RELATÓRIO DA PRÉ-AUDITORIA DO SISTEMA DE ... - Brtüv

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 

(Relatório da auditoria) 

Certification 

RELATÓRIO DA 2ª AUDITORIA PERIÓDICA DO MANEJO 

FLORESTAL DA TROMBINI INDUSTRIAL S/A EM SANTA CATARINA 

UNIDADE DE MANEJO CAMPO ALTO, CONFORME NBR 14789 

2ª Auditoria Periódica da Certificação de Manejo Florestal 

de Florestas Plantadas de Pinus na unidade Campo Alto, 

município de Água Doce – SC 

Solimar Bruni – Auditor Líder 

BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda. 

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Audit Report 


Client (cliente): Trombini Industrial S.A. 

Certification 

Address (endereço): 

Fábrica: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro – Fraiburgo – SC 

Unidade de Manejo Florestal Campo Alto: 

Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - 

Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07 

Man-Representative 

(representante do auditado): 

Sr . Claudemir de Souza 

Number of sites (Nº de filiais: 02 Manual-No.: MAP USC.DA.01 Date (data): 17/06/2009, rev. 05 

EA-Scope (Nº EAC/escopo): 07 

Scope (escopo): 

Manejo Florestal de florestas plantadas de Pinus na unidade Campo Alto, 

no município de Água Doce – SC 

Standards (normas): NBR 14789:2007 

Exclusions (exclusões): -- 

Type of audit 

(tipo de auditoria): 

2 a Auditoria Periódica / Audit date 

Monitoramento 24º Mês (data da auditoria): 

20 e 21/07/2009 

Lead Auditor 

(auditor líder): 

Solimar Bruni 

Trainee / Expert 

(trainnee/especialista): 

- 

Auditor(es): -- 

Audit days on-site 

(carga on site): 

2,0 MD 

Order-No. (Nº OS): 4858 Business-No.: 

No of empl. 

(Nº empregados): 

36 

Number of shifts (Nº turnos): 01 Language (idioma): Português 

Summary Assessment (Sumário da auditoria) 

Rev. Date of Audit Record: Rev.02/07.2009 No. of Nonconformity Rep.: 02 

The assessment of documentation and the audit carried out lead summarizing to the following result 

(A auditoria na documentação e a auditoria realizada apresentaram os seguintes resultados: 

ISO 14789 

Princípio Critério 

Audited Non-Conformity Evaluation* 

1.1 X - 2 

1 

1.2 X - 1 

1.3 X 01/02 e 02/02 2 

2.1 X - 1 

2 

2.2 

2.3 

X 

X 

- 

- 

1 

1 

2.4 X - 1 

3.1 X - 1 

3.2 X - 1 

3 

3.3 

3.4 

X 

X 

- 

- 

1 

1 

3.5 X - 2 

3.6 X - 1 

4.1 X - 2 

4 

4.2 

4.3 

X 

X 

- 

- 

1 

1 

4.4 X - 2 

5 

5.1 

5.2 

X 

X 

- 

- 

2 

1 

Audited (auditado): X = audited sections of standard (elementos auditados); 

Nonconformity (Não-conf.): No. of established nonconformities (No. NC emitida); 

Assessment (Avaliação): 

1 = fulfilled/ without nonconformity(atendido); 

2 = fulfilled in principle / opportunity for improvement (atendido com OM/OBS); 

3 = not fulfilled / nonconformity (não atendido) ; n.a. = not applicable / exclusion (não aplicável/exclusão). 

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Certification 

A auditoria é baseada em amostragem. O Auditor Líder fez a amostragem representativa dos 

processos da organização e de todos os princípios da NBR 14789 auditados. 

Mesmo assim, é possível que não-conformidades não tenham sido identificadas nesta auditoria, 

podendo ocorrer nas próximas auditorias (por exemplo, nas próximas auditorias de monitoração ou na 

de recertificação). 

O Auditor Líder avaliou as ações corretivas implementadas das 02 não conformidades 

detectadas nesta auditoria e considerou todas atendidas, conforme evidências abaixo 

indicadas. 

Dessa forma, o Auditor Líder recomenda a Manutenção da Certificação do Manejo Florestal da 

Unidade de Manejo Florestal Campo Alto da Empresa TROMBINI com base na NBR 14789 

1.1 – Information related to the organization (Informações da organização) 

Locais da Organização: 

(Dentro do escopo) 

Existing Certificates: 

(Certificados existentes) 

Audited Location(s): 

(Locais auditados nesta auditoria) 

Main Product/Service 

(Principais produtos/serviços) 

Requirements (Requisitos) 

Main Customers 

(Principais clientes) 

Main Suppliers 

(Principais fornecedores) 

Information related to FM 

(Informações da organização 

relativas ao Manejo Florestal) 

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Fábrica / Escritório: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro – 

Fraiburgo – SC 

Unidade de Manejo Florestal Campo Alto: 

Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce 

/ SC - Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07 

Fone: 49 – 3251-2022 

Fax: 49 – 3251-2025 

Single Certification (Certificação Única) 

Group Certification (Certificação em Grupo) 

Certificado Norma Certificação Validade 

A-241 NBR 14789 INMETRO/PEFC 26/07/2012 

Todos os Listados acima 

Fábrica: Papéis para embalagens de papelão ondulado, sacarias. 

UMF: Madeira de pinus para fabricação de papéis 

Espécie adequada, dimensionamento da madeira, requisitos 

legais trabalhistas, previdenciários, ambientais, fiscais e tributários 

A UMF possui como único cliente à fábrica da Trombini em 

Fraiburgo. 

Cetric; Lwart e Blumeterra Comércio e Serviços. Outros serviços 

normalmente terceirizados receberam um processo de 

internalização focado nas atividades fins da Organização. 

A organização possui na UMF Campo Alto, a certificação na NBR 

14789 como forma de dar o primeiro passo com o objetivo de 

atingir todas as suas Unidades de Manejo. A UMF Campo Alto é a 

que oferece melhores condições para este objetivo e por isso foi 

escolhida. 

É uma unidade em estágio de corte, onde todas as medidas de 

manutenção foram já tomadas e as ações futuras objetivarão a 

sua exploração e reforma, através de replantio. 

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1.2 – List of audits (Relação de auditorias) 

Certification 

Type (Tipo) Date/Auditors (Data/Auditores) NCR and observations 

Pré auditoria 29 e 30/01/2007 

Solimar Bruni (LA), Maria Carolina 

Coelho e Juliano Piovezan 

(Trainee) 

Auditoria de 

Certificação 

Auditoria de 

Acompanhamento 

21,22 e 23/03/2007 

Solimar Bruni (LA), Maria Carolina 

Coelho e Juliano Piovezan 

(Trainee) 

28 e 29/05/2007 

Solimar Bruni (LA) 

1ª Auditoria Periódica 07 e 08/07/2008 

Solimar Bruni (LA), 

Juliano Piovezan (Trainee) 

2ª Auditoria Periódica 

(realizada na versão 

2007 da NBR 14789) 

20 e 21/07/2009 

Solimar Bruni (LA) 

(Não-conformidades e observações) 

Observações nos critérios: Foram 

detectados desvios em todos os 

princípios. 

Não conformidades: Foram 

detectadas 17 não conformidades 

Oportunidades de melhoria: 2.1; 3.3; 

3.5; 4.1; 5.1; 

Observações nos critérios: 1.2; 1.3; 

2.2; 3.5; 3.6; 4.2; 4.3; 4.4; 

Não conformidades encerradas 

Observações nos elementos: 1.3; 2.2; 

3.2; 3.3. 

Não conformidades: Detectadas 02. 

Oportunidades de melhoria: 3.3; 4.1; 

4.3; 5.1 e 5.2 


3.6; 4.3; 4.4 e 5.1. 

Não conformidades: Foram 

detectadas 02 no Princípio 01, Critério 

1.3. 

Oportunidades de melhoria: 4.1 


3.5; 4.4; 5.1. 

Recertificação Não conformidades: 

Oportunidades de melhoria: 

Observações nos critérios: 

2. Audit (Auditoria) 

2.1 Purpose, basis of the audit and procedure (Objetivo, critérios e 

procedimento) 

BRTÜV recebeu o aceite da Trombini para realizar a segunda Auditoria Periódica com o objetivo de 

confirmar se os requisitos definidos na norma NBR 14789 para o Manejo de Florestal estão atendidos 

e mantidos na unidade Campo Alto em Água Doce e na sua Sede Industrial em Fraiburgo. 

A auditoria foi baseada em: 

Plano de Manejo Florestal da Unidade Florestal Campo Alto, localizada na Rodovia SC- 

451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - Projeto Agrícola Fraiburgo - 

Unidade 07, com a descrição dos elementos normativos e documentos relacionados, na 

sua revisão 05 de 17/06/2009; 

Procedimentos documentados e instruções de trabalho com outros documentos 

referenciados no Plano de Manejo Florestal; 

NBR 14789; 

Lista de verificação BRTUV de 05/2009 – Rev. 01. 

A equipe auditora acessou os documentos acima relacionados no escopo auditado durante a 

auditoria. Através de questionamentos aos auditados da organização, análise de registros e 

procedimentos, observação de fatos e outras constatações foi possível verificar a implementação e 

manutenção dos requisitos definidos no Plano de Manejo Florestal, (por amostragem). 

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Certification 

2.2. Resultados da pré-auditoria (Estágio 1) e análise da documentação 

Este requisito não é aplicável por ser auditoria de monitoramento (ver Relatório da Auditoria de 

Certificação). 

3. Results (Resultados) 

A organização apresentou as ações corretivas das 02 não-conformidades, das observações e 

oportunidades de melhorias identificadas na 1ª Auditoria Monitoramento. Foi verificada nesta auditoria 

que foram implantadas de forma eficaz. 

Esta auditoria detectou 02 não conformidades que a Organização analisou e corrigiu dentro dos 

prazos. Não foi necessária uma auditoria de acompanhamento na Unidade de Manejo Florestal, 

apenas uma avaliação através da análise dos documentos enviados das ações corretivas tomadas. 

RNC 01/02 

RNC 02/02 

Descrição 

Causas identificadas 

da Não-conformidade 

Ação Corretiva 

Evidências verificadas 

pelo auditor 

Descrição 

Causas identificadas 

da Não-conformidade 

Ação Corretiva 

Durante auditoria na Área da Segurança não foi evidenciado o 

Registro do SESMT atualizado junto ao DRT. Ultima atualização data 

de 19/03/07 e houve mudança do técnico de Segurança do Trabalho 

Norberto Paulo de Oliveira para Dionatan Roberto Batista, contrariando 

a NR 04 e o Princípio 01, Critério 1.3 da NBR 14789. 

Falta de definição de um responsável pela atualização de dados. 

Evidenciada correspondência para atualização junto ao DRT; 

Atualizado os dados no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

Definido que o RH é responsável pela atualização dos dados junto ao 

MTE quando houver mudança de funcionários no SESMT 

Evidenciada carta dirigida à Delegacia Regional do Trabalho enviada 

em 22/07/2009 atualizando o SESMT – Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e os dados 

cadastrais da Trombini, agora adequado à Norma Regulamentadora 

04 

Em auditoria na área Administrativa não foi evidenciada a atualização 

das Certidões para demonstrar conformidade legal fiscal e 

previdenciária (Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de 

Débitos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União – 

E935.4A38.CD4F.2D9F, vencida em 27/09/2008 e Certidão Negativa 

de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciarias e as de 

Terceiros número, vencida em 15/12/2008) não atendendo ao Princípio 

01, Critério 1.3. da NBR 14789 

Pleito de Créditos junto a Receita Federal e conseqüente pendência no 

pagamento de impostos fiscais. 

Falta da aplicação do método de acompanhamento do vencimento das 

Certidões Negativas de Débito – CND’s para garantir que a 

Organização sempre esteja monitorando o atendimento aos requisitos 

legais definidos na Lista de Leis Aplicáveis à UMF. 

A Trombini Industrial S/A está com pendências junto a Receita Federal, 

o que impossibilita o fornecimento imediato de certidão negativa de 

débitos. A administração da Empresa está pleiteando junto a Receita, o 

reconhecimento de créditos fiscais sobre a compra de aparas de papel, 

que é o insumo mais representativo na cadeia de custos. A situação 

está avançada, com grande possibilidade de êxito de que os referidos 

créditos sejam reconhecidos. O valor do crédito pleiteado é superior 

aos débitos, o que permitirá a regularização das pendências. Quanto a 

certidão de débitos previdenciários, a situação está regularizada, 

conforme certidão positiva com efeitos de negativa em anexo. 

Será inserida na Planilha de Controle de Documentos Legais as CND’s 

aplicáveis. 

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Evidências verificadas 

pelo auditor 

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Certification 

Evidenciado que a Organização inseriu em seu controle de 

documentos legais as CND’s aplicáveis para controle efetivo dos 

vencimentos. 

Evidenciada existência de processo administrativo junto a Receita 

Federal referente a reconhecimento de créditos fiscais para futuro 

abatimento de débitos, o que fez com que a Trombini deixasse 

temporariamente de efetuar os pagamentos de seus débitos junto a 

Receita (até parecer da Receita) e consequentemente ficasse com sua 

Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União pendente, mas não ilegal 

uma vez que o relacionamento entre o Órgão Federal e a Empresa 

está estabelecido. Ademais, observa-se que as pendências refere-se a 

Unidade da Trombini de Curitiba/PR não referindo-se ao escopo da 

certificação. Como a CND é emitida pelo CNPJ ela acaba abrangendo 

todos os Sites fabris e Unidades Florestais da Empresa. 

Quanto à Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e as de Terceiros, foi evidenciada nova CND número 

205362009-14001012, emitida em 26/08/2009 e válida até 22/02/2010. 

A Reauditoria – Análise da Documentação foi realizada em 15/09/2009 e o Auditor Líder considerou 

que as ações corretivas tomadas são suficientes para sanar as não conformidades, necessitando 

ainda verificar sua eficácia na próxima auditoria periódica. 

Abaixo segue as evidências da auditoria. Nela o Auditor Líder, quando oportuno, fez observações 

(OBS) e oportunidades de melhoria (OM) que deverão ser tratadas e verificadas na próxima auditoria 

de monitoramento: 

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Princípio 1 - Cumprimento da legislação 

Critério 1.1 

(A Organização deve realizar suas atividades de acordo com as legislações e outros 

regulamentos florestais e ambientais aplicáveis) 

Foi verificada a existência de procedimento para identificação e acesso à legislação 

ambiental, de saúde e segurança ocupacional e demais regulamentos aplicáveis a 

que está submetida a organização, e se esta legislação está sendo divulgada; 

Foi verificada a existência de registros atualizados que comprovem o atendimento a 

legislação e outros regulamentos aplicáveis (licença de operação do órgão ambiental 

estadual e/ou IBAMA e suas condicionantes, laudos de inspeção e aprovação do 

Órgão Regional do Ministério do Trabalho para o início da atividade) às atividades de 

implantação e manejo da área de manejo florestal, quando couber; 

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Evidência / Observações: 

Certification 

PRO USC.DA.10 – Controle de Documentos Externos. 

Evidenciada consulta a fornecedores de identificação de legislação, como Ambiente 

Brasil, Fiscodata, Cenofisco, demonstrado pelas evidencias dos Boletins FISCODATA 

N o . 135/2009 de 17/07/2009 (on-line), Boletim Semanal Fiscodata 028/08 de 16/07/09 e 

Boletim 14 da Ambiente Brasil de 07/07/2009. 

A comunicação da legislação aplicável é transmitida para o pessoal envolvido através 

de e-mail. Evidenciado comunicações na caixa de e-mail do Engenheiro Ambiental. 

Evidenciada a Lista de Leis Aplicáveis à UMF, formulário EXT USC DA 08, rev. 06 de 

13/07/2009. 

OBS: Garantir a consulta periódica das legislações municipais de Água Doce. 

Licenças e outros: 

Plano de Corte n o 425/04 de 08/09/2004 – Fazenda. 

Vistoria de Implantação 4722/86 de 13/07/87. 

Termo de Responsabilidade Técnica pela Elaboração e Execução de 19/12/86 

- Sr. Mozart Souza Chemin – ART. 295257 de 11/05/87. 

Registro Geral da Reserva Legal – Matrícula 5793 de 26/11/86 (averbação da 

área verde). 

Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação de área 

degradada – FATMA – 23/01/07 

Termo de Compromisso para uso de servidão de 07/06/2002 com a Agrícola 

Fraiburgo; 

Contrato de Comodato do Imóvel de 13/12/2006 – Campo Alto – Sulinas; 

Plano de Manejo Florestal aprovado pelo Ofício 0566/88/4722/86-DR de 

07/03/88 

Alvará Sanitário Municipal – Estabelecimento de Saúde – 09/2009 – válida até 

30/04/2010; 

Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento 448/2009 – válido até 

31/12/2009; 

Cadastro Técnico Federal – IBAMA, válido até 03/09/2009; 

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Critério 1.1 

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Certification 

Certificado de Licença de Funcionamento – Polícia Federal – 43922-3, válido 

até 17/06/2010; 

Certificado de Registro Cadastral – Polícia Federal – 2005/001847; 

Certificado de Registros – Exército Brasileiro – 22168 – válido até 19/08/2009; 

Licença Ambiental de Operação – FATMA –189/2007 – válida até 06/09/2011: 

Atestado de Funcionamento do Bombeiro – válido até 13/03/2009 e protocolo 

de renovação de 09/03/09. 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais – 90140016670325, válida até 

03/09/2009; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – 2009072011404852934573, 

válido até 18/08/09 - Trombini; 

Certidão – Falência, Concordata e Recuperação Judicial – 5545, válida até 

20/08/2009; 

Certidão Negativa de Débitos – Prefeitura Municipal de Fraiburgo – 419, válida 

até 20/10/2009; 

Certidão Negativa de Protesto – Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos, 

Comarca de Fraiburgo, datado de 20/07/2009 

Certidão de Não Hipoteca de 09/02/07 – Sulina; 

Uso do Solo – Água Doce – 09/02/07 – Sulina; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CFR – Sulina, número 

2009071311313642656748, válida até 11/08/09 

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciarias e as 

de Terceiros (Sulinas) número 737092009-14001011, válida até 27/12/2009; 

Certidão – Registro de Imóveis – 07/07/08 – Sulinas; 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais – 90140016670678, válida até 

03/09/09 – Sulinas. 

Protocolo para licenciamento Ambiental da UMF junto a FATMA, datado de 

10/03/09, incluindo o Estudo de Conformidade Ambiental - ECA 

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Critério 1.2 

(A organização deve respeitar os direitos das comunidades locais, de uso e de 

ocupação das terras com florestas naturais, de acordo com a legislação vigente) 

Foi evidenciado o respeito aos direitos legais e tradicionais não predatórios das 

comunidades locais circunvizinhas; 

Foram evidenciados a identificação, a localização e o respeito às áreas limítrofes / 

vizinhas; 

Foi constatada a existência de Contrato de Arrendamento ou Comodato averbado às 

margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, o 

ciclo de corte, com o prazo de vigência compatível com o plano de manejo e/ou 

documentos que caracterizem justa posse; 

Foi evidenciada ação efetiva para resolução de conflitos ou pendências jurídicas 

relacionadas com a posse da terra ou prejuízos causados a terceiros. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

UMF está localizada em área que possui pouca demanda da vizinhança. 

Não existe nenhum tipo de interação da floresta com a comunidade, com exceção da 

passagem (uso para deslocamento). Mesmo assim, existem alterantivas mais viáveis 

para os usuários. 

A UMF possui um cemitério que é mantido pela Organização, conforme observada na 

visita na UMF. Foi observado que o mesmo está mantido limpo, cercado e identificado 

de forma demonstrar a preocupação da Organização com as famílias que ali fazem 

visitas periódicas e com os riscos decorrentes de sua existência dentro de um talhão de 

pinus. 

Evidenciado que existe respeito às áreas vizinhas e a organização mantém a 

conservação de cercas das divisas e identificação da entrada da área. Esta verificação 

foi realizada acompanhando in loco com a planta do empreendimento. 

Evidenciado Contrato de Comodato da Trombini Industrial do Imóvel de 13/12/2006 – 

Campo Alto com a empresa do grupo Trombini Sulinas e a matrícula do imóvel 5793 de 

26/11/86. 

A organização demonstrou via Certidão Negativa de 29/07/09 que a mesma não possui 

pendências com o Poder Judiciário e com o Registro de Imóveis. 

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Critério 1.3 

(Cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária) 

Foi evidenciado que as questões previdenciárias dos trabalhadores florestais estão 

em conformidade com a legislação vigente. 

Foi evidenciado se todos os aspectos relacionados com a legislação trabalhista estão 

em conformidade com as leis vigentes, incluindo os acordos coletivos, convenções 

coletivas e normas regulamentadoras do trabalho. 

Foi evidenciado que a organização está em dia com as suas obrigações tributárias e 

fiscais. 

Foi evidenciado que são tomadas medidas junto aos prestadores de serviço, visando 

a sua conformidade com as legislações trabalhista, tributária, previdenciária, normas 

regulamentadoras do trabalho, acordos e convenções coletivas. 

Foi evidenciada a existência de um programa de gestão de segurança e saúde do 

trabalho 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

Foi evidenciado o atendimento legal da Trombini em relação a seus colaboradores. 

Evidenciado o PCMSO/PPRA/LTCAT de 2009 – Trombini 

Evidenciado ASO de vários funcionários da Trombini, como do trabalhador florestal. 

Certificado de Aprovação de EPI’s, como 5745 e 10376. 

Evidenciado o recolhimento mensal dos funcionários pertencentes ao escopo. 

Evidenciado o FGTS – Guia de Recolhimento de 07/07/2009 

Analisado o Livro de Inspeção da Delegacia Regional do Trabalho das empresas Sulinas e Trombini. 

Em vistoria de 29/04/09 a Auditora Fiscal do Trabalho, a mesma solicitou evidencias das condições 

referentes à NR 31, o que foi demonstrado pelo protocolo de 12/05/09. 

Evidenciado Termo de Compromisso firmado com o DRT para reverter o processo de terceirização até 31 

de agosto de 2008. Evidenciado ações tomadas pela Trombini para atendimento aos prazos deste Termo 

de Compromisso. Conforme mencionado, a Trombini não trabalha mais com trabalhadores terceirizados. 

Evidenciada as fichas de entrega de EPI´s para os trabalhadores Florestais. 

Evidenciada a regularidade do/ SESMT (o que gerou o RNC 01/02); 

Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União – E935.4A38.CD4F.2D9F, vencida em 27/09/2008; (o que gerou o RNC 02/02) 

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, número 

454982008-14001010, vencida em 15/12/2008 (o que gerou o RNC 02/02) 

Evidenciada a Convenção Coletiva de Trabalho de 2008/2009 de 11/12/08; 

Evidenciada a regularidade da CIPA (Ata de Posse de 02/06/09); 

Evidenciada a Análise de Perigos e Riscos - APR, as ações de controle e os monitoramentos implantados, 

como por exemplo, na atividade de Colheita / Desbaste.; 

Evidenciada a comunicação dos riscos aos colaboradores, conforme NR01; 

Evidenciada a Política de Gestão da Trombini, revisada em setembro de 2008; 

Evidenciado os objetivos em saúde ocupacional e segurança através da Ata de Reunião de Análise Crítica 

e Estabelecimento de Metas – 2009/03 de 15/07/09; 

- Operar com Segurança; 

- Indice de gravidade de acidentes; 

- dias perdidos; 

- Funcionários afastados; 

- Indice de freqüência de acidentes; 

- N o de acidentes; 

OBS: Estabelecer regime de metas para indicadores de saúde. 

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Critério 1.3 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

Observado indicadores de SST, como IFA, IGA e índice de atendimento às NR´s. Nova auditoria interna 

mostrou melhoria nestes indicadores no último período. 

Evidenciada auditoria de segurança e saúde ocupacional realizada em dez/2008 e as ações empregadas 

para correção dos desvios encontrados. 

Evidenciada melhoria em SST, onde em auditoria, a porcentagem de atendimento subiu de 82,2% para 

89,8%. As não conformidades são devidamente gerenciadas. 

Evidenciado o Licenciamento da Fazenda através da Vistoria de Implantação 4722/86 e ART 295257. 

Evidenciada a existência do estudo ergonômico de 04/05/07 e laudo das instalações elétricas de 10/05/07; 

Ambos estão previstos para serem revisados no segundo semestre de 2009. 

Evidenciado o monitoramento da potabilidade da água para consumo humano – Casa, UMF de 09/06/09 

OBS: Garantir a implantação do RNCS 24361 aberto pela Empresa sobre a potabilidade da água em 

tempo hábil. 

Evidenciado lista de ações para adequação da empresa identificadas na auditoria de Saúde e Segurança 

e sua implantação para melhorias nas condições de trabalho e diminuição da gravidade dos acidentes. 

As ações para diminuição do número de acidentes foram: treinamentos, Informativo de Segurança (TV), 

Procedimento de Investigação de Acidentes; Placas de Acompanhamento dos Indicadores, entre outros. 

A Trombini possui vários programas de saúde, segurança e higiene do trabalho, com eventos como SIPAT 

(Novembro/2007); vacinação contra gripe em Maio/2009; Exames Preventivos de Sangue; Treinamentos 

nos Procedimentos de Segurança; Planos de ações da auditoria de Segurança realizada, entre outros. 

OBS: A Organização pode analisar o Relatório Anual do PCMSO para tomada de ações visando a 

redução de perdas identificadas nos exames periódicos. 

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Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e 

longo prazos, em busca da sua sustentabilidade 

Critério 2.1 

(A organização deve adotar estratégias orientadas para o uso e manejo sustentáveis 

dos recursos florestais) 

Foi evidenciada a existência de procedimentos visando: 

- identificar todos os aspectos ambientais que possam ser controlados ou sobre 

os quais se possa ter influência e os impactos ambientais decorrentes; 

- identificar e caracterizar impactos ambientais significativos; 

- caracterizar, analisar e estabelecer medidas para evitar ou minimizar impactos 

ambientais negativos na área de manejo florestal; 

- monitorar a implementação das medidas para evitar, mitigar ou compensar 

impactos ambientais negativos significativos causados pela atividade de 

manejo florestal. 

Foi evidenciado que as espécies florestais são adequadas aos usos finais 

pretendidos; 

Foi evidenciada a adoção de práticas que indiquem o aproveitamento eficiente dos 

recursos florestais produzidos; 

Foi evidenciada a existência de procedimentos documentados para as atividades 

de produção de mudas, implantação, reforma, tratos silviculturais, abertura e 

manutenção de estradas, colheita e transporte da matéria-prima florestal; e 

Foi evidenciada a existência de um programa de redução ou aproveitamento de 

resíduos da colheita florestal. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Procedimento PRO USC.DA.56-01. 

Certification 

MAP USC.DA.03-04 – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, rev. 06/06/09. 

Foi evidenciado que a organização identificou os aspectos ambientais de suas atividades de manejo 

florestal e considerou cerca de 15 aspectos como significativos. 

MAP USC.DA.03-03 – Ações Recomendadas para o Controle dos Aspectos Significativos da Operação de 

Colheita / Projeto Campo Alto – Junho/2009. 

A Organização incluiu no levantamento de aspectos ambientais todos os documentos de referência 

utilizados para o controle, monitoramento, emergência e tomada de ações para os aspectos ambientais. 

Evidenciado que o Plantio com Pinus eliotti foi executado em 1987, tendo sido recomendado ao uso de 

papel na época, aproveitamento da lei de fomento Federal. 

Houve manutenção adequada da área conforme Plano de Manejo, não existindo incêndios, pragas e 

houve exploração com 3 desbastes, com os restos incorporados na área. 

Os resíduos da desrama foram mantidos na área como forma de adubação e proteção do solo. 

Entre a data da certificação até esta auditoria não foram executadas outras atividades na unidade de 

manejo. 

Página 12 de 44

Critério 2.1 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 


Os seguintes procedimentos fazem parte do Manejo Florestal da Unidade: 

Certification 

Página 13 de 44

Critério 2.2 

(As operações florestais devem estar fundamentadas em plano de manejo florestal 

atualizado) 

Foi evidenciada a existência de um plano de manejo documentado, com 

objetivos definidos, e compatível com a escala do empreendimento, contendo: 

- condições do manejo em função das peculiaridades regionais e locais, 

- esquema de manejo silvicultural a ser implementado, 

- justificativa da viabilidade econômica do manejo, 

- sistema de malha viária, 

- idade de colheita prevista, 

- estimativa de crescimento e de produção por tipo de produto a ser 

colhido, 

- mapas ou croquis da área de manejo florestal com indicações da 

ocupação e uso da terra, 

- levantamentos topográficos, classe ou tipos de solo e tipologias da 

vegetação, bem como dos recursos hídricos disponíveis. 

- existência de um programa plurianual de plantio ou reforma, colheita e 

manutenção; 

- planos de contingência nos casos de incêndios, sinistros e eventos 

aleatórios 

- inventário florestal contínuo; e 

- indicação de fontes alternativas ao plano de manejo, para obtenção de 

matéria-prima florestal; 

Foi evidenciado de que o plano de manejo foi elaborado e é monitorado por 

profissionais legalmente habilitados; 

Foi evidenciado que o plano de manejo plurianual é monitorado e revisado; 

Foi evidenciado que os resultados do monitoramento são incorporados ao plano 

de manejo; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



MAP USC.DA.01-05 – PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

PLANO DE MANEJO: 

PROJETO CAMPO ALTO 

TROMBINI INDUSTRIAL S/A 

Fraiburgo/SC 

17/06/2009, rev. 05 

Responsáveis Técnicos pelo Plano de Manejo: 

Wilson Henrique Ruschel – Eng. Ambiental – Crea: SC/75351-0 

Itamar Reginato – Eng. Florestral – CREA: PR S3 078410-4 

Certification 

Foi acrescida no Plano, a estimativa de volume do Projeto Campo Alto (ano base abril/2007) 

Evidenciado o Programa Plurianual - MAP USC.DA.02-01- Trombini – junho/2009, contendo todas as 

etapas do manejo florestal atualizadas.. 

Objetivando celulose, o Programa foi revisado, tendo as alterações se concentrado no melhor 

levantamento de dados que geraram projeções de volume mais precisas, alterações na forma de 

manejo, de 3 cortes (1º desbaste, 2º desbaste e corte raso) para 1 cortes (corte raso) com espaçamento 

2,0 x 2,0 m que será implementada quando da reforma da Unidade. 

Foi realizado estudo econômico de manejo e concluiu-se que devido à situação atual e histórico de 

investimentos, a melhor alternativa é realizar apenas o corte raso. 

Outro ponto foi o levantamento do mercado para detecção de escassez de madeira que gerou 

alterações nas datas de corte raso. Dessa forma, em função de estratégia de mercado, o próximo evento 

será o corte raso em 2014. 

O Plano de Manejo tem como objetivo a produção de madeira de qualidade para atender as 

necessidades da fábrica de celulose e papel localizada no município de Fraiburgo/SC. 

Evidenciado a realização do Monitoramento do Plano de Manejo através dos Planos de Corte # 425/04 

de 08/09/04; # 872/00 de 04/12/00 e # 77/96 de 09/02/96; 

Alternativas ao Plano e Manejo para obtenção de madeira foi indicada no Plano Plurianual como sendo 

as florestas nas áreas da empresa, como fazendas Caçadorzinho e Rio das Antas, além de terras 

arrendadas de terceiros, Estoque estratégico e Aquisição de cavacos de terceiros. 

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Critério 2.2 (continuação) 

Foi evidenciado que o plano de manejo é divulgado e conhecido pelos 

trabalhadores florestais e comunidades locais, salvaguardada a 

confidencialidade em relação aos aspectos cuja divulgação comprometa a sua 

competitividade. 

Foram evidenciados programas implementados de treinamento e 

aprimoramento da mão-de-obra, com o objetivo de: 

- capacitação profissional dos trabalhadores, 

- diminuição do número de acidentes de trabalho; e 

- diminuição de ocorrências que coloquem em risco a integridade dos 

ecossistemas. 

Foi evidenciado a existência de ações que incentivem programas de saúde 

junto às populações locais. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

Evidenciado os Inventários florestais para desbaste: 08/07/04; 14/12/00, 02/10/95 e o Relatório do 

Inventário Florestal de Abril de 2007. As atualizações do volume da floresta atualmente são realizadas 

pelo software SYSPINUS, uma vez que a mesma já atingiu seu estágio de corte e por decisão 

estratégica é que ainda não foi realizada. 

Observado o responsável pelo projeto como sendo o Eng. Ftal Giuliano Carvalho – ART. 2158269 – 

08/07/04 – Último desbaste. Evidenciado atualmente profissional habilitado na pessoa do Sr. Eng. 

Florestal Itamar Reginato – ART 25326924 de 27/10/06. 

PRO USC.DA.59.00 – Atendimento a emergências florestais (incêndio, invasões, acidentes com vítimas, 

inundações, vazamentos de produtos químicos). 

A divulgação do plano é realizada via intranet e internet (www.trombini.com.br) e na integração dos 

colaboradores e terceiros. 

Foi evidenciada a integração dos terceiros que fizeram as etapas de manutenção planejadas no Plano 

Plurianual. 

Para a comunidade local foi realizado um Manual e entregue em mãos com carta de recebimento, 

conforme evidenciado para várias partes interessadas. 

Evidenciada integração de novos funcionários, como Sr. Joremar F. de Oliveira em 15/12/08 

Treinamento sobre Procedimentos Florestais - Plano de Manejo e procedimentos para o pessoal de 

manutenção da UMF de 09/07/2008. Para o ano de 2009 está planejado um novo treinamento em 

Combate de Pragas; Tratos Silviculturais; Plantio; Utilização de Produtos Químicos e Plano de Manejo. 

Evidenciado Plano Anual de Treinamento para o Setor Florestal de abril/2008, rev. 01 para todos os 

funcionários envolvidos nas atividades florestais. 

Foram evidenciados os treinamentos ministrados em 2008, como a integração (12/09), técnicas de 

manejo (julho/2008), Primeiros Socorros (12/2008 e 03/2009). 

As ações para os programas de saúde junto às comunidades locais através de doação de kits de higiene 

bucal (escova, creme dental) para a escola Assentamento Catequese – General Carneiro, realizado 

semestralmente e planejado para ser anual a partir deste ano. 

A Trombini sistematicamente contribui com projetos sócio/educionais e de saúde com abrangência 

regional e local (Fraiburgo), como Atleta do Futuro, Cidadão do Futuro, APAFEC (inclusão digital), 

Centro Desenvolvimento Vida (Crianças com Necessidades Especiais); Casa de Saúde em 

Florianópolis; Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; Programa de Doação de Cestas 

Básicas. 

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Critério 2.3 

(A organização deve implementar tecnologia florestal apropriada às peculiaridades 

locais) 

Foi evidenciado que a tecnologia silvicultural empregada está fundamentada em 

resultados de estudos e pesquisas efetuados para condições semelhantes às da 

área de manejo florestal; 

Foi evidenciada a atualização dos procedimentos documentados para as 

atividades de produção de mudas, de implantação, reforma, tratos silviculturais, 

abertura e manutenção de estradas, colheita e transporte; 

Foi evidenciado que os procedimentos incorporam resultados de experiências, 

testes ou pesquisas realizados na região; 

Foi evidenciada a existência de mecanismos formais de transferência de 

tecnologia para os trabalhadores florestais próprios e de terceiros; 

Foi evidenciada a implementação de programas de treinamento e aprimoramento 

da mão-de-obra, com os seguintes objetivos: 

- capacitar tecnicamente os trabalhadores florestais; 

- evitar doenças e acidentes de trabalho; e 

- minimizar as ocorrências de impactos ambientais negativos; 

Foi evidenciado que os equipamentos, máquinas e insumos são condizentes com 

as condições locais de topografia, solo, clima e características dos recursos 

florestais produzidos; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

A tecnologia florestal empregada e a ser usada é de conhecimento da Empresa e a próxima etapa está 

planejada (exploração) e a metodologia a ser usada é adequada às condições da floresta e relevo. 

Atividades de combate a formiga são implementadas por iscas formicidas e em campo foi evidenciado 

que está controlada. 

Foram realizados estudos para mecanização no preparo do terreno, como limpeza e coveamento com 

sucesso e que será incorporada nas próximas etadas de manejo (procedimentos foram revisados de 

produtividade e diminuição na matocompetição). 

Mesmo não tendo sido escolhida devido a Mosca da Madeira, a espécie Pinus Elliotti possui boa 

resistência natural. O cultivo mínimo foi empregado visando menor impacto ambiental e custo. O 

espaçamento empregado foi de 2,5 x 1,6 m para possibilitar a entrada de tratores para roçada 

mecânica e possibilitar desbastes futuros. 

Em visita a campo foi possível evidenciar estudos de ataque da Mosca da Madeira realizada pelo Eng. 

Florestal Itamar Reginato para detectar níveis de infestação e tomada de ações. 

Os documentos (manuais, procedimentos, instruções, formulários, normas e outras especificações) são 

controlados dentro do sistema ISODOC. O Plano de Manejo define e indica procedimentos para as 

práticas silviculturais. Evidenciado que todos foram revisados incorporando as melhorias e resultados 

dos estudos e práticas que obtiveram sucesso. 

Os Procedimentos foram elaborados com base nas práticas regionais, envolvendo técnicos e 

Empreiteiros prestadores de serviço. Atualmente, a Trombini não está mais trabalhando com 

terceirização de suas atividades fim. 

Evidenciado especificação de pinus taeda ESP.USC.DA.01-01. (metodologia atual de aquisição) 

A transferência de tecnologia é realizada através de treinamentos, como Treinamento nos 

Procedimentos Florestais, Segurança, Primeiros Socorros, entre outros e supervisão da Trombini 

durante a realização das atividades contratadas, conforme evidenciado no Plano Anual de Treinamento 

para o Setor Florestal 

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Critério 2.4 

(Deve haver um sistema implementado que permita rastrear o fluxo da matériaprima 

florestal desde a origem até o pátio de processamento) 

Foram evidenciadas: 

a) existência de cadastro atualizado da área de manejo florestal; 

b) existência de contratos de compra ou venda da matéria-prima florestal; 

c) existência de procedimentos de identificação da matéria-prima na área de 

manejo florestal; 

d) existência de procedimentos de identificação, proteção e manuseio do produto 

florestal nos depósitos intermediários de armazenamento; e 

e) existência de registros de controle de estoque. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Evidenciados Mapas, matrícula (Registro de Imóveis 2º Ofício – número 5.793 + Contrato de 

Comodato de Imóvel de 13/12/2006 entre a Sulina Embalagens Ltda e a Trombini Industrial S/A) e uso 

e ocupação do solo, atualizados para que esta possa ser identificada quando houver saída de matéria 

prima; 

b) Não há (exploração ocorrerá em 2014) 

c) PROC USC.DA.49 - Rastreabilidade da Madeira. 

As madeiras exploradas serão identificadas pelo formulário FOR.USG.DU.14 - Identificação de Madeira 

A identificação do talhão é realizada conforme PROC USC.DA.48. Como ainda não houve exploração e 

transporte, não há evidências destas práticas. 

d) PROC.USC.DA.16 – Recepção de matéria prima; 

e) PRO.USC.DU.13 – Controle de estoque de madeira. 

Evidenciado no pátio de madeira da Trombini – Fraiburgo a sistemática de identificação e segregação 

de madeira certificada das madeiras advindas de projetos não certificados pela PEFC - NBR 14789 ou 

pela FSC. A Organização controla seu estoque de madeira através do Planejamento e Controle de 

Materiais – Relação de Lotes e Saldos, conforme observado pelo FOR.USC.DU.15. A identificação 

parte da UMF, talhão, tipo de madeira, volume, pilha e é registrada no Registro do Apontador. 

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Princípio 3 - Zelo pela Diversidade Biológica 

Critério 3.1 

(A introdução e a utilização de material genético devem ser realizadas de forma 

controlada e segundo normas de biossegurança. Deve haver experiência prévia com 

o material que, além de comprovar o potencial de produção florestal na região, 

permita que sejam avaliados os eventuais impactos ambientais). Foram 

evidenciadas: 

a) existência de programa implementado para ampliação da base genética. 

b) existência de experiência prévia ou referencial, no local ou região, 

comprovando o potencial de produção florestal do material genético 

utilizado, para o objetivo desejado; 

c) existência de programa implementado de avaliação contínua de material 

genético alternativo; e 

d) adequação a normas e técnicas de biossegurança, quando do uso de 

organismos geneticamente modificados; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

As sementes foram adquiridas da Klabin do Paraná Agro Florestal através da NF 43 cuja metodologia de 

melhoramento utilizada para produção destas sementes foi seleção massal; 

Evidenciado Certificado de Aprovação do Povoamento Produtor de Sementes Florestais, conforme Ofício 

033/83/CCSF de 09/05/1983. 

Para aquisição, a Trombini exige o Certificado de Qualidade das Sementes para seus principais fornecedores, 

como Rigesa, Klabin e Micioneiro, além de fazer a verificação do padrão de mudas, controle ambiental de 

produção das mudas (viveiros terceiros) e da legalidade dos fornecedores de sementes e viveiristas. 

Evidenciado a especificação de compra para o pinus taeda - ESP.USC.DA.001 para outras unidades. 

Evidenciado elaboração do procedimento PRO.USC.DA.20, rev. 03 – Aquisição de Mudas, que inclui a 

metodologia de acompanhamento da evolução do melhoramento e ampliação da base genética, incluindo 

características e requisitos de aquisição e monitoramento junto ao fornecedor dos resultados e alternativas para 

a região a ser plantada. 

São utilizadas sementes provindas do fornecedor RIGESA (empresa certificada pela NBR 14789 – CERFLOR – 

BVQI) o qual apresentou estudos de melhoria e ampliação da base genética nas áreas de Santa Catarina, 

regiões com as mesmas características utilizadas pela Trombini. 

Foram evidenciados os estudos de melhoria e ampliação da base genética através da apresentação do 

fornecedor de sementes RIGESA em maio de 2008. Adicionalmente foram evidenciados os dados de aquisição 

de novas sementes, as avaliações e aplicações regionais das sementes. 

Assim, a Trombini não possui produção de sementes e transferiu para a Rigesa (que possui programa 

implementado de melhoramento genético) a atribuição da ampliação da base genética, indicações de tipo de 

espécie para cada região da Trombini. A Trombini por seu lado, comprometeu-se em repassar dados de 

desempenho dessas florestas como acompanhamento para melhorias futuras pela Rigesa, conforme carta 

datada de 26/06/07. 

Comentado pela Organização que à época da implantação da UMF, tecnicamente o setor florestal brasileiro e 

regional indicava a espécie de Pinus elliotti para a região, motivo que a mesma foi então selecionada e 

utilizadas sementes selecionadas. Os produtores de sementes possuem históricos de desempenho para cada 

variedade vendida, dessa forma, embora a Trombini não tenha experiência quantitativa, qualitativamente e 

através de visitas técnicas em fornecedores e concorrentes é possível ter uma boa base para tomada de 

decisão quanto ao material a ser empregado. 

A Trombini não faz uso de OGM’s (organismos geneticamente modificados) e sim através de melhoramento 

genética por seleção massal, assim este indicador é considerado não aplicável pela Organização. 

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Critério 3.2 

(As operações florestais devem ser executadas considerando a proteção dos 

ecossistemas remanescentes. Ecossistemas únicos com importância ambiental, 

arqueológica, histórica, cultural ou social, reconhecida, devem ser preservados) 

Foram evidenciados: 

a) se os plantios florestais, bem como as obras de infra-estrutura, foram 

estabelecidos em áreas já antropizadas ou nas áreas susceptíveis de 

supressão previstas pela legislação. 

b) disposição e delineamento das plantações florestais intercaladas com a 

vegetação de ocorrência natural, contribuindo para a formação de corredores 

ecológicos, para a fauna residente e migratória; 

c) existência de mapeamento ou demarcação dos habitats das espécies 

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção; 

d) restrição de acesso e implementação de vigilância nas áreas de ocorrência 

de espécies ameaçadas de extinção; 

e) existência de mapeamento, demarcação e proteção dos sítios históricos, 

arqueológicos, de valor cultural ou social; 

f) identificação das unidades de conservação existentes na área de influência 

do empreendimento; e 

g) ações para recuperação de áreas de preservação permanente que estejam 

degradadas; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Antes do plantio a área da UMF era nativa, denominada campo. As áreas de preservação permanente plantadas 

estão preservadas. 

b) O mapa de Abril/2008 evidencia uma boa integração entre o reflorestamento e áreas nativas gerando corredores de 

avi-fauna. 

c) Evidenciado o Levantamento de Espécies de Fauna e Flora do Remanescente Florestal da Fazenda Campo Alto, 

situada no Município de Água Doce/SC de 18/05/07, com o estudo da flora da UMF, indicando as áreas de APP 

ocupadas pelo plantio de pinus que deverão ser objeto de recuperação, além das indicadas no PRAD – Projeto de 

Recomposição Florestal de janeiro de 2007, acordado junto à FATMA (áreas onde existem estradas atualmente). 

Evidenciado Análise Crítica do Levantamento Zoobotânico de maio de 2007, indicando as ações planejadas a serem 

implantadas para a recuperação das APP’s plantadas atualmente com pinus. 

d) idem ao anterior, embora todo o perímetro da UMF seja devidamente identificada e cercada para restrição de 

acesso e existe funcionário residente para impedir a caça ou entrada de pessoas estranhas, mesmo não existindo pelo 

Levanamento espécies ameaçadas de extinção na área da UMF. 

e) Foi evidenciado que existe cemitério e este é mantido e que há visitação. Também existe uso da área para acesso 

em outras propriedades através das estradas e carreadores o que é permitido pela Organização. Todo tipo de 

vegetação e plantio está devidamente demarcada, identificada com placas de forma a facilitar, esclarecer e evitar 

enganos por visitantes ou trabalhadores florestais. 

f) Não existe UC na área de influência do UMF Campo Alto, embora existam projetos de Lei em trâmite. A UC mais 

próxima é a Floresta Nacional de Caçador com cerca de 50 km de distância. 

g) Foi evidenciado que a Organização possui o Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação 

de área degradada, protocolado junto a FATMA – 23/01/07 com o escopo de reflorestamento de APP após exploração 

de pinus e estradas em APP. Este requisito deverá ser acompanhado até o corte raso da floresta, onde após a 

Trombini deverá recompor as áreas suprimidas. 

Evidenciado Relatório de Acompanhamento da Flora de Maio/2008 indicando o tipo de vegetação de ocorrëncia do 

local e demonstrando que não existem APP degradadas. 

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Critério 3.3 

(Devem ser adotadas técnicas de proteção florestal e de manejo integrado de 

pragas e doenças) 


a) existência de plano integrado de manejo de pragas e doenças; 

b) existência de sistema de prevenção, vigilância e controle de incêndios 

florestais, próprios ou em parceria, e, no caso de emprego do fogo, adoção 

de medidas eficazes de controle, com acompanhamento técnico; 

c) existência de monitoramento e registro de condições meteorológicas e de 

pragas e doenças; 

d) procedimentos que visem a minimização do emprego de produtos 

químicos no controle de pragas e doenças; e 

e) existência de medidas de prevenção ou controle de pragas ou doenças 

via agentes de controle biológico naturais, além de técnicas silviculturais, de 

genética, físicas ou mecânicas. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Evidenciada a elaboração do Plano Integrado para Controle de Pragas e Doenças – maio/2009, rev. 

04. Destacam-se a vespa da madeira; os pulgões do pinus; as formigas cortadeiras, a saúva, as 

quenquéns e o ratão. Inclui a metodologia de monitoramento, práticas, métodos químicos e biológicos de 

controle. Evidenciada estudo na UMF para ataque de mosca da madeira. 

b) PROC.UCE.DA.59 – Atendimento a emergência florestais: Evidenciado que a empresa possui um 

plano de atendimento à emergências e que existe na fazenda da UMF kit de emergência para incêndio, e 

o trabalhador florestal executa visitas periódicas na área para detecção e combate de princípios de 

incêndio e detecção de pragas e doenças. 

c) Foi elaborado o Plano de Medição e Monitoramento Florestal MAP USC DA 06, rev. 05 de junho/09 

que inclui a necessidade do monitoramento das condições meteorológicas semanalmente através de 

consulta ao Canal do Tempo e mensalmente o controle de pragas e doenças realizado pelo Trabalhador 

Florestal na UMF, registrado no Monitoramento para Controle de Pragas e Doenças (evidenciado do 1 

semestre de 2009). 

Evidenciado o Monitoramento das Condições Climáticas dos 3 últimos meses, vinculado com a 

Planejamento Semanal de Atividades Florestais. 

As ocorrências de pragas e doenças são registradas no formulário Controle Biológico de Pragas e 

Doenças, conforme observado na UMF, devidamente preenchido pelo trabalhador florestal e analisado 

periodicamente pelo Engenheiro Ambiental para apoiar os controles praticados. 

d+ e) Evidenciado o procedimento PRO USC.DA.58.00 – Utilização de produtos químicos, que considera 

a forma correta e alternativas de produtos para o controle de pragas e doenças. Ações que demonstram a 

minimização no emprego de produtos químicos podem ser exemplificadas pelo uso de mecanização no 

preparo de solo e a eliminação de um dos formicidas granulados de maior dano ambiental. 

Evidenciado no Plano de Manejo e nos procedimentos aplicáveis para a UMF as técnicas silviculturais, de 

genética, físicas ou mecânica. 

No atual estágio de desenvolvimento da floresta e devido à estabilidade encontrada no monitoramento de 

pragas e doenças no compo, não foram empregadas metodologias no controle biológico para 

implementação de prevenção e controle de pragas. A organização declarou maior aplicabilidade no 

viveiro e nos primeiros anos de implantação. 

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Critério 3.4 

(Os ecossistemas naturais devem ser monitorados de modo a fornecer informações 

sobre seus recursos biológicos, para a confirmação ou revisão do plano de manejo. 

O nível de monitoramento deve ser compatível com a escala das operações) 


a) existência de levantamentos fitossociológicos e estudos da estrutura dos 

remanescentes vegetais nativos; 

b) existência de levantamentos ou inventários periódicos suficientes para 

detectar desequilíbrios na composição da fauna silvestre local; 

c) a incorporação dos resultados dos levantamentos e inventários ao plano de 

manejo; e 

d) existência de listas de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 

extinção, ocorrentes na unidade de manejo ou vizinhança e de planos para 

protegê-las. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Levantamento Florístico do Remanescente Florestal da Fazenda – Água Doce de 06/2007; 

b) Evidenciado através do Laudo Técnico – Estudo e Levantamento de Abundância e Frequencia do 

Javali (Sus scrofa scrofa) na Fazenda Campo Alto de 20 / 03 / 09. 

Atualmente não observa-se mais a presença de javalis na UMF. A empresa concluiu que houve 

muita migração para locais com abundancia de alimentos, como plantios de milho da região. 

c) Evidenciado que a Empresa está solicitando ao Órgão Competente Municipal para caça dos javalis 

da propriedade, conforme evidenciado no Ofício de 20/06/08 que ainda está em análise. 

d) Somente existem espécies indicadas como vulnerável de acordo com a lista de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção (2007) e indicadas no Estudo da UNOESC. Foram identificados: 

o gato-do-mato; jaquatirica e o leão baio. 

Dessa forma a Trombini apenas faz a segurança da área com o objetivo de evitar a caça não 

autorizada. 

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Critério 3.5 

(As áreas de relevante interesse ecológico, assim declaradas por legislação ou 

reconhecidas por seus excepcionais atributos naturais, sócioculturais ou ambientais, 

devem ser mantidas e protegidas) 


a) existência de mapas ou croquis que indiquem as áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, com sua respectiva identificação; 

Critério 3.6 

b) existência de práticas silviculturais ou procedimentos que visem a 

proteção, restauração e manutenção de áreas de relevante interesse 

ecológico; 

c) existência de medidas ou planos de conservação ou manejo de áreas de 

refúgio ou reprodução da fauna silvestre; e 

d) existência de monitoramento de espécies de plantas e animais invasores, 

que possam alterar o equilíbrio entre as espécies ocorrentes; 

(As atividades de caça e pesca devem ser controladas na área de manejo florestal, 

de acordo com a legislação vigente) 


a) existência de sistema de vigilância e de controle de caça e pesca; 

b) existência de instrumentos de sinalização e de advertência sobre o 

controle da caça e pesca; 

c) existência de medidas de favorecimento à procriação e movimentação da 

fauna silvestre local; e 

d) existência de informações aos trabalhadores florestais sobre o controle da 

caça e pesca. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Evidenciado o mapa da UMF com as áreas de preservação permanente identificadas, denominada 

Planta de Uso do Solo/ Reserva Legal / APP, de Abril/2008. Em visita na UMF foi possível 

identificar as APP protegidas, sem intervenções e correspondentes com a Planta apresentada; 

b) Requerimento para elaboração e execução do projeto de recuperação de área degradada – FATMA 

– 23/01/07, aguardando parecer. A Consulta foi reiterada em fev/2009. 

c) Evidenciado que a organização possui comunicação através de placas para impedir o acesso de 

caçadores, vigilância da entrada de pessoas estranhas; interdição de estrada com o objetivo de não 

dar acesso para áreas sem intervenção (plantio), entre outras. 

d) Evidenciado no Levantamento de Espécies de Fauna e Flora do Remanescente Florestal – 

UNOESC que existe grande ocupação e presença de javalis que causa um desequilíbrio não só da 

fauna como da flora local (plântulas). Porém, atualmente como não foram mais presenciados 

javalis, tal situação tende a ser reestabelecida. 

OBS: Definir no Plano de Manejo a peridicidade para o monitoramento adequado da fauna e flora 

da Unidade de Manejo. 


a) Evidenciada na fazenda que o trabalhador florestal realiza rondas periódicas e orientação de pessoas 

que tenham a intenção de caça e pesca; 

b) Evidenciada a existência de placas educativas em relação à proibição de caça e pesca. 

c) A sistemática implantada de segurança (caça e pesca) favorece a procriação da fauna local. 

Quanto à movimentação da fauna silvestre local, evidencia-se que a Unidade de Manejo possui 

corredores ecológicos que proporcionam um “continnum” ecológico, sendo considerado adequado. 

d) Evidenciado que o Trabalhador florestal locado na UMF foi comunicado sobre o controle da caça e 

pesca e que ele exerce monitoramento de terceiros e orientação para proibir a caça e pesca no local 

que é possível devido à existência de lagos e vegetação nativa. Adicionalmente, existe o Manual de 

Segurança e o procedimento PRO.USC.DA 59 que informam sobre os procedimentos e segurança para 

funcionários e terceiros. 

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Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar. 

Critério 4.1 

(O manejo florestal deve basear-se em planejamento ambiental prévio à utilização 

da área) 


a) documentação da caracterização dos solos existentes na área de manejo 

florestal; 

b) documentação de caracterização dos recursos hídricos, considerando-se a(s) 

microbacia(s) onde se insere a área de manejo florestal; 

c) existência de procedimentos para seleção e locação de áreas de plantio e da 

malha viária; 

d) que as atividades silviculturais são planejadas e executadas levando em 

consideração os dados climáticos locais; 

e) que a identificação das áreas de importância ambiental leva em consideração 

as peculiaridades do solo e dos recursos hídricos da área. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, identificado cambissolo e neossolo litólico. Adicionalmente o 

EPAGRI possui identificação dos solos da região. 

b) Plano de Manejo Florestal, item 3.3, definindo o local como parte da Bacia Hidrográfica do Rio 

do Peixe, conforme “Diagnóstico Geral – Bacias Hidrográficas de SC”. A organização participa 

do Comitê da Bacia do Rio do Peixe através do Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose. 

Evidenciado o monitoramento das águas do Rio Chapecó – Rio de Água Doce Classe 02 

(montante e jusante da UMF) através dos Laudos das amostras de 09/06/09, contendo as 

características definidas no CONAMA 357 e Decreto Estadual 14250. Evidenciado que Ferro e 

Fósforo total estão acima da legislação, porém, observa-se que a UMF não contribui para os 

parâmetros dos Laudos. 

OM - Recomenda-se fazer análise do efluente a ser retirado quando da manutenção da fossa 

para destinação em ETE. 

c) Evidenciado Procedimento PROC USC.DA.51 – Planejamento do Uso e Ocupação do Solo e 

PROC USC.DA.51..00 – Construção de estradas florestais; 

d) Evidenciado no Plano Plurianual de Manejo que o planejamento das atividades considera o 

regime hídrico da região e histórico climático, conforme consulta ao site do Canal do Tempo. 

e) Evidenciado o respeito às áreas de APP, conforme Planta de Uso do Solo / Reserva Legal / APP 

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Critério 4.2 

(Devem ser adotadas práticas de conservação, monitoramento e manutenção dos 

recursos hídricos e edáficos) 


a) adoção de técnicas que visem à conservação do solo; 

b) existência de procedimentos de adubações de base ou de cobertura que 

considerem: 

Rev 01 – 05/2009 

- as exigências nutricionais das espécies plantadas, 

- os níveis de elementos essenciais existentes no solo, 

- as características intrínsecas de cada fertilizante; e 

- as condições climáticas existentes; 

c) existência de monitoramento dos parâmetros qualitativos e quantitativos 

dos recursos hídricos e edáficos relevantes; e 

d) que a malha viária e os aceiros são mantidos em condições que não 

favoreçam a erosão. 

Audit Report 


Evidência / Observações 

Certification 

a) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3.1 e nos 

procedimentos Construção de estradas e aceiros (PRO USC.DA.50) e Preparação e Plantio 

(PRO.USC.DA.47) a metodologia para a prática de técnicas de conservação do solo. 

Atualmente os procedimentos definem a sistemática de plantio mecanizada, com limpeza com 

trator (lâmina) e passado o subsolador. 

b) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e no 

procedimento Tratos silviculturais (PRO USC.DA.52) a metodologia para correção nutricional do 

solo, embora seja somente corretiva. No plantio não é realizada adubação. 

c) Existe o Plano de Monitoramento Florestal MAP USC DA 06, rev. 04 que contempla o 

monitoramento dos recursos hídricos e edáficos relevantes. Como no estágio atual da Unidade 

de Manejo ainda não requereu moniotramento de solo para planejamento de reforma, não existe 

evidências a serem demonstradas. 

Em relação aos recursos hídricos foi evidenciado o monitoramento da qualidade do poço e do 

Rio Chapecó através de laudos. 

d) Durante a visita na UMF foram observadas algumas vias e aceiros da Fazenda e todas estavam 

apresentando boas condições de conservação. Não foram detectados processos de erosão. 

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Critério 4.3 

(O produtor florestal deve adotar uma política de uso racional de produtos químicos 

em geral) 


a) que são observadas as recomendações técnicas para o manuseio, 

preparação e aplicação de produtos químicos necessários nas operações 

florestais; 

b) existência de registros da utilização de produtos agrotóxicos; 

c) que não são utilizados produtos agrotóxicos banidos por acordos 

internacionais ou legislação vigentes no país; 

d) que os técnicos e os trabalhadores florestais que manuseiam ou aplicam 

produtos agrotóxicos são habilitados e o fazem utilizando os equipamentos 

de proteção individual apropriados; 

e) que o armazenamento dos produtos agrotóxicos, óleos e combustíveis 

obedece às recomendações dos fabricantes e legislação vigente; 

f) que o transporte dos produtos agrotóxicos, óleos e combustíveis entre os 

locais de armazenamento e o campo é feito de acordo com a legislação 

vigente; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e nos 

procedimentos PRO USC.DA 58– Utilização de produtos químicos e FOR USC.DA.60 – Controle 

de Embalagens de Produtos Químicos, sistemáticas para atendimento a este requisito, conforme 

evidenciado durante a visita na UMF; 

b) Evidenciada a disponibilização das FISPQ´s necessárias para o trabalhador florestal utilizar os 

produtos químicos corretamente, como para o produto MIREX-S e Dinagio-S. Evidenciado o 

registro dos mesmos no Ministério da Agricultura. 

Foi evidenciada uma lista de produtos químicos e o receituário agronômico para a aplicação dos 

mesmos, como Receita Agronômica 1896 e 1873 para aplicação de Mirex (formicida). O controle 

das quantidades utilizadas é realizada pelo software Escala. 

Evidenciado método de aplicação, incluindo sistemática para registros de execução das 

atividades, produtos, locais, quantidades utilizadas, etc. através dos procedimentos acima. 

c) Evidenciado que a lista de produtos químicos não possui produtos banidos e todo novo produto 

é avaliado quando de sua aquisição através de homologação pela Eng. Ambiental e Segurança; 

d) Evidenciado treinamento do trabalhador florestal quanto ao manuseio e uso de produtos 

químicos. 

Evidenciado que a Organização possui o procedimento PRO USC.DA.046.– Segurança e Saúde 

nos Trabalhos de plantio e Extração Florestal e provê os EPI’s necessários aos seus 

colaboradores. 

e) Evidenciado que os produtos químicos armazenados na UMF atendem aos critérios e 

recomendações. Atualmente, somente o combate à formigas é feito regularmente e dessa forma, 

existe no estoque iscas granuladas do formicida Mirex-S devidamente armazenadas e 

acondicionadas. 

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g) existência de procedimentos de utilização de produtos agrotóxicos que 

considerem as condições climáticas, edáficas e topográficas; 

h) existência de procedimentos de manutenção de equipamentos utilizados na 

aplicação de produtos agrotóxicos; e 

i) existência de procedimento de controle e destinação de resíduos e 

embalagens de acordo com a legislação. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 


Certification 

f) Evidenciado que o transporte de produtos é realizado em pequenas quantidades, em vasilhames 

fechados e lacrados e em caminhonetas ou caminhões adequados à quantidade transportada. 

Devido à pequena quantidade que é transportada não se aplicam várias legislações de 

transporte de produtos perigosos. 

g) Evidenciado que a Organização possui no seu Plano de Manejo Florestal, item 4.3 e no 

procedimento PRO USC.DA 58– Utilização de produtos químicos tais considerações, como o 

não uso de produtos químicos em dias de chuva, de total conhecimento do trabalhador florestal 

da UMF; 

h) Os equipamentos não são mantidos no local. Dessa forma, as atividades de manutenção, 

quando necessárias, são realizadas na Unidade Fraiburgo da Trombini, em instalações 

apropriadas da oficina e com controle dos impactos ambientais decorrentes das atividades. 

Na manutenção destaca-se a troca de óleo, filtro, pneus e baterias e regulagens dos motores à 

diesel. 

i) Evidenciado que as embalagens e outros resíduos são transportados diariamente do campo e 

acondicionados na Fábrica em locais adequados para destinação final que é realizado através 

dos fornecedores Cetric, Lwart e Blumeterra Comércio e Serviços (devidamente licenciados e 

controlados). 

Evidenciado a Planilha de Gerenciamento e Controle de Resíduos Sólidos Industriais com as 

quantidades geradas, protocolado na FATMA em 09/07/09. 

Evidenciado Relatório de Ensaio (caracterização da compostagem) de 09/05/07 demonstrando a 

viabilidade de uso dos resíduos de cinzas, lodo e escória na incorporação com o solo. 

Evidenciada as seguintes Licenças: 

LAO 189/2007, com vencimento em 07/09/2011, da Trombini; 

LAO 092/2004, com vencimento em 14/05/2009, da Lwart; 

LAO 442/2006, com vencimento em 03/10/2010, da CETRIC; 

LAO CPS/165/2006, com vencimento em 26/10/2010, da Blumeterra. 

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Critério 4.4 

(A organização deve adotar e implementar uma política para a redução ou o 

tratamento adequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos) 


a) existência de um sistema implementado de coleta seletiva de resíduos; 

b) que os resíduos perigosos são destinados para tratamento adequado; 

c) que os resíduos e demais efluentes líquidos são tratados e dispostos de 

acordo com a legislação vigente; 

d) existência de planos de controle ou monitoramento de derrames ou 

vazamentos; e 

e) um programa de monitoramento e controle de emissões gasosas de 

veículos e equipamentos florestais movidos a óleos combustíveis; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Evidenciado que a coleta seletiva foi implantada na UMF e na área administrativa da Trombini 

Industrial e está sendo devidamente cumprida; 

b) Evidenciado a destinação realizada pelo Fornecedor Cetrec e Blumeterra qualificados. 

OBS: Garantir a qualificação futura do destinador de resíduos de fossa séptica, assim como 

método de seu monitoramento para não transbordar no solo (observação mantida porque 

ainda não ocorreu a necessidade da destinação). 

c) Evidenciado na UMF que os efluentes sanitários da casa são destinados à fossa séptica; Os 

resíduos da colheita são mantidos no local como adubação orgânica e proteção do solo (não é 

realizado queima) e a casca é utilizada como biomassa, conforme procedimento 

PRO.USC.DA.48-00 

d) Evidenciado que a organização elaborou o procedimento para registro e controle de acidentes, 

conforme PRO USC.DA.59. Não houve casos de derrames ou vazamentos no período. 

e) Foi elaborado o procedimento PRO.USC.DA.18, REV. 00 - Controle de Máquinas e 

Equipamentos Potencialmente Geradores de Poluentes com a previsão da manutenção para 

equipamentos que possam gerar poluição, incluindo equipamentos e veículos de terceiros. Os 

seguintes veículos e equipamentos foram identificados: caminhões, tratores, ônibus, harvester, 

motosserra, roçadeira, veículos, costal, entre outras. 

Evidenciado o FOR.USC.DA 23 – Ficha de Monitoramento e Avaliação de Equipamentos 

Poluentes aplicado para os veículos próprios (caminhonete, costal e roçadeira). 

Devido a UMF não possuir atualmente atividades, veículos e equipamentos de terceiros não 

foram avaliados. Para deixar registrado, a empresa abriu um Relatório de Ocorrência 11019 

indicando a necessidade do monitoramento quando das atividades estiverem em prática. 

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Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em 

que se insere a atividade florestal. 

Critério 5.1 

(A organização deve incentivar programas de interesse comunitário, a fim de 

melhorar as condições de vida da comunidade local) 


a) identificação de aspectos sociais e econômicos sobre os quais se possa ter 

influência e os impactos significativos decorrentes; 

b) ações para evitar, mitigar ou, quando aplicável, compensar impactos sociais 

e econômicos negativos significativos decorrentes; 

c) medidas para potencializar impactos socais e econômicos positivos; 

d) que os habitats e costumes não predatórios das populações locais, 

tradicionais e indígenas são respeitados; 

e) que a propriedade intelectual das populações tradicionais e indígenas é 

respeitada; 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



a) Evidenciada Caracterização sócio econômica realizada em 2000; 

Certification 

A organização analisou os dados da Caracterização sócio econômico da região da UMF e 

chegou a conclusão que o empreendimento não afetou o IDH e o IDM e sim ajudou pelos 

benefícios indiretos que ele traz como auxílio nas estradas da região beneficiando a 

comunidade do assentamento Catequese e convênios com o município de General Carneiro. 

b) Não foram detectados impactos sociais e econômicos significativos no estudo; 

c) A organização possui diretrizes para privilegiar a participação de moradores em relação ao 

Manejo Florestal quanto a sua empregabilidade, como é o caso do trabalhador florestal residente 

e futuras atividades na UMF. Entretanto, devido ao acordo com o Ministério do Trabalho, a 

Trombini está proibida pela contratação de trabalhadores florestais como terceiros, ou 

simplesmente prestadores de serviço para executar suas atividades fim, porém, para atividades 

que não sejam objetivo fim da organização, como restaurante, limpeza, segurança, por exemplo, 

é diretriz da empresa incentivar a participação de pessoal e empresas da região. A conservação 

das estradas ajuda no desenvolvimento local, embora a empresa não tenha um plano com 

medidas que vise o incentivo de empreendimentos locais pela região ter vocação agrícola. Existe 

pela Trombini o fomento florestal de áreas para produção de florestas. 

Outras ações que são desenvolvidas é o incentivo do comércio local, vinculando através de 

convênio, os gastos com mercado e farmácia local de seus colaboradores. 

A área e sua localização têm um interesse ambiental grande devido à quantidade de Área de 

Preservação Permanente, o que faz com que o desenvolvimento seja positivo, porém com 

ressalvas, uma vez que medidas que incentivem empreendimentos locais poderiam prejudicar a 

área, dependendo da atividade. 

d) No levantamento da UMF foi detectado que somente existe visitação do cemitério dos parentes 

do antigo proprietário da fazenda, o qual foi mantido aberto para visitação; 

e) Não foi identificado a existência de propriedade intelectual local; 

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f) que é dada prioridade à participação de moradores das comunidades locais 

nas diferentes atividades relacionadas à área de manejo florestal; 

g) existência de ações que incentivem empreendimentos locais; 

h) programas implementados de saúde, alfabetização, segurança e higiene dos 

trabalhadores florestais, acessíveis a seus dependentes diretos; 

i) existência de ações que incentivem programas de educação ambiental 

desenvolvido junto ás junto às comunidades locais; 

j) programas implementados de educação ambiental para os trabalhadores do 

empreendimento 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 


f) Ver “c” 

Certification 

g) Ver “c” Evidenciada que a Trombini faz arrendamento de áreas potenciais em pequenas 

propriedades rurais de florestas para terceiros 

h) Existe um Programa Anual de Saúde e Segurança que abrange: Vacinação (gripe); 

Hemogramas (diabetes, problemas cardíacos, próstata, AIDS, hepatite, entre outros); SIPAT – 

Tabagismo, Drogas, DST, Proteção Auditiva (com participação dos familiares). 

Programa de alfabetização não existe implementado devido ao nível educacional dos 

trabalhadores que compõe o quadro de funcionários, porém foi dado incentivo à Inclusão Digital 

que é aberto para a família dos funcionários. 

OBS: A abrangência da acessibilidade dos programas pode ser melhor estudada. 

i) Evidenciado programa Floresta Educativa e áudio-visual da flora/fauna desenvolvida e 

implantada em Setembro/2008. 

j) Evidenciado que existem dentro do plano de treinamento, ações para conscientizar os 

trabalhadores florestais próprios e durante a integração de novos funcionários; 

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Critério 5.2 

(A organização deve implantar programas de divulgação e de comunicação com as 

partes interessadas) 


a) existência de procedimentos ou instrumentos para divulgação clara e 

objetiva das atividades e formas de atuação do empreendimento florestal; 

b) programas implementados de comunicação entre a organização e as partes 

interessadas, externas e internas; 

c) recebimento, análise e respostas a questionamentos e de medidas 

conciliatórias que visem a resolução de conflitos entre o responsável pela 

área de manejo florestal e as partes interessadas, externas e internas; 

d) bom relacionamento com organizações representativas da sociedade local, 

órgãos governamentais e entidades afins. 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 



Certification 

a) Comunicação realizada conforme PRO.USC.DA 15-01. - Processo de Comunicação. 

Evidenciado a divulgação realizada através da lista de partes interessadas levantada na préauditoria. 

Existe no site da empresa a disponibilização de canais de comunicação com as partes 

interessadas sobre os objetivos da UMF e um link para atendimento a demandas que possam ser 

geradas por qualquer parte interessada. 

Não houve demandas de partes interessadas no período analisado. 

b) Evidenciado que a empresa desenvolveu uma apostila institucional que faz parte do programa de 

educação sócio ambiental que é sistematicamente distribuída para as instituições educacionais. 

Também mantém no site da empresa acessos disponíveis para comunicação a qualquer tempo. 

c) A organização implantou sistemática para recebimento, análise e resposta a questionamentos de 

partes interessadas, conforme procedimentos de seu Sistema de Gestão da Qualidade, onde é 

encaminhado e monitorado o atendimento e respostas. Até o presente momento não foi 

evidenciada demandas de partes interessadas. 

d) Existem programas como Conselho Tutelar / Sesi / Fisher; Prefeitura de Água Doce / Renar; 

Projetos Ambientais da Trombini e a Associação dos Moradores do Bairro Jardim América, Apoio e 

suporte na instalação de laboratório de informática e no Curso Técnico de Papel e Celulose no 

CEPROF, participação na ACIAF, entre outros. Adicionalmente o grupo auditor consultou vários 

Órgãos Governamentais e todos os comentários recebidos sempre foram de elogios das atividades 

da empresa e seu papel na sociedade. 

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Audit Report 


Certification 

3.1 Exclusions / Explanations concerning excluded requirements / Exclusões 

/ Justificativas das exclusões realizadas 

Não aplicável. Todos os critérios que não foram considerados aplicáveis no momento é 

porque no atual estágio da floresta não havia necessidade de ser requerido, entretanto, 

todos os requisitos são aplicáveis à UMF. 

3.2 – Strengths (Pontos fortes) 

Certificação em qualidade; 

Qualificação e envolvimento da equipe de implementação; 

Transparência; 

3.3 – Opportunities for improvement (Oportunidades de melhoria) 

4.1 - Recomenda-se fazer análise do efluente a ser retirado quando da manutenção da 

fossa para destinação em ETE na UMF. 

3.4 – Use of the TUV CERT mark (logo) and use of certificates / Uso do 

certificado e logomarca 

A organização não faz uso da logomarca e do certificado. 

3.5 – Complaints against the EMS/ Reclamações contra o Manejo Florestal de 

Florestas Plantadas 

Não existem reclamações registradas na BRTÜV, não tendo havido, também, qualquer 

reclamação proveniente do organismo credenciador. 

3.5.1 - Entidades e pessoas contatadas 

Relação para consulta pública (Fazenda Campo Alto) 

Durante a pré-auditoria foram levantadas as partes interessadas para contato e elaborado a 

comunicação a ser transmitida aos mesmos pela BRTUV e a serem avaliadas para questionamentos 

na auditoria de Certificação. 

A BRTUV enviou com antecedência de 30 dias do evento da certificação a comunicação para as 

partes interessadas abaixo indicadas e recebeu várias respostas, todas de motivação, elogios e 

reconhecimento do esforço da Empresa Trombini em relação às suas atividades. Não foram geradas 

contestações ou dúvidas a respeito do processo de Certificação da UMF – Campo Alto em Água 

Doce. O modelo da carta e as respostas estão arquivados na BRTUV como registro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE 

PRAÇA JOÃO MACAGNAN, 322 – CENTRO 

AGUA DOCE-SC. CEP 89654-000 

FONE: (49) 3524 0000 

RADIO NATIVA 

PRAÇA JOAO MACAGNAN, N.º 0312 - CENTRO 

AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000 

FONE: (49) 3524 0786 

RADIO FRAIBURGO LTDA 

AV. SETE DE SETEMBRO, 109 - BAIRRO SAO JOSE 

FRAIBURGO-SC CEP. 89580-000 

FONE: (049 )3246-2330 FAX (049 )3246-3009 

Rev 01 – 05/2009 

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JORNAL A COLUNA 

RUA ALVISE CALDART, 98, SALA 2, CENTRO 

VIDEIRA, SC – CEP. 89560-000 

FONE: (49) 3566-2730 

JORNAL O CATARINENSE 

RUA BRASIL, 541 – CENTRO 

VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000 

FONE: (49) 3566 4732 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 


AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A – FILIAL 6 (CONFRONTANTE) 

FAZENDA CAMPO ALTO, DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS AGUA DOCE 

ESCRITÓRIO ADM. : ROD. SC 453 KM 50,5 DISTRITO INDL. – RIO DAS PEDRAS 

VIDEIRA-SC. CEP. 89560-000 

FONE: (49) 3551 3111 

ELIO CARDON (CONFRONTANTE) 

DISTRITO DE HERCILIÓPOLIS – FAZENDA BOA ESPERANÇA 

AGUA DOCE-SC CEP. 89654-000 

CÂMARA DE VEREADORES (ANEXO A PREFEITURA) 



FONE: (49) 3524 0000 

FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

COORD. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO VALE DO RIO DO PEIXE 

RUA FRANCISCO LINDNER, 188 - EDIFÍCIO ALESSANDRA 2º ANDAR CENTRO 

JOAÇABA-SC CEP. 89600-000 

FONE: (49) 3522 0626 

Certification 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

RUA PANAMÁ, 209 - BAIRRO REUNIDAS 

CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000 

FONE: (49) 3563 0321 

SINPESC - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CELULOSE E PAPEL DE SANTA CATARINA 

RUA. JOÃO DE CASTRO, 68 - 8º ANDAR SALA 801 

LAGES-SC. CEP. 88501-160 

FONE/FAX: (49) 222 3303 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

RUA SALGADO FILHO, 160 – CENTRO 

JOAÇABA CEP 89600-000 

FONE: (49) 3551 4100 

POLICIA AMBIENTAL- ERVAL DO OESTE 

RUA NEREU RAMOS 620, CENTRO 

ERVAL DO OESTE-SC CEP. 89610-000 

FONE 49 3554 0511 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS FLORESTAIS - ACR 

RUA JOÃO DE CASTRO, 68 ED. GEMINI - 8º ANDAR, SALA 801 

CAIXA POSTAL 675 - LAGES-SC CEP. 88501-160 

FONE: (49) 3222 3303 

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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

RUA FREI SILVANO N.º171 


FONE: (49) 3524 0193 

SINDICATO RURAL 

RUA FREI SILVANO N.º 331 


FONE: (49) 3524 0145 

EPAGRI 

RUA 31 DE MARÇO 172 – C. POSTAL 03 


FONE: (49) 3524 0233 

Rev 01 – 05/2009 

Audit Report 


UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CAMPUS JOAÇABA 

AV. GETÚLIO VARGAS, 2125 – BAIRRO FLOR DA SERRA 

JOAÇABA-SC. CEP 89600-000 

FONE: (49) 3551 2000 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO CONTESTADO – CAMPUS CAÇADOR 

RUA VICTOR BAPTISTA ADAMI, N.º 800 – CAIXA POSTAL 232 

CAÇADOR-SC. CEP. 89500-000 

FONE: (49) 3561 6200 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 

PRAÇA JOÃO MACAGNAN, N. 196 – CENTRO 

C.POSTAL 46 

ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000 

FONE: (49) 3524 0160 

COLEGIO FREI SILVANO ( Rede Municipal ) 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 



FONE: (49) 3524 0000 

Certification 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – PROFESSOR JALDYR BHERING FAUSTINO DA 

SILVA – (COLEGIO AGRICOLA - NÍVEL 2º GRAU - Estadual) 

RUA BRASIL S/Nº C. POSTAL 31 

ÁGUA DOCE –SC CEP. 89654-000 

FONE: (49) 3524 0133 

D.R.T. DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 

AV. 15 DE NOVEMBRO, 371 - ED. ERMA CENTER - CENTRO 

5º ANDAR SALA 501 

JOAÇABA-SC. 89600-000 

FONE: (49) 3522 0124 

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3.6. RESUMO DO PLANO DE MANEJO APRESENTADO PELA TROMBINI 

(www.trombini.com.br/pgempres.htm) 

(itens 1 ao 6) 

PROJETO CAMPO ALTO NN-I 

Nome: Trombini Industrial S/A 

Endereço: Av. René Frey, nº 121 – Pavilhão III – Fone: (49) 3256-2022 

CEP: 89.580-000 - Fraiburgo – Santa Catarina 

Data do Plano de Manejo: Abril/2007 

Versão do Plano de Manejo: nº 03 Revisado em Abril/2008 

Fonte complementar de informações: trombini@fbo.trombini.com.br 

Responsáveis Técnicos pela elaboração do Plano: 

Wilson Henrique Ruschel – Engenheiro Ambiental - CREA: SC 075351-0 

Itamar Reginato - Engenheiro Florestal – CREA: PR S3 078410-4 

Rev 01 – 05/2009 

SUMÁRIO 

1.0 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 35 

2.0 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ........................................................................................... 35 

3.0 DADOS GERAIS ..................................................................................................................... 36 

3.1 Localização da área manejada ................................................................................................ 36 

3.2 Objetivo ................................................................................................................................... 36 

3.3 Justificativa para viabilidade econômica ................................................................................... 36 

3.4 Escolha da espécie.................................................................................................................. 36 

3.5 Espaçamento ........................................................................................................................... 36 

3.6 Esquema de manejo adotado .................................................................................................. 36 

4.0 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL ........................................................................................... 37 

4.1 Colonização do Meio Oeste Catarinense ................................................................................. 37 

4.2 Caracterização sócio-econômica .............................................................................................. 37 

4.3 Caracterização Ambiental ........................................................................................................ 38 

4.3.1 Vegetação ............................................................................................................................ 38 

4.3.2 Clima .................................................................................................................................... 38 

4.3.3 Hidrologia ............................................................................................................................. 38 

4.3.4 Solos ..................................................................................................................................... 38 

5.0 GESTÃO FLORESTAL DA EMPRESA ................................................................................... 38 

5.1 Gestão das Terras ................................................................................................................... 39 

5.2 Atendimento a Legislação ....................................................................................................... 39 

5.3 Situação Fundiária ................................................................................................................... 39 

5.4 Sistema de Manejo .................................................................................................................. 40 

5.4.1 Operações florestais ............................................................................................................. 40 

5.4.2 Uso e Ocupação da Terra .................................................................................................... 40 

5.4.3 Identificação de Vestígios Arqueológicos ............................................................................. 41 

5.4.4 Programa plurianual. ............................................................................................................ 41 

5.4.5 Plano de contingência nos casos de emergência ................................................................. 41 

6.0 RELAÇÕES COM A COMUNIDADE ........................................................................................ 42 

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1.0 INTRODUÇÃO 

Rev 01 – 05/2009 

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O setor florestal brasileiro teve um grande impulso e iniciou um processo de profissionalização a partir 

dos incentivos fiscais para reflorestamento, deflagrado no país a partir da década de sessenta. Embora 

alguns problemas com sua efetiva implantação tenham ocorrido, as indústrias e a sociedade como um 

todo se beneficiou desse processo. O desenvolvimento concentrou-se principalmente nos setores de 

celulose e papel, móveis, painéis e energia. Além disso, o programa permitiu fontes alternativas de 

matéria-prima, diminuindo a pressão sobre as florestas naturais, tradicionalmente exploradas 

irracionalmente. Da mesma forma, os combustíveis de origem florestal vieram substituir, em parte, o 

uso de combustíveis fósseis (não renováveis). 

O acirramento da competitividade global é uma realidade incontestável, e as organizações percebem, 

cada vez mais, que sua permanência no mercado global depende da capacidade para responder de 

forma responsável e criativa aos desafios e oportunidades surgidos com esta nova realidade, onde os 

aspectos ambientais e sociais passaram a influenciar de forma decisiva as relações produtivas. 

Assim, o presente Plano de Manejo Florestal do Projeto Campo Alto NNI descreve os objetivos, as 

estratégias, as responsabilidades e as práticas para alcançar a sustentabilidade do processo industrial 

da empresa Trombini Industrial S.A na unidade de SC. Este Plano de Manejo Florestal foi elaborado 

em conformidade com a NBR 14.789:2001 – Manejo Florestal – conhecida como CERFLOR, elaborada 

pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma contempla um conjunto de Princípios, 

Critérios e requisitos legais, ambientais e sociais a serem desenvolvidos na empresa e nas unidades 

de manejo, sendo: 

Princípio 1 – Cumprimento da Legislação; 

Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da 

sua sustentabilidade; 

Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica; 

Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar; 

Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade 

florestal. 

2.0 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A Trombini Industrial S/A – unidade SC, instalada na Avenida René Frey, 121 na cidade de Fraiburgo, 

é uma empresa de base florestal pertencente ao Grupo Industrial Trombini, com sede na cidade de 

Curitiba/PR. 

Fundada no ano de 1962 a então denominada PAPELOSE INDUSTRIAL LTDA tinha por objetivo a 

fabricação de Pasta Mecânica, absorvendo a abundante oferta de matéria prima florestal da região. 

No ano de 1974 o Grupo Industrial Trombini, adquiriu o controle acionário da empresa, passando a 

conduzi-la no sentido da integração do grupo, abastecendo as fábricas de embalagens de papel 

(caixas de papelão ondulado e sacos multifoliados), localizadas nos estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná, com papéis Kraft Liner e Kraft Extensível. 

Tabela 1.0 Dados Gerais do Empreendimento (ano 2006) 

Produto Papel Kraft Liner: 45.000 t/ano 

Papel Kraft Extensível: 

36.000 t/ano 

Matéria Prima Cavacos de Pinus: 300.000 

t/ano 

Aparas de papel: 25.000 t/ano 

Combustíveis Biomassa: 250.000 t/ano 

Energia Consumo: 11,0 Mwh 

Geração Própria: 4,0 Mwh 

Área Florestada: Total: 4.315 ha 

Própria: 3.394 ha 

Arrendada: 921 ha 

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Tabela 2.0 Fatos Relevantes da Unidade 

Prêmios Ambientais e Sociais: Expressão Ecologia (Revista Expressão) - 

1.996 Fritz Muller (FATMA) -1.997 

Empresa Cidadã (ADVB/SC) - 2.003 

Certificações: NBR ISO 9001: 2000 (BRTUV) – 2.006 

3.0 DADOS GERAIS 

3.1 Localização da área manejada 

O Projeto Campo Alto NNI está localizado no Distrito de Herciliópolis, município de Água Doce/SC, 

oeste de Santa Catarina, nas seguintes coordenadas geográficas N= 7051500 e E= 453750. 

3.2 Objetivo 

O Projeto Campo Alto NNI foi implantado no ano de 1987 com o objetivo de produzir madeira para 

atender as necessidades da fábrica de celulose e papel localizada no município de Fraiburgo/SC. 

3.3 Justificativa para viabilidade econômica 

A região foi escolhida para a implantação do empreendimento por diversos fatores que a indicaram 

para a produção de pinus destinados à indústria de papel e celulose, dentre as quais: 

Condições climáticas favoráveis; 

Relevo e solo favorável; 

Disponibilidade de área, com possibilidade de expansão futura; 

Disponibilidade de infra-estrutura adequada; 

Facilidade de escoamento da produção; 

Proximidade da unidade consumidora. 

3.4 Escolha da espécie 

O pinus elliottii foi escolhido, na época, em função das seguintes razões: 

Demonstrar maior resistência ao ataque da vespa da madeira, com grande ocorrência na época. 

Maior disponibilidade de sementes e mudas. 

Maior domínio da tecnologia. 

Boa adaptabilidade às condições climáticas da região. 

Adequado a finalidade pretendida. 

3.5 Espaçamento 

A escolha do espaçamento do plantio, foi em função do uso final da madeira, ou seja, produção de 

celulose. Adotou-se o espaçamento de 3,0m x 2,0m fundamentado na perspectiva do volume de 

madeira que a área produziria ao longo do ciclo, adotando-se 3 desbastes e corte final no vigésimo 

ano. 

3.6 Esquema de manejo adotado 

O sistema de manejo adotado para o Projeto Campo Alto é operacionalizado da seguinte maneira: 

Espaçamento 3,0 m x 2,0 m (1.666 árvores/ha) 

1º Poda Ano 1991 

2º Poda Ano 1994 

1º Desbaste Ano 1996 



Corte Raso Ano 2010 

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4.0 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

4.1 Colonização do Meio Oeste Catarinense 

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O processo de colonização do Meio-oeste Catarinense está marcado pelo empenho na conquista de 

suas fronteiras e pelo interesse na exploração econômica da riqueza de suas terras. Através da 

história da ocupação e colonização, a região passou por quatro ciclos de desenvolvimento 

econômico e social, sendo: 

1 o Ciclo: Pecuária 

O primeiro e mais longo, a pecuária, foi importante na ocupação da área, ao contribuir para o 

surgimento de povoações e novas rotas de deslocamento de tropas do Rio Grande do Sul com 

destino a São Paulo. Economicamente, o referido ciclo não proporcionou acúmulo de riqueza capaz 

de gerar um desenvolvimento regular, pois a circulação de capital era praticamente insignificante. O 

comércio era concentrado no gado e na aquisição de alguns produtos, principalmente, alimentícios. 

2 o Ciclo: Erva Mate 

No ciclo da erva mate, a falta de estradas que ligassem a região ao restante do Estado e as 

dificuldades de transporte foram um dos principais entraves ao desenvolvimento de indústrias 

ervateiras na região. 

Outro fato marcante na região foi à construção da estrada de ferro ligando o estado de São Paulo ao 

Rio Grande do Sul, construída com capital estrangeiro, pela Brazil Railway Company. Devido à 

concessão das terras à empresa inglesa, originou-se um movimento dos caboclos expulsos das 

terras, culminando com a eclosão da Guerra do Contestado. 

3 o Ciclo: Madeira 

Na década de 40, grandes indústrias madeireiras se instalaram, explorando as madeiras nobres, 

como a Araucária, a Imbúia, a Canela e o Cedro, além de outras. 

O ciclo madeireiro, predatório na época, não proporcionou um acúmulo de capital capaz de originar 

novos ramos produtivos. O Estado perdeu parte importante de sua cobertura florestal nativa, sem que 

a repusessem, mesmo que com outras espécies. 

A mata nativa da região, em poucos anos, foi reduzida a 2%. A atividade madeireira iniciada nos anos 

30, em 1970 já mostrava sua debilidade, ocorrendo, assim, a extinção do ciclo madeireiro. 

4 o Ciclo: Agroindústria 

Quando os frigoríficos surgiram na região Oeste do Estado de Santa Catarina, encontraram ali uma 

considerável oferta de matéria-prima. As agroindústrias encontraram na pequena propriedade familiar 

um campo fértil para disseminar o programa de fomento para a suinocultura e avicultura. Nesse 

programa, os produtores recebiam insumo, assistência técnica, medicamentos e vacinas, das 

empresas em que estavam integrados. A empresa se encarregava de adquirir a produção, quando 

então, descontava os produtos fornecidos ao produtor. Esse modelo provocou profundas 

transformações no processo produtivo local e regional, bem como na organização da unidade familiar. 

Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país. O crescente desenvolvimento da suinocultura, 

constitui-se em importante fator de desenvolvimento econômico. Isso provoca efeitos multiplicadores 

de renda e gera milhares de empregos diretos em todos os setores da economia. 

Hoje, a região é tipicamente explorada por pequenas propriedades agrícolas que vivem da agricultura 

tradicional e da pecuária de corte e leite. Também destacam-se a fruticultura e as indústrias de base 

florestal (Madeireiro, Moveleiro, Celulose e papel) . 

4.2 Caracterização sócio-econômica 

As informações e indicadores socioeconômicos, utilizados para a caracterização socioeconômica, 

foram extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado por: PNUD, IPEA e 

Fundação João Pinheiro. 

O PIB do município é composto por agropecuária (74%), serviços (23%) e indústria (3%). As 

atividades de extração vegetal e silvicultura representam 18% do PIB, sendo que os produtos 

florestais destinados à produção de celulose e papel representam apenas 3% de toda a riqueza 

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gerada. Os demais produtos da extração vegetal e florestal são: erva mate, pinhão, carvão vegetal, 

lenha e madeira sólida. (Fonte:IBGE cidades) 

Nos últimos dois censos, os principais indicadores de avaliação do município, apresentaram 

melhorias significativas, inclusive incrementos maiores que os do estado de Santa Catarina, que por 

sua vez apresenta o segundo melhor IDH do país. 

Os dados acima permitem concluir que a atividade florestal não comprometeu a existência e o 

desenvolvimento de outras culturas e setores econômicos, nem trouxe impactos negativos para o 

desenvolvimento do município, ao contrário, pode-se afirmar que o empreendimento contribuiu de 

forma positiva, na forma de arrecadação de impostos, da melhoria da infra-estrutura do local 

(estradas) e da utilização de serviços junto à comunidade local. 

4.3 Caracterização Ambiental da Região 

4.3.1 Vegetação 

O projeto Campo Alto, está inserido no bioma da Mata Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, 

popularmente conhecida como Floresta Araucária. 

A fisionomia florestal da região foi substituída, em sua maior parte, por pastagens e reflorestamentos 

homogêneos com espécies exóticas. Os raros remanescentes florestais nativos são de reduzida 

dimensão, encontram-se isolados e com evidentes alterações estruturais. 

Atualmente, verifica-se o predomínio de espécies que preferencialmente ocorrem em solos rasos. Às 

vezes intercalando-se à vegetação arbórea rala, há extensos campos secundários, formados por 

gramíneas. Essa área é denominada de faxinal, composta por uma vegetação típica, rala, com 

árvores menores e irregulares, acompanhados por taquarais e carazais no estrato abaixo. 

4.3.2 Clima 

Segundo a metodologia proposta por Köeppen, a região pertence ao Grupo C - mesotérmico úmido 

Cfb–A, sem estação seca, com verão ameno, com precipitação distribuída por todo o ano, não 

ocorrendo índices pluviométricos inferiores a 60 mm mensais (Agosto). As temperaturas do mês mais 

frio estão entre 18°C e - 3°C (Julho), sendo que no inverno é freqüente a ocorrência de geadas e 

nevascas, com temperaturas abaixo de zero. A temperatura média do mês mais quente é inferior a 

22°C (Janeiro). Para elaboração da caracterização climática da região de estudo, foram utilizados os 

registros meteorológicos da Estação de Caçador operada pela EPAGRI. 

4.3.3 Hidrologia 

Os registros hidrológicos existentes na área do projeto estão caracterizados no Mapa de Uso e 

Ocupação do Solo, em: Banhado, Lago Artificial, Rio, Nascente, e são utilizados para fins de 

planejamento ambiental e definição de áreas de preservação permanente. 

O principal rio da localidade é o rio Chapecó, que têm direção geral leste para oeste drenando suas 

águas para a Bacia Platina, constituindo-se as principais artérias tributárias de grandes coletores 

como o Iguaçu e o Uruguai, e está enquadrado como rio de classe 2, conforme Portaria Estadual 

024/79. 

4.3.4 Solos 

O solo da área de manejada, apresenta-se com textura arenosa e teores médios de matéria orgânica, 

solo raso (cambissolos e neossolos litólicos). O solo é indicado para a exploração de atividades com 

baixo potencial de mobilização dos mesmos. (Fonte: O.R. & A. Revista de Administração da UFLA – 

v.6 – n.1 – janeiro/junho 2004; “Análise de empreendimentos florestais (pinus) como alternativa de 

renda para o produtor rural na região dos Campos de Palmas”). 

5.0 GESTÃO FLORESTAL DA EMPRESA 

O Planejamento Florestal da Trombini tem por objetivo racionalizar as atividades florestais da 

empresa, assegurando com base na demanda atual e futura, a regulação do abastecimento de 

madeira e a manutenção de condições que determinam, no longo prazo, a sustentabilidade do 

empreendimento. 

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O manejo de suas florestas destina-se basicamente à produção de madeira para celulose e 

combustíveis para o processo industrial. As principais atividades desenvolvidas sob a Gestão 

Florestal são: 

Manutenção da base de dados de informações florestais, tanto numéricas quanto cartográficas; 

Atualização da base territorial da empresa e avaliação de áreas de interesse; 

Montagem do plano de suprimento de madeira de curto, médio e longo prazo; 

Desenvolvimento e atualização de modelos de crescimento e de projeção da produção futura; 

Apoio em estudos estratégicos, táticos e operacionais; 

Plano de manejo para os projetos florestais; 

Discussão e operacionalização do plano de manejo florestal; 

Revisão e aplicação do planejamento plurianual de plantio e colheita das florestas. 

5.1 Gestão das Terras 

As áreas manejadas diretamente pela Trombini são propriedades rurais próprias e arrendadas, 

distribuídas de forma descontínua em vários projetos com suas diferentes classes de uso do solo. A 

distância média entre os plantios atuais e a fábrica é de cerca de 62 Km. 

O arrendamento de propriedades é sempre precedido de uma avaliação técnica, onde são 

considerados diversas variáveis, entre elas as condições de solo, clima e relevo, os tipos de cobertura 

vegetal existentes, a área total, o percentual da área imprópria para reflorestamento, distância da 

fábrica, documentação fundiária e restrições ambientais. 

O arrendamento de terras para o plantio de florestas pode ser visto como socialmente interessante, 

por representar uma alternativa para os produtores rurais da região de manterem a propriedade de 

terras cuja rentabilidade, nos sistemas tradicionais de uso, tem sido historicamente baixa. O manejo 

das florestas dentro dos critérios técnicos e legais adotados pela Trombini, onde são respeitados os 

limites e aptidões do solo, bem como áreas de preservação permanente, também representa um 

ganho ambiental para a região. 

5.2 Atendimento a Legislação 

Controle da legislação 

O processo de controle da legislação, se dá através de software dedicado à identificação e 

atualização periódica das mudanças na legislação pertinente. As atualizações são transmitidas 

semanalmente através de boletins eletrônicos. 

Cumprimento das legislações 

As operações florestais de plantio e colheita da Trombini são executadas por empregados próprios, 

sendo o transporte feito por empresas contratadas. Todos os trabalhadores próprios e de terceiros 

envolvidos nas atividades florestais recebem treinamento visando à capacitação profissional para 

exercer sua função, evitando os acidentes de trabalho e protegendo o meio ambiente. Os 

treinamentos são ministrados por empresas especializadas, abrangendo cursos de prevenção de 

acidentes do trabalho, animais peçonhentos, combate à formiga, uso de equipamentos, aplicação de 

herbicidas e educação ambiental. 

5.3 Situação Fundiária 

Todas as áreas foram adquiridas ou arrendadas de seus legítimos proprietários e possuem registro 

em cartório. 

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As áreas de plantio, de preservação permanente, reserva legal e outras atividades, são demarcadas 

em mapas de Uso e Ocupação do Solo. 

Para manter a posse e o domínio sobre os imóveis rurais adquiridos ou arrendados, bem como 

garantir a segurança e operacionalidade dos mesmos, a Trombini mantém um programa de 

segurança fundiária, cujas bases são: 

Mapeamento e demarcação de todas as áreas; 

Conservação dos marcos de divisa; 

Conservação e benfeitorias; 

Vigilância contra invasões, furtos e roubos; 

Vigilância contra caça, aprisionamento de animais e pesca; 

Vigilância e combate a incêndio nos plantios e nas áreas de preservação; 

Contato constante com vizinhos, através de seus funcionários florestais. 

Estas atividades são combatidas não apenas por serem ilegais do ponto de vista ambiental, mas 

também por serem normalmente acompanhadas de atos que põem em risco a integridade das 

florestas e da infra-estrutura, como acender fogueiras e remover marcos e piquetes. 

Direitos das comunidades locais 

Os direitos legais e tradicionais das comunidades locais são identificados e respeitados pela 

empresa. 

5.4 Sistema de Manejo 

5.4.1 Operações florestais 

As operações florestais da Trombini são executadas por empregados proprios e são manejadas 

visando obter matéria prima adequada à sua necessidade de consumo, estabelecida nos planos de 

longo, médio e curto prazo, com o melhor aproveitamento dos recursos e com o mínimo de impactos 

para o meio ambiente. 

As peculiaridades regionais e locais são incorporadas nas práticas de manejo florestal da Trombini 

por meio das recomendações técnicas emitidas para as operações, tais como: 

Preparo do terreno 

Combate à formiga 

Mudas 

Plantio 

Colheita 

Pragas e doenças 

Sistema de Malha Viária 

Crescimento e dinâmica da floresta 

As atividades de formação de florestas da Trombini, normalmente são executadas segundo os 

princípios de “cultivo mínimo”, que visa reduzir ao máximo possível a interferência no solo, evitando a 

alteração de sua estrutura. 

5.4.2 Uso e Ocupação da Terra 

As áreas florestais da unidade de SC são mapeadas na escala de 1:7.500 e classificadas em Áreas 

de plantio, Recursos Hídricos, Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente, Estradas e Outras 

Finalidades. O detalhamento de cada classe encontra-se nos mapas de Uso do Solo. 

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Rev 01 – 05/2009 

Mapa do projeto Campo Alto - NNI 

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5.4.3 Identificação de Vestígios Arqueológicos 

Com o intuito de verificar a presença de vestígios arqueológicos nas suas áreas florestais, a Trombini 

orienta seus funcionários, para quando da descoberta de algum objeto de interesse arqueológico 

informar ao responsável pelo Setor florestal. 

5.4.4 Programa plurianual 

O processo de planejamento florestal da Trombini é baseado na análise das seguintes variáveis: 

projeção da produção de celulose (no curto, médio e longo prazo), disponibilidade de madeira no 

mercado, possibilidades de ampliação de áreas para reflorestamento. Este processo é demonstrado 

através do plano plurianual projetado até 2030 e atualizado anualmente pela empresa. 

5.4.5 Plano de contingência nos casos de emergência 

A Trombini adota diversas ações visando a prevenção e o controle em situações de emergência com 

incêndios, invasões, sinistros, acidentes com vítimas. 

Vigilância Florestal: Trabalho realizado pelo empregado florestal que percorre a área, inclusive 

nas áreas de mata nativa; 

Construção e manutenção de aceiros; 

Envolvimento de proprietários das áreas vizinhas; 

Kit de ferramentas e equipamentos para combate a incêndios de pequenas proporções; 

Treinamentos de pessoal envolvido; 

Procedimento para Prevenção e Atendimento a emergências florestais ; 

Controle de pragas e doenças. 

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6.0 RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

Rev 01 – 05/2009 

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A Trombini Industrial S.A. - unidade de SC, é um empreendimento de grande importância para o 

desenvolvimento econômico regional. Os municípios são beneficiados pela geração de impostos, 

empregos, renda e serviços diversos, além dos investimentos em projetos sociais, ambientais e infraestrutura 

rural. 

A Fazenda Campo Alto, município de Água Doce/SC, faz divisa com o Assentamento Rio Catequese, 

município de General Carneiro/PR. O assentamento conta, atualmente, com aproximadamente 20 

famílias. A Prefeitura Municipal de General Carneiro tem desenvolvido as seguintes atividades na 

localidade: abertura de estradas, água tratada, energia elétrica, construção de escola, transporte de 

alunos, assistência médica e odontológica mensal, programa de ervas medicinais e agricultura 

orgânica. 

A Trombini estabeleceu um compromisso, junto à Prefeitura Municipal de General Carneiro, de 

auxiliar na melhoria da infra-estrutura do assentamento, bem como participar de programas voltados 

para a melhoria da saúde e preservação do meio ambiente. 

A empresa mantém ou participa de programas/ações, no município de Fraiburgo, com o objetivo de 

melhorar as condições de vida da comunidade, tais como: 

Tabela 3: Programas e ações da empresa 

Programa/Ação Descrição 

Cesta Básica. Fornecida para comunidade carente e prestadores de serviços 

florestais. 

Associação Recreativa. Infra-estrutura para práticas esportivas e sociais, disponibilizada, 

inclusive, para a comunidade. 

Programa Esporte Solidário Programa de formação que atende a quase 400 crianças e 

adolescentes. Desenvolvido através de práticas esportivas, aulas 

de educação sexual, ambiental, saúde e cidadania. É registrado 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Programa Karatê-Do – Cidadão 

do Futuro 

Adolescente. 

Programa de formação que atende a mais de 100 crianças e 

adolescentes. Além das aulas de Karatê, são também realizadas 

palestras sobre educação e meio ambiente. É registrado no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Programa Melhor Idade Programa voltado para o atendimento de pessoas da 3ª idade. 

Atende, atualmente, a 42 pessoas, sendo alguns ex-funcionários. 

CDV–Centro de Desenvolvimento Trata-se de uma instituição voltada para o atendimento de 

Vida 

pessoas portadoras de necessidades especiais. A empresa 

participa da manutenção da instituição. 

Hospital Municipal Investimento na infra-estrutura hospitalar do município, através 

da aquisição e doação de equipamentos. 

Conselho Municipal dos Direitos Contribuição mensal. 

da Criança e do Adolescente. 

Manutenção de espaço público Manutenção e preservação de praça pública no Jardim América. 

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3.7. Processo de Avaliação 

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3.7.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação 

Rev 01 – 05/2009 

Certification 

O processo de avaliação foi efetuado dentro do Escopo de Certificação descrito 

acima, e conforme o Padrão Normativo NBR 14789:2007 – Manejo Florestal – 

Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, conhecido como 

CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A Norma de certificação florestal CERFLOR contempla um conjunto de Princípios, 

Critérios e requisitos legais, ambientais e sociais a serem desenvolvidos e no 

processo de avaliação verificados na empresa e nas unidades de manejo objeto da 

certificação. São ao todo 05 Princípios, relacionados às atividades de manejo 

florestal, como indicado a seguir: 

• Princípio 1 – Cumprimento da Legislação; 

• Princípio 2 – Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e 

longo prazos, em busca da sua sustentabilidade; 

• Princípio 3 – Zelo pela diversidade biológica; 

• Princípio 4 – Respeito às águas, ao solo e ao ar; 

• Princípio 5 – Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em 

que se insere a atividade florestal. 

Os princípios estabelecidos nesta Norma constituem a referência para o manejo 

florestal. 

Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que 

descrevem os estados ou dinâmicas de um ecossistema florestal e do sistema social 

a ele associado. 

A verificação do cumprimento de cada critério estabelece-se mediante a avaliação 

do atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser 

quantitativos ou qualitativos. 

Nesta avaliação foram avaliados todos os indicadores, independentemente se são 

aplicáveis ou não à unidade de manejo florestal. 

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Audit Report 


3.7.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação 

Rev 01 – 05/2009 

Certification 

A BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda. é um organismo de Certificação 

Brasileiro com acionistas TUVNORD e IBQN. 

3.7.3. Responsável pelo OCF 

BRTUV – Avaliações da Qualidade Ltda 

Sr. Gilberto Andrade – Diretor Presidente 

Al. Madeira, 222 – 3º Andar - Alphaville 

06454010 – Barueri / São Paulo 

Fone: (11) 4689-9400 

Fax: (11) 4689-9404 

Email: brtuv@brtuv.com.br 

Home page: www.brtuv.com.br 

4. Information about the next audit (Informação da próxima auditoria) 

Todas as não conformidades registradas neste Relatório deverão ser avaliadas 

quanto a sua eficácia na próxima Auditoria de Monitoramento. 

Todas as observações listadas neste Relatório deverão ser implementadas para a 3ª 

Auditoria de Monitoramento. 

São Paulo, 15/09/2009 

Local, data Solimar Bruni 

Auditor Líder 

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RELATÓRIO DA PRÉ-AUDITORIA DO SISTEMA DE ... - Brtüv

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