RELATÓRIO DA PRÉ-AUDITORIA DO SISTEMA DE ... - Brtüv

Rev 01 – 05/2009
Audit Report
(Relatório da auditoria)
1.2 – List of audits (Relação de auditorias)
Certification
Type (Tipo) Date/Auditors (Data/Auditores) NCR and observations
Pré auditoria 29 e 30/01/2007
Solimar Bruni (LA), Maria Carolina
Coelho e Juliano Piovezan
(Trainee)
Auditoria de
Certificação
Auditoria de
Acompanhamento
21,22 e 23/03/2007
Solimar Bruni (LA), Maria Carolina
Coelho e Juliano Piovezan
(Trainee)
28 e 29/05/2007
Solimar Bruni (LA)
1ª Auditoria Periódica 07 e 08/07/2008
Solimar Bruni (LA),
Juliano Piovezan (Trainee)
2ª Auditoria Periódica
(realizada na versão
2007 da NBR 14789)
20 e 21/07/2009
Solimar Bruni (LA)
(Não-conformidades e observações)
Observações nos critérios: Foram
detectados desvios em todos os
princípios.
Não conformidades: Foram
detectadas 17 não conformidades
Oportunidades de melhoria: 2.1; 3.3;
3.5; 4.1; 5.1;
Observações nos critérios: 1.2; 1.3;
2.2; 3.5; 3.6; 4.2; 4.3; 4.4;
Não conformidades encerradas
Observações nos elementos: 1.3; 2.2;
3.2; 3.3.
Não conformidades: Detectadas 02.
Oportunidades de melhoria: 3.3; 4.1;
4.3; 5.1 e 5.2
Observações nos critérios: 1.3; 3.5;
3.6; 4.3; 4.4 e 5.1.
Não conformidades: Foram
detectadas 02 no Princípio 01, Critério
1.3.
Oportunidades de melhoria: 4.1
Observações nos critérios: 1.1; 1.3;
3.5; 4.4; 5.1.
Recertificação Não conformidades:
Oportunidades de melhoria:
Observações nos critérios:
2. Audit (Auditoria)
2.1 Purpose, basis of the audit and procedure (Objetivo, critérios e
procedimento)
BRTÜV recebeu o aceite da Trombini para realizar a segunda Auditoria Periódica com o objetivo de
confirmar se os requisitos definidos na norma NBR 14789 para o Manejo de Florestal estão atendidos
e mantidos na unidade Campo Alto em Água Doce e na sua Sede Industrial em Fraiburgo.
A auditoria foi baseada em:
Plano de Manejo Florestal da Unidade Florestal Campo Alto, localizada na Rodovia SC-
451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC - Projeto Agrícola Fraiburgo -
Unidade 07, com a descrição dos elementos normativos e documentos relacionados, na
sua revisão 05 de 17/06/2009;
Procedimentos documentados e instruções de trabalho com outros documentos
referenciados no Plano de Manejo Florestal;
NBR 14789;
Lista de verificação BRTUV de 05/2009 – Rev. 01.
A equipe auditora acessou os documentos acima relacionados no escopo auditado durante a
auditoria. Através de questionamentos aos auditados da organização, análise de registros e
procedimentos, observação de fatos e outras constatações foi possível verificar a implementação e
manutenção dos requisitos definidos no Plano de Manejo Florestal, (por amostragem).
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