RELATÓRIO DA PRÉ-AUDITORIA DO SISTEMA DE ... - Brtüv

Rev 01 – 05/2009
Audit Report
(Relatório da auditoria)
Client (cliente): Trombini Industrial S.A.
Certification
Address (endereço):
Fábrica: Av. René Frey, 121 Pavilhão III – Centro – Fraiburgo – SC
Unidade de Manejo Florestal Campo Alto:
Rodovia SC-451, Distrito de Herciliópolis, Município de Água Doce / SC -
Projeto Agrícola Fraiburgo - Unidade 07
Man-Representative
(representante do auditado):
Sr . Claudemir de Souza
Number of sites (Nº de filiais: 02 Manual-No.: MAP USC.DA.01 Date (data): 17/06/2009, rev. 05
EA-Scope (Nº EAC/escopo): 07
Scope (escopo):
Manejo Florestal de florestas plantadas de Pinus na unidade Campo Alto,
no município de Água Doce – SC
Standards (normas): NBR 14789:2007
Exclusions (exclusões): --
Type of audit
(tipo de auditoria):
2 a Auditoria Periódica / Audit date
Monitoramento 24º Mês (data da auditoria):
20 e 21/07/2009
Lead Auditor
(auditor líder):
Solimar Bruni
Trainee / Expert
(trainnee/especialista):
-
Auditor(es): --
Audit days on-site
(carga on site):
2,0 MD
Order-No. (Nº OS): 4858 Business-No.:
No of empl.
(Nº empregados):
36
Number of shifts (Nº turnos): 01 Language (idioma): Português
Summary Assessment (Sumário da auditoria)
Rev. Date of Audit Record: Rev.02/07.2009 No. of Nonconformity Rep.: 02
The assessment of documentation and the audit carried out lead summarizing to the following result
(A auditoria na documentação e a auditoria realizada apresentaram os seguintes resultados:
ISO 14789
Princípio Critério
Audited Non-Conformity Evaluation*
1.1 X - 2
1
1.2 X - 1
1.3 X 01/02 e 02/02 2
2.1 X - 1
2
2.2
2.3
X
X
-
-
1
1
2.4 X - 1
3.1 X - 1
3.2 X - 1
3
3.3
3.4
X
X
-
-
1
1
3.5 X - 2
3.6 X - 1
4.1 X - 2
4
4.2
4.3
X
X
-
-
1
1
4.4 X - 2
5
5.1
5.2
X
X
-
-
2
1
Audited (auditado): X = audited sections of standard (elementos auditados);
Nonconformity (Não-conf.): No. of established nonconformities (No. NC emitida);
Assessment (Avaliação):
1 = fulfilled/ without nonconformity(atendido);
2 = fulfilled in principle / opportunity for improvement (atendido com OM/OBS);
3 = not fulfilled / nonconformity (não atendido) ; n.a. = not applicable / exclusion (não aplicável/exclusão).
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