Processo de Pagamento - TCM-CE

ESTADO DO CEARÁ
Tribunal de Contas dos Municípios
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
NoPROTOCOLO: 30415/12
PROCESSO:2012.TCM.EMP.30415/12
EMPENHO AUTONOMO 2012
ENTRADA: 26/11/2012 FLS: 1
TCM - TCM
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - TCM/CE
PROCESSO N° 2010.TCM.LIC.26021/10
Razão Social: EMT — Empresa de Mão de Obra Terceirizada.
CNPJ no 04.894.089/0001-38
Fortaleza/CE
EMT — EMPRESA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CPNJ/MF sob n.° 04.894.089/0001-38, empresa estabelecida na Rua
Fausto Cabral, 147, Vincente Pizon, Fortaleza/Ce Fone 3099-8555 neste ato representada por Jordana
Maira.
Vimos por meio desta informar os valores do período de Novembro de-
2012, como também mostrando a composição de custos referente ao contrato N°. 71/2011.
se julguem necessários pelo fone: (85) 3099-8555.
No mais, estamos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que:,
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Rua Fausto Cabral, 147 — Vincente Pizon.
Fone 3099-8555 - CNP! 04.804.089/0001-38
za, 23 de Novembro de 2012-z?
EMT- MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
Depto° de Faturamento

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derem a ser apuradas, ceraficaao f_ e consta— ar, ser. nome, nossa
dela, débitos com exigibilidade suspensa, nos !ermos co art. 151 da _e n"
5 172 de 25 de naf ubfo de 19G6 - Código Tripulam° Nacional (C —N)
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para Iodas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às conIfibuiçbes previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceftos, inclusive às inscdras em Divida
Ativa da União (DAL)), não abrangendo os demais tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições
em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal
(PGFN). objeto de Certidão Conjunta PGFNIR,FE
Conlorme disoosIc nos arts 705 e 206 do Cif., est e documente tom os
mesmos efeitos da zerliddo negativa .
Esta certidão é válida para 35 lindidades previstas dc do fl? da Lei n°
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto pare.
averbação de obra de construção civil no Registro de I 'oveis,
- redução de capital social, transferÊncIa de controle de cotas de sociedade
limitada, cisão lotai ou parcial, rusgo, mdorporação, ou Az:AM-orneado de
entidade ou de sociedade empresaria ou simples.
- baixa de firma Individual ou de empresAie conforme definias adio arl 931
da Lei n°. 406, de 10 de Janeiro de 2002 Cedido Civil, exlinção de de
entidade ou sociedade empresária ou simples.
A aceitação dessa certidão esta condicionada á finalidade para a qual loI
emitida e à verificação de sua aulenticidade na interPet, no endereço

MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria do Receita Federal cio [Stasi
CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A CINCA ATIVA DA UNIÃO
Nome' EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
CNPJ 04.391 OH/0001-38
Ressalvado o direito de a razonda Nacitoal COutai- e illaalnlier cuelsquer dAidas do resuonsabtlidade do
sujeito passiva acima identificado cot; Voam a ser acuradas, É certifica:o nus:
comiam dabsug rsi 2.isn sL
pelo SaLlei:I.c.) ca coda Federal do Brasil
(RF13) com a exigibilidade suspensa, nos Lermos cc. ad 51 co Lu tig 5.172, de 25 de outubro
de 1966- Código Tributado Nacional (CTN}, e
2. constam nos sistemas da nrocuradoria-Geral da Falei-aia Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dtaida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do ad, 151 do CTN, ou garantidos
por penhora em processos de execução fiscal.
Conforme disposto nas ads 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão. emitida em nome da matriz e valida paca todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à
siluaçâO do st4eil0 passiva no embilo da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
presidenciárias e as contribuições doridas, por lei, a terceiros, lnclusive as inscritas em Diaiida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica .
A aceitação desta certidão está condicionada a Nerificacão de sua autenticidade na Internet, nos
endereços chdpirriaatAv receil a.fezenda cov br> ou ahrta larnatai cgf' fazenda gov.ura.
Certidão emitida com base na Portada Conjunta EGEN(RFB n2 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 10:34:52 do dia 24(10(2012 chora e dela de Erasilia4
Válida ale 2250V2013.
Código de controle da certidão: 0324.6962.02133.0ADD
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
C ci

iDENT7IF[CAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
****************d:*************-F9oFdd.**tdd***“***************
CNP] / CPF:
04.894.089/0001-38
RAZÃO SOCIAL:
=■*****,**y. t,
GOVERidel DO
R TA O DO CEAF. Gv
Procuradoria Cerni rio Eslorlo
C er_ida gativa Eie fieHios s,(ecOarÃs
Emitida paru 05 °Fenos da inntyncRo Normativa No '.L3- de 02/03/2001
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas, certifica, para fins de direito, que revendo os registros
do Cadastro de Inadimplentes do Fazenda Pública 'Estadual - CADINE, verificouse
nada existir em nome do(a) requerente acima iclentirmado(a) até a presente
data e horário, e, para constar, roi emitida esta certidão.
EMMDA VIA INTE rEwri /1.0/'12 As 11,36:28
VÁLIDA ATE 02/12/2012
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
andel -e co vvuundddInz.ce.gov. br

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 0189sONS/0001-38, 04899089E0001-38
Razão Social: EMT EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIDA
Endereço:
R CORONEL MANUEL JESULNO 826 / MUCIIRJPE / FORTALEZA / CE
/ 60175-270
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servira de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 22/11/2012 a 21/12/2012
Certificação Número: 2012112210351505144884
Informação obtida em 22/11/2012, às 10:35:15.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
hr/Empresa/Cri/CrF Ege CFS Imprü nirPap _.
le 1 22/11/2012 09:39
JJ

fiFortáLledza
s- sina de Finanças -SEAN
CERTIDÃO POSITIVA DE 13EBiTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA
COnL i huinC11 risT s rir or sor tn - in1.1 I lEr- RE111%,
anderimn itte rdststrilerr L/1
Tipo do unovr I Não ire !c, re nl
3ao0ro:2in Mn Innont
Inger in,ão IPTU L69255 o
Localizes:Gard Cartagra ficai 15 0033 0301 0000
Testada Principal (m): 12,00
Área do Terreno (1111) 300,00
Área Edificada (mn): 157.00
Ce: ride° N. 2012/2579134
Certificamos que constam cédeltug em rciacão aos Imbuas muldripastedeo+44445.8 e, nas seguintes
conuiçõee
1)Credito Volt:Pularia suspenso por reclama:era/recurso udrnerstrdloo
Con`Drene o disposto no art. 206 da Ler no 5.172, de 05 de co %doa de 1%6 (CTel)e no 10 do art. 80 da UNI-
SE'IN 110 03/2003, de 03 de outuoro de 2003, este documente rooduz cs meemos efeitos da Ger-El:15o
Negativa, por exiStitém débitos cru nome do contoblunteb 5"844"n4 t 4""dnenn 8****4asmadMa
quellficedo, semente nas condições acima especeicocite
%Maleza. 3 de outubro de 2012)11:54:53)
certidão expedida gratuitamente cem %se na IN-SEF:e no O' dr. Ofe _e Sutebro de 2003
A aJterlicelad): desta certidão deve ser %nen-mota na sito da Se CO e tnec sc% fortaleza ce gov gr)
Validada 90 dias,
CERTIDÃO EMITIDA VIA INTEELNET
troce/ tenefonsefin.tortalcza 00 gov.%

PROTOCOLO N°. 30415/12
•„
ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GERÈNCIA DE REGISTROS FUCNIONAIS
DESPACHO
Certifico, para os fins contábeis e financeiros cabiveis, que o quantitativo e os
respectivos valores das categorias de Recepcionista, Zelador, Capataz, Capataz com
Insalubridade, Auxiliar de Operador, Portaria Diurna, Portaria Noturna, Operador de Micro,
Operador de Micro com Insalubridade, Telefonista e Copeira contratadas à empresa EMT —
Mão de Obra Terceirizada Ltda, estão de acordo com o Contrato n.° 71/2010, firmado
entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e a referida empresa.
Encaminhe-se à Gerência de Contabilidade, com a sugestão de contingenciar a despesa
correspondente ao (aturamento do montante dos serviços executados no mês de
novembro/2012 pela empresa em questão, enviando os autos à Gerência de Pagamento para
efetuar o empenho visando ao posterior pagamento.
De Acordo.
Fortaleza, 27 de novembro de 2012.
Gilson Evil de Sales Cassiano
Assessor Técnico — Gestor do Contrato
carta
e
Maria Concéição Nas menEltrade Barcelos
á-Ca At
Gerente de Registros Funcionais cirza -rm .

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DESPESA
AUTORIZADA
VALOR
(RS)
ASSUNTO
NATUREZA
O
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PROCESSO
N°
RECEBIDO
PELA GECON
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iires taesio de sec[ iços lenh./nclos clurame o mês de
■∎ombro/12, a traco cl,i ca tegoria de Recepcionista,
Gon us rue Culla:1ton' 71/ 2010 e despacho
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paga mento em ta[ da empresa EMT MAO-DE-
OBRA TERCEIRIZADA LEDA ç■
presenc[lo ele ser\ icos [ca lmado. durante o mes dc
uo~ernbm/ 12, arra, es ela ca rcgoria dc Portaria
Diurna. con formo Contra ro 71/ 21110 e despacho
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Solici racsio ele contingência p ara emp enho e posrerior
pagamento cm [avo1 da =presa EMT MAO -D E-
OBR A TERCEIRIZADA LTDA. alusb
pi es ta c ao de selnços 1-e:111z:idos durarire o mos de
novembro/ 12. arra és ela ca rego] ia ele Portaria
Noturna, con forme Coraram n" 71/2010 c desp acho
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DIAGNOSTICO
ORÇAMENTARIO
ASSUNTO
NATUREZA
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PROCESSO
N°
RECEBIDO
PELA GECON
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(01)1;131.1-11111L10
1'11011 Laiinr3Jo
Solicimeào de comingencia para empenho e
posterior pagamento em h( ar da empresa
EMT MÀO-DE-OBRA TERCEIR1ZADA
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LIDA a h ssis o a ores bissào dc scrc icos
realHaclos durance o mis dc nos embro/12,
;dr:1x es da cmcgoria dc Zelador. con lourc
Contraio u`' 71/2010 t. despac ho a nexo.
.... a.
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SolicitayM dc condngencia proa empenho e
posmOor pagni nen CO em Favor da empresa
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r i
EMT MÃO-DE-OBRA TERCEIR1ZADA
LTDA alusir o n ples eacao dc serviços
realizados durante o toes de novenahro/12,
arravés da ca tegoria de capataz, conforme
Contrato n() 71/2010 e despacho anexo.
Sotic Macno de contingencia para empenho c
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posterior pagamento em favor da empresa
EMT MÃO-DE-OBRA TERCEIR1ZADA.
alusivo a prestaca o de scndcos rea lizados
duo= o mes de noemnbro/ 12, a nnves da
Ga lego' ia de capataz c/insalobridade.
conforme Colaram n" 71/2010 e despacho
[112,JO

DESPESA NÃO
AUTORIZADA
DESPESA
AUTORIZADA
DIAGNOSTICO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR
(R$)
ASSUNTO
NATUREZA
AÇÃO
PROCESSO
N°
RECEBIDO
PELA GECON
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EM '1' MAU-DE-OBRA TERCEIRIZADA
LIDA alusivo a pres tndlo de sen ho:
realizado:, dura oce O mês cie 'IÇA eni lmo/
acras és da c-alegor ia de auxiliar dc operador,
con forme Cniltr,, to an 7 I / 2010 e despacho
ane‘n
Sol-Kit:10o de coaringenth para empenho c
posterior Nganien to em favor da empresa
EMT MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
LIDA, alusivo a Emes raça() de sen iços
realizados duninm o mês de noveni K ro/12,
nn a ■• és da ca(egocia de copeira, con Eopne
Contra to 71/2010 e despacho anexo.
.c., .
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ENIt MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
LTDA. nlusi■
O n p1eSIncá0 de serviços
realizados durnnre o mês dc novembro/ 12.
Ita,-(.2H da categotia de operador de Tie ic to,
con for me Contrito n" 71 /2010 e despacho
anoso.

DESPESA NÃO
AUTORIZADA
DIAGNÓSTICO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR
(RS)
ASSUNTO
NATUREZA
o
'Q c>,
•:(
PROCESSO
N°
RECEBIDO
PELA
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Há disponibilidade
orca' nentária
(Co n tingenciado)
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Há disponibilidade
orçamentária
(Contingenciado)
en
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Solicitação de contingência para empenho e
posterior pagamento em favor da empresa
EMT MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
LTDA, alusivo à prestação de serviços
realizados durante o mês de novembro/ 12,
através da categoria dc operador de micro
c/insalubridade, conforme Contrato n°
71/2010 e despacho anexo.
Solicitação de contingência para empenho e
posterior pagamento em favor da empresa,
EMT MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA
LTDA alusivo à prestação de serviços realizados
durante o mês de novembro/ 12, através da
categoria de telefonista, conforme Contrato n°
71/2010 e des.acho anexo.
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• . / GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPLOS
CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF:
NOTA DE EMPENHO DA \11-P,. S A (NED)
Exercilio
Emissão: 03/
Número:
Proposuo
Razão social CNPJ CGF
00187919-EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA 04.894.089/0001-38
1
2012
12/2012 08.29:33
00001261
00001288
Endereço
RUA FAUSTO CABRAL N° 147, BAIRRO. PAPICU, DISTRITO. FAUSTO CABRAL, MUNICIPIO: FORTALEZA, UF CE, CEP
60.175-415
Motivo Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
A/J ou (R$)
93.719,52 - NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
—Classificação da Despesa
1J0 EU SFU PG AÇÃO LG ND FR ID TD
03100001 . 01 . 126 . 500 . 28213 2200000 33903700 . 00 . 0 20
liem de Despesa
3390370005-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Conisain
Convênio
Tipo Aquisição
MÃO DE OBRA
NPF
00000191
— Dotação Orçamentária
Especificação Geral
Saldo Anterior(R$)
392.235,11
Saldo Atual(R$)
298.515,59
NTONIO ARAES COSI-A
383.46 023-53
esponsável p/ Emissão
Mod. de Licitação
PREGÃO
Qid Benef. Pagã].
PINICO
Protelo
Piogramaçâo Fina nc ira
Saldo Anterior(R$)
561.571,34
C. Reduzido
149
Dispositivo Legal
N° Proc. Sist. P noco10
Saldo Aluai(R$)
467.851,82
EMPENHO CONFORME PROCESSO N 30415/12, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE
NOVEMBRO/2012, EM CONFORMIDADE COMO CONTRATO N 71/2012 DAS CATEGORIAS ABAIXO REI. ACIONADAS
Itens de Aquisição / Serviços
1 OPERADOR DE MICRO
2 OPERADOR DE MICRO CANSA LUBRIDADE 01
Previsão de Desembolso
29/11/2012
Eu,
atesto o rec
em .21 .
75
1,00 91.114,75
1,00 2.604,77
Valor Total dos trens (RS).
Previsão de Desembolso Total:
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA
21.3.555.843-53
Ordenados de Despesa
, matriculai
Página 1 de I
91.111,75
2.604,77
93 719,52
93.719,52
93.719,52

ai
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPLOS
CNN. 06.750.319/0001-10 CGF.
NOTA DE EMPENHO DA D PESA(NED)
Razão social CNP] CGF
00187919-EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA 04 894 089/0001-38
OUVI
ONIO GUIM•RAES COSTA
3.467.023-53
Res•°usável p/ Emissão
Exercício: 2012
Emissão. 03/122012 08:36.35
Numero 00001262
N° Proposta: 00001286
Endereço
RUA FAUSTO CABRAL N° 147, BAIRRO. PAPICU, DISTRITO. FAUSTO CABRAL, MUNICÍPIO. FORTALEZA, UF. CE, CEP:
60.175-415
Motivo Efeito Naiurem
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
— Valor (RS)
89.625,88 - OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
—Classificação da Despesa
U0 FU SEU PG AÇÃO LG ND FR ID TD C.Reduzido
03100001 . 01 . 122 . 500 28215. 2200000 33903700 00 . O . 20 134
Irem de Despesa
3390370099-OUTRAS I OCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Contraio Tipo Aquisição Mod. de Licitação Dispositivo Legal
MÃO DE OBRA PREGÃO
Coneenio NPF Q[d Benef. Papo. Projeto Proc. Sist Protocolo
00000191 ÚNICO
— Dotação Orçamental' ia
Saldo Anterior(RS)
473.101.73
Saldo Alual(RS)
383.475,85
—Programação Financeira
Saldo Ancerim (RS)
467.851,82
Saldo Anial(RS)
378.225,94
Especificação Ceia
EMPENHO CONFORME PROCESSO N. 30415/12, PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DF_
NOVEMBRO/2012, EM CONFORNITDADE COMO CONTRATO N. 71/2012 DAS CATEGORIAS ABAIXO RELACIONADAS
Ivens de Aquisi ào/Servi os
1 RECEPCIONISTA 01 1,00 7 900,64 7.900,64
2 PORTARIA DIURNA 01 1,00 12 443,39 12.443,39
3 PORTARIA NOTURNA 01 1,00 13.975,24 13.975,24
4 ZELADOR 01 1,00 31.656,85 31.656,85
5 CAPATAZ 01 1,00 8 978,41 8.978,41
6 CAPATAZ C/ INSALUBRIDADE 01 1,00 5 634.44 5.634,44
7 AUX. DE OPERADOR 01 1,00 4.574,90 574,90
8 COPEIRA 01 1,00 1.460,08 1 460.08
9 TELEFONISTA 01 1,00 3.001,93 3 001.93
Eu, tkAA-7-2
atesto o reccoto em QS / "2/
LUIS EDUARDO D MENEZES LIMA
213.555.843-53
Ordenai:lar de Despesa
matricula: foof?- .2 Li
Página 1 de 2

Eu,
Credo'
E
atesto o receia
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN]CIPIOS
CNPJ. 06 750 319/0001-10 CGF:
NOTA DE EMPENHO DA S A (NED)
RaZà0 social CNP1 CGF
00187919-EMT M AO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA 04.894.089/0001-38
É, 6- /4i dtim
TON Pi GLIIMARAE COTA
383 4 023-53
sponsável p/ Emissão
em Jet
Exercício: 2012
Emissão. 03/ 12 2012 08:36.35
Numero. 00001262
N° Proposta: 00001286
Endereço
RUA FAUSTO CABRAL N° 147, BAIRRO. PAPICU, DISTRITO. FAUSTO CABRAL, MUNICÍPIO. FORTALEZA. UR CE, CEP.
60 175-415
Previsão de Desembolo
Valor Total dos Itens (R5): 89 625,88
29/11/2012 89 625,88
Previsão de Desembolso Total: 89 625,88
LUIS EDUARD DE MENEZES LIMA
213.555.843-53
Oidenador de Despesa
matricula poi1/42_-71
Página 2 de2

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA , I'
SECRETARIA DE FINANÇAS
FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NES-e-
NOTA FISC
Data e Hora da Emissão 0012/2012 16'3446 Competência 12/2012
Número do RPS
H ±/
iXia. ceXermX7
1079
No. da NFS-e substituida
Élados do Prestador de Serviços
Razão Social/Nome EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
Nome Fantasia
Código de Mordida
Número da
NFS-e
852222981
6521
Local da Prestação FORTALEZA-GE
CNPJ/GPF 04 894.089/0001-38 Inscrição Municipal 189346 Municiai° FORTALEZA-CE
Endereço e Cep RUA MANUEL JESUINO ,876 - VARJOTA CEP. 60175-270
Complemento: Telefone (85)4009-1903 e-mail: simonedantas28@gmail com
Razão Social/Nome TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Dados. do Tomador de serviços
n.
CNPJ/CPF 06 750 319/0001-10 Inscrição Municipal Municiai') FORTALEZA-CE
Endereça e CEP RUA OSVALDO CRUZ ,1024 - ALDEOTA CEP 60125-150
Complemento- Telefone: e-mail:
$1
.ERVICOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO TCM
ATEGORIA OPERADOR DE MICRO NO PERIODO
BE NOVEMBRO/2012
Código da Obra
Discriminaçãe Serviços
R$ 93 719,52
,X„, ,. x: Código do Serviço / 4/idade T-
17 05 I 782050000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Detalhailiento Especifictida Construção 'I
,Tributos Federé -.,':;.
Código ART
PIS COFINS IR(R$) 1.405.79 INSS(R$) 10 309.15 CSIL(R$)
, ,.
DetalhaMen10 de Valores restador do iv ç Outms,RetenêpeS
lculo do ISSt Baldo na' ic'
Valor dos Serviços R$ 93 719.52 Natureza Operação Valor doe Serviços R$ 93 719,52
(-) Desconto Incondicionado
1-Tribulação no municiai°
(-) Deduções palmadas em lei
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação "-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 11 714 94 0-Nenhum Base de Cálculo 93 719.52
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x)Allquota % 5,00
(-) ISS Retido
4 685,98
(=) Valor Liquido R$ 77 318,60
Avisos
1- Uma via desta Nota
2- A autenticidade desl
2- Nao
Incentivador Cultura
2-Não
ISS a reter (X) Sim () Não
(=) Valor do ISS R$ 4.685,98
sor sere enviada através do e-mail torneado pelo Tomador dos Services.
NOL3 Fiscal poderá ser verificada no sita. dz.e gimes com br com a utilização do Código de Venficação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA DE FINANÇAS ‘ ,
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS ei
Data e Flora de Emissão 04/12/2012 16:36:00 Competência 12/2012
Número do RPS 1080
■.
Razão Social/Nome
Nome Fantasia
No. da NFS-e subslitulda
Dados do Prestador d e s
EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIDA
Código de Verificação
Número da
NFS-e
911474674
6522
Local da Prestação FORTALEZA - CE
as ricea- at- -ebos - CNPJ/CPF 04.894.089/0001-38 Inscrição Municipal 189346 Municiai° FORTALEZA-CE
Endereço e Cep RUA MANUEL JESUINO ,876 - VARJOTA CEP 60175-270
Complemento Telefone (85)4009-1903 e-mail: simanedantas28@gmail.com
Razão Social/Nome TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Dados do Tomador daServiços
CNPJ/CPF 06.750.319/0001-10 Inscrição Municipal Município FORTALEZA-CE
Endereço e CEP RUA OSVALDO CRUZ .1024 - ALDEOTA CEP. 60125-150
Complemento: Telefone: e-mail:
..
Disetiminação . diOs Serviços
.. ERVICOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO TCM R$ 89.625.88
ATEGORIA ABAIXO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2012
ONF. CONTRATO 71/2012
• ECEPCIONISTA,PORTARIA DIURNO,PORTARIA NOTURNO,
ELADOR CAPATAZ CAPATAZ C/ INSALUBRIDADE,
UXLIAR DE OPERÁDOR,COPEIRO,TELEFONISTA
Código da Obra
Código do Serviço / Atividade
17.05 / 782050000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Detathamento Especifico da Obnsthução Civil %,.
Tributos erais
Código ART
PIS COFINS IR(R$) 1 344.39 i INSS(R$) 9.856,85 CSLL(R$)
s. ..
atalhamento de s P or d•.
..
difiras Retenções ~IP do ISS devido no enunIc1
Valor dos Serviços R$ 89.625.88 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 89 625,88
(-) Desconto Incondicionado
1-Tributação no mun:cipio
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionada Regime especial Tributação (-) Desconto Incondieonade
(-) Retenções Federais 11.203,24 0-Nenhum Base de Cálculo 89 625.88
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Allquota % 5,00
(-) ISS Rendo
4.481,29
(=) Valor Liquido RS 73.941,35
Avisos
2-Não
Incentivador Cultura
2-Não
ISS a reter: (X) Sim () Não
(-) Valor do ISS. R$ 4.481,29
1- Uma via desta Nata Fiscal será enviada através d e-mail1ornecido pelo Tomador dos Serviços.
2-4 autenticidade desta Nota Fiscal cedera ser verificada no silo. else.ginfes com hr com a Mina do Código de Verificação.

SIP Sistema de Pessoal Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRINDA
FOLHA PAGAMENTO FINAI ALFAEETICA
NAIR FUNCIONARIO VERBAS FAIXA
MOMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
21201 ADRIANO PINHEIRO DE CASTRO 101 SALARIO BASE 300 656,61
ADMISSA0 01/03/2011 107 INSALUBRIDADE 20% 20% 131,32
199 SAtARIO FAMILIA 2 44,00
CAPATAZ (91190/1) 210 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 800 H 220 VALE TRANSPORTE 6.0% 39,40
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216 001.001) 235 INSS DO MES 8% 63,03
263 ASSIST/NEGOCIAI 2% 13,13
1 LIQUIDO R$ 714,91 1 FGTS R$ 63,03 1
PAGINA 001 14,38
EMISSÃO: 04112/2012
DESCONTOS OUTROS
831,93 117,03. 714,91
23290 ALBERIZA GOMES MENDES 101 SALARIO BASE MD 918,79
ADMISSÃO 12/01/1012 210 VALE ASSEXA° 1,46
235 INSS DO MES 8% 73,50
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
LIQUIDO R$ 843,83 FGTS RS 73,50 1 918,79 74,96: 843,83
20459 ANA CAROLINA CAMPEIO ARAUTO 310 SALARIO BASE RESC 915,79
4DOUSSA0 01/09/1009 316 FERIAS VENCIDAS 918,79
DEMITIDO EM 16/1112012 318 FERIAS PROPORCIONAIS 3 229,70
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 319 1/3 FERIAS RESCISÃO 1/3 382,53
BANCO 001 3365330356484 341 SALDO DE SALARIO 16D 490,02
TCM RESERVAS (216.001.003) 343 13 SAL PROPORCIONAL 11112 842,22
351 ATESTADO DEMISSIONAL
10,00
360 VR DIAS 1410 TRABAL 85,W
370 BASE P/ INSS RESCISA
1.332,24
380 VANTAGENS
2.873,55
391 VALE REFEICAO 1,36
383 VALE TRANSPORTE 6.0% 29,40
365 INSS RESCISÃO 8.00% 39,20
386 INSS 13 SALÁRIO 8 67,38
399 TOTAL DE DESCONTOS
222,34
20406 ANA CLAUDIA RIBEIRO RUBENS 101 SALARIO BASE 360 650,94
ADMISSÃO 09/06/2005 210 VALE REFEICAO 1,46
235 INSS M NES 8% 52,08
TELEFONISTA (38020/4) 263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,02
4 .,
) LIQUIDO R$ 584,38 1 FGTS R$ 52,08 1 650,94 66,56: 584,38
20418 ANA CRISTINA COELHO MONTEIRO 101 SALÁRIO BASE 300 913,79
ADMISSA0 01/02/2006 210 VALE REFEICAO 1,46
235 INSS DO MES 8% 73,50
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
LIQUIDO R$ 343,33 FGTS R$ 73,50 ) 918,79 74,96: 843,83

SIP • Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 EMI-EMPRESA DF MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PAGINA : 002 14:28
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
MAIR FUNCIONÁRIO VERBAS FAIXA VANTAGENS
12531 ANA FLAVIA SARAIVA DIAS 101 SALARIO BASE 300 642,00
ADMISSA0 01/08/2011
210 VALE REFEICAO
228 VALE TRANSPORIE 6.0%
ZELADOR(A) (55290/1) 235 INSS DO MES 8%
BANCO 012 1062410329258 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 537,82 FGTS R$ 51,36 642,00
22944 ANA PRISCILA MARTINS ROCHA 101 SALARIO BASE 300 916,79
ADMISSÃO 01/11/2011 210 VALE REFEICAO
220 VAIE TRANSPORTE 6.0%
OREADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS 00 MES 8%
LIQUIDO R$ 758,70 FGTS R$ 13,50 918,19
21229 ANGELITA MARIA NOGUEIRA DE LIMA 101 SALARIO BASE 300 642,00
ADMI55A0 04/03/2011 210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55290/1) 221 ASSIST ODONT ABS
210 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 /0062/00530620 235 INSS DO MES 8%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSIST/NECOCIÃL 2%
LIQUIDO R$ 511,81 FGTS R$ 51,36 642,00
22535 ANILENE ROCHA SILVA 101 SALARIO BASE 300 698,90
OMISSO 01/08/2011 210 VALE REFEICAO
211 ASSIST WINIT ABS
RECEPCIONISTA (39410/7) 235 INSS DO MES E%
BANCO 012 //01160510 263 ASSISTINECOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 614,05 FGTS R$ 55,91 698,90
20422 MUNIA NECY DE MESQUITA MOURA 101 SALARIO BASE 300 642,00
ADMISSÃO 01/09/2006 199 SALARIO FAMILIA 12,00
210 VALE REFEICAO
COPEIRA (5326012) 221 ASSIST 000NT ABS
BANCO 012 /0624/00327611 235 INSS DO MES 8%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 572,34 FGTS R$ 51)6 664,00
DESCONTOS OUTROS
1,46
38,52
51,36
12,84
104,18 =
1,46
55,13
13,50
130,D9
1,46
38,52
26,00
51,36
12,84
130,18 m
1,46
13,50
55,91
13,98
84,85 .
1,46
26,00
51,36
12,84
FLUSSAO. 04/12/2012
788,70
511,82
614,05
91,66 = 572,34

SIP Sistema de Pessoal • Folho de Pagamento
EMPRESA: 011
EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETITA
MATT FUNCIMARIO VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
22062 ANTONIO CARLOS DE SOUSA 101 SALARIO BASE NO 642,00
ADMISSA0 10/03/2011 199 SALARIO FAMILIA 1 22,00
210 VALE REFEITA°
ZELADOR(A) (552140/1) 2:4 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 /0624/317301
221 ASSIST °DONT ABS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8%
263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
o
•
1 LIQUIDO R$ 521,32 1 FGTS R$ 51,36 1 664,00
22021 ANTONIO FARIAS VIEIRA 101 SALARIO BASE 30 642,00
ADMI SSAO 10/05/2011 210 VALE REFEITA°
220 VALE FRANSPOWE 6.0%
ZELADORIA) (5529011) 235 INSS DO MES 8%
BANCO 011/0624/00330671 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 537,82 1 FGTS R$ 51,36 I 642,00
20405 AUCILENE SILVA BRITO 101 SALARIO BASE 300 918,79
ADMISSA0 09/06/2005 210 VALE REFEICAO
221 ASSIS/ ODONT ABS
OPERADOR(A) DE MICRO (04121I1) 235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 817,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
4
23288 AURENI MORETRA DE OLIVEIRA 101 SALÁRIO BASE 30D 642,00
ADMISSAO 11101/2012 210 VALE REFEITA°
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
ZELADORIA) (55290/1) 235 INSS DO MES 8%
BANCO 012 /0624/00339784 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
I LIQUIDO R$ 537,82 1 FGTS R$ 51,36 1 642,00
23613 AURICELIA LIVRAMENTO DOS SANTOS 101 SALARIO BASE ND 918,79
ADMISSÃO 02/05/2012 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS W MES 8%
1 LIQUIDO R$ 788,70 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
23712 BIANCA PATRICIA FERREIRA DE MENDOCA 101 SALARIO BASE 300 642,00
ADMISSA0 01/0812012 199 SALARIO FAMILIA 3 66,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55290/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 10624/00392154 221 ASSIST 00010 ABS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001 001) 235 INSS W MES 8%
263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
I
1
[ LIQUIDO R$ 590,32 1 FGTS R$ 51,36 1 708,00
1,46
38,52
51,36
11,84
104,18 = 537,82
1,46
26,00
73,50
100,96 =
1,46
38,52
51,36
12,84
817,83
104,18 = 531,82
1,46
55,13
73,50
130,09 = 788,70
1,46
38,52
13,50
51,36
12,84
PAGINA . 003 14:28
EMISSAO. 04112/2012
DESCONTOS OUTROS
1,46
38,52
38,50
51,35
12,84
147,68= 521,32
117,68 = 590,32

STP - Sistema de Pessoal - Falha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EDI-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAI ALFABETICA MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
PAGINA : 004 14)2E1
EMIS5AO: 04/12/2012
MAU FUNCIONÁRIO VERBA5 FAIXA VANTAGENS DESCONTOS OUTROS
20171 BRENDA (CASSIA NOJOSA CASSEDIRO 101 SALÁRIO BASE 30D 918,19
A016(5560 01/11/2010 208 DE5( BV FINANCEIRA 19/14 103,45
210 VALE REFEICAO 1,46
OPERMLOR(A) X MICRO (04121/1) 135 INSS DO MES 8% 73,50
1 LIQUIDO R$ 740,38 1 FGTS R$ 13,50 1 918,79 17E1,41 740,38
22946 RU PEREIRA BARBOSA 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
ADMISSÃO 01/11/2011 210 VALE REFEICAO 1,46
215 INSS DO MES 8% 71,50
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
LIQUIDO 8$ 843,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 74,96 . 843,83
23835 BRUNO FREIRE DE MACEDO 101 SALÁRIO BASE 30U 918,19
ADMISSAO 01610/2012 110 VALE REFEICAO 1,46
121 ASSIS) ODONT ABS 26,00
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 135 INSS DO MES 8% 71,50
1 LIQUIDO R$ 817,83 FGTS R$ 73,50 1 918,19 100,96 = 817,83
23523 CARLOS IBERE NUNES OLIMPIO 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADRISSAO 02/04/2012 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 55,13
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS DO MES 8% 73,50
LIQUIDO R$ 788,70 1 FGTS R$ 73,50 J 918,79 130,09= 788,70
+
20403 CLARISE ALVES DE OLIVEIRA 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
mrosssso os/macros 210 VALE REPELEM 1,46
221 ASSIST ODONI ABS 62,00
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES 8% 73,50
+ e
1 LIQUIDO R$ 781,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 136,96: 781,83
J,
23652 CLAUDENIA ARAUJO DO CARMO 101 SALÁRIO BASE 30D 642,00
ADDISSA0 01/06/2012 199 SALÁRIO FAMILIA 1 22,00
210 VALE REFEICAO 1,46
ZELADORIA) (55290/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0% 38,52
BANCO 012 /0624/390585 221 ASSIST ODONT ABS 38,50
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8% 51,36
263 ASSISIGNEGOCIAL 2% 12,84
e +
1 LIQUIDO R$ 521,321 FGTS R$ 51,36! 664,00 142,61: 521,32
7-2 --"T-/-

SIP
Sistema de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA. 011 - EMT- EMPRESA DE IMO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA
MAIR FUNCIONÁRIO VERSAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
21329 CLAUDIANA PORIA DA CCINCEICAO 101 SALÁRIO BASE 300 911,79
ADMISSÃO 01/08/2006
OPERADORA) DE MICRO (04121/1)
E E
210 VALE REFEICAO
235 INSS DO MES b%
I LIQUIDO R$ 843,63 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
12399 CIAUDIANA RIBEIRO RUBENS 101 SAIAM BASE 300 656,61
ADMISSM 01/07/2011
210 VALE REFEICAO
221 ASSIST COONT ABS
CAPATAZ (97190/1) 235 INSS 00 MES 8%
20438
BANCO 10411089/112488 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
J, J,
1 LIQUIDO R$ 506,99 I FGTS R$ 52,53 1 656,61
J,
CRISTIANE AGOSTINHO DA SILVA 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADMISSA0 01/04/2008 201 DESC BV FINANCEIRA 22/35
210 VALE REFEICAO
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 639,20 j FGTS R$ 73,50 1 918,79
20419 ELIANE DA SILVA CRUZ 101 SALÁRIO BASE 300 650,94
ADMISSÃO 01/03/2005 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
TELEFONISTA (38020/4) 235 INSS W MES 8%
BANCO 001 /0962/0154954 263 ASSISTINEGOCIAI 2%
1 LIQUIDO R$ 545,12 I FGTS R$ 52,01 I 650,94
20121 ELIBEIDE CARLOS DE OLIVEIRA 101 SALARIO BASE 300 918,19
OMISSA° 01/06/2006 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS DO MES 8%
E
E
1 LIQUIDO R$ 788,70 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
23572 ELISIANE ROCHA FERREIRA 101 SALÁRIO BASE 300 642,00
J,
ADMISSAO 02/04/2012 199 SALARIO FAMILIA 3 66,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(4) (55290/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 /0624/00329908 221 ASSIST ODONT ABS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS M MES 8%
+
263 ASSIST/NEGO(IAL 2%
1 LIQUIDO R$ 50832 1 FGTS R$ 51,36 1 708,00
PAGINA : 005 14:29
EMISSAO: 04/12/2012
DESCONTOS OUTROS
1,46
73,50
74,96 : 843,83 s
1,46
82,50
52,53
13,13
149,62 . 506,99
204,63
1,46
73,50
279,59 • 639,20
1,46
39,06
52,08
13,02
105,62 : 545,32
1,46
55,13
73,50
130,09 . 788,70
1,46
38,52
95,00
51,36
12,84
199,18 . 50482

SLP Sistem de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIMA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA
MATR FUNCIONÁRIO VERBAS FAIA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
10401 EISOM&R FERREIRA DE SOUZA 101 SALARIO BASE 300 918,79
ADMISSAO 09/196/105
210 VAIE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE
OPERADDR(A) DE MICRO (01121/1) 211 ASSISE ODONT ABS
BANCO 012 /0621/00337196 235 INSS DO RFS 8%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216,001.001) 238 RENS ALIMENTICIA SI 20%
I LIQUIDO R$ 593,64 I FGTS R$ 73,50 I 918,79
20411 EUCLIOES GOMES RIBEIRO JUNIOR 101 SALARIO BASE 30D 698,90
MMISSAO 09/06/2005 199 SALARIO FAMILIA 4 88,00
6.0%
206 DESC 3V FINANCEIRA 17/35
PORTEIRO (35115/2)
210 VALE REFEICAO
BANCO 012 /0624/00327247 220 VALE TRANSPORTE 1,0%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216 001.001) 235 INSS DO MES
263 ASSISTINEGOCIÁI 2%
1 LIQUIDO R$ 526,32 I F615 55,91 I 786,90
20467 EWERSON AGUIAR ASSUNDA0 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
&OMISSA° 01/0512010 210 VALE REFEICAO
210 VALE TRANSPORTE 6.0%
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES 8%
I LIQUIDO R$ 788,70 I FGTS R$ 73,50 I 918,79
12059 FABIANA SOUZA NUNES 101 SALÁRIO BASE 30D 642,00
ADM15540 05105/2011 199 SALÁRIO FAMILIA 3 66,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55290/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 /0624/00330574 221 ASSIST OD0117 ABS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS 00 MES 8%
263 ASSI57/NEGOCIAL 2%
I LIQUIDO R$ 565,32 I FGTS R$ 51,36 I 708,00
23516 FABIO ANDERSON DA SILVA SANTOS 101 SALARIO BASE 300 667,75
OMISSA° 02/04/2012
21D VALE REFFICAO
235 INSS 00 MES
8%
AU% DE OPERADOR (35411/8) 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
4
BANCO 012 /3456/0421383 268 OUTROS DESCONTOS 2/10
LIQUIDO R$ 546,38 I FGTS R$ 53,42 I 667,75
8%
DESCONTOS
168,26
PAGINA 006 14.28
1,46
55,13
26,09
73,50
169,06
325,15
1,46
20,97
55,91
13,98
250,58 :
1,46
55,13
73,50
130,09 .
1,46
38,52
38,50
51,36
12,84
EMISSAO: 04/12/2012
OUTROS
526,32
788,70
142,68 . 565,32
1,46
53,42
13,36
53,13
121,37 8 546,38

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT. EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PUNEM FINAL ALEABETICA MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2011
PAGINA : 007 14:28
EMISSAO: 04/12/2012
MATR FUNCIONARIO VERBAS FAIXA VANTAGENS DESCONTOS OUTROS
23136 FRANCISCA ALINE PEREIRA DOS SANTOS 101 SALÁRIO BASE 30D 642,00
OMISSA° 0102/2011 199 SALÁRIO FAMILIA 1 22,00
110 VALE REFEICAO
2ELADOR(A) (55290/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0% 38,52
BANCO 012 30624300337234 221 ASSIST ODONT ABS 26,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS 1411 (216.001.001) 235 INSS DO MES 8% 51,36
263 ASSIST/NECOCIAL 2% 12,84
LIQUIDO R$ 533,82 I FGTS R$ 51,36 I 664,00 130,18 533,82
23568 FRANCISCA FABIANA BARROS ALMEIDA 101 SALARIO BASE 30D 642,00
ADMISSÃO 16/04/2012 199 SALARIO FAMILIA 22,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55190/1) 220 VALE TRANSPORTE 6.0% 38,52
BANCO 011 /0624/0303828 235 INSS 00 MES 8% 51,36
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 12,84
I LIQUIDO R$ 559,82 I FGTS R$ 51,36 I 664,00 104,18e 559,82
10457 FRANCISCA IRIVANDA COELHO LIMA 101 SALARIO BASE 30D 642,00
ADMISSAO 01/08/2009 199 SALÁRIO FAMILIA 22,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55290/1) 120 VALE TRANSPORTE 6.0% 38,52
BANCO 011 /0624/00330647 235 INSS DO MES 8% 51,36
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ÁSSIST/NECOCIAL 2% 12,84
1.10IDO R$ 559,82 FGTS R$ 51,36 I 664,00 104,13 3 559,31
4
20611 FRANCISCA KARINA DE OLIVEIRA DIAS A 101 SAIAM BASE 300 918,79
ADMISSÃO 01/01/2011 210 VALE REFEICAO 1,46
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
235 INSS W MES 8% 73,50
LIQUIDO R8 843,83 I FGTS R$ 73,50 I 918,79 74,96 843,83
23700 FRANCISCA NATANIE LLE PARENTE SILVA 101 SALARIO BASE 300 918,79
ADMISSAO 12/07/2012 210 VALE REFEICAO 1,46
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
235 INSS DO MES S% 73,50
I LIQUIDO R$ 843,83 I FGTS R$ 73,50 I 918,79 74,96 843,83
1,46
1,46
1,46

SIE • Sistema de Pessoal Folha de Pagamento
EMPRESA; 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIIADA
MINA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA
MAIR FUNCIONARIO VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
22431 FRANCISCO ALEX ALVES GOMES 101 SALÁRIO BASE 300 642,00
ADMISSAO 01/0712011 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6. 0% 38,52
ZELADOR(A) (55290/1) 221 ASSIS/ [DONT ABS 26,00
BANCO 012 /0062/0033053P 235 INSS DO NES 8% 51,36
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.101.001) 263 ASSIST/NECOCTAL 2% 12,84
PAGINA : 008 14:28
EMISSAO: 04/12/2012
DESCONTOS OUTROS
LIQUIDO R$ 511,82 FGTS R$ 51,36 642,00 13048 511,81
20394 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS 101 SALÁRIO BASE 300 656,61
ADMISSAO 09/06/2005 199 SALÁRIO FAMILIA 2 44,00
20B DESC BV FINANCEIRA 30/36 175,46
CAPATAZ (97190/1) 20C BV MES ANTERIOR 111,32
BANCO 012 10624/00330396 210 VALE REFEICAO 1,46
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 221 ASSISE [DONT ABS
26,00
23S INSS DO MES 8% 52,53
263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,13
LIQUIDO R$ 320,71 FGTS R$ 52,53 700,61 379,90 320,71
20441 FRANCISCO ERRANDO PEREIRA DE SOUSA 101 SALÁRIO BASE 300 656,61
ADMISSAO 20/0812008 107 INSALUBRIDADE 20% 20% 131,32
150 HORA EXTRA 50% 14H 75,21
CAPATAZ (97190/1) 199 SALÁRIO FAMILIA 2 44,00
BANCO 012 /0062100330485 209 DESC BV FINANCEIRA 27/48 175,49
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 210 VALE REFEICAO
1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 39,40
235 INSS X MES 8% 69,05
263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,13
LIQUIDE, R$ 608,61 FGTS R$ 69,05 907,14 298,53 = 606,61
20435 FRANCISCO GUMERCINDO PINHEIRO NETO 101 SAIARIO BASE 300 918,79
ADMISSAO 09/11/2007 210 VAIE REFEICAO 1,46
235 INSS DO MES 8% 73,50
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
LIQUIDO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50 918,79 74,96 . 843,83
20393 FRANCISCO )0FL DE OLIVEIRA 101 SALÁRIO BASE 300 698,00
ADMISSAO 09/06/2005 109 ADIC NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALARTO FAMILIA 2 44,00
PORTEIRO (55125/2) 210 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 012 10624/0301728 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8% 62,30
LIQUIDO R$ 724,05 FGTS R$ E2,30
263 ASSIST/NEGUIAL 2% 13,98
822,76 98,71 • 724,05

STF - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA. 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA
NAIR FUNCIONÁRIO VERBAS
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 1012
FAIXA VANTAGENS
22118 FRANCISCO IOSE BEZERRA DE MEDEIROS 101 SALARIO BASE 100 642,00
ADMISSÃO 05106/2011 210 VALE RFFEICAO
220 VAIE TRANSPORTE 6.0%
ZELADOR(A) (55290/1) 235 INSS W MES 8%
BANCO BOO // 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
+ +
1 LIQUIDO R$ 537,82 1 FGTS R$ 51,36 1 642,W
23327 FRANCISCO PAULO CONDE 101 SALÁRIO BASE 30D 642,00
MMISSA0 23/01/2012 210 VALE REFFICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
ZELADOR(A) (55290/1) 235 INSS DO MES 8%
BANCO 012 11234/02059142 263 AS51ST/NEGOCIAL 2%
.) 1.
1 LIQUIDO R$ 537,82 1 FGTS R$ 51,36 ! 641,00
00692 FRANCISCO RAFAEL SILVA LIMA
OMISSA° 02/01/2008
FERIAS EM 91/11/2012 A 30/11/2012
CAPATAZ (97190/1)
BANCO 012 /0062/0033054P
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001)
102 ADIANT. SALÁRIO
107 BASE FERIAS
160 113 SOBRE FERIAS
204 INSS SOBRE FERIAS
260 PUNO EM FERIAS
263 ASSIST/NEGOCIAL
300
1/1
8%
88
2%
13,13
656,61
218,87
20392
J,
LIQUIDO R$ 0,W 1 FGTS R$
2.
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
OMISSO 09/06/2005
.)
70,04 1
101 SALÁRIO BASE
109 ADI( NOTURNO 21%
199 SALARIO FAMILIA
30D
119.70
1
888,61
696,90
79,86
22,00
PORTEIRO (55125/2)
BANCO 012 /0524/00391050
203
210
0E5[ BV FINANCEIRA
VALE REFEICAO
24/48
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 0
215 INSS DO MES 8%
263 ASSISTMEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 502,22 1 FGTS R$ 62,30 1 800,76
21078 FRANCISCO VAIDECIR BERNARDO DE CAST 101 SALARIO BASE 300 598,90
ADMISSAO 10/02/2011 109 ADIC NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALÁRIO FAMILIA 3 66,00
PORTEIRO (55125/2) 210 VALE REFIRA°
BANCO 012 10062/0330558 220 VALE TRANSPORTE 3.0%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS 00 MES 8%
263 ASSIST/NEWCIAL 2%
+ .)
1 LIQUIDO R$ 746,05 1 FGTS R$ 62,30 1 844,76
EMISSAO: 04/12/2012
DESCONTOS OUTROS
1,46
38,52
51,36
12,84
104,18
1,46
38,52
51,36
12,84
104,18
70,04
805,44
13,13
8851,61 = 0,00
I9291:,7
62,30
13,98
298,54 • 502,22
1,46
20,97
62,30
13,90
PAGINA 009 14:28
537,82
98,71 = 746,05

SIP Sistema de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA: 011
EM .EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAI. ALFABEIICA
NAIR FUNCIONÁRIO VERBAS EWA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
11368 FRANCISCO VIEIRA BATISTA 101 SALMO BASE 300 698,90
ADMISSÃO 11/04/2011 109 ADIC NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALARIO FAMILIA 1 22,00
PORTEIRO (55125/2) 219 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 011/0624/00337549 229 VALE TRANSPORTE 3 O% 20,97
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8% 62,30
263 ASSISTI/CO(1AL 2% 13,98
PAGINA 010 14-18
EMISSA0 04112/2012
DESCONTOS OUTROS
1 LIQUIDO R$ 702,05 1 FGTS R$ 62,30 1 800,76 98,71: 702,05
22534 GILSON DE SALES SOUSA 101 SALARIO BASE 312 698,90
ADMISSAO 09/0852011 199 SALARIO FAMILIA 1 22,00
110 VALE REFEICAO
1,46
PORTEIRO (55125/2) 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
BANCO 012 /9624/4000013 235 INSS DO MES E% 55,91
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (116.001.001) 263 ASSTS ❑ NEWICIAL 2% 13,99
1 LIQUIDO R$ 628,58 ] FGTS R$ 55,91 1 720,90 92,32 6 628,58
22391 GLEILSON DE FRANCA LOPES 101 SALÁRIO BASE 300 698,90
*OMISSA° 01107/2011 210 VALE REFEI(A0 1,46
220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
PORTEIRO (55125/2) 221 ASSIST 000NT ABS 13,50
BANCO 012 /624/00330787 135 INSS DO ME5 8% 55,91
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSISTINEMCIAL 2% 13,98
1. s
1 LIQUIDO R$ 593,08 1 FGTS R$ 55,91 1 698,90 105,82: 593,08
20462 G1EUSON RATIOS DE SALES 101 SALÁRIO BASE 300 667,75
ARISSA0 01/10/2009 199 SALÁRIO FAMILIA 1 22,00
20B DESC BV FINANCEIRA 27/36 149,59
AUX DE OPERADOR (35411/8) 210 VAIE REFEICAO 1,46
BANCO 012 50624700330434 235 INSS DO MES 8% 53,42
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSIST/NECOCIAL 2% 13,36
268 OUTROS DESCONTOS 2515 51,26
-E
s
1 LIQUIDO R$ 421,67 1 FGTS R$ 53,42 1 689,75 268,08: 421,67

SIP Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA' 011
EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA IERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ÂLFABETICA
MAI FUNCIONARIO VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
PAGINA : 011 14:28
EMISSAO: 04/12/1012
DESCONTOS OUTROS
12119 GUILHERME SALES ALCANTRA 310 SALÁRIO BASE RESC 918,79
ADMISSÃO 01/06/2011 316 FERIAS VENCIDAS 918,79
DEMITIDO EM 05/11/2012 318 FERIAS PROPORCIONAIS 5 382,83
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 319 1/3 FERIAS RESCISAO 113 433,87
BANCO 012 /2214/00237035 341 SALDO DE SALARIO 50 153,13
TCM RESERVAS (216.001.003) 343 13 SAL PROPORCIONAL 10112 765,66
351 ATESTADO DEMISSIONAL
360 VR DIAS NAO IRAM
361 VT DIAS NAO TRABALHA
370 BASE P/ INSS RFSCISA
380 VANTAGENS
381 VALE REFFICAO
20,00
120,00
50,00
918,79
2.674,28
383 VALE TRANSPORTE 6.0% 9,19
385 INSS RESCISAO 2.00% 12,25
386 INSS 13 SALARIO
399 TOTAL DE DESCONTOS
20437 BEIDE-VANIA COELHO LINA 101 SALÁRIO BASE 30D 598,90
ADMISSÃO 02/01/2008 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 41,93
RECEPCIONISTA (39110/7) 221 ASSIST ODOVE ABS 26,W
BANCO 104 /195610514651 235 INSS DO ME5 8M 55,91
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ABIST/NEGOCIAL 2% 13,98
LIQUIDO R$ 559,62 FGTS R$ 55,91 698,90 139,18 559,62
20609 INEZ MARTINS QUEIROZ 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
&OMISSA° 01/01/2011 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 55,13
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES 8% 13,50
LIQUIDO R$ 788,70 j FGTS R$ 73,50 918,19 130,09 788,70
11359 BAIAS EVERTON DA SILVA RODRIGUES 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
&OMISSÃO 01/04/2011 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VAIE TRANSPORTE 6.0% 55,13
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS W MES 8% 73,50
I LIQUIDO R$ 788,70 FGTS R$ 73,50 918,79 130,09 788,70
23332 JHONATHAN LIMA ARAUJO 101 SALARIO BASE 3C0 918,79
ADMISSA0 01/02/2012 210 VALE REFEICAO 1,46
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
235 INSS DO MES 8% 73,50
LIQ(J]DO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50 918,79 74,96. 843,83
0,42
61,15
253,11

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT.EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA MOVIMENTO DE NOVELWRO DE 1012
MATR FUNCIONÁRIO VERBAS FAIXA VANTAGENS
22061 JOÃO BATISTA DA SILVA 101 SALÁRIO BASE 30D 698,90
ADMISSÃO 04/05/2011 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 3.0%
PORTEIRO (55125/2) 235 INSS DO MES â%
BANCO 104 /0920/01117100 263 ASSIST/MOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 606,58 1 FGTS R$ 55,91 698,90
13615 3060 HENRIQUE ALVES MAME 1,71 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADKISSA0 02/05/1012 210 VALE REFEMAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
OPERADOR(A) DE MICRO (04111/1) 135 INSS M MES 8%
1 LIQUIDO R$ 788,70 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
22703 MIZIANE DOS SANTOS BRANDO 101 SALARIO BASE 30D 698,90
ADMISSÃO 01/10/2011 210 VALE REFEICAO
221 ASSIST ODONT ABS
RECEPCIONISTA (39410/7) 235 INSS DO MES 82
BANCO 011 /0624/0317867 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 601,55 j FGTS R$ 55,91 698,90
12389 JORGE IVAN MORAIS DA SILVA 101 541.41110 BASE 300 698,90
e
ADMISSÃO 01/07/2011 210 VALE REFEICAO
PORTEIRO (55125/2) 121 ASSIST ODONT ABS
220 VALE TRANSPORTE 3.0%
BANCO 01210624/00321425 235 INSS DO MES R%
TRIBUNAL DE CHIAS DOS MU (216.001.001)
163 ASSIST/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 543,08 1 FGTS R$ 55,91 1 698,90
22941 105E AIRTON DA SILVA ALMEIDA 101 SALARIO BASE 300 641,00
ADMISSÃO 01111/2011 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
ZELADOR(A) (5529011) 235 INSS DO MES 82
BANCO 104 /1111/50019 263 ASSISTINEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 537,82 1 FGTS R$ 51,36 1 642,00
21357 305E 1W ALMEIDA DE OLIVEIRA 101 SAIAM BASE 30D 642,00
ADMISSÃO 01/04/2011 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
ZELADOR(A) (55290/1) 135 INSS DO MES
BANCO 012 /0624/00330566 263 ASSISTINEGOCIAL I%
1 LIQUIDO R$ 537,81 1 FGTS R$ 51,36 1 642,00
DESCONTOS
1,46
20,97
55,91
13,98
PAGINA : 012 14:28
92,32 e 606,58
1,46
55,13
73,50
130,09 e
1,46
26,00
55,91
13,98
97,35 =
1,46
20,97
63,50
55,91
13,98
155,82 e
1,46
38,52
51,36
12,24
EMISSAOr 04/12/2012
788,70
601,55
543,08
104,18 537,82
1,46
38,52
51,36
12,84
104,0 = 537,01

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - ERT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO PINAI ALFABETICA
MAR FUNCIONÁRIO VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
20190 1051 MOTA RODRIGUES 101 SALARIO BASE 300 698,90
ADMISSÃO 09/08/2005 109 ADIC NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALARIO FAMILIA 3 66,00
PORTEIRO (55125/2) 20B DESC BV FINANCEIRA 19/35 137,81
BANCO 012 /0624/00327751 210 VALE REFEICAO 1,46
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MA) (216.001.001) 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
235 INSS DO MIS 8% 62,30
263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,98
PAGINA : 013 14:28
EMISSÃO: 04/12/2012
DESCONTOS OUTROS
1 LIQUIDO R$ 608,24 1 FGTS R$ 62,30 1 844,76 236,52: 608,24
20441 JOSE WALTER FROTA JUNIOR 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
ADMISSÃO 02/03/2009 210 VALE REFEICAD 1,46
135 INSS DD MES 8% 73,50
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
1 LIQUIDO R$ 843,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 74,96 : 843,83
E
22028 JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DE BRITO , / 101 SALÁRIO BASE 300 698,90
ADMISSAO 11/05/2011 109 ADIO NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALARIO FAMILIA 2 44,00
PORTEIRO (5512512) 210 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 104 13281/0050497 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
TRIBUNAL DE CUIAS DOS MU (216 001.001) 235 INSS DO MES 8% 62,30
263 ASSIS)/NEGOCIAI 2% 13,98
1 LIQUIDO R$ 724,05 1 FGTS R$ 62,30 1 822,76 98,71: 724,05
23847 XARLA FERNANDEZ GOMES 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADMISSÃO 03/10/2012 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VAIE TRANSPORTE 6.0% 55,13
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS DO MES 8% 73,50
.E ,T
1 LIQUIDO R$ 788,70 1 FGTS R$ 73,50 1
,T
918,79 130,09 • 788,70
20399 KATIA REGINA DA SILVA NOJOSA 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADMISSAO 09/0612005 210 VALE REFEICAO 1,46
111 ASSISE MONT ABS 48,00
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS 00 RFS 8% 73,50
1 LIQUIDO R$ 795,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 122,96 : 795,83
23868 LARISSA DA SILVA MOREIRA vt 101 SALÁRIO BASE 260 796,28
ADMISSÃO 05/1112012 210 VALE REFEICAO 1,46
235 INSS DO MES 8% 63,70
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
1 LIQUIDO R$ 731,12 1 FGTS R$ 63,70 1 796,28 65,16 731,12

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA. 011 • EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA IERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFA6EIICA
MAR FUNCIONARE° VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DF 2012
VANTAGENS
20453 LORENA SALDANHA DE SANTIAGO RIBEIRO 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADMISSÃO 01107/1009 206 DESC BV FINANCEIRA 23/36 195,00
110 VALE REFEICAO
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 111 455151 ODONT ABS 38,50
BANCO 012 10624/330310 135 INSS DO MES 8% 73,50
PAGINA : 014 14:28
EM15SA0: 04/12/2012
DESCONTOS OUTROS
1 LIQUIDO R$ 610,33 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 308,46 . 610,33
22436 MANOEL SANTIAGO DE AGUIAR 101 SALARIO BASE 30 698,90
ADMISSAO 09/07/2011 109 ADI( NOTURNO 21% 119.70 79,86
199 SALÁRIO FAMILIA 1 22,00
PORTEIRO (55125/2) 110 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 01210624/00338621 210 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8% 62,30
263 ASSISTMEGOCIAL 2% 13,98
1 LIQUIDO R$ 702,05 1 FGTS R$ 62,30 1 ROJE 98,71 = 702,05
20125 MANOEL SANTOS DE SOUZA JUNIOR 101 SALARIO BASE 30D 918,79
ADMISSAO 02/04/2007 210 VALE REFEICAO 1,46
235 INSS DO MES 8% 73,50
OPERADORA) DE MICRO (0412111) 138 PENS ALIMENTICIA 51 36% 304,30
BANCO 011 /0624/00330426 296 PENSAI) ALIMENT FIXA 3/6 101,43
1 LIQUIDO R$ 438,10 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79 110,69 . 438,10
20613 MARCIO ANTONIO DE BRITO MEDEIROS V' 101 SALARIO BASE 300 656,61
ADMISSAO 01/01/2011 107 INSALUBRIDADE 20% 20% 131,32
150 NORA EXTRA 50% 11H 64,47
CAPATAZ (97190/1) 210 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 104 /0E68/3681W 220 VALE TRANSPORTE 6.0% 39,40
TRIBUNAL DF CONTAS DOS MU (216.001.001) 221 ASSIST °DOM ABS
60,50
135 INSS W MES 8% 68,19
263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,13
1 LIQUIDO R$ 669,72 1 FGTS R$ 68,19 1 852,40 182,68 . 669,72
4
21232 MARCOS AURELIO MIRANDA 101 SALÁRIO BASE 30D 698,90
ADMISSAO 0110312011 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
PORTEIRO (5512512) 235 INSS X MES B% 55,91
BANCO 012 /0624/00127042 263 ASSISTMEGOCIAL 2% 13,98
1 LIMO° R$ 606,58 1 FGTS R$ 55,91 1
1,46
698,90 92,32 = 606,58

SIP • Sistema de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PAGINA 015 14:2B
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFARETIM MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
MAR FUNCIONÁRIO VERBAS FANA VANTAGENS
22442 MARCOS CARDOSO DA SILVA 101 SURDO BASE 30D 698,90
MMISSAO 01107/2011 199 SALARIO FAMILIA 1 22,00
210 VALE REFEICAO
PORTEIRO (55125/2) 120 VALE TRANSPORTE 3.0%
BANCO 011 /0624/00327441 211 ASSIST MANT AIS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001 001) 235 INSS DO MES 8%
,, •
263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 602,58 F FGTS R$ 55,91 1 120,90
22101 MAROSON MENDES SIDRA° 101 SALARIO BASE 300 918,79
20420
CESSA° 01/10/2011 210 VALE REFEICAD
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
4. J,
235 INSS W MES 8%
1 LIQUIDO R$ 843,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
J,
MARIA ANTONILDA PEREIRA DA SILVA 101 SALÁRIO BASE 300 642,00
AY959,0 18/05/2006 199 SALÁRIO FAMILIA 1 22,W
ZELADOR(A) (55290/1) 210 VALE REFEICAO
20B DESC BV FINANCEIRA 27/48
BANCO 012 /0624/00330639 220 VALE TRANSPORTE 6.0%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES 8%
I. J,
253 ASSISPNEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 415,88 1 FGTS R$ 51,36 1 664,00
23512 MIÁ DA GLORIA RODRIGUES CASTRO I, ) 101 SALÁRIO BASE 300 918,19
?OMISSA° 02/05(2012 210 VALE REFEICAO
OPERAWR(A) DE MICRO (04121/1)
1- J,
235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 843,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
23486 MARIA DE PATIM SOARES COUTINW y// 101 SALARIO BASE 300 918,79
ADMISSAO 07/03/2012 210 VALE REFEICAO
221 ASSIST °DONT ABS
OPERA-MR(4) DE MICRO (04121/1) 135 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 795,83 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
EMISSAO: 04/11/2011
DESCONTOS OUTROS
1,46
20,97
26,00
55,91
13,98
118,32.
1,46
73,50
74,96: 843,83
142,94
1,46
38,52
51,36
12,84
147,12: 416,88
1,45
73,50
74,96. 843,83
4140,
73,50
122,96. 795,83

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT-ERPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABÉTICA
MATR FUNCIONARE° VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
20643 MARIA DO CARMO MUNIS DOS SANTOS 101 SALARIO BASE 30 656,61
ADMISSAO 01/01/2011 199 SALARIO FAMILIA 1 22,00
CAPATAZ (97190/1) NO VALE REFEICAO
208 DESC BV FINANCEIRA 17/24
MANCO 012 /0624/00330345 220 VALE TRANSPORTE 6.0%
TRIBUNAL DF CONTAS DOS MU (216.001.01) 221 ASSERI ODONI ABS
23S INSS DO MES 8%
263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 444,75 FGTS R$ 51,53 678,61
22653 MARIA EXPEDITA MOREIRA DE ARAUJO 101 SALARIO BASE 30D 642,00
ADMISSAO 01109/2011 210 VALE REFEICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
ZELADORIA) (55290/1) 235 INSS 00 MES 8%
BANCO 012 10624/00327212 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 537,82 MIS R$ 51,36 642,00
20454 MARIA LU(IA MELO FREIRE 101 SALARIO BASE 300 918,79
CRISMO 01/07/1009
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
210 VALE REFFICAO
235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50 918,79
22387 MIA HILDA PIRES DE SOUSA BARBOSA 101 SALARIO BASE 300 642,00
ADMISSAO 01/07/2011 199 SALARIO FAMILIA 3 66,00
210 VALE REFEICAO
ZELADOR(A) (55290/1) 210 VALE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 10624100330663 135 INSS M MES 8%
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 263 ASSI5I/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 603,82 FGTS R$ 51,36 708,00
20444 MARIA SELVELEM W NASCIMENTO 101 SAIAM BASE 30D 918,79
ADMISSAO 17/11/2008 ,/' 210 VALE REFEICAO
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
j LIQUIDO R$ 788,70 FGTS R$ 73,50 918,79
20614 MIA TEREM CARNEIRO FERREIRA UM -401 SALARIO BASE 360 918,79
ADMISSAO 01/0112011
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
210 VALE REFEICAO
235 INSS DO MES 8%
LIQUIDO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50 918,79
DESCONTOS
79,34
1,46
39,40
48,00
52,53
13,13
23336
1,46
38,52
51,36
12,84
PAGINA : 016 14:28
EMISSÃO: 04/12/1012
OUTROS
444,75
104,18 = 537,82
1,46
73,50
74,96 = 843,83
1,46
38,52
51,36
12,84
10448 = 603,82
1,46
55,13
73,50
130,09 • 788,70
1,46
73,50
74,96
= 843,83

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMI.EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETI(A MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
PAGINA : 017 14:1B
EMISSÃO: 04/1212012
MAN FUNCIONARIO VERBAS FAIXA VANTAGENS DESCONTOS OUTROS
20466 MATEUS DE ARAUTO DE ANDRADE 101 SALÁRIO BASE 30D 667,75
ADMISSAO 13/11/2009 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0M 40,07
AUX DE OPERADOR (35411/8) 235 INSS DO MES E% 53,42
BANCO 012 /0624/00330353 263 ASSIST/NEGOCIAL 2% 13,36
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 268 OUTROS DESCONTOS 2/15 58,47
LIWIDO R$ 500,97 FGTS R$ 53,12 667,75 166,22 500,97
20410 PAULA OLIVEIRA EMA CHAVES 101 SALARIO BASE 300 918,79
!DESSA° 01/05/2008 210 VAIE REFEICAO 1,46
235 INSS W MES 8% 73,50
OPERADDR(A) DE MICRO (04121/1)
LIQUIDO R$ 543,23 FGTS R$ 73,50 918,79 74,96 843,83
23614 PEDRO ASSIS DE SOUSA FILHO 101 SALARIO BASE 30D 918,79
ADMISSÃO 15/05/2012 210 VALE REFEGA° 1,46
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
235 INSS W MB 8% 73,50
LIQUIDO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50 916,19 74,96 243,23
21923 PRISCYLA NOGUEIRA AIRES 101 SALÁRIO BASE 30D 656,61
*OMISSA° 10/1012011 199 SALARIO FAMILIA 22,00
210 VALE REFEICAO
CAPATAZ (97190/1) 235 INSS W MES 8% 52,53
BANCO 012 /0624/05900018 263 ASSI5T/NEGOCIAL 2% 13,13
LIQUIDO R$ 611,49 FGTS R$ 52,53 678,61 61,11= 611,49
20413 PAIROU) ARDIDO DOS SANTOS 101 SALARIO BASE 300 695,90
ADMISSÃO 09/06/2005 109 ADIO NOTURNO 21E 119.70 79,86
200 DESC AV FINANCEIRA 30/36 49,79
PORTEIRO (55125/2) 210 VALE REFEICAO 1,46
BANCO 012 /0624/00337110 220 VALE TRANSPORTE 3.0% 20,97
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 221 ASSIST OWNT ABS
26,00
235 INSS DO MES 8% 62,30
263 ASSISI/NEGOCIAL 2% 13,95
LIQUIDO R$ 604,26 FGTS R$ 62,3D 778,76 174,50 604,26
232E9 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 101 SALARIO BASE 30D 642,0e
ADMISSAO 02/01/2012 210 VALE REFEICAO 1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 38,52
ZELADOR(A) (55290/1) 235 INSS DO MES 51,36
BANCO 012 /0624/00340847 263 ASSISF/NECOCIAL 2% 12,21
LIQUIDO R$ 537,82 FGTS R$ 51,36 1 642,00 104,18= 537,52
1,46

SIP • Sistema de Pessoal
Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 • EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL
ALFABÉTICA
NAIR FUNCIONÁRIO VERBAS FAIXA
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012
VANTAGENS
22654 RAIMUNDO WAGNER FERRARDES MOURA 101 SALÁRIO BASE 300 698,90
ADMISSA0 05/09/2011 199 SALARID FAMILIA 1 22,00
210 VALE REFEICAO
PORTEIRO (55125/2) 220 VALE TRANSPORTE 3.0%
BANCO 012 10E24/00327506
211 ASSIST 000NT ABS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES
BI
253 ASSISI/NEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 602,58 FGTS R$ 55,91 720,90
23931 RANIERE NONATO DOS SANTOS 101 SALARIO BASE 300 918,79
ADMISSÃO 17/09E2012 210 VALE REFEICAO
221 ASSIST ODONT ABS
OPERADOR(A) DE MICRO (04111/1) 235 INSS DO MES 8%
LIQUIDO RS 830,33 FGTS R$ 73,50 918,79
20397 REGINALM GOMES DOS SANTOS 101 SALÁRIO BASE 300 918,79
ADMISSÃO 09/06/2005 107 INSALUBRIDADE 20% 20% 183,76
150 HORA EXTRA 50% 18H 165,38
OPERADORA) DE MICRO (04121/1) 208 DESC BV FINANCEIRA 27/42
MIM 012 /0624/00327557
210 VALE REFEICAD
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MU (216.001.001) 235 INSS DO MES
LIQUIDO R$ 1.082,36 1 FGTS R$ 101,43 1 1.267,93
13836 RENATA DE SOUSA RODRIGUES 101 SALÁRIO BASE 30D 698,90
ADMISSA0 01/10/1011 210 VALE REFEICAO
235 INSS DO MES
RECEPCIONISTA (39410/7) 263 ASSIST/NEGOCIAL IL
LIQUIDO R$ 627,55 FGTS R$ 55,91 698,90
20464 SARAR RAABE CAVALCANTE DA SILVA 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
ADMISSÃO 03/11/2009 210 VALE REFFICAO
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111)
1 LIQUIDO R$ 843,83 FGTS R$ 73,50
235 INSS M NES 8%
9%
8%
918,79
21013 SERGIO DOS SANTOS SILVA 101 SALÁRIO BASE 30D 656,61
AOMISSAO 01/01(2011 210 VALE REFEICAO
135 INSS DO MES 8%
CAPATAZ (97190/1) 263 ASSISTMEGOCIAL 2%
LIQUIDO R$ 589,49 [ FGTS R$ 51,53 656,61
1,46
20,97
26,00
55,91
13,98
88,46 v 830,33
10,00
1,45
114,11
185,57 1.082,36
1,46
55,91
13,98
71,35 . 627,55
1,46
73,50
14,96 v
1,46
52,53
13,13
PAGINA : 018 14:28
EMISSAO, 04/1212012
DESCONTOS OUTROS
119,32 = 602,58
1,46
13,50
73,50
843,83
67,12 = 589,49

5IR Sistema de Pessoal Folha de Pagamento
EMPRESA: 011
[MT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TER(EIRTZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFARETICA
MATA FUNCIONARIO VERBAS FAIXA
IOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 1012
VANTAGENS
22678 5ILVANA DE ALMEIDA CAVALCANTE 101 SALARIO BASE 300 698,90
ADMTSSAO 15/09/2011 110 VALE REFEICAO
235 INSS DO MES 8%
RECEPCIONISTA (39410/7) 263 ASSIST/NEGOCIAL 2%
1 LIQUIDO R$ 627,55 1 FGTS R$ 55,91 1
698,90
20442 SOLANGE LISBOA CAPELO 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
ADMISSA0 07/10/2008 208 DESC BV FINANCEIRA 30/36
210 VALE REFFICAO
OPERADORA) DE MICRO (0412111) 235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 617,28 1 FGTS R$ 13,50 1 918,79
20468 SIEFANTE OF ANDRADE BARCELOS 101 SALARIO BASE 300 918,79
OMISSA° 01/05/2010 210 VALE REFEICAO
120 VALE TRANSPORTE 6. 0%
OPERADOR(A, DE MICRO (04121/1) 235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 788,70 [ FGTS R$ 73,50 1 918,19
20445 'FAMA MOURA BEZERRA 101 SALOIO BASE 30D 918,79
ADMISSÃO 03111/2008 210 VAIE RFFEICAD
221 ASSISI ODONT ABS
OPERADOR(A) DE MICRO (04111/1) 235 INSS DO MES 8%
LIQUIDO R$ 830,33 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
20460 MAGO BAILIOS DA SILVA 101 SALARIO BASE 30D 918,79
ADNISSA0 01/0912009
210 VAIE REFFICAO
220 VALE TRANSPORTE 6.0%
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 235 INSS DO MF5 8%
1 LIQUIDO R$ 785,70 1 FGTS R$ 73,50 1 918,79
20463 THIAGO SOBREIRO BARBOSA 101 SALÁRIO BASE 300 915,79
ADMISSÃO 15/10/1009 200 OF5C BV FINANCEIRA
210 VALE REFEICAO
17/24
OPERADOR(A) DE MICRO (0412111) 220 VAIE TRANSPORTE 6.0%
BANCO 012 /0624/00327875 235 INSS DO MES 8%
1 LIQUIDO R$ 708,46 1 FGTS R$ 73,50 1
918,79
23699 VINICIUS ANTONIO CAVALCANTE CORDEIR 101 SALÁRIO BASE 30D 918,79
o
ADMISSAO 02107/2012
OPERADOR(A) DE MICRO (04121/1)
210 VALE REFEICAO
235 INSS DO MES
1 LIQUIDO R$ 843,83 1 FGTS R$ 73,50 918,79
8%
DESCONTOS OUTROS
166,55
1,46
73,50
241,51
1,46
55,13
73,50
130,09 n
677,28
788,70
130,09 n 788,70
80,24
1,46
55,13
73,50
210,33 =
PAGINA 019 14[28
1,46
55,91
13,98
EMISSAO: 04/11/2012
11,35= 627,55
1,46
13,50
73,50
88,46= 830,33
1,46
55,13
73,50
1,46
73,50
708,46
74,96 84333

SIP • Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
FOLHA PAGAMENTO FINAL ALFABETICA
PAGINA : 020 14:28
MOVIMENTO DE NOVEMBRO DE 2012 EMISSÃO: 04/12/2012
MAU FUNCIONÁRIO VERBAS FAIXA VANTAGENS DESCONTOS lamas
20398 WALGLACY FERNANDES WASHINGTON
ADMISS40 09/0612005
OPERADOR(A) DF MICRO (04121/1)
BANCO 012 /0624/00330833
[ LIOUIW R$ 708,70 E FGTS R$ 73,50
101 SALÁRIO BASE 300 918,79
206 DESC 8V FINAKEIU 14/36 80,00
210 VALE RFFEICAO
1,46
220 VALE TRANSPORTE 6.0% 55,13
235 INSS CO NES 8% 73,50
918,79 210,09 .
RESUMO NA LOCACAO : P$ 68,344,40 ( 103) FUNCIONARIOS 82 967,01 14.622,61
RESUMO NO CONTRATO : R$ 68.344,40 ( 103) FUNCIONARIOS 82.967,01 14.622,61
RESUMO NO CLIENTE R$ 68.344,443 ( 103) FUNCIONÁRIOS 82.967,01 14.611,61
GERAL DA FOLHA : R$ 68.341,40 ( 103) FUNCIONARIOS 82.967,01 14.622,61
70B,70
42

Agência
Conta
Descrição lote
Situação lote
Data para débito
Data para
pagamento
Pagamentos a terceiros - Consulta remessas
1604-7
9096-4 EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TER
PAG SALÁRIO C/CTA
LIBERADO
03/12/2012
04/12/2012
A33K031612938244040
03/12/2012 16:39.13
Va
CARLOS IBERE NUNES OLIMPI LIBERADO 001 4041 5 001 788,70
ELIANE DA SILVA CRUZ LIBERADO 001 0962 15 495 545,32
MARIA SILVELENA DO NASCIM LIBERADO 001 2937 14.010 788,70
PAULA OLIVEIRA MAIA CHAVE LIBERADO 001 4514 6 505 843,83
Transação efetuada com sucesso por: J7254512 LUCIANA VANESSA SOUSA PEREIRA DE SO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inter net B anking... CAIXA
CA I ws A
2a Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente: CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA
Conta origem: 1089 / 003 / 00000695-8
Conta destino: 0668 / 013 / 00049653-1
Nome destinatário: AUCILENE SILVA ERETO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 817,83
Data de débito: 04/12/2012
Data/hora da operação: 04/12/2012
Código da operação: 00056150
Chave de segurança: L4L49ARRH6L282El
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente,
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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h tips://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprirne_transferencia.processa 4/12/2012

Inter n-et:::B-anking CAIXA Page 1 of 1
CAI weA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TFV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA
1089 / 003 / 00000695-8
0619 / 023 / 00005553-5
Nome destinatário: BRENDA KASSIA NOJOSA CASSEMIRO
Valor: R$ 740,38
Data de débito: 04/12/2012
Data/hora da operação: 04/12/2012 10:57:36
Código da operação: 00059415
Chave de segurança: SQH36MFFH33XF1N71
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help pesa CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanIcing.caiza.gov.br/SIIBC/imprime transferencia.processa 4/12/2012

I nte met Banking CAIXA
C/1 1%A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
Nome destinatário:
Valor:
Data de débito:
Data/hora da operação:
CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA
1089 / 003 / 00000695-8
1089 / 013 / 00011248-8
CLAUDIANA RIBEIRO RUBENS
R$ 506,99
04/12/2012
04/12/2012 11:92:16
Código da operação: 00082105
Chave de segurança: VGOZ9WZ1LK2SQWNR
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESS0.0 CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime transferencia.processa 4/12/2012

I:nt e-rnet....banking---C:A1Xa
CAnA
Comprovante de transferencia entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
Nome destinatário: HELDIVANIA COELHO LIMA
Valor: R$ 559,62
Data de débito:
CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA
1089 / 003 / 00000695-8
1956 / 013 / 00051465-1
04/12/2012
Data/hora da operação: 09/12/2012 11:47:49
Código da operação: 00084555
Chave de segurança: TWZU6U3LT71LKGGJ
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESS0.0 CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 4/12/2012

InteRnet----Banking....cAIXA
CAI ‘a A
Comprovante de transferência entre Cantas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
Conta origem:
Conta destino:
Nome destinatário: JHONATHAN LIMA ARAUJO
Valor: R$ 843,83
CAPTAR TERCE]RIZACAO LIMITADA
1089 / 003 / 00000695-8
0748 / 023 / 00003902-7
Data de débito: 09/12/2012
Data/hora da operação:
04/12/2012 19.53:03
Código da operação: 00152982
Chave de segurança: 9KL10W17923XYRVI
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESS0.0 CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CM XA: 0800 726 0104
Page 1 of 1
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Inter net B-anking cAI.XA
CAI :A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA
Emitente:
CAPTAR TERCEIRIZACAO LIMITADA
Conta origem: 1089 / 003 / 00000695-B
Conta destino: 0920 / 013 / 00111710-0
Nome destinatário:
Valor: R$ 606.58
Data de débito:
Data/bora da operação:
JOAO BATISTA DA SILVA
04/12/2012
04/12/2012 15 01 22
Código da operação: 00156238
Chave de segurança: 1SHRL83PY2W9EAA7
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.° CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O
PROCESSAMENTO DA TRANSACAO
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7479
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime transferencia.processa 4/12/2012

1:hINIA ECONOMICA FEDERAL
CRINA AQUI
CAMPROVANTE DE DEPOSITO
09/12/2012 HORA: 17:12:52
DATA EFETIVACACT 04/12
CONVENTO 000152518
OPERADOR: 00115251
AGENCIA: 2183
CONTA. 013.00019588-0
NOME. JOÃO HENRIQUE ALUES BRAIDE
CAIXA ECONOMICA FEDE
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO
01/12/2012 HORA: 17:12:19
DATA EFETIVACAO.
04/12
CONVENIO:
000152598
OPERADOR:
00145254
AGENCIA: 3281
CONTA: 023.00005049-7
NOME: JOSE NELLINOTON OLIVEIRA DE BRI1
VALOR: 728,70 VALOR: 729,05
COD OPENACRO: 013183760
RISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7179
DISQUE CRINA - 0800 726 0101
- ORAR 775 747.1
CAI RA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO
01/12/2012 HORA. 17:12-58
DATA EFETIVAND: 04/12
CONVENIO: 000952598
OPERADOR: 00145251
AGENCIA: 1977
CONTR. 001.00020098-9
NOME LARISSA DA SILVA MOREIRA
VALOR 731,12
COB OPERACEO. 013201784
DISQUE CAIAR - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7474
CED.OPERACAO 013198258
DISQUE CAIXA - 0800 726
0101
OUVIDO
RIA - 0800 725 7971
DISQUE CAIAR - 0800 72E 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7174
CURA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO
04/12/2012 HORA. 17:12:33
DATA EFETIVACAO: 04/12
CONVENIO: 000952598
OPERADOR: 00145254
AGENCIA: 0668
CONTA: 013.00036810-0
NOME: MAROTO ANTONIO DE BRITO MEDEIROS
VALOR: 669,72
COD.OPERACAO: 013210701
DISQUE CRINA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7479
CAINE ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIU AQUI CAIBA AQUI
COMPROVANTE DE DEPOSITO
09/12/2012 HORA: 17.12- 07
RAIA EFETIUACAO: 04/12
CONVENTO: 000152548
OPERADOR 00145259
AGENCIA: 1559
CONTA: 001.00000741-3
NOME: ARRIA DA FLORIA RODRIGUES CASTRO
COMPROVANTE DE DEPOSITO
09/12/2012 HORA: 17 12.09
DATA EFETIVAM- 09/12
CONVENTO. 000152518
OPERADOR. 00145254
AGENCIA: 0668
CONTA- 013.00048851-2
NOME MARIA DE FATIMA SOARES COOTINHO
VALOR: 843.83 VALOR 795,83
COD OCCIRMVAD 013215467
DISQUE CAMA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 7257171
COD.OPERACAD 013226881
DISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7174
DISQUE CAIXA - 0800 726 0101 DISQUE CANA 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7979 OUVIDORIA - OB00 725 7979

- Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
qESA: 011 EMT EMPRESA DE Md0 DE OBRA TERCEIRIZADA PAGINA . 001 10:57
RELACAO DE (REDITOS - 104 CX ECONGMICA (SA10102 MOVIMENTO DE NOVEMBRO DF 2012 FL 1 EMISSAO: 26/111212
CONTROLE DOEM SEQUENCIAL NR [31351 DATA 262112022 2.57 TOTAL R$ 10.010,13 OPERADOR Marcos Mereirà • DR
PAGAMENTOS PARA 2/112012
MAR FUNCIONA22 BARLOIOPEIZENCIA/CONTA ADMISSAO (IP (PP IDENTIDADE usc VALOR
216001001 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICTPIOS
20105 ALCUNE SILVA BRITO
20471 WENDA KASSTA NOJOSA CASSEMIRD
229 (1622pU USEIRO RUBENS
2831 NELDWANIA COELHO LIMA
2:332 3110NATNAN LIMA ARALUO
22.61 00 RATISIA DA SILVA
236)5 TOPO HERR:QUE ALVES BRADE
22941 2056 ALRTON DA SILVA ALMEIDA
12028 105E WELLINGTON OLIVEIRA DE BRITO
2386S LARISSA DA SILVA MOREIRA
20E13 MAROTO ANTONIO DE BRITO MEDEIROS
❑612 MARIA DA GLORTA RODRIGUES (ASTRO
20480 MARIA DE PATIM SOARES COUTINNO
10614 MARIA TRELA CARNEIRO FERREIRA LIMA
TOTAL NA LOCACAO : 14
TOTAL NA EMPRESA : 14
104/013/0668
104/023/0619
104/01311069
104/013/1956
104/013/0749
10013/0920
104/013/2183
104/013/0211
104/001/3281
104/001/1977
104/013/0668
104/001/1559
104/001/00
104/013/0619
/0496531
/055335
/11228
/0514631
/0039027
/01117100
/0445830
/508919
/0050497
/020093;
/368100
/07413
/0488512
/12170
09/06/05
01/11/10
01/07/11
02/31/08
01/02/12
04/0521
02/05/12
01/11/11
11/0521
05/11/12
01/001
02/05/12
07/03/12
01/01/11
0006390/00042
2754645/00002
1919451/00001
0773426/00002
5510821/00030
D001557/00014
0016051/06049
0074088/00410
0090769100050
4095696/00003
0042077/00042
0092443/00002
3284166/00001
0030334/048
527.807.753-00
022 910.113-14
001.664,053-64
715.819.9630
035.115.48394
580.739203-15
0(2.001 163-63
381.493.893-34
629.734.953-31
055.513.283-18
889.922443-72
169.543.513-34
075.75403-98
643.933.99315
90002097597
2004010310650
2090010019465
91002381050
2001099019936
9324002321
99097123591
1184696
9600238247
200102096104
91006031330
2001002366249
332842893
98002523210
26108/71
14/09/90
05/11/81
11/06/71
11/04/91
03/01/67
01/03/83
26/05/57
31/05/80
30/03/91
30/12/78
28/10/57
26/08/86
24/04/82
317,23/
740,W
506,95 V"
559,62'
843,83
♦606,51(,)''
- 783,70 " "
537,82/. 1)
- 724,05 ^Z-
- 731,12 '
-- 669,72 u
--- 795,53
843,83 1
10.02,2
10.010,13
.1_ 11 1

512 pema de Peope - Fc9ha de Pagamenw,
229 9 4 ANA. PP CADELA 542 A'
22229 AOSENT MORRERA 07 Os n41 A
7D0A
SA,
FRICC
39,32 1 A e, 29
45,49
54,11
235; 2CARLOS
111ERF NUNES C 040 A 67,0 A4,9 7
23E12
PLANGERIA ASAWJD DO 044 A
39,26
51, IS 207,09
21,92
20442 :UDU= COSES RIEFT 032 A 231 E 22,97 112,41
51,13
22136 ERANCISCA ALENF PESE 044 A 62,0 19,49
99,52
20459 FRANCISCA 1RENANDA C 042 A
2644: FRANCISCO ERRANDO PE SEG A
221_9 FRANCISCO .3066 PD=
2732 2 FRA1C16:10 1.10.1_0 COSO 2.11 A OAA
2:392 SARNOWDO SODRECUES 132 A 032 A' 121,42
33, 52 We, 2 9
43.03
22524 AWSW4 DE SALES 90111 0;2 A
20, 99
24J, 42
22,41 ALEI LEEN CE ESANCA 1 032 A '7
20A:7 HELDEPAR7A CO71.70 LA 038 A 41,33
55,13 220.27
21:79 TZWAS EvER706 DA SE 040 A
12,2.7
23615 00A0 NENR1OLIE ALVES 040 A,
39C 1vAm MORAES RA 032 A 61, 20
39.30
49.46
21257 JOSE IRAN AIMMA DE 041 A
49,46
20390 JOSE ROTA RODRRASES 032 A 032 E 40 LD.43
22022 JOSE RELWNGTON 01.11. 032 A 032 E ]34,40
22436 WANWEL SAPTEADO DE A 032 A 532 E
22422 MARIA ANTDNILDA PESE 094 A.
1 31, 4 0
131, 40
,93
24,00 30.R 49,46

me - S1sterna de Pessoal - relha de Pagamence
VALE TRANSPORTE - p..01qppENTO DE DE-REMPRO DE 2.7:2 - ?;IRC] Al. 2
0".] - Enr -EM?? ESP. DE MAO DE OBRA TERCE1R12ADA
SOO: 01/L2/2012
1101-11 FOACRONAR30 A RECÈPER TOTAL EMPR
22653 PIARIA EXPED-TA MOREI 0137
22,8- HARle NILO, PERES E D1 0, A
201.14 FIARIA 5111E1EPA DE N 040 A,
20111 MATEJ5 Rd A32.11-, DE 010 5
20117 93.1MUND.0. ex.00ee 00.5 012 A
23289 9.2JIWordo 330912 EA 3 017
32057 R.P1.71MDO WAGNER 121.1 032 A DO 20,
70153 STGRAPIC rE ANCRYDL 010 A 33
70411 Tin32.20 R:Rifes DA 03d 020 Epo
20 4 63 TH7A00 SO0113101 B/Rd 010 A
Leo DO 55,13 33.6- 6-
58 ?UI:Cr-CNARIDE
2244
I DE VALES E A 40 x
I TOM-. DE s,A LES .■
1 TC)72_. DE VALES .7
A 21.71CTONAR705 RECEBEM AG VALES TIPO A DE RR 2 07
I 10 00NCIONA0105 RECEBEM 01
I 30 FONC10 121.105 3ECEBEI7 AO V/LES T1PO A DE P5 2.01
A 21.1 1 CTONAR.72.5 ;ACEREM 36 VALES T1PC A DE R3 2.01
: 12 ELPICOMAR700 RECEBE-e 2.01
2 01
ENNUTONAR702 PECERSM 11 /ALSS T1P0 E DE 89 2.21
1.1 1ANCI.ONAR7CS 32CERER 32 VALEIS TIPO DE Ri 2.21
2 el.NCID-CARIC.S. RECEBEM 2 2:
2 ELNCID:CAR705 RECEBEM 2 70
2E RECE.9.EM 36 VALES T770 J DE RS 4.9S
2 FUNCJWCAR2GE RECES?M 4C. VALE; ti?0 J 7E 85 4.91
133 63

.:: l'ocitalcza::.
Consulta Pedido
Cliente : EMT - EMPRES. E MAO DE OBRA TERCEIRIzAdA LIDA
Dados Gerais do Pedido
NA : 1212749 Pedido Total - Pedido Env geh Internet • Arquivo
Importado
Poriodn : 01/12/2012 - 31/12/2012
Ano Mas Refcréncia 12/2012
Data Hora Geraçào : 26/11/2012
Quantidade :112
Quantidade com erro
Quantidade Paga : 112
Valor Pedido : 1488,00
Valor retirado do pedido por
erro d0 procoscarnante : 0.00
Valor a ser pago : 11E10.00
Data Vencimento • 01/01/1009
Data Pa gamento : Pa gamento ainda n3o consta no nosso banca da dados
Número de cartaca novos : Nenhum
Categoria perdei', : Urbano
Obervaçâo Só ;crie confeccionados ceadas novos para os usuários com quantidade
do vaies malar que zero
L
Fases do Pedido
Data
26/11/2012 -
08:33:36 Pedido incluído
Fase
26/1112012 013:33:35 .
26/11/2012 -
13:13:23
26/11/2012 i-
14:26:36
27/11/2012 -
08:44:59
Pedido Conferido
Pedido A guardando Procesinnionlo
Pedido Processado
Boleto Impresso
Feriados
Data Deseriçâo
NENHUM FERIADO CADASTRADO
Ordenac3o: Nome Totallrar por Departamento (,)SI,,, E4')N0o
Usuários com quantidade diária
Matricula Nome Departamento Quantidade
Diária
00021201 ADRIANO PINHEIRO DE CASTRO
00022537 ANA FLAVIA SARAIVA DIAS
00022944 ANA PRISCILA MARTINS ROCHA
130021229
ANGEL1TA MARIA NOGUEIRA DE
UMA
00022062 ANTONIO CARLOS DL SOUSA
00022021 ANTONIO FARIAS vISIHA
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNA:. DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIO5
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
Total
Dia:
27/11/2012
13:54
Quantidade
Pedido
O 23 2 92,00
O 22 2 MOO
0 20 2 80,00
O 22 2 88,00
0 22 2 88,00
44 22 2 08,00
Página 1 de 4
Valor Assinatura
ntn://krincietcrort al eza.com.brfro iims/Re Inter ias/Relatar ia P ed ide Dela lladn insnx?Seiii 2711 I / ( II 7.

.::VTE
00023288 AURENI MOREIRA DL OLIVEIRA
00073E13
00023722
AURICELIA LIVRAMENTO DOS
SANTOS
EBANCA PATRICIA FERREIRA DE
MENDOCA
00023523 CARLOS !GERE NUNES OLIMPIO
00023652 CLAUDENIA ARAUTO DO CARMO
00020419 ELIANE DA SILVA CRUZ
00020421 ELINEIDE CARLOS DE OLIVEIRA
00023572 ELISIANE ROCHA FERREIRA
00020401 ELSDMAR FERREIRA DE SOUZA
00020411
EUCLIDES GOMES RIBEIRO
JUNIOR
00020467 EWERSON AGUIAR ASSUNCAO
00022059 FABIANA SOUZA NUNES
00023136
00023568
00020457
FRANCISCA ALINE PEREIRA DOS
SANTOS
FRANCISCA FABIANA BARROS
ALMEIDA
FRANCISCA 1RIVANDA COELHO
LIMA
00022437 FRANCISCO ALEX ALVES GOMES
00020641
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA
DE SOUSA
00020393 FRANCISCO JOEL DE OLIVEIRA
00072118
FRANCISCO JOSE BEZERRA DE
MEDEIROS
00023327 FRANCISCO PAULO CONDE
00020392 FRANCISCO ROORIGUES GOMES
00021078
FRANCISCO VALDECIR
BERNARDO DE CASTRO
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPRDS
TRIBUNAL UE
CONTAS DOS
MUNICIPICS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIDS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIDS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUN IC IP TOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
O 2: 2 88,00
a 20 2 80,00
O 22 2 92,00
O 20 2 80,00
O 22 2 88,00
O 20 2 80,00
38 19 2 76,00
O 22 2 88,00
O 20 2 80,00
32 16 2 64,00
0 20 2 80,00
Al 22 2 88,00
0 22 2 88.00
O 22 2 88,110
O 21 2 84,00
44 22 2 68,00
0 23 2 92,00
O 10 2 GI,00
O 22 2 86,00
44 22 2 84,00
32 16 2 64,00
O 16 2 64,00
Página 2 de 4
hup://www.viefortal en.com. br/FDm1s/Relatorins/RelatorioPed idnnern II nçnv'Sr 7/1 1 /7(119

'TE Fe ioleza::.
00021366 FRANCISCO VIEIRA BATISTA
00022534 GILSON DE SALES SOUSA
00022391 GIEILSON DE FRANCA LOPES
00020437 HELD1VANIA COELHO LIMA
00020609 INEZ MARTINS QUEIROZ
00021359
00022051 JOAO BATISTA Dn SILVA
00023616 JOAO HENRIQUE ALVES &IMPE
00022389 JORGE IVAN MORAIS DA SILVA
00022941
00021357
JOSE AI utoN DA SILVA
ALMEIDA
DOSE IRAM ALMEIDA DE
OLIVEIRA
00020390 JOSE MOTA RODRIGUES
00022025
JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DE
BRITO
00023847 KARLA FERNANDE2 GOMES
00022.136 MANOEL SANTIAGO DE AGUIAR
00021232 MARCOS AURELIO MIRANDA
00022442 MARCOS CARDOSO DA SILVA
000204 20 ,,
^T
00020643
00022653
000233117
00020444
MARIA ANTONILDA PEREIRA DA
SILVA
MARIA DO CARMO MIINIZ DOS
SANTOS
MARIA EXPEDITA MOREIRA DE
ARAUJO
MARIA 'VILOA PIRES DE SOUSA
BARBOSA
MARIA SILVELENA 00
NASCIMENTO
00020466 MATEUS DE ARAUJO DE
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIP105
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
mUNICIP105
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNI-CIMOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIDS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICÍPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIP105
TRIBUNAL Dr
CONTAS DOS
MUNICIP105
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIP105
TRIBUNAL DE
DOS
MUNICÍPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPI05
TRIBUNAL DE
CONTAS 005
MUNICIPI05
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
o 16 2 64 , 00
o 1G 2 64,00
O 1G 2 64,00
0 19 2 76,00
40 20 1 80,00
O 20 2 80.00
O 16 2 64,00
O 20 2 60,00
O 16 2 61,00
0 30 0 88,00
O 22 2 85,00
32 16 2 64.00
a2 16 2 64.00
O 20 2 80.00
32 16 2 64,00
3: 16 2 64,00
32 16 2 61,00
O 22 2 138,00
O 21 2 134.00
O 72 2 88,00
0 22 2 813,00
11 20 2 80.00
0 ZO 2 80,00
Página 3 de 4
litip://www.viefortaleza.edm.br/Forins/kcialorios/RelatorioPedidoDeinniado.asnx7Se... 27/1 1 nni
4

.::VTE Porialeax:,
00020413
ANDRADE MUNICIPIOS
RAIMUNDO AROLDO DOS
SANTOS
00023289 RAIMUNDO NONATO DA SILVA
00022554
00020468
RAIMUNDO WAGNER
FERNANDES MOURA
STEFANIE DE ANDRADE
BARCELOS
00070463 THIAGO SOBREIRA BARBOSA
00020390
WALGLACY FERNANDES
WASHINGTON
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
mUNICIP105
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
O 16 2 64,00.
0 27 2 88,00
O 16 2 64.00
O 70 2 80.00
o 20 2 80,00
40 20 2 80,00
TOTAIS 112 9.488,00
Usuários com quantidade Fixa
Matricula Nome Departamento
Quantidade
Fixo
TOTAIS o 0,00
Ni, Fechar a Imprimir
linp://~.vieftartalcza.contbr/Forms/Relatnrins/RalarniinPriiidnnoinnuirin nono9C,
Página 4 cie 4
Valor Assinatura
nit/ 1 innIn

.::VTE Fortaleza::.
Consulta Pedido
Cliente : ENT EMPRES. E MAO DE OBRA rERCEIRI7ADA LIDA
Dados Gerais do Pedido
N°
Perlado : 01/12/2012 • 31/12/2012
Ano Mós Retal-anela : 12/2012
Data Hora Geragao : 26/11/21212
Quantidade :30
Quantidade com erro .
ettlanticlade Paga . 30
Valor Podido : 1458,20
Valor retirado do podido por 0.00
erro de processamento
valor a ser pago . '456,20
: 1242754 - Podido Total Pedido Enviada pela Internet - Arquivo
Importado
Data Pagamento FD Nitente alndando consta no iiiedu banco de dado,.
Número de cartões novos-- • Nenhum
Categoria Pedido
Oborvaç3o
ractropoiltnno__---/
otElectionudos nrther, novos liara os unários com quantidade
dc vales malar que zero
Fases do Pedido
Data Paco
26/11/2012 -
01134:51
2G/II/2012 -
OD:34:31
26/11/2012 -
13:13,24
26/11/2012 -
14:26:36
Pedido Incluido
Pedido Conferido
Pedido Aguardando Processamento
Pedido Processado
Feriados
Data DescricDo
NENHUM FERIADO CADASTRADO
Ordenas:1o: Nome Totalizar por Departamento C.. Sim @I) Ndie
Usuários com quantidade diária
Matricula NOM@ Departamento Quantidade
Diãrla
D0022021 ANTONIO FARIAS VIEIRA
00020421 ELINEIDE CARLOS DE OLIVEIRA
00020411
EUCLJDES GOMES RIBEIRO
JUNIOR
00022059 FABIANA SOUZA NUNES
00022437 FRANCISCO ALEX ALVES GOMES
00023327 FRANCISCO PAULO CONDE
00020392 FRANCISCO RODRIGUES GOMES
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIDS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
NIUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DÊ
CONTAS DOS
Total
Dias
27/11/2012
9:00
Quantidade
Pedido
44 22 2 96.80
38 19 2 IRMO
32 16 2 70,10
44 22 2 96,60
44 22 2 96,110
44 22 2 96,80
32 16 2 70,40
Página 1 dc 2
vaio:- Assinatura
http://www.viefortaleza.contbr/Fomis/tclatorios/RelnorioPedicInDermIllndn 19nv9C• D-7/11 i-ml,

.::VTIE Pnria
00020609 INEZ MARTINS QUEIROZ
00070390 TOSE MOTA RODRIGUES
00022020
JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DE
BRITO
00022436 MANOEL SANTIAGO DE AGUIAR
00021232 MARCOS AURELIO MIRANDA
00022442 MARCOS CARDOSO DA SILVA
000204G0 THIAGO SANTOS DA SILVA
00020398
wALGLACv FERNANDES
WASHINGTON
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIP.105
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
TRIBUNAL DE
CONTAS DOS
MUNICIPIOS
40 70 2 196,01:• .
32 16 2 7E1,40
32 16 2 70,90
32 16 2 70,10
32 Iti 2 70,40
32 lb 2 70,40
I0 20 2 82,00
10 20 2 108,00
TOTAIS 30 1.458,20
Usuários com Quantidade Fixa
Matricula Nome Departamento
TOTAIS
Quantidade
Fixo
(C2•i Fechar Imprimir
1
Página 2 de 2
Valor Assinatura
O 0,00
huplAvsm.vtel'orudcza.com.br/Forms/Relatorios/lielatorioPrclidoncrnilinrin netrv'Sp t7/1 l e-mil
5: o

SIP - Sistema de Pessoal - Folha de Pagamento
EMPRESA. 011 - E/ff-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
VALE REFEICAO
EMISSO. 04112/2012
VALE REFEICAO DEZEMBRO DE 2012 PARCIAL 3 PAGINA , 001 14:48
MAIN FUNCIONÁRIO PuN(40 QTD VALOR TOTAL D.EMPREG D EMPRESA CPF
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIU P105 216001001
21201 ADUANO PINHEIRO DE CASTRO CAPATAZ 20 8,50 170,00 1,70 16330 011.690.433-65
23290 ALBERIZA GOMES MENDES OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 16330 484.582.87315
20406 ANA CLAUDIA RIBEIRO RUBENS TELEFONISTA 20 8,50 170,00 1,70 16330 708.294.203-63
20418 ANA CRISTINA COELHO MONTEIRO,' OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 16330 007374.153-12
22537 ANA FLAVIA SARAIVA DIAS ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,10 168,30 009324.433-14
2/944 ANA PRISCILA MARTINS ROCHA OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,10 168,30 052.658.263-43
21229 ANGELITA MARIA NOGUEIRA DE LIMA / ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 16330 518.053.753-34
22535 ANILENE ROCHA SILVA RECEPCIONISTA 20 8,50 170,00 1,70 168,30 600.263.733-86
20422 ANTONIA NECY DE MESQUITA MOURA COPEIRA 20 8,50 170,00 1,10 16330 392.998.483-00
22062 ANTONIO CARLOS DE SOUSA ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 211.756.323-68
22021 ANTONIO FARIAS VIEIRA -' ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,10 168,30 549.318.783-34
20405 AUCTIENE SILVA BRITO OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 527.807.75300
23288 AUREMI MOREIRA DE OLIVEIRA ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 657.136.48320
23613 ALIRICRIA LIVRAMENTO DOS SANTOS-- OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,10 168,30 E39.113.503-59
23122 BIANCA PATRICIA FERREIRA DE MENDOCA ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 002.20137355
20471 BRENDA KASSIA NOJOSA CASSEMIRD --e OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 021.970.413-14
22946 BRUNA PEREIRA BARBOSA OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 031.449.003-54
23835 BRUNO FREIRE DE MACEDO A' OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,10 168,30 043.562.943-35
23523 CARLOS IBERE NUNES OLIMPIO -A" OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 051.327.033-72
20403 CLARIM ALVES DE OLIVEIRA OPERADORA) DE MICRO 20 350 170,00 1,70 168,30 746.138.203-91
23652 CLAUDENIA ARAUTO X CARMO ZELADOR(A) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 624.202.913-87
21329 CLAUDIANA MARIA DA CONCEICAO OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 835.879.773-72
22399 CLAIDIANA RIBEIRO RUBENS CAPATAZ 20 8,50 170,W 1,70 168,30 001.644.053-64
20438 CRISTIANE AGOSTINHO DA SILVA OPERADOR (A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 012.004.803.50
20419 ELIÁNE DA SILVA CRUZ TELEFONISTA 20 350 170,00 1,70 168,30 809.251.033-49
20421 ELINEIDE CARLOS DE OLIVEIRA OPERADOR(A) DE MICRO 19 8,50 161,50 1,62 159,38 002.926.593-26
23572 ELISIANE ROCHA FERREIRA ZELADORIA) 20 8,50 170,W 1,70 168,30 051.697.87309
20401 FIRMAR FERREIRA DE SOUZA WERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,W 1,70 168,30 511.161.203-30
20411 EUCLIDES GOMES RIBEIRO IMNIOR .- PORTEIRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 434.371.41369
20467 EMERSON AGUIAR ASSUNCAO, OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,10 168,30 029.799.113-21
22059 FABIANA SOUZA NUNES ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 003.316.983.74
23526 FABIO ARE/EPSON DA SILVA SANTOS AUX DE OPERADOR 20 8,50 170,00 1,70 168,30 046.266343-46
23136 FRANCISCA ALINE PEREIRA DOS SANTOS ZELMM(A) 20 8,50 170,00 1,10 168,30 007.309.753-55
25568 FRANCISCA FABIANA BARROS ALMEIDA ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 010.761.333-63
20457 FRANCISCA IRIVANDA COELHO LIN .
ZELADORIA) 19 8,50 161,50 1,62 159,82 797.018383-15
20611 FRANCISCA KARINA DE OLIVEIRA DIAS ASSINO OPERADOR(A) DE MICRO 20 350 170,00 1,70 168,30 015.5313.693-03
23700 FRANCISCA NATANIELLE PARENTE SILVA, OPERADDR(A) DE MICRO 20 350 170,00 1,70 168,30 001.034.423-32
21437 FRANCISCO ALEM ALVES GOMES .- ZELADORIA) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 060.305.53380
20394 FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS CAPATAZ 20 8,50 170,W 1,70 168,30 813.476.263-87
20441 FRANCISCO ERRANDO PEREIRA DE SOUSA CAPATAZ 20 8,50 170,W 1,70 168,30 002.4E2.521-99

SIP - Sistema de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
VALE REFEICAO
EMISSAO: 04/12:2012
VALE REFEICAO DEZEMBRO DE 2012 PARCIAL 3 PAGINA : 002 14:48
MAIR FUNCIONÁRIO FUNCAO QID VALOR TOTAL D.EMPREO D. EMPRESA CPF
20435 RANCISCO GUMERCINDO PINHEIRO NETO OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 038 021.853-40
20393 RANCISCO JOEL DE OLIVEIRA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 734.036.343-15
22118 RANCISCO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 168,30 231.536.60387
23327 RANCISCO PAULO CONDE ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 1E8,30 001.754.233-26
00692 RANCISCO RAFAEL SILVA LIMA CAPATAZ 8,50 170,00 1,70 168,30 043.491.003-18
20391 RANCISCO RODRIGUES GOMES PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 297.774.883-00
21078 RANCISCO VALDEC IR BERNARDO DE CASTRO PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 785.559.573-20
21368 RANCISCO VIEIRA BATISTA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 810.064.823-00
22534 ILSON DE SALES SOUSA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 035.599.763-08
22391 LEILSON DE FRANCA LOPES PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 1E8,30 756.495.8E3-49
20462 LEUSON RATIOS DE SALES AUX DE OPERADOR 8,50 110,00 1,70 168,30 639.055.233-53
20437 ELDIVANIA COELHO LIMA RECEPCIONISTA 8,50 161,50 1,62 159,88 745.819.963-68
20609 NEZ MARTINS QUEIROZ OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 039352.193-03
21359 SAIAS EVERTON DA SILVA RODRIGUES OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 025.376.453-08
23332 NONATHAN LIMA ARAUJO OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 035.116.483-94
22061 OAO BATISTA DA SILVA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 580.739.303-15
23615 040 HENRIQUE ALVES BRAIDE OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,10 168,30 001.001.163-63
22703 OIZIANE DOS SANTOS BRANDO RECEPCIONISTA 8,50 170,00 1,70 168,30 034.291.943-18
22389 ORCE IVAN MORAIS DA SILVA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 455.907.613-87
22941 OSE AIRTON DA SILVA ALMEIDA ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 168,30 381.493.893-34
21357 OSE IRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 168,30 461.624.373-53
20390 0SE MOTA RODRIGUES PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 762.884.103-82
20441 05E WALTER FROTA 1UNIOR OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,10 168,30 356.249.063-15
22028 OSE WELLINGT OLIVEIRA DE BRITO ' PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 629.734.953-34
23847 PARLA FERRAREI GOMES -' OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 033.185.773-16
20399 KATIA REGINA DA SILVA NOJOSA OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,M 1,70 168,30 415.816.103-78
23868 LARISSA DA SILVA MOREIRA OPERADOR(A) DF MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 055.543.283-18
20453 LORENA SALDANHA DE SANTIAGO RIBEIRO,/ OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 010.076.993-45
22436 MANOEL SANTIAGO DE AGUIAR PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 787.149.904-15
20425 MANOEL SANTOS DE SOUZA JUNIOR OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 803.181.113-20
11232 MARCOS AURELIO MIRANDA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 168,30 805.618.883-53
22442 MARCOS CARDOSO DA SILVA PORTEIRO 8,50 170,00 1,70 158,30 532.331.403-63
22701 MARDSON MENDES SIM OPFRADDR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 021.91E1.093-83
20420 MARIA ANTONILDA PEREIRA DA SILVA ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 168,30 758.467.483-68
23612 MARIA DA GLORIA RODRIGUES CASTRO OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 169343.513-34
23486 MARIA DE FATIMA SOARES COUTINHO OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 035.754.653-98
20643 MARIA DO CARMO MUNIZ DOS SANTOS CAPATAZ 8,50 153,00 1,53 151,47 000.615.894-32
22653 MARIA EXPEDITA MOREIRA DE ARAUJO ZELADOR(4) 8,50 170,00 1,70 168,30 511.055.943-00
20454 MARIA LUCIA MELO FREIRE OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 153,00 1,53 151,47 135.856.283-49
22387 MARIA HILDA PIRES DE SOUSA BARBOSA ZELADOR(A) 8,50 170,00 1,70 168,30 898.975.503-00
20444 MARIA SILVELENA CO NASCIMENTO OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,10 168,30 025.570.343-04
20614 MARIA TEREZA CARNEIRO FERREIRA LIMA OPERADOR(A) DE MICRO 8,50 170,00 1,70 168,30 643.933.993-15
20466 MATEUS DE ARAUJO DE ANDRADE AUX DE OPERADOR 8,50 170,00 1,10 168,30 027.010.023-70

SIP Sista]; de Pessoal • Folha de Pagamento
EMPRESA: 011 - EMT-EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
VALE REFEGO
EMISSAO: 04112/2012
VALE RFFEICAO DEZEMBRO DE 2012 PARCIAL 3 PAGINA : 003 14:4B
MAR FUNCIONÁRIO FUNCAO OTO VALOR TOTAL O EMPREG D. EMPRESA OPE
20440 PAULA OLIVEIRA RAIA CHAVES / OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 158,30 009.259.663-04
23614 PEDRO ASSIS DE SOUSA FILHO OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 000.567.87308
22923 PRISMA NOGUEIRA ALVES CAPATAZ 20 8,50 170,00 1,70 168,30 023.834.82301
20413 RAIMUNDO AROLW DOS SANTOS ' PORTEIRO 20 8,50 170,00 1,70 158,30 768.997.563-15
23289 RAIMUNDO NONATO DA SILVA ZELAOOR(A) 20 8,50 170,00 1,70 168,30 039.193.453-00
22654 RAIMUNDO WAGNER FERRARDES MOURA PORTEIRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 011.902.693-76
23831 RANTERE NONATO DOS SANTOS: OPERADDR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 051129.50365
20391 REGTNALDO GOMES DOS SANTOS OPERADDR(A) DE MICRO 20 8,30 170,00 1,70 168,30 700.825.103-34
23836 RENATA DE SOUSA RODRIGUES .-' RECEPCIONISTA 20 8,50 170,00 1,70 168,30 010.465.073-70
20464 SARAM RAABE CAVALCANTE DA SILVA OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 619.410.853-34
21023 SERGIO DOS SANTOS SILVA CAPATAZ 10 8,50 170,00 1,70 168,30 318.445.963-20
22678 5ILVANA DE ALMEIDA CAVALCANTE RECEPCIONISTA 19 8,50 161,50 1,62 159,88 797.326.823-53
20441 SOLANGE LISBOA CARPELO OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 386.591.343-37
20468 STEFANIE DE ANDRADE BARCELOS - OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,10 168,30 017.915.21359
20443 TALITA MOURA BEZERRA OPERADOR(4) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 168,30 020.044.163-94
20460 MIAM SANTOS DA SILVA,' OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 110,00 1,70 168,30 006.071.143-47
20463 THIAW SOBREIRA BARBOSA:' OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,00 1,70 161,30 028.077.533-45
23699 VINICIUS ANTONIO CAVALCANTE CORDEIRO'L'' OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,W 1,70 168,30 050.960.613-02
20398 WALGLACY FERRARDES WASHINGTON- OPERADOR(A) DE MICRO 20 8,50 170,06 1,70 168,30 192.049.848.39
RESUMO DE VALES
2032 17.272,00 172,74 17.099,26 102 REGISTROS
96 TALOES DE 20 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 16.320,00 EM 1920 CHEQUES
4 TALOES DE 19 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 646,00 EM 76 CHEQUES
2 TALOES DE 18 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 306,W EM 36 CHEQUES
17.272,00
2031 17.272,00 172,74 17.099,16 102 GERAL

GERAL DE VALES
96 TALOES DE 20 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 16.320,00 EM 1920 CHEQUES
4 TALOES DE 19 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 646,00 EM 76 CHEQUES
2 TALOES DE 18 FOLHAS NO VALOR FACIAL DE 8,50 E TOTAL DE 306,00 EM 36 CHEQUES
17.272,00

Av I,
ia-1 et- rUki4-: -- Programação de Carga
Fortaleza
BNBCLUBE DE FORTALEZA
4894089000138
EMT - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ITDA
Produto 1 ALIMENTAÇÃO Limite 1 COMPRA
Carga Valor R$ 18 462,00
Execução
Cartão
Data Hora Cod Acesso/Usuano
3/12/2012
Nome
6046360203366388 JOSE AIRTON DA SILA ALMEIDA
6046360203489253 ADRIANO PINHEIRO DE CASTRO
6046360203489356 ALBERIZA GOMES MENDES
SCHEDULES
Valor Departamento
170 TCM
170 TCM
170 TCM
6046360203489710 ANA CLAUDIA RIBEIRO RUBENS 170 TCM
6046360203489850 ANA CRISTINA COELHO MONTEIRO
6046360203489952 ANA FLAVIA SARAIVA DIAS
6046360203490069 ANA PRISCILA MARTINS ROCHA
6046360203490161 ANGELITA MARIA NOGUEIRA DE LIMA
6046360203490264 ANILENE ROCHA SILVA
6046360203490320 ANTONIA NECY DE MESQUITA MOURA
6046360203490460 ANTONIO CARLOS DE SOUSA
6046360203490562 ANTONIO FARIAS VIEIRA
6046360203490665 AUCILE NE SILVA BRITO
6046360203490768 AURENI MOREIRA DE OLIVEIRA
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
6046360203490860 BRENDA KASSIA NOJOSA CASSEMIRO 170 TCM
6046360203490963 BRUNA PEREIRA BARBOSA
6046360203491192 CARLOS IBERE NUNES OLIMPIO
170 TCM
170 TCM
6046360203491295 CLARISE ALVES DE OLIVEIRA 170 TCM
6046360203491398 CLAUDIANA MARIA DA CONCEICAO
6046360203491490 CLAUDIANA RIBEIRO RUBENS
170 TCM
170 TCM
6046360203491593 CRISTIANE AGOSTINHO DA SILVA 170 TCM
6046360203491799 ELIANE DA SILVA CRUZ
6046360203491891 ELINEIDE CARLOS DE OLIVEIRA
170 TCM
161,5 TCM
6046360203491994 ELISIANE ROCHA FERREIRA 170 TCM
6046360203492010 ELSDMAR FERREIRA DE SOUZA 170 TCM
6046360203492113 EUCLIDES GOMES RIBEIRO JUNIOR
6046360203492216 EWERSON AGUIAR ASSUNCAO
6046360203492319 FABIANA SOUSA NUNES
170 TCM
170 TCM
170 TCM
6046360203492411 FABIO ANDERSON DA SILVA SANTOS 170 TCM
6046360203492514 FRANCISCA ALINE PEREIRA DOS SANTOS 170 TCM
6046360203492710 FRANCISCA IRIVANDA COELHO LIMA 161,5 TCM
6046360203492812 FRANCISCA KARINA DE OLIVEIRA DIAS ASSU 170 TCM
6046360203493041 FRANCISCO ALEX ALVES GOMES 170 TCM

6046360203493144
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6046360203499070
FRANCISCO ALISSON DOS SANTOS
FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE SOUSA
FRANCISCO GUMERCINDO PINHEIRO NETO
FRANCISCO JOEL DE OLIVEIRA
FRANCISCO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS
FRANCISCO PAULO CONDE
FRANCISCO RAFAEL SILVA LIMA
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
FRANCISCO VALDECIR BERNARDO DE CASTRO
FRANCISCO VIEIRA BATISTA
GILSON DE SALES SOUSA
GLEILSON DE FRANCA LOPES
GLEUSON MATTOS DE SALES
HELDIVANIA COELHO LIMA
INEZ MARTINS QUEIROZ
(SAIAS EVERTON DA SILVA RODRIGUES
JHONATHAN LIMA ARAUJO
JOAO BATISTA DA SILVA
JOIZIANE DOS SANTOS BRANDAO
JORGE IVAN MORAIS DA SILVA
JOSE IRAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
JOSE MOTA RODRIGUES
JOSE WALTER FROTA JUNIOR
JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DE BRITO
KATIA REGINA DA SILVA NOJOSA
LORENA SALDANHA DE SANTIAGO RIBEIRO
MANOEL SANTIAGO DE AGUIAR
MANOEL SANTOS DE SOUZA JUNIOR
MARCOS AURELIO MIRANDA
MARCOS CARDOSO DA SILVA
MARDSON MENDES SIDRA°
MARIA ANTONILDA PEREIRA DA SILVA
MARIA DE FATIMA SOARES COUTINHO
MARIA DO CARMO MUNIZ DOS SANTOS
MARIA EXPEDITA MOREIRA DE ARAUJO
MARIA LUCIA MELO FREIRE
MARIA NILDA PIRES DE SOUSA BARBOSA
MARIA SILVELENA DO NASCIMENTO
MARIA TEREZA CARNEIRO FERREIRA LIMA
MATEUS DE ARAUJO DE ANDRADE
PAULA OLIVEIRA MAIA CHAVES
PRISCYLA NOGUEIRA ALVES
RAIMUNDO HAROLDO DOS SANTOS
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
RAIMUNDO WAGNER FERNANDES MOURA
REGINALDO GOMES DOS SANTOS
SARAH RAABE CAVALCANTE DA SILVA
SERGIO DOS SANTOS SILVA
SILVANA DE ALMEIDA CAVALCANTE
SOLANGE LISBOA CAMPELO
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
161,5 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
153 TCM
170 TCM
153 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
161,5 TCM
170 TCM

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6046360203499202
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--- 6046360203499603
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-- 6046360203499809
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6046360204361153
6046360204452801
STEFANIE DE ANDRADE BARCELOS
TALITA MOURA BEZERRA
THIAGO SANTOS DA SILVA
THIAGO SOBREIRA BARBOSA
WALGLACY FERNANDES WASHINGTON
GERMANA CAVALCANTE PEREIRA
GERUSA MARIA COUTINHO DE SOUSA
JOSE AUGUSTO COSTA CARNEIRO
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
PATRICIA AGUIAR DE AQUINO
ROBENS SILVA NOGUEIRA
THAIS HELENA DE ANDRADE LUCAS
FRANCISCA FABIANA BARROS ALMEIDA
AURICELIA LIVRAMENTO DOS SANTOS
JOAO HENRIQUE ALVES BRAIDE
MARIA DA GLORIA RODRIGUES CASTRO
PEDRO ASSIS DE SOUSA FILHO
CLAUDENIA ARAUJO DO CARMOUNN
VINICIUS ANTONIO CAVALCANTE CORDEIRORIVI
FRANCISCA NATANIELLE PARENTE SILVAMO
BIANCA PATRICIA FERREIRA DE MENDONCANIM
RANIERI NONATO DOS SANTOS
BRUNO FREIRE DE MACEDOME
RENATA DE SOUSA RODRIGUESITE
KARLA FERNANDEZ GOMESENN
LARISSA DA SILVA MOREIRA=
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM
170 TCM

ELMO CE 0925GMA rup051 Entizimco
05050 - SEFIR 8.90
O: -RAIA° SOCIAL/ Popa
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
■ GERADA EM 09/1292012 - 15:2117
EMTIMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZA1A
515
05-000 RECOLNIGENT°
1 50
03-SI NBLES 05- RESAM EIA AO
09-IO RBOOLIIELM20
1 96.809,99
018080-1
1S -0E, FIEITO -CANTAIS SOCIAL
0-INscRTE•O/EIRO1 E 1
6-QTDE ERASAIRADORFE
111
11-0015E65E5C:A
09.899.089/0001-38 11/2012
858000000771 993501801218 207551180803 989909900013
FGTS
EU 10D DE RCRIN CA DO TEMPS DE SERV CO
GFIP - SEFIP 8.13
Ia-RASAS S005-EBEEE
EI100011351.02A DE MAO DE OBRA THIRCEIRIZADA
515
OP-050 REECIBIPENTO
150
0E-simOLES
1
O RECOLHEM:AMO
010080-1
13-DE EIBI TO -E CONTRIG SOBLE
14-ENCr.U0S 15-5EIML A RECOLHER
r
02-M D/ rEEE ON I
(0085)30998555
07-A LI QUOTA FGTS
7.799,35 0,00 7 794,35
**VALOR FGTS A RECOLEER ATÉ O DIA 07/12/2012"
ORE - GUIA. DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA ET 09/12/2012 - :5:21:17
05-R BILINERICAO
759,35
96.804,94
0-INSCRICA021II-01 P
09.899.08960001-38
11-ENE5ECOS
CE-ET DE TRABALHADORES
111
11-COMEETENCIP
11/2012
8
12-CATA DE VALIDADE
07/12/2012
AUTENTICAGA0 MECANICA
88 VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 0791262012**
02-000/TE LB EJNE
)
(0085)30998555
M7-ALI000TA FGTS
8
12-DATA DE VALIDADE
07/12/2012
L 5 CO! 0007 180121 2 7 5 180803 89 O 90 1 AUTENTICAÇA0 MECÂNICA
1
1 1 II II
0,00
15-TOTAL A RECOLHER
7.799,35

nt1N1.1,0
)1.DIKa WEL
GPS com código de barras
S_SBB - SISTEMA DE INEGAMACOES PANGO DO ERRSIL
01/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16. 9.35
l005X07005
C=ROVANTE DE AGENJAMENT3
CLIENTE: CAPTAR TERCEIRIZACAO LTSA
AGENCIA' 7005-X CONTA: 328-X
2EETUADO POR: LUCIANA V S PEREIRA
Converio FGTS ARRECADACAO
Codigo de Barras 85800000071-1 11350180121-8
20755118080-5 18910890001-3
Data do pagamento 01/12/2012
CNPS/CEt D1891089/0001-38
COMPZJ'ENCIA 11/2012
COSIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/12/2012
VALOS "OEPOSITO 7 7/4.35
Valor Total 7.714,35
DOCUMENICi 120101
Pagamento auendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
extstencia de saldo na sta conta corrente as
22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovnte definitivo sonenre seta enttido
apos a quitacao.
Transação efetuada com sucesso por: J7254512 LUCD NA VANESSA SOUSA PERDRA DE SO.
OISM1117—teaa Ma.—E4ásatat .1 Iça CapaNtt-çZPCÉSÉO1t4CP713/111DV-PAN5FCEWT6 1CAçO
A33J041640073418006
04/1212012 16.49:33
11

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social
Prezado Cliente CAPTAR TERCEIRIZACAO LIDA - 010489408900013800,
Seu arquivo IfOxkvy122q00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na
Caixa Económica Federal, no dia 04/12/2012 as 16:22
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E1337F95 D9844A2C 8373194E9AAB55A2.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Económica Federal, para posterior
tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.
Informações Complementares:
NRA.JF0xKVy122q00006
Base de Processamento: CE
Município de apresentação da RE. Fortaleza/CE
Competência : 11/2012
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo
das informações.

1,4114110
>nuend Hal
GPS - Guia de Previdência Social
SISBB - SISTEMA DE ENIO:MAGOES BANCO TO BRASIL
01/16/2212 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.59
7005407001 0002
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
MINISTEETO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: CAPTAR TERCEIRIZACAO LTDA
AGENCIA: 1005-X CONTA: 328-X
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DC PAGAMENTO
VALOR CO ENSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 120402
2119
11/2012
1494089000138
04/12/2012
0,00
5.745,21
0,00
5.745,21
Pagamento Agendado.
A quiteçaoefetiva desse debito defendera da
existencia de saldo soe Conta Corrente as
22hs da data escolhida s para a pagamento.
O comprovaffe dedinitiva somente sera emicido
apos a quicaçao.
Transação efetuada com sucesso por. J7254512 LUCIANA VANESSA SOUSA PEREIRA DE SO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722 Ouvidoria BEI 0800 729 5678
Caeli—~04A--elac~içãÉapÉÉLSW-PAWCGNTA4CAG ÉS
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
3.1001640878418009
04/12/2012 16:52:59

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RJ3
GUIA DA PREVIDÊNCI
SEFIP9.40 TAB. 31.0 DATA: 04/12/2012 HORA: 1I:21:17 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 11/2012
=EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
RUA FAUSTO CABEAI 147 147
VICENTE PINZON
FORTALEZA
(00E5) 30938553
2 VENCIMENTO
(0.50 EXCLUSIVO INSS)
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO LE CPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
60175-415
PUBLICADA PELO INBSTA RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES. ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB
C:,
5 - IDENTIFICADOR 04.894.089/0001-38
6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
?ARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
5.795,21
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP5
SEFIP0.40 TAB.31.0 DATA: 04/12/20:2 HORA(15)21(17 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
EMTÉEPRESA DE MAO DE OBRA EERGEIRIZADA
RUA FAUSTO CABRAL 147 147
VICENTE PINZON
FORTALEZA
(0085) 30998555
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO EA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
60175-115
PUBLICADA PELO INSS .A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU ZMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.
CE
-
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.745,21
10 - ATUAL.MONETERIA/ 0,00
JUROSEMULIAA(+)
A - COMPETÊNCIA 11/2012
5 - IDENTIFICADOR 04.894.089/0001-38
6 - VALOR DO INSS(+) 0,00
7 -
a -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.795,21
10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00
JUROSAMULTEE(+)
11 - VALOR ARRECADADO
12 - EUTENTICAÇA0 MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
5.745,21
IUti
NIG/

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MIN ISTÉRIO DA FAZENDA -
MP

atiilno Impa li.13.1m0 1 3 O loon ‘. c, (MIN 'innn n unC0815 Bi 3\
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E
AS DE TERCEIROS
N°001922012-05001089
Nome. EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIDA
CNPJ 04 894 089/0001-38
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima idenbficado que
vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome nesta
data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art 151 da Lei n°.
5.122. de 25 de outubro de 1966 - Código Tabulamo Nacionai (GIM.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas
filiais refere-se exclusivamente as contribuições previdenciarias e as
contribuições devidas, por lei, a terceiros. inclusive as inscritas em Divida
Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais Tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições
em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGEN/RFB
Conforme disposto nos ais. 205 e 206 do CTN. este documento lem os
mesmos efeitos da certidão negativa.
Esta certidão e válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8 212. de 24 de Julho de 1991, exceto para
- averbação de obra de construção civil no Registro de lmoveis,
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação ou Transformação de
entidade ou de sociedade empresaria ou simples,
- baixa de firma individual ou de empresano conforme definido pelo art. 931
da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil extinção de de
entidade ou sociedade empresária ou simples .
A aceração desta certidão esta condicionada a finalidade para a qual foi
emitida e a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
.
Certidão emitida com base na Podaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 de 20 de
Janeiro de 2010.
Emitida em 22/10/2012
Valida até 20/04/2013
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção.qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Observação Certidão emitida com base na Lei n° 11 94 1/200 9
1 de I 23/10/2012 13:37

GOA I RNO DO 11S I ADO IXIC I \
de I
SLe kl I \ \ I
\ /I N) ,A I renHipliLaLdo'intecnLusei‘leos onlinL
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado
Certidão Negativa de Débitos Estaduais
N°201224681295
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001
Inscrição Estadual:
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
****M***********************************>r*****************
CNPJ / CPF:
04.894.089/0001-38
RAZÃO SOCIAL:
************************TII******n**********************
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que
venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros
do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CAD/NE,
verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a
presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.
EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/12 ÀS 08:58:41
VÁLIDA ATE 20/01/2013
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no
endereçra vvvvv:.sefaz.ce.gov.br
71 ilinnI) 11Q• 11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome . EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
CNPJ: 04_894.089/0001-38
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer (Lindas de responsabilidade do
sujeito passiva acima identificado que verem a ser apuradas, é °edificado que
1. constam deados relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art 151 da Lei n2 5.172. de 25 de outubro
de 1956 - Codigo Tributano Nacional (CTN); e
2 constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
atida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos ternos do art. 151 do GTN, ou garantidos
por penhora em processos de execução fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTNI, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas Fliais, refere-se exclusivamente à
situação do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
pre0denciárlas e as contribuições de0das, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em ElidAda Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.
A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços chttp (/www receila.lazenda.gov br> ou chtted/www.poln.fazenda gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n'T 3, de 02/05/2007.
Emitida as 16:02'.29 do dia 23/10/2012 chora e data de Brasilia>
Válida até 21104/2013
Codigo de controle da certidão: 00C7.A9D2.9BCD.E296
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

liv0 Fortaleza
Preo(eruiaddi
Secretaria de Finanças - SEFIN
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA
CPF/ CNP): 04.894.089/0001-38
Contribuinte: EMT - EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
Endereço: RU MANOEL IESUINO 876
Tipo de Imóvel: Não Residencial
Inscrição 155: 189346-7
Inscrição IPTU: 169255- 0
Localização Cartográfica: 48 0033 0301 0000
Testada Principal (m): 12,00
Área do Terreno (m 2 ): 300,00
Área Edificada (m 2 ): 157.06
Certidão N- 2012/257984
Certificamos que constam débitos em relação aos tributos municipaist•* 4 ** ******* nas seguintes
condições:
1 )Crecbto tributa rio suspenso por tecla macao/recurso administrativo.
Conforme o disposto no art. 206 da Lei no 5 172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)e no 10 do art. 8° da IN-
SEFIN no 03/2003, de 08 de outubro de 2003, este documento produz os mesmos efeitos da Certidão
Negativa, por existirem débitos em nome do contribLintel******* ******* ***** “*" ..* ****** acima
qualificado, somente nas condições acima especificadas.
Fortaleza. 3 de outubro de 2012 ( 11:54:53)
Certidão expedida Gratuitamente com base na ,'N-SEFIN n 0 03, de 08 de Outubro de 2003.
A autenticidade desta certidão devera ser confirmada no s:te da SEFINtõmv.vsefin,fortaleza.ce gov.br).
Validade' 90 dias.
CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
kupsliwww f■±e caiu gov.br/Empresaterf/Crif FgeCFSImpnnurPap
Inscrição: CH891089/0001-38, 04894089/0001-38
Razão Social: ENIT EMPRESA DE mo DE OBRA TERCENNZADA LIDA
Endereço: R CORONEL MANUEL JESUIND 976 / MUCURJPE / FORTALEZA / CE
/ 60175-27D
A Caixa Económica Federai, no liso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servira de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 22/11/2012 a 21/12/2012
Certificação Número: 2012112210351505144884
informação obtida em 22/11/2012, as 10:35:15.
A utilização deste Certificado para as fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no sive da Caixa:
vpAnne.caixa.gov.br
e ! 2 2/ 1 1/2012 09:39

N' NED
00001261
—Beneficiário
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ 06750.319/0001-10 CGF.
NOTA DE PAGAMENTO DA 'D PÉSA(NPD)
N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001329 ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSO
Nome
00187919-EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
Natureza
ORDINÁRIA
CPP
04 894 089/0001-38
Banco CO)
Serviço Bancário
237-Banco Bradesco S A. -Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
e I ar
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
A Creditar
Exercício. 2012
Emissão: 07/12/2012 00.00:00
Número' 00002848
Banco Agência Conta Corrente
237 2367 0000160056-7
— Valor (RS)
77 318,60 - SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
—Classificação da Despesa
NO EU SFL PC AÇÃO LG ND FR ID TI) I C Reduzido
03100001 . 01 126. 500. 28213 . 2200000. 33903700. 00 . 0 20 149

N 4 NED
00001261
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNP1: 06.750 319/0001-10 CGF
N° NIT) Tipo Proc. Despesa Eleito
00001329 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
Beneboano
Nome
00004600-PREF MUNIC DE FORTALEZA
NOTA DE PAGAMENTO DA. DESPESA(NPD)
Banco Pgto. Serviço Bancário
I04-Caixa Econômica Federal Autenticação Bancária
UeOlar
Banco Agência Corna Corrente
104 0919 0060700300-0
Creditar
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
07.954.605/0001-60
Exercem: 2012
Emissão 07/12/2012 00.00'00
Número. 00002856
Banco Agência Conta Conenie
104 0919 0060000180-0
— alini
4 685,98 - QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
—Classificação da Despesa
LIO PU sru PC AÇÃO LG ND FR ID ID C. Reduzido
03100001 . 01 . 126 500. 28213 . 2200000 33903700. 00 O 20 149
Página 2 de 5

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
L 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPTOS
3 CNN. 06.750.319/0001-10 CGF: .93
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001261 00001329 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
Beneficiário
Nome
00028172-TESOURO ESTADUAL
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
A Creditar
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
07.954.597/0009-00
Banco Po). Serviço Bancário
104-Caixa Erononiica Federar Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
—Valor (RS)
Banco Agência
104 0919
1405,79 - MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
—Classificação da Despss,
1.10 FU SFU PC AcA0 LG ND FR ID ID 1 C. Reduzido
03100001 01 . 126 500. 28213 . 2200000 . 33903700. 00 0 20 149
Exercício: 2012
Emissão: 07/12/2012 00:00.00
Numero. 00002862
Conta Corrente
0060706198-1

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CNP]: 05.750.319/0001-10 CGF:
NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESA(NPD)
N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Moto
Natureza
00001261 00001329 ORÇAMENTA RIO DESEMBOLSO ORDINÁRIA
1—Beneficiário
iNeme
'00010200-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Banco Ppm Serviço Bancário
104-Caixa Econômica Federal -Autenticação Bancária
L' Ital
Banco Agência Conca Corrente
104 0919 0060700300-0
Valor (RS)
10.309,15 - DEZ MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS
—Classificação da Despesa
re irar
120 PU SFU PC AÇÃO LG ND FR ID TD 1 C. Reduzido
03100001 01 . 126 . 500. 28213. 2200000 33903700 00 . . 20 149
CPF
29.979.036/0042-19
Banco Agência
104 0919
Exercício: 2012
Em issào: 07/122012 00.00.00
Número: 00002852
Conta Corrente
0060000180-0

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ._ Exercido 2012
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS Emissão. 07/12/201200:00:00
CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF: rr. Número: 00002846
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
NOTA DE PAGAMENTO DA D ,ES A (NPD)
N° NED N° NIT/ Tipo Proc. Despesa Eleito
00001262 00001330 ORÇAMENTAM° DESEMBOLSO
Benefician0
r 0
Nume
00187919-EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA
Banco Ppm
237-Banco Bradesco S A
— A Debitar —ACreditai
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
04.894.089/0001-38
Serviço Bancário
Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
Banco Agência
237 2367
Corna Corrente
0000160056-7
—Valor (R$)
73.941,35- SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
—Classificação da Despesa
LIO FU SFL PU AÇÃO TC NO FR ID ID C Red nide
03100001 . 01 . 122 500. 28215 . 2200000 . 33903700. 00 O 20 134
Página 2 das

1s6 NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001262 00001330 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
Benefician
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CN PJ: 06750.319/0001-10 CGF:
Nome
00028172-TESOURO ESTADUAL
Banco Pgto
104-Caixa Econômica Federal
H UeDlar
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
— Valor R$
NOTA DE PAGAMENTO DA ES'PESA(NPD)
Natureza
ORDINÁRIA
Serviço Bancário
Crédito em Conta Corrente mesmo Banco
A Credita
Banco
104
CPF
07 954 597/0009-00
Agência
0919
1344,39 - MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
—Classificação da Despesa
un FU SEU PG AÇÃO LG NO FR ID TD C. REduzido
03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903700 00 O . 20 134
Exercício. 2012
Emissão' 07/12201200.00.00
Numero 00002861
Conta Corrente
0060706198-1

N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001262 00001330 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
1—Beneficieri
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICINOS
CNPJ 06.750.319/0001-10 CCP
Nome
00004600-PREF MUNIC DE FORTALEZA
NOTA DE PAGAMENTO DA D PESA(NPD)
Banco Pgto. Sen iço Bancário
104-Caixa Econômica Federal -Autenticação Bancária
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060700300-0
Valo (R$)
Creditar
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
07.954.605/0001-60
Excrete°. 2012
Emissão. 07/12/2012 00.00.00
Numero. 00002854
Banco Agência Conta Corrente
104 0919 0060000180-0
4.481,29 - QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
—Classificação da Despesa
U0 RJ sru PG M; :\O I G ND FR ID TI) C Rtiluz.ftlo
03100001 . 01 . 122 500. 28215 . 2200000 . 33903700. 00 . 0 20 134

N° NED
00001262
—Beneficiário
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CNPJ: 06.750.319/0001-10 CGF:
NOTA DE PAGAMENTO DA D
N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001330 ORÇA MENTARIO DESEMBOLSO
Nome
00010200-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Banco Pglo.
104-Caixa Econômica Federal
1- A Debicai
Banco Agência Conta Corrente
104 0919
0060700300-0
Serviço Bancário
Autenticação Bancária
—A Creditar
Natureza
ORDINÁRIA
Exercício 2012
Emissão: 07/12/2012 00:00:00
Número: 00002850
(NPD)
CPF
29.979.036/0042-19
Banco Agência
104 0919
— Valor (R$)
9.858,85 - NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
1— Classificação da Despesa
UO FU SEU PG AÇÃO LG ND FR ID TD 1 C. Reduzido
03100001 . 01 122 . 500 . 28215 . 2200000 . 33903700 00 O 20 134
Conta Corrente
0060000180-0
Página 4 de5

GISS ONLINE - GUIA DE RETENÇÃO - ISSON
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
06 - REFERÊNCIA
06-EMITENTE 07 - DATA DE EMISSÃO/CALCULO
09 - VALOR FATURADO 10 - UNIDADE DE VALOR
13 . OUTRAS INFORMAÇÕES
Re E PF/CNnJ 4294089000135 PPS n' 6521 /M 156546 RARA] AL Inn EMPRESA
DE Dwo DE OBRA TERCE1R LIADA LTDA RUA MANUEL JESUIt0 , 876 - VP3OTA - 60175270 -
FORTALEZA - GE
18 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
elfr
17 - DATA
N° DA GUIA: 1C"'"
01 INSCRICAO MUNICIPAL
03 ALIOUOTA
05. COMPETÊNCIA
08 VENCIMENTO
11- VALOR DO TRIBUTO
13- COPREc AO MONETARIA
-MULTA
15 . JUROS
- DESCONTO IVG
18 - TOTAL A PAGAR
II 0168 8 8 013 101112 1611 I 1143112I
1 1
)21J12220790004471 14.68, ?MIM/

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL- MPS
(
Do
••
44 •• . )
)
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
44
•• . 1.• • /
......... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
P.7.EVIOE PiC IA xOCVIL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS
l - NOME OU RAZA0 SOCIAL / ENDEREÇO i TELEFONE
EMT - MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LIDA
RUA DAUSTO CABRAL, 147
VICENTE PIZON - FORTALEZA-CE
FONE 30998555
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)
20/12/2012
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de rec ' de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP A receita que resultar valor
inferior devera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.
8585000010 09150270264 1 00489408900 8 01382012117 9
II III II II II II
...
1.0.30?,15RD1714
3 . CORGO DE PAGAMENTO 2690
4- COMPETÉNCIA 11/2012
5 - IDENTIFICADOR 04.894.089/0001-38
6 - VALOR INSS 10.309,15
7
9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
10 - ATM / MULTA E
JUROS
11 -TOTAL 10.309,15
12 - AUTENTICAÇAO BANCARIA

GISS ONLINE - GUIA DE RETENÇÃO - ISSQN
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
0.1 - REFEReNCIA
06 - EMITENTE 07 - DATA DE EMISSÃO/CALCULO
09 • VALOR FATURADO
12. OUTRAS INFORMAÇÕES
10. UNIDADE DE VALOR
Ref CPFTOURJ 4894009000138 NES n° 8522 In 189346 RAZAO SOC IAL En-r - EMPRESA
DE NAO DE OBPA TERCEM/ ZADA LT DA RUA MANUEL. JE INO , 875 - VARSOTA 00115270 -
FORTALEZA - CE
1P-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1N1
111.
17 - DATA
N° DA GUIA. 3105441
01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03 - ALíOUOTA
05 - COMPETÊNCIA
08 - VENCIMENTO
11 . VALOR DO TRIBUTO
. CORREÇ AO MONETÁRIA
14. MULTA
15 - JUROS
-6-DESCONTO PA/
- TOTAL A PAGAR
1816 1 0" 01 211 11111 041 111
443129RD1111

• .... MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
..... Gr ,
, se els g
• we Fm /
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
.”.',.' INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PNSU/GY NCAA S °CIAI GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL z.G PS
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO /TELEFONE
EMT - MAO DE OBRA TERCETRIZADA LTDA
RUA DAUSTO CABRAL, 147
V]CENTE PIZON -
Jol '
FORTALEZA-CE
FONE 30998555
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)
20/12/2012
ATENÇÃO: E vedad a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos
Meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado
85810000098 6 5885027 00489408900 8 01382012117 9
II II II II
9.M,B5RD1911
3- CODIGO DE PAGAMENTO 2690
4- COMPETÊNCIA 11/2012
5-IDENTIFICADOR 04 894 089/0001-38
6- VALOR INSS 9.858,85
8 -
9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
f0-ATM / MULTA E
JUROS
11 - TOTAL 9.858,85
12- AUTENTICAÇAO BANCARIA