Oficinas DRP´s - Audatex

Versão 1.0
Revisão 1
Data 14/05/2009
MANUAL AUDATEX WEB – BRADESCO
OFICINAS DRP
Audatex Web Oficinas DRP Bradesco – Nível Usuário
Versão 2.8
Gerência de Suporte Técnico
Departamento de Treinamento
Resp.: Roberto de Luca Jr.

SUMÁRIO GERAL
Acessando o Audatex Web ................................................................................ 2
Home – Tela Inicial ............................................................................................ 2
Sinistros ............................................................................................................. 3
Imagens ............................................................................................................. 5
Laudo ................................................................................................................. 6
Orçamento ......................................................................................................... 7
Notas Fiscais ..................................................................................................... 7
Finalizando o Processo.................................................................................... 11
Protocolo de Notas Fiscais .............................................................................. 11
Supervisão de Qualidade ................................................................................. 12

Acessando o Audatex Web
Acesse o endereço: http://cwbradesco.audatex.com.br/consultaweb
No Primeiro acesso ao Audatex Web deve-se digitar o CGC de sua Oficina e digitar a senha
bradesco, conforme abaixo:
Home – Tela Inicial
Na tela inicial do Audatex Web visualizamos a seguinte estrutura:
No canto superior esquerdo temos a Saudação e o nome do usuário que acessou o
Audatex Web – no exemplo administrador, além da data e horário - atualizado constantemente.
Em seguida temos o Menu do Audatex Web, com as opções Home (Página Inicial), Sinistros,
Administrativo (Cadastros e Permissões), Alterar Senha e Sair (Finalizar).

Sinistros
Nesta área realizamos a consulta dos orçamentos, visualizamos os dados, comentários,
fotos, Laudo, entre outros. Inicialmente devemos efetuar uma Pesquisa.
Na Pesquisa por Busca de Sinistros podemos localizar orçamentos por Número do
Sinistro, por Placa do Veículo, por Nº do Chassi, por Status do Processo e etc, conforme abaixo:
Após utilizar o botão Buscar serão listados todos os orçamentos pertinentes à pesquisa.
Resultado da Pesquisa
Após utilizar o botão Buscar serão listados todos os orçamentos pertinentes à pesquisa
feita. No exemplo abaixo temos um exemplo de Resultado da Pesquisa:
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No resultado visualizamos o Número do Orçamento, seu Status, o Número do Sinistro,
Garantia, a Data da Vistoria, a Data de Conclusão, a Placa, a Oficina, o Veículo, a Reguladora, o
Total Avaliado, a Data de Liquidação, o Tipo de Conclusão, a Data de Abertura, o Tipo de Vistoria,
o Número da Solicitação, o valor de Estimativa Mecânica e o Departamento.
Para abrir o orçamento basta clicar sobre o número dele, observe resultado:
Observe que temos um painel à esquerda para acessar os itens do Sinistro – Imagens,
Laudo, Orçamento e etc -, além dos botões Imprimir e Voltar para iniciar nova pesquisa.
Na seqüência visualizamos o responsável pelo Processo (Perito). Na área de Dados
Gerais visualizamos a Seguradora, o valor da Franquia, o Departamento, o Tipo de Vistoria e a
Reguladora.
Em seguida temos os dados do Veículo, os dados de Conclusão, os Valores, além dos
Comentários incluídos.

A tela acima se modifica de acordo com o Status do Orçamento.
Imagens
Utilizado para visualização de imagens do orçamento, conforme abaixo:
O botão Imprimir Imagens imprimi todas as imagens selecionadas na Lista.
Ao clicar sobre qualquer imagem a mesma é ampliada, conforme figura:
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Com a imagem aberta visualizamos os seguintes botões:
Primeiro: Acessa a Primeira Imagem inserida.
Anterior: Acessa a Imagem anterior.
Próxima: Acessa a Próxima Imagem.
Última: Acessa a Última Imagem.
Ampliar: Aumenta a Imagem selecionada.
Reduzir: Diminui a Imagem selecionada.
Zoom: Controle de ajuste do Zoom.
Laudo
Ao clicar em Laudo visualizamos o Laudo de Salvado com a avaliação do orçamentista e /
ou perito sobre os itens do veículo com Indenização Integral. Os itens estão classificados em B
para Bom, A para Avariado, N para Não Há ou NA para os itens Não Analisados.

Orçamento
Visualizamos o Relatório do Orçamento na forma que será impresso.
Obs.: O botão “Visualizar” permite a visualização do orçamento em uma nova janela,
podendo ser enviado por e-mail.
Notas Fiscais
Utilizado para cadastrar as Notas Fiscais referentes aos reparos efetuados. Para inserir
Nota Fiscal basta clicar no botão Incluir nota fiscal, conforme abaixo:
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Surge a tela para cadastramento da Nota, conforme abaixo:
Totais do Orçamento:
- Peças: É a soma dos totais de peças de todos os complementos que estiverem relacionados ao
CNPJ do usuário e que façam parte do mesmo processo (orçamento).
- Serviços: É a soma dos totais de Mão de Obra de todos os complementos que estiverem
relacionados ao CNPJ do usuário e que façam parte do mesmo processo (orçamento).
- Franquia: Valor de Franquia, caso exista.
- Avarias: Valor de Avarias, caso exista.
Totais NF’s:
- Serviços: é o total de Notas Fiscais de Mão de Obra que já foi inserido no processo.
- Peças: é o total de Notas Fiscais de Peças que já foi inserido no processo.
Campos de Preenchimento Obrigatórios
a) Data da Emissão: formato de data dd/mm/aaaa;
b) Número da Nota: até 10 caracteres numéricos;
c) Série da Nota: 02 caracteres alfa numéricos; (A1, A2, etc)

d) Natureza da Operação: escolher entre Prest. Serviços / Vendas, Prestação de
Serviços ou Venda de Materiais;
e) Valor Total das Peças: valor de peças;
f) Valor Total dos Serviços: valor de serviços
Lembramos que todos os campos acima têm validade de consistência com o orçamento
em questão, portanto devem ser preenchidos corretamente.
Após o preenchimento, clicar no botão Salvar e verificar a mensagem de Sucesso.
Visualizando as Notas
Após inclusão das Notas Fiscais, elas ficam listadas conforme figura:
Para cada Nota temos os seguintes botões:
Nota Fiscal Desbloqueada.
Alterar Nota Fiscal. (A Nota deve estar desbloqueada e orçamento com Status Analisado).
Excluir Nota Fiscal. (A Nota deve estar com Status Analisado).
Vincular Imagens. (A Nota deve estar desbloqueada e orçamento com Status Analisado).
Receber Nota Fiscal.
A coluna “Agente” mostra o nome Fantasia da Oficina que incluiu as Notas Fiscais.
IMPORTANTE: Sugerimos que a franquia, nos processos segurados, seja descontada no
valor da MO, porém fica a critério da oficina identificar a melhor condição, porém sempre visando
os padrões exigidos pelo governo local.
Vinculando imagens a Nota
Para cada Nota inserida devemos vincular a imagem da Nota Fiscal e do TQR Bradesco
em uma das Notas. Para isto, basta clicar no botão Vincular Imagens. Surge a seguinte
tela:
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São listadas todas as imagens definidas com o tipo Nota Fiscal e que não estão
associadas à outra nota.
Para iniciar devemos clicar no botão Incluir Imagens (item 1).
Em Sub Grupo escolhemos Nota Fiscal (item 2), em seguida clicamos no botão
Procurar... (item 3)
Para cada imagem adicionada gera-se uma linha, conforme figura acima. Após escolher as
imagens, basta clicar no botão Adicionar (item 4)
ATENÇÃO: As Notas Fiscais e o TQR devem ser capturados do Scanner, na digitalização
devemos escolher o Modelo 256 em tons de cinza, e uma Resolução de 100 dpi. Além disso, é de
extrema importância a inclusão de Notas Fiscais e TQR nítidos.
Após a inclusão das imagens devemos clicar no botão Incluir Imagens, com isto todas as
imagens inseridas (Nota Fiscal e TQR) serão vinculadas à Nota cadastrada.

Quando houver imagens vinculadas a Nota fiscal o Botão Vincular imagens, passa de
vermelho para verde conforme abaixo:
Item 1: Nota Fiscal com imagem vinculada
Finalizando o Processo
Após incluir as Notas e vincular suas imagens (Nota Fiscal e TQR) devemos Finalizar o
Processo, conforme abaixo:
Mensagens Comuns
Abaixo listamos mensagens que podem aparecer ao Salvar a Nota Fiscal:
1. Falha ao incluir Nota Fiscal:
Valor total de peças é superior ao valor total de peças do processo.
Motivo: O total de peças inserido na Nota é maior que o total de peças do orçamento.
Solução: Verifique o total de peças do orçamento.
2. Falha ao incluir Nota Fiscal:
Valor total de serviços é superior ao valor total de mão de obra do processo.
Motivo: O total de serviços inseridos na Nota é maior que o total de serviços do
orçamento.
Solução: Verifique o total de Mão de Obra do orçamento.
3. Falha ao incluir Nota Fiscal:
Valor total de notas fiscais é superior ao valor liquído do processo.
Motivo: O total de notas fiscais é maior que o total líquido do orçamento. No lançamento
das Notas devemos considerar o Total de Mão de Obra + Peças – Franquia – DNC (Total de Mão
de Obra, mais Peças, menos Franquia e menos DNC).
Solução: Verifique o total de Peças do orçamento, Mão de Obra, Franquia e DNC. Caso
tenha valores em Franquia e DNC, estes devem ser deduzidos no valor da Nota.
Protocolo de Notas Fiscais
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Ao Finalizar o Processo do orçamento é gerado o protocolo de Notas Fiscais. O mesmo
fica acessível através do link “Protocolo de NF´s”, conforme abaixo:
Item 1: Botão “Protocolo de NF´s”.
Item 2: Botão “Exibir Relatório”.
Ao clicar no botão “Exibir Relatório”, o Protocolo é visualizado, conforme abaixo:
IMPORTANTE: O físico das notas fiscais e do TQR, deverão ser enviados à Matriz desta
Cia. aos cuidados da equipe DRP RJ. O envio destes documentos, deve ser feito apenas após o
retorno do orçamento complementar de Supervisão concluído;
Supervisão de Qualidade

Com o término dos reparos, o veículo deverá ser fotografado para uma supervisão de
qualidade, onde também é necessária apresentação de todas as peças que foram substituídas.
Deverá ser aberta uma vistoria complementar para anexar as fotos de supervisão. A vistoria deve
ser enviada para a Bradesco com o tipo de conclusão “907 – Supervisão”, conforme abaixo:
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