caderno 5 1 sexta-feira, 29 de abril de 2011 sexta-feira, 29 de abril ...
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Ca<strong>de</strong>rno 5<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
SEXTA-FEIRA,<br />
CADERNO 5 • 1<br />
<strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
PORTARIA PGJ<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226505<br />
PORTARIA Nº 1644/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 36 da Lei Estadual nº 5.810,<br />
<strong>de</strong> 24.01.1994, e os termos dos arts. 11 e 15 da Resolução nº<br />
014/2003, <strong>de</strong> 18.11.2003, do Egrégio Colégio <strong>de</strong> Procuradores<br />
<strong>de</strong> Justiça, publicada no DOE <strong>de</strong> 20.11.2003;<br />
CONSIDERANDO os termos do Parecer nº 73 e 74/11-<br />
ASS/JUR-PGJ, datados <strong>de</strong> 30.03.<strong>2011</strong>, nos autos dos<br />
expedientes protocolizados sob o nº 7078/<strong>2011</strong> e 6404/<strong>2011</strong>,<br />
respectivamente, os quais foram acolhidos in totum;<br />
R E S O L V E:<br />
I - PROMOVER, pelo critério <strong>de</strong> antiguida<strong>de</strong>, à referência<br />
imediatamente superior da respectiva carreira, observados os<br />
parâmetros para progressão horizontal e vertical (classe/nível)<br />
estabelecidos no Plano <strong>de</strong> Classificação <strong>de</strong> Cargos dos Servidores<br />
do Ministério Público do Estado do Pará, os servidores estáveis<br />
relacionados abaixo:<br />
MÊS DE REFERÊNCIA:<br />
JANEIRO<br />
NOME CÓDIGO ATUAL CÓDIGO PROMOÇÃO CARGO<br />
FRANCYNETE MELO<br />
E SILVA<br />
MARIA LUIZA COSTA<br />
FREITAS PEREIRA<br />
ATC-A-I ATC-A-II TÉCNICO<br />
ATC-A-I ATC-A-II TÉCNICO<br />
II – O servidor efetivo que estiver no exercício <strong>de</strong> cargo <strong>de</strong><br />
provimento em comissão neste Órgão Ministerial, e que tenha<br />
optado pela percepção da remuneração do respectivo cargo<br />
comissionado, será promovido, entretanto, o pagamento a esse<br />
título somente se efetivará por ocasião do retorno ao exercício<br />
do cargo efetivo, nos termos do art. 38 da Lei Estadual n o 5.810,<br />
<strong>de</strong> 24.01.1994.<br />
III. Os efeitos <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong>ste ato retroagem ao mês em que<br />
os servidores, individualmente consi<strong>de</strong>rados, passarem a fazer<br />
jus à respectiva promoção, ficando parcelado o pagamento das<br />
diferenças pecuniárias apuradas, condicionado à disponibilida<strong>de</strong><br />
orçamentária/financeira do Órgão.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 18 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
JORGE DE MENDONÇA ROCHA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça, em exercício<br />
SUPRIMENTO DE FUNDO<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226506<br />
PORTARIA: 1575/<strong>2011</strong>-PG<br />
Prazo para Aplicação (em dias): 60<br />
Prazo para Prestação <strong>de</strong> Contas (em dias): 10<br />
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula<br />
ANTONIO DE PONTES DA SILVA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO<br />
9991352<br />
Recurso(s):<br />
Programa <strong>de</strong> Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor<br />
03092123745090000 0101000000 339030 100,00<br />
03092123745090000 0101000000 339033 180,00<br />
03092123745090000 0101000000 339036 250,00<br />
Observação: O SUPRIDO DEVERÁ UTILIZAR O RECURSO NO<br />
PRAZO DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO<br />
DO VALOR, DE ACORDO COM O INCISO VIII, DA Portaria nº<br />
1154/2006-PGJ, E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVERÁ SER<br />
APRESENTADA EM 10 DIAS, SUBSEQUENTES, APÓS O TÉRMINO<br />
DO PERÍODO DE APLICAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO IX.<br />
Or<strong>de</strong>nador: JORGE DE MENDONÇA ROCHA<br />
DIÁRIA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226048<br />
PORTARIA: 869/<strong>2011</strong><br />
Objetivo: DESEMPENHAR ATRIBUIÇÕES JUNTO ÀQUELE<br />
MUNICÍPIO.<br />
Fundamento Legal: ART. 145 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810, DE<br />
24/01/1994.<br />
Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL<br />
Destino(s):<br />
INHANGAPI/PA - Brasil
2 • CADERNO 5<br />
I - O 14º Procurador <strong>de</strong> Justiça Cível, Promotora <strong>de</strong> Justiça<br />
convocada, Drª. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO,<br />
sem prejuízo <strong>de</strong> suas atribuições, respon<strong>de</strong>rá pelo expediente<br />
do 3° Procurador <strong>de</strong> Justiça Cível, durante o impedimento da<br />
Procuradora <strong>de</strong> Justiça Drª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, no<br />
período <strong>de</strong> 1º a 13/4/<strong>2011</strong>.<br />
II - O 12º Procurador <strong>de</strong> Justiça Cível, Procuradora <strong>de</strong> Justiça,<br />
Drª. MARIA TERCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS, sem prejuízo<br />
<strong>de</strong> suas atribuições, respon<strong>de</strong>rá pelo expediente do 8° Procurador<br />
<strong>de</strong> Justiça Cível, durante o impedimento da Procuradora <strong>de</strong><br />
Justiça Drª. MARIA DA GRAÇA AZEVEDO DA SILVA, no período<br />
<strong>de</strong> 1º a 13/4/<strong>2011</strong>.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 12 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA Nº 1685/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais e tendo em vista o disposto no art. 10, inciso IX, alínea “f”,<br />
da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público) e no art. 18, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 057,<br />
<strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do<br />
Estado do Pará);<br />
R E S O L V E:<br />
CONVOCAR as Promotoras <strong>de</strong> Justiça ELY SORAYA SILVA CEZAR<br />
e SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA para exercerem o<br />
3º cargo <strong>de</strong> Promotor <strong>de</strong> Justiça <strong>de</strong> Altamira, em virtu<strong>de</strong> da<br />
<strong>de</strong>signação da Promotora <strong>de</strong> Justiça VIVIANE LOBATO SOBRAL<br />
FRANCO para o município <strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua, sem prejuízo <strong>de</strong> suas<br />
atribuições nos municípios <strong>de</strong> Altamira e Senador José Porfírio,<br />
no período <strong>de</strong> 20/4 a 20/6/<strong>2011</strong>.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 20 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA Nº 1703/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO a <strong>de</strong>signação da Promotora <strong>de</strong> Justiça Ana<br />
Maria Magalhães <strong>de</strong> Carvalho para atuação no município <strong>de</strong><br />
Barcarena, na forma do art. 10, inciso IX, alínea “f”, da Lei<br />
Fe<strong>de</strong>ral nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público) e no art. 18, inciso IX, alínea “f”, da Lei Complementar<br />
nº 057, <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público<br />
do Estado do Pará);<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, inciso IX, alínea “f”, da<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público) e no art. 18, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 057,<br />
<strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do<br />
Estado do Pará);<br />
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob o nº<br />
14027/<strong>2011</strong>, em 14/4/<strong>2011</strong>, da lavra dos Promotores <strong>de</strong> Justiça<br />
em exercício na comarca <strong>de</strong> Itaituba,<br />
R E S O L V E:<br />
CONVOCAR o Promotor <strong>de</strong> Justiça MAURIM LAMEIRA VERGOLINO<br />
para, até 20/6/<strong>2011</strong>, exercer o 3º cargo <strong>de</strong> Promotor <strong>de</strong> Justiça<br />
<strong>de</strong> Itaituba, em virtu<strong>de</strong> da atuação da Promotora <strong>de</strong> Justiça ANA<br />
MARIA MAGALHÃES DE CARVALHO no município <strong>de</strong> Barcarena, a<br />
contar <strong>de</strong> 20/4/<strong>2011</strong>.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA Nº 1706/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO a <strong>de</strong>signação do Promotor <strong>de</strong> Justiça Edivar<br />
Cavalcante Lima Júnior para atuação no município <strong>de</strong> Xinguara,<br />
na forma do art. 10, inciso IX, alínea “f”, da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº<br />
8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art.<br />
18, inciso IX, alínea “f”, da Lei Complementar nº 057, <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong><br />
julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do<br />
Pará);<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, inciso IX, alínea “f”, da<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público) e no art. 18, inciso XXIII, da Lei Complementar nº 057,<br />
<strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do<br />
Estado do Pará);<br />
CONSIDERANDO os termos do expediente protocolizado sob o nº<br />
14101/<strong>2011</strong>, em 15/4/<strong>2011</strong>, <strong>de</strong> iniciativa da Srª Coor<strong>de</strong>nadora<br />
da Região Administrativa Belém II, Drª Patrícia <strong>de</strong> Fátima <strong>de</strong><br />
Carvalho Araújo Franco Costa,<br />
R E S O L V E:<br />
CONVOCAR o Promotor <strong>de</strong> Justiça HÉLIO RUBENS PINHO<br />
PEREIRA para exercer o 2º cargo <strong>de</strong> Promotor <strong>de</strong> Justiça Criminal<br />
<strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua, no período <strong>de</strong> 25 a 30/4/<strong>2011</strong>, em virtu<strong>de</strong> da<br />
atuação do Promotor <strong>de</strong> Justiça EDIVAR CAVALCANTE LIMA<br />
JÚNIOR no município <strong>de</strong> Xinguara, sem prejuízo das <strong>de</strong>mais<br />
atribuições no município <strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA Nº 1.722/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 021/2010-MP/DAD,<br />
datado <strong>de</strong> 23/8/2010, protocolizado sob o nº 30800/2010, em<br />
23/8/2010, o qual originou o Processo Administrativo Burocrático<br />
nº 061/<strong>2011</strong>-MP/SGJ-TA;<br />
CONSIDERANDO que é <strong>de</strong>ver da Administração a apuração <strong>de</strong><br />
irregularida<strong>de</strong>s no serviço público, conforme prescrito no art.<br />
199 da Lei Estadual nº 5.810, <strong>de</strong> 24/1/1994,<br />
R E S O L V E:<br />
I – INSTAURAR Sindicância Apuratória objetivando a apuração<br />
dos fatos e, se for o caso, posterior aplicação das sanções<br />
administrativas cabíveis, por infração, em tese, ao art. 177, I e<br />
IV da Lei Estadual nº 5.810/1994.<br />
II – DETERMINAR que os servidores estáveis WAGNER ARAGÃO<br />
SALES (Presi<strong>de</strong>nte), JACIREMA JENNY NUNES GOMES e MAURO<br />
CÉSAR CARVALHO DE CARVALHO, integrantes da Comissão<br />
Permanente <strong>de</strong> Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância,<br />
constituída através da Portaria nº 446/<strong>2011</strong>-MP/PGJ, <strong>de</strong><br />
4/02/<strong>2011</strong>, publicada no D.O.E. <strong>de</strong> 11/2/<strong>2011</strong>, apurem os fatos<br />
relatados no Processo Administrativo Burocrático nº 061/<strong>2011</strong>-<br />
MP/SGJ-TA.<br />
III – FIXAR o prazo <strong>de</strong> 30 (trinta) dias para a conclusão dos<br />
trabalhos, po<strong>de</strong>ndo ser prorrogado o prazo por igual período,<br />
como estatui o artigo 201, parágrafo único, do mesmo Diploma<br />
Legal.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA<br />
Belém, 25 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1724/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR os Promotores <strong>de</strong> Justiça CARLOS EUGÊNIO<br />
RODRIGUES SALGADO DOS SANTOS, LEANE BARROS FIÚZA DE<br />
MELLO e MAURÍCIO ALMEIDA GUERREIRO DE FIGUEIREDO para,<br />
como representantes do Ministério Público, participarem do XIII<br />
Encontro Nacional <strong>de</strong> Gestores Municipais <strong>de</strong> Assistência Social,<br />
no dia 20/4/<strong>2011</strong>, nesta Capital.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1725/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR a Promotora <strong>de</strong> Justiça LÍLIAN REGINA FURTADO<br />
BRAGA para participar, na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> palestrante, do<br />
Seminário: “A Natureza nos ensina: pelo Amor ou pela Dor!”,<br />
realizado pelo Comitê <strong>de</strong> Defesa do Juá, no dia 1º/6/<strong>2011</strong>, na<br />
comunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cucurunã.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1726/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR o Promotor <strong>de</strong> Justiça ALCYR MONTERO CECIM<br />
para, sem prejuízo <strong>de</strong> suas atribuições, participar do “V Encontro<br />
Internacional <strong>de</strong> Direito Humanitário e Direito Militar”, no período<br />
<strong>de</strong> 25 a <strong>29</strong>/4/<strong>2011</strong>, em Lima/Peru.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1727/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR os Promotores <strong>de</strong> Justiça CRISTINE MAGELLA<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
SILVA CORRÊA e EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR para, sem<br />
prejuízo <strong>de</strong> suas atribuições, participarem do I Módulo do Curso<br />
<strong>de</strong> Formação e Capacitação em Operações <strong>de</strong> Inteligência, no<br />
período <strong>de</strong> 25 a <strong>29</strong>/4/<strong>2011</strong>, nesta Capital.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1728/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR a Promotora <strong>de</strong> Justiça LORENA DE MOURA BARBOSA<br />
para, sem prejuízo <strong>de</strong> suas atribuições, participar do I Módulo do<br />
Curso <strong>de</strong> Formação e Capacitação em Operações <strong>de</strong> Inteligência,<br />
no período <strong>de</strong> 25 a <strong>29</strong>/4/<strong>2011</strong>, nesta Capital.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1730/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, inciso IX, alínea f, da<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público), e no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Complementar<br />
nº 057, <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público<br />
do Estado do Pará),<br />
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 014/<strong>2011</strong>/MP/GEPROC,<br />
<strong>de</strong> 18/4/<strong>2011</strong>, protocolizado sob o nº 14465/<strong>2011</strong>,<br />
R E S O L V E:<br />
DESIGNAR os Promotores <strong>de</strong> Justiça FIRMINO ARAÚJO DE MATOS<br />
e DOMINGOS SÁVIO ALVES DE CAMPOS para acompanharem<br />
diligência efetivada pelo Grupo Especial <strong>de</strong> Prevenção e<br />
Repressão às Organizações Criminosas – GEPROC, nos autos do<br />
Procedimento Investigatório nº 001-<strong>2011</strong>-6ªPJJS.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1731/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, inciso IX, alínea f, da<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público), e no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Complementar<br />
nº 057, <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público<br />
do Estado do Pará),<br />
CONSIDERANDO os termos do ofício nº 013/<strong>2011</strong>/MP/GEPROC,<br />
<strong>de</strong> 6/4/<strong>2011</strong>, protocolizado sob o nº 14514/<strong>2011</strong>,<br />
R E S O L V E:<br />
DESIGNAR os Promotores <strong>de</strong> Justiça ANTÔNIO LOPES MAURÍCIO,<br />
MARCELO BATISTA GONÇALVES, PEDRO PAULO BASSALO<br />
CRISPINO, ALCENILDO RIBEIRO SILVA, CARLOS STILIANIDI<br />
GARCIA, FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID e NELSON<br />
PEREIRA MEDRADO para acompanharem diligência efetivada<br />
pelo Grupo Especial <strong>de</strong> Prevenção e Repressão às Organizações<br />
Criminosas – GEPROC, nos autos do Procedimento Investigatório<br />
nº 001-<strong>2011</strong>-6ªPJJS.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1749/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
R E S O L V E :<br />
AUTORIZAR a Promotora <strong>de</strong> Justiça FRANCISCA SUÊNIA<br />
FERNANDES DE SÁ para, sem prejuízo <strong>de</strong> suas atribuições,<br />
participar do 9º Congresso Internacional <strong>de</strong> Direito Constitucional,<br />
no período <strong>de</strong> 27 a 30/4/<strong>2011</strong>, em Natal/RN.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
PORTARIA N° 1750/<strong>2011</strong>-MP/PGJ<br />
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando <strong>de</strong> suas atribuições<br />
legais,<br />
CONSIDERANDO o disposto no art. 10, inciso IX, alínea f, da<br />
Lei Fe<strong>de</strong>ral n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério<br />
Público), e no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Complementar<br />
nº 057, <strong>de</strong> 6 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público<br />
do Estado do Pará);<br />
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 045/1ºPJCrim,
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
protocolizado sob o nº 14082/<strong>2011</strong>, <strong>de</strong> 14/4/<strong>2011</strong>, da lavra do<br />
Promotor <strong>de</strong> Justiça Antônio Lopes Maurício,<br />
R E S O L V E:<br />
DESIGNAR o Promotor <strong>de</strong> Justiça JOSÉ EDVALDO PEREIRA SALES,<br />
para, como representante do Ministério Público, apresentar<br />
manifestação nos Processos Criminais <strong>de</strong> nº, 01200720015020,<br />
<strong>2011</strong>98720003287, 201200220003765, 201200420028547,<br />
201200320005566, 201200420136580, 201201020005795,<br />
201200620469674, 201200020178527, <strong>2011</strong>99920139464,<br />
201200920002421, 00016827620058140201,<br />
201200920015284, 00046118620108140201,<br />
00055445620098140201, 00022867120108140201,<br />
00017066120108140201, 00023473620098140201,<br />
00060514320098140201, 00049121520098140201, em<br />
tramitação nas Varas Penais do distrito <strong>de</strong> Icoaraci, sem prejuízo<br />
<strong>de</strong> suas atribuições na comarca <strong>de</strong> Marituba.<br />
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.<br />
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Belém 25 <strong>de</strong><br />
<strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
ANTONIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA<br />
Procurador-Geral <strong>de</strong> Justiça<br />
DIÁRIA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226051<br />
PORTARIA: 870/<strong>2011</strong><br />
Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS AFETOS À COORDENAÇÃO DO<br />
PÓLO ADMINSITRATIVO NORDESTE I.<br />
Fundamento Legal: ART. 145 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810, DE<br />
24/01/1994<br />
Origem: CASTANHAL/PA - BRASIL<br />
Destino(s):<br />
BELÉM/PA - Brasil
4 • CADERNO 5<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226470<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0167<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-005SEMAD<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): AUTO POSTO VALE VERDE LTDA<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> combustíveis (gasolina comum e<br />
diesel comum) e lubrificantes para aten<strong>de</strong>r a frota <strong>de</strong> veículos<br />
a serviço da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Parauapebas, no Estado do<br />
Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 5.326.892,66 (cinco milhões, trezentos e vinte<br />
e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis<br />
centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
0201.041221203.2.006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE<br />
DO EXECUTIVO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$<br />
1.576.789,21, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 0301.141221203.2.017<br />
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER , Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 80.442,03, Exercício <strong>2011</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> 0401.041221203.2.026 MANUT.DA SECRETARIA DE<br />
PLANEJAMENTO E GESTAO, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 42.213,75, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 0501.131221203.2.028<br />
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA , Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 21.166,50, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
0601.041221203.2.033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE<br />
DESENVOLVIMENTO, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 40.319,77, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 0701.040921203.2.040<br />
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL , Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 80.442,03, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
0901.041221203.2.048 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE<br />
ADMINISTRACAO, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 247.048,94, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1001.041231203.2.055<br />
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA , Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 264.964,57, Exercício <strong>2011</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> 1101.151221203.2.065 MANUTENCAO DA SECRETARIA<br />
DE SERVICOS URBANOS, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 484.604,00, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1201.181221203.2.072<br />
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 315.444,64, Exercício <strong>2011</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> 1301.041221203.2.077 MANUTENCAO DA SECRETARIA<br />
DE OBRAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$<br />
1.736.454,19, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1401.201221203.2.082<br />
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 356.406,00, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 2501.161221203.2.162 MANUTENCAO DA SEC.<br />
MUN. DE HABITACAO , Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 80.597,03<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0170<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-005SEMAD<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br />
CONTRATADA(O): AUTO POSTO VALE VERDE LTDA<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> combustíveis (gasolina comum e<br />
diesel comum) e lubrificantes para aten<strong>de</strong>r a frota <strong>de</strong> veículos<br />
a serviço da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Parauapebas, no Estado do<br />
Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 696.835,81 (seiscentos e noventa e seis mil,<br />
oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1701.101221203.2.112 MANUTENCAO DA COORD.GERAL<br />
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Classificação econômica<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 55.793,63, Exercício <strong>2011</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> 1701.103010200.2.115 MANUTENCAO DO PROGRAMA<br />
DE ATENCAO BASICA , Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01,<br />
no valor <strong>de</strong> R$ 139.364,56, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1701.103020210.2.123 MANUTENCAO DA GESTAO PLENA<br />
MAC/AIH , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$<br />
278.718,13, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1701.103040235.2.128<br />
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 34.891,39, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1701.103050245.2.131 MANUTENCAO DO<br />
PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.01, no valor <strong>de</strong> R$ 34.891,39, Exercício <strong>2011</strong><br />
Ativida<strong>de</strong> 1701.105410610.2.133 MANUTENCAO DE PROG.DE<br />
VIGILANCIA AMBIENTAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 153.176,72<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: DAT 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0171<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-002SEMAS<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
CONTRATADA(O): MUSTAFÉ E BORGES LTDA<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios para aten<strong>de</strong>r a<br />
<strong>de</strong>manda dos Programas da SEMAS, no Município <strong>de</strong> Pauapebas,<br />
Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 588.7<strong>29</strong>,73 (quinhentos e oitenta e oito mil,<br />
setecentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA<br />
E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 162.126,76, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430132.2.143<br />
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 76.454,88, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS<br />
P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 82.564,09, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.141<br />
MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 63.876,49, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082440137.2.149 MANUTENCAO DA CASA<br />
DE PASSAGEM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$<br />
62.208,43, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430135.2.144<br />
MANUTENÇAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJOVEM,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 32.000,43,<br />
Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO<br />
DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 4.261,76, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082440137.2.151 MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE<br />
ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 35.107,11, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430131.2.142<br />
MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC , Classificação econômica<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 33.044,26, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE<br />
ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 37.085,52<br />
VIGÊNCIA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 19 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012<br />
DATA DA ASSINATURA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0172<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-002SEMAS<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
CONTRATADA(O): GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios para aten<strong>de</strong>r a<br />
<strong>de</strong>manda dos Programas da SEMAS, no Município <strong>de</strong> Pauapebas,<br />
Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 199.734,00 (cento e noventa e nove mil,<br />
setecentos e trinta e quatro reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA<br />
E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 43.551,40, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430132.2.143<br />
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 24.908,95, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS<br />
P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 20.184,75, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.141<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA<br />
ABRIGO, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$<br />
32.536,60, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082440137.2.149<br />
MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM , Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 17.411,95, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082430135.2.144 MANUTENÇAO DE PROG.PARA A<br />
JUVENTUDE - PROJOVEM, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 6.123,10, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.081221203.2.138<br />
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 17.246,90,<br />
Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082440137.2.151 MANUT.DE<br />
CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 6.828,30, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082430131.2.142 MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC ,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 28.375,20, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO<br />
DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 2.566,85<br />
VIGÊNCIA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 19 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012<br />
DATA DA ASSINATURA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0173<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-002SEMAS<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
CONTRATADA(O): FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios para aten<strong>de</strong>r a<br />
<strong>de</strong>manda dos Programas da SEMAS, no Município <strong>de</strong> Pauapebas,<br />
Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 4<strong>29</strong>.118,41 (quatrocentos e vinte e nove mil,<br />
cento e <strong>de</strong>zoito reais e quarenta e um centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082440131.2.148 MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA<br />
E ADOLESCENTE - ECA, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 133.757,76, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430132.2.143<br />
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 55.870,45, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.140 MANUT. DE PROGRAMAS<br />
P/ TERCEIRA IDADE- CIMI, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 79.747,55, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082410121.2.141<br />
MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 83.670,55, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082440137.2.149 MANUTENCAO DA CASA<br />
DE PASSAGEM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$<br />
57.735,77, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430135.2.144<br />
MANUTENÇAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJOVEM,<br />
Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 2.822,26, Exercício<br />
<strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.081221203.2.138 MANUTENCAO<br />
DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL, Classificação<br />
econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 6.991,21, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082440137.2.151 MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE<br />
ASSIST. SOCIAL - CRAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong><br />
R$ 2.941,49, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong> 1901.082430131.2.142<br />
MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC , Classificação econômica<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento<br />
3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 2.912,54, Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.082431002.2.145 MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE<br />
ASSIST. SOCIAL - CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 2.668,83<br />
VIGÊNCIA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 19 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2012<br />
DATA DA ASSINATURA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-007SEMOB - 1ª REPETIÇÃO<br />
O Município <strong>de</strong> PARAUAPEBAS, através da(o) PREFEITURA<br />
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS por intermédio do(a) Pregoeiro(a),<br />
torna público que às 09:00 horas do dia 25 <strong>de</strong> Maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>,<br />
fará realizar licitação na modalida<strong>de</strong> PREGÃO, tipo menor preço,<br />
para Serviços <strong>de</strong> manutenção em equipamentos patrimoniados<br />
(Moto Niveladora, Caminhões Caçamba e Pá Carrega<strong>de</strong>ira)<br />
Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará, incluindo<br />
o fornecimento <strong>de</strong> peças, <strong>de</strong> acordo com o que <strong>de</strong>termina a<br />
legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão <strong>de</strong> Licitação<br />
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
O procedimento licitatório obe<strong>de</strong>cerá ao disposto na Lei Fe<strong>de</strong>ral<br />
nº 10.520/2002, Lei Fe<strong>de</strong>ral nº 8.666 <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 1993, e<br />
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.<br />
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos<br />
interessados na sala da Comissão <strong>de</strong> Licitação, localizada no<br />
MORRO DOS VENTOS, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II, a partir da<br />
publicação <strong>de</strong>ste Aviso, no horário <strong>de</strong> expediente.<br />
PARAUAPEBAS - PA, 26 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO<br />
Pregoeiro(a)<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0158<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-010SEMED<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios perecíveis <strong>de</strong>stinados a<br />
alimentação escolar, no Município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 306.620,00 (trezentos e seis mil, seiscentos<br />
e vinte reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1501.123060251.2.089 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR<br />
, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 306.620,00<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 15 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº<strong>2011</strong>0159<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-010SEMED<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): GRAN PALATO COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios perecíveis <strong>de</strong>stinados<br />
a alimentação escolar, no Município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do<br />
Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 1.236.331,90 (um milhão, duzentos e trinta e<br />
seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1501.123060251.2.089 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR<br />
, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 1.236.331,90<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 15 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0160<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-010SEMED<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): GAMELEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> gêneros alimentícios perecíveis <strong>de</strong>stinados a<br />
alimentação escolar, no Município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 331.150,00 (trezentos e trinta e um mil, cento<br />
e cinquenta reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1501.123060251.2.089 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR<br />
, Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO,<br />
Subelemento 3.3.90.30.07, no valor <strong>de</strong> R$ 331.150,00<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 15 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0161<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): J. REIS VIEIRA<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo <strong>de</strong>stinados<br />
as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP, no município<br />
<strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 11.997,00 (onze mil, novecentos e noventa<br />
e sete reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
11.997,00<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0162<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): MUSTAFÉ E BORGES LTDA<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo <strong>de</strong>stinados<br />
as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP, no município<br />
<strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 96.124,90 (noventa e seis mil, cento e vinte e<br />
quatro reais e noventa centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
96.124,90<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0163<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo <strong>de</strong>stinados<br />
as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP, no município<br />
<strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 71.801,50 (setenta e um mil, oitocentos e um<br />
reais e cinquenta centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
71.801,50<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0164<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): T S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP<br />
TEX OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo<br />
<strong>de</strong>stinados as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP,<br />
no município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 115.262,00 (cento e quinze mil, duzentos e<br />
sessenta e dois reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
115.262,00<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0165<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): VITORIA ALIMENTOS LTDA-ME<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo <strong>de</strong>stinados<br />
as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP, no município<br />
<strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 58.499,60 (cinquenta e oito mil, quatrocentos<br />
e noventa e nove reais e sessenta centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
58.499,60<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
FUNDO MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0166<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-006SEMED<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): DISTRIBUIDORA NORTE DE PRODUTOS DE<br />
LIMPEZA LTDA<br />
OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> lipeza e consumo <strong>de</strong>stinados<br />
as escolas e <strong>de</strong>partamentos pedagógicos da FUMEP, no município<br />
<strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará<br />
VALOR TOTAL: R$ 7.579,00 (sete mil, quinhentos e setenta e<br />
nove reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.123610401.2.100 MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO<br />
BASICO-ADM , Classificação econômica 3.3.90.30.00 MATERIAL<br />
DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor <strong>de</strong> R$<br />
7.579,00<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 14 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0168<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-005SEMAD<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
CONTRATADA(O): AUTO POSTO VALE VERDE LTDA<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> combustíveis (gasolina comum e<br />
diesel comum) e lubrificantes para aten<strong>de</strong>r a frota <strong>de</strong> veículos<br />
CADERNO 5 • 5<br />
a serviço da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Parauapebas, no Estado do<br />
Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 821.493,94 (oitocentos e vinte e um mil,<br />
quatrocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1601.121221203.2.095 MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL<br />
DO ENSINO BASICO, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 821.493,94<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0169<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-005SEMAD<br />
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
CONTRATADA(O): AUTO POSTO VALE VERDE LTDA<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> combustíveis (gasolina comum e<br />
diesel comum) e lubrificantes para aten<strong>de</strong>r a frota <strong>de</strong> veículos<br />
a serviço da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Parauapebas, no Estado do<br />
Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 248.739,94 (duzentos e quarenta e oito mil,<br />
setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1901.081221203.2.138 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE<br />
COORDENACAO GERAL, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 248.739,94<br />
VIGÊNCIA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 15 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0174<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-009SEMOB<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> construção para uso nos<br />
serviços <strong>de</strong> manutenção das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abastecimento <strong>de</strong> água e<br />
esgoto do Município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 4.762,50 (quatro mil, setecentos e sessenta e<br />
dois reais e cinquenta centavos)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1301.175121009.2.078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE<br />
AGUA E ESGOTO-SAAEP, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 4.762,50<br />
VIGÊNCIA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 19 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO Nº: <strong>2011</strong>0175<br />
ORIGEM: PREGÃO Nº 9/<strong>2011</strong>-009SEMOB<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS<br />
CONTRATADA(O): MASTER TINTAS LTDA. - ME<br />
OBJETO: Fornecimento <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> construção para uso nos<br />
serviços <strong>de</strong> manutenção das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abastecimento <strong>de</strong> água e<br />
esgoto do Município <strong>de</strong> Parauapebas, Estado do Pará.<br />
VALOR TOTAL: R$ 67.186,00 (sessenta e sete mil, cento e<br />
oitenta e seis reais)<br />
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício <strong>2011</strong> Ativida<strong>de</strong><br />
1301.175121009.2.078 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE<br />
AGUA E ESGOTO-SAAEP, Classificação econômica 3.3.90.30.00<br />
MATERIAL DE CONSUMO, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor<br />
<strong>de</strong> R$ 67.186,00<br />
VIGÊNCIA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong> a 19 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
DATA DA ASSINATURA: 20 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226091<br />
AVISO DE REVOGAÇÃO<br />
TOMADA DE PREÇOS Nº TP.<strong>2011</strong>.001.PMA.SEMED<br />
ÓRGÃO: Secretaria Municipal <strong>de</strong> Educação/Prefeitura Municipal<br />
<strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua-PMA.<br />
OBJETO: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA A<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A<br />
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA<br />
UNIDADE DE ENSINO INFANTIL “UNIDOS VENCEREMOS”,<br />
NO BAIRRO DO CURUÇAMBÁ, NO MUNICÍPIO DE<br />
ANANINDEUA/PA.<br />
O presi<strong>de</strong>nte da CPL, no uso <strong>de</strong> suas atribuições, comunica a<br />
revogação da licitação, em epígrafe, por or<strong>de</strong>m da Secretária<br />
Municipal <strong>de</strong> Educação, em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> retificação da planilha<br />
do orçamento analítico, conforme constante dos autos<br />
administrativos licitatórios.<br />
Ananin<strong>de</strong>ua/PA, <strong>29</strong> <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
IZAURO CÉLIO MAIA DA COSTA NETO<br />
Presi<strong>de</strong>nte CPL/PMA
6 • CADERNO 5<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURÉ<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226541<br />
Avisos <strong>de</strong> Licitação Pregão Presencial nº 09/<strong>2011</strong>.<br />
A Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Soure através da Comissão<br />
Permanente <strong>de</strong> Licitação torna público que já esta disponivel, no<br />
predio da mesma, o edital e seus anexos do Pregão Presencial<br />
Nº 09/<strong>2011</strong>, que visa a contratação <strong>de</strong> empresa especializada<br />
para serviços <strong>de</strong> marcação e remarcação <strong>de</strong> passagens aéreas<br />
nacionais e diárias hoteleiras para uso da prefeitura Municipal <strong>de</strong><br />
Soure/PA, que acontecerá no dia 12/05/<strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA – PA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226552<br />
AVISO DE ADIAMENTO<br />
ÓRGÃOS: Secretaria Municipal <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
CREDENCIAMENTO nº 001/<strong>2011</strong>/PMX<br />
OBJETO: Cre<strong>de</strong>nciamento <strong>de</strong> empresas especializadas para<br />
a prestação <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> saú<strong>de</strong> aos usuários do SUS <strong>de</strong>ste<br />
Município <strong>de</strong> Xinguara – Pará.<br />
A data <strong>de</strong> recepção e abertura dos envelopes foi transferida<br />
para o dia: 25/05/<strong>2011</strong>.<br />
HORA e LOCAL: 09h00 (nove horas), na Sala <strong>de</strong> Licitações<br />
da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Xinguara, sito à Se<strong>de</strong> da Prefeitura<br />
Municipal <strong>de</strong> Xinguara, à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro.<br />
O Edital po<strong>de</strong>rá ser obtido no horário das 08h00 às 14h00 horas,<br />
<strong>de</strong> segunda à <strong>sexta</strong>-<strong>feira</strong>, na Sala <strong>de</strong> Licitações da Prefeitura,<br />
situada no en<strong>de</strong>reço acima.<br />
Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-4384, ou na<br />
Sala <strong>de</strong> Licitações.<br />
Xinguara – PA, 28 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA<br />
Presi<strong>de</strong>nte da CPL<br />
RESUMO DE EDITAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA – PA.<br />
ÓRGÃO: Secretaria Municipal <strong>de</strong> Administração<br />
PREGÃO nº 025/<strong>2011</strong>/PMX<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> empresa especializada na PRESTAÇÃO<br />
DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM E<br />
DUPLAGEM DE PNEUS DIVERSOS, visando aten<strong>de</strong>r a<br />
<strong>de</strong>manda anual <strong>de</strong>sta municipalida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>stinado a manutenção<br />
<strong>de</strong> veículos e máquinas pesadas da Administração Geral <strong>de</strong>ste<br />
Município <strong>de</strong> Xinguara - Pará.<br />
Data <strong>de</strong> Recebimento e Abertura dos Invólucros:<br />
11/05/<strong>2011</strong>.<br />
HORA e LOCAL: 09h00 (nove horas), na Sala <strong>de</strong> Licitações<br />
da Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Xinguara, sito à Se<strong>de</strong> da Prefeitura<br />
Municipal <strong>de</strong> Xinguara, à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro.<br />
O Edital po<strong>de</strong>rá ser obtido no horário das 08h00 às 14h00 horas,<br />
<strong>de</strong> segunda à <strong>sexta</strong>-<strong>feira</strong>, na Sala <strong>de</strong> Licitações da Prefeitura,<br />
situada no en<strong>de</strong>reço acima.<br />
Outras informações pelo telefone nº (0**94) 3426-4384, ou na<br />
Sala <strong>de</strong> Licitações.<br />
Xinguara – PA, 28 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA<br />
Pregoeiro<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226547<br />
Avisos <strong>de</strong> Licitação Pregão Presencial n.º 066/<strong>2011</strong>/CPL/<br />
PMM, tipo menor preço por item, Data do certame: 17/05/<strong>2011</strong><br />
às 10h00min horário <strong>de</strong> Brasília. Objeto: aquisição <strong>de</strong> materiais<br />
<strong>de</strong> expediente, limpeza, acondicionamento e alimento, conforme<br />
especificações do edital. Integra do Edital: Sala da CPL/PMM<br />
Prédio do Centro Administrativo, 1º Andar, Folha 32, Quadra<br />
07, Lote 19, Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-<br />
1<strong>29</strong>8/3322-5272, das 08h00min ás 14h00min, ou pelo e-mail:<br />
licitacao@maraba.pa.gov.br.<br />
Pregão Presencial SRP n.º 073/<strong>2011</strong>/CPL/PMM, tipo menor<br />
preço por item, Data do certame: 18/05/<strong>2011</strong> às 10h00min<br />
horário <strong>de</strong> Brasília. Objeto: Registro <strong>de</strong> preços para eventual<br />
fornecimento <strong>de</strong> acesso a internet, conforme especificações<br />
do edital. Integra do Edital: Sala da CPL/PMM Prédio do Centro<br />
Administrativo, 1º Andar, Folha 32, Quadra 07, Lote 19, Nova<br />
Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-1<strong>29</strong>8/3322-5272, das<br />
08h00min ás 14h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.<br />
pa.gov.br. Pregoeiro/Antonio C. S. Gomes Junior.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/<strong>2011</strong><br />
Processo Licitatório nº 723/<strong>2011</strong>-PMM do Pregão<br />
Eletrônico SRP n.º 005/<strong>2011</strong>, Objeto: registro <strong>de</strong> preços<br />
para eventual aquisição <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> radiologia; Recurso:<br />
Programa Média e Alta Complexida<strong>de</strong> em Saú<strong>de</strong> (MACA); Dot.<br />
Orçamentárias 20.12.014.10.302.0014.2.068 – Atenção <strong>de</strong><br />
alta e media complexida<strong>de</strong> em saú<strong>de</strong> - SIH. Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong><br />
Preços/Empresa /Valor Unitário/ Assinatura; Ata <strong>de</strong> Registro<br />
<strong>de</strong> Preços nº. 003/11-PMM, Vibel Comercial Ltda, item 01 R$<br />
222,00, item 02 R$ 345,00, item 03 R$ 469,00, item 04 R$<br />
487,00 e item 05 R$ 568,00, Vigência: o prazo <strong>de</strong> vigência da<br />
Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços e <strong>de</strong> 12 (doze) meses, contados da<br />
data <strong>de</strong> sua publicação.<br />
EXTRATO DE CONTRATO ADM. PREGÃO ELETRÔNICO 045/<strong>2011</strong><br />
Processo Licitatório nº 14.026/2010-PMM, Objeto:<br />
fornecimento <strong>de</strong> refeição pronta, hospedagem, locação<br />
<strong>de</strong> equipamento áudio visual e locação <strong>de</strong> espaço<br />
físico; Recurso: Erário Municipal; Dot. Orçamentárias<br />
10.09.010.12.365.0010.2.0<strong>29</strong> – Gestão da Educação Infantil.<br />
Cont/Empresa /Valor/ Assinatura; Cont. Adm. nº. 044/11-PMM,<br />
Vip Servces Turismo Eventos e Negócios Ltda, R$ 27.215,00,<br />
15/09/10; Vigência <strong>de</strong>sse Contrato será <strong>de</strong> 12 (doze) meses,<br />
contados da sua assinatura. Prefeito Municipal.<br />
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO<br />
O Município <strong>de</strong> Marabá, Estado do Pará, por esta CPL/<br />
PMM, torna público a SUSPENSÃO do Edital <strong>de</strong> Licitação<br />
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/<strong>2011</strong>/CPL/PMM, tipo menor preço<br />
global, cujo objeto e serviços <strong>de</strong> engenharia para construção do<br />
Núcleo <strong>de</strong> Educação Infantil Marluse Ferreira da Silva - Padrão<br />
Proinfância - FNDE, localizada à Folha 06, Quadra 02, Lote 02<br />
– bairro Nova Marabá no município <strong>de</strong> Marabá – Pará, estava<br />
marcada para o dia 25 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong> às 10h00min horário<br />
<strong>de</strong> Brasília. Solicitada pela SEMED. Mais informações no Prédio<br />
do Centro Administrativo, 1º Andar, Folha 32, Quadra 07, Lote<br />
19, Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-1<strong>29</strong>8/, das<br />
08h00min ás 14h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.<br />
pa.gov.br. Presi<strong>de</strong>nte/Fabio Sabino <strong>de</strong> Oliveira Rodrigues.<br />
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO<br />
O Município <strong>de</strong> Marabá, Estado do Pará, por esta CPL/<br />
PMM, torna público a REPUBLICAÇÃO do Edital PREGÃO<br />
ELETRÔNICO SRP N.º 027/<strong>2011</strong>/CPL/PMM tipo menor preço por<br />
lote, cujo objeto e a Registro <strong>de</strong> preços para eventual aquisição<br />
<strong>de</strong> alimentação enteral, ficando <strong>de</strong>signado o dia 13/05/<strong>2011</strong><br />
às 10h00min horário <strong>de</strong> Brasília. conforme especificações do<br />
edital. Integra do Edital: Sala da CPL/PMM Prédio do Centro<br />
Administrativo, 1º Andar, Folha 32, Quadra 07, Lote 19, Nova<br />
Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-1<strong>29</strong>8, das 08h00min ás<br />
14h00min, ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá<br />
(PA), 28.04.<strong>2011</strong>. Pregoeiro/Antonio C. S. Gomes Junior.<br />
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 001/<strong>2011</strong><br />
Termo <strong>de</strong> Aditamento Ao Contrato Nº 002/2009 - Partes<br />
Contratantes: Prefeitura <strong>de</strong> Marabá (CNPJ: 05.853.163/0001-<br />
30) e Polis Consultoria Ltda (CNPJ: 00.059.245/0001-94) –<br />
Inexigibilida<strong>de</strong> nº 002/2009 – Prorrogar o prazo <strong>de</strong> execução<br />
e esten<strong>de</strong>r os trabalhos <strong>de</strong> assessoria e consultoria técnica a<br />
SICOM – Amparo Legal: inciso II do Art. 57 e alínea “d” inciso II,<br />
art. 65 da Lei 8.666/93 – Valor Mensal: R$ 20.000,00 - Vigência:<br />
31/12/2012. Data da assinatura: 22/03/<strong>2011</strong>.<br />
Maurino Magalhães <strong>de</strong> Lima, Prefeito Municipal.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226493<br />
AVISO DE LICITAÇÕES<br />
RESUMO DE EDITAIS<br />
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 0012/<strong>2011</strong>. TIPO: Menor<br />
Preço por Item. OBJETO: Execução <strong>de</strong> aquisição <strong>de</strong> patrulha<br />
mecanizada no município <strong>de</strong> Floresta do Araguaia-PA. Sendo:<br />
01 caçamba, 01 caminhão toco, 01 gra<strong>de</strong> aradora e 01 trator<br />
agrícola. Ref.: Contrato <strong>de</strong> Repasse n.º 0332<strong>29</strong>5-74/2010/MAPA/<br />
CAIXA firmado entre União Fe<strong>de</strong>ral – Ministério da Agricultura,<br />
Pecuária e Abastecimento e Município <strong>de</strong> Floresta do Araguaia-<br />
PA. Entrega e Abertura dos Envelopes: 08h 10m do dia 12<br />
<strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 0013/<strong>2011</strong>. TIPO: Menor<br />
Preço por Item. OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> uma caminhonete 4x4,<br />
um veículo tipo passeio e um veículo utilitário tipo pick-ups<br />
para aten<strong>de</strong>r a <strong>de</strong>manda operacional da Prefeitura Municipal<br />
<strong>de</strong> Floresta do Araguaia-PA. Entrega e Abertura dos Envelopes:<br />
13h00m dia 12 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
MODALIDADE: Tomada <strong>de</strong> Preços n.º 006/<strong>2011</strong>. TIPO: Menor<br />
Preço por Item. OBJETO: Aquisição <strong>de</strong> manilhas, postes e<br />
bloquetes para manutenção das ativida<strong>de</strong>s da Secretaria <strong>de</strong><br />
Obras e Transporte do município <strong>de</strong> Floresta do Araguaia/PA.<br />
Abertura dos Envelopes: 09h00m do dia 17 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
MODALIDADE: Tomada <strong>de</strong> Preços n.º 007/<strong>2011</strong>. TIPO: Menor<br />
Preço por Item. OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa Especializada<br />
em promoção <strong>de</strong> eventos e serviços correlatos, para a realização<br />
do 18º Festival do Abacaxi do município <strong>de</strong> Floresta do Araguaia-<br />
PA, conforme Edital. Abertura dos Envelopes: 11h00m do dia<br />
17 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. MODALIDADE: Tomada <strong>de</strong> Preços n.º<br />
008/<strong>2011</strong>. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Prestação <strong>de</strong><br />
serviços <strong>de</strong> hotelaria referente a diárias pernoite em apartamento<br />
simples, conforme edital. Abertura dos Envelopes: 13h00m<br />
do dia 17 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. REGIMENTO: Lei Fe<strong>de</strong>ral 10.520,<br />
<strong>de</strong> 17 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 2002, 8.666/93 <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> 1993 com as<br />
alterações da Lei n.º 8.883/94, e <strong>de</strong>mais alterações posteriores.<br />
INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos po<strong>de</strong>rão<br />
ser obtidos junto a CPL, das 07:30 às 13:30 hs, nos dias úteis, na<br />
Secretaria Municipal <strong>de</strong> Administração e Finanças. En<strong>de</strong>reço da<br />
Prefeitura: Av. JK, 1962, Centro, CEP: 68.543.000, Floresta do<br />
Araguaia-PA. Andrei Rodrigo Testa presi<strong>de</strong>nte da C.P.L., Marco<br />
A. L. Rolim – Pregoeiro (94) 8128-75-99.<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226456<br />
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED<br />
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/<strong>2011</strong><br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> kits para Merenda Escolar, a fim <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r<br />
as necessida<strong>de</strong>s das Escolas e Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Educação Infantil da<br />
re<strong>de</strong> Municipal. Abertura: 12 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong> às 9:00h. O edital<br />
po<strong>de</strong>rá ser obtido no site: www.santarem.pa.gov.br.<br />
PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA<br />
Pregoeiro Municipal<br />
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226478<br />
ESTADO DO PARÁ<br />
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL<br />
Nº. 001/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
Processado o Pregão Presencial, <strong>de</strong>ntro das normas da legislação<br />
em vigor e após as <strong>de</strong>vidas informações fornecidas pelo Pregoeiro,<br />
bem como após a análise da Ata da Sessão e <strong>de</strong>mais documentos<br />
que compõe o processo, Homologo este procedimento licitatório<br />
p/ que <strong>de</strong>le provenham seus efeitos legais, a empresa:<br />
GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO BRASIL NOVO) - CNPJ nº.<br />
07.868.912/0006-33 venceu os itens: 01 ao 07.<br />
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL<br />
Nº. 002/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
Processado o Pregão Presencial, <strong>de</strong>ntro das normas da<br />
legislação em vigor e após as <strong>de</strong>vidas informações fornecidas<br />
pelo Pregoeiro, bem como após a análise da Ata da Sessão e<br />
<strong>de</strong>mais documentos que compõe o processo, Homologo este<br />
procedimento licitatório p/ que <strong>de</strong>le provenham seus efeitos<br />
legais, a empresa: ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA<br />
- CNPJ nº. 03.828.649/0001-93 venceu os itens: 01 ao 06.<br />
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL<br />
Nº. 003/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
Processado o Pregão Presencial, <strong>de</strong>ntro das normas da legislação<br />
em vigor e após as <strong>de</strong>vidas informações fornecidas pelo Pregoeiro,<br />
bem como após a análise da Ata da Sessão e <strong>de</strong>mais documentos<br />
que compõe o processo, Homologo este procedimento licitatório<br />
p/ que <strong>de</strong>le provenham seus efeitos legais, a empresa: T. C.<br />
OZAWA (COMERCIAL LENNO) CNPJ: 05.456.830/0001-41 venceu<br />
os LOTES: 04 e 05, a empresa ACÁCIO & BRAGA LTDA (VALCAR<br />
AUTO PECAS) – CNPJ: 09.462.366/0001-57 venceu os LOTES: 06<br />
e 07, a empresa HERMAN F. F. RODRIGUES & CIA LTDA (NATAL<br />
INFOMÁTICA) – CNPJ: 07.102.066/0001-31 venceu o LOTE: 01,<br />
a empresa MEGA MATERIAIS DE INFORMATICA – ME (MEGA<br />
INFORMATICA) – CNPJ: 10.958.867-0001-08 venceu o LOTE:<br />
03, a empresa D. G. SPERN (PONTO & VIRGULA PAPELARIA E<br />
PRESENTES) - CNPJ: 04.253.995/0001-53 venceu o LOTE:<br />
02, encaminhe-se as cópias <strong>de</strong>stes autos ao Departamento <strong>de</strong><br />
Contabilida<strong>de</strong> para os <strong>de</strong>vidos procedimentos contábeis. Brasil<br />
Novo/PA, 20/04/<strong>2011</strong> – Vereador Ariston Filho Alves Portugal –<br />
Presi<strong>de</strong>nte da Câmara Municipal <strong>de</strong> Brasil Novo.<br />
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL<br />
N.º 001/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
CONTRATANTE – Câmara Municipal <strong>de</strong> Brasil Novo, CONTRATADO<br />
- GONÇALVES & DIAS LTDA (POSTO BRASIL NOVO) - CNPJ<br />
nº. 07.868.912/0006-33 Valor do Contrato R$: 57.433,00<br />
(Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Três), PRAZO DE<br />
VALIDADE – 12 (doze) meses; FONTE DE RECURSOS: 01 031<br />
0001 2.001 – Manutenção do Po<strong>de</strong>r Legislativo; - 3.3.90.30.00<br />
– Material <strong>de</strong> Consumo.<br />
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL<br />
N.º 002/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal <strong>de</strong> Brasil Novo,<br />
CONTRATADO - ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA -<br />
CNPJ nº. 03.828.649/0001-93, Valor do Contrato R$: 59.807,60<br />
(Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Sete Reais e Sessenta<br />
Centavos); PRAZO DE VALIDADE – 12 (doze) meses; FONTE<br />
DE RECURSOS: 01 031 0001 2.001 – Manutenção do Po<strong>de</strong>r<br />
Legislativo; - 3.3.90.30.00 – Material <strong>de</strong> Consumo.<br />
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL<br />
N.º 003/<strong>2011</strong>-CMBN<br />
CONTRATANTE – Câmara Municipal <strong>de</strong> Brasil Novo, CONTRATADOS<br />
- T. C. OZAWA (COMERCIAL LENNO) CNPJ: 05.456.830/0001-41<br />
valor do contrato R$: 32.305,50 (Trinta e Dois Mil, Trezentos e<br />
Cinco Reais e Cinquenta Centavos), a empresa ACÁCIO & BRAGA<br />
LTDA (VALCAR AUTO PECAS) – CNPJ: 09.462.366/0001-57 valor<br />
do contrato R$: 23.520,00 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Vinte<br />
Reais), a empresa HERMAN F. F. RODRIGUES & CIA LTDA (NATAL<br />
INFOMÁTICA) – CNPJ: 07.102.066/0001-31 valor do contrato<br />
R$: 5.800,0 (Cinco Mil e Oitocentos Reais), a empresa MEGA<br />
MATERIAIS DE INFORMATICA – ME (MEGA INFORMATICA) – CNPJ:<br />
10.958.867-0001-08 valor do contrato R$: 6.500,00 (Seis Mil e<br />
Quinhentos Reais), a empresa D. G. SPERN (PONTO & VIRGULA<br />
PAPELARIA E PRESENTES) - CNPJ: 04.253.995/0001-53 valor do<br />
contrato R$: 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais); PRAZO DE<br />
VALIDADE – 12 (doze) meses; FONTE DE RECURSOS: 01 031<br />
0001 2.001 – Manutenção do Po<strong>de</strong>r Legislativo; - 3.3.90.30.00 –
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
Material <strong>de</strong> Consumo; - 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais<br />
Permanentes; ASSINATURA DOS CONTRATOS: Brasil Novo/PA,<br />
25/04/<strong>2011</strong> – Vereador Ariston Filho Alves Portugal – Presi<strong>de</strong>nte<br />
da Câmara Municipal <strong>de</strong> Brasil Novo.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226486<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 025/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO,<br />
CNPJ: 04.144.168/0001-21. CONTRATADA: TOP ALIMENTOS<br />
LTDA - ME. CNPJ: 09.351.357/0001-99, Fundamento Legal:<br />
Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo Licitatório<br />
nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº. 010/<strong>2011</strong>.<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento <strong>de</strong> gêneros<br />
alimentícios em geral, perecível e não perecível para aten<strong>de</strong>r as<br />
necessida<strong>de</strong>s das Secretarias <strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>. Data da Assinatura contrato: 10/03/<strong>2011</strong>, Encerrando:<br />
31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong> com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$<br />
602.245,00 (seiscentos e dois mil duzentos e quarenta e cinco<br />
reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 026/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: F S AGUIAR FILHO<br />
COMERCIO - ME. CNPJ: 05.451.923/0001-83, Fundamento<br />
Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo<br />
Licitatório nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº.<br />
010/<strong>2011</strong>. OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento<br />
<strong>de</strong> polpas <strong>de</strong> frutas, para aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s das Secretarias<br />
<strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Data da Assinatura<br />
contrato: 10/03/<strong>2011</strong>, Encerrando: 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$ 109.370,00 (cento e nove mil<br />
trezentos e setenta reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 027/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: FRANCISCO A SAMPAIO<br />
COMERCIO - ME. CNPJ: 05.435.712/0001-57, Fundamento<br />
Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo<br />
Licitatório nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº.<br />
010/<strong>2011</strong>. OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento<br />
<strong>de</strong> carne bovina <strong>de</strong> 1ª e 2ª qualida<strong>de</strong>, para aten<strong>de</strong>r as<br />
necessida<strong>de</strong>s das Secretarias <strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>. Data da Assinatura contrato: 10/03/<strong>2011</strong>, Encerrando:<br />
31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong> com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$<br />
283.140,00 (duzentos e oitenta e três mil cento e quarenta<br />
reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 028/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: BRINK FEST SALGADOS<br />
LTDA. CNPJ: 11.175.147/0001-39, Fundamento Legal: Art.<br />
61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo Licitatório nº.<br />
014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº. 010/<strong>2011</strong>.<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento <strong>de</strong> salgados<br />
diversos, para aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s das Secretarias <strong>de</strong>sta<br />
Prefeitura, no exercício <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Data da Assinatura contrato:<br />
10/03/<strong>2011</strong>, Encerrando: 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong> com Valor<br />
Previsto Estimado <strong>de</strong> R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).<br />
Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0<strong>29</strong>/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: PANIFICADORA GOMES<br />
LTDA - ME. CNPJ: 83.906.222/0001-303, Fundamento Legal:<br />
Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo Licitatório<br />
nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº. 010/<strong>2011</strong>.<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento <strong>de</strong> pães<br />
e bolos diversos, para aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s das Secretarias<br />
<strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Data da Assinatura<br />
contrato: 11/03/<strong>2011</strong>, Encerrando: 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$ 408.800,00 (quatrocentos e<br />
oito mil e oitocentos reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 030/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: A L DA COSTA DE SOUZA<br />
& CIA LTDA - ME. CNPJ: 08.164.738/0001-04, Fundamento<br />
Legal: Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo<br />
Licitatório nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº.<br />
010/<strong>2011</strong>. OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento<br />
<strong>de</strong> frutas, verduras e ovos, para aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s das<br />
Secretarias <strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Data da<br />
Assinatura contrato: 11/03/<strong>2011</strong>, Encerrando: 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro<br />
<strong>de</strong> <strong>2011</strong> com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$ 443.626,00<br />
(quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e seis<br />
reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 031/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: JOSE LUIZ B. MACIEL<br />
- ME. CNPJ: 10.235.927/0001-64, Fundamento Legal: Art.<br />
61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo Licitatório nº.<br />
014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº. 010/<strong>2011</strong>.<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento <strong>de</strong> gêneros<br />
alimentícios em geral, perecível e não perecível para aten<strong>de</strong>r as<br />
necessida<strong>de</strong>s das Secretarias <strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>. Data da Assinatura contrato: 11/03/<strong>2011</strong>, Encerrando:<br />
31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong> com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$<br />
554.979,96 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil novecentos e<br />
setenta e nove reais e noventa e seis centavos). Re<strong>de</strong>nção – PA,<br />
18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 032/<strong>2011</strong><br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ:<br />
04.144.168/0001-21. CONTRATADA: LATICINIO MONTANA<br />
LTDA - ME. CNPJ: 11.787.453/0001-26, Fundamento Legal:<br />
Art. 61, Parágrafo único da Lei 8.666/93. Processo Licitatório<br />
nº. 014/<strong>2011</strong> na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial nº. 010/<strong>2011</strong>.<br />
OBJETO: Contratação <strong>de</strong> Empresa para fornecimento <strong>de</strong> leite<br />
pasteurizado, para aten<strong>de</strong>r as necessida<strong>de</strong>s das Secretarias<br />
<strong>de</strong>sta Prefeitura, no exercício <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Data da Assinatura<br />
contrato: 11/03/<strong>2011</strong>, Encerrando: 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
com Valor Previsto Estimado <strong>de</strong> R$ 64.380,00 (sessenta e quatro<br />
mil trezentos e oitenta reais). Re<strong>de</strong>nção – PA, 18 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong><br />
<strong>2011</strong>.<br />
PREF. MUN. DE MAGALHÃES BARATA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226414<br />
A PREF. MUN. DE MAGALHÃES BARATA torna público que<br />
as atribuições do Sec. Mun. <strong>de</strong> Finanças são <strong>de</strong> coadministrar,<br />
juntamente com o Prefeito Municipal RAIMUNDO NONATO DE<br />
LIMA BRAGA, as contas bancárias e <strong>de</strong> endossar os cheques<br />
emitidos pela Prefeitura, conforme Portaria nº 105/<strong>2011</strong> <strong>de</strong> <strong>abril</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>2011</strong>, a qual também revoga a Portaria nº 095/<strong>2011</strong> <strong>de</strong> 12<br />
<strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226287<br />
TOMADA DE PREÇOS 001/<strong>2011</strong>/SAÚDE<br />
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA<br />
VILA DE PIRIÁ VENCEDOR : S. S. T. ASSESSORIA E SERVIÇOS<br />
LTDA. CNPJ : 07.538.825/0001-03 VALOR : R$ 198.538,88<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226346<br />
ESTADO DO PARÁ<br />
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/<strong>2011</strong><br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE MELGAÇO, Estado do Pará,<br />
no uso das suas atribuições legais, <strong>de</strong> acordo com os termos<br />
que preceitua o Art. 37, Inciso II da Constituição Fe<strong>de</strong>ral / Lei<br />
Orgânica Municipal, torna público a realização <strong>de</strong> Concurso<br />
Público <strong>de</strong>stinado ao provimento <strong>de</strong> 454 vagas distribuídas em<br />
281 vagas para ingresso imediato e 173 para o cadastro<br />
<strong>de</strong> reserva existentes no quadro <strong>de</strong> pessoal. As inscrições serão<br />
realizadas no período <strong>de</strong> 02/05 a 27/05/<strong>2011</strong>. O Edital completo<br />
ficará disponível no site do Instituto Ágata (www.institutoagata.<br />
com.br) e no quadro <strong>de</strong> avisos da Prefeitura Municipal <strong>de</strong><br />
Melgaço/PA, a partir do dia <strong>29</strong>/04/<strong>2011</strong>.<br />
ADIEL MOURA DE SOUZA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226371<br />
RESCISÃO CONTRATUAL Nº. 002/11 - Pelo presente<br />
ato Administrativo <strong>de</strong> Rescisão Amigável <strong>de</strong> Contrato e por<br />
Conveniência da Administração, a Prefeitura Municipal <strong>de</strong>clara<br />
Rescindido o CONTRATO - 319/11 – CONCORRÊNCIA –<br />
001/11, Celebrado com o Sr. ELSO BOMBANA. Obj: Loc. <strong>de</strong><br />
um veículo objet. aten<strong>de</strong>r ao Deptº <strong>de</strong> Informática da Sec. Mun.<br />
<strong>de</strong> Educação em visitas as Escolas da Re<strong>de</strong> Municipal <strong>de</strong> Ensino.<br />
Valor Remanescente: 13.118,53. Pgm.:<strong>29</strong>/04/11.<br />
CONT. – 419/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11,<br />
PMP/ELÉTRICA FUTURA LTDA. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong><br />
consumo (aparelhos/equipamentos, utensílios domésticos,<br />
acondicionamento e embalagem, limpeza e prod. <strong>de</strong> higienização,<br />
expediente, prot. e segurança, manut. <strong>de</strong> bens imóveis, elétrico<br />
e eletrônico e outros materiais <strong>de</strong> consumo), para suprir as<br />
necessida<strong>de</strong>s das Escolas da Re<strong>de</strong> Municipal <strong>de</strong> Ensino, até<br />
31/12/11. Valor global: R$ 281.313,81. Vig: 07/04/11 a<br />
31/12/11. Rec: FUNDEB. Ord. Desp: Adnan Demachki - Prefeito<br />
Municipal.<br />
CONT. – 420/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
ELÉTRICA FUTURA LTDA. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong> consumo,<br />
acondicionamento e embalagem, limpeza e prod. <strong>de</strong> higienização,<br />
expediente, prot. e segurança, manut. <strong>de</strong> bens imóveis, elétrico<br />
e eletrônico e outros materiais <strong>de</strong> consumo), para suprir as<br />
necessida<strong>de</strong>s da Sec. Municipal <strong>de</strong> Educação, até 31/12/11.<br />
Valor global: R$ 37.185,55. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec:<br />
FME. Ord. Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 421/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
MATSUMURA OMOTO LTDA-ME. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong><br />
CADERNO 5 • 7<br />
consumo, (manut. <strong>de</strong> bens imóveis, elétrico e eletrônico e outros<br />
materiais <strong>de</strong> consumo), para suprir as necessida<strong>de</strong>s das Escolas<br />
da Re<strong>de</strong> Municipal <strong>de</strong> Ensino, até 31/12/11. Valor global: R$<br />
70.211,60. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec: FUNDEB. Ord. Desp:<br />
Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 422/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
MATSUMURA OMOTO LTDA-ME. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material<br />
<strong>de</strong> consumo, (manut. <strong>de</strong> bens imóveis, e outros materiais<br />
<strong>de</strong> consumo), para suprir as necessida<strong>de</strong>s da Sec. Mun. <strong>de</strong><br />
Educação, até 31/12/11. Valor global: R$ 8.588,40. Vig:<br />
07/04/11 a 31/12/11. Rec: FME. Ord. Desp: Adnan Demachki -<br />
Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 423/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. Obj:<br />
Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong> consumo, (manut. <strong>de</strong> bens imóveis, e<br />
outros materiais <strong>de</strong> consumo), para suprir as necessida<strong>de</strong>s das<br />
Escolas da Re<strong>de</strong> Mun. <strong>de</strong> Ensino, até 31/12/11. Valor global:<br />
R$ 146.525,42. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec: FUNDEB. Ord.<br />
Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 424/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP. Obj:<br />
Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong> consumo (manut. <strong>de</strong> bens imóveis, e<br />
outros materiais <strong>de</strong> consumo) e permanente, para suprir as<br />
necessida<strong>de</strong>s da Sec. Mun. <strong>de</strong> Educação, até 31/12/11. Valor<br />
global: R$ 39.764,32. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec: FME. Ord.<br />
Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 425/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
RL BASTOS. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong> consumo, para suprir as<br />
necessida<strong>de</strong>s das Escolas da Re<strong>de</strong> Mun. <strong>de</strong> Ensino, até 31/12/11.<br />
Valor global: R$ 17.720,35. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec:<br />
FUNDEB. Ord. Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONT. – 426/11 – PREGÃO PRESENCIAL – 022/11, PMP/<br />
RL BASTOS. Obj: Aquis. <strong>de</strong> material <strong>de</strong> consumo, para suprir<br />
as necessida<strong>de</strong>s da Sec. Mun. <strong>de</strong> Educação, até 31/12/11. Valor<br />
global: R$ 6.779,40. Vig: 07/04/11 a 31/12/11. Rec: FME. Ord.<br />
Desp: Adnan Demachki - Prefeito Municipal.<br />
CONVÊNIO 022/11-PMP/SINTIMAP – SINDICATO DOS<br />
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE SERRARIAS,<br />
CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS E COMPENSADAS<br />
E LAMINADAS, AGLOMERADAS E CHAPAS DE FIBRAS DE<br />
MADEIRAS DE PARAGOMINAS. Obj: Cooperação financeira<br />
com o intuito <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong> recursos ao SINTIMAP,<br />
para serem utilizados no atendimento básico odontológico<br />
aos sindicalizados e seus <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes em nosso município,<br />
obe<strong>de</strong>cendo aos critérios do SUS – Sist. Único <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>. Valor<br />
global: R$ 10.<strong>29</strong>3,44. Vig.: 25/04/11 a 31/12/11. Fica eleito o Foro<br />
da Comarca <strong>de</strong> Paragominas, para dirimir eventuais controvérsias<br />
oriundas do presente Convênio.Assin: Adnan Demachki – Pref.<br />
Mun. <strong>de</strong> Parag; João Lucídio Lobato Paes - Sec. Mun. <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>;<br />
Maria Creuza Pereira dos Santos – Pres. do Sindicato.<br />
CONVÊNIO 023/11-PMP/ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS,<br />
ARTISTAS PLÁSTICOS E MICRO PRODUTORES<br />
ARTESANAIS DE PARAGOMINAS. Obj: Coop. visando o<br />
apoio financeiro a projeto <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> renda a pessoas da<br />
comunida<strong>de</strong> oferecendo a estes cursos <strong>de</strong> pintura em tecidos,<br />
bordados div. e confecção <strong>de</strong> bonecas <strong>de</strong> pano. Os ref. cursos<br />
terão a duração <strong>de</strong> 07 dias, com 15 alunos em cada curso,<br />
totalizando 45 alunos matriculados. Valor global: R$ 4.000,00.<br />
Vig.: 25/04/11 a 31/05/11. Fica eleito o Foro da Comarca <strong>de</strong><br />
Paragominas, para dirimir controvérsias oriundas do presente<br />
Convênio.Assin: Adnan Demachki – Pref. Mun. <strong>de</strong> Parag; Renato<br />
Rodrigues Cor<strong>de</strong>iro - Sec. Mun. <strong>de</strong> Governo; Maria da Graça<br />
Serra Moraes Lins – Pres. da PARAGOARTE.<br />
AGROINDUSTRIAL PALMASA S/A<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 225367<br />
AGROINDUSTRIAL PALMASA S/A, CNPJ-MF Nº<br />
15.282.791/0001-67 ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E<br />
EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO: Convidamos os senhores<br />
Acionistas <strong>de</strong>sta socieda<strong>de</strong> a participarem das Assembléias Gerais<br />
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 13 <strong>de</strong> maio<br />
<strong>de</strong> <strong>2011</strong>, às 08:00 hs, em sua se<strong>de</strong> social na Rodovia PA 320,<br />
km 37, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Igarapé-Açu-PA, para <strong>de</strong>liberarem sobre<br />
as seguintes matérias da Or<strong>de</strong>m do Dia: I) Em Assembléia<br />
Geral Ordinária: a) Leitura discussão e votação do Relatório<br />
da Administração das Demonstrações Financeiras e Parecer da<br />
Auditoria, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2010;<br />
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal c) Fixação da<br />
remuneração dos membros do Conselho <strong>de</strong> Administração, da<br />
Diretoria e do Conselho Fiscal d) Outros Assuntos <strong>de</strong> interesse<br />
da Socieda<strong>de</strong>.. II) Em Assembléia Geral Extraordinária:<br />
1) Assuntos <strong>de</strong> interesse da Socieda<strong>de</strong>. Igarapé-Açu-PA, 25<br />
<strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. Ichio Miyagawa, Presi<strong>de</strong>nte do Conselho <strong>de</strong><br />
Administração
8 • CADERNO 5<br />
ESTACON ENGENHARIA S.A.<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226551<br />
CNPJ/MF 04.946.406/0001-12 - NIRE Nº 1530001006-3<br />
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA<br />
DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 13 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>,<br />
às 10h, na se<strong>de</strong> social, na Rua Antonio Barreto, nº 130, Ed.<br />
Village Office, 1º e 2º andares, Umarizal, CEP 66.055-050,<br />
Belém, Pará. QUORUM/PRESENÇAS: Presentes: a) acionistas<br />
representando mais <strong>de</strong> 2/3 do Capital Social com direito a<br />
voto, conforme assinaturas constantes do livro “Presença dos<br />
Acionistas”; b) membros do Conselho <strong>de</strong> Administração; c)<br />
Membros da Diretoria. INSTALAÇÃO: Na forma estatutária,<br />
o Presi<strong>de</strong>nte do Conselho <strong>de</strong> Administração, Lutfala <strong>de</strong> Castro<br />
Bitar, <strong>de</strong>clarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária.<br />
COMPOSIÇÃO DA MESA: Lutfala <strong>de</strong> Castro Bitar - Presi<strong>de</strong>nte<br />
e Ronaldo Cateb Bitar - Secretário. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:<br />
a) Edital <strong>de</strong> Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do<br />
Pará, nos dias 4, 5 e 6/04/<strong>2011</strong>, páginas 16, 16 e 16 do Ca<strong>de</strong>rno<br />
Executivo 4, 5 e 3, respectivamente, e no Amazônia Jornal, nos<br />
dias 4, 5 e 6/04/<strong>2011</strong>, páginas 11, 13 e 14 do Ca<strong>de</strong>rno Gerais,<br />
respectivamente. LEITURA DOS DOCUMENTOS: o Secretário<br />
da mesa proce<strong>de</strong>u à leitura do edital <strong>de</strong> convocação, publicado<br />
na forma acima. ORDEM DO DIA: a) a reforma do estatuto,<br />
para extinguir o Conselho <strong>de</strong> Administração e proce<strong>de</strong>r os ajustes<br />
consequentes, consolidando-se novo estatuto; c) o que ocorrer.<br />
DELIBERAÇÕES: foi aprovada por unanimida<strong>de</strong> e sem restrições,<br />
a reforma do Estatuto Social, extinguindo-se o Conselho <strong>de</strong><br />
Administração e proce<strong>de</strong>ndo-se os ajustes consequentes, tudo<br />
consolidando-se em novo Estatuto Social, que passa a vigorar<br />
com a seguinte redação: “ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO<br />
I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E<br />
OBJETO SOCIAL. Art. 1 o - ESTACON ENGENHARIA S.A é uma<br />
socieda<strong>de</strong> empresarial anônima <strong>de</strong> capital fechado, regida pelo<br />
presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem<br />
aplicáveis, po<strong>de</strong>ndo adotar outro tipo jurídico societário. Art. 2 o -<br />
A Socieda<strong>de</strong> tem se<strong>de</strong> à Rua Antonio Barreto, nº 130, Ed. Village<br />
Office, 1º e 2º andares, Umarizal, CEP 66.055-050, na cida<strong>de</strong> e<br />
comarca <strong>de</strong> Belém, capital do Estado do Pará, que é o seu foro.<br />
Parágrafo Único - A Diretoria da Socieda<strong>de</strong> po<strong>de</strong>rá criar e/ou<br />
extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações<br />
ou estabelecimentos em qualquer ponto do País ou do exterior.<br />
Art. 3 o - O prazo <strong>de</strong> duração da socieda<strong>de</strong> é in<strong>de</strong>terminado. Art<br />
4º - A socieda<strong>de</strong> tem por objetivo a indústria da construção em<br />
geral, leve e pesada e <strong>de</strong>mais serviços <strong>de</strong> engenharia; engenharia<br />
consultiva; fiscalização e administração; projetos; construção,<br />
incorporação e urbanização <strong>de</strong> imóveis; concessões públicas<br />
e/ou prestação <strong>de</strong> serviços em geral, inclusive <strong>de</strong> estradas,<br />
saneamento, tratamento e fornecimento <strong>de</strong> água, tratamento <strong>de</strong><br />
resíduos sólidos, gases e efluentes, coleta e/ou processamento<br />
e/ou tratamento <strong>de</strong> lixo urbano e manutenção <strong>de</strong> máquinas e<br />
equipamentos em geral; produção e comercialização <strong>de</strong> concreto<br />
e asfalto; locação <strong>de</strong> máquinas e equipamentos industriais,<br />
assim como outras ativida<strong>de</strong>s, tudo <strong>de</strong> acordo com as atribuições<br />
dos responsáveis técnicos apresentados, po<strong>de</strong>ndo exercê-los <strong>de</strong><br />
forma isolada ou participando em outras socieda<strong>de</strong>s.<br />
CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES. Art. 5 o -<br />
O Capital Social é <strong>de</strong> R$ 76.530.864,00 (setenta e seis milhões,<br />
quinhentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e quatros reais),<br />
totalmente integralizado, dividido em 350.400 (trezentas e<br />
cinqüenta mil e quatrocentas) ações sem valor nominal, sendo<br />
248.549 (duzentos e quarenta e oito mil, quinhentas e quarenta<br />
e nove) ações ordinárias e 101.851 (cento e um mil, oitocentos<br />
e cinqüenta e uma), ações preferenciais. §1 o - A ação é indivisível<br />
perante a socieda<strong>de</strong>. §2 o - Cada ação ordinária dará direito a 1<br />
(um) voto nas <strong>de</strong>liberações das Assembléias Gerais da Socieda<strong>de</strong>.<br />
§3 o - As ações preferenciais não terão direito a voto. §4 o -<br />
Observada a legislação pertinente, po<strong>de</strong>rá o acionista solicitar a<br />
conversão <strong>de</strong> suas ações nominativas em endossáveis ou viceversa.<br />
§5 o - As ações preferenciais são inconversíveis em<br />
ordinárias. Art. 6 o - As ações preferenciais gozarão das seguintes<br />
vantagens: a) Priorida<strong>de</strong> no reembolso do capital, sem prêmio;<br />
b) A capitalização oriunda da reserva <strong>de</strong> capital resultante da<br />
correção monetária, será feita sem modificação do número <strong>de</strong><br />
ações e com aumento do valor patrimonial <strong>de</strong>stas, observada a<br />
proporcionalida<strong>de</strong> do número <strong>de</strong> ações possuídas pelos<br />
acionistas; c) Igual divi<strong>de</strong>ndo atribuído às ações ordinárias. Art.<br />
7 o - A Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong>verá assegurar aos acionistas o pagamento<br />
<strong>de</strong> um divi<strong>de</strong>ndo não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do<br />
lucro líquido apurado, nos termos da lei vigente. §1 o - O<br />
divi<strong>de</strong>ndo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício<br />
social em que os órgãos da administração informarem à<br />
Assembléia Geral Ordinária, ser ele incompatível com a situação<br />
financeira da socieda<strong>de</strong>. §2 o - Os lucros que <strong>de</strong>ixarem <strong>de</strong> ser<br />
distribuídos na forma do parágrafo anterior serão registrados<br />
como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em<br />
exercícios subseqüentes, <strong>de</strong>verão ser pagos como divi<strong>de</strong>ndos,<br />
não acumulados, assim que o permitir a situação financeira da<br />
socieda<strong>de</strong>. Art. 8 o - DEVERÁ A SOCIEDADE: a) Completar,<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> 30 (trinta) dias do pedido do acionista ou interessado,<br />
os atos <strong>de</strong> registro, averbação, conversão ou transferência <strong>de</strong><br />
ações, bem como o <strong>de</strong>sdobramento ou agrupamento <strong>de</strong> títulos<br />
múltiplos ou únicos, ressarcindo-se dos custos da operação; b)<br />
Colocar à disposição dos acionistas, no prazo máximo <strong>de</strong> 60<br />
(sessenta) dias, a contar da publicação da respectiva ata da<br />
Assembléia Geral, as ações correspon<strong>de</strong>ntes ao aumento <strong>de</strong><br />
capital <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> incorporação <strong>de</strong> reservas, fundos, lucros<br />
suspensos ou resultantes <strong>de</strong> subscrição integral; c) Pagar os<br />
divi<strong>de</strong>ndos aprovados no prazo máximo <strong>de</strong> 60 (sessenta) dias,<br />
contados da publicação da sua <strong>de</strong>claração, salvo <strong>de</strong>liberação em<br />
contrário da Assembléia Geral que os fixou. Art. 9 o - É facultado<br />
à socieda<strong>de</strong> o direito <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r os serviços a que se referem<br />
às letras “a” e “b” do artigo anterior para aten<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>terminação<br />
da Assembléia Geral, não po<strong>de</strong>ndo fazê-lo, entretanto, por mais<br />
<strong>de</strong> 15 (quinze) dias consecutivos, nem o total <strong>de</strong> 90 (noventa)<br />
dias durante o ano. Art. 10 - As ações da Socieda<strong>de</strong> po<strong>de</strong>rão ser<br />
representadas por títulos múltiplos qualquer que seja o número<br />
<strong>de</strong>las para cada um <strong>de</strong>sses documentos, todavia, somente terão<br />
valida<strong>de</strong> os títulos assinados por 2 (dois) Diretores da Socieda<strong>de</strong>,<br />
um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor Presi<strong>de</strong>nte.<br />
CAPÍTULO III - DA ASSEMBLÉIA GERAL. Art. 11 - A<br />
Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro)<br />
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e,<br />
extraordinariamente, nos casos previstos em lei, cuja convocação<br />
caberá à Diretoria, através do Diretor Presi<strong>de</strong>nte ou do Diretor<br />
Vice-Presi<strong>de</strong>nte. Art. 12 - A Assembléia Geral será instalada e<br />
presidida pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte, ou, na sua ausência, pelo<br />
Diretor Vice-Presi<strong>de</strong>nte, o qual convidará um dos acionistas ou<br />
diretores presentes, para secretariar os trabalhos. Art. 13 - O<br />
acionista po<strong>de</strong> ser representado na assembléia geral por<br />
procurador constituído há menos <strong>de</strong> 1 (um) ano, que seja<br />
acionista, administrador da socieda<strong>de</strong> ou advogado. O<br />
instrumento público <strong>de</strong> mandato, em qualquer hipótese, <strong>de</strong>verá<br />
ser <strong>de</strong>positado, na se<strong>de</strong> social, no prazo <strong>de</strong> até 03 (três) dias<br />
antes da realização do conclave. Art. 14 - Ressalvadas as<br />
exceções previstas em lei, a Assembléia Geral instalar-se-á em<br />
primeira convocação, com a presença <strong>de</strong> Acionistas que<br />
representem, no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social com<br />
direito a voto; e em segunda convocação, instalar-se-á com<br />
qualquer número. Parágrafo Único - Os acionistas sem direito <strong>de</strong><br />
voto po<strong>de</strong>m comparecer à Assembléia Geral e discutir a matéria<br />
submetida à <strong>de</strong>liberação. Art. 15 – Competirá, ainda, à<br />
Assembléia Geral: I - Eleger ou <strong>de</strong>stituir os Diretores da<br />
socieda<strong>de</strong> e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito<br />
dispuser este Estatuto. II - Manifestar-se sobre o relatório da<br />
administração, as contas da Diretoria e o parecer do Conselho<br />
Fiscal, quando houver sido convocado pelos acionistas.<br />
CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Art.<br />
16 - A Socieda<strong>de</strong> será administrada por uma Diretoria, que<br />
representará privativamente a socieda<strong>de</strong>, funcionando como<br />
órgão especializado <strong>de</strong> gestão. Art. 17 – A Diretoria será<br />
composta <strong>de</strong>, no mínimo, 3 (três) e no máximo 5 (cinco)<br />
membros, acionistas ou não, todos eleitos nomeadamente pela<br />
Assembléia Geral, com <strong>de</strong>nominações específicas, sendo: 1 (um)<br />
Diretor Presi<strong>de</strong>nte, 1 (um) Diretor Vice-Presi<strong>de</strong>nte e até 3 (três)<br />
Diretores. § 1º - O prazo <strong>de</strong> gestão da Diretoria será <strong>de</strong> três (3)<br />
anos, permitida a reeleição. § 2º - Se findo o mandato sem que<br />
tenha havido nova eleição, o mesmo prorrogar-se-á,<br />
automaticamente e sucessivamente, para novo período. § 3º – A<br />
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor<br />
Presi<strong>de</strong>nte, a quem caberá a instalação dos trabalhos. § 4º - As<br />
<strong>de</strong>liberações da Diretoria serão tomadas por maioria <strong>de</strong> votos,<br />
lavradas em ata, <strong>de</strong>positada no órgão <strong>de</strong> Registro do Comércio.<br />
Art. 18 - Observadas as prescrições legais e regulamentares, a<br />
investidura no cargo <strong>de</strong> Diretor far-se-á pela assinatura no livro,<br />
com a transcrição da Ata da Assembléia Geral que o elegeu. Art.<br />
19 - Em caso <strong>de</strong> renúncia, impedimento ou falta <strong>de</strong> qualquer<br />
Diretor, o seu substituto será <strong>de</strong>signado pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte.<br />
§1 o - Se a renúncia for do Diretor Presi<strong>de</strong>nte, este será substituído<br />
provisoriamente pelo Diretor Vice-Presi<strong>de</strong>nte, e, na falta <strong>de</strong>ste,<br />
por um dos <strong>de</strong>mais Diretores, <strong>de</strong>vendo ser confirmado em<br />
Assembléia até que seja eleito o seu substituto, o que se dará no<br />
prazo <strong>de</strong> 30 (trinta) dias. §2 o – Se houver impedimento ou falta<br />
do Diretor Presi<strong>de</strong>nte, este será substituído pelo Diretor Vice-<br />
Presi<strong>de</strong>nte por ele <strong>de</strong>signado. §3 o – Os <strong>de</strong>mais membros da<br />
Diretoria serão substituídos, em caso <strong>de</strong> ausência ou impedimento<br />
temporários, por outro Diretor, indicado pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte.<br />
Art. 20 - É admitida a acumulação <strong>de</strong> cargos da Diretoria, a<br />
critério da Assembléia Geral, respeitado o limite mínimo <strong>de</strong><br />
membros, conforme disposto no caput do art. 18. Art. 21 - É<br />
expressamente <strong>de</strong>feso aos Diretores obrigar a socieda<strong>de</strong> em<br />
operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, entre<br />
outras e exemplificadamente, conce<strong>de</strong>r avais, fianças ou<br />
endossos a terceiros, aí não compreendidas as operações <strong>de</strong><br />
interesse das socieda<strong>de</strong>s da qual participa. Art. 22 - Como regra<br />
geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes,<br />
a Socieda<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar-se-á obrigada: a) Pelas assinaturas<br />
conjuntas <strong>de</strong> 2 (dois) membros quaisquer da Diretoria, ou,<br />
ainda, 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) Procurador no limite<br />
<strong>de</strong> seu mandato, ou 2 (dois) Procuradores, nos limites dos<br />
respectivos mandatos. b) pela assinatura isolada <strong>de</strong> qualquer<br />
membro da Diretoria, ou procurador especialmente <strong>de</strong>signado,<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
para a prática <strong>de</strong> todos os atos necessários à regularização e<br />
assinatura <strong>de</strong> qualquer proposta, concorrência pública, coletas<br />
em tomadas <strong>de</strong> preços e cartas-convite, inclusive <strong>de</strong>signação ou<br />
cre<strong>de</strong>nciamento <strong>de</strong> representante para qualquer finalida<strong>de</strong> junto<br />
à entida<strong>de</strong> promotora <strong>de</strong> licitação. §1 o - A outorga <strong>de</strong> Procurações<br />
será firmada pela assinatura isolada do Diretor Presi<strong>de</strong>nte ou do<br />
Diretor Vice-Presi<strong>de</strong>nte, ou em conjunto, por 2 (dois) membros<br />
quaisquer da Diretoria, tendo valida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1 (um) ano, se menor<br />
prazo não for especificamente estabelecido, salvo aquelas para<br />
fins judiciais ou similares extra-judiciais. §2 o – É vedada a<br />
emissão <strong>de</strong> título e assunção <strong>de</strong> obrigação <strong>de</strong> qualquer natureza<br />
por parte dos Diretores em causa própria. Art. 23 – COMPETE À<br />
DIRETORIA: I - Fixar a orientação geral dos negócios da<br />
socieda<strong>de</strong>; III - Convocar a Assembléia Geral, quando julgar<br />
conveniente, ou nos casos previstos em Lei; III - Autorizar a<br />
alienação <strong>de</strong> bens imóveis, a constituição <strong>de</strong> ônus sobre os<br />
mesmos e a prestação <strong>de</strong> garantias em obrigações <strong>de</strong> terceiros;<br />
IV - Escolher e <strong>de</strong>stituir os auditores in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. Art. 24 -<br />
COMPETE AO DIRETOR PRESIDENTE: a) Chefiar a Diretoria; b)<br />
Determinar a execução da política e das normas gerais da<br />
socieda<strong>de</strong>; c) Convocar a Diretoria, sempre que necessário; d)<br />
Representar a Socieda<strong>de</strong> em Juízo ou fora <strong>de</strong>le. Art. 25 -<br />
COMPETE AOS DIRETORES VICE-PRESIDENTES: a) Substituir o<br />
Diretor Presi<strong>de</strong>nte nos seus impedimentos (art. 20 o , §2º); b)<br />
Orientar e supervisionar as Diretorias subordinadas, fiscalizando<br />
o seu <strong>de</strong>sempenho; c) Desincumbir-se das atribuições que lhe<br />
forem cometidas pelo Diretor Presi<strong>de</strong>nte. Art. 26 - COMPETE AOS<br />
DIRETORES: a) Exercer e respon<strong>de</strong>r pelos atos <strong>de</strong> administração<br />
e gestão relativamente às áreas <strong>de</strong> sua competência e atuação,<br />
conforme atribuições que lhe forem <strong>de</strong>signadas especificamente;<br />
b) Orientar e supervisionar os órgãos da estrutura organizacional<br />
sob sua subordinação, avaliando o seu <strong>de</strong>sempenho; c)<br />
Desincumbir-se das atribuições que lhe forem cometidas pelo<br />
Diretor Presi<strong>de</strong>nte.<br />
CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL. Art. 27 - A Socieda<strong>de</strong><br />
terá um Conselho Fiscal com as atribuições, po<strong>de</strong>res e<br />
qualificações que a Lei lhe confere e exige, composto <strong>de</strong> 3 (três)<br />
membros efetivos, e 3 (três) suplentes, acionistas ou não. §1 o -<br />
A Remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia<br />
Geral que o eleger; §2 o - Os membros do Conselho Fiscal<br />
serão substituídos, em seus impedimentos, pelos respectivos<br />
suplentes. Art. 28 - O Conselho Fiscal não funcionará em regime<br />
permanente, e somente será eleito e instalado pela Assembléia<br />
Geral, quando a pedido dos acionistas. CAPÍTULO VI - DO<br />
BALANÇO, LUCROS E SUA APLICAÇÃO. Art. <strong>29</strong> - O exercício<br />
social coinci<strong>de</strong> com ano civil e os lucros e os prejuízos serão<br />
apurados em balanço realizado no último dia útil do mês <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> cada ano, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> com a legislação em<br />
vigor. Art. 30 - Do resultado positivo do exercício, se houver,<br />
serão <strong>de</strong>duzidos antes <strong>de</strong> qualquer participação, os prejuízos<br />
acumulados e a provisão para o imposto <strong>de</strong> renda. §1 o - Do lucro<br />
líquido, assim apurado em cada balanço, serão <strong>de</strong>stinados: a)<br />
5% (cinco por cento) para o Fundo <strong>de</strong> Reserva Legal, até atingir<br />
o limite fixado em lei; b) Uma quota, se fixada pela Assembléia<br />
Geral e nos limites permitidos em lei, como gratificação da<br />
Diretoria, sempre que os divi<strong>de</strong>ndos atribuídos aos acionistas<br />
correspon<strong>de</strong>rem ao previsto neste Estatuto; c) Uma quota para<br />
pagamento dos divi<strong>de</strong>ndos aos titulares <strong>de</strong> ações ordinárias e<br />
preferenciais, conforme proposta da Diretoria. §2 o - O saldo,<br />
se houver, terá o <strong>de</strong>stino que, por proposta da Diretoria, for<br />
<strong>de</strong>liberado pela Assembléia Geral. §3 o - A Assembléia Geral<br />
po<strong>de</strong>rá, sempre que obe<strong>de</strong>cidos os limites legais, criar outras<br />
contas <strong>de</strong> Reservas. Art. 31 – A Diretoria po<strong>de</strong>rá mandar<br />
levantar balanços extraordinários em qualquer período do<br />
ano, observando-se, nestes casos, as disposições legais e<br />
estatutárias. Art. 32 - Os divi<strong>de</strong>ndos não reclamados ficarão<br />
<strong>de</strong>positados na Socieda<strong>de</strong> sem vencer juros, prescrevendo após<br />
3 (três) anos, a contar da data <strong>de</strong> publicação do primeiro aviso<br />
para seu recebimento, em benefício da Socieda<strong>de</strong>. CAPÍTULO<br />
VII - A LIQUIDAÇÃO. Art. 33 - A Socieda<strong>de</strong> entrará em<br />
liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia<br />
Geral <strong>de</strong>terminar como será processada, nomeando o liquidante<br />
e o Conselho Fiscal que <strong>de</strong>verão funcionar durante esse período.<br />
CAPÍTULO VIII - DAS DIPOSIÇÕES LEGAIS. Art. 34 - Os<br />
casos omissos neste Estatuto serão regulados conforme as<br />
disposições da legislação vigente, aplicáveis à espécie. Belém-<br />
PA, 13 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. (aa) Lutfala <strong>de</strong> Castro Bitar - Presi<strong>de</strong>nte,<br />
Fernando <strong>de</strong> Almeida Teixeira - Secretário”. ENCERRAMENTO,<br />
APROVAÇÃO E ASSINATURAS:Nada mais havendo a tratar, foi<br />
encerrada a Assembléia, da qual lavrou-se a presente ata, que<br />
lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes<br />
e <strong>de</strong>simpedidos para o ato, a seguir relacionados, passando a<br />
constar do livro próprio. Assinaturas: Lutfala <strong>de</strong> Castro Bitar,<br />
Maria da Graça Cateb Bitar, Eduardo Cateb Bitar, Gilberto <strong>de</strong><br />
Castro Bitar e Ronaldo Cateb Bitar. Declara-se que a presente é<br />
cópia fiel do lavrado no livro 5, fls. 77v e 82. Lutfala <strong>de</strong> Castro<br />
Bitar - Presi<strong>de</strong>nte e Ronaldo Cateb Bitar - Secretário, arquivada<br />
na JUCEPA em 19 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>, sob o nº 20000269370,<br />
Secretário Geral Getúlio Villas Moreira.
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
CADERNO 5 • 9<br />
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM R$ 1)<br />
ATIVO 2010 2009<br />
CIRCULANTE 5.756.870 6.215.684<br />
Caixas e Bancos 6.897 536.912<br />
Clientes 983.684 1.753.942<br />
Aplicações Financeiras 3.059 3.059<br />
Adiantamentos Diversos 76.532 4.501<br />
Impostos a Recuperar 836.795 838.640<br />
Estoques 1.907.711 1.099.012<br />
Aportes Consórcio ETA 1.801.821 1.969.110<br />
Outras Contas a Receber 140.371 10.508<br />
NÃO CIRCULANTE 9.225.195 13.076.430<br />
I.R. e Contribuição Social Diferido 1.179.689 1.179.689<br />
Coligadas e Controladas 797.102 3.532.399<br />
Imobilizado 13.875.781 13.770.173<br />
Depreciação e Amortiz.Acumulada (6.627.377) (5.797.638)<br />
Amortização - (449.041)<br />
Diferido - 840.848<br />
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA<br />
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009<br />
(EM R$ 1)<br />
2010 2009<br />
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (2.694.903) 27.601<br />
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (3.002.570)<br />
-<br />
AJUSTE AO LUCRO LÍQUIDO 1.221.546 948.466<br />
Depreciação e Amortização 8<strong>29</strong>.739 948.466<br />
Baixa do Diferido 391.807<br />
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE (71.201) (753.749)<br />
Clientes 640.395 (776.784)<br />
Estoques (808.699) 438.648<br />
Impostos a Recuperar 1.845 (506)<br />
Adiantamentos Diversos (72.031) 1.146<br />
Aportes Consórcio ETA 167.289 (416.253)<br />
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE 82.105 (892.432)<br />
Fornecedores (799.340) (765.602)<br />
Obrigações Tributárias e Trabalhistas 692.458 (113.9<strong>29</strong>)<br />
Adiantamentos a Clientes 236.988 1.000<br />
Contas a Pagar 35.074 (13.901)<br />
SCP-Socieda<strong>de</strong> P/conta <strong>de</strong> Participação (83.075)<br />
-<br />
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (4.465.023) (670.114)<br />
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (105.608) (352.370)<br />
Aplicações no Ativo Imobilizado (105.608) (352.370)<br />
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 4.040.616 1.467.977<br />
Obrigações Fiscais (ICMS,REFIS,PIS E COFINS) 2.640.109 1.017.039<br />
Crédito <strong>de</strong> Coligadas 2.735.<strong>29</strong>7 (579.459)<br />
Instituições Financeiras (1.334.790) 1.030.397<br />
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (530.015) 445.493<br />
Caixa e Equivalentes <strong>de</strong> Caixa no Início do Exercício 539.971 94.478<br />
Caixa e Equivalentes <strong>de</strong> Caixa no Fim do Exercício 9.956 539.971<br />
VARIAÇÃO NO CAIXA (530.015) 445.493<br />
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis<br />
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMON-<br />
STRAÇÕES CONTÁBEIS<br />
Ilmos. Srs.<br />
Diretores e Acionistas da<br />
ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A.<br />
Ananin<strong>de</strong>ua - PA<br />
Examinamos as <strong>de</strong>monstrações contábeis da ARTECON ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO S/A, que compreen<strong>de</strong>m o balanço patrimonial em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
2010 e as respectivas <strong>de</strong>monstrações do resultado, das mutações do patrimônio,<br />
e dos fluxos <strong>de</strong> caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo<br />
das principais políticas contábeis e as <strong>de</strong>mais notas explicativas<br />
Responsabilida<strong>de</strong> da administração sobre as <strong>de</strong>monstrações contábeis<br />
A administração da ARTECON é responsável pela elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação<br />
<strong>de</strong>ssas <strong>de</strong>monstrações contábeis <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis<br />
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela <strong>de</strong>terminou como necessários<br />
para permitir a elaboração <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrações contábeis livres <strong>de</strong> distorção<br />
relevante, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por frau<strong>de</strong> ou erro.<br />
CNPJ/MF 04.960.530/0001-32<br />
Relatório da Administração - Senhores acionistas aten<strong>de</strong>ndo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação <strong>de</strong> V. Sas. Balanço Patrimonial e <strong>de</strong>mais <strong>de</strong>monstrações contábeis, referente ao<br />
exercício encerrado em 31/12/10 acompanhando o parecer dos auditores in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes.<br />
Diretoria: Lutfala <strong>de</strong> Castro Bitar - Presi<strong>de</strong>nte, Eduardo Cateb Bitar e Ronaldo Cateb Bitar- Diretores - Ananin<strong>de</strong>ua - Pará<br />
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 2009<br />
CIRCULANTE 4.519.140 5.771.825<br />
Fornecedores 415.311 1.214.651<br />
Instituições Financeiras 239.824 1.574.614<br />
Reservas <strong>de</strong> Reavaliação 45.795 45.795<br />
Reservas -<br />
Prejuízos Acumulados (10.190.<strong>29</strong>3) (4.492.822)<br />
TOTAL DO ATIVO 14.982.065 19.<strong>29</strong>2.114 TOTAL DO PASSIVO E P.LÍQUIDO 14.982.065 19.<strong>29</strong>2.114<br />
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis<br />
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (EM R$ 1)<br />
EVENTOS<br />
SALDO EM 31/12/2008<br />
Resultado do Exercício<br />
SALDO EM 31/12/2010<br />
CAPITAL<br />
SOCIAL<br />
2<br />
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS<br />
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009<br />
(EM R$ 1)<br />
2010 2009<br />
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.820.535 5.558.252<br />
Deduções da Receita (1.234.042) (848.303)<br />
Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.203.<strong>29</strong>4 732.469<br />
Obrigações Tributárias 1.952.007 1.431.336 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.586.493 4.709.949<br />
Provisões P/IR e C.Social 136.558 136.558<br />
Custo <strong>de</strong> Produtos Vendido (6.239.716) (3.563.452)<br />
Refis/Paes 60.745 359.783<br />
RESULTADO BRUTO (1.653.223) 1.146.497<br />
Adiantamento <strong>de</strong> Clientes 473.988 237.000 DESPESAS E RECEITAS<br />
SCP-Socieda<strong>de</strong> P/Conta <strong>de</strong> Participação - 83.075<br />
OPERACIONAIS<br />
(1.041.680) (1.110.179)<br />
Despesas Administrativas (574.851) (753.483)<br />
Contas a Pagar 37.413 2.339<br />
Resultado Financeiro Líquido (444.527) (335.407)<br />
NÃO CIRCULANTE 5.586.042 2.945.933<br />
Despesas Tributárias (22.302) (21.289)<br />
Obrigações Fiscais 4.924.937 2.284.828<br />
Refis/Paes 661.105 661.105<br />
RESULTADO OPERACIONAL (2.694.903) 36.318<br />
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (2.694.903) 36.318<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.876.883 10.574.356<br />
Imposto <strong>de</strong> Renda - (5.448)<br />
Capital Integralizado 15.021.381 15.021.381<br />
Contribuição Social - (3.269)<br />
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (2.694.903) 27.601<br />
LUCRO/PREJUÍZO P/LOTE 1.000<br />
AÇÕES EM R$<br />
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis<br />
AUMENTO DE<br />
CAPITAL<br />
RESERVA DE RESERVA<br />
REAVALIAÇÃO LEGAL<br />
9.887.150 5.134.231 45.795 2<br />
PREJUÍZOS<br />
ACUMULADOS<br />
TOTAL<br />
(4.520.423) 10.546.755<br />
27.601 27.601<br />
SALDO EM 31/12/2009<br />
Utilização da Reserva <strong>de</strong> Lucro<br />
9.887.150 5.134.231 45.795 2<br />
(2)<br />
(4.492.822) 10.574.356<br />
2<br />
Resultado do Exercício<br />
Ajustes <strong>de</strong> Exercícios Anteriores<br />
(2.694.903)<br />
(3.002.570)<br />
(2.694.903)<br />
(3.002.570)<br />
9.887.150 5.134.231 45.795 - (10.190.<strong>29</strong>3) 4.876.883<br />
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis<br />
Responsabilida<strong>de</strong> dos Auditores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes<br />
Nossa responsabilida<strong>de</strong> é a <strong>de</strong> expressar uma opinião<br />
sobre essas <strong>de</strong>monstrações contábeis com base em<br />
nossa auditoria, conduzida <strong>de</strong> acordo com as normas<br />
brasileiras e internacionais <strong>de</strong> auditoria. Essas normas<br />
requerem o cumprimento <strong>de</strong> exigências éticas pelos<br />
auditores e que a auditoria seja planejada e executada<br />
com o objetivo <strong>de</strong> obter segurança razoável <strong>de</strong> que as<br />
<strong>de</strong>monstrações contábeis estão livres <strong>de</strong> distorção<br />
relevante. Uma auditoria envolve a execução <strong>de</strong> procedimentos<br />
selecionados para obtenção <strong>de</strong> evidência a<br />
respeito dos valores e divulgações apresentados nas<br />
<strong>de</strong>monstrações contábeis. Os procedimentos selecionados<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m do julgamento do auditor, incluindo a<br />
avaliação dos riscos <strong>de</strong> distorção relevante nas <strong>de</strong>monstrações<br />
contábeis, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por<br />
frau<strong>de</strong> ou erro. Nessa avaliação <strong>de</strong> riscos, o auditor<br />
consi<strong>de</strong>ra os controles internos relevantes para a<br />
elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação das <strong>de</strong>monstrações<br />
contábeis da Companhia para planejar os procedimentos<br />
<strong>de</strong> auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas<br />
não para fins <strong>de</strong> expressar uma opinião sobre a eficácia<br />
<strong>de</strong>sses controles internos da Companhia. Uma auditoria<br />
inclui, também, a avaliação da a<strong>de</strong>quação das práticas<br />
contábeis utilizadas e a razoabilida<strong>de</strong> das estimativas<br />
contábeis feitas pela administração, bem como a<br />
avaliação da apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis<br />
tomadas em conjunto.<br />
Acreditamos que a evidência <strong>de</strong> auditoria obtida é<br />
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.<br />
Base para opinião com ressalva<br />
Não foi possível aplicar os procedimentos <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong><br />
acompanhamento do inventario físico dos estoques e a<br />
solicitação <strong>de</strong> confirmação <strong>de</strong> saldos e/ou informações<br />
diretamente com <strong>de</strong>vedores, credores e advogados.<br />
Opinião com ressalva<br />
Em nossa opinião, exceto quanto ao assunto discutido no<br />
parágrafo Base para opinião com ressalva, as <strong>de</strong>monstrações<br />
contábeis da ARTECON ARTEFATOS DE<br />
(1.643,23) 16,83<br />
CONCRETO S/A apresentam a<strong>de</strong>quadamente a sua<br />
posição patrimonial e financeira em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
2010, <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no<br />
Brasil e normas internacionais <strong>de</strong> relatório financeiro.<br />
Outros assuntos<br />
O resultado das operações da Companhia está sendo<br />
afetado pelos custos dos produtos/serviços e encargos<br />
financeiros dos empréstimos para capital <strong>de</strong> giro e<br />
tributos em atraso. A reversão da atual situação patrimonial<br />
e financeira <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da adoção <strong>de</strong> uma política que<br />
possibilite reverter a curto e médio prazo, o fluxo <strong>de</strong> caixa<br />
das suas operações. A realização dos créditos fiscais <strong>de</strong><br />
imposto <strong>de</strong> renda e contribuição social não circulante<br />
estão vinculados diretamente a geração <strong>de</strong> lucros futuros.<br />
As <strong>de</strong>monstrações financeiras (contábeis) foram elaboradas<br />
<strong>de</strong> acordo com o postulado da continuida<strong>de</strong> e não<br />
contemplam quaisquer ajustes relativos à realização e a<br />
classificação <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> ativos e passivos que seriam<br />
requeridos na impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> a entida<strong>de</strong> implantar um<br />
plano <strong>de</strong> viabilização econômica. A sua controladora<br />
apresenta o mesmo quadro patrimonial e financeiro.<br />
São Paulo, 25 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
MAION & OLIVEIRA, AUDITORES INDEPENDENTES<br />
S/S<br />
CRC - 2PA 0262/T-9<br />
José Aparecido Maion<br />
Contador CRC Nº 1-SP- 117.681/O-3<br />
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES<br />
CONTÁBEIS DOS EXERCÍCOS FINDOS EM 31 DE<br />
DEZEMBRO DE 2010 E 2009<br />
NOTA 01 - DAS OPERAÇÕES<br />
A Cia. tem por finalida<strong>de</strong> principal a industrialização <strong>de</strong><br />
produtos <strong>de</strong> artefatos <strong>de</strong> concreto, Administração e<br />
Construção Civil.<br />
NO<br />
CON<br />
ADO<br />
As<br />
<strong>de</strong>m<br />
apli<br />
NO<br />
As<br />
con<br />
Res<br />
apr<br />
Pro<br />
a)R<br />
<strong>de</strong>s<br />
do<br />
com<br />
b)E<br />
aqu<br />
a pr<br />
c)A<br />
<strong>de</strong>m<br />
d)I<br />
con<br />
199<br />
con
10 • CADERNO 5<br />
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES<br />
CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS<br />
ADOTADAS<br />
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação <strong>de</strong>stas<br />
<strong>de</strong>monstrações estão <strong>de</strong>finidas a seguir. Essas políticas foram<br />
aplicadas <strong>de</strong> maneira uniforme com a do exercício anterior.<br />
NOTA 03 - BASE DE PREPARAÇÃO<br />
As <strong>de</strong>monstrações foram preparadas e estão apresentadas<br />
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as<br />
Resoluções do Conselho Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contabilida<strong>de</strong> (CFC) que<br />
aprovam os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê <strong>de</strong><br />
Pronunciamentos Contábeis (CPC).<br />
a)Reconhecimento das receitas e <strong>de</strong>spesas - As receitas e<br />
<strong>de</strong>spesas da Companhia foram incluídas na apuração do resultado<br />
do exercício em que ocorreram, <strong>de</strong> acordo com o regime da<br />
competência.<br />
b)Estoques – Os estoques estão avaliados ao custo médio <strong>de</strong><br />
aquisição estando inferior ao valor <strong>de</strong> mercado e os estoques com<br />
a produção estão registrados pelos custos incorridos na produção.<br />
c)Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes – Estão<br />
<strong>de</strong>monstrados ao valor <strong>de</strong> realização.<br />
d)Imobilizado - Está registrado ao custo <strong>de</strong> aquisição ou <strong>de</strong><br />
construção, corrigidos monetariamente até 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
1995; a <strong>de</strong>preciação é calculada pelo método linear e leva em<br />
conta o período <strong>de</strong> vida útil e econômica dos bens, sendo utilizada<br />
as seguintes taxas anuais: imóveis 4%, veículo 20%, Equipamentos<br />
Industriais 6,64% e <strong>de</strong>mais itens 10%;<br />
e)Leasing Financeiro – Os Bens foram integrados ao Imobilizado.<br />
NOTA 04 – ESTOQUES<br />
Descrição 2010 2009<br />
Materiais <strong>de</strong> Uso e Consumo 83.286 500.845<br />
Produtos Acabados 474.025 218.591<br />
Matéria Prima 1.350.400 379.576<br />
Total 1.907.711 1.099.012<br />
NOTA 05 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br />
Ativos Fiscais Diferidos – Composto por créditos tributários sobre<br />
prejuízos fiscais e base negativa <strong>de</strong> contribuição social. A<br />
realização <strong>de</strong>sses créditos está vinculada à expectativa <strong>de</strong> lucros<br />
futuros.<br />
NOTA 06 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS<br />
Banco Taxa a Modalida<strong>de</strong> Garantia 2010 2009<br />
Rural Mercado Empréstimos Avalista 98.943 1.440.360<br />
Bra<strong>de</strong>sco Mercado Empréstimos Avalista 78.872 87.167<br />
Real Mercado Empréstimos Avalista 61.647 46.725<br />
Daycoval Mercado Empréstimos 362 362<br />
Total 239.824 1.574.614<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
O <strong>de</strong>monstrativo apresenta empréstimos que foram efetuados em<br />
instituições financeiras para capital <strong>de</strong> giro e saldo credor do<br />
movimento <strong>de</strong> contas correntes.<br />
NOTA 07 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - PASSIVO NÃO CIRCU-<br />
LANTE<br />
As obrigações fiscais refere-se ao parcelamento do ICMS com<br />
vencimento em 60 (sessenta) meses.<br />
NOTA 08 - CAPITAL SOCIAL<br />
O Capital Social autorizado é <strong>de</strong> R$ 15.021.380,73, representados<br />
por 16.402.615 ações nominais sendo 9.887.150 ações<br />
nominativas no valor unitário <strong>de</strong> R$ 1,00, e 6.515.465 <strong>de</strong> ações<br />
PN subscritas e integralizadas pelo FINAM, no valor <strong>de</strong> R$ -<br />
5.134.230,73, resolução CONDEL/SUDAM Nº 7.077 <strong>de</strong><br />
16.08.1991. O aumento <strong>de</strong> capital <strong>de</strong>ve-se a subscrição <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>bêntures conversíveis e não conversíveis.<br />
NOTA 09 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br />
Refere-se a ajustes <strong>de</strong> conta corrente <strong>de</strong> empresas do grupo e a<br />
reversão do ativo diferido.<br />
ANGELO ALBERTO PEREIRA FERREIRA<br />
Contador - CRC/PA nº 008319/O-4<br />
S<br />
E<br />
<strong>de</strong><br />
e<br />
PARÁ - Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A. CNPJ. n.º 22.949.911/0001-00. “Empresa Beneficiária dos Incentivos da Amazônia - FINAN” Relatório da Diretoria. Srs. Acionistas: A<br />
Diretoria <strong>de</strong> Pará - Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A, vem apresentar-lhes as Demonstrações Financeiras relativas aos períodos findos em 31.12.2010 e 31.12.2009, submetendo as<br />
referidas contas documentos à apreciação dos Srs. Acionistas <strong>de</strong>sta Socieda<strong>de</strong>, a se reunir em A.G.O. <strong>de</strong>ntro do prazo legal, ficando <strong>de</strong>s<strong>de</strong> já à disposição para quaisquer esclarecimentos que se<br />
julgarem necessários.<br />
BALANÇOS PATRIMONIAIS Demonstração do resultado para exercícios DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA<br />
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 findos em 31/12/10 e 31/12/09 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009<br />
ATIVO<br />
2010 2009 PASSIVO<br />
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009<br />
R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil<br />
CIRCULANTE CIRCULANTE REC. OPERAC. LIQUIDA 45.867 44.263 Fluxo <strong>de</strong> caixa Tributos a pagar 211 (198)<br />
Caixa e Contas a pagar 1.621 1.757 CUSTOS DAS VENDAS DOS das ativida<strong>de</strong>s operacionais: Comissões a pagar - 58<br />
equivalentes Emp. e Finananc. 110 PROD. E MERCADORIAS (<strong>29</strong>.<strong>29</strong>6) (28.092) Lucro liquido do exercício 3.612 5.818 Outros 267 137<br />
<strong>de</strong> caixa 15.424 13.744 Sal. e enc. soc. 814 466 RESULTADO BRUTO 16.571 16.171 Ajuste para reconcil. o lucro 690 (218)<br />
Contas a rec. 6.496 6.032 Trib. a pagar 746 535 RECEITAS (DESPESAS) líquido do exerc. ao caixa líquido Cx. liq. ger. pelas (aplic. nas)<br />
Estoques 1.790 2.014 Comiss. a pagar 120 120 OPERACIONAIS aplicado nas ativ. operacionais: ativida<strong>de</strong>s operacionais 2.276 6.624<br />
Trib. a recup. 2.676 1.446 Divid. a pagar 1.959 1.096 Despesas Comerciais (8.271) (7.359) Depreciação 715 466 Fluxo <strong>de</strong> cx. das ativ. <strong>de</strong> invest.:<br />
Adiant. concedidos Outros passivos 437 170 Dep. gerais administ. (3.152) (1.610) Divi<strong>de</strong>ndos propostos (106) - Aplic. financ. <strong>de</strong> L/P (1.151)<br />
a terceiros <strong>29</strong> 75 T. do pas. circ. 5.807 4.144 Receitas Financeiras Valor residual na venda Depósitos judiciais (87)<br />
Partes relacion. 13.356 12.180 NÃO CIRCULANTE (nota explic. 15) 1.428 1.143 <strong>de</strong> ativo imobilizado 18 Trib. a rec.(ICMS s/imob.) (149)<br />
Desp. Antecip. 34 34 Exig. a long. prazo Despesas financeiras Ajuste <strong>de</strong> exerc. anteriores (1) (3) Aquisição <strong>de</strong> imobilizado (2.6<strong>29</strong>) (822)<br />
Outros créditos 52 18 Emp. e financ. 865 (nota explic. 15) (1.277) (665) 4.220 6.<strong>29</strong>9 Aquisição <strong>de</strong> intangível - (16)<br />
T. do ativo circ. 39.857 35.543 Parc. tributos Outras <strong>de</strong>spesas Var.(aumento)/diminuição Cx. líq. gerado pelas<br />
NÃO CIRCULANTE Lei 11.941 2.445 operacionais - liquidas (492) (31) nos ativos operacionais: (aplic. nas) ativ. <strong>de</strong> invests. (4.016) (838)<br />
Real. a longo prazo T. do exig. a L/P 3.310 DESPESAS Contas a receber (464) 1.207 Fluxo <strong>de</strong> cx. das ativ. <strong>de</strong> financ.:<br />
Aplic. Financeiras 1.151 Patrim. líquido OPERAC - LIQUIDAS (11.764) (8.522) Estoques 224 (227) Empréstimos 975<br />
Depósitos judiciais 144 57 Cap. social 18.941 17.800 LUCRO ANTES DO I.R. Tributos a recuperar (1.230) (505) Parc. <strong>de</strong> tributos 2.445<br />
Trib. a recuperar 378 2<strong>29</strong> Res. <strong>de</strong> cap. 899 1.141 E DA CONTRIB. SOCIAL 4.807 7.649 Adiant. conc. a terceiros 46 3 Cx. líq. geradas pelas<br />
T. do Real. a L.P. 1.673 286 Res. <strong>de</strong> lucros 18.941 17.197 Imposto Outros (1.210) 65 (aplic. nas) ativ. <strong>de</strong> invests. 3.420<br />
Investimentos 10 10 Total do patrimônio <strong>de</strong> renda (nota explic. 11) (758) (1.163) (2.634) 543 Aum. (red.) no cx. e eq. <strong>de</strong> cx. 1.680 5.786<br />
Imobilizado-Liq. 6.345 4.427 líquido 38.781 36.138 Contribuição Variação aumento/ Dem. do aum.(red.) no cx.<br />
Intangível 13 16 Total do passivo social (nota explic. 11) (437) (668) (diminuição) nos passivos e equivalência <strong>de</strong> caixa:<br />
Total do ativo não circulante 42.091 36.138 LUC. LIQ. DO EXERC. 3.612 5.818 operacionais: Cx. e eq. <strong>de</strong> cx. no inic. do ex. 13.744 7.958<br />
não circulante 8.041 4.739 TOTAL DO T. <strong>de</strong> ações em milhares 1.000 1.000 Contas a pagar (136) (268) Cx. e eq. <strong>de</strong> cx. no fim do ex. 15.424 13.744<br />
T. DO ATIVO 47.898 40.282 PASSIVO 47.898 40.282 Lucro por ação em R$ 3,61 5,82 Sal. e encargos sociais 348 53 Aum (red.) no cx. e eq. <strong>de</strong> cx. 1.680 5.786<br />
As notas explicativas são parte integrante das <strong>de</strong>monstrações financeiras<br />
As notas explicativas são parte integrante das <strong>de</strong>monstrações financeiras<br />
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO FINDOS EM 31/12/2010 E DE 2009<br />
NOTA<br />
Capital<br />
RES. DE CAP. RESERVA DE LUCROS<br />
Demonstrações Contábeis: As <strong>de</strong>monstrações<br />
Lucros<br />
Incentivos Reserva Retenção <strong>de</strong> Total contábeis estão apresentadas <strong>de</strong> acordo com os dispo -<br />
social fiscais legal lucros acumulados sitivos contidos na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei<br />
R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08. As <strong>de</strong>mons -<br />
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 17.010 790 1.5<strong>29</strong> 11.2<strong>29</strong> - 30.558 trações financeiras completas incluindo notas explicativas<br />
Ajuste <strong>de</strong> exercícios anteriores (3) (3) e parecer dos auditores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes Expertise<br />
Aumento <strong>de</strong> capital 790 (790) auditores in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes estão disponíveis na se<strong>de</strong> da<br />
Lucro líquido do exercício 5.818 5.818 companhia.<br />
Constituição da reserva legal <strong>29</strong>0 (<strong>29</strong>0)<br />
Constituição da reserva <strong>de</strong> Incentivos fiscais 1.141 (1.141)<br />
DIRETORIA<br />
Reversão <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos 861 861 Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte<br />
Divi<strong>de</strong>ndos propostos (1.096) (1.096) Diretor Presi<strong>de</strong>nte<br />
Constituição da reserva <strong>de</strong> retenção <strong>de</strong> lucros 4.149 (4.149) Célia da Fonte Longman<br />
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 17.800 1.141 1.819 15.378 36.138 Diretora Superinten<strong>de</strong>nte<br />
Ajuste <strong>de</strong> exercício anteriores (1) (1) Henrique Andra<strong>de</strong> Lima da Fonte<br />
Aumento <strong>de</strong> capital 1.141 (1.141) Diretor Executivo<br />
Lucro líquido do exercício 3.612 3.612 Alexandre Andra<strong>de</strong> Lima da Fonte<br />
Constituição da reserva legal 136 (136) Diretor Executivo<br />
Constituição da reserva <strong>de</strong> Incentivos fiscais 899 (899) Leonardo Andra<strong>de</strong> Lima da Fonte<br />
Reversão <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos 1.097 1.097 Diretor Executivo<br />
Divi<strong>de</strong>ndos propostos (750) (1.315) (2.065) CONTADOR:<br />
Constituição da reserva <strong>de</strong> retenção <strong>de</strong> lucros 2.358 (2.358) Erivaldo Fernan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Melo<br />
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 18.941 899 1.955 16.986 - 38.781 Técnico Contabilida<strong>de</strong><br />
As notas explicativas são parte integrante das <strong>de</strong>monstrações financeiras CRC 12.634
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
CADERNO 5 • 11<br />
ORSA FLORESTAL S/A<br />
CNPJ nº 00.950.724/0001-04<br />
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO<br />
Senhores Acionistas: Aten<strong>de</strong>ndo às disposições legais, a administração da ORSA FLORESTAL S.A., apresenta as suas <strong>de</strong>monstrações financeiras resumidas referente ao exercício <strong>de</strong> 2010. O relatório da administração<br />
e as notas explicativas encontram-se à disposição na se<strong>de</strong> da empresa. Almeirim, 25 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. A Administração.<br />
Balanços Patrimoniais em 31 <strong>de</strong> Dezembro - (em MR$)<br />
Demonstração do Resultado dos Exercícios<br />
Controladora Consolidado<br />
Controladora Consolidado<br />
Encerrados em 31 <strong>de</strong> Dezembro (em MR$)<br />
ATIVO 2010 2009 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 2010 2009<br />
CIRCULANTE 40.499 42.694 41.233 42.694 CIRCULANTE 24.560 12.342 24.635 12.342<br />
Controladora Consolidado<br />
PERMANENTE<br />
NÃO CIRCULANTE - 36.907 - 36.907<br />
Investimentos 1.337 1.500 - 785 PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />
Imobilizado líquido 7.002 6.876 7.248 6.876 Capital 53.009 16.130 53.009 16.130<br />
Intangível - - 715 715 Reserva <strong>de</strong> capital 59 59 59 59<br />
8.339 8.376 7.963 8.376 Prejuízos acumulados (28.790) (14.368) (28.790) (14.368)<br />
48.838 51.070 49.196 51.070<br />
24.278 1.821 24.278 1.821<br />
Part. dos não controladores - - 283 -<br />
48.838 51.070 49.196 51.070<br />
Demonstrações dos Fluxos <strong>de</strong> Caixa dos<br />
Exercícios em 31 <strong>de</strong> Dezembro (em MR$)<br />
Controladora Consolidado<br />
Fluxos <strong>de</strong> Caixa das Ativ.Oper. 2010 2009 2010 2009<br />
Prej. antes do IR e contr. social (14.422) (1.219) (14.325) (1.219)<br />
Ajustes 37.591 2.332 38.392 2.332<br />
23.169 1.113 24.067 1.113<br />
Var. nos ativos e passivos (23.996) 1.582 (24.431) 1.582<br />
Caixa proveniente das operações (827) 2.695 (364) 2.695<br />
Juros pagos s/financiamentos - (534) - (534)<br />
IR e contribuição social pago - (116) (48) (116)<br />
Caixa líq. gerado p/ativ. operac. (827) 2.045 (412) 2.045<br />
Caixa líq. aplic. nas ativ. <strong>de</strong> invest. (1.013) (1.637) (1.204) (1.637)<br />
Caixa líq. ger. das ativ. <strong>de</strong> financ. 1.263 (223) 1.263 (223)<br />
Aumento (redução) <strong>de</strong> caixa<br />
e equivalentes <strong>de</strong> caixa (577) 185 (353) 185<br />
Caixa e equivalentes <strong>de</strong> caixa no<br />
ínicio do exercício 655 470 655 470<br />
Caixa e equivalentes <strong>de</strong> caixa no<br />
no final do exercício 78 655 302 655<br />
Aumento (redução) <strong>de</strong> caixa<br />
e equivalentes <strong>de</strong> caixa (577) 185 (353) 185<br />
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido<br />
(em MR$)<br />
Capital Res. <strong>de</strong> Prej.<br />
social capital acumul. Total<br />
Em 31/12/2008 13.130 36 (13.010) 156<br />
Aumento <strong>de</strong> capital<br />
conf. AGE em 31/03/2009 3.000 - - 3.000<br />
Incentivos fiscais - 23 - 23<br />
Prejuízo do exercício - - (1.358) (1.358)<br />
Em 31/12/2009 16.130 59 (14.368) 1.821<br />
Aumento <strong>de</strong> capital<br />
conf. AGE em 31/12/2010 36.879 - - 36.879<br />
Prej. líquido do exercício - - (14.422) (14.422)<br />
Em 31/12/2010 53.009 59 (28.790) 24.278<br />
Diretoria<br />
Jorge Francisco Henriques Sergio Antonio Garcia Amoroso João Antonio Prestes<br />
Diretor Presi<strong>de</strong>nte Diretor Vice-Presi<strong>de</strong>nte Diretor<br />
2010 2009 2010 2009<br />
Receita Líquida <strong>de</strong> Vendas 41.069 31.048 43.<strong>29</strong>9 31.048<br />
Custo das vendas (45.722) (25.<strong>29</strong>6) (46.146) (25.<strong>29</strong>6)<br />
Lucro (Prejuízo) Bruto (4.653) 5.752 (2.847) 5.752<br />
(Desp.) Recs. Operacionais<br />
Gerais, vendas e administr. (8.495) (7.074) (9.<strong>29</strong>9) (7.069)<br />
Outras <strong>de</strong>sp. operacionais (26) - (637) (5)<br />
Equivalência patrimonial (233) - - -<br />
(8.754) (7.074) (9.936) (7.074)<br />
Prej. Operac. Antes Res. Fin. (13.407) (1.322) (12.783) (1.322)<br />
Result. financeiros líquidos (1.015) 103 (1.542) 103<br />
Prej.Operac. Antes IR/CSLL (14.422) (1.219) (14.325) (1.219)<br />
Prov. p/IR e contrib. social - (139) (48) (139)<br />
Prej. Líquido do Exercício (14.422) (1.358) (14.373) (1.358)<br />
Atribuível a<br />
Acionistas da Companhia (14.422) (1.358)<br />
Acionistas não controladores 49 -<br />
(14.373) (1.358)<br />
Prej. líq. p/ação atribuível aos<br />
acionistas da Companhia<br />
(expressos em R$ por ação)<br />
- prejuízo básico e diluído (4,81) (0,45) (4,79) (0,45)<br />
Contador<br />
José Valdir Maioli<br />
CRC1SP152825/O-7<br />
CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS VALE VEIGA 1º OFICIO<br />
Cartorio <strong>de</strong> Protesto <strong>de</strong> Letras Vale Veiga 1º Oficio. Faço saber<br />
que se encontram em meu Cartorio para serem protestados<br />
os seguintes titulos:dmi19489,646venc01/04/11 contra:proni<br />
com repres ltced/nazare coml <strong>de</strong> alim e magaz lt R$208,92/<br />
dmi35/02venc30/03/11contra:pangraf com e repres lt ced/<br />
sysgraphic com e servs <strong>de</strong> equip R$<strong>29</strong>93,84/dmi20994/a<br />
venc19/03/11contra:l f nogueiraced/cccs fomento mercantil<br />
lt R$890,00/dmi16060venc15/02/11contra:eco florestal<br />
lt ced/braz e braz lt R$234,10/dmi0084venc05/04/11<br />
contra:antonio danis vilar nonatoced/koram com & repres lt<br />
R$<strong>29</strong>0,00/dmi16097venc25/02/11contra:eco florestal lt ced/<br />
braz e braz lt R$695,00/dmi16041venc07/02/11contra:eco<br />
florestal lt ced/braz e braz lt R$1380,06/dmi16094<br />
venc21/02/11contra:eco florestal ltced/braz braz lt R$6380,00/<br />
dmi15968venc21/01/11contra:eco florestal lt ced/braz e braz<br />
lt R$21440,00/dmi125venc30/03/11contra:antonio cor<strong>de</strong>iro <strong>de</strong><br />
limaced/r j f brasil R$105,00/dmi570-02venc19/03/11contra:h b<br />
l com imp e exp <strong>de</strong>ced/perfil prod a lt me R$7373,88/dmi569-02<br />
venc19/03/11contra:h b l com imp e exp <strong>de</strong> ced/perfil prod a lt<br />
me R$9936,00/dmi3425venc02/04/11contra:eduardo henrique<br />
vilela mamudced/amazonas inds aliment sa amaR$1152,00/dmi<br />
5671-09venc10/03/11contra:manoela vieira da cunha ced/maria<br />
da conceicao andra<strong>de</strong> neta R$59,90/dmi704-08venc10/03/11<br />
contra:sheila soraia esteves soeiro ced/maria da conceicao<br />
andra<strong>de</strong> neta R$59,90/dmi17957venc10/03/11contra:s s serv<br />
automotivos ltced/loja do borracheiro lt meR$110,00/dmi784 a<br />
793venc04/04/11contra:<strong>de</strong>lta construcoes s/aced/leal & costa lt<br />
R$360,00/dmi79venc04/04/11contra:<strong>de</strong>lta construcoes s/a ced/<br />
leal & costa lt R$505,00/dmi e003414/avenc06/04/11 contra:a h<br />
r tuma barros meced/kakao confeccom lt R$2854,31/<br />
dmi565venc21/03/11contra:lefmarinho meced/silva rodrigues s<br />
r lt me R$1200,00/dmi20002326c venc08/02/11contra:antocar<br />
com e servs lt ced/cemec constr eletr saR$2555,00/<br />
dmi 4002283/a venc31/03/11contra:shift engenharia e<br />
empreendimentos lt ced/elgin s a R$3189,70/dmi e000517/20<br />
venc02/04/11contra:shift engenharia e emprendimentos lt ced/<br />
carmehil coml eletrica lt R$890,22/dmi81211venc26/02/11<br />
contra:b l monteiro com <strong>de</strong> moveis lt ced/transps magazonia<br />
lt R$154,90/dmi142015venc02/04/11contra:shift engenharia<br />
empreendimentos lt ced/centro eletrico lt R$363,71/dmi<br />
nt15810/d venc11/04/11 contra:nacional const serv tec ltep<br />
ced/belluz com <strong>de</strong> mats eletr e <strong>de</strong> c R$5995,06/dmi34080<br />
venc01/04/11contra:jeanne furtado ferreiraced/d a <strong>de</strong>coracao<br />
e ambient lt R$276,33/dmi12749venc08/04/11contra:shift eng<br />
empreendimentos ltced/gertec telecomunic lt R$1526,00/dmi<br />
nf 504/2venc05/04/11contra:sanpar eng ltced/cn-condutora <strong>de</strong><br />
negocios s/c lt R$14416,25/dmi2781101venc30/03/11contra:r n<br />
f <strong>de</strong> carvalho meced/agraupe distrib <strong>de</strong> pecas lt R$266,84/dmi<br />
3544a venc08/04/11contra:jose <strong>de</strong> sousa rabeloced/lokcenter<br />
loc e vendas <strong>de</strong> maq e equi R$160,00/dmi3541venc08/04/11<br />
contra:jose <strong>de</strong> sousa rabeloced/lokcenter loc e vendas <strong>de</strong> maq<br />
e equi R$200,00/dmi2327evenc08/04/11contra:alves e nunes<br />
com e repres ltced/incovel ind e com <strong>de</strong> vestuario s a R$220,00/<br />
dmi33686venc08/04/11contra:rosenildo dos santos caetano<br />
ced/sol info lt R$231,75/dmi3317-2venc05/04/11contra:clinica<br />
do bebe s/c lt ced/brazz brazz papa mat <strong>de</strong> escrit R$493,89/<br />
dmi 1471venc08/04/11contra:consorcio trans-para ced/semetra<br />
seguranca e med do trab lt R$542,20/dmi166venc08/04/11<br />
contra:ban oliveira meced/leau car tapetes ltR$653,73/dmi<br />
450501venc08/04/11contra:j a moveis ltced/neoplast ind<br />
e com <strong>de</strong> plasticos lt R$1071,62/dmi421/02venc12/04/11<br />
contra:belmac servs ltced/forte minas com varejista <strong>de</strong> ferram<br />
R$1584,50/dmi f084venc25/03/11contra:sos promocoes e<br />
eventos lt meced/fch com <strong>de</strong> prod promoc pres R$6900,00/<br />
dmi 55978venc02/04/11contra:salomao alcolumbre & cia lt<br />
ced/sol info lt R$<strong>29</strong>6,91/dmi55966venc02/04/11contra:salom<br />
ao alcolumbre & cia lt ced/sol info lt R$512,94/dmi512581103<br />
venc02/04/11ontra:n t tupinamba editores ced/bic brasil sa<br />
R$647,83/dmi1221727-1venc24/03/11contra:mmm magno<br />
representacoes ced/rodoviario cassiano logearm R$378,00/dmi<br />
i000000486 venc16/03/11 contra:rd com <strong>de</strong> prod alimenticios<br />
lt ced/auto posto band branca lt R$2103,20/dmi6014690315<br />
venc30/03/11contra:marlene nascimento da conceicao<br />
ced/felixcolor com e servs lt me R$1000,00/dmi676896<br />
venc11/04/11contra:cassilda giecele ramos cerqueiced/<br />
atual cargas transp lt R$82,09/dmi iu002743venc07/04/11<br />
contra:agnaldo dos santos brito meced/sherwin-williams<br />
do brasil ind e com R$273,00/dmi22289venc11/04/11<br />
contra:lorenna costa montenegroced/sol info lt R$506,30/<br />
dmi 5650venc07/04/11contra:mnm jesus meced/hc<br />
pneus s/a R$952,00/dmi1361avenc01/04/11contra:ferrei<br />
ra e martins com e rep ltced/global sau<strong>de</strong> com R$1065,50/<br />
dmi10734/11c venc13/04/11contra:a d martinezced/kitapan<br />
ind com R$1620,00/dmi51910a venc20/01/11contra:p<br />
l da rosa me ced/wyse sistemas info lt R$216,28/<br />
dmi511venc05/04/11 contra:jlf rodrigues me (lucar)ced/box car<br />
b equips lt me R$553,40/dmi6555venc<strong>29</strong>/03/11contra:raimun<br />
do nonato siqueira rodri ced/marlan coml lt R$993,00/dmi40869<br />
venc08/04/11contra:ka servs <strong>de</strong> infoced/sol info ltR$171,00/dmi<br />
20762venc10/04/11contra:maria elizabeth goes <strong>de</strong> mello ced/<br />
sol info lt R$184,20/dmi37442venc10/04/11 contra:ka servs<br />
<strong>de</strong> info ced/sol info lt R$3<strong>29</strong>,80/dmi11894-1/2venc07/04/11<br />
contra:flip kids com <strong>de</strong> confeccoced/pelmex inds reunidas lt<br />
R$281,00/dmi3000027604venc08/04/11contra:adoniran e s<br />
<strong>de</strong> souza meced/marbor maquinas ltR$650,00/dmi28098/1<br />
venc08/04/11contra:shift engenharia & empreend ltced/iotec inf<br />
com e servs lt R$589,72/dmi2392venc07/03/11contra:sinal serv<br />
<strong>de</strong> inter financeira lt ced/diarios do para R$1800,00/dmi <strong>29</strong>0139<br />
venc12/04/11contra:miguel angelo dantas xavierced/tapajos<br />
alimen lt R$342,00/dmi<strong>29</strong>0143venc12/04/11contra:raimun<br />
do costa oliveira ced/tapajos aliment lt R$456,00/dmi131btch/<br />
venc12/04/11contra:leiliane ferreira camposced/manufatura <strong>de</strong><br />
moda rodrigues ferreira lt R$504,99/dmi627802venc12/04/11<br />
contra:eliane m f ferreira me ced/an<strong>de</strong>rson carlos da silva<br />
franca me R$986,17/dmi953/2venc03/04/11contra:belem log lt<br />
me ced/campeao distrib e logist lt R$2026,16/dmi196-1/3001<br />
venc12/04/11contra:mana ditribuidora <strong>de</strong> alimentos lt ced/ind<br />
e com <strong>de</strong> laticinios floresta l R$4350,87/dmi199venc07/04/11<br />
contra:apoium parcerias e servios lt meced/lebru editora e<br />
distrib lt R$6500,00/dmi28637venc04/04/11contra:r cohen ced/<br />
portal cargas R$221,95/dmi5651venc19/01/11 contra:pilares<br />
topografia e proj ltced/posto s domingos lt R$3868,36/<br />
dmi3<strong>29</strong>030423venc07/04/11contra:emerson dos santos<br />
valente meced/pellegrino distrib <strong>de</strong> autop ltR$300,18/dmi<br />
8156venc07/04/11contra:paulo raymundo brigido <strong>de</strong> oliveira<br />
ced/d h l com e servs lt me R$360,00/dmi150102 venc11/04/11<br />
contra:antonio lucas siqueira martins ced/nortebus com <strong>de</strong><br />
pecas lt R$490,00/dmi124venc10/03/11contra:marco augusto<br />
soares pedrosa ced/marco augusto soares pedrosa R$100,00/<br />
dmi3453venc09/04/11contra:eduardo henrique vilela mamud<br />
ced/amazonas inds alimenticias s/a ama R$2322,00/dmi s0<br />
00002814venc11/04/11contra:comdigel com dist geral ced/<br />
shopping da cor com <strong>de</strong> mat <strong>de</strong> cons R$103,20/dmi50-9774/<br />
avenc10/04/11 contra:olavo rech ced/g coutinho sarmento<br />
epp R$326,21/dmi899-4/5venc23/03/11contra:michel do<br />
socorro ban<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> souza ced/fua kito baby agv ind com <strong>de</strong><br />
conf a R$420,20/dmi<strong>29</strong>0073venc14/04/11contra:rosane da<br />
silva correaced/tapajos aliment lt R$228,00/dmi34456/1-1<br />
venc15/04/11contra:petran com <strong>de</strong> pecas para tratore ced/<br />
tractortem distrib <strong>de</strong> pecas p trator R$335,02/dmi196-4/4<br />
venc14/04/11contra:rosania barretos <strong>de</strong> souzaced/anabelle<br />
calcados lt R$855,00/dmi0<strong>29</strong>0074venc14/04/11contra:jose<br />
cleyson silva da costa ced/tapajos alimentos lt R$2220,00/ccb<br />
19580301venc22/10/09contra:marcelo pessoa correa <strong>de</strong> araujo<br />
ced/bco volkswagen s/a R$9726,02/ccb3105575venc30/03/11<br />
contra:conduru comunicacao s/s ltced/bco bra<strong>de</strong>sco s/a<br />
R$5890,22/ccb3655457venc31/05/10contra:jg com logostica e<br />
transporte me ced/bco bra<strong>de</strong>sco s/a R$164759,09/ch aa000080<br />
venc09/02/11contra:mara virginia do rosario matos ced/k e<br />
l eng lt R$30000,00/ccb20649384venc25/11/10contra:an<strong>de</strong><br />
rson gomes rocha ced/bco volkswagen s/a R$890,79/dmi2/11<br />
venc28/02/11contra:a<strong>de</strong>lziro barbosa martins ced/raimundo<br />
veiga brito filho R$260,00/ct60000015547venc06/03/11<br />
contra:wilson antonio silva <strong>de</strong> carvalhoced/cx econ fed R$6069,02/<br />
ct60000016004venc16/02/10 contra:edimar da silva maia ced/<br />
cx ec fed R$3115,73/ct60000021008venc06/09/10 contra:lanna<br />
priscila assuncao damasco tavaresced/cx ec fed R$3066,36/ch<br />
000032venc20/01/11contra:dilermano junior fernan<strong>de</strong>s lhamas<br />
ced/rodobens caminhoes cirasa s/a R$8250,00/ch0000<strong>29</strong>venc2<br />
9/01/11contra:dilermano junior fernan<strong>de</strong>s lhamas ced/rodobens<br />
caminhoes cirasa s/a R$1650,00/ct enc14/04/11contra:carlos<br />
domiciano <strong>de</strong> souza ced/dario jose macarine R$75000,00/<br />
ch000204 aval/o rei das frutas ced/o rei das frutas R$6000,00/<br />
ch000207aval/o rei das frutas ced/o rei das frutas R$6000,00/<br />
Que me foram apresentados para serem protestados por falta<br />
<strong>de</strong> pagamento em meu Cartorio a rua Aristi<strong>de</strong>s Lobo,nº 468,<br />
ficando ciente que os respectivos protestos serão lavrados<br />
<strong>de</strong>ntro do prazo legal Belem,26 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.Salvio Albertino<br />
<strong>de</strong> M Correa Junior Tabelião Titular do Cartorio <strong>de</strong> Protesto Vale<br />
Veiga 1º Oficio.
12 • CADERNO 5<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes encontram-se à disposição na se<strong>de</strong> da empresa. Pará, 25 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> <strong>2011</strong>. A Administração<br />
Balanços Patrimoniais em 31 <strong>de</strong> Dezembro (Em milhares <strong>de</strong> R$)<br />
Ativo Controladora Consolidado<br />
2010 2009 2010 2009<br />
Circulante 514.943 428.665 536.279 427.369<br />
Não Circulante 1.102.068 1.186.662 1.144.862 1.146.840<br />
Permanente<br />
Investimentos 375.422 203.110 - -<br />
Imobilizado líquido 1.794.924 1.193.191 1.997.969 1.310.977<br />
Ativos biológicos 603.156 548.816 749.916 666.814<br />
Intangível - - - 18.534<br />
2.773.502 1.945.117 2.747.885 1.996.325<br />
Total do Ativo 4.390.513 3.560.444 4.4<strong>29</strong>.026 3.570.534<br />
Passivo Controladora Consolidado<br />
2010 2009 2010 2009<br />
Circulante 733.694 498.262 674.842 459.941<br />
Não Circulante 2.021.913 1.933.107 2.120.465 1.982.768<br />
Patrimônio Líquido<br />
(passivo a <strong>de</strong>scoberto)<br />
Capital 916.336 916.336 916.336 916.336<br />
Reservas <strong>de</strong> capital 6.5<strong>29</strong> 6.5<strong>29</strong> 6.5<strong>29</strong> 6.5<strong>29</strong><br />
Ajuste <strong>de</strong> avaliação<br />
patrimonial 622.076 - 622.076 -<br />
Res. <strong>de</strong> reavaliação - 210.822 - 210.822<br />
Reservas <strong>de</strong> lucros 89.965 - 89.965 -<br />
Prejuízos acumulados - (4.612) - (4.612)<br />
1.634.906 1.1<strong>29</strong>.075 1.634.906 1.1<strong>29</strong>.075<br />
Participação dos não<br />
controladores - - (1.187) (1.250)<br />
Total do Passivo 4.390.513 3.560.444 4.4<strong>29</strong>.026 3.570.534<br />
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares <strong>de</strong> R$)<br />
Capital Reserva Ajuste/Aval. Reservas <strong>de</strong> Reserva <strong>de</strong> Prejuízos<br />
social <strong>de</strong> capital patrimonial reavaliação lucros acumulados Total<br />
Em 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2008 853.264 - - 45.858 - (1.714.407) (815.285)<br />
Aval. <strong>de</strong> ativos biológicos líq. dos efeitos tribut. - - - - - 273.539 273.539<br />
Realização da reserva <strong>de</strong> reavaliação - - - (8.258) - 8.258 -<br />
Lucro líquido do exercício - - - - - 411.196 411.196<br />
Contrib. dos acionistas e distrib. aos acionistas 63.072 6.5<strong>29</strong> - 173.222 - 1.016.802 1.259.625<br />
Em 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009 916.336 6.5<strong>29</strong> - 210.822 - (4.612) 1.1<strong>29</strong>.075<br />
Aval. <strong>de</strong> ativos biológicos líq. dos efeitos tribut. - - 5.983 - - - 5.983<br />
Ajuste <strong>de</strong> Avaliação Patrimonial<br />
Ativos próprios, líquido dos efeitos tributários - - 466.893 - - - 466.893<br />
De soc. control., líq. <strong>de</strong> realiz. e dos efeitos trib. - - 19.077 - - - 19.077<br />
Efeitos tributários sobre res. <strong>de</strong> reavaliação - - - (27.337) - - (27.337)<br />
Transferência entre contas - - 183.485 (183.485) - - -<br />
Realização do ajuste <strong>de</strong> aval. patrimonial - - (53.362) - - 53.362 -<br />
Lucro líquido do exercício - - - - - 41.215 41.215<br />
Contrib. dos acion. e distrib. aos acionistas<br />
Destinação do result. - Constituição da res. legal - - - - 2.061 (2.061) -<br />
Destinação do result. - Retenção <strong>de</strong> lucros - - - - 87.904 (87.904) -<br />
Em 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2010 916.336 6.5<strong>29</strong> 622.076 - 89.965 - 1.634.906<br />
Sergio Antonio Garcia Amoroso - Presi<strong>de</strong>nte<br />
Jorge Francisco Henriques - Vice presi<strong>de</strong>nte<br />
Ricardo Augusto Galan - Diretor Industrial <strong>de</strong> Embalagens<br />
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A<br />
CNPJ nº 04.815.734.0001/80<br />
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO<br />
Senhores Acionistas, Aten<strong>de</strong>ndo às disposições legais, a administração da JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, apresenta as suas<br />
<strong>de</strong>monstrações financeiras resumidas referente ao exercício <strong>de</strong> 2010. O relatório da administração, notas explicativas e parecer <strong>de</strong> auditores<br />
Diretoria<br />
José Valdir Maioli - Contador CRC1SP152825/O-7<br />
João Antonio Prestes - Diretor<br />
Dino Angelo Ranzani - Diretor Industrial <strong>de</strong> Papel e Celulose<br />
Patrick N. Nogueira - Diretor Comercial<br />
Demonstrações do Resultado dos Exercícios<br />
Findos em 31 <strong>de</strong> Dezembro (Em milhares <strong>de</strong> R$)<br />
Controladora Consolidado<br />
2010 2009 2010 2009<br />
Receita Líq. das Vendas 1.119.670 535.462 1.228.6<strong>29</strong> 704.730<br />
Custo dos prod. vendidos (958.271) (624.335) (1.055.622) (790.916)<br />
Variação do valor justo dos<br />
ativos biológicos 5.969 - 11.552 -<br />
Lucro (Prejuízo) Bruto 167.368 (88.873) 184.559 (86.186)<br />
(Desp.) Rec. Operacionais<br />
Gerais, vendas e administ. (174.217) (123.031) (202.643) (148.932)<br />
Outras receitas líquidas 7.231 21.996 (1.995) 23.539<br />
(166.986) (101.035) (204.638) (125.393)<br />
Lucro (Prej.) Oper. antes<br />
Part. Soc. e Res. Financ. 382 (189.908) (20.079) (211.579)<br />
Resultados financeiros (70.167) 267.008 (73.356) 274.336<br />
Result. <strong>de</strong> parti. societárias (15.574) (10.463) 4.168 -<br />
Lucro (Prejuízo) antes do<br />
IR e contrato social (85.359) 66.637 (89.267) 62.757<br />
Prov. para IR e contrato<br />
social corrente e diferido 126.574 344.559 130.545 348.527<br />
Lucro Líq. do Exercício 41.215 411.196 41.278 411.284<br />
Atribuível a<br />
Acionistas da Companhia - - 41.215 411.196<br />
Acionistas não controlad. - - 63 88<br />
- - 41.278 411.284<br />
Luc. líq. por ação atrib. aos<br />
acionistas da Cia. (expresso<br />
em R$ por ação) - lucro<br />
básico e diluído 2,58 25,70 2,58 25,70<br />
Demonstrações dos Fluxos <strong>de</strong> Caixa dos Exercícios<br />
Findos em 31 <strong>de</strong> Dezembro (Em milhares <strong>de</strong> R$)<br />
Controladora Consolidado<br />
Fluxos <strong>de</strong> Cx. das Ativ. Oper. 2010 2009 2010 2009<br />
Luc. (Prejuízo) antes do IR e<br />
contribuição social (85.359) 66.637 (89.267) 62.757<br />
Ajustes 278.850 (167.686) 274.616 (1<strong>29</strong>.985)<br />
193.491 (101.049) 185.349 (67.228)<br />
Var. nos ativos e passivos (12.095) 135.444 (14.733) 66.179<br />
Caixa proveniente das oper. 181.396 34.395 170.616 (1.049)<br />
Juros pagos sobre financ. (72.013) (36.830) (72.346) (37.482)<br />
Pag. <strong>de</strong> conting. trabalhistas (2.617) (479) (2.617) (479)<br />
IR e contribuição social pago - - (806) (588)<br />
Cx. líq. ger. pelas ativ. oper. 106.766 (2.914) 94.847 (39.598)<br />
Caixa líq. aplicado nas ativid.<br />
<strong>de</strong> investimentos (204.350) (116.792) (175.517) (95.<strong>29</strong>8)<br />
Caixa líq. gerado das ativid.<br />
<strong>de</strong> financiamentos 123.511 120.302 117.174 127.821<br />
Aum. (redução) <strong>de</strong> caixa e<br />
equivalentes <strong>de</strong> caixa 25.927 596 36.504 (7.075)<br />
Caixa e equival. <strong>de</strong> caixa<br />
no ínicio do exercício 9.942 9.346 30.646 37.721<br />
Caixa e equivalentes <strong>de</strong><br />
caixa no final do exercício 35.869 9.942 67.150 30.646<br />
AMETA ENGENHARIA LTDA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226527<br />
LICENÇA DE OPERAÇÃO<br />
A empresa AMETA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº.:<br />
04.101.986/0001-47, localizada na Rodovia BR-316, Km 13, nº.:<br />
6500 – Decouville no município <strong>de</strong> Marituba-PA, com ativida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
garagem e oficina eletro-mecânica, torna público que recebeu da<br />
Secretaria Municipal <strong>de</strong> Meio Ambiente – SEMMA/PA, A Licença<br />
<strong>de</strong> Operação nº 014/<strong>2011</strong>, com valida<strong>de</strong> até <strong>29</strong>/07/2012.<br />
Marituba-PA, 28 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
CONSTRUAMEC–CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226460<br />
CNPJ/MF.: 22.983.316/0001-83 NIRE: 1530001594-4<br />
Extrato da Ata <strong>de</strong> Reunião <strong>de</strong> Assembléia Geral Ordinária da<br />
Socieda<strong>de</strong>, realizada em 12/04/<strong>2011</strong>, às 10:00 horas, na se<strong>de</strong><br />
social sediada na Estrada Icuí-Guajará, s/nº, Quarenta Horas,<br />
Coqueiro, CEP. 67125-000, Ananin<strong>de</strong>ua-PA., com a presença dos<br />
acionistas representando a totalida<strong>de</strong> do Capital Social, sob a<br />
presidência <strong>de</strong> MAURO ANTONIO SOARES NASSAR, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
n.º 1.719.223-SSP/PA, 2.ª via e CPF/MF. n.º 218.618.702-<br />
72, secretariada por CLEBER DO CARMO LIMA, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º<br />
2.1<strong>29</strong>.243-SSP/PA e CPF. n.º 059.745.422-15;<br />
DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: 1) Aprovação<br />
do relatório da diretoria e das <strong>de</strong>monstrações financeiras<br />
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/ 2007; 2) A<br />
assembléia <strong>de</strong>ixou <strong>de</strong> se manifestar sobre a distribuição <strong>de</strong><br />
divi<strong>de</strong>ndos, em face da existência <strong>de</strong> prejuízos acumulados em<br />
montante superior ao lucro apurado no exercício; 3) Reeleição<br />
dos seguintes membros do Conselho <strong>de</strong> Administração para<br />
mandato <strong>de</strong> 03 (três) anos a expirar-se em 30 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> 2014:<br />
Presi<strong>de</strong>nte - MAURO ANTONIO SOARES NASSAR, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong><br />
n.º 1.719.223-SSP/PA, 2.ª via e CPF/MF. n.º 218.618.702-72;<br />
Conselheiras - ANETE TEIXEIRA DIAS, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 3.276.678-<br />
SSP/PA e CPF/MF. n.º 002.966.352-00 e ROSANGELA OLIVEIRA<br />
NASCIMENTO, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 7928/O-1-CRC/PA, e CPF/MF.<br />
n.º 147.911.102-34; 4) A assembléia <strong>de</strong>liberou não atribuir<br />
remuneração aos membros do Conselho <strong>de</strong> Administração.<br />
PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não existe Conselho Fiscal<br />
Permanente, nem foi instalado no presente exercício. A reunião foi<br />
suspensa para lavratura da ATA, que lida, foi aprovada e assinada<br />
pelos presentes. A presente ATA, é cópia fiel e autenticada da<br />
original lavrada em Livro Próprio. Ananin<strong>de</strong>ua, Pa., 12/04/ <strong>2011</strong>.<br />
aa) MAURO ANTONIO SOARES NASSAR-Presi<strong>de</strong>nte;aa) CLEBER<br />
DO CARMO LIMA – Secretário; JUNTA COMERCIAL DO ESTADO<br />
DO PARÁ: Registro n.º 20000269826 em 26/04/<strong>2011</strong> – Getulio<br />
Villas Moreira- Secretário Geral.<br />
CONSTRUAMEC–CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A.<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226461<br />
CNPJ/MF.: 22.983.316/0001-83 NIRE: 1530001594-4<br />
Extrato da Ata <strong>de</strong> Reunião do Conselho <strong>de</strong> Administração da<br />
Socieda<strong>de</strong>, realizada em 12/04/<strong>2011</strong>, às 14:00 horas, em sua<br />
se<strong>de</strong> social situada na Estrada Icuí-Guajará, s/n.º, Quarenta<br />
Horas, Coqueiro, CEP. 67125-000, Ananin<strong>de</strong>ua-PA., com a<br />
presença <strong>de</strong> todos os membros do C.A.: Presi<strong>de</strong>nte: MAURO<br />
ANTONIO SOARES NASSAR, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 1.719.223-SSP/PA,<br />
2.ª via e CPF/MF. n.º 218.618.702-72; Conselheiras: ANETE<br />
TEIXEIRA DIAS, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 3.276.678-SSP/PA e CPF/MF.<br />
n.º 002.966.352-00 e ROSANGELA OLIVEIRA NASCIMENTO,<br />
i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 7928/O-1-CRC/PA, e CPF/MF. n.º 147.911.102-<br />
34. Abrindo a sessão o senhor Presi<strong>de</strong>nte do C.A. convidou a<br />
mim ROSANGELA OLIVEIRA NASCIMENTO para secretariar os<br />
trabalhos. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: a)<br />
Reeleição da Diretoria para mandato <strong>de</strong> 03 (três) anos a expirarse<br />
em 30/04/2014: Diretor Presi<strong>de</strong>nte – MAURO ANTONIO<br />
SOARES NASSAR, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 1.719.223-SSP/PA, 2.ª via e<br />
CPF/MF. n.º 218.618.702-72 e Diretor Administrativo – CLEBER<br />
DO CARMO LIMA, i<strong>de</strong>ntida<strong>de</strong> n.º 2.1<strong>29</strong>.243-SSP/PA e CPF. n.º<br />
059.745.422-15; b) Foi <strong>de</strong>liberado atribuir, a título <strong>de</strong> honorários<br />
a importância <strong>de</strong> R$ 10.000,00 mensais ao Diretor Presi<strong>de</strong>nte<br />
e R$ 3.320,00 mensais ao Diretor Administrativo, reajustáveis<br />
anualmente pelo índice do INPC. Todos os eleitos <strong>de</strong>claram não<br />
estarem incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeça<br />
<strong>de</strong> exercerem ativida<strong>de</strong>s mercantis. c) No item outros assuntos<br />
<strong>de</strong> interesse da socieda<strong>de</strong>, ninguém mais se manifestou. Nada<br />
mais havendo a tratar, o Sr. Presi<strong>de</strong>nte suspen<strong>de</strong>u a reunião<br />
por alguns instantes para que fosse lavrada a presente ata.<br />
Reaberta a reunião fez-se a leitura <strong>de</strong>sta, que achada conforme,<br />
foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes.<br />
Ananin<strong>de</strong>ua, Pa., 12/04/<strong>2011</strong>. Presi<strong>de</strong>nte - MAURO ANTONIO<br />
SOARES NASSAR; Conselheiras - ANETE TEIXEIRA DIAS e<br />
ROSANGELA OLIVEIRA NASCIMENTO. JUNTA COMERCIAL DO<br />
ESTADO DO PARÁ: Registro n.º 20000269827 em 26/04/<strong>2011</strong> –<br />
Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
CADERNO 5 • 13<br />
INSTITUIÇÃO<br />
INTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA<br />
CNPJ 83.367.326/0001-89 – Se<strong>de</strong>: Rodovia Mario Covas, 400 – Coqueiro – Ananin<strong>de</strong>ua-PA<br />
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2010<br />
Relatório da Administração: Apresentamos para apreciação da socieda<strong>de</strong>, nosso Relatório dos resultados das ativida<strong>de</strong>s do exercício social findo em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010, acompanhado<br />
das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. A Instituição Adventista <strong>de</strong> Educação e Assistência Social Norte Brasileira é uma entida<strong>de</strong> sem fins lucrativos,<br />
mantida pela União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia ,organizada em 02 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1993, sediada na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua – PA, e tem como finalida<strong>de</strong> promover<br />
ativida<strong>de</strong>s educacionais <strong>de</strong> promoção humana, assistenciais e filantrópicas. Tendo sua área <strong>de</strong> atuação nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e<br />
Roraima.<br />
BALANÇO PATRIMONIAL<br />
ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009<br />
CIRCULANTE 14.553.660,73 16.072.664,74 PASSIVO CIRCULANTE 9.895.860,88 12.604.155,16<br />
Disponível 6.897.457,88 4.679.016,91 Contas a Pagar 4.980.391,18 9.120.685,06<br />
Caixa 48.850,00 109.640,62 Contas a Pagar 3.113.045,40 8.235.548,24<br />
Bancos 2.662.812,82 1.640.228,03 Empréstimo e Financiamento 644.867,39 0,00<br />
Aplicações 4.185.795,06 2.9<strong>29</strong>.148,26 Provisões 770.220,09 590.761,37<br />
Créditos 6.<strong>29</strong>2.198,<strong>29</strong> 10.031.403,10 Fundo em Confiança 452.258,30 <strong>29</strong>4.375,45<br />
Contas a Receber 6.196.463,98 9.932.333,17<br />
Outros Créditos 0,00 0,00 Receita Antecipada 4.915.469,70 3.483.470,10<br />
Inventários 95.734,31 99.069,93 Receita Antecipada 4.915.469,70 3.483.470,10<br />
Despesas Antecipadas 1.364.004,56 1.362.244,73<br />
Despesas Antecipadas 1.364.004,56 1.362.244,73 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 567.781,56 1.302.495,65<br />
NÃO CIRCULANTE 61.620.535,99 49.708.156,43 Exigível a Longo Prazo 567.781,56 1.302.495,65<br />
Realizável a Longo Prazo 154.413,84 105.538,58 Empréstimo e Financiamento 567.781,56 1.302.495,65<br />
Realizável a Longo Prazo 154.413,84 105.538,58<br />
Permanente 61.466.122,15 49.602.617,85 Patrimônio Líquido 65.710.554,28 51.874.170,36<br />
Investimentos 0,00 0,00 Patrimonio Social 51.415.815,39 36.732.680,85<br />
Imobilizado 61.400.416,80 49.602.617,85 Variação Patrimonial 13.276.918,52 13.014.961,03<br />
Intangível 65.705,35 0,00 Verbas Disponíveis 1.017.820,37 2.126.528,48<br />
Diferido 0,00 0,00<br />
TOTAL DO ATIVO 76.174.196,72 65.780.821,17 TOTAL DO PASSIVO 76.174.196,72 65.780.821,17<br />
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO<br />
2010 2009<br />
Receita Operacional 100.211.249,80 92.159.533,63<br />
Receitas Diversas 91.123.412,88 84.464.028,42<br />
Serviços Educacionais 59.770.265,69 59.925.353,50<br />
Concessão <strong>de</strong> Gratuida<strong>de</strong> 14.652.687,81 12.690.238,22<br />
Doações Diversas 256.<strong>29</strong>0,69 1.458.821,64<br />
Patrimoniais e Financeiras 2.284.462,79 1.723.615,12<br />
Subvenções não Governamentais 11.714.066,11 6.459.106,56<br />
Subvenções Po<strong>de</strong>res Públicos 163.224,25 -<br />
Outras Receitas Operacionais 2.282.415,54 2.206.893,38<br />
Ativida<strong>de</strong>s Subsidiárias - -<br />
Receita com Incentivos Fiscais 9.087.836,92 7.695.505,21<br />
Isenção Cota Patronal 9.087.836,92 7.695.505,21<br />
Custos 46.389.083,65 47.150.448,95<br />
Custos dos Serviços com Educação 37.301.246,73 39.454.943,74<br />
Contribuição INSS - Quota Patronal 9.087.836,92 7.695.505,21<br />
Despesas Operacionais 23.758.252,95 18.982.011,76<br />
Despesas com Educação 23.690.417,35 18.880.239,99<br />
Outorgamentos 67.835,60 101.771,77<br />
Despesas Gratuida<strong>de</strong> e Ass. Social 16.514.569,08 13.520.959,52<br />
Gratuida<strong>de</strong>s com Educação 14.449.311,75 9.937.310,02<br />
Assistencia Social e Amparo a Saú<strong>de</strong> 1.035.664,60 2.752.928,20<br />
Educação e Assistência Social 1.0<strong>29</strong>.592,73 830.721,30<br />
Resultado Operacional 13.549.344,12 12.506.113,40<br />
Resultado não Recorrente (272.425,60) 508.847,63<br />
Receitas não Recorrente 2.008.604,14 1.631.644,08<br />
Despesas não Recorrente 2.281.0<strong>29</strong>,74 1.122.796,45<br />
Superávit do Exercício 13.276.918,52 13.014.961,03<br />
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO<br />
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2010 2009<br />
Superávit (Déficit) Líquido 13.276.918,52 13.014.961,03<br />
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido<br />
Aplicado/Obtido nas/das Ativida<strong>de</strong>s Operacionais:<br />
Depreciação/amortização e Provisão 5.231.695,74 2.157.157,39<br />
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:<br />
Contas a Receber 3.735.869,19 5.181.398,70<br />
Estoques 3.335,62 56.667,28<br />
Outros créditos curto e longo prazo (50.635,09) 105.538,58<br />
Fornecedores 154.485,17 5<strong>29</strong>.097,47<br />
Salários e encargos sociais 308.694,24 610.481,74<br />
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo 2.453.237,93 1<strong>29</strong>.276,81<br />
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas ativida<strong>de</strong>s operacionais 25.113.601,32 21.784.579,00<br />
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS<br />
Aquisição <strong>de</strong> investimentos permanentes (1.256.646,80) (5.758.271,87)<br />
Aquisição <strong>de</strong> bens do ativo imobilizado (6.310.511,62) (247.052,39)<br />
Caixa líquido obtido/aplicado nas ativida<strong>de</strong>s investimentos (7.567.158,42) (6.005.324,26)<br />
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO<br />
Variação em Empréstimos (644.867,39) (197.205,53)<br />
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva <strong>de</strong> Superávit) (14.683.134,54) (14.713.625,36)<br />
Caixa líquido obtido/aplicado nas ativida<strong>de</strong>s financiamentos (15.328.001,93) (14.910.830,89)<br />
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA 2.218.440,97 868.423,85<br />
CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO 4.679.016,91 3.810.593,06<br />
CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 6.897.457,88 4.679.016,91<br />
VARIAÇÃO DE CAIXA 2.218.440,97 868.423,85<br />
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />
PATRIMÔNIO SOCIAL<br />
RESERVAS<br />
PATRIMONIAIS<br />
RESULTADO ACUMULADO<br />
TOTAL<br />
SALDO EM 31/12/2008 36.274.603,66 2.167.274,35 - 38.441.878,01<br />
Aumento do Patrimônio com Superávit -<br />
Doação e Subvenção para Imobilizado 970.000,00 970.000,00<br />
Reservas Patrimoniais/Verbas Disponível 40.745,87 (40.745,87) -<br />
Cisão/Fusão (552.668,68) (552.668,68)<br />
Resultado Líquido do Exercício 13.014.961,03 13.014.961,03<br />
SALDO EM 31/12/2009 36.732.680,85 2.126.528,48 13.014.961,03 51.874.170,36<br />
Aumento do Patrimônio com Superávit 13.014.961,03 (13.014.961,03) -<br />
Doação e Subvenção para Imobilizado -<br />
Reservas Patrimoniais/Verbas Disponível 896.050,20 (1.108.708,11) (212.657,91)<br />
Cisão/Fusão 772.123,31 772.123,31<br />
Resultado Líquido do Exercício 13.276.918,52 13.276.918,52<br />
SALDO EM 31/12/2010 51.415.815,39 1.017.820,37 13.276.918,52 65.710.554,28<br />
DIRETORIA<br />
Leonino Barbosa Santiago Clairton <strong>de</strong> Oliveira Contador: Roberto Batista Barbosa<br />
Presi<strong>de</strong>nte - CPF: 344.140.092-34 CPF: 178.015.592-15 CRC PR. 049900/O-T-PA - CPF: 006.243.009-27
14 • CADERNO 5<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
INSTITUIÇÃO<br />
INTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA<br />
CNPJ 83.367.326/0001-89 – Se<strong>de</strong>: Rodovia Mario Covas, 400 – Coqueiro – Ananin<strong>de</strong>ua-PA<br />
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010<br />
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA é uma Entida<strong>de</strong> educacional <strong>de</strong> utilida<strong>de</strong> pública,<br />
uma pessoa jurídica <strong>de</strong> direito privado, <strong>de</strong> caráter filantrópico, educacional e <strong>de</strong> assistência social, que tem por finalida<strong>de</strong> a educação infantil, o ensino fundamental, médio e a prestação <strong>de</strong><br />
serviços <strong>de</strong> assistência social sendo regida pelo Estatuto Social e legislação aplicável.<br />
NOTA 2 – DIRETRIZES CONTÁBEI: As Demonstrações Contábeis, compreen<strong>de</strong>ndo o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Superávit/Déficit do Exercício, a Demonstração das Mutações<br />
do Patrimônio Social e as Demonstrações do Fluxo <strong>de</strong> Caixa elaboradas <strong>de</strong> acordo com a Lei nº. 6404/76, e os novos dispositivos da lei 11.638/07 das Socieda<strong>de</strong>s Anônimas, conjugadas com o<br />
Decreto nº. 2536 <strong>de</strong> 06/04/98 e disposições complementares, <strong>de</strong> acordo com a resolução CFC nº. 877/00.<br />
NOTA 3 – PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA: As provisão para créditos <strong>de</strong> liquidação duvidosa foi efetuada com base na média das perdas dos últimos três anos e<br />
apresentou as seguintes movimentações durante o exercício <strong>de</strong> 2010.<br />
Saldo Inicial Constituição Reversão Baixa Saldo Atual<br />
3.472.153,77 2.235.820,50 604.145,31 1.279.386,65 3.824.442,31<br />
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS<br />
a) O imobilizado é registrado pelo custo <strong>de</strong> aquisição e ou reavaliação. A <strong>de</strong>preciação é calculada pelo método linear, com base nas taxas admitidas pela Legislação do Imposto <strong>de</strong> Renda em<br />
vigor. b) A Correção monetária conforme a Lei nº. 9.249/95 fica vedada a utilização <strong>de</strong> qualquer sistema <strong>de</strong> correção monetária nas <strong>de</strong>monstrações financeiras, inclusive para fins societários,<br />
a partir <strong>de</strong> 01/01/1996; c) Os estoques estão <strong>de</strong>monstrados ao custo médio <strong>de</strong> aquisição, não exce<strong>de</strong>ndo o valor <strong>de</strong> mercado; d) As provisões <strong>de</strong> férias e encargos foram calculadas com base<br />
nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspon<strong>de</strong>ntes no valor <strong>de</strong> R$ 769.399,00 e) As entradas e saídas foram apuradas pelo regime<br />
<strong>de</strong> competência e refletem valores nominais relativos a serviços, vendas e contribuições, <strong>de</strong>duzidos os custos sobre ativida<strong>de</strong>s subsidiárias e nela incluídas, além dos referidos, outros<br />
provenientes <strong>de</strong> doações, subvenções <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s congêneres, num montante <strong>de</strong> R$ 102.219.853,94, sendo R$ 74.422.953,50 caracterizadas como vinculadas à gratuida<strong>de</strong>, R$<br />
25.788.<strong>29</strong>6,26 não vinculadas à gratuida<strong>de</strong> e R$ 2.008.604,14 não recorrente. As <strong>de</strong>spesas estão vinculadas às ativida<strong>de</strong>s sociais e assistenciais e a conseqüente aplicação dos recursos na<br />
manutenção e <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> seus objetivos institucionais, cujo montante representou R$ 88.942.935,42 sendo R$ 86.661.905,68 como recorrentes e R$ 2.281.0<strong>29</strong>,74 caracterizada<br />
como não recorrente e o resultado do exercício <strong>de</strong> 2010 R$ 13.276.918,52. As Contas do Passivo Circulante são <strong>de</strong>monstradas por seus valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando<br />
aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas, <strong>de</strong>duzidas das correspon<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>spesas a apropriar. g) A gratuida<strong>de</strong> registrada no Demonstrativo dos Serviços Gratuitos do<br />
Exercício, valor no montante <strong>de</strong> R$ 14.449.311,75 é em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> gastos com Bolsas <strong>de</strong> Estudos, concedidas aos alunos e Assistência Social, <strong>de</strong>ntro do percentual estabelecido, sendo<br />
<strong>de</strong>spendido no exercício <strong>de</strong> 2010; h) Os serviços gratuitos prestados em 2010 constam nos registros contábeis da INSTITUIÇAO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
NORTE BRASILEIRA, estando os custos <strong>de</strong>stes incluídos entre as diversas <strong>de</strong>spesas operacionais <strong>de</strong>ste balanço; i) A INSTITUIÇÃO não distribui resultados, divi<strong>de</strong>ndos, bonificações,<br />
participação ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma, bem como, seus dirigentes, conselheiros, sócios e <strong>de</strong>mais beneméritos, não perceberam vantagens ou benefícios, por qualquer<br />
forma ou título, em razão das competências, funções ou ativida<strong>de</strong>s que lhes fossem atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, no exercício <strong>de</strong> 2010. j) Aplica as subvenções e doações<br />
recebidas diretamente nas finalida<strong>de</strong>s a que está vinculada; l) Aplica integralmente no país os recursos na manutenção <strong>de</strong> seus objetivos institucionais e mantém escrituração <strong>de</strong> suas receitas<br />
e <strong>de</strong>spesas em livros revestidos <strong>de</strong> formalida<strong>de</strong>s capazes <strong>de</strong> assegurar sua exatidão; m) Conserva em boa or<strong>de</strong>m, por prazo superior a cinco anos, contado da data da emissão, os documentos<br />
que comprovam a origem <strong>de</strong> suas receitas e a efetivação <strong>de</strong> suas <strong>de</strong>spesas, bem assim a realização <strong>de</strong> quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;<br />
n) Apresenta, anualmente, Declaração <strong>de</strong> Rendimentos, em conformida<strong>de</strong> com o disposto em ato da Secretaria da Receita Fe<strong>de</strong>ral. Recolhe os tributos retidos sobre os rendimentos por elas<br />
pagos ou creditados e a contribuição para a segurida<strong>de</strong> social relativa aos empregados, bem assim cumpre as obrigações acessórias daí <strong>de</strong>correntes. Assegura, por meio <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminação<br />
estatutária, a <strong>de</strong>stinação <strong>de</strong> seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da imunida<strong>de</strong>, no caso <strong>de</strong> incorporação, fusão, cisão ou <strong>de</strong> encerramento <strong>de</strong> suas<br />
ativida<strong>de</strong>s, ou a órgão público.<br />
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES<br />
1. Examinamos as <strong>de</strong>monstrações contábeis da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA, que compreen<strong>de</strong>m o balanço patrimonial em 31 <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010 e as respectivas <strong>de</strong>monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos <strong>de</strong> caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das<br />
principais práticas contábeis e <strong>de</strong>mais notas explicativas.<br />
2. A administração da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA é responsável pela elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação <strong>de</strong>ssas <strong>de</strong>monstrações<br />
contábeis <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela <strong>de</strong>terminou como necessários para permitir a elaboração <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrações contábeis livres<br />
<strong>de</strong> distorção relevante, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por frau<strong>de</strong> ou erro.<br />
3. Responsabilida<strong>de</strong> dos auditores in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes: Nossa responsabilida<strong>de</strong> é a <strong>de</strong> expressar uma opinião sobre essas <strong>de</strong>monstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida <strong>de</strong><br />
acordo com as normas brasileiras e internacionais <strong>de</strong> auditoria. Essas normas requerem o cumprimento <strong>de</strong> exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o<br />
objetivo <strong>de</strong> obter segurança razoável <strong>de</strong> que as <strong>de</strong>monstrações contábeis estão livres <strong>de</strong> distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução <strong>de</strong> procedimentos selecionados para obtenção<br />
<strong>de</strong> evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas <strong>de</strong>monstrações contábeis. Os procedimentos selecionados <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos<br />
riscos <strong>de</strong> distorção relevante nas <strong>de</strong>monstrações contábeis, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por frau<strong>de</strong> ou erro. Nessa avaliação <strong>de</strong> riscos, o auditor consi<strong>de</strong>ra os controles internos relevantes<br />
para a elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA para planejar os<br />
procedimentos <strong>de</strong> auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins <strong>de</strong> expressar uma opinião sobre a eficácia <strong>de</strong>sses controles internos da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE<br />
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da a<strong>de</strong>quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilida<strong>de</strong> das estimativas contábeis<br />
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis tomadas em conjunto.<br />
4. Acreditamos que a evidência <strong>de</strong> auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.<br />
5. Em nossa opinião, as <strong>de</strong>monstrações contábeis acima referidas apresentam a<strong>de</strong>quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da INSTITUIÇÃO<br />
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010, o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> suas operações e os seus fluxos <strong>de</strong> caixa para o exercício findo<br />
naquela data, <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.<br />
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO PARÁ<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226259<br />
EDITAL DE CONVOCAÇAO<br />
A presi<strong>de</strong>nte do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Pará,<br />
no uso <strong>de</strong> suas atribuições legais, convoca todos os engenheiros<br />
associados empregados nas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ<br />
(CELPA), para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,<br />
que será realizada no restaurante central do Centro Operacional<br />
da CELPA, sito a Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5, dia<br />
05/05/<strong>2011</strong>, das 8:00 às 12:00 h em 1ª convocação com a<br />
maioria absoluta dos votos dos associados, e das 12:00 às<br />
17:00 h em 2ª e última convocação com a maioria dos votos<br />
dos presentes, para eleição <strong>de</strong> dois <strong>de</strong>legados sindicais,<br />
conforme prevê o atual Acordo Coletivo <strong>de</strong> Trabalho, em sua 34ª<br />
Cláusula. As inscrições dos candidatos serão feitas na Se<strong>de</strong> <strong>de</strong>ste<br />
sindicato até o dia 04/05/<strong>2011</strong>, no horário comercial. Belém/<br />
Pa. 28/05/<strong>2011</strong>. Engª Eugenia von Paumgartten Presi<strong>de</strong>nte do<br />
SENGE/PA.<br />
A.N. DE MAGALHÃES<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226<strong>29</strong>1<br />
A.N. DE MAGALHÃES, CNPJ 05637700/0001-05, Torna<br />
público que requereu da SEMA,L.O.para Posto <strong>de</strong> Combustíveis<br />
sito á Rod.Transamazônica,781,km,320,Centro,Ruropólis/<br />
Pa.CEP.68165-000<br />
Ananin<strong>de</strong>ua, 10 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/S<br />
CRC/RJ - 003550/S-PA<br />
ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA S.A<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226418<br />
CNPJ 04.210.928/0001-51<br />
FATO RELEVANTE<br />
SERFORT-CONSTRUÇÃO NAVAL PESCA E EXPORTAÇÃO<br />
LTDA CNPJ-07.923.089/0001-07 e ALINE SERRUYA<br />
ROSSY, CPF 198.069.062-68, acionistas controladores da<br />
ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA S.A divulga, nos termos<br />
da Instrução CVM Nº 265/97, o teor da <strong>de</strong>cisão da AGE <strong>de</strong><br />
28/04/<strong>2011</strong>, que aprovou a oferta pública <strong>de</strong> ações preferenciais<br />
da ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA S.A nas seguintes<br />
condições: 1. O objetivo da oferta é o cancelamento ou dispensa<br />
do registro da socieda<strong>de</strong> junto à Comissão <strong>de</strong> Valores Mobiliários<br />
– CVM; 2. A oferta pública se refere à aquisição <strong>de</strong> 642.176.984<br />
ações preferenciais que se encontram em po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> terceiros;<br />
3. O valor da oferta é <strong>de</strong> R$-0,00005655 a unida<strong>de</strong>, equivalente<br />
ao valor patrimonial da ação com base no balanço patrimonial<br />
encerrado em 31/12/2010, <strong>de</strong>vidamente auditado por auditor<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte registrado na CVM; 4. O pagamento aos acionistas<br />
será feito à vista em moeda nacional, imediatamente após<br />
o exame da documentação <strong>de</strong> habilitação e transferência das<br />
ações previstos no Edital <strong>de</strong> Oferta Pública, que será publicado<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> 10 (<strong>de</strong>z) dias da data <strong>de</strong> aprovação pela CVM; 5. Os<br />
acionistas dissi<strong>de</strong>ntes da <strong>de</strong>liberação da Assembléia po<strong>de</strong>rão<br />
manifestar-se por escrito à socieda<strong>de</strong>, (Rua Domingos Marreiros<br />
nº 49/Sala 1002, Umarizal, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Belém-PA, CEP 66.055-<br />
210) com cópia para o Banco da Amazônia e CVM, no prazo<br />
máximo <strong>de</strong> 30 (trinta) dias subseqüentes à publicação <strong>de</strong>ste<br />
aviso; 6. A oferta terá prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> <strong>de</strong> 90 (noventa) dias;7.<br />
Ficam suspensas as negociações <strong>de</strong> ações; 8. A minuta do edital<br />
<strong>de</strong> oferta pública será submetida à prévia aprovação da CVM, no<br />
prazo <strong>de</strong> 45 (quarenta e cinco) dias após 28/04/<strong>2011</strong>; 9. Cópia<br />
<strong>de</strong>ste aviso será encaminhado ao, Banco da Amazônia e CVM;<br />
10. A relação dos acionistas da companhia será encaminhada à<br />
CVM e ao Banco da Amazônia.<br />
Belém/PA, <strong>29</strong> <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
David Jacob Serruya<br />
Representante legal da<br />
SERFORT-CONSTRUÇÃO NAVAL PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA.<br />
e<br />
Aline Serruya Rossy<br />
Controladores da ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA S.A
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
CADERNO 5 • 15<br />
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br />
CNPJ 83.367.342/0001-71 - Se<strong>de</strong>: Rodovia Mário Covas, 400 – Coqueiro – Ananin<strong>de</strong>ua - PA.<br />
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2010<br />
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Apresentamos para apreciação da socieda<strong>de</strong> nosso relatório dos resultados das ativida<strong>de</strong>s do exercício social findo em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010,<br />
acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes. A Associação Adventista Norte Brasileira <strong>de</strong> Prevenção e Assistência à Saú<strong>de</strong> é uma entida<strong>de</strong> sem fins<br />
lucrativos, mantida pela União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada em 2 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 1993, sediada na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ananin<strong>de</strong>ua - PA, e tem Como finalida<strong>de</strong><br />
promover a prevenção <strong>de</strong> doenças, promoção e recuperação da saú<strong>de</strong> através <strong>de</strong> serviços médicos-hospitalares, assistenciais e filantrópicos. Tendo sua área <strong>de</strong> atuação no Acre, Amapá,<br />
Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima.<br />
ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009<br />
ATIVO CIRCULANTE 34.083.510,61 34.663.150,13 PASSIVO CIRCULANTE 19.018.625,02 14.063.806,45<br />
Disponível 1.915.495,69 2.138.968,15 Provisões Técnicas <strong>de</strong> Operações <strong>de</strong> Assist. a Saú<strong>de</strong> 2.511.156,75 2.650.542,75<br />
Realizável 12.864.432,89 <strong>29</strong>.514.604,24 Provisão <strong>de</strong> Eventos/Sinistros a Liquidar 780.810,31 2.650.542,75<br />
Aplicações 13.044.336,19 11.402.252,49 Provisão <strong>de</strong> Eventos/Sinistros ocorridos Não Avisados 1.730.346,44 0,00<br />
Créditos Operações Plano <strong>de</strong> Ass. à Saú<strong>de</strong> (179.903,30) 18.112.351,75 Tributos e Contribuições a Recoher 853.411,58 728.116,92<br />
Contraprestação Pecuniária (179.903,30) 347.497,48 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 1.578.516,11 1.406.644,89<br />
Outros Créd. Oper. c/ Plano Ass. à Saú<strong>de</strong> 0,00 17.764.854,27<br />
Créditos Oper. Assist. Saú<strong>de</strong> Não Relac. c/ P. Saú<strong>de</strong> Operadora 15.075.771,35 Provisões 783.468,07 889.178,10<br />
Títulos e Créditos a Receber 1.<strong>29</strong>2.289,98 779.702,71 Débitos Diversos 13.<strong>29</strong>2.072,51 8.389.323,79<br />
Outros Valores e Bens 2.935.520,70 2.2<strong>29</strong>.875,03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.327.682,41 4.283.539,75<br />
ATIVO NÃO CIRCULANTE 54.499.751,11 47.941.186,96 Exigível a Longo Prazo 4.327.682,41 4.283.539,75<br />
Imobilizado 54.394.728,77 47.941.186,96 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 4.327.682,41 4.283.539,75<br />
Débitos Diversos 0,00 0,00<br />
Imóveis <strong>de</strong> Uso Próprio - Hospitalares 37.010.591,15 25.389.831,49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL 65.236.954,<strong>29</strong> 64.256.990,89<br />
Bens Móveis - Hospitalares 15.668.011,12 20.692.611,27 Patrimônio Social 46.430.649,08 48.<strong>29</strong>9.483,68<br />
Bens Móveis - Não Hospitalares (92.614,98) 1.751.935,66 Reservas 5.083.615,93 5.998.868,95<br />
Outras Imobililzações - Hospitalares 1.605.641,61 65.388,61 Patrimoniais 617.775,55 1.553.911,95<br />
Outras Imobililzações - Não Hospitalares 203.099,87 41.419,93 Reavaliação 4.465.840,38 4.444.957,00<br />
Intangível 105.022,34 0,00 Superávit Acumulado 13.722.689,28 9.958.638,26<br />
TOTAL DO ATIVO 88.583.261,72 82.604.337,09 TOTAL DO PASSIVO 88.583.261,72 82.604.337,09<br />
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO<br />
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC<br />
DESCRIÇÃO 2010 2009 ATIVIDADES OPERACIONAIS 2010 2009<br />
Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos Plano Assistência Saú<strong>de</strong> 39.071.005,59 35.251.114,60 (+) Recebimento <strong>de</strong> Planos Saú<strong>de</strong> 42.222.709,13 39.1<strong>29</strong>.784,15<br />
Contraprestações Líquidas 37.179.788,00 35.313.174,16 (+) Resgate <strong>de</strong> Aplicações Financeiras 8.927.610,33 14.925.006,19<br />
Variação das Provisões Técnicas 1.891.217,59 (62.059,56) (+) Recebimento <strong>de</strong> Juros <strong>de</strong> Aplicações Financeiras 1.109.610,52 1.733.124,55<br />
Eventos In<strong>de</strong>nizáveis Líquidos (21.713.117,84) 19.569.200,84 (+) Outros Recebimentos Operacionais 89.372.111,44 60.618.046,64<br />
Eventos Conhecidos ou Avisados (25.367.451,37) 27.820.804,41 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores <strong>de</strong> Serviço <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (48.891.380,89) (51.302.134,80)<br />
Recuperação <strong>de</strong> Eventos Conhecidos ou Avisados 4.616.396,52 (8.251.603,57) (-) Pagamento <strong>de</strong> Pessoal (20.224.536,59) (15.783.390,32)<br />
Outras Recuperações/Ressarc./Deduções <strong>de</strong> Eventos 8.958,<strong>29</strong> - (-) Pagamento <strong>de</strong> Serviços Terceiros (6.021.969,54) (6.003.409,27)<br />
Variação da Provisão <strong>de</strong> Eventos Ocorridos e Não Avisados (971.021,28) - (-) Pagamento <strong>de</strong> Tributos (9.3<strong>29</strong>.246,38) (7.500.113,18)<br />
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSIST. À SAÚDE 17.357.887,75 15.681.913,76 (-) Pagamento <strong>de</strong> Aluguel (49.201,09) (26.028,83)<br />
Outras Receitas Oper. <strong>de</strong> Assist. Saú<strong>de</strong> Não Relac. Planos <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> O 61.041.707,20 59.812.631,12 (-) Pagamento <strong>de</strong> Promoção/Publicida<strong>de</strong> 621.476,11 (509.687,15)<br />
Outras Despesas Oper. <strong>de</strong> Assist. Saú<strong>de</strong> Não Relac. Planos <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> (37.066.407,57) - (-) Aplicações Financeiras (7.435.781,17) (10.261.282,76)<br />
RESULTADO BRUTO 41.333.187,38 75.494.544,88 (-) Outros Pagamentos Operacionais (30.607.535,24) (22.693.231,26)<br />
Despesas <strong>de</strong> Comercialização - (2.361,60) Caixa Líquido das Ativida<strong>de</strong>s Operacionais 19.693.866,63 2.326.683,96<br />
Despesas Administrativas (45.730.723,34) (69.966.086,48) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS<br />
(+) Recebimento <strong>de</strong> Venda <strong>de</strong> Ativo Imobilizado – Hospitalar 86.630,12 13.685,00<br />
Outras Receitas Operacionais 1.812.239,13 1.340.061,53 (-) Pagamento <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Ativo Imobilizado – Hospitalar (10.596.265,71) -<br />
Outras Despesas Operacionais (712.273,05) - (-) Pagamento <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Ativo Imobilizado – Outros (9.805.172,17) (3.562.521,36)<br />
Provisão Para Perdas Sobre Créditos (712.273,05) - Caixa Líquido das Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Investimentos (20.314.807,76) (3.548.836,36)<br />
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2.497.540,48 2.048.628,63 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO<br />
Receitas Financeiras 3.076.331,33 2.697.785,27 (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 3.500.464,60 1.330.000,00<br />
Despesas Financeiras (578.790,85) (649.156,64) (-) Pagamento <strong>de</strong> Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (788.453,10) (806.6<strong>29</strong>,98)<br />
RESULTADO OPERACIONAL (800.0<strong>29</strong>,40) 8.914.786,96 (-) Pagamento Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (672.459,13) (2.549.084,98)<br />
Resultado Patrimonial 1.759.109,42 152.035,12 Caixa Líquido das Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Financiamento 2.039.552,37 (2.025.714,96)<br />
Receitas Patrimoniais 2.192.398,33 152.035,12 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 1.418.611,24 (3.247.867,36)<br />
Despesas Patrimoniais (433.288,91) - CAIXA – Saldo Inicial 13.541.220,64 16.789.088,00<br />
Resultado Não Operacional - 891.816,18 CAIXA - Saldo Final 14.959.831,88 13.541.220,64<br />
RESULTADO LÍQUIDO 959.080,02 9.958.638,26 Ativos Livres no Início do Período (*) 13.541.220,64 16.643.213,15<br />
Ativos Livres no Final do Período (*) 14.959.831,88 13.541.220,64<br />
Aumento/Diminuição nas Aplic. Financ. – Recursos Livres 1.418.611,24 (3.101.992,51)<br />
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZENBRO DE 2010<br />
PATRIMÔNIO SOCIAL<br />
RESERVAS<br />
PATRIMONIAIS<br />
RESERVAS DE<br />
REAVALIAÇÃO<br />
SUPERÁVIT/ DÉFICIT<br />
SALDO EM 31/12/2008 36.236.054,89 3.<strong>29</strong>7.753,54 4.444.957,00 10.319.587,20 54.<strong>29</strong>8.352,63<br />
Aumento Patrimônio Social com Superávit e Reservas 10.319.587,20 (10.319.587,20) -<br />
Reservas Patrimoniais 1.743.841,59 (1.743.841,59) -<br />
Reservas <strong>de</strong> Reavaliação -<br />
Superávit/Défict do Exercício 9.958.638,26 9.958.638,26<br />
SALDO EM 31/12/2009 48.<strong>29</strong>9.483,68 1.553.911,95 4.444.957,00 9.958.638,26 64.256.990,89<br />
Aumento Patrimônio Social com Superávit e Reservas (2.804.971,00) 2.804.971,00 -<br />
Reservas Patrimoniais 936.136,40 (936.136,40) -<br />
Reservas <strong>de</strong> Reavaliação 20.883,38 20.883,38<br />
Superávit/Défict do Exercício 959.080,02 959.080,02<br />
SALDO EM 31/12/2010 46.430.649,08 617.775,55 4.465.840,38 13.722.689,28 65.236.954,<strong>29</strong><br />
TOTAL<br />
DIRETORIA<br />
Leonino Barbosa Santiago Clairton <strong>de</strong> Oliveira Contador: Roberto Batista Barbosa<br />
Presi<strong>de</strong>nte - CPF: 344.140.092-34 CPF: 178.015.592-15 CRC PR. 049900/O-T-PA - CPF: 006.243.009-27
16 • CADERNO 5<br />
SEXTA-FEIRA, <strong>29</strong> DE ABRIL DE <strong>2011</strong><br />
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br />
CNPJ 83.367.342/0001-71 - Se<strong>de</strong>: Rodovia Mário Covas, 400 – Coqueiro – Ananin<strong>de</strong>ua - PA<br />
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – (Continuação)<br />
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010<br />
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação Adventista Norte Brasileira <strong>de</strong> Prevenção e Assistência à Saú<strong>de</strong>, é uma Entida<strong>de</strong> Assistencial <strong>de</strong> utilida<strong>de</strong> pública e caráter filantrópico,<br />
sem fins lucrativos.<br />
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As <strong>de</strong>monstrações contábeis são <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> da Associação Adventista Norte Brasileira <strong>de</strong> Prevenção e Assistência<br />
à Saú<strong>de</strong> e foram elaboradas <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, adaptadas às peculiarida<strong>de</strong>s ligadas às entida<strong>de</strong>s sem fins lucrativos em consonância com as normas<br />
específicas (NBC – T 10.4 e 10.19) ditadas pelo Conselho Fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Contabilida<strong>de</strong>. Consi<strong>de</strong>ram ainda, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê <strong>de</strong><br />
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em 28 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera, revoga e introduz novos dispositivos à Lei das Companhias por Ações,<br />
notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matérias contábeis, em vigência <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1º <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo <strong>de</strong> atualizar a legislação societária<br />
brasileira para possibilitar o processo <strong>de</strong> convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil. As <strong>de</strong>monstrações contábeis foram elaboradas em conformida<strong>de</strong> com as práticas contábeis<br />
previstas na lei em observância das mudanças <strong>de</strong> práticas contábeis adotadas no Brasil, introduzidas pela Lei 11.638/07, Medida Provisória 449/08 e até o presente momento não <strong>de</strong>tectamos<br />
alterações relevantes, <strong>de</strong>correntes da Lei nº 11.638/07, que possam afetar o patrimônio líquido e o resultado do período.<br />
NOTA 3 – PROVISÃO PARA PERDA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA: O saldo para provisão para perda <strong>de</strong> créditos <strong>de</strong> Liquidação Duvidosa totalizou em R$ 719.161,46.<br />
NOTA 4 – CAIXA E BANCOS: As disponibilida<strong>de</strong>s dos recursos em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010 <strong>de</strong> 2010 ficaram compostas da seguinte forma: Caixa Fixo e Banco conta Corrente R$<br />
1.915.495,69 e Aplicação <strong>de</strong> R$ 13.044.336,19 totalizando em R$ 14.959.831,88.<br />
NOTA 5 – PERDA DAS CONTAS A RECEBER: No ano <strong>de</strong> 2010 foi reconhecido como prejuízo a importância <strong>de</strong> R$ 5.355.158,58 referente a direitos cuja a situação <strong>de</strong> recebimento se<br />
esgotaram.<br />
NOTA 6 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis adotadas pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E<br />
ASSISTÊNCIA À SAÚDE para a elaboração e apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis foram as seguintes:<br />
a) IMOBILIZADO – É registrado pelo custo <strong>de</strong> aquisição e ou reavaliação. A <strong>de</strong>preciação é calculada pelo método linear, com base nas taxas admitidas pela Legislação do Imposto <strong>de</strong> Renda em<br />
vigor; não sendo <strong>de</strong>tectados valores não recuperáveis. A entida<strong>de</strong> optou por manter a Reserva <strong>de</strong> Reavaliação, em relação ao que faculta a Lei 11.638/07; b) CORREÇÃO MONETÁRIA –<br />
Conforme a Lei nº. 9.249/95 fica vedada a utilização <strong>de</strong> qualquer sistema monetário nas <strong>de</strong>monstrações financeiras, inclusive para fins societários, a partir <strong>de</strong> 01/01/96; c) ESTOQUES – os<br />
estoques <strong>de</strong> drogas, medicamentos e materiais estão avaliados pelo custo médio <strong>de</strong> aquisição, não exce<strong>de</strong>ndo o valor <strong>de</strong> mercado; d) PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS – Foram calculadas<br />
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluem os encargos sociais correspon<strong>de</strong>ntes no valor <strong>de</strong> R$ 783.468,07; e) Provisão <strong>de</strong> Eventos Ocorridos e<br />
não Avisados (PEONA) é calculada conforme estabelecido na RN 160/07 da Agência Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> Suplementar - ANS, e estamos constituindo <strong>de</strong> forma gradual, durante o prazo<br />
máximo <strong>de</strong> 06 (seis) anos, contados a partir <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2008, na proporção cumulativa <strong>de</strong> 1/72 (um setenta e dois avos), a cada mês, do valor calculado da referida provisão no montante.<br />
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES<br />
1) Examinamos as <strong>de</strong>monstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE, que compreen<strong>de</strong>m o balanço patrimonial<br />
em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010 e as respectivas <strong>de</strong>monstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos <strong>de</strong> caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo<br />
das principais práticas contábeis e <strong>de</strong>mais notas explicativas.<br />
2) Responsabilida<strong>de</strong> da administração sobre as <strong>de</strong>monstrações contábeis: A administração da ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA<br />
A SAÚDE é responsável pela elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação <strong>de</strong>ssas <strong>de</strong>monstrações contábeis <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela<br />
<strong>de</strong>terminou como necessários para permitir a elaboração <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstrações contábeis livres <strong>de</strong> distorção relevante, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por frau<strong>de</strong> ou erro.<br />
3) Responsabilida<strong>de</strong> dos auditores in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes: Nossa responsabilida<strong>de</strong> é a <strong>de</strong> expressar uma opinião sobre essas <strong>de</strong>monstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida<br />
<strong>de</strong> acordo com as normas brasileiras e internacionais <strong>de</strong> auditoria. Essas normas requerem o cumprimento <strong>de</strong> exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada<br />
com o objetivo <strong>de</strong> obter segurança razoável <strong>de</strong> que as <strong>de</strong>monstrações contábeis estão livres <strong>de</strong> distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução <strong>de</strong> procedimentos selecionados para<br />
obtenção <strong>de</strong> evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas <strong>de</strong>monstrações contábeis. Os procedimentos selecionados <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>m do julgamento do auditor, incluindo a<br />
avaliação dos riscos <strong>de</strong> distorção relevante nas <strong>de</strong>monstrações contábeis, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente se causada por frau<strong>de</strong> ou erro. Nessa avaliação <strong>de</strong> riscos, o auditor consi<strong>de</strong>ra os controles<br />
internos relevantes para a elaboração e a<strong>de</strong>quada apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A<br />
SAÚDE para planejar os procedimentos <strong>de</strong> auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins <strong>de</strong> expressar uma opinião sobre a eficácia <strong>de</strong>sses controles internos da<br />
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da a<strong>de</strong>quação das práticas contábeis utilizadas e<br />
a razoabilida<strong>de</strong> das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das <strong>de</strong>monstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência<br />
<strong>de</strong> auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.<br />
4) Opinião: Em nossa opinião, as <strong>de</strong>monstrações contábeis acima referidas apresentam a<strong>de</strong>quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da<br />
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2010, o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> suas operações e os seus fluxos <strong>de</strong> caixa<br />
para o exercício findo naquela data, <strong>de</strong> acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.<br />
Ananin<strong>de</strong>ua, 10 <strong>de</strong> março <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/S<br />
CRC/RJ - 003550/S-PA<br />
SP. INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLÉO LTDA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226<strong>29</strong>3<br />
SP. INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLÉO LTDA,<br />
CNPJ 01387400/0006-79,Torna público que requereu da<br />
SEMA,L.O.para Transporte <strong>de</strong> Produtos Perigosos Sito Av. Julio<br />
Cesar,28 B Qd. H Belém-Pa. CEP. 66613-010<br />
A D OLIVEIRA & CIA LTDA, “POSTO GRÃO PARÁ”,<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226309<br />
A EMPRESA A D OLIVEIRA & CIA LTDA, “POSTO GRÃO<br />
PARÁ”, CNPJ: 10.249.951/0001-52, LOCALIZADA NA TRAVESSA<br />
HONÓRIO JOSÉ DOS SANTOS, 462 – JURUNAS, COMUNICA O<br />
EXTRAVIO/PERDA DO LACRE Nº 136984 DE UMA IMPRESSORA<br />
FISCAL ECF BEMATECH MP-2100 TH FI, SOB O Nº DE SÉRIE<br />
BE05087280000007477.<br />
CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226380<br />
A EMPRESA CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA, CNPJ:<br />
01.848.794/0001-00, torna público que Recebeu da SEMMA<br />
Paragominas Autorização <strong>de</strong> Funcionamento.<br />
SOCOCO S.A AGROINDÚSTRIAS DA AMAZÔNIA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 225676<br />
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO<br />
CNPJ/MF 05.832.555/0001-13<br />
NIRE/JUCEPA Nº 15.300.013.411<br />
Capital Autorizado: R$ 150.000.000,00<br />
Capital Subscrito: R$ 103.790.248,00<br />
Capital Realizado: R$ 103.790.248,00<br />
Ficam convocados os Acionistas da Sococo S.A Agroindústrias<br />
da Amazônia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,<br />
no dia 07 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2011</strong>, às 08 horas, na se<strong>de</strong> social da<br />
Companhia, situada na Fazenda Sococo, à margem da Rodovia<br />
PA-252 (Mojú-Acará), Km 38, no Município <strong>de</strong> Mojú, Estado do<br />
Pará, com a seguinte or<strong>de</strong>m do dia: 1- I<strong>de</strong>ntificar alterações feitas<br />
no Estatuto Social da Companhia e proce<strong>de</strong>r sua consolidação.<br />
Mojú, PA, 28 <strong>de</strong> <strong>abril</strong> <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
José Givago Raposo Tenório<br />
Presi<strong>de</strong>nte do Conselho <strong>de</strong> Administração<br />
EMA AGROPECUÁRIA S/A<br />
Ema Agropecuária S/A CNPJ 04.990.461/0001-00. Convocamos<br />
Srs. acionistas a se reunirem em AGO/AGE a realizar-se no<br />
dia 17/05/<strong>2011</strong>, às 10:00 hs, na se<strong>de</strong> da empresa, Rodovia<br />
BR 308, Km 75, trecho Bragança/Viseu, município <strong>de</strong> Viseu-<br />
PA para <strong>de</strong>liberarem sobre a seguinte Or<strong>de</strong>m do Dia: AGO:<br />
a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, e<br />
<strong>de</strong>mais Demonstrações Financeiras referente ao exercício<br />
social encerrado em 31/12/2010. AGE: a) Discutir acordo <strong>de</strong><br />
Participação Societária <strong>de</strong> sócios anteriormente constituídos em<br />
<strong>de</strong>liberação social; b) O que ocorrer. Acham-se à disposição os<br />
documentos <strong>de</strong> que trata o art.133 da Lei 6.404/76.A Diretoria.<br />
RODRIGO OTAVIO GOMES PINA<br />
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 226316<br />
Rodrigo Otavio Gomes Pina, torna público que recebeu da<br />
Secretaria <strong>de</strong> Meio Ambiente a Licença <strong>de</strong> Ativida<strong>de</strong> Rural, nº<br />
32664 referente ao Prot. nº 2010/18610, para reflorestamento<br />
no Município <strong>de</strong> Santarém Novo. LAR válida até 26/03/2016.