Manual Informativo Fiscal.pdf - Secretaria de Estado da Tributação ...

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Roteiro de geração do
Informativo Fiscal Único
Para Contribuintes EPP que
optaram pelo CRESCE/RN
1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
ÍNDICE:
1.0 CADASTRANDO CONTRIBUINTES 03
2.0 PREENCHENDO O INFORMATIVO FISCAL ÚNICO 05
2.1 INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE 05
2.1.1 DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL 05
2.1.2 IDENTIFICAÇÃO 07
2.1.3 NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 08
2.1.4 CRESCE/RN SAÍDAS 09
2.1.5 ECF 10
2.2 INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA 11
2.2.1 ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA 11
2.2.2 VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA 12
2.2.3 IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA 13
3.0 GERANDO O ARQUIVO DO INFORMATIVO FISCAL 15
4.0 TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNET/RN 18
2

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
1.0 CADASTRANDO CONTRIBUINTES:
Inicialmente é necessário o cadastramento do contribuinte, o qual vamos
manusear no aplicativo para a geração do informativo fiscal único.
Para cadastrar um novo contribuinte, clique no botão incluir ( ) localizado na
barra de navegação superior como mostra a figura abaixo.
Em seguida será aberta a tela de cadastro de contribuintes (cadastro básico).
3

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Tela de cadastramento de contribuintes.
Preencha os dados necessários para o cadastro do contribuinte, em seguida
confirme clicando no botão “Salvar”.
Confirmado o cadastro do contribuinte, o sistema irá retornar para a janela de
seleção de contribuintes, onde o contribuinte que foi cadastrado será listado
juntamente com os demais contribuintes cadastrados anteriormente, se existirem.
Selecione o contribuinte na lista e clique no botão “Selecionar Contribuinte”.
4

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Selecionado o contribuinte, agora será necessário completar o cadastro do
mesmo, como: endereço, representantes e contabilista. Para realizar tais
complementos de cadastro escolha a opção “Solicitação Cadastral” e
“Alteração dos Dados Cadastrais”, localizado no menu principal, em seguida
selecione a opção desejada para realizar tal tarefa.
Caminho para complemento do cadastro do contribuinte.
5

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.0 PREENCHENDO O INFORMATIVO FISCAL ÚNICO
O InFU pode ser preenchido através de duas maneiras. A primeira é a digitação
das notas fiscais de entrada e de saída nas abas correspondentes. A segunda é a
importação do arquivo gerado pelo programa de escrita fiscal para o APC. O
contribuinte estará livre para escolher a opção de preenchimento.
2.1. INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE:
2.1.1. DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL:
Clique na opção “Documentos Fiscais de Informação” e “Informativo Fiscal
Único” como mostra a figura abaixo.
6

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.1.2. IDENTIFICAÇÃO:
Na aba de “Identificação” selecione o período já cadastrado na lista ou se não
existe ainda cadastre o novo período utilizando a barra de navegação clicando no
botão de incluir (+).
* Para cadastrar um novo período clique no botão de incluir do navegador , informe o período a
ser informado no campo “Mês/ano Ref.” e clique no botão de salvar .
7

2.1.3. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Na aba “Notas Fiscais Entradas” serão digitadas as notas de entrada do modelo
01 utilizando o navegador localizado na parte superior da tela. Para iniciar o
cadastramento de uma nota fiscal deve-se clicar primeiro no símbolo (Incluir um
novo registro), em seguida digite os dados referentes a nota fiscal .Para finalizar
clique no símbolo (Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.)
Move o cursor para o primeiro registro na lista.
Move o cursor para o registro anterior ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o registro seguinte ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o último registro na lista.
Incluir um novo registro.
Excluir o registro que está selecionado na lista.
Alterar o registro que está selecionado na lista.
Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.
Cancelar a operação.
8

2.1.4. CRESCE/RN SAÍDAS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Na aba “CRESCE/RN Saídas” serão digitadas as notas fiscais de consumidor
utilizando o navegador localizado acima da tela. Para iniciar o cadastramento de
uma nota fiscal deve-se clicar primeiro no símbolo (Incluir um novo registro).Depois
se digita os dados referentes à nota fiscal.Para finalizar deve-se clicar no símbolo
(Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.)
Move o cursor para o primeiro registro na lista.
Move o cursor para o registro anterior ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o registro seguinte ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o último registro na lista.
Incluir um novo registro.
Excluir o registro que está selecionado na lista.
Alterar o registro que está selecionado na lista.
Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.
Cancelar a operação.
9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.1.5. ECF
Na aba “ECF” serão cadastradas as informações sobre ECF. Será digitado o
resumo das operações diárias a partir da leitura do relatório Redução Z do
equipamento. Para iniciar o cadastramento de uma nota fiscal deve-se clicar
primeiro no símbolo (Incluir um novo registro).Depois se digita os dados referentes
à nota fiscal.Para finalizar deve-se clicar no símbolo (Salvar os dados que estão
sendo incluídos ou alterados).
Move o cursor para o primeiro registro na lista.
Move o cursor para o registro anterior ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o registro seguinte ao que está selecionado na lista.
Move o cursor para o último registro na lista.
Incluir um novo registro.
Excluir o registro que está selecionado na lista.
Alterar o registro que está selecionado na lista.
Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.
Cancelar a operação.
10

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.2. INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA:
2.2.1. ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA:
Esta opção deverá ser escolhida no caso das notas fiscais e cupons fiscais já
estiverem sido lançadas no sistema de escrituração fiscal. Seguindo o mesmo
raciocínio antes feito para o validador SINTEGRA, no qual o programa de escrita
fiscal gerava um arquivo no padrão do convênio 57/95 o qual era validado e
transmitido pelo SINTEGRA, agora vamos importar o mesmo arquivo para o APC,
validá-lo para depois transmitir, ou seja, estamos substituindo o validador do
SINTEGRA pelo APC.
Verifique primeiro se o período do informativo que será informado já está
cadastrado, caso não esteja cadastre o período como visto anteriormente.
Verificado se o período do informativo já está cadastrado clique na opção
“Documentos Fiscais de Informação”, “Notas Fiscais” e “Importar Sintegra”.
Será aberta a janela para localização do arquivo Sintegra.
11

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.2.2. VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA:
Após o arquivo Sintegra ser localizado, ele será verificado pelo validador do
Sintegra que está embutido dentro do APC. Caso o arquivo seja aceito o botão de
importação será habilitado logo abaixo na tela de resultados do validador.
12

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
2.2.3. IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA:
Validado o arquivo, clique no botão “Importar”, localizado na janela de resultados
do validador Sintegra, em seguida será mostrada a janela para a seleção do
período do Informativo Fiscal a ser importado os dados.
Selecione o período o clique no botão “Ok”, em seguida aparecerá os registros
que o arquivo Sintegra possui para o informativo fiscal.
Selecione os registros que deseja importar para o APC, marcando ao lado de cada
registro.
Escolhido os registros, clique no botão “Importar”, em seguida será aberta à
janela que mostra o andamento da importação.
13

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Caso os registros forem importados com sucesso, eles aparecerão na lista em cor
azul, caso contrário, aparecerão na cor vermelha.
Após a importação dos dados do arquivo Sintegra, os dados estarão disponíveis
na opção “Informativo Fiscal Único” em “Documentos Fiscais de
Informação”, nas suas respectivas abas para o determinado período importado.
14

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
3.0 GERANDO O ARQUIVO DO INFORMATIVO FISCAL:
Após ter sido informado os dados do informativo e o completo cadastro do
contribuinte, já é possível a geração do arquivo do informativo fiscal único para o
envio do mesmo a secretaria de tributação.
Recomenda-se primeira fazer uma validação do cadastro do contribuinte para
verificar alguma pendência no cadastro na opção “Validação”, “Solicitação
Cadastral” e “Alteração Cadastral” onde irá aparecer às opções de validação
cadastral, selecione uma a uma por vez, o sistema irá mostrar um relatório com as
devidas pendências de cadastro, quando houver.
Para gerar o arquivo do informativo fiscal único selecione a opção “Geração de
Arquivos”, “Documento Fiscal” e “Informativo Fiscal Único”, em seguida será
mostrada a janela para escolha do período a ser gerado o informativo, como
mostra a figura a seguir:
Selecione o período e clique no botão “Ok”, em seguida será mostrada a tela de
geração dos arquivos, com a lista de todos os contribuintes cadastrado no sistema
APC, selecione o contribuinte que deseja gerar o arquivo do informativo e clique
no botão “Gerar”, como mostrado abaixo:
15

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Clicado no botão “Gerar”, o sistema pedirá para o usuário informar o usuário e
senha cadastrada no Sigat.
Digitado a conta do usuário e senhas, confirme clicando no botão “Ok”, então
será mostrada a tela onde o sistema pergunta onde será gravado o arquivo texto,
em Disquete (a:) ou Disco Rígido (c:), selecione a opção desejada e confirme
clicando no botão “Continuar”. Se a opção escolhida for Disco Rígido, então será
mostrada a tela onde deve ser informado em qual diretório o arquivo será gravado,
escolha o diretório desejado e clique no botão “Ok” e aguarde o processamento.
16

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
17

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
4.0 TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNET/RN:
Gerado o arquivo do informativo fiscal único, será necessário agora envia-lo para
a secretaria de tributação. Verifique se o aplicativo SETNET/RN está instalado e
se a conexão com a internet está ativa.
No sistema APC clique no ícone SETNET/RN, como mostra a figura abaixo:
Para a transmissão do arquivo no SETNET/RN clique na opção “Funções”,
“Transmitir Arquivo” e “De outro lugar”, como mostrado na figura abaixo:
Em seguida será mostrada a janela para a seleção do arquivo gerado no APC.
18

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO – SET/RN
Selecione o arquivo gerado pelo APC de extensão “.setrn” como mostrado na
figura acima, em seguida confirme no botão “Abrir”.
Em seguida, serão mostrados os detalhes do arquivo, verifique se está correto e
clique no botão “Enviar Arquivo” para transmitir o informativo fiscal.
Após o envio do arquivo o SETNETRN irá mostrar o recibo para ser impresso.
19