Atividades 2005 - Justiça Federal
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SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br />
SEPLO<br />
OBJETIVOS<br />
Elaborar as atividades relacionadas à proposição, acompanhamento, análise e avaliação<br />
dos recursos orçamentários e financeiros descentralizados para a Seção Judiciária.<br />
ATIVIDADES REALIZADAS<br />
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA<br />
Item<br />
Programa de Trabalho<br />
Ano 2004 Ano <strong>2005</strong><br />
Provisão Despesa Provisão Despesa<br />
recebida realizada recebida realizada<br />
1 Implantação de Varas Federais 233.000,00 90.780,35 1.840.219,91 834.521,64<br />
2 Implantação de Juizados Especiais 527.669,26 476.906,77 0,00 0,00<br />
3 Reforma, Ampl.e Modern. de<br />
30.172,48 8.761,00 0,00 0,00<br />
Instalações<br />
4 Assistência Jurídica a pessoas carentes 288.312,87 274.904,64 659.561,66 580.327,16<br />
5 Julgamento de causas – JC 66.917.318,97 65.310.711,99 75.526.165,89 72.051.225,82<br />
6 Pagamento de aposentadoria e pensões 11.919.463,16 11.919.462,36 12.493.343,66 12.493.343,66<br />
7 Manutenção de serviços de<br />
Incluso no JC Incluso no JC Incluso no JC Incluso no JC<br />
administração<br />
8 Capacitação de recursos humanos 133.870,78 104.497,82 156.367,79 129.223,58<br />
9 Auxílio alimentação 3.472.164,66 3.471.944,66 3.905.875,98 3.858.013,70<br />
10 Auxílio transporte 177.623,06 176.603,43 135.495,53 135.495,53<br />
11 Assistência pré-escolar 511.655,00 511.625,00 615.406,00 603.632,50<br />
12 Assistência médica e odontológica 2.265.120,84 2.099.028,33 3.052.157,19 2.794.411,49<br />
13 Construção do edifício do JEF 4.779.947,00 440.100,00 4.000.000,00 3.904.495,29<br />
14 Contribuição da União (PSS) Incluso no JC Incluso no JC 11.937.694,63 11.936.859,95<br />
15 Implant.Sist.Integrado de Gestão de Inf. - - 81.040,00 0,00<br />
T O T A L (R$) 91.256.318,08 84.885.326,35 114.403.328,24 109.384.878,26<br />
% de créditos liquidados no exercício 93,02% 95,61%<br />
Aumento da provisão em relação ao ano<br />
21,52% 25,36%<br />
(*) Na despesa realizada, anterior não estão incluídos os valores que ficaram empenhados a liquidar e foram inscritos em Restos a Pagar.<br />
Da análise do quadro anterior pode-se observar que, em <strong>2005</strong>, houve um acréscimo de 25,36%<br />
nos recursos recebidos em relação a 2004. Estes recursos passaram de R$ 91.256.318,08, em<br />
2004, para R$ 114.403.328,24, em <strong>2005</strong>.<br />
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