05.05.001 - PO Operador Logístico V01

Padrão de Operação 

Operador Logístico 

Cód. 05.05.001 

Versão 001/2019


Cód. 05.05.001 

Operador Logístico 

Versão 001/2019

HISTÓRICO DE REVISÕES 

Data Versão Descrição Altor da Alteração Gestor do PO 

05/08/19 001/2019 Elaboração do Documento 

Emanuel Henrique 

Martins 

Giovani José Drehmer

SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .............................................................................................. 6 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................. 6 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................................... 6 

1. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 7 

2. PÚBLICO ALVO ............................................................................................................................. 7 

3. ESTRUTURA FÍSICA ..................................................................................................................... 7 

3.1. ÁREAS EXTERNAS ................................................................................................................ 7 

3.2. ÁREAS INTERNAS ................................................................................................................. 8 

4. UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA .................................................................. 9 

5. TREINAMENTO E SEGURANÇA ............................................................................................... 10 

5.1. MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURANÇA ............................................................................. 10 

6. RECEBIMENTO DE VEÍCULOS ................................................................................................. 11 

7. DESCARGA ................................................................................................................................... 11 

7.1. DESCARGA DE ARMAZENAGEM ..................................................................................... 11 

7.1.1. Conferência de Entrada ........................................................................................................... 12 

7.1.2. Falta de Mercadorias na Descarga ........................................................................................... 13 

7.1.3. Sobra de Mercadorias na Descarga ......................................................................................... 13 

7.2. DESCARGA DE CROSS DOCKING .................................................................................... 13 

7.2.1. Conferência de Entrada ........................................................................................................... 14 

7.2.2. Falta de Mercadorias na Descarga ........................................................................................... 14 

7.2.3. Sobra de Mercadorias na Descarga ......................................................................................... 14 

8. ARMAZENAGEM E DEPÓSITO ................................................................................................. 15 

8.1. ARMAZENAGEM DE IMPRÓPRIOS PARA VENDA ....................................................... 15 

9. PICKING ........................................................................................................................................ 15

9.1. PICKING DE CROSS DOCKING ........................................................................................ 15 

9.2. PICKING DE ARMAZENAGEM FILIAIS ........................................................................... 16 

9.2.1. Localização de Mercadorias e Separação de Pedidos ............................................................. 16 

9.2.2. Expedição de Pedido ............................................................................................................... 16 

9.2.2.1. Falta de Mercadoria na Expedição ................................................................................... 17 

9.2.3. Etiquetagem ............................................................................................................................. 17 

9.2.4. Paletização ............................................................................................................................... 17 

9.2.5. Padrão de Strechamento .......................................................................................................... 18 

10. FATURAMENTO .......................................................................................................................... 19 

11. CARREGAMENTO ....................................................................................................................... 19 

12. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA ......................................................................... 20 

13. RETORNO DA ENTREGA ........................................................................................................... 20 

14. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS ........................................................................................... 20 

14.1. FALTA DE MERCADORIAS DE DEVOLUÇÃO ............................................................... 21 

15. INVENTÁRIO ................................................................................................................................ 21 

15.1. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ....................................................................................... 22 

15.1.1. Inventário Cíclico ............................................................................................................. 22 

15.2. DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO ................................................................................... 22

Padrão de Operação – Operador Logístico 

Setor: Expansão e Logística 

Elaborado por: Emanuel H. Martins 

Data: 05/08/2019 

Revisado por: 

Código: 05.05.001 N.º Páginas: 25 Aprovado por: 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

EPI 

EPC 

FEFO 

GR 

NF 

OR 

PBR 

PO 

Sehlf Life 

WMS 

Equipamento de Proteção Individual 

Equipamento de Proteção Coletiva 

First Expire, First Out (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) 

Gerenciamento de Risco 

Nota Fiscal 

Ordem de Recebimento 

Palete Padrão Brasileiro Intercambiável 


Validade dos Produtos 

Warehouse Management System - Sistema de Gestão de Estoques 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Padrão de Strechamento Cross Docking ........................................................ 19 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO A – CHECKLIST OPERACIONAL VEÍCULOS..........................................24 

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1. OBJETIVOS 

Este documento tem por objetivo estabelecer o Padrão de Operação para realização 

de serviços com Operadores Logísticos, assim como determinar critérios, condições e 

indicadores correspondentes à prestação de serviços garantindo a eficiência e segurança 

dos processos e envolvidos. 

A Pamplona Alimentos tem o dever de zelar pelos produtos que trabalha, sendo 

assim, todos os envolvidos são solidariamente responsáveis pela qualidade e segurança 

destes produtos. 

2. PÚBLICO ALVO 

O Padrão de Operação se aplica aos Operadores Logísticos parceiros da Pamplona e 

igualmente aos colaboradores responsáveis por esses. 

Todos os Operadores Logísticos devem trabalhar de acordo com as determinações 

deste documento, salvo em caso de cláusulas contratuais predeterminadas. 

3. ESTRUTURA FÍSICA 

O Operador Logístico deve possuir estrutura física adequada às atividades 

realizadas pela Pamplona, bem como seguir as regulamentações vigentes para a 

indústria de alimentos. 

3.1. ÁREAS EXTERNAS 

Para facilitar o controle de pragas, nas áreas externas não devem ser depositados 

entulhos, sucatas e materiais fora de uso, bem como manter a área limpa, livre de 

resíduos e ervas daninhas. 

No acesso as docas devem permanecer apenas os calços de segurança para pneus e 

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outros equipamentos pertinentes à segurança. A vedação das docas deve possibilitar a 

carga e descarga dos veículos de modo a preservar as condições de temperatura e 

umidade requeridas pelo produto. 

3.2. ÁREAS INTERNAS 

Áreas internas devem permanecer em boas condições físicas e estruturais, de modo 

a permitir a higiene e não oferecer risco aos colaboradores nem danos aos produtos. 

Os itens subsequentes também devem ser observados: 

a) Sistemas elétricos e hidráulicos devem ser mantidos em plenas condições 

de funcionamento; 

b) Fiações elétricas expostas não devem existir; 

c) As dependências internas devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e 

sujeiras, a fim de evitar a presença e aninhamento de insetos, roedores e 

pássaros; 

d) Ralos internos devem ser evitados. Se necessário à utilização, precisam ser 

sifonados e possuir tampa; 

e) Piso e paredes devem ser mantidos limpos, secos e sem infiltrações; 

f) Para evitar a entrada de pragas, entre teto e paredes não devem existir 

aberturas; 

g) O teto deve ser isento de vazamentos e goteiras; 

h) Todas as lâmpadas têm de ter proteção plástica para que em possíveis 

estouros não caiam fragmentos de vidros sobres os alimentos e 

colaboradores; 

i) Janelas devem possuir telas removíveis para facilitar a higienização e evitar 

a entrada de insetos, roedores, pássaros e morcegos. Também não devem 

existir janelas com vidros quebrados; 

j) A malha das telas de proteção deve ser de 1,0 mm e a instalação na parte 

interna da construção. 

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k) Portas e acessos devem permanecer fechados e possuir abertura máxima de 

1,0 cm do piso. Em caso de abertura maior, devem-se instalar cortinas de ar 

ou plásticas. 

O colaborador da área que constatar qualquer anomalia na estrutura ou 

equipamentos deve reportar imediatamente a seu superior para que tome as 

medidas cabíveis. 

4. UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

O Operador Logístico deve garantir que todos os EPC’s necessários estejam 

instalados no armazém, bem como garantir que os colaboradores utilizem uniformes 

condizentes com as funções exercidas, crachás de identificação, e EPI’s. 

O acesso às câmaras frias só é permitido com a vestimenta térmica completa, 

composta pelos itens: 

a) Botas Térmicas; 

b) Calça Térmica; 

c) Jaqueta Térmica; 

d) Meias Térmicas; 

e) Touca Térmica; 

Também é obrigatório o uso dos seguintes EPI’s: 

a) Capacete de Segurança; 

b) Luva Polarflex (Para manuseio de produtos congelado); 

c) Protetor auditivo de concha; 

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A instalação dos EPC’s se faz de acordo com as normas de segurança. Os EPC’s 

atuais são: 

a) Corrimão; 

b) Demarcações no piso (Áreas de circulação); 

c) Grade de proteção para máquinas com peças móveis (Strechadeira); 

d) Guarda-corpo; 

e) Piso antiderrapante; 

f) Placas sinalizadoras (Áreas de risco, escadas, extintores, saídas de 

emergência, utilização de EPI's, etc.); 

5. TREINAMENTO E SEGURANÇA 

Sempre que um novo colaborador do Operador Logístico começar a atender a 

Pamplona, deve receber um treinamento sobre o Padrão de Operação. Nesse 

treinamento o colaborador deve aprender sobre as medidas de segurança e instruções 

gerais da operação Pamplona e igualmente reconhecer esse PO impresso como guia 

para suas atividades e dúvidas. 

Além do treinamento geral o colaborador passará por um treinamento específico da 

função que executará. Este será acompanhado por um multiplicador do Operador 

Logístico até que esteja capacitado para realizar a função de forma independente. Um 

supervisor da Pamplona também acompanhará o aprendizado do colaborador. 

5.1. MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURANÇA 

Quando um novo colaborador é admitido, passa também por uma integração, 

conduzida pelo RH e SESMT. Nesta faz uma visita à indústria, recebe as principais 

dicas de segurança no local e participam de algumas palestras sobre a história, 

regulamento e medidas de segurança da empresa. 

Semanalmente o supervisor de expedição fará um diálogo de segurança de cerca de 

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10 min, abordando temas diversos como organização, limpeza e segurança. O 

supervisor também faz 30 min de observação por semana e preenche um formulário 

que informa se os colaboradores estão agindo de acordo com as regras de segurança. 

6. RECEBIMENTO DE VEÍCULOS 

Chegando ao Operador Logístico, o motorista deve estacionar o veículo no pátio 

externo e em seguida direcionar-se à guarita que o encaminhará o motorista até a 

expedição do Operador. 

A partir da documentação que o motorista apresentar na expedição, será gerada uma 

OR com os dados da descarga. Essa OR será encaminhada ao setor de recebimento de 

mercadorias juntamente o Check List 05.05.001 – Veículos, que deverá ser realizado no 

veículo no ato da descarga. 

7. DESCARGA 

Há dois tipos de descarga da Pamplona: Armazenagem e Cross Docking. A 

descarga de armazenagem é seguida por movimentações sistêmicas e a própria 

armazenagem, já a descarga de cross docking segue diretamente para o picking. 

7.1. DESCARGA DE ARMAZENAGEM 

A descarga é realizada de acordo com a chegada dos veículos, ou de acordo com a 

prioridade definida pela Pamplona. 

O responsável pelo recebimento recolhe as OR’s na expedição e um por vez, pede 

que os motoristas encostem seus veículos nas docas de descarga. 

Quando o veículo se aproxima da doca o recebedor confere a placa e se o mesmo 

está com o lacre padrão, então autoriza o romper o lacre e encostar o veículo na doca. 

Na doca devem ser avaliadas as condições de higiene, temperatura e paletização 

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através do Check List 05.05.001 - Veículos (ANEXO A). Qualquer problema na 

descarga deve ser apontado nesse mesmo check list. 

Para cargas mistas (Cargas com produtos defumados/salgados, resfriados e 

congelados) a medição da temperatura deve ser feita na porta do baú e após a divisória. 

Após o cumprimento das etapas anteriores a mercadoria identificada para o 

Operador pode ser descarregada. 

7.1.1. Conferência de Entrada 

Através do coletor de dados o conferente fará a conferência de entrada das 

mercadorias, por paletes ou por caixas, dependendo da organização da carga. Durante a 

bipagem o coletor mostrará as datas de validade dos produtos, nesse momento os 

paletes já devem ser identificados para a armazenagem com o código e as datas de 

validade dos produtos. 

Se houver espaço no armazém as mercadorias são armazenadas separadas, de 

acordo com suas validades. Em um mesmo palete podem ser alocadas diversas datas 

diferentes. 

Depois de descarregadas, separadas e conferidas às mercadorias, o conferente 

retorna ao equipamento de bipagem para dar entrada nas mercadorias em estoque. Na 

tela de entrada ele irá informar a unidade origem das mercadorias, o(s) número(s) da(s) 

NF(s) e o número do palete relacionado às notas. 

Concluídos os processos anteriores o recebedor vai até a expedição para confrontar 

a conferência com os itens da(s) NF(s), se a conferência estiver correta a NF é liberada 

para o motorista e o mesmo deve seguir até o faturamento Pamplona. Caso haja 

divergência, a conferência será realizada novamente, confirmada a divergência é 

repassado para o faturamento um informe para que sejam tomadas as providências 

necessárias. 

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7.1.2. Falta de Mercadorias na Descarga 

As tratativas de falta devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando constatadas as faltas o Conferente deve realizar uma nova contagem das 

mercadorias. Localizadas as mercadorias o motorista pode ser liberado até o 

faturamento. Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata na OR, 

direciona para a expedição do Operador Logístico e a expedição envia um informe de 

falta para o faturamento da Pamplona. 

7.1.3. Sobra de Mercadorias na Descarga 

As tratativas de sobra devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando houver sobra, o Conferente deve realizar uma nova contagem das 

mercadorias. Confirmadas as sobras o Conferente anota a quantidade exata na OR, 


sobra para o faturamento da Pamplona. 

7.2. DESCARGA DE CROSS DOCKING 

A descarga é realizada de acordo com a chegada dos veículos, ou de acordo com a 

prioridade definida pela Pamplona. 

O responsável pelo recebimento recolhe as OR’s na expedição e um por vez, pede 

que os motoristas encostem seus veículos nas docas de descarga. 

Quando o veículo se aproxima da doca o recebedor confere a placa e se o mesmo 

está com o lacre padrão, então autoriza o romper o lacre e encostar o veículo na doca. 

Na doca devem ser avaliadas as condições de higiene, temperatura e paletização 

através do Check List 05.05.001 - Veículos (ANEXO A). Qualquer problema na 

descarga deve ser apontado nesse mesmo check list. 

Para cargas mistas (Cargas com produtos defumados/salgados, resfriados e 

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congelados) a medição da temperatura deve ser feita na porta do baú e após a divisória. 

Após o preenchimento do check list o Conferente verifica os paletes que estão 

identificados como cross docking e retira do baú. 

7.2.1. Conferência de Entrada 

A conferência das mercadorias é realizada através da OR. O Conferente precisa 

contar as quantidades de cada item e confrontar com a OR, se as quantidades forem 

confirmadas as mercadorias devem ser alocadas na área de carregamento para 

separação, se não os procedimentos de faltas e sobras devem ser seguidos conforme 

itens 7.2.2 e 7.2.3 deste documento. 

7.2.2. Falta de Mercadorias na Descarga 



mercadorias. Localizadas as mercadorias o motorista pode ser liberado até o 

faturamento. Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata na OR, 


falta para o faturamento da Pamplona. 

7.2.3. Sobra de Mercadorias na Descarga 

As tratativas de sobra devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando houver sobra, o Conferente deve realizar uma nova contagem das mercadorias. 

Confirmadas as sobras o Conferente anota a quantidade exata na OR, direciona para a 

expedição do Operador Logístico e a expedição envia um informe de sobra para o 

faturamento da Pamplona. 

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8. ARMAZENAGEM E DEPÓSITO 

Realizada a conferência de entrada, as mercadorias podem ser destinadas a 

armazenagem. 

A fim de facilitar a localização das mercadorias no armazém, os paletes devem ser 

identificados com o código e a validade das mercadorias que nele estiverem. 

Assim que devidamente identificados os paletes podem ser levados para as câmaras 

de armazenagem e alocados no local adequado. Caso o Operador possua WMS, não há 

necessidade de identificar os paletes com as datas de validade. 

8.1. ARMAZENAGEM DE IMPRÓPRIOS PARA VENDA 

Mercadorias impróprias para venda, avarias e devoluções devem ser armazenadas 

em local separado das que serão vendidas. 

O Operador deve preparar um local com identificação, elevado do chão e isolado 

com filme strech para que essas mercadorias não entrem em contato com as demais, 

nem deixem resíduos no piso do armazém. 

9. PICKING 

Picking é o processo de separação e preparação dos pedidos para que eles cheguem 

corretamente ao cliente. Na Pamplona o picking acontece de acordo com a modalidade 

de atendimento (Picking de cross docking e picking de armazenagem filiais), sempre 

respeitando as regras de paletização da Pamplona ou dos clientes. 

9.1. PICKING DE CROSS DOCKING 

Mercadorias de cross docking são acompanhadas por suas notas fiscais desde a 

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unidade origem, sendo assim, o picking é realizado através das NF’s. 

As mercadorias devem sair da origem seguindo as regras de FEFO e Shelf Life dos 

clientes. 

Nas NF’s constam o código e a quantidade dos itens, com essa informação o 

Conferente vai fazer a separação e montagem dos pedidos, deixando os itens próximos 

das docas de carregamento. Cada pedido deve ser identificado com o número das NFs 

para facilitar o carregamento. 

9.2. PICKING DE ARMAZENAGEM FILIAIS 

No picking de armazenagem nas filais, as mercadorias são direcionadas do 

armazém diretamente para a distribuição ao consumidor final. 

As mercadorias devem sair do armazém seguindo as regras de FEFO e Shelf Life 

dos clientes. 

Para realizar a separação dos pedidos o Faturista deve imprimir as ordens de 

carregamento e etiquetas e encaminhá-las para o armazém, onde os Conferentes 

separarão dos pedidos. 

9.2.1. Localização de Mercadorias e Separação de Pedidos 

Recebida a ordem de carregamento o Conferente pode iniciar a separação dos 

pedidos. Na ordem de carregamento constam o código do item e a quantidade de 

caixas, com essas informações o Conferente pode localizar os itens no armazém. 

Localizadas, as mercadorias serão levadas do armazém para a área de 

carregamento. 

9.2.2. Expedição de Pedido 

Depois de separar os pedidos, o Conferente fará a expedição dos mesmos através do 

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Coletor de Dados. Caso alguma das mercadorias não esteja de acordo com as regras do 

FEFO o Coletor apresentará uma mensagem solicitando a substituição do item. Depois 

de realizada a leitura de todos os itens a ordem de carregamento pode ser finalizada. 

Finalizada a ordem de carregamento o Faturista pode seguir com o processo de 

faturamento. 

9.2.2.1. Falta de Mercadoria na Expedição 

Eventualmente, no momento da expedição haverá falta de alguns itens dos 

pedidos. O conferente deve primeiro verificar se os itens realmente não estão no 

estoque ou se foi apenas falha na separação, caso sejam confirmadas as faltas, a ordem 

de carregamento deve ser finalizada sem esses itens. 

Uma análise do motivo da falta deve ser feita pelo responsável da Pamplona 

juntamente com o Operador Logístico e se identificada falha na movimentação do 

Operador, deve-se emitir cobrança correspondente, conforme cláusula do Contrato. 

9.2.3. Etiquetagem 

Assim que finalizada a ordem de carregamento o Conferente deve colar em 

todas as mercadorias a etiqueta amarela que contem o número dos pedidos. 

Quando houver falta na separação, automaticamente haverá sobra de uma 

etiqueta para cada mercadoria faltante, essas devem ser imediatamente descartadas. 

9.2.4. Paletização 

A montagem dos pedidos deve seguir o padrão de paletização desenvolvido pela 

indústria ou o padrão exigido pelos clientes, observando principalmente o limite de 

empilhamento de caixas, altura e peso total do palete. 

Para clientes que exigem padrões diferentes dos utilizados pela Pamplona, deve-se 

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utilizar o padrão do cliente. Também há na expedição uma lista dos clientes com 

padrões exclusivos de paletização, observar nesse caso, a quantidade de caixas de 

lastro, quantidade de camadas de caixas, altura total limite do palete e se cliente exige 

palete descartável, PBR ou plástico. 

Todas as caixas devem ser alocadas no palete com as etiquetas viradas para fora, 

para facilitar a identificação e conferências. Somente caixas com dimensões que 

impossibilitam a montagem do palete com as etiquetas para fora podem conter caixas 

com etiquetas para dentro. 

Outro ponto importante que deve ser observado na montagem dos pedidos é a 

capacidade de posições palete do veículo. A paletização sempre deve ser montada de 

modo que o peso seja igualmente distribuído, garantido que depois de carregados, os 

paletes não concentrem mais peso em uma única parte do baú do veículo. 

9.2.5. Padrão de Strechamento 

Depois de paletizadas as mercadorias, o conferente fará o strechamento das 

mercadorias com filme plástico, garantindo a estabilidade do palete e integridade das 

mercadorias até o fim da viagem. 

Conforme a Figura 1, o strechamento deve ser feito de maneira que todas as caixas 

fiquem firmes sobre o palete e trabalhem o mínimo possível durante a viagem. O 

conferente deve começar o strechamento pela base do palete, abrangendo o palete e a 

primeira camada de mercadorias com cinco voltas de strech. Em seguida deve ser feita 

uma amarração em X em todos os lados do palete, partindo da camada de strech feita 

na base, subindo até o topo do palete e retornando a base. Por fim, todo o palete deve 

ser envolto com strech, contendo entre quatro e cinco voltas em cada camada, até 

fechar o topo. 

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Figura 1: Padrão de Strechamento Cross Docking 

10. FATURAMENTO 

O faturamento é realizado pela equipe da Pamplona. Quando as ordens de 

carregamento forem finalizadas o Faturista pode iniciar o faturamento dos pedidos. 

Para que o sistema aceite o faturamento, o Faturista deve enviar a expedição do 

Operador Logístico um fechamento de carga onde constam os totais de todos os itens 

que sairão do armazém, assim que a expedição receber o fechamento de carga emitirá 

uma NF de retorno contra a Pamplona. Essa nota serve para gerar saldo de estoque em 

sistema. 

11. CARREGAMENTO 

Após o picking as mercadorias aguardam a chegada dos veículos para 

carregamento. 

Para realização de carregamento o veículo precisa seguir as seguintes condições: 

a) Higiene e limpeza: O veículo deve estar limpo, seco, sem resíduos ou lixo 

no baú. 

b) Temperatura: O equipamento de frio deve estar em perfeitas condições de 

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funcionamento e a temperatura do baú adequada às mercadorias que serão 

carregadas (-18º C para congelados, entre 0º C e 5º C para resfriados e entre 

10º C e 15º C para defumados, salgados e curados). 

c) Cadastro: Os transportadores que prestam serviços para a Pamplona passam 

por cadastro prévio na GR. Somente veículos cadastrados e autorizados 

podem carregar. 

O carregamento é realizado de acordo com a sequência de entregas, ou seja, 

carrega-se primeiro a última entrega e por último a primeira. 

12. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA 

Após o carregamento o motorista recebe os documentos da carga, assina um termo 

de responsabilidade e é liberado. 

13. RETORNO DA ENTREGA 

Ao retornar da entrega o motorista deve trazer para o faturamento os canhotos das 

notas fiscais assinados e os controles de entrega. Todos os documentos necessários para 

realização da entrega são de total responsabilidade do transportador. 

As devoluções devem seguir o procedimento pertinente ao processo. 

14. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 

Quando o motorista retorna com devoluções deve direcionar-se diretamente a 

expedição do Operador Logístico, entregar as NFs e informar o motivo da devolução. 

A expedição fará uma OR de devolução e o Check List 05.05.001 - Veículos e 

encaminhará para o Conferente. O check list deve ser preenchido com informações 

sobre a integridade das embalagens e dos itens, além da temperatura dos itens 

devolvidos (somente para resfriado e congelado), data da devolução, número da NF e 

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quantidade de caixas. 

Para conferir a devolução o Conferente deve confrontar as informações da OR com 

a NF de devolução. 

Depois de conferidas, as devoluções devem ser identificadas. Com um pincel 

marcador o Conferente anotará em uma folha o número das NFs, a data de recebimento 

da devolução e a quantidade de caixas, em seguida colará a folha no palete em que as 

mercadorias estão alocadas. 

Concluída a conferência e identificação o Conferente encaminha a OR e check list 

para a expedição e também uma cópia da NF para o responsável pelas devoluções na 

Pamplona. Este verificará o destino da devolução e as demais tratativas. 

14.1. FALTA DE MERCADORIAS DE DEVOLUÇÃO 



mercadorias. Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata na OR, 


falta para o faturamento da Pamplona, que efetuará cobrança imediata do transportador 

ou Operador de acordo com a responsabilidade pela falta. 

15. INVENTÁRIO 

A realização do inventário deve seguir as definições das Normas e Procedimentos 

de Inventários Físicos. 

Para realização de Inventários deve-se seguir o cronograma anual publicado pela 

Logística e Controladoria onde detalha as unidades de negócio, datas dos inventários e 

a frequência em que serão realizados, bem como identifica o coordenador responsável 

da referida unidade. 

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Todos os materiais recebidos até o dia anterior à contagem serão processados 

emitindo-se os documentos apropriados. Os materiais deverão ser colocados no 

almoxarifado ou nas áreas apropriadas. 

Durante o tempo em que perdurar a contagem, nenhum material poderá ser 

movimentado nos centros de contagem. 

15.1. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 

Todos os itens do estoque devem ser inventariados. A contagem será realizada duas 

vezes, se houver divergência, uma terceira contagem deve ser realizada. Quando não 

houver mais dúvidas em relação à contagem e todas as etiquetas de inventário forem 

coletadas dos centros de contagem, a digitação das fichas de inventário pode ser 

realizada do sistema ERP. 

15.1.1. Inventário Cíclico 

Inventários cíclicos devem ser feitos entre os inventários agendados, podendo ser 

por rua, por produto ou critérios definidos pela necessidade do momento. 

15.2. DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO 

Após a digitação das fichas dos itens inventariados no sistema ERP, devem ser 

emitidos no sistema os relatórios com as divergências nas contagens. Nesses relatórios 

estarão às quantidades de sobras e/ou faltas dos itens e os mesmos serão utilizados 

como base para os ajustes de estoque. 

Quando forem confirmadas faltas nos itens inventariados será emitida NF de 

cobrança contra o Operador e realizada baixa dos itens em estoque. 

Em caso de sobra de itens, será emitida uma NF de acobertamento e os itens serão 

integrados ao estoque. 

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Data: 05/08/2019 

Revisado por: 


Caso o contrato entre a Pamplona e o Operador contenha cláusula específica sobre 

faltas e sobras, estas devem ser seguidas. 

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Data: 05/08/2019 

Revisado por: 


ANEXO A – CHECK LIST Nº 05.05.001 – VEÍCULOS 

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Pamplona Alimentos S/A 

Rod. BR 470 - km 150, nº 13891, Rio do Sul/SC - Brasil 

Caixa Postal 264 - CEP 89164-900 

Fone: +55 (47) 3531-3131

05.05.001 - PO Operador Logístico V01

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