05.06.001 - PO Filiais Próprias V01

Padrão de Operação 

Filiais Próprias 

Cód. 05.06.001 

Versão 001/2019


Cód. 05.06.001 

Filiais Próprias 

Versão 001/2019

HISTÓRICO DE REVISÕES 

Data Versão Descrição Altor da Alteração Gestor do PO 

05/08/2019 001/2019 

Elaboração do 

Documento 

Emanuel Henrique 

Martins 

Giovani José 

Drehmer

SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .............................................................................................. 6 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................................... 6 

1. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 7 

2. PÚBLICO ALVO ............................................................................................................................. 7 

3. ESTRUTURA FÍSICA ..................................................................................................................... 7 

3.1. ÁREAS EXTERNAS ................................................................................................................ 7 

3.2. ÁREAS INTERNAS ................................................................................................................. 8 

4. UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA .................................................................. 9 

5. ORIENTAÇÕES GERAIS DE PESSOAL .................................................................................... 10 

6. TREINAMENTO E SEGURANÇA ............................................................................................... 11 

6.1. MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURANÇA ............................................................................. 11 

7. RECEBIMENTO DE VEÍCULOS ................................................................................................. 12 

8. DESCARGA ................................................................................................................................... 12 

8.1.1. Conferência de Entrada de Transferência ............................................................................... 13 

8.1.1.1. Falta de Mercadorias na Descarga de Transferência ....................................................... 13 

8.1.1.2. Sobra de Mercadorias na Descarga de Transferência ...................................................... 14 

8.1.2. Conferência de Entrada de Cross Docking .............................................................................. 14 

8.1.2.1. Falta de Mercadorias na Descarga de Cross Docking ...................................................... 14 

8.1.2.2. Sobra de Mercadorias na Descarga de Cross Docking .................................................... 14 

9. ARMAZENAGEM E DEPÓSITO ................................................................................................. 15 

9.1. ARMAZENAGEM DE IMPRÓPRIOS PARA VENDA ....................................................... 15 

10. PICKING ........................................................................................................................................ 15 

10.1. PICKING CROSS DOCKING ................................................................................................ 16 

10.2. PICKING DE ARMAZENAGEM FILIAIS ........................................................................... 16

10.2.1. Localização de Mercadorias e Separação de Pedidos ...................................................... 16 

10.2.2. Expedição de Pedido ........................................................................................................ 17 

10.2.2.1. Falta de Mercadoria na Expedição ................................................................................... 17 

10.2.3. Etiquetagem ..................................................................................................................... 17 

10.2.4. Paletização ....................................................................................................................... 17 

10.2.5. Padrão de Strechamento ................................................................................................... 18 

11. FATURAMENTO .......................................................................................................................... 19 

12. CARREGAMENTO ....................................................................................................................... 19 

13. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA ......................................................................... 20 

14. RETORNO DA ENTREGA ........................................................................................................... 20 

15. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS ........................................................................................... 20 

15.1. FALTA DE MERCADORIAS DE DEVOLUÇÃO ............................................................... 21 

16. INVENTÁRIO ................................................................................................................................ 21 

16.1. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ....................................................................................... 22 

16.1.1. Inventário Cíclico ............................................................................................................. 22 

16.2. DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO ................................................................................... 22

Padrão de Operação – Filiais Próprias 

Setor: Expansão e Logística 

Elaborado por: Emanuel H. Martins 

Data: 05/08/2019 

Revisado por: 

Código: 05.05.001 N.º Páginas: 24 Aprovado por: 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

EPI 

EPC 

FEFO 

GR 

NF 

OR 

PBR 

PO 

Sehlf Life 

WMS 

Equipamento de Proteção Individual 

Equipamento de Proteção Coletiva 

First Expire, First Out (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) 

Gerenciamento de Risco 

Nota Fiscal 

Ordem de Recebimento 

Palete Padrão Brasileiro Intercambiável 


Validade dos Produtos 

Warehouse Management System - Sistema de Gestão de Estoques 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Padrão de Strechamento Cross Docking ........................................................ 19 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO A – CHECKLIST OPERACIONAL VEÍCULOS..........................................24 

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1. OBJETIVOS 

Este documento tem por objetivo estabelecer as atividades e critérios para a 

realização do Padrão de Operação em Filiais Próprias, visando eficiência no processo e 

assegurando a integridade dos produtos. 

A Pamplona Alimentos tem o dever de zelar pelos produtos que trabalha, sendo 

assim, todos os envolvidos são solidariamente responsáveis pela qualidade e segurança 

destes produtos. 

2. PÚBLICO ALVO 

O Padrão de Operação se aplica a todos os funcionários responsáveis pela 

movimentação de mercadorias, bem como gerentes, supervisores e encarregados de 

logística e expedição, em todas as filiais próprias da Pamplona. 

Funcionários dos demais setores devem estar conscientizados sobre as exigências 

do PO e caso acessem o armazém serão igualmente cobrados. Visitantes também 

devem ser orientados e adequados às exigências. 

3. ESTRUTURA FÍSICA 

A Pamplona possui infraestrutura compatível e adequada às atividades que realiza. 

Todas as regulamentações vigentes para a indústria de alimentos são rigorosamente 

seguidas. 

3.1. ÁREAS EXTERNAS 

Para facilitar o controle de pragas, nas áreas externas não devem ser depositados 

entulhos, sucatas e materiais fora de uso, bem como manter a área limpa, livre de 

resíduos e ervas daninhas. 

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No acesso as docas devem permanecer apenas os calços de segurança para pneus e 

outros equipamentos pertinentes à segurança. A vedação das docas deve possibilitar a 

carga e descarga dos veículos de modo a preservar as condições de temperatura e 

umidade requeridas pelo produto. 

3.2. ÁREAS INTERNAS 

Áreas internas devem permanecer em boas condições físicas e estruturais, de modo 

a permitir a higiene e não oferecer risco aos colaboradores nem danos aos produtos. 

Os itens subsequentes também devem ser observados: 

a) Sistemas elétricos e hidráulicos devem ser mantidos em plenas condições 

de funcionamento; 

b) Fiações elétricas expostas não devem existir; 

c) As dependências internas devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e 

sujeiras, a fim de evitar a presença e aninhamento de insetos, roedores e 

pássaros; 

d) Ralos internos devem ser evitados. Se necessário à utilização, precisam ser 

sifonados e possuir tampa; 

e) Piso e paredes devem ser mantidos limpos, secos e sem infiltrações; 

f) Para evitar a entrada de pragas, entre teto e paredes não devem existir 

aberturas; 

g) O teto deve ser isento de vazamentos e goteiras; 

h) Todas as lâmpadas têm de ter proteção plástica para que em possíveis 

estouros não caiam fragmentos de vidros sobres os alimentos e 

colaboradores; 

i) Janelas devem possuir telas removíveis para facilitar a higienização e evitar 

a entrada de insetos, roedores, pássaros e morcegos. Também não devem 

existir janelas com vidros quebrados; 

j) A malha das telas de proteção deve ser de 1,0 mm e a instalação na parte 

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interna da construção. 

k) Portas e acessos devem permanecer fechados e possuir abertura máxima de 

1,0 cm do piso. Em caso de abertura maior, devem-se instalar cortinas de ar 

ou plásticas. 

O colaborador da área que constatar qualquer anomalia na estrutura ou 

equipamentos deve reportar imediatamente a seu superior para que tome as 

medidas cabíveis. 

4. UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A Pamplona deve garantir que todos os EPC’s necessários estejam instalados no 

armazém, bem como garantir que os colaboradores utilizem uniformes condizentes com 

as funções exercidas, crachás de identificação, e EPI’s. 

O acesso às câmaras frias só é permitido com a vestimenta térmica completa, 

composta pelos itens: 

a) Botas Térmicas; 

b) Calça Térmica; 

c) Jaqueta Térmica; 

d) Meias Térmicas; 

e) Touca Térmica; 

Também é obrigatório o uso dos seguintes EPI’s: 

a) Capacete de Segurança; 

b) Luva Polarflex (Para manuseio de produtos congelado); 

c) Protetor auditivo de concha; 

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A instalação dos EPC’s se faz de acordo com as normas de segurança. Os EPC’s 

atuais são: 

a) Corrimão; 

b) Demarcações no piso (Áreas de circulação); 

c) Grade de proteção para máquinas com peças móveis (Strechadeira); 

d) Guarda-corpo; 

e) Piso antiderrapante; 

f) Placas sinalizadoras (Áreas de risco, escadas, extintores, saídas de 

emergência, utilização de EPI's, etc.); 

5. ORIENTAÇÕES GERAIS DE PESSOAL 

Todos os colaboradores da expedição devem estar orientados quanto ao mantimento 

da higiene pessoal dentro da fábrica. 

Os supervisores de cada equipe devem estar atentos aos seus subordinados e 

intervirem caso os seguintes itens não estejam conformes: 

a) Banhos devem ser tomados diariamente; 

b) Cabelos devem estar limpos, aparados e totalmente cobertos pelas toucas. 

Cabelos longos devem ser mantidos presos; 

c) Unhas devem ser mantidas curtas e limpas; 

d) É proibido o uso de barba. Esta deverá ser feita diariamente. Visitantes que 

possuírem barba devem utilizar toucas ninja e/ ou máscaras; 

e) É desestimulado o uso de bigode. Funcionários com bigode deverão usar 

máscaras durante a jornada. 

f) Não é permitido o uso de alargadores, brincos, colares, piercings, pulseiras, 

relógios, fitas ou qualquer outro tipo de adorno; 

g) Não é permitido consumir alimentos, balas e gomas de mascar no interior do 

armazém; 

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h) Ao acessar a armazém o colaborador deve estar utilizando o uniforme 

completo e todos os equipamentos de segurança exigidos no item 4 desse 

documento. Deve estar com as mãos lavadas e desinfetadas, bem como com 

as botas limpas; 

i) Manter as áreas de trabalho organizadas mesmo durante o expediente. 

Todos os materiais de uso durante do trabalho devem ser guardados em seus 

lugares pré-determinados; 

j) Máquinas, equipamentos, empilhadeiras e transpaleteiras devem ser 

operadas somente por pessoas capacitadas e depois do uso guardadas em 

seus lugares pré-determinados; 

k) As portas das câmaras de resfriamento e congelamento devem ser mantidas 

fechadas para correta manutenção da cadeia de frio e menor consumo de 

energia; 

6. TREINAMENTO E SEGURANÇA 

Sempre que um novo colaborador iniciar na Pamplona, deve receber um 

treinamento sobre o Padrão de Operação. Nesse treinamento o colaborador deve 

aprender sobre as medidas de segurança e instruções gerais da operação Pamplona e 

igualmente reconhecer esse PO impresso como guia para suas atividades e dúvidas. 

Além do treinamento geral o colaborador passará por um treinamento específico da 

função que executará. Este será acompanhado por um multiplicador da filial até que 

esteja capacitado para realizar a função de forma independente. 

6.1. MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURANÇA 

Quando um novo colaborador é admitido, passa também por uma integração, 

conduzida pelo RH e SESMT. Nesta faz uma visita à indústria, recebe as principais 

dicas de segurança no local e participam de algumas palestras sobre a história, 

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regulamento e medidas de segurança da empresa. 

Semanalmente o líder de Expedição fará um diálogo de segurança de cerca de 10 

min, abordando temas diversos como organização, limpeza e segurança. O líder 

também faz 30 min de observação por semana e preenche um formulário que informa 

se os colaboradores estão agindo de acordo com as regras de segurança. 

7. RECEBIMENTO DE VEÍCULOS 

Chegando à filial, o motorista deve identificar-se na portaria, estacionar o veículo 

no pátio interno e dirigir-se a expedição para entregar a NF, depois disso deve aguardar 

ser chamado para descarregar. 

A partir da NF o Supervisor de Expedição preencherá o Check List 05.05.001 

(ANEXO A), identificando o veículo e tipo de operação que será realizada. Em 

seguida, conforme disponibilidade da expedição, o Supervisor deve solicitar que o 

veículo encoste-se à doca para descarga. 

8. DESCARGA 

Recebida a NF e preenchidas as primeiras informações do Check List 05.05.001 o 

líder de Expedição deve solicitar que o veículo encoste-se à doca. A descarga é 

realizada de acordo com a chegada dos veículos, ou de acordo com a prioridade 

definida pela Pamplona. 

Quando o veículo se aproxima da doca o recebedor confere a placa e se o mesmo 

está com o lacre padrão, então autoriza o romper o lacre e encostar o veículo na doca. 

Na doca devem ser avaliadas as condições de higiene, temperatura e paletização 

através do Check List 05.05.001. Qualquer problema na descarga deve ser apontado 

nesse mesmo check list. 

Para cargas mistas (Cargas com produtos defumados/salgados, resfriados e 

congelados) a medição da temperatura deve ser feita na porta do baú e após a divisória. 

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Após o cumprimento das etapas anteriores a mercadoria pode ser descarregada. 

8.1.1. Conferência de Entrada de Transferência 

Através do coletor de dados o conferente fará a conferência de entrada das 

mercadorias, por paletes ou por caixas, dependendo da organização da carga. Durante a 

bipagem o coletor mostrará as datas de validade dos produtos, nesse momento os 

paletes já devem ser identificados para a armazenagem com o código e as datas de 

validade dos produtos. 

Se houver espaço no armazém as mercadorias são armazenadas separadas, de 

acordo com suas validades. Em um mesmo palete podem ser alocadas diversas datas 

diferentes. 

Depois de descarregadas, separadas e conferidas às mercadorias, o conferente 

retorna ao equipamento de bipagem para dar entrada nas mercadorias em estoque. Na 

tela de entrada ele irá informar a unidade origem das mercadorias, o(s) número(s) da(s) 

NF(s) e o número do palete relacionado às notas. 

Se a conferência estiver correta a NF é encaminhada ao Faturamento para que deem 

entrada em sistema para gerar saldo de estoque. Caso haja divergência, a conferência 

será realizada novamente, confirmada a divergência é repassado para o faturamento um 

informe para que sejam tomadas as providências necessárias. 

8.1.1.1. Falta de Mercadorias na Descarga de Transferência 

As tratativas de falta devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando constatadas as faltas o Conferente deve realizar uma nova contagem das 

mercadorias. Localizadas as mercadorias a NF pode ser liberada para o faturamento. 

Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata no Check List 05.05.001, 

e direciona para o faturamento para que façam as tratativas necessárias. 

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8.1.1.2. Sobra de Mercadorias na Descarga de Transferência 

As tratativas de sobra devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando constatadas as sobras o Conferente deve realizar uma nova contagem das 

mercadorias. Se não houver sobras a NF pode ser liberada para o picking. Confirmadas 

as sobras o Conferente anota a quantidade exata no Check List 05.05.001, e direciona 

para o faturamento para que façam as tratativas necessárias. 

8.1.2. Conferência de Entrada de Cross Docking 

A conferência das mercadorias é realizada através da NF. O Conferente precisa 

contar as quantidades de cada item e confrontar com a NF, se as quantidades forem 

confirmadas as mercadorias devem ser alocadas na área de carregamento para 

separação, se não os procedimentos de faltas e sobras devem ser seguidos conforme 

itens 8.1.2.1. e 8.1.2.2. deste documento. 

8.1.2.1. Falta de Mercadorias na Descarga de Cross Docking 



mercadorias. Localizadas as mercadorias a NF pode ser liberada para o picking. 

Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata no Check List 05.05.001, 

e direciona para a unidade origem para que façam as tratativas necessárias. 

8.1.2.2. Sobra de Mercadorias na Descarga de Cross Docking 

As tratativas de sobra devem ser feitas no ato da descarga. 

Quando constatadas as sobras o Conferente deve realizar uma nova contagem das 

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mercadorias Se não houver sobras a NF pode ser liberada para o picking. Confirmadas 

as sobras o Conferente anota a quantidade exata no Check List 05.05.001, e direciona 

para a unidade origem para que façam as tratativas necessárias. 

9. ARMAZENAGEM E DEPÓSITO 

Realizada a conferência de entrada, as mercadorias podem ser destinadas a 

armazenagem. 

A fim de facilitar a localização das mercadorias no armazém, os paletes devem ser 

identificados com o código e a validade das mercadorias que nele estiverem. 

Assim que devidamente identificados os paletes podem ser levados para as câmaras 

de armazenagem e alocados no local adequado. 

9.1. ARMAZENAGEM DE IMPRÓPRIOS PARA VENDA 

Mercadorias impróprias para venda, avarias e devoluções devem ser armazenadas 

em local separado das que serão vendidas. 

O Operador deve preparar um local com identificação, elevado do chão e isolado 

com filme strech para que essas mercadorias não entrem em contato com as demais, 

nem deixem resíduos no piso do armazém. 

10. PICKING 

Picking é o processo de separação e preparação dos pedidos para que eles cheguem 

corretamente ao cliente. Na Pamplona o picking acontece de acordo com a modalidade 

de atendimento (Picking de cross docking e picking de armazenagem filiais), sempre 

respeitando as regras de paletização da Pamplona ou dos clientes. 

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10.1. PICKING CROSS DOCKING 

Mercadorias de cross docking são acompanhadas por suas notas fiscais desde a 

unidade origem, sendo assim, o picking é realizado através das NF’s. 

As mercadorias devem sair da origem seguindo as regras de FEFO e Shelf Life dos 

clientes. 

Nas NF’s constam o código e a quantidade dos itens, com essa informação o 

Conferente vai fazer a separação e montagem dos pedidos, deixando os itens próximos 

das docas de carregamento. Cada pedido deve ser identificado com o número das NFs 

para facilitar o carregamento. 

10.2. PICKING DE ARMAZENAGEM FILIAIS 

No picking de armazenagem nas filais, as mercadorias são direcionadas do 

armazém diretamente para a distribuição ao consumidor final. 

As mercadorias devem sair do armazém seguindo as regras de FEFO e Shelf Life 

dos clientes. 

Para realizar a separação dos pedidos o Faturista deve imprimir as ordens de 

carregamento e etiquetas e encaminhá-las para o armazém, onde os Conferentes 

separarão dos pedidos. 

10.2.1. Localização de Mercadorias e Separação de Pedidos 

Recebida a ordem de carregamento o Conferente pode iniciar a separação dos 

pedidos. Na ordem de carregamento constam o código do item e a quantidade de 

caixas, com essas informações o Conferente pode localizar os itens no armazém. 

Localizadas, as mercadorias serão levadas do armazém para a área de 

carregamento. 

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10.2.2. Expedição de Pedido 

Depois de separar os pedidos, o Conferente fará a expedição dos mesmos através do 

Coletor de Dados. Caso alguma das mercadorias não esteja de acordo com as regras do 

FEFO o Coletor apresentará uma mensagem solicitando a substituição do item. Depois 

de realizada a leitura de todos os itens a ordem de carregamento pode ser finalizada. 

Finalizada a ordem de carregamento o Faturista pode seguir com o processo de 

faturamento. 

10.2.2.1. Falta de Mercadoria na Expedição 

Eventualmente, no momento da expedição haverá falta de alguns itens dos 

pedidos. O conferente deve primeiro verificar se os itens realmente não estão no 

estoque ou se foi apenas falha na separação, caso sejam confirmadas as faltas, a ordem 

de carregamento deve ser finalizada sem esses itens. 

10.2.3. Etiquetagem 

Assim que finalizada a ordem de carregamento o Conferente deve colar em 

todas as mercadorias a etiqueta amarela que contem o número dos pedidos. 

Quando houver falta na separação, automaticamente haverá sobra de uma 

etiqueta para cada mercadoria faltante, essas devem ser imediatamente descartadas. 

10.2.4. Paletização 

A montagem dos pedidos deve seguir o padrão de paletização desenvolvido pela 

indústria ou o padrão exigido pelos clientes, observando principalmente o limite de 

empilhamento de caixas, altura e peso total do palete. 

Para clientes que exigem padrões diferentes dos utilizados pela Pamplona, deve-se 

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utilizar o padrão do cliente. Também há na expedição uma lista dos clientes com 

padrões exclusivos de paletização, observar nesse caso, a quantidade de caixas de 

lastro, quantidade de camadas de caixas, altura total limite do palete e se cliente exige 

palete descartável, PBR ou plástico. 

Todas as caixas devem ser alocadas no palete com as etiquetas viradas para fora, 

para facilitar a identificação e conferências. Somente caixas com dimensões que 

impossibilitam a montagem do palete com as etiquetas para fora podem conter caixas 

com etiquetas para dentro. 

Outro ponto importante que deve ser observado na montagem dos pedidos é a 

capacidade de posições palete do veículo. A paletização sempre deve ser montada de 

modo que o peso seja igualmente distribuído, garantido que depois de carregados, os 

paletes não concentrem mais peso em uma única parte do baú do veículo. 

10.2.5. Padrão de Strechamento 

Depois de paletizadas as mercadorias, o conferente fará o strechamento das 

mercadorias com filme plástico, garantindo a estabilidade do palete e integridade das 

mercadorias até o fim da viagem. 

Conforme a Figura 1, o strechamento deve ser feito de maneira que todas as caixas 

fiquem firmes sobre o palete e trabalhem o mínimo possível durante a viagem. O 

conferente deve começar o strechamento pela base do palete, abrangendo o palete e a 

primeira camada de mercadorias com cinco voltas de strech. Em seguida deve ser feita 

uma amarração em X em todos os lados do palete, partindo da camada de strech feita 

na base, subindo até o topo do palete e retornando a base. Por fim, todo o palete deve 

ser envolto com strech, contendo entre quatro e cinco voltas em cada camada, até 

fechar o topo. 

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Figura 1: Padrão de Strechamento Cross Docking 

11. FATURAMENTO 

O faturamento é realizado pela equipe da Pamplona. Quando as ordens de 

carregamento forem finalizadas o Faturista pode iniciar o faturamento dos pedidos. 

12. CARREGAMENTO 

Após o picking as mercadorias aguardam a chegada dos veículos para 

carregamento. 

Para realização de carregamento o veículo precisa seguir as seguintes condições: 

a) Higiene e limpeza: O veículo deve estar limpo, seco, sem resíduos ou lixo 

no baú. 

b) Temperatura: O equipamento de frio deve estar em perfeitas condições de 

funcionamento e a temperatura do baú adequada às mercadorias que serão 

carregadas (-18º C para congelados, entre 0º C e 5º C para resfriados e entre 

10º C e 15º C para defumados, salgados e curados). 

c) Cadastro: Os transportadores que prestam serviços para a Pamplona passam 

por cadastro prévio na GR. Somente veículos cadastrados e autorizados 

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podem carregar. 

O carregamento é realizado de acordo com a sequência de entregas, ou seja, 

carrega-se primeiro a última entrega e por último a primeira. 

13. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ENTREGA 

Após o carregamento o motorista recebe os documentos da carga, assina um termo 

de responsabilidade e é liberado. 

14. RETORNO DA ENTREGA 

Ao retornar da entrega o motorista deve trazer para o faturamento os canhotos das 

notas fiscais assinados e os controles de entrega. Todos os documentos necessários para 

realização da entrega são de total responsabilidade do transportador. 

As devoluções devem seguir o procedimento pertinente ao processo. 

15. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS 

Quando o motorista retorna com devoluções deve direcionar-se diretamente a 

expedição do Operador Logístico, entregar as NFs e informar o motivo da devolução. 

A expedição fará uma OR de devolução e o Check List 05.05.001 - Veículos e 

encaminhará para o Conferente. O check list deve ser preenchido com informações 

sobre a integridade das embalagens e dos itens, além da temperatura dos itens 

devolvidos (somente para resfriado e congelado), data da devolução, número da NF e 

quantidade de caixas. 

Para conferir a devolução o Conferente deve confrontar as informações da OR com 

a NF de devolução. 

Depois de conferidas, as devoluções devem ser identificadas. Com um pincel 

marcador o Conferente anotará em uma folha o número das NFs, a data de recebimento 

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da devolução e a quantidade de caixas, em seguida colará a folha no palete em que as 

mercadorias estão alocadas. 

Concluída a conferência e identificação o Conferente colocará as mercadorias em 

uma área segregada para que as devoluções não se misturem com os demais itens da 

estocagem. 

As tratativas de devolução serão executadas pela equipe de Faturamento. 

15.1. FALTA DE MERCADORIAS DE DEVOLUÇÃO 



mercadorias. Confirmadas as faltas o Conferente anota a quantidade exata na OR, 

direciona envia um informe de falta para o faturamento, que efetuará cobrança imediata 

do transportador ou entrará em contato com o cliente para resolução da falta. 

16. INVENTÁRIO 

A realização do inventário deve seguir as definições das Normas e Procedimentos 

de Inventários Físicos. 

Para realização de Inventários deve-se seguir o cronograma anual publicado pela 

Logística e Controladoria onde detalha as unidades de negócio, datas dos inventários e 

a frequência em que serão realizados, bem como identifica o coordenador responsável 

da referida unidade. 

Todos os materiais recebidos até o dia anterior à contagem serão processados 

emitindo-se os documentos apropriados. Os materiais deverão ser colocados no 

almoxarifado ou nas áreas apropriadas. 

Durante o tempo em que perdurar a contagem, nenhum material poderá ser 

movimentado nos centros de contagem. 

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Data: 05/08/2019 

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16.1. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 

Todos os itens do estoque devem ser inventariados. A contagem será realizada duas 

vezes, se houver divergência, uma terceira contagem deve ser realizada. Quando não 

houver mais dúvidas em relação à contagem e todas as etiquetas de inventário forem 

coletadas dos centros de contagem, a digitação das fichas de inventário pode ser 

realizada do sistema ERP. 

16.1.1. Inventário Cíclico 

Inventários cíclicos devem ser feitos entre os inventários agendados, podendo ser 

por rua, por produto ou critérios definidos pela necessidade do momento. 

16.2. DIVERGÊNCIAS DE INVENTÁRIO 

Após a digitação das fichas dos itens inventariados no sistema ERP, devem ser 

emitidos no sistema os relatórios com as divergências nas contagens. Nesses relatórios 

estarão às quantidades de sobras e/ou faltas dos itens e os mesmos serão utilizados 

como base para os ajustes de estoque. 

Quando forem confirmadas faltas nos itens inventariados a filial precisa justificar 

item a item os motivos que ocasionaram as divergências. 

Em caso de sobra de itens, será emitida uma NF de acobertamento e os itens serão 

integrados ao estoque. 

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Data: 05/08/2019 

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ANEXO A – CHECK LIST Nº 05.05.001 – VEÍCULOS 

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Pamplona Alimentos S/A 

Rod. BR 470 - km 150, nº 13891, Rio do Sul/SC - Brasil 

Caixa Postal 264 - CEP 89164-900 

Fone: +55 (47) 3531-3131

05.06.001 - PO Filiais Próprias V01

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