raport de activitate instituţii şi servicii publice de interes local ...

4.1. RAPORTAREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE PROGRAME:
Totalul bugetului aprobat iniţial pentru anul 2009 a fost de 24.271.000 lei iar totalul bugetului la finele execiţiului
bugetar a fost de 21.522.000 lei, micsorarea se datorează economiei realizate la cheltuielile de personal.
Din acest buget:
cheltuielile de personal = 12.957.000 lei;
cheltuielile pentru bunuri şi servicii = 1.678.000 lei;
pentru încălzit = 5000 x 4 luni = 20.000 lei;
pentru iluminat = 8.333 x 12 luni = 100.000 lei;
Total = 120.000 lei
- pentru apă, canal, salubritate s-au plătit = 18.000 lei;
pentru uniforme şi echipament = 186.000 lei;
achiziţionarea de aparatură birotică = 74.000 lei;
tichete cadou = 1.210.000 lei;
incintă – gard = 1.782.000 lei;
imprimante, programe antivirus şi program salarizare = 45.000 lei;
dispecerat şi sistem de monitorizare video a obiectivelor sociale şi a traficului rutier din sectorul 2
=3.756.000 lei.
5. NEREALIZĂRI
1. Numărul plângerilor contravenţionale admise de către instanţă şi implicit anularea proceselor – verbale de către agenţii
constatatori ai Poliţiei Comunitare Sector 2 se datorează încheirii defectuoase a proceselor – verbale de contravenţii.
2. Au existat unele disfuncţionalităţi în circuitul documentelor.
63