Piano Performance 20_22 rev DG 47_2020

Piano Performance

2020-2022

V 1.0

P C C COSENZA

A . 2 28.01.2020

SOMMARIO

PREMESSA………………………………………..4

1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA…………6

1.1 MISSION E PRINCIPALI ATTIVITÀ…………………………………. 6

1.2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE ……………………………….. 8

1.3 BILANCIO: LE RISORSE ECONOMICHE……………………….. 14

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO……….16

3. PIANIFICAZIONE………………………….. 18

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE………………………………….18

3.2 PIANIFICAZIONE TRIENNALE. GLI OBIETTIVI STRATEGICI…….20

3.3 PROGRAMMAZIONE ANNAULE. GLI OBIETTIVI OPERATIVI….27

3.3 ANALISI DI GENERE………………………………………………..33

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE………..34

PREMESSA

Ambiti di intervento e obiettivi strategici

INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ DI IMPRESE E TERRITORIO

AGRICOLTURA, TURISMO, CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

EFFICIENZA E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

1. PRESENTAZIONE DELLA CAMERA

1.1 MISSION E PRINCIPALI ATTIVITÀ

Le competenze delle Camere di Commercio

1.2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Servizi di assistenza alle Camere di Commercio Quota Valore in bilancio

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA Scpa 0,01% € 1.293,00

DINTEC Scarl 0,09% € 500,00

ECOCERVED Scarl 1,12% € 30.911,00

IC OUTSOURCING Scarl 0,22% € 834,00

INFOCAMERE Scpa 0,37% € 194.895,00

ISNART - Scpa 0,22% € 872,00

JOB CAMERE S.r.l. (in liquidazione) 0,25% € 1.345,00

SICAMERA Scrl 0,02% € 800,00

RETECAMERE Scarl (in liquidazione) 0,87% € 0,00

TECNOBORSA Scpa 0,02% € 501,00

TECNOSERVICECAMERE Scpa 0,32% € 7.338,00

TECNOHOLDING Spa 0,53% € 769.166,00

Servizi alle imprese Quota Valore in bilancio

PROTEKOS Spa (in liquidazione) 25% € 0,00

Infrastruure Quota Valore in bilancio

S.A.CAL. - Società Aeroportuale Calabrese - Scpa 0,28% € 38.607,00

Dipendenti per età

Dipendenti per anzianità

Dipendenti per categoria

Dipendenti per titoli di studio

1.3 BILANCIO: LE RISORSE ECONOMICHE

PROVENTI CORRENTI

2020

PREVENTIVO

MIGLIAIA DI EURO

2019

PRE-CONSUNTIVO

2018

BILANCIO

Diritto annuale 5.597 6.739 7.764

Diritti di segreteria 2.005 2.005 2.003

Contributi trasferimenti, altre entrate 150 225 207

Proventi da gestione di beni e servizi 43 42 52

Variazione delle rimanenze - - -

TOTALE PROVENTI CORRENTI 7.795 9.011 10.027

ONERI CORRENTI

2020

PREVENTIVO

MIGLIAIA DI EURO

2019

PRE-CONSUNTIVO

2018

BILANCIO

Personale 2.203 2.323 2.363

Funzionamento 2.174 2.106 1.934

Interventi economici 5.500 3.018 3.163

Ammortamenti accantonamenti 2.745 3.183 7.902

TOTALE ONERI CORRENTI 12.622 10.630 15.364

VOCI DI PROVENTI/ONERI

2020

PREVENTIVO

MIGLIAIA DI EURO

2019

PRE-CONSUNTIVO

2018

BILANCIO

GESTIONE CORRENTE -4.827 -1.619 -5.336

GESTIONE FINANZIARIA 12 214 79

Proventi finanziari 12 214 79

Oneri finanziari 0 0 0

GESTIONE STRAORDINARIA 0 111 839

Proventi straordinari 50 120 907

Oneri straordinari 50 9 68

RISULTATO D’ESERCIZIO -4.815 -1.294 -4.418

Destinazione delle risorse agli ambiti strategici

DESTINAZIONE RISORSE

RISORSE VINCOLATE

DA PRECEDENTI

DECISIONI

RISORSE

NON VINCOLATE

RISORSE TOTALI

Ambito Strategico 1

Innovazione e compevità delle imprese e del

territorio

316.000,00 euro 2.327.912,52 euro 2.643.912,52 euro

Missione 011-Compevità e sviluppo delle imprese

Obievo-Rafforzare la compevità delle imprese

e del territorio 288.000,00 euro 2.227.912,52 euro 2.515.912,52 euro

Missione 016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produvo

Obievo - Rafforzare la compevità delle imprese

e del territorio 28.000,00 euro 100.000,00 euro 128.000,00 euro

Ambito Strategico 2

Agricoltura, Turismo, cultura e sviluppo sostenibile 283.787,48 euro 1.754.000,00 euro 2.037.787,48 euro

Missione 011-Compevità e sviluppo delle imprese

Obievo - Preservare l’ambiente, sostenere la

green economy e l’inclusività, sviluppare l’agricoltura,

il turismo e promuovere la cultura

Ambito Strategico 3

Semplificazione amministrava e Regolazione del

Mercato

283.787,48 euro 1.754.000,00 euro 2.037.787,48 euro

48.300,00 euro 350.000,00 euro 398.300,00 euro

Missione 012-Regolazione del mercato

Obievo - Favorire la semplificazione per ridurre

gli oneri amministravi a carico delle imprese e

tutelare il consumatore e la legalità del mercato

48.300,00 euro 350.000,00 euro 398.300,00 euro

Ambito Strategico 4

Efficienza e omizzazione delle risorse 340.000,00 euro 80.000,00 euro 420.000,00 euro

Missione 032-Servizi istuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obievo - Aumentare l’efficienza

Obievo - Valorizzare il personale

Obievo - Omizzare le risorse

340.000,00 euro 80.000,00 euro 420.000,00 euro

TOTALI 988.087,48 euro 4.511.912,52 euro 5.500.000,00

2. IL CONTESTO ESTERNO

I numeri della provincia

Elementi di carattere normativo

3. PIANIFICAZIONE

L’albero della performance

3.1 PIANIFICAZIONE TRIENNALE: GLI OBIETTIVI STRATEGICI

La mappa strategica

3.2 PROGRAMMAZIONE ANNUALE: GLI OBIETTIVI OPERATIVI

OS1.1 Rafforzare la compevità di imprese e territorio

OP1.1.1 Sostenere i processi di innovazione

Indicatore Algoritmo Peso Target Fonte UO

KPI1.1.1_001

Livello di diffusione

dei temi impresa 4.0

KPI1.1.1_002


del Casseo Digitale

Percentuale di raggiungimento

dei target pos da

Unioncamere

Imprese aderen al servizio

/ Imprese registrate

40% >=80% Kronos 2D

60% >=13,3% Infocamere 7C

OP1.1.2 Favorire percorsi di istruzione e formazione professionale


KPI1.1.2_001

Avazione di percorsi

per competenze trasversali

e orientamento

KPI1.1.2_002

Realizzazione di even

temaci territoriali

Numero di percorsi ava 33,33% >=3 Interna 2D

Numero di even realizza 33,33% >=1 Interna 2D

KPI1.1.2_003

Predisposizione di

contenu redazionali

sulla piaaforma di

networking/portale

orientamento

Numero di contenu pubblica

33,34% >=10 Interna 2D

OS1.1 Rafforzare la compevità di imprese e territorio

OP1.1.3 Supportare la creazione e lo sviluppo di impresa


KPI1.1.3_001

Diffusione del progeo

Resto al Sud

N. richieste evase / N. Richieste

pervenute

33,33% 100% Interna

TF Sanzioni

KPI1.1.3_002

Assistenza Qualificata

alle Imprese

N. procedure avviate entro

5 gg dalla richiesta / Totale

procedure avviate

33,33% >=90% Interna

6C

8C

2D

KPI1.1.3_003

Rilevazione soddisfazione

imprese partecipan

a bandi

Bandi sui cui è ava la rilevazione

e la raccolta /

Totale Bandi pubblica

(Prima introduzione)

33,34% >=70% Interna

2D

10D

OP1.1.4 Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese


KPI1.1.4_001

Progeo “Sostegno

export alle PMI”: Redazione

export plan

KPI1.1.4_002

Adesione a Promos

Italia

Numero di operatori coinvol

su adesioni anno precedente

(30%di20)

Data di predisposizione di

una proposta di provvedimen

alla Giunta

33,33% >= 6 Interna 10D

33,34% <=30/11 Interna 3B

OP1.1.5 Diffusione dell’informazione economica


KPI1.1.5_001

Pubblicazioni periodiche

su economia provinciale

N. report 50%

>=(4) 2

Interna

2D

KPI1.1.5_002

SISPRINT

N. Iniziave di divulgazione 50% >=1

Rendicontazione

SISPRINT

Staff 1

OS2.1 Preservare l’ambiente, sostenere la green economy e l’inclusività,

sviluppare l’agricoltura, il turismo e promuovere la cultura

OP2.1.1 Promozione dell’agricoltura, del turismo e della cultura


KPI2.1.1_001

Agenzia per il turismo

(Art.67, c.5, le. b)



alla Giunta

33,33%

50%

<=30/11 Interna 3B

KPI2.1.1_002

Promozione pacche

turisci crea nell’ambito

del progeo “Wine

& Travel Italy”

Numero di incontri B2B

realizza

33,33% >=3 Interna 10D

KPI2.1.1_003

Coinvolgimento di operatori

(aziende, ispeori

e componen) nelle

struure di controllo

N. Di partecipan a inizia-

ve formave su normava

e funzionamento processi

di cerficazione e

controllo

33,34%

50%

>=6 Interna 10D

OP2.1.2 Salvaguardia della qualità dell’ambiente socio-culturale


KPI2.1.2_001

Partecipazione al progeo

Elena

(Art.67, c.5, le. b)



alla Giunta

33,33% <=30/11 Interna

Staff2

9C

11C

KPI2.1.2_002

Realizzazione di una

rete tra CCIAA del Sud

(Art.67, c.3, le.i)

KPI2.1.2_003

Predisposizione del

Bilancio di Sostenibilità

(Art.67, c.3, le.i)


una proposta di accordo

da sooporre alle altre

CCIAA

Data di avazione di uno

strumento di rilevazione

dei da necessari per la

predisposizione (ad es.

Trello)

33,33% <=30/11 Interna 9C

33,34% <= 30/04 Interna

TF

Sanzioni

OS3.1 Favorire la semplificazione per ridurre oneri amministravi a

carico delle imprese e tutelare consumatore e legalità̀ del mercato

OP3.1.1 Semplificare gli adempimen amministravi a carico delle

imprese


KPI3.1.1_001

Miglioramento supporto

assistenza all’utenza

Numero di conta SARI

(Servizio Assistenza Registro

Imprese in fase di lancio

nel 2020)

33,33% >=200

Infocamere

6C

KPI3.1.1_002


della piaaforma

Numero di visite uten

riferibili a Cosenza 33,33% >=A.P.

Infocamere

7C

KPI3.1.1_003

Avazione di tavoli di

lavoro con altri en

sul tema della semplificazione

N. Di tavoli ava 33,34% >=1 Interna 9C

OP3.1.2 Garanre la trasparenza ed il correo funzionamento del

mercato


KPI3.1.2_001

Apertura sportello

per il consumatore

Data di avazione

33,33% <=30/11 Interna

9C

TF Sanzioni

KPI3.1.2_002

Commissione prezzi

clemenne

(Art.67, c.5, le. b)

Data di insediamento della

Commissione prezzi

33,33% <=30/11 Interna 10D

KPI3.1.2_003

Avazione collegi

OCRI Bandi formazione/aggiornamento

N. collegi costui entro i

termini / Totale collegi

costui Numero di bandi

ava

33,34%

>=90%

>=1

Interna

8C

OS4.1 Aumentare l’efficienza

OP4.1.1 Miglioramento connuo degli standard quali-quantavi


KPI4.1.1_001

Livello auazione

PTPCT

N. misure auate / Totale

misure previste 20% 100% Interna TUTTI

KPI4.1.1_002 (1)

Mappatura delle competenze

Unità di personale mappato

/ Totale personale in

servizio

20% >= 60%

SmartPa-

Lab Bocconi

B1

Staff1

KPI4.1.1_003 (1)

Mappatura delle

soskill

Unità di personale mappato

/ Totale personale in

servizio

20% >= 60%

Unioncamere

TUTTI

KPI4.1.1_004

Rispeo dei tempi di

pagamento

Ritardo medio dei pagamen

ponderato in base

all'importo delle faure

40% <=10gg Contabilità TUTTI

OS4.2 Valorizzare il personale

OP4.2.1 Aumentare il benessere organizzavo e la produvità (1)


KPI4.2.1_001

Protocollo di intesa su

astensioni dal lavoro

(Art.67, c.5, le. b)



alla Giunta

50% <=30/11 Interna 1B

KPI4.2.1_002

Realizzazione di azioni

di miglioramento individuate

dal CUG

Numero di azioni realizzate

50% >=1 Interna

Staff 2

1B

OS4.3 Omizzare le risorse

OP4.3.1 Garanre l’economicità della gesone


KPI4.3.1_001

Formazione a pagamento

Numero di ore di formazione

erogate

25% >=9 Interna

TF

Sanz.

KPI4.3.1_002

Avità di persuasione

sul Pagamento

N. imprese che regolarizzano

posizione / Totale imprese

contaate

25% >=10% SiCamera 4B

KPI4.3.1_003

Efficacia del processo

di “Scarto archivi”

Kg di documen cartacei

scarta

25%

>= 2.820

(50% A.P.)

Affidatario

Servizio

TUTTI

KPI4.3.1_004

Estensione verifiche

di regolarità nel pagamento

del Dirio

Annuo per l’accesso a

servizi camerali

N. di nuovi servizi con erogazione

subordinata ad

esito posivo della verifica

25% >=1 Interna

4B

7C

3.3 ANALISI DI GENERE

Indicatori dell’analisi di genere

Indicatore 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% di Dirigen donne 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% di Donne rispeo al

totale del personale

% di personale

femminile assunto a

tempo indeterminato

Retribuzione media erogata

nell’anno al personale

femminile non dirigente

Retribuzione media erogata

nell’anno al personale

maschile non dirigente

Età media del personale

femminile

Età media del personale

maschile

% di personale femminile

laureato rispeo al

totale del personale femminile

% di personale maschile

laureato rispeo al totale

del personale maschile

55% 56% 56% 56% 57% 56%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ 25.011 € 25.288 € 25.672 € 26.234 € 26.279 € 26.279

€ 23.095 € 24.745 € 25.600 € 26.130 € 27.052 € 27.052

52 52 52 53 54 53

52 53 54 54 55 56

57,6% 59,4% 62% 62% 61% 63%

40,7% 36,0% 35% 35% 38% 38%

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFOR-

MANCE INDIVIDUALE

Obiettivi del Segretario Generale

Piano Performance 20_22 rev DG 47_2020

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