Årsrapport 2012 Kortversion - Göteborg

Årsrapport
2012
Kortversion

Stadsdelsdirektören om året som gått
När vi summerar 2012 har
Västra Hisingen som organisation
funnits i två år.
En hel del har fallit på plats
men det finns fortfarande
en del att förbättra.
Till det första hör att vår
organisation har stabiliserats,
förändringarna går inte
lika snabbt och personalom-
Torleif Larsson
sättningen är mer normal
bland både medarbetare
och chefer. Det ger en större trygghet i verksamheterna
och vi kan lägga ännu större fokus på utveckling och stöd
till våra brukare.
Under året har vi jobbat med att kartlägga och utveckla
vår kultur och våra värderingar, både bland oss som jobbar
i stadsdelen och bland de som bor i den.
Resultatet av den mätning som ingår i arbetet kan beskrivas
med att vi har medarbetare och invånare med mycket
positiva personliga värderingar. De har också en positiv
bild över hur de skulle vilja att kulturen i stadsdelen såg ut
men de är inte lika nöjda med hur den rådande kulturen
faktiskt ser ut i dag. Här finns mycket som vi tillsammans
kan förbättra.
Våra resultat under 2012 är genomgående goda. Förskolekön
är borta och grundskolornas betygsresultat har förbättrats.
Fler av stadsdelens barn och ungdomar går i våra
egna förskolor och skolor. Ungdomssituationen i stadsdelen
har varit relativt lugn. Det beror till stor del på ett gott
samarbete mellan områdespoliserna och socialtjänst, skola
och fritid.
2
Utvecklingen mot ett hälsofrämjande förhållningssätt fortsätter
inom äldreomsorgen. I individuella genomförandeplaner
blir den gamles önskemål och behov utgångspunkten
för hur stödet utformas. Fler nya bostäder för personer
med funktionsnedsättningar är på gång i stadsdelen.
Andelen ekologiska måltider i våra olika verksamheter
ökar påtagligt.
Kulturskolan når allt fler barn och ungdomar. Planeringen
av en ny fritidsgård fortsätter.
Det ekonomiska resultatet är klart godkänt. Vi gick visserligen
back med några miljoner om man jämför med det
anslag vi fick från kommunfullmäktige men det är samtidigt
betydligt bättre än den budget som stadsdelsnämnden
beslutat.
Till årets glädjeämnen hör också att vi har det bästa
resultatet av alla stadsdelar i årets medarbetarenkät.
Men allt är inte bra i vår stadsdel. Den utmaning som
hela Göteborgs Stad står inför när det gäller skillnader i
livsvillkor och behov av integration, återspeglas fullt ut
inom befolkningen på Västra Hisingen. I många områden
i stadsdelen är förutsättningarna för ett gott liv mycket
stora. I andra delar är bilden en annan.
Antalet personer med försörjningsstöd är fortfarande
många. Bostadsbristen i delar av stadsdelen är påtaglig.
Det medför stora svårigheter för en rad familjer och höga
kostnader för stadsdelen. Arbetslösheten är hög i stadsdelen.
Detsamma gäller för ohälsotalen. Inom dessa områden
finns inga tydliga tecken på en utveckling åt rätt håll.
Här ligger vår och hela Göteborgs största utmaning för
många år framåt.
Torleif Larsson, stadsdelsdirektör

Stadsdelen Västra Hisingen består av nio
primärområden: Nolered, Björlanda,
Södra Biskopsgården, Hjuvik, Jättesten,
Länsmansgården, Norra Biskopsgården,
Svartedalen och Arendal. Västra Hisingen
är den geografiskt näst största stadsdelen i
Göteborg, med 51 796 invånare.
Stadsdelen
3
Stadsdelen består av två huvudområden:
Biskopsgården och Torslanda. Områdena skiljer sig
åt i vissa avseenden men förenas i ett rikt kulturliv
och den kulturella mångfalden. I stadsdelen finns
många fina naturområden och närheten till havet.
Bebyggelsen i stadsdelen varierar mellan höghusområden
och villaområden. Förvaltningen har
lokaler med verksamhet runtom i hela stadsdelen.

Individ och familj
» Arbetet med att identifiera barn och unga som
riskerar att fara illa pågår aktivt i stadsdelen.
» Kostnader för vård och behandling av vuxna
minskade under 2012. För unga vuxna har
möjlighet till tidiga insatser och lösningar i
hemmet gjort att behov och kostnader för
tvångsvård minskat.
Fakta och nyckeltal: Individ- och familjeomsorg
År 2010 År 2011 År 2012
Antal vårddagar institution, barn och unga 6 497 4 509 5 756
Antal vårddagar institution, vuxna 4 562 3 634 1 864
Nöjd klient * 77 81
Nöjd medarbetare (inklusive funktionshinder) * 57 54
Nettokostnad barn och unga (tkr) 115 431 120 756 115 855
Nettokostnad vuxna (tkr) 59 998 60 143 63 111
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr) 128 203 135 632 147 847
* Mätningar gjordes inte 2010
4
Ryaskolan har cirka 370 elever och är
en F-9-skola. I de lägre åldrarna läggs stor
vikt vid läsinlärning, och eleverna läser mycket
skönlitteratur. Skolan har ett eget bibliotek, men
samarbetar även med Biskopsgårdens bibliotek
på Vårväderstorget. Ryaskolan ligger i Södra
Biskopsgården där det bor 7 069 personer.

Personer med funktionsnedsättning
» Under året har det skett en ökning av personer med
behov av LSS-insatser (LSS = Lagen om särskilt
stöd och service till vissa funktionshindrade).
Behoven av insatser har ökat under de senaste åren,
främst genom att personer med stora stödbehov
har blivit flera.
Fakta och nyckeltal: Funktionshinder
7
År 2010 År 2011 År 2012
Antal personer med insats enligt LSS 391 402 419
Antal personer med bistånd enligt SoL 53 599 58 354 62 647
Nettokostnad (tkr) 252 138 268 968 291 936
Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda 66 % 67 % 68 %
Nöjd medarbetare
(se tabellen Individ- och familjeomsorg s. 4)

Folkhälsa
» Inom stadsdelen finns stora skillnader i folkhälsa.
Skillnaderna följer den socioekonomiska
fördelningen i stadsdelen.
» Rörlig Ungdom Nu, RUN, är ett projekt för mer
idrott i skolan. Projektet drivs tillsammans med
idrottsföreningen Häcken.
» Verksamheten Familjecentral i Biskopsgården
erbjuder stöd till blivande föräldrar och
föräldrar med barn i förskoleåldern. Här finns
barnmorskemottagning, barnhälsovård, social
rådgivning och psykolog.
» I stadsdelen finns två ungdomsråd, ett i
Biskopsgården och ett i Torslanda.
8
Utbildning
» Förvaltningen uppfyller krav på tillgänglig
förskoleplats inom fyra månader. För att kunna
minska barngruppernas storlek krävs ytterligare
resurser under året.
» I stadsdelen finns många familjedaghem, samt
fristående förskolor.
» Under året har gruppstorlekarna inom förskolan
ökat från i genomsnitt 18,8 till 19,1 barn jämfört
med föregående år.
» Ryaskolan deltar i ett nationellt projekt för
skolor i utanförskapsområden. Projektet handlar
om att utveckla undervisningens kvalitet. Flera
skolor i stadsdelen samarbetar med Center för
skolutveckling i liknande utvecklingsarbeten.
» Andelen elever som uppnått målen i samtliga
ämnen har ökat med 5,1 procent jämfört med
2011. Det är den största ökningen i staden och
stadsdelens resultat ligger över genomsnittet för
Göteborg. Fortfarande är det stora skillnader
mellan skolorna i stadsdelen.
» Åtta skolor deltar i EU-projektet Företagsamma
Västra Hisingen som handlar om entreprenörskap
i skolan. Projektet innebär bland annat inneburit
kompetensutveckling för personalen och en
bokmässa för 1 300 unga författare i projektet
Ung berättare.

Förskola År 2010 År 2011 År 2012
Antal barn i förskoleverksamhet (befolkning) 3 366 3 440 3 538
Barn per pedagog i förskolan (oktober) 5,5 5,6 5,1
Nöjt barn (förskola) 80 81
Nöjd förälder (förskola) 73 75
Nettokostnad per barn i egen förskola (tkr) 105 099 107 822 110 409
Skola År 2010 År 2011 År 2012
Antal elever i grund- eller särskola inkl.
förskoleklass, befolkning
9
6 174 6 334 6 532
Betyg årskurs 9 – andel med betyg i alla ämnen 80,5 % 72,7 % 76,8 %
Betyg årskurs 9 – genomsnittligt meritvärde 207 201 218
Nöjd elev åk. 2* 78
Nöjd elev åk. 5* 57
Nöjd elev åk. 8* 52
Nettokostnad per barn i egna skolor (tkr) 69 098 70 217 78 055
* Mätningarna gjordes på annat sätt 2012

Äldre och Hälso- och sjukvård
» För att öka äldres inflytande i vardagen är en del
att de äldre får möjlighet att tala om när och hur de
vill ha sina insatser utförda. För att kvalitetssäkra
utförandet ska det tydligt framkomma att den enskilde
har kunnat påverka sina insatser i hur och när de
ska genomföras.
Fakta och nyckeltal: Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
11
» Alla medarbetare inom särskilt boende samt
ordinärt boende har under året fått utbildning
och stöd i social dokumentation.
» För att erbjuda alla medarbetare heltidstjänst
samt minska timanställningar infördes under
året optimerad bemanning. Resultatet visar på
att heltidstjänsterna ökat och timanställningarna
minskat.
År 2010 År 2011 År 2012
Nettokostnad ordinärt boende (tkr) 114 776 116 416 125 319
Nettokostnad särskilt boende (tkr) 170 624 181 353 176 941
Antal hemtjänsttimmar (över 65 år) 213 486 210 908 236 000
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (över 65 år) 281 327 259
Antal nyttjade boendeplatser, egen befolkning inklusive
korttidsvistelse
340 336 313
Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda (ordinärt boende) 72 % 75 % 73 %
Andel arbetad tid som utförts av tillsvidareanställda (särskilt boende) 75 % 74 % 78 %
Nöjd vårdtagare (ordinärt boende)* 75 73
Nöjd vårdtagare (särskilt boende)* 69 90
Nöjd medarbetare (ordinärt boende)* 51 55
Nöjd medarbetare (särskilt boende)* 44 52
* Mätningarna gjordes inte 2010

Arbetsmarknad
» Äpplet Jobbcenter är stadsdelsförvaltningens
arbetsmarknadsverksamhet som bland annat
aktivt söker upp arbetsgivare för att hitta jobb
till stadsdelens invånare.
» 309 ungdomar från Västra Hisingen har
under sommaren 2012 genomfört tre veckors
sommarjobb hos 120 olika arbetsgivare. Det är
det högsta resultatet inom Göteborgs Stad.
12
» Nettokostnadsutvecklingen för försörjningsstöd
ökade med nio procent under 2012.
Långtidsberoende försörjningsstödstagare
fortsätter att öka och tiden i bidragsberoende blir
allt längre.

Kultur och fritid
» Kön till Kulturskolan har ökat trots en större
budget och fler platser jämfört med 2011.
» Ett arbete för att öka andelen flickor i
verksamheterna har pågått under 2012.
» Arbetet med fritidsverksamhet för äldre ungdomar
i Biskopsgården har varit prioriterat. Arbetet har
utgått från ungdomars skapande av sin egen fritid.
Fakta och nyckeltal: Kultur och Fritid
År 2010 År 2011 År 2012
Bibliotekens totala öppethållande (h/vecka) 89 104 112
Antal medialån på biblioteken 209 207 223 175 218 231
Antal besökare på biblioteken 323 940 341 464 311 876
Öppen ungdomsverksamhet (h/månad) 444 261 384
Nettokostnad kulturverksamhet, (tkr) 16 346 14 481 16 169
Nettokostnad fritidsverksamhet, (tkr) 17 796 16 152 17 303
13

Mänskliga rättigheter
» Stadsdelen deltog i det nationella SKL-projektet
Nätverk för kultur och värderingar. Resultatet av
den enkätundersökning som gjorts inom projektet
används i förvaltningens utvecklingsarbete. Såväl
medborgare, medarbetare och förtroendevalda
besvarade enkäten.
Snäckebergets förskola och skola har ett eget naturklassrum
vid badstranden i Sillvik.Där samlas elever och lärare för att l
ära sig mer om miljö, växt- och djurliv. Sillvik ligger i Björlanda
där det bor 7 894 personer.
14
» Processhandledare i jämställdhetsintegrering har
utbildats. De har därefter utbildat och handlett
medarbetare i stadsdelsförvaltningen.

Näringsliv och turism
» I EU-projektet Företagsamma Västra Hisingen pågår
arbetet med att bygga upp en företagsrådgivning
i Business Region Göteborgs regi, samt
kontorsarbetsplatser för nya företag.
Klimat och miljö
» För att öka andelen miljömåltider i kommunen
infördes under året en vegetarisk dag i veckan i
förvaltningens förskolor, skolor och äldreboenden.
Kockarna inom Intern Service har gått en
vegetarisk matlagningskurs. Måltidsutvecklaren
arbetade vidare med skolornas matsvinn.
» Under året startade förvaltningen ett arbete för att
effektivisera interna resor och transporter samt öka
medarbetarnas resande med kollektivtrafik och cykel.
Stadsutveckling
» Förvaltningen har påbörjat arbetet med ett lokalt
utvecklingsprogram (LUP) för Västra Hisingen.
Under hösten har förvaltningen genomfört
dialoger med medarbetare och invånare om
hur det är att leva och bo i olika delar av
Västra Hisingen.
15
» Bo-bra-processen är en samverkan mellan
stadsdelen, Bostads AB Poseidon, Fastighets
AB Balder, Göteborgslokaler, polisen och
lokalförvaltningen. Under året har arbetet
fokuserats på dialoger med inriktning på
barn och unga, nya lekplatser och stadsnära
odlingslotter. Bo bra-porcessen utgår från
Idépunkten i Biskopsgården och handlar om
trygghet, kvarboende och delaktighet ifrån
boende i stadsdelen.
Myndighetsutövning
» Staden arbetar med en systematisk
utredningsstruktur BBIC (barns behov i centrum)
för myndighetsutövning rörande barn och unga.
Förvaltningen har fått licens, vilket innebär att
förvaltningen bedriver ett fullvärdigt BBIC-arbete.
» Under året har ett arbete pågått i förvaltningen
för att förenkla språket i tjänsteutlåtanden och
för att skapa enhetliga beslutsformuleringar.
Syftet är ökad begriplighet för dem som ska läsa
tjänsteutlåtanden och beslut samt att säkerställa
rättssäkerheten i besluten.
» Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård har
under 2012 arbetat med att ta fram handbok som
ska vara ett stöd i biståndshandläggarnas uppdrag.
Handbokens syfte är att den ska leda till att
rättssäkerheten samt förutsättningarna för likvärdig
bedömning ska öka.

För 2012 tilldelades Västra Hisingen 1 953,7 mkr
i kommunbidrag för sin ordinarie verksamhet.
Nettokostnaden för verksamheten var 1 957,3 mkr.
Verksamheten gick minus med 3,6 mkr. Det egna
kapitalet vid årets slut var 54,4 mkr.
52 359
78 116 37 912
334 098
1 953 700
Kommunbidrag
Försäljning av verksamhet
Bidrag
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter 2 456 185 tkr
*tkr= (tusen)tal kronor
Årets resultat
Årets intäkter i tkr Årets kostnader i tkr
16
Västra Hisingen startade EU-projektet ”Företagsamma
Västra Hisingen” som nämnden fick 3,1 mkr för i
så kallad resursnämndsuppdrag. Då projektet kom i
gång något senare än beräknat blev det ett överskott
på 1,2 mkr.
203 173
618 647
153 463
154 259
1 267 246
Personalkostnader
Försörjningsstöd
Köpt verksamhet
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader 2 459 788 tkr
*tkr= (tusen)tal kronor

Uppföljning av prioriterade mål och särskilda uppdrag
Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål
» Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser
ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna
med missbruksproblem
» Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig
i föreningslivet ska öka
» Full behovstäckning i förskolan
» Andelen elever med godkända betyg ska öka
» Andelen elever som deltar i ämnesundervisning i
minst matematik och engelska på modersmål ska
öka
» Antalet förskolor och skolor som har tillgång till
genuspedagoger och hbtq-kompetent personal
ska öka
» Andelen miljöcertifierade/diplomerade förskolor
och skolor ska öka
» Äldres inflytande över sin vardag ska öka
» Alla barn och ungdomar i Göteborg mellan 6 och
19 år ska, förutom ordinarie undervisning, erbjudas
plats i kultur- och musikskolans verksamheter
» Integrationen – så som den kommer till uttryck i
styrkortet för integration – ska öka
» Andelen jämställdhetssäkrade verksamheter inom
nämnder och bolag ska öka
» Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull
sysselsättning ska öka för personer med
funktionsnedsättning
17
» El-effektiviteten ska öka
» Förbrukningen av fossila bränslen ska minska
» Andelen miljömåltider ska öka
» Resurshushållningen inom avfallshanteringen
i Göteborg ska öka
» Bostadsbristen ska minska, därför ska det under
året byggas cirka 2 500 bostäder
» Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför
ska nedskräpningen i Göteborg minska
» Biltrafiken ska minska till förmån för resande med
kollektivtrafik och cykel
» Andelen födda utanför Norden samt andelen
kvinnor ska öka på chefsnivå
» Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
ska minska
» Normen för Göteborgs Stad ska vara att erbjuda
alla anställda en tillsvidareanställning på heltid
» Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska
öka
= God utveckling – tydlig ökning
= Viss utveckling åt rätt håll – ökning
= Utveckling åt fel håll – ingen ökning
= Svårbedömd

Uppföljning av nämndens uppdrag – en sammanfattning
De vi är till för
» Antalet personer med försörjningsstöd är
fortfarande på en hög nivå.
» Bostadsbristen i stadsdelen är påtaglig. Det medför
stora svårigheter för en rad familjer och höga
kostnader för stadsdelen.
» Förvaltningen nådde full behovstäckning i
förskolan under året.
» Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen
i årskurs 9 har ökat med fem procent under
vårterminen 2012. Skillnaderna är dock stora
mellan stadsdelens olika skolor.
» 300 ungdomar från Västra Hisingen har
fått sommarjobb via ett samarbete mellan
stadsdelsförvaltningen och cirka 120 arbetsgivare.
» Under året har väntetiden till ett äldreboende
minskat markant. Genom en utbyggnad av den
avancerade sjukvården i hemmet har möjligheterna
till kvarboende ökat ytterligare.
» I stadsdelen finns vid årets slut två ej verkställda
beslut enligt Sol eller LSS. Det är markant lägre än
tidigare.
18
» Resultatet på årets brukarenkäter visar på många
goda resultat. Det gäller inte minst för föräldrar
till förskolebarn, omsorgstagare på äldreboendena,
bibliotekens besökare samt för vårdtagarna inom
hemsjukvården.
Medarbetare
» I årets medarbetarenkät har Västra Hisingen
det högsta resultatet bland stadsdelarna när det
gäller såväl Nöjd medarbetare som Hållbart
medarbetarengagemang.
» Andelen medarbetare med en tillsvidareanställning
på heltid har ökat under året. I motsvarande grad
har andelen timavlönade minskat.
» Vid årets löneöversyn har riktade satsningar
gjorts för jämställda löner inom förvaltningen.
Skillnaderna i medianlön mellan kvinnor och män
har minskat.
» Inom vissa yrkesgrupper har förvaltningen svårt
att rekrytera nya medarbetare – det gäller främst
förskollärare och erfarna socialsekreterare.

Noleredskolan är Torslandas mest centrala skola och har
utomhuspedagogik som inriktning. Noleredsskolan ligger i
primärområde Nolered där det bor 9934 personer.
19

Ekonomi
» Resultatet för 2012 är ett underskott på 3,6 Mkr
mot budget. De största negativa avvikelserna
gentemot budget finns inom sektor utbildning och
sektor individ- och familjeomsorg/funktionshinder.
» Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till drygt 53 Mkr.
Verksamhet
» Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla
olika former för medborgardialog. Det sker inom
områden som till exempel kultur och värderingar
och möten kring närmiljön.
» Förvaltningens medverkan i samhällsplaneringen
har stärkts. Metoder och analysverktyg för detta har
utvecklats.
» Förvaltningen arbetar med ett stort utbud av
förebyggande åtgärder för att stärka invånarnas
möjligheter till ett gott liv. Tyngdpunkten ligger
på insatser för barn och ungdomar.
» Inom äldreomsorgen har arbetet med individuella
genomförandeplaner en central roll.
» Utbildningssektorns utvecklingsarbete fokuserar
på områdena systematiskt kvalitetsarbete,
kompensatoriska insatser och ledarskap i skolan.
» I den pågående översynen av försörjningsstödet
ligger tyngdpunkten på jämförelser med
andra stadsdelar och ett utökat samarbete
med arbetsförmedling, försäkringskassa och
vuxenutbildning.
20

Jättestenskolan byggdes 1957 och är kulturbyggnadsmärkt. Skolan är nyrenoverad sedan
2012 och har 500 elever. Jättestensskolan ligger i Jättesten där det bor 6 319 personer.
21

Sjumilahallen Kulturhus byggdes 2011 och här kan man bland annat sporta, gå kurser i hantverk, dansa
eller gå på konserter. Sjumilahallen kulturhus ligger i Norra Biskopsgården där det bor 4 823 personer.
Landamäreskolan, med 330 elever, har fått sitt namn
efter att landgränsen mellan Sverige och Norge gick
där skolan ligger idag. Landamäreskolan ligger i
Länsmansgården där det bor 5 083 personer.
22

I Västra Hisingen finns det fyra kommunala badplatser:
Hästevik, Lillebybadet, Sillvik och Tumlehed.
23

Från färjeläget i Hjuvik når man öarna i Öckerö kommun. I Hjuvik bor 6 871 personer.
Detta är en kortversion av årsrapport 2012.
Den fullständiga årsrapporten kan du läsa på
www.goteborg.se/vastrahisingen
Göteborgs Stad Grafiska Gruppen 130328-006-138 Foto: Maria Löfström, Peter Svensson, Margareta Sjöholm, Pernilla Stigebrand, Erén Andersson Webb Maj 2013