Brevet till leverantörerna - Övik Energi AB
Brevet till leverantörerna - Övik Energi AB
Brevet till leverantörerna - Övik Energi AB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21 februari 2013 1(2)<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong>-koncernen ändrar fakturaadresser<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> <strong>AB</strong> ( 556019‐1750 ) och dess dotterbolag <strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> Nät <strong>AB</strong><br />
(556527‐7067) och Domsjö Kraftcentral <strong>AB</strong> ( 556658‐2465 ) byter fakturaadress<br />
från och med 2013‐03‐01.<br />
Samtliga leverantörsfakturor behandlas elektroniskt. Detta innebär att<br />
leverantörsfakturor ställda <strong>till</strong> <strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> och dess dotterbolag måste<br />
innehålla ett antal obligatoriska uppgifter.<br />
Uppgifter om F‐skatt ska framgå av fakturan och den ska vara utställd på<br />
följande adresser:<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> <strong>AB</strong><br />
Box 250<br />
891 26 Örnsköldsvik<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> Nät <strong>AB</strong><br />
Box 250<br />
891 26 Örnsköldsvik<br />
Domsjö Kraftcentral <strong>AB</strong><br />
Box 250<br />
891 26 Örnsköldsvik<br />
Beställningsnummer<br />
Får ni ett beställningsnummer från oss ska det alltid anges på fakturan.<br />
Beställningsnumret ska alltid anges efter ledtexten Beställningsnummer<br />
alternativt Er referens.<br />
Referens<br />
Den person som ska godkänna fakturan ska tydligt anges med för‐ och<br />
efternamn på väl synlig plats. Vid beställning/order skall ni alltid efterfråga<br />
detta.<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong> <strong>AB</strong> | Postadress Box 11, 891 21 Örnsköldsvik | Besöksadress Sjögatan 4A<br />
Tfn 0660-888 00 | Org.nr. 556019-1750 | info@ovikenergi.se | www.ovikenergi.se
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong>s kontaktperson är skyldig att lämna ovanstående obligatoriska<br />
uppgifter. Saknas denna information uppmanar vi er att begära detta.<br />
Fakturor som saknar referens/beställningsnummer tar längre tid att behandla<br />
och detta kan då medföra att betalningen fördröjs.<br />
För att underlätta vår fakturahantering så är vi tacksamma om ni:<br />
Alltid anger beställningsnummer på samma plats<br />
Alltid anger referens på samma plats<br />
Använder vanligt vitt papper med svart text<br />
Skickar ett original och inga kopior<br />
Inte häftar ihop sidor<br />
Numrerar eventuella bilagor<br />
Betalningsdag är 30 dagar efter ankomst av korrekt faktura om inte annat<br />
avtalats.<br />
Faktureringsavgifter/expeditionsavgifter eller liknande avgifter betalas inte<br />
om inte dessa finns reglerade i skriftliga avtal mellan parterna.<br />
Vår förhoppning är att vi besparar er som leverantör och oss som beställare<br />
kostnader och tidsödande administration samt underlättar vårt fortsatta<br />
samarbete.<br />
Vid eventuella frågor är ni välkomna att i första hand e‐posta:<br />
leverantorsfaktura@ovikenergi.se.<br />
Med vänlig hälsning<br />
Ekonomiavdelningen<br />
<strong>Övik</strong> <strong>Energi</strong><br />
2(2)
Change language