56 MÄSTARE <strong>2009</strong> SLUTRAPPORT LIITE 11. Kustannusarvio <strong>2009</strong> ja toteutema 2006-<strong>2009</strong> Taitaja <strong>2009</strong> kustannusarvio ja toteutuma 2006-<strong>2009</strong> TAITAJA MÄSTARE <strong>2009</strong> VAASA - VASA MENOT Toteutunut Talousarvio Toteutunut Talousarvio Talousarvio Toteutunut Erotus 2006 2007 2008 2 008 1.1.-16.10.<strong>2009</strong> 2 009 yhteensä 2006-<strong>2009</strong> yhteensä 2006-<strong>2009</strong> Tilakustannukset 0,00 0,00 0 328 239,31 254 790 254 790 328 239,31 -73 449,31 - tilavuokrat 47 601,62 54 800 54 800 47 601,62 77 198,38 198,38 - tekniikka 201 742,55 167 200 167 200 201 742,55 -34 542,55 valaistus / lajiscreenit 25 577,08 17 000 17 000 25 577,08 -8 577,08 - jätehuolto, siivous 12 946,48 5 740 5 740 12 946,48 -7 206,48 - muut kulut, kuljetukset yms 40 371,58 10 050 10 050 40 371,58 -30 321,58 Lajikohtaiset kulut 290,01 71 094,92 286 310,89 336 688 579 822,40 508 600 1 064 350 937 518,22 126 831,78 - henkilöstökulut VAO ja YA 290,01 71 094,92 286 310,89 306 688 445 546,03 350 500 876 250 803 241,85 73 008,15 - aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 30 000 73 736,36 70 000 100 000 73 736,36 26 263,64 - llaitteet itt t 46 46 426 426,79 79 88 88 100 88 100 46 426 426,79 79 41 673,21 673 21 - kone- ja laitevuokrat 14 113,22 0 14 113,22 -14 113,22 vakuutukset 624,03 30 000 30 000 624,03 29 375,97 - vakuutukset 624,03 30 000 30 000 624,03 29 375,97 Seminaarit 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 000 5 000 0,00 5 000,00 - seminaarit 0,00 5 000 5 000 0,00 5 000,00 Logistiikka & turvallisuus 0,00 0,00 0,00 0 78 094,62 61 000 61 000 78 094,62 -17 094,62 40 358,97 358,97 60 60 000 60 000 40 358,97 19 641,03 - vartiointi 37 735,65 1 000 1 000 37 735,65 -36 735,65 0,00 0 0 0,00 0,00 Ruokahuolto, majoitus 0,00 0,00 0,00 0 88 447,30 59 860 59 860 88 447,30 -28 587,30 - kilpailijat ja tuomarit 45 424,81 47 160 47 160 45 424,81 1 735,19 - kutsuvieraat 10 296,94 10 600 10 600 10 296,94 303,06 - henkilökuljetukset 32 725,55 2 100 2 100 32 725,55 -30 625,55 Markkinointi 200,00 40 008,00 49 208,39 46 300 164 558,60 210 540 270 340 253 974,99 16 365,01 - materiaalit 200 200,00 00 26 021 021,00 00 29 806 806,10 10 35 000 48 679 679,38 38 111 700 153 700 104 706 706,48 48 48 993 993,52 52 - palvelujen ostot 0,00 13 987,00 19 402,29 11 300 115 879,22 98 840 116 640 149 268,51 -32 628,51 Tapahtuma-areena 0,00 0,00 0,00 0 37 502,69 32 600 76 603 37 502,69 39 100,31 - vuokrat 0,00 0 0 0,00 0,00 - tapahtumat 0 37 502,69 32 600 76 603 37 502,69 39 100,31 Taitaja9 0,00 0,00 0,00 1 000 61 500,00 16 250 20 450 61 500,00 -41 050,00 - henkilöstökulut 0,00 0 0,00 11 250 14 450 0,00 14 450,00 - materiaalit 1 000 0,00 , 800 1 800 0,00 , 1 800,00 , - palkinnot (sis. Taitaja <strong>2009</strong> palkinnnot) 61 500,00 4 200 4 200 61 500,00 -57 300,00 Hallinto ja henkilöstö 46 754,00 180 926,00 342 010,88 297 664 358 649,78 222 000 743 260 928 340,66 -185 080,66 - projektiorganisaatio 38 075,00 148 536,00 246 252,36 245 664 246 396,26 115 000 550 160 679 259,62 -129 099,62 - matkat ja majoitus 3 726,00 25 493,00 52 140,15 35 000 11 121,50 15 000 73 100 92 480,65 -19 380,65 - edustus 166,00 10 481,73 5 000 721,44 5 000 10 000 11 369,17 -1 369,17 - ATK palvelut 4 545,00 3 661,00 4 894,81 4 000 15 942,71 8 000 15 000 29 043,52 -14 043,52 - toimistokulut, vuokrat 408,00 3 070,00 28 173,80 3 000 14 467,87 4 000 10 000 46 119,67 -36 119,67 - hallitus 00,00 00 00,00 00 68 68,03 03 5 000 00,00 00 5 000 15 000 68 68,03 03 14 931 931,97 97 - Skills-maksu 70 000,00 70 000 70 000 70 000,00 0,00 Yhteensä 47 244,01 292 028,92 677 530,16 681 652 1 697 438,73 1 400 640 2 541 650 2 714 241,82 -172 591,82
MÄSTARE <strong>2009</strong> SLUTRAPPORT 57
Change language