Verksamhetsberättelse 2010 - Svenska Brukshundklubben

More documents

Recommendations

Info

Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått under budget med cirka 360 kkr och cirka 720 kkr under föregående år. Detta är en omedelbar effekt av att personalstyrkan reducerats med tre personer, att övertidsstopp har införts samt att ingen extrapersonal har anlitats. Driftskostnader förbundskansliet I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och datakommunikation. Dessa gått över budget med cirka 200 kkr men minskat från föregående år med cirka 120 kkr. Kydingeholm Kursgården Kydingeholm har stängts, men kostnader i form av avvecklingskostnader har uppstått i början av året. Organisation Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under 2010 gått cirka 76 kkr under budget och 93 kkr under föregående år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått cirka 270 kkr under budget och 140 kkr under föregående år. Detta beror givetvis på de minskade intäkterna, då alla kostnader är rörliga. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet. Kostnaden har överstigit budget med cirka 160 kkr och cirka 60 kkr mot föregående år. Detta kan dels förklaras av ökade portokostnader men även av kostnader för ett antal bilagor, vilka har debiterats kunden och finns upptagna bland intäkterna. Avskrivningar Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om cirka 1 200 kkr gjorts, vilket ligger i linje med vad som budgeterats. Investeringar har gjorts i det nya medlemssystemet Medlem Online, en ny kylanläggning till kansliets serverrum, en ny server till medlemssystemet, nya brandväggar samt ett antal nya arbetsstationer. Övriga gemensamma kostnader De största kostnaderna bland de övriga gemensamma kostnaderna är revisionskostnader med cirka 320 kkr, bankkostnader 100 kkr, företagsförsäkringar 55 kkr, kostnader för SBK Tävling 160 kkr, bidrag till SMarrangörer 120 kkr, konsultarvoden 125 kkr vilket består av provision till sponsorsäljare samt ersättning för extern part som skött lönehanteringen under året. Vidare har trycksaker inköpts till en kostnad av 70 kkr. Fakturering mellan bolagen har under året gjorts med 500 kkr mer än beräknat för att täcka upp för de investeringar som har gjorts. Utskott Utskotten har gått under budget med 1 300 kkr och 720 kkr över föregående år. I det fall man skulle bortse från korrigeringen på 12 procent som avräknats i budgeten, har utskotten gått cirka 1 900 kkr under budget. Finansiella poster De finansiella posterna består till största delen av ränteintäkter samt en reavinst på fonder på vilka löptiden gick ut under år 2010. 6 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010
Balans och resultaträkning Ekonomisk sammansättning för 2010 följer nedan i uppställning enligt årsredovisningslagen. Dock finns en enklare redovisning i bilaga 1. Resultaträkning - koncern Organisationsnummer 556448-6453 (Samtliga siffror är angivna i kronor). Not 2010 2009 Intäkter Nettoomsättning 1 943 324 2 937 529 Medlemsavgifter 14 098 650 12 968 715 Anslag 12 136 126 11 759 945 Övriga rörelseintäkter 2 605 309 1 636 102 Rörelsekostnader 30 783 409 29 302 291 Handelsvaror -297 804 -751 441 Övriga externa kostnader -22 165 335 -20 616 409 Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella 1 -7 503 882 -8 809 149 tillgångar 2 -468 731 -404 255 Övriga kostnader -6 814 0 -30 442 566 -30 581 255 Rörelseresultat 340 843 -1 278 963 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och resultatliknande poster 3 56 376 63 312 Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -4 214 -11 378 51 935 Resultat efter finansiella poster 393 005 -1 227 029 ÅRETS RESULTAT 393 005 -1 227 029 Balansräkning - koncern Organisationsnummer 556448-6453 (Samtliga siffror är angivna i kronor). TILLGÅNGAR KONCERN Not 2010-12-31 2009-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 2 1 488 842 799 505 1 488 842 799 505 Summa anläggningstillgångar 1 488 842 799 505 Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror 983 249 940 382 983 249 940 382 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 2010 7
Page 1 and 2: Svenska Brukshundklubbens VERKSAMHE
Page 3 and 4: Översikt Året 2010 har innehålli
Page 5: Ekonomi Regional och lokal förvalt
Page 9 and 10: Resultaträkning - moderföretag Sv
Page 11 and 12: Kortfristiga skulder Leverantörssk
Page 13 and 14: NOT 2 INVENTARIER Koncern Moderbola
Page 15 and 16: Organisation Medlemmar Medlemsutvec
Page 17 and 18: FS arbetsgrupper som har varit till
Page 19 and 20: Förbundsstyrelsens måluppföljnin
Page 21 and 22: Verksamheter Utskottet för organis
Page 23 and 24: Utskottet för medlemsaktiviteter A
Page 25 and 26: Världscupen i spår hölls den 14-
Page 27 and 28: Mentaltestdomarutbildning Mentaltes
Page 29 and 30: Valptest Valptestets utformning har
Page 31 and 32: Korning Nedan redovisas antalet kor
Page 33 and 34: Försvarsmaktsgruppen har under ver
Page 35 and 36: FM-gruppen har under året haft ett
Page 37 and 38: Kansliorganisation Förbundskanslie
Page 39 and 40: Vid läsning av tabeller över indi
Page 41 and 42: IPO-Brukshundprov (BHP) - antal ind
Page 43 and 44: Förtjänsttecken Under året har f
Page 45 and 46: Svenska Brukshundklubbens regionala
Page 47 and 48: Verksamhetsstatistik Bilaga 3 Lokal
Page 49 and 50: Ekonomi Total omsättning distrikt
Page 51 and 52: Öbetets Jill, Team Agilityshop agi

Verksamhetsberättelse 2010 - Svenska Brukshundklubben

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?