AU protokoll 130320.pdf - Sotenäs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2013-03-20| §§ 47-67
Forts. KSAU § 66
Lönekostnader
Även för 2014 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De
kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de
förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för
befintlig personal.
Investeringsbudget
Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över
flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning
skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 0,5 basbelopp (ca 20 tkr) och
ha minst tre års livslängd.
Tidplan
21-22/3 Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till respektive nämnd och
utskott.
10-16/4 Respektive nämnd/utskott Budgetunderlag 2014 för nämnder och
utskott inlämnas till ekonomiavdelningen.
24/4 Arbetsutskott och Budgetberedning
nämndspresidier
15/5 Kommunstyrelsens Förslag till budgetramar 2014 och flerårsplan
arbetsutskott 2015 – 2016.
29/5 Kommunstyrelsen Förslag till budgetramar 2014 och flerårsplan
2015 – 2016.
13/6 Kommunfullmäktige Beslut om budgetramar 2014 och flerårsplan
2015 – 2016.
Juni- Respektive förvaltning Bereder förslag till internbudget 2014. Dialog
oktober
mellan nämnd och förvaltning samt dialog
med lokala samverkansgrupper om
riskbedömningar.
Oktober- Nämnder och utskott Behandlar och beslutar internbudget och
styrande november verksamhetsmål och
presenterar dessa för kommunstyrelsen.
Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:
25(27)