BUDGET-2015-SLUTLIG-rapporten

innehåller servicenämndens investeringsram medel för planerade skolor, förskolor ochboenden.Åren 2018-2020 har i planen under Finansiering avsatts medel som skall kunna överföras tillrespektive nämnd i kommande budgetprocesser.Ekonomisk analysResultatutvecklingVerksamhetens nettokostnader beräknas under år 2015 till 16 302 Mkr vilket är en ökningmed 6,2 % jämfört med år 2014.Den ökade nettokostnaden kan i stort förklaras med den uppräkning av nämndernaskommunbidrag som gjorts för att kompensera för pris- och löneökningar samtbefolkningsförändringar. Dessa poster motsvarar en ökning med 4,6 %.Skatteintäkter och generella bidrag budgeteras till 16 302 Mkr, en ökning med 6,8 % jämförtmed 2014.Att intäkterna växer snabbare än nettokostnaderna gör att försämringen av finansnettotprecis kan täckas. Årets budgeterade resultat slutar på 0 Mkr.Under de senaste åren har kommunens resultat successivt försämrats. Under åren 2009-2013uppgick resultatet till i genomsnitt 3,0 % av skatter och generella bidrag. Budgeten för år2015 kommer att innebära att motsvarande resultatnivå för perioden 2011-2015 sjunker till1,2 %.Under den resterande perioden 2016-2020 kommer resultatet att uppgå till i genomsnitt0,7 % av skatter och generella bidrag.24