Nämndplan 2012 - Enköping

5. Planerings- och utvärderingsprocessVård- och omsorgsnämnden och förvaltningen följerkommunens riktlinjer för verksamhetsstyrning.Utöver detta har förvaltningen egen verksamhetsorienteradoch ekonomisk uppföljning av resultatenheternasamt av kommunrehab, biståndsverksamheten ochstaben. De viktigaste uppföljningsområdena fördelasöver året enligt nedan:Tertial 1• prognos 1• engagerat ledarskap• klagomålshanteringTertial 2• prognos 2• medarbetarnas delaktighet samt medarbetarenkät• avvikelsehantering• rehabiliteringsärenden• sjukfrånvaroTertial 3• prognos 3• kundernas nöjdhet• förvaltningens processer – någon/några kommeratt väljasUppföljningen sker genom:• månadsrapporter inklusive kommentarer till utfalletoch viktigare händelser (månadsvis)• prognosrapport inklusive kommentarer (månadsvis)• uppföljningsmöten (månadsvis).Kravmärkt yrkesroll respektive Palliativ vård somstartade 2011 finansieras till större delen utanför budgeten.Det samma gäller flera stimulansprojekt därfinansieringen upphör våren 2012. Vissa av projektenberäknas kunna drivas vidare 2012 om än i någotlägre takt.Kommunfullmäktige har även gett ramar för nettokostnadenför 2013 och 2014 på 582 respektive599 miljoner kronor, det vill säga en total ökning avramen på cirka 57 miljoner kronor under tre år. Pågrund av att prognostiserad kostnadsökning i befintligverksamhet tar närmare 50 miljoner kronor avden ökade ramen i anspråk, återstår endast cirka 6miljoner kronor till ny och utökad verksamhet underperioden. Enbart driften av Gröngarn uppgår till 27miljoner kronor per år från och med 2013. Förvaltningensöversiktliga budget för treårsperioden pekarpå ett underskott för 2013 och 2014 på 35 respektive39 miljoner kronor.Förvaltningens ekonomimodell med resultatenhetersom ersätts utifrån prestation innebär att resultatenheternainte har en fixerad budget, utan budgeten ären första prognos på både intäkter och kostnader. Ioch med detta är det också nödvändigt att nämndenhar ofördelade medel till sitt förfogade för att balanseraeventuella förändringar i den verksamhet somutförs.6. EkonomiKommunfullmäktige fattade i juni 2011 beslut om2012 års budget för vård- och omsorgsnämnden på571,4 miljoner kronor. Denna budget ska täcka löpandedrift av nuvarande verksamheter, löne- och kostnadsökningarsamt tillkommande kostnader för nyoch utökad verksamhet. Budgeten för 2012 bedömervi som realistisk med hänsyn till att förvaltningenförskjutit starten av det nya omvårdnadsboendetpå Gröngarn till december 2012. De två projekten11