Linköpings kommun Nämndernas tertialrapporter augusti 2011

Linköpings kommunNämndernas tertialrapporter augusti 20112

3KOMMUNFULLMÄKTIGEResultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Kommunfullmäktige arvoden m.m. 2 478 2 131 347Verksamhetsutskott, ekonomi 47 40 7Geografiska utskott 569 676 -108Partistöd 2 514 2 901 -387Representation, minnesgåvor, Kf:smiddag 434 572 -138Utbildning förtroendevalda 783 0 783Summa 6 825 6 320 505Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Kommunfullmäktige arvoden m.m. 3 777 3 777 0 3 464Verksamhetsutskott, ekonomi 78 78 0 63Geografiska utskott 977 977 0 926Partistöd 3 771 3 771 0 4 353Representation, minnesgåvor, Kf:smiddag 1 508 1 508 0 1 883Utbildning förtroendevalda 783 410 -373 0Summa 10 894 10 521 -373 10 689KommentarerKostnaden för arvoden är högre 2011 än 2010 vilket hänger samman med förändrade ersättningsregler. Kostnadsökningenär kompenserad med ökad budget. När det gäller partistödet är kostnaden lägre från och med2011, även budgeten är lägre och detta hänger samman med införandet av politiska sekreterare där en del avfinansieringen kom från partistödet.I början av varje mandatperiod genomförs en utbildning för förtroendevalda. Tidigare har den framför allt väntsig till nyvalda, den här omgången valde Kommunstyrelsen att samtliga förtroendevalda skulle erbjudas att deltaeftersom det ständigt sker förändringar och även för den som inte är nyvald är detta ett bra tillfälle att uppdaterasig inom de ämnesområden som utbildningen omfattar. Den budget som tillförts Kommunfullmäktige för utbildningsinsatsenår 2011 var beräknad utifrån tidigare omfattning men i och med att målgruppen breddades blevkostnaden 373 tkr högre än budget.För 2011 är prognosen sammantaget ett underskott på 373 tkr. Eftersom 2011 är första året i en tvåårsbudget skerden slutliga avräkningen mot budget först efter 2012 men inom ramen för Kommunfullmäktiges budget finnsbegränsade möjligheter att hämta hem årets underskott nästa år.- Kommunfullmäktige -Uppföljning augusti 2011

4KOMMUNFULLMÄKTIGEEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMedborgare som kontaktar utskottsledamöterska snabbt hänvisastill rätt instans.Ledamöterna i utskottet får oftafrågor och synpunkter om denkommunala verksamheten. Utskottsledamöternasuppgift är attsnabbt hitta förvaltning/nämndsom kan svara på frågan.MåluppfyllelseFöljs upp genom:Kontinuerlig uppföljning av att ärendet hanteras snabbt genom att nämndenskickar en kopia av kontakten till utskottet eller att utskottet har kontakt medmedborgaren.Måluppfyllelse:Utskotten får relativt snabba svar. Om frågan inte är för komplicerad såkommer svaret redan efter en dag.Ta initiativ till offentliga mötenkring olika frågor i utskottsområdena.Utskotten anordnar ofta offentligamöten i olika frågor. Oftastberörs frågor som teknik- ochsamhällsbyggnadsnämnden haransvar för. Ibland vill invånarnaha information om ett pågåendeprojekt eller möjlighet att påverkaen fråga som inte är beslutatän.Följs upp genom:Målet är uppfyllt om medborgarna som har synpunkter/förslag på dialog viautskotten kan få till stånd ett offentligt möte.Måluppfyllelse:Under de två första kvartalen har utskotten anordnat 9 offentliga möten.Mötena har besökts av cirka 450 personer.Prioriterade aktiviteterBeskrivningMedborgare som kontaktar utskottsledamöterna skasnabbt hänvisas till rätt instans.UppföljningUppföljning sker kontinuerligt.Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor iutskottsområdena.Utskotten har tillsammans med Teknik- och samhällsbyggnadsnämndenanordnat offentliga möten om förslaget tillhastighetsplan i Malmslätt, Berg, Linghem, Sturefors,Johannelund och på Stadsbiblioteket.Ett möte om bredband har anordnats i Östra Skukeby, ettmöte om Göta kanal i Ljungsbro och ett möte om deltidsbrandkåreni Gistad i Linghem. Mötena har besökts avcirka 450 personer.Utskottens ledamöter delade ut 8 000 ljus i olika stadsdelari samband med Earth-Hour.- Kommunfullmäktige -Uppföljning augusti 2011

5KOMMUNENS REVISORERFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarI inledningen av en ny mandatperiod gör revisorerna en mer ingående verksamhetsplanering vilken till stor delbygger på en fördjupad riskanalys. Denna analys är nästan färdigställd och en större del av revisionsplanen förinnevarande och kommande år har fastställts. Årets fördjupade granskningar pågår eller kommer att påbörjasinom kort.Det första året efter valår får revisorerna extrakostnader de första fyra månaderna då den avgående revisionenskall avsluta det föregående året samtidigt som den nya revisionen inleder granskningen av det nya året. Dåendast en av de fem revisorerna bytts ut har det i år ekonomiskt endast inneburit ca 35 tkr i extra kostnader.Att perioden visar ett negativt ekonomiskt utfall beror som vanligt på att granskningen av de kommunala bolagensker utbrett över hela året men faktureringen sker först i slutet av året. Revisorernas uppdrag som lekmannarevisoreri bolagen innebär en omfattande insats i början av året då alla granskningsrapporter avseende bolagenskall skrivas.Prognosen för året visar på ett ekonomiskt utfall i nivå med budget.- Kommunens revisorer -Uppföljning augusti 2011

6Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Intäkter 0 0 0Kommunens revisorer 451 466 -15Verksamhetskostnader 109 148 -39Köp av tjänster 2 210 1 880 330Summa 2 770 2 494 276Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Intäkter -550 -550 0 -508Kommunens revisorer 772 772 0 684Verksamhetskostnader 201 201 0 196Köp av tjänster 3 316 3 316 0 2 860Summa 3 739 3 739 0 3 232KommentarerRevisorerna har god kontroll på sin verksamhet och ekonomi så det finns inget som pekar mot ett avsteg frånbudget.- Kommunens revisorer -Uppföljning augusti 2011

7KOMMUNENS REVISOREREffektmål och måluppfyllelseEffektmålRevisorerna skall träffa samtliganämnders presidier och ledandetjänstemän minst en gång per år.Revisorerna skall följa upp samtliganämnders arbete med internkontroll och ha erfarenhetsutbytemed nämndernas IKrepresentanter.Revisorerna skall träffa StadshusAB´s och dess dotterbolags styrelserspresidium och bolagsledningarminst en gång per år.Revisorerna skall följa upp samtligabolags arbete med internkontroll.MåluppfyllelseRevisorerna hade överläggningar med samtliga nämnders presidier i sambandmed tertialrapport 1 och har tider inbokade med presidierna även under hösten.Erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter är inbokat till den 30september 2011. Uppföljningen av nämndernas arbete med intern kontrollkommer att ske i samband med presidieträffarna som är inbokade under v.47och v.48.Tider för överläggningar med samtliga bolagsstyrelsers presidier och bolagsledningarär inbokade med början den 3 oktober 2011.Genomförandet kommer att inledas i samband med de inbokade presidie- ochledningsträffarna.Prioriterade aktiviteterKommunens revisorer väljer ut vilka aktiviteter som skall prioriteras under året utifrån sin väsentlighets- ochriskanalys som uppdateras varje år. Analysen för 2011 och framåt är just gjord och revisionsplanen för 2011-2012 är endast delvis fastslagen. Nedanstående områden kan komma att ändras när revisionsplanen är slutligtfastställd.BeskrivningFortsätta att följa upp nämndernas arbetemed intern kontroll och särskilt fokuserapå aktiviteter för att minimerariskerna för korruption.Fortsatt fokus på bolagens upplåningoch kommunens placeringar.Granskning av nämndernas och bolagensupphandlingsverksamhet medfokus på intern kontroll.Granskning av utvalda policy- ochstyrdokuments aktualitet och efterlevnad.Användning av den offentliga statistikenför att ta fram material som grundför fördjupade dialoger med olika verksamheter,främst avseende kvalitet ocheffektivitet.UppföljningUppföljningen kommer att genomföras när nämndernas egna rapporteröver utförd uppföljning av intern kontroll finns tillgängliga.Detta följer vi kontinuerligt och i den mån vi får fram information.Ej påbörjat.Ej påbörjat.Ej påbörjat.- Kommunens revisorer -Uppföljning augusti 2011

8Följa upp bolagens arbete med internkontroll.Fördjupa uppföljningen av bolagensefterlevnad av ägardirektiv och andratillämpliga styrdokument.Fördjupa samverkan med Norrköpingskommunrevision och successivtgenomföra gemensamma granskningarav de områden som de båda kommunernabeslutat samverka inom.Kommer att genomföras i samband med överläggningar med bolagenspresidier och ledningar.Planeras för närvarande. Kommer att genomföras under hösten.Samverkan sker genom möten två gånger per år. Ett samverkansmöteägde rum i slutet av april och nästa kommer att äga rum den 11 oktober2011. Förslag på gemensamma granskningar skall diskuteras vid dettamöte.- Kommunens revisorer -Uppföljning augusti 2011

9KOMMUNSTYRELSENKommunstyrelsen fastställde i mars Verksamhetsplan och internbudget för 2011 utifrån den budget som beslutadesi Kommunfullmäktige 30 november 2010. Budgeten har sedan dess genom beslut i Kommunstyrelsen utökatsmed 1 000 tkr avseende driftbidrag till Miljöteknikcentrum och 500 tkr avseende Citysamverkan. Eftertertial två är prognosen för Kommunstyrelsen inklusive nämndens verksamheter ett överskott med 13 190 tkr för2011. Av dessa avser 6 900 tkr vinster från fastighetsförsäljningar och är därmed engångsposter. Tvåårsbudgetinnebar att nämnderna fick ett större ansvar att hantera förändringar inom ram och vid behov justera verksamhetsplanoch internbudget så att verksamheten kan bedrivas inom fastställd ram. Eftersom det finns ett väntatöverskott har flera ärenden under året, som krävt tillfällig finansiering 2011, kunnat hanteras utan begäran omtilläggsanslag.I uppföljningen av effektmålen har 20 av 36 fått en positiv symbol i bedömningen av måluppfyllelse. Fyra avmålen har inte kunnat mätas eller bedömas alls per augusti och resterande mål har en neutral symbol. Av deprioriterade aktiviteterna är det endast ett fåtal som inte har påbörjats alls, den samlade bilden av uppföljningenav aktiviteterna är att verksamheten följer den plan som finns och att väldigt mycket redan har genomförts undertertial ett och två.Av effektmålen inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden är ganska få mätbara på ett enkelt sätt t ex genomatt avläsa statistik eller resultat från befintliga data. För att måluppfyllelsen ska kunna redovisas på ett objektivtsätt skulle många av effektmålen behöva utvärderas genom olika undersökningar, inför denna tertialuppföljningfinns inga sådana undersökningar gjorda utan måluppfyllelsen utvärderas i de flesta fall genom en beskrivning avvad som gjorts för att målet ska nås.Ett urval av områden som är i fokus under 2011 är:- översiktsplaner för landsbygd och småorter- förvaltningarnas kontakter med näringslivet- ärendehanteringsprocessen, W3D3- linkoping.se- e-tjänsteutveckling- Linköping som attraktiv besöksdestination året runt- Regionalt samarbete- Dialog med olika medborgargrupper- Stadsdelsutveckling- Bredbandsutbyggnad på landsbygden- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

10Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Politik, gemensamma avgifter 16 873 16 025 848Mark- och översiktsplanering 7 598 7 218 380Näringsliv 36 760 32 898 3 862Administration och Säkerhet 70 046 76 381 -6 335Ekonomi 6 198 -45 959 52 157Kommunikation 19 750 13 190 6 560Personal 15 848 15 414 434Utveckling 18 294 14 502 3 792Nämndens verksamhet -2 483 -1 247 -1 236Summa 188 884 128 422 60 462Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Politik, gemensamma avgifter 28 658 31 258 2 600 24 145Mark- och översiktsplanering 12 490 14 290 1 800 13 206Näringsliv 51 901 52 051 150 49 798Administration och Säkerhet 108 888 109 713 825 104 788Ekonomi 19 130 23 360 4 230 -41 535Kommunikation 34 672 34 672 0 23 460Personal 31 562 32 357 795 32 878Utveckling 26 264 27 834 1 570 24 792Nämndens verksamhet -1 097 123 1 220 -1 553Summa 312 468 325 658 13 190 229 979KOMMENTARER – RESULTAT 31 AUGUSTI 2011Utfallet per 31 augusti 2011 är ca 60 000 tkr högre än efter samma period 2010. Det beror till största del på attdet under 2010 såldes ett mycket stort antal tomträtter. Den stora skillnaden mellan åren vad gäller Administrationoch Säkerhet beror på att 2010 års utfall även innehåller september månads avgift till Räddningstjänsten iÖstergötland (RTOG), 2011 är periodiseringen riktig. Området Kommunikation har under 2011 extra budgetanslagför bl.a. evenemang via Arenabolaget och utveckling av det nya intranätet, därav en högre kostnad i år.Inom området Utveckling finns ett högre utfall 2011 beroende på att bredbandsutbyggnaden redovisas här, dendelen kommer att kompenseras via markering vid årets slut.KOMMENTARER – PROGNOS RESULTAT 2011Prognosen för 2011 är ett överskott med 13 190. Samtliga verksamhetsområden beräknas hålla budget eller redovisaöverskott. En del av överskotten behöver överföras till 2012. De överskott som är engångsposter, somt.ex. vinster från fastighetsförsäljningar, kommer att slutredovisas 2011 och är inte aktuella för ombudgeteringtill 2012.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

11Politik, gemensamma avgifter + 2 600 tkrAv de nyinrättade politiska sekreterarna har några tjänster inte varit helt besatta under perioden vilket ger ettöverskott 2011. Reserven för pris/lön/kapitalkostnader beräknas inte att tas i anspråk under 2011Arvodesreglerna för förtroendevalda har justerats vid ett par tillfällen med beräknade kostnadsökningar somföljd men budgeten för arvoden har tidigare år gett överskott vilket gör att kostnadsökningarna kan hanterasinom ram.Mark och översiktsplanering + 1 800 tkrArbetet med arkitekttävlingen för nytt resecentrum med tillhörande område har påbörjats, men den största delenav kostnaden kommer 2012 varför överskottet kommer att behöva ombudgeteras till 2012.Näringsliv + 150 tkrAvtalstiden för den budgeterade Biomedleyinsatsen har utgått. Nytt avtal har inte tecknats, budgeten redovisassom prognostiserat överskott.Administration och Säkerhet + 825 tkrDen nya affärsmodellen för televäxeln innebär att kostnader som förutsattes ligga utöver den ingår vilket gör attbudgeterade medel på 1 200 tkr inte kommer att förbrukas. Fler förtroendevalda har valt att använda sig av sinegen dator i stället för att välja en kommundator vilket ger ett överskott på ca 400 tkr.Avgiften för Räddningstjänst har ökat 970 tkr mer än budget eftersom Linköpings invånarantal ökade mer änNorrköpings. Så här långt är bedömningen att merkostnaden kan hanteras inom Kommunstyrelsens budgetramunder tvåårsbudgeten 2011-2012, men inför 2013-2014 behöver budgeten justeras. Olycksfallsförsäkringen gerett underskott på grund av att antalet försäkrade ökat. Ett uppdrag har lagts på kommunens försäkringsmäklareMarsh AB att utreda syfte och omfattning av den kollektiva olycksfallsförsäkringen.Ekonomi + 4 230 tkrUnder första delen av året har försäljning av fastigheter genomförts, dessa försäljningar budgeteras inte utanredovisas som överskott.KommunikationIngen avvikelse prognostiseras.Personal + 795 tkrInom området mångfald och jämställdhet finns budget för ett traineeprogram för chefer och ledare med mångkulturellbakgrund, detta har inte kunnat startas. En fördröjd upphandling av ledarutvecklingsprogram gör att ingakostnader uppkommer 2011 utan först 2012.Utveckling + 1570 tkrÖverskott beräknas inom området Landsbygdsutveckling då de lokala servicepunkterna inte kommer att omfattasamtliga delar i alla butiker. Tre av fyra butiker är kompletta servicepunkter.Kommunens kostnad för virusskydd har minskat med drygt 200 tkr i och med att ett nytt avtal har tecknats. Prognosenär också att medel för IT-strategisk utveckling samt vidareutveckling av kommunens e-tjänstplattforminte kommer att förbrukas fullt ut under 2011.Nämndens verksamheter + 1 221 tkrInom Kommunstyrelsen finns följande uppdragsfinansierade verksamheter:• Ekonomiservice• HR• Statistik och utredningar• Medborgarkontor• Stadsarkiv• Förhandling- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

12KOMMUNSTYRELSENMark- och översiktsplaneringEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtEffektmålet innebär att utarbetaen översiktsplan/utvecklingsplanför landsbygden.Fri tillgång till grundläggandegeografisk information och geografiskainformationssystem ikommunens verksamheter skaparförutsättningar till effektiv planering,professionella presentationsunderlagsom underlättarmedverkan, förståelse och beslutsfattande.Arbetet med Översiktsplan för landsbygden och småorterna pågår som planerat.Enligt aktuell tidplan ska samråd ske hösten 2012.Den fria tillgången finns och förutsättningar till beslutsunderlag ges. Underkommande år kommer det att genomföras en kundundersökning för att fastställaeventuella önskemål om förändring.Prioriterade aktiviteterBeskrivningAtt utarbeta en översiktsplan/utvecklingsplan förlandsbygden.Att utarbeta fördjupade översiktsplaner för flera av deorter, som prioriterats i den gemensamma översiktsplanen.Att utarbeta ett tävlingsprogram och genomföra tävlingenför det nya resecentrumet.Att integrera LinGis med kommunens IT-plattform.Skapa färdiga generella kartprodukter för presentationersom är lättillgängliga och lättanvända.Ta fram en mobil karttjänst.Utveckla geografiska gränssnitt för e-tjänstutveckling.Vidareutveckla Linköpings digitala stadsmodell i 3Doch digitala tjänster i anslutning till den, för att bibehållaen ledande position inom 3D-området i kommunalsektor.Utökad samverkan med Norrköpings kommun.UppföljningArbetet med Översiktsplan för landsbygden och småorternapågår. Enligt aktuell tidplan ska samråd ske hösten2012.Översiktsplanen för Linghem antogs i juni av kommunfullmäktige.Arbetet med översiktsplaner för Ekängen-Roxtuna, Sättuna, Ljungsbro-Berg och Vikingstadpågår som planerat.Arbetet med tävlingsprogrammet pågår som planerat.Ständigt pågående.Ej genomfört, under övervägande hur och om detta skagenomföras.En app för felanmälan med karta kommer att lanserasunder hösten.En funktion för att enkelt extrahera det kartdata manönskar med webbkartan som gränssnitt är färdigutveckladoch lansering skall diskuteras i LinGis styrgrupp.Vidareutveckling och förädling av data sker kontinuerligt.En e-tjänst har lanserats i denna miljö under året.Gemensam offert gällande system för kartstöd tillRäddningstjänstförbundet är lämnad. Genomförande avprojektet sker under hösten.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

13NäringslivEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseKommunen skall arbeta aktivt föratt utveckla teknik- och företagsparker.Kommunen skall arbeta aktivtmed att höja servicegraden iförhållande till näringslivet meden särskild satsning på att ökaförståelsen för kommunens beroendeav näringslivets insatser.Kommunens samverkan medLinköpings universitet skall intensifierasså att studenterna fåren bättre kontakt med kommunensnäringsliv och den kommunalaorganisationen.Målet är uppfyllt. Compraser har startat, flygklustret är aktivt och Vreta Klusterär snart inflyttningsklart. Mjärdevi Science Park och Cleantech Östergötlandvisar fortsatt tillväxt.Målet är uppfyllt. Kommunen har deltagit i SKLs utbildning ”Förenkla heltenkelt”. Mer än 30 handläggare/tjänstemän, har genomfört SKLs mätningInsikt 2 och genomför nu ett utbildningsprogram inom ramen för kommunledningsgruppensutvecklingsplan med utbildning dels av näringslivet, dels iform av internt arbete med bemötandefrågor inom förvaltningarna.Målet är uppfyllt. LiU kontakt har etablerats inom NuLinks lokaler, hälftenfinansieratav universitetet och kommunen. NuLink har varit en aktiv part iframtagandet av den kommunala strategin för högskolekontakter.Prioriterade aktiviteterBeskrivningVreta kluster skall få en intern organisation som lockarföretag att etablera sig i området.Företag och organisationer inom flygbranschen skallorganiseras så att en effektiv samverkan uppnås.Kommunens förvaltning skall bli tydligare i sina utfästelsermot näringslivet.LiU:s studenters kontakter med det lokala näringslivetskall förbättras.Linköpings kommun skall marknadsföra sina styrkebältennationellt och internationellt.UppföljningOrganisationen är under uppbyggnad. LOI är tecknatmed klustermotor, anställning beräknas ske i mitten avseptember 2011.Linköpings flygråd är formerat och är aktivt. Samverkansker om bl.a. flygmässa under 2012.MoS har sedan tidigare arbetat med ”Vi lovar”. Utbildningsförvaltningenhar startat ”Lärlingsmäklarverksamhet”i samverkan med NuLink och Företagarna, därnäringslivet kan ställa krav på de lärlingar som skallplaceras.Förutsättningarna är uppfyllda i och med etableringenav LiU kontakt i NuLinks lokaler. Ännu för tidigt attavläsa utfall av verksamheten.Processen pågår. Generella trycksaker samt broschyren”Linköpings näringsliv” är producerade.”Flygets dag” för att profilera Linköping som Sverigesflyghuvudstad är genomförda.Planering för Aerospace Forum 2012 har inletts ochpågår.Linköpings handelsgala planeras i samråd med fleraaktörer.Medverkan på VTI mässan i januari.Annonseringen i branschpress till branschen logistikoch flyg.Frukostmöten på Linköpings City Airport genomförs.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

14Administration och SäkerhetEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseLinköpings kommun ska ha informationlättillgänglig för medborgarna.Effektivare ärendehantering.Ett tryggare LinköpingMinimera antalet brandtillbudinom kommunens verksamheter.Allmänheten har fått bättre möjligheter att söka information i kommunensdiarier genom förenklingar på hemsidan.Via Medborgarkontoret kan ytterligare information göras tillgänglig för medborgarna,bl.a. genom integration mellan kommunens dokument- och ärendehanteringssystemW3D3 och andra verksamhetssystem.Kommunens avvikelsehanteringssystem väntas bli integrerat med W3D3under 2011, målet om att under året integrera minst tre system kommer dockinte att uppnås. Sammantaget bedöms målet vara delvis uppfyllt.Processerna för att hantera ärenden till nämnderna kartläggs i samband medinförande av W3D3 för nämndadministration.Bildningsnämndens ärendehanteringsprocess har reviderats och kvalitetssäkratsi samband med att nämnden numera övergått till W3D3 för nämndadministration.Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämndenkommer under hösten att kartläggas på samma sätt.Kommunstyrelsens ärendehanteringsprocess har kartlagts och förändratsunder året för att uppnå ökad kvalitet i framskrivna handlingar samt en effektivareprocess.Projekt för att skicka ut nämndhandlingar elektroniskt och ta del av dessa vialäsplatta pågår, Barn- och ungdomsnämnden är pilotnämnd.Alla nyutvecklade e-tjänster har prövats för integration i W3D3. Målet bedömsvara uppfyllt.10 mobila sprinkleranläggningar har installerats inom omsorg.Utbildning, information för omsorgskontorets enheter med särskild inriktningpå förebyggande brandskydd är på planeringsstadiet. Målet bedöms bli uppfylltunder året.Prioriterade aktiviteterBeskrivningUtveckla och kvalitetssäkra ärendeberedningen ikommunen. Kartlägga ärendeprocessen, informera ochutbilda.UppföljningBildningsnämndens ärendehanteringsprocess har kartlagtsoch reviderats i samband med att nämnden numeraövergått till W3D3 för nämndadministration. Personalenskompetens har ökat genom information ochutbildning. Processen har därmed kvalitetssäkrats ochkommer att följas upp.Barn- och Ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämndenkommer under hösten att kartläggas på sammasätt.Kommunstyrelsens ärendehantering är processkartlagdoch flera förändringar har genomförts där ansvar förolika delar i processen har flyttats mellan funktionerför att skapa ett effektivare flöde.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

15Elektroniska nämndhandlingar.Kommunens befintliga verksamhetssystem ska integrerasmed W3D3 så att information från dessa systemska kunna hämtas via det gemensamma systemetW3D3.Sprida användandet av det administrativa stödet förnämndprocessen i W3D3 till minst 5 nämnder under2011.Utreda förutsättningar för säker och effektiv elektronisklångtidsförvaring med ambitionen att övergå till e-arkiv.Utveckla telefonifunktionen så att den tekniskt ochekonomiskt även framöver utgör ett centralt och värdefulltverktyg för kommunikationen externt och internt.Detta sker främst genom att genomföra uppgraderingarav såväl mjukvara som hårdvara.Införa ett ärendeflöde med tillhörande rutiner ochdokumentation för avvikelsehantering i kommunensnya dokumenthanteringssystem W3D3.Säkerhet skall i samverkan med omsorgskontoret utbildaoch informera om säkerhet med särskild inriktningpå brandskydd. Utbildning ska genomföras vidminst 5 enheter.Ett pilotprojekt pågår där nämndhandlingar skickas utelektroniskt till nämndledamöterna istället för att somidag tryckas på papper. Pilotnämnd är Barn- och Ungdomsnämndenoch första nämndsammanträdet medelektroniska handlingar blir i september. För att hatillgång till handlingarna under mötet har ledamöternaläsplattor. Projektet kommer att utvärderas i slutet avåret.Integration med kommunens nya avvikelsehanteringssystemhar påbörjats. Övriga integreringar har fåttanstå då andra aktiviteter gått före och kommer sannoliktinte att genomföras under 2011.Bildningsnämnden är i skarp drift. Införandet hosBarn- och ungdomsnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenhar påbörjats men kommer inte att bli klartunder året. Nästa nämnd i tur är Överförmyndarnämnden.Ett projekt om e-arkivering har startats. Den förstaetappen har som målsättning att ta fram en metod ochmodell för införande av e-arkiv.Behov av uppgradering av mjuk- eller hårdvara har intefunnits under året. Den senaste uppgraderingen gjordesi månadsskiftet november – december 2010.Modul för avvikelsesystem testas för närvarande.Utbildningen är på planeringsstadiet.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

16EkonomiEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtEn väl fungerande ekonomistyrning.En effektiv resursanvändningpräglat av god ekonomisk hushållningmed ett långsiktigt fokus.Rapportering från nämnderna vid tertialuppföljning i april har fungerat ochgällande regelverk har följts. Kommunens rutiner för uppföljning av ekonomiär välgenomarbetad och fungerar både på nämnd och centralnivå. Åtgärdsplanerför de nämnder som visar underskott kommer lämnas in i sambandmed tertialuppföljning i augusti.Avtalslösa tillstånd har rapporterats och informerats om till kommunstyrelsen.Nya finansiella mål med indikatorer har tagits fram tillsammans med Ekonomiutskottet:Målen har överlämnats till Mål- och utvärderingsutskottet.Prioriterade aktiviteterBeskrivningSäkerställa processen för kommunens långsiktigaplaceringar samt skapa en pedagogisk återrapporteringav placeringarna.Förbättra och utveckla kommunens tertialrapporter ochövriga ekonomiska uppföljningar.Förbättra och utveckla budgetens innehåll och layout.Sammanföra bolagens treårsplaner med kommunensbudget för att få en budget för hela koncernen.Kvalitetssäkra momshanteringen.Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra och utvecklaenkla och effektiva ekonomi regler, rutiner och systemsamt ta fram lättillgänglig och strukturerad informationavseende ekonomihantering.I samråd med Linköpings Stadshus AB och berördabolag och nämnder bereda frågan om kommunens ochbolagens samlade investeringsbehov för år 2013 ochframåt.Utveckla samverkan och kompetensutnyttjande mellankommunen och dess bolag.UppföljningStyrdokument har reviderats och utveckling av redovisningsamt rapportering pågår. Ny Finanschef och Ekonomidirektör.Anpassning till kommunens tvåårs budget pågår.Tertialrapporten för april, den första för tvåårsperioden,gjordes i en förenklad version.Inget arbete påbörjat.Utbildning har genomförts och kommer att fortsätta.Effekten av utbildning är att vissa regler och rutiner harreviderats. För att få ännu större effekt kommer skriftligdokumentation att tas fram.Processkartläggning pågår, där kartläggningen av vissarutiner har inneburit att styrdokument och rutiner harfått åtgärdas.Projekt med bolagen har startat där investeringar framtill 2030 för kommunen och bolagen kommer att redovisas.Beräknas vara färdigt under december månad.Inget arbete påbörjat.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

17KommunikationEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtLinköpings attraktionskraft skallöka både nationellt och internationelltgenom strategiskt målinriktadkommunikation som långsiktigtbygger kommunens varumärke.Linköpings skall framhållassom Sveriges flyghuvudstadunder perioden 2010-2013.Ett friare LinköpingLinköpings kommun ska erbjudaoffensiv och målgruppsanpassadhemsidaLinköpings kommun ska erbjudaen mångfald av e-tjänster i syfteatt öka service och tillgänglighet.Linköpings kommun ska erbjudaen bra tillgänglighet och högservice via telefonFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtLinköping ska upplevas som enattraktiv besöksdestination åretrunt.Enligt en nationell undersökning genomförd i dec 2010 är kännedomen omLinköping låg. Många har också svårt att bedöma vad som kännetecknarstaden. De vanligaste associationerna till Linköping i en öppen fråga är universitet/högskola,SAAB, ishockey/LHC. Det man vet om staden är dockpositivt.En analys av undersökningen pågår och kommunikationsinsatser för att ökakännedomen kommer att finnas med i aktivitetsplanen till den kommunikationspolicysom är under framtagande. När det gäller nationell och internationellmarknadsföring sker ett samarbete med andra aktörer bland andra Nulinkoch Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen.Webbstrategin, tillsammans med förvaltningarnas nyckeltal, har bidragit tillatt vi på ett mer strukturerat sätt kan arbeta med utvecklingen av linkoping.se.I webbstrategin har vi medvetet valt att fokusera på vissa målgrupper 2011och 2012. Fortlöpande analys av besöksstatistik och sökstatistik ger möjlighetatt anpassa innehållet på linkoping.se efter målgruppens behov och förekommabesökarnas behov av information. Nationellt står sig linkoping.se väl. Ibörjan av året mottog linkoping.se Web Service Awards hederspris som”Bästa förbättrare” inom området Samhällskommunikation.Under 2011 har arbetet med att ta fram e-tjänster som erbjuder nytta för medborgarnafortsatt enligt plan. Nya e-tjänster har lanserats inom flera olikaverksamhetsområden, även för internt bruk. Ett exempel är att Linköpingsbornanu kan felanmäla direkt på webben via en 3D-karta, något som genereratstort intresse och positiva reaktioner. Mångfalden har även stärkts då enmobil applikation i form av en arkitekturvandring släppts. Ytterligare en storförbättring är att samtliga blanketter i blankettarkivet på kommunens hemsidahar konverterats från Word till PDF-format, vilket är ett mer tillgängligt format.Tillgängligheten inom telefonin har sjunkit något jämfört med föregående år.Under första halvåret 2011 inkom drygt 59 000 samtal till kommunens enheterutrustade med kösystemet TeleQ, varav 70 % behandlades. Motsvarandesiffror för samma period 2010 var 76,5 % resp. 59 600 samtal. Till kommunensom helhet inkom under första halvåret 2011 307 000 samtal i genomsnittper månad, varav 46 % besvarades, en ökning med 3 procentenheter jämförtmed föregående år. Servicegraden kommer att mätas under sista kvartalet2011.Inför sommarsäsongen utarbetades en marknadsföringskampanj, som syftadetill att på ett intressant och attraktivt sätt väcka intresse för Linköping sombesöksdestination, och visa på stadens bredd vad gäller utbud av upplevelser”äta, göra, bo, nöjen, shopping” etc. Kampanjen byggdes kring en mobilanpassadapplikation och sajt www.harkandusemestra.se, med Visit Linköpingshemsida som grund. Kampanjresultat blev ca 20 % ökning av digitala besökaretotalt till Visit Linköpings sajter under perioden juni-aug, Kampanjsajtenhade totalt 13 294 besökare under perioden.Tre Linköpingsfilmer (à 1 min) har producerats inför sommaren, med tema”stad”, ”natur”, ”familj” för att attrahera besökare. Filmerna visas på hemsidanoch på YouTube och används i marknadsföringssammanhang. Ett omfattandeutbildningsprogram har genomförts för egen personal och aktörernainom näringen. Teman har varit service/bemötande, marknadsföring.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

18Linköping ska erbjuda förstklassigaarenor för evenemang.Tillväxten inom besöksnäringenskall öka.Konsert & Kongress och Cloetta Center är idag väl etablerade arenor för bådenationella och internationella arrangemang såväl inom musik, dans, sport.Våren 2011 var ett exceptionellt år med både handbolls VM, Melodifestivaloch internationellt skateevenemang och mycket annat. Härutöver användsTrädgårdsföreningen, Kungsträdgården, Bergs slussar för olika utomhusevenemang.Arbetet fortgår löpande inom Destinationsutveckling och består bl.a. av dagligkontakt med olika aktörer inom näringen.Perioden maj-augusti är de flesta inom besöksnäringen upptagna med att taemot gäster, genomföra upplevelser och aktiviteter. Därav kommer att viundviker att planera in aktiviteter och mer omfattande kontakter med olikaaktörer inom näringen månaderna innan/under högsäsong.Vi arbetar fortsatt med framtagandet av Kvalitetscertifiering som kommererbjudas de aktörer som deltagit på kurserna inom Destinationsutveckling.Prioriterade aktiviteterBeskrivningNy kommunikationspolicyEn attraktiv kommunE-tjänstutvecklingInhämtningseffekter av e-tjänstutvecklingUppföljningArbetet startade med en kick-off 23-24 augusti medgruppen kommunikationsstrategisk funktion.Ett samverkansavtal med LiU är framtaget som specificerarmarknadsföringen av Linköping till studenter,forskare, lärare, alumner via universitetets egna kanaler.Arbetet med att utveckla de e-tjänster som har prioriteratsav förvaltningarna har framskridit enligt plan. Särskildvikt har lagts vid att göra e-tjänsterna användarvänliga,men även att bredda utbudet av den servicesom erbjuds medborgarna.Den arbetsgrupp som tidigare har utsetts har nu ävenutökats till att inkludera representanter för interna tjänster,för att på så sätt bidra till en ökad överblick ochförståelse. På motsvarande sätt har en regional arbetsgruppmed representanter från Östergötland bildats föratt hitta nya gemensamma idéer för e-tjänstutvecklingoch regionalt erfarenhetsutbyte.Arbetet med att presentera kommunens möjligheter tillsjälvbetjäning på ett mer attraktivt och tillgängligt sättvia en medborgarportal har under våren påbörjats isamarbete med verksamhetsrepresentanter. Detta arbeteberäknas vara klart i början av 2012.I samband med e-tjänstutveckling genomförs alltid enverksamhetsöversyn med syfte att förändra arbetssättetoch om möjligt automatisera ärendeflödet. Denna analyspresenteras i den kravspecifikation som arbetas frami e-tjänsteutvecklingens inledande skede.Inhämtningseffekter innefattar även medborgarnytta.Under hösten kommer mätningar och analyser göras avmedborgarnas möjligheter att utföra ärenden på kommunenshemsida att utföras. Resultatet av den analysen,tillsammans med nöjdhetsmätningar, kommer att liggatill grund för fortsatt utveckling och prioritering av e-tjänster.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

19Telefoni- ständiga förbättringarIntranätMediekommunikation (presskontakter)linkoping.seUnder första halvåret 2011 inkom i snitt 307 000 samtalper månad till kommunen, varav drygt 46 % besvarades,en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregåendeår. Nyanställda medarbetare får en genomgångav handhavande inom telefonin. Särskilda insatserkommer under hösten att inbegripa nya, förenkladeinstruktioner inom telefonin, särskilt vad gäller röstbrevlådan.Utvecklingsprojekt Linweb har fortskridit som planeratoch lanseringen av det nya intranätet sker 1 december2011. Det nya intranätet kommer erbjuda helt nyafunktioner som ger förutsättningar för ett förändratarbetssätt hos medarbetarna.Presstjänsten använder nyhetsagenten Meltwater News.Den är f n inställd på att ge rapporter två gånger perdag. Nyhetsagenten ger en bra överblick av i vilkamedier Linköpings kommun omnämns. Ett problem ärvilka sökord som ska användas för att fånga upp allarelevanta sammanhang kommunen omnämns i. Arbetetmed att förfina sökningarna fortsätter med sikte på attkunna presentera utdrag och analyser av materialet.Den egna omvärldsbevakningen genom läsning avtryckta medier och webbsidor har varit aktiv. Den visaratt i stort sett alla pressmeddelanden kommunen skickartill media resulterar i någon form av publicitet.I presskontakterna ingår också att arbeta proaktivt, dvs.kontakta olika medier med tips och underlag för reportagei frågor som rör kommunen och dess intressen.Detta har resulterat i flera större reportage i framför alltTV och fackpress.Distributionslistor till dagspressen har uppdaterats ochutökats, för att få god spridning på utskick. Dessutomhar nya distributionslistor för olika slags fackpress, t exsport och byggande, tagits fram.Presstjänsten har också utarbetat medieutbildningar,avsedda för kommunens förvaltningar. Två medieutbildningarhar genomförts för rektorer inom olikaskolområden.Nyckeltal för de olika förvaltningarna har arbetats framutifrån webbstrategin. Nyckeltalen ska användas för attkunna följa upp och mäta förbättringar på linkoping.seElever och föräldrar är en prioriterad målgrupp 2011-2012 och under våren 2011 genomfördes en förstudiekring en skolapp.Google analytics används för att analysera besök pålinkoping.se. En utbildning planeras för infomastergruppenunder hösten 2011.En utbildning i sökmotorn Siteseeker genomfördes iinfomastergruppen i juni 2011 och en åtgärdslista hartagits fram för att kontinuerligt analysera sökstatistik.Ny funktionalitet har införts såsom informationsblad,förbättringar av kontaktfliken, delningslänkar för attdela innehåll från linkoping.se, samt Streamio för attvisa film på webbplatsen. Från oktober 2011 kommerkommunfullmäktiges sammanträden att börja sändasvia webben med ny teknik.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

20Kommunens närvaro i olika sociala medier, framförallt på Facebook, har ökat och exponeras på linkoping.se.KriskommunikationStimulera till ökad innovationskraft inom besöksnäringenoch främja samverkan mellan lokala och regionalaaktörer i syfte att utveckla gränsöverskridande”upplevelsepaket/teman”. Utveckla mötesplatser förinspiration och kunskapsutveckling inom besöksnäringen.Samordna marknadsföring och programverksamhetinom besöksmål med kommunen som huvudman.Arbeta målinriktat med att ge Linköpingsborna kunskapom besöksmål och upplevelser. Linköpingsbornaär viktiga ambassadörer för att kommunicera Linköping.Presstjänsten deltar i ett nätverk av informatörer/kommunikatörer mellan länets kommuner och länsstyrelsen.F n studerar presstjänsten hur andra kommunerutformat sin kriskommunikation. En kriskommunikationsplanska tas fram i samarbete med säkerhetsavdelningen.Detta är en prioriterad uppgift, men har ejhunnits med under perioden. Presstjänsten har samarbetatmed säkerhetsavdelningen vid flera händelserunder perioden.Arbete pågår kontinuerligt lokalt med stöttning/rådgivning till aktörer, genom vårt destinationsutvecklingsarbete.Ett samarbete med Östsvenska Turistrådet har inletts,inom ”naturupplevelser”, ”fiske” och ”matturism”.”Branschdagen”, en kunskapsutvecklings- och inspirationsdagför besöksnäringen både lokalt och regionalt,kommer äga rum 18/10, 2011. ”Branschdagen” är tänktatt bli ett årligen återkommande evenemang och självklarmötesplats för besöksnäringen.Mötesforum ”Besöksmålsgruppen” med Visit Linköpingoch representanter från besöksmålen träffas ettantal gånger under året, för att stämma av kommandeaktiviteter och koordinera olika insatser. Ett planeringsmöteinför sommaren har hållits under försäsongen.www.visitlinkoping.se är ett viktigt instrument också idetta arbete, där samordnas informationen från besöksmålen,görs lättillgänglig och attraktiv för besökaren.Arrival Guides; under sommaren blev den nya applikation”Reseguide Linköping” klar. Den produceras ochdistribueras av världens största distributör av reseguider.Det är en ”året-runt” applikation av hemsidan, somkan laddas ner från ett stort antal svenska och internationellasajter, bl.a. SAS, SJ, Expressen, Ryanair m fl.Se www.arrivalguides.com, destination ”Linköping”.Reseguiden är framtagen på svenska och engelska, ochblev nyligen klar och distribuerad som iPhone app.Sommarkampanjen (beskrivs närmare under effektmålet),med Linköpingsbor som den största målgruppen,har bidragit till att på ett effektivt sätt öka synlighetenav, och kunskapen om, Linköpings olika besöksmåloch upplevelser.Visit Linköping har under sommaren genom ett samarbetemed Linköpings Guideklubb, erbjudit 8 kostnadsfriaguidade vandringar i Linköping. Under maj månadhar Visit Linköping varit inbjuden som föreläsare tilltvå lokala Rotary möten samt 24Corren/24NT ochRadio P4 Östergötland för att berätta om vad som händeri Linköping under sommaren.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

21Medverka i utvecklingen av starka varumärken samtfrämja nyetablering och entreprenörskap inom besöksnäringen.Satsning på utökad information på hemsidan, och attgöra den mer tillgänglig och attraktiv. Bl.a. har införsommaren en förbättring av PåGång-kalendern gjortsför att öka användarvänligheten, genom I-frame avkalendern, samt flöde av densamma till startsida.Turistbyrån i S:t Larsparken har under sommaren förstärktöppethållande och bemanningen. Under hadejuni-augusti 2011 hade byrån 16 654 besökare, uppmättgenom den besöksräknare som installerades i maj.Ingen jämförelse med 2010 är relevant eftersom besökarnaräknades på annat sätt tidigare.Visit Linköping har även denna sommar haft en bemannadturistserviceplats vid Berg Slussar, öppen20/6-14/8, 7 dagar i veckan. Turistserviceplatsen harvarit välbesökt av både Linköpingsbor och mer långvägagäster.Göta Kanal är ett av Sveriges starkaste varumärkeninom besöksnäringen, och Bergs Slussar vid kanalen ärett mycket intressant och utvecklingsbart besöksmål.Visit Linköping är en aktiv deltagare i Göta Kanalbolagsmarknadsråd.Visit Linköping arbetar kontinuerligt med främjandetav nyetablering och entreprenörskap; som t ex naturupplevelsersåsom en nyetablering inom kajak (Linköpingsarrangör),och potentiellt framtida fiske i strömfåra(i Ljungsbro).- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

22PersonalEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseAttraktiv arbetsgivareAndelen chefer som utövar ettgott chef- och ledarskap ska varaminst 80 %.Mångfald och jämställdhetAndelen ledningsgrupper inomkommunen som har en godmångfald och jämställdhets fördelningska vara minst 60 %.Ökad hälsa/minskad sjukfrånvaroAndelen medarbetare och chefersom upplever sig ha ett hållbartarbetsliv ska uppgå till 80 %.Målet är inte möjligt att följa upp i nuläge. Personalavdelningen har påbörjatstrukturerad chefsutvärdering med ”360 graders utvärdering” av cheferna.Medarbetarenkät genomförs nästa gång i början av 2012Målet delvis uppfyllt. När det gäller kön och ålder varierar det mellan deolika ledningsgrupperna i kommunen. Totalt finns fler kvinnliga chefer ikommunen, framför allt gäller detta på mellanchefsnivå. Genomsnittsålderför både kvinnor och män som är chefer är relativt hög. När det gäller chefermed utländsk bakgrund är andelen fortfarande låg.Målet är inte möjligt att följa upp i nuläge. Medarbetarenkät genomförs nästagång i början av 2012.Prioriterade aktiviteterBeskrivningUtveckla kvalitet på tjänster som levereras av HR ochFörhandling så att kundnyttan av stödresurserna gerett mervärde åt verksamheten.Kompetensväxling via Lärande mentorskap samtskapa möjligheter att successionsrekrytera chefer ochspecialister för att klara generationsväxlingen. Externaoch interna traineeprogram för att klara chef ochspecialistförsörjningen samt öka jämställdhet ochmångfald i dessa positioner.Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i enlighetmed projektförslag EU gå vidare 2.UppföljningVi har definierat mervärdet till förvaltningar för allauppdrag som ligger inom ramen för HR arbete. Vimäter och bekräftar mervärdet årsvis.Lärande mentorskap omgång 3 startar i september. 18adepter och 8 mentorer deltar i omgången från Utbildningsförvaltningen.Skapa möjligheter att successionsrekrytera pågår genomatt en ”kokbok” tas fram med utgångspunkt iuppsatsarbete Linköpings universitet.Traineeprogram för att öka chefer med annan kulturellbakgrund har inte blivit möjligt att genomföra då förvaltningarnainte lämnat möjliga chefsbefattningar förtraineer.Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföraett traineeprogram för specialister, koncept ärframtaget o finansieras av MoS samt att HR bidrar meden resurs i arbetet.De insatser som hittills genomförts för målgruppen ärmycket positiva enligt utvärdering som genomförts.Vidare planeras dialog om på vilket sätt ska vi ta varapå erfarenheter och metoder från EU projekt för attfortsätta kvalitetssäkra yrkesutvecklingen för barnskötareoch vårdbiträden.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

23Utvecklande av medarbetarskapet via strategiskautvecklingsprojekt som gynnar den utvecklingen.Systematiskt arbete med gemensamma värdegrundsfrågorför att gynna kvalitet, inflytande och ansvar.Bevaka kompetensförsörjningsplanerna för förvaltningarnaoch göra bedömningar om prioritering avKompetensfonden som kompetensutvecklingsmedel.Förbättra arbetet med praktikhantering och skapa enpraktikmodul för samtliga praktikformer tillsammansmed Bildningsnämnden.Genomföra arbetstidsprojekt i syfte att skapa störremöjligheter för anställda som har ofrivillig deltidstjänstgöringkunna öka sin sysselsättningsgrad.Morgondagens ledarskap handlar om att leda i förändring.Utveckla chefers kompetens i kultur ochkommunikation samt omvärldskompetens. Tillsammansmed Norrköpings kommun göra en plan förframtidens kompetensutvecklingsinsatser för chefer.Utveckla vår marknadsföring som attraktiv arbetsgivaregenom att använda verktyg som visar på en godimage som exempelvis miljöhänsyn, socialt och ekonomisktansvarstagande.Utveckla arbetet med nyckelpersonerna för jämställdhetoch mångfald samt genomföra ett forskningsuppdragoch undersöka om deltagandet i jämställdhetoch mångfalds projekten har någon inverkanpå utvecklingen i arbetslivet med avseende på lärprocesser,yrkeskarriär, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.Pröva en modell på utbildningsförvaltningen för attintegrera mångfalds- och jämställdhetsarbetet i kommunensarbetsmiljöarbete.Utveckla den hälsofrämjande organisationen medaktiviteter utifrån riktlinjer för hälsostrategiska arbetet.Utvecklingsprojektet ”Medarbetarskap” pågår enligtprojektplan.Arbete sker på respektive förvaltning med att ta framkompetensförsörjningsplaner.En förstudie med nyttokalkyl och analys har genomförtsnär det gäller en gemensam praktikmodul inomkommunen. Ärendet kommer genomgå beredning.En kartläggning och analys har genomförts i projektet.En tidsplan för införande av önskad sysselsättningsgradoch nya arbetstidsmodellen håller på tas fram tillsammansmed verksamhetscheferna under hösten.Förfrågningsunderlag för de tre delarna ska utarbetasunder hösten tillsammans med Norrköpings kommunföratt sedan resultera i upphandling.Flera aktiviteter är genomförda för att marknadsföraoss som attraktiv arbetsgivare. Vi tar fram en marknadsföringsbok”Bli en av oss!” som kan användas påmässor och rekryteringar.Vi har startat en central grupp för jämställdhet ochmångfald på HR med syftet att stärka nyckelpersoner ikommunen och följa upp handlingsplaner på varjeförvaltning. Vi har gott samarbete med Linköpingsuniversitet genom Helix och FOU för att utveckla olikametoder samt följa upp och utvärdera vårt arbete kringdessa frågor. Utvärdering av det kommungemensammajämställdhet och mångfaldsarbetet kommer genomföras.Resultatet av pilotprojekt på utbildningsförvaltning harlett till att vi planerar olika förslag till aktiviteter sombland annat integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.Ett första steg tas genom att föra på jämställdhets-och mångfaldsfrågor vid alla arbetsmiljömöten påolika nivåer.Arbete med att ta fram förslag till kommunintern hälsodiplomeringpågår.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

24UtvecklingEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt friare LinköpingSamarbetet mellan Linköpingoch Norrköping ska stärka utvecklingeninom regionen ochbidra till att effektivisera dekommunala verksamheterna ochöka kvaliteten i de kommunalatjänsterna.Uppföljningar och utvärderingarska ge kunskap om i vilken utsträckningmål och programuppnås respektive följs samt geunderlag till förbättringsinsatser.Kommunen ska sträva efter atterbjuda samma förutsättningarför landsbygden som tätorten,utifrån landsbygdens egnaförutsättningar.Internationell verksamhet skafinnas i kommunal verksamhetdär det ger ett mervärde ochbidrar till att förstärka pågåendeoch planerade utvecklingsinsatser.DemokratiLinköpingsborna ska erbjudasolika former av kommunikationoch dialog med kommunensbeslutsfattare som ettkomplement till denrepresentativa demokratin.Berörda linköpingsbor skauppleva att konventionen ombarnets rättigheter och denationella minoriteternasmöjlighet till inflytande tillämpasi kommunens verksamheter.Ett friare LinköpingLinköpingsbornassysselsättningsgrad ska öka.Ett stort antal aktiviteter för att bidra till effektmålet pågår inom ramen fördet regionala samarbetet, se vidare under avsnittet prioriterade aktiviteter.Uppföljning av effektmålet sker i verksamhetsberättelsen.Det landsbygdsstrategiska arbetet i kommunen har fortgått i enlighet medmålet. Teman har varit boende, föreningsliv och entreprenörskap. Förslag påen ny plattform för en nyorientering av arbetet i Landsbygdsgruppen hartagits fram.Kontaktnäten med de olika bygdegrupperna behöver utvecklas vidare.En utgångspunkt är att internationell verksamhet är mer av ett medel än attvara ett mål i sig.Positiv utveckling. Inriktningen i arbetet går mot att inom respektive förvaltningförstärka redan prioriterade utvecklingsområden med omvärldsbevakningpå europeisk/internationell nivå, EU-finansiering, knyta nya kontakterför erfarenhetsutbyte etc. Från ”allmän EU-info” till mer aktiv, fokuserad”spaning”. Det leder till att förvaltningarna nyttjar internationaliseringensmöjligheter allt mer.En enkät besvarad av samtliga förvaltningar har sammanställts och kommerunder hösten att redovisas för tjänstemän och politiker.Ett uppdrag har givits till kommunikationsavdelningen att genomföra enenkät bland de politiker och tjänstemän som bemannat medborgarkontorenom upplevelsen/resultatet med deltagandet där.I båda fallen förväntas en handlingsplan för fortsatt utveckling av området.Ett förslag kring utökat arbete kring demokrati är under utarbetandeEtt genomgripande arbete har gjorts och fortsätter för att stötta nationellaminoriteter. Bl.a. pågår arbete för att formera en samrådsgrupp för romer.Övriga nationella minoriteter finns redan representerade i olika typer avgrupperingar där dialogen med kommunen fungerar.Barnets rättigheter – kommer att beaktas i arbete med CEMR handlingsplanensamt Program för Social Hållbarhet.Statistik för sysselsättningsgrad under den aktuella perioden saknas. Men enjämförelse mellan sommarmånaderna i år och förra året visar att den öppnaarbetslösheten inklusive personer i något program har minskat med 0,4 procentenheter2011 jämfört med 2010.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

25Berörda linköpingsbor skauppleva att den europeiskadeklarationen för jämställdhettillämpas av kommunen.Linköpingsbornas folkhälsa skaförbättras och bli mer jämliktoch jämställt fördelad.Ett tryggare LinköpingLinköpingsborna ska kunna tadel av information och fakta somger möjlighet att skapa sig enreell bild av faktorer som kanpåverka tryggheten.Planering av nyabostadsområden och utvecklingav befintliga, med prioritet förSkäggetorp, Ryd och Berga skabidra till en ekonomiskt, socialtoch ekologiskt hållbarutveckling.Ett företagsammare LinköpingSamhällsentreprenörskap ochsociala företag ska växa iLinköping.Linköpings kommun ska ta sindel av ansvaret för ökad globalrättvisa.En arbetsgrupp med delar av kommunens förvaltningar har sammankallats.Ett förslag till handlingsplan kommer presenteras innan jul.Verkställighet av Program för Social Hållbarhet pågår. Kommunen och regionendeltar i SKLs projekt Samling för social hållbarhet – minska skillnader ihälsa.Vad gäller jämlikhets- och jämställdhetsaspekten kommer den att tas hänsyntill i det pågående projektet ”Jämtegrering 2” inom Omsorgsnämndens ochÄldrenämndens område.Arbetet med att utveckla kommunens webbplats avseende trygghetsinformationhar påbörjats.Arbete pågår i Skäggetorp, Ryd och Berga.Utvärdering av arbetet kring stadsdelsutveckling i Skäggetorp och Ryd pågår.ESF Projekt Orangeriet2 har beviljats.Projekt Kameltorget. Utvecklingsavdelningen har bidragit i en uppstartsfasoch projektet är nu överlämnat till Bildningskontoret och NuLink.Program för kommunens samverkan med civilsamhället/den sociala ekonominutarbetas.Linköping är en Fairtrade City och har omdiplomerats under 2011. Andeleninköp av varor som uppfyller kraven för etiskt produktion har ökat.Ett grönare LinköpingLinköpings kommun ska ta sindel av ansvaret för att stoppa denglobala uppvärmningen.Linköpings kommun ska skapagoda möjligheter för medborgareoch verksamma att kunna bidratill en ekologiskt hållbarutveckling.Kommunen ska bidra till attutbyggnaden av nästagenerations fasta och mobilabredbandsnät påskyndas.Underlag saknas för att kunna bedöma utvecklingen av utsläpp av växthusgaserför 2010-2011.Det bedrivs kontinuerligt informations- och kommunikationsinsatser för attöka medvetandet och engagemanget för att boende och verksamma ska bidratill en ekologiskt hållbar utveckling i Linköping. System för utsortering avhushållens matavfall kommer att införas under 2012.Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Kommunens bredbandsprojektpå Linköpings landsbygd är starkt bidragande till detta. Nästa utvecklingsstegär att genomföra stimulerande åtgärder för tätorterna.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

26Prioriterade aktiviteterBeskrivningRegionalt samarbeteVerkställighet i enlighet med framtagen utvecklingsochsamverkansplan. Planen är indelad i ett antal insatsområden- inom vart och ett ryms flera aktiviteter.Insatsområden• Utveckla trafiksystemen,• Utveckla bebyggelsestrukturen,• Fler i arbete och fler företag,• Offentlig service,• Image och upplevelser,• Regional strategisk planering.UppföljningUtveckla trafiksystemen– Inom ramen för fortsatt arbete med Ostlänken har enavsiktsförklaring upprättats mellan Linköping ochNorrköpings kommun, Östsam och Trafikverket avseendefortsatt samverkan kring utvecklingen av resecentrumområdena.Löpande samtal förs med Trafikverketom fortsatta gemensamma planeringsinsatser.– Med ny kollektivtrafiklag i åtanke har en utredning avden regionala kollektivtrafikens organisering och ansvarsfördelninggenomförts. Kommunfullmäktige harbeslutat om kollektivtrafikmyndighet. Ny organisationträder i kraft 1/1 2012.– En utredning av kollektivtrafikens betydelse för regionaltillväxt har genomförts i syfte att öka kvaliteten ibeslutsunderlag. Seminarium för spridning av resultatsker under hösten 2011.– En gemensam utredning ska redovisa förutsättningarnaför samverkan mellan flygplatserna i Linköping ochNorrköping. Utredning redovisas hösten 2011.Fler i arbete och fler företag– Arbetet med att utveckla åtgärder för bättre samordningav regionens stöd för näringslivsutveckling pågår.Arbetet har redovisats för Kommunstyrelsernas presidier18/5 2011.– Inom ramen för arbetet med att stärka studenternaskoppling till regionens näringsliv har diskussioner medUniversitetet identifierat internationella studenter somen prioriterad målgrupp för projekt. Fortsatt samordningmed Universitetet och andra presumtiva samarbetspartnersker under hösten 2011.Offentlig service– Förslag till processer och principer för utvidgning avkommunalförbunden med ny verksamhet och nya medlemmarpresenterades för Kommunstyrelsernas presidier18/5 2011. Intresseförfrågan till kommuner i regionentidigast hösten 2011.Image och upplevelser– Arbetet med att utveckla en plattform för marknadsföringav regionen; Linköping-Norrköping pågår fortlöpande.– Arbetet pågår med att genomföra aktiviteter utifrånkommunikationsplan för kommunsamverkan som arbetatsfram för 2010/11. Till genomförda aktiviteter hörbl.a. gemensam marknadsföring av kommunernasstadsfester.– Arbete med att kartlägga förutsättningarna för ettstörre gemensamt återkommande evenemang genomförsi samverkan mellan de två eventbolagen.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

27Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet avkommunens strategi för universitetssamverkan.Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet avprogram för socialt hållbar utveckling.Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet avprogram för kommunens samverkan med den socialaekonomin.Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet avLinköpings klimat- och energistrategi.Framtagning av nytt e-program alternativt e-strategiför 2011-2014.1. Bidra till att landsbygdsstrategin genomförspå respektive förvaltning.2. Utveckla former för samordning av landsbygdsfrågornai kommunen.3. Initiera och stödja tillgång till bredband pålandsbygden.4. Främja samarbete mellan servicepunkter pålandbygden i syfte utveckla befintlig och nyverksamhet.Regional strategisk planering– Arbetet med att utveckla samverkansformer och samverkansområdenmellan regionens kommuner pågårkontinuerligt.– Kommunen deltar aktivt i Östsams framtagande av ettRegionalt Utvecklingsprogram (RUP). Kommunensremissvar Östsam tillhanda 15 oktober 2011. RUP klarför beslut 2012.– Påverkansarbete pågår kontinuerligt för att Linköpingoch Norrköping 2015 ska ingå i en nybildad regionkommun.Strategi för arbetet fastställd i KS den 6 september 2011Verkställighet av Program för Social Hållbarhet pågår.Ett förslag till program utarbetas för närvarande.Programarbetet pågår, förslag till strategi redovisas iKS i december.Programarbete pågår, förslag till KS under hösten.1. Förslaget till landsbygdsstrategi har remitterats frånkommunstyrelsen till berörda nämnder för fortsatt beredning.Svar från nämnderna har lämnats i juniaugusti.2. I arbetet med ÖP Omland har en landsbygdsinventeringgenomförts med ett omfattande samarbete mellantjänstemän vid flera förvaltningar och förtroendevalda.Även ett regionalt samarbete kring landsbygdsfrågornahar fortgått under våren. I landsbygdsstrategin kommerförslag att ges för formerna för samordning av landsbygdsfrågorna.3. Bredbandsutbyggnaden har fortsatt enligt plan. Islutet av september beräknas de första fem stamnätslinjernavara färdigställda. Därefter kan anslutning avfastigheter påbörjas. Det är stort intresse hos hushålloch företag att ansluta sina fastigheter till fibernätet.4. Tre servicepunkter har byggts ut i lantsortsbutikerna,vilket bidrar till utveckling av såväl den kommunalaservicen som attraktionskraften av butikerna. Nykilsbutik återstår i dagsläget.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

28Stödja en utveckling där internationell verksamhetfinns i all kommunal verksamhet där det ger ett mervärdeoch bidrar till att förstärka pågående och planeradeutvecklingsinsatser.Bidra till att förvaltningarna genomför den internationellastrategin främst genom;• En förbättrad struktur för internationell omvärldsbevakningoch påverkan• En utökad medverkan i de europeiska nätverkdär Linköpings kommun ingår• Förbättrat stöd för EU-ansökningar• Fördelning av stimulansmedelFortsatt utbyte med kommunens vän-, samverkansochsysterorter där det finns möjligheter för projektinriktatarbete kring prioriterade utvecklingsfrågor.Fortsatt deltagande i Linköpings Samordningsförbund/SamordningsförbundetCentrala Östergötland.Öka aktiviteten i Fairtrade City-arbetet tillsammansmed kommunala enheter, det lokala näringslivet ochexterna organisationer.Utveckla insatser för hållbar utveckling i Linköpingsåsom exempelvis genom informations- och kommunikationsinsatserriktade till boende och verksamma iLinköping.Varje trygghetsråd ska genomföra minst ett riktat informationsmöteför lokala pensionärsorganisationer/föreningar om trygghetssituationen i bostadsområdetsamt bidra till minst en artikel om trygghet i tidningenDialog under budgetperioden 2011-2012.Kommunens webbplats för trygghetsfrågor ska utvecklasoch bland annat innehålla geografiskt baseradbrottstatistik.Genomförande av IT-infrastrukturprogram 2010-2014för utbyggnad av nästa generations fasta och mobilabredbandsnät till hushåll, företag och kommunensverksamheter.Införande av kommungemensamt videokonferenssystemför kommunens elever, personal, externa utförareoch övriga samarbetsparter.Ett utökat engagemang både bland förtroendevalda ochtjänstemän har skett bl.a. i de europeiska nätverk somLinköpings kommun ingår i t.ex. Eurocities, UBC,Mecine. Ett exempel är projektet ”Kiosk-PC för seniorer”inom LeanLink.Efterfrågan av stöd och hjälp av inrättad ekonomitjänstgällande EU-ansökningar, s.k. partnersök och EUprojekthar ökat under året. Fortsatt uppbyggnad avprocesstöd utifrån förvaltningarnas behov.Studieresa till Strasbourg för förtroendevalda och tjänstemän;samhällsplanering och EU.Under hösten planeras att genomföra en systematiskuppföljning av beviljade stimulansmedel för att se vadinsatserna som har fått medel har givit för resultat.Förväntade resultat är att förvaltningarna ökar sin omvärldsbevakning,knyter fler kontakter, inbjuder ” EU/Världen” till Linköping för kunskaps- och erfarenhetsutbytemm.Samverkan med Tönsberg, Joensuu och Roskilde skerkontinuerligt genom Mecine-nätverket. Ett prioriteratområde är integrationsfrågor vilket också involverarfrivilligorganisationer. Arbetet i Mecine-nätverketkopplas till Europa 2020-strategin.Samverkan med São Bernardo do Campo har fortsattinom stadsutveckling med stöd av 3 D och inom miljöområdet.Utvärdering planeras 2012.Arbetet sker enligt plan. Omdiplomeringen av Linköpingsom en Fairtrade City blev klar i mars.Huvuddelen av informationsinsatser riktade till boendeoch verksamma i Linköping sker inom ramen förKlimp-åtgärden TEMP. Delprojekt med fokus på klimatåtgärdergenomförs kontinuerligt.Har ej genomförts under perioden.Arbete pågår.Kommunens bredbandsprojekt på Linköpings landsbygdgenomförs enligt plan och inom givna budgetramar.I slutet av september beräknas de första fem stamnätslinjernavara färdigställda. Därefter kan anslutningav fastigheter påbörjas. Det är stort intresse hos hushålloch företag att ansluta sina fastigheter till fibernätet.Pilotverksamhet har genomförts under våren med gottresultat. Videokonferenssystemet används relativt frekventav de verksamheter som varit piloter. Paketeringav tjänst och etablering av förvaltningsorganisationkommer att ske under september.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

29Införande av e-legitimationer för kommunens personal,företrädelsevis inom omsorg och social verksamhet.Pilotverksamhet har pågått under det senaste halvåret.Det är möjligt att använda s.k. eTjänstekort för att loggain på kommunens IT-arbetsplats och distansarbetsplats.Planering inför breddinförande (ca 3 600 kort) pågår.InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos PrognosBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter InkomsterDigitala skyltar vid E4:an 133 0 133 0KOMMENTARERUtgiften under perioden avser den sista delen i uppförandet av skyltarna vid E4:an. Investeringsprojektet är därmedavslutat och skyltarna är i full drift.- Kommunstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

31KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHETResultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. motperiodiseradbudget*Verksamhet 31/8 2011 31/8 2010 31/8 2011Kommunstyrelsens förvaltning 37 324 35 017 2 307 2 284Utbildningsförvaltningen 11 008 12 518 -1 510 954Omsorg och Socialförvaltningen 83 847 75 310 8 537 5 543Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen56 200 51 015 5 185 -604Kultur och Fritidsförvaltningen 3 759 1 166 2 593 182Summa 192 137 175 026 17 111 8 359* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Kommunstyrelsens förvaltning 59 478 60 578 1 100 56 567Utbildningsförvaltningen 18 860 18 860 0 19 877Omsorg och Socialförvaltningen 129 980 134 085 4 105 120 553Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen85 940 86 005 65 79 998Kultur och Fritidsförvaltningen 5 857 6 085 228 3 459Summa 300 115 305 613 5 498 280 454KommentarerKommunstyrelsens förvaltningJämfört med periodiserad budget för januari – augusti redovisas ett överskott med 2 284 tkr. Överskottet beräknasminska till årets slut och helårsprognosen är + 1 100 tkr för Kommunstyrelsens förvaltning. Framför alltberor överskottet på personalomsättning som periodvis inneburit att tjänster varit vakanta under perioden samtannan frånvaro, men även på lägre inköp av material och återhållsamhet vad gäller fortbildning och liknandeaktiviteter. Förvaltningen har under perioden haft kostnader för rekrytering av flera nyckelbefattningar vilket intefinns täckning för i ordinarie budget. Kostnaderna har kunnat hanteras inom ram genom dessa överskott.UtbildningsförvaltningenUtbildningsförvaltningen redovisar ett överskott på 954 tkr jämfört med periodiserad budget för januari-augusti2011. Överskottet beror på lägre gemensamma kostnader samt mindre tjänsteköp än budgeterat. Överskottetberäknas minska till årets slut och Utbildningsförvaltningen beräknar ett nollresultat vid årets slut.Omsorg och SocialförvaltningenDet samlade resultatet för omsorg och socialförvaltningen visar ett överskott med 5 543 tkr per den 31 augusti2011. Jämfört med utfallet per den 31 augusti 2010 visar resultatet i år ett överskott som är 1 802 tkr lägre. Isamband med delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 var samtliga tjänster vid socialkontoret ännu inte tillsattaenligt den utökning som gjorts i budget.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

32Förvaltningens överskott per den 31 augusti 2011 på 5 543 tkr kan förklaras av att den nya verksamheten TeamUtreda, vars syfte är att med olika insatser reducera kostnaden för det ekonomiska biståndet, startade först i marsmånad och personalen där tillträdde löpande under våren 2011. De budgeterade tjänsterna vid socialkontoret ärtillsatta, men på grund av hög personalomsättning har vissa tjänster varit obesatta en tid, vilket förklarar överskottet.Vid omsorgskontoret finns vakanta tjänster som kommer att tillsättas under hösten 2011.Prognosen för året visar på ett överskott på 4 105 tkr för omsorg och socialförvaltningen. Detta beror på vakanseroch hög personalomsättning.Miljö och SamhällsbyggnadsförvaltningenMiljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott om 604 tkr jämfört med periodiserad budgetper augusti. Underskottet hänförs främst till att intäkterna avseende upparbetade tider för debitering av nämnd ärlägre än planerat de två första tertialen. En viss mindre eftersläpning av registrering av tider finns, men även ettintäktsutfall som visar på en minskning som proportionellt överstiger de lägre personalkostnaderna under periodentill följd av vakanser och frånvaro. Problemet har uppmärksammats och analyseras av ansvariga samtidigtsom rutinerna för registrering av upparbetade tider i rätt tid varje månad kommer att bevakas än mer.Prognosen för helåret 2011 följer i stort budget. Ett mindre överskott (65 tkr) jämfört med budget redovisas medanledning av i första hand nämnda personalvakanser under våren. Tillkommande medel tillfördes också frånBygg och miljönämndens budget för en personalutökning som ännu inte är helt genomförd efter sommaren. Ettantal vakansrekryteringar m.m. pågår nu och personalstyrkan beräknas vara fulltalig en bit in på hösten. Utrymmethar möjliggjort satsningar på bl.a. kompetensutveckling, samverkan och omvärldsbevakning.Kultur och FritidsförvaltningenKultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott på 182 tkr jämfört med periodiserad budget för januariaugusti2011. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beräknas kvarstå resten av året.Årsutfallsprognosen för år 2011 beräknas till ett överskott på 228 tkr.Jämförelsen med föregående år är inte fullständig då förvaltningen bildades 1 juni 2010.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

33KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHETKOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGFörvaltningschefens kommentarKommunstyrelsens förvaltning består av fem avdelningar och den inre strukturen är klar. Utifrån den fastställdaorganisationen har arbetet med att uppdatera alla styrdokument pågått och ska nu MBL-förhandlas och beslutas.Avdelningarna har även beskrivit sina uppdrag, roller och ansvar.Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes i höstas har presenterats för hela förvaltningen. Alla avdelningararbetar vidare med materialet för att bibehålla det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre.En ny jämställdhet- och mångfaldsplan för förvaltningen är framtagen. Alla medarbetare har involverats i dettaarbete.Inom Kommunstyrelsens förvaltning organiseras direkt under kommundirektören också kommunens högstatjänstemannaledning i vilken samtliga förvaltningschefer ingår. Under året har rekrytering av flera nyckelbefattningargenomförts eller pågår – ekonomidirektör, samhällsbyggnadsdirektör, förhandlingschef och finanschef.Ett antal ytterligare rekryteringar har genomförts inom förvaltningens olika avdelningar. Under hösten ska ocksåen ny ekonomichef för KS/KS förvaltning rekryteras liksom chef för stadsarkivet.Rörande inomhusklimatet i Stadshuset, som är en äldre byggnad där det råder restriktiv hållning till byggnadsmässigaförändringar, har sammanträdessalarna varit föremål för utredning. Rummen blir varma under sommarhalvåretoch det upplevs som det behövs mer luft. Kyla samt ökat luftflöde är nödvändigt och förslag på åtgärderär framtagna.Effektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseProfessionellt bemötande ochgod tillgänglighet.Rättssäker, effektiv handläggningOptimerat verksamhetsresultatinom ramen för de olika facknämndernasuppdrag och budget.En välinformerad och engageradpersonal med kompetens ochförståelse för sitt speciella uppdragsom kommunens ledningskontor.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Målet bedöms vara uppfyllt.Fredagsinformation för förvaltningens personal har skett en gång i månaden.Det har också varit utbildning för chefer i e-möten, sociala medier, Linweb/Linsamsamt att nyttja den teknik vi har tillgång till. Det har även variten föreläsning i att möta andra kulturer.Säkerställ att ägarstyrning ochsamverkan mellan kommunenoch dess bolag utvecklas föreffektivare resursallokering.Målet bedöms vara delvis uppfyllt.Nätverk är etablerade mellan kommunen och de kommunala bolagen inomkommunikations- och personalområdet.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

34En utvidgad regional samverkanöver organisationsgränsernaskapar bland annat förutsättningarför att:- Samordna och hålla en högkvalitet på kompetensutvecklingen- Säkra tillgången på kvalificeradspecialistkompetens- Gemensamt organisera ocheffektivisera den kommunalaadministrationen.Målet bedöms vara delvis uppfyllt.En översyn av styrningsprocessen kring kommunalförbunden pågår. Den skavara klar och implementerad innan nya medlemmar tas in.Prioriterade aktiviteterBeskrivningEn välinformerad och engagerad personal med kompetensoch förståelse för sitt uppdrag är viktig för kommunstyrelsensförvaltning. Personalen inbjuds därfören gång per månad till gemensam intern information,ibland anlitas även externa föreläsare i aktuella ämnen.Genomföra kompetensutvecklingsinsatser och dialogtillfällenför en ökad medvetenhet om vikten av jämställdhets-och mångfaldsfrågor.Ta fram en samverkansplan för olika områden så somfinansrådet, chefsförsörjning och andra områden.Utifrån genomförd kartläggning av spetskompetensersom finns i Norrköpings och Linköpings kommunerska planering ske av hanteringen av funktioner inomden regionala samverkan.UppföljningFredagsinformation har genomförts en gång i månadenoch riktar sig till alla anställda i förvaltningen. En utbildningsdagför förvaltningens chefer har genomförtsunder våren. Där informerades om e-möten, socialamedier och vårt nya Linweb/Linsam samt tips på hur vipå ett bättre sätt kan nyttja den teknik vi har tillgångtill.Extern föreläsare har informerat om att möta andrakulturer.Ännu ej genomfört.Tillsammans med Norrköpings kommun har gemensamresurs för pensionshandläggare placerats i Fjärde storstadsregionenskommunalförbundet, Lönecenter.Aktiviteter för att stärka medarbetarskapet genom atttydliggöra förvaltningens administrativa processer.Utveckla förvaltningens internationella arbete. Varjeavdelning genomför minst en internationell aktivitetårligen t ex delta i internationellt nätverk, EU-ansökan,etablera kontakt med annan region i Europa.Processkartläggning av ärendeberedningsprocessen tillkommunstyrelsen har genomförts. Den gula och grönafloden av handlingar har förändrats så ansvar för olikafrågor har flyttats mellan funktioner. Nya mallar, informationom hur en handling ska skrivas samt attsekretariatet är en resurs att tillgå när det är dags attskriva handlingar har förmedlats till berörda.Det pågår många aktiviteter med internationell anknytningi förvaltningen. Det har genomförts en studieresatill Bryssel där en person från förvaltningen deltog,förvaltningen deltar även i ett antal nätverk samt iprojekt som är finansierade med EU-medel. En tjänst äräven inrättad där kommunens enheter kan få stöd iekonomifrågor vid EU-ansökningar.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

35UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENUtbildningsdirektörens kommentar2011 är ett år som starkt präglas av de nationella utbildningspolitiska reformerna. Detta sätter tydliga avtrycksåväl i det arbete som pågår på alla förskolor och skolor som utbildningskontorets uppdrag avseende såväl styrochledningsfrågor som stödprocesser. Den nya skollagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet har föranlett såvälreviderade delegationsordningar för de båda utbildningsnämnderna som en översyn av ledningsstruktur ochchefsbefattningar inom hela utbildningsförvaltningen, med utgångspunkt i det utökade ansvar som riktas direkttill rektor i skollagen.Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål har upprättats av förvaltningen och fastställts av nämnderna.De nya rutinerna är ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete och tar sin utgångspunkt i skollagens skärpta krav påett systematiskt kvalitetsarbete med ett ledningssystem som säkerställer kvalitet i verksamheten. Rutinerna ärutformade för att underlätta för den enskilda att komma med synpunkter och klagomål. Det är genom den berördaverksamheten och berörd chef/rektor som synpunkter och klagomål i första hand ska lämnas för att analyserasoch åtgärdas så snart som möjligt. Utbildningskontoret ansvarar för att årligen sammanställa och analysera allainkomna synpunkter och klagomål.Med utgångspunkt i den kartläggning av alla tillsvidareanställda lärares formella kompetens som genomförtsutifrån förordningen om lärarbehörighet och legitimation, har utbildningsförvaltningen inlett nästa steg i arbetetmed att utforma en bemanningsplan för att säkerställa kompetensförsörjning som uppfyller lagkraven vid legitimationskravensikraftträdande 2015. Bemanningsplanen innefattar ett initialt arbete i projektform under kommandehalvår för att utforma läsårsvis bemanningsplanering 2012/13, 2013/14 och 2014/15.Den demografiskt relaterade minskningen av elever i gymnasieskolan, kombinerat med en klar förskjutning avelevernas programval 2011/12 till studieförberedande program får konsekvenser avseende bemannings- ochlokaldimensionering och kräver direkta åtgärder. Ett omställningsprogram har genomförts, vilket påtagligt minskatomfattningen av omplaceringar och uppsägningar. Inför 2012 kvarstår dock ytterligare nödvändiga anpassningarav organisationen för att verksamheten vid alla enheter ska vara i balans med tilldelade medel, samtidigtsom bemanningsplaneringen utifrån behörighetsförordningar påverkar planeringen. En osäkerhetsfaktor i dettasammanhang är tidplan och omfattning av den fortsatta statliga satsningen på vidareutbildning av lärare.För utbildningskontorets gemensamma förvaltningsadministration med uppdrag för stödprocesserna inom såvälkultur- och fritidsförvaltningen som utbildningsförvaltningen pågår ett internt arbete med att utveckla roller ochuppdrag med syfte att säkerställa förvaltningsledningarnas och nämndernas behov inom stödprocessområdena;administration, ekonomi och personal. Administrationsdelen innefattar även förvaltningarnas övergripande ITfunktiondär särskilda satsningar görs för att utveckla ledning och styrning av IT-systemförvaltning och ITprojekt.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

36Effektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseProfessionellt bemötande ochgod tillgänglighet.Rättssäker, effektiv handläggning.Optimera verksamhetens resultatinom ramen för budget.Frisktalen hos medarbetarna skaförbättras jämfört med föregåendeår.Frisktal uttrycks i hur mångaprocent av medarbetarna somomfattas av definitionen att underkalenderåret haft en månadsanställningoch maximalthaft fem sjukfrånvarodagar ellertillfällen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Frisktalet för perioden januari-augusti 2011är 75,8 %. För motsvarande periodunder 2010 var frisktalet 77,1 %. Detta innebär en minskning av frisktaletmed 1,3 procentenheter. Minskningen av frisktalet är relaterad till Barn- ochungdoms verksamhet.Prioriterade aktiviteterBeskrivningUtveckla en hälsofrämjande organisationen med aktiviteterutifrån riktlinjer för det hälsostrategiska arbetet.Under året bör arbetsmiljögrupper och arbetsmiljöochskyddskommittéer kontinuerligt involvera hälsoinspiratörernai sitt arbete.UppföljningDe kommungemensamma riktlinjerna för Hälsa ocharbetsmiljö kommer med start under hösten att aktualiserasav Utbildningsförvaltningens lokala skyddskommitté,det vill säga arbetsmiljögrupper och arbetsmiljökommittéerska få i uppdrag att ta upp dessa på sinaagendor.Medarbetaren är vår viktigaste resurs. Det är därförviktigt att alla medarbetare känner sig välinformeradeoch delaktiga. Prioriterade aktiviteter för att förbättrakommunikationen är uppbyggnad av ett nytt intranät.Vidare kommer arbetet med information såväl interntsom externt att förbättras.Arbetet med intranätet fortskrider. Utbildningskontoretfinns representerat i arbetsgruppen. Intranätet beräknaslanseras 2011-12-01. Mycket arbete återstår innan dessmed strukturer, behörigheter och utbildning för ettflertal personer i verksamheten.Utbildningskontoret fick under 2010 i uppdrag avpersonalutskottet att se över antalet anställda per rektor/förskolechef.Anledningen till detta var att rektorerinom utbildning har fler underställda än övriga chefer ikommunen. Antalet överstiger den ambitionsnivå somfinns i LPP. Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämndenhar i budget 2011-12 fått medel för attförstärka rektorsorganisationen genom att inrätta flerskolledartjänster.Inom Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet hartotalt 23 tjänster med varierande sysselsättningsgraderinrättats. 17 biträdande rektorer och sex biträdandeförskolechefer har tillförordnats på dessa tjänster. Dessatjänster är tidsbegränsade och kan omfördelas inomoch mellan skolområden utifrån skiftande behov. InomBildningsavdelningen har organisationen utökats medtvå rektorstjänster.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

37Utbildningskontoret startade under 2010 en internrekryteringsutbildning för rektorer och förskolecheferinom förskola och grundskola och denna fortsätter mednya deltagare under hösten 2011.Utbildningens syfte är att få fram en grupp presumtivarektorer, biträdande rektorer och förskolechefer, alltsåmedarbetare som i framtiden vill söka chefstjänst ochsom har kunskap om vad uppdraget innebär. Utbildningenblir en möjlig karriärväg för duktiga lärare/arbetslagsledare och andra resurspersoner. Flera av desom deltog har fått chefsuppdrag som rektor/förskolechefer eller biträdande rektor/förskolechef.Resultatet av kartläggningen av lärares behörigheter,som genomförts under 2010 och i början av 2011,innebär att förvaltningen under 2011 kommer att få ensamlad bild av kompetensbehov vid nyrekrytering ochbehov av kompetensutveckling för redan anställdalärare. Vid resurs- och tjänstefördelning måste kartläggningenav lärares behörigheter vara styrande.Beslut måste därefter kontinuerligt fattas, bland annatavseende kompetensutvecklingsinsatser för redananställda lärare, för att stegvis anpassa verksamhetentill de direktiv som ska gälla fullt ut 2015.Arbete pågår med att skapa en projektorganisation sombland annat ska hantera frågor rörande bemanningsplanering,behörighet/legitimation och kompetensutvecklingsplanutifrån nuläge och framtida behovinkluderande kartläggning av pensionsavgångar förlärare och förskollärare. Ett stor och viktig del av arbetetkommer att handla om att registrera uppgifter idataprogrammet Pro Competence för sedan kunna få utadekvata uppgifter som kan ge en samlad bild av kompetensbehovvid nyrekrytering och behov av kompetensutvecklingför lärare och förskollärare.Varje chef med personal- och rekryteringsansvar skasträva efter att öka andelen tillsvidareanställda medarbetareav underrepresenterat kön samt att antalet tillsvidareanställdamedarbetare med utländsk bakgrundska öka.Uppgifter avseende andelens storlek finns inte tillgängligför del av året och uppföljning sker i samband medpersonalbokslut.Förvaltningsspecifik introduktionsutbildning för nyachefer och ny kontorspersonal. Utbildningen är ny ochfokuserar på ekonomi-, personal- och administrationsprocesserna.En första introduktionsutbildning har genomfört undervåren med gott resultat. Kontoret planerar att genomföraen andra introduktionsutbildning i oktober månad.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

38OMSORG OCH SOCIALFÖRVALTNINGENFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarSocialkontoret genomför sedan årsskiftet två stora översyner/omorganisationer inom individ- och familjeomsorgrespektive försörjningsstöd. Motiven för denna genomlysning är att öka tillgängligheten för brukarna genombättre uppföljning av pågående insatser, snabbare utredningstider med färre handläggare involverade i respektiveärende samt fler personliga möten, framförallt inom området försörjningsstöd. Utöver berörda effekter ovankommer mer tid frigöras med ökad kvalitet i det samlade myndighetsarbetet som följd. Inom försörjningsstödsområdetintensifieras arbetet ytterligare i syfte att minska kostnaderna, dels genom skärpta kontroller och stramareriktlinjer och dels genom att öka de personliga mötena med klienterna för att ge bättre stöd. Omorganisationernaverkställs under september 2011. I samband med socialkontorets översyner kommer ledningen att genomföraett utvecklingsarbete med samtliga chefer i syfte att skapa en samsyn och tydliggöra chefsuppdragen, utformaen strategi för att stödja cheferna i deras uppdrag, bland annat hur man bedriver framgångsrik verksamhetsstyrning.Därefter kommer cheferna att utvärderas. Det ska vara en tydlig koppling mellan chefsuppdragen ochde mål som finns med översynerna/omorganisationerna.Som ett led i att minska kostnaderna för försörjningsstöd inom Socialkontoret erhölls medel för att inrätta enutredningsenhet – Team Utreda. Verksamheten startade i mars och kommer att genom kvalificerade utredningaroch funktionsbedömningar matcha försörjningsstödstagare till rätt stöd eller insats ut mot arbetslivet alternativtannan försörjning inom andra socialförsäkringssystem.Inom Socialkontoret pågår ett omfattande förändringsarbete för att nå lagstadgade utredningstider för samtligamålgrupper – ett arbete som delvis kommer att säkras genom den nya organisationen med medföljande förändradearbetssätt.I samband med bokslutet 2010 konstaterades en ökad sjukfrånvaro bland personalen. Detta är något som förvaltningenkommer att arbeta med under året. En redovisning av hur sjuktalen utvecklats år 2011 görs i detta delårsbokslut.Under hösten kommer Socialkontoret påbörja ett arbete i enlighet med LEAN konceptet i syfte att fokusera påväsentliga kärnprocesser inom myndighetens olika verksamhetsområden. Målsättningen är att effektivisera kärnprocessernamed bibehållen eller ökad kvalitet som följd samtidigt som personalens delaktighet och engagemangi detta förbättringsarbete skall öka. Arbetet kommer att pågå under två år och utgör ett pilotprojekt inom kommunensarbete med att utveckla verksamhetsstyrningsmodeller.Omsorg och Socialförvaltningens lokaler på Barnhemsgatan har under flera år medfört stora problem både förverksamheterna och för personalen. Lokalerna uppfyller inte dagens krav på en bra arbetsmiljö. Det är undermåliginomhusmiljö med bland annat ventilations- och bullerproblem. Åtgärder som är vidtagna av fastighetsägarenhar inte hjälpt. Lokalerna är också för trånga i förhållande till antalet personer som vistas där och lokalernasutformning är heller inte anpassade för de verksamheter som bedrivs. Nuvarande mottagning/reception erbjuderinte konfidentialitet eller säkerhet för besökare.Socialkontorets verksamhet är idag lokaliserad på tre olika adresser i Linköping vilket inte är optimalt med tankepå att det hindrar samverkan och utgör även hinder för enkla spontana besök. Dessutom försvåras styrning ochledning då chefer och medarbetare inte sitter på samma adress. Möjligheterna för Socialkontoret och Omsorgskontoretatt gemensamt och sakområdesövergripande utveckla samarbetet försämras. En ordentlig översyn hargjorts av den lokalgrupp som bildades på Omsorg och Socialförvaltningen under hösten 2010. En konsult frånlokalplaneringen har tillsammans med gruppen hjälpt till att ta fram ett lokalprogram som underlag för upphandling/förhyrningav nya lokaler. Underlaget som tagits fram är framåtsyftande och fyller de behov som finns idagmen inrymmer också de framtidscenarior som kan finnas inom förvaltningens verksamheter.Inom IT-området pågår sedan 2009 ett arbete med att införa det nya verksamhetssystemet Treserva, ett systemsom när det är infört kommer att omfatta hela det sociala området i kommunen; både beställare, myndighet ochalla utförare. Systemet kommer bland annat att innebära en förbättrad kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljninggenom att kvalitetssäkrad information och dokumentation kommer att skapas i systemet vilket i sin tursäkerställer statistik och verksamhetsuppföljning genom att all information finns i ett gemensamt system. Systemetkommer också säkra att vi inom hela socialtjänstområdet kommer att få tillgång till ett modernt hjälpmedelsom utifrån lagar och kommunens styrdokument tillgodoser behovet av informationsflöde mellan olika verksamheteroch huvudmän. Det nya systemet är också ett rollbaserat behörighetssystem som med säker inloggning- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

39kommer innebära att enskilda medarbetare kommer ha tillgång till rätt information. När systemet är fullt införtkommer det nyligen upphandlade tids- och insatsregistreringssystemet att tas i drift. Detta medför en ytterligarekvalitetssäkring inom bland annat hemtjänsten och assistansen för personer med funktionsnedsättning.Rekrytering av IT-samordnare har skett och etablering av förvaltnings- och utvecklingsorganisation för Treservakommer ske med start den 1 oktober. Beslut om när den ”nya” förvaltnings- och utvecklingsorganisationen taröver kommer ske under hösten.Effektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseProfessionellt bemötande ochgod tillgänglighet.Uppföljning: Mäts genom brukarenkät.Målet är att 80 % avbrukarna ska vara nöjda.Rättssäker, effektiv handläggning.Uppföljning: Kontroll av handläggningstideroch avstämningav andel beslut som ändras ihögre instans. Målet är att lagstiftningenskrav för handläggningstiderska uppfyllas.Val av stöd och insatser utifrånevidens och beprövad erfarenhet.Att optimera verksamhetensresultat inom ramen för budget.Uppföljning: Mäts löpande ochredovisas i ekonomiska rapporteroch delårsbokslut.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Vid val av behandlingsmetoder strävar förvaltningen sedan flera år efter attalltid i första hand välja evidensbeprövade metoder. Utbudet av evidensbeprövademetoder har ökat under senare år. Utförarna är måna om att utbildasin personal i evidensbaserat behandlingsarbete.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

40Prioriterade aktiviteterBeskrivningAndelen chefer som utövar ett gott chef- och ledarskapskall vara minst 80 %.Andelen medarbetare och chefer som upplever sig haett hållbart arbetsliv skall uppgå till minst 80 %.Andelen manliga medarbetare skall öka till 25 % underperioden 2011-2014.Andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund skallöka till 10 % under 2011-2014.UppföljningI den senaste mätningen som har gjorts via medarbetarenkätendär en av frågorna i området ledarskap ochmedarbetarskap handlar om huruvida chefen utövarledarskap med kompetens så ligger index på 77 av 100för hela förvaltningen. 40 % av medarbetare svarar attman instämmer till del huruvida ens närmaste chefutövar ett gott ledarskap och 40 % svarar instämmerhelt huruvida närmaste chef utövar ett gott ledarskap.Socialkontoret kommer under hösten 2011- våren 2012arbeta med att förtydliga vad som ingår i uppdragetsom chef och ledare och vår förhoppning är att dettaska ge positiva effekter på hur våra medarbetare uppleverchefsskapet - och ledarskapet.I den senaste mätningen som har gjorts via både chefsochmedarbetarenkäten är ett av områdena som mäts;välbefinnande. 34,8 % av förvaltningens chefer instämmertill del vad gäller om man har ett bra välbefinnandei arbetet och 52,2 % instämmer helt vad gällerhuruvida man har ett bra välbefinnande i arbetet. Avseendemedarbetare svarar 46 % att de instämmer till delvad gäller att ha bra välbefinnande i arbetet och 44,2 %att de instämmer helt vad gäller välbefinnandet i arbetet.Avseende området välbefinnande och arbetsmiljöhar vi genomfört en revision av Systematiskt Arbetsmiljöarbete(SAM), vilket syftar till att ytterligare förbättravårt arbete med arbetsmiljöfrågorna.Andelen manliga medarbetare har under 2010 varit15, 6 % av totalt antal anställda. För närvarande har viendast möjlighet att ta fram uppgifterna som avserjanuari-april 2011 och andelen manliga medarbetareligger på 12,6 % av totalt antal anställda. Att öka antaletmanliga anställda är ett område som vi kontinuerligtarbetar med i vår rekryteringsprocess.Antal anställda med utomnordisk bakgrund inomOmsorg och Socialförvaltningen har under 2010 enligtSCBs statistik varit 15 personer, varav 1 person arbetari ledande position, 3 personer arbetar med handläggarochadministratörs arbete och 10 personer arbetar medsocialt och kurativt arbete.I nuläget kan vi inte visa på hur utvecklingen under2011 har sett ut eftersom uppgifterna från SCB ännuinte är tillgängliga. Bedömningen är att antalet anställdamed utomnordisk bakgrund har ökat, dock krävsexakta uppgifter för att kunna dra denna slutsats. Dettaär ett område som vi aktivt arbetar med i rekryteringsprocessen.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

41Antal sjukdagar skall minska under 2011 jämfört medföregående år till högst 15 sjukfrånvarodagar per årsarbetare.Antal friska skall öka under 2011 jämfört med föregåendeår.I dagsläget dvs. utifrån statistiska uppgifter som avserjanuari - augusti 2011 ligger det på 12,2 sjukfrånvarodagarper årsarbetare.Både den satsning som görs på chefsskap - och ledarskap,att hela Socialkontoret ska gå in i Lean, samt deomorganisationer som genomförts inom Socialkontoretsverksamheter ser vi kunna bidra till en bättre arbetsmiljöoch därmed lägre sjukfrånvaro.Antal långtidsfriska av totala antalet anställda harunder 2010 legat på 38,2 %. I dagsläget d.v.s. utifrånstatistiska uppgifter som avser januari – april 2011ligger det på 42,8 % av totala antalet anställda.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

42MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENFörvaltningschefens kommentarMiljö och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet för de två första kvartalen följer plan och organisationenarbetar aktivt med aktiviteterna för att nå förvaltningens uppsatta strategier. Några viktiga händelser och steg kannoteras.Under våren öppnade förvaltningens nya kundtjänst med en mer välkomnande lokal med möjlighet för informationom verksamheten och för möten med medborgare m.fl. För att fortsätta förbättringsarbetet med svarsservicetill medborgare m.fl. har generalistkompetensen byggt ut och kundtjänst hanterar nu även bygglovskontorets,och från hösten också miljökontorets, allmänna telefonfrågor. Under våren lanserades även möjligheten för medborgarem.fl. att göra felanmälan avseende gator och parker direkt på en 3D karta på Linkoping.se . Den nyatjänsten uppmärksammades stort och är utvecklad i ett samarbete mellan de olika kontorens kompetenser ochbehov inom förvaltningen. En fortsatt utveckling mot en mer kundorienterad organisation fortsätter för att ökaNKI.Förberedelsearbetet för en framtida internationell bo- och samhällsbyggnadsmässa, LinkopingBo2016 har inletts.Som ett första steg användes bl.a. vårens gemensamma strategidag med all personal till att nyttja personalenskreativitet och olika kompetensområden. Personalgrupperna fick i uppdrag att förbereda och redovisa idéer,förslag, visioner m.m. för en framtida mässa med fokus på samhällsbyggnad. Frågor och tankar om hur vi ska boi framtiden och hur vi kan skapa moderna, klimatsmarta bostäder för alla i hållbara, levande och trygga stadsdelarlyftes. Dagen gav bred delaktig, inspiration och nya tankar inom förvaltningens kompetensområden. Förslagethar lyft i nämnder, PLU m.m., en inledande projektorganisation har formaterats och en presskonferens hölls islutet av augusti. Organisationen ska arbeta med tvärkommunal kompetens så att alla förvaltningar tar del av ochär en del av den framtida samhällsbyggnadsplaneringen. Under hösten fortsätter den inledande utredningsfasen,förstudien m.m.Intresseföreningen Sveriges Kommunal-Tekniska förening har i år sin årskongress i Linköping. Temat är ”samhällsbyggnadi världsklass”. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med föreningen arrangeratdagarna, tagit fram förslag på intressanta programpunkter, föreläsare, workshops m.m. Olika kompetenserfrån förvaltningen kommer också att leda ett antal pass och Linköping har uppmärksammats i föreningensrikstäckande tidskrift i ett antal artiklar. Deltagandet i arrangemanget kan, förutom marknadsföring av staden ochkommunen, också ses som ett led i att sprida intresse för vår förvaltning och vara en del i arbetet med den framtidakompetensförsörjningen.Inga väsentliga avvikelser mot budget finns att rapportera.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

43Effektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseAnställningsmyndighetensgemensamma målProfessionellt bemötande ochgod tillgänglighet.Rättssäker, effektiv handläggning.Optimera verksamhetens resultatinom ramen för budget.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Förvaltningens strategierServiceTillgänglighet, snabbhet, professionalismoch hjälpsamhet är ordsom definierar service för oss.Att hålla det vi lovar och snabbåterkoppling till kunden är viktigtför oss.SamverkanSamverkan mellan förvaltningar,kontor, medarbetare, stadensintressenter och kommuner i 4:estorstadsregionen skapar de bästaförutsättningarna för ett hållbartsamhällsbyggande.OmvärldsbevakningVi har en kontinuerlig omvärldsbevakningdär vi ständigt tar innya influenser från omgivningen.Lyhörd organisationVi är en lyhörd, proaktiv organisation.Genom att lyssna, ta tilloss och vara öppna för förändringarskapar vi de bästa förutsättningarnaför dialog. Nyaidéer välkomnas från såväl medborgaresom medarbetare. Medtydlig information skapar vigrunden för en bra dialog.Delvis uppfyllt.Ett antal planerade aktiviteter för året genomförs först under hösten. Kundtjänsthar utvecklats för att besvara en större del av allmänna frågor till förvaltningenoch bl.a. en webbtjänst för ”felanmälan” har lanserats.Till största del uppfyllt.Ett antal samverkansprojekt pågår internt och externt vilket möjliggör erfarenhetsutbyteoch bättre samverkan med olika intressenter för en effektivareverksamhet inom förvaltningen.Till största del uppfyllt.Kunskaper, influenser och idéer inhämtas genom studieresor, nätverk, FUDprojekt,seminarier m.m. för att användas till samhällsbyggnadsutvecklingengenom t.ex. LinkopingBo2016.Delvis uppfyllt.Ett antal aktiviteter är ännu inte genomförda, arbetet fortsätter under höstenmed bl.a. arbetet med kommunikationsplanen m.m..- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

44Tydliga målMed tydliga ekonomiska ochverksamhetsmässiga mål kan vialla dra åt samma håll.Personal/Fortbildning ochutvecklingFortbildning och kompetensutvecklingär en förutsättning förtrivsel och utveckling på jobbet.Till största del uppfyllt.Förvaltningens gemensamma verksamhetsplan, strategidagar m.m stärkerkänslan av en förvaltning med olika delverksamheter.Till största del uppfyllt.Mäts bl.a. genom medarbetarenkät vart annat år, nästa gång 2012.Prioriterade aktiviteterBeskrivningServiceFortsatt utveckling och marknadsföring av MoS tjänstegarantier”Vi lovar” genom att ex.vis utöka antallöften.Fortsatt utveckling av e-tjänster genom successivtinförande av MoS e-tjänststrategi.Professionell översättning till andra språk av strategiskaplaner och program inom samhällsbyggnadsområdetMålgruppsanpassade samråd, ett samråd per år ochkontor ska genomföras. Målgrupper är kvinnor, mänoch ungdomar.SamverkanDelta i samverkansprojekt tillsammans med stadensintressenter som ex.vis Linköping City AB, NuLink,trådlöst nätverks i city, LiU och MSP.Bjuda in Norrköping för att driva ytterligare två projekttillsammans, bl.a. kommer ett gemensamt projektkontorför att öka framkomligheten för kollektivtrafikenatt inrättas.Bjuda in närliggande kommuner för dialog om samverkani olika projekt som stärker regionens tillväxt.OmvärldsbevakningFortsatt utveckling av nationella och internationellanätverk enligt internationella gruppens VP med särskildinriktning EU och Bryssel.Delta i FUD-projekt (forskning, utveckling, demonstration).UppföljningEtt nytt löfte per kontor/avdelning kommer tas framunder hösten.Sker efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan.Under 2011 har bl.a. tjänsten ”Felanmälan” påwebben tagits fram, en stadsvandrings i app för tfn ochi bokform har lanserats.Förslag på dokument/material som ska översättas i ettförsta skede har påbörjats, bl.a. för kortversion av översiktplaner.Ännu ej påbörjat inom alla kontor. ”Det goda samtalet”med VA-entreprenörer genomförts av Miljökontoret.Förvaltningen deltar i angivna samverkansprojekt.Samverkansprojekt finns även med omsorgs- och utbildningsförvaltningensamt kultur och fritidsförvaltningen.Gemensamma projekt pågår för: avtalsformuleringar,principer för tomträtter, principer för prissättning avbyggrätter/mark och framkomlighet för expressbussarPågår genom att t.ex. Miljökontoret använder forumetMÖTA, gemensamma utbildningar t.ex. naturvård,bostadsanpassning i regionen.Nationellt genom bl.a. PBL diskussionen i 7 stad, Nätverksträffarmed grupp 8 för chefer samt gruppchefermiljökontoret. SKL:s träffar för vissa miljöchefer.Förvaltningens internationella grupp följer utvecklingengenom olika internationella nätverk.Deltar bl.a. genom Bygglovsguiden, Avloppsguiden.ByggR. Särskild FUD-grupp finns inom förvaltningen.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

45Delta i tävlingar inom samhällsbyggnad. Minst två/år.Skapa forum för intern idéutveckling.Lyhörd organisationArbeta proaktivt mot våra kunder genom att bl.a. hariktade fokusgrupper för att kunna förbättra vår verksamhet.Använda sociala medier för att skapa förutsättningarför ytterligare kommunikationskanaler för medborgare/företagare.En ärendehantering som kännetecknas av snabba svaroch korta handläggningstider.Tydliga målVi gör ett samlat dokument med våra nämnders ochförvaltningens verksamhetsplaner där mål och verksamhetsmåttframgår.Mål, strategier m.m kommuniceras med medarbetarna.Personal/Fortbildning och utvecklingGenomföra strategidagar för all personal för att skapadelaktighet, stärka sammanhållning, skapa vikänslaoch för att aktualisera utvecklingsområden som berörhela förvaltningen.Genomföra aktivitetsplanen 2011-2013, centrala handlingsplanenför systematiskt arbetsmiljöarbete, 2011års hälsoplan samt slutföra införandet av kompetensförsörjningsplanen.Stimulera strategisk kompetensutveckling samt upprätthållaförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare,bl.a. genom att utveckla genomtänkta rekryteringsstrategier.Individuella utvecklingsplaner för all personal.Genomföra utbildningar vid minst två tillfällen per årsom avser områden som berör stora grupper av personalfrån olika delar av verksamheten.Genomföra bl.a. utbildning i coachande ledarskap,projektledning, Office-program samt informationssökningpå nätet.Starta traineeprogram för specialister.Deltagit i Götapriset avseende kvalitetsaspekter. Ytterligaretävling ännu ej bestämd.Revidering av FUD-planen pågår, intern idéutvecklingingår i arbete. Klart under hösten. Arbetet med Linkoping.Bo2016har påbörjats.Genomfört: träff med byggherrar. träff med medborgare/företagareavseende 3D-användning och en samhällsbyggnadsdag.Deltagit i konferens avseende e-utveckling. En övergripandestrategi tas nu fram i kommunen. En översynav kommunikationsplanen pågår. Social medier användsidag genom bl.a. Facebook för Vinterljus, appför stadsvandring.Uppföljning pågår kontinuerligt avseende bl.a. fastighetsbildningsärenden,nybyggnationskartor, Mk ärendenm.m. Bl.a. har årets skärpta lagkrav för bygglovinom 10 veckor har hittills kunnat uppnås.Klar i maj och distribuerad till all personal på MoSsamt till våra 2 nämnder. Finnas tillgänglig för att lämnavid rekryteringar och dylikt, för intresserade medborgarei kundservice samt på webben.Kommunicerad inom samtliga kontor. Se även ovan.Strategidag för våren genomförd i maj, tema: bomässa.Strategidag för hösten datumsatt.Påbörjade enligt plan och undergenomförande.Påbörjad genom bl.a. planering av traineeprogramsamt aktiviteter i Jämställdhets- och mångfaldsplanen.Pågår kontinuerligt och för merparten finns planer.Under hösten kommer verktyget i ProComp användas isamband med utvecklingssamtalen.Utbildning i PBL och JP InfoNet har genomförts.Halvdag med tema inom arbetsmiljöområdet planerasatt genomföras i dec.Utbildning i coachande ledarskap genomförd för ledningsgruppoch påbörjad för övriga chefsgrupper.Projektledningsutbildning genomfördes under våren.Självstudiekurser (webb-baserat) finns genom LKDA-TA:s försorg för Office m.m.Omvärldsanalys genomförd och planering påbörjad. Ettutkast till förslag har tagits fram.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

46KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENKultur- och fritidschefens kommentarFrån och med 1 april 2011 har Stadsbiblioteket organisatoriska tillhörighet flyttats från Leanlink till Kultur- ochfritidsnämnden. Det innebär att antalet medarbetare inom Kultur- och fritidsförvaltningen har tredubblats från 30till 92 tillsvidareanställda. I samband med övergången har Kommunstyrelsen gett ett uppdrag att initiera ett särskiltutvecklingsprojekt ”Framtidens bibliotek – bra för medborgare och medarbetare”. I utvecklingsprojektet blirfrågor om ”ledning och styrning”, ”arbetsmiljö och förhållningssätt” samt ”yrkesroller och yrkesidentitet” viktigaarbetsområden för kultur- och fritidsförvaltningen. Fem fokusgrupper har utarbetat varsin handlingsplan därde planerade aktiviteterna beskrivs. En avslutning är planerad till 8 december där resultatet ska presenteras ochförslag på framtida förbättringsåtgärder. Projektet kommer att sammanställas i en slutrapport som kommer attöverlämnas till kommunstyrelsen vid årsskiftet.Effektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseProfessionellt bemötande ochgod tillgänglighet.Rättssäker, effektiv handläggning.Optimera verksamhetens resultatinom ramen för budget.Frisktalen hos medarbetarna skaförbättras jämfört med föregåendeår.Frisktal uttrycks i hur mångaprocent av medarbetarna somomfattas av definitionen att underkalenderåret haft en månadsanställningoch maximalthaft fem sjukfrånvarodagar ellertillfällen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.Frisktalet för perioden januari-augusti 2011är 90,0%. För motsvarande periodunder 2010 var frisktalet 88,9%. Detta innebär en ökning av frisktalet med1,1 procentenheter.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

47Prioriterade aktiviteterBeskrivningUtveckla en hälsofrämjande organisationen med aktiviteterutifrån riktlinjer för det hälsostrategiska arbetet.Under året bör arbetsmiljögrupper och arbetsmiljöochskyddskommittéer kontinuerligt involvera hälsoinspiratörernai sitt arbete.UppföljningEftersom lokal skyddskommitté för Kultur- och fritidsförvaltningeninte inrättad så har detta arbete inte kunnatpåbörjas. Avsikten är att lokal skyddskommitté skainrättas under hösten 2011.Medarbetaren är vår viktigaste resurs. Det är därförviktigt att alla medarbetare känner sig välinformeradeoch delaktiga. Arbetet med dialogmodellen enligt LPPskall prioriteras. Prioriterade aktiviteter för att förbättrakommunikationen är uppbyggnad av ett nytt intranät.Vidare kommer arbetet med information såväl interntsom externt att förbättras.Uppbyggnaden av nytt intranät fortskrider. En arbetsgruppfinns formerad. En informatör har anställts påkultur- och fritidskontoret.Varje chef med personal- och rekryteringsansvar skasträva efter att öka andelen tillsvidareanställda medarbetareav underrepresenterat kön samt att antalet tillsvidareanställdamedarbetare med utländsk bakgrundska öka.Uppgifter avseende andelens storlek finns inte tillgängligför del av året och uppföljning sker i samband medpersonalbokslut.Förvaltningsspecifik introduktionsutbildning för nyachefer och ny kontorspersonal. Utbildningen är ny ochfokuserar på ekonomi-, personal- och administrationsprocesserna.En första introduktionsutbildning har genomfört undervåren med gott resultat. Kontoret planerar att genomföraen andra introduktionsutbildning i oktober månad.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

48InvesteringarInvesteringarBelopp tkrÄndamålKommunstyrelsens förvaltning,utrustning StadshusetUtbildningsförvaltningen,Takabsorbenter ApotekargatanMiljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen,Miljöbil torgMiljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen,inventarier kundtjänstRedovisning30/8 2011UtgifterRedovisning30/8 2011InkomsterPrognos2011UtgifterPrognos2011Inkomster840 0 1 000 0136 0 136 0166 0 166 0263 0 263 0Summa 1 406 0 1 566 0KommentarerI samband med den nya mandatperioden har Stadshuset anpassats efter den förändrade politiska organisationen;fler personer med kommunalrådsuppdrag, ett part ytterligare i Kommunfullmäktige samt inrättandet av politiskasekreterare. Anpassningarna har inneburit ombyggnation av sammanträdesrum, kontorsrum, nyutrustning avdessa samt förnyelse av möblering i flera rum. I Kommunfullmäktigesalen pågår en utveckling av teknik förweb-sändningar. I samband med detta har projektorerna bytts ut.I utbildningsförvaltningens lokaler på Apotekargatan 13C har takabsorbenter införskaffats till kontorsrum.Under våren inskaffades en eldriven torgbil som nyttjas inom Samhällbyggnadsnämndens verksamhet för166 tkr. Då nämnden vanligen inte har inventarier av detta slag har elbilen bokförts hos förvaltningen. Nämndenkommer att stå för samtliga drifts- och kapitalkostnader varför det inte skall påverka förvaltningens framtidakostnader. I övrigt består nyinvesteringarna främst av inredning till den ny och ombyggda entrén hos kundtjänst.- Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -Uppföljning augusti 2011

49ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENI Överförmyndarnämndens verksamhet ingår att utöva tillsyn över hur ställföreträdare (förmyndare, gode mänoch förvaltare) sköter andra personers ekonomi och bevakar deras rättigheter/skyldigheter. I verksamheten ingårmyndighetsutövning och den är helt lagreglerad och styrs främst av bestämmelser i föräldrabalken. All handläggningav nämndens ärenden verkställs av tjänstemännen vid överförmyndarenheten som ingår i kommunstyrelsensförvaltning.Linköpings kommun betalar ut arvoden och ersättningar till ställföreträdare som är berättigade till och som villha ersättning för sina insatser. Därefter fakturerar kommunen de huvudmän som själva ska betala hela eller delarav sin gode mans arvoden och ersättningar. Utbetalningarna till ställföreträdarna sker vid tre tillfällen underinnevarande år. De är preliminära och kan komma att justeras vid granskningen av årsräkningarna. Dessa justeringarredovisas som kostnader det år är de betalas ut, d.v.s. de skuldbokförs inte.Faktureringen av huvudmännen för innevarande år (nämndens intäkter) görs först i samband med granskningenav årsräkningen nästkommande år. Detta medför att bedömningen av årets intäkter baseras på den kunskap somfinns om föregående års intäktsnivå. Motsvarande fakturering för 2010 sker i år och redovisas mot den, under2010, bokförda fordran.Sammantaget innebär detta att ekonomiska prognoser innehåller en viss grad av osäkerhet i och med att intäktsprognosenhuvudsakligen bygger på det material som finns redovisat för föregående år.Tertialrapporten har fokus på avvikelserapportering. Av tabeller nedan framgår att antalet godmanskap och förvaltarskapberäknas bli fler än budgeterat. Ärendetillströmningen är större än tidigare och svårigheterna att rekryteraställföreträdare är betydande. Framför allt gäller det komplicerade ärenden och de har ökat under detsenaste året.Trots denna ärendetillströmning visar den ekonomiska prognosen på ett förväntat överskott på ca 320 tkr för2011 års verksamhet. Till detta ska läggas ca 170 tkr som är en beräknad resultatpåverkan från år 2010. De redovisadeintäkterna hittills i år, som avser 2010, ser ut att bli högre än den förväntade intäkt som bokfördes som enfordran i bokslutet för 2010. När verkligheten avviker mot den uppbokade fordran kommer differensen att påverkaresultatet för år 2011. I dagsläget görs alltså bedömningen att så blir fallet och vi får en positiv effekt för år2011 på mellan 150 tkr och 200 tkr.Ett av överförmyndarnämndens effektmål har visat sig vara svårt att följa upp i år. Det gäller målet som anger attandelen årsräkningar som kommit in i rätt tid och som varit kompletta ska öka med 10 procentenheter per år.Målet är nytt och jämförelsematerial från tidigare år saknas. Första jämförelsen mellan två år kan därför ske förstefter granskning av årsräkningarna för 2011, dvs. i samband med bokslutet för år 2012.En fråga som kan få stor påverkan på Överförmyndarnämndens ekonomi är om rättstillämpning angående beräkningsgrundernaför vem som ska betala arvodet för god man/förvaltare enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken, förändras.Vissa domstolar har börjat tillämpa en beräkningsgrund som innebär att kommunen blir skyldig att betalaarvodet till ställföreträdaren i fler fall än vad som hittills varit fallet. Den grundläggande frågan är om det s.k.grundavdraget i skattesammanhang ska dras från huvudmannens inkomst innan man avgör vem som ska svaraför arvodeskostnaderna, huvudmannen eller kommunen. Överförmyndarnämnden har väckt frågan hos SverigesKommuner och Landsting (SKL) och fått besked om att grundavdraget inte ska dras av. Trots detta tillämparvissa domstolar en annan beräkningsgrund. Överförmyndarnämnden har överklagat tingsrättens beslut i ett antalärenden. Ingen hänsyn till en eventuell förändring av rättstillämpningen har vägts in i prognosen.- Överförmyndarnämnden -Uppföljning augusti 2011

50Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Överförmyndarnämnden 352 305 47Förvaltare och Gode Män, totalt 3 186 3 395 -209Varav arvoden o ers, netto 2 958 3 194 -236Varav övriga kostnader 228 201 27Summa 3 538 3 700 -162VerksamhetsmåttVerksamhetsmått/nyckeltal Redovisning Redovisning FörändringAntal st 31/8 2011 31/8 2010Godmanskap 11:1-4FB (exkl. LEB) 950 980 -30Ensamkommande flyktingbarn 28 26 2Förvaltarskap 84 64 20Förmyndarskap* 586 464** 122Totalt 1648 1534 114*Definition av förmyndarskapsärenden: Legalt förmyndarskap, särskilt förordnad förmyndare och särskiltförordnad vårdnadshavare.** Tidigare har akter där flera syskon ingått räknats som ett ärende. Fr o m 2011 redovisas varje barn/ärende för sig.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Överförmyndarnämnden 595 615 20 462Förvaltare och Gode Män, totalt 5 111 5 581 470 4 421Varav arvoden o ers, netto 4 540 4 776 236 4 599Varav resultatpåverkan -170 0 170 -441Varav övriga kostnader 741 805 64 263Summa 5 706 6 196 490 4 883Verksamhetsmått/nyckeltal Prognos Budget Avvikelse BokslutBelopp netto tkr helår 2011 2010Godmanskap 11:1-4FB (exkl. LEB) 990 990 0 972Ensamkommande flyktingbarn 40 65 -25 27Förvaltarskap 90 70 20 72Förmyndarskap* 595 520 75 462**Totalt 1715 1 645 70 1 533*Definition av förmyndarskapsärenden: Legalt förmyndarskap, särskilt förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare.** Tidigare har akter där flera syskon ingått räknats som ett ärende. Fr o m 2011 redovisas varje barn/ärende för sig- Överförmyndarnämnden -Uppföljning augusti 2011

51KommentarerÖverförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 593 tkr för perioden januari-augusti 2011. Under sammaperiod föregående år var resultatet 163 tkr, vilket medför att överskottet i år är 430 tkr högre. Intäkterna är147 tkr högre och kostnaderna 15 tkr lägre. Kommunbidraget för perioden är 268 tkr högre än under 2010.Årsprognosen för 2011 tyder på ett överskott på 490 tkr jämfört med budget. Detta överskott består av 480 tkrlägre intäkter samt 970 tkr lägre kostnader än budgeterat. I intäkterna ingår en positiv resultatpåverkan från 2010på 170 tkr. Resultatpåverkan återfinns endast i prognosen, inte i resultatet per 31 augusti (se bilaga sidan 6).ÖverförmyndarnämndenKostnaderna för verksamhetsområdet Överförmyndarnämnden består till största delen av arvoden och ersättningartill nämndens ledamöter. Andra kostnader som inryms här är internt köp av ekonomtjänst samt kurs- ochkonferensavgifter för nämnden och därtill relaterade kostnader, exempelvis logi och resor.Jämfört med 2010 är kostnaderna 47 tkr högre hittills i år. Nämnden har från och med 2011 tre nya ledamötersom utbildats kontinuerligt under året. Man har även haft fler sammankomster än tidigare för att den ”nya”nämnden snabbt skulle bli insatt i Överförmyndarnämndens verksamhet.Prognosen för Överförmyndarnämnden tyder på ett överskott på cirka 20 tkr beroende på att hela budgeten förkurser/konferenser/resor inte kommer att utnyttjas till fullo (se tabellerna ”Driftsammandrag” på föregåendesida).Förvaltare och Gode MänInom verksamhetsområdet Förvaltare och Gode Män redovisas intäkter och kostnader för arvoden och ersättningartill ställföreträdare. Även kostnader för handledning/utbildning/information samt rekrytering av förvaltareoch gode män återfinns här. Dessutom redovisas i detta verksamhetsområde kostnader för underhåll och utvecklingav verksamhetssystemen Wärna och Qlikview samt för administration som uppkommer i samband med inochutbetalningar av arvoden och ersättningar. Överförmyndarnämnden lämnar också ett årligt bidrag till LinköpingsGodmans- och Förvaltarförening.I Linköpings kommun hanterar Överförmyndarnämnden alla utbetalningar av arvoden och ersättningar till deställföreträdare som är berättigade därtill. Kommunen betalar även in skatt och arbetsgivaravgifter till staten.Utbetalningarna avser innevarande år och görs vid tre tillfällen. Bilersättning och eventuell extra ersättning förextraordinära kostnader justeras efterföljande år i samband med granskningen av årsräkningarna. Vid dennatidpunkt fastställs arvodet till ställföreträdaren samt beslutas huruvida huvudmannen och/eller kommunen slutligtska svara för kostnaderna. Bedömningen av betalningsansvaret görs i enhetlighet med bestämmelserna iFöräldrabalken 12 kap 16§. I de fall huvudmannen ska svara för kostnaderna skickar nämnden en faktura tilldenne. Här finns en osäkerhet om rättstillämpningen, som beskrivits tidigare i handlingen.Eftersom beslut om kostnadsfördelningen mellan kommun och huvudman fattas först i efterhand går det inte attunder innevarande år med säkerhet fastställa nämndens nettokostnader. Istället görs en bedömning av intäkternaför 2011 som baseras på föregående års kostnadsfördelning. Om bedömningen senare visar sig vara för hög ellerför låg medför det en negativ alternativ positiv påverkan på nästkommande års resultat, s.k. resultatpåverkan frånföregående år. En bedömning av resterande intäkter för de återstående årsräkningarna från 2010 görs också, föratt fånga upp resultatpåverkan från 2010, vilken påverkar resultatet för innevarande år. Vid tidpunkten för tertialrapport2, 2011, återstår cirka 180 av totalt 975 årsräkningar för 2010 att granska.Av tabellen ”Driftssammandrag” per 31 augusti (översta tabellen på föregående sida) kan utläsas att nettokostnadernaför verksamhetsområdet Förvaltare och Gode män de två första tertialen 2011, är 209 tkr lägre än församma period 2010. Arvoden och ersättningar är 236 tkr lägre (netto) och övriga kostnader är 27 tkr högre. Attnettokostnaderna för arvoden och ersättningar sjunkit förklaras bland annat av att intäkterna för 2011 antas bli54 % av bruttokostnaderna medan intäkterna för samma period 2010 då bedömdes bli 52 %. Den bedömda intäktsnivånför 2011 överensstämmer med antagandena som gjordes i internbudgeten. Bruttokostnaderna förarvoden och ersättningar är 192 tkr lägre och intäkterna 44 tkr högre jämfört med 2010, när man jämför ställföreträdarskapexkl. ensamkommande flyktingbarn. För ensamkommande flyktingbarn är bruttokostnaderna drygt100 tkr högre, men detta får ingen nettoeffekt eftersom kostnader i sin helhet ersätts av Migrationsverket.- Överförmyndarnämnden -Uppföljning augusti 2011

52När det gäller övriga kostnader (ej arvodesrelaterade) kan man notera att dessa är totalt 27 tkr högre jämfört medde första två tertialen 2010. Överförmyndarnämnden har under perioden haft kundförluster motsvarande 55 tkr,vilket inte förekom alls under samma period 2010. Kostnader för inköp av böcker till ställföreträdare är 18 tkrhögre och marknadsföringskostnader likaså. Däremot är kostnaderna för utveckling och drift av datasystemenWärna och Qlikview 65 tkr lägre under 2011.Helårsprognosen för arvoden och ersättningar till ställföreträdare pekar på att såväl kostnader som intäkter blirlägre än vad som budgeterats. För godmanskap för ensamkommande flyktingbarn får det ingen nettoeffekt eftersomalla kostnader återsöks och ersätts av Migrationsverket. För övriga godmans- och förvaltarskap bedömskostnaderna bli 512 tkr lägre och intäkterna 276 tkr lägre än budget, vilket ger ett nettoöverskott på 236 tkr. Denantagna intäktsnivån för både budget och prognos är 54 % av bruttokostnaderna.Avvikelsen mellan budget och prognos för verksamhetsområdets övriga kostnader är även den positiv, och uppgårtill 64 tkr. Det är främst datautveckling och drift av datasystem (72 tkr) samt Mötesplatsen (60 tkr) som medförlägre kostnader än budget. Prognosen bygger på att avsatta resursmedel (270 tkr) kommer att utnyttjas. Andraantaganden som gjorts i prognosen är att Mötesplatsen kommer att ta 40 tkr i anspråk under årets sista fyra månadersamt att datautveckling för ytterligare cirka 60 tkr kommer att genomföras under 2011.Därtill beräknas det bli ett överskott på 170 tkr från föregående års uppbokade intäkter.- Överförmyndarnämnden -Uppföljning augusti 2011

53ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENEffektmål och måluppfyllelseEffektmålAndelen årsräkningar som kommitin i rätt tid och som är komplettaska öka med 10 procentenheterper år.Andelen ställföreträdare som fårsin årsräkning granskad mednotering ska minska med 10procentenheter per år.Antalet ställföreträdare som fårsin årsräkning granskad medanmärkning ska minska varje år.Länsstyrelsen ska i samband medgranskning av klagomål intefinna anledning att rikta kritikmot nämndens agerande.MåluppfyllelseKan följas upp efter årets slut då samtliga årsräkningar är granskade. Jämförelsetaltillbaka i tid är inte möjligt.Granskningen av alla årsräkningar avseende 2010 är inte klar per 2011-08-31.Under 2010 granskades 58,2% av 2009 års årsräkningar med notering.Under perioden 2011-01-01 – 2011-08-31 har 57,6% granskats med notering.Granskningen av alla årsräkningar avseende 2010 är inte klar per 2011-08-31.Under 2010 granskades 42 st årsräkningar med anmärkning. Under perioden2011-01-01 – 2011-08-31 har hittills endast 2 årsräkningar granskats medanmärkning.Under perioden 2011-01-01 – 2011-08-31 har Länsstyrelsen inte funnit anledningav rikta kritik mot överförmyndarenheten i de fall som varit aktuellaför tillsyn hos Länsstyrelsen.Prioriterade aktiviteterBeskrivningAnordna utbildningar och utarbetainformationsmaterial om aktuella regleroch rutiner för upprättande och inlämnandeav årsräkningar.Fortsätta arbetet med att utarbeta ochupprätta skriftliga rutiner för överförmyndarenhetensverksamhet.Fortsätta arbetet med intern fortbildninginom arbetsgruppen.UppföljningNytt informationsmaterial har tagits fram som berör godmanskapet ochdess olika delar, bl.a. kring redovisning av uppdraget. Vidare har anvisningarför upprättande och inlämnande av årsräkningar skickats ut tillsamtliga ställföreträdare tillsammans med exempel på ifylld årsräkning.Under våren har alla ställföreträdare bjudits in till redovisningskurs därdeltagarna fått en teoretisk och en praktisk genomgång av hur redovisningengår till.Följs upp i samband med årsbokslut.Följs upp i samband med årsbokslut.Även i år har arbetet med granskning av årsräkningar dragit ut på tiden trots att överförmyndarenheten under 2011och 2012 fått resurstillskott motsvarande en årsarbetare. Per den 31 augusti återstod ca 180 årsräkningar att granskaav totalt 975 st. De inlämnade årsräkningarna håller generellt en högre kvalitet än förra året men fortfarande behöverbetydande utbildnings- och informationsinsatser genomföras för att stärka ställföreträdarna i deras uppdrag. Detförsta effektmålet att andelen årsräkningar som kommit in i rätt tid och som är kompletta ska öka med 10 procentenheterper år kan inte följas upp i år. Jämförtal från 2009 saknas och kan inte tas fram i efterhand. Det första tillfälletnär en jämförelse mellan två år kan göras blir i slutet av 2012 när alla årsräkningar som avser 2011 har granskats.Det andra effektmålet att andelen årsräkningar med notering ska minska med 10 procentenheter per år kommer sannoliktinte att uppnås under året. En jämförelse mellan de första åtta månaderna i år med helår förra året visar att degranskade årsräkningarna i år erhållit en notering i 57,6 % av fallen vilket endast är 0,6 % procentenheter bättre änhela förra året. För att målet ska kunna uppnås måste i stort sett alla återstående årsräkningar kunna granskas utannotering. Att så stor andel av årsräkningarna fortfarande granskas med notering behöver inte innebära att kvalitetenpå årsräkningarna inte förbättrats. Den medvetna satsningen från nämndens sida på att förbättra granskningen kanvara en tänkbar förklaring till att fler oklarheter upptäcks. De återstående två effektmålen har hittills uppnåtts.- Överförmyndarnämnden -Uppföljning augusti 2011

55VALNÄMNDENNämndansvarig tjänstemans kommentarUnder 2011 har Valnämnden, på uppmaning från Valmyndigheten, arrangerat mottagning av förtidsröster i sambandmed omvalet i Örebro och Västra Götaland. Detta var inte känt när årets budget beslutades. Extrakostnadernaför omvalet uppgår till ca 25 tkr. Valnämnden har fått statsbidrag till dessa extrakostnader, som därför intepåverkar årets resultat.Periodens resultat har belastats med 26 tkr som avser vissa arvoden för valet 2010. Om kostnaderna då varitkända skulle de ha belastat förra årets resultat och då minskat det överskott som Valnämnden överlämnat tillKommunstyrelsen.Valnämnden har i år även påbörjat en översyn av kommunens valdistriktsindelning inför 2014 års val. Kostnadernaberäknas till ca 26 tkr. Översynen var tänkt att finansieras av Valnämndens överskott 2010. Valnämndenavser nu att istället låta kostnaderna belasta budgeten för valåret 2014.Jämförelserna nedan med föregående år är tämligen ointressanta, eftersom det under 2010 genomfördes ett fullständigtval till riksdag, kommun och landsting.- Valnämnden -Uppföljning augusti 2011

56Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Valnämnden 69 -1 507 -1 576Summa 69 -1 507 -1 576Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget AvvikelseVerksamhet helår 2011Ordinarie verksamhet 43 43 0Arvoden 2010 26 0 -26Valdistriktsöversyn 26 0 -26Förtidsröstning 0 0 0Summa 95 43 -52KommentarerSe ovan.- Valnämnden -Uppföljning augusti 2011

57VALNÄMNDENEffektmål och måluppfyllelseEffektmålValnämnden har under 2011 haftsom mål att möjliggöra förkommuninvånare i Västra Götalandsregionenoch i Örebro attförtidsrösta vid årets omval.Valnämnden ska under mandatperiodense över valdstriktsindelningeninför valen 2014.MåluppfyllelseFjorton röster mottogs och vidarebefordrades till respektive valnämnd.Översynen är påbörjad med biträde av Statistik & Utredningar.InvesteringarInga investeringar har gjorts.- Valnämnden -Uppföljning augusti 2011

59ÄLDRENÄMNDENFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarÄldreomsorgen i Linköpings kommun kännetecknas av låga kostnader och i huvudsak nöjda brukare. Detta harvisats i olika jämförelser med andra kommuner. Uppföljning har också gjorts mot de krav vi ställer i förfrågningsunderlagensamt kundnöjdhet och kvalitet för brukaren. Det har skett genom verksamhetsbesök samt brukarenkäter.Dessa resultat finns tillgängliga för brukare och medborgare och utgör en del av materialet för denenskildes val av utförare.I denna delårsrapport ser vi en prognos som pekar mot ett överskott 2011 på 3,9 mnkr. Detta motsvarar 0,5 %av nämndens internbudget för 2011.Vi ser en minskning av antalet hemtjänsttimmar sedan i våras och vi har en kö till särskilt boende, för tillfället85 personer, trots att 20 nya platser tillkom i mars vid Ekhults vårdboende. Vi följer den demografiska utvecklingendå det är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar behov av äldreomsorg.Orsakerna till överskottet finns bland annat i den minskning som skett av antalet hemtjänsttimmar och att vi intekommer att förbruka alla delar som överfördes, ombudgeterades, från bokslutet 2010.Nämnden har med anledning av avsaknaden av anbud vid vissa upphandlingar beslutat om att gå ifrån ”fastprisupphandling”med kvalitetskriterier och i stället förändra upphandlingsmodellen så att utförarna får ange priset,detta i kombination med kvalitetskriterier med avräkningspriser angivna.Denna förändrade modell medför således att marknaden får sätta priset. Förhoppningsvis medför denna nyamodell att antalet anbud ökar. En osäkerhet ekonomiskt är att det är svårt att ha en uppfattning om på vilken nivåmarknaden ”lägger sig”. Det har visat sig att det kan skilja från en upphandling till en annan. Genom de kontaktervi har med utförarna anges dock att Linköping är en intressant stad att verka i.Genom statliga satsningar har flera kvalitetshöjande åtgärder kunnat vidtas de senaste åren. Även i år sker fortsattasatsningar, bland annat utbildningssatsningen ”Omvårdnadslyftet” för personal inom äldreomsorgen. Dennasatsning kommer ske i samarbete med Vård och Omsorgscollege.Ett omfattande arbete har inletts med mål om ett övertagande från landstinget av hemsjukvården i ordinärt boende.Länets kommuner kommer tillsammans med landstinget att samverka i detta arbete. Inriktningen är ett övertagandeoch en skatteväxling år 2014.För att höja säkerheten i våra olika typer av boenden sker en satsning på olika åtgärder för att förbättra brandskyddetoch därmed tryggheten för de boende.Att införa en värdighetsgaranti är ett mål som Alliansen angett. Ett utredningsuppdrag har inletts.Inom IT-området pågår sedan 2009 ett arbete med att införa det nya verksamhetssystemet Treserva, ett systemsom när det är infört kommer att omfatta hela det sociala området i kommunen; både beställare, myndighet ochalla utförare. Systemet kommer bland annat att innebära en förbättrad kvalitetssäkring och en förbättrad verksamhetsuppföljninggenom att tillförlitlig statistik kommer att skapas i systemet. Systemet kommer också säkerställaatt vi inom hela socialtjänstområdet kommer att få tillgång till ett modernt hjälpmedel som utifrån lagaroch kommunens styrdokument tillgodoser behovet av informationsflöde mellan olika verksamheter och huvudmän.När systemet är fullt infört kommer det nyligen upphandlade tids- och insatsregistreringssystemet att tas idrift. Detta medför en ytterligare kvalitetssäkring inom bland annat hemtjänsten.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

60Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Äldrenämnd 1 013 879 134Köpta administrativa tjänster 6 997 6 697 300Äldreomsorg 561 653 526 584 35 069daravSärskilda boendeformer för äldre 330 967 307 087 23 880Hemtjänst 65 år - 230 686 219 497 11 189Föreningsbidrag 2 180 2 125 55Summa 571 843 536 285 35 558Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Äldrenämnd 1 465 1 865 400 1 273Ospec. osäker prisutv. vid upphandlingar-4 463 -4 463Köpta administrativa tjänster 10 661 15 938 5 277 9 795Äldreomsorg 843 481 846 215 2 734 793 020DäravSärskilda boendeformer för äldre 497 557 503 491 5 934 461 619Hemtjänst 65 år - 345 924 342 724 - 3 200 331 401Föreningsbidrag 3 270 3 270 0 3 194Summa 858 877 862 825 3 948 807 282Kommentar: Äldrenämnden har bland annat haft ökade kostnader till följd av förlängningar i olika avtal medutförarna, kostnader som inte ingår i den budget för 2011 – 2012 med plan för 2013 och 2014 som Kommunfullmäktigegodkände i november 2010. I nämndens internbudget 2011 redovisas dessa ökade kostnader underrubriken ”Ospecificerad osäker prisutveckling” med beloppet -4 463 tkr.Kommentarer till resultatet 31 augusti och jämförelse med föregående årÄldrenämndens resultat den 31 augusti visar ett överskott på 3,4 mnkr vilket motsvarar 0,6 % av budgeten somför 8 månader är 575,2 mnkr.Nämndens kostnader var 31 augusti 2011 571,8 mnkr. För motsvarande period 2010 var kostnaderna536,3 mnkr, en ökning på 35,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 6,6 %.För perioden januari-augusti 2010 redovisades ett överskott på 21,6 mnkr vilket motsvarade 3,9 % av budgeten.Överskottet 2010 berodde på att det 2010 fanns överförda medel från 2009 års bokslut och statsbidrag, avsett förtillfälliga satsningar, som inte beräknades förbrukas helt. En försening fanns också i utbyggnaden av vårdbostadsplatser.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

61De högre kostnaderna 2011 jämfört med motsvarande period 2010 beror på, förutom prisuppräkning, framför alltatt nämndens kostnader för avtalen med utförarna som har ökat. Nya vårdbostadsplatser har tillkommit 2011(20 platser vid Ekhult). Antalet hemtjänsttimmar är 6 800 högre (1,2 %) för perioden januari-augusti 2011 jämförtmed motsvarande period 2010.Inom äldreomsorgens båda områden ”särskilda boendeformer för äldre” och ”hemtjänst” syns en förändring.Kostnaderna för 2011 inom området ”särskilda boendeformer för äldre” är 331 mnkr jämfört med 307,7 mnkr2010, en skillnad på 23,9 mnkr (7,8 %) och inom området hemtjänst är kostnaderna per den 31 augusti i år230,7 mnkr att jämföra med 219,5 mnkr 2010, en ökning med 5,1 %.Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2011I årsutfallsprognosen för 2011 prognostiseras ett underskott med 3,9 mnkr. Detta motsvarar 0,5 % av nämndensbudget som är 862,8 mnkr.Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet i årsutfallsprognosen, 3 948 tkr, förklaras av:- Inom nämndens egen verksamhet beräknas ett överskott på 400 tkr. Nämnden beräknas ha lägre kostnaderän budgeterat till följd av återhållsamhet med nämndens utgifter.- I nämndens internbudget finns en obalans, -4 463 tkr, som inte är åtgärdad och som redovisas som”Ospecificerad osäker prisutveckling”.- Inom området köpta administrativa tjänster beräknas ett överskott med 5 277 tkr. Här ingår 10,1 mnkrsom är ombudgeterade medel från 2010 års bokslut. Medlen är i huvudsak avsedda för införandet avverksamhetssystemet Treserva, men även kostnader för andra åtgärder av administrativ karaktär. Härtillkommer 2 mnkr som är tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för förstärkning av utvecklingsbudgetenför Treserva. Samtliga medel beräknas inte förbrukas under året.- Inom området särskilda boendeformer för äldre (vårdbostäder) prognostiseras ett överskott på 5 934 tkrvilket motsvarar 1,2 % av budgeten.Kostnaderna överstiger budget med 1,8 mnkr. De högre kostnaderna beror bland annat på betalningsansvaretför medicinskt utskrivningsklara patienter vid Universitetssjukhuset. I budget ingår 1 patient perdag och prognosen visar 2 patienter per dag. Högre kostnader finns även för ökade individuella vårdbehov.Intäkterna är högre (7,8 mnkr) än budgeterat för framför allt momsbidrag och intäkter för kostavgifteroch hyror.- Inom området hemtjänst (personer över 65 år) beräknas ett underskott på 3,2 mnkr, vilket motsvarar0,9 % av budgeten.Kostnaderna överstiger budget med 4,5 mnkr. Antalet hemtjänsttimmar är lägre än budgeterat,21 500 timmar (2,5 %). Samtidigt finns ökade kostnader för ersättning till utförarna för dubbelbemanningoch basansvar vid servicehusen och för resekostnader i glesbygd. Vid några enheter har inga anbudinkommit och direktupphandling har skett med Leanlink till högre ersättning.Intäkterna är högre (1,3 mnkr) än budgeterat för bland annat hemtjänstavgifter och ersättning från migrationsverket.- För området föreningsbidrag, där kostnaden för Föreningshuset Fontänen och bidrag till pensionärsföreningarfinns, bedöms årsutfallet till budgeterad nivå.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

62ÄLDRENÄMNDENÄLDRENÄMNDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingÄldrenämnden ska medverka tillen förbättrad miljö genom att allautförare inom äldrenämndensansvarsområde ska vara godkändaenligt ”Omsorg om miljön”.Ett tryggare LinköpingSynpunkter och klagomål inomäldrenämndens ansvarsområdeskall tas emot på ett sådant sättatt minst 90 % inte känner obehagför att klaga eller lämnasynpunkter.Alla som lämnar synpunkter ochklagomål via kommunens klagomålssystemska få svar inom7 dagar.Målet är inte uppfyllt.Omsorgskontoret har med utgångspunkt från 2010 års redovisning av ”Omsorgom miljön” följt upp de 15 enheter av totalt ca 150 enheter som intepåbörjat sitt miljöarbete.Samtliga enheter har nu påbörjat miljöarbetet.Målet är inte uppfyllt.I äldrenämndens hemtjänstenkät från hösten 2010 framkommer att ca 75 %inte känner obehag för att klaga eller säga ifrån om något som man är missnöjdöver. 6 % känner stort obehag och 19 % känner ganska stort obehag.Målet är uppfyllt.Uppföljning av klagomål som inkommer till omsorgskontoret besvaras inomsju dagar.Prioriterade aktiviteterBeskrivningKvalitetsuppföljningen sker genomolika aktiviteter t.ex. brukarenkäter,verksamhetsbesök, intervjuer medpersonal, ledning, brukare och anhöriga.Uppföljning sker även av nämndensinternkontrollrepresentanter.Flexibel hemtjänst, med ambitionen attformulera ett effektmål från år 2012.Värdighetsgaranti.Kompetensutveckling.UppföljningUppföljning kommer att ske i samband med den årliga redovisningenav kvalitetsuppföljningsarbetet som redovisas i november. Det arbetesom nämndens internkontrollrepresentanter utför redovisas även då.Vid samma tillfälle fattas beslut om kommande års kvalitetsuppföljningsplan.Arbetet är inte påbörjat.Arbete pågår för att ta fram en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.Äldrenämnden har ansökt om stimulansmedel med ca 1,1 mnkr för attta fram och implementera en garanti.En utbildning i demenskunskap och läkemedel kommer att genomförasunder hösten. Äldrenämnden har sökt pengar från den statliga satsningenOmvårdnadslyftet som kommer att bidra till att höja kompetensinom äldreomsorgen. Vård- och omsorgscollege som är ett samarbetsorganför utbildningsanordnare och omsorgsutförare samordnar olikautbildningsinsatser.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

63ÄLDREOMSORGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingAlla personer, kvinnor som män,som fyller 80 år under året ochsom inte har någon äldreomsorgsinsats,ska erbjudas informationom kommunens servicetill äldre genom hembesök ellervid informationsmöten. Allapersoner, kvinnor som män, över81 år som inte har någon äldreomsorgsinsats,ska årligen fåbrev med information om kommunensservice till äldre.Alla, både kvinnor och män, sombeviljas särskilt boende ska erbjudasdetta inom tre månader.Äldre personer i Linköping skallkunna välja boendeform. Äldrenämndenska genom minst trestörre aktiviteter, t.ex. mässa,stimulera utvecklingen av nyaboendeformer för äldre t.ex.seniorboenden och trygghetsboenden.Både kvinnor och män ska varanöjda med den insats de får.Nöjdhetsindex skall vara över 80för att målet ska anses vara uppfyllt.Den enskilde ska få hjälp av så fåpersoner som möjligt med hänsyntill vårdbehovet. I hemtjänstenkätenska index vara minst 70för både kvinnor och män påfrågan om hur nöjd man är medantalet personer som ger hemtjänst.Äldrenämnden ska tillhandahållaen sådan vård och omsorg attingen ska behöva dö ensam vidförväntat dödsfall.MåluppfyllelseMålet är delvis uppfyllt.Äldrelotsarna följer sin plan och beräknas ha bjudit in alla över 80 år som intehar någon äldreomsorgsinsats vid årets slut.Beträffande målet att informera alla över 81år som inte har någon äldreomsorgsinsatshar detta arbete inte påbörjats.Målet är inte uppfyllt.Sju personer har i slutet av augusti väntat längre tid än tre månader.Målet är delvis uppfyllt.Äldrenämnden deltar i en arkitekttävling ”Framtidens äldreboende” somarrangeras av Hjälpmedelsinstitutet. I samarbete med Stångåstaden har omsorgskontoretstuderat hur Stockholms stad utvecklar nya boendeformer föräldre.Äldrenämnden ansöker tillsammans med Hälsans Nya verktyg om medel föratt utveckla en visningsmiljö där teknikstöd för att öka kvarboendet i detordinära boendet skall presenteras.Målet är uppfyllt.I äldrenämndens hemtjänstenkät från hösten 2010 redovisas att index är 80för både män och kvinnor.Målet är uppfyllt.I äldrenämndens hemtjänstenkät från hösten 2010 anger 70 % att de tyckerdet är lagom många personer som ger hemtjänst.Män är något mer nöjda med antal personer från hemtjänsten än vad kvinnorär.I undersökningen anges värdet i % och inte i index. Värdet 70 % nöjda är ett”högre/bättre” värde än index 70.Målet är inte fullt ut uppfyllt.Av 190 registreringar i Palliativa registret har 15 personer (8 %) avlidit utannärvaro av personal eller närstående. Nationellt är siffran 15 % sammaperiod.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

64EffektmålÄldrenämnden ska erbjuda ettvarierat och lättillgängligt utbudav aktiviteter och platser försocial gemenskap för både kvinnoroch män.Anhöriga till äldre personer somhar behov av stöd ska kunnaerhålla ett personligt stödsamtalinom 7 dagar.Antalet allvarliga fallolyckorinom särskilt boende i äldreomsorgenskall minska med 10 % iförhållande till föregående år.Antalet tillbud gällande läkemedelshanteringinom särskilt boendei äldreomsorgen skall minskamed 10 % i förhållande tillföregående år.Antalet närlagade lunch och/ellerkvällsportioner som serveras ivårdbostäder skall öka jämförtmed föregående år.Ett företagsammare LinköpingÄldrenämnden ska vid utarbetandeav förfrågningsunderlagoch godkännande av utförareunderlätta för mindre företag attetablera sig för att utföra vårdoch omsorg.Äldrenämnden ska, genom minsttre större aktiviteter, medverkatill att arbete i äldreomsorgengörs intressant, utvecklande ochger möjlighet till personlig utveckling.MåluppfyllelseMålet är delvis uppfyllt.En enkätundersökning har genomförts vid kommunen olika träffpunkter. Detfinns sju träffpunkter. De som besöker träffpunkterna är väldigt nöjda, helhetsomdömetligger över 90 i index. Besökarna kommer främst till träffpunktenför social gemenskap och café-verksamhet. Det är små skillnader mellankvinnors och mäns svar på helheten, men kvinnor är mer nöjda med utbudetpå aktiviteter. Män önskar mer aktiviteter med teknik och kommunikation.Utöver träffpunkterna finns ett 30-tal fritidsverksamheter som är öppna försåväl boende i servicehuset som omkringboende. Någon uppföljning har inteskett avseende denna verksamhet. Uppföljning sker genom de aktiviteter somredovisas på kommunens hemsida: www.linkoping.se/sv/Stodomsorg/Aldreomsorg/Aktiviteter-och-fritid-/Aktiviteter-i-augusti/Målet är uppfyllt.Uppföljning genom samtal med Anhörigcenter visar att personligt samtal kanges inom 7 dagar.Målet är inte helt uppfyllt.Bedömningen utifrån de avvikelserapporter som hittills under året redovisatsär att samtliga fall anmäls liksom tidigare år. Antalet allvarliga fallolyckorsom gett konsekvenser för den enskilde tenderar att minska.Målet är inte fullt ut uppfyllt.Bedömningen utifrån de avvikelser som hittills under året redovisatsär likvärdigt med tidigare år.Målet är uppfyllt.Antalet personer som får närlagade lunch- och/eller kvällsportioner har ökat.Skälet att andelen närlagad mat har ökat är de krav som äldrenämnden fastställti förfrågningsunderlag.Målet är inte helt uppfyllt.Förfrågningsunderlag för godkännande enligt LOV har inte förändrats. Omsorgskontorethar infört särskilda informationsträffar/verksamhetsråd förmindre utförare.Uppföljning visar att antalet företag med mindre än 10 anställda inte har ökatunder året.Målet är inte helt uppfyllt.Äldrenämnden genomför en utbildning i demenskunskap hösten 2011.Omsorgskontoret deltar aktivt i arbetet med Vård och omsorgscollage.BeskrivningPrioriterade aktiviteterUppföljningFortsatt utbyggnad av insatser inomäldreomsorgen såsom vårdbostäder ochhemtjänstinsatser för att möta behovhos ett ökat antal äldre.Utreda möjligheten att införa en boendegarantiför äldre i behov av personalstöddygnet runt.Uppföljning sker månadsvis av kön till vårdbostäder, dagverksamhetoch växelvård. Information lämnas till äldrenämnden.Antalet hemtjänsttimmar följs upp månadsvis av omsorgskontoret.Under året har en vårdbostad öppnats med 20 platser i Ekhult. Äldrenämndenhar beslutat att bygga 6 korttidsplatser i Åleryd. Planeradstart 2012.Uppföljning varje månad tillsammans med socialkontoret för att följaupp och analysera sökande som ej fått bostad inom tre månader efterbeslut om rätt till vårdbostad.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

65BeskrivningUtreda möjligheten att införa en boendegarantiutan föregående biståndsbeslutför den som är 90 år och äldre.Stimulera utbyggnaden av alternativaboendeformer för äldre i syfte att ökatrygghet och social kontakt.Utveckling av äldreomsorgens fritidsverksamhetoch sociala innehåll så attbehovet tillgodoses utifrån brukarnasönskemål.Uppföljning och utvärdering av kostoch måltidsmiljö inom äldreomsorgen.Uppföljning och utvärdering med utgångspunktfrån brukarens uttaladeönskemål om innehållet i de tjänstersom ges.Kvalitetssäkring av redovisning ochfakturering av utförda hemtjänsttimmar.Gemensamt med landstinget ta framgemensamma riktlinjer för demensvården.Ökad samverkan mellan kommunenoch landstinget i syfte att förbereda enkommunalisering av hemsjukvårdenmed särskilt beaktande av äldres behovav rehabilitering.Påbörja arbetet med att förbereda enkommunalisering av hemsjukvården iordinärt boende.UppföljningUppföljning kommer att ske vid årets slut efter analys av statistik huransökningar från äldre personer över 90 år beviljats/avslagits.Uppföljning kommer att ske genom rapportering av de aktiviteter somgenomförts i samverkan med fastighetsägare och övriga aktörer.Uppföljning i samverkan med de aktivitetsombud som arbetar medfritidsverksamhet vid äldreomsorgens fritidsverksamheter samt medfritidskonsulenterna som stödjer äldreomsorgens fritidsverksamheter.Uppföljning genom fördjupade verksamhetsbesök och äldrenämndensplatsbesök.Uppföljning genom enkäter och besök i verksamheten. Uppföljninggenom att årligen redovisa antalet närlagade lunch- och/eller kvällsmålsom serveras i vårdbostäder i förhållande till föregående år. Underhösten 2011 kommer en totalundersökning i form av en enkät skickasut till alla som bor i vårdbostad i samverkan med socialstyrelsen.Uppföljning kommer att ske genom de verksamhetsbesök som omsorgskontoretgenomför i samverkan med socialkontoret. Under hösten2011 kommer en totalundersökning i form av en enkät skickas ut tillalla som bor i vårdbostad i samverkan med socialstyrelsen.Äldrenämnden har beslutat att inte göra någon hemtjänstundersökningunder 2011.Uppföljning genom stickprovskontroll. Under 2011 kommer ett ITbaseratuppföljningssystem införas. Genom IT-systemet kommer uppföljningenatt kunna förbättras.Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finnsmellan kommunen och landstinget. En särskild arbetsgrupp där blandandra Lärcenter deltar arbetar med att ta fram förslag till gemensammariktlinjer.Uppföljning inom ramen för de samverkansorgan (Samplan) som finnsmellan kommunen och landstinget.I det s.k. Äldreuppdraget arbetar kommunen och landstinget tillsammansmed att utveckla/utöka rehabiliteringsinsatserna på korttidsboendetSiktet.Arbetet har påbörjats under hösten. Omsorgskontoret deltar aktivt idetta arbete.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

66Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAndel invånare som är 65 år och äldre, 2002 -- 2010Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)20,018,016,014,012,010,08,06,04,02002200320042005200620072008200920102,00,0Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro NorrköpingKommentarer och analys: Av de jämförda kommunerna har Linköping och Örebro en något ”yngre befolkning”,dvs. andelen personer som är 65 år och äldre är något lägre i dessa båda kommuner. I Linköping är ungefär16 % 65 år och äldre och de som är yngre än 65 år ungefär 84 %. De år som jämförelsen visar, 2002-2010, harandelen äldre för Linköpings del varit i stort sett oförändrad.Avgifter för äldreomsorg 2002 - 2010 kronor per invånare 65 år - wKälla: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)3 5003 0002 5002 0001 5001 0002002200320042005200620072008200920105000Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro NorrköpingKommentarer och analys: Avgifterna inom äldreomsorgen varierar mellan de jämförda kommunerna. I dennajämförelse avviker Jönköping. Skälet är att kostintäkterna felaktigt har redovisats tillsammans med omsorgsavgifterna.Övriga kommuner har de senaste åren i stort sett en likartad utveckling. Samtliga kommuner har detförsta året i jämförelsen, år 2002, högre avgifter än åren därefter. Den bedömning som kan göras är att det kanröra sig om effekter av införandet av maxtaxan inom äldreomsorgen. För Linköpings och Eskilstunas del har detåren 2003-2010 varit en utveckling som legat på en jämn nivå.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

67Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad 2003-2010Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)10,05,00,0Avvikelse %-5,0-10,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010LinköpingJönköpingEskilstunaVästeråsÖrebroNorrköping-15,0-20,0-25,0ÅrKommentarer och analys: Standardkostnad är en teoretisk beräknad kostnad för varje kommun. Den beräknadestandardkostnaden används för kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Standardkostnaden är den kostnadsom kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivåoch med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Linköpings kurva redovisasmed fet stil. Linköping har den största avvikelsen av de sex kommunerna, -20 % (2010), mellan den redovisadekostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. Linköping har de senaste 5 åren, 2006-2010, haft enavvikelse på cirka -20 % mellan kommunens kostnad och standardkostnaden.25Äldreomsorg‐‐samband mellan kostnader och kvalitet, avvikelse i procentKälla: Norrköpings kommun och kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)2015105Avvikelse från genomsnittligtNKI-värde, 2010Procent0Linköping Eskilstuna Västerås Jönköping Norrköping Uppsala Sundsvall Örebro Gävle Helsingborg‐5‐10‐15‐20‐25Avvikelse från standardkostnad,bokslut, RS, 2010Kommentar och analys: Diagrammet är hämtat från en jämförelse som Norrköpings kommun gjort där kostnaderjämförs med kvalitet 2010; kostnader i form av procentuell avvikelse från standardkostnad och kvalitet iform av avvikelse från genomsnittligt NKI-värde. För Linköpings del visar diagrammet att kommunens äldreomsorgligger nära 5 % högre än genomsittligt NKI-värde 2010 samtidigt som äldreomsorgens kostnader 2010 låg20 % under standardkostnaden. För till exempel Gävles del är förhållandet det motsatta. NKI-värdena (Nöjd-Kund-Index) är hämtade från Socialstyrelsens brukarundersökning 2010 som bland annat ligger till grund förbåde Äldreguiden och Öppna jämförelser. Avvikelse från standardkostnad är hämtad från Kommun- och landstingsdatabasen(KOLADA) och avser 2010 års bokslut (räkenskapssammandrag som kommunerna lämnar tillStatistiska Centralbyrån).- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

68SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDREEffektmål redovisas under rubriken Äldreomsorg.Effektmål och måluppfyllelsePrioriterade aktiviteterPrioriterade aktiviteter redovisas under rubriken Äldreomsorg.Verksamhetsmått särskilda boendeformer, korttidsvård och dagvård för äldreVerksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Sjukhemsboende, platser 381 397 -16 397Demensboende, platser 360 360 0 340Ålderdomshem, platser 406 415 -9 408Summa 1 147 1 172 -25 1 145Servicelägenheter 745 756 -11 745Korttidsvård/växelvård, platser 101 83 18 85Dagvård, platser 73 67 6 73Verksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringSjukhemsboende, platser 381 397 -16Demensboende, platser 360 340 20Ålderdomshem, platser 406 406 0Summa 1 147 1 143 4Servicelägenheter för äldre 745 765 -20Korttidsvård/växelvård, platser 101 85 16Dagvård, platser 73 67 6Kommentarer:Antalet korttidsplatser har ökat med anledning av omstrukturering av Ekhults vårdboende, där 16 lägenheteromvandlats till korttidsboendeplatser. 20 demensplatser tillkom under våren 2011 vid Ekhult. Antal servicelägenheterhar reducerats beroende på avveckling av 17 servicelägenheter i Askeby, Bankekind och Gistad samtatt 3 lägenheter nyttjas av omsorgsnämnden för yngre brukare.Antal dagvårdsplatser har utökats vid Aspen.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

69HEMTJÄNSTEffektmål redovisas under rubriken Äldreomsorg.Effektmål och måluppfyllelsePrioriterade aktiviteterPrioriterade aktiviteter redovisas under rubriken Äldreomsorg.Verksamhetsmått, hemtjänsttimmar och hemtjänstärendenVerksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Antal hemtjänstärenden/månad 3 620* 3 650 -30 3 490Antal hemtjänstärenden med timtid/månad2 320* 2 315 5 2 255Antal hemtjänsttimmar/månad 69 875 71 542 -1 667 70 116Antal hemtjänsttimmar/ärende ochmånad 30,1 30,9 -0,8 31,1Antal hemtjänsttimmar 838 500 858 500 -20 000 841 400Verksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringAntal hemtjänstärenden/månad 3 620 * 3 494 126Antal hemtjänstärenden medtimtid/månad 2 320* 2 261 59Antal hemtjänsttimmar/månad 70 067 69 219 848Antal hemtjänsttimmar/ärendeoch månad 30,2 30,6 -0,4Antal hemtjänsttimmar 560 542 553 752 6 790*) Aktuella uppgifter om antal hemtjänstärenden/brukare per den 31/8 2011 har inte kunnat levereras från verksamhetssystemetTreserva. De uppgifter som redovisas gäller genomsnittliga antalsuppgifter för periodenjanuari - april 2011 från det tidigare systemet Sofia Omfale.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

70FÖRENINGSBIDRAGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingFöreningsbidraget ska stimuleratill att föreningar bedriver ettutåtriktat arbete. Antalet föreningarsom får verksamhetsbidragför att stödja aktiviteter föräldre ska öka.Uppföljning kommer att ske vidnämndens beslut om föreningsbidrag.MåluppfyllelseMålet uppfyllt.Föreningar som får verksamhetsbidrag har ökat och antal utåtriktade aktiviteterhar ökat.Prioriterade aktiviteterBeskrivningStödja och stimulera föreningar ochenskilda medborgare som gör värdefullainsatser inom äldreomsorgen.UppföljningUppföljning kommer att ske genom de verksamhetsberättelser somföreningar redovisar i samband med ansökan om föreningsbidrag.- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

71InvesteringarInvesteringarBelopp tkrÄndamålRedovisning31/8 2011UtgifterRedovisning31/8 2011InkomsterPrognos2011UtgifterPrognos2011InkomsterInvesteringsram2011NettoOmbyggnadsarbeten m.m. i fastigheter0 0 0 0 500Licensutgifter för verksamhetssystemetTreserva 0 0 800 0 0KommentarerInförandet av verksamhetssystemet Treserva inleddes 2009. Licensutgifterna var 1,2 mnkr till och med 2010. För2011 beräknas utgiften bli 0,8 mnkr. Totalt beräknas således investeringen för licenser för införandet av Treservatill 2 mnkr. Systemet beräknas vara i drift våren 2012.Internbudgeten innehåller en ram på 500 tkr för ombyggnadsarbeten m.m. i fastigheter. För närvarande bedömsinvesteringsramen inte behöva användas till detta ändamål. Nämnden har fått ombudgeterat från 2010 års bokslutbland annat 9,5 mnkr för ombyggnadsarbeten (arbetsmiljöåtgärder i servicelägenheter och vårdbostäder).- Äldrenämnden -Uppföljning augusti 2011

73OMSORGSNÄMNDENFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarInom omsorgsnämndens olika verksamheter visar fler genomförda undersökningar nöjda brukare och en högkvalitet på olika insatser. Kvalitets- och verksamhetsuppföljning har också gjorts mot de krav vi ställer i förfrågningsunderlagensamt kundnöjdhet och kvalitet för brukaren. Det har skett genom verksamhetsbesök samt brukarenkäter.Brukarenkäternas resultat finns tillgängliga för brukare och medborgare och utgör en del av materialetför den enskildes val av utförare t.ex. inom daglig verksamhet.I denna delårsrapport ser vi en prognos som pekar mot ett underskott 2011 på 25,0 mnkr. Detta motsvarar 2,9 %av nämndens internbudget för 2011. Efterfrågan på öppenvårdsinsatserna inom individ och familjeomsorg harsedan flera år varit mycket stor både när det gäller familjestöd och vuxeninsatser samt HvB vård för vuxna. Dettagäller även placeringar på enskilda vårdhem utanför kommunen inom psykiatrin. Satsningar görs också på fleraområden där ett boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem kommer att tillskapas, kompetenssatsningarinom psykiatrin genomförs och utvidgade samverkansprocesser sker med landstinget inom psykiatri ochrättspsykiatri.Ett av de områden där behoven ökat de senaste åren är inom personlig assistans inom LSS-området, där blandannat Försäkringskassans ändrade tillämpning av reglerna för personlig assistans medfört att kommunens insatseri stället har ökat. Denna ökning inleddes hösten 2009 och har sedan fortsatt att öka. Dialog med Försäkringskassanär sedan i hösten 2010 upprättad och diskussion om vilka funktionsbedömningar som ska ligga till grundför bedömning av tid pågår. Försäkringskassan tar dock stöd aven regeringsrättsdom vilket medför att Försäkringskassansstöd till enskilda brukare reduceras kraftigt. Där får kommunen träda in och utge timmar som motsvararde grundläggande behov som den funktionshindrade personen har. För att ytterligare kvalitetssäkra dessabedömningar har kommunen från landstinget hyrt in arbetsterapeutresurs som också ska utföra funktionsbedömningarhos den enskilde personen i dennes vardagsmiljö.Personlig assistans är en av de insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) somkommunen är skyldig att erbjuda.Inom området Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning sker en satsning på kompetensutvecklingför personal, en statlig satsning som genomförs av länets kommuner i samarbete med landstinget.Under året startar nya stödbostäder i Lambohov och ett samarbete har inletts med landstinget om korttidsplatser,där nya avtal finns om utvecklat samarbete.Inom området Individ- och familjeomsorg startades i början av året en samordnad mottagning tillsammans medlandstinget för barn i åldern 6-12 år som behöver råd och stödinsatser. Under hösten tillkommer stödbostäder förkvinnor med missbruksproblem. För mottagande av ensamkommande barn har avtal tecknats med Migrationsverketoch utförare kommer att vara Olivia Omsorg AB. För att fördjupa uppföljningen av Hvb-vården för ungdomarhar ett nätverk med länets kommuner startats. Ett projekt - ”Samverkande föräldrastöd” – drivs med finansieringav Folkhälsoinstitutet.Inom IT-området pågår sedan 2009 ett arbete med att införa det nya verksamhetssystemet Treserva, ett systemsom när det är infört kommer att omfatta hela det sociala området i kommunen; både beställare, myndighet ochalla utförare omfattas. Systemet kommer bland annat att innebära en förbättrad kvalitetssäkring och en förbättradverksamhetsuppföljning genom att tillförlitlig statistik kommer att skapas i systemet. Systemet kommer ocksåsäkerställa att Linköpings kommun inom hela socialtjänstområdet kommer att få tillgång till ett modernt hjälpmedelsom utifrån lagar och kommunens styrdokument tillgodoser behovet av informationsflöde mellan olikaverksamheter och huvudmän.När systemet är fullt infört kommer det nyligen upphandlade tids- och insatsregistreringssystemet att tas i drift.Detta medför en ytterligare kvalitetssäkring inom bland annat hemtjänsten för dem som är under 65 år. Ett annatområde är personlig assistans .Ett omfattande arbete har inletts med mål om ett övertagande från landstinget av hemsjukvården i ordinärt boende.Länets kommuner kommer tillsammans med landstinget att samverka i detta arbete. Inriktningen är ett övertagandeoch en skatteväxling 2014.Med anledning av det prognostiserade underskottet för året kommer arbetet att inledas med att presentera förslagpå åtgärder och konsekvensbeskrivningar.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

74Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Omsorgsnämnd 915 868 47Köpta administrativa tjänster 812 653 159FoU-centrum 1 265 1 217 48Individ- och familjeomsorg 155 386 153 407 1 979Insatser för personer med psykisk ochneuropsykiatrisk funktionsnedsättning 99 512 93 159 6 353Hemtjänst 0 – 64 år 24 892 24 893 -1Funktionshindrade barn och vuxna(LSS-insatser) 32 481 26 408 6 073Funktionshindrade barn och vuxna(personlig assistans enligt SFB) 40 391 36 479 3 912Insatser för personer med utvecklingsstörning237 943 223 075 14 868Föreningsbidrag 2 961 2 850 111Summa 596 558 563 009 33 549Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Omsorgsnämnd 1 358 1 358 0 1 261Köpta administrativa tjänster 1 285 2 172 887 1 200FoU-centrum 1 897 1 897 0 1 825Individ- och familjeomsorg 232 860 227 017 -5 843 227 988Insatser för personer med psykiatriskoch neuropsykiatrisk funktionsnedsättning149 929 143 658 -6 271 141 357Hemtjänst 0 – 64år 37 915 38 802 887 36 076Funktionshindrade barn och vuxna(LSS-insatser) 49 190 35 429 -13 761 40 264Funktionshindrade barn och vuxna(personlig assistans enligt SFB) 59 520 57 668 -1 852 55 319Insatser för personer med utvecklingsstörning357 711 358 679 968 339 463Föreningsbidrag 4 441 4 441 0 4 115Summa 896 106 871 121 -24 985 848 868- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

75Kommentarer till resultatet 31 augusti och jämförelse med föregående årNämndens ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 2011 (bilaga) visar ett underskott, 15,8 mnkr, vilket motsvarar2,7 % av nämndens budget som för 8 månader är 580,7 mnkr.Nämndens kostnader var 31 augusti 2011 596,6 mnkr. För motsvarande period 2010 var kostnaderna563,0 mnkr, en ökning på 33,5 mnkr, vilket motsvarar cirka 6 %.För motsvarande period 2010 redovisades ett överskott på 0,6 mnkr. Omsorgsnämnden erhöll från Kommunfullmäktigetilläggsanslag med 17,0 mnkr som avsåg en tillfällig resursförstärkning och innebar en reducering avbesparingskrav. Under 2010 fick omsorgsnämnden även extra statsbidrag.Den största förändringen svarar området Funktionsnedsatta barn och vuxna (LSS-insatser) för där bland annatinsatsen personlig assistans ingår. Ökningen är cirka 6 mnkr vilket motsvarar 23 %. Inom detta område har detskett en fortsatt ökning av behoven, ett ökat antal timmar och antal personer med insatsen personlig assistansenligt LSS.Ett annat område där det också skett en ökning är inom Funktionsnedsatta barn och vuxna med personlig assistansenligt Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS-assistans). Här har kostnaderna ökat med 3,9 mnkr vilketmotsvarar 11 %. Även här finns ett ökat behov av insatsen. Antalet personer har ökat från 205 i augusti 2010 till213 i augusti 2011.Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2011I årsutfallsprognosen för 2011 prognostiseras ett underskott, 25,0 mnkr. Detta motsvarar 2,9 % av nämndensbudget.- Inom nämndens egen verksamhet beräknas inte någon avvikelse.- Inom området köpta administrativa tjänster beräknas en avvikelse på 0,9 mnkr som beror på att införandetav det nya verksamhets- och avgiftssystemet Treserva fortfarande pågår. Kostnaderna för införandetfinansieras av Äldrenämnden. När systemet är infört 2012 kommer omsorgsnämnden att svara för endelfinansiering av systemet.- Inom FoU-centrum beräknas inte någon avvikelse.- För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott på 5,8 mnkr, vilketmotsvarar 2,6 % av nämndens budget. Kostnaderna överstiger budget med 9,3 mnkr. Detta beror på attkostnaderna för öppenvårdsinsatser (särskilda avtal) och kostnaderna för placeringar av vuxna personermed missbruksproblem är högre än budgeterat. I budget 2011 för HvB vuxna finns en besparing på3,6 mnkr. Denna besparing har inte gått att fullt ut genomföra. Intäkterna överstiger budget med3,5 mnkr, vilket beror på högre statsbidrag än budgeterat, dels för moms, dels för riktade statsbidragfrån Länsstyrelsen. För avvikelse som avser riktade statsbidrag finns motsvarande högre kostnader.- För området insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning prognostiserasett underskott på 6,2 mnkr (4,4 % av budgeten). Underskottet, -4,2 mnkr, som avser kostnader berorfrämst på högre kostnader än budgeterat för placeringar på enskilda vårdhem utanför kommunen. Intäkternaunderstiger budget med 2,0 mnkr och beror bland annat på lägre intäkter för statsbidrag avseendemoms och riktat statsbidrag för öppen psykiatrisk tvångsvård.- Inom hemtjänsten som omfattar insatser för personer som är under 65 år är prognosen ett överskott,0,9 mnkr, vilket motsvarar 2,3 % av budgeten. Antalet utförda hemtjänsttimmar är cirka 2 600 timmar(cirka 2,1 %) lägre än budgeterat. Behovet av hemtjänst varierar mycket bland de cirka 200 personerunder 65 år som har hemtjänst. Det innebär att enstaka personer med omfattande omvårdnadsbehov fårstor påverkan på utfallet.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

76- Verksamhetsområdet funktionshindrade barn och vuxna, LSS-insatser visar ett underskott på 13,8 mnkrvilket motsvarar 38,8 % av budgeten. Kostnadssidan överstiger budget med 15,1 mnkr. Detta berorfrämst på ökade kostnader för insatsen personlig assistans. Sedan 2009 har det skett en ökning av bådeantalet personer med personlig assistans och antalet beviljade timmar. I januari 2009 var antalet beviljadetimmar ca 5 200 och i augusti 2011 är det ca 11 600 timmar. Antalet personer har under motsvarandetid ökat från 36 till 63. Intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat (1,3 mnkr). De högre intäkternaavser statsbidrag för moms. Här ingår en retroaktiv intäkt (0,2 mnkr) från verksamhetsåret 2007 somavser momsbidrag för verksamhet.I nedanstående diagram visas budget och utfall för antalet timmar med personlig assistans 2009 fram tilloch med augusti 2011. Det högsta antalet timmar som redovisas i diagrammet är för februari 2011, dåantalet var 12 900 timmar. Därefter har en viss nedgång skett. I augusti var antalet timmar 11 600.14 000Personlig assistans, antal timmar januari 2009‐‐augusti 2011Källa: Sociala förvaltningen, biståndsbeslut enligt LSS12 00010 000Antal timmar8 0006 000Personlig assistansBudget personlig ass4 0002 0000- Verksamhetsområdet LASS-assistans (personlig assistans enligt SFB, socialförsäkringsbalken) visar ettunderskott på 1,9 mnkr, (3,2 %). Antalet personer med LASS-assistans var i augusti 213. Budgeten ärberäknad på 214 personer. Underskottet beror på att Försäkringskassan har fattat retroaktiva beslut omLASS-assistans. Kommunen har sedan maj 2011 betalat cirka 2 mnkr till Försäkringskassan för de20 första timmarna per vecka för personer som erhållit retroaktiva LASS-beslut.- För området insatser för personer med utvecklingsstörning beräknas ett överskott vid årets slut på0,9 mnkr (0,3 % av budgeten). Kostnaderna överstiger budgeten med 1,6 mnkr. Högre kostnader finnsbland annat för Daglig verksamhet. En försening i utbyggnaden av 5 nya platser finns som reduceraravvikelsen. Intäkterna överstiger budget med 2,6 mnkr för bland annat hyresintäkter, statsbidrag förmoms och statsbidrag från Migrationsverket avseende flyktingar.- För föreningsbidrag, som omfattar bidrag till handikappföreningar och till föreningar inom individ- ochfamiljeomsorg, beräknas ingen avvikelse.Till omsorgsnämnden hör även den uppdragsfinansierade verksamheten FoU-centrum, som är en ”egen” enhetsom finansieras av omsorgsnämnden med 1,9 mnkr. Övrig finansiering sker bl.a. genom bidrag från deltagandeöstgötakommuner. För verksamheten beräknas inte någon avvikelse 2011. Internbudgeten är på 3,2 mnkr.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

77OMSORGSNÄMNDENOMSORGSNÄMNDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt grönare LinköpingOmsorgsnämnden ska medverkatill en förbättrad miljö. Antaletutförare som godkänns enligt”Omsorg om miljön” ska öka.Ett företagsammare LinköpingOmsorgsnämnden ska vid utarbetandeav förfrågningsunderlagoch godkännande av utförareunderlätta för mindre företag attetablera sig för att utföra vårdoch omsorg.Ett tryggare LinköpingBrukarna ska vara välinformeradeom vart de kan vända sig omde har synpunkter och klagomålatt framföra. Minst 70 % skakänna till vart man vänder sig.Både kvinnor och män i kommunenska vara nöjda med det stödde får.Fler brukare än i dag ska erhållastöd från verksamheter somgrundar sig på vetenskap ochbeprövad erfarenhet samt följaupp verksamheten systematisktså att resultaten av insatserna blirtydliga.Alla enkelt avhjälpta hinder ilokaler där verksamhet bedrivsska vara åtgärdade senast år2011.MåluppfyllelseAlla utförare av bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligtLSS är anslutna till ”omsorg om miljön”.Uppföljning för hela 2011 kommer att ske vid årets slut.Särskilda inbjudningar och informationsinsatser riktas till presumtiva företagareav daglig verksamhet inom LSS-området.Under året har flera upphandlingar skett där upphandlingsobjekten är relativtsmå, vilket innebär att det är möjligt även för mindre företag att lägga anbud.I de senaste brukarenkäterna varierade andelen brukare som svarade att dekände till vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål från 46 % till86 %, vilket innebär att målet endast delvis är uppfyllt. Insatser har gjorts föratt nå högre måluppfyllelse genom bl. a. information till utförare och spridningav klagomålsrutinen.Under 2011 har en brukarundersökning gjorts, inom bostad med särskildservice för personer med utvecklingsstörning. På frågan ”Vet du vem du skaprata med om något är dåligt hemma?” svarar 93 % Ja.Målet är delvis uppfyllt.Överlag är både kvinnor och män mycket nöjda med det stöd de får frånverksamheterna. I vissa avseenden finns det dock skillnader mellan kvinnoroch män när det gäller nöjdhet. Exempelvis är män mer nöjda än kvinnorgällande insatser för missbruksproblem. Inom boenden för personer medutvecklingsstörning svarar män i högre utsträckning än kvinnor att de kanpåverka sitt boende och att de är nöjda med sin fritidssituation. Även när detgäller boende inom socialpsykiatrin är män i sin helhet mer nöjda än kvinnorNär det gäller de flesta verksamheter finns endast mycket små skillnadermellan kvinnor och män.Arbetet med att belysa jämställdhetsperspektivet fortgår.Målet är uppfyllt.Flera utförare/verksamheter inom individ- och familjeomsorgen har fr.o.m.2011 fått tydliga uppdrag att arbeta kunskapsbaserat. Det gäller både metoderoch system för uppföljning och utvärdering. Exempel är beroendekliniken,ungdomsresurs samt familjestödsarbetet.Inom ramen för FoU-centrum pågår flera aktiviteter i syfte att stödja evidensbaseratarbete.Målet är uppfyllt.Målet följs upp för hela 2011 vid årets slut.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

78EffektmålFormerna för brukarmedverkanska utvecklas när det gäller planering,genomförande och uppföljningav verksamhet.MåluppfyllelseAnvändandet av enkätverktyget Pict-O-Stat är ett exempel på att fler brukareska kunna göra sin röst hörd. Inom projektet Kvalitet Jämt finns en brukarreferensgruppknuten till projektet för att kontrollera att ”rätt” åtgärder görs.Riktlinjerna för brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättningses över och kommer att revideras under hösten 2011.Tillsammans med flera brukarorganisationer och företrädare för brukargrupperdrivs utvecklingsarbete både när det gäller kartläggning av behov, planeringoch genomförande av verksamhet. Under hösten 2011 kommer alla ungdomarplacerade på behandlingshem att få möjlighet att svara på en brukarenkät.Målet är uppfyllt.Prioriterade aktiviteterPrioriterade aktiviteter är de aktiviteter som nämnden särskilt har satsat på eller vill uppmärksamma för 2011.Under den här rubriken beskriver nämnden sina viktigaste prioriterade aktiviteter samt följer upp och analyserarresultatet av de genomförda aktiviteterna.BeskrivningKvalitetsuppföljningGenusperspektivet ska belysas när detgäller planering, genomförande ochuppföljning av verksamhet.Ökad valfrihet i vård och omsorg.Påbörja arbetet med att förbereda enkommunalisering av hemsjukvården.Ta fram förslag på hur vi kan öka sysselsättningenbland omsorgsnämndensmålgrupper.UppföljningOmsorgsnämnden fastställer årligen en kvalitetsuppföljnings- ochinternkontrollplan. Denna följs upp och redovisas årligen i november .I beslutsunderlag och uppföljningar ska genusperspektivet tydliggöras.Statistik ska så långt som möjligt vara könsuppdelad. Arbetet med attbelysa jämställdhetsperspektivet pågår på flera sätt, bland annat genomprojektet Kvalitet Jämt Fas 2 och med att skriva en handlingsplan förCEMR-deklarationen.Förutsättningarna för att erbjuda fler tjänster enligt Lagen om valfrihet(LOV) ska utredasArbetet har inletts.Arbetet har inte inletts.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

79KÖPTA ADMINISTRATIVA TJÄNSTERPrioriterade aktiviteterBeskrivningDet nuvarande avgifts- och verksamhetssystemetSofia Omfale kommer attersättas av ett nytt system, Treserva,som kommer att bli ett kommungemensamtsystem. Äldrenämnden är ägareav systemet. Systemet kommer attanvändas av omsorgsnämnden, äldrenämnden,socialnämnden och bådekommunala och privata utförare. Logica(f.d. WM-data) är leverantör av bådedet gamla och det nya systemet.Systemet planeras vara i full drift islutet av 2011.UppföljningUppföljning kommer att ske via styrgruppen för Treservas införande.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

80FOU-CENTRUMEffektmål och måluppfyllelseEffektmålFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtFoU-centrum för vård, omsorgoch socialt arbete ska genomsamverkan mellan forskning ochpraktik stödja utvecklingen avkunskap, kompetens, metoderoch verksamhet.MåluppfyllelseMålet är väl uppfyllt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningGenomföra seminarier för etablering avnya projekt och rapportering av pågåendeoch avslutade projekt.Påbörja nya lokala och verksamhetsbaseradeFoU-projekt.Påbörja etableringen av FoU-temantillsammans med övriga FoUkommuner.Utveckla samarbete med regionala,nationella och internationella FoUmiljöer.UppföljningUppföljning kommer att ske genom kontinuerliga möten i FoU-grupp,styrelse och programråd. Därutöver följs verksamheten upp genomverksamhetsberättelsen samt genom dialogmöten med respektive medlemskommun.Under året har genomfört 5 - 7 seminarier som syftar till att påbörjanya projekt och rapportera resultat från pågående/avslutade projekt.Uppföljning kommer att ske genom kontinuerliga möten i FoU-grupp,styrelse och programråd. Därutöver följs verksamheten upp genomverksamhetsberättelsen samt genom dialogmöten med respektive medlemskommun.För närvarande ca 7 - 9 pågående projekt med en rimlig fördelningmellan verksamhetsfält och medlemskommuner. Ca 3 – 5 projekt ärunder planering. I det omfattande FoU-projektet Familjer i socialtjänstendeltar sex av sju medlemskommuner.Uppföljning kommer att ske genom kontinuerliga möten i FoU-grupp,styrelse och programråd. Därutöver följs verksamheten upp genomverksamhetsberättelsen samt genom dialogmöten med respektive medlemskommun.Etableringen av FoU-teman pågår. Det tema som kommit längst i utvecklingenär stöd till en evidensbaserad praktik i socialt arbete.Uppföljning kommer att ske genom kontinuerliga möten i FoU-grupp,styrelse och programråd. Därutöver följs verksamheten upp genomverksamhetsberättelsen samt genom dialogmöten med respektive medlemskommun.Det pågår ett intensivt samarbete att utveckla en gemensam ”FoUplattform”i länet mellan befintliga FoU-miljöer och Läns–Slako. Detarbetet sker i relation till statens satsning på en Evidensbaserad praktik.FoU-Centrum/Linköpings kommun är leadpartner i EU projektetPIECES inom programmet Transfer of Innovations.FoU-Centrum har genomfört flera seminarier och posterutställningar påinternationella och nationella konferenser under året.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

81INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingFler föräldrar, både kvinnor ochmän, ska få del av kommunensolika former av föräldrastöd.Kommunens medborgare skakunna erhålla ett personligt rådgivningssamtalinom 10 dagar.Det förebyggande arbetet blandbarn och ungdomar ska stärkasunder mandatperioden genom attantalet fältsekreterare ska utökas.Antalet familjer som har tillgångtill en familjecentral i sitt närområdeska ökaMåluppfyllelseUppföljning kommer att ske vid årets slut för hela 2011.Målet är i stort sett uppfyllt. En verksamhet som haft en väntetid på mer än10 dagar är beroendeklinikens bedömningsteam som haft en genomsnittligväntetid på 13 dagar under första halvåret.Antalet fältsekreterare har ej utökats hittills under 2011. Målet hittills ej uppfyllt.Antal familjecentraler i kommunen är oförändrat sedan 2010, vilket innebäratt fler familjer ej har tillgång till familjecentral i sitt närområde. Målet hittillsej uppfyllt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningOmsorgskontorets arbete med kvalitetsuppföljningär ett prioriterat arbete.Kvalitetsuppföljningen innefattar olikaaktiviteter såsom brukarenkäter, verksamhetsbesök,intervjuer med personal,ledning, brukare och anhöriga.Arbete med tidiga, förebyggande insatseri samarbete bl.a. mellan skola ochsocialtjänst är ett prioriterat område.Samarbetet mellan omsorgsnämndenoch landstinget är ett prioriterat område– det gäller både insatser för barn ochunga och vuxna.Samverkan och samordnade verksamheterdär så är möjligt.UppföljningUppföljning kommer att ske i samband med den årliga redovisningenav kvalitetsuppföljningsarbetet. Vid samma tillfälle fattas beslut omkommande års plan.Uppföljning sker bl.a. genom den kommunövergripande samverkansgruppen(Barn, Unga och deras Föräldrar) samt genom den årliga verksamhetsberättelsen.Många verksamheter drivs i samarbete mellan socialtjänst och skolabl.a. områdesarbetet i Nygård, föräldraprogram, ungdomsmottagningoch resursskolor och hedersrelaterat våld. Under 2011 har en samordnadmottagning för familjer med barn 6-12 år startat mellan socialtjänstoch landstingets primärvård. Även skolan har medverkat i mottagningenoch kommer att utöka sin resurs.Uppföljning sker inom ramen för de samverkansorgan som finns mellanlandstinget och omsorgskontoret (SAMPLAN). Uppföljning skerockså i samband med att nya samverkansavtal utarbetas.En del av det prioriterade arbetet gäller utveckling av föräldrastöd bl.a.familjecentraler och familjeprogram i samarbete med landstinget m.fl.parter. Det finns önskemål från landstingets sida att skapa familjecentraleri flera områden. Detta är en mycket positiv förebyggande verksamhet.Utvecklingsarbete pågår inom ramen för projekt ”Föräldrastöd – forsknings-och nätversarbete”. Universitetet, landstinget och skolan ärnågra av samarbetsparterna. Arbetet sker med stöd av medel från Folkhälsoinstitutet.En samordnad mottagning mellan kommunen och landstinget gällandebarn och unga mellan 6 och 12 år med psykisk ohälsa har skapats.Arbetet i denna mottagning kommer att följas upp under året.Tillsammans med beroendekliniken förs diskussioner om någon formav ”Minimaria” för unga med risk/missbruk.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

82BeskrivningKvinnofrid – utveckling och uppföljning.Den enskildes möjlighet till självbestämmandeoch möjligheter att väljainsats och utförare har varit och är äveninför kommande år en prioriterad fråga.Att utforma information som är tillgängligför alla och som ger underlagför brukaren att göra egna val är enviktig förutsättning för detta.Det brottsförebyggande arbetet riktattill barn och ungdomar kommer attvidareutvecklas.Det brottsförebyggande arbetet innefattarbl.a. medling, ungdomstjänst ochinsatser för barn mellan 10 och 14 årsom begått brott och deras föräldrarsamt arbete inom ramen för överenskommelsenmellan skola, polis ochsocialtjänst.En utveckling där fler insatser inomsocialtjänsten grundar sig på vetenskapoch beprövad erfarenhet (evidensbaseradsocialtjänst) och där brukarens,professionens och forskningens perspektivtydliggörs och tas tillvara ärangelägen.Implementering av de nationella riktlinjernainom missbruks- och beroendevården.Fortsatt uppmärksamhet på behov inommissbruks- och beroendevården pågrund av ökad alkoholkonsumtion.Utveckling av lättillgängligt stöd ochbehandlingsinsatser i enlighet medriktlinjerna är angeläget.UppföljningKvinnofridsarbetet grundas på ett samverkansavtal mellan flera parter icentrala Östergötland. Avtalet gäller t.o.m. 2013. Statsbidrag har möjliggjortsatsningar under 2010 på barn och ungdomar som bevittnatvåld och förstärkta utbildningsinsatser för olika personalgrupper. Antaletkvinnor som erhåller stöd har successivt ökat. Ett led i kvinnofridsarbetetär försök med skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblemsom också utsatts för våld. Det skyddade boendet öppnades idecember 2009 och har plats för 3 kvinnor. Det är ett projekt somkommer att fortgå även 2011 och som helt drivs med stöd av statsbidrag.Medel från länsstyrelsen har möjliggjort ett kraftfullt utvecklingsarbeteunder flera år. Omsorgsnämnden har erhållit nya medelunder 2010 som är riktade till insatser för kvalitativt och kvantitativtutvecklingsarbete av ordinarie kvinnofridsarbete, fortsatt stöd för utvecklingav skyddat boende för kvinnor med missbruksproblem samtförstärkning av kvinnojourens arbete genom en barn- och tjejjoursamordnare.Uppföljning sker i samband med redovisning till länsstyrelsenoch i samband med årlig verksamhetsrapport. Även medel för 2011 harbeviljats vilket innebär förstärkta resurser för Kvinnofridsarbetet.Samarbetsavtalet kommer att revideras så att det tydligt framgår att alltpartnervåld innefattas i verksamheten.Den öppenvårdsupphandling som genomfördes under 2010 har lett tillfler utförare och verksamheter att välja mellan för medborgarna. Nyttinformationsmaterial har tagits fram under 2011 i form av broschyr ochuppdateringar på webben har gjorts.Uppföljning sker i samband med den årliga verksamhetsberättelsensamt fortlöpande under året tillsammans med utförare och samarbetsparter.Uppföljning kommer att ske gemensamt med övriga parter inom ramenför SSP – åttapunktsprogrammet.Samarbetet inom ramen för överenskommelsen mellan skola, socialtjänst,polis (SSP) gällande brottsförebyggande arbete när det gällerunga konkretiserades i handlingsplaner under 2010. Dessa planerkommer att följas upp under 2011 och nya prioriteringar kommer attgöras.En social insatsgrupp gällande ungdomar 13-25 år skapades i juni 2011på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Gruppens målsättning är att förebyggabrott och underlätta ungas avhopp från kriminella nätverk. Samarbeteti social insatsgrupp innefattar polis, skola och socialtjänst.Uppföljning kommer att ske årligen utifrån verksamheternas verksamhetsberättelseroch de satsningar som nämnden gjort.Vid tillskapande av nya verksamheter ska metodval göras utifrån bästamöjliga evidens.I den under 2010 genomförda öppenvårdsupphandlingen ställdes storakrav på evidensbaserad verksamhet, vilket också fick genomslag iupphandlingen. Implementering pågår sedan januari 2011 av en nymetod för möta behov hos familjer där ungdomarna har risk/missbruk.Det utvecklingsarbete som genomfördes under 2010 inom ramen föröppenvårdsupphandlingen samt i direkta verksamhetsuppdrag tillLeanlink ledde fram till att riktlinjerna i högre grad har implementerats.Det gäller vuxna personer som i högre grad kan erbjudas kvalificeradöppenvård som ett alternativ till placeringar på behandlingshem ochungdomar med risk/missbruk.En statlig utredning som ”Bättre insatser vid missbruk och beroende”är ute på remis. Linköpings kommun är en av remisskommunerna.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

83BeskrivningAtt skapa värdiga boendeformer förpersoner med komplexa problem ochfortsatt satsning på hållbara boendelösningarför dessa personer. Behovet ärsärskilt angeläget för kvinnor medmissbruksproblem och kvinnor somdessutom är våldsutsatta.Behov av anhörigstöd för olika målgrupperhar uppmärksammats under desenaste åren. Det gäller t.ex. anhörigatill psykiskt sjuka och barn i utsattafamiljer.UppföljningUppföljning kommer att ske när det gäller hur många personer som harbehov av särskilda boendelösningar som är långsiktiga.Behov finns att skapa 5 - 6 platser i särskilda stödbostäder för kvinnorsamt 2 akutplatser i skyddat boende för kvinnor. Planering pågår för atttillskapa detta boende.Behov finns också av att hitta värdiga och över tid hållbara boendelösningarför ytterligare cirka 12 personer med komplex problematik iform av missbruksproblem och psykisk problematik. Omsorgskontorethar i uppdrag att ta fram förslag på förfrågningsunderlag för hyreskontraktoch personalstöd i bostäder med särskild service för fem personersom ett första steg. Detaljplanearbete har inletts.Särskilda insatser kommer att utformas för att stärka stödet till barn ochungdomar som bevittnat våld. Även barn/ungdomar vars anhöriga harpsykisk problematik är en angelägen grupp att ge stöd. Omsorgsnämndenkommer under året att ta ställning till fortsatt stöd till denna målgrupp.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer6 000Kostnad (kronor per invånare) för individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd2004 - 2010Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)5 0004 0003 0002 00020042005200620072008200920101 0000Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: Ovanstående diagram visar hur Linköpings kommuns kostnader för individ- och familjeomsorginklusive ekonomiskt bistånd förhåller sig till några andra större kommuner. Linköpings kostnaderplaceras sig i mitten av de jämförda kommunerna när det gäller kostnader för individ- och familjeomsorgI samtliga kommuner utom Eskilstuna redovisas ökade kostnader för 2010.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

84Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, individ- och familjeomsorg 2003 - 2010Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)25,020,015,0Avvikelse %10,05,0LinköpingJönköpingEskilstunaVästeråsÖrebroNorrköping0,0-5,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-10,0ÅrKommentar och analys: Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamhetentill en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorernaenligt kostnadsutjämningssystemet.I förhållande till beräknad standardkostnad ligger kostnaderna för kommunens individ- och familjeomsorg på ennågot högre nivå än några andra kommuner. En delförklaring är att tillgång och tillgängligheten till socialastödinsatser är hög i Linköpings kommun bland annat inom missbruksvården, vilket är en medveten strategi föratt möta behoven hos medborgarna. Linköpings kommun har sänkt kostnaderna i förhållande till standardkostnadenför 2010.2 500Barn‐ och ungdomsvård 2002 ‐ 2010, kronor per invånareKälla: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)2 00020021 5001 000200320042005200620072008200920105000Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: När det gäller kostnaderna för barn- och ungdomsvård placerar sig Linköpings kommuni mitten vid en jämförelse med andra större kommuner. I samtliga kommuner utom Eskilstuna redovisasökade kostnader för 2010.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

85Missbrukarvård för vuxna 2002 ‐ 2010, kronor per invånareKälla: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)1 2001 0008006004002002200320042005200620072008200920102000Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: När det gäller missbruksvård ligger Eskilstuna, Västerås och Linköping på ungefärsamma nivå och högre än de andra kommunerna. Linköpings kommuns ambition är att personer med missbruksproblemskall kunna erhålla bra stöd- och behandlingsinsatser inom rimlig tid.Verksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringHvb, ungdomar, dagar 13 495 13 351 144Kontaktfamilj-/personer, barnoch ungdomar, årsplatser 169 152 17Hvb, vuxna, dagar 23 909 23 227 682Kontaktfamilj-/personer, vuxna,årsplatser 84 88 -4Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Hvb, ungdomar, dagar 20 206 19 776 430 19 153Kontaktfamilj-/personer, barn ochungdomar, årsplatser 161 185 -24 156Hvb, vuxna, dagar 31 451 33 442 -1 991 34 054Kontaktfamilj-/personer, vuxna,årsplatser 78 100 -22 87Kommentar:Budgeterade antal vårddygn för unga 2011 ligger ca 800 vårddygn under budget för 2010. Prognosen för HvBdygn för unga 2011 ligger 430 dygn över budget 2011, vilket motsvarar ca 1 årsplacering mer än budgeterat.Budgeterade antal vårddygn för vuxna 2011 ligger ca 2 360 vårddygn under budget för 2010. Prognosen för HvBvuxna 2011 ligger 1 991 vårddygn under budget 2011, vilket motsvarar drygt 5 årsplaceringar mindre än budgeterat.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

86INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK OCH NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONS-NEDSÄTTNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingAlla som beviljas bostad medsärskild service ska få erbjudandeinom 6 månader.Daglig verksamhet ska erbjudasför att ge sysselsättning ochgemenskap i varierade formerminst 15 timmar/vecka och person.Arbetsinriktat stöd ska leda tillanställning för minst 5 personerper år.Minst 4 personer som bor i särskiltboende ska årligen flytta tillordinärt boende med 1:a eller2:a-handskontrakt.Möjligheterna att delta i hälsofrämjandeinsatser ska öka förmålgruppen (alliansens program).MåluppfyllelseFör närvarande har 9 personer beviljats bostad med särskild service men ännuinte erbjudits plats. 3 personer har väntat 6 månader eller längre. Av dessaväntar 2 på enskilt vårdhem och en person har korttidsplats. Samtliga personersom väntar har andra stödinsatser i avvaktan på att lämpligt boende skakunna erbjudas.Målet är ej uppfyllt.Samtliga personer som efterfrågar daglig verksamhet kan erbjudas minst 15timmar/vecka.Målet är uppfyllt.Under året har 10 personer erhållit anställning. En person på Hantverkshusetoch 9 personer via Jobbtorget.Målet är uppfyllt.5 personer har flyttat till ordinärt boende med förstahandskontrakt. Alla erhållerfortsatt stöd av personal.Målet är uppfyllt.Flera utförare erbjuder hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteter på detta områdeär infört som ett utvärderingsområde vid upphandling vilket innebär förstärktainsatser.Målet är uppfyllt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningPlanering för fortsatt utbyggnad avbostäder med särskild service skerkontinuerligt där enskildas önskemålom mer självständigt boende vägs in. Iomsorgsnämndens internbudget finnsen utbyggnad med 5 platser per år.UppföljningUppföljning av aktuell kö och intresseanmälningar sker varje månadtillsammans med socialkontoret.Rättspsykiatriska regionkliniken aviserar att 3 – 5 personer per år beräknasskrivas ut till Linköping och vara i behov av bostad med särskildservice eller boendestöd.Några personer insjuknar varje år varav några personer bedöms behövabostad med särskild service eller boendestöd.Utbyggnad har skett av 5 nya gruppbostadsplatser på Torparegatanmed inflyttning sommaren 2011. Tillsammans med landstingets psykiatriskaklinik har 3 korttidsplatser/mellanvårdsplatser tillskapats. Dessafinns tillgängliga från hösten 2011.För att möjliggöra för personer som vill flytta hem till Linköping frånenskilda vårdhem har hyreskontrakt tecknats för 10 bostäder med särskildservice i Ullstämma med inflyttning sommaren 2012. För närvarandehar 15 personer framfört önskemål om att få flytta till Linköping.Socialkontoret redovisar behov av ca 5 bostäder med särskild serviceför personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.Planering för upphandling av ett boende för denna målgrupp pågår ochfinansieras av planerad utbyggnad 2012.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

87BeskrivningFör att säkerställa en väl fungeradevårdkedja behövs gemensamma vårdplaneringsrutiner.För att stimulera deltagande i dagligverksamhet och sysselsättning infördes2009 aktivitetsersättning. Flera verksamheterfinns med målsättning attunderlätta anställning. Behovet avarbetsinriktat stöd har ökat. Nya nationellariktlinjer visar på vikten av attden enskilde kan erhålla arbete.Arbete pågår för att möjliggöra en ökadvalfrihet avseende daglig verksamhet.Målsättningen är att det ska finnasverksamheter med olika inriktning ochatt verksamheterna ska utvecklasoch/eller tillkomma utifrån brukarnasbehov och önskemål. För att eventuelltmöjliggöra införande av LOV behöverett nytt ersättningssystem till utförareutarbetas.Personalens kunskap och kompens äravgörande för att den enskilde skaerhålla ett bra stöd. Genom statligastimulansmedel har kompetensutvecklingsinsatserriktats till personal inomlandstinget, kommunen och hos alternativautförare.I syfte att tydliggöra ansvarsgränsernamellan kommunen och landstinget skaett gemensamt informationsmaterialom respektive huvudmans resurser ochverksamhet presenteras. Gemensammainformations-/utbild-ningsinsatser skadärefter genomföras till berörd personal.Omsorgskontoret har erhållit resursförstärkningför att genomföra förstärktkvalitetsuppföljning. Denna innebärolika aktiviteter såsom brukarenkäter,verksamhetsbesök, intervjuer medpersonal, ledning, brukare och anhöriga.Kommunen och landstinget har överenskommitatt gemensamt göra en nyinventering och analys av behov avåtgärder för personer med stora ochvaraktiga behov av insatser från såvällandstinget som kommunen.UppföljningEn gemensam vårdplaneringsrutin finns utarbetad tillsammans medlandstinget och socialkontoret. Information om rutinens innehåll tillberörd personal behöver genomföras kontinuerligt. Uppföljning av hurrutinen fungerar kommer att ske i samarbete med socialkontoret ochlandstinget.Sammanlagt erhåller 120 personer aktivitetsersättning. Samtliga har enindividuell genomförandeplan som är utarbetad i samarbete med aktuellutförare. Genom arbetsinriktat stöd bedöms några personer varje årkunna erhålla anställning.Omsorgsnämnden har avtal med Jobbtorget, Team Rehabilitering som2010 gav stöd till 155 deltagare. Under året fick 18 av dessa personerarbete eller började studera. Utöver detta har ett par personer erhållitlönebidragsanställning inom daglig verksamhet. För närvarande deltar89 personer i verksamheten och under året har 9 personer erhållit anställning.Uppföljning av antalet deltagare och närvaro i daglig verksamhet hargenomförts 2010. Uppföljningen visar att det finns möjlighet för denenskilde att delta i flera verksamheter. Många personer deltar i fleraolika verksamheter. Samtliga verksamheter redovisar utvecklingsplanersamt att samverkan mellan olika verksamheter finns på olika sätt. Deltagandei verksamheten kräver inget biståndsbeslut vilket uppfattassom positivt av både brukare och verksamheter.Några kommuner har infört LOV. Erfarenheter från dessa kommunerhar inhämtats.En projektledare finns knuten till regionförbundet Östsam som har tilluppgift att samordna och följa upp planerade kompetensutvecklingsinsatseri hela länet. Arbetet påbörjades 2009 och kommer att fortgå 2011och 2012. Projektet kommer därefter eventuellt att förlängas.Centrala länsdelen har även beviljats egna kompetensutvecklingsmedel.En projektledningsgrupp finns i centrala länsdelen. En projektledare,knuten till omsorgskontoret, samordnar arbetet.Flera utbildningsinsatser och ett ledarinternat har genomförts och flerär planerade.Arbetet har påbörjats och kommer att fortgå under hela 2011.En gemensam informationsbroschyr rörande kommunens och landstingetsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning harutarbetas.Brukarenkäter skickas vartannat år till deltagare i nästan alla verksamhetersom riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.Den senaste enkätundersökningen genomfördes 2010. Undersökningenvisar på en hög grad av nöjdhet. Svaren sammanställs och analyserastillsammans med berörda utförare. Fyra fördjupade verksamhetsbesökkommer att genomföras varje år. Resultaten kommer att användas förutvecklings- och förbättringsarbete.Socialstyrelsen har utarbetat ett inventeringsinstrument som berördahuvudmän kan använda. Instrumentet ska revideras av socialstyrelsenför att kunna användas hösten 2011. Genom inventeringen kommer ensäkrare bild finnas av hur många personer som ingår i målgruppen,vilka insatser som de erhåller samt behov av ytterligare insatser. Inventeringenkan även användas som ett underlag i en eventuell skatteväxlingrörande hemsjukvården.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

88BeskrivningMålsättningen har varit att förstärkabrukarinflytandet i verksamheter somriktar sig till målgruppen samt utvecklaarbetet med brukarrevisioner.Anhörigstöd har uppmärksammatssärskilt de senaste åren. Statliga medelutges till kommunerna för att utvecklaanhörigstödjande insatser under 2010och 2011.Hälsofrämjande aktiviteter är viktigtför målgruppens välbefinnande ochpersonliga utveckling. Med hälsofrämjandeaktiviteter avses exempelvismotion, kost, sömn, kultur och fritidsaktiviteter.UppföljningBrukare i Linköping (BIL) har själva tagit initiativ till olika uppföljningsaktivitetersom kan ge underlag för planering och utveckling avverksamhet. Brukarorganisationerna träffar regelbundet företrädare förbåde landsting och kommun för information och samråd.Föreningen Attention har initierat en kartläggning av behov och insatseri syfte att ge underlag för utveckling och samordning av insatser förpersoner med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Redovisning avkartläggningen kommer att ske slutet av 2011.Intresseföreningen IFS har erhållit särskilda medel för att utvecklaanhörigstöd. Stödjande samtal och gemensamma gruppaktivitetergenomförs regelbundet. Särskilda insatser planeras för att stärka stödettill barn och ungdomar som är anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning.Uppföljning kommer att ske genom att utförarna redovisar de aktivitetersom genomförts i sin årliga verksamhetsberättelse.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringBostäder med särskild service,personer med insatsen 168 157 11Enskilda vårdhem, personer 39 34 5Daglig verksamhet inkl arbetsinriktadsysselsättning, platser 360 360 0Arbetsinriktad verksamhet, Teamrehabilitering, antal personer 89 84 5Stöd i eget boende, personer medstöd av boendestödjare 331 273 58Personligt ombud, antal personermed insatsen 83 94 -9Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Bostäder med särskild service,personer med insatsen 168 168 0 161Enskilda vårdhem, personer 39 35 4 37Daglig verksamhet inkl arbetsinriktadsysselsättning, platser 360 360 0 360Arbetsinriktad verksamhet, Teamrehabilitering, antal personer 110 110 0 86Stöd i eget boende, personer medstöd av boendestödjare 350 350 0 320Personligt ombud, antal personermed insatsen * 90 75 15 88*Verksamheten personliga ombud har erhållit medel från samordningsförbundet för ytterligare ett personligtombud under 2011 och 2012.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

89HEMTJÄNST 0 – 64 ÅREffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingHemtjänsten ska utvecklas medsyftet att stärka den enskildesinflytande över hemtjänstensinnehåll, omfattning och tidpunkt.MåluppfyllelseArbete pågår inom ramen för internkontrollen för att få fram beslutsunderlag.Målet hittills ej uppfyllt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningFördjupad analys av hur den enskildesinflytande över hemtjänstens innehålloch omfattning ska genomföras blandannat genom fokusgrupper och samtalmed personal.UppföljningSammanställning och analys av genomförda aktiviteter redovisas tillomsorgsnämnden i november 2011.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringAntal hemtjänstärenden/månad 310 305 5Antal hemtjänstärenden medtimtid/månad 217 215 2Antal hemtjänsttimmar/månad 10 221 9 817 404Antal hemtjänsttimmar/ärendeoch månad 47,1 45,3 1,8Antal hemtjänsttimmar 81 771 78 537 3 234Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Antal hemtjänstärenden/månad 310 320 -10 308Antal hemtjänstärenden med timtid/månad217 225 -8 220Antal hemtjänsttimmar/månad 10 167 10 390 -223 10 273Antal hemtjänsttimmar/ärende ochmånad 46,8 46,2 0,6 46,8Antal hemtjänsttimmar 122 000 124 640 -2 640 123 300Anm. Aktuella uppgifter om antal hemtjänstärenden/brukare har inte kunnat levereras från verksamhetssystemetTreserva. De uppgifter som redovisas gäller genomsnittliga antalsuppgifter för perioden januari-april 2011 fråndet tidigare systemet Sofia Omfale.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

90FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH VUXNA (LSS-INSATSER)Effektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingBarn och vuxna som har personligassistent eller avlösarserviceenligt LSS ska vara nöjda medden insats de får. Nöjdhetsindexska vara minst 80 för att måletska anses vara uppfyllt.MåluppfyllelseMålet kommer att följas upp genom brukarundersökningar som ska görasvartannat år med start slutet av 2011.Prioriterade aktiviteterBeskrivningEtt fördjupat och breddat samarbetemed andra aktörer både inom kommunenoch med landstinget bedöms varaen viktig framgångsfaktor för att kunnaerbjuda ett samordnat stöd för människormed behov av stöd och omsorg.Omsorgskontoret följer arbetet mednationell e-hälsa, f.d. nationella ITstrategin.Det nationella arbetet med e-hälsa kommer att fokusera ännu merhur framtidens vård och omsorg skakunna förbättras med hjälp av e-tjänster.Behov finns av att kvalitetssäkra redovisningoch fakturering bl.a. av personligassistans enligt LSS.Att tillgodose behov av bostäder medsärskild service är en fråga med högprioritet.Behov finns av insatser i form av korttidsvistelse/korttidstillsynför barn ochungdomar med autism/Asperger.Personlig assistans har ökat dramatisktsedan drygt ett år.UppföljningArbete pågår i Samplangrupper tillsammans med landstinget för attsamordna insatser kring olika målgrupper, bl.a. insatser för personermed funktionsnedsättning.Omsorgskontoret följer på olika sätt arbetet med nationell e-hälsa, bl.a.genom deltagande och medverkan vid konferenser. Omsorgsgruppen ärbl.a. representerade i den nationella programstyrgruppen och kommunikatörsnätverksamt i länsövergripande samverkan kring termer ochbegrepp, ICF. Omsorgskontoret kommer att medverka vid den årligakonferensen om nationell e-hälsa i oktober.Införandet av ett nytt IT-stödsystem, Treserva, med webbaserad informationoch kvalitetsuppföljningar för att underlätta val är ett annatexempel på vad som görs utifrån nationell e-hälsa.Upphandling av ett system för insatsregistrering har genomförts. Systemetkommer att användas bl.a. för rapportering av personlig assistans,ledsagarservice och avlösarservice.Bostäder med särskild service i form av sammanhållen gruppbostad förpersoner med förvärvad hjärnskada kommer att starta i början av 2012.Nya verksamheter i form av korttidstillsyn och korttidsvistelse fördenna målgrupp har startat under våren 2011 på uppdrag av omsorgskontoretoch inom ramen för det avtal omsorgsnämnden har med utbildningsförvaltningen..Arbete pågår både tillsammans med socialkontoret och Försäkringskassanför att bl.a. se över ansvarsgränser mellan kommunen och Försäkringskassan.Till hjälp vid bedömningen i enskilda ärenden pågår arbeteför att få in en arbetsterapeutresurs som kan göra funktionsbedömningarav den enskildes förmåga.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

91Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer1 400Kostnad för personlig assistans LSS/LASS, kronor per invånare 0‐64 år2002‐2010Källa: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)1 2001 0008006004002002200320042005200620072008200920102000Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: Utifrån kommunens befolkningsstruktur ska Linköping ha relativt låga kostnader inomLSS-området. I jämförelse med jämnstora kommuner kan man också se att Linköping ligger på den nedre halvantillsammans med Norrköping och Västerås när det gäller kostnader för personlig assistans.6 000Kostnader totalt för insatser enligt LSS och LASS 2002 ‐ 2010,kronor per invånareKälla: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)5 0004 0003 0002 0002002200320042005200620072008200920101 0000Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: Utifrån kommunens befolkningsstruktur ska Linköping ha relativt låga kostnader inomLSS-området. I jämförelse med jämnstora kommuner kan man också se att Linköping tillsammans med Västeråshar de lägsta kostnaderna. När det gäller kostnaden för boenden har Linköping under lång tid arbetat med konkurrensupphandlingav bostäder med särskild service. Det bedöms ha bidragit till att dämpa kostnaderna.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

92Verksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringServicebostad för yngre funktionshindrade,antal lägenheter 41 41 0Korttidshem, antal platser 6 6 0Korttidstillsyn för skolungdomaröver 12 år, antal ungdomar 6 6 0Stödfamilj, antal personer somhar insatsen 2 3 -1Personlig assistans, antal personersom har insatsen 61 57 4Personlig assistans, antal timmar 95 300 66 000 29 300Kontaktperson, antal personersom har insatsen 30 30 0Avlösarservice i hemmet, antalpersoner som har insatsen 45 45 0Avlösarservice i hemmet, antalbeslutade timmar 9 200 9 700 -300Ledsagarservice, antal personersom har insatsen 54 60 -6Ledsagarservice, antal beslutadetimmar 14 700 16 550 -1 850Fritidsverksamhet för barn ochungdom med neuropsykiatriskafunktionshinder 6 6 0Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Servicebostad för yngre funktionshindrade,antal lägenheter 41 41 0 41Korttidshem, antal platser 6 6 0 6Korttidstillsyn för skolungdomaröver 12 år, antal ungdomar 5 5 0 5Stödfamilj, antal personer som harinsatsen 2 10 -8 2Personlig assistans, antal personersom har insatsen 61 52 9 65Personlig assistans, antal timmar 143 000 77 200 65 800 115 000Kontaktperson, antal personer somhar insatsen 30 35 -5 34Avlösarservice i hemmet, antalpersoner som har insatsen 45 50 -5 53Avlösarservice i hemmet, antalbeslutade timmar 14 000 16 000 -2 000 14 800Ledsagarservice, antal personersom har insatsen 54 70 -16 61Ledsagarservice, antal beslutadetimmar 22 000 22 000 0 24 000Fritidsverksamhet för barn ochungdom med neuropsykiatriskafunktionshinder 6 6 0 6- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

93FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH VUXNA (PERSONLIG ASSISTANS ENLIGTSOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN (SFB)*Prioriterade aktiviteterBeskrivningBehov finns av att kvalitetssäkra redovisningoch fakturering av personligassistans enligt LSS. Se verksamhetsområdefunktionshindrade barn ochvuxna (LSS-insatser). Verktyg förtidsregistrering och fakturering kananvändas vid personlig assistans enligtbåde LSS och LASS.UppföljningÄldrenämnden har upphandlat ett system för insatsregistrering. Systemetkommer att användas även inom Omsorgsnämndens verksamhet,för rapportering av bl.a. personlig assistans.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringPersonlig assistans, antal personersom har insatsen*) 213 205 8Sjuklönekostnader, antal timmar 6 000 6 700 -700Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Personlig assistans, antal personersom har insatsen*) 213 214 -1 208Sjuklönekostnader, antal timmar 8 900 10 000 -1 100 8 200*) f.d. LASS-assistans- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

94INSATSER FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt tryggare LinköpingAlla som beviljas bostad medsärskild service ska få erbjudandeinom 6 månader.Minst 4 personer som deltar idaglig verksamhet ska årligengenom stöd erhålla anställning påöppna arbetsmarknaden.Både kvinnor och män ska kännasig delaktiga i sin dagliga verksamhet.Index ska vara över 80när det gäller frågeområdet ”påverkanoch maktbalans” för attmålet ska anses vara uppfyllt.Personer som bor i bostad medsärskild service ska upplevatrivsel i sitt boende. Nöjdhetsindexska vara över 80 för att måletska anses vara uppfyllt.Antalet tillbud gällande läkemedelshanteringinom bostäder medsärskild service ska minska iförhållande till föregående år.Antalet enheter som regelbundeterbjuder fysisk aktivitet ska ökajämfört med föregående år.För närvarande har 18 personer beviljats bostad med särskild service, men harännu ej erbjudits lämpligt boende. Av dessa har 12 personer väntat mer än6 månader. För 12 personer som har beslut om boende finns en planering ocherbjudande om boende kommer att ges under hösten 2011. Samtliga har någonform av stödinsats i avvaktan på erbjudande om lämpligt boende.Målet är ej uppfyllt.3 personer har hittills under året kunnat erbjudas anställning på den öppnaarbetsmarknaden.Målet är delvis uppfyllt.Målet följs upp genom enkätundersökning med hjälp av det webbaseradenätverktyget Pict-O-Stat. Enkätundersökning genomförs vartannat år, hösten2011 planeras nästa undersökning genomföras.Målet följs upp genom att brukarundersökningar genomförs vartannat år.Under 2011 har en enkätundersökning med hjälp av Pict-O-Stat genomförts.Index på frågan ”Hur känner du dig när du är hemma?” är 83 för servicebostadoch 81 för gruppbostad.Målet är uppfyllt.Målet är inte fullt ut uppfyllt. Bedömningen utifrån de avvikelser som hittillsunder året redovisats är likvärdigt med tidigare år.Flera utförare erbjuder hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteter på detta områdeär infört som ett krav/utvärderingskriterium i alla nya förfrågningsunderlag.Målet följs upp i samband med platsbesök, fördjupade verksamhetsbesöketsamt utifrån utförarnas verksamhetsberättelser.Målet är uppfyllt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningAtt tillgodose behovet av bostäder medsärskild service är en mycket viktigfråga med hög prioritet. För att få bättreplaneringsunderlag för framtidautbyggnad behövs en tidig kontakt medde brukare som på sikt kommer attbehöva bostad med särskild service.För att skapa bättre förutsättningar förlångsiktig planering av boenden behövsockså tillgång till lämpliga tomter ochlokaler.UppföljningUppföljning av aktuella behov och intresseanmälningar sker varjemånad tillsammans med socialkontoret.Omsorgskontoret har gemensamt med socialkontoret bjudit in enskildaoch anhöriga/gode män till särskilda informationskvällar för att undersökaintresse kring kommande behov av boende.Omsorgskontoret deltar i årliga träffar där ungdomar som slutar gymnasiesärskolanoch deras familjer bjuds in till information om boendefrågor.I samband med dessa träffar ges också möjlighet att lämnaintresseanmälan om boende. På det sättet får man en viss överblicköver framtida behov, även om enskildas behov och önskemål snabbtkan förändras.För att få tillgång till lämpliga tomter och lokaler för bostäder finnsregelbundet samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningensamt kommunens lokalstrateg.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

95Fortsatt beskrivningI omsorgsnämndens internbudget finnsen planerad utbyggnad med 5 platserper år.BeskrivningPlanarbetet är ofta tidskrävande, och det är inte ovanligt att arbetetockså fördröjs pga. överklagningar. Under de närmaste åren finns ettstort behov av att få fram nya platser i bostäder med särskild service.Socialkontoret redovisar behov av nystart av gruppbostad för personermed utvecklingsstörning i kombination med psykisk problematik samttillskott av platser för personer med utvecklingsstörning, främst i formav servicebostäder/trapphusboende.UppföljningOmsorgskontoret följer på olika sättutvecklingen av eget val inom dagligverksamhet.LOV inom daglig verksamhet infördes iapril 2010.Omsorgskontoret kommer undersökaförutsättningarna att införa eget valinom fler verksamheter.Nämndens uppföljning och utvärderingur ett brukarperspektiv har stärkts. Föratt genomföra detta har omsorgskontoreterhållit särskilda medel för genomförandeav förstärkt kvalitetsuppföljning.Denna innebär olika aktiviteter såsombrukarenkäter, verksamhetsbesök, intervjuermed personal, ledning, brukareoch gode män.IT-stöd bedöms bli ett viktigt komplementoch hjälpmedel inom vård- ochomsorgsområdet. IT-stöd/hjälpmedelkan många gånger underlätta och bidratill ökad självständighet för personermed funktionsnedsättning.Då omsorgsnämnden upphandlar nybyggnationav bostäder alternativttecknar nya kontrakt om bostäder ibefintliga hus måste krav ställas på attinfrastrukturen i bostaden utformas påett sådant sätt att den möjliggör användningav IT-stöd och tekniskahjälpmedel.En brukarutvärdering av eget val i daglig verksamhet har nyligen genomförts.Bearbetning av svaren pågår och kommer att kunna presenterassenare under hösten.Utifrån de erfarenheter som hittills finns av LOV i daglig verksamhetfinns vissa behov av smärre justeringar av auktorisationsvillkoren.Förslag till förändring kommer att presenteras för omsorgsnämndenunder hösten. Erfarenhet av LOV i daglig verksamhet inhämtas ocksåfrån andra kommuner. Här har omsorgskontoret bl.a. bjudit in SKL ochandra kommuner som arbetar med LOV till ett nätverksmöte förgemensamt kunskapsutbyte.I första hand kommer omsorgskontoret undersöka möjligheten att införaeget val i servicebostäder för personer med utvecklingsstörning.Under 2011 har brukarenkäter genomförts både för dem som bor ibostad med särskild service och dem som har daglig verksamhet. Vidbrukarenkäterna används enkätverktyget Pict-O-Stat. Brukarundersökningenavseende bostäder med särskild service är klar och har presenterats,medan resultaten av uppföljningen av LOV i daglig verksamhethåller på att bearbetas och analyseras.Platsbesök och s.k. fördjupade verksamhetsbesök genomförs årligenvår och höst.Omsorgskontoret deltar på flera sätt i arbete med IT-stöd för personermed funktionsnedsättningar. På flera gruppbostäder arbetar man medökat fokus på tekniklösningar.Tillsammans med Hälsans Nya Verktyg och KTH har utbildningsdagar”teknik i vardagen” genomförts. Målgruppen är personal i bostädermed särskild service. Ett nätverk med teknikombud har bildats. Målsättningenär att ha återkommande aktiviteter för att ge inspiration,sprida idéer och kunskap inom teknikområdet.Omsorgskontoret följer utvecklingen inom området bl.a. genom kontaktermed Linköpings universitet, Kungliga Tekniska Högskolan(KTH), Lunds universitet, Hälsans Nya Verktyg och Hjälpmedelsinstitutet.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

96Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer800Kostnader för daglig verksamhet enligt LSS, kr/invånare 0‐64 år, 2002‐‐2010Källa: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)7006005004003002002002200320042005200620072008200920101000Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: Ökade behov har märkts de senaste åren pga. att målgruppen har ökat.Linköping, Norrköping och Västerås har de senaste åren haft en likartad kostnadsutveckling ochligger 2010 på ungefär samma nivå.1,20Andel (%) med en eller flera insats enligt LSS, andel av invånare 0‐64 år2002‐‐2009 (uppgift för 2010 saknas f.n.)Källa: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)1,000,800,600,40200220032004200520062007200820090,200,00Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: Linköping ligger på ungefär samma nivå som Jönköping och Eskilstuna. Andelen personermed LSS-insatser varierar inte särskilt mycket mellan olika år. Norrköping och Örebro avviker från övrigakommuner och har en högre andel av invånarna som har LSS-insatser. En förklaring kan vara att man bedömerpersonkretstillhörigheten på olika sätt. Främst gäller detta grupper med psykisk funktionsnedsättning.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

971 000 000Kostnader för boende enligt LSS, kronor per brukare 2002‐2010Källa: Kommun‐ och landstingsdatabasen (KOLADA)900 000800 000700 0002002600 000500 000400 000300 00020032004200520062007200820092010200 000100 0000Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås ÖrebroKommentar och analys: I samband med konkurrensupphandling har kraven på verksamheterna tydliggjorts,vilket bidragit till att kommunen har en god kvalitet inom verksamhetsområdet. En förklaring till att det i vissafall är mycket stora skillnader i kostnaden mellan olika kommuner kan också vara att man bedömer personkretstillhörighetenpå olika sätt. Främst gäller detta gruppen med psykisk funktionsnedsättning. Det kan medföra attkommuner med likartad befolkningsstruktur redovisar stora skillnader i kostnader för LSS-insatser och andelpersoner med LSS-beslut.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

98Verksamhetsmått/nyckeltalRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringBostäder med särskild service förbarn och ungdomar (elevhem),platser 10 10 0Korttidshem för barn och ungdomarinkl. akutplatser, platser 23 23 0Helgkorttidsplatser för ungdomar,antal platser 12 12 0Korttidstillsyn för skolungdomöver 12 år i anslutning till skoldagenoch under lov (avser ungdomarmed utvecklingsstörning),antal platser 55 57 -2Bostäder med särskild service förvuxna, antal platser 408 395 13Korttidshem för vuxna, antalplatser 5 5 0Dagverksamhet/dagcenter förvuxna, antal personer 444 410 34Dagverksamhet BoDa (boendemed daglig verksamhet), antalplatser 63 65 -2Familjehem, antal personer medplacering i familjehem 4 4 0Stödfamilj, antal personer medstödfamilj 27 20 7Kontaktperson, antal personermed insatsen 216 215 1Verksamhetsmått/nyckeltalPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Bostäder med särskild service förbarn och ungdomar (elevhem),platser 10 10 0 10Korttidshem för barn och ungdomarinkl. akutplatser, platser 23 23 0 23Helgkorttidsplatser för ungdomar,antal platser 12 12 0 12Korttidstillsyn för skolungdomöver 12 år i anslutning till skoldagenoch under lov (avser ungdomarmed utvecklingsstörning),antal platser 55 55 0 57Bostäder med särskild service förvuxna, antal platser 408 410 -2 400Korttidshem för vuxna, antal platser5 5 0 5Dagverksamhet/dagcenter förvuxna, antal personer 444 405 39 416Dagverksamhet BoDa (boendemed daglig verksamhet), antalplatser 63 65 -2 63Familjehem, antal personer medplacering i familjehem 4 4 0 4Stödfamilj, antal personer medstödfamilj 27 40 -13 21Kontaktperson, antal personer medinsatsen 216 225 -9 217- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

99FÖRENINGSBIDRAGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingArbetet med att tillvarata kunskapoch engagemang hos föreningarska förstärkas.MåluppfyllelseUnder året 2011 har det pågått ett arbete tillsammans med föreningslivet iLinköping om att ta fram en lokal överenskommelse mellan civilsamhälletsorganisationer och kommunen.Inom omsorgsnämnden ansvarsområde har flera verksamheter utvecklatstillsammans med föreningslivet.Prioriterade aktiviteterBeskrivningOmsorgsnämndens föreningsbidragsyftar till att:- Stödja, stimulera och underlättafrivilligt socialt arbete.- Stimulera föreningar att bedrivautåtriktad verksamhet för personersom är i behov av stöd på grund avfysiska, psykiska, sociala ellerandra skäl.- Bryta isolering för enskilda grupper.- Ge förutsättningar för ett aktivtsocialt liv, gemenskap och socialakontakter mellan människor.- Främja alkohol- och drogförebyggandeinsatser såväl på arbetsplatseroch i skolor som för enskildapersoner och familjer.- Stödja aktiviteter till barn, ungdomaroch deras familjer samt vuxnaenskilt eller i grupp.UppföljningUppföljning kommer att ske genom att ta del av föreningarnas verksamhetsberättelser.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

100InvesteringarInvesteringarBelopp tkrÄndamålRedovisning31/8 2011UtgifterRedovisning31/8 2011InkomsterPrognos2011UtgifterPrognos2011InkomsterInvesteringsram2011NettoOmbyggnadsarbeten m.m. i fastigheter0 0 0 0 500KommentarerFör närvarande görs bedömningen att investeringsramen för 2011 inte kommer att utnyttjas.- Omsorgsnämnden -Uppföljning augusti 2011

101BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENBarn- och ungdomschefens kommentarResultatet för perioden januari till augusti för Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde redovisar ett överskottpå 41 874 tkr jämfört med budget för perioden, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på32 145 tkr och de kommunala verksamheterna ett överskott på 9 730 tkr. Av de 41 874 tkr är 20 460 tkr beroendeav demografiska förändringar, och nämndens ekonomiska ram kommer enligt gällande princip att justeras islutet av året för de demografiska förändringarna. Efter ramjustering till följd av demografiska förändringarprognostiserar Barn- och ungdomsnämnden ett överskott på 4 340 tkr för helåret 2011.Förskoleverksamheten har arbetat under hårt tryck under flera år på grund av ökande efterfrågan på förskoleplatser.Utbyggnaden fortgår för att familjer ska få barnomsorg där de önskar och även för att möta efterfrågan påbarnomsorg på s.k. obekväma tider. Det planeras för större enheter för att minska sårbarheten och för att bättrekunna nyttja resurserna, samt möjliggöra organisering av mindre barngrupper. Även okonventionella lösningarprövas, t.ex. mobila förskolor, för ökad flexibilitet och för att utveckla pedagogiken. Personaltätheten ligger iparitet med jämförbara kommuner medan utbildningsnivån hos personalen ligger lägre än jämförbara kommuner.Bristen på förskollärare ökar dock och det är allt svårare att rekrytera i takt med behovet.Den nya skollagen som tillämpas från 1 juli 2011 innebär bl.a. att kunskapskraven för grundsärskolan blir tydligareoch har fasta betygssteg. I träningsskolan införs två kravnivåer, en grundläggande och en fördjupad nivå.Grundsärskolan har nio årskurser istället för tio och teknik införs som nytt ämne. En konsekvens av detta är attnya timplaner kommer att gälla för grundsärskolan. De nya och skärpta behörighetskraven för lärare innebär bl.a.att huvudmannen ska använda lärare som har lärarexamen och har rätt utbildning för ämne och årskurs. Dettakommer att få störst konsekvenser för särskolans personal.I årskurs 3 i grundskolan ligger måluppfyllelsen i matematik på 82%, detta är oförändrat sedan föregående år. Isvenska har måluppfyllelsen höjts något, läsåret 10/11 ligger den på 88 %. När det gäller svenska somandraspråk har det skett en ökning av måluppfyllelsen sedan föregående år och ligger nu på 65%.Inför hösten har gymnasieskolan genomgått stora förändringar. En nyhet är att behörighetskraven har skärpts.Tidigare räckte det att ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk,för att komma in på alla nationella program. I den nya gymnasieskolan behövs godkända betyg i fler ämnen. Föryrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt iytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen.Det genomsnittliga meritvärdet ligger enligt de preliminära siffrorna på 209,1, en höjning med tre poäng sedan2010. Detta måste anses vara en kraftfull ökning av resultaten.Det är inte möjligt att jämföra behörighet 2011 med tidigare års siffror, då det från och med höstterminen 2011gäller helt nya antagningsregler till gymnasieskolan. En utförligare redovisning och analys presenteras vid bokslutetdå vi också har tillgång till nationella jämförelsemått för 2011.Meritvärden och behörighet till nationellt program påverkas om det finns elever i internationell klass på skolorna.Fyra skolor har internationella klasser och detta uppdrag påverkar resultatet av behörighet till nationellt programpå Ekholmsskolan, Rydsskolan, Skäggetorpsskolan och Ånestadsskolan.Attitydundersökningen i grundskolan visar fortsatt högt resultat när det gäller trygghet, normer och arbetsro. Denenskilda fråga som fortfarande har lägst indexvärde är den som handlar om arbetsro på lektionerna. Resultatet ärlåga för majoriteten av skolorna. Även om tendensen indikerar en svag förbättring sedan föregående mätning ärdetta ett fortsatt förbättringsområde för många skolor. Skolorna har påbörjat analysarbetet för att därefter vidtaåtgärder.I fritidshemmen har rekryteringen av utbildade fritidspedagoger till verksamheten varit en prioriterad fråga även2011. Det är svårt att rekrytera då det utbildas för få. Personal inom fritidshemsverksamheten i Linköping harden näst lägsta utbildningsnivån i förhållande till jämförelsekommunerna. De kommunala fritidshemmen i Linköpinghar dock högre utbildningsnivå än de enskilt drivna fritidshemmen. För att kunna driva verksamhetenmot de nationella målen krävs en hög utbildningsnivå och kunskap om gällande styrdokument och systematisktkvalitetsarbete.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

102Gällande ungdom och fritidsverksamhet har fritidslokalen i Ljungsbro flyttat in i den nybyggda skolan. Detta harlett till en ökad samverkan mellan skolans personal och de som arbetar med ungdomarnas fritid. En ny lokal –Berga slott - har öppnats. Ett nära samarbete finns med personal på Ånestadsskolan. Ett behov har identifieratsnär det gäller verksamhet och mötesplats ungdomar mellan 16-20 år. En verksamhet hart startats i Berga ochengagerat många ungdomar i området. Verksamheten bedrivs som en mötesplats/café samt genom fotbollsaktiviteter.Ungdomarna har i hög utsträckning varit med i planering och genomförande. I Skäggetorp har det nystartadeallaktivitetshuset och aktivitetsparken fått ett stort genomslag hos ungdomarna. Ett samarbete finns mellanskolan - allaktivitetshuset och flera föreningar.En försiktig ökning finns då det gäller familjer som erhåller vårdnadsbidrag.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

103Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Avvik. mot Redovisning Förändring31/8 2011 periodiserad 31/8 2010 2010-2011budget*Verksamhet 31/8 2011Barn- och ungdomsnämnden 1 556 -1 1 132 424Grundskola 770 560 672 725 389 45 171Särskola 33 447 3 382 34 876 -1 429Förskoleverksamhet 482 689 24 206 444 058 38 631Skolbarnsomsorg 114 773 19 093 111 445 3 328Ungdoms- och fritidsverksamhet 15 505 210 14 075 1 430Vårdnadsbidrag 2 733 77 2 394 339Verksamhetssystem -150 252 -76 -74Särskild omsorg/övrigt -2 182 650 -3 862 1 680Ofördelad ramreducering 0 -6 667 11 789 -11 789PO-justering, ej fördelat 6 737 0 6 737Summa 1 425 669 41 874 1 341 220 84 449* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 1 425 669 tkr. Av avvikelsen för perioden mot den periodiseradebudgeten på 41 874 tkr är 20 460 tkr beroende av demografiska förändringar, avvikelsen för perioden exklusivedemografiska förändringar är 21 414 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år är 84 449 tkr.Driftsammandrag, tkr Avvikelse mot varav varav Avvik. exklperiodiserad avvikelse avvikelse demografiskaVerksamhetbudget 31/82011 nämnden enheter förändringarBarn- och ungdomsnämnden -1 -1 -1Grundskola 672 9 052 -8 380 -3 251Särskola 3 382 4 211 -829 -497Förskoleverksamhet 24 206 12 289 11 917 16 382Skolbarnsomsorg 19 093 13 173 5 920 14 259Ungdoms- och fritidsverksamhet 210 -242 452 210Vårdnadsbidrag 77 77 77Verksamhetssystem 252 252 252Särskild omsorg/övrigt 650 650 650Ofördelad ramreducering -6 667 -6 667 -6 667PO-justering, ej fördelat 0 0 0Summa 41 874 32 145 9 730 21 414Resultatet för perioden januari till augusti för Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde redovisar ett överskottpå 41 874 tkr jämfört med budget för perioden, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på32 145 tkr och de kommunala verksamheterna ett överskott på 9 730 tkr. Av de 41 874 tkr är 20 460 tkr beroendeav demografiska förändringar, och nämndens ekonomiska ram kommer enligt gällande princip att justeras islutet av året för dessa förändringar. Avvikelsen exklusive demografiska förändringar är 21 414 tkr.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

104Tabell över demografiska förändringar januari-augusti 2011Avvikelsejanuariaugusti,Verksamhetantalbarn/eleverAvvikelse januari-augusti,belopp tkrFörskoleverksamhet -95 -7 824Skolbarnsomsorg -250 -4 834Grundskola inkl f-klass -161 -3 923Särskola -33 -3 879Summa -539 -20 460För perioden är avvikelsen gällande demografiska förändringar inom förskoleverksamheten 7 824 tkr, inomskolbarnsomsorgen 4 834 tkr, inom grundskolan 3 923 tkr samt inom särskolan 3 879 tkr och beror på att detfunnits färre barn och elever i verksamheten än som budgeterades.Nämndens övriga överskott för perioden beror bl.a. på resursmedel som kommer att användas under senare delav året, överskott gällande lokalkostnader, kapitalkostnad inventarier, nettoöverskott gällande förskolelyftet,samt överskott gällande användning av det ianspråktagna egna kapitalet som inte kommit igång fullt ut.Medel som i budget har avsatts gällande särskilda satsningar har till viss del kommit igång under hösten, dockinte i samma utsträckning som budgeterat och det visar ett överskott för perioden. Detta gäller framförallt inomförskoleverksamheten där riktade kvalitetsmedel samt utökat öppethållande på obekväm tid inte kommit igångsom det var tänkt, till 2012 kommer dock dessa satsningar vara igång fullt ut.Överskottet för perioden gällande de kommunala verksamheterna beror till största del på fördröjningar vid tillsättningav tjänster, delvis beroende av svårigheter vid rekrytering med personal med specialkompetens. Detsammagäller även för tillsättning av biträdande rektorer där det gått ut ersättning till verksamheterna gällandeutökning av tjänster men det har uppstått fördröjningar vid rekrytering. Användning utav det ianspråktagna egnakapitalet har inte kommit igång fullt ut. Överskott gällande återsökning av engångsmedel från 2010- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

105Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Barn- och ungdomsnämnden 2 332 2 333 1 1 760Grundskola 1 219 476 1 222 753 3 277 1 175 428Särskola 53 303 59 699 6 396 55 667Förskoleverksamhet 742 864 768 210 25 346 703 546Skolbarnsomsorg 191 956 203 419 11 463 173 688Ungdoms- och fritidsverksamhet 25 801 25 686 -115 23 141Vårdnadsbidrag 4 216 4 216 0 3 762Verksamhetssystem 154 154 0 89Särskild omsorg/övrigt -1 521 0 1 521 -2 350Ofördelad ramreducering 0 -10 000 -10 000PO-justering, ej fördelat 10 106 10 106 0Summa 2 248 687 2 286 576 37 889 2 134 730Prognostiserad nettokostnad för 2011 är 2 248 687 tkr, vilket är 37 889 tkr lägre än vad som ärbudgeterat. Av överskottet på 37 889 tkr är 33 549 beroende av demografiska förändringar.Driftsammandrag, netto tkr Avvikelse varav varav Avvik. exklprognos resultatavvikelse avvikelse demografiskaVerksamhet 2011 nämnden enheter förändringarBarn- och ungdomsnämnden 1 1 1Grundskola 3 277 5 897 -2 620 -4 401Särskola 6 396 7 343 -947 -488Förskoleverksamhet 25 346 22 094 3 252 13 610Skolbarnsomsorg 11 463 8 386 3 077 4 212Ungdoms- och fritidsverksamhet -115 -1 -114 -115Vårdnadsbidrag 0 0 0Verksamhetssystem 0 0 0Särskild omsorg/övrigt 1 521 1 521 1 521Ofördelad ramreducering -10 000 -10 000 -10 000PO-justering, ej fördelat 0 0 0Summa 37 889 33 720 4 169 4 340Av nämndens beräknade prognosöverskott för 2011 på 37 889 tkr är 33 549 tkr beroende av demografiskaförändringar. Efter ramjustering till följd av demografiska förändringar prognostiserar Barn- och ungdomsnämndenett överskott på 4 340 tkr för 2011 varav nämnden står för 171 tkr och de kommunala verksamheterna för4 169 tkr.Tabell över demografiska förändringar 2011Beräknadavvik. helår,antalbarn/eleverBeräknadavvikelse helår,tkrVerksamhetFörskoleverksamhet -95 -11 736Skolbarnsomsorg -250 -7 251Grundskola inkl f-klass -161 -7 678Särskola -33 -6 884Summa -539 -33 549- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

106Avvikelse i utfall gentemot budgeterat antal barn och elever finns inom samtliga verksamheter och är även inomsamtliga verksamheter lägre än vad som finns budgeterat. Vissa föräldrar har valt att, istället för att tacka ja tillen förskola som man inte har som prioritet ett att få komma med sitt barn till, avvakta med att placera sitt barnoch flyttar därför istället fram datum för inskrivning. Detta har resulterat till att antalet inskrivna barn avvikermot vad som finns budgeterat. Enligt gällande princip kommer nämndens ekonomiska ram att justeras för demografiskaförändringar inom barnomsorgen om inte efterfrågan av platser kan mötas. Kontoret har på flera sätt sattin åtgärder för att möta de ökade behoven under hösten.Övriga avvikelser mot budget är minskade kostnader gällande förskolelyftet, lokaler och kapitalkostnad för inventarierberäknas bli lägre än budgeterat, riktade kvalitetsmedel inom förskolan, utökat öppethållande på obekvämtid inom förskolan.Ersättning gällande flyktingar blir lägre än vad som har budgeterats till följd av ett lägre flyktingmottagande iLinköpings kommun. Ökade kostnader gällande modersmålsundervisning, nettounderskott gällande interkommunalaersättningar.Barn- och ungdomsnämnden har en ofördelad ramreducering på -10 000 tkr. De samlade överskotten gentemotvad som är budgeterat för verksamheterna på nämndnivå är 10 171 tkr, detta överskott möter dock den ofördeladeramreduceringen som ligger kvar i nämndens budget, vilket leder till att det samlade överskottet på nämndnivåblir 171 tkr.Prognos överskottet för helår 2011 gällande de kommunala verksamheterna beror till största del på fördröjningarvid tillsättning av tjänster, delvis beroende av svårigheter vid rekrytering med personal med specialkompetens.Detsamma gäller även för tillsättning av biträdande rektorer där det gått ut ersättning till verksamheterna gällandeutökning av tjänster men det har uppstått fördröjningar vid rekrytering vilket leder till ett överskott på helåret.Även ett visst prognostiserat överskott gällande återsökning av engångsmedel från 2010.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

107VerksamhetsmåttVerksamhetsmått/nyckeltal Redovisning Redovisning FörändringAntal i genomsnitt jan-aug 31/8 2011 31/8 20102011Barn i förskoleverksamhet 7 788 7 528 260varav förskoleverksamhet 7 430 7 151 279varav familjedaghem 358 377 -20Barn i skolbarnsomsorg 5 741 5 867 -126varav fritidshem 5 108 5 198 -90varav öppen fritidsverksamhet 633 669 -36Elever i grundskolan 15 183 15 227 -44varav förskoleklass 1 602 1 584 18varav grundskola 13 581 13 643 -62Elever i särskolan 180 203 -23varav särskoleklass 123 129 -6varav individintegrerade 57 74 -17Antalet barn i förskoleverksamheten har ökat jämfört med föregående år. Barn- ochelevantalet har minskat i övriga verksamheter.Verksamhetsmått/nyckeltal PrognoshelårBudget2011Avvikelse Bokslut2010Barn i förskoleverksamhet 7 714 7 809 -95 7 458varav förskoleverksamhet 7 362 7 336 26 7 094varav familjedaghem 352 473 -121 364Barn i skolbarnsomsorg 6 046 6 296 -250 5 667varav fritidshem 5 328 5 527 -199 5 038varav öppen fritidsverksamhet 718 769 -51 629Elever i grundskolan 15 167 15 327 -160 15 183varav förskoleklass 1 619 1 651 -32 1 581varav grundskola 13 548 13 676 -128 13 602Elever i särskolan 177 210 -33 195varav särskoleklass 124 140 -16 127varav individintegrerade 53 70 -17 68Antalet barn- och elever är lägre i samtliga verksamheter än vad som är budgeterat för 2011.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

108BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENGRUNDSKOLAEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingSpråkförståelsen hos alla elever iförskoleklass ska öka.MåluppfyllelseFörväntat resultatAndelen elever med goda resultat på testet ”Vad sa du fröken” ska öka. Syftetmed testet är att så tidigt som möjligt upptäcka barn som behöver stöd för attkunna sätta in tidiga insatser.MåluppfyllelseSammanställningen från 2010 års resultat av ”Vad sa du fröken?” visar intepå några större förändringar jämfört med tidigare år. Ny mätning kommer attgöras under hösten 2011 och först då kan måluppfyllelsen för 2011 kommeratt redovisas vid bokslut och verksamhetsberättelse.Alla elever ska kunna läsa ochskriva och ha grundläggandematematiska färdigheter efterårskurs 3Förväntat resultatAndelen elever med hög måluppfyllelse i svenska och matematik efterårskurs 3 ska öka.MåluppfyllelseNationella prov åk 3Nationella prov i svenska, svenska som andraspråk (SVA) och matematik hargenomförts i årskurs 3. Det är svårt att jämföra de nationella proven från årtill år, då de testar måluppfyllelsen inom olika områden i ämnet. Det finnsinte ett sammanvägt resultat för proven. I spindeldiagrammet nedan redovisasandelen elever som klarat kravnivån på resp. delprov i svenska resp. matematik.Kommungenomsnittåk 3 lå 10/11SvenskaMatematikSV Skrivuppgift:berättande textSV Skriva läsligtför handSV Stavning,interpunktionSV Skrivuppgift:beskrivande textMA Geometriskamönster100%90%80%70%60%50%MA Jämföra,mäta massa ochtidMATaluppfattningMA Räkna ihuvudet, prövaoch välja …MA MatematiskaproblemSV ElevenshögläsningMA SkriftligaräknemetoderSV LäsningfaktatextSV Läsningskönlitterär textSV MuntliguppgiftMAKommunikationoch begrepp, …Måluppfyllelse åk 3Utbildningskontoret har följt upp måluppfyllelsen i svenska, svenska somandraspråk och matematik i årskurs 3.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

109Linköpings kommunala skolor100%90%80%82% 82%88%86%Kommungenomsnittlå 09/1070%65%Kommungenomsnittlå 10/1160%56%Alla elever i årskurs 6 ska nåminst betyget E i samtliga ämnen50%Matematik Svenska SVAMåluppfyllelsen i matematik ligger på 82%, detta är oförändrat sedanföregående år. I svenska har måluppfyllelsen höjts något, läsåret 10/11 liggerden på 88 %. När det gäller svenska som andraspråk har det skett en ökningav måluppfyllelsen sedan föregående år och ligger nu på 65%.AnalysDet är ännu för tidigt att göra en analys av resultaten, detta kommer kontoretatt göra under hösten dels genom att läsa kvalitetsredovisningar från skolornadels analysera resultaten tillsammans med rektorerna. Utbildningskontorethar sedan våren 2011 utvecklat ett arbetssätt med visualiserad statistik som påett tydligare sätt visar måluppfyllelsen i svenska, svenska som andraspråk ochmatematik. Tillsammans med resultaten från de nationella ämnesprovenkommer detta skolspecifika material att analyseras under hösten. Matteljénoch Språkpedagogiskt Centrum kan också vara behjälpliga i arbetet med attanalysera och föreslå åtgärder för arbetet mot högre måluppfyllelse samtutgöra metodstöd för de skolor som så önskar.Utbildningskontoret arbetar med att ta fram en ny mål- och uppföljningsplansom bland annat kommer att innehålla riktlinjer för en åtgärdsgaranti förårskurs 3 när det gäller ”läsa- skriva-räkna”. Åtgärdsgarantin kommer ävenatt innehålla ett krav på uppföljning av de elever som inte når målen i årskurs3. Denna uppföljning föreslås ske när eleverna går i årskurs 4.Från höstterminen 2012 ska elever i årskurs 6 ges betyg enligt de nya betygsstegsom successivt införs från hösten 2011. Under hösten 2011 kommerSkolverket att erbjuda kompetensutveckling i det nya betygssystemet ochlärare ges ytterligare information under den implementeringsinsats somgenomförs i Linköpings kommun.Alla elever som slutar grundskolanska ha behörighet till ettnationellt program.Måluppfyllelse i årskurs 6 kommer att vara möjlig att mäta från hösten 2012.ResultatInför hösten har gymnasieskolan genomgått stora förändringar. En nyhet äratt behörighetskraven har skärpts. Tidigare räckte det att ha godkänt i treämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk, föratt komma in på alla nationella program. I den nya gymnasieskolan behövsgodkända betyg i fler ämnen. För yrkesprogram behövs godkänt i ytterligarefem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligarenio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedandeprogrammen.MåluppfyllelseDet genomsnittliga meritvärdet ligger enligt de preliminära siffrorna på209,1, en höjning med tre poäng sedan 2010.För elever som inte är behöriga till nationellt program erbjuds sommarskola.Totalt deltog cirka 40 elever i sommarskola i något av ämnena svenska,svenska som andraspråk, engelska och matematik.10 elever läste svenska och 30 % fick betyget godkänd. I svenska som andra-- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

110språk deltog 3 elever och 2 blev godkända, 66 %. I ämnet engelska fick 44 %av de nio eleverna betyget godkänt. I matematik deltog 40 elever. 67 % avdem erhöll betyget godkänt.Behörigheten inför läsåret 2011/12 ser ut enligt följande:Yrkesförberedande program: 87,3 %Högskoleförberedande i natur/teknik: 82,9 %Högskoleförberedande sam/hum/ek: 84,4%Högskoleförberedande estet: 86,0 %AnalysDet är inte möjligt att jämföra behörighet 2011 med tidigare års siffror, då detfrån och med höstterminen 2011 gäller helt nya antagningsregler till gymnasieskolan.En utförligare redovisning och analys presenteras vid bokslutet dåvi också har tillgång till nationella jämförelsemått för 2011.Meritvärden och behörighet till nationellt program påverkas om det finnselever i internationell klass på skolorna. Fyra skolor har internationella eleveroch detta påverkar resultatet av behörighet till nationellt program på Ekholmsskolan,Rydsskolan, Skäggetorpsskolan och Ånestadsskolan.Personaltäthet, andel lärare medlärarlegitimation ska ligga påminst samma nivå som snittethos Linköpings samarbetskommuner.Förväntat resultatDet lokala målet i verksamhetsuppdraget är att ”Personaltäthet och behörighethos lärare ska ligga på minst samma nivå som snittet av värdet hos Linköpingssamarbetskommuner”. 1 Med fler vuxna i skolan och med behörigalärare ökar förutsättningarna för en högre måluppfyllelse för eleverna.MåluppfyllelseLinköping har en lärartäthet i de kommunala skolorna på 8,0 lärare per 100elever läsåret10/11. Detta är en sänkning sedan förra läsåret. Linköping liggernu under snittet för lärartäthet bland jämförelsekommunerna. Skillnadernamellan kommunerna är dock inte så stora. Högst ligger Jönköping på 9,0lärare per 100 elever. Linköping ligger nu även under snittet för större städer.AnalysEn anledning till minskad lärartäthet kan vara ett resultat av minskat elevunderlagpå högstadiet och därmed färre lärare. Vi kan se en minskning av antaletlärare som haft undervisning på del av tjänst och de som haft ”anpassad”sysselsättning med få elever. Konstateras kan dock att förändringarna är relativtsmå mellan åren 2007-2010.1 Eskilstuna, Jönköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Örebro.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

111Ett tryggare LinköpingAlla elever ska känna sig tryggaoch ha arbetsro i skolan.Förväntat resultatMed en lugn och trygg arbetsmiljö får eleverna bättre förutsättningar att nå enhögre måluppfyllelse.MåluppfyllelseMålet följs upp genom en årlig attitydundersökning. Denna genomfördeshösten 2010. Ny attitydundersökning kommer att genomföras våren 2012.Skolinspektionen har inför sin regelbundna tillsyn genomfört en enkätundersökning,resultatet av denna kommer att delges kommunen under hösten2011.Attitydundersökningen visar fortsatt högt sammanfattande index 2 när detgäller trygghet, normer och arbetsro.Sammanfattande index trygghet, normer och arbetsro, 2008-2010Årskurs 2008 2009 20103 86 86 866 84 85 859 79 79 80Resultatet visar att elever i åk 3,6 och 9 och deras föräldrar precis som tidigareår ger högt betyg när det gäller elevernas trygghet i skolan.Den enskilda fråga som fortfarande har lägst indexvärde är den som handlarom arbetsro på lektionerna. Indextalen är låga för majoriteten av skolorna,men spännvidden är ganska stor, det vill säga skillnaden mellan den skolasom får lägst index och den som får högst index.Index arbetsro 2008-2010Årskurs 2008 2009 20103 58 61 636 63 66 659 63 62 63Även om tendensen indikerar en svag förbättring sedan föregående år är dettaett fortsatt förbättringsområde för många skolor. Skolorna har påbörjat analysenför att därefter vidta åtgärder.AnalysDen bild av begreppet trygghet som framskymtar i skolornas kvalitetsredovisningarär bland annat:• Många elever i Linköpings skolor anger i undersökningar att de kännersig trygga i skolan. Det finns vuxna på skolan som bryr sig och det ärOK att söka upp en vuxen om behov finns. Några skolor rapporterar omkränkningar på nätet.• Föräldrar upplever sig ha god kontakt med skolan. Föräldrar vet vad somhänder i skolan och om det händer någonting fungerar kontakten mellanskola och hem.• En majoritet av skolorna har någon form av kamratstödjare eller elevombudsmänoch det finns rutiner för mobbingärenden och elevvårdsarbete.2 Vad är indexvärde? Elever/föräldrar har svarat i en fyrgradig skala mellan Instämmer helt och Instämmer inte alls. De fyrasvarsalternativen viktas 100 - 66 - 33 - 0. Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycketbra.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

112• Många skolor redovisar att det finns någon form av trygghetsteam ellerantimobbinggrupp som har ett ansvar för arbetet att skapa trygghet ocharbetsro.• Flera skolor redovisar system med rastvakter som medför att raster upplevssom lugnare och tryggare, men det förekommer kränkningar på raster.Den bild av begreppet arbetsro som framskymtar i skolornas kvalitetsredovisningarvisar bland annat följande:• Elever och föräldrar ger olika bilder av hur det är ställt med arbetsron påskolan• Flera skolor rapporterar att de arbetar utifrån så kallad nolltolerans. Allalärares ansvar betonas och ett gemensamt förhållningssätt poängteras.• I skolornas trivselregler finns regler kring arbetsro.• Skolor använder olika sätt för att skapa arbetsro i klassrummet, exempelvishörselkåpor. Olika metoder används, till exempel SET 3 och lektioneri Livskunskap.• Tysta möbler i klassrum ger arbetsro. Den fysiska miljön är viktig, liksompersonalstabilitet.Prioriterade aktiviteterÖkad måluppfyllelseFör att höja elevernas resultat långsiktigt krävs ett utvecklat arbete med analysarbetet vid skolorna. För att stödjarektorer och skolområdeschefer i detta viktiga arbete planerar kontoret att förstärka stödet för det strategiskaanalysarbetet. IT-stödet ska utvecklas och resultat och jämförelsematerial ska göras mera lättillgängligt via nätet.De elever som uppvisar låga värden i läs- och ordkedjetestet i årskurs 2 ska ges sådant stöd att de når målen iårskurs 3.Arbetet med implementering av ny läroplan och nya kursplaner har påbörjats 2010 och kommer sträcka sig överflera år. Utbildningskontoret ska aktivt stödja verksamheten i implementeringsarbetet.Staten har givit Skolverket i uppdrag att genomföra Rektorslyftet. Denna kompetensutveckling för rektorer somtidigare genomgått den statliga rektorsutbildningen omfattar 7,5 hp. Utbildningen sammanfaller med att den nyaskollagen träder i kraft. Kompetensutvecklingen skall ge rektorerna ökade möjligheter att arbeta med det pedagogiskaledarskapet samt förhålla sig till ny skollagstiftning. Staten ansvarar för själva utbildningskostnaden medhuvudmannen svarar för rektorernas tid, resor, internat och litteratur m.m.De under år 2010 startade projekten, finansierade med s.k. engångsmedel, fullföljs under budgetperioden2011/12. Insatserna består bl.a. av fortsatt utbyggnation av fokusbibliotek, språkverkstäder, olika kompetensutvecklingsinsatserbl.a. inom matematik, naturvetenskap, teknik och svenska som andraspråk, PIM-utbildning(Praktisk IT- och Mediakompetens), rektors- och ledarskapsutbildning, inventering av behörigheter, förstärkningsinsatsertill barn i behov av stöd, utvecklingsinsatser i Ånestad/Bäck, Ryd och Skäggetorp, läromedel samtmyndighetsåtgärder.Mångfald och integration, språkutvecklingSamverkan med Nationellt centrum för Sfi, Stockholms universitet i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt igrundskolan för rektorer och lärare fortsätter. Fortbildningsinsatsen höjer kompetensen när det gäller eleversandraspråksutveckling och på sikt deras resultat.3 Socioemotionell träning- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

113Satsningen på skolbibliotek kommer att fortsätta. Samverkande insatser med Kultur- och fritidsförvaltningenplaneras också.StadsdelssatsningarRiktade stadsdelssatsningar kommer att genomföras under 2011. Satsningarna genomförs för att öka likvärdighetenoch för att ge elever i kommunens socialt utsatta områden högre måluppfyllelse.Naturvetenskap och teknik, matematikDen kommunala matematikverkstaden Matteljén får fortsatt uppdrag att sprida goda undervisningsidéer ochforskningsresultat, inspirera lärare till att utveckla, variera och förbättra sin undervisning i matematik, så att denpassar alla elever oavsett kunskapsnivå och inlärningsstil.Satsningen på Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) förskoleklass – åk 9 och Naturvetenskap och teknik ioch utanför skolan kommer att fortsätta genom spridning av framarbetad modell i kommunen. Därutöver kommerett miljö/energispår att tas fram i samarbete med Energimyndigheten.En matematikdidaktisk satsning planeras tillsammans med Linköpings Universitet och Norrköpings kommun.Forskare skall ge ökat stöd i framgångsrika arbetssätt och arbetsformer inom matematikämnet. Inriktningen skallligga med fokus på yngre barns lärande.Kompetens- och organisationsutvecklingUtvecklingsarbetet när det gäller ökad samverkan mellan förskoleklass, fritidshem och de tidiga åren i skolankommer att fortsätta även under 2011.Satsningen på att förstärka kopplingen mellan forskning och praktik fortsätter. All pedagogisk personal i grundskolankommer att delta i en gemensam föreläsning kring bl.a. läroplanens kunskapssyn, bedömning av eleverskunskaper och förmågor så som de uttrycks i LGR-11 och i de nya kursplanerna.Fortsatt satsning på kompetensutveckling genomförs för rektorer och lärare, bl.a. genom Lärarlyftet II, PIM(Praktisk IT- och Mediakompetens), Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Linköpings kommun prioriterarsatsningen på Lärarlyftet. Ambitionen är att nyttja och använda Lärarlyftets möjligheter optimalt inför de storaförändringar som ny skollagstiftning m.m. innebär.En modell för Linköpings framtida skolbyggnationer tas fram. Skolmodellen kommer att vara styrande vidbyggnation av nya skolor och vid ombyggnad av befintliga. Skolmodellen skall skapa optimala miljöer för lärandei våra förskolor och grundskolor och innebär bl.a. en högre lokal- och verksamhetsintegrering mellan skolaoch skolbarnsomsorg.Den nya skollagen möjliggör att rektor kan delegera vissa arbetsuppgifter. Den utredning som gjorts för att seöver rektorernas arbetssituation visade att chefstätheten behöver ökas. Vissa medel för tillsättning av biträdanderektorer har avsatts.Koordinatorer för specialpedagogiskt stöd tillsätts. Koordinator har att vara rektors specialpedagogiska stöd samtvara garanten för ökad likvärdighet när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Koordinatorn förspecialpedagogiskt stöd arbetar i grundskolan och på uppdrag av rektor som också är chef.PersonalAndelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har ökat i Linköping. Dock måste analyseras hur skolenheternahanterar resurs- och tjänstefördelning. Denna fråga kommer fortsatt att genomlysas under 2011 för att kunnamöta de krav på rätt behörighet för undervisning i skolform, årskurs och ämne som finns i den nya skollagen.Kartläggningen av behörigheter har påbörjats och skall vara klar under våren 2011. Under hösten 2011 utredsKommunens kompetensbehov. Vi väntar på information från Skolverket angående Lärarlyftet II. Ett arbete medatt utarbeta en bemanningsplan kommer därefter att starta.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

114LokalerNämndens ambition och behov gällande nya lokaler, utveckling av befintliga lokaler återfinns detaljerat beskriveti nämndens lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2011-47. Nedanstående är några av de prioriterade aktiviteterna ilokalförsörjningsplanen:• Behovet av nya hänvisningsskolor skall säkerställas vid planering av nya bostadsområden i nära samverkanmed samhällsbyggnadsnämnden.• Planering och projektering för flera nya skolor måste påbörjas under 2011.• Ny organisation för samtliga högstadieskolor Linköpings tätort och nytt skolområde/upptagningsområdeför ny skola i Södra Ekkällan, utreds och presenteras under våren 2011.• Åtgärdsplan gällande Västerlösa skola och Berzeliusskolan tas fram under våren 2011.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerLärartäthet per 100 elever i jämförelse med samarbetskommuner2007 2008 2009 2010Örebro 8.8 8,8 8,5 8,7Jönköping 9 9,2 9,4 9,0Eskilstuna 8 7,4 7,4 7,8Västerås 8.3 8,2 8,4 8,5Norrköping 8.4 8,1 7,6 7,8Uppsala 8.3 8 8,2 7,6Linköping 7,9 8,2 8,5 8,0Medel 7 8,4 8,3 8,3 8,2kommunerMedel Störrestäder8,4 8,3 8,2 8,2Linköping har en lägre lärartäthet än jämförelsekommunerna.Andel lärare med pedagogisk utbildning i procent2007 2008 2009 2010Jönköping 94 93 95 95Norrköping 90 88 93 91Linköping 92 91 93 91Örebro 85 85 87 85Västerås 82 82 83 82Uppsala 85 84 86 89Eskilstuna 84 82 84 84Medel 7 87 86 89 88kommunerMedel Störrestäder89 88 90 89När det gäller andelen lärare med pedagogisk utbildning ligger de kommunala skolorna i Linköping på 91 %, ensänkning sedan föregående läsår. Linköping ligger över snittet för större städer (89 %). Linköping ligger ocksåöver snittet hos de sex samverkanskommunerna(88 %), endast Jönköping har högre andel. Även här kan konstaterasatt förändringarna är relativt små mellan åren 2007-2010.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

115GRUNDSÄRSKOLAEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingElever i särskolan ska ges möjlighetatt höja sina teoretiska ochpraktiska kunskaper.MåluppfyllelseFörväntat resultatEleven skall utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina förutsättningar.Eleven ska ges möjlighet till ökade kunskaper i det svenskaspråket för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället.Måluppfyllelse och analysDen nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 innebär bl.a.:– Att kunskapskraven för grundsärskolan blir tydligare och har fasta betygssteg.I träningsskolan införs två kravnivåer, en grundläggande och en fördjupadnivå.– Grundsärskolan har nio årskurser istället för tio och teknik införs som nyttämne. En konsekvens av detta är att nya timplaner kommer att gälla förgrundsärskolan.– Med anledning av tydligare kunskapsuppdrag i särskolan kommer frånvåren 2012 en uppföljning av kunskapskraven i årskurs 6 och 9 ske på individnivå.Personaltäthet, andel lärare medlärarlegitimation och specialkompetensska ligga på minstsamma nivå som snittet hos Linköpingssamarbetskommuner.Förväntat resultatAndel lärare med lärarlegitimation och specialkompetens ska ligga på minstsamma nivå som snittet hos Linköpings samarbetskommuner.MåluppfyllelseAndelen lärare (heltidstj) per 100 elever är 22,1 och har ökat sedan 2009.Andelen lärare (heltidstj.) med pedagogisk utbildning är 90 % och har minskatsedan 2009 och ligger under medel för de sju samarbetskommunerna.Andelen lärare med specialpedagogisk utbildning är 29 % och är lägst blandde sju samarbetskommunerna (se vidare under ”Jämförelser med andra organisationer”)nedan.AnalysDe nya och skärpta behörighetskraven för lärare innebär bl.a. att huvudmannenmåste använda lärare som har lärarexamen och har rätt utbildning förämne och årskurs. Detta kommer att få stora konsekvenser för särskolanspersonal.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

116Ett tryggare LinköpingAlla elever ska känna sig tryggaoch ha arbetsro i skolan.Förväntat resultatAlla elever ska känna sig trygga och ha arbetsro i skolan.Alla elever ska ha rätt till en trygg skolmiljö. Skolan skall aktivt bekämpamobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling ialla former. Dokumenterade arbetsmetoder och åtgärdsprogram mot mobbningoch kränkande behandling ska finnas i på alla skolor. Metoderna skavara forskningsbaserade och utvärderade. Regler och arbetsformer ska varatydliga och förankrade för att skapa trygghet och arbetsro.MåluppfyllelseLäsår Jag tycker att2010 det är roligtatt gå tillskolanDet är oftastarbetsro pålektionernaI skolankänner jagmig lugn ochtryggJag känneratt de somarbetar iskolan bryrsig om migåk 1-3 88 74 91 94åk 4-6 86 69 85 88åk 7-9 89 77 89 92Index för2009 åk1-990 73 87 93AnalysAttitydundersökningen som genomfördes i särskolan oktober-november 2010visar på fortsatt höga indextal. Lägst värden får påståendet ”Det är oftastarbetsro på lektionerna”.Prioriterade aktiviteterÖkad måluppfyllelseImplementering av skola 2011Vid implementering av skola 2011, vilket innebär nya kursplaner och läroplan, kommer ett särskilt nätverk förgrundsärskolans lärare att inrättas för att stödja arbetet med kunskap och bedömning.UppföljningNätverket för lärare har startat och pågår.Individintegrerade elevers mål- och kunskapsuppföljningEn ny organisationsmodell införs för att säkerställa de individintegrerade elevernas kunskapsutveckling ochmåluppfyllelse.UppföljningOrganisationen för lärare med individintegrerade elever har startat och pågår.Mångfald och integrationUtveckla arbetet med att möta nyanlända elever från andra kulturer.Kompetens- och organisationsutvecklingGenomföra en översyn av särskolans organisation utifrån den fysiska organisationen och rektorsorganisationenför att höja kvaliteten i särskolan. Målsättningen är att skapa bättre möjligheter för rektorerna att möta skollagensnya krav samt att ge fler elever möjlighet att uppnå kunskapsmålen.UppföljningÖversyn har skett och en ny rektorsorganisation har genomförts.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

117Ta fram en handlingsplan för kompetensutveckling riktad mot särskolans personal. Kunskap om särskolanskursplaner och styrdokument ska ingå, samt annan kompetensutveckling som kan vara obligatorisk eller börerbjudas för att säkerställa en likvärdig och hög pedagogisk kompetens.UppföljningSker i samverkan med implementering av skola 2011 och pågår.Genomföra en översyn av samverkansmöjligheterna med LSS för organisationen av 6-12-årsverksamheten.PersonalBehörighetskravInförandet av lärarlegitimation innebär skärpta behörighetsregler för lärare och förskollärare. Behörighetskravenför särskolan är ännu inte fastställda men kan få stora konsekvenser eftersom särskolan nu får kunskapskrav ochfasta betygssteg. Denna fråga kommer fortsatt att genomlysas under 2011 för att kunna möta de krav på rättbehörighet för undervisning i skolform, årskurs och ämne.UppföljningDe nya grundsärskolerektorerna har ansvar för uppföljning av lärarnas behörighet enligt de nya behörighetsreglerna.Arbetet pågår.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAntal lärare (heltidstjänst) per 100 elever (%)2008 2009 2010Eskilstuna 19,6 23,2 20,8Jönköping 29,2 31 31,5Linköping 21,1 19,7 22,1Norrköping 18,8 19,9 20,9Uppsala 26 23 27,1Västerås 21,6 21,7 19,3Örebro 22,3 31,2 25,8Medel 7kommuner22,7 24,2 23,9Linköping har en lägre personaltäthet än jämförelsekommunerna.Antal lärare (heltidstjänst) med pedagogiskutbildning (%)Andel lärare (heltidstjänst) med specialpedagogiskutbildning (%)2008 2009 2010Eskilstuna 36 36 41Jönköping 44 45 35Linköping 48 47 29Norrköping 9 12 13Uppsala 36 36 31Västerås 55 54 57Örebro 27 37 40Medel 7 36 38 35kommunerLinköping har en lägre andel lärare med specialpedagogiskutbildning än medlet för jämförelsekommunerna.2008 2009 2010Eskilstuna 92 89 93Jönköping 100 100 100Linköping 95 95 90Norrköping 98 99 95Uppsala 91 90 86Västerås 96 95 92Örebro 92 90 94Medel 7kommuner95 94 93Linköping har en lägre andel lärare med pedagogiskutbildning än medlet för jämförelsekommunerna.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

118FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHETEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utvecklingoch tillväxtPersonaltäthet och andelen utbildade/legitimeradeförskollärareska öka och ligga på minst sammanivå som snittet av värdet hosLinköpings samarbetskommuner.Förväntat resultatAtt kvalitetssäkra verksamhetens måluppfyllelse utifrån läroplanen.Utbildningskontoret har tillsammans med de fackliga organisationerna överenskommetom etappmål och principer för att öka andelen förskollärare.2011-12-31 ska andelen med pedagogisk högskoleexamen vara 60 %. Vidnyöppning av förskolor ska andelen med högskoleexamen vara 70 %.MåluppfyllelsePersonaltätheten ligger i paritet med jämförbara kommuner, 5,5 jämfört medmedel 7 kommuner 5,3.Utbildningsnivån ligger lägre än jämförbara kommuner, 53 % har högskoleutbildningjämfört med 61 % i jämförelse med 7-kommuner.Se vidare under ”Jämförelser med andra organisationer nedan.Det ska finnas minst en förskollärarepå varje förskoleavdelning/förskola.AnalysPersonaltätheten har sjunkit och barngrupperna har blivit större.Bristen på förskollärare ökar, det är allt svårare att rekrytera i takt med behovet.Dessa två faktorer innebär att måluppfyllelsen påverkas negativt.Förväntat resultatFörskolläraren har det övergripande ansvaret för att det pedagogiska arbetetorganiseras så att barnens utveckling och lärande stimuleras.MåluppfyllelseMätning sker i oktober.Stimulera och stärka barns utvecklingoch förbereda för denfortsatta skolgången.AnalysNytt mål för 2011. Förskolechefer ser över sin organisation utifrån den nyaskollagen som trädde i kraft 1 juli.Förväntat resultatÖka barnens förståelse för språk och kommunikation samt för matematik,naturvetenskap och teknik.Tidig stimulans i språkutvecklingen ökar den senare språk- och läsförmågan.Resultatet av det årliga testet i förskoleklassen ”Vad sa du fröken” förbättras.MåluppfyllelseÅrets sammanställning av ”Vad sa du fröken?” visar att elevernas språkförmågaligger på en någorlunda konstant nivå jämfört med tidigare år.Läsår 2008/09 2009/10 2010/2011Medelpoäng, kommunsnitt33,9 34,3 33,9Andel stanine 4 1-3,kommunsnitt23 % 22 % 24 %4 Resultaten på testet har standardiserats och delats in i en niogradig ”stanineskala”. Stanineskalan är användbarnär man vill jämföra klassers eller individers resultat med resultatet från en stor population elever. Stanine 9 ärbästa värdet och stanine 1 är lägsta värdet. Medelvärdet ligger på stanine 5. Skalstegen 1-3, där de 23 % lägstavärdena ligger, får anses vara en låg nivå.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

119Linköpings kommun har under de senaste åren tagit emot många nyanländabarn med utomnordisk bakgrund. Att resultatet på testet ligger på en konstantnivå bör tolkas som att de insatser som görs i förskolan när det gäller språkutvecklinghar god effekt.I leken och i andra aktiviteter under dagen använder pedagogerna olika tillfällentill att stödja och utveckla språk, matematiska begrepp, naturvetenskap,det sociala samspelet m.m.Pedagogerna använder observation och dokumentation för att iaktta och reflekterakring t.ex. barnens matematiska tänkande och språkliga utvecklingoch kring lekmiljöer och material.AnalysArbetet med språkutveckling har pågått under en längre tid och verksamhetenhar strukturerat sitt arbete för att stödja barnens språkutveckling. Kompetensutvecklinghar lett till att personalen är mer medveten om hur alla situationerunder dagen bör tas till vara för att stimulera barns språkutveckling. Projektet”Mångkulturell förskola” har satt tydliga kompetens- och utvecklingsspår ide områden som deltagit i projektet.Matematik och naturvetenskap har alltmer synliggjorts i förskolans miljö, lekoch andra aktiviteter.Jämställdhetsarbetet ska förbättrasinom förskoleverksamheten.Förväntat resultatGenom att flickor och pojkar ges samma möjligheter att pröva och utvecklaförmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller, såökar jämställdheten på sikt.MåluppfyllelseDet finns en ökad medvetenhet hos pedagogerna om deras roll som förebilderoch de har blivit mer observanta på sina egna värderingar och attityder. Dettahar skett genom till exempel föreläsningar, litteratur och handledning avkommunens genuspedagoger. Förskolorna strävar efter att erbjuda barnenförskolemiljöer som är fria från könskodade värderingar och därmed inspirerandeför både pojkar och flickor.AnalysGenerellt behöver personalen bli mer medvetna och öka sin kunskap ombefintliga köns- och jämställdhetsstrukturer och se sin egen roll i förändrandetav dessa.Genusarbetet är ett utvecklingsområde, som synliggjorts i samband medinsynsbesök i förskolorna.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

120Ett tryggare LinköpingAlla barn ska känna sig trygga iförskoleverksamheten.Förväntat resultatResultatet av den årliga attitydundersökningen till föräldrar till barn som ärtvå och fem år, ska visa minst samma goda resultat som tidigare år.MåluppfyllelseFöräldrar (till 2- och 5-åringar) ger högt betyg i kommunens attitydundersökning5 när det gäller trygghetsfrågor. På frågan om man som förälder kännersig lugn och trygg under dagen när barnet vistas i förskoleverksamheten ärindexvärdet 93,2 (på en skala där 100 är högsta värde).Trygghet 2008 2009 2010Som föräldrar känner vi oss alltidvälkomna till förskolan/familjedaghemmet92 92 92Vi känner oss lugna och tryggaunder dagen när vårt barn är iförskolan/familjedaghemmet 94 93 93Vi känner att personalen/dagbarnvårdarenbryr sig omvårt barn 93 92 92Det finns alltid någon att vändasig till med frågor eller problem 89 88 87Vårt barn tycker att det är roligtatt gå till förskolan/familjedaghemmet92 92 92Prioriterade aktiviteterUtöver ovanstående målbeskrivningar finns ytterligare prioriterade frågor:Utbyggnad av förskoleplatserFörskoleverksamheten har arbetat under hårt tryck under flera år på grund av ökande efterfrågan på förskoleplatser.Utbyggnaden måste fortgå för att familjer ska få barnomsorg där de önskar och även för att möta efterfråganpå barnomsorg på s.k. obekväma tider. Det behöver planeras för större enheter för att minska sårbarheten och föratt bättre kunna nyttja resurserna, samt möjliggöra organisering av mindre barngrupper. Även okonventionellalösningar ska prövas, t.ex. mobila förskolor, för att utveckla pedagogiken.En modell för Linköpings framtida förskolebyggnation tas fram. Skolmodellen kommer att vara styrande vidbyggnation av nya förskolor och vid ombyggnad av befintliga. Skolmodellen skall skapa bästa tänkbara miljöerför lärande i våra förskolor och grundskolor.Nämndens ambition och behov gällande nya förskolelokaler, utveckling av befintliga lokaler återfinns detaljeratbeskrivet i nämndens lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2011-47.Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ökar. Förlängt öppethållande kvällstid för att möta familjersomsorgsbehov, erbjuds i varje skolområde.UppföljningUnder våren 2011 startade verksamhet i två mobila förskolor, i Skäggetorp respektive Berga. En ny förskolaöppnades på Ådalagatan 2 med ca. 40 platser.Förlängt öppethållande kvällstid för att möta familjers omsorgsbehov, är under uppbyggnad i några skolområdenmed start under hösten 2011.5 Föräldrar har svarat i en fyrgradig skala mellan Instämmer helt och Instämmer inte alls. De fyra svarsalternativen viktas 100- 66 - 33 - 0. Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycket bra.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

121Tydligare uppdrag för förskolanDen reviderade läroplanen poängterar förskolans pedagogiska uppdrag och möjlighet att ge alla barn en bra startoavsett bakgrund. Tidig systematisk lek- och lustfylld språk- och matematikträning utvecklar barnens förmågor.Förskolelyftet är en viktig insats för att kompetenshöja all personal.Förskollärarna har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten.UppföljningFöreläsningar med utgångspunkt från den reviderade läroplanen för förskolan har genomförts för samtlig förskolepersonal.KompetensutvecklingLinköpings kommun prioriterar satsningen på Förskolelyftet. Ambitionen är att nyttja och använda Förskolelyftetsmöjligheter optimalt inför de förändringar som reviderad läroplan och ny skollagstiftning innebär.De under år 2010 startade projekten, finansierade med s.k. engångsmedel, fullföljs under budgetperioden2011/12. Insatserna består bl.a. av inköp av barnböcker för stimulans av barns språkutveckling, insynsbesök iförskolan, kompetensutveckling, flera familjeprogram samt förstärkning av resurser till barn i behov av stöd.UppföljningUnder våren deltog 7 barnskötare och 19 förskollärare samt två pedagogsiska ledare i förskolelyftet. Inför höstenär 23 barnskötare och 21 förskollärare antagna.Förbättrat planerings- och uppföljningsarbeteFörtydliga och utveckla rutiner för uppföljning och planering. Införa metoder som tidigt upptäcker barn i behovav särskilt stöd.Mångkulturella förskolorFortsatta insatser för att öka kunskaper och utveckla arbetet kring mångkulturella förskolor inklusive språkutvecklingför flerspråkiga barn. Ett riktat inskolningsstöd ska ges till de förskolor/områden som tar emot nyanländabarn. Tillgången på modersmålstränare ska tillförsäkras alla förskolor som tar emot barn med annat modersmål.IT-stöd i det pedagogiska arbetetFortsatt satsning så att alla förskolor får tillgång till datorer och interaktiva tavlor för pedagogiskt bruk, samtkompetensutveckling.UppföljningArbetet pågår.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAntal barn per årsarbetare2010 2009 2008 2007Andelen högskoleutbildad personal i procent2010 2009 2008 2007Jönköping 4,6 4,9 4,9 4,7Uppsala 5,5 5,8 5,8 5,6Västerås 5,1 5,2 5,2 5,1Örebro 5,4 5,3 5,1 5,2Norrköping 5,7 5,5 5,5 5,4Eskilstuna 5,4 5,6 5,4 5,4Linköping 5,5 5,4 5,3 5,3Medel 7kommuner5,3 5,4 5,3 5,2Linköping har något fler barn/årsarbetare jämförtmed medel för jämförelsekommunerna.Jönköping 84 82 80 76Eskilstuna 60 60 57 56Norrköping 61 59 59 57Örebro 62 61 57 59Västerås 54 53 51 49Uppsala 51 54 53 52Linköping 53 52 48 49Medel 7 61 60 58 57kommunerAndelen högskoleutbildad personal i Linköping harökat sedan 2007 men Linköping ligger fortfarandeunder medel för jämförelsekommunerna.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

122SKOLBARNSOMSORGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingPersonaltäthet och utbildningsnivåhos personalen ska ligga påminst samma nivå som snittet avvärdet hos Linköpings samarbetskommuner.MåluppfyllelseFörväntat resultatAndelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ökar.MåluppfyllelsePersonaltätheten fortsätter att vara högre än hos jämförelsekommunerna medundantag av Jönköping. I oktober 2010 hade Linköping 18,8 barn inskrivnaper årsarbetare.AnalysDe kommunala fritidshemmen har i Linköping en högre personaltäthet än deenskilt drivna fritidshemmen.Förväntat resultatUtbildningsnivå hos personalen ska ligga på minst samma nivå som snittet avvärdet hos Linköpings samarbetskommuner.MåluppfyllelseFritidspedagogernas roll att leda den pedagogiska utvecklingen i fritidshemsverksamhetenhar tydliggjorts i verksamhetsuppdraget. Utvecklingsarbetetkring organisation och arbetsformer för att pedagogerna ska kunna utnyttjasin kompetens och planera, utveckla och utvärdera fritidshemsverksamhetenpåbörjades 2009. Detta arbete har fortsatt i respektive skolområde under 2010och 2011.Skolbarnsomsorgen ska kompletteraskolan i barnens lärande ochlägga grunden till en positiv ochinnehållsrik fritid.AnalysRekryteringen av utbildade fritidspedagoger till verksamheten har varit enprioriterad fråga även 2011. Det är svårt att rekrytera då det utbildas för få.Personal inom fritidshemsverksamheten i Linköping har den näst lägsta utbildningsnivåni förhållande till jämförelsekommunerna.De kommunala fritidshemmen i Linköping har högre utbildningsnivå än deenskilt drivna fritidshemmen.För att kunna driva verksamheten mot de nationella målen krävs en hög utbildningsnivåoch kunskap om gällande styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.Förväntat resultatBarn och föräldrar är nöjda med verksamheten och upplever att den har ettviktigt innehåll.MåluppfyllelseAttitydundersökningen visar generellt på goda resultat.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

123Ett tryggare LinköpingAlla elever ska känna sig trygga iskolbarnsomsorgen.Utveckling och lärande 2008 2009 2010Vi föräldrar erbjuds dialog med personalenom barnets utveckling 68 66Vi anser att vårt barn får vara ute itillräcklig omfattning varje dag 93 93 93Vårt barn får den hjälp och det stödsom behövs 88 87 87Vårt barn utvecklas positivt genomden verksamhet som bedrivs på fritidshemmet82 85 84Vårt barn har en lämplig blandning avaktiviteter under varje dag 82 86 82AnalysIndexvärdet för påståendet ”Vi föräldrar erbjuds dialog med personalen ombarnets utveckling” är lågt och har ytterligare sjunkit sedan 2009. När detgäller indexvärdet för påståendet ” Vårt barn har en lämplig blandning avaktiviteter under varje dag” har kommunsnittet för indexvärdet 6 minskat från86 till 82.Skillnaden i indexvärde mellan pojkar och flickors svar i attitydundersökningenför fritidshem är störst för detta påstående:”Vårt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på fritidshemmet”Indexvärde pojkar: 84,0Indexvärde flickor: 89,2Det sker ett omfattande utvecklingsarbete i verksamheten för ökad och förbättradsamverkan mellan de lägre årskurserna och fritidsverksamheten. Organisationenav planeringstiden är en nyckelfaktor och lyfts fram som enåterkommande högt prioriterad fråga.Förväntat resultatBarn och föräldrar är nöjda med verksamheten och upplever den som trygg.MåluppfyllelseTrygghet 2008 2009 2010Som föräldrar känner vi oss alltid välkomnatill fritidshemmet 95 94 93Vi känner oss lugna och trygga underdagen när vårt barn är på fritidshemmet 92 93 92Vi känner att personalen bryr sig om vårt 89 91 92barnDet finns alltid någon att vända sig tillmed frågor eller problem 88 89 89Vårt barn tycker att det är roligt att gå tillfritidshemmet 83 86 84AnalysHöga indexvärden i attitydundersökningen visar att både barn och föräldrarupplever skolbarnsomsorgen som trygg.6 Vad är indexvärde? Elever/föräldrar har svarat i en fyrgradig skala mellan Instämmer helt och Instämmer inte alls. De fyrasvarsalternativen viktas 100 - 66 - 33 - 0. Det innebär att värden över 50 är åt det positiva hållet och värden över 80 är mycketbra.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

124Prioriterade aktiviteterÖkad måluppfyllelseInsyn fritidshemUtbildningskontoret beslutade hösten 2010 att testa en modell för kvalitetsgranskning av fritidshemmen. Modellenprövades i 8 fritidshem under våren 2011.Syftet med ”Insyn Fritidshem” är att höja kvaliteten i fritidshemmets verksamhet . Det är också ett sätt att stärkalikvärdigheten och en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå.Andra önskvärda effekter med ”Insyn Fritidshem” är att enheterna får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete ochatt det är kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer.Modellen bygger på en sammanvägning av resultat, så kallad triangulering från:Självvärdering/skattning av personalen på fritidshemmetFöräldraenkät (befintlig attitydundersökning)Ett observationstillfälle (insynsbesök) på fritidshemmet av observatörer.Observatörerna utgörs av en sakkunnig från utbildningskontoret samt två fritidspedagoger.Observatörerna har fått två halvdagars utbildning för uppdraget. Skolverkets BRUK material (Bedömning ReflektionUtveckling Kvalitet) har använts vid bedömningen.För hösten 2011 planerar Utbildningskontoret ytterligare insynsbesök. Målsättningen är att alla skolor under denärmaste åren ska få ett insynsbesök.Uppföljning och analysUtvärderingen som genomförts efter pilotomgången vt 2011 visade på mycket positiv respons från rektorer ochpersonal som deltagit samt de observatörer som genomfört insynsbesöken.Det indikatorområde som behövde utvecklas mest utifrån analysverktyget var systematiskt kvalitetsarbete.Implementering av ny läroplanImplementering av den nya läroplanen som gäller från och med den 1 juli 2011 planerades under hösten 2010och kommer sträcka sig över flera år. En kommungemensam föreläsning genomfördes våren 2011för all fritidspersonal.Syftet var att ge kunskap för att möta de nya krav som ställs i styrdokumenten på att pedagogerna skatydliggöra och synliggöra sitt arbete med barns utveckling och lärande och att samverka för kvalitetsutveckling.Kompetens- och organisationsutvecklingUtvecklingsarbete skolområdesvisUtvecklingsarbetet avseende förtydligandet av fritidspedagogernas huvudansvar för den pedagogiska utvecklingenhar startat och pågår i verksamheterna under rektors ledning. Utvecklingsarbetet när det gäller ökad samverkanmellan förskoleklass, fritidshem och de tidiga åren i skolan kommer att fortsätta under 2011.En kommungemensam föreläsning planeras hösten 2011 för lärare F-3/ftp om fritidspedagogens roll i skolan.Systematiskt kvalitetsarbeteUtbildningskontoret planerar hösten 2011 en utbildning kring organisation och arbetsformer vars syfte är attfritidspedagogerna ska kunna utnyttja sin kompetens och planera, utveckla och utvärdera fritidshemsverksamhetenutifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.PersonalRekryteringen av fritidspedagogerRekryteringen av fritidspedagoger är en fortsatt prioriterad fråga för att öka andelen personal med högskoleexamen.Det är svårt att rekrytera fritidspedagoger eftersom för få utbildar sig i yrket.LokalerNämndens ambition och behov gällande nya lokaler, utveckling av befintliga lokaler återfinns detaljerat beskriveti nämndens lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2011-47. Nedanstående är några av de prioriterade aktiviteterna ilokalförsörjningsplanen:– Behovet av nya skolor skall säkerställas vid planering av nya bostadsområden i nära samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.– Planering och projektering för flera nya skolor måste påbörjas under 2011.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

125SkolmodellEn modell för Linköpings framtida skolbyggnationer tas fram. Skolmodellen kommer att vara styrande vidbyggnation av nya skolor och vid ombyggnad av befintliga. Skolmodellen skall skapa bästa tänkbara miljöer förlärande i våra förskolor och grundskolor och innebär bl.a. en högre lokal- och verksamhetsintegrering mellanskola och skolbarnsomsorg.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAntal barn per årsarbetare (kommunala och enskilda utförare)2008 2009 2010Eskilstuna 25 25 23,8Jönköping 14,5 14,3 16,4Linköping 18,1 17,7 18,8Norrköping 22,7 24,7 23,2Uppsala 29,1 34,3 38,1Västerås 19,5 19 20,6Örebro 24,3 26,3 25,6MEDEL 22 23 23,7Linköping har färre antal barn per årsarbetare än medel för jämförelsekommunerna.Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (%)2008 2009 2010Eskilstuna 69 76 66Jönköping 89 92 93Linköping 57 59 56Norrköping 74 81 76Uppsala 42 40 43Västerås 56 59 58Örebro 66 76 69MEDEL 65 69 69Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i Linköping är lägre än medel för jämförelsekommunerna.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

126UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHETEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingUngdomarna i högstadieåldernska vara nöjda med det fritidsutbudsom finns att tillgå.MåluppfyllelseFörväntat resultatÖkad andel som upplever att de är nöjda med fritidsutbudet.Måluppfyllelse och analysMåluppfyllelsen som redovisas handlar om den undersökning som gjordes påsenhösten 2010. En ny attitydundersökning planeras till tidig vår 2012. Undersökninggjordes med alla elever i årskurs 9. Den berörde i första handderas tid i skolan men ställde också frågan om de är nöjda med vad som finnsatt göra på fritiden efter skolan slut.Värdet har sjunkit jämfört med föregående år. Den största delen av ungdomarnaär dock nöjda med det utbud som finns.Trots att många av ungdomarna uppger att de är nöjda med fritidsutbudet ärdet viktigt att ansvarig personal på lokal nivå uppmärksammar de individer/gruppersom inte är nöjda och stödjer dem i att själva kunna skapa enmeningsfull fritid.Prioriterade aktiviteterVerksamheten skall präglas av mångfald och erbjuda ett varierat utbud av mötesplatser för ungdomar.Utbudet skall svara mot det behov som finns definierat lokalt.Varje mötesplats har den öppna verksamheten som grund och har öppet på kvällar och helger. På de flesta mötesplatserär det även öppet på eftermiddagstid. På mötesplatserna kan ungdomar efter eget tycke och smak barahänga med sina vänner eller engagera sig i olika verksamheter och aktiviteter. För att skapa ungdomsarenor somskall tilltala båda könen och i synnerhet flickor har fritidsledarna tillsammans med ungdomarna arbetat med attgöra lokalerna mysigare. Speciell verksamhet har riktats till flickorna eftersom det traditionellt sett är mer pojkarän flickor som besöker verksamheten. Lokalerna är i huvudsak belägna i anslutning till skolor eller ligger centralti bostadsområdena.Under 2011 har fritidslokalen i Ljungsbro flyttat in i den nybyggda skolan. Detta har lett till en ökad samverkanmellan skolans personal och de som arbetar med ungdomarnas fritid.En ny lokal – Berga slott - har öppnats i efter sommaren. Ett nära samarbete finns med personal på Ånestadsskolan.Ett behov har identifierats när det gäller verksamhet och mötesplats ungdomar mellan 16-20 år. En verksamhethar startats i Berga och engagerat många ungdomar i området. Verksamheten bedrivs som en mötesplats/cafésamt genom fotbollsaktiviteter. Ungdomarna har i hög utsträckning varit med i planering och genomförande. ISkäggetorp har det nystartade allaktivitetshuset och aktivitetsparken fått ett stort genomslag hos ungdomarna. Ettsamarbete finns mellan skolan - allaktivitetshuset och flera föreningar.Ett nära samarbete ska finnas med socialtjänsten när det gäller den uppsökande verksamheten. En planför detta samarbete ska upprättas på både central och lokal nivå.Samverkansgrupper finns i Berga, Ryd och Skäggetorp. I grupperna ingår skola, socialtjänst, polis och fritid.Dessa har emellertid inte varit speciellt aktiva under 2011. Samarbetet mellan fältsekreterare och fritidspersonalenär en fråga med förbättringspotential. I Lambohov finns ett upparbetad samverkan (Ung röst) mellan fritidoch fältverksamheten för att fånga upp ungdomars frågor.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

127En aktiv samverkan ska etableras med lokala föreningar för att kunna erbjuda ungdomarna ett breddatutbud av verksamhet och därmed ökad tillgänglighet.Det finns ett gott samarbete med föreningslivet, t.ex. föreningsdagar. På Arbis finns flera olika samverkansformermed föreningsliv och studieförbund. Några exempel på aktiviteter är dans, smyckestillverkning, teater ochtjejverksamhet (DIVA). Starten av allaktivitetshusset i Skäggetorp är ytterligare exempel på nya samverkanspartners.Sommarverksamheten planerades i dialog med ett antal föreningar vilket innebar att olika aktiviteter kunde spridasbättre under sommaren och komma fler ungdomar tillgodo. Aktiviteterna byggde på önskemål från ungdomar.Ett samarbete fanns också med ”Sommarskolan för nyanlända” där eleverna erbjöds att delta i olika fritidsaktiviteter.Gemensamma arrangemang har genomförts vid bl.a. valborg och skolavslutning. På Linköpings stadsfest erbjödsmånga aktiviteter med högsäte i Domkyrkoparken.Ett aktivt arbete ska ske för att utveckla metoder för delaktighet och eget ansvar.Äldre ungdomar har utbildats för att leda yngre ungdomar med stöd av fritidsledare (Unga ledare). Denna verksamhetfinns på tre olika mötesplatser. Ungdomarna har haft stort inflytande i utformandet av mötesplatsenSamma tanke gäller den nya fritidslokalen i Berga (Slottet). Ungdomar har planerat och genomfört verksamhetermed vägledning av fritidsledare. Exempel på detta är olika drogfria festaktiviteter, LAN och turneringar.Anpassa personalens kompetens, arbetstid och schemaläggning så att den kommer ungdomarna till delunder kvällar och helger.Personalen arbetar utifrån verksamhetsuppdragets intentioner på öppethållande. Modifieringar görs kontinuerligtutifrån lokala behov. En ny arbetslagsorganisation har inneburit att personalens kompetens bättre kunnat nyttjas.En ”mötesplats” på nätet ska utvecklas tillsammans med ungdomarna. Det ska också utvecklas metoderför att möta ungdomars intresse för digitala medier.Det har startats ett antal grupper inom sociala medier t.ex. facebook-grupper. Syftet med detta är att marknadsförainformation samt att ge ungdomar möjlighet till att tycka till i frågor. Inom DIVA finns ett samarbete medStadsmission (DIVANEN) där ungdomar kan kommunicera med professionell personal.Ungdomars hälsa ska förbättras.Tillsammans med ÖIF har det skett prova - på verksamhet för att locka ungdomar till fysisk aktivitet. På mötesplatserna,i utemiljön och i idrottshallarna genomförs olika typer av fysisk aktivitet.När det gäller ungdomarnas psykiska hälsa finns ett arbete inom DIVA för tjejer. Det finns också samarbete medflera högstadieskolor. Exempel är aktiviteter för att få grupper att fungera bättre. Ett projekt har statats upp föratt unga män ska kunna bli förebilder när det gäller frågor om hederskulturer. Dessa ungdomar har utbildats isamverkan med fryshuset.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

128VÅRDNADSBIDRAGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingÖkad valfrihet för föräldrar.MåluppfyllelseFörväntat resultatAtt antalet familjer som erhåller vårdnadsbidrag ska öka.Måluppfyllelse109 familjer erhåll vårdnadsbidrag i augusti 2010.118 familjer erhåller vårdnadsbidrag i augusti 2011.AnalysEn försiktig ökad efterfrågan.En enkätundersökning kommer att genomföras under hösten som vänder tillfamiljer som erhåller vårdnadsbidrag.InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoMobila förskolor 5 879 0 5 879 0 6 000Grundskola 3 443 0 8 132 0 8 132Särskola 0 0 0 0 0Förskoleverksamhet 1 583 0 4 738 0 4 738varav nybyggda förskolor 802 0 2 209 0 2 209Skolbarnsomsorg 94 0 930 0 930Ungdoms- och fritidsverksamhet 49 0 200 0 200Summa 11 048 0 19 879 0 20 000KommentarerNågot lägre kostnad gällande de mobila förskolorna än budgeterat.- Barn- och ungdomsnämnden -Uppföljning augusti 2011

129BILDNINGSNÄMNDENBildningschefens kommentarEffektmål och måluppfyllelseGymnasieskolanFöljande effektmål har god måluppfyllelse och har förbättrats 2011, Öka genomsnittlig betygspoäng för flickoroch pojkar i kommunala gymnasieskolor. Den genomsnittliga betygspoängen är högre än i kommungruppenstörre städer och samliga kommuner och densamma som föregående år. Öka andelen flickor och pojkar somfullföljer utbildningen inom fyra år i kommunala gymnasieskolor. Andelen flickor och pojkar som fullföljerutbildningen har ökat jämfört med föregående år och är högre eller lika jämfört med kommungruppen störrestäder och samtliga kommuner.Till viss del är effektmålet uppfyllt avseende Andelen flickor och pojkar i kommunala gymnasieskolor som ärgrundläggande behöriga till universitets- och högskolestudier är högre än i kommungruppen större städer ochsamtliga kommuner men har minskat jämfört med föregående år.GymnasiesärskolanFöljande effektmål har god måluppfyllelse, Öka andelen flickor och pojkar som slutför utbildningen med betyg.I stort sett samtliga elever inom gymnasiesärskolan fullföljer en 4-årig utbildning. Öka andelen flickor och pojkar,som studerar på yrkesprogram. Andelen elever som studerar på yrkesprogram har ökat de tre senaste läsåren.Måluppfyllelsen är till viss del uppfylld för effektmålet, Öka andelen flickor och pojkar som är i arbete ellerannan utbildning efter avslutad utbildning där en person har egen försörjning och Jobbtorget har sex personerinskrivna för jobbcoachning.VuxenutbildningEffektmålen har god måluppfyllelse och har förbättrats sedan 2011, Samtliga behöriga sökande ska erbjudasgymnasial vuxenutbildning. Samtliga som önskat har erbjudits gymnasial och grundläggande vuxenutbildning.Öka andelen deltagare i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Andelen deltagare i yrkesinriktad gymnasialvuxenutbildning har ökat. Antalet har ökat något.Arbetsmarknads och integrationsinsatserMåluppfyllelsen är delvis uppnått för Öka andelen flickor och pojkar som är i arbete eller annan utbildning efteravslutad utbildning. (Detta effektmål är gemensamt med gymnasiesärskolan). En person har egen försörjningoch Jobbtorget har sex personer inskrivna för fortsatt jobbcoachning.Alla flyktingar och invandrare ska uppnå minst godkänt på någon kurs i svenskundervisning för invandrare.De allra flesta uppnår godkänt i någon kurs.Målen är inte uppnådda för Öka andelen kvinnor och män som genom bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatserövergår från försörjningsstöd till egenförsörjning. Andelen kvinnor och män som övergått till egenförsörjninghar minskat jämfört med 2010. Andelen som övergår till subventionerad anställning är samma som föregåendeår. Öka andelen kvinnor och män som övergår från kommunal arbetsmarknadsinsats till arbetsförmedlingensarbetsmarknadsprogram. Andelen kvinnor och män som övergått till arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogramhar minskat. Andelen personer med stora behov är högre i de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.Öka andelen nyanlända flyktingar i kommunal introduktion i de yrkesaktiva åldrarna, som efter introduktionenarbetar, deltar i arbetsmarknadsinsatser eller studerar . Andelen nyanlända flyktingar som efter introduktionstidenhar osubventionerad anställning har minskat. Subventionerat arbete, studier och övergång till arbetsförmedlingenär i princip oförändrat. Öka andelen flyktingar och invandrare som uppnår minst godkänt i D-kursensvenskundervisning för invandrare. Andelen med godkänd SFI D-kurs har sjunkit. Detta beror på att andelenelever med ingen eller kort utbildning har ökat de senaste åren.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

130Prioriterade aktiviteterFör gymnasieskolan är Öka andelen behöriga lärare, Verka för ökad arbetsro och närvaro i skolan,Anpassning av lokaler i förhållande till elevantal, när så är möjligt och implementera det systematiska kvalitetsarbetetpå nämnd- och skolnivå prioriterade aktiviteter. Andelen behöriga lärare har ökat i Linköping jämförtmed föregående läsår. Gymnasieskolorna arbetar aktivt med att öka närvaron, arbetet sker både i skolan och isamarbete med hemmen. Frågor om arbetsro, frånvaro och skolk har uppmärksammats vid verksamhetsbesöken.Anpassning av lokalerna görs kontinuerligt. Elevprognosen visar att elevantalen minskar till år 2016 för att sedanrelativt långsamt öka igen.För gymnasiesärskolan är Öka andelen behöriga lärare och Öka utbudet av yrkesinriktade kurser inom Särvuxprioriterade aktiviteter. Ett reformarbete pågår på Anders Ljungstedts gymnasium för att öka andelen behörigalärare inom särskolan. Skolan informerar före detta gymnasiesärelever för att öka kunskapen om och efterfråganpå yrkesinriktade kurser inom Särvux.För vuxenutbildningen är Öka andelen behöriga lärare, Lokalisering av vuxenutbildningen till Skäggetorp,Ryd och Berga, detta är ett verktyg för att öka antalet vuxna i egenförsörjning, Förberedelser för och genomförandeav VUX12 den nya skollagen i vuxenutbildningen. Andelen behöriga lärare har ökat i Linköping jämförtmed föregående år. Avtal har tecknats med Medborgarskolan för perioden 2011- 2014 för vuxenutbildning förlagdtill t.ex. Skäggetorp, Ryd och Berga. Avtalen inom vuxenutbildningen kommer att revideras och anpassas ienlighet med den nya lagstiftningen VUX12. Lärare och studievägledare inom vuxenutbildningen förberedsgenom Skolverkets material och konferenser.För arbetsmarknads och integrationsinsatser är Samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatserför att ge individen en helhetslösning, Omstrukturering av OSA-verksamheten för att möta nya krav (offentligtskyddade anställningar), Upprätthålla en god kvalitet i utfasningen av kommunens flyktingintroduktion,Skapa förutsättningar för hög måluppfyllnad genom att utförare ges möjlighet att specialiserar sig på olika SFInivåeroch Öka andelen behöriga lärare i Sfi, prioriterade aktiviteter. 1 juli 2011 bildades en ny enhet – JobbochKunskapstorget med syfte att uppnå en bättre samordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatseroch för att ge individen en helhetslösning. Processen att skapa ett nytt avtal för särskilda anställningar med rehabilitering,OSA med flera anställningsformer, pågår. Utfasningen följs kontinuerligt upp av utbildningskontoretoch följer den uppgjorda planen. Genom att förlägga steg 1 helt till Elsa Brändströms skola samt upphandla delarav steg 2 och 3 ges de övriga utbildningsanordnarna möjlighet till homogena grupper. Andelen behöriga lärarehar minskat mellan läsåren 2009/2010 och 2010/2011. Detta beror på att behovet av lärare har ökat i och medden elevökning som pågått under längre tid. Det är svårt att rekrytera behöriga lärare.Gemensamt för bildningsnämnden samtliga ansvarsområden är det systematiska kvalitetsarbetet.I september 2011 beslutades (BIN 2011-125) hur det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå skagenomföras. Det kommer successivt att implementeras för att ligga till grund för verksamheternas kvalitetsrapporterför läsåret 2011/12 och huvudmannens kvalitetsrapport för 2012.Resultatet för perioden den 31 augusti för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på ca24 000 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på ca 12 000 tkr och nämndensutförardel ett överskott på ca 12 000 tkr.Prognosen för årets ekonomiska resultat för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli ett underskottpå ca -15 000 tkr, varav nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på ca -10 300 tkr och enheterna ettunderskott på ca -4 700 tkr.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

131Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Avvik. mot Redovisning Förändring31/8 2011 periodiserad 31/8 2010 2010-2011budget*Verksamhet 31/8 2011Nämnden 916 311 841 75Gymnasieskola 332 282 21 533 326 030 6 252Gymnasiesärskola/särvux 26 890 451 25 329 1 561Vuxenutbildning 29 422 12 075 46 262 -16 840Arbetsmarknad och integration 64 094 -13 291 43 662 20 432Konsumentvägledning 455 -5 445 10Budgetrådgivning 825 -58 761 64Uppdragsutbildning -1 187 1 125 -852 -335Ofördelad pris o lön 0 1 963 985 -985Summa 453 696 24 103 443 463 10 233* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 453 696 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är24 103 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år är 10 233 tkr.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Nämnden 1 840 1 840 0 1 191Gymnasieskola 536 115 542 248 6 133 525 816Gymnasiesärskola/särvux 44 627 42 598 -2 029 41892Vuxenutbildning 64 488 64 317 -171 68 290Arbetsmarknad och integration 95 324 74 779 -20 545 77 466Konsumentvägledning 674 674 0 668Budgetrådgivning 1 150 1 150 0 1 142Uppdragsutbildning -1 600 0 1 600 -1 190Ofördelad pris o lön 2 945 2 945 0Summa 745 563 730 551 -15 012 715 275Prognostiserad nettokostnad för 2011 är 745 563 tkr, vilket är 15 012 tkr högre än budget.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

132KommentarerSpecifikation av avvikelsen mot periodiserad budget fördelad på nämnd och enheterAvvikelse mot varav varavperiodiserad avvikelse avvikelseVerksamhetbudget 31/82011 nämnden enheterNämnden 311 311Gymnasieskola 21 533 12 912 8 621Gymnasiesärskola/särvux 451 742 -291Vuxenutbildning 12 075 10 670 1 405Arbetsmarknad och integration -13 291 -14 453 1 162Konsumentvägledning -5 -5 0Budgetrådgivning -58 -58 0Uppdragsutbildning 1 125 0 1125Ofördelad pris o lön 1 963 1 963 0Summa 24 103 12 081 12 022Resultatet för perioden den 31 augusti för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på ca24 000 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på ca 12 000 tkr och nämndensutförardel ett överskott på ca 12 000 tkr.Specifikation av årsprognos fördelad på nämnd och enheterAvvikelse varav varavprognos resultat avvikelse avvikelseVerksamhet 2011 nämnden enheterNämnden 0 0 0Gymnasieskola 6 133 9 899 -3 766Gymnasiesärskola/särvux -2 029 200 -2 229Vuxenutbildning -171 0 -171Arbetsmarknad och integration -20 545 -20 445 -100Konsumentvägledning 0 0 0Budgetrådgivning 0 0 0Uppdragsutbildning 1 600 0 1600Ofördelad pris o lön 0 0 0Summa -15 012 -10 346 -4 666Prognosen för årets ekonomiska resultat för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli ett underskottpå ca -15 000 tkr, varav nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på ca -10 300 tkr och enheterna ettunderskott på ca -4 700 tkr.Nämndens anslagsmedelGymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden på 12 900 tkr. För helåret prognostiseras ett överskott på9 900 tkr.IntäkterDe interkommunala intäkterna är högre än budgeterade som en följd av att cirka 45 fler elever från andra kommunergår i Linköpings kommunala skolor. I prognosen beräknas ett överskott på ca 3 300 tkr.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

133Kostnader:Eleversättningarna har inte ökat trots 45 fler elever från andra kommuner. Orsakerna till detta är flera:o En högre andel elever väljer högskoleförberedande utbildningar. I årskurs 1 år 2011 har andelen ökat från56 % till 66 %. Dessa utbildningar har en genomsnittligt avsevärt lägre ersättningsnivå än yrkesprogrammen.o Friskolorna hade tidigare en hög andel yrkesprogram med hög ersättningsnivå, därmed budgeterades för enhögre kostnad/elev än vad som nu är aktuellt.o Lokalavvecklingar har gjorts i kommunens gymnasieskolor, vilket fått återverkningar både på lokalkostnadernaoch på bidragsbeloppen till fristående skolor (som inkluderar ersättning för lokaler).o Kostnaden för utbildningar i andra kommuner har sjunkit på grund av ändrade regler för prissättning, dvs.lägsta pris gäller i jämförelse med hemkommun kontra anordnarkommun.Sammantaget medför detta ett överskott inom gymnasieskolan, dock finns en viss osäkerhet eftersom antagningenavslutades först den 15/9 och alla förändringar har inte inkommit.Överskottet på gymnasiesärskolan/särvux beror på ett överskott i programersättningen. Under hösten har ytterligareen undervisningsgrupp inom det individuella programmet på Berzeliusskolan startat. Gruppen tar emotgymnasiesärskoleelever som tidigare stod utanför gymnasiesärskolan. Därför redovisas inget överskott i helårsprognosen.Överskottet inom vuxenutbildningen förväntas bli cirka 4 000 tkr. De 4 000 tkr är borträknade i prognosen genomavsättning till balanserade statsbidrag. Genom att ändra planen för användning av ej förbrukade statsbidragi vuxenutbildningen 2011 kan dessa nyttjas 2012 och/eller längre fram under planperioden och på så sätt motverkaminskningen av antalet platser i vuxenutbildningen.Underskottet inom arbetsmarknad och integration, ca -14 500 tkr för perioden och ca – 20 500 tkr i årsprognosenförklaras av kraftigt ökade kostnader inom Sfi och för introduktionsersättning/ekonomiskt bistånd. Kostnadenför Sfi prognostiseras bli 10 000 tkr högre än budgeterat. Introduktionsersättningen beräknas bli 20 000 tkr högreän budgeterat. Däremot har kostnaderna till barnomsorg och grundskola minskat med 4 000 tkr jämfört medbudget. Ersättningen från Migrationsverket beräknas bli 5 000 tkr högre än budgeterat.Sfi:De senaste åren har antalet nyanlända flyktingar och invandrare med ingen eller kort skolbakgrund ökat stort.Dessa personer behöver lång tid för att lära sig läsa och skriva och blir därför kvar mycket länge i utbildningssystemet.Antalet sfi-studerande totalt har ökat med 281 personer jämfört med samma tidpunkt förra året och detkan till stor del förklaras med den långa studietiden för många. Även statsbidragsintäkterna per flykting i det nyaetableringssystemet har sedan 1 december 2010 reducerats. Sfi är en rättighet och kommunen är skyldig att erbjudaplats inom tre månader för invandrare och för flyktingar inom en månad. Så länge en studerande görframsteg har personen rätt att fortsätta studera.Introduktionsersättning/ekonomiskt bistånd:Det råder olika uppfattningar kring hur schablonbidraget ska fördelas. Utredning pågår med socialkontoret för attreda ut årets fakturor och för att hitta en modell för fördelning av statsbidragsintäkter mellan socialnämnden ochbildningsnämnden. I detta tertialbokslut redovisas kostnaderna i sin helhet hos bildningsnämnden i väntan på ettklargörande. Detta gäller även prognosen för året.Nämndens enheter (större avvikelser)Berzeliusskolan redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på ca 900 tkr eftersom de fått fler eleverän budgeterat för det naturvetenskaps- och teknikprogrammet. För årsbokslutet prognostiseras ett underskott påca -700 tkr. Underskottet återfinns på industriprogrammet (som tidigare hörde till Teknikcollege) där elevantaletoch därmed intäkterna minskat kraftigt, både under förra läsåret och för hösten 2011.Elsa Brändström skola redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på 3 300 tkr. Eftersom en justeringkommer att ske av ersättningen till enheten så redovisas inget överskott i helårsprognosen.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

134Helårsprognosen för Anders Ljungstedts gymnasium visar ett underskott på – 6 500 tkr. Enligt budget ska enhetenha ett överskott på 1 176 tkr för att återställa underskott från tidigare år. Underskottet beror på minskat elevantaloch därmed personalkostnader som är för stora i förhållande till intäkterna. Enheten arbetar aktivt medavveckling av övertalig personal samt att stora förändringsarbeten pågår där verksamheterna anpassas utifrån ettminskat elevantal. Uppdragsutbildningen inom Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett överskott förhelåret på 1 500 tkr som beror på ökade ersättningar för yrkeshögskolan för flygtekniker.Folkungaskolan redovisar för perioden ett överskott på 3 200 tkr och i årsprognosen ett överskott på 400 tkr dåkostnader för GY-11 (personalkostnader och läromedel) samt stödverksamheten ”Akademin” kommer att genererakostnader under hösten.Resultat perPeriodiserad Avvikelseskola/enhet Resultat budget för Prognos Budget AvvikelseBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 perioden helår 2011Berzeliusskolan 4 407 3 536 871 -740 0 -740BerzeliusskolanUppdragsutbildning 287 1 286 100 0 100Elsa Brändström/Birgittaskolan 7 490 4 190 3 300 0 0 0Elsa Brändström/BirgittaskolanUppdragsutbildning 19 24 -5 0 0 0Katedralskolan 3 524 3 123 401 0 0 0Anders LjungstedtsGymnasium 1 571 -647 2 218 -6 500 1 176 -7 676ALG Uppdragsutbildning881 37 844 1 500 0 1 500Folkungaskolan 3 488 282 3 206 420 0 420Westmannaskolan/Vallaskolan 305 0 305 318 0 318Sektionen för Specialverksamheter558 61 497 300 0 300Jobb- och Kunskapstorget-227 -87 -140 -400 0 -400Bildning gem verksamhet239 0 239 336 0 336Summa 22 542 10 520 12 022 -4 666 1 176 -5 842Bildningsnämndens enheter redovisar för perioden ett överskott jämfört med budget på ca 12 000 tkr.Prognosen för helåret visar ett underskott på ca 5 800 tkr. Skillnaden beror dels på att en del läromedelsinköpoch anställningar sker under hösten samt att sjunkande elevantal för hösten innebär sänkta intäkter.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

136Implementera det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå.I den nya skollagen har huvudmannen det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet. Rektor ansvarar för attkvalitetsarbetet genomförs på skolenhetsnivå. I september 2011 beslutades (BIN 2011-125) hur det systematiskakvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå ska genomföras. Beslutet fattades i samråd med enhetscheferna ochkommer successivt att implementeras för att ligga till grund för verksamheternas kvalitetsrapporter för läsåret2011/12 och huvudmannens kvalitetsrapport för 2012.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra kommunerVerksamhetsmått som rör effektmålenGenomsnittlig betygspoäng ikommunens gymnasieskolor 2008 2009 2010Linköping 14,2 14,2 14,2Medel sjukommunersnätverk 13,8 14,0 13,8Samtliga kommuner 14,0 14,0 14,0Kommungruppen Större städer 14,0 14,1 14,0Andel (%) i kommunens gymnasieskolorsom fullföljdeutbildningen inom 4 år (exkl.IV-program) 2008 2009 2010Linköping 83 84 85Medel sjukommunersnätverk 83 83 85Samtliga kommuner 82 83 84Kommungruppen Större städer 84 84 85Andel (%) i kommunens gymnasieskolormed grundläggandebehörighet till universitetoch högskolor (av de som erhållitslutbetyg) 2008 2009 2010Linköping 91 92 89Medel sjukommunersnätverk 88 91 85Samtliga kommuner 89 91 87Kommungruppen Större städer 89 91 87Den genomsnittliga betygspoängen är konstant ochhögre än i samtliga kommuner, kommungruppenstörre städer och sjukommunersnätverket. Att måletinte är helt uppfyllt beror på att värdet inte har ökatjämfört med föregående år.Andel elever som fullföljde utbildningen har ökatjämfört med föregående år och är högre eller likajämfört med samtliga kommuner, kommungruppenstörre städer och sjukommunersnätverket.Andel elever med grundläggande behörighet tilluniversitet och högskolor har sjunkit jämfört medföregående år men är högre än i samtliga kommuner,kommungruppen större städer och sjukommunersnätverket.Andelen har sjunkit jämfört med 2009 isamtliga kommungrupper. Orsaker kan vara att andelpojkar som inte gått 9 år i svensk grundskola harökat samtidigt som avbrotten har minskat (se ovan).Därmed finns fler elever med studiesvårigheter kvari gymnasieskolan.Verksamhetsmått som rör prioriterade aktiviteterAndelen behöriga lärare i % dvs.andel lärare med lärarexamenläsåret08/09läsåret09/10läsåret10/11Linköping 84 84 86Medel sjukommunersnätverk 79 80 81Samtliga kommuner 78 80 80Kommungruppen Större städer 81 82 82- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

137Verksamhetsmått som rör ekonomiElevantalBudget2010Bokslut2010Budget2011Prognos2011Avvikelse2011Samtliga elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping 5 041 4 974 4 854 4 770 -84varav från andra kommuner 881 900 854 900 46Linköpingselever i:* kommunala gymnasieskolor i Linköping 4 160 4 074 4 000 3 870 -130* fristående gymnasieskolor i Linköping 1 491 1 578 1 534 1 627 93* gymnasieskolor landsting 100 100 100 95 -5* gymnasieskolor i andra kommuner 270 260 259 220 -39Totalt antal gymnasieelever som hanteras av bin 6 802 6 812 6 647 6 712 65Totalt antal gymnasieelever som finansieras av Bin(elever som är folkbokförda i Linköping) 5 921 5 912 5 793 5 812 19Elevprognosen överensstämmer i hög grad med budget när det gäller antal elever som finansieras via bildningsnämnden.Demografiska förändringar är därför inte orsak till de ekonomiska avvikelserna. Avvikelsen beror påelevernas val som medfört lägre genomsnittliga kostnader .- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

138GYMNASIESÄRSKOLA OCH SÄRVUXEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt friare LinköpingÖka andelen flickor och pojkarsom slutför utbildningen medbetyg.Öka andelen flickor och pojkar,som studerar på yrkesprogram.Öka andelen flickor och pojkarsom är i arbete eller annan utbildningefter avslutad utbildning.(Detta effektmål är gemensamtmed arbetsmarknad, invandrareoch flyktingar.)MåluppfyllelseI stort sett samtliga elever inom gymnasiesärskolan fullföljer en 4-årig utbildning.Gymnasieskolorna arbetar med att öka andelen elever som uppnår måleni sina kurser och därmed kan få omdöme i form av betyg. År 2008 fick64 % av eleverna slutbetyg från Anders Ljungstedts gymnasium. År 2009fick 71 % av eleverna slutbetyg från Anders Ljungstedts gymnasium. År2010 fick 73 % av eleverna slutbetyg från Anders Ljungstedts gymnasium.Jämförelser med riket kan inte göras eftersom resultat från gymnasiesärskolaninte sammanställs av SCB.Måluppfyllelsen är något förbättrad för läsåret 2010/11. Andelen elever somstuderar på yrkesprogram har ökat de tre senaste läsåren. Det finns ännu ingenstatistik för läsåret 2011/12 utan det stäms av först vid augustitertialen2012.Måluppfyllelsen är till viss del uppfyllt. En person har egen försörjning ochJobbtorget har sex personer inskrivna för fortsatt jobbcoachning. Målet meduppdraget är att öka anställningsbarheten till 50 % för de elever som går pågymnasiesärskolan och som bedöms klara arbetsmarknaden, minska bidragsberoendetoch öka självkänslan. Det är ett långsiktigt arbete och mätbararesultat kan först avläsas efter ett antal år.Prioriterade aktiviteterÖka andelen behöriga lärare.Ett reformarbete pågår på Anders Ljungstedts gymnasium för att öka andelen behöriga lärare inom särskolan.Måluppfyllelsen är ännu så länge oförändrad jämfört med tidigare. En kartläggning i kommunen av lärares legitimationoch behörighet har påbörjats.Öka utbudet av yrkesinriktade kurser inom Särvux.Skolan informerar bland f.d. gymnasiesärelever för att öka kunskapen om och efterfrågan på yrkesinriktade kurserinom Särvux. Många elever är skoltrötta när man slutar gymnasiesärskolan. Skolan arbetar på att erbjuda fleryrkeskurser inom områden som kan komma ifråga för anställning eller öka kompetensen inom specifika yrkesområdenex park och trädgård.Implementera det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå.I den nya skollagen har huvudmannen det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet. Rektor ansvarar för attkvalitetsarbetet genomförs på skolenhetsnivå. I september 2011 beslutades (BIN 2011-125) hur det systematiskakvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå ska genomföras. Beslutet fattades i samråd med enhetscheferna ochkommer successivt att implementeras för att ligga till grund för verksamheternas kvalitetsrapporter för läsåret2011/12 och huvudmannens kvalitetsrapport för 2012.Avvikelser i uppfyllelse av mål och prioriterade aktiviteterSamarbetet mellan Jobbtorget och Anders Ljungstedts Gymnasium har på flera sätt tydliggjort behovet av attarbeta mer målinriktat med elevernas utveckling mot ett aktivt yrkesliv. Tjänsten som arbetsmarknadskonsulentmot gymnasiesärskolan tillträddes 1 april 2009. Målet är att 50 % av de elever som går på gymnasiesärskolanoch som bedöms klara arbetsmarknaden ska få en anställning. Målet stäms av genom en uppföljning över elevernasplanerade sysselsättning höstterminen efter år 4. Detta är ett långsiktigt arbete och mätbara resultat kan förstavläsas efter ett antal år.Ett utvecklingsarbete har även påbörjats inom gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts gymnasium för att ökaelevernas anställningsbarhet. Jobbtorget kommer att förstärka samverkan med elevernas praktikplatser i syfte att- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

139fördjupa innehåll samt bevaka anställningsmöjligheter hos berörda arbetsgivare. Detta är ett långsiktigt arbeteoch mätbara resultat kan först avläsas efter ett antal år.Sysselsättning för 2011 års avgångseleverEgen FörsörjningFörlängdAnnanOkäntDaglig Verksamhet Jobbtorget AF studiegång Studier Kommun2 1 1 6 1 2 1 2Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAndelen elever i yrkesutbildning (Nationella eller specialutformade program) har ökat stadigt de senaste årenmen i jämförelse med riket har Linköping fortfarande en lägre andel. Förutsättningarna att få arbete efter avslutadestudier är generellt bättre för de elever som gått en yrkesutbildning på ett nationellt eller specialutformatprogram än för de elever som gått i annan form av gymnasiesärskola.Andel elever i % som går i yrkesutbildningi kommunens skolorAndel elever i % som går i yrkesträningi kommunens skolorLäsåret 08/09 09/10 10/11 Läsåret 08/09 09/10 10/11Riket 65 64 64 Riket 23 21 21Större städer 62 61 60 Större städer 26 22 21Eskilstuna 51 50 49 Eskilstuna 28 2 20Jönköping 45 48 46 Jönköping 42 34 34Linköping 50 53 56 Linköping 30 28 27Norrköping 67 61 68 Norrköping 33 9 4Uppsala 66 53 55 Uppsala 19 29 28Västerås 65 47 60 Västerås 25 43 29Örebro 37 45 43 Örebro 34 34 31Tillgång på personal i gymnasiesärskolan Linköping08/09Linköping09/10*Linköping10/11*Riket08/09Riket09/10Riket10/11Antal lärare per 100 elever 21 7 12 22 23 23Andel lärare pedagogisk utbildning i % 91 97 95 80 80 80Andel med specialpedagogisk högskoleexameni %31 27 8 25 26 24Öka andelen behöriga lärare.*Andelen behöriga lärare är felaktigt inrapporterade till SCB.Gymnasieskolan och Särvux vid Anders Ljungstedts gymnasium har genomfört en omorganisation inför ht 2010vars syfte är att färre lärare ska ha större andel av sin tjänst inom gymnasiesärskolan. Stor vikt läggs vid lämplighetoch behörighet.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

140Verksamhetsmått Bokslut 2010 Budget 2011 Revideradbudget 2011ElevprognosElever i kommunala gymnasiesärskolori Linköping 148 159 139varav från andra kommuner 22 24 26Linköpingselever i andra kommunersgymnasiesärskolor 7 5 6Linköpingselever i landstingsanordnadgymnasiesärskola 4 5 9Totalt antal gymnasiesärskoleleversom är folkbokförda i Linköping 137 145 128Antal elever som finansieras viabildningsnämnden 159 169 154Särvux 70 70 82Efter att elevantalet i gymnasiesärskolan ökat under 1990- och 2000-talet så har antalet elever för första gångennationellt minskat jämfört med föregående läsår. Detta till följd av att antalet elever minskat i den obligatoriskasärskolan sedan läsåret 2004/05. Minskningen av antalet elever jämfört med föregående läsår är drygt 1 procent.I hela Sverige läser fler elever på de nationella programmen än på de individuella programmen läser 36 procentav eleverna och de specialutformade programmen utgör 20 procent. Antalet elever på nationella program harökat och de största nationella programmen är naturbruks- samt hotell och restaurangprogrammet. Likt pojkarna iden obligatoriska särskolan är männen i majoritet i gymnasiesärskolan, 58 procent. I Linköping är motsvarandefördelning 45 % flickor resp. 55 % pojkar. Könsfördelningen ser dock olika ut mellan de nationella programmen.I det estetiska programmet och på handel- och administration samt hotell- och restaurangprogrammet är kvinnornai majoritet.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

141VUXENUTBILDNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålSamtliga behöriga sökande skaerbjudas gymnasial vuxenutbildning.Öka andelen deltagare i yrkesinriktadgymnasial vuxenutbildning.Öka antalet lärlingar inom yrkesinriktadgymnasial vuxenutbildning.MåluppfyllelseMålet är uppfyllt. Samtliga som önskat har erbjudits gymnasial och grundläggandevuxenutbildning. Detta gäller såväl teoretiska utbildningar somyrkesutbildningar.Målet är uppfyllt. Andelen deltagare i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildninghar ökat.Målet är uppfyllt. Antalet har ökat något.Prioriterade aktiviteterÖka andelen behöriga lärare.Andelen behöriga lärare har ökat i Linköping jämfört med föregående år till skillnad från jämförelsekommunernadär andelen har minskat, se tabell nedan. Trots ökning har Linköping en relativt låg andel behöriga lärareinom vuxenutbildningen beroende både på att Linköping har en hög andel upphandlad vuxenutbildning och attandelen yrkesutbildningar är hög. Ofta saknas relevant lärarutbildning för en del yrkeslärarkategorier. Vid nyanställninghos kommunala utförare är lärarbehörighet ett krav.Andelen kommer sannolikt att fortsätta att öka eftersom behöriga lärare utgör en större del än tidigare av utvärderingskriteriernai de avtal som gäller under 2011-2014. Den torde också fortsätta att öka eftersom riksdagenhar beslutet att införa legitimation för lärare. Visserligen undantas till viss del lärare i vuxenundervisning menreformen påverkar ändå. Denna reform införs successivt från 1/7 år 2011 till 1/7 år 2015.Lokalisering av vuxenutbildningen till Skäggetorp, Ryd och Berga. Detta är ett verktyg för att öka antaletvuxna i egenförsörjning.I den senaste upphandlingen av vuxenutbildning ingick ett uppdrag som avser grundläggande vuxenutbildning,kärnämnen samt allmän orienteringskurs förlagda till stadsdelar t ex Skäggetorp, Ryd, Berga. Avtal har tecknatsmed Medborgarskolan för perioden 2011- 2014.Förberedelser för och genomförande av VUX12 den nya skollagen i vuxenutbildningen.Den 1 juli 2012 förändras den gymnasiala vuxenutbildningen genom att gymnasieskolans nya program, ämnenoch kurser börjar gälla även i vuxenutbildningen. Avtalen inom vuxenutbildningen kommer att revideras ochanpassas i enlighet med den nya lagstiftningen. Lärare och studievägledare inom vuxenutbildningen förberedsgenom Skolverkets material och konferenser.Implementera det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå.I den nya skollagen har huvudmannen det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet. Rektor ansvarar för attkvalitetsarbetet genomförs på skolenhetsnivå. I september 2011 beslutades (BIN 2011-125) hur det systematiskakvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå ska genomföras. Beslutet fattades i samråd med enhetscheferna ochkommer successivt att implementeras för att ligga till grund för verksamheternas kvalitetsrapporter för läsåret2011/12 och huvudmannens kvalitetsrapport för 2012.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

142Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått som rör målAntal elever i yrkesutbildning VT 2010 VT 2011Linköping 315 cirka 500Hur stor andel detta är av den totala volymen går ännu inte att bedöma. Att andelen ändå har ökat är säkert eftersomden totala volymen för 2011 förväntas bli ungefär lika stor som 2010. Ökningen beror på huvudsakligen påkommunens tilldelats fler platser inom ramen för statsbidrag för Yrkesvux.Öka antalet lärlingar inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.Antalet har endast ökat från enstaka platser till cirka 10 platser. Från hösten 2011 kommer kommunen att satsapå lärlingsutbildning för vuxna.Verksamhetsmått som rör prioriterade aktiviteterAndelen behöriga lärare i % dvs. andel lärare med lärarexamen 2008 2009 2010Linköping 70 68 71Samtliga kommuner 78 78 76Kommungruppen Större städer 75 75 74- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

143ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSINSATSEREffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseÖka andelen kvinnor och mänsom genom bildningsnämndensarbetsmarknadsinsatser övergårfrån försörjningsstöd till egenförsörjning.Målet är inte uppnått.Andelen kvinnor och män som övergått till egenförsörjning har minskat jämförtmed 2010. Andelen som övergår till subventionerad anställning är sammasom föregående år. Resultaten stämmer med Arbetsförmedlingens prognosför personer med låg utbildning att komma in på arbetsmarknaden.Öka andelen kvinnor och mänsom övergår från kommunalarbetsmarknadsinsats till arbetsförmedlingensarbetsmarknadsprogram.Öka andelen flickor och pojkarsom är i arbete eller annan utbildningefter avslutad utbildning.(Detta effektmål är gemensamtmed gymnasiesärskolan)Öka andelen nyanlända flyktingari kommunal introduktion i deyrkesaktiva åldrarna, som efterintroduktionen arbetar, deltar iarbetsmarknadsinsatser ellerstuderar .Alla flyktingar och invandrareska uppnå minst godkänt pånågon kurs i svenskundervisningför invandrare.Öka andelen flyktingar och invandraresom uppnår minst godkänti D-kursen svenskundervisningför invandrare.Målet är inte uppnått.Andelen kvinnor och män som övergått till arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogramhar minskat. Andelen personer med stora behov är högre i dekommunala arbetsmarknadsinsatserna, vilket förlänger insatstiden.Målet är till viss del uppnått. En person har egen försörjning och Jobbtorgethar sex personer inskrivna för fortsatt jobbcoachning. Målet med uppdragetär att öka anställningsbarheten till 50 % för de elever som går på gymnasiesärskolanoch som bedöms klara arbetsmarknaden, minska bidragsberoendetoch öka självkänslan. Det är ett långsiktigt arbete och mätbara resultat kanförst avläsas efter ett antal år.Målet är inte uppnått.Andelen nyanlända flyktingar som efter introduktionstiden har osubventioneradanställning har minskat. Subventionerat arbete, studier och övergång tillarbetsförmedlingen är i princip oförändrat. Kommunen har de senaste årentagit emot många personer med ingen eller kort skolbakgrund. Dessa personerhar en mycket lång väg till egenförsörjning.Målet är till viss del uppnått.De allra flesta uppnår godkänt i någon kurs.Målet är inte uppnått.Andelen med godkänd SFI D-kurs har sjunkit. Detta beror på att andelenelever med ingen eller kort tidigare utbildning har ökat de senaste åren.Prioriterade aktiviteterSamordning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser för att ge individen en helhetslösning.1 juli 2011 bildades en ny enhet – Jobb- och Kunskapstorget med syfte att uppnå en bättre samordning av arbetsmarknads-och vuxenutbildningsinsatser och för att ge individen en helhetslösning. Samlokalisering ochsamordning pågår under hösten 2011.Omstrukturering av OSA-verksamheten för att möta nya krav (offentligt skyddade anställningar).Processen att skapa ett nytt avtal för särskilda anställningar med rehabilitering, OSA med flera anställningsformer,pågår. Målsättningen är att avtalen ska kunna beslutas av Bildningsnämnden, Leanlink och beställandenämnder i november.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

144Upprätthålla en god kvalitet i utfasningen av kommunens flyktingintroduktion.Utfasningen följs kontinuerligt upp av utbildningskontoret och följer den uppgjorda planen.Skapa förutsättningar för hög måluppfyllnad genom att utförare ges möjlighet att specialisera sig på olikaSFI-nivåer.Genom att förlägga steg 1 helt till Elsa Brändströms skola samt upphandla delar av steg 2 och 3 ges de övrigautbildningsanordnarna möjlighet till homogena grupper.Öka andelen behöriga lärare i SFI.Andel behöriga lärare har minskat mellan läsåren 2009/2010 och 2010/2011. Detta beror på att behovet av lärarehar ökat i och med den elevökning som pågått under längre tid. Det är svårt att rekrytera behöriga lärare. Severksamhetsmått nedan.Implementera det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och skolnivå.I september 2011 beslutades (BIN 2011-125) hur det systematiska kvalitetsarbetet på nämnd- och enhetsnivå skagenomföras. Beslutet fattades i samråd med enhetscheferna och kommer successivt att implementeras för attligga till grund för verksamheternas kvalitetsrapporter för läsåret 2011/12 och huvudmannens kvalitetsrapportför 2012.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra kommunerSfi – andel lärare (heltidstjänst) (%) med pedagogiskhögskoleexamen2009/2010 2010/2011Större städer 72 72Eskilstuna 63 72Jönköping 58 67Linköping 76 68Norrköping 93 97Uppsala 80 85Västerås 48 56Örebro 67 67Andel behöriga lärare har minskat mellan läsåren 2009/2010 och 2010/2011. Detta beror på att behovet av lärarehar ökat i och med den elevökning som pågått under längre tid. Det är svårt att rekrytera behöriga lärare.Sfi – kostnad per heltidsstuderande (kr) enligt SCB2008 2009 2010Eskilstuna 61 550 36 809 47 745Jönköping Uppgift saknas 31638 29 862Linköping 53 476 31 905 56 373Norrköping 35 843 43 927 44 960Uppsala 47 796 27 364 38 709Västerås 29 866 31 651 14 616Örebro 38 870 71 835 65 286Kostnaden per heltidsstuderande på sfi varierar kraftigt mellan kommunerna och även mellan åren inom kommunerna.Eftersom siffrorna varierar så kraftigt, är de inte helt tillförlitliga. En orsak måste vara olikheter i inrapporteringentill SCB som medför att siffrorna varierar så mycket.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

145KONSUMENTVÄGLEDNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålAtt rådsökande (medborgare iLinköpings kommun) ska ha engod tillgång till konsumentvägledningdär kontakt via e-post,telefoni och besök ska vara möjliga.MåluppfyllelseRedovisas i verksamhetsberättelsen.Prioriterade aktiviteterGruppinformationer i förebyggande syfte där unga vuxna och grupper i olika sysselsättningsprojekt ärprioriterade.Statistik över antal genomförda tillfällen och antal deltagare redovisas i verksamhetsberättelsen.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerKonsumentvägledning i 2009 2010minuter/invånareRiket 2,1 2,2Eskilstuna 1,5 1,8Jönköping 1,1 1,5Linköping 0,9 0,9Norrköping 1,5 1,4Uppsala 3,4 2,1Västerås 3,2 3,3Örebro 2,5 2,7Linköping ligger lägst i jämförelsegruppen. I flera andra kommuner har konsumentvägledningen ökat, även omdet är marginellt. Linköping har en konsumentvägledare på 100 % och har haft den bemanningen i många år.2010 erbjöd 263 kommuner i landet konsumentvägledning.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

146BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNINGPrioriterade aktiviteterGruppinformationer i förebyggande syfte där unga vuxna och grupper i olika sysselsättningsprojekt ärprioriterade.Statistik över antal genomförda tillfällen och antal deltagare redovisas i verksamhetsberättelsen.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerAntal minuter budgetochskuldrådgivning perinvånare och år 2009 2010Riket 3,2 3,0Eskilstuna 2,6 2,6Jönköping 1,9 2,5Linköping 1,3 1,3Norrköping 5,4 2,4Uppsala 2,7 3,4Västerås 3,2 3,2Örebro 2,8 2,5Väntetid i veckor 2009 2010Riket 3,2 7Eskilstuna 4 3Jönköping 3-20 8,6Linköping 4 4Norrköping 3 4Uppsala 8,9 8,3Västerås 12 10Örebro 8 4,7Linköping ligger lägst gällande antal minuter budget- och skuldrådgivning per invånare. Trots liten bemanningär dock väntetiden kort. En förklaring kan vara att andel skuldsatta är lägre i Linköpings kommun jämfört medkommunerna i jämförelsegruppen.- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

147InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoGymnasieskola 3 546 5 243 6 850Gymnasiesärskola/Särvux 0 100 100Vuxenutbildning 311 1 300 2 000Arbetsmarknad/integration 666 1 000 1 100Ofördelad investeringsram 1 950Summa 4 523 0 7 643 0 12 000- Bildningsnämnden -Uppföljning augusti 2011

148

149KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENKultur- och fritidschefens kommentarFör kultur- och fritidsnämnden är utvecklingen av Friluftsmuseet Gamla Linköping fortsatt prioriterat. Hög prioritetkommer också att ges implementeringen och genomförandet av det kultur- och idrottspolitiska programmet.Målet att bli "Sveriges Idrottskommun 2015" kommer att kräva stora insatser. På anläggningssidan kommerinsatser att krävas i hög grad i samband med realiserandet av projekten avseende ny fotbolls- och friidrottsarena.Ny ridsportanläggning samt ny simarena är ytterligare två viktiga utredningar som pågår.Viktiga händelser under året inom nämndens ansvarsområden har varit övertagandet av biblioteket från utförarstyrelsenfr.o.m. den 1 april, pågående utredningsarbeten avseende ny ridsportanläggning och ”ny” simhall samtbyggstart av ny fotbollsarena. Nämnden har även startat ett EU-projekt som kommer att genomföras underkommande treårsperiod.Från och med den 1 april 2011 har stadsbibliotekets organisatoriska tillhörighet flyttats från Leanlink till kulturochfritidsnämnden. I samband med övergången har kommunstyrelsen gett ett uppdrag att initiera ett särskiltutvecklingsprojekt ”Framtidens bibliotek – bra för medborgare och medarbetare”. Syftet är att synliggöra bibliotekensroll för individens utveckling och samhällsutvecklingen. I utvecklingsprojektet blir frågor såsom ”ledningoch styrning”, ”arbetsmiljö och förhållningssätt” samt ”yrkesroller och yrkesidentitet” viktiga arbetsområden förKultur- och fritidsförvaltningen.Utvecklingsprojektet är i full gång och arbetet bedrivs via arbetsgrupper där all personal inom biblioteket ingår.Fem fokusgrupper har utarbetat varsin handlingsplan där de planerade aktiviteterna beskrivs. En avslutning ärplanerad till den 8 december där resultat och förslag på framtida förbättringsåtgärder ska presenteras. Projektetkommer att sammanställas i en slutrapport som ska överlämnas till kommunstyrelsen vid årsskiftet.Projektets förväntade resultat är att biblioteksverksamheten i Linköpings kommun ska bli en av de fem bästa iSverige senast 2015.Kultur- och fritidsnämnden deltar aktivt i arbetet med att utarbeta ett samverkansavtal med Statens kulturråd ochÖstsam avseende den regionala kulturen. Avtalet ska bl.a. utmynna i hur regionen ska fördela de statliga pengarna.I samband med detta har Östsam utarbetat en kulturplan för länet, som är på remiss till berörda kommuneroch kulturinstitutioner.Kultur- och fritidsnämndens resultat för perioden visar ett överskott med 7 110 tkr i jämförelse med fastställdbudget och bedömningen för 2011 är att budgeterade medel kommer att förbrukas på nämndnivå medan enheternasamlat kommer att gå med ett underskott motsvarande 463 tkr.Reflektion och analysKultur- och fritidsnämnden står inför utmaningen att erbjuda kommuninvånarna ett ännu rikare kultur- och fritidslivmed bredd och kvalitet som ligger i paritet med att kommunen är landets femte största kommun. Satsningarnaär viktiga då kultur- och fritidssektorn är av stor betydelse för människors välmående och hälsa.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

150Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Avvik. mot Redovisning Förändring31/8 2011 periodiserad 31/8 2010 2010-2011budget*Verksamhet 31/8 2011Nämnden 681 0 731 -50Utvecklingsmedel & Information1 952 1 027 806 1 146Barn och unga 7 122 514 7878 -756Kulturskola 13 609 0 12864 745Friluftsmuseet Gamla Linköping8 703 427 8418 285Idrotts- och friluftsanläggningarsamt tempererade bad 44 245 1 806 35552 8 693Föreningsstöd 10 466 846 10702 -236Kultur 27 909 557 27804 105Konst 2 231 169 2088 143Kulturmiljövård 235 -30 2 233Bibliotek 37 312 1 369 38504 -1 192Pris- och lönejusteringsmedel 0 425 702 -702Summa 154 465 7 110 146 051 8 414* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Nämnden 1 022 1 022 0 1 255Utvecklingsmedel & Information4 468 4 468 0 1 776Barn och unga 11 454 11 454 0 11 641Kulturskola 20 413 20 413 0 19 626Friluftsmuseet Gamla Linköping13 533 13 588 55 13 527Idrotts- och friluftsanläggningarsamt tempererade bad 69 076 69 076 0 61 014Föreningsstöd 16 968 16 968 0 16 579Kultur 42 699 42 699 0 42 968Konst 3 600 3 600 0 3 469Kulturmiljövård 307 307 0 277Bibliotek 59 338 58 820 -518 57 710Pris- och lönejusteringsmedel 637 637 0 78Summa 243 515 243 052 -463 229 920KommentarerKultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till augusti ett positivt resultat med 7 110 tkr. Varavnämndens resultatenheter (Kulturproduktion, Föreningsstöd, Gamla Linköping och Stadsbiblioteket) visar ettöverskott med 1 370 tkr.Nämnden positiva överskott beror på att ett antal olika aktiviteter i budgeten ännu inte har förbrukats. Nedanredovisas de större avvikelserna per verksamhet.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

151VerksamhetAvvikelse motperiodiseradbudget 31/82011varavavvikelsenämndenvaravavvikelseenheterNämnden 0 0Utvecklingsmedel &Information 1 027 1 027Barn och unga 514 424 90Kulturskola 0 0Friluftsmuseet GamlaLinköping 427 0 427Idrotts- och friluftsanläggningarsamt tempereradebad 1 806 1 806Föreningsstöd 846 746 100Kultur 557 559 -2Konst 169 97 72Kulturmiljövård -30 -30Bibliotek 1 369 686 683Pris- och lönejusteringsmedel425 425Summa 7 110 5 740 1 370Medel som avsatts för utrednings- och utvecklingsprojekt har förbrukats i mindre omfattning än budgeterat mensamtliga större utredningar pågår för fullt. Detta gäller bl.a. för ny ridsportanläggning och ”ny” simhall. Kostnaderför utredningsarbetet är ännu inte upparbetade fullt ut vilket innebär ett överskott med 627 tkr. Vidare harnämndens utvecklingsmedel ett överskott mot budget med 213 tkr.Inom barn- och unga finns överskott med 514 tkr som delvis beror på högre intäkter än planerat samt att fleraanslag inte förbrukats enligt budget.Överskott återfinns med 1 806 tkr inom idrotts- och motionsanläggningar. Överskottet kan till största del hänförastill ny konstgräsplan vid Skarpan 327 tkr samt bidrag till en föreningsdriven konstgräsplan med 1 338 tkr.Planeringen för ny konstgräsplan vid Skarpan är påbörjad och kommer att slutföras under hösten. Anslaget förupprustning/underhåll visar ett överskott med 621 tkr som beror på att det som ska genomföras planeras undervåren, varför kostnaderna kommer senare under året.Föreningsbidragen visar överskott med 846 tkr som beror på att budgeten fördelas jämnt över året medan vissautbetalningar kommer först under hösten.Kulturverksamheten visar överskott med 557 tkr, vilket delvis beror på det nya produktionsstödet som ännu inteförbrukats. Konstverksamheten har överskott med 169 tkr som beror på lägre kostnader för utställningar ocharrangemang än planerat samt att underhållsåtgärder i Passagens konsthall blivit försenade.Biblioteksverksamheten visar överskott med 1 369 tkr varav 686 tkr av överskottet återfinns i nämndens resultatoch beror på lägre ersättning för kapitalkostnader än budgeterat för bl.a. den nya återlämningsmaskinen på biblioteket.Resultatenheten stadsbiblioteket visar överskott med 683 tkr, överskottet beror till stor del på att semesteruttagetsom redovisas som en kreditpost i resultaträkningen blivit högre än planerat.Överskott finns även på budgetanslaget för pris- och lönejustering till de kommunala utförarna. Orsaken tillöverskottet är att parterna inte är klara med avstämningen av ersättningsnivåerna. Kultur- och fritidsnämndenredovisar i sin helårsprognos ett negativt resultat med 463 tkr. Nämndens verksamhet planeras att gå med ett 0resultat medan resultatenheten stadsbiblioteket visar ett negativt resultat med 518 tkr som beror på omställningskostnaderför personal. Resultatenheten Gamla Linköping visar ett positivt resultat med 55 tkr som de ska återställasitt negativt egna kapital med.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

152Resultat och prognos för nämndens resultatenheter.Resultat per enhetBelopp i tkrResultat31/8 2011Prognos2011Gamla Linköping 427 55Biblioteket 683 -518Lokalbokning 100 0Kulturproduktion 160 0Summa 1 370 -463- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

153KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENKULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INKL INFORMATION OCH UTVECKLINGSMEDELEffektmål och måluppfyllelseEffektmålKULTUR:Ett mer innovativt och experimentelltkulturutbudFRITID:Att bli ”Årets idrottskommun2015”MåluppfyllelseMålet är ej uppnått.Det kulturpolitiska programmet för Linköpings kommun och den regionalakulturplanen är under framtagande. De färdiga programmen är viktiga förutsättningarför måluppfyllelsen, varför målet ännu ej uppnåtts. Vidare antogsnämndens effektmål under våren 2011och arbetet är fortfarande under uppstart.Målet är delvis uppnått.Flera arenor är under byggnation alternativt planeras. Arenorna är förutsättningarför större idrottsarrangemang vilka är en viktig parameter för utnämningen.Mot bakgrund av detta bedöms målet endast delvis vara uppnått.Prioriterade aktiviteterIdrottspolitiska programmet – genomförande av kvalitetsförbättringar för idrottsutövande på såväl elitnivåsom breddnivå.Målet att bli "Sveriges Idrottskommun 2015" kommer att kräva stora insatser. På anläggningssidan kommerinsatser att krävas i hög grad i samband med realiserandet av projekten avseende ny fotbolls- och friidrottsarenaNy ridsportanläggning samt ny simarena är ytterligare två viktiga utredningar som pågår.Biblioteksverksamheten – utvecklingsarbete av såväl den inre organisationen som att ge förutsättningarför en modern och framtidsinriktad biblioteksverksamhet.Fem fokusgrupper har utarbetat varsin handlingsplan där de planerade aktiviteterna beskrivs. En avslutning ärplanerad till 8 december där resultat och förslag på framtida förbättringsåtgärder ska presenteras. Projektetkommer att sammanställas i en slutrapport som ska överlämnas till kommunstyrelsen vid årsskiftet.Regionalt samverkansavtal – En regional kulturplan ska utarbetas och ligga till grund för bästa möjligaavtalsresultat för Regionförbundet Östsam och regionens kommuner med Statens kulturråd.Avtalet ska bl.a. utmynna i hur regionen ska fördela de statliga pengarna. I samband med detta har Östsam utarbetaten kulturplan för länet, som är på remiss till berörda kommuner och berörda kulturinstitutioner.Kulturpolitiska programmet – under 2011 ska nämnden anta ett kulturpolitiskt handlingsprogram sombl.a. syftar till ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud.Programmet har samråtts med kommunledningsgruppen och en workshop med kultur- och fritidsnämnden hargenomförts. Ärendet planeras att behandlas i kultur- och fritidsnämnden 24 november 2011.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

154BARN OCH UNGAEffektmål och måluppfyllelseEffektmålBarn och unga ska upplevadelaktighet i att det finns ettkvalitativt och attraktivt utbudav mötesplatser för upplevelser,uttryck och skapande.MåluppfyllelseMålet är uppnått.Önskemål på föreställningar från förskolan är större än det som kan erbjudas.Antal besökare i ateljén är det maximala till vad de kan ta emot. Antal barnsom ska delta i Skapande skola har ökat med ca 2 300 elever sedan föregåendeansökanstillfälle. Utbudet av skolbion har utökats och antalet besökareunder vt 2011 ökade kraftigt (25 %) i jämförelse med motsvarande period2010.Arbetssätten med referensgrupper av unga möjliggör delaktighet på mötesplatseroch i de olika verksamheterna vilket stärker individens inflytande ochmöjliggöra sociala relationer. Det finns ett fortsatt stort intresse bland ungaatt genomföra arrangemang för andra unga, vilket märks via Ungdomscheckenoch arrangemangsansökningarna till Ungdomskulturgruppen.Prioriterade aktiviteterBarnFöreställningar på skoltid samt offentliga föreställningar.Barn erbjuds teater- och musikföreställningar i sina närområden och centralt. Ateljé Passagen erbjuder kreativaverksamheter för förskola/skola under dagtid och för allmänhet vid vernissager och på loven. Vidare har Ateljépassagen uppsökande verksamhet på förskola/skola.Nya gestaltningsformer på Passagen. Utvecklingsprojekt 2010-2012, nya gestaltningsformer såsom digitalaberättelser, drama, skrivarverkstad och dans med utgångspunkt från konstutställningarna.Utvecklingsprojekt 2010-2012, nya gestaltningsformer såsom digitala berättelser, drama, skrivarverkstad ochdans med utgångspunkt från konstutställningarna fortsätter under hösten. Hela projektet utvärderas i december.Ett lyft för barnen 2011. Kulturinstitutionerna presenterar sin verksamhet för barn på Passagen under enlördag i maj.Dagen ägde rum lördagen den 28 maj på Passagen då kulturaktörerna i Linköping visade upp sin verksamhet förbarn. Arrangemanget, som var uppskattat och välbesökt, återkommer i någon form 2012.Skolbioverksamhet samt fortsatt skolbiosamarbete med Norrköpings kommun.Samtliga unga och barn, från förskola till gymnasiet, erbjuds skolbio under vår- respektive höstterminen. Vårensskolbio har varit mycket välbesökt. Samarbetet med Norrköpings kommun avseende skolbiofrågor fortgår .Skapande skola.I Linköpings kommun omfattar Skapande skola, för verksamhetsåret 2011/2012, 75 % av samtliga elever. Resultatetbedöms som bra trots en relativ minskning sedan föregående verksamhetsår.UngaFortsatt arbete med att utveckla de nya mötesplatserna Arbis och Sporthallens Sportcafé i samarbete medbarn- och ungdomsnämnden för att utveckla mötesplatser/verksamheter för åldersgruppen 16-20.På Arbis fortsätter utvecklingsarbetet med en mötesplats för ung kultur. Utvecklingen av Sportcafét har delvisavstannat på grund av omprioritering inom barn- och ungdomsnämnden.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

155Fortsatt utveckling av arbetet med internationella utbyten för ungdomar dels i form av volontärarbete,dels i andra former av utbyten för unga mellan 13-25 år.Under året har unga i gymnasiet och unga vuxna i Linköping informerats om möjligheten till volontärtjänst inomEU. Ett kulturellt ungdomsutbyte med Riga har utvecklats under året i samarbete med Norrköpings kommun.I slutet av 2009 genomfördes en livsstilundersökning i åk 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet. Analysen av enkätenkommer att ligga till grund för välfärdsbokslutet 2010, men kommer även att fungera som planeringsinstrumentför kommande satsningar för barn och unga i kommunen. Kommande undersökning börgöras 2013 för att kunna följa utvecklingen över tid.Under hösten kommer tre temaseminarier att genomföras utifrån enkätresultatet. Bland högstadieelever i Linköpinghar andelen medlemmar i föreningar minskat med 7 % (jfr år 1992 och 2009). Flickor upplever att de harsämre psykisk hälsa än pojkar.Ungas inflytande – för närvarande har Linköpings kommun fyra strukturerade sätt att möta ungdomarpå; ”Öppet Stadshus”, ”Ung Dialog”, ungdomsombuden samt ungdomschecken. För att nå ut till flerunga har arbete med att införa kultur- och fritidsombud på gymnasiet påbörjatsAntalet ansökningar till ungdomschecken ökar. Ung Dialog ska genomföras på ett nytt sätt med förhoppningenatt öka ungas inflytande i den demokratiska processen. Arbetet med att införa kultur- och fritidsombud på gymnasiethar under året stannat av men kommer att återupptas med hjälp av de nya ungdomsombuden.Volontärinsatser, grannsamverkan – avser bidrag till volontärinsatser/grannsamverkan som syftar till attstötta och uppmuntra frivilliginsatser inom kultur- och fritidsområdet (avser ej insatser som kan sökasfrån övriga bidrag).Kontakter är tagna med unga vuxna i bland annat Berga, som vill göra en del volontärinsatser under hösten 2011.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

156KULTURSKOLAEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseAlla barn och unga ska upplevaatt det finns möjlighet till ettvarierat och attraktivt utbudför eget skapande.Målet är delvis uppnått.Barn i såväl inner- som ytterområden erbjuds att delta i Kulturskolans aktiviteter.Nämnden har arbetat enligt planering med utvecklingsplanen för deframtida verksamheterna. Det finns ett stort intresse för att gå på Kulturskolan,då det är fler sökanden än antal platser.Prioriterade aktiviteterI samband med att kultur- och fritidsnämnden förlängde innevarande avtal uppdrogs till förvaltningenatt i samverkan med Kulturskolan och genom omvärldsanalys utarbeta en utvecklingsplan för de framtidaverksamheterna. Arbetet med utvecklingsplanen kommer att bedrivas med befintliga resurser och en förstaavrapportering till nämnden skall ske hösten 2011.Under året har studieresor till bl.a. Malmö och Västerås, i syfte att få impulser till utvecklingsplanen, genomförts.Den första redovisningen kommer att ske vid nämndsammanträdet i november 2011.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

157FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålFriluftsmuseet Gamla Linköpingska vara det mest kändaoch besökta kulturella besöksmåleti Östergötland.MåluppfyllelseMålet är delvis uppnått.Statistikunderlag från andra kulturella besöksmål saknas för att göra en korrektbedömning av måluppfyllelsen. Men mot bakgrund av museets egenstatistik som, med undantag av barnverksamheten vilken ökat med 25 %,visar att antal besök i museerna under högsäsong 2011 låg på samma nivåsom under föregående års högsäsong. Nämnden gör ändå en preliminär bedömningatt målet är delvis uppnått.Prioriterade aktiviteterProjektering besökscentrum/utvecklingsplan för området (arkitektkostnad, delas med Bryggargården).Projektering har ej påbörjats, då museet avvaktar utvecklingen av Lill-Valla lekplats.Utveckling av den nya externa webbplatsen (påbörjat 2010).Den nya webbplatsen är färdigställd.Skyltning – nya hänvisningsskyltar på området (inklusive Valla gård), husskyltar och informationsskyltar.Hänvisningsskyltar och husskyltar är klara. Arbetet med informationsskyltar har påbörjats.Tillgänglighet till skog och trädgård – färdigställande av den nya upplevelseträdgården för funktionshindrade– Täppan samt färdigställandet av en tillgänglig upplevelsestig i Vallaskogen.Båda projekten är slutförda.Utveckla utställningsverksamheten för nya utställningslokaler inkl iordningsställa verkstad för utställningsproduktion.En utställningsplan är framtagen. Arbetet med att iordningställa verkstad för utställningsproduktion har ännu ejgenomförts då lokalen har annan hyresgäst och därför ännu ej är tillgänglig.Djurhållning – anläggning av vindskydd, hagar och hönshus samt hygienkrav för besökare m.m.På grund av andra prioriteringar har arbetet med anläggningarna skjutits fram till 2012.Elbelysning ridstigen i Valla.Arbetet har påbörjats och planeras bli färdigt till årsskiftet 2011/2012.Öka säkerheten för museimiljöerna, med ökad bevakning, nytt lås- och larmsystem samt delta i arbetet förett nytt regionalt magasin.Projektering för nytt lås- och larmsystem har påbörjats. Friluftsmuseet deltar i det långsiktiga arbetet för ett nyttregionalt magasin.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

158IDROTT- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR SAMT TEMPERERADE BADEffektmål och måluppfyllelseEffektmålAlla som bor och verkar i Linköpingska uppleva att deterbjuds en mångfald av idrott,motion och evenemangMåluppfyllelseMålet är uppnått.Nämnden erbjuder ett flertal idrottsanläggningar i Linköpings kommun ochförutom anläggningar för organiserad idrott finns även tillgång till att individuellt/spontantnyttja utbud i Hangaren, Friidrottshallen, friidrottsarenan,simhallen, Tinnerbäcksbadet, Sporthallen, Ljungsbro fritidscenter och Stångebro.Prioriterade aktiviteterArbetet med implementeringen av det idrottspolitiska programmet fortsätter genom framtagande av handlingsplanerdär ytterligare konkretiseringar görs kring de åtgärder som finns presenterade i programmet.Detta är betydande för att nå kommunens vision om att bli Sveriges idrottskommun 2015. Kultur- ochfritidsnämnden beslutade om en idrottspolitisk handlingsplan i maj 2011. Handlingsplanen konkretiserar deåtgärder som finns med i det idrottspolitiska programmet. Implementeringen av handlingsplanen sker löpandefram till 2015.Övertagande av idrottshallar. Under 2011 ska ytterligare tre skolidrottshallar flyttas över till kultur- ochfritidsnämndens ansvarsområde. Förväntat resultat är att få ett samlat ansvar, bättre kontroll och etteffektivare nyttjande. Från och med den 1 augusti 2011 tillhör ytterligare tre skolidrottshallar kultur- och fritidsnämnden.I samband med övertagandet av de tre hallarna har olika kvalitetshöjningar genomförts med bl.a.nya passersystem, ökad tillsyn och service samt inköp av ny utrustning.Under 2011 öppnas den nya friidrottsarenan på Campus Valla, med isoval 12 januari och för friidrott ijuni. Ett omfattande uppstartsarbete för detta kommer därför att genomföras med bl.a. avtal för drift ochinköp av materiel. Den nya friidrottsarenan har tagits i full drift både som isoval under vintern samt för friidrottoch fotboll fr.o.m. sommaren.Under 2011 tecknas hyresavtal för den nya fotbollsarenan på Kallerstad med byggstart under hösten.Avtal för den nya fotbollsarenan har tecknats och ryms inom beslutad ekonomisk ram. Byggstart för arenanskedde 29 augusti då första spadtaget togs.Utredningsarbetet avseende Linköpings simhalls framtid har fortsatt med uppdraget att komplettera tidigareutredningar med lokaliseringsalternativ. Nuvarande simhall uppfyller ej dagens behov, varken utifrånsimsportens eller allmänhetens önskemål. Utredningsarbetet har pågått under hela 2010 och beräknasklart första kvartalet 2011.Utredningsarbetet har efter redovisning för planeringsutskottet förlängts genom att bl.a. en medborgardialog hargenomförts fram till den 15 augusti. En stor mängd synpunkter har inkommit från organisationer, allmänheten mfl. Utredningsarbetet kommer att fortgå under hela året.Slutrapporten ”Översyn av ridsportens framtid i Linköpings kommun” färdigställdes och presenterades islutet av 2010. Arbetet med planering av ny ridsportanläggning i enlighet med de rekommendationer ochslutsatser som finns i rapporten fortsätter under 2011.Ett skissförslag har presenterats för planeringsutskottet. En miljökonsekvensbeskrivning är beställd. Även endetaljplan av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska beställas och en kostnadsberäkning ska tas fram.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

159FÖRENINGSSTÖDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålFöreningsstöd ska bidra till attengagera lika många flickorsom pojkar i föreningsaktiviteter.MåluppfyllelseMålet är uppnått.Uppföljning av antalet aktiva föreningsmedlemmar fördelat på flickor ochpojkar i åldern 7-20 genomförs en gång per år. Årets sammanställning är inteklar, men fördelningen kommer sannolikt ligga på samma nivå som under desenaste åren.Livsstilsundersökningen för unga som genomfördes i Linköpings kommunoch presenterades i april 2011 visar följande: Pojkar i mellan- och högstadiernaär med i en förening i högre grad än flickor. I gymnasiet är flickor med inågon förening i något högre grad än pojkar. Pojkar och flickor i gymnasietär med i en idrottsförening i lika stor grad. Totalt för åldersgruppen visarundersökningen på att 80 % av pojkarna och 73 % av flickorna är aktivamedlemmar i någon förening.Prioriterade aktiviteterEn tillgänglighetsgranskning av de föreningsägda lokalerna i Linköping, som gjordes för några år sedan,visade att endast ett fåtal föreningsägda lokaler har god tillgänglighet. En satsning pågår för att få lokalernamer tillgängliga. Vid beviljande av anläggningsbidrag för ny-, till- och ombyggnad prioriteras åtgärdersom ökar tillgängligheten.I nuläget har ca 40 % av de 70 föreningsägda lokalerna god tillgänglighet avseende handikappanpassning. Ambitionenär att samtliga lokaler successivt blir tillgängliga för alla.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

160KULTUREffektmål och måluppfyllelseEffektmålAlla som bor och verkar i Linköpingska uppleva att deterbjuds ett varierat kulturutbud.MåluppfyllelseMålet är uppnått.Linköpingsborna erbjuds ett brett kulturutbud vilket ökar attraktionskraftenför Linköping. Detta synliggörs genom:De ökade antalen bidragsansökningar för kulturarrangemang/produktionersom inkommer till nämnden.De tecknade avtal som nämnden har med ett antal kulturaktörer.De stora helgarrangemangen som har expanderats och lockar fler och flerbesökare.Evenemangskalendern På Gång i Linköping som ges ut 3 ggr per år därarrangemangen som läggs in blir allt flera för varje gång.Prioriterade aktiviteterJEMA kulturundersökning – fortsatt analys av undersökningsresultat.Under våren 2011 analyserades materialet vidare och fyra fördjupningsområden valdes ut: Ökad delaktighet,Åldersgruppen 36-45 år, Kulturen ska upplevas mer nyskapande, Bredda publiken inom konst, bild, rörlig bildoch form. Inom varje fördjupningsområde har ett antal strategier tagits fram som ligger till grund för arbetethösten 2011 och 2012.Helgarrangemangen 6 juni och nyårsfirandet vidareutvecklas. Från och med 2010 arrangeras 6 juni påFriluftsmuseet Gamla Linköping – Valla friluftsområde som ett familjearrangemang. 2011 samordnas förandra gången nyårsfirandet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ettfamiljearrangemang.Årets nationaldagsfirande i Friluftsmuseet Gamla Linköping – Valla lockade ca 5000 personer. Arrangemangetär sedan 2010 ett stort familjearrangemang med scenuppträdanden och en mängd kringaktiviteter på området.För att vidareutveckla och förbättra nyårsfirandet har kultur- och fritidskontoret tecknat avtal med ett eventbolag.Nyårsfirandet har sedan 2009 lockat ca 5000 personer varav den största delen är barnfamiljer.Nya arrangemangsregler – en översyn av bidragsregler med syfte att stimulera fler produktioner från detfria scenkonstlivet ska göras.Kultur- och fritidsnämnden fattade 19 maj 2011 (Kof §97) beslut om de reviderade bidragsreglerna samt införandetav ett nytt bidrag – produktionsstöd. Bidragsreglerna reviderades dels för att förtydliga och struktureraupp regelverket, dels för att utveckla och anpassa reglerna efter kulturföreningarnas behov.Dansens hus – en utredning ska genomföras för att undersöka huruvida Läroverkets gymnastikhus(Linghallen) kan nyttjas som regionalt danscentrum.En utredning har genomförts som visar att det idag finns goda förutsättningar för att skapa ett regionalt danscentrumi Läroverkets gymnastikhus. Arbetet med att utveckla gymnastikhuset till en regional dansarena pågår.Under 2011 prioriteras arbetet att tillsammans med Regionförbundet Östsam utarbeta en Kulturplan förhela regionen. Kulturplanen ska utgöra underlag för kommande förhandlingar och avtal med Staten avseendeutökade ansvar för regionala kulturmedel. Arbetet ska bedrivas skyndsamt och vara remissbehandlatoch klart för beslut i början av hösten 2011. Arbetet bedrivs inom befintliga resurser.Arbetet med kulturplanen har pågått under året och en remissversion togs fram under slutet av juni. Kultur- ochfritidsnämnden och kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom kulturplanen med ett antal förslag tillförbättringsåtgärder. Ett remissvar har skickats till Östsam.Nämnden kommer att under 2011 ta ställning till ett kulturpolitiskt handlingsprogram –”Kulturpolitik – en vägvisare till år 2020”. I handlingsprogrammet berörs kulturpolitikens olika områdenoch programmet ska vara vägledande över en längre tidsperiod.Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat handlingsprogrammet vid sammanträdena i juni och augusti. Vid augustisammanträdetframkom synpunkter som inarbetas i handlingsprogrammet. Beslut ska tas under novembernämnden.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

161KONSTEffektmål och måluppfyllelseEffektmålAlla som bor och verkar i Linköpingska uppleva att detfinns ett varierat konstutbudmed kvalitet.MåluppfyllelseMålet är uppnått.Recensioner, enkäter och statistik visar att invånare i Linköpings kommun ärpositiva till utbudet och överlag är nöjda med konstutbudet.Prioriterade aktiviteterInom ramen för den nya översiktsplanen i Linköpings kommun tillämpas” 1 %-regeln”, d v s att 1% avbyggkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning.Ett stort antal projekt har initierats hittills under året.KonstinköpKonstinköp sker fortlöpande enligt plan. Hittills i år har halva anslaget för konstinköp förbrukats. Bland de merauppmärksammande konstverken kan t ex nämnas Julia Peirones stora bild ”Golden Me” som inköptes för 50 tkrav beviljade investeringsmedel.2010 beslutade kultur- och fritidsnämnden att även friskolor och motsvarande ska erbjudas konstlån ur kommunenssamlingar. Den första utdelningen till dem planeras att ske efter decemberutställningen 2011 av kommunenskonstinköp i Passagen.Samtidskonst ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv via utställningar på Passagen,stadshuset och biblioteket iscensätts kontinuerligt.Året började med internationella utställningar i Passagen av först Dror Feiler och Gunilla Sköld och därefter avJulia Peirone från Latinamerika. Under sommaren visades alster av Peter Johansson från Dalarna. Utställningarnahar speglats av mångfald, variation och kvalitet. Parallellt med lokala svenska konstnärer har representanterfrån andra kulturer märkts i Cafégalleriet och Galleri Vända Sida.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

162KULTURMILJÖVÅRDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålKultur- och fritidsnämndenska erbjuda och levandegöraökad kunskap om kulturhistoriskabyggnader, stadsmiljöeroch landskap.MåluppfyllelseMålet är uppnått.En rad föreläsningar om stadens byggnader för såväl allmänhet som politiskagrupper och föreningar har hållits.Kultur- och fritidsnämnden har varit delaktig i att information om stadensbyggnader och dess arkitektur har getts ut i tryckt format. Informationen finnsäven tillgänglig på kommunens hemsida och som nedladdningsbar app.Prioriterade aktiviteterKulturminnesvårdsprogram – i programmet ska kulturhistorisk värdefull bebyggelse identifieras. Vidareska de utvalda kulturmiljöernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tydliggöras, samt åtgärdsbehovoch långsiktiga målsättningar för bevarandet formuleras. Ett arbete med underlagsmaterial till Kulturminnesvårdsprogrammetpågår och beräknas vara klar 2013.Arbetet med Kulturminnesvårdsprogrammet pågår enligt planering.Byggnadsinventering av Tannefors.För att förbättra planeringsunderlag och underlag vid bygglovhantering genomförs som en första etapp byggnadsinventeringav Tannefors mellan Stångån och Gamla Tanneforsvägen. Avsikten är att även området mellanGamla Tanneforsvägen och den nya leden Södra länken ska inventeras under kommande säsong.Byggnadsinventering för dokumentation inför rivning har även genomförts av industribebyggelsen söder omIndustrigatan.Fortsatt byggnadsinventering av innerstaden.Under 2011 har prioriteringen av att inventera i Tannefors medfört att arbetet med innerstaden får vänta till2012.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

163BIBLIOTEKEffektmål och måluppfyllelseEffektmålLinköpings stadsbibliotek medtillhörande närbibliotek ochbokbuss ska vara bland de fembästa i Sverige 2015.MåluppfyllelseMålet är ej uppnått.Ett utvecklingsprojekt pågår och beräknas vara klart till årsskiftet 2011/2012.Projektet syftar till att ge förutsättningar för biblioteket att nå målet senast2015.Prioriterade aktiviteter1 april 2011 flyttade biblioteksverksamheten över från utförarstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojektför biblioteksverksamheten. Utvecklingsprojektet syftar dels till att förändra och utveckla den inre verksamheten,dels ge förutsättningar för en modern och framtidsinriktad biblioteksverksamhet som år 2015ska tillhöra Sveriges fem bästa bibliotek.Biblioteksverksamheten överfördes till kultur- och fritidsnämnden den 1 april. Under våren genomfördes enmängd studieresor och seminarietillfällen inom ramen av utvecklingsprojektet. Vidare tillsattes fem fokusgruppermed externa processledare ansvariga för sina respektive utvecklingsområden. Sedan 15 augusti finns enprojektledare anställd på halvtid som leder utvecklingsprojektet.Integrerade folk- och skolbibliotek i Ryd. Biblioteken har genom särskilt beslut ingått i en integreringsprocessmed respektive skolbibliotek.Biblioteket öppnade sin nya form i augusti och till grund ligger avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och barnoch ungdomsnämnden.Revidering av Linköpings kommuns biblioteksplan.Revideringen av Linköpings biblioteksplan påbörjades under våren och kommer att ingå som en del i utvecklingsarbeteti arbetsgrupperna på biblioteket under hösten 2011.Verksamhetsmått/nyckeltal Redovisning Redovisning FörändringBiblioteksverksamhet 31/8 2011 31/8 2010Lån januari - augustiTotalt 587 310 612 405 -25 095HB 328 093 330 660 -2 567Närbibliotek + bokbuss 259 217 281 745 -22 528Verksamhetsmått/nyckeltal Redovisning Redovisning FörändringBiblioteksverksamhet 31/8 2011 31/8 2010Besök januari - augustiTotalt 555 922 569 036 -13 114HB 309 085 320 332 -11 247Närbibliotek + bokbuss 246 837 248 704 -1 867Kommentarer till tabellenAtt antalet lån och besök är lägre i år kan bero på ombyggnationen av huvudbibliotekets återlämningsmaskin, attalla närbibliotek hade semesterstängt i 4 veckor samt att Ryds bibliotek var stängt för flytt till skolan 7/4-7/8.Jämförelser med andra kommuner publiceras först efter årsskiftet.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

164InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoIdrottsanläggningarFriidrottsmaterial Campus Valla 148 450 450Bevattningssystem fotbollsplaner0 150150Skolidrottshallar, kodlås ochinventarier 201 800 800Kvalitetshöjning Skäggetorpskolansidrottshall 0 0 3 000Ny konstgräsplan Skarpan 0 2 500 2 500BiblioteketNy återlämningsmaskin 3 133 3 133 3 000Informationsdiskar 100 400 400Friluftsmuseet Gamla LinköpingMaskiner till nya verkstäder 0 0 100El tuff tuff tåg 0 0 500Larmsystem 29 750 750Begärd omdisponeringTraktor 0 300 300Ny sarg Valla stallet 0 200 200Konstinköp 50 50 50Summa 3 661 0 8 733 0 12 200KommentarerNämnden har begärt hos kommunstyrelsen att få omdisponera 500 tkr från inköp av el-tåg i Gamla Linköping tillinköp av en begagnad traktor samt utbyte av sargen i ridhuset i Valla. Båda objekten är akuta och måste prioriterasföre ett nytt tåg. Nämnden har även tillsammans med utförarstyrelsen begärt hos kommunstyrelsen att flyttainvesteringsram för stadsbibliotekets behov, då resultatenheten har flyttats till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat begäran men i tertialuppföljningen har de två objektentagits upp som investeringsutgifter. Därutöver har en utökad investeringsram för bibliotekets investeringsbehovtagits upp i tabellen.Investeringar inom idrottsanläggningarna kommer att genomföras under året enligt plan. En del av investeringarnahar redan genomförts medan andra har beställts men inte levererats. Investering i ny konstgräsplan vidSkarpan har startat men några investeringsutgifter har ännu inte uppstått. Investeringen i kvalitetshöjning iSkäggetorpshallen kommer inte att genomföras av nämnden. Investeringar inom Gamla Linköping avseende eltågetkommer inte att genomföras, däremot har investeringen i nytt larmsystem påbörjats och ska slutföras underhösten. Begäran om att få omdisponera investeringsmedel i Gamla Linköping har lämnats till kommunstyrelsen,se ovan. Investering i ny återlämningsmaskin och nya informationsdiskar har genomförts på stadsbiblioteket. Ettkonstverk är inköpt för beviljade investeringsmedel.Av nämndens investeringsram på 12 200 tkr (varav 3 400 tkr är ny ram från utförarstyrelsen) beräknas 8 733 tkratt förbrukas. Investeringsobjekt som inte kommer att utnyttjas är läktare i Skäggetorpshallen 3 000 tkr samtkvarvarande medel efter omdisponering av el-tåg om 500 tkr.- Kultur- och fritidsnämnden -Uppföljning augusti 2011

165SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENFörvaltningschefens kommentarerSamhällsbyggnadsnämndens verksamhet för de två första tertialen följer i stort plan. Många av nämndens mål ärårsmål och kommer att mätas genom enkätundersökningar, årsstatistik m.m. varför måluppfyllelse är svår attange redan per augusti. Andra mål inom t.ex. fysisk planering och bostadspolitiska åtgärder kan redan nu antasbli uppfyllda för året. Majoriteten av de planerade prioriterade aktiviteterna pågår och beräknas bli genomfördaenligt plan för året.Förnyelsen och utvecklingen av Linköping har skett på många sätt. I innerstaden har Bokhållaregatan byggts ommed kullersten och hällar. Flera lekplatser har byggts eller tillkommit, den mest centrala och omskrivna är Trädgårdsföreningsnya lekplats. Trädgårdsföreningen har även fått en ny fontän med vatten, ljus och ljud. Flerasatsningar har skett på infrastruktur bl.a. planskildhet i Kallerstad, cykel väg till Tokarp och Östra Länken som ärett av de större projekten i pengar räknat.Arbetet med detaljplaner fortskrider och kommunen har en bra planreserv för byggnation både för bostäder ochför verksamheter. Två större planer för bostäder har antagits i Folkets Park och i Ekkällan.Satsningar inom Tinnerö naturreservat med bl.a. anläggande av nya våtmarker har rönt ett stort intresse i pressoch har uppskattat av allmänheten. Driften av våra parker och asfaltbeläggningar har skett under vår och sommartill glädje och nytta för våra invånare. För information om vår stad har Arkitekturpromenaden i Linköpingsstadskärna med 54 spännande objekt tagits fram där vi även med modern teknik ger möjlighen att ladda ner informationentill smarta telefoner.Förberedelsearbetet för en framtida internationell bo- och samhällsbyggnadsmässa, LinkopingBo2016 har inletts.Förslaget har lyft i nämnder, PLU mm, en inledande projektorganisation har formaterats och en presskonferenshölls i slutet av augusti. Projektet ska genomföras med tvärkommunal kompetens så att alla förvaltningar tar delav och är en del av den framtida samhällsbyggnadsplaneringen. Under hösten fortsätter den inledande utredningsfasen,förstudien mm. Linköping har också varit värd för Kommunaltekniska föreningens årsmöte sominnehöll ett antal spännande föreläsningar.Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott för året om -4,2 mnkr och hänförs främst till en, tidigare intekänd, tilläggskostnad för biogas (-5,3 mnkr) inom den allmänna kollektivtrafiken.Stora negativa avvikelser i övrigt finns, som tidigare redovisats, avseende kostnaderna för vinterrenhållning (-9,5mnkr) till följd av stora snömängder redan första kvartalet 2011. Omprioriteringar gjordes i våras inom budgetenför bl.a. gator och vägar för att eliminera delar av det uppkomna underskottet. Resterande del täcks av budgeteradeofördelade medel för pris- och lönejusteringar.Prognosen för helår får fortfarande anses som osäker eftersom det f n är omöjligt att bedöma kostnaderna förvinterrenhållningen under hösten 2011. I prognosen har räknats med en s.k. normalvinter.Samhällsbyggnadsnämndens budget löper över två år (2011-2012) och förvaltningen kommer att se över vilkaåtgärder som är nödvändiga att göra, redan i år alternativt i nästa års internbudget, för att hantera det nu befaradeunderskottet 2011 om 4,2 mnkr inom tvåårsramen.Investeringsprognosen understiger investeringsramen med ca 9,8 mnkr och hänförs till stor del till att de storaprojekten inom infrastrukturutbyggnaden, Ullevileden och Östra länken, är något försenad respektive beräknastill en lägre nettoutgift för året. Exploateringsverksamheten prognostiseras till en nettoinkomst om 45,8 mnkrhögre är budget med anledning av att projekt både tidigare och senarelagts jämfört med plan.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

166Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Samhällsbyggnadsnämnd 1 545 1 954 -409Fysisk planering 1 687 2 042 -355Markförvaltning -13 681 -12 258 -1 423Bostads- och affärshus 1 411 896 515Bostadspolitik 498 536 -38Natur och miljö 1 319 2 576 -1 257Stadsmiljöåtgärder 5 858 3 781 2 077Trygghet säkerhet tillgänglighet 780 968 -188Gator och vägar 105 420 112 616 -7 196GC-vägar 15 934 12 587 3 347Parker och grönområden 32 353 28 208 4 145Planerat underhåll 4 929 532 4 397Trafikplanering 210 126 84Trafiknämnd 158 660 -502Trafiksäkerhet 266 134 132Parkering -5 902 -4 859 -1 043Allmän kollektivtrafik 116 480 100 512 15 968Särskild kollektivtrafik 36 648 34 196 2 452Skolskjutsar 29 538 27 694 1 844Tekniska försörjningssystem 75 227 -152Förorenad mark 657 560 97Övrigt 1 423 0 1 423Ofördelat 0 0 0Summa 337 606 313 688 23 918Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Samhällsbyggnadsnämnd 2 688 2 563 -125 2 824Fysisk planering 3 440 3 600 160 3 309Markförvaltning -18 429 -17 479 950 -17 500Bostads- och affärshus 2 292 1 842 -450 2 082Bostadspolitik 820 900 80 751Natur och miljö 3 277 3 277 0 3 272Stadsmiljöåtgärder 12 138 8 331 -3 807 6 288Trygghet säkerhet tillgänglighet 2 000 2 000 0 907Gator och vägar 149 156 139 741 -9 415 178 207GC-vägar 24 164 24 029 -135 23 215Parker och grönområden 50 195 48 665 -1 530 44 830Planerat underhåll 6 225 6 425 200 1 230Trafikplanering 360 340 -20 356Trafiknämnd 932 942 10 753Trafiksäkerhet 750 750 0 695Parkering -7 440 -5 980 1 460 -7 096Allmän kollektivtrafik 175 112 170 304 -4 808 156 901Särskild kollektivtrafik 54 512 55 412 900 54 082Skolskjutsar 54 105 54 805 700 48 831Tekniska försörjningssystem 790 1 030 240 778Förorenad mark 585 780 195 554Övrigt 1 185 0 -1 185 -2 155Ofördelat 285 12 705 12 420 0Summa 519 142 514 982 -4 160 503 114* Kvarstående ofördelat i prognosen avser tillkommande kapitalkostnader.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

167KommentarerFörändringen i kostnadsutfallet mellan augusti 2010 och augusti 2011, 23 918 tkr, beror till stor del på högrekapitalkostnader (9 421) innevarande år. Förändringen i övrigt hänförs till ökade kostnader beläggning, underhålloch kollektivtrafik medan vinter- och renhållningskostnaderna minskat jämfört med föregående år.Prognosen pekar på ett underskott jämfört med budget om 4 160 tkr.Som redovisades i prognosen efter årets första tertial finns ett underskott inom Gator och vägar. Vinterkostnadernaför första halvåret 2011 överstiger budget med 9 700 tkr. För helåret prognostiseras ett överdrag med ca9 500 tkr. Detta förutsatt att inte ytterligare kostnader för större mängder snö att forsla bort m.m. under andrahalvåret tillkommer. För att eliminera en del av avvikelsen pga. vinterkostnaderna gjordes i våras en plan föromprioritering och allmän kostnadsbesparing inom verksamheten drift och underhåll.Den i övrigt största negativa differensen mot budget finns inom Allmän kollektivtrafik. Den nyligen erhållnapreliminära slutavräkningen för första halvåret 2011 visar på ett troligt tillägg för ökade biogaskostnader, utöverberäknat i trafikavtalet, om ca 5 300 tkr. Kostnaden har inte varit känd tidigare.De större negativa differenserna i övrigt avser bl.a ofördelade budgetmedel för tillkommande kapitalkostnader(3 215 tkr) och obudgeterade kostnader för trafiksignaler (1 185 tkr).Lägre kostnader väntas för Särskild kollektivtrafik avseende bl.a. länsfärdtjänsten (900 tkr), ökade intäkter inomSkolskjutsar (700 tkr), överskott inom Parkering (1 460 tkr) samt bl.a. ökade intäkter inom Markförvaltning(750 tkr).I tertialrapporten per april redovisades ett prognostiserat 0-utfall jämfört mot årsbudget. Det nu befarade underskottetom 4 160 tkr, hänförs till nämnda, tidigare inte kända, tilläggskostnad för den allmänna kollektivtrafiken.Prognosen för helår får fortfarande anses som osäker eftersom det f n är omöjligt att bedöma kostnaderna förvinterrenhållningen under hösten 2011. I prognosen har räknats med en s.k. normalvinter.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

168SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENNÄMNDENS EGEN VERKSAMHETEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtNämnden ska ha god dialog med medborgarnaoch kontinuerligt hålla dessainformerade om nämndens beslut ochverksamhet för ökad demokrati, delaktighetoch inflytande.Målet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Kriterier för måluppfyllelse:Måluppfyllelse mäts genom enkätundersökningi slutet av året.Målet anses uppfyllt om ca 65 % är avde tillfrågade anser sig ha god informationom nämndens beslut och verksamhet.Prioriterade aktiviteterBeskrivningFortsatt utveckling av nämndens informationsinsatsertill kunder/medborgare genom bl.a. hemsidan,kampanjer, annonser m.m.Fortsatt utveckling av e-tjänster ska skeför att underlätta för medborgare/företagare.Förenkla kontaktytorna för allmänhetoch företagare genom bl.a. förändraöppettider i kundtjänst och inom förvaltningen.Ärendehanteringen ska kännetecknasav snabba svar och korta handläggningstider.UppföljningPågår kontinuerligt se även nedan.Sker efter verksamhetens behov och kundernas efterfrågan. Under2011 har bl.a. tjänsten ”Felanmälan” på webben tagits fram.Ombyggnad av entrén har genomförs för att öka möjligheten till enbättre service Ev. nyttjande av medborgarkontor m.m. diskuteras. 2temakväller med öppet hus planeras för hösten.Uppföljning pågår kontinuerligt.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

169FYSISK PLANERINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt tryggare LinköpingI Linköping ska det finnas god tillgångpå detaljplanelagd mark för bostäder.Kriterier för måluppfyllelse:Detaljplaner för minst 1500 bostäder,inklusive 300 småhustomter ska antasunder planperioden 2011- 2012.Under 2011-2012 ska nämnden ha enplanberedskap i antagna detaljplanerför nya bostäder som motsvarar två årsnormal bostadsproduktionEtt företagsammare LinköpingI Linköping ska det finnas god tillgångpå detaljplanelagd mark för verksamheteroch handel.Kriterier för måluppfyllelse:Nämnden ska ha en utbyggd markreservom ca 50 ha efterfrågad mark för industrioch kontor samt 20 ha för handelunder 2011 - 2012.MåluppfyllelseMålet bedöms i stort komma att uppfyllas.Pågående arbete med detaljplaner som är startade beräknas resultera ibyggrätter för ca 2 300 nya bostadsenheter 2011-2012. Av dessa beräknasca 2 200 bestå av lägenheter i flerbostadshus och ca 120 i småhus.Den redan upparbetade planreserven idag är ca 2 500 nya bostädervilket motsvarar ca 3 års bostadsproduktion. Planreserven består av ca1 100 bostäder i småhus och ca 1 500 i flerbostadshus. De redan pågåendedetaljplanerna beräknas utöka planreserven med ytterligare 3 årunder 2011-2012.Målet bedöms komma att uppfyllas.Kommunen har idag en markreserv om ca 100 ha mark för industrioch kontor.- 30 ha består av efterfrågad mark med utbyggd infrastruktur- 23 ha där efterfrågan är betydligt mindre- 47 ha finns att tillgå i väntan på att infrastruktur byggs utKommunens markreserv för handel uppgår till ca 18 ha, utöver detfinns ca 17 ha privat mark att tillgå.Prioriterade aktiviteterBeskrivningDetaljplaner för att tillgodose behovetav samhällsservice ska prioriteras ochske i samråd med övriga berördanämnder, bland annat avseende förskoloroch gruppboenden.UppföljningUnder 2011 har detaljplanearbete för skola i Askeby, förskola i Lambohovoch förskola i Ulrika startats. Därutöver pågår planarbete förförskola i Hjulsbro. Samtliga fyra planer beräknas antas under planperioden.Utöver detta behövs det fortsatt planinsatser för skola/föskolaibland annat Södra Ekkällan, Hackefors och Tannefors.Detaljplanen för fotbollsarenan i Kallerstad tog juni 2011.Detaljplaner för att stärka centrumbildningarska prioriteras. Även kompletteringav dagligvar- och sällanköpshandelinom befintliga centrumbildningarska främjas.Det pågår flera planarbeten för äldreboende.Nämnden har under senaste åren arbetat med detaljplaner i Ljungsbrooch Linghem centrum, Linköpings City samt Tornby. På begäran avfastighetsägare har planarbetet i Linghem avslutats utan resultat.I april 2011 antog nämnden en stor detaljplan omfattande 27 ha markför handel, småindustri, kontor och till viss del även friluftsaktivitet.Därutöver pågår det andra planarbeten i Tornby för att stärka stadsdelensoch Linköpings position ytterligare som handelsstaden.Nämnden kommer att behöva fortsatt prioritera detaljplanearbeten somsyftar till näringslivssatsningar i Tornby och även andra stadsdelar ochorter.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

170Planarbete för utveckling av kommunensinfrastruktur ska prioriteras, blandannat avseende gång- och cykelvägar.Gamla detaljplaner med för små ellersvårutnyttjade byggrätter i befintligabostadsområden ska aktualiseras ochmoderniseras.Arkitekttävlingar och markanvisningstävlingarska genomföras.Förberedelse för en internationell bostadsmässaska påbörjas.Personer i tomtkön ska inom ett årskötid kunna erbjudas att köpa tomt iminst två olika tätorter.Stadsdelar och tätorter ska ha en godoffentlig och privat servicenivå.Ett arkitekturpolitiskt program ska tasfram.Under 2011 har planarbete för att möjliggöra ny cirkulationsplats iBrokindsleden i Ullstämma startats. Därutöver pågår planarbete medUllevileden, del av Industrigatan och ny cirkulationsplats i Haningeleden.Dessa planarbeten beräknas antas under 2011-2012.Under planperioden har planändringar av gamla detaljplaner i Nykilblivit klara. Stora delar av Ljungsbro/Berg har också blivit klara avseendemodernisering av gamla byggrätter i detaljplanerna.Planarbete för ändring av en detaljplan omfattande ca 100 fastigheter iVidingsjö har startats under 2011. Därutöver pågår det arbete medändring av detaljplanerna i Barhäll.Utöver det pågående arbetet kommer det att behövas fortsatta insatser ibland annat Tallboda och T1. Även en del detaljplaner avseende fritidshusområdenkan bli aktuella för ändringar för att moderniseras ochanpassas till dagens krav på fritidshus.Tävlingar genomförs och har bl.a skett för exploatering inom Majelden.Förberedelsearbetet har inletts. Förslaget har lyft i nämnder, PLU mm,en inledande projektorganisation har formaterats och en presskonferenshölls i slutet av augusti. Under hösten fortsätter den inledande utredningsfasen,förstudien mm.I juni erbjöds 21 tomter i Ullstämma via tomtförmedlingen. Under åretska ytterligare tomter släppas i Nykil. Under 2011 släppas totalt ca 100tomter.Kommunen prioriterar byggnation i stadsdelscentrum och efterstomlinjer. Under året har radhus byggt i Berga centrum.Pågår.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

171BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDEREffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt tryggare LinköpingNämnden ska följa utvecklingen påbostadsmarknaden inkl. förändringar iregelverken samt hålla kommunensbostadspolitiska inriktning aktuell.Kriterier för måluppfyllelse:Nämnden ska årligen följa upp ochaktualisera bostadspolitikens intentionerfrån bostadspolicyn och kommuniceradessa med bostadssektorns intressenter.Blandade upplåtelseformer och hustyperska finnas i alla områden.Kriterier för måluppfyllelse:Minst 20 % av respektive upplåtelseformer(äganderätter, bostadsrätter ochhyresrätter) ska finnas i alla stadsdelari Linköpings tätort. Minst 10 % av respektiveupplåtelseformer (äganderätter,bostadsrätter och hyresrätter) skafinnas i bl.a. Ljungsbro/Berg, Linghem,Vikingstad/Malmslätt och Sturefors.Ett företagsammare LinköpingNämnden ska ha god samverkan medbostadssektorns intressenter samt hålladessa välinformerade om kommunensbostadspolitik, fysiska planering ochandra åtgärder som påverkar byggandeoch boende.Målet bedöms komma att uppfyllas.Kontoret har tagit fram ett förslag bostadspolicy.Även i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker,tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden.Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gångliksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare.Målet kan ännu inte mätas.Verktyg för att analysera bl.a. upplåtelseformer i delområden är underutveckling.Målet bedöms komma att uppfyllas.Möte har skett bl.a genom samhällsbyggnadsdagen i maj.Kriterier för måluppfyllelse:Kommunen ska regelbundet träffa olikaaktörer i bostadssektorn, t.ex. fastighetsägare,mäklare, byggherrar ochintresseorganisationer.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

172Prioriterade aktiviteterBeskrivningKontakterna och informationsutbytet,ska utvecklas med grannkommunerna,regionala myndigheter och andra aktörerinom bostadssektorn om bostadsmarknadensvillkor och förutsättningarsamt bostadsplanering och byggande.Den gemensamma bostadsmarknadeninom 4:e storstadsregionen ska befästasi olika samarbetsforum med Norrköping.Deltagande och medverkande i informationsutbytekring olika typer avkategoriboende för att förstärka kommunenskunskap och kännedom ombehovet hos framförallt studenter ochäldre.Initiera eller stimulera projekt som kange billigare byggande och billigareboende genom att intressera fler byggherraratt bygga i Linköpings kommunoch därmed öka konkurrensen till medborgarnasfördel.UppföljningÄven i år arrangerades en samhällsbyggnadsdag i maj för såväl politiker,tjänstemän, grannkommuner och intressenter på bostadsmarknaden.Här redovisas kommunens intentioner och vad som är på gångliksom erbjöds inspirerande föreläsningar. Ca 90 deltagare.Träffar genomförs 2 ggr/år under året där bostadsmarknaden diskuteras.Träff har skett med studentföreningen.Marktilldelningen sker genom att alla på marknaden kan delta, ävenbyggherrar som inte är etablerade i Linköping idag. Små tilldelningarsker som möjliggör för mindre byggherrar att delta.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

173FÖRVALTNING AV MARK OCH BYGGNADEREffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseGod ekonomisk hushållningMark och byggnader som inte behövslångsiktigt för kommunens utvecklingska säljas eller rivas. Under förvaltningstidenska ett så positivt ekonomisktresultat som möjligt uppnås.Den kommunägda jordbruks- ochskogsmarken ska förvaltas så att den harhöga och långsiktigt hållbara sociala,ekologiska och ekonomiska värden.Kriterier för måluppfyllelse:Kommunens skogsbruk ska uppfyllaFSC:s certifieringskrav, vilket kontrollerasgenom FSC:s återkommande revisioner.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning av om kommunens skogsbruk uppfyller FSC certifieringskravgörs till bokslutet.Prioriterade aktiviteterBeskrivningFörsäljning/rivning av 3 fastigheter.En ny skogsbruksplan, som är anpassadtill Policy för Linköpings kommunsskogsinnehav samt till FSC:s svenskacertifieringsstandard, ska vara färdigställdunder 2011.Avverknings- och skogsvårdsåtgärderplaneras och genomförs enligt kommunensskogsbruksplan samt enligt Policyför Linköpings kommuns skogsinnehav.UppföljningEn försäljning är genomförd. En andra planerad försäljning via mäklareblev avbruten efter intresse från omsorgsnämnden att detaljplaneläggaområdet. Ingen rivning är påbörjad än i ett planerat rivningsobjekt finnshyresgäst fortfarande kvar i huset.Arbetet pågår.Pågår enligt plan. Skötselåtgärder har genomförts på ca 70 hektar.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

174STADSMILJÖÅTGÄRDEREffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtLinköpings innerstad ska upplevas somett attraktivt och lättillgängligt regionaltcentrum.Målet mäts vid bokslutet.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Kriterier för måluppfyllelse:Medborgarenkät ska visa på att 65 % avde tillfrågade är nöjda eller mycketnöjdaEtt tryggare LinköpingMedborgarna ska uppleva att den offentligamiljön som förvaltas av nämnden ärtillgänglig, trygg och säker.Målet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Kriterier för måluppfyllelse:Medborgarenkät ska visa på att 65 % avde tillfrågade är vara nöjda eller mycketnöjdaLinköpings gatu- och vägnät samt deallmänna platser och lokaler som förvaltasav samhällsbyggnadsnämnden skavara tillgängliga.Enkelt avhjälpta hinder för personermed funktionsnedsättning på centralaplatser och stråk samt på hållplatser förkollektivtrafik på stomlinjen och i dessanslutning ska avhjälpas.Målet bedöms till största del komma att uppfyllas.Ett antal åtgärder pågår.Målet bedöms komma att uppfyllas.Ett antal åtgärder pågår.Prioriterade aktiviteterBeskrivningInnerstaden ska utvecklas som en platsför fler aktiviteter och evenemang.Stråken längs Stångån/Kinda kanal skautvecklas.Fortsatt utveckling av samarbetet medLinköping City AB.Blomsterutsmyckningar, vinterljus ochandra försköningar och arrangemangprioriteras för att bidra till att göraLinköping attraktivare.En strukturplan för staden torg ska tasfram.UppföljningEn torgutredning som ska bidra till en levande innerstad pågår.Samverkansbolaget Linköping City genomför olika aktiviteter somt.ex. en internationell matmässa. I år anordnas också en beachvolleybollturneringi Trägårdsföreningen.Pågår.Avtal om samverkan finns. Handelsplattformsarbete påbörjat.Planering pågårTorgutredning pågår. (se ovan, första punkten).- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

175Trygghets- och säkerhetsåtgärder skagenomföras dels utifrån genomfördatrygghetsvandringar och dels utifrån”medborgarkartor – otrygga platser” påkommunens hemsida.Trygghets- och tillgänglighetsperspektivetska genomsyra utformningen avden offentliga miljön.Senast 2014 ska enkelt avhjälpta hinderpå allmän platsmark i innerstaden varaklart och ha påbörjats i hela kommunenTillgänglighetsåtgärder ex.vis:Åtgärda övergångställen/gångpassageri innerstaden, slutföra ombyggnad avåterstående parkeringsplatser för personermed rörelsehinder (HCP), slutföraåtgärder längs stomlinje 1 och 3,starta arbete med åtgärder längs busslinje25, tillgänglighetshöjande åtgärdervid några lekplatser.Trygghetsåtgärder ex.vis:Förbättra belysning och utveckladparkskötsel för ökad trygghet vid prioriteradegång- och cykelstråk, exv.Tinnerbäcksstråket, trygghets- ochtillgänglighetsåtgärder vid resecentrumOmbyggnad av innerstadsgator:Ombyggnad kommer att ske av del avRepslagareslagaregatan (vid St Larsgatan),Bokhållaregatan, del av Borgmästaregatanoch Klostergatan. Utredningarsker för del av Nygatan.Sammanställning av anmälningar av otrygga platser i medborgarkartorsamt trygghetsinventering i innerstaden är genomförd. Åtgärder planerastill senare under hösten.Sker kontinuerligt.Pågår.Ombyggnad av övergångställen i Vasastaden pågår. Ombyggnad avHCP pågår. Ombyggnad längs stomlinje 1 och 3 pågår. Projekteringlängs stomlinje 25 pågår. Tillgänglighetshöjande vid lekplatser genomförtt.ex. parkleken i trädgårdsföreningen.Pågår.Entreprenadarbeten för Repslagaregatan har startat. Entreprenadarbetenför Bokhållaregatan och Borgmästaregatan och Klostergatan är klaraoch slutbesiktigade.Utredning ej påbörjad för Nygatan.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

176NATUR OCH MILJÖEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt grönare LinköpingNaturen i Linköpings kommun skauppvisa en rik biologisk mångfald ochnaturligt förekommande arter och naturmiljöerska ges förutsättningar för enlångsiktigt hållbar utveckling.MåluppfyllelseMålet bedöms uppfyllas.Arbetet har påbörjats och ett utkast till strategier och åtgärder hartagits fram. Inventeringarna pågår och kommer slutföras sent i höst.Det nya naturvårdsprogrammet förväntas vara klart under 2012.Kriterier för måluppfyllelse:Det nuvarande naturvårdsprogrammetska slutföras och ett nytt naturvårdsprogramska fastställas 2012.Ett tryggare LinköpingMedborgarna ska uppleva att den offentligamiljön som förvaltas av nämnden ärtillgänglig, trygg och säker.Kriterier för måluppfyllelse:Medborgarenkät ska visa på att 65 % avde tillfrågade är vara nöjda eller mycketnöjda.Målet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Prioriterade aktiviteterBeskrivningNaturvårdsprogrammet från 2003 skallrevideras i sin helhet och ett nytt naturvårdsprogrammed strategier och åtgärderskall antas av KF 2012.Naturvårdsprogrammet med naturområdenoch arter skall tillgängliggörasför allmänheten genomwww.linkoping.seEtt vattenråd för Stångån ska bildas2011 i enlighet med EU:s vattendirektivEn friluftslivsplan med tillgänglighetsperspektivtas fram 2012 där värdefullarekreationsområden och kommunensambition vad gäller det rörliga friluftslivetframgår. Detta sker i samarbetemed kultur- och fritidsnämnden.Kommunala ansvarsarter utses under2011.En strategi för nya kommunala naturreservattas fram.Ansökan om att inrätta en Nationalstadsparkinom Tinnerö och det tätortsnäraeklandskapet ska inlämnasUppföljningArbetet har påbörjats och ett utkast till strategier och åtgärder har tagitsfram. Inventeringarna pågår och kommer slutföras sent i höst.Klart.Bildandet av ett vattenråd för Stångån i enlighet med ett förslag utarbetatav Linköpings kommun är beslutat vid ett stormöte i Kisa. Arbetet iden nya styrelsen för vattenrådet har påbörjats. Deltagande i vattenrådsarbeteför Svartån pågår.Statliga LONA-medel har beviljats. Arbetet kommer att påbörjas underåret.Förslag på arter är framtagna och ska behandlas politiskt.Arbetet med att ta fram en reservatsstrategi har påbörjats och skallavslutas under året.Arbetet har inte påbörjats ännu.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

177DRIFT OCH UNDERHÅLLEffektmål och måluppfyllelseEffektmålEtt grönare LinköpingMedborgarna ska uppleva att kommunensgator, vägar, gc-vägar samt parkeroch grönområden sköts bättre än vadresultatet av den enkätundersökningsom genomfördes 2010 i Linköpingvisar.MåluppfyllelseMålet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Kriterier för måluppfyllelse:Minst 87 % av de tillfrågade i en enkätundersökningska uppleva att kommunensgator, vägar, gc-vägar samt parkeroch grönområden sköts bättre än vadresultatet av den enkätundersökningsom genomfördes 2010 visar .Minst 87 % av cyklisterna ska varanöjda med sin cykelupplevelse på kommunenscykelvägar.Parker och grönområden i bostadsområdenoch mindre tätorter ska utvecklasför att ge medborgarna bättre möjlighetertill närrekreation, social samvaro ochrika miljöupplevelser.Målet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Kriterier för måluppfyllelse:Minst 75 % av besökarna ska vara nöjdamed sin vistelse i kommunens parkeroch grönområden.Prioriterade aktiviteterBeskrivningInformationsmöten och trygghetsvandringargenomförs i olika stadsdelar.Beläggningsprogram 2011 ska genomföras.Renhållningen i Linköpings innerstadska förbättras. Offentliga mötesplatserska utvecklas och vårdas.Projekt i samverkan med Linköpingsuniversitet för att optimera snöröjning iLinköpings innerstad ska genomföras.Brounderhållet har fortsatt hög prioritetoch ska ske enligt plan för att bibehållagod framkomlighet.Alla cykelvägar i huvudcykelnätet skaha belysning senast 2015.UppföljningPågår kontinuerligt.Pågår, beräknas vara färdigt under november.Projektet ”Ren stad” för att göra staden attraktiv fortgår.Mötesplatser förskönas med utsmyckningar ex. sommarblommor.Pågår.Upprustningen av bron över Stångån, Stångebro är klar.Förbättring av belysning och utvecklad parkskötsel för ökad trygghetvid prioriterade gång- och cykelstråk, exv. Tinnerbäcksstråket ochtrygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid resecentrum pågår.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

178Fortsatt ombyggnad av lekplatser, t.ex.i Trädgårdsföreningen, Johannelundscentrum, Näckrosvägen och Norrbergavägeni Sturefors, Ekkällegatan iEkkällan, Södra vägen i Ramshäll,Hovetorspgatan i Berga, Linjestigen 10i Vidingsjö, Kungshagsvägen i Askeby,Pilspetsvägen i Slaka, Lillågatan iSjögestad och Heidemsatmsgatan iRyd. Färdigställa lekplatserna vid Kanalvägenoch Korpbergsgatan iLjungsbro.Utveckling av Trädgårdsföreningen,bl.a. utökning av parken i det gamlaplanskoleområdet och utbyte av fontänen.Ö LänkenKollektivtrafikåtgärder bl.a. bussgataUllstämma, Link-Link och åtgärder ianslutning till Resecentrum.Ombyggnad av redovisade lekplatser har genomförts eller pågår, förutomlekplatsen vid Kungshagsvägen som byggs först nästa år.Entreprenadarbeten pågår. Fontänen har invigts.Entreprenadarbetena pågår.Utredning för val av sträckning pågår för bussgata Ullstämma. Projekteringåtgärder i anslutning till Resecentrum planeras starta under hösten.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

179TRAFIKTrafikplanering, trafiksäkerhet, trafiknämndEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingMedborgarna ska uppleva att kommunenplanerar och utformar ett hållbarttrafiksystem för kommunens utveckling,ökad tillgänglighet samt en tryggare,hälsosammare och bättre miljö.Kriterier för måluppfyllelse:Medborgarna ska uppfatta att kommunenstrafiksystem kontinuerligt förbättrasinom delområdena; tillgänglighet,trygghet och miljö.Andelen resor med gång, cykel ochkollektivtrafik ska kontinuerligt öka.Mäts i årlig enkät där trenden bedömsutifrån föregående års resultat.Ett tryggare LinköpingMålet kan ännu inte mätas.En mätning genom medborgarenkät genomförs under hösten.Antalet döda eller svårt skadade ska tillföljd av trafikolyckor inom alla trafikslagfortlöpande minska. Barns trafiksäkerhetska prioriteras.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning gör på helår.Kriterier för måluppfyllelse:Årlig uppföljning av polisrapporteradeolyckor där utvecklingsriktningen bedömsi förhållande till tidigare års utfall.(2011 kommer att vara första helåretmed olycksrapportering från sjukvårdeni Östergötland.)Linköpings transportsystem och kollektivtrafikska utformas med hänsyn tillbåde kvinnors och mäns resbehov ochresmönster så att jämställdhet mellankönen främjas.Prioriterade aktiviteterBeskrivningTrafikplan för stadskärnan. Uppdateratrafikplanen och färdigställa den förbeslut under år 2011.Kartläggning och program enligt EUdirektivoch förordning om omgivningsbuller.Fortsätta genomförande av Trafikstrategin.UppföljningEfter en omfattande dialog med allmänheten beslutade nämnden i majatt kontoret får i uppdrag revidera Trafikplan för stadskärnan medinriktning att Storgatan ska bli gångstråk och Drottninggatan ska blikollektivtrafikstråk. Revideringsarbetet har påbörjats.Arbete med förfrågningsunderlag pågår. Bullerkonsult upphandlad.Arbetet beräknas pågå september till och med november.Pågår löpande.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

180Fortsätta genomförandet av trafiksäkerhetsprogrammetoch cykelplanen.Handlingsplan för trafik och miljö tilloch från skolan utarbetas i samarbetemed grundskolor i kommunen.För att utforma ett hållbart trafiksystemkommer bl.a. nybyggnad av ÖstraLänken pågå, ny bro över MotalaStröm i Ljungsbro färdigställas ochnybyggnad av cpl vid rv 35 Åtvidabergsvägen/Landerydsvägenstarta.Utredningar och/eller projekteringarsker bl.a. för Torvingeleden och Ullevileden.Ett antal gc-vägar färdigställs, bl.a.Skäggetorp – delvis till Malmslätt,längs del av Ödegårdsgatan och mellanSkeda Udde-infarten och Slaka.Gc-vägen mellan Vikingstad ochSkäggetorp påbörjas och färdigställs2012.Trafiksäkerhetsarbetet inriktas bl.a, pååtgärder som hastighetssäkrar gcpassageroch korsningar, t.ex. vidHjulsbro och Kärna skolor, att påbörjaomskyltning av hastigheter i enlighetmed kommande hastighetsplan samtombyggnad av Gustav Adolfsgatan ochDrottningtorget och del av Humlegatan.Pågår löpande.Pågår. ”Cykla och gå till skolan”-kampanj genomförd under maj månad.Pågår.Utredning för Torvingeleden pågår, DP för Ullevileden pågår.Gc längs del av Nya ledbergsvägen klar. Ödegårdsgatan inleds under2012. Gc-väg Skeda Udde-infarten och Slaka pågår.Förberedande arbeten pågår.Passage vid Hjulsbroskolan planeras genomföras under hösten. Passagenvid Kärna skola är genomförd. Gustav Adolfsgatan är klar liksompassage vid Flygvapenmuseum. Omskyltning av hastigheter enligtHastighetsplan inleds troligen under våren 2012.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

181ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIKEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingKollektivtrafiken ska upplevas trygg,ändamålsenlig och snabb.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning gör på helår.Kriterier för måluppfyllelse:Minst 65 % ska uppleva kollektivtrafikentrygg, ändamålsenlig och snabb.Måluppfyllelsen sker genom kundundersökningaroch genom statistik från Östgötatrafiken.Antalet resor i både tätorts- och landsbygdstrafikenska öka.Kriterier för måluppfyllelse: Antaletresor i både tätorts- och landsbygdstrafikenska öka med totalt 6 % / år i jämförelsemed 2010.Målet bedöms kunna uppfyllas.Antalet resor hittills har ökat med ca 8 % i jämförelse med sammatidsperiod 2010.Måluppfyllelsen sker genom kundundersökningaroch genom statistik från Östgötatrafiken.Prioriterade aktiviteterBeskrivningAnpassa trafiksystem, information ochfordon så att dessa blir lättillgängliga/ändamålsenligaför personer medfunktionsnedsättning.Tillsammans med Östgötatrafikenutveckla arbetssätt för att i samverkanskapa en attraktiv kollektivtrafik.Utveckling av LinkLink-konceptet ienlighet med kommunens Trafikstrategi.Tillsammans med Östgötatrafikengenomföra en översyn av ”landsbygdstrafiken.Marknadsföringskampanjer. Dels fördelaratt resa med kollektivtrafiken delsren marknadsförings/marknadskommunikationav kollektivtrafikutbudet ochenskilda busslinjer.Ny kollektivtrafikorganisation på regionalnivåsom följd av ny kollektivtrafikUppföljningPågår löpande i samverkan med Östgötatrafiken. Tillgänglighetsanpassningav hållplatser och gångvägar till och från hållplatser görsgenom nämndens försorg. Mer lätt läst tidtabellsinformation vid busshållplatserutvecklas av Östgötatrafiken.Pågår löpande.Pågår. Bl.a har VTI:s förstudie ”Spårburen kollektivtrafik i Linköping”presenterats för nämnden.Utredning klar. Åtgärder har genomförts i samband med tidtabellsskifteti juni månad.Marknadsföring av kollektivtrafikens fördelar och de förändringar somsker i samband med tidtabellsskiftet i juni månad. Pågår, startade imitten av augustiPågår. Nya organisationen med Landstinget som huvudman träder ikraft 2012-01-01.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

182SKOLSKJUTSAREffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt tryggare LinköpingResor till och från skolan ska vara ochupplevas som trygga och säkra.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning görs på helår.Kriterier för måluppfyllelse:Under 2011 ska antalet elever och föräldrarsom upplever skolskjutsen somtrygg och säker uppgå till minst 90 %.Måluppfyllelsen mäts genom enkätundersökninga.rSamutnyttjandet mellan upphandladeskolskjuts, allmän kollektivtrafik ochsärskild kollektivtrafik ska öka.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning görs på helår.Kriterier för måluppfyllelse:Under 2011 ska antalet skolskjutsar somgenomförs inom den allmänna kollektivtrafikenöka jämfört med 2010.Måluppfyllelse sker genom statistik frånÖstgötatrafiken.Prioriterade aktiviteterBeskrivningUtifrån skolskjutshållplatsinventeringen,gå vidare med säkerhetsbedömningenav hållplatser och vägar inomskolskjutsområden.Fortsätta arbetet med att placera utmobila hållplatser för ökad trafiksäkerhet.I samarbete med skolorna och entreprenörernaarbeta för ett ökat reflexanvändandehos eleverna.Uppsättning av hållplatsskyltar påkommunens skolskjutshållplatser föratt uppnå högre trafiksäkerhet.”Trafik i skolan”, treårigt trafiksäkerhetsprojekttillsammans med Barn oUngdomsnämnden, Bildningsnämnden,Trafikverket och TEMP.UppföljningAlla kommunens 404 st. skolskjutshållplatser är inventerade och säkerhetsbedömda.Pågår kontinuerligt utplacering av mobila hållplatser.Reflexer är inköpta så att busschaufförerna kan dela ut till elever sominte syns vid hållplatser.Totalt är nu 252 st. hållplatsskyltar uppsatta. Ytterligare några hållplatsskyltarkommer att sättas upp under hösten.Projektet pågår.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

183SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIKEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingAndelen färdtjänstresenärer i den allmännakollektivtrafiken ska öka.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning gör på helår.Kriterier för måluppfyllelse: Under2011 ska antalet färdtjänstresor i denallmänna kollektivtrafiken öka med10 % jämfört med 2010.Måluppfyllelsen mäts genom sammanställningav Östgötatrafikens statistik.Ett tryggare LinköpingResor i den särskilda kollektivtrafikenska upplevas som trygga och säkra.Målet kan ännu inte mätas.Uppföljning gör på helår.Kriterier för måluppfyllelse: Under2011 ska minst 90 % av de resande iden särskilda kollektivtrafiken upplevasin resa som trygg och säkerMåluppfyllelsen mäts genom SvenskKollektivtrafiks barometer för anropsstyrdtrafik (AnBaro).Prioriterade aktiviteterBeskrivningTillsammans med omsorgsnämndenresurseffektivisera samt samplaneraomsorgsresor.Genomföra vidareutbildning för bådeförare och beställningscentralsoperatörervad avser bemötande och service tillresenär.Utveckla resegarantin. Fortlöpandeutveckling av resegarantin i syfte attsäkerställa kvalité och ökad trygghet iresandet.Riktad informationsinsats och marknadsföringtill färdtjänstberättigade isyfte att tydliggöra fördelarna med attresa i den allmänna kollektivtrafiken.Utreda hur ett trafiksystem skall se utför att underlätta för färdtjänstlegitimeradeatt genomföra sina resor inom denallmänna kollektivtrafiken.Ta fram en strategi för hus den särskildakollektivtrafiken ska utvecklas.UppföljningPågår kontinuerligt.Pågår kontinuerligt. Beställningscentralsoperatörerna har utbildats.Förarnas utbildning pågår och kommer att slutföras under hösten 2011.Pågår kontinuerligt.Startades under maj månad och kommer kontinuerligt att fortsättaunder 2011 samt 2012.Pågår kontinuerligt.Nulägesanalysen är genomförd och kommer för nämnden att presenterasunder hösten 2011.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

184FÖRORENAD MARKEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingMedborgarna ska inte utsättas för hälsoriskertill följd av markföroreningar.Kriterier för måluppfyllelse:Kommunen samverkar med länsstyrelsenvid undersökningar och avhjälpandeav MIFO-klass 1 objekt utan ansvarighuvudman.Målet bedöms kunna uppfyllas.Samverkan mellan Länsstyrelsen, Miljökontoret och Teknik- ochsamhällsbyggnadskontoret pågår kontinuerligt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningArbetet med att undersöka och genomföraåtgärder för prioriterade föroreningsobjektdär det saknas ansvarig förföroreningarna skall fortsätta.Kompletterande undersökningar skautföras för f.d. tvätteriet ”MartinÄngqvist” i Tannefors.Huvudstudie av Bestorps f d såg.Utredning om föroreningssituationenvid Sjöbacka såg.Utredningar och prioriterade åtgärderför f.d. kommunala deponier.UppföljningArbete pågår med Martin Ängqvist fd kemtvätt, Bestorp fd såg ochSjöbacka fd såg pågår.Projektering pågår, saneringen planeras till sommaren 2012.Arbetet med huvudstudien pågår och kommer att redovisas till Länsstyrelseni mars 2012. Miljöprovtagning har utförts under sommaren.Arbetet med den fortsatta förstudien pågår och kommer att redovisastill Länsstyrelsen i december 2012.Fördjupade undersökningar pågår för Nykvarnsdeponin. Upphandlingav undersökningar för deponin i anslutning till Ulleviledens dragninggenom Tornby pågår.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

185InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoStadsmiljöåtgärder 20 123 918 51 426 1 935 45 500Lekplatser 11 014 22 451 20 500Projekt med fondbidrag 77 607 200 3 000Parker och grönområden 14 977 32 130 2 100 24 000Bostadsexploateringsprojekt 19 058 1 920 58 864 55 905 1 400Verksamhetsexploateringsprojekt 23 925 6 445 39 633 14 133 23 000Infrastrukturutbyggnad 53 222 90 125 31 000 72 400GC-vägar 7 498 10 435 1 350 16 700Kollektivtrafikåtgärder 1 075 8 465 9 150Trafiksäkerhetsåtgärder 5 332 14 910 400 16 150Summa 156 301 9 283 329 046 107 023 231 800KommentarerPrognosen (222 023 tkr) för årets investeringar understiger något investeringsramen.Några större prognostiserade avvikelser:Inom Stadsmiljöåtgärder har utgiften för kajreparationen blivit högre än beräknat. Det blir fler tillgänglighetsåtgärderoch bl.a. stomlinje 2. Utgiften för Parker och grönområden Smedstadsbäcken vid Campus valla beräknasbli högre pga. mer spontning och utökat erosionsskydd. Vid upphandlingen av fontänen i Trädgårdsföreningenblev utgiften högre än beräknat.Inom Infrastrukturutbyggnad är bedömningen i nuläget att Ullevileden är något försenad varför medelsförbrukningenskjuts framåt och utgiften för året minskar. Nettoprognosen för Östra länken är något lägre än planen föråret. Några projekt inom GC-vägar är försenade eller skjuts av andra orsaker över till nästa år.- Samhällsbyggnadsnämnden --Uppföljning augusti 2011

186ExploateringExploatering Redovisning Redovisning Prognos Prognos ExploateringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoBostäder 14 432 57 320 114 186 173 725 174Verksamheter 10 252 14 358 45 044 45 466 -14 316Summa 24 684 71 678 159 230 219 191 -14 142KommentarerPrognosen netto för exploateringsverksamheten (59 961 tkr) visar ett nettoöverskott om 45 819 tkr jämfört medbudgetram (-14 142 tkr). Avvikelsen beror på att projekt både tidigare och senarelagts jämfört med exploateringsplanen.Nedan redovisas de största avvikelserna (minustecken anger negativ avvikelse).BostäderKonsuln 325 899 I förhandling med exploatören har mer intäkter fallit ut i år jämfört med tidigare prognosBankeberg 11:139-5 266 Återköp av Stångåstadens exploateringsmark. Ev försäljning 2012. Ev fler tomter säljsGällstad 1:78-4 350 Utgifterna högre än beräknat maa gatan försenad maa vädretVästra Sockenmarken 3 351 Etapp 2 sker först under 2012.Norrberga 1.2946 450 Senareläggning av projektering gör att kostnaderna minskar under året.Lerboga 2:12 824 Dp-arbetet återupptas, var ej med i tvåårsbudget. Ers för gatuutbyggnad framflyttad.Djurgården16 902 Projektet är försenat.Östra Lambohov södra -3 998 Projektet är försenat.Ullstämma 5:113 510 Försäljning av kommunala tomter kommer tidigare än budgeteratGarnisonen Kv 1 och 2 5 931 Projektet försenat (främst utbyggnad av mellersta grönstråket)Sätravallen, Tutebo 1:19 -2 168 Projektet är försenatNykil 1:8, villatomter -4 524 Bygger ut infra för hela området i stället för etapperOmbudsmannen-8 190 Dp varit överklagad. Expl-inkomster betalade i förväg. Marken säljs troligen i år.Tinnebäcksparkeringen 30 360 Slutbetalning 2011 istället för tidigare beräknat 2010 pga. fast.bildn.Bärstadskogen 1:2 m fl -14 958 Förhandl om avtal pågår och intäkten därför osäker. Östra delen av planomr överklagad.Industrigatan Östra delen 5 308 Planen senarelagd. - Anläggandet av Industrigatan påbörjas först 2012.Automaten-7 181 Planen senarelagd - Planens intäkter kommer därför troligen 2012 istället.Alnen-13 268 Planen senarelagd - Planens intäkter kommer därför troligen 2012 istället.Möjetorp, Harvestad 9:1 15 415 Utbyggnad fördröjd merparten kommer under 2012-2013Skjuthall Värö etapp II -2 065 Explo plan saknas. Budgeten för utbyggn av skytteanläggn har ökat. Tas från Djurgården.VerksamhetMalmskogen 1-4 435 Utebliven markförsäljning bl.a. pga. försening av dp och områdesbest. för TorvingeledenUllstämma 5:1 10 356 Försäljning av två tomter som var planerade att säljas 2010.Malmskogen 1:3-3 857 Senarelagd markförsäljningÖstra Malmskogen 1:3 3 787 Utgifter för infrautbyggnad senarelagdSkäggetorp 11 (Lidl) -2 350 Utbyggnad av allmänna anläggningar sker först i årÖstra Mörtlösa-6 500 Senarelagd markförsäljningGlasstaven 2-5 975 Tidigare intressent hoppat avBokbindaren 283 074 Projektet försenatMasugnen 4-6 160 Dp-arbetet och gatuutbyggnad, försenat pga.diskussion kring bostadsändamål.- Samhällsbyggnadsnämnden -Uppföljning augusti 2011

187SOCIALNÄMNDENFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarSocialnämndens verksamhetsområden visar på ett samlat underskott på 3 512 tkr per den 31 augusti 2011, därövervägande delen av underskottet är knutet till försörjningsstöd. Prognosen för helåret visar på ett underskottmed 17 000 tkr jämfört med budget.Kostnadsläget för biståndet i år bedöms öka med drygt en procent jämfört med utfallet år 2010. Det råder fortfarandeen oklarhet beträffande kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd till flyktingar. Socialkontoret och bildningskontoretär inte överens om hur kostnadsansvaret ska fördelas och hur tolkningen bör ske beträffande vadersättningen från Migrationsverket till kommunen skall täcka. Till detta tertialbokslut har en preliminär överenskommelsegjorts med bildningskontoret som ger socialnämnden full täckning för faktiska kostnader för ekonomisktbistånd flyktingar och därmed inte redovisar något underskott för detta just nu. Socialkontoret har precissom tidigare tillämpat den riktlinje från Migrationsverket som säger att utbetald schablonersättning under två årska täcka ökade kostnader (däribland ekonomiskt bistånd) för flyktingar under tre och ett halvt år. Detta är denpraxis som rått i samarbetet mellan bildningskontoret och socialkontoret under överskådlig tid bakåt. Bildningskontoret/nämndenhar ensidigt, under pågående budgetår, ändrat denna praxis beträffande ersättning för utbetalatekonomiskt bistånd från att gälla tre och ett halvt år till endast två år. Om denna tolkning skulle tillämpas harbildningskontoret utan centrala politiska beslut valt att låta en annan nämnd bära kostnadsansvar motsvarandecirka 7 600 tkr fram till och med augusti månad 2011. På årsbasis rör det sig om en ytterligare kostnad för socialnämndenmed cirka 14 000 tkr utöver vad som nu redovisas i prognosen. Socialkontoret förutsätter att dettakostnadsansvar klargörs senast i samband med bokslutet genom reglering på central politisk nivå.Trots en förnyad lågkonjunktur har vi åtminstone tillfälligt kunnat se en något förbättrad arbetsmarknad för Linköpingsdel. Dock minskar inte kostnaderna för försörjningsstödet. Orsakerna härtill är att trots att ärendevolymerför grupper med relativt goda förutsättningar på arbetsmarknaden minskar något. Dock ökar grupperna medinvandrarbakgrund med språkhinder ansenligt. Dessa gruppers familjesammansättning ökar snittkostnader/hushåll. Nämnden ser en fortsatt ökning av invandrarhushåll till följd av inflyttning från andra delar av Sverige.Detta tillsammans med flera års begränsade framgångar i arbetet med kommunens introduktionsarbete ger enosäkerhet i vilken takt kostnaderna kan minskas. Ett angeläget utvecklingsområde för Linköping är att offensivtfokusera på och stimulera till ökat företagande som kan komma ickehögskoleutbildade grupper tillgodo. Nämndengenomför ytterligare förändringar i arbetet med försörjningsstödet för att söka dämpa kostnadsutvecklingen.Andelen klienter som kontinuerligt kommer träffa sina handläggare kommer att öka markant för att snabbare ochmed ökad kvalitet stötta klienterna ut till arbetsmarknaden och/eller till olika rehabiliterande insatser, samt för attsäkerställa bättre kontroller för rätten till bistånd. Särskilt viktigt är att samtliga invandrare och flyktingar erhållerheldagsstudier/sysselsättning genom bildningsnämndens försorg för att snabbare nå tillräcklig språkkompetensför att närma sig arbetsmarknaden. Den nystartade utredningsenheten, Team Utreda, som skall genomförakvalificerade utredningar på ”diffus” psykosocial problematik kommer att möjliggöra att ge klienter rätt stöd/insats alternativt annan försörjning via övriga socialförsäkringssystem. Detta tillsammans med ett genomgripandearbete med att tydliggöra kontroller och riktlinjer beträffande rätten till bistånd bedöms kunna bromsa kostnadsutvecklingenoch i bästa fall minska den från och med nästa år – givetvis är detta avhängigt en fortsatt godutveckling på arbetsmarknadsområdet.Familjehemskostnaderna beräknas visa ett prognostiserat underskott på 5 000 tkr jämfört med budget. I sambandmed budgetarbetet var nämnden tydlig med hur behovsutvecklingen bland placerade barn skulle utvecklas varvidnämnden begärde ekonomiska medel motsvarande det nu aktuella prognostiserade underskottet. Statistiken förlandet som helhet visar på en uppåtgående trend för antalet placeringar i familjehem, vilket innebär att någonminskning av denna kostnad de närmaste åren inte är sannolik. Flera viktiga utvecklingsområden rörande utsattabarn och ungdomar pågår för närvarande mellan barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden för att intensifierasamarbetet i olika utsatta stadsdelar. Bland annat verkställs en modell för samverkan för riskzonsungdomarunder våren. Detta arbete i kombination med kommunens åttapunktsprogram kan i hög grad utgöra en plattformför kommunens arbete som försökskommun avseende ”Sociala insatsgrupper”. Det är viktigt att understrykabetydelsen av att arbetet med ”sociala insatsgrupper” – som i hög grad har ett individuellt förebyggande perspektiv– omfattar alla berörda organisationer som har ansvar för kommunens socialtjänst för att nå en maximal ochlångsiktigt hållbar framgång. Under hösten 2011 kommer socialkontoret införa LEAN konceptet – ett verksamhetsstyrningssystem– med syfte att öka effektiviteten i samtliga kärnprocesser inom myndigheten för att därigenomuppnå bättre måluppfyllelse inom områdena tillgänglighet, effektivitet samt brukar- och personalnöjdhet.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

188Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. motperiodiseradbudget*Verksamhet 31/8 2011 31/8 2010 31/8 2011Soc nämnd & gem funkt. 2 670 3 326 -656 47Ekonomiskt bistånd 129 768 128 295 1 473 -10 554Ekonomiskt bist (flykting)** 0 0 0 0Bogruppen 5 595 8 207 -2 612 2 180Familjehem 36 952 33 458 3 494 -3 364Ensamkommande flykt barn -6 127 -4 099 -2 028 6 127Utredningsplaceringar 3 605 4 009 -404 1 218Barnahus 117 115 2 222Individ & fam omsorg*** 0 0 0 0Äldre & funkt hindrade*** 0 0 0 0Summa 172 580 173 311 -731 -4 124* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.** Kostnadsfördelningen mellan socialnämnd och bildningsnämnd är ej utredd ännu.*** Redovisas hos Omsorgsnämnden.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Socialnämnd & gem funktioner 4 292 4 292 0 5 015Ekonomiskt bistånd 195 000 179 000 -16 000 192 766Ekonomiskt bistånd (flyktingar) 0 0 0 0Bogruppen 11 600 11 600 0 11 510Familjehem 55 400 50 400 -5 000 52 011Ensamkommande flyktingbarn - 3 400 600 4 000 -4 674Utredningsplaceringar 7 200 7 200 0 6 710Barnahus 508 508 0 496Individ & familjeomsorg 0 0 0 0Äldre & funktionshindrade 0 0 0 0Summa 270 600 253 600 -17 000 263 834KommentarerResultat 31 augusti 2011Socialnämndens ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 2011 visar på ett underskott med 3 512 tkr jämförtmed periodens budget (kommunbidraget). Nämndens totala underskott motsvarar 2,1 % av nämndens budgetsom för perioden januari-augusti 2011 är 169 067 tkr. För samma period år 2010 redovisades ett positivt resultatmotsvarande 1 588 tkr. Budgetramen är i år reducerad jämfört med år 2010, vilket delvis förklarar den negativaavvikelsen i resultatet. Nämndens verksamheter är fortfarande högt belastade och någon kostnadsminskning för- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

189de stora verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och familjehem har ej varit möjlig att åstadkomma. För tillfälletvägs emellertid dessa verksamheters underskott upp en del av överskott inom Bogruppen, utredningsplaceringar,samt ensamkommande flyktingbarn.Prognos resultat 2011Socialnämndens prognos för år 2011 visar på ett underskott med 17 000 tkr jämfört med årets budget. Detta är ennegativ avvikelse med 6,7 %.Prognosen för det ekonomiska biståndet visar just nu på en kostnad år 2011 marginellt högre än utfallet år 2010,en total nettokostnad på 195 000 tkr. Detta är en försämrad prognos med 2 000 tkr jämfört med den bedömningsom gjordes i samband med delårsbokslutet i april. En viss reservation måste också göras för ekonomiskt biståndflyktingar, där kostnadsansvaret mellan bildningsnämnd och socialnämnd ännu inte är klarlagt. I detta tertialbokslutredovisas emellertid kostnaderna i sin helhet hos bildningsnämnden i väntan på ett klargörande. Dettagäller även prognosen för året. Om socialnämnden inte får täckning för sina utbetalningar 2011 kommer åretsresultat att försämras ytterligare. Bakgrunden till detta är att bildningsnämnden i våras stoppade sin betalning avfakturor till Socialnämnden, vilket medför en omfattande ekonomisk konsekvens för det ekonomiska biståndetinom socialnämndens budget dit kostnaden då överförs. Av denna anledning redovisas denna osäkra post på enseparat rad i ekonomitabellerna i rapporten och benämns ”ekonomiskt bistånd (flykting)”. Denna kostnad harSocialnämnden under åren fakturerat bildningsnämnden löpande efter varje månadsskifte som erhållit täckningur schablonersättningen från Migrationsverket för utlagt belopp. Bildningsnämndens motiv till betalningsstoppetär en tolkning av hur länge det utbetalade schablonersättningen från Migrationsverket är tänkt att räcka. Ersättningenbetalas ut under 2 år, men är enligt anvisningar från verket tänkt att räcka under en period av 3,5 år. Socialkontorethar följt denna senare tolkning och redovisat personer i sina system som flyktingar under 3,5 år, medanbildningsnämnden hävdar att pengarna endast ska räcka i två år, vilket ger ett ersättningsglapp om 1,5 årsom nu måste redas ut av politiken centralt.För verksamheten familjehem redovisas i prognosen en negativ avvikelse mot budget med 5 000 tkr, vilket är enförsämring med 1 000 tkr jämfört med delårsbokslutet i april. Avvikelsen kostnadsmässigt jämfört med i bokslutetföregående år är marginell och placeringarna är inte påtagligt fler, men eftersom budgetramen är sänkt blirkonsekvensen en negativ prognos för år 2011. Statstiken för landet som helhet visar på en uppåtgående trend förantalet placeringar i familjehem, vilket innebär att någon minskning av denna kostnad de närmaste åren inte ärsannolik.För ensamkommande flyktingbarn är läget fortfarande sådant att utbetalningar görs retroaktivt från tidigare årsom varit osäkra och kontorets bedömning är att överskottet i detta delårsbokslut i stort sett kommer att bestååret ut, vilket bör ge ett överskott på cirka 4 000 tkr. Detta överskott är av tillfällig karaktär och beror på försenadeutbetalningar från Migrationsverket avseende tidigare års ansökningar. Nu bedöms dock Migrationsverket istort sett vara i fas med sina handläggningar varför något motsvarande överskott ej kommer att finnas kommandeår.Socialnämndens övriga verksamheter bedöms vid årsskiftet visa ett resultat i nivå med budget.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

190SOCIALNÄMNDEN OCH DESS GEMENSAMMA FUNKTIONEREffektmål och måluppfyllelseFöljande fyra effektmål är gemensamma för samtliga verksamheter inom socialnämnden.EffektmålProfessionellt bemötande.God tillgänglighet.Rättsäker och effektiv handläggning.Val av stöd och insatser utifrånevidens och beprövad erfarenhet.Optimera verksamhetens resultatinom ramen för budget.MåluppfyllelseMålet uppfyllt.Socialkontoret mäter bemötande frågor regelbundet i brukarenkäter.När det gäller tillgänglighet så finns det vissa begränsningar som bl.a. styrsav resurser, t.ex. öppettider i receptionen, sociala jourens beredskap m.m.Nya enkätundersökningar ska göras under hösten 2011.Målet delvis uppfyllt. Socialkontoret arbetar ständigt med förbättringar inomområdet. Stora framsteg har gjorts men det finns fler åtgärder att vidta. Enorganisationsförändring görs inom flera avdelningar samtidigt som införandetav Lean sker och detta förväntas ges positiva effekter.Alla verksamheter strävar efter att uppfylla målet fullt ut genom att i förstahand använda evidensbaserade insatser och behandlingsmetoder. Målet vidupphandling av insatser är också upphandla sådana insatser/ metoder.Målet till stor del uppfyllt.Socialkontoret har som mål att bli ännu bättre inom detta område. Bl.a.kommer ett arbete med Lean att påbörjas inom hela kontoret.Prioriterade aktiviteterBeskrivningDet ska finnas ett fortsatt starkt fokus på tillsynsverksamheteni samverkan med andra myndigheterFörstärkt tobakstillsynUtarbeta nya konkreta riktlinjer för serveringstillståndUpprätta tillsynsplanUppföljningPolitiker och tjänstemän har under året aktivt arbetatmed att ta fram riktlinjer för serveringstillstånd. Innanriktlinjerna redovisas till och beslutas av socialnämndenska de stämmas av med de riktlinjer som Statensfolkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta framSocialkontoret har intensifierat samarbetet med polisenoch tullverket under året. De flesta tillsynsbesöken hargjorts tillsammans med andra myndigheter. Nästansamtliga serveringsställen med permanenta tillstånd harfått ett besök.Socialkontoret har tillsammans med polisen förstärkttobakstillsynen under året. Tillsynen har inriktats på attkontrollera om egentillsynsprogram finns, att informationom åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kundernaoch att personalen har god kännedom om hurreglerna skall tillämpas. Kontroller har också gjorts omdet förekommer smuggelcigaretter.Socialkontoret har utarbetat en plan för hur tillsynenöver serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobakoch receptfria läkemedel kommer att bedrivas under2011. Tillsynsplanen har redovisats till Länsstyrelsen.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

191SOCIALNÄMNDENEKONOMISKT BISTÅNDPrioriterade aktiviteterBeskrivningÖversyn av organisationenA. Arbetssätt - strukturA1. Beräkning av verksamhetens behov (ärendegenomgång/inventering)A2. Rollförtydligande - uppgiftsorienterat.Öka träffsäkerheten i valet av rätt insats för individengenom användning avA. Fördjupad kartläggningB. UtredningsresursenB1.utredningarB2. konsultationerA. Uppdatera bedömningen av rätten till bistånd i syfteatt nyttja resurserna effektivt.B. Utkristallisera mätmetoder: %/hushåll, antal avslutadeärenden, antal långtidsberoende.UppföljningA1. Förslag till ny organisation presenterades församtliga medarbetare inom avdelningen 110412.Samtidigt presenterades kommande tjänstebeskrivningarfrom 111017 då ny organisation träderi kraft. Presentationen föregicks av en s.k. ärendeinventeringunder februari. Genom denna inventeringerhölls en överblick över antal ärenden utifrånolika, på förhand, givna huvudområden.Under juni månad genomfördes ytterligare en inventering,denna gång med syftet att få en bildöver kommande ärendeöverflyttning. Inventeringsarbetetfortsätter och avslutas under septembermånad.Översynen färdig i månadsskiftet maj/juni.A2. Under perioden april/maj inkom samtligamedarbetare inom avdelningen med intresseanmälanavseende de kommande tjänsterna. Under majmånad fick medarbetarna besked om sin kommandearbetsgrupp/placering.A. Arbetet med fördjupade kartläggningar harpågått i mindre omfattning under 2011. Arbetetmed fördjupade kartläggningar har nedprioriteratstill viss del till förmån för fokus pågenomförande av översynsarbete. Detta arbetehar förtydligats i tjänstebeskrivning inför nyorganisation.B. Utredningsresursen - Team Utreda - prioriterarunder 2011 att arbeta fram en grundstrukturför verksamhetens träffsäkerhet; ärendegång/ärendeflöden/ dokumentation samt omvärldsorienteringför ökat samarbete interntoch externt. Detta sker i enlighet med Evidensbaseratarbetssätt (FoU projekt).B1. Team Utreda har färdigställt de första utredningarnasedan starten våren 2011 och genomreferensgrupper inom och utom organisationensamt deltagaruppföljning (FoU-projekt)undersöks om utredningarna ger önskad effektoch om föreslagna handlingsplaner är hållbarainom och utom organisationen.Team Utreda deltar också i ett ESF-projekt-PIECES för att öka anställningsbarheten hosen grupp deltagare med särskilda behov.B2. Team Utreda utökar sin beredskap attkunna ta ytterligare korta konsultationer samt fördjupadekonsultationer vartefter grundverksamhetenfår struktur och tid frigörs.A. Avdelningen har under 2011 en verksamhetsutvecklareanställd. Arbetet med riktlinjer sker bl.a. genomsärskild referensgrupp som leds av verksamhetsutvecklaren.Att medarbetare arbetar efter uppdrag och man-- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

192dat säkerställs genom information från referensgrupp,gruppchef, verksamhetsutvecklare, särskilda ärendegenomgångarmed varje medarbetare samt genominternkontroll.B. I arbetet med verksamhetsöversyn ska särskild planupprättas för uppföljning av översynen. Att se övermätmetoder angående långtidsberoende ingår som endel i det arbetet.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalEkonomiskt biståndRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringTotalt antal hushåll/månad 3 403 3 211 192- Varav med utbetalning 2 353 2 359 -6Utbetalning kr/hushåll/månad 7 891 7 643 248Antal avslagsbeslut/månad 746 619 127Verksamhetsmått/nyckeltalEkonomiskt biståndPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Totalt antal hushåll/månad 3 300 3 200 200 3 323- Varav med utbetalning 2 300 2 300 100 2 519Utbetalning kr/hushåll/månad 7 800 7 700 100 7 710Antal avslagsbeslut/månad 720 700 0 709Prognos för 2011Socialnämndens prognos från april behöver revideras från ett befarat underskott på 14 000 tkr till ett underskottpå totalt 16 000 tkr för det ekonomiska biståndet. Med denna reviderade prognos kommer avvikelsen jämförtmed bokslut 2010 att vara 1,2 %.Revideringen av prognosen beror dels på att målgruppen med språkhinder växer och tenderar att öka snittkostnadenöverlag och dels att minskning av arbetslösheten har än inte gett så stora effekter för försörjning för socialkontoretsmålgrupper.Avvikelser i måluppfyllelse och prioriterade aktiviteterKommentarArbetsmarknadslägetEnligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Östergötlands län har utvecklingen varit positiv under2011 och man tror på stark utveckling för resterande del av året. De innebär enligt prognosen att arbetslöshetenminskar, men samtidigt kommer det att vara svårt för lågutbildade att få jobb. Under juli månad var 6,5 % avLinköpingsborna i åldern 16-64 år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket var 0,4 %lägre jämfört med juli 2010. Förändringarna på arbetsmarknaden har dock inte nått de grupper än som är aktuellapå socialkontoret i någon större omfattning . Svårast är det för utrikesfödda, lågutbildade och ungdomar att fåarbete. Andelen arbetslösa ungdomar 18-24 år inklusive ungdomar i program med aktivitetsstöd var 9,5 % i juli2011, vilket innebär en minskning med 0,7 % jämfört med samma period under 2010. I alla de olika arbetslöshetskategoriernasom Arbetsförmedlingen redovisar för Linköpings del i juli 2011 är det en klar och tydlig ökningav antalet utrikesfödda med cirka 200 personer jämfört med samma tid 2010. En speciellt svår kategori ärutrikesfödda ungdomar där arbetslösheten har ökat från 14 % i juli 2010 till 14,6 % jämfört med ungdomsgruppeni övrigt som har minskad arbetslöshet från 10,4 % i juli 2010 till 9,8 % i juli 2011. I antalet personer handlardet om ökning med 204 fler utrikesfödda ungdomar som är öppet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd eller iarbete med stöd.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

193Ärendeutveckling på socialkontoretDet registrerades 1 629 nya ärenden under januari till och med augusti 2011 jämfört med samma period 2010 därantalet nya ärenden var 1 780. 1 675 ärenden avslutas under samma period 2011 jämfört med 1 352 ärenden2010. Trenden för både inflödet och utflödet är positivt för verksamheten och har säkerligen redan haft en kostnadsdämpandeeffekt. Socialsekreterare och handläggare börjar närma sig de balanstal som bedömts vara förutsättningenför att fullt ut ha ett aktivt arbetssätt med försörjningsproblematiken.Det är signifikant för både nya ärenden och de ärenden som blir kvar i bidragsberoende att de är av kompliceradkaraktär med mångfacetterade problem. Den vanligaste avslutsorsaken för perioden är att klienten har erhållitegen försörjning (703 hushåll) alternativt avbruten kontakt (552 hushåll), ofta innebär även det att klienten harerhållit anställning. För 2010 var motsvarande siffror för egen försörjning 358 hushåll och för avbruten kontakt419 hushåll. Även här finns positiva tendenser till att fler har fått egen försörjning jämfört med samma period år2010.Den samlade bedömningen är att jämfört med 2010 kunna minska antalet aktuella ärenden och ärenden medutbetalning och även kunna åstadkomma en liten sänkning på snittkostnaden för utbetalning per månad underresterande del av året (se tabellen för verksamhetsmått). Under 2011 och 2012 finns det parallella system förmottagande och introduktion av nyanlända där Jobbtorget ansvarar för avslutning av alla nyanlända flyktingarsintroduktion som kom före 1 december 2010 och Arbetsförmedlingen för mottagande av alla nyanlända flyktingarsom kom efter 1 december 2010. Under 2011 kommer Jobbtorget att avsluta ca 300 personer i introduktionenoch det är oklart hur många av dessa som kommer vara i behov av försörjningsstöd. Det är dock känt att en storandel kommer att ha fortsatt behov av att bedriva studier i svenska på grundläggande nivå.SKL har gjort en uppföljning i ett PM av ekonomiskt bistånd till nyanlända i ”glappet” december 2010 till maj2011. Hur stort glappet blir beror på en rad olika faktorer som till exempel hur snabbt Arbetsförmedlingen upprättaretableringsplan och beroende på Försäkringskassans sammantagna handläggningstider innan bland annatbarnbidrag och bostadsbidrag betalas ut. Den generella slutsatsen som PM:et redovisar är att statsbidraget intetäcker alla kommunens kostnader. Förutom kostnadsaspekten får glappet även oönskade konsekvenser i form avatt socialtjänsten verkar få kontakt med merparten av de nyanlända, vilket inte var avsikten med etableringsreformen.Det blir merarbete och dubbelarbete inom de berörda organisationerna, vilket också försvårar den nyanländesmöjlighet att planera sin ekonomi och det finns en uppenbar risk att fokus flyttas från att planera för arbetetill att klara ekonomin för personen/familjen.Pågående och nya processerEtt samarbete med bildningsnämnden pågår vad gäller arbetssättet med studier i svenska, framförallt med deklienter som studerar svenska på lägre nivåer. Socialnämnden har önskemål om att få till stånd en heltidsverksamhetför målgruppen med önskemål om inslag i utbildningen som ska främja språkinlärningen och motivationentill att lära sig och ta till sig inriktningen med arbetslinjen. I och med att denna målgrupp är växande på socialkontoretär frågan angelägen.Satsningen på dem som har försörjningshinder på grund av ohälsa pågår genom Team Utreda som påbörjade sinklientverksamhet med utredningar av ospecificerade hälsohinder i mars 2011. Teamet har hittills hunnit starta treklientgrupper med cirka 12 deltagare i varje grupp. Alla deltagare kommer att få en väl förankrad handlingsplan,vilket hittills har resulterat i att tre personer har gått vidare till arbetsträning via Jobbtorget, en person har fåttansökan om sjukersättning beviljad, två personer har remitterats till psykiatrin (psykosenheten och NPU), tvåpersoner har startat rehabilitering på Valla folkhögskola och två personer har fått utvecklingsanställning . Förutomaktivt arbete med klientgrupper erbjuder teamet psykolog- och sjukgymnastkonsultationer av olika slag försocialsekreterare i aktuella ärenden. Hittills under året har teamet hjälpt till med 72 konsultationer. De prioriterademålgrupperna för teamet är personer med frågeställningar kring hälsa, arbetsutbud och livssituation samtpersoner med minst 50 %-ig arbetsförmåga och där ett intresse och möjlighet finns för arbete inom vård ochomsorg. Vad gäller den sistnämnda kategorin så medverkar teamet i ett nystartat ESF- projekt, Pieces, i en pilotgruppi syfte att förbereda och rusta klienter tillhörande målgruppen för arbete inom vård och omsorg.Genom Samordningsförbundet kommer socialkontoret att få tillgång till platser i projektet ”Snacka sig ur”. Igrunden handlar detta om ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att arbeta fram en ny typ av språkbefrämjandeinsats för grupper som inte kan tillgodogöra sig ordinarie utbildningsinsatser eller som inte gör framsteg ispråkinlärningen. Projektet syftar att till att göra deltagarna mer anställningsbara och att de därefter skall kunnatillgodogöra sig andra arbetsmarknadspolitiska verktyg som Arbetsförmedling och Jobbtorget förfogar över. Enuppskattning över antalet personer som tillhör målgruppen i nuläget är från socialkontorets sida mellan 100-150personer.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

194Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i augusti att ge möjligheter till att starta vräkningsförebyggandearbete på kontoret. Planen är att starta med arbetet under oktober månad tillsammans med bogruppen.Förändringar i arbetssättÖversyn av basverksamheten är klar och beslut på strategier om hur socialkontoret ska uppnå en mer förändringsinriktatklientarbete med helhetssyn har tagits. Framförallt kommer personlig kontakt med klienter att prioriteras.Detta skall ge effekter dels genom ökad möjlighet till utredning och motiverande insatser, dels genomökad möjlighet till uppföljning och kontroll. Aktivt arbete med att förändra riktlinjer och förhållningssätt i olikafrågeställningar har påbörjats. Styrning av hur handläggning med tillhörande utredning om ansökningar om ekonomisktbistånd fördelas över månaden kommer att genomföras strax efter att nya organisationen har startat.Detta bör ge positiva effekter längre fram både för ekonomiskt resultat och effektivare användning av personalresurserför handläggnings- och utredningsprocesser . De positiva effekterna bör bli synliga under år 2012.Den nya organisationen startar den 17 oktober.Team Utreda har knutits till avdelningens verksamhet med tydlig koppling och målsättning att bidra aktivt tillhelhetsresultat för avdelningen.Jämförelse med andra kommunerEKONOMISKT BISTÅND, UTBETALT BISTÅND 2010 (INKL FLYKTINGAR)Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SummaBorås 8 126 8 549 9 736 8 482 9 770 8 977 9 594 8 524 71 758Helsingborg 17 850 18 452 21 205 18 186 20 495 18 581 18 792 18 448 152 009Linköping 17 153 17 195 21 017 17 639 20 115 18 710 19 340 17 935 149 104Norrköping 19 579 17 950 24 485 20 008 24 461 21 911 23 477 22 024 173 895Västerås 17 533 17 893 20 239 18 268 21 014 17 765 17 179 17 423 147 314Örebro 14 081 15 564 19 510 14 312 19 403 14 963 16 987 17 080 131 900- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

195EKONOMISKT BISTÅND, ANTAL BIDRAGSHUSHÅLL MED UTBETALNING 2010 (INKL FLYKTINGAR)Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Snitt/månBorås 1 375 1 380 1 448 1 382 1 455 1 415 1 427 1 317 1 400Helsingborg* 0 0 0 0 0 0 0 0 0Linköping 2 273 2 250 2 526 2 249 2 483 2 382 2 351 2 353 2 358Norrköping 2 705 2 522 2 980 2 738 3 068 2 888 2 929 2 799 2 829Västerås 2 321 2 357 2 557 2 453 2 466 2 315 2 231 2 227 2 366Örebro 2 104 2 199 2 480 2 146 2 488 2 173 2 277 2 272 2 267* Uppgift saknas för Helsingborgs kommun avseende antal bidragshushåll.KommentarKostnadsutveckling:Linköping och Västerås har följt varandras kostnadsutveckling ända fram till och med juni månad. Därefter redovisarVästerås både sänkt antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd. För perioden har snittsummanför utbetalning per månad varit 18 638 tkr för Linköping och 18 555 för Västerås. För Norrköping har snittsummanför utbetalning per månad varit 21 736 tkr.Både Norrköpings och Örebros siffror visar stora fluktuationer över tid från januari t o m augusti. Skillnader ikostnads- och ärendeutveckling mellan Västerås och Linköping kan delvis förklaras med olika befolkningsstrukturellafaktorer som påverkar Linköping. Större inflyttning, större ungdomsgrupp med 18-24 åringar och fleraktuella flyktinghushåll i snitt per månad som är aktuella för ekonomiskt bistånd.Antalet hushåll:För Västerås del är snittantalet per månad för perioden 2 366 hushåll, för Linköping 2 358 hushåll och förNorrköping 2 829 hushåll.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

196BOGRUPPENPrioriterade aktiviteterBeskrivningArbeta för att antalet 2:a handskontrakt ska vara högst225 st.Arbeta för att boende i akutboende inte skall pågålängre än 6 månader.UppföljningFör närvarande har vi 193 st pågående andrahandskontrakt.Vi har haft svårare under första halvåret 2011 att få nyaandrahandskontrakt av hyresvärdarna, så akutboendetidenhar blivit längre. Målgruppen har uppvisat meromfattande problematik. Flera personer har omfattandepsykiska problem och medverkar inte frivilligt tillläkarkontakter.Även för familjer har boendet i akutboende tagit längretid. Speciellt svårt är det att få nya kontrakt till romskafamiljer med problem.Arbeta för att minska antalet barnfamiljer som bliravhysta med 50 %.Boendegruppen prioriterar hela tiden barnfamiljerna.Ibland har det inte gått att rädda kontraktet p.g.a. långvarigekonomisk misskötsamhet. Med det nya vräkningsförebyggandearbetet kommer vi att få bättremöjligheter att infria det här målet. Några siffror på dethär har vi inte hunnit räkna framVerksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalBogruppenRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringAntal andrahandskontrakt 193 198 -5Antal personer i kö 25 14 11KommentarUtvecklingen av framförallt andrahandskontrakten har minskat radikalt . För fyra år sedan hade socialkontoretöver 400 st andrahandskontrakt. Nu är den siffran 193 st. Dock har antalet akutlägenheter både för ungdomar ochäven barnfamiljer ökat. Den planerade avvecklingen av blockförhyrningar är avslutad. Bogruppen har fortsatt sittframgångsrika arbete med att minska kundförluster och kostnader för tomhyror. Idag ligger betalningsgraden påöver 90 % i våra andrahandskontrakt.I oktober startar ett vräkningsförebyggande arbete tillsammans med avdelningen för ekonomiskt bistånd. Syftetär att minska antalet avhysningar främst avseende barnfamiljer. När det gäller Glyttinge camping så kommer ettnytt avtal att tecknas under hösten med ägaren NSC. Fem nya stugor för akutboende och tillfälligt korttidsboendekommer att uppföras. Omsorgsnämnden är med och delfinansierar tre stugor eftersom målgruppen som idagbor på campingen även innefattar omsorgsnämndens ansvarsområde. Ombygganden och flytt av vissa delar avStallgården pågår och förväntas bli klar under oktober .Trots många oklara faktorer som kan påverka utfallet visar prognosen för hela året ett resultat för bogruppensverksamhet som kommer att ligga i nivå med budgetramen.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

197INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN/UNGDOM/VUXENPrioriterade aktiviteterBeskrivningBarnRelevant information skall ges till samtliga barn ialla ärenden.I alla ärenden skall barnen, efter ålder och mognadsynliggöras och deras inställning och vilja skallframgå.Samtliga öppenvårdsinsatser skall följas upp minstvar sjätte månad samt utredningar skall ej pågå längreän 4 månader om det inte beslutats om förlängning.Utarbeta metoder för riskbedömningar samt görariskbedömningar i alla ärenden.Alla handläggare ska regelbundet ges förutsättningartill kompetensutveckling och effektiv handläggning.UngdomAlltid arbeta efter upprättad rutin om arbetsprocessen.Finns sedan maj-11 i metoddokument på nätet.Utredningar ska inte pågå längre än 4 månader omdet ej beslutats om förlängning.Alltid arbeta utifrån BBIC konceptet .Uppföljning av samtliga insatser ska ske kontinuerligtminst var sjätte månad.Alltid överväga öppenvårdsinsats före HVB placering.UppföljningStrukturerad uppföljning av gruppchef vid varje färdigställdutredning. Målet inte till fullo uppnått, men enmarkant förbättring har skett. Målet är idag uppnått tillcirka 90 %.Strukturerad uppföljning av gruppchef vid varje färdigställdutredning. Målet uppfyllt vad gäller att synliggörabarnen. Målet är inte till fullo uppnått vad gälleratt barnens inställning och vilja skall framgå, men enmarkant förbättring har skett. När det gäller insatsersom är riktade till barn p.g.a. ”föräldraoförmåga” såframgår inte barnens vilja och inställning vilket detdäremot gör i övriga ärenden. En fortsättning sker medstrukturerade uppföljningar. ”Barnens bok”, där barnenblir mer aktivt deltagande, har tagits fram som hjälpmedeli detta.Gruppchef tillsammans med handläggare går igenomtjänsterna var 6:e vecka. Både vad gäller utredningstidenoch uppföljningen av öppenvårdsinsatser är måletinte uppfyllt till fullo. Socialkontorets personal inomområdet fortsätter att jobba med utredningsmetodiskafrågor med fokus på mindre omfattande utredningar.Målet är dock uppfyllt när det gäller utredningar tillcirka 95 % och när det gäller uppföljningar till cirka90 %. Den pågående organisationsförändringen tror vikommer att förbättra resultatet ytterligare.Arbete pågår tillsammans med Barnhus med mall förriskbedömning av övergreppsärenden, d.v.s. misshandeloch sexuella övergrepp. Det inväntas dessutom enmanual från Socialstyrelsen gällande farlighetsbedömning.Riskbedömningar görs i alla ärenden.I viss mån uppfyllt. Handläggarna erbjuds de lämpligautbildningar som funnits tillgängliga. Många gåttBBIC-utbildning.Regelbundna genomgångar på ärendemöten.Gruppchef går igenom alla utredningar som ska tillutskottP.g.a. av personalbrist har målet inte kunnat uppfyllastill 100 %. Förhoppningar finns att utredningstidenkommer att ha större måluppfyllelse i nya organisationen.Samtliga utredningar genomförs idag enligt BBIC konceptet.Målet uppnått. Gruppchef har kontinuerlig genomgångav samtliga ärenden.Samråd sker alltid mellan handläggare, gruppchef och imöjligaste mån med resurssamordnare.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

198Vid beslut om öppenvårdsinsats ska alltid ramavtalprövas före särskilt avtalVerka för att minska antalet HVB placeringar.VuxenGe brukaren information om handläggare och besökstidsenast sju dagar efter mottagen ansökan.Bemöta brukarna med respekt vid kontakterna medSocialkontoret.Handlägga utredningar enligt 7 § LVM inom tvåmånader.Öka antalet ASI-intervjuer med 100 % jämfört medunder år 2010.Alla brukare skall veta om sin rätt att ta del av sinjournal.PlaceringsgruppenTillhandahålla 65 nya familjehemsplatser.Ha minst sju kontrakterade familjehem.Anordna en obligatorisk utbildning till alla nya familjehem,vilket utvecklas till att även inbegripa nyakontaktfamiljer från och med hösten 2011.Erbjuda konsulentstöd vid jourplaceringar samt tillalla nya familjehem under de tre första månadernaoch därefter strukturerat vid behov.Göra familjehemsutredningar genom djupintervjuermed BBIC-inriktning.Gemensamt Mål med uppföljningsgruppenAtt Prioritera behovsområdet ”utbildning” för allabarn som går i grundskolan.UppföljningsgruppenBesöka barnet tre gånger under första halvåret.Tillämpa BBIC i samtliga ärenden på gruppen från0-21 år.Uppföljaren skall alltid samtal med/eller observeraban inför varje övervägande som skall ske inomlagstadgad tid.Samråd sker alltid med resurssamordnare.Handläggarna arbetar aktivt för att ta hem placeradeungdomar. Eventuell ny placering övervägs alltid tillsammansmed gruppchef.Målet uppfylls till ca 75 %. Alla handläggare ger tiddirekt då de mottagit ärendet, men under semesterperiodenprioriteras inte ansökningar, utan kan bli liggandeunder ett antal veckor.Följs upp genom brukarenkäten.Hittills under året har 60 % av alla LVM utredningarpågått mindre än två månader. 20 % har avslutats inomtvå-tre månader. Målet uppfyllt till 80 %. Ett fortsattarbete pågår att nå målet fullt ut under året.Målet är ej uppfyllt. Hittills under år 2011 har 13grundintervjuer och två uppföljningsintervjuer genomförts.Orsak till bristande måluppfyllelse;- ASI är redan gjort av andra instanser,t ex Kriminalvård, Beroendeklinik eller utförare.- Införandet av nya datasystemet Treservahar försvårat och ökat administrationen,vilket gjort att mycket tid behövt läggas på attfå detta att fungera. Ett ständigt arbete pågårmed att få det att fungera bättre.Följs upp genom brukarenkäten.Målet uppfylltMålet kommer att uppfyllas innan årets slut. Vi haridag 6 platserMålet uppfyllt vad gäller utbildning till alla nya familjehem.Utbildning till kontaktfamiljer startar februari 2012Vi uppfyller målet.Uppfyllt. Fr.o.m. september 2011 använder vi dessutomsocialstyrelsens Inledande bedömningsinstrument förrekrytering av familjehem.Svårt att mäta denna aktivitet. Aktiviteten innebär attFamiljehemmen informeras och utbildas i de placeradebarnens särskilda behov av stöd i skolarbetet. Ett viktigtkriterium vid rekrytering är familjehemmens inställningtill skolan och deras förmåga att stötta barnen i skolarbetetMålet uppfyllt.Målet uppfyllt.Målet uppfyllt.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

199Alla placerade barn skall ha en genomförandeplan.En ny ska upprättas en gång per år.Dokumentera barnets vilja i övervägandet.Göra överväganden av vård inom lagstadgad tid.Öka kvaliteten i uppföljningarna genom att uppföljarenskall använda nya kommunikationskanaler ikontakten med placerade barn och ungdomar.Prioritera behovsområdet ”utbildning” för alla barnsom går i grundskolan.En bedömning skall alltid göras vid övervägande omvårdnadsöverflyttning.FamiljerättenGöra vårdnadsutredningar färdigt inom sex månaderfrån inkommet uppdrag från domstol.Erbjuda samarbetssamtal inom tre veckor från ansökan.Fastställa faderskap för samtliga barn inom ett årfrån underrättelse begäran.Målet ej uppfyllt till 100 % men beräknas vara uppfyllttill 95 % vid årsskiftet.Målet ej uppfyllt. Åtgärd: information på gruppträff iseptember 2011 om att detta mål ska prioriteras underresten av året samt 2012.Målet ej uppfyllt. Måluppfyllelsen är den samma somföregående år och beräknas bestå (95 %). För att nåmålet 100 % överväganden inom lagstadgad tid krävsytterligare personalresurser, så att det finns möjlighetför flexibel ombokning av tid för uppföljning vid sjukdom,återbud från familjehem etc.Målet ej uppfyllt. Beräknas komma igång under hösten2012. Skriftlig plan för arbetet finns färdigställd.Målet uppfylls under året.Målet uppfylls.Vårdnadsutredningar till domstol lämnas inom den tidsom domstolen lagt fast. Vanligtvis kortare än 6 månader.Målet ej uppfyllt. Arbetsgruppen har under periodervarit underbemannade och av nämnd anledning intefullt ut klarat tre veckor. Åtgärd: att från och med oktobermånad kommer alla tjänster att vara besatta varförvi på sikt räknar med att klara målet.Målet i stort uppfyllt. I undantagsfall överskrids tidendå det t.ex. krävs samverkan med svenska ambassader iandra länder.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalPlaceringarRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringFamiljehem per månad* 207 174 33Vårddygn, antal 4 247 3 429 818Kontaktfamiljer per månad 131 130 1Kontaktpersoner per månad 122 109 13* Familjehem inkl vårdnadsöverflyttningarVerksamhetsmått/nyckeltalPlaceringarPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Familjehem per månad* 203 180 23 197Vårddygn, akut/jourhem 6 000 5 000 1 000 5 218Kontaktfamiljer per månad 133 120 13 127Kontaktpersoner per månad 115 100 15 110* Familjehem inkl vårdnadsöverflyttningar- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

200Heldygnsinsatser Familjehem, barn och unga som den 1 november respektive årfick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, 2003-2010. Antal barn och unga per1 000 i befolkningen (Sverige totalt).Källa: www.socialstyrelsen.se, Barn och unga – insatser år 2010.Källa: www.kolada.se, Individ och familjeomsorg, barn och ungdomsvård.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

201Källa: www.kolada.se, Individ och familjeomsorg, barn och ungdomsvård.KommentarAntalet familjehemsplaceringar i Linköping har under året varit relativt konstant. Ser man på utvecklingen underlång tid så finns en viss uppåtgående trend, precis som i landet i övrigt, vad gäller familjehemsplaceringar ochdet finns i sak inget som tyder på att den trenden skulle förändras. Antalet familjehemsplacerade barn i Linköpingär dock relativt få i relation till andra jämförbara kommuner. Kostnadsutvecklingen i Linköping är ocksåmåttlig/låg i relation till omvärlden. Prognosen visar att det i år kommer att redovisas ett underskott på familjehemsplaceringarsom i stort motsvarar den minskning som gjordes i budget inför år 2011, vilket innebär en negativavvikelse med 5 000 tkr jämfört med budget. Skälet för att det inte går att anpassa kostnaderna i relation tillbudget är kortfattat att socialkontoret inte har för avsikt att ta hem barn från familjehem utifrån ekonomiska skäl.Kontorets bestämda uppfattning är att det idag ej sker placeringar eller pågår placeringar av barn i familjehemom inte behov föreligger.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

202ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADEPrioriterade aktiviteterBeskrivningYngregruppenHandläggning skall påbörjas inom max tre månaderfrån det att ansökan/begäran inkommit.Uppföljning av 100 beslut om insats avseende bostadmed särskild service enligt framtaget instrument skallgenomföras per år.Samtliga externa placeringar skall följas upp en gångper årMinst 80 % av brukarna ska uppleva att de får ett professionelltbemötande och korrekt information.UppföljningTillse att bemanning finns fullt ut. Få Treserva att fungerafullt ut så handläggningen blir effektiv. Uppföljningvia Treserva. Mätning varje tertial.Anställning har skett av ny biståndshandläggare för atttäcka partiella ledigheter. Extraresurser har satts inunder sommaren med semestervikarie och delar av åreti form av bemanningshandläggare. Arbetet med attframföra förbättringsbehov och åtgärder av Treservafortskrider men mycket kvarstår för att nå full effektivitet.Mätning av den del av handläggningstiden som finns ibeskrivning går ej att få fram i Treserva. Dock har vimätresultat på total handläggningstid från aktualiseringtill beslut, där ovanstående ingår. För SoL-ärenden ärden totala handläggningstiden i genomsnitt 68,2 dagaroch för LSS-ärenden 76,8 dagar. 21,5 % av SoLärendenahar en total handläggningstid som överskrider120 dagar. För LSS-ärenden är motsvarande siffra23 %. Här är en fortsatt utmaning att nå, att samtligaärenden helt handläggs inom 120 dagar.Handläggare ansvarar för att följa upp beslut på enheterde har ansvar för. Fördjupad kvalitetsuppföljning påindividnivå tillsammans med omsorgskontoret. Mätningsker via Treserva vid årets slut. Mätning av delresultatvarje tertial.Enligt statistik i Treserva har 35 boendeärenden hittillsföljts upp. Med personlig kännedom vet vi dock att densiffran är felaktig. Fler ärenden har följt upp. Uppföljningarnaska registreras som händelse. Detta börjadetillämpas först sen vår. Vid årets slut kommer Treservamätningenatt kompletteras med manuell mätning.Handläggare ansvarar för att följa upp egna beslut.Manuell kontroll vid årets slut. Mätning av delresultatvarje tertial.Även uppföljning av extern placering ska registrerassom händelse. 13 st är uppföljda enligt statistiken. Dådet är risk att det saknas registreringar kommer slutmätningenatt också kontrolleras manuellt.Mapp med informationsmaterial och checklista användsvid hembesök. Mätinstrument/modell behöverutvecklas.SoL-gruppen använder framtaget informationsmaterialoch checklista. LSS-gruppen kommer under hösten attsammanställa eget material.Under hösten kommer brukarenkäten genomföras iintervjuform. Resultat angående upplevt bemötandeoch information kommer att redovisas vid årsskiftet.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

203Förhandla om avtal för kostnadsbesparing om minst10 % per år.ÄldregruppenMinst 80 % av brukarna skall uppleva att de får korrektinformation.Öka antalet uppföljningar med 20 % per år för 2011och 2012.De personer som bor hemma och kontaktar avdelningenför att ansöka om servicelägenhet skall få ett beslutinom fem månader.Minst 80 % av brukarna skall ha blivit erbjudna annaninsats i avvaktan på verkställighet av beslut.Att ha kontakt med samtliga personer som under åretfyller 80 år samt åldersgruppen 85 år t.o.m. 87 år ochsom idag inte har någon kontakt med äldreomsorgen.Resurssakkunniga tar ansvar för kontakter vid avtaletsutgång för nyförhandling. Resurssakkunniga jämförkostnader med tidigare år. Delmätning sker varje halvår.Kostnaderna för externa placeringar psykiatri har hittillsökat med 3,6 milj. De upphandlade boendestödsverksamheternaräcker inte till och särskilda avtal har ihögre grad behövt tecknas. Kostnaden har ökat med1 mnkr, prisjustering medräknat. Också kostnadernaför externa placeringar LSS beräknas öka med drygt2 mnkr. Särskilda avtal gällande personer med neuropsykiatriberäknas dock minska något. Sammantagetvisar prognosen på en ökning av kostnaderna för särskildaavtal/externa placeringar på 13,5 % jämfört med2010. Målet kommer inte att nås.Mätning skall ske genom brukarenkät årligen, uppföljningej gjord inför detta tertial.Antalet uppföljningar i perioden januari t.o.m. augusti2010 var 202. I samma period 2011 var antalet uppföljningar192. Målet är ej uppnått då ingen ökning avantalet uppföljningar skett. Ett fortsatt arbete sker medförbättringsgrupper inom områdena rutiner, dokumentationoch uppföljning. Resultatet av uppföljningen avde prioriterade aktiviteterna tas upp på äldregrupp den15 september. För uppföljningen är det viktigt att säkerställaatt dessa registreras rätt i Treserva så att statistikkan tas ut.Uppföljning har gjorts av 37 beslut om servicelägenhetfattade i perioden april-maj 2011. Av de 37 beslutenvar 24 fattade inom fem månader från att ansökangjordes. Målet ej uppnått. En särskild satsning görsvecka 37 då ansökningar som legat länge skall handläggas.I uppföljningen har 13 beslut följts där verkställighetdröjt mer än tre månader. Av dessa gällde 6 beslutdagverksamhet, 5 boende och 2 beslut växelvård. Avde 13 besluten hade kontakt tagits endast i 5 av beslutenmed samtal om andra insatser. Målet är ej uppnått.Personer som väntat längre än tre månader skall blierbjudna alternativa insatser i väntan på verkställighet.Det arbetas fram system för att dessa personer skallfångas upp och kontaktas. Detta är i första hand etthandläggaransvar, men resurssakkunniga som väl kännertill väntetiderna skickar påminnelser till handläggarna.Denna prioriterade aktivitet har en motsvarighet i äldrenämndensprioriterade aktiviteter och det är denaktiviteten som ska genomföras. Samtliga personeröver 80 år i Linköping ska få information om äldreomsorg.Äldrelots har påbörjat urvalet samt arbete medinformationsbrev. Alla som fyller 80 år under 2011 blirinbjudna till träff alternativt att de får hembesök.Hittills 2011 har 244 personer inbjudits till träff. 41hembesök har genomförts.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

204DebiteringsgruppenAtt 80 % av nya brukare skall få ett avgiftsbeslut innande får första fakturan.Beslutsfattandet gällande avgiftsbeslut har inte kunnatpåbörjas på grund av införandet av Treserva. Systemethar inte varit färdigbyggt för att kunna fatta avgiftsbeslut.Ingen mätning har kunnat göras. Målet är ej uppnått.Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationerVerksamhetsmått/nyckeltalÄldre & funktionshindradeRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringInkommande anmälningar, ansökningarper månad* 301 394 -93Påbörjade utredningar per månad 128 330 -202Antal beslut per månad (inklserviceavtal) 425 358 67*Registreras på annat sätt.Verksamhetsmått/nyckeltalDebiteringsgruppenRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringFattade beslut - 528 -* Debiteringsgruppen har ej kunnat fatta beslut på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva.Verksamhetsmått/nyckeltalÄldre och funktionshindradePrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Inkommande anmälningar, ansökningarper månad 310 400 -90 395Påbörjade utredningar per månad 225 350 -125 360Antal beslut per månad 370 350 20 358Verksamhetsmått/nyckeltalDebiteringsgruppenPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Antal beslut per månad* 400 400 0 425KommentarerVerksamheten äldre och funktionshindrade ryms inom omsorgsnämndens budget och det ekonomiska resultatetredovisas därför i denna nämnds delårsbokslut.När det gäller verksamhetsmåtten här ovan bör det påpekas att serviceavtalsärenden inte aktualiseras längre i detnya verksamhetssystemet Treserva, vilket gjordes tidigare. Detta medför en större differens i siffrorna jämförtmed tidigare år. Samma sak gäller för påbörjade utredningar. Eftersom socialkontoret relativt nyligen införde sittnya verksamhetssystem bör det även noteras att det finns en viss osäkerhet i statistikunderlagen.Antal påbörjade utredningar per månad har minskat på grund av arbetet med överläggning av ärenden i Treserva.Systemet är ofullständigt och handläggarna har fått vara behjälpliga med uppbyggnaden. Gällande avgiftsbeslutenhar funktionerna inte varit färdigt förrän efter sommaren. Beslut rörande individuella förbehållsbelopp harfattats i Sofia Ifo.- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

205Ärendeinströmningen på äldregruppen är ca 330 aktualiseringar/ansökningar per månad. 130 av dessa är serviceavtal(hemtjänst till personer över 75 år) och 200 rör andra ärendeslag såsom boende, växelvård, dagverksamhetoch alla insatser till målgruppen under 75 år.Vårdplaneringsteamet USDet har satts standards på hur många vårdplaneringar som ska kunna genomföras. Arbetsuppgiften med uppföljningarpå korttidsboende tas bort från gruppen på US och flyttas till biståndsbedömarna som har Ågatan somarbetsplats. Utvärdering av detta arbetssätt kommer att ske i december.RutinerArbete med checklista vid hembesök har påbörjats av förbättringsgruppen som arbetar med rutiner, för att säkerställaatt den enskilde får rätt och fullständig information. I framtagandet av checklista använda det material somarbetats fram i LSS och SoL-grupp. Uppföljning ska ske genom brukarenkät. Rutingruppen har i uppdrag att seöver rutiner, om anpassning av Treserva behöver göras. Hur används och efterlevs de skriftliga rutiner somfinns?UppföljningFördjupad kvalitetsuppföljning på individnivå genomförs tillsammans med omsorgskontoret enligt uppgjordplan. Ansvar finns hos biståndsbedömarna att följa upp egna beslut. Uppföljningar på korttidsboende ska skeinom tre veckor. Mätning sker via statistik från Treserva. Under början av året har förändringar gjorts i Treservaoch uppföljningar registreras nu som händelser i den enskildes journal, ej som beslut vilket skedde tidigare.Socialkontoret kommer under budgetåren 2011-2012 genomföra noggrannare uppföljning av ej verkställda beslutoch ta fram system för att erbjuda alternativa insatser i väntan på verkställighet. Uppföljning sker genomgranskning av journalen samt domar från Förvaltningsrätten.Uppföljningsgruppen har också till uppdrag att definiera uppföljning och utreda om behov finns av mall föruppföljning. De ska också tydliggöra i vilka ärenden som tidsbegränsade beslut tillämpas och hur de ska följasupp.DokumentationFör att effektivisera handläggningen på sikt och göra utredningarna mer lika, arbetar en grupp med dokumentation.De har i uppdrag att arbeta fram en utredningsmall, vad den ska innehålla och hur den kan skilja sig åt beroendepå ärendeslag. Vilka rubriker behövs för att få en helhetsbild av brukarens behov och hur framkommerindividens inflytande? Dokumentationsgruppen har också till uppdrag att bevaka utvecklingen av nationellabedömningsinstrument. Arbete pågår också med hur beslut skall formuleras då en person flyttar till vårdbostad.Socialstyrelsen har i kritik framfört att det inte av beslutet går att utläsa vad brukaren konkret skall få för hjälp ivårdbostaden.InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos PrognosBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter InkomsterKommentarSocialnämnden har för närvarande inga aktuella investeringar.0 0 0- Socialnämnden -Uppföljning augusti 2011

206

207BYGG OCH MILJÖNÄMNDENFörvaltningschefens kommentarBygg och miljönämndens verksamhet för de två första kvartalen följer plan och uppsatta effektmål. De flesta avaktiviteterna följs. Några viktiga händelser och steg kan noteras.Nämnden har under året lagt stort fokus på utbildning och arbetsrutiner, eftersom nämnden är en sammanslagningav två tidigare nämnder.Särskilda satsningar har kunna göras inom både kemikalieområdet och med bullerproblematiken i skolan, eftersomnämnden fick särskilda medel överförda från förra året till dessa projekt.Införandet av den nya Plan- och bygglagen (PBL) den 2 maj har medfört att arbetsrutinerna för bygglov harändrats för att skapa en effektivare process med fokus på korta handläggningstider. Detta har inneburit en vissökning och omdisponering av personalresurserna. Denna åtgärd är även nödvändig för att klara den utökadeadministrationen kring ärendebekräftelser, grannehörande och delgivning samt ökad tillsyn på byggarbetsplatsernagenom fler platsbesök. Samtidigt innebär den nya lagstiftningen att bygglovsavgifterna ökar i takt med attden nya bygglovstaxan får effekt och successivt genererar ökade intäkter.Nämndens anknutna verksamhet inom Kommunlantmäteriet följer i stort plan för de två första tertialen. Denplanerade kundundersökning en som ska ligga till grund för uppföljning av ett antal effektmål kommer attgenomföras först nästa år, 2012. Måluppfyllelsen kan därmed i sin helhet ännu inte bedömas. En ny organisationsmodelli verksamheten är under sjösättning på kontoret. Modellen bygger på tydligare fokus på omvärldsbevakning,samverkan och bygga långsiktiga strategier. Användningen av geodata i 3D ökar successivt inomkommunen och externa intressenter. Linköpings satsning på geografisk information och tjänster har genom externföredragsverksamhet, studiebesök och samverkansprojekt med bland annat företaget C3 Technologies ochSao Bernardo i Brasilien, stärkt varumärket Linköping.Bygg- och miljönämndens andra prognos för året visar på ett bedömt överskott om 915 tkr utöver budgeteratnettoutfall. Överskottet hänför sig främst till ökade bygglovsavgifter med anledning av den höjda taxan. Dessutomprognostiseras lägre kostnader inom flera delområden på miljösidan.Kommunlantmäteriets andra prognos ger ett underskott om -1 050 tkr för helåret. Budgetdifferensen hänförs tillstörsta del till befarade, och till viss del redan uppkomna, lägre intäkter. Intäktsbortfallet är en följd av bådeoplanerade vakanser och uteblivna förväntade beställningar. Då kommunlantmäteriet i princip saknar överskottfrån tidigare år måste ett eventuellt underskott i bokslutet täckas genom överskott inom en treårsperiod. Har inteunderskottet reglerats inom denna period förs det vidare till ansvarig nämnd, dvs. Bygg och miljönämnden.Netto redovisas en avvikelse mot budget med -135 tkr.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

208Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Bygg o miljönämnd 1 565 1 695 -130Bygglov -7 556 -5 662 -1 894Bostadsanpassning 6 026 6 095 -69Lantmäteri 1 237 1 906 -669Uppdrag -131 -27 -104Hälsoskydd -1 202 -858 -344Miljöskydd -2 087 -2 125 38Livsmedel -3 206 -3 351 145-5 354 -2 327 -3 027Nämndens verksamhet, Kommunlantmäteriet595 -538 1 133Summa -4 759 -2 865 -1 894Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Bygg o miljönämnd 2 960 2 560 -400 2 212Bygglov -10 230 -9 730 500 -9 150Bostadsanpassning 10 910 10 910 0 10 441Lantmäteri 1 848 1 848 0 2 734Uppdrag -16 249 265 20Hälsoskydd -1 765 -1 665 100 -1 240Miljöskydd -2 670 -2 390 280 -3 631Livsmedel -4 670 -4 500 170 -4 888-3 633 -2 718 915 -3 502Nämndens verksamhet,Kommunlantmäteriet 1 050 0 -1 050 -42Summa -2 583 -2 718 -135 -3 544KommentarerBygg- och miljönämndens andra prognos för året visar på ett bedömt överskott om 915 tkr utöver budgeteratnettoutfall.Överskottet hänför sig främst till högre intäkter av bygglovsavgifter genom den höjda taxan under våren. Enextra oförutsedd kostnad för konvertering av det gamla ärendehanteringssystemet till det nya ByggR har uppkommitom 400 tkr. Lägre kostnader, kombinerat med något högre intäkter för avgifter mm, beräknas inom fleradelområden på miljösidan.Prognosen för nämndens anknutna verksamhet, Kommunlantmäteriet, pekar på ett underskott om -1 050 kkr.Differensen hänförs till största del till befarade, och till viss del redan uppkomna, lägre intäkter. Intäktsbortfalletär en följd av både oplanerade vakanser och uteblivna förväntade beställningar. Kostnaderna följer budget bådevad avser utfallet de två första tertialen och i den bedömda prognosen för helåret.Då kommunlantmäteriet i princip saknar överskott från tidigare år måste ett eventuellt underskott i bokslutettäckas genom överskott hos Kommunlantmäteriet inom en treårsperiod. Har inte underskottet reglerats inomdenna period förs det vidare till ansvarig nämnd, dvs. Bygg och miljönämnden.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

209BYGG OCH MILJÖNÄMNDENBYGG OCH MILJÖNÄMNDENEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtNämnden ska ha god dialog med medborgarnaoch andra intressenter samt gebra service med hög tillgänglighet.Kriterier för måluppfyllelse: Våra medborgareoch intressenter skall i enkätundersökningarvara nöjda till mycketnöjda enligt nöjdkundindex (NKI).Målet uppfylls.NKI enligt nyligen presenterad mätning för 2011:- Bygglovskontoret verksamhet får NKI 68, med det högsta resultatetför kvalitetsfaktorn kompetens (73) och därefter bemötande (70).- Miljökontorets verksamhet får NKI 63, med det högsta resultatet(73) för kvalitetsfaktorn effektivitet (71) och därefter tillgänglighetoch bemötande (67).Prioriterade aktiviteterBeskrivningFörtydliga besluten så att de lättare kanförstås av medborgare och andra intressenter.Ärendehantering ska kännetecknas avsnabba svar och korta handläggningstider.Fortsatt utveckling av nämndens hemsidasamt utskick av nyhetsblad tillverksamhetsutövare.Fortsatt utveckling av e-tjänster ska skeför att underlätta för medborgare ochandra intressenter.Utveckla samarbetet med bygg- ochmiljönämnden i Norrköping.Tillhandahålla ritningskopior från arkivettill medborgare och andra intressenter.Underlätta för medborgare och andraintressenter genom att inom gällanderegelverk se möjligheter och förenklahandläggningsrutiner.UppföljningÖversyn och förbättringar av texterna i våra beslutsmallar pågår.Pågår kontinuerligt, exempelvis förbättrad telefonservice genom införandeav Boomerangsystemet för bygglov.Utvecklingen av hemsidan pågår. Två nyhetsblad till livsmedels- ochmiljöföretag har skickats ut.Pågår.En gemensam träff planeras under hösten.Införd på kundtjänst och medborgarkontor.Pågår fortlöpande genom arbete och översyn av handläggningsrutiner.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

210BYGGLOVEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtHandläggningstiden för bygglovsbeslutsom fattas på delegation ska uppgå tillhögst 5 veckor.Målet uppfylls.Uppmätt medelvärde för handläggningstid 4,8 veckor (mål 5 veckor)Kriterier för måluppfyllelse:Huvudkriteriet avser medelvärdet, delkriterietär att 75 % av besluten skauppnå effektmåletPrioriterade aktiviteterBeskrivningFortsatt utveckling av handläggningsrutinerför ”enkla ärenden” och ”kombiärenden”Initiera planändringar och påtala behovav nya planer.Utföra stickprovskontroller på gamlabygglov.UppföljningAktiviteten för bygglovshanteringen pågår fr.o.m. den 2 maj i sambandmed införandet av ny lagstiftning (PBL).Sker fortlöpande till planavdelningen. Avstämning sker varannanvecka på SAM-gruppsmöte.Sker varje vecka, med besök på plats, i samband med ordinarie ärenden.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

211BYGGINSPEKTIONEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtHandläggningen av enkelt avhjälptahinder ska upplevas positivt för fastighetsägarenoch ge ett mervärde för fastigheternai sin helhet.Ingen avläsning att rapportera ännu.Kriterier för måluppfyllelse: Minst 50 %av de svarande i enkätundersökning skavara nöjda.uppnå effektmåletPrioriterade aktiviteterBeskrivningFortsatt uppdatering av kommunenstillgänglighetsguide.Informera berörda fastighetsägare i cityom ansvaret att åtgärda enkelt avhjälptahinder.Utveckla tillsynen enligt nya plan- ochbygglagen.UppföljningPågår och sker fortlöpande under året.Inventering en påbörjades under april och blir klar i oktober. Underhösten kommer en utvärdering av vilka fastigheter som behöver åtgärdasske och en åtgärdsplan tas fram. Därefter sker uppsökande verksamhetför att påpeka behovet av åtgärder.Tillämpa de nya kraven fr.o.m. 2011-05-02, vilket innebär ökad tillsynpå byggarbetsplatsen genom platsbesök. Planering för besök har påbörjats.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

212BOSTADSANPASSNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtÅtgärdsbeslut för bostadsanpassningsärendenska uppgå till högst 4 veckor.Målet uppfylls.Uppmätt medelvärde för handläggningstid, 2,2 veckor (mål 4 veckor).Kriterier för måluppfyllelse:Huvudkriteriet avser medelvärdet, delkriterietär att 80 % av besluten skauppnå effektmåletPrioriterade aktiviteterBeskrivningBesluta om vilka åtgärder som är bidragsberättigadeenligt gällande reglerför bostadsanpassning.UppföljningLöpande.Följande metoder används för att uppnå bättre reslutat och bättre helhetslösningar:- Genom dialog med den sökande och arbetsterapeut i ett tidigt skedeförklara vilka behovsåtgärder som är bidragsberättigade.- Underlätta för den sökande om denne utöver beviljade anpassningsåtgärdervid samma tillfälle vill passa på att utföra och själv bekostaytterligare byggnadsåtgärder inom fastigheten.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

213MILJÖSKYDDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingNämnden ska främja en hållbar utvecklingså att nuvarande och kommandegenerationer tillförsäkras en god ochhälsosam miljö.Målet uppfylls.170 inspektioner har gjorts vilket motsvarar 52% av målet.Beror på låg bemanning under våren/sommaren. Målet bedöms fortfarandeuppfyllas på årsbasis.Kriterier för måluppfyllelse: Under2011 ska minst 325 tillsynsbesök göras.Prioriterade aktiviteterBeskrivningTillsyn av tillstånds- och anmälningspliktigverksamhet med inriktning motenergi- och kemikaliefrågor.Inventera förorenade områden ochställa krav på åtgärder.Följa upp pågående inventering ochsanering av PCB i fastigheter.Tillsyn över kemiska ämnen utifrån ettbarnperspektiv.Tillsyn över åkerier med inriktning påenergifrågor.Delta i regionala samverkansprojekt:- Tillsyn över kemikalier på företagenligt REACH.- Tillsyn över växtodlare med fokus påväxtnäring och bekämpningsmedel.UppföljningPågår och sker fortlöpande under året.Inventeringen och riskklassificeringen av pågående verksamheter enligtMIFO-metodiken har inte påbörjats.Undersökningen av de två objekt i riskklass 1 och 4 objekt i riskklass 2som ej har undersökts har påbörjats.Har påbörjats.Har påbörjats.Ej aktuellt i år, samordnas med Naturvårdsverkets ”Uppströmsprojekt”under 2013Projektet är framflyttat till 2013.Påbörjat.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

214HÄLSOSKYDDEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingNämnden ska skydda människor frånskadliga luftföroreningar, bullerstörningar,skadliga radonhalter eller andraoacceptabla hälsorisker.Målet uppfylls.91 inspektioner har gjorts vilket motsvarar 46% av målet.Antalet inspektioner följer planen då ett större antal besök är inplaneradeunder hösten. Målet bedöms uppfyllas på årsbasisKriterier för måluppfyllelse: Under2011 ska minst 200 tillsynsbesök görasPrioriterade aktiviteterBeskrivningTillsyn på skolor och förskolor.Inventera och ställa krav på enskildaavlopp.Mäta och följa upp luftkvaliteten.Genomföra ett bullerprojekt på tvåskolor.Fortsatt deltagande i socialstyrelsensprojekt rörande egenkontroll i flerbostadshus.Tillsyn av strand- och bassängbad.UppföljningPågående.Pågående.Mätperioden för vintern 2010-2011 avslutad.Klart, redovisas i BMN i september.Klart. Vi har besökt 45 fastighetsägare. Sammanställning av projektetska göras av socialstyrelsen.Strandbaden är klara för i år. Badvattenkvalitén har varit bra. Arbetetmed bassängbad pågår.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

215LIVSMEDELEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseEtt grönare LinköpingNämnden ska skydda konsumenternasintresse av hälsosamma och säkra livsmedel.Målet uppfylls.574 inspektioner har gjorts vilket motsvarar 69% av målet.Målet bedöms uppfyllas på årsbasis.Kriterier för måluppfyllelse: Under2011 ska minst 830 tillsynsbesök göras.Prioriterade aktiviteterBeskrivningTillsynsbesök på livsmedelsverksamheter.Delta i nationellt tillsynsprojekt ommärkning.Delta i regionalt tillsynsprojekt omallergikost på förskolor.Tillsynsprojekt på kommersielladricksvattenanläggningar.UppföljningPågår och sker fortlöpande under året.Projektet är slutfört och visade på en del avvikelser från gällande bestämmelser.Pågår.Pågår.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

216InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoArkivskåp 58 75 75Mätinstrument KLM 0 600 600Summa 58 0 675 0 675KommentarerÅrets investeringar beräknas följa plan.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

217KOMMUNLANTMÄTERIETFörvaltningschefens kommentarerKommunlantmäteriets verksamhet för de två första tertialen följer i stort plan. Den planerade kundundersökningen som ska ligga till grund för uppföljning av ett antal effektmål kommer att genomföras först nästa år, 2012.Måluppfyllelsen kan därmed i sin helhet ännu inte bedömas.En ny organisationsmodell i verksamheten är under sjösättning på kontoret. Modellen bygger på tydligare fokuspå omvärldsbevakning, samverkan och bygga långsiktiga strategier. Användningen av geodata i 3D ökar successivtinom kommunen och externa intressenter. Linköpings satsning på geografisk information och tjänster hargenom extern föredragsverksamhet, studiebesök och samverkansprojekt med bland annat företaget C3 Technologiesoch Sao Bernardo i Brasilien, stärkt varumärket Linköping.Den ekonomiska uppföljningen pekar mot ett underskott 2011 med anledning av att intäktsprognosen sänkts.Underskottet beräknas till 1 050 tkr, detta jämfört med en budgeterad full kostnadstäckning.Det redan uppkomna, och på helår befarade intäktsbortfallet, är en följd av både oplanerade vakanser och uteblivnaförväntade beställningar. Kostnaderna följer budget både vad avser utfallet de två första tertialen och i denbedömda prognosen för helåret.Då balanserat överskott från tidigare år är ringa (42 tkr) måste det nu befarade underskottet, i princip till sinhelhet, täckas genom överskott hos kommunlantmäteriet inom en treårsperiod.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

218Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. motperiodiseradbudget*Verksamhet 31/8 2011 31/8 2010 31/8 2011Ledning och expedition 2 543 1 425 1 118 415Lantmäterimyndighet -1 926 -1 285 -641 447GIS och landskapsinformation -22 -678 656 -1100Summa 595 -538 1 133 752* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget Avvikelse BokslutVerksamhet helår 2011 2010Ledning och expedition 2 980 3 230 250 1 153Lantmäterimyndighet -3 243 -3 543 -300 -2 225GIS och landskapsinformation 1 313 313 -1 000 1 030Summa 1 050 0 -1 050 -42KommentarerKommunlantmäteriet redovisar ett underskott på 752 tkr jämfört med periodiserad budget per augusti. Differensenhänförs till största del till lägre intäkter vilket kommenteras för året som helhet nedan.Prognosen för helåret 2011 pekar på ett underskott om -1 050 kkr. Differensen hänförs till största del till befarade,och till viss del redan uppkomna, lägre intäkter.Lantmäterimyndigheten underskott (-300) avser intäkter för fastighetsbildning, som främst hänförs till en längretids tjänsteledighetsvakans, vilket till viss del täcks upp av ökade intäkter för nybyggnadskartor.Det bedömda underskottet (-1 000) inom verksamheten GIS och landskapsinformation hänförs till minskadeintäkter inom tre olika delverksamheter. Lägre intäkter för grundkartor p.g.a. uteblivna beställningar. Vad avserhusutsättningar är minskningen mer svåranalyserad. Förklaringen kan vara att byggen inte kommer i gång trotsnybyggnadskartor och bygglov. Uppdragsverksamhetens budgetdifferens beror främst på en långtidssjukskrivning,med medföljande lägre produktivitet trots vikarielösning, men även på att mer tid än planerat varit nödvändigatt använda till administration kring verksamhetens system.Kostnaderna totalt följer budget både avseende utfallet t.o.m. augusti månad och enligt prognosen för helåret.Då balanserat överskott från tidigare år är ringa (42 tkr) måste det nu befarade underskottet, i princip till sinhelhet, täckas genom överskott hos kommunlantmäteriet inom en treårsperiod.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

219FASTIGHETSBILDNINGEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtMinska medianhandläggningstiden förfastighetsbildningsärenden hos kommunensLantmäterimyndighet med 10 %.Målet bedöms uppfyllas på årsbasis.Medianen har minskat med 8 % t.o.m. augusti.Målet följs upp via nationell ärenderedovisningför lantmäterimyndigheter.Kriterier för måluppfyllelse:Målet anses uppfyllt om medianhandläggningstidenhar minskat med 10 %per år under budgetperioden.Förutsättningar för utveckling ochtillväxtUtveckla en mer modern myndighet, därfokus är leverans av service och tjänstervia effektiva processer.Målet följs upp via redovisning av stegsom genomförs för att nå målet samt viakundenkät till frekventa externa kundersamt interna samverksansparter.Kriterier för måluppfyllelse:Målet anses uppfyllt om framtagen plangenomförts samt att resultatet frånkundenkät är positivt.Målet bedöms uppfyllas.Kundenkäter har genomförts hos myndigheten i intervaller av två år.Senast genomfördes den 2010 och nästa påbörjas 2012. Senast genomfördenkät visar på framförallt tre områden som är viktiga för kunden:handläggningstid, handlingar och pris. Snabbkassa har införts vilketinnebär att enkla ärenden handläggs snabbt. Handläggningstiden harminskat med 8 % t.o.m. augusti. Prisnivån för en avstyckning har legatpå samma nivå under 2011 som under 2010.Förbättring av processen pågår ständigt.Prioriterade aktiviteterBeskrivningUppföljningNya rutiner för att minska handläggningstidenför ”enklare ärenden”.Aktiviteten är påbörjad. En rutin har införts, där enklare ärenden hanterasi egen processlinje.Jämföra handläggningstiden för enklareärenden samt medianhandläggningstideni verksamheten med tidigareår.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

220GEOGRAFISK INFORMATION OCH LINGISEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtLinköpings geografiska informationssystemoch geografiska information upplevssom ett viktigt stöd som skaparförutsättningar för effektiv planering,professionella presentationsunderlagsamt underlättar medverkan, förståelseoch beslutsfattande.Målet kan ännu inte mätas, kundundersökning/enkät görs först 2012.Målet följs upp via kundenkäter.Kriterier för måluppfyllelse:Målet anses uppfyllt om minst 80 % avkunderna upplever att LinGis skaparförutsättningar för; 1) effektiv planering,2) professionella presentationsunderlag,3) underlättar medverkan, 4)skapa förståelse, 5) stödja e-tjänstutveckling,6) stödjer beslutsfattandeFörutsättningar för utveckling ochtillväxtEtablera Linköping som en ledandekommun inom 3D-området.Målet följs upp genom jämförelse medövriga kommuner.Kriterier för måluppfyllelse:Målet anses uppfyllt om Linköping inneharen ledande ställning inom 3Dområdetnär det gäller tillgång till information,funktionalitet.Målet bedöms uppfyllas.Linköping bedöms av statliga Lantmäteriet som en av de svenskakommuner som ligger i absoluta framkanten. Linköping blir anlitadeför att hålla föredrag i området och under året har såväl branschorganisationersom Stockholm stad besök Linköping för att lyssna av området.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

221Prioriterade aktiviteterBeskrivningAtt integrera LinGis med kommunensIT-plattform.UppföljningAktiviteten är påbörjad.Att LinGis har en tydlig och kommuniceradplats i systemarkitekturen förkommunens IT-plattform.Skapa färdiga generella kartprodukterför presentationer som är lättillgängligaoch lättanvända.Att ett bibliotek med produkter finnsupprättat för kommunens verksamheter.Ta fram en mobil karttjänstAtt en mobil karttjänst finns disponibeloch kan erbjudas kommunens verksamheter.Utveckla geografiska gränssnitt före-tjänstutveckling.Att geografiska gränssnitt finns tillgängligaför verksamheternas e-tjänstutveckling.Vidareutveckla Linköpings digitalastadsmodell i 3D och digitala tjänster ianslutning till den, för att bibehålla enledande position inom 3D-området ikommunal sektor.Följa upp hur informationen har vidareutvecklatssamt vilka nya tjänstersom utvecklats.Utökad samverkan inom det tekniskalantmäteriområdet, företrädesvis medNorrköpings kommun.Ej påbörjad.Specifikation framtagen och utveckling påbörjad. Diskussion om utseende,grafisk profil m.m. genomförd med kommunikationsstrateg m.m.Klar i november.Påbörjad.Ej beslutat av styrgruppen för Linköping i 3D.3D börjar bli en naturlig del i planverksamhet.Viss samverkan pågår, bland annat via kunden Östra räddningsförbundet.Skapa gemensam lagringsstruktur förenklare integrationsmöjligheter ochgemensam GIS-utveckling.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

222UPPDRAGSVERKSAMHETEffektmål och måluppfyllelseEffektmålMåluppfyllelseFörutsättningar för utveckling ochtillväxtHögkvalitativa leveranser av tekniskaoch juridiska lantmäteritjänster ochprodukter.Målet kan ännu inte mätas, kundundersökning/enkät görs först 2012.Målet följs upp via kundenkäter.Kriterier för måluppfyllelse:Målet anses uppfyllt om minst 80 % avkunderna anser att kommunlantmäterietsuppdragsverksamhet levererar:1) Produkter och tjänster med rätt kvalité;2) inom rätt tid; 3) till överenskommenkostnad.Prioriterade aktiviteterBeskrivningInföra ny rutin för framtagande avgrundkartor i Linköpings kommun.Uppföljning om ny rutin framtagits ochligger till grund för framtagande avkommunens grundkartor.UppföljningHar ännu ej genomförts.Arbetet med framtagande av rutin hänger samman med ny organisationsmodellför kontoret. Arbetet beräknas avslutat under 2011.InvesteringarInvesteringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos InvesteringsramBelopp tkr 31/8 2011 31/8 2011 2011 2011 2011Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster NettoMätinstrument KLM 0 600 600Summa 0 0 600 0 600KommentarerPrognosen för investeringarna följer plan.- Bygg och miljönämnden -Uppföljning augusti 2011

223INTERN FINANSIERING, INTERN RÄNTAResultat 30 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring31/8 2011 31/8 2010VerksamhetIntern finansiering, reservpris/lön och demografi 0 0 0Intern finansiering, resursmedel 0 0 0Intern ränta -45 844 -37 196 8 648Summa -45 844 -37 196 8 648Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkr Prognos Budget AvvikelseVerksamhet helår 2011Intern finansiering, reservpris/lön och demografi 25 000 71 755 46 755Intern finansiering, resursmedel 0 76 186 76 186Intern ränta -69 116 -71 916 -2 800Summa -44 116 76 025 120 141KommentarerIntern finansiering reserv pris/lön och demografiReserven för pris/lön och demografi uppgår till 71 755 tkr. Prognosen är ett överskott på 46 755 tkr men denslutliga kompensationen för demografi till nämnderna är fortfarande osäker.Intern finansiering resursmedelPer augusti finns 76 186 tkr kvar av 2011 års resursmedel. Hela beloppet redovisas här som prognostiserat överskott.Intern räntaKostnad för internränta och avskrivning på anläggningstillgångar bokförs hos respektive nämnd. Internräntan ären intern transaktion och intäkten redovisas här. I prognosen är hänsyn tagen till hur Samhällsbyggnadsnämndenprognostiserar sin kostnad för internränta eftersom den allra största budgeten finns där. Helårsprognosen är attutfallet kommer att bli 2 800 tkr lägre än budget beroende på att investeringar inte färdigställs och aktiveras i dentakt som var beräknad för internräntan.- Intern finansiering, internränta -Uppföljning augusti 2011

224

225PENSIONSENHETENSammanfattningResultatTertialbokslutet per sista augusti bygger på den prognos som SPP levererat i juli 2011 och redovisar ett underskottför årets åtta första månader på -99 mnkr. För helåret 2011 beräknas underskottet till 87 mnkr. Anledningenär att effekter av den så kallade pensionsbromsen nu är inräknade i den prognos som erhållits från SPP. Omkalkylräntan för pensionsskuldsberäkningen kommer att sänkas, vilket det finns stor risk för (se nedan), såkommer pensionsskulden att ytterligare kraftigt öka och därmed också underskottet för pensionsenheten.PensionsskuldEnligt prognosen kommer pensionsskulden per den sista december 2011 att öka med 116 mnkr jämfört med denprognos som SPP lämnade i dec 2010. Jämfört med bokslutet 2010 är ökningen ca 100 mnkr. Skuldökningenberor i huvudsak på att bromsen nu är inräknad i SPP:s prognos. Bromsen påverkar den allmänna pensionen,men eftersom en del av kommunernas pensionsskuld är bruttosamordnad med den statliga pensionen så påverkarsänkningen av den allmänna pensionen även kommunens pensionsskuld.PensionsskuldBokslut2010Tidigareprognosför 2011Ny prognosför 2011FörändringtkrFörändring%KAP-KL 347 422 362 762 380 672 17 910 4,9 %Ansvarsförbindelsen 2 437 350 2 405 756 2 504 060 98 304 4,1 %Summa 2 784 772 2 768 518 2 884 732 116 214 4,2 %Bruttosamordnade pensionerEnligt nu gällande pensionsavtal på det kommunala området, KAP-KL, är de kommunala pensionerna friståendefrån den allmänna pensionen. I tidigare avtal var emellertid de kommunala pensionerna samordnade med denallmänna pensionen, vilket i praktiken innebar att den kommunala kompletteringspensionen bestämdes som enrestpost. Först bestämdes den totala pensionen utifrån tjänstepensionsavtalet, därefter räknades den allmännapensionen ut och sedan fyllde den kommunala kompletteringspensionen på så att totalen uppgick till bruttoutfästelsen.Bruttosamordningsreglerna tillämpas fortfarande för dem som gick i pension till och med år 2002 enligt dettidigare PA-KL-avtalet (i allmänhet födda 1937 och tidigare). Arbetstagare som gått i pension enligt detta avtalär garanterade en bruttopension som värdesäkras med utvecklingen av prisbasbeloppet alltsedan år 2002.Den allmänna pensionen räknas däremot upp med ett särskilt följsamhetsindex. Detta är uppbyggt så att pensionenska förändras i samma takt som genomsnittslönerna för de som förvärvsarbetar. Följsamhetsindex har varjeår under perioden 2002-2009 legat högre än förändringen av prisbasbeloppet. För 2010, 2011 och 2012 beräknasmotsatsen inträffa.Effekten av pensionsbromsen och utvecklingen av följsamhetsindex och prisbasbelopp blir att kommunernaspensionsskuld minskade under 2010 men kommer att öka kraftigt under 2011.Beräkningen av hur stor effekt detta kommer att få för Linköpings del har inte varit med i SPP:s tidigare prognoser,varför det varit svårt att göra en korrekt uppskattning. Tidigare har SPP prognostiserat betydligt lägre pensionsskuldän den som nu erhållits.I bilagan redovisas förändringen av följsamhetsindex och prisbasbelopp för respektive år 2002-2011.Risk för sänkt kalkylränta 1Den svagare internationella konjunkturen och den finansiella turbulensen har medfört att den tioåriga statsobligationsräntanhar sjunkit kraftigt. Räntan är den 15 augusti nere på 2,2 procentenheter. Det är den lägsta noteringensedan 1938.1 Information hämtad från SKL:s hemsida

226Riktlinjerna för pensionsskuldsberäkningen säger att när indikatorn går utanför RIPS 2 -intervallet ska beslut tasom en eventuellt förändrad ränta. RIPS-indikatorn ser ut att gå under nedre gränsen i intervallet nu i augusti.Kommittén för övervakning av RIPS-indikatorn träffas normalt sett en gång om året, i september. Med anledningav att RIPS-indikatorn närmade sig den undre gränsen i intervallet var det dock ett extramöte i april. Bedömningenpå aprilmötet var att indikatorn skulle klara att hålla sig inom intervallet. Men sedan dess har räntan inteutvecklats enligt prognosen – därför signalerar nu SKL att en justering av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningenkan komma att bli nödvändig.RIPS-kommittén träffas i slutet av september. Mer information lämnas efter detta möte. En justering av räntannedåt innebär att kommunens pensionsskuld kommer att ytterligare öka kraftigt.Resultat 31 augusti 2011Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning FörändringVerksamhet 31/8 2011 31/8 2010Årets intjänande -24 315 13 285 -37 600Ansvarsförbindelse inkl ränta -121 135 44 372 -165 506Övriga pensionskostnader -5 887 -5 610 -278Verksamhetens nettokostnad -151 337 52 047 -203 384Finansiella kostnader -27 002 -27 272 270Resultat före kommunbidrag -178 339 24 775 -203 114Kommunbidrag 79 445 73 370 6 075Prognostiserad avsättning (-)/ianspråktagande (+) av markering 98 894 -98 145 197 039Summa 0 0 0Prognos resultat 2011Driftsammandrag, netto tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Årets intjänande -15 118 -4 583 -10 534 -17 740Ansvarsförbindelse inkl ränta -141 847 -41 629 -100 218 22 661Övriga pensionskostnader -9 228 -1 565 -7 663 -235Verksamhetens nettokostnad -166 193 -47 777 -118 415 4 686Finansiella kostnader -40 078 -39 373 -705 -39 652Resultat före kommunbidrag -206 271 -87 150 -119 121 -34 966Kommunbidrag 119 168 119 168 0 110 055Prognostiserad avsättning (-)/ianspråktagande (+) av markering 87 103 -32 018 119 121 -73 817Summa 0 0 0 1 2722 RIPS = Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

227Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2010Årets intjänandeÅrets intjänande består dels av kostnader för den individuella delen i pensionsavgifter och förändringen av denskuld som ligger kvar i kommunens balansräkning. Den individuella delen inklusive löneskatt beräknas uppgåtill 134 057 tkr.Nyintjänad pension och övriga förändringar i nuvarande pensionsavtal (KAP-KL) beräknas öka med 36 436 tkr.För att finansiera årets intjänande tas en särskild intern avgift ut som ett påslag på personalkostnaderna. (Kalkyleradpensionskostnad eller KP) Påslaget uppgår för 2011 till 6,83 % och beräknas ge en intäkt på 153 669 tkr.Därutöver får pensionsenheten vissa kostnadsersättningar som beräknas uppgå till 1 705 tkr för 2011.Intjänade pensionsrätter före år 1998 (ansvarsförbindelsen)Kostnaden för förändringen av intjänade pensionsrätter före år 1998 (ansvarsförbindelsen) består av följandedelar:• Indexuppräkning och övrig förändring av skulden 141 847 tkr• Ränteuppräkning av skulden 30 876 tkr• Total förändring 172 723 tkrUtbetalningar av pensionen görs direkt från skuldkontot och beräknas uppgå till 106 012 tkr, vilket innebär attpensionsskulden för ansvarsförbindelsen totalt sett beräknas öka med 66 710 tkr jämfört med bokslutet 2010.Övriga pensionskostnaderÖvriga pensionskostnader består av basbeloppsuppräkning av KAP-KL-skulden, vissa smärre pensionsutbetalningarsom görs direkt via lönesystemet samt avgifter till SPP.Finansiella kostnaderDe finansiella kostnaderna utgörs av den årliga räntekostnaden för att värdesäkra pensionsskulden.- Pensionsenheten -Uppföljning augusti 2011

228BilagaÅrlig förändring av prisbasbelopp och följsamhetsindex 35,04,44,54,03,33,63,02,72,82,01,8 1,8 1,81,51,61,71,00,81,10,80,90,0‐1,00,32002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011‐0,9PrisbasbeloppFöljsamhetsindex‐2,0‐3,0‐3,0‐4,0‐5,0‐4,33 Diagrammet hämtat från pensionsmyndighetens hemsida

229UTFÖRARSTYRELSENFörvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentarEfter årets andra tertial redovisar Leanlink totalt en god måluppfyllelse och fortsatt stabil resultatutveckling.Bedömningen för helår 2011 är att vi klarar vårt övergripande ekonomiska mål inklusive det ensidiga negativakommunbidraget. Detta administrativa kostnadspålägg på 2,8 mnkr innebär att Ao LKDATA ej kan genomföraytterligare prissänkningar utöver de som genomfördes i mars, med kostnadsminskningar motsvarande 2,3 mnkrper år för kommunens förvaltningar totalt.Fem av våra sex affärsområden beräknas ha ekonomin i balans till årets slut. För affärsområde Äldreomsorgfinns ännu inte förutsättningarna för balans då det fortfarande finns en del gamla avtal och uppdrag utan fullsjälvkostnadstäckning. Under 2010 och 2011 har obalansen successivt minskat till följd av att det nya reglementetimplementerats och att ett stort arbete med åtgärdsprogram genomförts i verksamheterna.Vi kan dock nu konstatera att den positiva trenden inom äldreomsorgen med anledning av kvalitetsupphandlingarär bruten. Då Äldrenämnden valt att åter införa lägsta pris vid den senaste upphandlingen av vårdboende ochdå tidigare kvalitetspoäng för bemanning är borta innebär detta att marknadsandelarna kommer att minska kraftigt.Det innebär även att övertaligheten i samband med förlorade uppdrag troligtvis kommer att öka kraftigt. Vidsenaste övergången avseende Möjetorp valde 70 % av medarbetarna att behålla sin anställning i kommunen dåverksamheten övergick till Carema. Vår bedömning när det gäller Garnisonen är att det finns en betydande riskatt denna siffra kan komma att öka ytterligare då den nya utförarens anbud innehåller betydande personalneddragningarjämfört med dagens personalstyrka. Vår ambition är som tidigare att fortsätta vakanssätta tjänster föratt minimera övertaligheten. Dock finns en risk under våren 2012 att det kommer att innebära en omfattandeövertalighetssituation med tillhörande kostnad som måste hanteras i särskild ordning. Från vår sida önskas entydligare uppföljning från beställaren att utlovade prestationer levereras för att därigenom säkerställa att kundernaverkligen erhåller det de har rätt till samt att åstadkomma en sund konkurrenssituation.Beträffande tidigare anmäld övertalighet rörande arbetsterapeuter och sjukgymnaster har vi genom KS fått godkännandeatt ianspråkta det egna kapitalet för personalavveckling, vilket kommer att medföra att vi inte behövervarsla någon om uppsägning.Utförarstyrelsen har tidigare under våren och sommaren anmält avtalslöst tillstånd för sju objekt. För dessa objektfinns ännu inte någon skriftlig överenskommelse. Berörda verksamheter beräknas ge ett ekonomiskt underskottom 1,8 mnkr under resten av innevarande budgetår.Utförarstyrelsen har tidigare lyft fram ett antal prioriterade frågor. Dessa särskilt angelägna frågor kommer styrelsenatt arbeta med parallellt med den löpande uppföljningen och styrningen enligt beslutad affärsplan för2011-2012:- konkurrensneutraliteten- respekt för avtal, interna/externa- tydliga kravspecifikationer- skälig tid för omställningsarbete vid verksamhetsupphandlingar- differentierad ersättning för hemtjänst beroende på geografisk hemvist

230Resultaträkning per den 31 augustiResultaträkning, tkrRedovisning31/8 2011Redovisning31/8 2010FörändringAvvik. motperiodiseradbudget*31/8 2011Intäkter 791 711 803 634 -11 923 8 047Kostnader -761 654 -770 524 8 870 -2 326Planenliga avskrivningar -16 264 -14 662 -1 602 -677Verksamhetens nettokostnad 13 793 18 448 -4 655 5 044Finansnetto -1 863 -1 561 -302 59Resultat före kommunbidrag 11 930 16 887 -4 957 5 103Kommunbidrag -1 897 -1 897 0 0Årets resultat exkl. kommunalverksamhet 10 033 14 990 -4 957 5 103Nämndens verksamhet 0 0 0 0Årets resultat 10 033 14 990 -4 957 5 103Årets resultat exkl. av KS godkändomställning, KS 2011-415 11 832* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.Resultaträkning, prognosResultaträkning, tkrPrognoshelårBudget2011AvvikelseBokslut2010Intäkter 1 193 073 1 182 183 10 890 1 248 956Kostnader -1 162 825 -1 153 221 -9 604 -1 213 386Planenliga avskrivningar -23 738 -23 280 -458 -22 438Summa nettokostnad 6 510 5 682 828 13 132Räntenetto -2 892 -2 836 -56 -2 399Resultat före kommunbidrag 3 618 2 846 772 10 733Kommunbidrag -2 846 -2 846 0 -2 846Årets resultat 772 0 772 7 887Årets resultat exkl. av KS godkändomställning 4 772KommentarerResultatet till och med augusti ligger väl i fas med planen. Avvikelserna mot periodiserad budget är relativt små.Intäkterna är något högre, 8,0 mnkr (1,0 %) samtidigt som kostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto(räntor) överskrider budget med 2,9 mnkr (0,4 %). Sammantaget är periodens utfall 5,1 mnkr bättre än budget.Resultatutvecklingen under årets andra tertial, maj – augusti, visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr.I tertialbokslutet ingår ett antal poster av jämförelsestörande karaktär, bl. a en reavinst på 0,5 mnkr för såldainventarier till privat utförare i samband med övertagande av fyra gruppboenden, återföring av reserverade kostnaderför tvist i arbetsdomstolen ca 0,4 mnkr samt ett antal utbetalade avgångsvederlag i samband med verksamhetsomställningmotsvarande 1,8 mnkr inklusive PO-pålägg. Dessa poster påverkar resultatet på totalen med -0,9mnkr.Redovisat resultat är 5 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Generellt beror detta på att vi tappat endel uppdrag med tillhörande intäkter och att vi fått ta en viss eftersläpning i kostnadsanpassningen. Dessutom harkapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) ökat med 1,9 mnkr avseende genomförda nyinvesteringar.- Utförarstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

231Prognosen till årets slut beräknas till ett överskott om 0,8 mnkr. Det förväntade resultatet innebär att vi uppnårekonomisk balans totalt för Leanlink och att vi klarar vår andel av kommunens beslutade besparingar om 2,8mnkr. Dessutom räknar vi in de omställningskostnader på 4 mnkr som godkänts av Kommunstyrelsen i åretsresultatprognos.Bedömningen är att fem av sex affärsområden har ekonomin i balans till årets slut. Affärsområde Äldreomsorghar fortfarande en del gamla avtal och uppdrag utan full självkostnadstäckning som omöjliggör balans mellanintäkter och kostnader för 2011. Under 2010 och 2011 har obalansen successivt minskat bl. a tack vare det nyareglementet och olika åtgärdsprogram. Tertialutfallet och därmed också resultatprognosen för 2011 är någotosäker då intäkter för utförda hemtjänsttimmar inom Ao Äldreomsorg inte kunnat redovisas under maj – augustipga. avsaknad av statistikuppgifter från Treserva. Hemtjänstintäkterna för andra tertialen är därför preliminäraoch manuellt kontrollarbete pågår för att säkerställa att vi får ersättning för rätt antal timmar.- Utförarstyrelsen -Uppföljning augusti 2011

232InvesteringarInvesteringarBelopp tkrAffärsområdeRedovisning31/8 2011UtgifterRedovisning31/8 2011InkomsterPrognos2011UtgifterPrognos2011InkomsterInvesteringsram2011NettoRåd & Stöd 189 0 300 0 500LSS Funktionsstöd 127 0 900 0 900Äldreomsorg 2 631 0 2 750 0 2 000Kultur, Idrott & Service 973 0 1 100 0 3 350Kost & Restaurang 0 0 0 0 100LKDATA 17 308 0 28 000 0 32 000Summa 21 228 0 33 050 0 38 850KommentarerInvesteringsutgifterna till och med augusti uppgår till 21,2 mnkr. Inköp har bl. a gjorts till Ekhults vårdboendeavseende möbler, inredning och larm i samband med byggnation av 20 nya vårdplatser. Landeryds vårdboendehar investerat i nya sängar och medicinskåp. Inom affärsområde KIS har en ny traktor anskaffats till enhet Idrott& Service. Investeringarna inom IT hos Ao LKDATA består främst av datorer till IT-arbetsplatser inom kommunen,nya servrar samt mobiltelefoner som är en ny tjänst för affärsområdet.Prognosen för helåret beräknas till 33,1 mnkr totalt för samtliga affärsområden, vilket är inom beslutad ram.Utförarstyrelsens investeringsram för 2011 har minskats mot årets ursprungliga budget med 3,4 mnkr avseendemedel som överförts till Kultur- och Fritidsnämnden i samband med övertagande av huvudmannaskap för Stadsbiblioteketfrån och med 1 april. Beloppet avser inköp av en ny återlämningsmaskin som togs i drift under majmånad.- Utförarstyrelsen -Uppföljning augusti 2011