DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57 ⎯ 7434 ⎯ Poz. 974
L.p. Wyszczególnienie osoby etaty średnia w roku w
etatach
1. Zarząd Dróg w Białymstoku 37 36,00 35,00
2. Rejon Dróg w Białymstoku 16 16,00 16,00
3. Rejon Dróg w Łomży 22 22,00 25,00
4. Rejon Dróg w Siemiatyczach 16 15,50 15,50
5. Rejon Dróg w Sokółce 16 15,50 15,50
6. Rejon Dróg w Suwałkach 16 15,50 15,50
Ogółem: 123 120,50 122,50
Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach
wynosił 23.204.480 zł - w tym:
a) subwencja ( w tym rezerwa celowa 980.000) – 20.381.386 zł
b) środki z budżetu państwa – 2.600.000 zł
c) środki z samorządu gmin i miast – 223.094 zł
Wydatkowane środki – 23.179.261,25 zł
Plan wydatków zrealizowano w 99,89 %.
W planie po zmianach na 2003 r. na działalność statutową przeznaczono 16.949.773- zł tj.
73,05 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami
inwestycyjnymi kwotę 6.254.707,- zł, tj.26,95 %.
L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik struktury
1. Działalność statutowa 16.949.773 17.312.856,29 74,70
2. Utrzymanie jednostki 6.254.707 5.866.404,96 25,30
Razem: 23.204.480 23.179.261,25 100,00
Do wydatków na działalność statutową zaliczono koszty bezpośrednio związane z
utrzymaniem, remontami, przebudową i modernizacją dróg i mostów tj.:
- zakup materiałów drogowych, które są wykorzystywane przez brygady patrolowe do
prowadzenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów,
- zlecane na zewnątrz roboty remontowe dróg, chodników i mostów,
- zlecane na zewnątrz prace utrzymaniowe,
- przebudowy i modernizacje dróg i mostów.
Wykonanie zadań statutowych przedstawia się następująco:
Plan po zmianach Wykonanie
1. Zakup materiałów drogowych 600.000,- zł 587.272,26 zł
2. Remonty dróg i mostów 2.500.456,- zł 2.638.482,07 zł
3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów 4.836.007,- zł 5.081.131,42 zł
4. Inwestycje drogowe 9.013.310,- zł 9.005.970,54 zł
Ogółem: 16.949.773,- zł 17.312.856,29 zł