DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

DZIENNIK URZĘDOWY 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Białystok, dnia 10 maja 2004 r. Nr 57 

TREŚĆ: 

Poz.: 

UCHWAŁA 

974 − Nr 79/900/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie 

przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r. 

7421 

9 7 4 

UCHWAŁA NR 79/900/04 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 30 marca 2004 r. 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 r. 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 

874, Nr 166, poz. 1611) Zarząd Województwa postanawia: 

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 

2003 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa Podlaskiego 

Janusz Kazimierz Krzyżewski 

Załącznik 

do uchwały Nr 79/900/04 

Zarządu Województwa Podlaskiego 


SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2003 R. 

Budżet Województwa Podlaskiego na 2003 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku 

Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 w dniu 24 marca 2003 r., w którym dochody 

określono na kwotę 119.752.678 zł, a wydatki na kwotę 125.117.678 zł Deficyt budżetowy w 

kwocie 9.035.000 zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w 

wysokości 9.035.000 zł

Dziennik Urzędowy 

Województwa Podlaskiego Nr 57 ⎯ 7422 ⎯ Poz. 974 

Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 

ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia 

uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i 

wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji. 

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 35 - krotnie zmieniany, w 

tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 25 - krotnie uchwałami Zarządu 

Województwa. 

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2003 roku przedstawia załącznik Nr 1. 

W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 31.507.246 zł tj. 26,31% i wydatki o 

kwotę 31.507.246 zł, tj. 28,38 % w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej. 

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 151.259.924 zł, z 

której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 3.670.000 

zł i sfinansować wydatki kwotą 147.589.924 zł. Budżet po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 

156.624.924 zł. Planowany deficyt w kwocie 9.035.000 zł do sfinansowania kredytem bankowym. 

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2003 r. przedstawiają załączniki 

Nr 2 i 3. 

Z przedstawionych zestawień wynika, że: 

- zrealizowane dochody stanowiły 93,48 % kwoty określonej w planie po zmianach. 

Planowanych dochodów nie wykonano w zakresie: 

a) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 171.112 zł, w tym: 

171.109 zł na zadania bieżące, 

b) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez 

Samorząd Województwa w kwocie 3.854.190 zł, w tym: 102.467zł na zadania 

bieżące i 3.751.723 zł na zadania inwestycyjne, 

c) planowanych dotacji na zadania realizowane przez samorząd województwa na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.660 zł, 

d) planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu 

na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie 5.458 zł, 

e) dochodów własnych w kwocie 5.366.876 zł, 

f) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 462.935zł, 

- zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 91,70 % kwoty określonej w planie po zmianach, 

w tym:



• wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego określone w uchwale 

Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/109/03 z dnia 25 listopada 2003 roku w 

kwocie 2.868.723 zł, 

- budżet województwa podlaskiego w 2003 roku zamknął się deficytem budżetowym w 

kwocie 2.234.090 zł, wynikającym z różnicy między zrealizowanymi dochodami, a 

dokonanymi wydatkami. 

DOCHODY 

Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę 119.752.678 

zł, w 2003 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty 151.259.924zł, tj. o 26,31 % i zostały 

zrealizowane w kwocie 141.397.693zł tj. w 93,48%. 

Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane: 

- w 43,02 % z subwencji, 

- w 37,59 % z dotacji budżetu państwa, 

- w 0,20 % z dotacji innych samorządów, 

- w 0,05 % funduszy celowych, 

- nie planowano dotacji ze środków specjalnych, 

- w 19,14 % z dochodów własnych(w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa). 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił 

odpowiednio: 35,35 %, 41,84 %, 1,12 %, 0,29 %, 0,07 % i 21,33% dochodów województwa, a 

mianowicie: 

Dochody własne: 

plan po zmianach: 32.266.605 zł, 

wykonanie: 

26.436.794 zł, 

struktura: 81,93% 

z tego: 

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 

plan po zmianach: 1.000.000 zł 

wykonanie: 1.288.733 zł 


Wyżej wymienione udziały w wysokości 0,5% wpływów z podatku dochodowego od osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę



na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie 

województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są 

przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. 

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 

plan po zmianach: 10.572.926zł 



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,5% wpływów z 

podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane 

są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. 

3. Dochody z majątku województwa 

plan po zmianach: 8.164.348 zł 


struktura: 31,89 % 

Dochody z majątku województwa to: 

• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 

Z planowanej kwoty 88.900zł wykonano 45.735,38 zł, co stanowi 51,4% planowanej kwoty. 

Na uzyskaną kwotę składają się następujące wpływy: 

- z opłat za trwały zarząd kwota 26.904,41 zł, z następujących jednostek: 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 18.564,01 zł, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.274,61 zł, 

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – 1.093,47 zł, 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2.972,32 zł; 

- z opłat za użytkowanie wieczyste kwota 18.830,97 zł, z następujących jednostek: 

Książnica Podlaska – 1.356,72 zł, 

Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska – 831,00zł, 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 4.410,49 zł,



Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – 5.121,86 zł, 

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki – 4.581,96 zł, 

Michał Romaniuk - 552,30 zł, 

Krzysztof Zejer - 766,82 zł, 

Użytkownicy wieczyści nieruchomości przy ul. Waszyngtona w Białymstoku – 1.209,82 zł 

Uzyskane dochody są niższe od planowanych ponieważ: 

- w stosunku do dłużników zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości przy ul. Waszyngtona 9/11 wszczęto postępowanie egzekucyjne, 

- do planu ujęto opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Wasilkowie, 

jednakże opłata ta zacznie wpływać od 2004 r. gdyż procedura jej przekazywania na 

rzecz Muzeum zakończyła się dopiero w listopadzie b.r., 

- do planu ujęto również opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej 

w Choroszczy. Jednakże trwa jeszcze procedura jej przekazywania, 

- wygaszono trwały zarząd nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. 

Wyszyńskiego 1 oraz części nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. 

Usługowej. 

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

zaplanowano – 252.512 zł 

Zrealizowano dochody w kwocie 324.433 zł tj. 128,48% kwoty zaplanowanej. Na powyższą 

kwotę składają się: 

Dochody realizowane przez urząd w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w 

kwocie 210.625 zł, a mianowicie: 

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży przy ul. Wiewiórczej 65, 

- wpływy z tytułu najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 

i Sienkiewicza 44, 

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży blaszaków w Łomży przy ul. 

Skłodowskiej 1, 

- wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w Suwałkach przy ul. 23-go 

Października 20, 

- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88, 

- wpływy z wydzierżawienia działki rolnej w Bacikach, 

- wpływy z wynajęcia 2 garaży w Suwałkach przy ul. 23-go października 20, 

- wpływy z tytułu współudziału w kosztach utrzymania kotłowni w Suwałkach przy ul. 23-go 

Października 20, 

- korzystania z pomieszczeń w Zaściankach przy ul. Usługowej 6,



- z tytułu zajmowanych pomieszczeń w budynku laboratorium przy ul. Św. Rocha 3, 

- współudział jednostek w kosztach utrzymania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży i 

ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku oraz Kościuszki 88 w Suwałkach, 

- nieplanowane dochody w kwocie 1.380,20 zł z tytułu wpłaty zaległych opłat za czynsz od 

dłużników przejętych po zlikwidowanym Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. 

- tytułu umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez jednostki 

oświatowe podległe samorządowi województwa w kwocie 110.769 zł, 

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 

kwocie 3.039 zł 

• wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 

Z planowanej kwoty 7.822.936 zł uzyskano dochody w kwocie 2.233.698 zł tj. 28,55% planu., 

z tego: 

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w zakresie gospodarki gruntami i 

nieruchomościami 

Na plan 7.606.100 zł uzyskano dochody w kwocie 2.004.197,88 zł z tytułu sprzedaży 

następujących nieruchomości: 

raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczy - 78.437,05 zł, 

Białystok ul. Akademicka dz. nr 1758/7 - 687,00 zł, 

Łomża ul. Zamiejska dz. nr 10184/1 – 3.050,00 zł, 

Choroszcz dz. nr 101/25 - 4.118,00 zł, 

Łomża ul. Poznańska udziały w dz. nr 23472/34 i 23472/36 - 1.689,00 zł, 

Białystok ul. Żurawia dz. nr 761/1 - 5.547,00 zł, 

Baciki Średnie dz. nr 63/1 i 120 - 1.856,00 zł, 

Baciki Średnie dz. nr 26,164 i 222/1 - 16.915,00 zł, 

Choroszcz dz. nr 6/5 i 6/9 - 1.359.338,00 zł, 

Białystok ul. Wiewiórcza dz. nr 702/4 - 370.000,00 zł, 

Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu – 1.979,05 zł, 

Białystok ul. Wiewiórcza 63/67 rata z tytułu sprzedaży garażu – 1.741,78 zł,



Łomża ul. Spokojna 3 z tytułu sprzedaży garażu - 9.760,00 zł, 

Choroszcz dz. nr 96 - 69.080,00 zł, 

Białystok ul. Św. Rocha 14 –rata z tytułu zbycia budynku - 80.000,00 zł 

Uzyskane wpływy były mniejsze niż planowano, gdyż: 

Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5 nie znalazła nabywcy mimo, 

iż po raz kolejny ogłoszono chęć jej zbycia w drodze rokowań. 

Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 nie znalazła nabywcy ani w 

pierwszym ani w drugim przetargu i została zbyta w drodze rokowań na rzecz Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, z przeznaczeniem na jego siedzibę za cenę niższą niż 

wartość szacunkowa. 

Nieruchomość położona w Zaściankach przy ul. Usługowej nie znalazła nabywcy ani w 

pierwszym ani w drugim przetargu. 

Nie została zakończona procedura zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

położonych w Łomży przy ul. Spokojnej 3, w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 1 oraz w 

Suwałkach przy ul. Reja 63 A, gdyż zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Obywatelskich przy 

sprzedaży najemcom bonifikaty należy udzielać zarówno od ceny gruntu jak i od lokalu, tak więc 

procedura sprzedaży prowadzona jest na nowo zgodnie z tym zaleceniem. 

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych realizowanych w dziale 

„Administracja publiczna” 

Uzyskane dochody w kwocie 194.790,29 zł, stanowiące 103,2 % kwoty zaplanowanej 

(188.790,00 zł), pochodzą z wpłat za sprzedane mienie przejęte po Podlaskim Biurze Geodezji 

i Terenów Rolnych. 

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zrealizowane przez jednostki 

budżetowe podległe samorządowi województwa: 

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 27.364,80 zł, 

- Wojewódzki Urząd Pracy 3.038,85 zł, 

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 6.520 zł, 

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 144 zł 

4. Pozostałe dochody 

plan po zmianach: 12.529.331 zł




struktura: 101,55 % 

Na dochody pozostałe składają się dochody pochodzące z: 

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 422.178 zł, 

- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 933.360zł 

Są to przede wszystkim wpływy z usług z tytułu: 

• spłat należności za usługi ( podziały geodezyjne, opracowania map) wykonywane przez 

zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - 155.836 zł, 

• wykonania opracowania „Analiza Możliwości Inwestycyjnych Jednostek Samorządu 

Terytorialnego Województwa Podlaskiego” oraz baz danych jednostek administracyjnych 

Województwa Podlaskiego, dotyczących projektu celowego KBN – „Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa podlaskiego” - 50.000 zł, 

• realizowanych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa kwota 

348.532 zł. 

• realizowanych przez Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Białymstoku kwota 378.141 zł 

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.020.935 zł, 

- wpływów z różnych dochodów, a w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.459.438 zł 

Są to przede wszystkim dochody z tytułu: wydatków niewygasających nie wykonanych w 

określonym terminie ( kwota 8.053.543 zł) zwiększających dochody i wydatki budżetu roku 

bieżącego, należności przejętych po ZNSM „SERWMED” – 49.342,63 zł, należności przejętych 

po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych – 10.092,43 zł, wpływów dotyczących 

rozliczeń z lat ubiegłych (min. wpłaty komornika, refundacje wydatków poniesionych w 2002 r., 

zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 29.085,88 zł, prowizji w kwocie 66.744 zł, na koszty 

obsługi w wysokości 2,5% od wykorzystanych środków, na realizacje zadań z art. 54 pkt. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

- środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 1.636.418 zł, a 

mianowicie: środki z Banku Światowego w kwocie 1.601.386 zł na realizację zadań w zakresie 

bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, środki PHARE: na zadania w zakresie turystyki - 

8.975 zł, na Euroregion Niemen – 26.057 zł



- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości – 26.102zł, 

- wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych – 30.706 zł, 

- wpływów z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób – 20.300 zł, 

- wpływów z tytułu koordynacji rozkładów jazdy – 55.880 zł, 

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.802 zł, 

- wpływy z opłaty produktowej - 1.134 zł, 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 60.522 zł, 

- wpływy z różnych opłat - 50.161 zł 

Dotacje 

Dotacje udzielone województwu stanowiły około 43,49% zrealizowanych dochodów, z tego: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 

96,36% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym: 

- dotacje przekazane przez Wojewodę Podlaskiego stanowiły 99,83%, 

- dotacje przekazane przez Ministra Kultury stanowiły 0,17%. 

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,75 % ogólnej kwoty 

otrzymanych dotacji. 

3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji 

stanowiły 0,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 

4. Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury stanowiła 0,18 % 

ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2003 roku dotacji przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Wyszczególnienie Plan w/g 

uchwały 

budżetowej 

Plan po zm. 

Stan na 

31.12.2003 

Wykonanie wg 

stanu na 

31.12.2003 

Struktura 

5: 4 

1 2 3 4 5 6 

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej, wykonywane 

przez Samorząd Województwa 

25.313.692 27.686.528 27.515.419 99,38% 

2. Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej realizowane 

przez Samorząd Województwa 

3. Dotacje celowe otrzymywane z 

budżetu państwa na realizację 

2.810.000 2.810.000 2.809.997 100 %



inwestycji własnych Samorządu 

Województwa 


na realizację bieżących zadań 

własnych Samorządu Województwa 

5.045.000 15.301.000 11.549.277 75,48% 

11.851.000 17.280.722 17.178.255 99,41% 


na zadania realizowane przez 

- 202.903 201.243 99,18% 

samorząd województwa na podstawie 

porozumień z organami administracji 

rządowej 

6. Dotacje celowe otrzymane na zadania 

bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 240.000 991.844 986.386 99,45% 

samorządu terytorialnego 

7. Dotacje celowe otrzymane na 

inwestycje realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

- 705.103 705.103 100% 


8. Dotacje otrzymane z funduszy 

celowych na realizację zadań 

- 85.100 85.100 100% 

bieżących 

9. Dotacje otrzymane z funduszy 

celowych na realizację zadań 

60.000 350.000 350.000 100% 

bieżących i inwestycji 

10. Dotacje otrzymane ze środków 

specjalnych - 110.000 110.000 100% 

Ogółem: 45.319.692 65.523.200 61.490.780 93,85% 

Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na: 

- niepełne przekazanie dotacji w kwocie 3.827.131zł, w tym: 

• z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego kwota 3.827.131zł, 

- zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 205.289zł, z tego: 

do budżetu państwa na rachunek Wojewody Podlaskiego – 199.831 zł, w tym: 

• kwota 170.874 zł przeznaczona na staże i specjalizacje medyczne, 

• kwota 1.660 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Podlaskie – wczoraj i dziś”, 

• kwota 209zł przeznaczona na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, 

• kwota 12zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków za udział w pracach komisji 

egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, 

• kwota 24.311zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w samodzielnych 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa, 

• kwota 2.759 zł przeznaczona na restrukturyzację zatrudnienia w SP ZOZ dla Dzieci i 

Młodzieży w Bacikach Średnich”, 

• kwota 6 zł przeznaczona na zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy,



jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

– 5.458 zł, w tym: 

• kwota 550 zł Urząd Gminy Jeleniego, 

• kwota 217 zł Urząd Gminy Raczki, 

• kwota 4.691 zł Urząd Miasta w Suwałkach. 

Subwencje 

Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2003 rok zamknęła się kwotą 53.470.119 zł i 

stanowiła 37,82 % zrealizowanych dochodów, z tego: 

1) część oświatowa subwencji ogólnej 14.402.723 zł, 

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.108.519 zł, 

3) część drogowa subwencji ogólnej 26.958.877zł 

WYDATKI 

Zrealizowane w 2003 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 143.631.783 zł 

stanowiły 91,70% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe o 2.234.090 

zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego. 

Na wydatki bieżące przeznaczono 113.318.455 zł, co stanowiło 78,90% wydatków ogółem, a 

na wydatki majątkowe przeznaczono 30.313.328 zł, co stanowiło 21,10% wydatków ogółem. 

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania 

bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych 

porozumień. Wydatki powyższe w 37,23% sfinansowano środkami subwencji, w 42,81% 

środkami dotacji, w 1,56 % kredytem bankowym i w 18,40 % z dochodów własnych. 

Według kryterium przedmiotowego: 

1) na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie kwotę 112.651.632 

zł, z tego: 

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 

4.653.544zł, 

a) w dz. 600 Transport i łączność – 33.552.292zł, 

b) w dz. 630 Turystyka – 217.633zł, 

c) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2.336.170zł, 

d) w dz. 710 Działalność usługowa – 2.095.599zł, 

e) w dz. 750 Administracja publiczna – 17.072.004zł, 

f) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne



i ochrona przeciwpożarowa - 

25.000zł, 

h) w dz. 757 Obsługa długu publicznego - 2.292.095zł, 

i) w dz. 801 Oświata i wychowanie – 14.071.833zł, 

j) w dz. 803 Szkolnictwo wyższe – 32.016zł, 

k) w dz. 851 Ochrona zdrowia – 13.621.356zł, 

l) w dz. 853 Opieka społeczna - 3.237.526zł, 

ł) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.299.193zł, 

m) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 119.189zł, 

n) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17.119.671zł, 

o) w dz.926 Kultura fizyczna i sport - 906.511zł 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

W dziale tym kwotę 4.653.544 zł wydatkowano na: 

• Utrzymanie Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę 

4.626.663zł Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), 

które wyniosły 82,21% ogółu zrealizowanych wydatków. Wysokie wykonanie 

wynagrodzeń i pochodnych tłumaczy się wypłatą odpraw emerytalnych i odpraw za 

zwolnienia z przyczyn ekonomicznych 14 osobom na kwotę 169.279 zł Poważnym 

obciążeniem jednostki jest też zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę 501.391 zł 

Kwotę 28.425zł w ramach wydatków inwestycyjnych (pochodzącą z dotacji budżetu 

państwa) wydatkowano na modernizację budynku po byłym Obwodzie Lecznictwa 

Kolejowego w Białymstoku. 

• Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności 

kwotę 26.881zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów w konkursach wiedzy rolniczej, 

wystawach, współfinansowanie imprez rolniczych, w tym min na: 

- nagrody dla wyróżnionych hodowców na X Regionalnej Jubileuszowej Wystawie Zwierząt 

Hodowlanych w Szepietowie - 3.575 zł, 

- częściowe sfinansowanie Święta Dziękczynienia za plony Drohiczyn 2003 r. – 3.434 zł, 

- nagrody rzeczowe dla zwycięzców wystawy – IX Międzynarodowej Wystawy 

Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w 2002 r. w Białymstoku – 472 zł, 

- nagrody dla zwycięzców konkursów „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w 

Bielsku Podlaskim, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – 901 zł, 

- puchary dla zwycięzców konkursu „Podlaska Agroliga 2003” – 108 zł,



- nagroda w postaci zestawu konnej uprzęży z okazji święta Dnia Konia w Turośni 

Kościelnej - 6.627 zł, 

- nagrody w konkursie „Aktywizacji Społeczności Wiejskiej” w Szepietowie w dniu 

27.09.2003 r. – 1.088 zł, 

- nagrody na XLVII Wystawę Polskiego Ogiera Zimnokrwistego w Mońkach – 2.179 zł, 

- opłata za 2 stoiska promocyjne na targach „Polagra Farm” w Poznaniu – 498zł, 

- organizację konferencji „Produkt Regionalny” – 4.732 zł 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na: 

• krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

Środki dotacji budżetu państwa w kwocie 10.368.999 zł przeznaczono na: 

- dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 8.470.092zł 

Kwotę powyższą przekazano w formie dotacji PKP Przewozy Regionalne sp. Z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, w tym: 214.302 zł – zobowiązania wynikające z umowy z 24 września 2002 r., 

8.256.000 zł na podstawie umowy z dnia 21 marca 2003 r. 

- wydatki inwestycyjne 1.866.000zł 

Kwota 1.866.000 zł wydatkowana została na wykonanie i dostawę autobusu szynowego. 

- działalność Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich 32.907zł, z tego: 

- wynagrodzenia i pochodne kwota 24.777zł, 

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura i organizowaniem kolejowych 

regionalnych przewozów pasażerskich kwota 8.130zł 

Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2003 r., a realizowane zadania przejął 

Departament Infrastruktury, Gospodarki i Ochrony Środowiska. 

• drogi publiczne wojewódzkie 

Sprawowanie zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, 

modernizacji, utrzymania i ochrony powierzono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, 

który działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich 

zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i 

Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę 

stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg. 

Stan zatrudnienia zarządu dróg na dzień 31.12.2003 r. wynosił 123 osoby (w przeliczeniu na 

etaty 120,50) w tym:



L.p. Wyszczególnienie osoby etaty średnia w roku w 

etatach 

1. Zarząd Dróg w Białymstoku 37 36,00 35,00 

2. Rejon Dróg w Białymstoku 16 16,00 16,00 

3. Rejon Dróg w Łomży 22 22,00 25,00 

4. Rejon Dróg w Siemiatyczach 16 15,50 15,50 

5. Rejon Dróg w Sokółce 16 15,50 15,50 

6. Rejon Dróg w Suwałkach 16 15,50 15,50 

Ogółem: 123 120,50 122,50 

Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach 

wynosił 23.204.480 zł - w tym: 

a) subwencja ( w tym rezerwa celowa 980.000) – 20.381.386 zł 

b) środki z budżetu państwa – 2.600.000 zł 

c) środki z samorządu gmin i miast – 223.094 zł 

Wydatkowane środki – 23.179.261,25 zł 

Plan wydatków zrealizowano w 99,89 %. 

W planie po zmianach na 2003 r. na działalność statutową przeznaczono 16.949.773- zł tj. 

73,05 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami 

inwestycyjnymi kwotę 6.254.707,- zł, tj.26,95 %. 

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik struktury 

1. Działalność statutowa 16.949.773 17.312.856,29 74,70 

2. Utrzymanie jednostki 6.254.707 5.866.404,96 25,30 

Razem: 23.204.480 23.179.261,25 100,00 

Do wydatków na działalność statutową zaliczono koszty bezpośrednio związane z 

utrzymaniem, remontami, przebudową i modernizacją dróg i mostów tj.: 

- zakup materiałów drogowych, które są wykorzystywane przez brygady patrolowe do 

prowadzenia robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, 

- zlecane na zewnątrz roboty remontowe dróg, chodników i mostów, 

- zlecane na zewnątrz prace utrzymaniowe, 

- przebudowy i modernizacje dróg i mostów. 

Wykonanie zadań statutowych przedstawia się następująco: 

Plan po zmianach Wykonanie 

1. Zakup materiałów drogowych 600.000,- zł 587.272,26 zł 

2. Remonty dróg i mostów 2.500.456,- zł 2.638.482,07 zł 

3. Bieżące utrzymanie dróg i mostów 4.836.007,- zł 5.081.131,42 zł 

4. Inwestycje drogowe 9.013.310,- zł 9.005.970,54 zł 

Ogółem: 16.949.773,- zł 17.312.856,29 zł



1. Dokonano zakupu znaków pionowych i słupków prowadzących na kwotę 336.922,07 zł, 

soli drogowej i piasku na kwotę 74.453,- zł, masy na zimno na kwotę 111.895,25 zł, kostki 

brukowej na kwotę 13.910,- zł, pospółki na kwotę 7.236,31 zł oraz innych, takich jak: farby do 

odnawiania znaków drogowych i barier mostowych, cement, drut, folia itp. na kwotę 42.855,63 zł 

Ogółem na materiały drogowe wykorzystane do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego 

przez własne brygady patrolowe wydatkowano 587.272,26 zł, co stanowi 97,88 % planowanej 

kwoty wydatków. 

2. Na remonty dróg i mostów wydatkowano ogółem 2.638.482,07 zł, co stanowi 105,52 % 

planowanej kwoty, pozyskując na ten cel ponad 138 tys. z kwoty zaplanowanej na utrzymanie 

jednostki. 

W zał. B przedstawiono sprawozdanie o zrealizowanych zadaniach remontowych. 

3. Zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę 5.081.131,42 

zł, co stanowi 105,07 % planu. Na ten cel przeznaczono zaoszczędzone na utrzymaniu jednostki 

środki w kwocie ponad 245 tys. zł 

W zał. A przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu bieżącego utrzymania wg 

rodzaju robót. 

4. Wydatkowano na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów, 

dokumentacje projektowe oraz wykup gruntów kwotę 9.005.970,54 zł co stanowi 99,92 % 

planowanej kwoty. Załącznik C zawiera informację z wykonanych zadań inwestycyjnych. 

Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie działalności statutowej wynosi 17.312.856,29 

zł, co stanowi 102,14 % planowanej kwoty. 

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Białymstoku zaplanowano kwotę 6.254.707 zł, w tym : 

- 105.000 zł na zakupy inwestycyjne 

- 15.000 na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki. 

Do wydatków na utrzymanie jednostki zaliczono koszty związane z obsługą zadań 

statutowych wykonywaną przez rejony oraz zarząd, tj.: 

- wydatki związane z BHP wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane 

pracownikom w kodeksie pracy, 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników, również brygad 

patrolowych, które w dużym stopniu zajmują się wykonywaniem konkretnych robót 

utrzymaniowych, 

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

- podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i gmin, 

- koszty paliwa do środków transportu i sprzętu pracującego na drogach, 

- koszty remontów i przeglądów środków transportu i sprzętu,



- koszty ubezpieczenia dróg oraz mienia ruchomego i nieruchomości, 

- koszty utrzymania siedziby zarządu, rejonów i brygad oraz koszty łączności, 

- koszty podróży, 

- wydatki na zakup środków trwałych i inwestycje związane z utrzymaniem jednostki. 

Należy dodać, że w kosztach związanych z utrzymaniem jednostki ujęte są koszty materiałów, 

sprzętu, robocizny i utrzymania brygad patrolowych, które wykonują we własnym zakresie różne 

prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak: 

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno, 

- oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu, 

- profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka, 

- umocnienie poboczy kruszywem, 

- ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie, 

- ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych 

słupków, 

- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików, 

- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja, 

- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i 

studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk 

wodnych, 

- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp. 

Wartość wykonanych prac jest znaczna. Taki system pracy pozwala na racjonalne 

gospodarowanie środkami. Zlecanie tych robót na zewnątrz wpłynęłoby na wzrost kosztów 

bieżącego utrzymania dróg. 

Wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostki wynosi 5.866.404,96 zł, tj. 

93,79 % planu. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 104.998,06 zł, wydatki inwestycyjne 

związane z utrzymaniem jednostki 14.966,10 zł, pozostałe bieżące wydatki wynoszą 5.746.440,20 

zł. 

W zał. D przedstawiono sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków 

inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki.



Załącznik A 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO 

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

ZA ROK 2003 

Plan 

Wykonanie 

Lp. Nazwa zadania (usługi) 

Uwagi 

w zł 

w zł 

1 2 3 4 5 

1. Zimowe utrzymanie dróg 2 173 269,30 2 173 269,30 prognozy pogody, usuwanie śliskości, 

odśnieżanie dróg 

2. Utrzymanie bieżące 

nawierzchni 

1 648 773,58 1 648 773,58 wbudowano 2 957,137 Mg masy min.- 

asf. na gorąco (1 271 834,98 zł) 

wypełniono ubytki grysami i emulsją na 

pow. 28 062,2 m 2 (376 938,60 zł) 

3. Oznakownie poziome 303 677,10 303 677,10 odnowiono oznakowanie poziome na 

pow. 24 461,03 m 2 

4. Pobocza 193 558,53 193 558,53 uzupełniono pobocza 2 831,0 Mg 

kruszywa (73 727,53 zł) 

dokonano ścinki poboczy na pow. 92,9 

tys. m2 (110 687,85 zł) 

wyprofilowano 17,09 km poboczy (9 

143,15 zł) 

5. Odwodnienie 65 622,77 65 622,77 wykonano naprawę 5,8 m przykanalików 

(3 069,72 zł) 

pogłębiono rów odpływowy na długości 

1 736,5 mb (19 675,30 zł) 

przeprowadzono analizę wód opadowych 

(470,00 zł) 

wyremontowano 35 szt. studni i kratek 

ściekowych (12 401,31 zł) 

oczyszczono 2 separatory (24 811,59 zł) 

wymieniono 9 mb rur kanału 

deszczowego (3 210 ,00 zł) 

zlikwidowano 1 zastoisko wodne (1 

984,85 zł) 

6. Zadrzewienie i zieleń 68 103,84 68 104,84 wycięto 61 szt. drzew (29 710,46 zł) 

wykoszono pobocza na pow. 1 787,72 

tys. m2 (24 691,14 zł) 

dokonano podcinki pielęgnacyjnej 140 

szt. drzew (6 741,00 zł) 

posadzono 138 szt. drzew (2 700,00 zł) 

wykarczowano 6150 m 2 krzaków (4 

262,24 zł) 

7. Utrzymanie bieżące 

obiektów inżynierskich 

42 559,49 42 559,49 1) oczyszczono rów dopływowy i 

przepust o śred. 80 cm i dług. 11 m w 

ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - 

Supraśl - Krynki w Ogrodniczkach (1 

070,00 zł) 

2) wykonano znaki żeglowne na mostach 

w Morgownikach, Nowogrodzie i 

Augustowie (3 660,00 zł) 

3) dokonano naprawy bariery o dł. 6,0 m 

na przepuście w Jedwabnem w ciągu 

drogi woj. Nr 668 Piątnica - Osowiec w 

km 16+930 (792,98 zł) 

4) dokonano naprawy bariery o dł. 4,6 m



na przepuście w Kolnie w ciągu drogi 

woj. Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski w 

km 29+573 (1 174,97zł) 

5) oczyszczono przepust o śr. 100 cm i 

nawierzchnię w m. Sokółka w ciągu 

drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w 

km 0+603 (1 650,00 zł) 

cd. 

7. 

8 Inne (np. sprzątanie ulic, 

chodników i pasa 

drogowego; uzupełnianie 

korpusu drogowego) 

6) oczyszczono 5 przepustów w ciągu 

drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. 

- N. Dwór - gr.państwa i 2 w ciągu drogi 

woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - 

Knyszyn - St.Jeżewo - Sokoły (2 568,00 

zł) 

7) oczyszczono 3 przepusty w ciągu 

drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - 

Sokółka, 1 w ciągu drogi woj. Nr 674 

Sokółka - Krynki i 6 w ciągu drogi woj. 

Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki (4 

870,00 zł) 

8) pomalowano poręcze 2-ch mostów: w 

ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - 

Dąbrowa B. - Sokółka w km 24+708 i 

drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki w 

km 0+860 (1 712,00 zł) 

9) naprawiono przepust w ciągu drogi 

woj. Nr 676 Białystok - Krynki - gr. 

państwa w km 40+437 (700,00 zł) 

10) naprawiono bariery na moście w 

Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 668 

Piątnica - Przytuły - Osowiec w km 

36+586 (340,16 zł) 

11) naprawiono bariery na przepuście w 

Karwowie w ciągu drogi woj. Nr 647 

Dęby - Gromadzyn Wykno - Kolno - 

Stawiski w km 29+573 (1 315,36 zł) 

12) odwodnienie drogi woj. Nr 677 

Łomża - Ostrów Maz. w rejonie 

przepustu w km 4+973 (12 976,71 zł) 

13) naprawiono przepust w m. Bolcie w 

ciagu drogi woj. Nr 651 Gołdap - 

Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w km 

39+391 (9 729,31 zł) 

256 846,13 501 969,55 sprzątnięto 292,747 km ulic i chodników 

(102 636,81 zł) 

sprzątnięto 303,4 km pasa drogowego (8 

493,66 zł) 

wywieziono 141,91 m 3 odpadów (1 

883,36zł) 

usunięto skutki roztopów na pow. 660 m 2 

(2 200,00 zł) 

zasypano zbiornik ppoż. 98 m 3 (3 700,00 

zł) 

wymieniono 2 904 mb barier 

betonowych na stalowe (381 236,72 zł) 

naprawiono 42,5 mb barier betonowych 

(1 819,00 zł)



9 Uzyskiwanie danych 

technicznoeksploatacyjnych 

83 596,26 83 596,26 1) opracowano wskaźniki rezultatu i 

oddziaływania na zadania objęte 

Kontraktem Wojewódzkim na lata 2001- 

2002 (15 250,00 zł) 

2) opracowano dane o warunkach 

atmosf. w dn. 6.03.2002 r. dla 

gm.Filipów (150,00 zł) 

3) wykonano odbitki zdjęć z awarii 

przepustu w Mieruniszkach (33,00 zł) 

4) wykonano przeglądy podst. obiektów 

most. na terenie RDW w Suwałkach (3 

720,00 zł) 


most. na terenie RDW w Siemiatyczach 

(6 790, 00 zł) 

6) wykonano przeglądy 5-cio letnie 14- 

tu obiektów most. na terenie RDW w 

Suwałkach (18 900,00 zł) 


most. na terenie RDW w Łomży (8 

793,26 zł) 

8) zakupiono 100 mb wtórników map 

pasów drogowych (29 960,00 zł) 

Razem: 4 836 007,00 5 081 131,42 

Załącznik B 


W ZAKRESIE REMONTÓW KAPITALNYCH DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

ZA ROK 2003 

Lp. 

Nazwa zadania 

Plan 

w zł 

Wykonanie 

w zł 

1 2 3 4 

I Zadania finansowane z budżetu województwa 

1. Pokrycie zobowiązań za rok 2002 408 476,02 408 476,02 

2. 

Remont chodnika w Filipowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale 

Oleckie - Suwałki (strona prawa) 

1 772 095,26 

113 317,29 

3. 

Remont chodnika w Krasnopolu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - 

Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (strona lewa) 

54 715,81 

4. 

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - 

Lipsk - gr. państwa; odcinek Raczki - Augustów 

526 026,84 

5. 

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - Augustów - 

Lipsk - gr. państwa; odcinek Augustów - Lipsk 

318 228,61



6. 

Remont nawierzchni jezdni na drodze woj. Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - 

Szypliszki - Sejny, odcinek Szypliszki - Sejwy 

276 227,75 

7. 

Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi woj. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa 

Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa 

101 859,72 

8. 

Remont nawierzchni jezdni w Janowie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - 

Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 

114 989,26 

9. 

Remont skrzyżowania ulic Kryńskiej i Wschodniej w Sokółce w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki 

9 566,01 

10. 

Remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej w ciągu drogi woj. Nr 659 Topczewo 

- Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna (strona prawa) 

21 938,10 

11. 

Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - 

Sejny (strona lewa) 

21 859,40 

12. 

Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - 

Augustów - Lipsk - granica państwa (strona prawa) 

38 778,73 

13. 

Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa 

26 256,15 

14. 

Remont chodnika w Sokółce (ul. Kryńska) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 

Sokółka - Krynki 

5 678,84 

15. 

Remont zjazdu i chodnika przy posesji Nr 60B w ul. Konstytucji 3-go Maja w 

Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Stawiski. 

4 647,35 

16. 

Remont zjazdów w Knyszynie (ul. Grodzieńska i ul. Tykocka) w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 

9 965,58 

17. 

Remont chodnika w Sejnach (ul. Marchlewskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 

Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 

17 359,96 

18. 

Remont chodnika w Hajnówce (ul. 3-go Maja) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa 

25 042,99 

19. 

Poszerzenie zatoki postojowej przy ul. Zawadzkiego w Sejnach w ciągu drogi 

woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 

10 130,19 

20. 

Remont chodnika w Sejnach (ul. Piłsudskiego) w ciągu drogi woj. Nr 653 

Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny 

24 650,35 

21. 

Remont chodników w Ciechanowcu (Plac 3-go Maja i ul. Łomżyńska) w ciągu 

drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze 

27 280,72 

22. 

Remont chodników w Raczkach w ciągu drogi woj. Nr 655 Kąp - Wydminy - 

Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak 

46 028,19



23. 

Remont chodników w Dąbrowie Białostockiej (ul. Plac Kościuszki) w ciągu 

drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka 

4 135,44 

24. 

Remont chodnika w Uhowie (ul. Kościelna) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 

Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna 

7 345,96 

25. 

Remont zjazdów w Knyszynie (ul. Grodzieńska i ul. Tykocka) w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 

6 559,51 

26. 

27. 

28. 

29. 

Remont chodnika w Janowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - 

Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły 

Remont poręczy (wraz z malowaniem) mostu w ciągu drogi woj. Nr 670 

Osowiec - Dąbrowa B. - N. Dwór - gr. państwa w km 29+560 (k/m. Karpowicze) 

i 2-ch mostów w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - St. 

Jeżewo - Sokoły w km 22+145 (k/m. Romaszówka) i w km 29+359 (k/m 

Kamionka) 

Remont poręczy (wraz z malowaniem) 3-ch mostów w ciągu drogi woj. Nr 676 

Białystok - Supraśl - Krynki - gr. państwa w km 20+681 (k/m. Supraśl), w km 

38+828 (k/m.Talkowszczyzna) i w km 44+122 (k/m Ostrów Północny) 

Remont bieżący przepustu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - 

Suwałki - Sejny - Poćkuny w km 43+210 

18 440,49 

4 782,90 

4 100,00 

6 700,55 

30. 

Remont bieżący przepustu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - 

Suwałki - Sejny - Poćkuny w km 64+915 

4 899,94 

31. 

Awaryjna naprawa balustrady i barier o dł. 120 m na moście w Żalach w ciągu 

drogi woj. Nr 690 Czyżew Os. - Siemiatycze 

27 080,17 

32. 

33. 

34. 

Naprawa balustrady na moście przez rz. Szeszupę w Rutce Tartak w ciągu drogi 

woj. Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny w km 53+234 

Naprawa balustrady i barier ochronnych stalowych na moście przez rz. 

Szczeberkę w Żylinach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo- 

Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 22+647 

Remont barier w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew- 

Nowosady-Hajnówka-Kleszczele na odcinku od km 53+840 do km 68+616 

3 314,77 

0,00 

28 213,76 

Razem I: 2 180 571,28 2 318 597,35 

II Zadania współfinansowane z samorządami lokalnymi 

1. 

Remont chodnika w Dąbrowie Białostockiej w ciągu ul. 11-go Listopada (droga 

wojewódzka Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka) na odcinku od km 

12+070 do km 12+385 

319 884,72 89 519,25



2. 

Remont chodnika w Brańsku w ciągu ul.Sienkiewicza (droga wojewódzka Nr 

681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec) na odcinku od 

ul. Senatorskiej do ul. Jana Pawła II 

107 696,92 

3. 

Remont chodnika w Moszczonie Królewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 

640 droga Nr 19 (Anusin) - Radziwiłłówka - gr. państwa na odcinku od km 

8+180 do km 8+930 

122 668,55 

Razem II: 319 884,72 319 884,72 

OGÓŁEM I +II 2 500 456,00 2 638 482,07 

Załącznik C 

Lp. 


W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

ZA ROK 2003 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan 

w zł 

budżetu 

państwa 

w tym środki pozyskane z: 

10 % rezerwy 

celowej 

samorządów 

lokalnych 

Wykonanie 

w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

I Zadania kontynuowane 

1. Pokrycie zobowiązań za rok 

2002 

2. Przebudowa ul. Łomżyńskiej w 

Zbójnej droga woj. Nr 645 

Myszyniec - Dęby - Nowogród - 

Łomża 

3. Przebudowa drogi woj. Nr 659 

Topczewo - Hodyszewo - Nowe 

Piekuty - Dąbrówka Kościelna - 

droga kraj. Nr 66 na odcinku 

Topczewo - Hodyszewo 


Zabłudów - Narew - Nowosady 

- Hajnówka - Kleszczele na 

odcinku Kleszczele - Jelonka 


droga woj. Nr 640 Kudelicze - 

Pawłowicze - Grabarka - 

Kajanka na odcinku od drogi 

woj. Nr 640 do Grabarki 

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - 

Poświętne - Brańsk - 

Ciechanowiec w Wólce 

Pietkowskiej 

7. Budowa chodnika w ciągu drogi 

woj. Nr 668 Piątnica 

Poduchowna - Przytuły - 

Osowiec na odcinku Radziłów - 

Karwowo - Mścichy 

665 782 0 0 0 665 781,02 

2 600 000 1 800 000 0 0 2 599 961,94 

198 228 0 0 0 198 227,77 

997 709 0 500 000 0 997 708,47 

259 979 0 130 000 0 259 978,97 

74 861 0 0 0 74 860,46 

213 529 0 0 0 213 353,63



8. Przebudowa odcinka ul. 305 978 0 0 0 305 976,08 

Sikorskiego w Łapach w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 682 

Łapy - Markowszczyzna 

9. Podział, wycena i wykup 77 000 0 0 0 75 980,41 

nieruchmości: 

- droga woj. 693 - podział, 

wycena i wykup 7 działek w m. 

Siemiatycze 

- działki przy drogach woj. Nr 

671, 678 i 681 - tematy 

związane z zadaniami 

wytypowanymi do 

współfinansowania z funduszy 

strukturalnych UE 

Razem I: 5 393 066 1 800 000 630 000 0 5 391 828,75 

II Zadania noworozpoczynane 

1. Przebudowa skrzyżowania ulic 1 066 430 800 000 0 87 000 1 066 429,95 

Grodzieńskiej i Górnej w ciągu 


Kleszczele - Siemiatycze z 

ulicami powiatowymi: 

Kościuszki, Wysoką i 

Słowiczyńską w Siemiatyczach 

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 769 962 0 350 000 0 769 961,64 

Nr 685 Zabłudów - Narew - 

Nowosady - Hajnówka - 

Kleszczele - ul. Sportowa i 

Białostocka w Hajnówce 

3. Opracowanie dokumentacji na 463 778 0 0 0 463 474,00 

przebudowę dróg wojewódzkich 

4. Opracowanie studium 

100 040 0 0 0 100 040,00 

wykonalności na przebudowę 

dróg wojewódzkich Nr 645, 653, 

671, 678, 681 

5. Przebudowa mostu przez 152 875 0 0 0 152 874,71 

rz.Szczeberkę w Bakaniuku; 

dług. 9,0 m, droga woj. Nr 655 

Olecko - Raczki - Suwałki - 

Rutka Tartak 

6. Przebudowa mostu przez 160 958 0 0 0 160 816,49 

rz.Kukawkę w Bujence; dług. 

10,3 m, droga woj. Nr 681 

Roszki Wodźki - Łapy - 


Ciechanowiec, km 59+385 

7. Przebudowa mostu przez rz. 135 003 0 0 0 130 179,78 

Niedźwiedzicę w Siółku; dług. 

8,80 m, droga woj. Nr 664 

Raczki - Augustów - Lipsk - gr. 

państwa, km 60+159 

8. Przebudowa mostu w Kuriance, 132 384 0 0 0 131 552,58 

droga woj. Nr 664 Raczki - 

Augustów - Lipsk - gr. państwa 

km 55+718, dług. 8,13 m 

9. Dokumentacja na przebudowę 

mostu w Zaboryszkach w ciągu 

drogi woj. Nr 651 Gołdap - 

Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, 

16 470 0 0 0 16 470,00



km 69+119 (dług. 8,3 m) 

10. Przebudowa mostu na przepust 223 329 0 0 0 223 328,12 

w Kamionce Starej, dług. 5,8 m, 

droga woj. Nr 674 Sokółka - 

Krynki, km 5+764 

11. Przebudowa przepustu w 79 606 0 0 0 79 605,66 

Szudziałowie, droga woj. Nr 674 

Sokółka - Krynki, km 15+844, 

św. 1,5x1,0 m, dług. 7,4 m 

12. Dokumentacja na przebudowę 17 080 0 0 0 17 080,00 

mostu na przepust w Jasionówce 

w ciągu drogi woj. Nr 671 

Sokolany - Korycin - Knyszyn - 

St. Jeżewo - Sokoły, km 

33+632, dług. 6,40 m 

13. Przebudowa przepustu w 93 240 0 0 0 93 239,86 

Jasionówce, droga woj. Nr 671 

Sokolany - Korycin - Knyszyn - 

St. Jeżewo - Sokoły, km 

34+311, św. 2,30x1,5 m, dług. 

10,0 m 


przepustu w Nowosadach w 

ciągu drogi woj. Nr 685 

Zabłudów - Narew - Nowosady 

- Hajnówka - Kleszczele, km 

35+313 


przepustu w Narwi; droga woj. 

Nr 685 Zabłudów - Narew - 

Nowosady - Hajnówka - 

Kleszczele, km 22+325 (św. 1,0 

m dług. 25,9 m) 


mostu przez rz.Pisę w 

Morgownikach, droga woj. Nr 

648 Miastkowo - Nowogród - 

Morgowniki - Korzeniste - 

Stawiski - Przytuły, dług. 81,0 m 


mostu przez rz.Bierwichę w 

Bierwisze, droga woj. 673 Lipsk 

- Dąbrowa B. - Sokółka, km 

24+708, dług. 10,0 m 


mostu przez rz.Nurzec w 

Brańsku, droga woj. Nr 681 

Roszki Wodźki - Łapy - 


Ciechanowiec, km 38+403, 

dług. 52,60 m 


mostu przez rz.Skrodę we 

Wścieklicach, droga woj. Nr 647 

Dęby - Kolno - Gromadzyn 

Wykno - Stawiski, dług. 13,0 m 

20. Dokumentacja na przebudowę 

trzech przepustów w ciagu drogi 

28 914 0 0 0 28 914,00



wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy 

Gród - Bondary - Nowosady, km 

15+600, 25+200, 28+720 

21. Dokumentacja na odwodnienie 3 355 0 0 0 3 355,00 


Łomża - Ostrów Maz. w rejonie 

przepustu w km 4+973 


mostu przez rz.Lebiedziankę w 

ciągu drogi woj. Nr 664 Raczki - 

Augustów, km. 33+663 

Razem II: 3 620 244 800 000 350 000 87 000 3 614 141,79 

OGÓŁEM I+II: 9 013 310 2 600 000 980 000 87 000 9 005 970,54 


W ZAKRESIE ZAKUPÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI 

W ROKU 2003 

Lp. 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan 

w zł 

1 2 3 4 

Załącznik D 

Wykonanie 

w zł 

1. Samochód dostawczy - 1 szt. 76 250,00 76 250,00 

2. Przyczepki do samochodu dostawczego - 2 szt. 15 372,00 15 372,00 

3. Zestawy komputerowe + oprogramowanie 13 378,00 13 376,06 

Razem § 6060: 105 000,00 104 998,06 

1. 

Ogrodzenie posesji przy ul. Elewatorskiej 6 w 

Białymstoku 

15 000,00 14 966,10 

Razem § 6050: 15 000,00 14 966,10 

OGÓŁEM: 120 000,00 119 964,16 

• pozostała działalność 

- planowane wydatki w kwocie 4.032 zł zostały zrealizowane w 100%. Kwotę powyższą 

wydatkowano na utrzymanie stanowiska pracy ds. koordynacji rozkładów jazdy 

komunikacji samochodowej do dnia 31 marca 2003 r. 

TURYSTYKA 

Plan po zmianach wynosił 255.140 zł natomiast wykonanie 217.633 zł, co stanowi 85,30 % 

planu rocznego. 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki



Plan po zmianach wynosił 72.933 zł wykonanie tego planu wynosi 72.915 zł, co stanowi 

99,98%. 

Wydatki w tym zakresie to: 

- dotacje w kwocie 13.999 zł przekazane 11 stowarzyszeniom turystycznym, które realizują 

w województwie zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki (poprzez 

organizację imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, odnowienie i 

oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, wydawanie materiałów promocyjnych, 

organizację rajdów pieszych) tj.: 

- Komendzie Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego w Suwałkach – 1.000,00 zł, 

- Zarządowi Oddziału Suwalskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w 

Suwałkach – 1.000,00 zł, 

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 2.000,00 zł, 

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w 

Białymstoku – 3.300,00 zł, 

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział im. Z. Glogera 

w Białymstoku – 1.500,00 zł, 

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A. Chętnika w Łomży 

1.000,00 zł, 

- Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Hajnówce – 700,00 

zł, 

- Towarzystwu Miłośników Ziemi Trzciańskiej w Trzciannem – 1.000,00 

- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny „Ziemia Sejneńska” w Sejnach 

– 1.500,00 zł, 

- Narwiańskiemu Stowarzyszeniu Krajoznawczemu im. Z. Bujnowskiego w Tykocinie – 

499 zł, 

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. J. J. Karpińskiego 

w Białowieży – 500,00 zł 

Nie została podpisana umowa z Północnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 

w Białymstoku na kwotę 1.000,00 zł z powodu rezygnacji tego stowarzyszenia z udzielonej przez 

samorząd województwa dotacji. 

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.915,76 zł związane z promocją turystyczną 

województwa podlaskiego to: udział województwa podlaskiego w targach turystycznych 

krajowych i zagranicznych, tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku 

Kultur” w Łodzi, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Glob” w Katowicach, 

MTT w Warszawie, TOUR SALON w Poznaniu, Targach Turystycznych „Aktywne 

Wakacje” w Białymstoku, oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, 

Brukseli, Utrechcie i Goeteborgu, wydatki związane z udziałem w imprezach targowych 

związane z zakupem powierzchni wystawienniczych, zabudową i wystrojem stoiska 

regionalnego Podlasia, transportem materiałów promocyjnych, zakupem folderów, 

przewodników, map turystycznych, kart wstępu na targi turystyczne. Opłacono również 

częściowo zakup powierzchni na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Moskwie 

w kwocie 2.000,00 zł



Ponadto w ramach tego rozdziału opłacony został pobyt dziennikarzy z Madrytu i Brukseli 

rekomendowanych przez zagraniczne ośrodki informacji turystycznej w ramach wizyty studyjnej 

na terenie województwa podlaskiego w kwocie ogółem 3.995,60 złotych. Poniesiony wydatek 

dotyczył kosztów związanych z organizacją wizyty w zakresie wyżywienia i zakwaterowania oraz 

obsługi przewodnickiej. 

Pozostała działalność 

Plan w kwocie 182.207zł zrealizowano w 79,43 % tj. kwotę 144.718 zł. 

Wydatki ze środków własnych dotyczyły między innymi: 

- zakupu informatora turystycznego województwa podlaskiego w wersji polskiej i 

angielskiej w kwocie ogółem 6.250,00 złotych, 

- naklejek reklamowych w kwocie 951,00 zł, 

- broszur promocyjno-informacyjnych pn. „Turystyka kulturowa w województwie 

podlaskim” i „Turystyka aktywna w województwie podlaskim na kwotę 8.553,00 zł 

- w ramach umowy-zlecenia opłacony został rachunek za opracowanie planu działania 

PROT w Białymstoku w kwocie 2.000 zł, 

- druku materiałów promocyjnych tj. folderu „Kraina zielono-błękitna” i broszur turystyka 

aktywna i kulturowa na kwotę 21.106 zł, 

- składki członkowskiej w kwocie 48.500 zł w Podlaskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej w Białymstoku, w której Samorząd Województwa Podlaskiego jest 

członkiem zwyczajnym. 

Ponadto w ramach tego działu wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.073,12 zł 

w związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie kadry w profesjonalnej obsłudze ośrodków 

informacji turystycznej w transgranicznym komputerowym systemie IT” finansowanego ze 

środków PHARE edycja 2000, zgodnie z podpisana umową grantową nr SPFGTW/EN/47 

pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach a Samorządem Województwa 

Podlaskiego. 

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65.000,- 

złotych wydatkowano kwotę 43.920,00 zł środków Budżetu Państwa na zadanie 

pn. „Komputerowy System Informacji Turystycznej” zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 

2001-2003. Środki te zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 roku w 

sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

(Dz. U. Nr 211 z dn. 14.12.2002 poz. 1796) wykorzystane zostały na realizację projektu do dnia 

31.03.2003 r. Wydatek dotyczył dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz 

systemu operacyjnego WINDOWS 2000 SERWER. Do zintegrowanego systemu informacji 

turystycznej województwa podlaskiego przystąpiły cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. 

Mielnik, Drohiczyn, Bielsk Podlaski i Suraż. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 71,18%tj. kwotę 2.336.170zł, z czego na:



- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 31.963,57 zł m.in. na zakup węgla do ogrzania 

nieruchomości w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20 (25.588,48 zł) oraz zakup 

oleju opałowego do budynku przy ul. Utrata 25 B w Suwałkach (4.987,00 zł) 

- zakup energii kwotę 77.285,23 zł : na pokrycie opłat za energię elektryczną, centralne 

ogrzewanie oraz wodę w budynkach położonych: 

w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64, 

w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 oraz ul. Poznańskiej 141, 

w Suwałkach przy ul. Reja 63A, ul. 23-go Października 20, ul. Utrata 25 B, ul. Kościuszki 88 

(garaż), 

- prace remontowe w kwocie 6.047,31 zł tj.: remont kotłowni w Suwałkach przy ul. 23-go 

Października 20, konserwację instalacji i pieca w budynku w Suwałkach przy ul. Utrata 

25B oraz montaż i wymianę drzwi w budynku przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży. 

- zakup usług pozostałych kwota 121.685,66 zł, na którą składają się: 

• koszty operatów szacunkowych (33 931,79 zł), wypisy i wyrysy z operatu ewidencji 

gruntów (10 945,14 zł), ogłoszenia prasowe (13 255,86 zł), koszty podziałów 

nieruchomości (7 307,50 zł), koszty sporządzenia aktów notarialnych (1 583,60 zł) oraz 

wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie województwa 

(54 661,77) zł min. na ochronę obiektu w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20, 

dzierżawę gruntu pod garażem przy ul. Kościuszki 88 w Suwałkach, opłatę czynszu za 8 

lokali mieszkalnych w Choroszczy i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 

w Białymstoku, sprzątanie nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, 

monitorowanie obiektu ul. Utrata 25 B w Suwałkach, obsługę kotłowni przy ul. 23-go 

Października 20, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości Suwałki ul. 23-go 

Października 20. 

- różne opłaty i składki 3.408,40 zł 

• na powyższa kwotę składają się opłaty za założenie i wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ubezpieczenie budynków w 

Łomży przy ul. Skłodowskiej, w Suwałkach przy ul. Utrata 25 B oraz w Zaściankach przy 

ul. Usługowej 6. 

- podatek od nieruchomości kwota 15.779,62 zł: 

• od nieruchomości położonych przy ulicy: 

Wiewiórczej 55 w Białymstoku, 

św. Rocha 3 w Białymstoku, 

Usługowej 6 w Zaściankach,



Poznańskiej 141 w Łomży, 

Skłodowskiej 1 w Łomży, 

Sienkiewicza, Słonecznej w Choroszczy, 

Reja 63A w Suwałkach, 

23-go Października 20 w Suwałkach, 

Utrata 25B w Suwałkach 

w Bacikach Średnich i Bacikach Dalszych, 

w Wojszkach. 

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano: Modernizację budynku będącego 

własnością województwa w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 ( po zlikwidowanym ZOZ 

OLK w Białymstoku). Wydatkowane środki w kwocie 2.080.000 zł pochodziły z dotacji budżetu 

państwa i wykorzystane zostały na: 

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku VI piętrowego, remont dachu, wymianę wind 

oraz wykonanie przegród dymowych w celu przystosowania budynku do wymogów 

p.poż. – 1.614.371 zł, 

- wymianę okien, wykładzin, instalacji elektrycznej parteru i IV piętra – 250.930 zł, 

- wykonanie projektów technicznych adaptacji i nadbudowy budynku – 158.600 zł, 

- opracowanie audytu energetycznego budynku – 11.346 zł, 

- opłatę prowizji za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego – 44.753 zł 

Kwota 920.000 zł została przeniesiona do realizacji na 2004 r. jako wydatki, które nie 

wygasają z końcem roku budżetowego. 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,79% i przeznaczone były na: 

• utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 

2.050.000złzostała wykorzystana w 99,79% tj. 2.045.599zł Główną pozycję w wydatkach 

zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 83,51% ogółu wydatków. Pozostała część to 

wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń 

biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. Zadania realizowano zgodnie z 

założonym planem. 

• na podstawie porozumienia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających



z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości 

Samorządu Województwa Podlaskiego przekazano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem 

na dokończenie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sztabin związanej z modernizacją drogi expresowej nr S 19 „Via 

Baltica” i opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Nowy Dwór (wsi Chworościany i Nowy Dwór). 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA. 

Kwota planowana w tym dziale została wydatkowana w 90,22%tj. na plan 18.922.825zł 

wykorzystano 17.072.004zł 

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Sejmiku 

Województwa, Urzędu Marszałkowskiego, Biura Euroregion Niemen oraz promocją, polityką 

regionalną województwa, współpracą z zagranicą. 

SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW 

Planowaną kwotę 587.600 zł wydatkowano w 99,89% tj. 586.957 zł 

Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 540.754,49 zł, tj. 

92,1% kwoty wydatkowanej w tym dziale. Pozostałą kwotę wykorzystano na zakup artykułów i 

materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje 

Sejmiku – 10.797,71 zł; pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnych na Sesje Sejmiku – 

12.839,20 zł; koszty delegacji krajowych – 1.014,22 zł oraz delegacji zagranicznych – 8.028,68 zł 

przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 12.194,00 zł tytułem 

wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. 

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE 

Z planowanych wydatków 12.753.668zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu 

wydatkowano kwotę 12.719.991 zł tj. 99,74 %. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w Urzędzie Marszałkowskim 

wydatkowano kwotę 8.621.086,08 zł, co stanowi 67,1% kwoty planowanej w tym rozdziale. 

Wydatki rzeczowe Urzędu Marszałkowskiego obejmują m.in.: 

Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych – 1.111.907,34 zł, w tym: 

czynsz ul. Legionowa 28 – 944.699,20 zł, 

czynsz, ul. Sienkiewicza 84 – 57.190,32 zł, 

czynsz ul. Akademicka 29 – 17.347,89 zł, 

rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 311.721,63 zł,



koszty energetyczne – 173.814,66 zł, 

opłaty pocztowe - 62.698,32 zł, 

szkolenia pracowników – 49.724,90 zł, 

prenumeratę prasy – 26.151,93 zł, 

zakup artykułów biurowych – 134.275,35 zł, 

wydatki na bieżące utrzymanie samochodów – 202.814,64 zł 

w tym zakup paliwa do samochodów służbowych – 128.977,02 zł, 

naprawy, przeglądy, części – 53.653,62 zł 

naprawy sprzętu biurowego – 27.458,41 zł 

Na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu wydatkowano 104.258,62 zł, zaś na 

podróże służbowe zagraniczne 99.719,04 zł 

Dokonano także zakupów inwestycyjnych na kwotę 141.457,77 zł W ramach tych środków 

zakupiono: 

samochód osobowy Ford Mondeo Ghia X100 – 107.437,01 zł, 

wyposażenie serwerowni komputerowej (klimatyzator, sprzęt komputerowy, sieć) 

– 34.020,76 zł 

Znaczną grupę wydatków - 1.601.950,34 zł (12,5%) stanowiły wydatki związane z likwidacją 

Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. Wydatki przeznaczono m.in. na: 

wypłatę zaległych wynagrodzeń – 380.751,54 zł dla pracowników, z którymi rozwiązano 

umowę o pracę po 31 sierpnia 2002 r. oraz na podstawie wyroków sądowych Ponadto m.in. 

zasądzających dodatkowe wypłacenie zaległych premii wynikających z Regulaminu premiowania 

PBGiTR, którego przepisy niewłaściwie weszły w życie, 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 128.921,09 zł byłym pracownikom 

opłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy od wypłacanych wynagrodzeń 161.609,03 zł 

wypłatę zaległych zobowiązań z bilansu zamknięcia PBGiTR – 248.827,74 zł – 

wynagrodzenia, odsetki od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, 

opłatę kosztów przekazów wynagrodzeń oraz opłatę faktur za prace geodezyjne, wynikające z 

umów zawartych przez PBGiTR, kontynuowane przez spółki założone przez byłych pracowników 

PBGiTR- 343.888,86 zł



opłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów 

sporządzenia opinii przez biegłych sądowych – 40.317,92 zł wynikających z wyroków sądowych i 

egzekucji komorniczych. 

odsetki od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń – 262.767,45 zł (od 1999 r. 

wynagrodzenia pracownikom PBGiTR były wypłacane z opóźnieniem i za cały okres należało na 

podstawie wyroków sądowych wypłacić odsetki od zaległości) 

odsetki od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – 26.772,10 zł (z 

dokumentów przekazanych przez PBGiTR nie wynikało, że są wymagalne zobowiązania wobec 

ZUS, jednakże Urząd otrzymał w marcu 2003 r. wezwanie do zapłaty zaległych składek 

186.060,20 zł wraz z odsetkami). 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Z zaplanowanej kwoty 5.581.557zł wydatkowano 3.765.056zł, tj. 67,46%. Środki w tym 

rozdziale zostały wykorzystane na zadania związane z promocją województwa, współpracą 

zagraniczną, polityką regionalną oraz działalnością biura Euroregionu Niemen. 

o Euroregion Niemen 

Kwotę 50.000,00 zł wydatkowano na koordynowanie działań strony Polskiej, związanych 

z realizacją idei „ Euroregion Niemen” – prowadzenie biura, obsługa grup roboczych, 

przygotowywanie posiedzeń Rady, w ramach zawartego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i 

Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Niemen porozumienia z dnia 14 marca 2003 r. Ponadto 

wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tytułem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Polskich 

Euroregionu Niemen. 

o Polityka regionalna 

W ramach realizacji zadania „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu 

wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe” w 2003 r. z budżetu 

państwa planowana była kwota 3.350.000 zł oraz środki niewygasające z 2002 r. w kwocie 

1.100.000 zł 

W roku 2003 wydatkowano całość środków niewygasających z budżetu państwa w 2002 r. 

tj. 1.100.000 zł oraz środki z budżetu województwa w wysokości 194.499,04 zł W ramach 

tych funduszy zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowania serwerowe, 

urządzenie WAN, firewall, Cache, IDS, system antywirusowy, 5 serwerów + 2 serwery, 57 szt. 

zasilaczy UPS, 50 szt. komputerowych stacji roboczych, 25 szt. drukarek atramentowych, 25 szt. 

drukarek laserowych, 1 drukarkę igłową, 50 szt. skanerów. 

Ze środków planowanych w 2003 r.wydatkowano kwotę 1.539.937,69 zł W ramach tych 

środków zakupiono i zainstalowano urządzenia aktywne CISCO, oprogramowanie ORACLE, 

wdrożono środowisko klastrowe, przeprowadzono kursy autoryzowane przez Microsoft, Cisco 

oraz inne szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto opracowano, i 

wdrożono portal województwa, system wspomagający zarządzanie oraz system zarządzania 

dokumentami, sprawami i procesami pracy. Opłacono również świadczenie opieki 

powdrożeniowej.



Kwotę 540.000,00 zł jako udział jednostek pilotażowych województwa przeznaczono na 

zakup sprzętu komputerowego do tych jednostek. 

Kwotę w wysokości 1.810.000,00 zł przeniesiono w ramach środków niewygasających do 

wykorzystania w roku 2004. 

W związku z posiedzeniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Zarządzie 

Województwa Podlaskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podlaskiego”, członkowie Komisji otrzymali wynagrodzenie, jako 

rekompensatę pieniężną z tytułu utraconego zarobku, w wysokości 5% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, w kwartale poprzedzającym termin posiedzenia Komisji, publikowanego w 

Monitorze Polskim.- co stanowiło 104,79 zł na osobę. Ogólna kwota wydatku wynosi 523,95 zł 

Na podstawie Uchwały Nr 30/261/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7.05.2003 r. 

w sprawie „Regionalnej Strategii Województwa Podlaskiego zawarto umowę Nr 3318/C.RSI- 

6/2003 z dnia 13 czerwca.2003 r. o wykonanie projektu celowego Nr 6RSI 2003C/5994 z 

Komitetem Badań Naukowych. Kwotę 100.000,00 zł przekazano głównemu wykonawcy 

Uniwersytetowi w Białymstoku. 

Ponadto zorganizowano Konferencję Międzynarodową „INTERREG III” w sierpniu 2003 r. – 

koszt 2.232,70 zł, dofinansowano konferencję „Ziemia Osowiecka” (grudzień 2003 r.) – 1.000,00 

zł oraz zorganizowano spotkanie z Ministrem Nauki i Informatyzacji – 394,00 zł 

o Promocja województwa 

W ramach zadań własnych dotyczących promocji województwa zorganizowano i 

współorganizowano m.in.: 

- konferencję naukową „Edukacja w procesie integracji europejskiej” w dniu 25 – 26 marca 

2003 r.; podpisano porozumienie dnia 11 marca 2003 r. o współfinansowaniu pomiędzy 

Zarządem a Fundacją im. Ludwika Zamenhofa; kwota współfinansowania – 2.000 zł, 

- Wojewódzką Konferencję Finansów Samorządowych w dniu 15 kwietnia br.; 

zawarto porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Fundacją 

Promocji Gmin Polskich o współorganizacji. Koszt – 10.524,48 zł, 

- XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 

w dniach 5 – 7 czerwca 2003 r.; podpisano porozumienie o współfinansowaniu; koszt – 

5.000 zł, 

- wydanie materiałów promocyjnych w ramach porozumienia z Podlaskim Oddziałem 

Straży Granicznej; koszt – 2.000 zł, 

- Trialog Białoruski - spotkanie twórców z całego świata, zainteresowanych kulturą 

województwa podlaskiego, lipiec 2003 r.; koszt współorganizacji 3.000 zł, 

- obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15.08.2003 r.; koszt współorganizacji – 321,00 

zł, 

- współpraca i współfinansowanie wydania materiałów o zabytkach województwa w 

ramach porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w 

Białymstoku – 2 000 zł,



- XII Zlot Seniorów ZHP w ramach porozumienia z Komendą Białostockiej Chorągwi ZHP 

z dnia 20.08.2003 r.; koszt współorganizacji - 2.000 zł, 

- w ramach obchodów „Dni Brandenburgii” dniu 6 września 2003 r. w Poczdamie 

zorganizowano prezentację województwa podlaskiego z występem Zespołu 

„Czeremszyna”; koszt – 2.233,80 zł, 

- Marszałek Województwa Podlaskiego objął patronatem organizację Mistrzostw 

Województwa Podlaskiego w Skokach przez Przeszkody (11 – 12 października 2003 r.); 

koszt współorganizacji – 1 500 zł, 

- w dniach 14 – 17 października 2003 r. Województwo Podlaskie promowane było na X 

Międzynarodowych Targach POLEXPORT w Kownie. Koszt uczestnictwa – 2.325,16 zł, 

- współorganizacja otwarcia „Euroregionalnego Medycznego Ośrodka ds. Badań i 

Edukacji” 3 – 4 listopada 2003 r., w ramach porozumienia z Akademią Medyczną w 

Białymstoku, Grodnie i Wilnie. Koszt – 2 000 zł, 

- przeprowadzenie Konkursu „Młodzi ku Europie” (15 styczeń – 15 marca 2003 r.) i 

wyłonienie trzech laureatów. Nagrodami były dwa staże w Urzędzie Marszałkowskim i w 

związku z tym zawarto umowy zlecenie z Panią Anną Wandzel (01.04 – 30.06.2003 r.) – 

1 500 zł, oraz Panem Mariuszem Nikiciukiem (01.04 – 30.06.2003 r.) – 1 500 zł 

Zakupiono także nagrody rzeczowe Panu Michałowi Lewickiemu o wartości: 982,51 zł, 

Ponadto w ramach działalności promocyjnej zakupiono i wydano materiały promocyjne i inne 

tj. m. in.: 

- zakupiono dywany z herbem województwa podlaskiego – 30 szt. – 1.281 zł, 

- zakupiono flagi państw Unii Europejskiej na kwotę 476,54 zł, 

- wykonano druk i publikację materiału promocyjnego o województwie podlaskim na 

łamach magazynu „Polish Business Magazine” – 4.880,00 zł, 

- wykonano statuetkę jako Nagrodę na VIII Targi Kaliningradzkie – Polska Wystawa 

Narodowa POLEXPORT. Wartość nagrody – 237,69 zł, 

- zakupiono fotografie promujące województwo wraz z prawami autorskimi (W. Wołkow) 

– 5.250 zł, 

- zamówiono wykonanie 20 egz. tek z zestawem fotografii promujących województwo 

(studio Op-Art.) -2.440,00 zł, 

- zakupiono nagrodę w konkursie świątecznym na najpiękniejszy stroik wielkanocny, 

wartość nagrody – 171,00 zł, 

- zakupiono sztalugi wystawiennicze oraz namiot promocyjny województwa wraz z 

wyposażeniem – 1.14057 zł, 

- zakupiono materiały na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 4.572,23 zł 

○ Współpraca z zagranicą 

W 2003 roku podejmowane były konkretne działania i przedsięwzięcia związane z rozwojem 

kontaktów z regionami Unii Europejskiej i innymi: 

- 6 - 7 lutego 2003 w Białymstoku w Hotelu „Cristal” zorganizowano posiedzenie Komitetu 

Wykonawczego Komisji Morza Bałtyckiego (CPMR); koszt – 6.008,11 zł,



- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej przedstawicieli włoskiego Regionu 

Bolzano w dniach 31 marca – 02 kwietnia 2003; koszt – 634,50 zł, 

- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej francuskiego Departamentu Saone - 

et- Loire w dniach 25 – 27 kwietnia 2003 r.; koszt – 1.878,00 zł, 

- wizyta 5 czerwca 2003 Premiera Landu Brandenburgii (Niemcy) w Województwie 

Podlaskim – Matthiasa Platzka; koszt – 3.434,00 zł, 

- wizyta w Województwie Podlaskim w dniach 13 – 18 czerwca 2003 przedstawiciela 

Departamentu Saone – et – Loire, Prezesa Stowarzyszenia Kształcenia Powszechnego „Les 

Campanettes” – Jean Pierre Morin, w związku z realizacją projektów z zakresu turystyki aktywnej 

(ZSMR w Supraślu); koszt - 656,00 zł, 

- wizyta przedstawicieli Polsko – Włoskiej Izby Handlowej z Mediolanu, 23 czerwca 2003; 

koszt – 571,00 zł, 

- organizacja spotkania grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej działającej Polsko – 

Litewskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej; 26 czerwca 2003, Białystok 

; koszt – 750,00 zł, 

- uczestnictwo w posiedzeniu Polsko – Litewskiej Międzyrządowej Podkomisji ds. 

Współpracy Transgranicznej, 2 lipca 2003; koszt – 702,00 zł, 

- organizacja spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Białorusi w związku z 

uroczystym otwarciem nowego Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku, 4 lipca 2003 r.; 

koszt – 1.431,51 zł, 

- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej przedstawicieli szwedzkiego regionu 

Värmland, 7-8 lipca 2003 r.; koszt – 3.154,84 zł, 

- wizyta w Województwie Podlaskim delegacji oficjalnej z Regionu Bolzano (Włochy), 30 

września – 1 października 2003 r.; koszt 4.989,00 zł, 

- w dniach 22 – 25 października 2003 Marszałek Województwa Podlaskiego wziął udział 

w międzynarodowej konferencji „Partnerstwo międzyregionalne i polityka migracji” w Bari 

(Włochy). Koszty udziału w konferencji zostały pokryte przez organizatorów. 

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą poniesiono następujące wydatki: 

- 1.000,00 zł na druk broszury informacyjnej dotyczącej zrealizowanego przez Podlaski 

Oddział Towarzystwa Polska-Finlandia projekt „Europa wielu kultur. Mniejszości narodowe 

Podlasia” (projekt dofinansowany przez unijny Program „Młodzież”), 

-1.000,00 zł - koszty współorganizacji Sympozjum Farmakologów „Trzydzieści lat 

współpracy pomiędzy farmakologami polskimi i niemieckimi. Nowe perspektywy we wspólnej 

Europie” w Białowieży, w dniach 18-21 września 2003 r.,



- 5.000,00 zł - koszty współorganizcji wizyty studyjnej w Województwie Podlaskim 

młodzieży z Regionu Bolzano – Włochy, 8-22 września 2003 r., 

- w ramach realizacji umowy grantowej Nr SPFGW/EN/10 pn. „V-lecie Euroregionu Niemen 

– Nemunas-Neman” wydatkowano kwotę 47.848,39 zł (w tym ze środków grantu 26 057,10 zł) na 

druk materiałów promocyjnych, promocję w interesie imprezy oraz wynagrodzenie osoby 

rozliczającej projekt, 

- opłacono składkę członkowską w Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich 

Europy (CPMR) - 24.680,04 zł, 

- opłacono koszty związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Informacyjnego 

Brukseli (czynsz za wynajem biura) w kwocie 39.316,04 zł 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Z tego działu gospodarki finansowane są zadania ratownictwa górskiego i wodnego. 

Planowaną kwotę 25.000zł, wydatkowano w 100%, a mianowicie na realizację 2 umów 

wykonawczych zawartych z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji 

szkolenia ratowniczego i prowadzenia patroli na akwenach województwa podlaskiego. 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Planowane wydatki w kwocie 10.355.000 zł na obsługę długu publicznego zostały 

zrealizowane w 22,14%. 

Dokonano spłat odsetek bankowych: 778.295 zł od zaciągniętych kredytów bankowych oraz 

1.513.800 zł od wyemitowanych obligacji. Wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych w 2003 

roku przez Województwo Szpitalom Wojewódzkim, oraz zlikwidowanemu Obwodowi Lecznictwa 

Kolejowego w Białymstoku nie wystąpiły. 

RÓŻNE ROZLICZENIA 

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy: ogólną w kwocie 1.040.000 zł i celowe w 

wysokości 600.000 zł, co stanowiło odpowiednio 0,8% i 0,5% wydatków i odpowiadało 

wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 

Z rezerwy ogólnej wykorzystano 1.030.000zł, tj.62,8%, z tego na: 

• dotację dla Filharmonii Białostockiej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem 

działalności bieżącej 100.000zł, 

• na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Marszałkowskim w związku z zwiększeniem 

zatrudnienia w departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych ( wdrażanie 

i obsługa środków pomocowych) 600.000 zł,



• wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu w Urzędzie Marszałkowskim 

40.000zł, 

• dotację dla Książnicy Podlaskiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki 

200.000 zł, 

• na pokrycie kosztów opracowania „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Podlaskiego” z uwzględnieniem „Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami” 30.000zł, 

• na częściowe pokrycie kosztów organizacji I Podlaskich Spotkań Ekumenicznych pn. 

„Śpiewajmy Panu Naszemu…” realizowanych przez WOAK 4.000zł, 

• dotację dla Teatru Dramatycznego na współorganizację obchodów 490 rocznicy powstania 

Województwa Podlaskiego 6.000zł 

• dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez Filharmonię Białostocką – 

modernizacja placu przed budynkiem 50.000 zł 

Rezerwa celowa w kwocie 600.000 zł nie została wykorzystana. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2003 roku wyniosły 

14.071.833 zł, co stanowi 99,98% wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania 

budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek 

oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 11.783.857zł, 

co stanowi 100% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 

wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 100% tj. na plan 9.240.315 zł wydatkowano 9.240.529 

zł Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji 

oświatowej w kwocie 13.112.111zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 91.620zł, dotacji 

samorządów w kwocie 1.000 zł oraz środków własnych w kwocie 867.102 zł 

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 12 jednostek 

oświatowych, w tym: 4 szkół medycznych, 1 szkoły pracowników socjalnych, 3 kolegiów 

nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki 

pedagogicznej. 

Od 1 października 2003 liczba jednostek oświatowych uległa zmianie ze względu na fakt 

połączenia z dniem 1 października 2003 roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w 

Suwałkach i Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach w Zespół Kolegiów Nauczycielskich. 

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2003 funkcjonował Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. 

Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli 

oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność 

placówek przeznaczono kwotę 5.399.259 zł, z której wydatkowano 5.399.066 zł, co stanowi



100%. Największa pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo 

aż 78,64%. 

1.Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania 

opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów 

przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. 

W ciągu ubiegłego roku w ramach obowiązujących zadań statutowych zrealizowano 559 form 

doskonalenia (598 w roku 2002), w tym 6 kursów kwalifikacyjnych (9 w roku 2002) dla 158 osób 

(w roku 2002 – 299 osób), 113 kursów doskonalących i warsztatów (144 w roku 2002) dla 2.372 

osób (w roku 2002 – 2.734), 10 kursów szkolenia rad pedagogicznych dla 309 osób (w 2002 roku 

– 16 kursów dla 435 osób), 140 informacyjnych szkoleń rad pedagogicznych dla 4.548 osób (157 

szkoleń dla 5.296 osób w roku 2002), 37 konferencji metodycznych dla 2.075 uczestników (29 

konferencji dla 1862 osób w roku 2002) oraz 250 innych form doskonalenia dla 4.232 

uczestników. 

Zaś w ramach zadań zleconych Centrum zrealizowało 3 kursy grantowe Podlaskiego Kuratora 

Oświaty dla 482 uczestników ( 2 granty dla 519 uczestników w roku 2002) 

Działalność szkoleniowa Centrum wspierana jest przez pion Biblioteki Pedagogicznej. Stan 

księgozbioru w roku 2003 stanowiło 149.670 wolumenów (147.825 w 2002), 7.440 zbiorów 

specjalnych (7.255 w 2002). Ponadto jednostka dokonała prenumeraty 86 czasopism (84 w roku 

2002). 

W roku 2003 czytelnię odwiedziło 8.945 osób (11.367 w roku 2002), zaś wypożyczalnię 

42.392 osoby (42.894 w roku 2002). Wypożyczono ogółem w czytelni i wypożyczalni 41.799 

pozycji (w roku 2002 – 44.320). 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowili pracownicy pedagogiczni – w osobach 

42, w etatach 40,5 (42/41 w roku 2002), pracownicy administracji – w osobach 11, w etatach 9,75 

(na poziomie roku 2002), pracownicy obsługi 21 osób – 16,5 etatu (22/17,5 w roku 2002). 

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2.385.191 

zł, z tego na: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.906.844 zł, 

- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 478.347 zł, którą przeznaczono na działalność 

merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń i remonty. 

Dotację w kwocie 1.000 zł z jednostki samorządu terytorialnego ( umowa z dnia 23 

września 2003 roku zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Sokólskiego, a Zarządem 

Województwa) przeznaczono zgodnie z umową na uzupełnienie księgozbioru CEN w 

Białymstoku filia w Sokółce. 

2.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach obowiązujących zadań 

statutowych zrealizowano 6 kursów kwalifikacyjnych dla 169 uczestników (w roku 2002



7/223),177 warsztatów doskonalących dla 3.064 uczestników (w 2002 r. 172/2.965), 2 wyjazdy 

studyjne dla 70 uczestników (2/51 w roku 2002), 19 konferencji dla 506 uczestników (69/1.019 w 

roku 2002), 48 szkoleń rad pedagogicznych dla 1.019 uczestników (36/825 w roku 2002) oraz 24 

inne formy doskonalenia dla 662 uczestników. 

Ponadto w ramach zadań zleconych Centrum zrealizowało 3 projekty grantowe dla 230 

uczestników (w roku 2002 2/580). 

Podobnie jak w Białymstoku, działalność szkoleniowa CEN w Suwałkach wspierana była 

przez pion Biblioteki Pedagogicznej. 

Stan księgozbioru w roku 2003 stanowiło 114.596 wolumenów (111.232 w 2002), 2.999 

zbiorów specjalnych (2.987 w 2002). Ponadto jednostka zaprenumerowała 129 czasopism (133 w 

roku 2002). W roku 2003 czytelnię odwiedziło 5.367 osób (4.247 w roku 2002), zaś 

wypożyczalnię 20.380 osób (37.024 w roku 2002). Wypożyczono ogółem w czytelni i 

wypożyczalni 74.309 pozycji (w roku 2002 – 60.796). 

Centrum zatrudniało 34 pracowników pedagogicznych (30,80 etatu) oraz 18 osób 

administracji i obsługi (16 etatów). W stosunku do roku 2002 zatrudnienie administracji i obsługi 

zwiększyło się o 1 osobę, zaś kadra pedagogiczna pozostała na takim samym poziomie. 

Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.944.234 zł, w tym: 

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.459.419 zł, co stanowi 75,06% ogółu 

wydatków. 

- wydatki rzeczowe 484.815 zł, z czego m.in.: dokonano częściowej wymiany okien – koszt 

16.557 zł, zakupiono do pracowni komputerowej zestawy komputerowe – koszt 22.344 zł, 

drukarki – 6.149 zł, system operacyjny Windows 98 SE – 3.711 zł, oprogramowanie antywirusowe 

– 7.247 zł oraz oprogramowanie Word – 4.355 zł 

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze 

statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się gównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. 

W roku ubiegłym zorganizował 347 form doskonalenia, tj. o 43 mniej w stosunku do roku 

2002. Przeprowadzono 14 kursów kwalifikacyjnych dla 488 uczestników (rok 2002 9/394), 46 

kursów doskonalących dla 1.084 uczestników (w 2002 roku 42/887), 155 warsztatów dla 3.823 

uczestników (144/598 w 2002 roku), 44 szkolenia rad pedagogicznych dla 1.210 osób (rok 2002 

51/1.123) oraz 88 innych form doskonalenia dla 426 uczestników. 

Zatrudnienie w Ośrodku na koniec 2003 roku stanowili pracownicy pedagogiczni – 

w osobach 20, w etatach 13 (na poziomie roku 2002), pracownicy administracji i obsługi – w 

osobach 16, w etatach 16 (19/19 w roku 2002). 

Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę 1.069.641zł, w tym na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń kwotę 879.598 zł, co stanowi 82,23% ogólnej kwoty wydatków.



Ośrodek w roku 2003 nie przeprowadził poważniejszych remontów oraz nie dokonał 

większych zakupów. 

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 

Na terenie województwa podlaskiego w roku 2003 funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w 

Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem oraz 

Zambrowie. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2003 roku stanowiło 149.225 wolumenów (148.851 w 

roku 2002), 2.969 zbiorów specjalnych (2.811 w roku 2002). 

Ponadto zaprenumerowano 123 czasopisma, o 20 mniej niż w roku 2002. Zarejestrowano 

4.669 czytelników (tj. o 407 więcej w stosunku do roku 2002), którzy wypożyczyli 45.727 pozycji 

(w roku 2002 – 43.617). Czytelnię oraz wypożyczalnię odwiedziło w roku ubiegłym w sumie 

45.174 osób (tj. o 9.513 więcej niż w roku 2002). 

Biblioteka zatrudniała w osobach i etatach 16 pracowników pedagogicznych 

(w 2002 roku 17/17), 2 pracowników administracji (na poziomie roku 2002) oraz 5 osób – 4 etaty 

pracowników obsługi (w roku 2002 5/4,5). 

Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, 

opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu 

działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i 

instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia 

nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla 

studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza. 

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2003 na działalność biblioteki w kwocie 

707.903zł wykorzystane zostały w 100%, w tym na płace oraz ich pochodne 82,26 % tj. kwotę 

582.319zł 

KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE 

Z dniem 1 października 2003 roku zmieniła się liczba kolegiów nauczycielskich podległych 

Samorządowi Województwa Podlaskiego. 

Spowodowane było to połączeniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w 

Suwałkach i Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach w Zespół Kolegiów Nauczycielskich w 

Suwałkach. 

Środki finansowe w kwocie 1.760.968 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.595.987tj. 90,63% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe 

związane z bieżącą działalnością jednostek. 

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach kształcił słuchaczy w specjalnościach 

język angielski – dzienny – 96 słuchaczy (o 12 więcej niż w 2002 roku), język angielski – 

wieczorowy – 15 słuchaczy (o 4 więcej niż w 2002 roku), język niemiecki – 38 (tak samo jak w 

roku 2002), język polski –104 słuchaczy. Kwalifikacje w zawodzie zdobyło w sumie 60 słuchaczy,



tj. o 18 więcej w stosunku do roku 2002. W rozbiciu na poszczególne specjalizacje wyglądało to 

następująco: język angielski – 22 (w roku 2002 – 20), język niemiecki – 9 (10 w 2002 roku) i 

język polski – 29 (11 w roku 2002). 

Zespół zatrudniał w roku 2003 w osobach 41, w etatach 24,86 pracowników pedagogicznych 

(w roku 2002 25/16,94), w osobach 4, w etatach 3,5 pracowników administracji (3/3 w roku 2002) 

oraz w osobach 4, w etatach 3,75 pracowników obsługi (2/1,5 w roku 2002). 

Wydatki za okres od 1 października do końca roku 2003 zamknęły się kwotą 329.851zł, z 

której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 287.232 zł 

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w roku 2003 

w specjalnościach język angielski i język niemiecki. 

Liczba słuchaczy wyniosła ogółem 72 (nie uległa zmianie w stosunku do roku 2002), z tym że 

różniła się ich liczba na poszczególnych specjalnościach, i tak w specjalności język angielski w 

roku 2003 liczba słuchaczy wyniosła 40 (44 w roku 2002), zaś w specjalności język niemiecki 

liczba słuchaczy stanowiła 32 (28 w roku 2002). 

Kwalifikacje w zawodzie zdobyło w sumie 18 słuchaczy – 10 j. niemiecki oraz 8 j. angielski 

(w roku 2002 5 – j. niemiecki oraz 10 – j. angielski). 

Kolegium zatrudniało 15 osób kadry pedagogicznej, co dawało 12 etatów (na poziomie roku 

2002) oraz 4 osoby kadry niepedagogicznej, co dawało 3 etaty (na poziomie roku 2002). 

W ramach obowiązujących zadań statutowych przeprowadzono 35 prezentacji podręczników 

do nauczania j. niemieckiego w szkołach podstawowych (o 7 więcej niż w roku 2002), 34 

prezentacje podręczników do nauczania j. niemieckiego w szkołach gimnazjalnych (o 4 więcej niż 

w roku 2002), 35 prezentacji podręczników do nauczania j. niemieckiego w szkołach 

ponadgimnazjalnych (o 5 więcej niż w 2002 roku), 40 prezentacji podręczników do nauczania j. 

angielskiego w szkołach podstawowych (o 6 mniej niż w 2002), 40 prezentacji podręczników do 

nauczania j. angielskiego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (o 6 mniej niż w roku 

2002), 80 wykładów lingwistycznych oraz 40 spotkań metodyczno – przedmiotowych. 

Środki finansowe w kwocie 430.041zł przeznaczone zostały wyłącznie na działalność 

statutową jednostki, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 397.302 zł 

3. Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach. 

Wydatki funkcjonujących do 30 września 2003 roku kolegiów zamknęły się kwotą 1.001.076 

zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 911.453zł 

SZKOŁY POMATURALNE I POLICEALNE 

Na potrzeby placówek służby zdrowia na terenie województwa podlaskiego kadrę w roku 

2003 przygotowywały 4 szkoły medyczne, z kolei na potrzeby pomocy społecznej kształciła 

szkoła pracowników socjalnych.



Kierunki kształcenia wraz z liczbą słuchaczy w poszczególnych szkołach wyglądały 

następująco: 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku 

- analityka – 67 słuchaczy (62 w 2002 r.) 

- farmacja – 66 sł. (68 w 2002 r.) 

- fizjoterapia – 155 sł. (123 w 2002 r.) 

- elektroradiologia – 64 sł. (bez zmian) 

- technik dentystyczny – 32 sł. (31 w 2002 r.) 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku 

- położna – 26 sł. (48 w roku 2002) 

- ratownik medyczny – 95 sł. (91 w 2002) 

- terapeuta zajęciowy – 78 sł. (83 w 2002) 

- opiekunka dziecięca – 50 sł. (24 w 2002) 

Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach 

- pielęgniarka – 45 sł. (62 w 2002 roku) 

- ratownik medyczny – 56 sł. (55 w 2002) 

- terapeuta zajęciowy – 59 sł. (29 w 2002) 

- fizjoterapia – 80 sł. (72 w 2002) 

Medyczne Studium Zawodowe w Łomży 

- fizjoterapia – 57 sł. (51 w 2002 roku) 

- farmacja – 48 sł. (bez zmian) 

- pielęgniarstwo – 11 sł. (12 w 2002) 

- terapeuta zajęciowy - 18 sł. (w 2002 brak naboru) 

- ratownik medyczny – 18 sł. (w 2002 brak naboru) 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku 

- pracownik socjalny – 240 sł. (262 w roku 2002) 

Kształcenie w zawodach wymienionych powyżej oparte było na podstawowych programach 

określających umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje w danym zawodzie. 

W roku 2003 w zawodach medycznych kwalifikacje uzyskało 316 słuchaczy (w 2002 roku 

274), zaś w zawodzie pracownika socjalnego 77 słuchaczy (o 5 mniej niż w 2002 roku). 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku zatrudniało 96 pracowników 

pedagogicznych, co w przeliczeniu na etaty wyniosło – 47,25 (w roku 2002 97/48), 24 

pracowników administracji i obsługi, w etatach 23,95(w roku 2002 26/25,7).



Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku zatrudniało 62 pracowników kadry 

pedagogicznej, w etatach 34,33 (w 2002 roku 56/32,83), 23 pracowników administracji i obsługi, 

w etatach 22,6 (w 2002 roku – 23/23,3). 

Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach zatrudniało 29 nauczycieli, w etatach 24,13 (w 

2002 roku 28/24,3), 15 pracowników niepedagogicznych, w etatach 14 (na poziomie roku 2002). 

Medyczne Studium Zawodowe w Łomży zatrudniało 44 pedagogów, w etatach 29 (w 2002 

roku 39/29), 16 pracowników administracji i obsługi, w etatach 16 (w 2002 roku – 17/17). 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku zatrudniała 28 

nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 14,53 (w 2002 roku 26/15) oraz 6 pracowników 

administracji i obsługi, w etatach 6 (w 2002 roku 6/6/). 

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco: 

1. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku 

Na plan 1.934.367zł wydatkowano 1.933.669zł tj. 99,96%., w tym na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.714.897zł Ze środków na wydatki rzeczowe dokonano 

niezbędnych napraw i remontów tj. przeprowadzono remont łazienek, renowację mebli szkolnych, 

wyłożenie panelami ścian i korytarzy szkolnych. Ponadto zakupiono 2 zestawy komputerowe, 

drukarkę oraz 2 mikrosilniki protetyczne. 

Należy tu jednocześnie nadmienić, iż MSZ Nr 1 w Białymstoku, za pośrednictwem 

Samorządu Województwa Podlaskiego wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 

wnioskiem o dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji oświatowej na rok 2003 z tytułu wzrostu 

zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2003 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

przez Ministerstwo, szkoła otrzymała dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 28.044 zł 

2. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku 

Na działalność szkoły przeznaczono kwotę 1.334.556 zł, z której wydatkowano 1.333.949 zł, 

co stanowi 99,95%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.140.636 zł 

W ramach wydatków rzeczowych przeprowadzono remont pomieszczenia na pracownię 

terapii zajęciowej, remont łazienki z sanitariatem, remont całego IV piętra - prace budowlane i 

malarskie, remont pomieszczeń na pracownię opiekunki dziecięcej, malowanie sali wykładowej, 

remont holu. 

3. Medyczne Studium Zawodowe w Łomży 

Planowaną kwotę 1.088.873 zł wydatkowano w 99,99% tj. 1.088.765 zł, z której kwotę 

936.991 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie oraz 

zakup drzwi wejściowych.



4. Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach 

Zaplanowane środki w kwocie 1.100.485 zł wydatkowano w 100 %. Na wynagrodzenia i 

pochodne przeznaczono kwotę 990.618 zł 

5. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku 

Planowaną kwotę 656.444 zł wydatkowano w 99,96 % tj. kwotę 656.206 zł, z której 576.550 

zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 


Na sfinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 91.410zł, którą wydatkowano w 

99,36% tj. kwotę 90.821zł 

Kwotę 6.723zł wydatkowano na zadania z zakresu oświaty realizowane przez Urząd 

Marszałkowski, a mianowicie: 

- kwotę 6.423zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych, które wręczane były w 

konkursach, olimpiadach, plebiscytach, nad którymi patronat objął Marszałek 

Województwa Podlaskiego, 

- kwotę 300zł na opłacenie umów z ekspertami komisji egzaminacyjnej ds. awansu 

zawodowego nauczycieli (kwotę powyższą otrzymano w ramach dotacji budżetu 

państwa). 

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 84.098zł przeznaczono na sfinansowanie 

odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek 

oświatowych. Kwotę powyższą otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. 

SZKOLNICTWO WYŻSZE 

Planowaną kwotę 100.000zł wykorzystano w 32,02% tj. kwotę 32.016 zł. 

Środki powyższe przekazano Akademii Medycznej w Białymstoku zgodnie z porozumieniem 

zawartym pomiędzy Akademią, a Zarządem Województwa na kształcenie pielęgniarek w systemie 

licencjackim. 

OCHRONA ZDROWIA 

W dziale tym planowana kwota 13.983.303zł została wydatkowana w 97,41% tj. 

13.621.356zł, z tego kwota 2.868.723 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2003. 

SZPITALE OGÓLNE 

Wydatkowano kwotę 5.802.234,61 zł, tj. 66,54% zaplanowanej , z tego: 

- środki w wysokości 689.954,50 zł na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w 

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa 

Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i 

Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.”



Dotację w kwocie 714.265,20 zł przekazano: 

- SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 

555.587 zł (Otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 24.310,70 zł) 

- Specjalistycznemu Dermatologicznemu ZOZ w Białymstoku – 158.678,20 zł 

- kwotę 899.146,49 zł, tj. 100% zaplanowanej, na zapłacenie faktur w ramach realizacji 

inwestycji wieloletniej PN.:”Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 

15”. 

- kwotę 4.213.133,62 zł, tj. 59,49% zaplanowanej, na: 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń pawilonu po 

Poradniach Chorób Zakaźnych na zorganizowanie Oddziału Dziennego Pobytu i 

Dermatologicznej Przychodni Specjalistycznej, wyposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt 

medyczny Oddziału Dziennego Pobytu oraz zakup wyposażenia na 38-łóżkowy Oddział 

Dermatologiczno-Wenerologiczny z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej”- 700.000 zł, 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP Wojewódzki Szpital w Suwałkach – 

modernizacja spalarni odpadów medycznych”– 38.280,55 zł, 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. 

Śniadeckiego w Białymstoku – Termomodernizacja Oddziału przy ul. Skłodowskiej”- 965.508 zł, 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. 

Śniadeckiego w Białymstoku – adaptacja nowych pomieszczeń dla Przychodni Stomatologicznej” 

– 200.853 zł, 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radiologii i 

Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Białostockim 

Ośrodku Onkologicznym”- 2.304.992,07 zł, 

- na dofinansowanie zakupu bronchoskopu dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem 

Chemioterapii Nowotworów w SP Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w ramach pomocy 

finansowej udzielonej z budżetu Gminy Suwałki dla Samorządu Województwa Podlaskiego na 

współfinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia - 3.500 zł, 

Kwota 2.868.723,00 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2003 r. 

z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu 

Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w 

Białostockim Ośrodku Onkologicznym” 

Ponadto z rachunku środków na wydatki, które nie wygasają z upływem 2002 r. wydatkowano 

kwotę 1.306.958,27 zł na realizację następujących inwestycji:



- 808.000,00 zł na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na Oddział Zachowawczy; 

- 495.298,57 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu 

Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w 

Białostockim Ośrodku Onkologicznym; 

- 3.660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: SP Wojewódzki Szpital 

w Suwałkach – modernizacja spalarni odpadów medycznych”. 

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE 

Na plan 12.574 zł wydatkowano 8.678,00 zł, co stanowi 69,01%, z tego: 

- na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży 

w Bacikach Średnich podległemu Samorządowi Województwa Podlaskiego kwotę 3.654,00 zł, 

w ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych 

i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.” 

- pozostałe środki w kwocie 5.024,00 zł, tj. 56,32% zaplanowanej kwoty wykorzystano 

na zakup usług pozostałych, a mianowicie: 

- opiniowanie, przez lekarza - specjalistę chorób dzieci, wniosków o skierowanie do Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich kwota 3.424,00 zł, 

- opiniowanie, przez lekarza - specjalistę psychiatrę, wniosków o skierowanie do Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego 

Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy kwota 1.600,00 zł 

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE 

Wykonano kwotę 209.810,22 zł, tj. 98,7% zaplanowanej kwoty. 

Na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w SP Psychiatrycznym ZOZ im. S. Deresza 

w Choroszczy podległemu Samorządowi Województwa Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu 

państwa w ramach „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 

2003 r.” 

LECZNICTWO AMBULATORYJNE 

Z zaplanowanej kwoty 170.055 zł wydatkowano 166.904,86 zł, tj. 98,15%, w tym:, 

- kwotę 91.604,86 zł na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w samodzielnych 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa 

Podlaskiego, z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu Działań 

Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r., z tego: 

- dotacja dla SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w 

Białymstoku – 63.675,00 zł, 

- dotacja Specjalistycznemu Dermatologicznemu ZOZ w Białymstoku – 19.585,86 zł, 

- dotacja SP Psychiatrycznemu ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy – 8.344,00 zł



- kwotę 75.300,00 zł przekazano na doposażenie przenoszonych przychodni 

specjalistycznych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w 

Białymstoku. 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Planowana kwotę wykorzystano w 100% tj. 985.000 zł 

Środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa zostały rozdysponowane w sposób 

następujący: 

- SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku otrzymała 395.000,00 

zł, w tym na zakup ambulansu ratunkowego (195.000,00 zł) oraz na zakup sprzętu radiowotelekomunikacyjnego 

na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego (200.000,00 zł), 

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży otrzymała 390.000,00 zł na 

zakup dwóch ambulansów ratunkowych, 

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach otrzymała 200.000 zł na 

zakup sprzętu radiowo-telekomunikacyjnego na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE 

Nie wydatkowano planowanej kwoty 48.644,00 zł, z uwagi na fakt, że nie doszło do 

planowanej likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Szpitala Zespolonego im. J. 

Śniadeckiego w Białymstoku. Były to środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa, 

przeznaczone na dofinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w ramach „Programu Działań 

Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 r.” 

KOLUMNY TRANSPORTU SANITARNEGO 

Wydatkowano 1.875.931,48 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Powyższa kwota dotyczy 

spłaty zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 

zajęcie komornicze rachunku opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu spłaty zobowiązań 

wobec Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych dotyczących Wojewódzkich Kolumn Transportu 

Sanitarnego. 

MEDYCYNA PRACY 

Wydatkowano 743.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, z tego: 

- kwotę 259.099,50 zł wykorzystano na realizację zadań wynikających z art.21 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. Poz.593 z późn. zm.) 

z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt. 4 i 5 cytowanej ustawy oraz środków przekazywanych Instytutowi 

Medycyny Pracy w Łodzi z tytułu świadczonej działalności w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d.). 

Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Białymstoku. 

- kwotę 483.900,50 zł przeznaczono na:



o środki finansowe w kwocie 386.785,50 zł zostały wykorzystane na realizację zadań 

wynikających z art. 5 ust.1 pkt. 4 i 5 cytowanej ustawy (badania kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie 

praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy 

w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia). 

o kwotę 80.238,00 zł przeznaczono na prowadzenie działalności konsultacyjnej, 

diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej przez Instytut Medycyny Pracy 

w Łodzi na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego. 

o kwotę 16.877,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z art. 5 ust.1 pkt. 4 i 6 

cytowanej ustawy (badania profilaktyczne więźniów). 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

Na plan 1.037.185 zł wydatkowano 952.993,52 zł, tj. 91,9% zaplanowanych środków 

finansowych przeznaczonych na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”, z tego: 

• kwota 3.000,00 zł została przekazana Urzędowi Miejskiemu w Lipsku w formie dotacji, z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Działania antyalkoholowe, antynikotynowe, 

antynarkotykowe”. 

• kwota 10.412,00 zł została przekazana w formie dotacji Zarządowi Powiatu Kolneńskiego 

z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

• kwota 545 238,87 zł przekazana następującym jednostkom: 

1) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy - dotacja w 

łącznej kwocie 344.324,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny – 2.600,00 zł, 

- program grupy terapeutyczno - informacyjnej dla członków rodzin osób uzależnionych - 

2.929 zł, 

- program terapeutyczny - „Zapobieganie nawrotom picia” – 6.433,00 zł, 

- prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 11.932,00 zł, 

- prowadzenie i rozwijanie terapii osób z podwójną diagnozą – 20.430,00 zł, 

- remont i modernizacja oddziału ogólnopsychiatrycznego z przeznaczeniem na Oddział 

Detoksykacji Odwykowej – 200.000,00 zł,



- remont i adaptacja pomieszczeń po Przychodni dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi przy ul. Żurawiej w Białymstoku (przeniesionej do Szpitala w Choroszczy) na 

potrzeby Oddziału Dziennego Odwykowego (przeniesionego z ul. Zaściańskiej w Białymstoku) – 

100.000,00 zł 

Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8,61 zł 

2) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach dotacja w 

łącznej kwocie 28.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- obóz terapeutyczno - rehabilitacyjny dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin – 

10.000,00 zł, 

- prowadzenie grupy terapeutycznej dla uzależnionej krzyżowo młodzieży w Poradni Leczenia 

Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w tym badania laboratoryjne na obecność 

narkotyków – 10.00,00 zł, 

- obóz terapeutyczny dla pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatryczno – Rehabilitacyjnego 

– 3.000,00 zł, 

- prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych i osób doświadczających przemocy w 

rodzinie – 1.750,00 zł, 

- szkolenie pracowników i doposażenie placówki – 3.500,00 zł, 

Niewykorzystane środki w kwocie 5 457,70 zł zwrócono do budżetu województwa 

3) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży dotacja w łącznej kwocie 

71 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- koordynacja i nadzór merytoryczny placówek odwykowych z terenu województwa 

podlaskiego – 21.900,00 zł, 

- program zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków 

psychoaktywnych w ramach WOPiTU – 5.000,00 zł, 

- program „reanimacji” poradni odwykowych w powiatach – 10.600,00 zł, 

- szkolenie biegłych sądowych orzekających o uzależnieniu od alkoholu na potrzeby sądów – 

3.000,00 zł, 

- kurs podstawowy z zakresu metod wczesnej diagnozy uzależnienia AUDIT – 11.560 zł, 

- udział pracowników WOPiTU w Szkole Letniej organizowany przez Instytut Psychologii 

Zdrowia – 3.240,00 zł,



- warsztaty szkoleniowe dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie 

podlaskim połączone z superwizją dla osób ubiegających się o certyfikaty – 4.220,00 zł, 

- poprawa jakości i warunków pracy terapeutycznej w stacjonarnym oddziale – doposażenie w 

niezbędny sprzęt – 12.000,00 zł 

4) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach dotacja 

w łącznej kwocie 50.080,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- doskonalenie zawodowe pracowników Poradni – 12.840,00 zł, 

- program terapeutyczny - „Grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu” – 

3.750,00 zł, 

- doskonalenie zawodowe pracowników Oddziału Odwykowego – 13.490,00 zł, 

- Międzynarodowa Konferencja szkoleniowo - naukowa: „Migracje a zdrowie psychiczne” - 

20 000,00 zł 

5) Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa 

w Białymstoku - dotacja w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na „Niebieski Pokój” - 

niewykorzystane środki w kwocie 268,82 zł 

6) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień 

w Białymstoku - dotacja w łącznej kwocie 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację następujących 

zadań: 

program pn. „Radzenie sobie ze złością” – 1.800,00 zł, 

program pn. „Jak zapobiegać nawrotom picia” – 1.800,00 zł 

7)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień 

i Współuzależnień w Łapach - dotacja w kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na trening 

umiejętności dla osób współuzależnionych: 

• kwota 3.000,00 zł w formie dotacji została przekazana Zespołowi Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach z przeznaczeniem na Centrum 

Dydaktyczno-Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych 

alkoholizmem. 

• kwota 20.000,00 zł w formie dotacji została przekazana Fundacji Bezrobotna Inicjatywa 

Ekonomiczna Dla Aktywnych (B.I.E.D.A.) w Białymstoku z przeznaczeniem na program 

profilaktyczny dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka w ramach „Młodzieżowego 

Centrum Skatepark”. 

• kwota 247.831 zł w formie dotacji została przekazana stowarzyszeniom, w tym:



1) Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku - dotacja w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zapobieganie spożywaniu alkoholu oraz ochronę dzieci i młodzieży przed kontaktem z 

alkoholem poprzez organizację czasu wolnego młodzieży w wieku 14-15 lat (516 osób) 

Niewykorzystano środków w kwocie 18 881,10 zł, 

2) Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom, Zarząd Krajowy w Suwałkach - dotacja w łącznej 

kwocie 28 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

całodobowa opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową - 14 500,00 zł, 

organizacja obozu formacyjno-dydaktycznego dla wolontariuszy KTSD – 14.000,00 zł, 

3) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Oddział w Białymstoku - dotacja 

w kwocie 4.060,00 zł z przeznaczeniem na „Otwarte Drzwi” - funkcjonowanie grupy 

młodzieżowej, jako kontynuacja pracy świetlicy socjoterapeutycznej, 

4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku - dotacja w kwocie 

16.800,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży 

województwa podlaskiego, 

5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w łącznej kwocie 

19.180 zł z przeznaczeniem na: 

− realizacja programu pn. „Dzieci Ulicy” – 4.060,00 zł, 

− zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży – 8.120,00 zł, 

− zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży (150 osób, dzieci i rodzice) – 

7. 000,00 zł, 

6) Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Oddział Terenowy w Białymstoku – dotacja w 

kwocie 31.190,00 zł z przeznaczeniem na działania interwencyjne wobec grup podwyższonego 

ryzyka, utworzenie punktów interwencji kryzysowej na potrzeby młodzieży – uczestników 

OHP, ich rodziców/opiekunów prawnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej, tworzenie 

przy nich bądź kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych - niewykorzystane 

środki w kwocie 8.877,99 zł, 

7) Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - dotacja w łącznej kwocie 9.860 

zł z przeznaczeniem na: 

pomoc w organizacji zajęć w dziennym ośrodku wsparcia dla dzieci „Nasza Ostoja” 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.800,00 zł, 

program pn. „On Ja Ty” - pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

marginalizacją – 4.060,00 zł,



8) Stowarzyszenie Integracji Kulturalno - Ekologicznej „Gniazdozbiór” w Białymstoku - dotacja 

w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy 

socjoterapeutycznej „Stumilowy Las”, 

9) Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim - dotacja w kwocie 

9.600,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek wakacyjny pod hasłem „Ścieżki zdrowia” dla 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

10) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym „Droga” w 

Białymstoku - dotacja w kwocie 27.200,00 zł z przeznaczeniem na kolonie terapeutycznorozwojowe 

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - podopiecznych 

Stowarzyszenia „DROGA”, 

11) Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku - dotacja w kwocie 

1.500,00 zł z przeznaczeniem na obóz profilaktyczno - szkoleniowy, 

12) Stowarzyszenie „Bank Żywności w Suwałkach - dotacja w kwocie 25.000,00 zł 

z przeznaczeniem na pomoc udzielaną organizacjom pozarządowym oraz jednostkom 

organizacyjnym samorządu terytorialnego zajmujących się profilaktyką i terapią rodzin 

dotkniętych chorobą alkoholową w formie przekazania żywności. 

13) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach - dotacja w kwocie 

2.500,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Grudzień przeminie - radość zostanie”. 

• Kwota 109.537,00 zł w formie dotacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, w tym: 

1) Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Augustowie - dotacja 

w kwocie 14.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyczno - 

wychowawczego i resocjalizacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych, 

rozbitych i ubogich, 

2) Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w łącznej kwocie 52.200,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

program rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych oraz ich rodzin – 29.000,00 zł, 

program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych – 14.500,00 zł, 

uczestnictwo w certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia szkoleniu niezbędnym do 

prowadzenia terapii uzależnionych dzieci i młodzieży – 8.700,00 zł



3) Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko - Gdańskiej w Białymstoku - dotacja 

w łącznej kwocie 5 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

- zmniejszenie liczby uzależnienia alkoholowego wśród dzieci i młodzieży – praca z dziećmi z 

rodzin patologicznych – 4.500,00 zł, 

- projekt pn. „Świetlica - mój drugi dom” – 1.160,00 zł 

4) Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - dotacja w 

kwocie 29.522,00 zł z przeznaczeniem na: program terapeutyczny pn. „Współuzależnienie 

Alkoholowe”. 

5) Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach - dotacja w kwocie 7.655,00 zł z 

przeznaczeniem na program psychoedukacji i rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej „Spokojna Przystań w Garbarach uzależnionych od alkoholu. 

• kwota 936,96 zł, tj. 57% planu na zakup nagród rzeczowych w formie rowerów z okazji 

Dnia Dziecka dla podopiecznych Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku w ramach II 

Podlaskich Dni Rodzin 

• kwota 13.037,78 zł tj. 58,10% na zakup usług pozostałych, w ramach której zrealizowano 

następujące zadania: 

- organizacja w dniach 25 maja – 1 czerwca 2003r. wraz ze Szkołą Policealną Pracowników 

Służb Społecznych II Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina? Tak Rodzina!”: 

- opracowanie i druk plakatów - 1.417,64 zł, 

- umowa o dzieło za obsługę debaty „Konflikt pokoleń” w Teatrze Dramatycznym na 

kwotę 418,70 zł, 

- umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców we wszystkich powiatach 

województwa „Akademia Rodziców w Pigułce II” - zawarto 15 umów na łączną kwotę 2.800 zł, 

- opłata za wynajem sali w „Spodkach” Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 

Białymstoku na debatę „Rodzina u progu Unii Europejskiej” 122 zł 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 

Wydatki w kwocie 635 zł ujęte zostały w zadaniach z zakresu administracji rządowej. 

Na planowaną kwotę 870 zł wydatkowano kwotę 635 zł, tj. 73,0% zaplanowanych środków 

finansowych na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Salezjańskiego 

Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko w Różanymstoku, którzy nie zostali objęci 

ubezpieczeniem z innego tytułu. Niższe niż planowano wydatki wynikają z dużej rotacji 

wychowanków, a także z powodu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu większej 

liczby nieletnich niż planowano.



STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE 

Wydatki w kwocie 5.594.580zł ujęte zostały w zadaniach z zakresu administracji rządowej. 

OPIEKA SPOŁECZNA 

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,90%. Na plan 3.240.661zł wydatkowano 

3.237.526zł, z tego: 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 

W rozdziale tym wydatkowano w okresie od 7 maja do 31 grudnia 2003 r. kwotę 765.737,00 

zł, na przygotowanie i prowadzenie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko 

w Różanymstoku,. w tym: 

1) z dotacji budżetu państwa kwotę 514.667,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków 

finansowych, 

2) z dotacji przekazanych przez Miasto Białystok, Powiaty Grajewski, Hajnowski i Sokólski - 

wydatkowano kwotę 250.000,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków finansowych, 

3) z opłat rodziców, którzy zostali zobowiązani do ponoszenia częściowej odpłatności za 

pobyt dziecka w placówce, wydatkowano kwotę 1.070,00 zł, tj. 35,7% zaplanowanych środków 

finansowych. 

Na podstawie Umowy Nr 1/2003 zawartej w dniu 1 kwietnia 2003r. pomiędzy 

Województwem Podlaskim a Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria św. Stanisława Kostki w 

Warszawie w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na 

prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców 

niedostosowanych społecznie, zmienionej Aneksem z dnia 7 maja 2003 r. oraz Aneksem z dnia 21 

października 2003 r., na bieżące funkcjonowanie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. 

św. Jana Bosko w Różanymstoku - została przekazana kwota 515.737,00 zł, na którą składają się 

środki finansowe z dotacji z budżetu państwa w kwocie 514.667,00 zł oraz wpłaty rodziców za 

pobyt ich dziecka w placówce w kwocie 1.070,00 zł. 

Kwota 515.737,00 zł została wydatkowana m. in. na wyżywienie, zakup odzieży, obuwia, 

środków czystości, leków, podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego, drukarki, 

komputera i części do komputerów, radiomagnetofonu, telewizora, odtwarzacza, szaf 

ubraniowych, łóżek, śpiworów, koców, materiałów na pościel, firan i zasłon, na zakup: pralki, 

drzwi dwuskrzydłowych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów, paliwa, części 

samochodowych, akcesoriów elektrycznych i drobnego sprzętu do pracowni mechaniczno – 

stolarskiej i techniczno – artystycznej, materiałów biurowych, opłaty za: energię, centralne 

ogrzewanie, wodę, na badania lekarskie, psychologiczne, na usługi bankowe, telekomunikacyjne, 

na delegacje pracowników, na wynagrodzenia osobowe pracowników (składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne oraz składki na fundusz pracy), na zajęcia sportowe, wycieczki edukacyjne. 

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie zgodnie 

z Porozumieniem zawartym w dniu 19 listopada 2002 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a 

Towarzystwem Salezjańskim Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie w sprawie zlecenia 

zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu placówki opiekuńczo –



wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, wydatkowało 

na zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia, kwotę 240.000,00 zł 

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 28 października 2002 r. pomiędzy 

Województwem Podlaskim a Powiatem Sokólskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

pomocy społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki 

opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego, Powiat Sokólski przekazał kwotę 20.000,00 

zł Powiat Hajnowski na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 5 listopada 2002 r. pomiędzy 

Województwem Podlaskim a Powiatem Hajnowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

pomocy społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu resocjalizacyjnego, przekazał kwotę 20.000,00 zł, Miasto 

Białystok, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 15 października 2002 r. pomiędzy 

Województwem Podlaskim a Miastem Białystok w sprawie powierzenia zadań z zakresu pomocy 

społecznej należących do powiatu dotyczących zorganizowania i prowadzenia placówki 

opiekuńczo - wychowawczej typu resocjalizacyjnego, przekazało kwotę 200.000,00 zł 

Natomiast na podstawie uchwały Nr 62/730/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 16 

grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej, należącego do 

kompetencji powiatu, dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, powierzonego Województwu 

Podlaskiemu przez Powiat Grajewski, Towarzystwo Salezjańskie im. św. Stanisława Kostki w 

Warszawie otrzymało dotację z budżetu ww. powiatu, w kwocie 10 000,00 zł, na utworzenie 1 

miejsca w Ośrodku w Różanymstoku. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup szafek do 

pokoi mieszkalnych i dziennego pobytu. 

REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Planowaną kwotę 53.600zł na utrzymanie ośrodka wydatkowano w 97,76%. Z kwoty 

powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 42.534zł, co 

stanowi 79,35 % ogółu budżetu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej został zlikwidowany z 

dniem 28 lutego 2003 r. 

WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY 

Środki przyznane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy pochodzą przede wszystkim z dotacji 

celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zadania w zakresie prowadzenia polityki 

regionalnej w części dotyczącej zagadnień związanych z aktywnym oddziaływaniem na 

regionalny rynek pracy i zwiększeniem możliwości rozwiązywania problemów bezrobocia i 

zmniejszania jego negatywnych skutków oraz na realizację programu pomocowego Unii 

Europejskiej: Phare 2000 i Phare 2001 . Przyznaną kwotę wydatkowano w 100%tj. 2.419.388 zł, z 

czego kwotę 1.887.792zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

W grupie wydatków rzeczowych największy udział (sięgający 55% wszystkich wydatków 

rzeczowych) stanowił: remont budynku na ul. Pogodnej – 136.922 zł oraz zakup usług 

pozostałych – 146.668 zł, a mianowicie: czynsz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc 

materialna dla uczniów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w 99,96%.



Przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w roku 2003 funkcjonowały 

internaty o ogólnej liczbie 417 miejsc. 

Internat MSZ Nr 2 w Białymstoku oferował 151 miejsc, z których korzystało 146 osób (o 35 

mniej niż w roku 2002), internat MSZ w Suwałkach dysponował 70 miejscami, z których 

wszystkie były wykorzystane, zaś w internacie przy MSZ w Łomży z 196 miejsc korzystało 104 

osoby. 

Wydatki internatów w 2003 r. zamknęły się kwotą 1.290.612zł,. Główną pozycją wydatków 

były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 919.498zł i stanowiły 71,25% ogółu 

wydatków. 

Ponadto w ramach działu „ Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 8.581zł przekazano na 

sfinansowanie odpisów funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym 

nauczycielom. Kwota powyższa pochodziła z dotacji budżetu państwa. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 

120.010zł została wydatkowana w 99,32% tj. 119.189 zł 

WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA 

Planowaną kwotę 3.760,00 zł tytułem rocznej opłaty licencyjnej w związku z korzystaniem z 

systemu informatycznego „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” służącego do 

weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska wykorzystano w 100 %. 

WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 

Zrealizowano wydatki w kwocie 330,00 zł, tj.28,7% kwoty zaplanowanej na obsługę 

administracyjną systemu opłat produktowych. 


Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w kwocie 115.100 zł wydatkowano 115.099 zł, z 

tego: 

- kwotę 5.665 zł na zakup nagród w XVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz 

kwotę 2.334zł na wydatki organizacyjne związane z Olimpiadą. Środki na ten cel pochodziły z 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 

na podstawie umowy nr 009/03/B-EE-OL-999/D oraz umowy 018/03/B-EE-OL-99/D. 

- kwotę 77.100,00 zł na pokrycie kosztów opracowania „Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Podlaskiego” z uwzględnieniem „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami”. 

Wykorzystane środki pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na podstawie umowy nr 061/03/B-MN/PO-999/D z dnia 7 

maja 2003 r.



- środki własne w wysokości 30.000,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zebrania 

i przygotowania danych bazowych do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” i do 

opracowania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego” z uwzględnieniem 

„Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami”. 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie województwa na 

2003 r. przeznaczono kwotę 17.225.500 zł , którą wydatkowano w kwocie 17.225.421zł, tj. 100%. 

Z kwoty tej na finansowanie instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę 16.892.500 zł 

W 2003 roku funkcjonowało 7 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla 

których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza 

dotacje na działalność bieżącą. 

Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi, stanowiły kwotę 

umożliwiającą realizację większości zadań statutowych planowanych przez samorządowe 

instytucje kultury. Nie uchroniły jednak przed rezygnacją z wielu wartościowych merytorycznie 

przedsięwzięć. 

W poszczególnych instytucjach realizacja planów przedstawia się następująco: 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.763.700,00 zł wykorzystano w następujący 

sposób: 

Kwotę 40.000,00 zł wydatkowano na organizację przez Białostocki Teatr Lalek 

„Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Lalkarskich - Białystok’2003”. Środki te przekazano na 

podstawie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa 

Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Miastu Białystok 

Kwotę 2.623.700,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Teatru 

Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, w tym: 

- 617.700 zł z dotacji z budżetu państwa 

- 2.006.000 zł ze środków własnych budżetu Województwa 

Teatr uzyskał ponadto przychody z usług własnych w kwocie 1.015.772, zł (spadek o 0,06 % 

w porównaniu do 2002 r. spowodowany był nie wykonaniem przychodów ze sprzedaży biletów, 

czego przyczyną był remont sceny dużej), . 

Ogółem przychody zamknęły się kwotą 3.639.472, zł, z których to sfinansowano 

m.in. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.712.751, zł oraz utrzymanie budynku. 

W pierwszym półroczu został przeprowadzony remont mieszkania służbowego przy ul. 

Waszyngtona 9 m1, koszt tego remontu wyniósł 48.131, zł W drugim półroczu dokonano naprawy 

pulpitu inspicjenta (4.270 zł) oraz naprawy kserokopiarki (2.070,zł).



Na koniec 2003 roku zatrudnienie w Teatrze wynosiło 66,67 etatów. 

Na 4 zaplanowane premiery zrealizowano 6 spektakli premierowych: 

1) „Kordian” J. Słowackiego, w reżyserii Krzysztofa Prusa i scenografii Marka Mikulskiego - 

15 marca 2003 scena kameralna; 

2) „Wszystko dla miłości albo dwaj Panowie z Werony” Williama Szekspira, w reżyserii 

Piotra Dąbrowskiego i scenografii Katarzyny Gabrat – 27 marca 2003 r, scena duża; 

3) „Królowa śniegu” Eugeniusz Szwarca, w reżyserii Petra Nosala i scenografii Pawła 

Hubicka, 24 maja 2003 –scena duża, spektakl skierowany do najmłodszego widza; 

4) „Łobuziaki na wrotkach absurdu wykuci” w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. Kabaret nie 

byle, jaki – 26 czerwca 2003 foyer Teatru. 

5) „Sędziowie” Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii Piotra Dąbrowskiego i scenografii 

Katarzyny Gabrat,15 listopada 2003 r. scena duża; 

6) „Don Juan” F. Moliera w reżyserii Krzysztofa Prusa i scenografii Jerzego Skarżyskiego, 30 

grudnia 2003, scena duża. 

Niezależnie od przedstawień premierowych w ramach Sceny Impresaryjnej na scenie Teatru 

grane były następujące spektakle: 

1) „Pinokio” i „Audiencja III” w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w 

dniach 29 i 30 maja 2003 r. 

2) „Obronie jaskiniowca” w wykonaniu Emiliana Kamieńskiego w dniu 1 grudnia 2003 r. 

Ponadto w dniu 12 maja 2003 r. Teatr gościł III Moniuszkowski Festiwal Podlasia, 16 czerwca 

2003 r. z recitalem wystąpił Wojciech Młynarski, 18 czerwca na scenie dużej wystąpiła orkiestra 

„Na zdrowie” O.N.Z. 

„Niepospolite Teatrów Poruszenie” wydarzenie roku 2002, i w roku bieżącym zaprezentowane 

na I Urodziny Województwa Podlaskiego 14.09.03 r. cieszyło się o wiele większym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta niż w roku ubiegłym. 

W roku 2003 prezentowano również spektakle, grane w latach poprzednich: „Samotny 

wieczór, czyli herbatka przy ognisku”, Kopciuszek”, „Okno na parlament”, „Wariacje 

enigmatyczne”, „Jasełka”, „Tango”, „Elektra”, „Zbrodnia i kara”. 

Prezentowane przez Teatr przedstawienia obejrzało 44.077 widzów, z tego 41.187 w siedzibie 

teatru i 2.890 widzów w terenie. Z analizy sprawozdania wynika, że w roku 2003 Teatr odwiedziło 

598 widzów mniej w porównaniu do roku 2002, zaś w terenie spadek ten wyniósł 1.347. 

Bezpośrednią przyczyną takiego stanu był remont. Niemal przez 60 dni scena duża Teatru była 

nieczynna. Remont sceny dużej i tyrystorni wraz z wymianą regulatorów napięcia trwał od 

1września do 9 października oraz od 26 października do 14 listopada 2003r.



Niewiele, bo tylko o 2 przedstawienia zmalała liczba przedstawień zarówno w siedzibie Teatru 

jak i w terenie. 

Ponadto przekazano kwotę 1.100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego 

„Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki”, finansowanego z otrzymanej dotacji 

z budżetu państwa. Dotacja ta została w całości wykorzystana przez Teatr, zwłaszcza, iż w trakcie 

wystąpiły roboty dodatkowe i całkowity koszt modernizacji Teatru wyniósł 1.198.683,83 zł 

(28.296,20zł instytucja pokryła ze środków własnych, pozostałą kwotę 70.387,63 zł ma spłacić 

wykonawcy do końca czerwca 2004 roku). 

W ramach realizacji ww zadania na zapleczu Teatru w części „A” i ‘”B” wykonano 

następujące prace: 

- remont garderób, 

- remont pomieszczeń technicznych i administracyjnych, 

- remont sanitariatów, 

- remont sceny dużej wraz z wymianą podłogi scenicznej, 

- wymianę instalacji p.poż. wraz z centralą p.poż., 

- wymianę instalacji telefonicznej na okablowanie strukturalne logiczne wraz z instalacją 

nowej centrali telefonicznej, 

- modernizację tyrystorni wraz z wymianą regulatorów napięcia. 

FILHARMONIA BIAŁOSTOCKA 

W 2003 roku Filharmonia otrzymała z budżetu województwa dotację w kwocie 3.111.300 zł, 

w tym: 

- 761.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, 

- 2.150.000 zł ze środków własnych budżetu województwa, 

- 200.000 zł z dotacji budżetu państwa na zadania inwestycyjne. 

Ponadto w 2003 roku Filharmonia uzyskała dochody własne w wysokości 1.072.876 zł (o 

0,65 % niższe w stosunku do 2002 r.), w tym m.in.: 364.272 zł z wpływów za koncerty, 230.707 zł 

za audycje, 131.229 zł za wynajem sali i pomieszczeń na kawiarnię, 131.943 zł za reklamę i 

promocję, 86.584 zł z darowizn, 87.772 zł z obcych koncertów ryczałtowych. 

Koszty pełnej działalności Filharmonii za 2003 rok wyniosły 4.571.331, zł (o 1,14 % wyższe 

niż w roku 2002), w tym: 

- koszty osobowe (obejmujące wynagrodzenia i pochodne) 3.625.920 zł 

W 2003 roku największy wzrost kosztów o 40,56 % nastąpił w pozycji „usługi obce remonty” 

wiąże się to z wykonaniem remontu nawierzchni placu z kostki brukowej. 

Na remont nawierzchni placu wydatkowano kwotę 122.000 zł, w tym z budżetu województwa 

wydatkowano na ten cel 50.000 zł, 72.000 zł pozyskano od sponsorów. Ponadto w 2003 roku ze 

środków pozyskanych od sponsorów zakupiono: 2 komputery, meble biurowe oraz szlaban 

elektromechaniczny do wjazdu na plac.



Na koniec 2003 roku zatrudnienie w Filharmonii wynosiło 99 etatów, w tym 77 etatów - 

to pracownicy artystyczni. 

W omawianym okresie odbyło się ogółem 868 koncertów i audycji muzycznych (wzrost o 5 

koncertów symfonicznych, natomiast spadek o 93 audycje muzyczne) dla 171.917 słuchaczy 

(spadek o 54.793), w tym: 36 koncertów symfonicznych( spadek o 4 koncerty symfoniczne), 29 

koncertów kameralnych (wzrost o 7 koncertów), 5 koncertów oratoryjnych (wzrost o 2 koncerty), 

oraz 798 audycji muzycznych, w tym 309 w mieście, 322 w terenie i 167 na sali kameralnej 

Filharmonii. Spadek ilości koncertów spowodowany był zmniejszeniem się liczby audycji 

muzycznych - głównie w terenie. Wynika on ze zubożenia społeczeństwa oraz całkowitego braku 

dotacji ze szkół, urzędów samorządowych oraz likwidacji małych szkół gminnych. 

W roku 2003 w Filharmonii gościnnie wystąpiło 48 solistów, 38 dyrygentów, 

5 chórów oraz 24 zespoły kameralne. 

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem m. innymi: solistów takich 

jak: 

1. Soojin Haan – skrzypce (KOREA) 

2. Paul Gulda- fortepian (Austria), 

3. Paweł Feniuk- bajan (Ukraina) 

4. Katarzyna Duda (skrzypce), Jakub Jakowicz (skrzypce), Stanisław Drzewiecki – fortepian, 

Alina Mleczko (saksofon), Ewa Pobłocka (fortepian), Piotr Paleczny (fortepian) - POLSKA 

oraz dyrygentów: 

1. Victoria Zhadko (Ukraina) 

2. Nikołaj Diadura ( Ukraina) 

3. Chikara Immamura (Japonia) 

4. Agnieszka Duczmal, Tadeusz Strugała, Jan Stanienda, Ruben Silva, Jerzy Salwarowski, 

Tomasz Bugaj, Paweł Przytocki. 

Audycje muzyczne poświęcone były m. innymi takim tematom jak: „O instrumentach 

smyczkowych - trochę inaczej”, „Deszcz i pogoda”, „Elementy narodowe w muzyce”, „Uciechy 

staropolskie”. 

Ważnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Filharmonii Białostockiej w omawianym 

okresie były: 

1. Jubileusz XXV- lecia Pontyfikatu Jana Pawła II 

2. Recital Fortepianowy Stasia Drzewieckiego (przed debiutem w Carnegie Hall) 

3. Koncert z udziałem Chikara Imamura –dyrygent (Japonia) oraz Piotra Palecznego (fortepian). 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się w roku 2003 prezentowane filmy muzyczne, między 

innymi: G.Verdiego „TRAVIATA” i „DON CARLOS”



G. Donizettiego „Napój miłosny”. G. Pucciniego „ CYGANERIA 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych 250.000,00 zł przeznaczono na realizację 

zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Filharmonii Białostockiej – II etap” finansowanego ze 

środków własnych 50.000,00 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa 200.000,00 zł 

W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące prace: 

elewacja z ociepleniem trzech ścian budynku, 

rewaloryzacja płaskorzeźby na dwóch ścianach budynku, 

naprawa pokrycia dachowego, 

iluminacja dwóch ścian budynku z płaskorzeźbą, 

wykonanie i podświetlenie napisu „Filharmonia” z blachy mosiężnej. 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 

Na działalność bieżącą Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku 

przekazano kwotę 1.421.000,00 zł, w tym: 

617.000,00 zł z dotacji budżetu państwa 

804.000,00 zł ze środków własnych województwa 

W 2003 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury dodatkowo pozyskał inne dotacje w 

wysokości 11.300zł oraz wypracował dochody własne w kwocie 411.113, zł (spadek o 2,56% w 

porównaniu do 2002 r.). Ogółem przychody w roku 2002 wyniosły 1.843.413, zł Zaś koszty 

instytucji zamknęły się kwotą 1.894.001, zł (wzrost o 2,7 % w porównaniu do 2002 r.), w tym 

największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (kwota 1.162.932, zł). W 2003 

roku WOAK przeprowadził remont balkonów oraz wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien 

w sali na I piętrze, wykonanie zadaszenia w zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8, 

kontynuacja remontu dachu „Spodków” oraz wykonano dokumentacje techniczną na remont 

„Spodków” A i D. Dokonał następujących zakupów: kopiarki, wideo projektor, notebook, ekran, 

pianino, reflektory i statywy, faks, zestawy komputerowe, mikrofony i kompresor multicon. 

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 37 etatów. 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury pełniąc rolę wojewódzkiego centrum instrukcyjnometodycznego 

za najważniejsze zadania w 2003 roku uznał: 

1) Ochronę dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie wielokulturowej tradycji 

Regionu poprzez edukację regionalną, prezentację i promocję sztuki ludowej 

i folkloru.



2) Edukację artystyczną dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie kultury żywego słowa, 

rozwijanie aktywności muzycznej i twórczej, a także uwrażliwienie estetyczne młodzieży. 

3) Rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszego miasta i regionu poprzez 

realizację projektów dotyczących integracji europejskiej i regionalnej, kulturalne formy 

artystyczne, partnerskie współdziałanie lokalne. 

4) Szkolenie i doskonalenie kadry samorządowych instytucji kultury poprzez warsztaty, 

seminaria, kursy. 

5) Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

6) Animację środowisk lokalnych oraz doradztwo instrukcyjno-metodyczne. 

7) Upowszechnianie i promocję dorobku artystycznego twórców nieprofesjonalnych poprzez 

promocję twórczości literackiej, dorobku artystycznego w ramach organizowanych 

konkursów i przeglądów. 

8) Realizację warsztatowych form pracy jako oferty metodycznej i impresaryjnej. 

9) Promocję kultury Regionu. 

W 2003 r. WOAK był organizatorem bądź współorganizatorem ogółem 130 przedsięwzięć i 

inicjatyw kulturalnych, w tym 95 przeglądów, festiwali, konkursów, 15 inicjatyw oświatowych, 12 

koncertów jubileuszowych zespołów ludowych rożnych kultur województwa podlaskiego i 8 

koncertów zespołów mniejszości narodowych oraz 153 prezentacji zespołów artystycznych w tym: 

75 koncertów ZPiT „Kurpie Zielone”, 37 spektakli, w tym: 2 spektakle Teatru „PRO”, 13 

spektakli Teatru Sporadycznego i 22 koncerty Kabaretu Seniorów „Szpilka”. 

W ramach promocji regionu, zespoły, twórcy, animatorzy i pracownicy WOAK uczestniczyli 

w 27 imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa. 

Do szczególnie interesujących dokonań WOAK zaliczyć można: Przeglądy Zespołów 

Kolędniczych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przeglądy Zespołów Pieśni i Tańca, warsztaty 

specjalistyczne np. garncarskie, tkackie itp. 

W omawianym okresie WOAK współorganizował takie imprezy jak: XXII Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, XV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej 

w Białymstoku oraz II Podlaskie Spotkania Ekumeniczne ”Śpiewajmy, Panu naszemu 

Śpiewajmy”. 

Wydano 6 tomików poetyckich promujących twórców nieprofesjonalnych, zorganizowano 16 

wernisaży prac plastyków amatorów i profesjonalistów. 

W ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej zrealizowano 56 form w 

zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury. W ramach 

Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych zrealizowano, między innymi: 

• 9 sesji 3 - dniowych z dziedziny teatru lalek i arteterapii,



• 4 sesje 3 – dniowych z dziedziny specjalizacja plastyka, 

• 6 sesji dwudniowych z zakresu Studium Zarządzania Instytucją Kultury, 

• 1 warsztaty szkoleniowe, 

• 16 warsztatów artystycznych, 

• 16 wykładów na Uniwersytecie III Wieku. 

Prowadzono ciągłą współpracę z mniejszościami narodowymi min. poprzez pomoc 

instrukcyjno - metodyczną zespołom ethosu białoruskiego i ukraińskiego, uhonorowanie 

jubileuszy zespołów oraz promocję zespołów podczas imprez powiatowych, wojewódzkich i 

innych. Istotną formą pracy WOAK była stała działalność instrukcyjno- poradnicza (ok. 400 

konsultacji w siedzibie WOAK i 304 w terenie) a także informacyjno-wydawnicza (6 tomików 

poetyckich, plany, sprawozdania, materiały promocyjne). 

Rok 2003 dla WOAK-u zaznaczył się realizacją kilku nowych i znaczących przedsięwzięć 

merytorycznych promujących dziedzictwo kulturowe Regionu: 

• Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone" na „Zielonym Karnawale" w stolicy Kataru - 

Doha – 100.000 widzów, 

• uruchomiono 2-letni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii o specjalizacji 

plastyka, 

• kontynuowano cykl imprez oświatowych przybliżających idee integracji z Unią Europejską pn. 

„Podlaskie bliżej Europy", 

• otwarto Galerię Leśną Ryszarda Bołtowicza w Krzemiennych Wzgórzach - gm. Supraśl, 

• z okazji XXV-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II zorganizowano wystawę fotograficzną „Pielgrzym 

nadziei", 

• zorganizowano wystawę w ramach projektu „ Wizytówka naszej historii -LAMUS" w Kalinówce 

Kościelnej we współpracy z Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury, 

• Folklor Podlasia - audycja muzyczna w „Spodkach" , 

• Udział w Pikniku Europejskim „Z Aten do Aten " 

W ramach wymiany kulturalnej z zagranicą zorganizowano: 

• spotkanie z animatorami kultury z Gruzji i Ukrainy, dn. 26.02.2003r., Białystok, 

• IV Dni Kultury Kresowej, dn. 01 - 19.03.2003r., Białystok, w programie m.in.: koncerty zespołów: 

„Głos znad Niemna" z Grodna i znad Mereczanki na Wileńszczyźnie, Jarmark Kaziukowy z udziałem 

twórców ludowych z Wilna i Grodna, spotkanie z przedstawicielami Macierzy Szkolnej z Grodna, 

• II Międzynarodowe Spotkania Zespołów Kolędowania Wiosennego „Z Konopielką", dn. 26- 

27.04.2003r., Knyszyn. Udział zespołów z Białorusi i Litwy,



• promocja tomiku wierszy pt. „Nadzieja i marzenie" D.Krepsztul z Litwy, dn.30.05.2003r. 

Siemiatycze, 

• koncert Zespołu „Hrymata" z Wołkowyska (Białoruś), dn. 22.06.2003r. Kuraszewo, 

• występ 2 zespołów z Białorusi na V Spotkaniach Dożynkowych w Czyżach, eliminacje 

Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Grajewie, udział młodzieży z Wilna (Litwa) i 

Kaliningradu (Rosja), 

• udział Zespołu „Pskowicze" z Pskowa (Rosja) i 5-osobowej delegacji z Leuterbach (Niemcy) w 

obchodach jubileuszowych 50-lecia ZPiT „Kurpie Zielone", w dn. 28-29.11.2003r. Białystok, 

• XII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy Kresy'2003, w dn.2-6.12.2003r. Białystok; 

udział recytatorów Polaków z Rosji, Czech, Rumunii, Łotwy, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, 

Kazachstanu, Estonii i Białorusi 

Ponadto, zespoły i pracownicy WOAK w ramach współpracy z zagranicą wzięli udział: 

• Z.Ciesielski w Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Wilnie, w dn. 10-11.01.2003r. Zespół Pieśni i 

Tańca „Kurpie Zielone" w stolicy Kataru Doha, w dn. 23.01 - 14.02.2003r. - koncerty obejrzało ok. 

100.000 osób, 

• Chór Pieśni Dawnej im. St.Moniuszki w dn. 28.02 - 02.03.2003r. dla Polaków w Wilnie, 

• w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu „Festiwal Bałtów i Słowian" w Wilnie uczestniczył Z. 

Ciesielski, w dn. 22-23.09.2003r., 

• eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „Kresy ' 2003" w dniach 4- 

10.11.2003r. w Sankt Petersburgu - udział w jury E.Jakubaszek, 

• eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „Kresy ' 2003" w dniach 15- 

16.11.2003r. w Kaliningradzie - udział w jury M. Kruszyńska-Sosnowska 

OŚRODEK „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW” W SEJNACH 

Na realizację zadań Ośrodek otrzymał w 2003 roku dotację z budżetu w kwocie 658.100,00 zł, 

w tym: 

158.100,00 zł z dotacji z budżetu państwa 

400.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa 

100.000,00 zł z dotacji celowej Ministra Kultury na realizację trzech zadań: „Kroniki 

Sejneńskie”, „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, „Człowiek Pogranicza - Arvo Part” 

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 24.116 zł (39 % środków w 2002 

r.). Składają się na nie przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i pozostałe usługi. 

Ogółem przychody wyniosły 682.216, zł Koszty instytucji zamknęły się kwotą 710.540 zł (wzrost



o 16% w porównaniu do roku 2002 r.). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia i 

pochodne w kwocie 438.178 zł, 

Na koniec roku 2003 zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 14 etatów. 

W 2003 r. realizowano stałe działania Ośrodka, takie jak: „Szkoła Pogranicza”, „Klasa 

Dziedzictwa Kulturowego”, „Kapela Klezmerska”, „Teatr Sejneński”, „Dziecięca Grupa 

Teatralna”, Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego Zimi Sejneńskiej i Muzeum Sejneńskie, 

„Pracownia tkacka”, „Pracownia muzyczna”, „Pracownia plastyczno-ceramiczna”, „Pracownia 

fotograficzna”, „Pracownia filmowa” oraz projekty: „Gra szklanych paciorków”, „Kroniki 

Sejneńskie W różnych formach działalności Ośrodka uczestniczyło 16 020 osób, a w stałych 120 

osób. 

Zbiory Ośrodka zwiększyły się o: 85 książek z czego zakupiono 15 (o 232 mniej niż w roku 

2002), o 243 czasopism z czego zakupiono 77 (spadek o 50); 4 mapy (spadek o 117). Łącznie na 

zakup zbiorów wydatkowano kwotę 893 zł (spadek o 14.476 zł). 

W 2003 r. w Ośrodku odbyło się ogółem 47 (wzrost o 15) koncertów, spektakli 2 (spadek o 

13), imprez 9 (wzrost o 2), wystaw 9 (wzrost o 4), 19 prezentacji zagranicznych (wzrost 

działalność 2) promujących działalność Ośrodka jak i całego województwa podlaskiego. Ośrodek 

prezentował swój dorobek i działalność m.in.: USA (w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Filadelfii), 

Gruzji (Tbilisi), Czechach (Praga) i inne. 

Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: trzecią edycję projektu „Człowiek Pogranicza 

– Arvo Part”, międzynarodowe sympozjum „Nowoczesność a wielokulturowość. Pomiędzy 

Sarajewem, Nowym Jorkiem z Jerozolimą”, projekt „Arka”, wystawę „Drohobycz bez Schulza” 

pod honorowym patronatem Jerzego Ficowskiego, warsztaty „ Teatr i muzyka w edukacji 

młodzieży na pograniczu”. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach, 

seminariach, kongresach, konferencjach, podróżach i promocjach książek dotyczących kultur 

pogranicza w kraju i zagranicą. 

KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

W roku 2003 przychody ogółem wyniosły 4.425.668 zł, z tego: 

- 334.000,00 z dotacji z budżetu państwa, 

- 2.696.000,00 ze środków własnych budżetu województwa, 

- 520.000,00 zł ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Białegostoku na działalność filii 

bibliotecznych przeznaczono na zakup książek, prenumeratę czasopism, oprawę książek, czynsze, 

częściowe opłaty za energię elektryczną oraz częściowe koszty wynagrodzeń pracowników, 

- 41.000,00 zł ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 

na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 

pracownika filii, 

Ponadto przekazano 110.000,00 zł ze środków z dotacji celowej od Ministra Kultury na zakup 

książek i nowości wydawniczych dla bibliotek województwa podlaskiego. Środki te przekazano



na podstawie Porozumienia Nr 37/2571/DWS/Śr.S/2003/288 z dnia 26 listopada 2003 r. z 

Ministrem Kultury. Zadanie to powinno być zrealizowane do 31 marca 2004 roku., kwota 

110.000,00 zł będzie wydatkowana w roku 2004. 

Książnica Podlaska uzyskała również dochody własne w kwocie 724.668 zł (wzrost o 41,8 % 

w stosunku do 2002 r.) składały się na nie m.in.: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (głównie 

zbiory z egzemplarza obowiązkowego) 605.695 zł, wpływy z najmu pomieszczeń 26.236 zł, 

nieodpłatnie, dary od czytelników 13.385 zł Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4.502.322 zł 

(wzrost o 0,8 % w stosunku do roku 2002 ), w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.908.679 

zł W 2003 Książnica pozyskała nieodpłatnie w ramach umowy darowizny 10 zestawów 

komputerowych w tym 5 zestawów w programie internetowym „IKONKA”, natomiast w ramach 

własnych środków finansowych Książnica zakupiła jeden zestaw komputerowy. 

Na koniec 2003 roku Książnica zatrudniała 131 osób, co daje 122,74 etatów. 

W omawianym okresie w Książnicy przybyło ogółem 37 283 woluminów (o 7315 więcej niż 

w 2002 r.) na kwotę 704 710,65 zł (o 161 472,47 więcej niż w 2002 r.) - z tzw. egzemplarza 

obowiązkowego, ze składek czytelników, z darów, z wymiany, z innych wpływów. Z zakupu 

przybyło 5612 woluminów (o 3265 mniej niż w roku 2002) na kwotę 119 898 zł (mniej o 

62 368,88 zł) specjalnych stosunku do 2002 r. Ta znaczna różnica wynika z braku dotacji 

specjalnych Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych specjalnych 2003 r. Dotacja 

na ten rok przekazana została dopiero w 2004 r. Do zbiorów specjalnych wpłynęło 6148 jednostek 

(mniej o 3201 niż w 2002 r.), w tym 101 tytuły książki mówionej (o 122 mniej niż w roku 2002). 

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2003 r. przedstawia się następująco: 

- książki 755 949 wol. (o 17 000 więcej niż w 2002 r.) + depozyt wojewódzki 6 685 

woluminów, 

- czasopisma oprawne 17 774 wol. (o 652 więcej niż w 2002 r.), 

- czasopisma nie oprawione 51 360 jedn.(o 360 więcej niż w 2002 r.), 

- czasopisma bieżące 2382 (o 2131 więcej tytułów niż w 2002 r.) , 

- zbiory specjalne 53 031 jedn. (o 6096 więcej niż w 2002 r. ), w tym audiowizualne 15.981 

jedn. ( o 352 jednostek więcej niż w 2002 r.). 

W całej sieci miejskiej zarejestrowano w wypożyczalniach: 

- 50 423 czytelników (wzrost o 358), 

- 367 841 odwiedzin (spadek o 8198), 

- wypożyczono do domu 808 158 woluminów (spadek o 15 940), 

w czytelniach odnotowano: 

- 131 445 odwiedzin (spadek o 6216), 

gdzie udostępniono:



- 144 868 książek (spadek o 4597), 

- czasopism bieżących 102 390 (spadek o 7642), 

- czasopism oprawnych 51 065 (wzrost 0 3618), 

- zbiorów specjalnych 22 656 jednostek (spadek o 5881). 

Wymienione spadki wynikają przede wszystkim z uboższej oferty, wynikającej z braku 

wystarczających środków na zakupienie księgozbioru. 

Udzielono 87 466 informacji (wzrost o 5153). 

Książnica wydała 17 pozycji książkowych, w tym m.in. Bibliotekarz Podlaski nr 6, 7; 

Czytająć tryptyk; Epea t. 2, 3; Gabriel Edmunt „Powstanie styczniowe”; Paweł Heintsch „Czas 

powrotu”; Barbara Lachowicz „Z powietrza, snu i chleba”; Helena Ostaszewska „Trwanie”; Janina 

Pisarska „Wrócę tu jeszcze”, Soszyńska Janina „Wybór wierszy”; Szamański Wiesław „Wiersze”; 

Zbliżenia. Portrety pisarzy. Cz. III. W siedzibie głównej zorganizowano: 

- 9 wystaw okolicznościowych, 

- 5 wystaw plastycznych popularyzujących bibliotekarstwo i książkę, 

- 10 imprez literackich - spotkania autorskie i promocje książek min. z Joanną Papuzińską, 

Grzegorzem Kasdepke, Mikołajem Samojlikiem, Włodzimierzem Wowczukiem, 

Krystyną Przekop, Zofią Olek – Redlarską, 

- organizowano konkursy promujące książkę i biblioteki m.in. „Zareklamuj bibliotekę 

innym”, „Ilustruję książki Zofii Olek – Redlarskiej”, „Komiksowe ilustracje o Czarnej 

Białostockiej” 

Przygotowano i opracowano projekt „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – 

Społeczeństwo” finansowany z funduszu strukturalnego UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Rok 2003 był kolejnym rokiem starań o rozpoczęcie budowy nowej siedziby Książnicy 

Podlaskiej. Sprawdzono możliwość umiejscowienia magazynów Książnicy Podlaskiej w halach 

fabrycznych ZB „Fasty”. 

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU 

W roku 2003 Muzeum posiadało środki na finansowanie zadań statutowych w ogólnej kwocie 

3.534.222zł, w tym: 

• 1.132.700,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 

• 2.000.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa, 

• dochody własne 401.522 zł (wzrost o 6,1%). 

Koszty instytucji zamknęły się kwotą 3.793.969 zł (wzrost o 0,6 % w porównaniu do roku 

2001), w tym największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne 2.790.403 zł W 2003 r. 

Muzeum przeprowadziło remonty bieżące w części oddziałów, w tym m.in. w Ratuszu (zakupiono 

i zamontowano zawory i głowice termostatyczne przy grzejnikach w dwóch alkierzach 

wystawowych oraz w magazynie etnograficznym, wykonano i zamontowano nową ladę na 

portierni), w Muzeum Historycznym (wymieniono instalację elektryczna, zakończono remont



klatki schodowej, rozpoczęto renowację kraty balustrady schodów), w Muzeum Rzeźby A. 

Karnego (wykonano remont pokoi biurowych, wykonano i zamontowano kraty drzwiowe), 

Biblioteka Muzealna (wykonano remont klatki schodowej i dachu), Muzeum w Choroszczy 

(wykonano modernizacje systemu p.poż), Muzeum w Tykocinie (zakończono przebudowę toalet 

w Synagodze Dużej, wykonano remont holu i pokoi biurowych, wykonano konserwacje drzwi 

wejściowych do Synagogi i instalacji c.o.). 

STAN ZATRUDNIENIA NA KONIEC ROKU 2003 WYNOSIŁ 121 ETATÓW. 

W 2003 r. pozyskano do zbiorów Muzeum 2882 pozycji inwentarzowych muzealiów (wzrost 

o 1519) na ogólną sumę 45.660 zł (spadek o 85.539,80 zł), w tym dary i przekazy stanowiły 

335 pozycji inwentarzowych (spadek o 123) na sumę 107.180 zł (wzrost o 72881 zł). W tym same 

zakupy do zbiorów Muzeum wynosiły 905 pozycji inwentarzowych muzealiów (spadek o 1052) 

na ogólną sumę 23779,80 (spadek o 1704,70 zł). Opracowano 796 kart katalogu naukowego 

(spadek o 129). Księgozbiór biblioteki specjalistycznej powiększył się o 1075 (wzrost o 239 

pozycji) i liczy łącznie 41132 pozycje. Pracom konserwatorskim poddano 165 zabytków, w tym 

m.in.: 

- meble – 4 (biurko, sofa, 2 szafy), 

- 65 archeologicznych i 27 innych zabytków metalowych, 

- wyklejenie i rekonstrukcja 16 sztuk naczyń archeologicznych, 

- 23 zabytki drewniane, 

- uprano 15 tkanin w Białostockim Muzeum Wsi, 

- 2 ikony w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ponadto przeprowadzono gazowanie zbiorów Działu Sztuki, Etnografii, Muzeum 

Historycznego i Muzeum w Tykocinie, wstępną konserwację (czyszczenie i klejenie) zastawy i 

galanterii stołowej wydobytej podczas prac ziemnych przy ul. Fabrycznej w Białymstoku oraz 

wykonano inne tego typu prace. 

Dział Archeologii prowadził badania archeologiczne na 2 stanowiskach w województwie 

podlaskim (spadek o 1), nadzory archeologiczne w 4 (spadek o 2) strefach ochrony 

konserwatorskiej oraz uczestnicznie w pracach Sekcji Podwodnej Eksploracji rozpoznającej 

koryto Narwi w Tykocinie. 

Eksponowano 11 wystaw stałych (tyle samo co w 2001 r.) i 31 czasowych (spadek o 5), w tym 

m.in. „Z notatnika agitatora. Propaganda na usługach władzy ludowej w Polsce w latach 1945- 

1956” w Muzeum Historycznym; „Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki” i „Uroki życia”, 

„Lalkowi aktorzy” w Ratuszu, „Dawne laboratorium apteczne” w Muzeum w Tykocinie; 

„Dolinami rzek” w Białostockim Muzeum Wsi. Ponadto wydano 12 katalogów, informatorów i 

składanek do prezentowanych wystaw. Wystawy przygotowane przez Muzeum Podlaskie 

prezentowane były w 6 innych ośrodkach w kraju. 

W ramach działań upowszechniających odbyły się: 

- 17 (spadek o 15) wykładów wygłoszonych przez pracowników Muzeum, 

- 511 (spadek o 51) lekcje muzealne, 

- 68 spotkań i innych imprez (wzrost o 22),



- 9 konkursów (wzrost o 4), 

- 32 koncertów (wzrost o 2). 

Łącznie Muzeum odwiedziło 150.989 (wzrost o 19.100 osób), w tym 20.000 

– to uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku na Jana, Targów rzeźby ludowej 

i tkaniny dwuosnowowej. 

MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. K. KLUKA W CIECHANOWCU 

Na finansowanie zadań w 2003 roku przeznaczono kwotę, 1.312.124 zł, w tym: 

- 304.700, zł z dotacji celowej z budżetu państwa, 

- 800.000, zł z dotacji ze środków własnych budżetu województwa, 

- 8.000, zł z dotacji Ministra Kultury, 

- 164.501, zł z uzyskanych dochodów własnych (wzrost o 10.97% w porównaniu do 2002 

r.). 

Kwotę powyższą wydatkowano na działalność statutową Muzeum, w tym na wynagrodzenia i 

pochodne 969.144, zł Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka wydało w 2003 roku 142.065, zł na 

remonty posiadanych środków trwałych. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji z 

budżetu państwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 

62.099, zł i koszty usług remontowych w wysokości 79.966, zł W ramach tychże kwot mieszczą 

się prace przy obiektach zabytkowych do najważniejszych z nich należy zaliczyć: wykonanie 

instalacji c.o. w Dworku Myśliwskim, remont Sali wystaw czasowych w Pałacu, remont Gajówki, 

remont pieców w chatach skansenu, założenie systemu alarmowego w Oficynie. 

Ponadto w roku 2003 Muzeum wydało 21.527, zł na konserwację eksponatów, z czego 8.865, 

zł zostało wydane na zakup środków konserwujących i 12.662, zł na usługi konserwatorskie. 

W 2003 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu dokonało następujących 

znaczących zakupów i inwestycji: 

-zakup muzealiów - 26.732, zł, 

-zakup komputerów, drukarek i oprogramowania - 14.452, zł, 

-zadaszenie tarasu - 20.533, zł, 

-zakup sprzętu AGD - 5.375, zł, 

-zakup mebli i wyposażenia pracowni - 4.796, zł, 

-zakup opału - 10.125, zł 

W 2003 r. zbiory Muzeum powiększyły się o 620 muzealia (wzrost o 171 w stosunku do 2002 

r.) na ogólną sumę 41.889, zł, w tym 171 sztuk to zakupy (wzrost o 40) na ogólną sumę 26.732, zł, 

449 sztuki to dary (wzrost o 131).



Muzeum poddało konserwacji 407 muzealiów (wzrost o 186), z czego prace przy 12 obiektach 

przeprowadziły specjalistyczne pracownie konserwatorskie. 

Zbiory biblioteki powiększyły się o 389 woluminów (wzrost o 321) o wartości 5.868, zł, z 

czego zakupiono 6 książek na sumę 294, zł 

W 2003 r. otwarto jedną, nową ekspozycję stałą p.t. „Muzeum Chleba” w młynie wodnym 

oraz zmodernizowano 7 już istniejących ekspozycji stałych. Zorganizowano 9 wystaw czasowych 

(spadek o 5), z których do najciekawszych należy zaliczyć: „Skóry”, „Dwa oblicza ziół” obie 

wystawy ze zbiorów własnych; „Budownictwo drewniane w Polsce” – wystawa modeli obiektów 

drewnianych, wykonanych przez słuchaczy Policealnego Studium Architektoniczno-Budowlanego 

w Warszawie. 

Do organizowanych wystaw czasowych wydano 6 katalogów (spadek o 3) w nakładzie 300 

egzemplarzy (spadek o 400). Ponadto do każdej imprezy i wystawy Muzeum przygotowało po 10 

sztuk plakatów informacyjnych. 

Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili ok. 250 lekcji muzealnych (wzrost o 30), 

w których wzięło udział ok. 9600 uczniów. Muzeum zorganizowało 19 plenerowych koncertów 

(wzrost o 4), które obejrzało ok. 25000 widzów. Odbyło się 23 imprez kulturalnych (wzrost o 2), z 

których do najważniejszych należy zaliczyć: „XXIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach 

Pasterskich”, „Ciechanowieckie Święto Chleba”, „Święto Ziemniaka w Drewnowie”. Ponadto 

przeprowadzono dwie konferencje poświęconą pamięci prof. Jana Ślusarczyka w 100-lecie 

urodzin oraz odbyła się sesja z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana 

Tropiły. 

Muzeum zwiedziło 54 278 osób (spadek o 2.722 zwiedzających); w tym 1020 gości 

zagranicznych 

Na koniec roku stan zatrudnienia w Muzeum wynosił 38 etatów. 

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 

Kwota 20.000 zł zaplanowana w tym zakresie została w 100 % wykorzystana w następujący 

sposób: 

Kwotę 6.000 zł przekazano jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom : 

1) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - 4.000 zł na renowację nagrobków zespołu 

zabytkowych cmentarzy wyznaniowych w Łomży, 

2) Osowieckie Towarzystw Fortyfikacyjne - 2.000,00 zł na wykonanie częściowej rewaloryzacji 

zieleni fortecznej na terenie Fortu I Centralnego Twierdzy Osowiec. 

Kwotę 14.000 zł przekazano jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych :



1) Parafii Prawosławnej w Topolanach - 4.000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej 

i odgromowej w drewnianych świątyniach, 

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B. M. W Niedźwiadnej - 4.000,00 zł 

na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich XVI-wiecznego kościoła parafialnego, 

3) Parafii Prawosławnej p.w. św. Kosmy i Damiana w Rybołach - 1.000,00 zł na remont 

murowanego ogrodzenia zabytkowego zespołu cerkiewnego w Rybołach, 

4) Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika 

w Choroszczy - 4.000,00 zł na konserwację z częściową rekonstrukcją polichromii wewnątrz 

XVIII-wiecznego podominikańskiego barokowego zespołu kościelno-klasztornego, 

5) Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Michałowie - 1.000,00 zł na odnowienie ikonostasu. 


Z planowanej kwoty 423.000,00 zł wydatkowano kwotę 422.921zł, którą przeznaczono na: 

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.000,00 zł, w tym: 

1) Miastu Suwałki - 19.000,00 zł z przeznaczeniem: 

- 9.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach na: 

Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny oraz Przygranicza, organizację 

„Międzynarodowych Recitali Chóralnych - Hora Cantavi’2003”, przygotowanie „XII 

Jubileuszowej Wigilii Chłopskiej, 

- 10.000,00 zł dla Okręgowego Muzeum w Suwałkach na: 

konserwację muzealiów, organizację „Trzeciego Pikniku Kawaleryjskiego” i 

realizację „Piątego Festynu Archeologicznego”. 

2) Miastu Łomża - 19.000,00 zł z przeznaczeniem: 

- 6.000 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na realizację XV Międzynarodowego Festiwalu 

Teatru w Walizce, 

- 13.000,00 zł dla Muzeum Północno - Mazowieckiemu w Łomży na: przeprowadzenie 

„Skansenowskich Spotkań”, organizację „Niedzieli na św. Rocha”, specjalistyczną konserwację 

średniowiecznej dłubanki. 

3) Miastu i Gminie Łapy - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Dom Kultury w 

Łapach „Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Sakralnej - Łapskie Te Deum”.



4) Miastu Sejny - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Ośrodek Kultury 

w Sejnach „Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych - Juniores Priores Organorium 

Seinensis”. 

5) Miastu Suchowola - 2.000,00 zł na organizację przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Suchowoli „I Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2003”, 

6) Gminie Mielnik - 20.000,00 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Kultury w Mielniku 

„Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych - Muzyczne Dialogi nad Bugiem”. 

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000,00 zł, w tym: 

Starostwu Powiatowemu w Łomży, z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Kultury w 

Zbójnej na organizację następujących imprez: 

1) Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego, 

2) Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, 

3) Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. 

- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury – kwotę 110.000,00 zł przekazano na 

rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - kwotę 161.529zł przekazano następującym stowarzyszeniom: 

1) Oddział w Białymstoku Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna – 1.500,00 zł na 

IV Dni Kultury Kresowej w Białymstoku, 

2) Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego w Białymstoku: 

2.000,00 zł na X Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”, 

2.000,00 zł na Konferencję Naukową „Droga ku Wzajemności”, 

3) Podlaski Oddział Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku: 

2.000,00 zł na Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt 

Wielkanocnych, 

2.000,00 zł na II Międzynarodowe Spotkanie z „Konopielką”, 

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Estetycznej w Białymstoku: 

2.000,00 zł na „Sobotnie Spotkania ze sztuką”, 

2.000,00 zł na wystawę fotografii pn. „Ex Oriente Lux”, 

5) Towarzystwo Przyjaciół Lipska – 2.000,00 zł na wydanie drukiem Śpiewnika Zespołu 

Regionalnego Lipsk,



6) Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – 3.000,00 zł na 

„III Moniuszkowski Festiwal Podlasia”, 

7) Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” – 100.000,00 zł na „Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej”, 

8) Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem pisma literacko - 

artystycznego „Kartki”, 

9) Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem zbioru 

wierszy Wiktora Szweda - z okazji 45-lecia BSL, 

10) Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej Oddział Terenowy w Białymstoku - 500 

zł na uroczystość obchodów rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 

11) Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce - 1.529zł na realizację projektu pn. „Cudze 

chwalimy, swego nie znamy - inicjatywy młodzieży staroobrzędowej”, 

12) Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Białymstoku - 3.000,00 zł na: 

V Warsztaty Tkackie „Spotkanie twórcze z tkaniną, haftem i koronką”, 

VI Ogólnopolskie Warsztaty Garncarskie, 

13) Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic - 1.500 zł na Festyn Średniowieczny „Grodzisko 

2003”, 

14) Komenda Hufca ZHP im. St. Moniuszki w Białymstoku – 2.000,00 zł na realizację projektu 

pn. „Idąc w przyszłość - pamiętajmy o przeszłości – 90-lecie Harcerstwa Polskiego”, 

15) Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach – 2.000,00 zł na Wojewódzkie 

Spotkania Przyjaciół Przyrody „Noc Antoniańska”, 

16) Stowarzyszenie Litwinów w Polsce: 

1.500,00 zł na „XII Festiwal Teatrów Stodolanych”, 

1.500,00 zł na „X Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych”, 

17) Stowarzyszenie „Artyści w Naturze” – 2.000,00 zł na Międzynarodowy Sympozjon 

Artystyczny „Topiło - Utopia 2003”, 

18) Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych „Hajnówka” – 2.000,00 zł 

na 28 Ogólnopolski Plener Meblarski „Hajnówka 2003”, 

19) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” – 3.000,00 zł 

na VI Warsztaty Młodzieży Artystycznej Polskiej i Polonijnej Polskiego Chóru Pokoju oraz 

Koncerty na Podlasiu i Litwie, 

20) Stowarzyszenie „Kultura” – 2.000,00 zł na wydanie drukiem miesięcznika „Kultura”, 

21) Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze – 2.000,00 zł na wydanie 

w formie kaset materiału pn. „Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia”,



22) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne „Oikoumene” w RP w Białymstoku 

- 2.000,00 zł na Konferencję Naukową „Białystok miasto przyjazne. Mniejszości narodowe i 

wyznaniowe w jego dziejach i Ziemi Podlaskiej”, 

23) Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży – 1.000,00 zł na Konferencję 

Naukową „Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia”, 

24) Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Białymstoku – 1.000,00 zł na „V Dni 

Kultury Rosyjskiej”, 

25) Związek Ukraińców Podlasia – 2.000,00 zł na XII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu 

„Podlaska Jesień 2003”, 

26) Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży - 2.000 zł na XIV edycję 

„Ogólnopolskiego Dorocznego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera”, 

27) Stowarzyszenie Miłośników Janowskiego Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie - 

1.500,00 zł na „XI Konkurs na Tkaninę Dwuosnowową w Janowie”, 

28) Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży – 2.000,00 zł na wydanie 

„Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego - zeszyt 9”, 

29) Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej w Białymstoku – 3.000,00 zł 

na XII Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2003”. 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - kwota 21.000,00 zł została 

wykorzystana na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrody otrzymali: 

1) Janina Jezierska za całokształt osiągnięć artystycznych na rzecz rozwoju wzornictwa 

w Polsce i prawidłowej kreacji otoczenia osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, 

2) Andrzej Dyrdał za wieloletnią pracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” w roku 50- 

lecia działalności artystycznej Zespołu, 

3) Stanisław Zagórski za założenie Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”, 

inicjowanie ważnych konkursów pamiętnikarskich, pomysł i organizacje prestiżowego 

Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. 

- Kwotę 38.400,00 zł wydatkowano na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. 

Roczne stypendia otrzymali: 

1) Andrzej Kwiatkowski na zakończenie dwóch powieści dla młodzieży: „Mężczyzna 

i chłopiec”, „Pełne zaskoczenie”. 

2) Łukasz Kazanecki na udział w wokalnych, międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz 

konkursach sfinalizowanych koncertem w Białymstoku.



3) Dariusz Fionik na realizację programu: 

- przygotowanie kwerendy archiwalnej przygotowującej dla kwartalnika „Bielski Hostiniec” 

opracowanie dotyczące dziejów wsi Krzywa, Szczyty i okolic, 

- przygotowanie wystawy etnograficznej „Pisanki mieszczańskie – twórczość wielkanocna 

miasta Bielska oraz wsi miejskich, 

- zorganizowanie wakacyjnych warsztatów tradycyjnego tkactwa i wyszywania dla dzieci i 

młodzieży, 

- przygotowanie wystawy etnograficznej „Studziwodzicki ośrodek walankarstwa”. 

Półroczne stypendia otrzymali: 

1) Lilia Estkowska na realizację programu - nauka gry na tradycyjnych instrumentach 

muzycznych i stworzenie kapeli kurpiowskiej na potrzeby zespołów kurpiowskich działających 

przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie. 

2) Ewa i Krzysztof Zemło na realizację programu: przygotowanie spektaklu – widowiska 

teatralnego w celu zaprezentowania go dzieciom z małych miasteczek i wsi położonych z dala 

od jakiegokolwiek centrum kultury. 

W ramach wydatków rzeczowych wydatki zamknęły się kwotą 14.992 zł, w tym: 

- kwotę 5.992 zł na zakup nagród rzeczowych, albumów i książek, które będą w ciągu roku 

wręczane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w przeglądach, konkursach i 

jubileuszach z dziedziny kultury. 

- kwotę 9.000,00 zł wydatkowano następująco: 

- 2.900 zł przekazano na podstawie umowy o dzieło pani Marii Dżugała - Sobocińskiej za 

wykonanie trzech statuetek z brązu do Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, 

- 1.000 zł przekazano na podstawie umowy o dzieło panu Tomaszowi Modelskiemu za 

opracowanie projektów i wykonanie dyplomów oraz zaproszeń na uroczystość wręczenia 

Dorocznej Nagrody Marszałka, 

- 1.400 zł wyniósł koszt przygotowania poczęstunku na uroczystość wręczenia w/w nagród, 

- 3.700 zł to koszt druku dwóch wydawnictw zawierających kalendarium imprez kulturalnych 

na 2004 r. oraz informacji nt. stanu kultury w gminach województwa podlaskiego. 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT. 

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w 47,39%tj. na plan 1.913.000zł 

wydatkowano 906.511zł, w tym:



Obiekty sportowe 

Środki w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 

grudnia 2002 roku w sprawie wydatków Budżetu Państwa, które w 2002 r. nie wygasają z 

upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 211 z dn. 14.12.2002 poz.1796) powinny zostać do dnia 

30 czerwca 2003 r. wykorzystane na realizację inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo- 

Sprtowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej” – działanie 5 Rozwój 

Sportu i Rekreacji, Kod 36, której beneficjentem była Politechnika Białostocka. Z uwagi na to, iż 

nie została zawarta umowa wykonawcza pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem 

Województwa Podlaskiego nie było możliwości ich wydatkowania. 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Wydatkowano kwotę 882.513 zł, tj. 99,27% kwoty planowanej na dotacje dla stowarzyszeń 

sportowych realizujących zadania samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej. 

Na podstawie Uchwały Nr 12/69/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji 

z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 

i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacja zadań 

samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej oraz Uchwały Nr 17/116/03 z dnia 25 lutego 

2003 r w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 12/69/03 z dnia 30 

stycznia 2003 roku udzielona została dotacja następującym stowarzyszeniom sportowym: 

1. Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 

45.206,00 zł 

2. Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 52.209,00 zł 

3. Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 11.186,00 zł 

4. Podlaskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku – 

10.712,00 zł 

5. Akademickiemu Związkowi Sportowemu Zarząd Środowiskowy w Białymstoku – 

10.000,00 zł 

6. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku – 7.387,00 zł 

7. Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w Suwałkach – 3.750,00 zł 

8. Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku –3.100,00 zł 

9. Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży –384,00 zł 

10. Podlaskiemu Związkowi Brydża Sportowego w Białymstoku –700,00 zł 

11. Polskiemu Związkowi Bilardowemu – 10.000,00 zł 

12. Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate – 1.135,00 zł 

13. Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 116.602,00 zł 

14. Podlaskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego w Białymstoku – 600,00 zł



Dofinansowane zadania w zakresie kultury fizycznej w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 

30 kwietnia 2003 r. dotyczyły organizacji przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, 

ponadregionalnych i wojewódzkich imprezach sportowych, udziału reprezentantów województwa 

w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych sportu 

młodzieżowego, szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych, 

szkolenia kadry wojewódzkiej instruktorów, trenerów, sędziów sportowych, organizacją i 

udziałem w imprezach sportowych młodzieży wiejskiej, szkolnej, studiującej oraz osób 

niepełnosprawnych. 

W wyniku analizy rozliczenia otrzymanych dotacji z powyższych uchwał zwrotu kwoty 

4.026,53 złotych dokonał Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku oraz Podlaska Federacja 

Sportu w Białymstoku 1.960,87 zł 

Ponadto Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 29/251/03 z dnia 30 kwietnia 

2003 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie 

zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele 

publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej od 

dnia 1 maja 2003 do dnia 31 grudnia 2003 roku. 

Na podstawie tej uchwały udzielono dotacji: 

1. Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 201.898,00 zł 

2. Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 

147.794,00 zł 

3. Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 128.291,00 zł 

4. Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 53.214,00 zł 

5. Podlaskiemu Związkowi Brydża Sportowego w Białymstoku – 1.200,00 zł 

6. Podlaskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku 

– 29.288,00 zł 

7. Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu – 7.050,00 zł 

8. Wojewódzko-Mazowieckiecko-Podlaskiemu Klubowi Oyama Karate – 2.900,00 zł 

9. Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate – 1.865,00 zł 

10. Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży – 6.016,00 zł 

11. Lidze Obrony Kraju w Białymstoku – 4.100,00 zł 

12. Automobilklubowi Podlaskiemu w Białymstoku – 1.500,00 zł 

13. Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 20.000,00 zł 

14. Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska w Białymstoku – 6.400,00 zł 

15. Stowarzyszeniu Klub Balonowy w Białymstoku – 2.900,0 zł 

16. Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku – 17.613,00 zł



W dniu 27 sierpnia 2003 roku Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę 

Nr 46/520/03 zmieniającą Uchwałę Nr 29/251/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury fizycznej na podstawie 

której zwiększona została dotacja Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w 

Suwałkach o kwotę 6.000,00 zł oraz Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku o 

kwotę 3.000,00 złotych. 

Dokonując analizy rozliczeń dotacji w zakresie umów zawartych od dnia 01 maja do 31 

grudnia 2003 roku stwierdzono niepełne wykorzystanie planowanych limitów środków 

finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zleconych realizowanych przez: 

1. Automobilklub Podlaski w Białymstoku – 300,00 zł 

2. PSON „START” w Białymstoku – 2.801,13 zł 

3. Podlaskie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 3.990,00 zł 

4. Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży – 280,00 zł 

5. Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku – 754,53 zł 

6. Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku – 99,00 zł 

7. Podlaską Federację Sportu w Białymstoku – 5.576,93 zł 

8. Ligę Obrony Kraju - 590,56 zł 

Kwoty te zgodnie z postanowieniami zawartych umów podlegają zwrotowi do budżetu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 2004 r. 


Wydatkowano ogółem kwotę 23.998 zł, z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych, 

pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia 

patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby 

sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Mistrzostwa Polski 

Kobiet i Mężczyzn w Fitness w Białymstoku, Organizację Międzynarodowego Turnieju 

Szachowego z Okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Białymstoku, Międzynarodowego 

Ulicznego Biegu Wilka w Grajewie, Maratonu Podlaskiego w Białymstoku, Kartingowych 

Mistrzostw Polski w Białymstoku lub uroczystym otwarciem sal sportowych a ponadto 

uhonorowanie drużyny Suwalskiego Klubu Badmintona nagrodami rzeczowymi za wybitne 

osiągnięcia sportowe. Pokryte zostały również koszty związane z wyjazdem na zawody sportowe 

reprezentantów województwa pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. 

2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie 30.980.151 zł, z tego: 

a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 7.683.454 zł,



b) dział 600 „Transport i łączność” - 17.335.000 zł, 

c) dział 710 „Działalność usługowa” - 100.000 zł, 

d) dział 750 „Administracja publiczna” - 120.882 zł, 

e) dział 851 „Ochrona zdrowia” - 5.635.065 zł, 

f) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 105.750 zł 

Wydatki te przeznaczono na : 

• w zakresie rolnictwa 

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Środki finansowe w kwocie 109.354 zł wykorzystano na: 

- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo – 

rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 95.230 zł, 

- na opracowanie dokumentacji do wniosku o wsparcie finansowe ze środków Unii 

Europejskiej w sprawie wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego obszar części gminy 

Drohiczyn o pow. ok. 2 000 ha oraz części gminy Grodzisk o pow. 1 200 ha w powiecie 

siemiatyckim 14.124 zł 

- utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych 

Stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 1.01.2003r. w województwie 

wynosił: 

- cieki naturalne uregulowane i kanały - 3.258,00 km 

- cieki naturalne nieuregulowane - 909,15 km 

- stacje pomp - 14 szt 

- wały p.powodziowe i groble - 36,62 km 

- zbiornik Siemianówka - 1 szt 

Ogółem wykonanie w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych wyniosło zł 

4.336.000,00 

W ramach utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych zrealizowano następujące 

zadania: 

rzeki uregulowane i kanały 2.796,53 km - 3.156.562 zł, 

rzeki nieuregulowane 243,74 km - 192.170 zł,



wały p. powodziowe 34.07 km - 80.740 zł, 

stacje pomp 14 sztuk - 915.527 zł, 

zbiornik Siemianówka /czasza / - 15.715 zł, 

małe elektrownie - 51.777 zł, 

w tym środki z partycypacji w kwocie 76.491 zł. 

Roboty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych 

w roku 2003 wykonywały Gospodarstwa Pomocnicze w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach. 

Prace zostały zlecone w ramach bieżącej obsługi zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu 

warunków zlecenia – ustaleniu elementów cenotwórczych. 

Jedynie na eksploatację dwóch pompowni na obiekcie Kupiski-Jednaczewo wykonawcy 

zostali wyłonieni w trybie z wolnej ręki oraz na naprawę i zabezpieczenie zewnętrznych ścian 

żelbetowych budowli upustowej Zbiornik Siemianówka w oparciu o przetarg nieograniczony 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach umownych i przydzielona dotacja została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z roku na rok zmniejsza się dotacja na utrzymanie 

sprawności urządzeń wodnych podstawowych, co powoduje przyśpieszoną ich dekapitalizację 

oraz obniża sprawność techniczną. 

- inwestycje melioracji wodnych 

Na realizację inwestycji zgromadzono środki w kwocie zł 3.238.100 w tym: 

- z budżetu państwa 2.809.997 zł, 

- z WFOŚ i GW 250.000 zł, 

- z NFOŚ i GW 100.000 zł, 

-środki Gminy Korycin 

62.000 zł, 

- środki Gminy Nowy Dwór 16.103 zł, 

które zostały wydatkowane na: 

- zapłatę zobowiązań z 2002 roku kwota 78.103 zł,



-zapłatę faktur za roboty budowlane i projektowe kwota 3.159.997,00 zł ( w tym środki 

budżetu państwa 2.809.997 zł). 

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano inwestycje w zakresie: 

- melioracji użytków rolnych - 498,67 ha, 

- budowle piętrzące - 7 szt. 

- budowle komunikacyjne - 3 szt. 

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr.4 

• w zakresie transportu i łączności na: finansowanie krajowych pasażerskich przewozów 

autobusowych 

W roku 2003 na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych została 

przeznaczona kwota 17.335.000zł Otrzymaną kwotę przekazano w formie dotacji sześciu 

przewoźnikom, a mianowicie: PKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, 

Suwałkach i Zambrowie jako dopłaty do ulgowych przejazdów w autobusowej komunikacji 

zbiorowej. 

• zakresie działalności usługowej na : prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne/ 

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych kwota 100.000zł została 

wydatkowana na: 

- opracowanie mapy administracyjno-gospodarczej w skali 1:100 000 powiatu augustowskiego 

28.000 zł, 

- na III etap opracowania 40 godeł map topograficznych w skali 1: 10 000 w układzie „1992” 

z terenu województwa podlaskiego 72.000 zł 

• administracji publicznej na : 

Urzędy wojewódzkie 

Otrzymaną dotację w kwocie 33.803zł wydatkowano w 100% na organizację konferencji 

„Podlaskie Samorządy w Europie. Działania. Oczekiwania. Obawy”. Konferencję zorganizowano 

w ramach przygotowań do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Urzędy marszałkowskie 

Na realizację zadania pod nazwą „Podlaskie – wczoraj zakresie dziś” – Promocja gospodarki, 

kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji w dniach 27-30 

września 2003 r. wydatkowano kwotę 87.079 zł, z tego: 

- kwotę 67.440 zł z dotacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,



- kwotę 19.639 zł ze środków własnych budżetu województwa. 

• w zakresie ochrony zdrowia 

Ratownictwo medyczne 

Otrzymaną dotację w kwocie 300.000 zł wykorzystano w 100%, a mianowicie przekazano 

Wojewódzkim Stacjom Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Suwałkach po 150.000 zł na 

dofinansowanie funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego 

Planowaną kwotę 870 zł wydatkowano w 73% tj. 635 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w 

Różanymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Niższe niż planowano 

wydatki wynikają z dużej rotacji wychowanków, a także z powodu objęcia ubezpieczeniem 

zdrowotnym z innego tytułu większej liczby nieletnich niż planowano. 

Staże i specjalizacje medyczne 

Z planowanej kwoty 5.505.304zł wydatkowano 5.334.430zł , co stanowi 96,90%. Kwota 

wydatkowana została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, stomatologów oraz 

pielęgniarek i położnych zgodnie z zawartymi umowami, w tym: 

- na szkolenia stażystów lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów kwota 152.932 zł, 

- na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i 

położnych kwota 5.181.498 zł 

Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a wydatkowaną wynika z faktu podjęcia staży przez 

mniejszą niż przewidywana, liczba stażystów. 

Nie wykorzystane środki w kwocie 170.874 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. 

• W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

Kwotę 105.750 zł wydatkowano na trzecią edycję projektu „Człowiek Pogranicza – Arvo 

Part”. Zadanie zrealizowano przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach ze 

środków dotacji budżetu państwa - 100.000 zł i środków własnych -5.750 zł 

ŚRODKI SPECJALNE 

Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. 

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003 r. przedstawia załącznik Nr.5



Transport i łączność 

Środki specjalne utworzone w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich pod nazwą „ 

utrzymanie dróg” pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego i przeznaczone są na częściowe 

utrzymanie dróg. 

Przychody zamknęły się kwotą 150.503zł, natomiast wydatki kwotą 98.847zł 

Gospodarka mieszkaniowa 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Środki specjalne w kwocie 231 zł pochodzą z otrzymanych odszkodowań od instytucji 

ubezpieczeniowej w związku ze szkodą wyrządzoną w budynku w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 

i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wstawienia szyb w budynku. 

Administracja publiczna 

Urzędy marszałkowskie 

Środki specjalne utworzone w tym rozdziale pochodzą z otrzymanego częściowego 

odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu szkody transportowej w kwocie 1.557 zł. 

Środki nie zostały wydatkowane, gdyż do końca 2003 roku nie dokonano naprawy samochodu. 

Oświata i wychowanie 

Środki specjalne w tym dziale to: 

1) Szkoły pomaturalne i policealne 

Przy 3 szkołach medycznych i szkole policealnej utworzono środki specjalne, w których 

przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów 

związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na 

wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół. 

Ogółem przychody środków specjalnych wyniosły 78.911zł, natomiast wydatki 72.937zł 

2) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych 

Środki specjalne funkcjonowały przy wszystkich Kolegiach Nauczycielskich. Przychody 

pochodzą z wpłat za prowadzone kusy języków obcych dla dzieci i młodzieży i przeznaczone są 

na pokrycie kosztów prowadzonych kursów. 

Przychody zamknęły się kwotą 173.786zł, natomiast wydatki kwotą 189.913zł 

3) Jednostki pomocnicze szkolnictwa 

Przy Bibliotece Pedagogicznej w Łomży przychody środków specjalnych w kwocie 7.441zł 

(dobrowolne wpłaty czytelników) pokryły w części koszty zakupu księgozbiorów i materiałów i 

usług w kwocie 7.479zł 

4) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Środki specjalne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach 

Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone



szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z 

prowadzonymi kursami. 

Przychody zamknęły się kwotą 1.012.627zł, natomiast wydatki kwotą 991.949zł 

Opieka społeczna 

1) Wojewódzkie urzędy pracy 

Środki specjalne w kwocie 7.404 zł pochodzą z otrzymanego odszkodowania z PZU w 

związku z zalaniem pomieszczeń w Oddziale Terenowym w Suwałkach, z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem powstałych szkód wskutek zalania. 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

1) Internaty i bursy szkolne. 

Przychody środków w kwocie 533.429zł pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z 

wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Wydatki zamknęły się kwotą 

525.684zł Środki specjalne o nazwie „żywienie” utworzone są w 3 szkołach medycznych 

posiadających internaty. 

GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Przy dwóch jednostkach budżetowych funkcjonowało 6 gospodarstw pomocniczych, w tym: 

- 4 gospodarstwa pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Białymstoku 

Urządzeń Wodnych, Białymstoku tym: w Białymstoku (2 gospodarstwa, w tym: gospodarstwo o 

nazwie „Eksploatacja wodociągów” od 1 lipca 2002 r.), Łomży i Suwałkach, 

- 2 gospodarstwa pomocnicze w Łomży i Suwałkach (do 31 sierpnia 2003 r.) przy Podlaskim 

Biurze Planowania w Białymstoku. 

Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany finansowe, 

obejmujące przychody i koszty. 

Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy jednostkach budżetowych w roku 

2003 osiągnęły zysk, z którego 50% w roku 2004 zwiększy dochody budżetu. 

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 6. 

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH. 

Plan finansowy Funduszu za 2003 rok został uchwalony na podstawie uchwały Nr VI/40/03 

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie budżetu województwa za 

2003 rok. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 2.285.000 zł natomiast wydatki w 

wysokości 2.145.000 zł 

Wykonanie planu przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 7.



Przychody Funduszu 

Przychody uzyskane w 2003 roku wyniosły 2.194.260 zł, w tym 667.548 zł z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (decyzje 10 i 20 – letnie), dotacje w kwocie 

1.465.000 zł oraz pozostałe przychody (koszty upomnienia i odsetki). 

Przychody Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2003 były niższe od 

planowanych. Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów były niższe o 26%, natomiast dotacje celowe 

z Funduszu Centralnego były większe od planowanych o 13%, co w sumie daje kwotę 

przychodów niższą od planowanej o 4 %. 

Wydatki Funduszu 

Wydatki Funduszu były o około 2% niższe w stosunku do planowanych, a mianowicie: 

- na odkamienianie i odkrzaczanie wydano 97.700 zł tj. 98% kwoty planowanej. W ramach 

wydanych środków odkrzaczono i odkamieniono 774,77 ha gruntów ornych. 

- na modernizację dróg rolniczych przeznaczono kwotę 1.550.000 zł co stanowi 119% 

planu w tym zakresie. Jest to związane ze zwiększoną dotacją z Funduszu Centralnego. 

Część wydatków w kwocie 520.000 zł tj. 40% planu przechodzi na rok następny ze 

względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2004 roku. W 

ramach wydanych środków wykonano i zmodernizowano 94,173 km dróg rolniczych. 

- na wdrożenie Programu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczono kwotę 269.000 zł, co 

stanowi 67% planu w tym zakresie. 

- w ramach zaplanowanej kwoty 50.000 zł na zakup sprzętu informatycznego zakupiono 

sprzęt komputerowy dla 3 starostw na sumę 49.780,80 zł, tj. 99,6% planu. 

- Na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji nie wydatkowano środków ze 

względu na brak wniosków o dotację na ten cel. 

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 1.042.668 zł 

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. 

Dochody funduszu 

Plan przychodów został wykonany ogólnie w 108,8%, natomiast wydatki wykonano w 64,4 

%. Wpływy tytułem 10% odpisów z przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym wzrosły o 18,3% w stosunku do planowanych natomiast 

przychody własne zmalały o 60%. 

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są 

gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. W roku 2003 przychody własne z tytułu 

sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek zamknęły się kwotą 76.277 zł, 

wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 

Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 579 559 zł 

Wpływy łącznie z kosztami upomnień wyniosły 655 836 zł.



Wydatki funduszu 

Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie wnioski ze starostw na udzielenie dotacji dla 

powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Udzielono dotacji 

na kwotę 120.000 zł, z tego: 

- Starostwo Powiatowe w Augustowie ..........................15.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku ......................15.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Grajewie ............................10.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Kolnie ............................10.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Sejnach ............................15.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Suwałkach ........................10.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach......................15.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Sokółce ...........................10.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem....10.000 zł, 

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie............................10.000 zł. 

Pozytywnie zostały również zaopiniowane wnioski Prezydenta Miasta Suwałki i Starosty 

Hajnowskiego na kwotę 30.000 zł Prezydent m. Suwałki wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

terminu wykorzystania dotacji, na co uzyskał zgodę Marszałka Województwa, natomiast ze 

starostwa powiatowego w Hajnówce nie wpłynęły wymagane dokumenty świadczące o 

wydatkowaniu przyznanej dotacji. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju kwota dotacji powiatom powinna stanowić 

około 30% wpływów z powiatów przekazywanych na fundusz wojewódzki. 

Pozostałe wydatki kształtowały się w sposób następujący: 

- na dodruk brakujących arkuszy map topograficznych- 19 441,50 zł 

- na drobne materiały i wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej łącznie z podatkiem VAT - kwota - 10 483,90 zł 

- na opracowanie map w systemie TBD został przeprowadzony przetarg i wyłoniono 

wykonawcę PPWK-Inwestycje spółka z o.o. w Warszawie, który realizuje zadanie zgodnie z 

umową trójstronną GI-703-30/2003 z dnia 12 listopada 2003 roku.



Koszt zamówienia wynosi 595 990,00 zł z tego 358 450,00 zł zostanie opłacone z 

wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku, a 

pozostała kwota z centralnego FGZGiK. 

- na szkolenia pracowników 5 590,20 zł, 

- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 7 394,78 zł, 

- urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego 

kwoty 578 780,65 zł tytułem 10% odpisu od przychodów PFGZGiK. 

Ogółem wydatki w roku 2003 wyniosły 162 955,88 zł. 

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 539 449,21 zł, co znacznie 

przewyższa kwotę zaplanowaną, gdyż Główny Urząd Geodezji i Kartografii zbyt późno dostarczył 

warunki techniczne opracowania Topograficznej Bazy Danych i nie było możliwości 

przeprowadzenia przetargu w terminie wcześniejszym, a umowa z wykonawcą została podpisana 

dopiero 12 listopada 2003 roku. 

Ze względu na trudności w uzyskaniu przez wykonawcę materiałów niezbędnych do 

wykonania zlecenia nie zawinionych przez tut. urząd, został podpisany aneks do powyższej 

umowy dotyczący terminów wykonania poszczególnych etapów prac. Posiadane środki pieniężne 

są niezbędne do pokrycia kosztów realizacji wyżej wymienionej umowy, pomimo że płatności 

będą realizowane.

Załącznik Nr 1 




ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2003 ROK 

Lp. Organ Nr uchwały Data Dochody Wydatki 

Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianach 

119 752 678 125 117 678 

1 Zarząd Województwa 26/198/03 10.04.2003 4 025 500 0 123 778 178 4 025 500 0 129 143 178 

2 Zarząd Województwa 27/206/03 23.04.2003 0 0 123 778 178 183 331 183 331 129 143 178 

3 Sejmik Województwa VII/52/03 29.04.2003 639 853 0 124 418 031 835 853 196 000 129 783 031 

4 Sejmik Województwa VII/53/03 29.04.2003 1 150 447 0 125 568 478 1 150 447 0 130 933 478 

5 Zarząd Województwa 30/256/03 7.05.2003 204 500 0 125 772 978 1 801 459 1 596 959 131 137 978 


7 Sejmik Województwa VIII/61/03 2.06.2003 165 307 1 800 125 936 485 2 436 393 2 272 886 131 301 485 

8 Sejmik Województwa VIII/62/03 2.06.2003 739 020 0 126 675 505 739 020 0 132 040 505 

9 Sejmik Województwa VIII/63/03 2.06.2003 759 112 0 127 434 617 759 112 0 132 799 617 





14 Sejmik Województwa IX/79/03 27.06.2003 7 214 559 191 271 134 457 905 7 053 556 30 268 139 822 905


16 Zarząd Województwa 40/439/03 15.07.2003 236 802 0 134 694 707 287 042 50 240 140 059 707 




20 Sejmik Województwa X/89/03 9.09.2003 200 853 0 145 314 660 200 853 0 150 679 660 





25 Sejmik Województwa XI/95/03 20.10.2003 1 320 533 75 000 148 929 480 1 290 049 44 516 154 294 480 





30 Sejmik Województwa XII/104/03 25.11.2003 174 066 0 150 253 412 198 066 24 000 155 618 412 



33 Sejmik Województwa XIII/112/03 22.12.2003 794 786 448 274 150 877 924 429 665 83 153 156 242 924 



RAZEM 32 467 267 960 021 151 259 924 41 271 033 9 763 787 156 624 924







DOCHODY WOJEWÓDZTWA ZA 2003 ROK 

Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan Plan po Wykonanie % 

budżetowej na 2003 rok zmianach za 2003 rok 

Dział Rozdz. § 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rolnictwo i łowiectwo 010 6 851 000 8 064 003 8 099 159 100,44 

Prace geodezyjno-urządzeniowe 

na potrzeby rolnictwa 01005 120 000 109 354 109 354 100,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez 

samorząd województwa 221 120 000 109 354 109 354 100,00 

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01006 225 000 380 546 415 705 109,24 

Wpływy z usług O83 171 500 340 120 378 141 111,18 

Pozostałe odsetki O92 4 500 4 500 2 076 46,13 

Wpływy z róznych dochodów 097 0 0 137 

Wpływy do budżetu części zysku 

gospodarstwa pomocniczego 238 20 000 6 926 6 926 100,00 


państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych samorządu 653 29 000 29 000 28 425 98,02 

województwa 

Melioracje wodne 01008 6 506 000 7 574 103 7 574 100 100,00 





samorząd województwa 221 3 636 000 4 336 000 4 336 000 100,00 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 626 60 000 350 000 350 000 100,00 


państwa na inwestycje i zakupy inwest. 

z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez 


Dotacje celowe otrzymane z gminy



lub z miasta stołecznego Warszawy 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 661 0 78 103 78 103 100,00 

realizowane na podstawie porozumień 

/umów/ między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Transport i łączność 600 29 499 826 32 435 512 32 515 058 100,25 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 60001 10 472 000 10 472 000 10 471 856 100,00 

Pozostałe odsetki 092 0 0 59 

Wpływy z róznych dochodów 097 0 0 6 


państwa na realizację bieżących zadań 

własnych samorządu województwa 223 8 606 000 8 606 000 8 605 791 100,00 



inwestycyjnych własnych samorządu 653 1 866 000 1 866 000 1 866 000 100,00 

województwa 

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 60003 17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00 






Drogi publiczne wojewódzkie 60013 1 625 386 4 561 072 4 632 022 101,56 

Grzywny, mandaty i inne kary 

pieniężne od ludności 057 0 1 161 1 162 100,09 

Grzywny i inne kary pieniężneod osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 0 0 59 360 

Wpływy z różnych opłat 069 3 000 7 233 7 715 106,66 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. O84 0 27 365 27 365 100,00 

Pozostałe odsetki 092 20 000 14 200 25 044 176,37 

Wpływy z różnych dochodów 097 1 000 86 633 86 896 100,30 

Dotacje celowe otrzymane z gminy 


na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień /umów/ między 

jednostkami samorządu terytorialnego 231 0 136 094 136 094 100,00 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin /związków gmin/, 

powiatów /związków powiatów/, samorządów 270 1 601 386 1 601 386 1 601 386 100,00 

województw, pozyskane z innych źródeł 



inwestycyjnych własnych samorządu 653 0 2 600 000 2 600 000 100,00 

województwa 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 662 0 87 000 87 000 100,00





Pozostała działalność 60095 67 440 67 440 76 180 112,96 

Wpływy z opłat za koncesje i licencje O59 25 000 25 000 20 300 81,20 

Wpływy z różnych opłat 069 42 440 42 440 55 880 131,67 

Turystyka 630 65 000 108 840 69 428 63,79 

Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 63003 0 1 533 1 533 100,00 

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 291 0 1 533 1 533 100,00 

lub pobranych w nadmiernej 

wysokości 


Wpływy z różnych dochodów 097 0 3 000 3 000 100,00 








powiatów /związków powiatów/, samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 270 0 27 307 8 975 32,87 


państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych 

samorządu województwa 653 65 000 65 000 43 920 67,57 

Gospodarka mieszkaniowa 700 8 096 200 

10 885 

800 4 367 926 40,12 

10 885 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 8 096 200 800 4 367 926 40,12 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości O47 88 900 88 900 45 736 51,45 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa , jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora fin. 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze O75 7 300 165 700 209 245 126,28 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. O84 8 000 000 7 606 100 2 004 198 26,35 

Pozostałe odsetki 092 0 6 500 6 135 94,38 

Wpływy z różnych dochodów 097 0 18 600 22 612 121,57 




samorządu województwa 653 0 3 000 000 2 080 000 69,33



Działalność usługowa 710 101 500 125 765 127 693 101,53 

Biura planowania przestrzennego 71003 1 500 25 765 27 693 107,48 

Wpływy z usług O83 300 850 851 100,12 

Pozostałe odsetki 092 1 200 700 1 032 147,43 

Wpływy z różnych dochodów 097 0 435 2 030 466,67 

Wpływy do budżetu części zysku 

gospodarstwa pomocniczego 238 0 23 780 23 780 100,00 

Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest 71013 100 000 100 000 100 000 100,00 





samorząd województwa 221 100 000 100 000 100 000 100,00 

Administracja publiczna 750 1 706 665 13 829 258 12 099 304 87,49 

Urzędy wojewódzkie 75011 0 33 803 33 803 100,00 

Dotacje celoweotrzymane z budzetu 

państwa na zadania bieżące realizowane 

przez samorząd województwa na 222 0 33 803 33 803 100,00 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

Urzędy marszałkowskie 75018 606 665 8 779 398 8 859 506 100,91 






o podobnym charakterze O75 0 0 1 380 


Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. O84 180 000 188 790 194 790 103,18 


Wpływy z różnych dochodów 097 0 8 165 543 8 173 209 100,09 






Pozostała działalność 75095 1 100 000 5 016 057 3 205 995 63,91 



powiatów /związków powiatów/, samorządów 270 0 26 057 26 057 100,00 

województw, pozyskane z innych źródeł 




samorządu województwa 653 1 100 000 4 450 000 2 639 938 59,32 


lub z miasta stołecznego Warszawy



na inwestycje i zakupy inwestycyjne 661 0 315 000 315 000 100,00 

realizowane na podstawie porozumień 




na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 662 0 225 000 225 000 100,00 



Dochody od osób prawnych, 

od osób fiz.i od innych jedn. 

nie posiadających osobowości 

prawnej 756 11 702 926 12 606 611 12 150 985 96,39 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na 75618 130 000 1 033 685 1 040 994 100,71 

podstawie ustaw 

Wpływy z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu O48 130 000 1 008 935 1 020 935 101,19 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu 271 0 24 750 20 059 81,05 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

Udziały województw w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 75623 11 572 926 11 572 926 11 109 991 96,00 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 001 10 572 926 10 572 926 9 821 258 92,89 

Podatek dochodowy od osób prawnych 002 1 000 000 1 000 000 1 288 733 128,87 

Różne rozliczenia 758 51 712 075 53 670 119 53 628 360 99,92 

Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jedostek samorządu terytorialnego 75801 13 424 679 14 402 723 14 402 723 100,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 13 424 679 14 402 723 14 402 723 100,00 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla województw 75804 12 108 519 12 108 519 12 108 519 100,00 


Część drogowa subw.ogólnej dla powiatów i 

woj. 75806 25 978 877 26 958 877 26 958 877 100,00 


Różne rozliczenia finansowe 75814 200 000 200 000 158 241 79,12 


Oświata i wychowanie 801 470 794 526 433 600 088 113,99 

Szkoły zawodowe 80130 55 920 64 799 87 932 135,70 

Wpływy z różnych opłat 069 0 4 507 4 892 108,54 




jednostek zaliczanych do sektora fin.







Wpływy z różnych dochodów O97 420 420 238 56,67 



własnych samorządu województwa 223 0 7 222 7 222 100,00 

Zakłady kształcenia nauczycieli 

80141 7 400 30 450 45 354 148,95 

Wpływy z różnych opłat O69 5 000 25 700 36 484 141,96 






o podobnym charakterze O75 0 2 350 6 502 276,68 

Wpływy z usług O83 0 0 144 

Pozostałe odsetki O92 600 2 400 1 785 74,38 

Wpływy z różnych dochodów O97 1 800 0 439 

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 80146 345 474 346 474 382 017 110,26 








Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

i składników majątkowych 084 8 074 0 6 664 


Wpływy z różnych dochodów O97 1 000 8 500 8 857 104,20 





Biblioteki pedagogiczne 80147 3 000 300 387 129,00 

Wpływy z usług O83 3 000 0 0 

Pozostałe odsetki O92 0 300 387 129,00 




własnych samorządu województwa 223 59 000 84 410 84 398 99,99 

Ochrona zdrowia 851 5 850 692 8 638 443 8 364 325 96,83 

Szpitale ogólne 85111 0 741 147 693 454 93,56 




Wpływy z tytułu pomocy finansowej






Zakłady opiekuńczo-lecznicze 85117 0 3 654 3 654 100,00 

i pielęgnacyjno-opiekuńcze 




Lecznictwo psychiatryczne 85120 0 212 569 209 810 98,70 




Lecznictwo ambulatoryjne 85121 0 94 755 91 605 96,68 




Lecznictwo stomatologiczne 85 131 0 48 644 0 0,00 



własnych samorządu województwa 223 0 48 644 0 0,00 

Ratownictwo medyczne 85141 985 000 1 285 000 1 285 000 100,00 





samorząd województwa 221 0 300 000 300 000 100,00 





Medycyna pracy 85148 743 000 743 000 743 000 100,00 




Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 0 3 500 2 733 78,09 






Wpływy z tytułu pomocy finansowej 




Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 0 870 635 72,99 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu






samorząd województwa 221 0 870 635 72,99 

Staże i specjalizacje medyczne 85157 4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90 






Pozostała działalność 85195 0 0 4 


niezgodnie z przeznaczeniem 291 0 0 4 


wysokości 

Opieka społeczna 853 2 677 000 3 236 484 3 236 645 100,00 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85301 649 000 767 667 765 737 99,75 

Wpływy z różnych opłat 069 0 3 000 1 070 35,67 








jednostkami samorządu terytorialnego 231 200 000 200 000 200 000 100,00 




jednostkami samorządu terytorialnego 232 40 000 50 000 50 000 100,00 

Regionalne ośrodki 

polityki społecznej 85317 0 0 40 

Pozostałe odsetki O92 0 0 29 

Wpływy z różnych dochodów O97 0 0 11 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 85324 0 66 744 66 744 100,00 

Osób Niepełnosprawnych 

Wpływy z różnych dochodów O97 0 66 744 66 744 100,00 

Wojewódzkie urzędy pracy 85332 2 028 000 2 402 073 2 404 124 100,09 






o podobnym charakterze O75 0 3 038 3 039 100,03 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

i składników majątkowych 084 0 681 681 100,00 

Pozostałe odsetki O92 0 3 800 5 203 136,92 


Dotacje celowe otrzymane z budżetu




własnych samorządu województwa 223 2 028 000 2 294 073 2 294 073 100,00 




samorządu województwa 653 0 6 000 5 994 99,90 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 854 19 000 21 581 25 496 118,14 

Internaty i bursy szkolne 85410 13 000 13 000 16 915 130,12 







Wpływy z usług 083 4 000 4 000 7 182 179,55 


85495 6 000 8 581 8 581 100,00 




Gospodarka komunalna 900 0 90 010 92 161 102,39 

i ochrona środowiska 

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat 90019 0 3 760 5 802 154,31 

i kar za korzystanie ze środowiska 




produktowych 

Wpływy z opłaty produktowej 040 0 1 150 1 134 98,61 

Pozostała działalność 90095 0 85 100 85 225 100,15 

Wpływy z różnych dochodów O97 0 0 125 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 

na realizację zadań bieżących jednostek 244 0 85 100 85 100 100,00 

sektora finansów publicznych 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 921 0 5 996 500 5 996 500 100,00 

Teatry dramatyczne i lalkowe 92106 0 1 717 700 1 717 700 100,00 








Filharmonie, orkiestry, chóry 92108 0 961 300 961 300 100,00 

i kapele







pańśtwa na realizację inwestycji 


samorządu województwa 653 200 000 200 000 100,00 

Domy i ośrodki kultury, 92109 0 875 100 875 100 100,00 

świetlice i kluby 









Biblioteki 92116 0 895 000 895 000 100,00 













Muzea 92118 0 1 437 400 1 437 400 100,00 



własnych samorządu województwa 223 0 1 437 400 1 437 400 100,00 

Pozostała działalność 92195 0 110 000 110 000 

Dotacje celowe otrzymane ze środków 

specjalnych na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych 

z zakresu działalności bieżącej 299 0 110 000 110 000 100,00 

Kultura fizyczna i sport 926 1 000 000 1 024 565 24 565 2,40 

Obiekty sportowe 92601 1 000 000 1 000 000 0 0,00 




samorządu województwa 653 1 000 000 1 000 000 0 0,00 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu 92605 0 24 565 24 565 100,00 


niezgodnie z przeznaczeniem 291 0 24 565 24 565 100,00




wysokości 

OGÓŁEM 

119 752 

678 151 259 924 

141 397 

693 93,48 





WYDATKI WOJEWÓDZTWA ZA 2003 ROK 

Podział klasyfikacji Plan Plan Wykonanie % 

Wyszczególnienie budżetowej na 2003 r. po zmianach za 2003 rok 

Dział Rozdz. § 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rolnictwo i łowiectwo 010 11 292 000 12 349 457 12 336 998 99,90 

Prace geodezyjno-urządzeniowe 01005 120 000 109 354 109 354 100,00 

na potrzeby rolnictwa 

Zakup usług pozostałych 4300 120 000 109 354 109 354 100,00 

Zarządy melioracji 01006 4 629 000 4 629 000 4 626 663 99,95 

i urządzeń wodnych 

Nagrody i wydatki osobowe 

nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 8 000 6 650 6 633 99,74 

Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 3030 5 000 4 360 4 360 100,00 

Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 4010 2 868 900 2 895 900 2 895 824 100,00 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 4040 280 702 280 702 280 702 100,00 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 4110 563 150 541 650 540 739 99,83 

Składki na Fundusz Pracy 4120 77 200 71 700 71 569 99,82 

Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4140 14 700 14 700 14 530 98,84 

Zakup materiałów 

i wyposażenia 4210 155 000 175 320 175 320 100,00 

Zakup energii 4260 100 000 100 000 100 000 100,00 

Zakup usług remontowych 4270 15 000 26 000 25 996 99,98 


Podróże służbowe krajowe 4410 20 000 22 500 22 486 99,94 

Różne opłaty i składki 4430 10 000 11 650 11 632 99,85 

Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 4440 83 750 71 750 71 482 99,63 

Podatek od nieruchomości 4480 40 820 36 020 35 984 99,90 

Opłaty na rzecz budżetów 4520 6 107 6 107 5 996 98,18 

jednostek samorządu teryt. 

Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 4610 600 600 600 100,00 

Wydatki inwestycyjne



jednostek budżetowych 6050 29 000 29 000 28 425 98,02 

Wydatki na zakupy inwest. 


Melioracje wodne 01008 6 506 000 7 574 103 7 574 100 100,00 

Zakup usług remontowych 4270 3 599 062 4 299 062 4 299 062 100,00 


Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu teryt. 4520 234 234 234 100,00 

Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 6050 2 870 000 3 238 103 3 238 100 100,00 



i wyposażenia 4210 17 000 17 000 14 293 84,08 


Transport i łączność 600 47 238 386 50 912 721 50 887 292 99,95 

Krajowe pasażerskie 60001 10 472 000 10 369 209 10 368 999 100,00 

przewozy kolejowe 

Dotacja przedmiotowa z budżetu 

dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 2630 8 271 330 8 470 302 8 470 092 100,00 


nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 500 216 216 100,00 


pracowników 4010 108 000 15 096 15 096 100,00 


roczne 4040 5 600 5 446 5 446 100,00 


społeczne 4110 20 300 3 732 3 732 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 4120 2 800 503 503 100,00 


i wyposażenia 4210 11 000 1 256 1 256 100,00 

Zakup usług remontowych 4270 1 700 96 96 100,00 


Podróże służbowe krajowe 4410 3 000 219 219 100,00 

Różne opłaty i składki 4430 700 0 0 


świadczeń socjalnych 4440 2 200 39 39 100,00 


jednostek budżetowych 6060 0 1 866 000 1 866 000 100,00 

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych 6220 1 866 000 0 0 

innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

Krajowe pasażerskie 60003 17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00 

przewozy autobusowe 


dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 2630 17 335 000 17 335 000 17 335 000 100,00



Drogi publiczne wojewódzkie 60013 19 401 386 23 204 480 23 179 261 99,89 




pracowników 4010 3 303 000 3 303 000 3 303 000 100,00 


roczne 4040 260 577 260 577 260 577 100,00 


społeczne 4110 609 413 609 413 601 268 98,66 



Rehabilit. Osób Niepełnospr. 4140 14 000 6 160 0 0,00 


i wyposażenia 4210 1 400 000 1 177 500 1 177 199 99,97 

Zakup energii 4260 80 000 51 500 51 068 99,16 

Zakup usług remontowych 4270 874 051 2 736 094 2 735 202 99,97 

Zakup usług pozostałych 4300 4 749 200 5 514 653 5 514 188 99,99 






Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 4500 8 249 9 130 9 129 99,99 


Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 2 500 6 000 5 518 91,97 


jednostek samorządu teryt. 4520 15 000 11 161 11 161 100,00 

Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 0 86 86 100,00 

Odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 4570 0 23 23 100,00 


jednostek budżetowych 6050 6 000 810 9 028 310 9 020 937 99,92 


jednostek budżetowych 6053 1 601 386 0 0 



Pozostała 60095 30 000 4 032 4 032 100,00 

działalność 


pracowników 4010 10 500 2 628 2 628 100,00 


roczne 4040 714 714 714 100,00 


społeczne 4110 2 010 608 608 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 4120 280 82 82 100,00 

Zakup usług pozostałych 4300 8 456 0 0 

Podróże służbowe krajowe 4410 700 0 0 


świadczeń socjalnych 4440 340 0 0 


jednostek budżetowych 6060 7 000 0 0



Turystyka 630 221 300 255 140 217 633 85,30 

Zadania w zakresie 63003 90 000 72 933 72 915 99,98 

upowszechniania turystyki 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinans. 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 2820 15 000 14 000 13 999 99,99 


i wyposażenia 4210 5 000 1 560 1 557 99,81 


Podróże służbowe krajowe 4410 5 000 0 0 

Podróże służbowe zagraniczne 4420 15 000 440 440 100,00 

Pozostała 63095 131 300 182 207 144 718 79,43 


Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 300 5 300 5 300 100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia 4212 0 3 000 240 8,00 


Zakup usług pozostałych 4302 0 23 270 10 024 43,08 

Podróże służbowe krajowe 4412 0 200 0 0,00 

Podróże służbowe zagraniczne 4422 0 837 809 96,65 



jednostek budżetowych 6050 65 000 0 0 


jednostek budżetowych 6060 0 65 000 43 920 67,57 

Gospodarka mieszkaniowa 700 200 000 3 282 100 2 336 170 71,18 

Gospodarka gruntami 70005 200 000 3 282 100 2 336 170 71,18 

i nieruchomościami 

Zakup materiałów i wyposażenia 4210 40 000 32 500 31 964 98,35 

Zakup energii 4260 50 000 90 500 77 285 85,40 







Działalność usługowa 710 2 200 000 2 200 000 2 195 599 99,80 

Biura planowania przestrzennego 71003 2 100 000 2 050 000 2 045 599 99,79 




pracowników 4010 1 400 000 1 311 910 1 311 902 100,00 


roczne 4040 125 585 131 995 131 995 100,00 


społeczne 4110 254 670 231 873 230 370 99,35 



Rehabilitacji Osób Niepełnospr. 4140 0 1 799 1 799 100,00




i wyposażenia 4210 45 000 51 300 51 250 99,90 

Zakup energii 4260 34 116 37 700 36 736 97,44 




Podróże służbowe zagraniczne 4420 0 6 592 6 592 100,00 






jednostek samorządu 4520 1 094 1 094 1 093 99,91 


Pozostałe odsetki 4580 10 266 265 99,62 

Plany zagospodarowania 71004 0 50 000 50 000 100,00 

przestrzennego 

Dotacje celowe przekazane gminie 


na podstawie porozumień /umów/ 2310 0 50 000 50 000 100,00 

między jednostkami samorządu 


Prace geodezyjne 71013 100 000 100 000 100 000 100,00 

i kartograficzne /nieinwest./ 


Administracja publiczna 750 14 135 000 19 043 707 17 192 886 90,28 

Urzędy wojewódzkie 75011 0 33 803 33 803 100,00 


Samorządowe sejmiki 75017 886 400 587 600 586 957 99,89 

województw 

Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 3030 680 000 540 800 540 754 99,99 


i wyposażenia 4210 60 000 11 000 10 798 98,16 

Zakup energii 4260 6 000 0 0 




Podróże służbowe zagraniczne 4420 6 000 8 100 8 029 99,12 


Urzędy marszałkowskie 75018 11 446 260 12 840 747 12 807 070 99,74 




pracowników 4010 6 148 267 6 687 667 6 687 605 100,00 


roczne 4040 523 000 560 500 559 398 99,80 


społeczne 4110 1 257 882 1 202 907 1 200 992 99,84 

Składki na Fundusz Pracy 4120 186 914 174 026 173 091 99,46




Rehabilit. Osób Niepełnospr. 4140 21 600 12 000 11 926 99,38 

Pokrycie ujemnego wyniku fin. 

i przejętych zobowiązań po 

likwidowanych i przekształcanych 4160 272 257 262 257 260 317 99,26 

jednostkach zaliczanych do 



i wyposażenia 4210 354 500 436 336 435 573 99,83 

Zakup energii 4260 101 600 174 130 173 814 99,82 


Zakup usług pozostałych 4300 1 981 857 2 339 777 2 337 045 99,88 






Podatek od nieruchomości 4480 470 470 468 99,57 

Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 20 000 13 000 8 419 64,76 

Odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 4570 27 000 27 000 26 772 99,16 


Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 4610 15 000 15 870 15 866 99,97 



Pozostała 75095 1 802 340 5 581 557 3 765 056 67,46 


Dotacja celowa z budżetu 

na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań 2820 0 55 000 55 000 100,00 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

Różne wydatki na rzecz osób fiz. 3030 530 530 524 98,87 


społeczne 4110 700 700 650 92,86 



i wyposażenia 4210 24 000 9 000 8 696 96,62 



Podróże służbowe krajowe 4410 37 640 0 0 



Składki do organizacji 

międzynarodowych 4540 22 500 24 700 24 680 99,92 


jednostek budżetowych 6050 1 300 000 0 0 



Bezpieczeństwo publiczne 754 25 000 25 000 25 000 100,00 

i ochrona przeciwpożarowa



Zadania ratownictwa górskiego 75415 25 000 25 000 25 000 100,00 

i wodnego 



dofinansowanie zadań 2820 25 000 25 000 25 000 100,00 



Obsługa długu 757 10 355 000 10 355 000 2 292 095 22,14 

publicznego 

Obsługa papierów 

wartościowych,kredytów 75702 2 700 000 2 700 000 2 292 095 84,89 

i pożyczek jednostek 


Pozostałe rozliczenia 

z bankami 2980 2 700 000 2 700 000 2 292 095 84,89 

Rozliczenia z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez 75704 7 655 000 7 655 000 0 0,00 

Skarb Państwa lub jednostkę 


Rozliczenia z bankami związane 

z obsługą długu publicznego 8010 700 000 700 000 0 0,00 

Wypłaty z tytułu poręczeń 

spłaty krajowych kredytów 

bankowych 8020 6 955 000 6 955 000 0 0,00 

Różne rozliczenia 758 1 640 000 610 000 0 0,00 

Rezerwy ogólne i celowe 75818 1 640 000 610 000 0 0,00 

Rezerwy 4810 1 640 000 610 000 0 0,00 

Oświata i wychowanie 801 13 140 768 14 074 360 14 071 833 99,98 

Szkoły zawodowe 80130 5 377 061 6 114 725 6 113 075 99,97 

Zwrot dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobranych w nadmiernej 2910 460 460 460 100,00 

wysokości 




pracowników 4010 3 784 000 4 197 114 4 197 324 100,01 


roczne 4040 316 700 311 806 311 710 99,97 


społeczne 4110 733 205 745 809 745 372 99,94 


Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 1 000 1 500 1 401 93,40 


i wyposażenia 4210 46 897 76 397 76 386 99,99 

Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 4240 11 000 17 500 17 498 99,99 

Zakup energii 4260 108 564 229 467 229 467 100,00 

Zakup usług remontowych 4270 5 040 32 913 32 911 99,99








Zakłady kształcenia nauczycieli 80141 1 652 117 1 761 063 1 760 968 99,99 


pracowników 4010 1 167 540 1 252 710 1 252 711 100,00 


roczne 4040 95 828 89 851 89 851 100,00 


społeczne 4110 225 890 222 900 222 900 100,00 



i wyposażenia 4210 16 174 37 961 37 961 100,00 



Zakup energii 4260 18 736 25 003 25 003 100,00 


Podróże służbowe krajowe 4410 940 3 740 3 740 100,00 



Dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli 80146 5 386 957 5 399 259 5 399 066 100,00 




pracowników 4010 3 147 413 3 339 711 3 339 714 100,00 


roczne 4040 280 377 248 496 248 492 100,00 


społeczne 4110 612 888 579 913 579 914 100,00 



i wyposażenia 4210 198 895 166 597 166 597 100,00 



Zakup energii 4260 177 106 145 563 145 563 100,00 


Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000 655 655 100,00 







Biblioteki pedagogiczne 80147 649 633 707 903 707 903 100,00 



lub pobranych w nadmiernej 2910 1 596 1 596 1 596 100,00



wysokości 


pracowników 4010 428 610 450 780 450 780 100,00 


roczne 4040 37 206 35 838 35 838 100,00 


społeczne 4110 83 288 84 288 84 288 100,00 



i wyposażenia 4210 3 400 6 900 6 900 100,00 



Zakup energii 4260 19 020 34 015 34 015 100,00 







Pozostała 80195 75 000 91 410 90 821 99,36 



nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 2 500 0 0 

Różne wydatki na rzecz os. fiz. 3030 500 500 0 0,00 


i wyposażenia 4210 6 500 3 500 3 450 98,57 



Zakup usług pozostałych 4300 0 312 300 96,15 



Szkolnictwo wyższe 803 100 000 100 000 32 016 32,02 

Pozostała 

działalność 80395 100 000 100 000 32 016 32,02 

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla szkoły wyższej 2520 100 000 100 000 32 016 32,02 

Ochrona zdrowia 851 7 873 624 19 618 603 19 256 421 98,15 

Szpitale ogólne 85111 0 8 719 390 8 670 958 99,44 


dla samodzielnego publicznego 2560 0 737 647 689 955 93,53 

zakładu opieki zdrowotnej 


jednostek budżetowych 6050 899 147 899 146 100,00 




i zakupów inwestycyjnych 6220 0 7 082 596 7 081 857 99,99 



Zakłady opiekuńczo-lecznicze 85117 17 000 12 574 8 678 69,02 

i pielęgnacyjno-opiekuńcze







Lecznictwo psychiatryczne 85120 0 212 569 209 810 98,70 




Lecznictwo ambulatoryjne 85121 0 170 055 166 905 98,15 







i zakupów inwestycyjnych 6220 0 75 300 75 300 100,00 



Lecznictwo stomatologiczne 85131 0 48 644 0 0,00 


dla samodzielnego publicznego 2560 0 48 644 0 0,00 


Ratownictwo medyczne 85141 985 000 1 285 000 1 285 000 100,00 







i zakupów inwestycyjnych 6220 985 000 985 000 985 000 100,00 



Kolumny transportu sanitarnego 85142 1 875 932 1 875 932 1 875 931 100,00 

Pokrycie ujemnego wyniku fin. 

i przejętych zobowiązań po 

likwidowanych i przekształcanych 4160 1 875 932 1 875 932 1 875 931 100,00 

jednostkach zaliczanych do 


Medycyna pracy 85148 743 000 743 000 743 000 100,00 





Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 130 000 1 037 185 952 994 91,88 






Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące realiz.







dla samodzielnego publicznego 2560 80 000 577 274 545 239 94,45 



dla pozostałych jednostek sektora 2620 0 3 000 3 000 100,00 






fundacjom 









pozostałym jednostkom 2830 50 000 123 205 109 537 88,91 

nie zaliczanym do sektora 



i wyposażenia 4210 0 1 644 937 57,00 

Zakup usług pozostałych 4300 22 440 13 038 58,10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 0 870 635 72,99 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 870 635 72,99 

Staże i specjalizacje 85157 4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90 

medyczne 

Staże i specjalizacje medyczne 4320 4 122 692 5 505 304 5 334 430 96,90 







Opieka społeczna 853 2 730 600 3 240 661 3 237 526 99,90 

Placówki opiekuńczo- 85301 649 000 767 667 765 737 99,75 

wychowawcze 







Regionalne ośrodki 85317 53 600 53 600 52 401 97,76 

polityki społecznej




pracowników 4010 21 329 21 329 21 329 100,00 


roczne 4040 14 191 14 191 14 190 99,99 


społeczne 4110 6 460 6 460 6 182 95,70 



i wyposażenia 4210 785 785 696 88,66 

Zakup energii 4260 600 600 505 84,17 




świadczeń socjalnych 4440 565 565 564 99,82 

Wojewódzkie urzędy pracy 85332 2 028 000 2 419 394 2 419 388 100,00 


pracowników 4017 0 113 100 113 100 100,00 


społeczne 4117 19 487 19 487 100,00 

Składki na Fundusz Pracy 4127 0 2 768 2 768 100,00 


i wyposażenia 4217 0 24 765 24 765 100,00 

Podróże służbowe krajowe 4417 0 3 812 3 812 100,00 


świadczeń socjalnych 4447 0 2 141 2 141 100,00 






pracowników 4010 1 377 000 1 350 000 1 350 000 100,00 


roczne 4040 104 000 101 371 101 371 100,00 


społeczne 4110 261 000 263 636 263 636 100,00 



i wyposażenia 4210 17 715 29 600 29 600 100,00 

Zakup energii 4260 39 000 86 800 86 800 100,00 


Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000 1 594 1 626 102,01 



Podróże służbowe zagraniczne 4420 2 000 100 100 100,00 






jednostek samorzadu 4520 2 218 4 275 4 275 100,00 


Wydatki na zakupy inwest.




Edukacyjna opieka 854 1 206 000 1 299 665 1 299 193 99,96 

wychowawcza 

Internaty i bursy szkolne 85410 1 200 000 1 291 084 1 290 612 99,96 




wysokości 2910 742 742 742 100,00 




pracowników 4010 738 200 727 446 727 302 99,98 


roczne 4040 55 620 51 491 51 490 100,00 


społeczne 4110 143 300 122 860 122 860 100,00 



i wyposażenia 4210 26 978 31 523 31 522 100,00 

Zakup energii 4260 127 233 245 529 245 529 100,00 


Zakup usług zdrowotnych 4280 330 330 330 100,00 








Gospodarka komunalna 900 0 120 010 119 189 99,32 

i ochrona środowiska 



i kar za korzystanie ze środowiska 



z gromadzeniem środków z opłat 90020 0 1 150 330 28,70 

produktowych 

Zakup usług pozostałych 4300 1 150 330 28,70 



i wyposażenia 4210 0 5 666 5 665 99,98 


Kultura i ochrona 921 10 860 000 17 225 500 17 225 421 100,00 

dziedzictwa narodowego 

Teatry dramatyczne i lalkowe 92106 2 040 000 3 763 700 3 763 700 100,00 



na podstawie porozumień /umów/ 2310 40 000 40 000 40 000 100,00 

między jednostkami samorządu




Dotacja podmiotowa 

z budżetu dla instytucji 

kultury 2550 2 000 000 2 623 700 2 623 700 100,00 




i zakupów inwestycyjnych 6220 0 1 100 000 1 100 000 100,00 



Filharmonie, orkiestry, chóry 92108 2 000 000 3 111 300 3 111 300 100,00 

i kapele 


dla instytucji kultury 2550 2 000 000 2 861 300 2 861 300 100,00 




i zakupów inwestycyjnych 6220 0 250 000 250 000 100,00 



Domy i ośrodki kultury, 92109 1 200 000 2 079 100 2 079 100 100,00 

świetlice i kluby 



Biblioteki 92116 2 496 000 3 591 000 3 591 000 100,00 



Muzea 92118 2 800 000 4 237 400 4 237 400 100,00 



Ochrona i konserwacja 92120 20 000 20 000 20 000 100,00 

zabytków 


















Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące realiz.







dla instytucji kultury 2550 0 110 000 110 000 100,00 



dofinansowanie zadań 2810 12 500 0 0 


fundacjom 



dofinansowanie zadań 2820 64 000 161 529 161 529 100,00 





dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 2830 102 500 0 0 

pozostałym jednostkom 





Stypendia różne 3250 29 000 38 400 38 400 100,00 


i wyposażenia 4210 0 6 000 5 992 99,87 


Kultura fizyczna i sport 926 1 900 000 1 913 000 906 511 47,39 

Obiekty sportowe 92601 1 000 000 1 000 000 0 0,00 



Zadania w zakresie kultury 92605 880 000 889 000 882 513 99,27 

fizycznej i sportu 




stowarzyszeniom 2820 880 000 889 000 882 513 99,27 

Pozostała 92695 20 000 24 000 23 998 99,99 



i wyposażenia 4210 15 000 22 500 22 498 99,99 


OGÓŁEM 125 117 678 156 624 924 143 631 783 91,70





Lp. Nazwa zadania Lokalizacja 

zadania 

/gmina/ 

WYKONANIE INWESTYCJI MELIORACJI WODNYCH WOJ. PODLASKIEGO 

Plan zadań 2003 r. wg 

Uchwały budżetowej nr 

VI/40/03 

Ogółem w tym 

budżet p. 

W 2003 ROKU. 

Plan zadań 2003 r. po 

zmianach wg Uchwały 

nr XIII/112/03 

Ogółem w tym 

budżet p. 

Wykonanie na 

31.12.2003 r. 

w tym środki: 

budżetu 

państwa 

dotacje 

WFOŚiGW 

dotacje 

NFOŚiGW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Makarki Grodzisk Grodzisk 99.966 99.966 66.056 66.056 66.055,46 66.055,46 - - - 

II 

-mel. uż. rol. 

2. Popławy Oleksin 

II 


3. Malinowo 

Kuczyn 


4. Brok Bryki 

IIA 


5. Bargłówka IV 


6. Dreństwo III 


7. Nieszki II 


8. Kupowo 


9. Szkocja III 


10. Ciek od Klukowa 

IA 

-mel. uż. rol 

Brańsk 59.537 59.537 59.537 59.537 59.537,02 59.537,02 - - - 

Klukowo 138.146 138.146 63.145 63.145 63.145,44 63.145,44 - - - 

Wysokie 

Mazowie-ckie 

138.999 138.999 138.999 138.999 138.998,68 138.998,68 - - - 

Bargłów 

Kościelny 

123.248 123.248 68.053 68.053 68.053,27 68.053,27 - - - 

Bargłów 358.200 358.200 243.333 243.333 243.333,46 243.333,46 - - - 

Kościelny 

Bakała-rzewo 163.634 163.634 143.869 143.869 143.869,17 143.869,17 - - - 

Rutka Tartak - - - - - - - - - 

Raczki - - 195.221 195.221 195.221,00 195.221,00 - - - 

Klukowo 100.000 100.000 222.874 222.874 222.874,00 222.874,00 - - - 

samorządów 

Gmin

11. Grodzkie Wnory 


12. Górskie 


13. Chmielówka 


14. Bierwicha 


15. Józefowo 


16. Królewianka III 


17. Rutki Nowe 


18. Wólka 

Karwowska 


19. Bodaki Koszewo 

II 


20. Czarnucha III 


21. Zaboryszki 


22. Racibory Nowe 


23. Łupianka Stara I 


24. Czajki- Franki D. 

II 


25. Malesze Bujnowo 

-mod. rz. Bronki 


26. Popławy Oleksin 

II 

-mod. rz. 

Brzezinki 

27. Siemianówka V 

-us. uj. sk. p. zb. 

28. rz. Tłoczewka 

-regulacja 

Kulesze 

Kościelne 

- - - - - - - - - 

Bargłów - - - - - - - - - 

Kościelny 

Bakałarzewo 100.000 100.000 200.036 200.036 200.036,00 200.036,00 - - - 

Sidra - - 224.174 224.174 224.174,00 224.174,00 - - - 

Raczki - - - - - - - - - 

Nowinka - - - - - - - - - 

Augustów, 

Bargłów 

Kościelny 

Bargłow 

Kościelny 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

Brańsk 99.535 99.535 99.535 99.535 99.534,72 99.534,72 - - - 

Augustów - - - - - - - - - 

Szypliszki 87.000 87.000 234.592 234.592 234.592,00 234.592,00 - - - 

Sokoły - - 49.706 49.706 49.705,59 49.705,59 - - - 

Łapy 7.635 7.635 7.223 7.223 7.223,38 7.223,38 - - - 

Sokoły, 

Kobylin 

Borzymy 

- - - - - - - - - 

Wyszki 100.000 100.000 207.186 162.186 207.185,92 162.185,92 45.000,00 - - 

Brańsk 50.000 50.000 18.251 18.251 18.251,12 18.251,12 - - - 

Michałowo, 40.000 40.000 22.835 22.835 22.835,60 22.835,60 - - - 

Narewka 

Nowe Piekuty 150.400 150.400 107.458 107.458 107.457,03 107.457,03 - - - 

29. Turośń Kościelna Turośń - - - - - - - - -

-zbiornik m. ret. 

30. Kuźnica 


31. Suchowola 


32. Kanał Szymański 

-budowle pięt. 

33. rz. Jaskranka 

-odbudowa jazu 

34. zb. Siemianówka 

-bariera biol. 

35. rz. Łomżyczka 

-wywłaszczenia 

36. rz. Turośl- 

Turoślanka 

-budowa jazu 

Kościelna 

Kuźnica - - 300.000 100.000 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - 

Suchowola - - - - - - - - - 

Rajgród 48.000 48.000 24.629 24.629 24.628,27 24.628,27 - - - 

Krypno 169.000 169.000 68.830 23.830 68.830,27 23.830,27 45.000,00 - - 

Michałowo, - - - - - - - - - 

Narewka 

Łomża 10.000 10.000 2.586 2.586 2.586,20 2.586,20 - - - 

Turośl 310.400 250.400 146.367 86.367 146.366,87 86.366,87 60.000,00 - - 

37. Topiłówka Augustów 60.300 60.300 12.831 12.831 12.831,20 12.831,20 - - - 


38. Korycin 

Korycin - - 62.000 - 62.000,00 - - - 62.000,00 


39. Bobra Wielka Nowy Dwór - - 16.103 - 16.103,00 - - - 16.103,00 

-koncep. bud. zb. 

m. ret. 

40. Tłoczewka Jabłoń Nowe Piekuty 80.000 80.000 40.265 40.265 40.264,88 40.264,88 - - - 

II 


41. Giełczyn 

Trzcianne 40.000 40.000 34.171 34.171 34.168,00 34.168,00 - - - 

Kleszcze 

-moder. w. p. 

pow. 

42. Rybaki 

Dobrzynie-wo 20.000 20.000 - - - - - - - 

-moder. 

pompowni 

43. Trywieża- Hajnówka 60.000 60.000 108.528 108.528 108.528,52 108.528,52 - - - 

Nowokornino 

-reg. rz. Łoknicy 


44. Dokumentacja - 126.000 126.000 - - - - - - - 

przyszłościowa 

45. Renaturalizacja Grajewo - - - - - - - - - 

rz. Ełk 

-bud 2 j. na k. 

Rudzkim 

46. Renaturalizacja Grajewo - - - - - - - - -

z. Ełk 

-mod. węzła urz. 

wod. Modzelówka 

47. rz. Bronka 

-mod. j. w m. 

Bujnowo 

48. rz. Brzozówka 

-mod. j. w m. 

Milewskie 

49. Turośl 


Wyszki 80.000 80.000 - - - - - - - 

Jasionówka 50.000 50.000 - - - - - - - 

Turośl - - 14.056 14.056 14.056,23 14.056,23 - - - 

50. Łacha 

Turośl - - 23.010 23.010 23.009,62 23.009,62 - - - 

-mel. uż. 

rol.(moder.) 

51. Skazdub Stary Bakałarzewo - - 4.127 4.127 4.127,26 4.127,26 - - - 


52. Trywieża - Hajnówka - - 4.186 4.186 4.185,82 4.185,82 - - - 

zbiornik m. ret. 

53. rz. Turoślanka - Turośl - - 4.331 4.331 4.331,00 4.331,00 - - - 

przebudowa jazu 

w km 3+350 

X Razem: X 2.870.000 2.810.000 3.238.103 2.810.000 3.238.100,00 2.809.997,00 250.000,00 100.000,00 78.103,00







PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK 

Dział Stan środków Stan środków 

Rozdz. Nazwa jednostki pieniężnych Przychody Wydatki pieniężnych 

na początek roku 

na koniec roku 

600 Transport i łączność 110 120 150 503 98 847 161 776 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 120 150 503 98 847 161 776 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 110 120 150 503 98 847 161 776 

w Białymstoku 

700 Gospodarka mieszkaniowa 0 231 231 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 231 231 0 

Urząd Marszałkowski w Białymstoku 0 231 231 0 

750 Administracja publiczna 0 1 557 0 1 557 

75018 Urzędy marszałkowskie 0 1 557 0 1 557 

Urząd Marszałkowski w Białymstoku 0 1 557 0 1 557 

801 Oświata i wychowanie 308 990 1 272 765 1 262 278 319 477 

80130 Szkoły zawodowe 30 076 78 911 72 937 36 050 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 6 421 56 999 45 691 17 729 


Szkoła Policealna Pracowników 20 716 8 030 19 288 9 458 

Służb Społecznych w Białymstoku 

Medyczne Studium Zawodowe 2 939 13 882 7 958 8 863 

w Łomży 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 26 386 173 786 189 913 10 259 

Nauczycielskie Kolegium Języków 4 506 24 875 24 441 4 940 

Obcych w Łomży 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich 0 5 720 401 5 319 

w Suwałkach 

Nauczycielskie Kolegium Języków 21 778 128 345 150 123 0 

Obcych w Suwałkach 

Kolegium Nauczycielskie 102 14 846 14 948 0 

w Suwałkach 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 252 458 1 012 627 991 949 273 136 

Centrum Edukacji Nauczycieli 114 204 282 770 229 244 167 730 


Centrum Edukacji Nauczycieli 37 155 270 841 221 257 86 739 

w Suwałkach 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 101 099 459 016 541 448 18 667 

w Łomży 

80147 Biblioteki pedagogiczne 70 7 441 7 479 32 

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży 70 7 441 7 479 32



853 Opieka społeczna 0 7 404 7 404 0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 7 404 7 404 0 

Wojewódzki Urząd Pracy 0 7 404 7 404 0 


854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 185 533 429 525 684 83 930 

85410 Internaty i bursy szkolne 76 185 533 429 89 890 54 002 


w Suwałkach- internat 


w Łomży- internat 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 18 457 254 879 263 737 9 599 

w Białymstoku- internat 

Razem: 495 295 1 965 889 1 894 444 566 740 





PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2003 ROK 

Dział/ Zysk do w tym: 

Rozdział Nazwa jednostki Przychody Koszty podziału wpłata do 

budżetu 

010/ Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 2 712 857 2 699 142 10 012 5 006 

01097 Wodnych w Białymstoku- Gosp. pomocnicze 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 4 911 925 4 884 665 7 401 3 700 

Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Białymstoku 2 140 054 2 057 046 57 659 28 830 

Gospodarstwo pomocnicze w Łomży 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Białymstoku 902 010 899 608 1 600 800 

Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach 

10 666 846 10 540 461 76 672 38 336 

710/ Podlaskie Biuro Planowania 

71097 Przestrzennego 457 317 392 776 47 020 23 510 

Gospodarstwo pomocnicze w Łomży 

Podlaskie Biuro Planowania 

Przestrzennego 5 954 8 707 - - 

Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach 

463 271 401 483 47 020 23 510 

Ogółem 11 130 117 10 941 944 123 692 61 846







PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 

ZA 2003 ROK 

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

I Stan środków obr. netto na początek roku 145 567 948 251 651,42 

w tym: 

1 środki pieniężne 245 000 1 187 812 484,82 

2 należności 40 000 66 372 165,93 

3 zobowiązania/minus 139 433 305 933 219,41 

II PRZYCHODY 2 285 000 2 194 260 96,03 

1 Dotacje z centralnego funduszu 1 300 000 1 465 000 112,69 

2 Przychody własne, z tego: 985 000 729 260 74,04 

a/ wyłączenie gruntów 900 000 667 548 74,17 

b/ odsetki i koszty upomnień 85 000 59 545 70,05 

c/ pozostałe - 2 167 

III KOSZTY 2 145 000 2 099 843 97,89 

1 Odpis na centralny fundusz 180 000 132 381 73,55 

2 Wydatki bieżace oraz transfery 105 000 98 681 93,98 

na rzecz ludności 

3 Wydatki inwestycyjne, z tego: 1 860 000 1 868 781 100,47 

a/ własne 10 000 - 

b/ dla jednostek sektora finansów publicznych 1 750 000 1 868 781 106,79 

c/ dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ. 100 000 - 

IV Stan środków obr. netto na koniec roku 285 567 1 042 668 365,12 

w tym: 


2 należności 45 000 69 067 153,48 






PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I 

KARTOGRAFICZNYM ZA 2003 ROK 

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

I stan środków obr. netto na początek roku 52 990 52 990 100,00



w tym: 

1 środki pieniężne 52 990 46 570 87,88 

2 należności 120 000 10 113 8,43 


II PRZYCHODY 1 116 010 634 698 56,87 

1 Wpływy z innych funduszy 980 000 579 558 59,14 

2 Przychody własne, z tego: 136 010 55 140 40,54 

a/ wpływy z usług 50 000 40 406 80,81 

b/ odsetki i koszty upomnień 86 010 14 734 17,13 

c/ pozostałe - - 

III KOSZTY 1 150 000 161 040 14,00 

1 Odpisy na fundusze 650 000 125 605 19,32 

2 Wydatki inwestycyjne - - 

3 Wydatki bieżące, z tego: 500 000 35 435 7,09 

a/ zakup materiałów i wyposażenia 480 000 29 830 6,21 

b/ zakup usług remontowych - - 

c/ zakup usług pozostałych 20 000 5 605 28,03 

IV stan środków obr. netto na koniec roku 19 000 526 648 2 771,83 

w tym: 


2 należności 100 000 6 856 6,86 


Wydawca: Wojewoda Podlaski 

Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, 

tel. 7.439-375, e-mail: bliedke@poczta.bialystok.uw.gov.pl 

Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego, 

15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552 

Prenumerata płatna z góry: 

kwartalna 828,00 zł 

półroczna 1.656,00 zł 

roczna 3.312,00 zł 

Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto 

KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000 

Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 

Zam. Nr ISSN 1508-4809 Cena zł

DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?