Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o ...

• Priporočamo, da odgovorna oseba Vrtca Ciciban Novo mesto v najkrajšem času,
od MO NM, pridobi ustrezno dokumentacije obnove enote Ciciban, ki ni potekala
v skladu z zakonom - gradbeno in uporabno dovolienje,
• Nadzorni odbor ugotavlja, da so indeksi pri Vrtcu Ciciban Novo mesto in Vrtcu
Pedenjped Novo mesto pri nekaterih prihodkih in odhodkih visoko nad 100%,
• Priporočamo, da je potrebno prihodke in odhodke v bodoče planirati
natančneje, da ne prihaja do velikih odstopanj in povečanja porabe
proračunskih sredstev,
• Zaradi racionalizacije poslovanja in s tem velikega prihranka proračunskega
denarja NO MO NM predlaga MO NM skupno nastopanje Vrtca Pedenjped Novo
mesto in Vrtca Ciciban Novo mesto pri sklepanju pogodb z skupnimi dobavitelji.
Notranjo revizijo Vrtca Ciciban Novo mesto in Vrtca Pedenjped Novo mesto je opravila
revizijska hiša DINAMIC, d.o.o. Novo mesto, ki opravila tudi pregled postopka izvedbe
popisa in obveznosti do virov sredstev za vrtec Ciciban Novo mesto za leto 2009, za vrtec
Pedenjped Novo mesto za leto 2008. Opravilaje tudi preveritev postopkov izvedbe javnega
razpisa za dobavo prehrambenega blaga v Vrtcu Pedenjped Novo mesto, in pregled
prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, Vrtca Ciciban Novo mesto.
Revizijske hiša ugotavlja, da so bili revidirani postopki izvedbe javnega razpisa za dobavo
prehrambenega blaga za leto 2010/2011 v vrtcu Pedenjped vsebinsko izvedeni pravilno.
Priporoča, da so postopki javnega naročanja izvedeni ..pravočasno (primer pogodba
sklenjena 7.6.2010, dobave so se pričele z 1.6.2010), kakor tudi garancije za dobro
izvedbo del oziroma menične izjave.
Revizijski hiši smo postavili vprašanje pregleda postopkov izvedbe popisa sredstev in
obveznosti do virov sredstev Vrtca Pedenjped Novo mesto, 2008 (pregled zaključnega
računa je bil za poslovno leto 2010 ). Odgovor revizijske hiše:
V plan dela notranje revizije za leto 2010 smo dali tudi preveritev procesov inventur. Ob
začetku dela na terenu 2.2.2010 še niso bili dokončani vsi postopki inventure za leto 2009,zato
smo preverili inventuro za leto 2008, ki je bila popolnoma zaključena - opravljene tudi vse
vknjižbe in uskladitve z inventurnim stanjem.
Nadzorni odbor priporoča javnima zavodoma, da v bodoče upošteva vsa priporočila k ugotovitvam
opravljenega nadzora revizijske hiše Dinamic, d. 0.0. Novo mesto za poslovno leto 2010, za
zakonsko pravilno in nemoteno delovanje zavoda.
Nadzorni odborje na 16. seji, dne 28. avgusta 2012 obravnaval odzivno poročilo nadzorovanih oseb
(priloga) na predlog Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, o opravljenem
nadzoru nad zaključnima računoma za leto 2010, za javna zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto in
Vrtec Pedenjped Novo mesto.
Nadzorni odbor je opravil redakcijske popravke, korigiral nekatera besedila in priporočila, v ostalih
primerih Nadzorni odbor vztraja pri svojih ugotovitvah in priporočilih.
Nadzorni odborje
poročilo o nadzoru sprejel kot dokončni akt.
Pravni pouk:
To poročiloje postalo dokončno na podlagi določbe 3. Odstavka 42. Člena Statuta Mestne občine
Novo mesto
16