Finančni načrt OI 2013 - Onkološki inštitut

Drugi prihodki iz javnih sredstev se bodo nekoliko zmanjšali predvsem zaradi pričakovanih manjših
prihodkov za raziskovalne projekte, financirane od Agencije za raziskave in razvoj Republike
Slovenije.
Pričakujemo, da bo ostala realizacija nekoliko nižja kot leto prej, predvsem zato, ker bo manj
podarjenih sredstev, saj je na listo B razvrščeno zdravilo za indikacijo, ki lani ni bila plačana od
ZZZS, ampak je farmacevtska družba zdravilo donirala.
Prevrednotovalni prihodki bodo realizirani v planirani višini zaradi že prejete odškodnine
zavarovalnice.
7.1.2. Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 85.969.702 EUR in bodo za 0,2 % nižji od
doseženih v letu 2012.
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2013 znašajo 52.051.650
EUR in bodo za 1,6 % višji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke
zavoda znaša 60,6 %.
ODHODKI POSLOVANJA
2012 2012 2013 pl 13 / pl 12 pl 13 / real 12
Plan Delež Realizacija Plan Delež Index Index
1.STROŠKI MATERIALA 40.060.000 46,3 39.402.757 39.959.500 46,5 99,7 101,4
-specialitete, čaji, 1.950.000 1.812.989 1.500.000 76,9 82,7
-enteralna in paranteralna prehrana 1.400.000 1.496.693 1.600.000 114,3 106,9
-antibiotiki, antimikotiki, virotiki 1.300.000 1.359.412 1.370.000 105,4 100,8
-hormonski preparati 1.100.000 899.067 270.000 24,5 30,0
-citostatiki in bioterapevtiki 22.500.000 22.472.598 23.500.000 104,4 104,6
-krvni derivati 55.000 41.717 10.500 19,1 25,2
-citokini 210.000 188.320 200.000 95,2 106,2
-kri 800.000 698.327 750.000 93,8 107,4
-infuzije 580.000 589.555 600.000 103,4 101,8
-narkotiki 85.000 83.477 84.000 98,8 100,6
-kemikalije, mila in razkužila 250.000 233.408 250.000 100,0 107,1
-obvezilni material 560.000 547.687 500.000 89,3 91,3
-šivalni material 500.000 408.308 350.000 70,0 85,7
-laboratorijski material 1.940.000 1.960.143 2.000.000 103,1 102,0
-filmi, fiksirji, razvijalci, kontrasti 350.000 348.572 350.000 100,0 100,4
-katetri 160.000 152.461 120.000 75,0 78,7
-brizge 90.000 95.840 80.000 88,9 83,5
-igle 570.000 533.712 500.000 87,7 93,7
-izotopi 450.000 464.575 750.000 166,7 161,4
-zaščita za osebje in bolnike 350.000 331.755 340.000 97,1 102,5
-pripomočki za respiratorno terapijo 165.000 155.955 130.000 78,8 83,4
-sistemi in seti 790.000 797.302 900.000 113,9 112,9
-medicinski pribor 200.000 222.239 250.000 125,0 112,5
- razno (vrečke,seti,..) 500.000 466.151 470.000 94,0 100,8
-zmanjšanje porabe za prejete bonuse -1.289 0,0
26