2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

Ž U P A N 

Klasa: 400-04/11-01/524 

Urbroj:2181/1-09-11-01 

Split, 6. rujna 2011. 

PREDSJEDNIKU 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

gosp. Petroslavu Sapunaru 

- ovdje - 

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Splitsko-dalmatinske županije za siječanj – lipanj 2011. 

Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 13/09), a sukladno Zaključku sa 24. 

sjednice, održane 2. kolovoza 2011., u privitku Vam dostavljam Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj – lipanj 2011. 

PRAVNI TEMELJ: Članak 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj, 87/08) 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za proračun i financije 

PREDLAGATELJ: Župan 

DONOSITELJ: 

IZVJESTITELJ: 

Županijska skupština 

Sanja Viculin, dipl.oec. 

S poštovanjem, 

ŽUPAN 

Ante Sanader, dipl.ing.

R E P U B L I K A H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA 

SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE 

ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2011. 

Split, srpanj 2011. 

1

S a d r ž a j 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 

siječanj-lipanj 2011. 

- Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja…….......................................................... 3 

I. Opći dio .............................................................................................................................. 3 

II. Posebni dio ..................................................................................................................... 13 

2. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Splitsko – 

dalmatinske županije za siječanj- lipanj 2011. .............................................................. 308 

2.1. Uvodne napomene........................................................................................................... 308 

2.2. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Splitsko – 

dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2011.................................................................. 309 

2.3. Prihodi i primici .............................................................................................................. 310 

2.3.1. Prihodi i primici – porezni i neporezni......................................................................... 310 

2.3.2. Prihodi i primici – prema izvorima financiranja .......................................................... 315 

2.4. Rashodi i izdaci ............................................................................................................... 317 

2.4.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema tri osnovne grupe rashoda............. 317 

2.4.2. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema organizacijskoj, izvorskoj i 

programskoj klasifikaciji.............................................................................................. 318 

2.4.3. Rashodi i izdaci – decentralizacija............................................................................... 323 

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe ...................................................................... 328 

4. Izvještaj o zaduživanju, danim jamstvima i izdacima po jamstvima.......................... 329 

5. Sažetak............................................................................................................................... 331 

6. Prilozi................................................................................................................................. 332 

6.1. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2011. 

po lokacijskoj klasifikaciji ............................................................................................. 333 

6.2. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2011. 

po funkcijskoj klasifikaciji.............................................................................................. 337 

6.3. Obrazloženja upravnih odjela o realiziranim programima.............................................. 339 

2

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj 

– lipanj 2011. 

I. Opći dio 

OPIS 

Ostvarenje 

01.- 06. 2010. 

PRORAČUN 

2011. 

REBALANS 

2011. 

Ostvarenje 

01.- 06. 2011. 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

1 Prihodi poslovanja 190.808.262,73 432.280.000,00 426.115.328,54 186.856.658,70 

2 Rashodi poslovanja 136.626.883,45 389.130.056,00 391.481.830,27 173.846.370,18 

3 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.604.856,79 34.259.944,00 41.233.724,14 7.212.071,84 

4 VIŠAK PRIHODA (1-2-3) 44.576.522,49 8.890.000,00 5.798.216,68 

5 MANJAK PRIHODA (3+4-1-2) 6.600.225,87 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

6 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.267.391,09 7.720.000,00 7.720.000,00 2.668.500,65 

7 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.583.996,38 16.610.000,00 19.299.000,00 6.118.114,82 

8 VIŠAK PRIMITAKA (6-7) 

9 MANJAK PRIMITAKA (7-6) 3.316.605,29 8.890.000,00 11.579.000,00 3.449.614,17 

C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+6) 193.075.653,82 440.000.000,00 433.835.328,54 189.525.159,35 

D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+7) 151.815.736,62 440.000.000,00 452.014.554,41 187.176.556,84 

E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D) 41.259.917,20 0,00 2.348.602,51 

F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C) 0,00 18.179.225,87 

G. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 16.496.496,66 0,00 18.179.225,87 18.179.225,87 

H. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+G-F) 57.756.413,86 0,00 0,00 20.527.828,38 

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

BROJ 

Ostvarenje PRORAČUN REBALANS Ostvarenje 

VRSTA RASHODA / IZDATAKA 

KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/5) 

6 Prihodi poslovanja 190.808.262,73 432.280.000,00 426.115.328,54 186.856.658,70 97,93% 43,85% 

61 Prihodi od poreza 105.998.235,38 228.120.000,00 228.120.000,00 100.245.651,62 94,57% 43,94% 

611 Porez i prirez na dohodak 102.836.942,83 205.120.000,00 205.120.000,00 96.256.056,52 93,60% 46,93% 

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 102.836.942,83 205.120.000,00 205.120.000,00 96.256.056,52 93,60% 46,93% 

613 Porezi na imovinu 129.183,34 300.000,00 300.000,00 631.573,66 488,90% 210,52% 

6132 Porez na nasljedstava i darove 129.183,34 300.000,00 300.000,00 631.573,66 488,90% 210,52% 

614 Porezi na robu i usluge 3.032.109,21 22.700.000,00 22.700.000,00 3.358.021,44 110,75% 14,79% 

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.489.614,21 21.300.000,00 21.300.000,00 2.825.331,44 113,48% 13,26% 

6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 542.495,00 1.400.000,00 1.400.000,00 532.690,00 98,19% 38,05% 

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 60.816.308,36 152.920.000,00 146.460.461,00 64.009.314,26 105,25% 43,70% 

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 2.410.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00% 

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 1.900.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00% 

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00% 

633 Pomoći iz proračuna 6.767.614,02 23.173.076,00 22.433.076,00 12.685.931,41 187,45% 56,55% 

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6.767.614,02 22.773.076,00 22.033.076,00 12.685.931,41 187,45% 57,58% 

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00% 

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 300.000,00 5.600.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 300.000,00 5.600.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 53.748.694,34 121.736.924,00 115.017.385,00 51.323.382,85 95,49% 44,62% 

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 44.965.513,59 94.166.780,00 93.994.561,00 45.854.759,55 101,98% 48,78% 

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.783.180,75 27.570.144,00 21.022.824,00 5.468.623,30 62,26% 26,01% 

64 Prihodi od imovine 5.632.629,59 13.100.000,00 13.100.000,00 6.285.316,95 111,59% 47,98% 

641 Prihodi od financijske imovine 760.855,09 1.930.000,00 1.930.000,00 734.932,27 96,59% 38,08% 

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 760.855,09 1.730.000,00 1.730.000,00 734.932,27 96,59% 42,48% 

6416 Prihodi od dividendi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.871.774,50 11.170.000,00 11.170.000,00 5.550.384,68 113,93% 49,69% 

6421 Naknade za koncesije 3.998.572,95 9.510.000,00 9.510.000,00 4.888.681,58 122,26% 51,41% 

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 30.463,95 60.000,00 60.000,00 17.554,57 57,62% 29,26% 

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 842.737,60 1.600.000,00 1.600.000,00 644.148,53 76,44% 40,26% 

65 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 

propisima i naknada 17.579.958,03 36.538.000,00 36.832.867,54 15.850.669,28 90,16% 43,03% 

651 Upravne i administrativne pristojbe 5.772.582,30 11.710.000,00 11.710.000,00 6.457.118,85 111,86% 55,14% 

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 2.108.438,96 4.200.000,00 4.200.000,00 2.292.799,95 108,74% 54,59% 

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 3.664.143,34 7.500.000,00 7.500.000,00 4.164.318,90 113,65% 55,52% 

4

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/5) 

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

652 Prihodi po posebnim propisima 11.807.375,73 24.828.000,00 25.122.867,54 9.393.550,43 79,56% 37,39% 

6526 Ostali nespomenuti prihodi 11.807.375,73 24.828.000,00 25.122.867,54 9.393.550,43 79,56% 37,39% 

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 781.131,37 1.602.000,00 1.602.000,00 465.706,59 59,62% 29,07% 

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 781.131,37 1.602.000,00 1.602.000,00 465.706,59 59,62% 29,07% 

6615 Prihodi od pruženih usluga 781.131,37 1.602.000,00 1.602.000,00 465.706,59 59,62% 29,07% 

3 Rashodi poslovanja 136.626.883,45 389.130.056,00 391.481.830,27 173.846.370,18 127,24% 44,41% 

31 Rashodi za zaposlene 37.717.974,66 91.781.762,08 96.536.651,72 47.471.592,06 125,86% 49,17% 

311 Plaće (Bruto) 30.945.419,49 72.614.016,00 74.591.453,46 36.360.106,54 117,50% 48,75% 

3111 Plaće za redovan rad 28.884.833,65 68.153.489,00 70.210.926,46 34.301.185,60 118,75% 48,85% 

3112 Plaće u naravi 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

3113 Plaće za prekovremeni rad 17.617,84 30.000,00 80.000,00 63.616,11 361,09% 79,52% 

3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.042.968,00 4.424.527,00 4.294.527,00 1.995.304,83 97,67% 46,46% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.554.409,26 8.037.524,00 10.591.657,64 5.906.615,12 379,99% 55,77% 

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.554.409,26 8.037.524,00 10.591.657,64 5.906.615,12 379,99% 55,77% 

313 Doprinosi na plaće 5.218.145,91 11.130.222,08 11.353.540,62 5.204.870,40 99,75% 45,84% 

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.686.266,37 9.958.299,20 10.159.793,30 4.683.305,43 99,94% 46,10% 

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 531.879,54 1.171.922,88 1.193.747,32 521.564,97 98,06% 43,69% 

32 Materijalni rashodi 64.280.343,82 174.524.905,92 183.105.433,02 96.626.040,72 150,32% 52,77% 

321 Naknade troškova zaposlenima 10.689.616,39 19.629.348,00 19.820.177,15 9.513.540,63 89,00% 48,00% 

3211 Službena putovanja 2.303.924,19 5.107.712,00 5.201.649,31 2.126.966,43 92,32% 40,89% 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.713.318,38 13.036.386,00 12.930.642,00 6.805.792,76 88,23% 52,63% 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 672.373,82 1.485.250,00 1.559.784,84 539.295,46 80,21% 34,57% 

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 128.101,00 41.485,98 32,39% 

322 Rashodi za materijal i energiju 22.392.594,20 76.007.114,00 76.501.347,06 48.596.546,44 217,02% 63,52% 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.693.104,17 13.081.213,00 12.948.926,71 4.589.688,40 80,62% 35,44% 

3222 Materijal i sirovine 3.755.900,52 35.458.263,00 35.458.038,72 30.711.257,14 817,68% 86,61% 

3223 Energija 11.027.614,00 22.251.202,00 22.517.606,22 11.490.671,58 104,20% 51,03% 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.140.871,03 3.418.812,00 3.307.380,00 1.067.963,91 93,61% 32,29% 

3225 Sitni inventar i auto gume 775.104,48 1.797.624,00 1.814.475,00 571.546,10 73,74% 31,50% 

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 454.920,41 165.419,31 36,36% 

323 Rashodi za usluge 27.492.720,84 69.151.582,92 69.688.232,08 28.297.933,21 102,93% 40,61% 

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.892.803,68 27.879.783,00 27.937.644,81 14.165.717,18 101,96% 50,70% 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.237.453,58 16.200.132,00 15.605.699,37 4.594.392,54 108,42% 29,44% 

3233 Usluge promidžbe i informiranja 892.610,78 2.189.862,00 2.865.876,45 969.696,25 108,64% 33,84% 

3234 Komunalne usluge 3.861.018,62 9.658.402,92 7.570.464,03 3.014.944,49 78,09% 39,83% 

3235 Zakupnine i najamnine 1.157.367,42 2.498.280,00 2.355.150,36 1.219.540,82 105,37% 51,78% 

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 251.608,13 1.804.232,00 1.774.405,00 242.880,27 96,53% 13,69% 

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.145.226,72 4.417.797,00 4.577.594,17 1.654.434,41 144,46% 36,14% 

5

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/5) 

3238 Računalne usluge 1.080.764,13 2.240.147,00 2.464.294,28 804.855,86 74,47% 32,66% 

3239 Ostale usluge 973.867,78 2.262.947,00 4.537.103,61 1.631.471,39 167,52% 35,96% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 381.000,00 227.576,00 92.730,99 40,75% 

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 381.000,00 227.576,00 92.730,99 40,75% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.705.412,39 9.355.861,00 16.868.100,73 10.125.289,45 273,26% 60,03% 

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.925.668,54 5.103.546,00 12.366.046,00 8.788.377,94 456,38% 71,07% 

3292 Premije osiguranja 535.562,13 1.231.783,00 1.371.924,73 370.601,83 69,20% 27,01% 

3293 Reprezentacija 441.501,48 1.068.528,00 1.139.243,00 314.020,94 71,13% 27,56% 

3294 Članarine 136.991,11 407.971,00 426.175,00 182.931,00 133,53% 42,92% 

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 57.840,00 2.838,54 4,91% 

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 665.689,13 1.544.033,00 1.506.872,00 466.519,20 70,08% 30,96% 

34 Financijski rashodi 622.180,16 2.177.837,00 2.119.486,00 521.715,67 83,85% 24,62% 

343 Ostali financijski rashodi 622.180,16 2.177.837,00 2.119.486,00 521.715,67 83,85% 24,62% 

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 369.090,03 894.232,00 876.055,00 299.698,06 81,20% 34,21% 

3433 Zatezne kamate 4.323,99 16.800,00 16.800,00 5.607,24 129,68% 33,38% 

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 248.766,14 1.266.805,00 1.226.631,00 216.410,37 86,99% 17,64% 

35 Subvencije 8.714.969,78 21.171.000,00 21.716.628,27 8.023.188,22 92,06% 36,94% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 310.165,72 1.196.000,00 1.051.000,00 289.452,79 93,32% 27,54% 

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 310.165,72 1.196.000,00 1.051.000,00 289.452,79 93,32% 27,54% 

352 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 

sektora 8.404.804,06 19.975.000,00 20.665.628,27 7.733.735,43 92,02% 37,42% 

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.925.124,27 4.670.000,00 4.930.264,50 2.090.285,58 108,58% 42,40% 

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.479.679,79 15.305.000,00 15.735.363,77 5.643.449,85 87,09% 35,86% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 9.995.734,74 40.307.700,00 46.035.419,53 4.459.363,59 44,61% 9,69% 

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00% 

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.995.734,74 40.307.700,00 43.995.419,53 4.459.363,59 44,61% 10,14% 

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.926.520,15 6.130.000,00 7.200.000,00 888.951,13 46,14% 12,35% 

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 8.069.214,59 34.177.700,00 36.795.419,53 3.570.412,46 44,25% 9,70% 

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.827.779,70 12.287.051,00 12.287.051,00 2.785.734,28 98,51% 22,67% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.827.779,70 12.287.051,00 12.287.051,00 2.785.734,28 98,51% 22,67% 

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.078.899,70 4.377.301,00 4.377.301,00 1.090.404,28 101,07% 24,91% 

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.748.880,00 7.909.750,00 7.909.750,00 1.695.330,00 96,94% 21,43% 

38 Ostali rashodi 12.467.900,59 46.879.800,00 29.681.160,73 13.958.735,64 111,96% 47,03% 

381 Tekuće donacije 11.679.147,20 30.824.800,00 24.283.347,53 11.727.129,09 100,41% 48,29% 

3811 Tekuće donacije u novcu 11.679.147,20 30.824.800,00 24.283.347,53 11.727.129,09 100,41% 48,29% 

382 Kapitalne donacije 609.299,94 14.035.000,00 3.385.000,00 2.045.913,10 335,78% 60,44% 

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 609.299,94 14.035.000,00 3.385.000,00 2.045.913,10 335,78% 60,44% 

6

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/5) 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 193.876,35 6.240,00 3,22% 

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 20.000,00 193.876,35 6.240,00 3,22% 

385 Izvanredni rashodi 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

386 Kapitalne pomoći 179.453,45 1.000.000,00 1.318.936,85 179.453,45 100,00% 13,61% 

3861 

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 

društvima u javnom sektoru 179.453,45 1.000.000,00 1.318.936,85 179.453,45 100,00% 13,61% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.604.856,79 34.259.944,00 41.233.724,14 7.212.071,84 75,09% 17,49% 

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 305.800,00 305.800,00 0,00 0,00% 

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 

4111 Zemljište 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 

412 Nematerijalna imovina 0,00 125.800,00 125.800,00 0,00 0,00% 

4124 Ostala prava 0,00 125.800,00 125.800,00 0,00 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.883.236,52 11.989.894,00 25.154.020,97 4.465.090,55 154,86% 17,75% 

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99% 

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99% 

422 Postrojenja i oprema 2.409.753,70 3.154.094,00 6.286.127,29 613.072,81 25,44% 9,75% 

4221 Uredska oprema i namještaj 1.964.883,40 2.633.674,00 2.748.138,85 496.679,30 25,28% 18,07% 

4222 Komunikacijska oprema 2.698,01 44.000,00 45.500,00 26.967,52 999,53% 59,27% 

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 85.744,52 96.000,00 87.500,00 2.800,01 3,27% 3,20% 

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 244.548,20 56.420,00 1.204.787,28 12.438,96 5,09% 1,03% 

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 111.879,57 324.000,00 2.190.201,16 74.187,02 66,31% 3,39% 

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00% 

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 473.482,82 8.835.800,00 7.352.393,68 392.242,96 82,84% 5,33% 

4262 Ulaganja u računalne programe 57.865,82 649.800,00 933.610,00 193.942,36 335,16% 20,77% 

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 415.617,00 8.186.000,00 6.418.783,68 198.300,60 47,71% 3,09% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.721.620,27 21.964.250,00 15.773.903,17 2.746.981,29 40,87% 17,41% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.709.627,77 21.964.250,00 14.503.176,82 2.146.254,94 31,99% 14,80% 

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.709.627,77 21.964.250,00 14.503.176,82 2.146.254,94 31,99% 14,80% 

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 11.992,50 0,00 1.270.726,35 600.726,35 5009,18% 47,27% 

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 11.992,50 0,00 1.270.726,35 600.726,35 5009,18% 47,27% 

7

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/5) 

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.267.391,09 7.720.000,00 7.720.000,00 2.668.500,65 117,69% 34,57% 

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.267.391,09 6.820.000,00 6.820.000,00 2.568.500,65 113,28% 37,66% 

812 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima 

i kućanstvima 2.152.960,31 6.260.000,00 6.260.000,00 2.348.007,02 109,06% 37,51% 

8121 

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u 

tuzemstvu 2.152.960,31 6.260.000,00 6.260.000,00 2.348.007,02 109,06% 37,51% 

816 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima 

izvan javnog sektora 114.430,78 560.000,00 560.000,00 220.493,63 192,69% 39,37% 

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 114.430,78 560.000,00 560.000,00 220.493,63 192,69% 39,37% 

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

832 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom 

sektoru 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.583.996,38 16.610.000,00 19.299.000,00 6.118.114,82 109,57% 31,70% 

51 Izdaci za dane zajmove 1.247.723,28 13.610.000,00 16.299.000,00 4.250.000,00 340,62% 26,08% 

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.247.723,28 10.300.000,00 9.050.000,00 1.250.000,00 100,18% 13,81% 

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.247.723,28 10.300.000,00 9.050.000,00 1.250.000,00 100,18% 13,81% 

515 

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan 

javnog sektora 0,00 3.310.000,00 7.249.000,00 3.000.000,00 41,39% 

5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.310.000,00 7.249.000,00 3.000.000,00 41,39% 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.336.273,10 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 43,08% 62,27% 

542 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u 

javnom sektoru 4.336.273,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5421 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih 

institucija u javnom sektoru 4.336.273,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 

544 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 

institucija izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

5443 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 

sektora 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

8

Opći dio - prihodi i primici po izvorima 

PRORAČUN REBALANS Ostvarenje 

POZICIJA 

BROJ 

Ostvarenje 


Indeksi 

KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 193.075.653,82 440.000.000,00 433.835.328,54 189.525.159,35 98,16% 43,69% 

RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI 193.075.653,82 440.000.000,00 433.835.328,54 189.525.159,35 98,16% 43,69% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.105.498,52 182.000.000,00 182.000.000,00 78.163.155,87 96,37% 42,95% 

6 Prihodi poslovanja 78.838.107,43 174.280.000,00 174.280.000,00 75.494.655,22 95,76% 43,32% 

61 Prihodi od poreza 71.445.763,69 159.000.000,00 159.000.000,00 67.769.324,25 94,85% 42,62% 

611 Porez i prirez na dohodak 68.284.471,14 136.000.000,00 136.000.000,00 63.779.729,15 93,40% 46,90% 

P0001 6111 Porez i prirez na dohodak - županijski 15,5% 68.284.471,14 136.000.000,00 136.000.000,00 63.779.729,15 93,40% 46,90% 

613 Porezi na imovinu 129.183,34 300.000,00 300.000,00 631.573,66 488,90% 210,52% 

P0002 6132 Porez na nasljedstva i darove 129.183,34 300.000,00 300.000,00 631.573,66 488,90% 210,52% 

614 Porezi na robu i usluge 3.032.109,21 22.700.000,00 22.700.000,00 3.358.021,44 110,75% 14,79% 

P0003 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - CMV 2.434.151,38 19.900.000,00 19.900.000,00 2.609.795,92 107,22% 13,11% 

P0004 6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - plovila 55.462,83 1.400.000,00 1.400.000,00 215.535,52 388,61% 15,40% 

P0005 6147 Porez na dobitke od igara na sreću - automati za zabavne igre 542.495,00 1.400.000,00 1.400.000,00 532.690,00 98,19% 38,05% 

64 Prihodi od imovine 1.356.111,01 3.420.000,00 3.420.000,00 1.133.561,67 83,59% 33,15% 

641 Prihodi od financijske imovine 760.855,09 1.930.000,00 1.930.000,00 734.932,27 96,59% 38,08% 

P0006 6413 Kamate na oročena sredstva - dugoročno 35.779,56 180.000,00 180.000,00 26.942,08 75,30% 14,97% 

P0007 6413 Kamate na oročena sredstva - kratkoročno 1.627,65 800.000,00 800.000,00 309.771,90 19031,85% 38,72% 

P0008 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Fond poljopivrede 535.664,19 600.000,00 600.000,00 398.218,29 74,34% 66,37% 

P0009 6413 Kamate na depozite po viđenju 187.783,69 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0010 6416 Prihodi od dividendi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 595.255,92 1.490.000,00 1.490.000,00 398.629,40 66,97% 26,75% 

P0011 6421 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 50.996,62 300.000,00 300.000,00 47.095,95 92,35% 15,70% 

P0012 6421 Naknada za koncesije - ambalažni otpad 9.500,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 252,63% 60,00% 

P0013 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 24.342,95 50.000,00 50.000,00 12.650,97 51,97% 25,30% 

P0014 6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 510.416,35 1.100.000,00 1.100.000,00 314.882,48 61,69% 28,63% 

65 


propisima i naknada 6.036.232,73 11.860.000,00 11.860.000,00 6.591.769,30 109,20% 55,58% 

651 Upravne i administrativne pristojbe 5.772.582,30 11.710.000,00 11.710.000,00 6.457.118,85 111,86% 55,14% 

P0015 6512 Županijske upravne pristojbe 1.333.315,85 2.500.000,00 2.500.000,00 1.313.346,03 98,50% 52,53% 

P0016 6512 Županijske naknade 775.123,11 1.700.000,00 1.700.000,00 979.453,92 126,36% 57,61% 

P0017 6513 Prihod od prodaje državnih biljega 3.664.143,34 7.500.000,00 7.500.000,00 4.164.318,90 113,65% 55,52% 

P0018 6514 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

652 Prihodi po posebnim propisima 263.650,43 150.000,00 150.000,00 134.650,45 51,07% 89,77% 

P0019 6526 Ostali nespomenuti prihodi 263.650,43 150.000,00 150.000,00 134.650,45 51,07% 89,77% 

9


POZICIJA 

BROJ 

Ostvarenje 


KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.267.391,09 7.720.000,00 7.720.000,00 2.668.500,65 117,69% 34,57% 

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.267.391,09 6.820.000,00 6.820.000,00 2.568.500,65 113,28% 37,66% 

812 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, 

građanima i kućanstvima 2.152.960,31 6.260.000,00 6.260.000,00 2.348.007,02 109,06% 37,51% 

P0020 8121 Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond poljoprivrede 2.152.960,31 6.260.000,00 6.260.000,00 2.198.007,02 102,09% 35,11% 

P0073 8121 Povrat zajmova -pozajmica SŠ J. Kaštelan Omiš 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

816 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i 

obrtnicima izvan javnog sektora 114.430,78 560.000,00 560.000,00 220.493,63 192,69% 39,37% 

P0021 8163 Povrati zajmova od programa poduzetništva 70.606,22 500.000,00 500.000,00 214.592,64 303,93% 42,92% 

P0022 8163 Povrati zajmova od programa turizma 43.824,56 60.000,00 60.000,00 5.900,99 13,47% 9,83% 

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

832 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u 

javnom sektoru 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

P0023 8321 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru 0,00 900.000,00 900.000,00 100.000,00 11,11% 

Izvor VLASTITI PRIHODI 513.334,37 24.240.000,00 910.000,00 433.464,18 84,44% 47,63% 

6 Prihodi poslovanja 513.334,37 24.240.000,00 910.000,00 433.464,18 84,44% 47,63% 

64 Prihodi od imovine 6.121,00 10.000,00 10.000,00 4.903,60 80,11% 49,04% 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 6.121,00 10.000,00 10.000,00 4.903,60 80,11% 49,04% 

P0024 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine 6.121,00 10.000,00 10.000,00 4.903,60 80,11% 49,04% 

65 


propisima i naknada 0,00 22.628.000,00 0,00 0,00 

652 Prihodi po posebnim propisima 0,00 22.628.000,00 0,00 0,00 

P0025 6526 Ostali nespomenuti prihodi - DZSN 0,00 22.628.000,00 0,00 0,00 

66 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 

donacija 507.213,37 1.602.000,00 900.000,00 428.560,58 84,49% 47,62% 

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 507.213,37 1.602.000,00 900.000,00 428.560,58 84,49% 47,62% 

P0026 6615 Prihodi od pruženih usluga - DZSN 0,00 702.000,00 0,00 0,00 

P0027 6615 Prihodi od pruženih usluga - OŠ 58.959,22 100.000,00 100.000,00 46.981,90 79,69% 46,98% 

P0028 6615 Prihodi od pruženih usluga - SŠ 448.254,15 800.000,00 800.000,00 381.578,68 85,13% 47,70% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 16.088.040,88 11.720.000,00 35.344.867,54 14.442.897,67 89,77% 40,86% 

6 Prihodi poslovanja 16.088.040,88 11.720.000,00 35.344.867,54 14.442.897,67 89,77% 40,86% 

64 Prihodi od imovine 4.270.397,58 9.670.000,00 9.670.000,00 5.146.851,68 120,52% 53,22% 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.270.397,58 9.670.000,00 9.670.000,00 5.146.851,68 120,52% 53,22% 

P0029 6421 Naknada za koncesije na pravo na lov 101.989,52 200.000,00 200.000,00 102.408,65 100,41% 51,20% 

P0030 6421 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 2.498.846,04 6.000.000,00 6.000.000,00 3.312.816,63 132,57% 55,21% 

P0031 6421 Naknada za uporabu pomorskog dobra 1.337.240,77 1.750.000,00 1.750.000,00 1.392.360,35 104,12% 79,56% 

P0032 6421 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 10.000,00 0,82% 

P0033 6423 Lovozakupnina 332.321,25 500.000,00 500.000,00 329.266,05 99,08% 65,85% 

10


POZICIJA 

BROJ 

Ostvarenje 


KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


65 propisima i naknada 11.543.725,30 2.050.000,00 24.972.867,54 9.258.899,98 80,21% 37,08% 

652 Prihodi po posebnim propisima 11.543.725,30 2.050.000,00 24.972.867,54 9.258.899,98 80,21% 37,08% 

P0025-1 6526 Ostali nespomenuti prihodi - DZSN 11.075.345,10 0,00 22.798.000,00 8.512.470,26 76,86% 37,34% 

P0034 6526 EKO renta 468.380,20 2.000.000,00 2.000.000,00 624.884,62 133,41% 31,24% 

P0035 6526 Ostali nespomenuti prihodi - Službenički sud 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

P0072 6526 Ostali nespomenuti prihodi - viškovi OŠ i SŠ 0,00 0,00 124.867,54 121.545,10 97,34% 

66 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 

donacija 273.918,00 0,00 702.000,00 37.146,01 13,56% 5,29% 

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 273.918,00 0,00 702.000,00 37.146,01 13,56% 5,29% 

P0026-1 6615 Prihodi od pruženih usluga - DZSN 273.918,00 0,00 702.000,00 37.146,01 13,56% 5,29% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 88.301.166,03 190.856.924,00 184.137.385,00 83.799.710,22 94,90% 45,51% 

6 Prihodi poslovanja 88.301.166,03 190.856.924,00 184.137.385,00 83.799.710,22 94,90% 45,51% 

61 Prihodi od poreza 34.552.471,69 69.120.000,00 69.120.000,00 32.476.327,37 93,99% 46,99% 

611 Porez i prirez na dohodak 34.552.471,69 69.120.000,00 69.120.000,00 32.476.327,37 93,99% 46,99% 

P0036 6111 Porez i prirez na dohodak - za osnovno školstvo 3.798.997,24 8.150.000,00 8.150.000,00 3.653.556,44 96,17% 44,83% 

P0037 6111 Porez i prirez na dohodak - za srednje školstvo 8.902.298,69 17.650.000,00 17.650.000,00 8.343.412,18 93,72% 47,27% 

P0038 6111 Porez i prirez na dohodak- centri za socijalnu skrb 2.023.256,83 4.020.000,00 4.020.000,00 1.896.237,21 93,72% 47,17% 

P0039 6111 Porez i prirez na dohodak- za zdravstvo 12.948.845,16 25.650.000,00 25.650.000,00 12.135.915,88 93,72% 47,31% 

P0040 6111 Porez i prirez na dohodak- domovi za starije i nemoćne 6.879.073,77 13.650.000,00 13.650.000,00 6.447.205,66 93,72% 47,23% 

63 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 

proračuna 53.748.694,34 121.736.924,00 115.017.385,00 51.323.382,85 95,49% 44,62% 

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 53.748.694,34 121.736.924,00 115.017.385,00 51.323.382,85 95,49% 44,62% 

P0041 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - OŠ 26.427.000,00 49.855.943,00 49.855.943,00 25.262.000,00 95,59% 50,67% 

P0042 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - SŠ 13.824.000,00 26.244.268,00 26.244.268,00 13.385.000,00 96,82% 51,00% 

P0043 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - CZSS 433.220,46 6.270.350,00 6.268.350,00 1.073.945,35 247,90% 17,13% 

P0044 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - DZSN 4.281.293,13 11.796.219,00 11.626.000,00 6.133.814,20 143,27% 52,76% 

P0045 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - OŠ 7.121.731,01 9.589.197,00 9.589.197,00 3.842.271,57 53,95% 40,07% 

P0046 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - SŠ 1.351.313,68 7.216.819,00 7.216.819,00 1.014.317,25 75,06% 14,05% 

P0047 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - DZSN 310.136,06 1.314.128,00 1.314.100,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0048 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - zdravstvo 0,00 9.450.000,00 2.902.708,00 612.034,48 21,08% 

Izvor POMOĆI 7.067.614,02 31.183.076,00 27.733.076,00 12.685.931,41 179,49% 45,74% 

6 Prihodi poslovanja 7.067.614,02 31.183.076,00 27.733.076,00 12.685.931,41 179,49% 45,74% 

63 


proračuna 7.067.614,02 31.183.076,00 27.733.076,00 12.685.931,41 179,49% 45,74% 

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 2.410.000,00 0,00 0,00 

P0049 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostali projekti 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 

P0050 6324 Pomoći od institucija i tijela EU - Solution 0,00 510.000,00 0,00 0,00 

11


POZICIJA 

BROJ 

Ostvarenje 


KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

633 Pomoći iz proračuna 6.767.614,02 23.173.076,00 22.433.076,00 12.685.931,41 187,45% 56,55% 

P0051 6331 Pomoći iz proračuna - Državni zavod za statistiku 0,00 8.270.000,00 7.260.000,00 6.200.000,00 85,40% 

P0052 6331 Pomoć MOBMS za Pomoć u kući starijim osobama 0,00 535.500,00 535.500,00 267.750,00 50,00% 

P0053 6331 Pomoći Grada Splita za korisnike Županijskog proračuna 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

P0054 6331 Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije 50.000,00 50.000,00 75.000,00 75.000,00 150,00% 100,00% 

P0055 6331 Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni 0,00 357.576,00 357.576,00 0,00 0,00% 

P0056 6331 Pomoć MOBMS za LPR 347.172,77 850.000,00 850.000,00 235.443,12 67,82% 27,70% 

P0057 6331 Pomoć MGRP za LPR 3.469.202,88 5.200.000,00 5.200.000,00 2.690.660,28 77,56% 51,74% 

P0058 6331 Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu 101.778,79 200.000,00 200.000,00 71.650,76 70,40% 35,83% 

P0059 6331 Pomoć MZOPUG za ECO 13/5 115.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0060 6331 Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice 115.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0061 6331 Pomoć iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

P0062 6331 Pomoć MGRP za Malo gospodarstvo 0,00 1.100.000,00 1.345.000,00 369.488,95 27,47% 

P0063 6331 Pomoći iz gradskog proračuna za LPR 0,00 100.000,00 200.000,00 206.478,72 103,24% 

P0064 6331 Pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

P0065 6331 Pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede 5.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 400,00% 20,00% 

P0066 6331 Pomoći iz općinskog proračuna za LPR 15.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0067 6332 Pomoći iz gradskog proračuna-Protupožarni sustav 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

P0068 6332 Pomoći iz općinskog proračuna-Protupožarni sustav 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 300.000,00 5.600.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

P0069 6342 Pomoć Fonda za zaštitu okoliša za Protupožarni sustav 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

P0070 6342 Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - RC Lećevica 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

P0071 6342 Pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI EU 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00% 

6 Prihodi poslovanja 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00% 

63 


proračuna 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00% 

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00% 

P0049-1 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike) 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00% 

P0049-2 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za SDŽ) 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00% 

P0049-3 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike) 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0,00% 

P0050-1 6324 Pomoći od institucija i tijela EU - Solution 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00% 

12

II. P O S E B N I D I O 

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

UKUPNO RASHODI / IZDACI 151.815.736,62 440.000.000,00 452.014.554,41 167.078.682,16 110,05% 36,96% 

RAZDJEL 001 URED ŽUPANA 2.181.015,77 17.500.000,00 17.365.219,39 11.226.044,74 514,72% 64,65% 

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 1.886.015,77 13.230.000,00 12.290.692,99 8.835.518,34 468,48% 71,89% 

PROGRAM A01 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 1.043.594,79 2.252.000,00 2.270.032,00 1.324.709,58 126,94% 58,36% 

Aktivnost A01 0101 A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije 38.527,22 40.000,00 40.000,00 36.905,79 95,79% 92,26% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 38.527,22 40.000,00 40.000,00 36.905,79 95,79% 92,26% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.527,22 40.000,00 40.000,00 36.905,79 95,79% 92,26% 

3 Rashodi poslovanja 38.527,22 40.000,00 40.000,00 36.905,79 95,79% 92,26% 

32 Materijalni rashodi 38.527,22 40.000,00 40.000,00 36.905,79 95,79% 92,26% 

322 Rashodi za materijal i energiju 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.550,00 0,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 12.377,22 13.000,00 13.000,00 10.155,78 82,05% 78,12% 

R0001 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.078,74 5.700,00 6.700,00 5.320,00 104,75% 79,40% 

R0002 3239 Ostale usluge 7.298,48 7.300,00 6.300,00 4.835,78 66,26% 76,76% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.600,00 27.000,00 27.000,00 26.750,01 108,74% 99,07% 

R0003 3293 Reprezentacija 24.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 101,63% 100,00% 

R0004 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 2.000,00 1.750,01 87,50% 

Aktivnost A01 0101 A101002 Proslava državnih blagdana 14.415,60 92.000,00 92.000,00 3.672,19 25,47% 3,99% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 14.415,60 92.000,00 92.000,00 3.672,19 25,47% 3,99% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.415,60 92.000,00 92.000,00 3.672,19 25,47% 3,99% 

3 Rashodi poslovanja 14.415,60 92.000,00 92.000,00 3.672,19 25,47% 3,99% 

32 Materijalni rashodi 14.415,60 92.000,00 92.000,00 3.672,19 25,47% 3,99% 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0005 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 14.415,60 45.000,00 45.000,00 1.902,20 13,20% 4,23% 

R0006 3233 Usluge promidžbe i informiranja 14.415,60 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0007 3239 Ostale usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 1.902,20 19,02% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 45.000,00 45.000,00 1.769,99 3,93% 

R0008 3293 Reprezentacija 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 

R0009 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 15.000,00 15.000,00 1.769,99 11,80% 

Aktivnost A01 0101 A101004 Protokolarna primanja 103.036,33 470.000,00 488.032,00 171.650,05 166,59% 35,17% 





13

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

322 Rashodi za materijal i energiju 55.958,23 150.000,00 150.000,00 44.523,12 79,56% 29,68% 

R0010 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.159,93 50.000,00 50.000,00 18.102,00 112,02% 36,20% 

R0011 3222 Materijal i sirovine 39.798,30 100.000,00 100.000,00 26.421,12 66,39% 26,42% 


R0013-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 50.000,00 19.344,00 38,69% 

R0014 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 50.000,00 19.344,00 38,69% 


3291 Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.011,23 0,00 



Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00% 

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00% 

R0014-1 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - višak 2010. 0,00 0,00 18.032,00 18.032,00 100,00% 

Aktivnost A01 0101 A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

3 Rashodi poslovanja 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

38 Ostali rashodi 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

381 Tekuće donacije 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

R0017 3811 Tekuće donacije u novcu 887.615,64 1.650.000,00 1.650.000,00 1.112.481,55 125,33% 67,42% 

PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 842.420,98 10.978.000,00 10.020.660,99 7.510.808,76 891,57% 74,95% 

Aktivnost A01 0102 A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije 45.742,55 75.000,00 125.416,99 49.200,00 107,56% 39,23% 





321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0018 3211 Službena putovanja 0,00 5.000,00 0,00 0,00 


R0019 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 20.000,00 25.000,00 23.783,01 95,13% 95,13% 




14

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 25.416,99 25.416,99 100,00% 

R0021-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja - višak 2010. 0,00 0,00 25.416,99 25.416,99 100,00% 

Izvor POMOĆI 20.742,55 50.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 20.742,55 50.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

32 Materijalni rashodi 20.742,55 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 

R0600 3211 Službena putovanja -Pomoć MVPEI 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 

R0020 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - Pomoć MVPEI 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 20.742,55 42.000,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0021 3233 Usluge promidžbe i informiranja - Pomoć MVPEI 20.742,55 30.000,00 23.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0022 3237 Intelektualne i osobne usluge - Pomoć MVPEI 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 

38 Ostali rashodi 0,00 3.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 

381 Tekuće donacije 0,00 3.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 

R0023 3811 Tekuće donacije u novcu - Pomoć MVPEI 0,00 3.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost A01 0102 A102003 Proračunska zaliha 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

38 Ostali rashodi 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

385 Izvanredni rashodi 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

R0024 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost A01 0102 A102005 Odnosi s javnošću 139.912,50 420.000,00 420.000,00 166.640,00 119,10% 39,68% 







3239 Ostale usluge 4.612,50 0,00 0,00% 

Aktivnost A01 0102 A102006 Međunarodna i regionalna suradnja 88.989,00 343.000,00 343.000,00 136.800,00 153,73% 39,88% 





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 

R0026 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 


R0027 3294 Članarine 88.989,00 313.000,00 313.000,00 136.800,00 153,73% 43,71% 

15

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost A01 0102 A102007 Stručno-savjetodavni poslovi 279.901,45 350.000,00 352.244,00 35.536,65 12,70% 10,09% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 279.901,45 350.000,00 352.244,00 35.536,65 12,70% 10,09% 




323 Rashodi za usluge 0,00 320.000,00 262.000,00 24.137,93 9,21% 

R0028 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 320.000,00 262.000,00 24.137,93 9,21% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 30.000,00 30.000,00 9.154,72 30,52% 

R0029 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 30.000,00 30.000,00 9.154,72 30,52% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.973,96 0,00 58.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0028-1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.973,96 0,00 58.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

38 Ostali rashodi 273.927,49 0,00 0,00 0,00 0,00% 

381 Tekuće donacije 273.927,49 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3811 Tekuće donacije u novcu 273.927,49 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 2.244,00 2.244,00 100,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 2.244,00 2.244,00 100,00% 

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 2.244,00 2.244,00 100,00% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.244,00 2.244,00 100,00% 

R0029-1 3241 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - višak 2010. 0,00 0,00 2.244,00 2.244,00 100,00% 

Aktivnost A01 0102 A102008 Rad nacionalnih manjina 146.884,64 440.000,00 940.000,00 147.692,32 100,55% 15,71% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 146.884,64 440.000,00 940.000,00 147.692,32 100,55% 15,71% 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.884,69 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0030 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 66.884,69 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

38 Ostali rashodi 79.999,95 300.000,00 800.000,00 147.692,32 184,62% 18,46% 

381 Tekuće donacije 79.999,95 300.000,00 800.000,00 147.692,32 184,62% 18,46% 

R0031 3811 Tekuće donacije u novcu 79.999,95 300.000,00 800.000,00 147.692,32 184,62% 18,46% 

Aktivnost A01 0102 A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji 140.990,84 80.000,00 80.000,00 31.305,56 22,20% 39,13% 






R0032 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 140.990,84 30.000,00 30.000,00 15.882,62 11,27% 52,94% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 50.000,00 50.000,00 15.422,94 30,85% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 50.000,00 50.000,00 15.422,94 30,85% 

16

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

32 Materijalni rashodi 0,00 50.000,00 50.000,00 15.422,94 30,85% 


R0033 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 50.000,00 50.000,00 15.422,94 30,85% 

Tekući projekt A01 0102 T102001 Provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011 0,00 8.270.000,00 7.260.000,00 6.943.634,23 95,64% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 0,00 8.270.000,00 7.260.000,00 6.943.634,23 95,64% 

Izvor POMOĆI 0,00 8.270.000,00 7.260.000,00 6.943.634,23 95,64% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 8.270.000,00 7.260.000,00 6.943.634,23 95,64% 

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 7.260.000,00 6.943.634,23 95,64% 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 76.291,70 195,00 0,26% 

R0034-4 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-pomoći 0,00 0,00 76.291,70 195,00 0,26% 


R0034-2 3233 Usluge promidžbe i informiranja-pomoći 0,00 0,00 18.708,30 18.708,30 100,00% 

R0034-3 3237 Intelektualne i osobne usluge-pomoći 0,00 0,00 15.000,00 705,00 4,70% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 7.150.000,00 6.924.025,93 96,84% 

R0034-1 3291 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnopomoći 

0,00 0,00 7.150.000,00 6.924.025,93 96,84% 

38 Ostali rashodi 0,00 8.270.000,00 0,00 0,00 

381 Tekuće donacije 0,00 8.270.000,00 0,00 0,00 

R0034 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 8.270.000,00 0,00 0,00 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 295.000,00 4.270.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 810,35% 47,11% 

PROGRAM B01 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode 295.000,00 4.270.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 810,35% 47,11% 

Aktivnost B01 0100 A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

38 Ostali rashodi 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

381 Tekuće donacije 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

R0035 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.090.000,00 60,76% 

Aktivnost B01 0100 A100002 Gorska služba spašavanja 295.000,00 600.000,00 600.000,00 290.000,00 98,31% 48,33% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 295.000,00 600.000,00 600.000,00 290.000,00 98,31% 48,33% 






Aktivnost B01 0100 A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda 0,00 130.000,00 930.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 130.000,00 930.000,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00% 

17

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

3 Rashodi poslovanja 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00% 

32 Materijalni rashodi 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

R0037 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0038 3291 Naknade za rad povjerenstava 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

R0039 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 

R0563 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - višak 2010. 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 

Kapitalni projekt B01 0100 K100002 Zaštita i spašavanje 0,00 100.000,00 104.526,40 10.526,40 10,07% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0,00 100.000,00 104.526,40 10.526,40 10,07% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 100.000,00 100.000,00 6.000,00 6,00% 



321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 30.000,00 30.000,00 6.000,00 20,00% 

R0040 3213 Stručno usavršavanje 0,00 30.000,00 30.000,00 6.000,00 20,00% 


R0041-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

422 Postrojenja i oprema 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

R0041 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 70.000,00 0,00 0,00 


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 4.526,40 4.526,40 100,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 4.526,40 4.526,40 100,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 4.526,40 4.526,40 100,00% 

R0564 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2010. 0,00 0,00 4.526,40 4.526,40 100,00% 

RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 2.836.972,54 6.190.000,00 6.190.000,00 2.835.160,28 99,94% 45,80% 

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 6.190.000,00 2.835.160,28 99,94% 45,80% 

PROGRAM A01 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 6.190.000,00 2.835.160,28 99,94% 45,80% 

Aktivnost A01 0100 A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela 1.394.493,41 3.720.000,00 3.717.000,00 1.503.394,11 107,81% 40,45% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.394.493,41 3.720.000,00 3.717.000,00 1.503.394,11 107,81% 40,45% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.394.493,41 3.720.000,00 3.717.000,00 1.503.394,11 107,81% 40,45% 

18

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


32 Materijalni rashodi 1.394.493,41 3.720.000,00 3.717.000,00 1.503.394,11 107,81% 40,45% 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

R0042 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 0,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0043 3234 Komunalne usluge 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0043-1 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.394.493,41 3.690.000,00 3.690.000,00 1.503.394,11 107,81% 40,74% 

R0044 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 1.330.459,46 3.500.000,00 3.500.000,00 1.425.336,00 107,13% 40,72% 

R0045 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-služb.putovaja 49.610,97 100.000,00 100.000,00 57.219,03 115,34% 57,22% 


R0047 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.034,98 50.000,00 50.000,00 9.331,68 116,14% 18,66% 

Aktivnost A01 0100 A100003 Županijske nagrade i priznanja 313.478,92 170.000,00 173.000,00 161.665,35 51,57% 93,45% 







R0049 3239 Ostale usluge 8.988,84 9.000,00 12.000,00 11.829,40 131,60% 98,58% 




Aktivnost A01 0100 A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

3 Rashodi poslovanja 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

38 Ostali rashodi 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

381 Tekuće donacije 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

R0051 3811 Tekuće donacije u novcu 998.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 998.400,00 100,00% 49,92% 

Aktivnost A01 0100 A100005 Županijski savjet mladih 61.812,58 170.000,00 170.000,00 70.342,30 113,80% 41,38% 







R0053 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00 42,86% 

19

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0054 3239 Ostale usluge 0,00 12.000,00 15.000,00 2.841,30 18,94% 


R0055 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela - službena putovanja 782,44 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0056 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 56.580,00 125.000,00 125.000,00 61.180,00 108,13% 48,94% 


Aktivnost A01 0100 A100006 Službeni glasnik i Kronika SDŽ 68.787,63 130.000,00 130.000,00 101.358,52 147,35% 77,97% 







R0058-1 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 1.000,00 1.230,00 123,00% 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 62.948.979,06 140.865.227,00 141.726.224,36 36.293.822,09 57,66% 25,61% 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 7.215.546,94 11.485.000,00 11.674.500,00 3.443.279,79 47,72% 29,49% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 7.215.546,94 11.485.000,00 11.674.500,00 3.443.279,79 47,72% 29,49% 

PROGRAM C01 0100 Udruge građana 309.000,00 306.000,00 306.000,00 239.000,00 77,35% 78,10% 

Aktivnost C01 0100 A100002 Strukovne i ostale udruge 309.000,00 306.000,00 306.000,00 239.000,00 77,35% 78,10% 






R0059 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 




PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj 574.546,94 720.000,00 720.000,00 85.528,15 14,89% 11,88% 

Aktivnost C01 0101 A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija 335.677,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 335.677,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 335.677,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 335.677,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 335.677,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0061 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 335.677,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



R0062 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

20

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0101 A101003 Uređenje objekata i nabava opreme 107.069,94 280.000,00 280.000,00 18.536,10 17,31% 6,62% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 107.069,94 280.000,00 280.000,00 18.536,10 17,31% 6,62% 





R0063 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 11.070,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


382 Kapitalne donacije 95.999,94 160.000,00 160.000,00 18.536,10 19,31% 11,59% 

R0064 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 95.999,94 160.000,00 160.000,00 18.536,10 19,31% 11,59% 

Aktivnost C01 0101 A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala 78.800,00 190.000,00 190.000,00 14.992,05 19,03% 7,89% 










Aktivnost C01 0101 A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

3 Rashodi poslovanja 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

R0067 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 53.000,00 200.000,00 200.000,00 52.000,00 98,11% 26,00% 

PROGRAM C01 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 0,00 1.147.000,00 1.447.000,00 58.751,64 4,06% 

Aktivnost C01 0102 A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi 0,00 240.000,00 240.000,00 54.855,00 22,86% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 240.000,00 240.000,00 54.855,00 22,86% 



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 190.000,00 190.000,00 54.855,00 28,87% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 190.000,00 190.000,00 54.855,00 28,87% 

R0068 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 190.000,00 190.000,00 54.855,00 28,87% 




21

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0102 A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece 0,00 907.000,00 907.000,00 3.896,64 0,43% 





323 Rashodi za usluge 0,00 7.000,00 7.000,00 3.896,64 55,67% 

R0070 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 7.000,00 7.000,00 3.896,64 55,67% 

37 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 

naknade 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00% 

R0071 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00% 

Kapitalni projekt C01 0102 K102001 Stomatološki fakultet 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 





R0608 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2010. 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport 2.361.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 1.764.000,00 74,71% 51,49% 

Aktivnost C01 0103 A103001 Županijski savez školskog športa 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00% 100,00% 







Aktivnost C01 0103 A103002 Organiziranje športskih manifestacija 640.000,00 750.000,00 750.000,00 312.000,00 48,75% 41,60% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 640.000,00 750.000,00 750.000,00 312.000,00 48,75% 41,60% 



38 Ostali rashodi 640.000,00 750.000,00 750.000,00 312.000,00 48,75% 41,60% 

381 Tekuće donacije 640.000,00 750.000,00 750.000,00 312.000,00 48,75% 41,60% 

R0073 3811 Tekuće donacije u novcu 640.000,00 750.000,00 750.000,00 312.000,00 48,75% 41,60% 

Aktivnost C01 0103 A103003 Zajednica športskih saveza 600.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 83,33% 62,50% 





22

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



Aktivnost C01 0103 A103004 Pomoći športskim društvima 638.000,00 780.000,00 780.000,00 364.000,00 57,05% 46,67% 







Aktivnost C01 0103 A103005 Škole športova za djecu i mladež 24.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 50,00% 60,00% 







Aktivnost C01 0103 A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba 13.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 153,85% 100,00% 







Aktivnost C01 0103 A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata 20.000,00 350.000,00 350.000,00 156.000,00 780,00% 44,57% 




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 200.000,00 200.000,00 106.000,00 530,00% 53,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 200.000,00 200.000,00 106.000,00 530,00% 53,00% 

R0078 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 200.000,00 200.000,00 106.000,00 530,00% 53,00% 

38 Ostali rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 33,33% 

381 Tekuće donacije 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 33,33% 

R0079 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 33,33% 

Aktivnost C01 0103 A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00% 




23

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






Aktivnost C01 0103 A103010 Nagrade zaslužnim športašima 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 







Kapitalni projekt C01 0103 K103001 Muzej športa 26.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 26.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



38 Ostali rashodi 26.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

381 Tekuće donacije 26.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0083 3811 Tekuće donacije u novcu 26.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura 3.143.000,00 4.886.000,00 4.875.500,00 890.000,00 28,32% 18,25% 

Aktivnost C01 0104 A104001 Zajednica tehničke kulture 125.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 80,00% 50,00% 







Aktivnost C01 0104 A104002 Sveučilišna knjižnica 50.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 







Aktivnost C01 0104 A104003 Muzejska djelatnost 186.000,00 150.000,00 150.000,00 63.000,00 33,87% 42,00% 




24

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0086 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 76.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 26,32% 100,00% 




Aktivnost C01 0104 A104004 Foto klubovi 25.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 80,00% 66,67% 







Aktivnost C01 0104 A104005 Izdavačka djelatnost 76.000,00 150.000,00 139.500,00 90.000,00 118,42% 64,52% 







Aktivnost C01 0104 A104006 Scenska djelatnost 150.000,00 120.000,00 120.000,00 109.000,00 72,67% 90,83% 










Aktivnost C01 0104 A104007 Glazbena djelatnost 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

3 Rashodi poslovanja 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

38 Ostali rashodi 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

381 Tekuće donacije 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

R0092 3811 Tekuće donacije u novcu 192.000,00 150.000,00 150.000,00 122.000,00 63,54% 81,33% 

Aktivnost C01 0104 A104008 Kulturno umjetnički amaterizam 138.000,00 150.000,00 150.000,00 143.000,00 103,62% 95,33% 

25

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Aktivnost C01 0104 A104009 Podrška kulturnim događanjima 831.000,00 936.000,00 936.000,00 236.000,00 28,40% 25,21% 







35 Subvencije 146.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000,00 20,55% 15,00% 

352 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 


R0095 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 146.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000,00 20,55% 15,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 145.000,00 150.000,00 150.000,00 12.000,00 8,28% 8,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 145.000,00 150.000,00 150.000,00 12.000,00 8,28% 8,00% 

R0096 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 145.000,00 150.000,00 150.000,00 12.000,00 8,28% 8,00% 




Aktivnost C01 0104 A104010 Sufinanciranje HNK Split 200.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 







Aktivnost C01 0104 A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora 170.000,00 500.000,00 500.000,00 7.000,00 4,12% 1,40% 




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 170.000,00 0,00 0,00% 


26

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

382 Kapitalne donacije 0,00 500.000,00 500.000,00 7.000,00 1,40% 

R0099 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00 500.000,00 7.000,00 1,40% 

Kapitalni projekt C01 0104 K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0100 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Kapitalni projekt C01 0104 K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrđave Klis 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 






R0101 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 

Kapitalni projekt C01 0104 K104004 Sufinanciranje uređenja Društvenog doma u Nerežišćim 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 







PROGRAM C01 0105 Vjerske institucije 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

Aktivnost C01 0105 A105001 Vjerske zajednice 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

3 Rashodi poslovanja 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

38 Ostali rashodi 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

381 Tekuće donacije 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

R0103 3811 Tekuće donacije u novcu 828.000,00 1.000.000,00 900.000,00 406.000,00 49,03% 45,11% 

GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 644.431,80 1.650.000,00 2.110.500,00 729.528,35 113,20% 34,57% 

Korisnik MUZEJ HVARSKE BAŠTINE 268.331,65 644.000,00 804.500,00 281.910,88 105,06% 35,04% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 268.331,65 644.000,00 804.500,00 281.910,88 105,06% 35,04% 

PROGRAM C01 0106 Centri u kulturi 268.331,65 644.000,00 804.500,00 281.910,88 105,06% 35,04% 

Aktivnost C01 0106 A106004 Rashodi centara u kulturi 268.331,65 644.000,00 804.500,00 281.910,88 105,06% 35,04% 



27

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


31 Rashodi za zaposlene 268.331,65 644.000,00 694.000,00 271.410,88 101,15% 39,11% 

311 Plaće (Bruto) 228.750,00 549.000,00 594.000,00 231.417,70 101,17% 38,96% 

R0104 3111 Plaće za redovan rad 228.750,00 549.000,00 594.000,00 231.417,70 101,17% 38,96% 

313 Doprinosi na plaće 39.581,65 95.000,00 100.000,00 39.993,18 101,04% 39,99% 

R0105 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.415,00 85.000,00 90.000,00 35.836,76 101,19% 39,82% 

R0106 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.166,65 10.000,00 10.000,00 4.156,42 99,75% 41,56% 



424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00% 

R0570 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 100,00% 



32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

R0681 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -višak 2010. 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

Korisnik MUZEJ CETINSKE KRAJINE 168.600,05 468.000,00 468.000,00 200.117,37 118,69% 42,76% 








311 Plaće (Bruto) 144.336,66 382.000,00 382.000,00 153.956,69 106,66% 40,30% 

R0104 3111 Plaće za redovan rad 144.336,66 382.000,00 382.000,00 153.956,69 106,66% 40,30% 



R0106 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.453,72 6.800,00 6.800,00 2.617,23 106,66% 38,49% 



R0107 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 

Korisnik CENTAR ZA KULTURU BRAČ 207.500,10 538.000,00 838.000,00 247.500,10 119,28% 29,53% 






28

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



311 Plaće (Bruto) 177.047,80 425.000,00 425.000,00 177.047,80 100,00% 41,66% 





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 

R0108 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 





R0609 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -višak 2010. 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 32.675.938,67 73.863.140,00 79.561.594,88 31.833.361,68 97,42% 40,01% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.741.440,55 20.875.637,00 6.641.253,88 2.124.334,50 121,99% 31,99% 

PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.741.440,55 6.268.000,00 6.399.635,88 2.124.334,50 121,99% 33,19% 

Aktivnost C01 0108 A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 86.295,00 460.000,00 460.000,00 226.428,36 262,39% 49,22% 






R0139 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 


R0140 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 20.000,00 20.000,00 6.298,00 31,49% 







Aktivnost C01 0108 A108003 Sanacije i adaptacije objekata 1.640.882,80 5.360.000,00 5.396.129,82 1.737.602,74 105,89% 32,20% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.640.882,80 5.360.000,00 5.396.129,82 1.737.602,74 105,89% 32,20% 



29

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0144 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00 400.000,00 40.000,00 10,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43% 71,43% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43% 71,43% 

R0145 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43% 71,43% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 239.601,80 3.460.000,00 3.460.000,00 668.697,74 279,09% 19,33% 


411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 

R0146 4111 Zemljište 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.771,80 780.000,00 780.000,00 238.390,41 111,52% 30,56% 

422 Postrojenja i oprema 213.771,80 780.000,00 780.000,00 238.390,41 111,52% 30,56% 

R0147 4221 Uredska oprema i namještaj 213.771,80 780.000,00 780.000,00 238.390,41 111,52% 30,56% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 25.830,00 2.500.000,00 2.500.000,00 430.307,33 1665,92% 17,21% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.830,00 2.500.000,00 2.500.000,00 430.307,33 1665,92% 17,21% 

R0148 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.830,00 2.500.000,00 2.500.000,00 430.307,33 1665,92% 17,21% 





R0571 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 0,00 0,00 28.905,00 28.905,00 100,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 7.224,82 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 7.224,82 0,00 0,00% 

R0572 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -višak 2010. 0,00 0,00 7.224,82 0,00 0,00% 

Izvor VLASTITI PRIHODI 1.281,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



323 Rashodi za usluge 1.281,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0149 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 

R0150 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 1.281,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0108 A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama 3.000,00 100.000,00 100.000,00 13.000,00 433,33% 13,00% 







Aktivnost C01 0108 A108005 Obuka učenika neplivača 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

30

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 





R0152 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0108 A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 3.944,00 20.000,00 30.000,00 11.562,00 293,15% 38,54% 







Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 




R0153-1 3239 Ostale usluge -višak OŠ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0108 A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama 7.318,75 20.000,00 85.506,06 7.000,00 95,64% 8,19% 









38 Ostali rashodi 0,00 0,00 65.506,06 0,00 0,00% 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 65.506,06 0,00 0,00% 

R0610 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama -višak OŠ 0,00 0,00 65.506,06 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0108 A108008 Nagrade učenicima OŠ 0,00 35.000,00 55.000,00 0,00 0,00% 




37 


naknade 0,00 35.000,00 55.000,00 0,00 0,00% 



31

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0108 A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 


Izvor POMOĆI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 





Aktivnost C01 0108 A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi 0,00 248.000,00 248.000,00 128.741,40 51,91% 





323 Rashodi za usluge 0,00 240.000,00 240.000,00 122.000,00 50,83% 

R0157 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 240.000,00 240.000,00 122.000,00 50,83% 



PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 0,00 14.607.637,00 241.618,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

32 Materijalni rashodi 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 0,00 5.018.440,00 241.618,00 0,00 0,00% 

R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 338.153,00 241.618,00 0,00 0,00% 

R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 4.680.287,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 9.589.197,00 0,00 0,00 #DIJ/0! 

Korisnik OŠ BOL,BOL 102.434,97 210.322,00 209.322,00 87.597,30 85,52% 41,85% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 102.434,97 210.322,00 209.322,00 87.597,30 85,52% 41,85% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 102.434,97 210.322,00 209.322,00 87.597,30 85,52% 41,85% 

Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 52.700,00 105.702,00 105.702,00 38.430,89 72,92% 36,36% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 52.700,00 105.702,00 105.702,00 38.430,89 72,92% 36,36% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 52.700,00 105.702,00 105.702,00 38.430,89 72,92% 36,36% 

32

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

3 Rashodi poslovanja 52.700,00 105.702,00 105.702,00 38.430,89 72,92% 36,36% 


321 Naknade troškova zaposlenima 17.940,00 30.460,00 30.460,00 16.220,00 90,41% 53,25% 

R0109 3211 Službena putovanja 14.560,00 28.860,00 26.560,00 13.100,00 89,97% 49,32% 

R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.380,00 1.600,00 3.900,00 3.120,00 92,31% 80,00% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 11.980,00 22.282,00 22.282,00 5.397,53 45,05% 24,22% 

R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 3.100,00 9.300,00 8.300,00 762,60 24,60% 9,19% 

R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 14.200,00 32.060,00 33.060,00 12.612,09 88,82% 38,15% 

R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.030,00 11.260,00 11.260,00 3.712,31 52,81% 32,97% 

R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 4.500,00 4.500,00 2.666,52 59,26% 

R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.000,00 2.000,00 1.982,76 99,14% 

R0118 3238 Računalne usluge 3.910,00 9.800,00 9.800,00 4.120,50 105,38% 42,05% 

R0119 3239 Ostale usluge 3.260,00 5.500,00 5.500,00 130,00 3,99% 2,36% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00 0,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.320,00 9.400,00 8.400,00 2.650,28 61,35% 31,55% 

R0120 3293 Reprezentacija 700,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0121 3294 Članarine 820,00 1.700,00 1.700,00 900,00 109,76% 52,94% 

R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.800,00 6.200,00 5.200,00 1.750,28 62,51% 33,66% 

34 Financijski rashodi 1.160,00 2.200,00 2.200,00 788,39 67,96% 35,84% 

343 Ostali financijski rashodi 1.160,00 2.200,00 2.200,00 788,39 67,96% 35,84% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.160,00 2.200,00 2.200,00 788,39 67,96% 35,84% 

R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 48.395,71 100.420,00 97.320,00 48.250,25 99,70% 49,58% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 48.395,71 100.420,00 97.320,00 48.250,25 99,70% 49,58% 




R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 159,41 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0127 3223 Energija 37.761,95 66.000,00 66.000,00 36.531,20 96,74% 55,35% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.126,81 9.100,00 7.000,00 1.049,04 49,32% 14,99% 

33

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 5.135,20 14.000,00 14.000,00 7.980,00 155,40% 57,00% 

R0130 3234 Komunalne usluge 1.468,54 5.000,00 4.000,00 1.069,11 72,80% 26,73% 

R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.743,80 5.000,00 5.000,00 1.620,90 92,95% 32,42% 

R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 1.339,26 4.200,00 6.300,00 916,16 68,41% 14,54% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.339,26 4.200,00 6.300,00 916,16 68,41% 14,54% 




R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4.200,00 6.300,00 916,16 14,54% 

R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 1.339,26 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,00 0,00 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 

Korisnik O.Š.PUČIŠĆA, PUČIŠĆA 256.117,11 543.738,00 539.738,00 243.805,68 95,19% 45,17% 


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 256.117,11 543.738,00 539.738,00 243.805,68 95,19% 45,17% 

Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 79.104,36 171.966,00 171.966,00 53.606,43 67,77% 31,17% 







R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.840,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



34

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 4.600,00 10.000,00 10.000,00 4.088,38 88,88% 40,88% 

R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 19.320,00 38.000,00 38.000,00 12.426,44 64,32% 32,70% 




R0118 3238 Računalne usluge 2.620,15 5.000,00 5.000,00 369,00 14,08% 7,38% 

R0119 3239 Ostale usluge 2.300,00 3.000,00 3.000,00 1.193,17 51,88% 39,77% 




R0120 3293 Reprezentacija 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 200,00 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.600,00 5.000,00 5.000,00 535,96 11,65% 10,72% 

34 Financijski rashodi 920,00 2.000,00 2.000,00 470,18 51,11% 23,51% 

343 Ostali financijski rashodi 920,00 2.000,00 2.000,00 470,18 51,11% 23,51% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 920,00 2.000,00 2.000,00 470,18 51,11% 23,51% 


Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 161.852,86 365.172,00 362.172,00 190.199,25 117,51% 52,52% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 161.852,86 365.172,00 362.172,00 190.199,25 117,51% 52,52% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 161.852,86 365.172,00 362.172,00 190.199,25 117,51% 52,52% 

3 Rashodi poslovanja 161.852,86 365.172,00 362.172,00 190.199,25 117,51% 52,52% 

32 Materijalni rashodi 161.852,86 365.172,00 362.172,00 190.199,25 117,51% 52,52% 


R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 

R0127 3223 Energija 45.481,31 100.000,00 100.000,00 52.206,77 114,79% 52,21% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 14.300,00 14.300,00 6.765,00 47,31% 



R0130 3234 Komunalne usluge 0,00 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 


R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00 0,00% 



35

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


















R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 

Korisnik O.Š.VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA 189.944,03 326.384,00 376.384,00 156.653,45 82,47% 41,62% 



Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 57.022,00 122.484,00 122.484,00 58.782,90 103,09% 47,99% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 57.022,00 122.484,00 122.484,00 58.782,90 103,09% 47,99% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 57.022,00 122.484,00 122.484,00 58.782,90 103,09% 47,99% 





R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 320,00 1.100,00 1.100,00 940,00 293,75% 85,45% 


322 Rashodi za materijal i energiju 19.091,00 42.700,00 42.700,00 18.539,35 97,11% 43,42% 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 600,00 329,45 54,91% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 2.418,00 8.500,00 8.500,00 3.662,39 151,46% 43,09% 


323 Rashodi za usluge 20.112,00 44.434,00 42.134,00 17.380,27 86,42% 41,25% 


36

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.902,00 4.900,00 2.600,00 1.291,65 44,51% 49,68% 


R0118 3238 Računalne usluge 0,00 7.700,00 7.700,00 2.253,40 29,26% 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.224,00 3.500,00 5.800,00 3.397,45 152,76% 58,58% 

R0120 3293 Reprezentacija 904,00 1.800,00 4.100,00 2.303,35 254,80% 56,18% 

R0121 3294 Članarine 1.070,00 1.200,00 1.200,00 900,00 84,11% 75,00% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250,00 500,00 500,00 194,10 77,64% 38,82% 

34 Financijski rashodi 1.902,00 3.850,00 3.850,00 1.097,83 57,72% 28,52% 

343 Ostali financijski rashodi 1.902,00 3.850,00 3.850,00 1.097,83 57,72% 28,52% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.902,00 3.850,00 3.850,00 1.097,83 57,72% 28,52% 







322 Rashodi za materijal i energiju 32.058,89 66.400,00 66.400,00 28.449,35 88,74% 42,85% 

R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 1.500,00 1.500,00 141,70 9,45% 

R0127 3223 Energija 23.442,02 54.500,00 53.500,00 20.865,68 89,01% 39,00% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.616,87 10.400,00 11.400,00 7.441,97 86,37% 65,28% 

323 Rashodi za usluge 62.873,04 132.700,00 128.000,00 68.721,20 109,30% 53,69% 














37

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.255,24 4.800,00 9.500,00 700,00 8,48% 7,37% 


R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 








Korisnik O.Š.SELCA, SELCA 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 237.726,52 513.632,00 513.632,00 252.831,78 106,35% 49,22% 









R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 




R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 












38

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0120 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0121 3294 Članarine 320,00 1.000,00 1.000,00 600,00 187,50% 60,00% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.364,00 3.000,00 3.000,00 500,00 21,15% 16,67% 

34 Financijski rashodi 1.349,00 4.000,00 4.000,00 2.199,17 163,02% 54,98% 

343 Ostali financijski rashodi 1.349,00 4.000,00 4.000,00 2.199,17 163,02% 54,98% 


R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 1.000,00 1.000,00 706,00 70,60% 








R0127 3223 Energija 11.907,06 65.000,00 65.000,00 23.026,58 193,39% 35,43% 






R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.206,90 7.000,00 7.000,00 2.910,25 131,87% 41,58% 

R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 




Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

3 Rashodi poslovanja 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

32 Materijalni rashodi 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

323 Rashodi za usluge 10.178,36 5.400,00 5.400,00 2.214,97 21,76% 41,02% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 5.400,00 5.400,00 2.214,97 41,02% 






39

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





Korisnik O.Š.SUPETAR, SUPETAR 370.332,82 736.424,00 736.424,00 309.751,07 83,64% 42,06% 









R0109 3211 Službena putovanja 20.992,00 42.000,00 42.000,00 16.134,66 76,86% 38,42% 






R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 




R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.500,00 1.000,00 1.000,00 15,00 0,43% 1,50% 


R0119 3239 Ostale usluge 500,00 500,00 2.500,00 168,07 33,61% 6,72% 





R0121 3294 Članarine 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.150,00 104,55% 76,67% 

R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 300,00 80,00 26,67% 

R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 7.300,00 7.000,00 2.416,97 48,34% 34,53% 

34 Financijski rashodi 2.850,00 5.190,00 5.190,00 1.770,44 62,12% 34,11% 

343 Ostali financijski rashodi 2.850,00 5.190,00 5.190,00 1.770,44 62,12% 34,11% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.600,00 5.190,00 5.190,00 1.770,44 68,09% 34,11% 

40

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 261.881,47 512.600,00 499.600,00 255.241,18 97,46% 51,09% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 261.881,47 512.600,00 499.600,00 255.241,18 97,46% 51,09% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 261.881,47 512.600,00 499.600,00 255.241,18 97,46% 51,09% 

3 Rashodi poslovanja 261.881,47 512.600,00 499.600,00 255.241,18 97,46% 51,09% 

32 Materijalni rashodi 261.881,47 512.600,00 499.600,00 255.241,18 97,46% 51,09% 


R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 604,43 3.700,00 4.600,00 1.002,70 165,89% 21,80% 







R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.500,00 18.000,00 17.100,00 226,00 3,01% 1,32% 



R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00% 


Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 7.397,27 10.800,00 23.800,00 4.848,99 65,55% 20,37% 






R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.544,88 10.800,00 23.800,00 4.848,99 313,87% 20,37% 










Korisnik O.Š.MILNA, MILNA 155.971,12 282.117,00 282.117,00 146.293,57 93,80% 51,86% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 155.971,12 282.117,00 282.117,00 146.293,57 93,80% 51,86% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 155.971,12 282.117,00 282.117,00 146.293,57 93,80% 51,86% 

41

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






321 Naknade troškova zaposlenima 17.739,16 32.629,00 32.629,00 15.613,66 88,02% 47,85% 


R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.716,02 6.519,00 6.519,00 1.470,00 54,12% 22,55% 


322 Rashodi za materijal i energiju 11.147,64 31.938,00 32.138,00 12.585,98 112,90% 39,16% 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 1.627,02 3.339,00 3.539,00 2.198,79 135,14% 62,13% 



R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.427,04 7.197,00 7.197,00 2.435,57 55,02% 33,84% 


R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 521,64 1.070,00 0,00 0,00 0,00% 

R0118 3238 Računalne usluge 4.673,60 12.989,00 12.989,00 5.289,00 113,17% 40,72% 

R0119 3239 Ostale usluge 934,72 1.918,00 2.118,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0121 3294 Članarine 740,00 1.535,00 1.535,00 1.300,00 175,68% 84,69% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.075,02 2.206,00 3.276,00 50,00 4,65% 1,53% 

34 Financijski rashodi 1.084,68 2.226,00 1.826,00 687,94 63,42% 37,67% 

343 Ostali financijski rashodi 1.084,68 2.226,00 1.826,00 687,94 63,42% 37,67% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.084,68 2.226,00 1.826,00 687,94 63,42% 37,67% 








42

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0127 3223 Energija 30.329,29 45.152,00 43.552,00 30.409,22 100,26% 69,82% 




R0130 3234 Komunalne usluge 2.712,13 6.500,00 5.500,00 4.554,97 167,95% 82,82% 





R0133 3292 Premije osiguranja 1.599,73 1.600,00 1.600,00 1.599,73 100,00% 99,98% 








R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.312,40 4.200,00 4.200,00 1.682,12 72,74% 40,05% 










Korisnik O.Š.HVAR, HVAR 242.541,34 548.466,00 548.466,00 243.621,94 100,45% 44,42% 









R0109 3211 Službena putovanja 22.361,52 48.800,00 48.800,00 15.674,00 70,09% 32,12% 

43

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.714,00 6.000,00 6.000,00 2.949,00 108,66% 49,15% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 432,40 960,00 960,00 400,00 92,51% 41,67% 

R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 598,00 1.320,00 1.320,00 1.080,00 180,60% 81,82% 







R0121 3294 Članarine 1.150,00 2.600,00 2.600,00 1.100,00 95,65% 42,31% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 943,00 2.100,00 2.100,00 272,50 28,90% 12,98% 












R0127 3223 Energija 34.192,18 110.000,00 110.000,00 64.140,79 187,59% 58,31% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.222,76 22.100,00 22.100,00 7.341,64 71,82% 33,22% 


R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 82.798,96 163.000,00 163.000,00 83.679,80 101,06% 51,34% 



44

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0133 3292 Premije osiguranja 4.521,43 8.500,00 8.500,00 2.969,21 65,67% 34,93% 


















Korisnik O.Š.JELSA, JELSA 342.883,41 686.701,00 687.701,00 344.241,98 100,40% 50,06% 









R0109 3211 Službena putovanja 6.929,00 15.500,00 15.500,00 214,00 3,09% 1,38% 

R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.100,00 20.900,00 22.900,00 9.921,00 109,02% 43,32% 



R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.680,00 59.100,00 62.100,00 26.040,64 105,51% 41,93% 


R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 


45

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












R0121 3294 Članarine 810,00 3.500,00 2.500,00 700,00 86,42% 28,00% 













R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 2.654,00 1.654,00 0,00 0,00% 

R0127 3223 Energija 66.201,91 79.756,00 89.756,00 91.836,70 138,72% 102,32% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.366,80 22.100,00 20.100,00 4.134,88 44,14% 20,57% 












46

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00 









Korisnik O.Š.ANTE ANĐELINOVIĆA, SUĆURAJ 119.005,04 197.973,00 195.473,00 82.931,12 69,69% 42,43% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.018,00 2.000,00 2.000,00 872,00 85,66% 43,60% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.760,00 6.000,00 6.000,00 2.898,79 105,03% 48,31% 


R0118 3238 Računalne usluge 0,00 1.000,00 2.000,00 1.562,10 78,11% 

R0119 3239 Ostale usluge 1.700,00 2.500,00 5.000,00 4.193,27 246,66% 83,87% 

47

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 650,00 2.750,00 2.750,00 1.829,61 281,48% 66,53% 


R0121 3294 Članarine 650,00 1.250,00 1.250,00 700,00 107,69% 56,00% 



34 Financijski rashodi 505,00 1.100,00 1.100,00 550,55 109,02% 50,05% 

343 Ostali financijski rashodi 505,00 1.100,00 1.100,00 550,55 109,02% 50,05% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 505,00 1.100,00 1.100,00 550,55 109,02% 50,05% 









R0127 3223 Energija 15.011,42 33.528,00 33.528,00 16.836,25 112,16% 50,22% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00% 



R0130 3234 Komunalne usluge 0,00 2.032,00 2.032,00 823,70 40,54% 





R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 4.775,00 4.775,00 1.250,00 26,18% 











48

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








Korisnik O.Š.PETRA HEKTOROVIĆA, STARI GRAD 245.692,75 483.000,00 481.000,00 216.040,51 87,93% 44,91% 















R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.304,00 8.000,00 9.000,00 7.988,85 346,74% 88,77% 






R0120 3293 Reprezentacija 2.357,25 6.000,00 10.000,00 462,06 19,60% 4,62% 

R0121 3294 Članarine 300,00 500,00 500,00 200,00 66,67% 40,00% 



49

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

34 Financijski rashodi 1.150,00 2.000,00 1.000,00 279,90 24,34% 27,99% 

343 Ostali financijski rashodi 1.150,00 2.000,00 1.000,00 279,90 24,34% 27,99% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.150,00 2.000,00 1.000,00 279,90 24,34% 27,99% 









R0127 3223 Energija 57.667,01 67.000,00 67.000,00 65.562,88 113,69% 97,86% 











Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 

32 Materijalni rashodi 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 

323 Rashodi za usluge 965,54 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00% 0,00% 


R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 965,54 0,00 0,00 0,00 0,00% 









50

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Korisnik O.Š.STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.477.707,44 2.990.624,00 3.368.624,00 1.430.791,40 96,83% 42,47% 








R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.760,00 6.000,00 6.000,00 150,00 5,43% 2,50% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 



R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 14.719,41 14.719,41 100,00% 









329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.304,00 66.440,00 66.440,00 22.115,73 72,98% 33,29% 


R0121 3294 Članarine 700,00 1.440,00 1.440,00 700,00 100,00% 48,61% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.704,00 50.000,00 50.000,00 14.104,73 62,12% 28,21% 




R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.300,00 5.000,00 5.000,00 105,06 4,57% 2,10% 

Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30% 

51

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

3 Rashodi poslovanja 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30% 

32 Materijalni rashodi 1.186.169,43 2.425.610,00 2.403.610,00 1.209.054,33 101,93% 50,30% 



R0127 3223 Energija 224.847,16 373.500,00 373.500,00 217.025,28 96,52% 58,11% 


323 Rashodi za usluge 954.841,14 1.967.010,00 1.945.010,00 961.074,67 100,65% 49,41% 

R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 882.643,08 1.717.210,00 1.717.210,00 892.032,90 101,06% 51,95% 

R0130 3234 Komunalne usluge 72.198,06 212.000,00 187.000,00 69.041,77 95,63% 36,92% 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00% 

R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00% 


















Korisnik O.Š.TINA UJEVIĆA - KRIVODOL, PODBABLJE 424.978,26 909.410,00 902.410,00 503.896,27 118,57% 55,84% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 424.978,26 909.410,00 902.410,00 503.896,27 118,57% 55,84% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 424.978,26 909.410,00 902.410,00 503.896,27 118,57% 55,84% 





52

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

32 Materijalni rashodi 102.603,00 220.951,00 220.951,00 81.120,74 79,06% 36,71% 








R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 







R0121 3294 Članarine 527,00 1.147,00 1.147,00 250,00 47,44% 21,80% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.319,00 2.868,00 2.868,00 0,00 0,00% 0,00% 

34 Financijski rashodi 1.407,00 3.059,00 3.059,00 750,57 53,35% 24,54% 

343 Ostali financijski rashodi 1.407,00 3.059,00 3.059,00 750,57 53,35% 24,54% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.407,00 3.059,00 3.059,00 750,57 53,35% 24,54% 


Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 282.147,55 672.800,00 665.800,00 418.989,19 148,50% 62,93% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 282.147,55 672.800,00 665.800,00 418.989,19 148,50% 62,93% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 282.147,55 672.800,00 665.800,00 418.989,19 148,50% 62,93% 

3 Rashodi poslovanja 282.147,55 672.800,00 665.800,00 418.989,19 148,50% 62,93% 

32 Materijalni rashodi 282.147,55 672.800,00 665.800,00 418.989,19 148,50% 62,93% 



R0127 3223 Energija 97.274,95 160.000,00 160.000,00 140.871,36 144,82% 88,04% 



53

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00% 





Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 38.820,71 12.600,00 12.600,00 3.035,77 7,82% 24,09% 





323 Rashodi za usluge 38.820,71 12.600,00 12.600,00 3.035,77 7,82% 24,09% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.012,67 12.600,00 12.600,00 3.035,77 33,68% 24,09% 

R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 22.428,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 








Korisnik O.Š.IVAN GORAN KOVAČIĆ - CISTA VELIKA, CISTA PROVO 281.758,31 574.722,00 1.116.840,00 770.966,60 273,63% 69,03% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 281.758,31 574.722,00 1.116.840,00 770.966,60 273,63% 69,03% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 281.758,31 574.722,00 1.116.840,00 770.966,60 273,63% 69,03% 








R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 900,00 900,00 1.000,00 111,11% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 6.100,00 4.132,00 67,74% 



54

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0113 3223 Energija 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.903,86 6.322,00 6.322,00 1.535,05 52,86% 24,28% 


R0118 3238 Računalne usluge 2.844,30 9.200,00 9.200,00 4.334,98 152,41% 47,12% 

R0119 3239 Ostale usluge 1.500,00 2.710,00 2.710,00 1.498,00 99,87% 55,28% 




R0120 3293 Reprezentacija 8.420,37 5.000,00 5.000,00 2.708,23 32,16% 54,16% 

R0121 3294 Članarine 4.938,00 5.900,00 5.900,00 700,00 14,18% 11,86% 





R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 498,35 0,00 1.000,00 242,39 48,64% 24,24% 

R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 1.000,00 100,00 193,46 193,46% 


















55

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 5.760,15 5.400,00 562.518,00 481.241,78 8354,67% 85,55% 








R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 557.118,00 475.938,41 85,43% 








Korisnik O.Š.ARŽANO, CISTA PROVO 248.491,77 494.342,00 494.342,00 211.538,89 85,13% 42,79% 








321 Naknade troškova zaposlenima 6.776,40 16.100,00 16.100,00 2.848,66 42,04% 17,69% 


R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400,00 2.000,00 2.000,00 750,00 187,50% 37,50% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 5.000,00 264,00 5,28% 


R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.949,79 30.100,00 29.100,00 12.140,43 93,75% 41,72% 


R0113 3223 Energija 0,00 0,00 1.000,00 665,09 66,51% 






56

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 






R0120 3293 Reprezentacija 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0121 3294 Članarine 2.020,00 2.000,00 2.000,00 900,00 44,55% 45,00% 












322 Rashodi za materijal i energiju 62.288,64 197.400,00 192.400,00 71.066,88 114,09% 36,94% 


R0127 3223 Energija 58.895,41 180.000,00 175.000,00 67.057,49 113,86% 38,32% 

















57

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











Korisnik O.Š.SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ 294.025,38 585.861,00 585.861,00 275.771,81 93,79% 47,07% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0113 3223 Energija 373,98 827,00 827,00 931,75 249,14% 112,67% 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 



R0119 3239 Ostale usluge 2.700,66 2.100,00 2.100,00 255,00 9,44% 12,14% 





58

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0121 3294 Članarine 233,68 517,00 517,00 400,00 171,17% 77,37% 






R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 373,98 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 







R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 159,41 2.079,00 2.079,00 106,27 66,66% 5,11% 


R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.050,93 10.400,00 10.400,00 578,67 55,06% 5,56% 























59

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




Korisnik O.Š.STUDENCI, LOVREĆ 191.330,81 328.651,00 698.651,00 162.511,00 84,94% 23,26% 



Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 35.140,32 74.856,00 74.856,00 22.739,42 64,71% 30,38% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 35.140,32 74.856,00 74.856,00 22.739,42 64,71% 30,38% 


32 Materijalni rashodi 34.667,76 71.459,00 73.356,00 22.447,17 64,75% 30,60% 



R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



323 Rashodi za usluge 14.025,33 22.937,00 23.737,00 6.479,49 46,20% 27,30% 

R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.268,75 7.532,00 7.532,00 2.134,87 65,31% 28,34% 



R0118 3238 Računalne usluge 5.084,82 8.000,00 10.800,00 2.698,62 53,07% 24,99% 





R0120 3293 Reprezentacija 1.050,00 2.000,00 1.000,00 765,45 72,90% 76,55% 

R0121 3294 Članarine 700,00 1.002,00 1.202,00 700,00 100,00% 58,24% 







60

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0127 3223 Energija 30.012,00 79.272,00 79.272,00 30.344,98 101,11% 38,28% 






R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.500,00 3.397,00 3.397,00 2.592,00 74,06% 76,30% 













R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 0,00 0,00 370.000,00 12.300,00 3,32% 








Korisnik O.Š.IVAN LEKO, PROLOŽAC 499.169,37 957.358,00 1.349.358,00 846.876,78 169,66% 62,76% 




61

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











R0112 3222 Materijal i sirovine 1.635,76 2.372,00 0,00 0,00 0,00% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.684,00 23.574,00 22.550,00 10.189,98 87,21% 45,19% 

R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.159,36 10.410,00 10.410,00 2.251,65 43,64% 21,63% 

R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.151,36 11.276,00 12.300,00 12.300,00 101,22% 100,00% 



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 



R0121 3294 Članarine 560,74 1.131,00 1.131,00 700,00 124,84% 61,89% 



34 Financijski rashodi 1.813,32 2.955,00 2.955,00 1.231,73 67,93% 41,68% 

343 Ostali financijski rashodi 1.813,32 2.955,00 2.955,00 1.231,73 67,93% 41,68% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.168,40 2.357,00 2.357,00 1.231,73 105,42% 52,26% 









62

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0127 3223 Energija 106.560,42 236.000,00 236.000,00 105.711,93 99,20% 44,79% 




R0130 3234 Komunalne usluge 62.003,42 95.000,00 95.000,00 32.030,40 51,66% 33,72% 

R0131 3235 Zakupnine i najamnine 49.499,56 89.680,00 89.680,00 47.271,46 95,50% 52,71% 






















Korisnik O.Š.RUNOVIĆ, RUNOVIĆI 451.693,05 857.100,00 976.780,00 498.548,83 110,37% 51,04% 











63

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0112 3222 Materijal i sirovine 4.500,00 12.000,00 12.000,00 3.039,15 67,54% 25,33% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.652,80 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0118 3238 Računalne usluge 1.877,70 3.500,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0121 3294 Članarine 1.780,00 4.500,00 4.500,00 800,00 44,94% 17,78% 



34 Financijski rashodi 7.586,00 12.600,00 11.600,00 1.718,86 22,66% 14,82% 

343 Ostali financijski rashodi 7.586,00 12.600,00 11.600,00 1.718,86 22,66% 14,82% 


R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 6.375,50 10.350,00 9.350,00 759,16 11,91% 8,12% 

Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 378.576,60 692.430,00 692.430,00 347.575,68 91,81% 50,20% 






R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 292,25 2.230,00 2.730,00 718,27 245,77% 26,31% 

R0127 3223 Energija 110.466,45 196.700,00 196.700,00 78.554,96 71,11% 39,94% 






R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 8.000,00 8.000,00 3.330,45 

64

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





















Korisnik O.Š.ZAGVOZD, ZAGVOZD 476.805,27 1.044.359,00 1.150.573,00 527.073,10 110,54% 45,81% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 476.805,27 1.044.359,00 1.150.573,00 527.073,10 110,54% 45,81% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 476.805,27 1.044.359,00 1.150.573,00 527.073,10 110,54% 45,81% 








R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 50,00% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



65

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.300,50 25.000,00 21.000,00 7.558,49 61,45% 35,99% 

R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.214,32 6.000,00 6.000,00 739,41 33,39% 12,32% 



R0119 3239 Ostale usluge 2.047,33 3.000,00 7.000,00 2.735,90 133,63% 39,08% 




R0120 3293 Reprezentacija 2.580,85 5.000,00 4.500,00 1.030,04 39,91% 22,89% 

R0121 3294 Članarine 750,00 1.000,00 1.500,00 450,00 60,00% 30,00% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 885,60 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 



R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.235,88 3.000,00 2.600,00 795,76 35,59% 30,61% 


Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 402.499,14 880.331,00 880.331,00 457.974,07 113,78% 52,02% 











R0130 3234 Komunalne usluge 24.815,90 64.008,00 66.008,00 32.191,69 129,72% 48,77% 










66

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 2.665,22 0,00 0,00 0,00 0,00% 









Korisnik O.Š.ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 600.187,51 1.172.900,00 1.422.900,00 625.879,37 104,28% 43,99% 







R0109 3211 Službena putovanja 19.000,00 36.810,00 41.810,00 22.079,00 116,21% 52,81% 


R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 10.000,00 2.081,00 20,81% 



R0112 3222 Materijal i sirovine 10.460,46 17.039,00 12.039,00 7.959,85 76,09% 66,12% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.688,26 12.324,00 12.324,00 3.976,15 235,52% 32,26% 




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

67

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 



R0121 3294 Članarine 650,00 1.016,00 2.016,00 700,00 107,69% 34,72% 














R0127 3223 Energija 148.182,23 280.416,00 280.416,00 158.539,91 106,99% 56,54% 

















R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.460,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 2.010,46 0,00 0,00 26.481,90 1317,21% 



68

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Korisnik O.Š.KNEZ MISLAV, KAŠTEL SUĆURAC 497.702,30 1.005.694,00 1.105.694,00 567.831,57 114,09% 51,36% 








321 Naknade troškova zaposlenima 23.060,26 40.000,00 39.626,00 22.844,00 99,06% 57,65% 

R0109 3211 Službena putovanja 21.284,20 36.000,00 32.626,00 19.118,00 89,82% 58,60% 

R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.776,06 4.000,00 4.000,00 2.476,00 139,41% 61,90% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 3.000,00 1.250,00 41,67% 




R0113 3223 Energija 770,96 2.580,00 2.580,00 355,95 46,17% 13,80% 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 12.500,00 11.699,20 93,59% 



R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.224,52 2.800,00 2.800,00 1.255,00 102,49% 44,82% 

R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.495,46 3.500,00 3.500,00 2.577,60 172,36% 73,65% 







R0121 3294 Članarine 729,10 2.200,00 2.200,00 700,00 96,01% 31,82% 



34 Financijski rashodi 2.710,78 6.100,00 6.474,00 2.494,70 92,03% 38,53% 

69

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

343 Ostali financijski rashodi 2.710,78 6.100,00 6.474,00 2.494,70 92,03% 38,53% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.710,78 6.100,00 6.100,00 2.494,70 92,03% 40,90% 









R0127 3223 Energija 72.236,58 125.000,00 125.000,00 64.366,64 89,11% 51,49% 




R0130 3234 Komunalne usluge 32.021,78 80.000,00 80.000,00 25.354,24 79,18% 31,69% 














R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 21.909,38 0,00 0,00 30.094,23 137,36% 









Korisnik O.Š.KNEZ TRPIMIR, KAŠTEL GOMILICA 529.236,87 1.011.513,00 1.011.513,00 513.658,22 97,06% 50,78% 

70

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












322 Rashodi za materijal i energiju 76.032,48 152.930,00 141.930,00 41.681,78 54,82% 29,37% 


R0112 3222 Materijal i sirovine 4.673,60 8.160,00 8.160,00 778,46 16,66% 9,54% 

R0113 3223 Energija 467,36 1.016,00 1.016,00 600,27 128,44% 59,08% 




R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.800,00 32.000,00 32.000,00 10.575,00 76,63% 33,05% 





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 2.492,00 83,07% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 2.492,00 83,07% 



R0121 3294 Članarine 747,50 1.625,00 1.625,00 900,00 120,40% 55,38% 











71

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.230,98 9.197,00 9.197,00 2.232,20 181,34% 24,27% 

R0127 3223 Energija 88.074,15 145.348,00 145.348,00 135.565,06 153,92% 93,27% 







R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 




Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 42.312,00 21.600,00 25.600,00 4.762,35 11,26% 18,60% 
















Korisnik O.Š.OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ 624.207,02 919.960,00 999.960,00 428.927,66 68,72% 42,89% 







72

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

R0113 3223 Energija 5.899,00 8.000,00 8.000,00 2.298,00 38,96% 28,73% 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 1.199,98 60,00% 




R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.080,00 2.000,00 2.000,00 1.080,00 100,00% 54,00% 


R0119 3239 Ostale usluge 12.572,00 25.000,00 25.000,00 4.751,62 37,80% 19,01% 





R0121 3294 Članarine 750,00 1.000,00 1.000,00 450,00 60,00% 45,00% 













R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.062,72 8.000,00 8.000,00 1.479,94 139,26% 18,50% 





73

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.240,00 28.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



R0133 3292 Premije osiguranja 1.458,47 2.000,00 2.000,00 1.345,42 92,25% 67,27% 











Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Korisnik O.Š.BIJAČI, KAŠTEL NOVI 259.211,48 647.522,00 644.522,00 289.027,57 111,50% 44,84% 








321 Naknade troškova zaposlenima 15.107,00 35.340,00 32.640,00 10.938,82 72,41% 33,51% 







74

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0113 3223 Energija 100,00 300,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 




R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.822,00 52.077,00 47.077,00 21.023,13 84,70% 44,66% 

R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.045,30 12.800,00 9.800,00 4.188,63 83,02% 42,74% 







R0120 3293 Reprezentacija 7.841,00 28.500,00 28.500,00 12.006,81 153,13% 42,13% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 10.472,00 10.472,00 1.927,67 18,41% 

R0127 3223 Energija 21.359,85 104.780,00 104.780,00 35.280,25 165,17% 33,67% 











75

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

















Korisnik O.Š.PROF. FILIP LUKAS, KAŠTEL STARI 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 686.329,91 1.395.486,00 1.893.655,00 652.249,86 95,03% 34,44% 











R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.035,14 102.674,00 95.674,00 20.444,94 51,07% 21,37% 


R0113 3223 Energija 1.168,40 2.540,00 2.540,00 278,67 23,85% 10,97% 







76

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







R0121 3294 Članarine 485,76 1.056,00 1.056,00 150,00 30,88% 14,20% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.295,40 2.990,00 4.990,00 0,00 0,00% 0,00% 



R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.897,54 5.299,00 5.299,00 755,33 26,07% 14,25% 

R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 534,52 1.162,00 1.162,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01% 

3 Rashodi poslovanja 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01% 

32 Materijalni rashodi 509.271,78 1.037.070,00 1.037.070,00 570.509,80 112,02% 55,01% 


R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.062,72 10.213,00 10.213,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0127 3223 Energija 104.618,48 194.040,00 194.040,00 119.940,04 114,65% 61,81% 





R0131 3235 Zakupnine i najamnine 36.100,00 62.128,00 61.150,00 27.850,00 77,15% 45,54% 













77

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










Korisnik O.Š.PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC 333.061,53 526.182,00 726.182,00 254.772,21 76,49% 35,08% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.936,00 2.032,00 4.032,00 1.246,00 64,36% 30,90% 




R0112 3222 Materijal i sirovine 18.428,00 31.870,00 26.870,00 2.857,43 15,51% 10,63% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 934,00 2.032,00 4.032,00 248,81 26,64% 6,17% 






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.214,00 3.210,00 4.210,00 841,97 38,03% 20,00% 

R0120 3293 Reprezentacija 934,00 1.930,00 2.930,00 591,97 63,38% 20,20% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

78

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 















R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.067,98 10.400,00 12.400,00 3.173,62 297,16% 25,59% 
















R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 578,10 4.800,00 4.800,00 1.992,60 344,68% 41,51% 



Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 


79

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 

Korisnik O.Š.JOSIP PUPAČIĆ, OMIŠ 967.886,03 1.857.258,00 1.852.258,00 932.611,57 96,36% 50,35% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 967.886,03 1.857.258,00 1.852.258,00 932.611,57 96,36% 50,35% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 967.886,03 1.857.258,00 1.852.258,00 932.611,57 96,36% 50,35% 

Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 207.618,00 442.458,00 442.458,00 142.978,67 68,87% 32,31% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 207.618,00 442.458,00 442.458,00 142.978,67 68,87% 32,31% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 207.618,00 442.458,00 442.458,00 142.978,67 68,87% 32,31% 

3 Rashodi poslovanja 207.618,00 442.458,00 442.458,00 142.978,67 68,87% 32,31% 


321 Naknade troškova zaposlenima 42.458,00 92.300,00 92.300,00 23.458,00 55,25% 25,41% 






R0112 3222 Materijal i sirovine 22.747,00 49.450,00 49.450,00 10.274,34 45,17% 20,78% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 5.566,00 12.100,00 12.100,00 7.749,09 139,22% 64,04% 





R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.876,00 10.600,00 10.600,00 2.000,00 41,02% 18,87% 





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.888,00 12.800,00 12.800,00 2.923,12 49,65% 22,84% 


R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.888,00 12.800,00 12.800,00 2.923,12 49,65% 22,84% 




R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 11.316,00 20.600,00 20.600,00 2.527,41 22,33% 12,27% 


80

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 9.900,00 9.900,00 2.799,85 28,28% 

R0127 3223 Energija 173.181,86 245.000,00 245.000,00 197.379,01 113,97% 80,56% 






R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 32.000,00 32.000,00 11.520,00 36,00% 





















Korisnik O.Š.1.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ 348.253,95 869.949,00 946.449,00 337.965,59 97,05% 35,71% 





81

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 357,00 480,00 480,00 0,00 0,00% 0,00% 



R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 31.015,00 68.317,00 68.317,00 12.853,99 41,44% 18,82% 


R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.211,40 25.197,00 25.197,00 12.056,54 98,73% 47,85% 








R0120 3293 Reprezentacija 1.240,00 2.925,00 2.925,00 1.079,25 87,04% 36,90% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 234.259,11 630.999,00 617.499,00 262.646,60 112,12% 42,53% 







R0127 3223 Energija 43.361,54 185.878,00 185.878,00 56.538,15 130,39% 30,42% 

82

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



























Korisnik O.Š.GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ 402.898,95 810.180,00 810.180,00 392.741,53 97,48% 48,48% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 402.898,95 810.180,00 810.180,00 392.741,53 97,48% 48,48% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 402.898,95 810.180,00 810.180,00 392.741,53 97,48% 48,48% 










83

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

322 Rashodi za materijal i energiju 14.273,79 30.080,00 30.080,00 12.503,22 87,60% 41,57% 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 996,29 2.080,00 2.080,00 662,59 66,51% 31,86% 







R0119 3239 Ostale usluge 530,00 1.719,00 1.719,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0121 3294 Članarine 450,00 1.000,00 1.000,00 700,00 155,56% 70,00% 







Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 351.624,57 712.932,00 712.932,00 362.144,08 102,99% 50,80% 




32 Materijalni rashodi 351.624,57 712.932,00 712.932,00 362.144,08 102,99% 50,80% 


R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 1.350,00 2.284,00 0,00 0,00% 

R0127 3223 Energija 25.734,49 63.000,00 63.000,00 28.150,76 109,39% 44,68% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 10.400,00 10.400,00 2.346,84 22,57% 


R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 320.863,95 622.822,00 622.822,00 327.764,25 102,15% 52,63% 





84

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




















Korisnik O.Š.LOVRO MATAČIĆ, OMIŠ 55.012,32 134.762,00 127.262,00 63.598,42 115,61% 49,97% 















R0113 3223 Energija 3.929,78 11.000,00 3.462,00 3.461,76 88,09% 99,99% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00% 



85

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0118 3238 Računalne usluge 0,00 5.000,00 8.760,00 2.792,10 31,87% 

R0119 3239 Ostale usluge 9.323,26 20.000,00 23.580,00 12.668,39 135,88% 53,73% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.848,24 22.838,00 27.138,00 17.900,31 151,08% 65,96% 

R0120 3293 Reprezentacija 233,68 1.000,00 1.000,00 1.033,00 442,06% 103,30% 

R0121 3294 Članarine 1.800,00 3.800,00 3.800,00 900,00 50,00% 23,68% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.814,56 18.038,00 22.338,00 15.967,31 162,69% 71,48% 

34 Financijski rashodi 934,72 3.000,00 3.000,00 1.639,55 175,41% 54,65% 

343 Ostali financijski rashodi 934,72 3.000,00 3.000,00 1.639,55 175,41% 54,65% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 934,72 3.000,00 3.000,00 1.639,55 175,41% 54,65% 


Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 0,00 9.000,00 6.500,00 0,00 0,00% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 9.000,00 6.500,00 0,00 0,00% 





R0127 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 


323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0130 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

R0133 3292 Premije osiguranja 0,00 2.500,00 0,00 0,00 


Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

86

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 0,00 5.000,00 0,00 0,00 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 5.000,00 0,00 0,00 










Korisnik O.Š.JESENICE, DUGI RAT 588.589,63 1.058.525,00 1.058.525,00 510.111,14 86,67% 48,19% 














R0112 3222 Materijal i sirovine 12.847,80 16.986,00 28.986,00 20.641,90 160,66% 71,21% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 701,04 1.524,00 2.024,00 2.010,75 286,82% 99,35% 


R0119 3239 Ostale usluge 981,64 2.134,00 2.134,00 1.743,40 177,60% 81,70% 



87

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0121 3294 Članarine 831,68 1.808,00 1.808,00 1.200,00 144,29% 66,37% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 701,04 1.524,00 1.524,00 1.017,99 145,21% 66,80% 











R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 2.352,74 5.340,00 5.340,00 1.129,14 47,99% 21,14% 







R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 477,24 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 
















88

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






Korisnik O.Š.DR.FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC 732.884,91 1.341.654,00 1.339.654,00 430.309,70 58,71% 32,12% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 732.884,91 1.341.654,00 1.339.654,00 430.309,70 58,71% 32,12% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 732.884,91 1.341.654,00 1.339.654,00 430.309,70 58,71% 32,12% 












R0112 3222 Materijal i sirovine 4.673,60 10.160,00 10.160,00 2.004,90 42,90% 19,73% 

R0113 3223 Energija 504,62 1.097,00 1.097,00 211,92 42,00% 19,32% 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.019,86 4.391,00 4.391,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0120 3293 Reprezentacija 2.444,90 5.315,00 11.315,00 2.264,00 92,60% 20,01% 

R0121 3294 Članarine 0,00 2.582,00 2.582,00 850,00 32,92% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.187,72 0,00 0,00 0,00 0,00% 

34 Financijski rashodi 2.414,08 5.248,00 5.248,00 901,28 37,33% 17,17% 

343 Ostali financijski rashodi 2.414,08 5.248,00 5.248,00 901,28 37,33% 17,17% 

89

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










R0127 3223 Energija 17.855,93 101.600,00 100.600,00 16.795,90 94,06% 16,70% 


323 Rashodi za usluge 521.054,70 1.054.985,00 1.052.985,00 353.583,47 67,86% 33,58% 

R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 515.898,90 1.015.000,00 1.015.000,00 341.657,10 66,23% 33,66% 



R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 14.907,00 14.907,00 5.288,00 35,47% 














Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 92.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 92.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 92.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 92.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 79.763,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 79.763,04 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4221 Uredska oprema i namještaj 79.763,04 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

90

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Korisnik O.Š.IVANA LOVRIĆA, SINJ 507.133,62 1.093.127,00 1.083.127,00 472.916,60 93,25% 43,66% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 507.133,62 1.093.127,00 1.083.127,00 472.916,60 93,25% 43,66% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 507.133,62 1.093.127,00 1.083.127,00 472.916,60 93,25% 43,66% 








R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 920,00 4.638,00 4.638,00 1.150,00 125,00% 24,80% 




R0112 3222 Materijal i sirovine 2.832,00 15.595,00 15.595,00 885,90 31,28% 5,68% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0115 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.030,00 51.720,00 49.720,00 12.528,64 59,58% 25,20% 







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.492,00 22.524,00 22.524,00 3.249,50 38,27% 14,43% 


R0121 3294 Članarine 500,00 1.260,00 1.260,00 500,00 100,00% 39,68% 

R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 1.500,00 628,10 41,87% 





R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 700,00 4.200,00 4.200,00 1.040,00 148,57% 24,76% 



91

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




322 Rashodi za materijal i energiju 192.933,79 362.770,00 352.770,00 231.005,24 119,73% 65,48% 


R0127 3223 Energija 184.539,84 312.887,00 312.887,00 227.257,71 123,15% 72,63% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.393,95 42.900,00 32.900,00 2.492,93 29,70% 7,58% 


























Korisnik O.Š.MARKA MARULIĆA, SINJ 469.901,95 1.014.569,00 1.014.569,00 401.697,79 85,49% 39,59% 






92

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0109 3211 Službena putovanja 9.800,00 18.500,00 18.500,00 2.370,00 24,18% 12,81% 






R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 13.320,90 











R0121 3294 Članarine 800,00 1.000,00 1.000,00 250,00 31,25% 25,00% 














R0127 3223 Energija 143.836,88 284.480,00 284.480,00 209.682,64 145,78% 73,71% 


93

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


























Korisnik O.Š.FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ 516.725,92 1.027.866,00 1.027.866,00 444.047,29 85,93% 43,20% 













94

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 32.337,44 72.967,00 72.967,00 6.727,07 20,80% 9,22% 







R0119 3239 Ostale usluge 2.360,26 5.100,00 5.100,00 598,04 25,34% 11,73% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.315,12 26.350,00 26.350,00 3.382,51 27,47% 12,84% 





34 Financijski rashodi 1.214,86 2.400,00 3.400,00 1.469,70 120,98% 43,23% 

343 Ostali financijski rashodi 1.214,86 2.400,00 3.400,00 1.469,70 120,98% 43,23% 


R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 1.000,00 800,00 80,00% 







R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 921,02 6.909,00 6.909,00 1.179,32 128,04% 17,07% 

R0127 3223 Energija 167.132,36 220.472,00 220.472,00 177.739,75 106,35% 80,62% 









95

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



















Korisnik O.Š.STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ 98.329,87 217.511,00 277.511,00 147.400,69 149,90% 53,12% 















R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





96

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 467,36 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 


R0119 3239 Ostale usluge 523,02 0,00 3.000,00 824,10 157,57% 27,47% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 677,58 3.500,00 3.000,00 700,00 103,31% 23,33% 

R0120 3293 Reprezentacija 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0121 3294 Članarine 677,58 1.500,00 1.000,00 700,00 103,31% 70,00% 















R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.092,17 7.800,00 7.800,00 2.296,27 45,09% 29,44% 



R0130 3234 Komunalne usluge 999,52 4.000,00 4.000,00 891,19 89,16% 22,28% 







Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

3 Rashodi poslovanja 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

32 Materijalni rashodi 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

97

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

323 Rashodi za usluge 2.015,70 3.600,00 3.600,00 2.315,70 114,88% 64,33% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3.600,00 3.600,00 2.315,70 64,33% 










Korisnik O.G.Š.JAKOVA GOTOVCA, SINJ 134.809,40 306.316,00 306.316,00 149.363,37 110,80% 48,76% 











R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 200,00 80,00 40,00% 




R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



323 Rashodi za usluge 22.666,96 43.000,00 40.000,00 12.619,63 55,67% 31,55% 




R0118 3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 1.061,00 53,05% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 1.061,00 53,05% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.359,94 42.744,00 41.344,00 22.424,35 129,17% 54,24% 

98

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0120 3293 Reprezentacija 2.336,80 2.000,00 2.000,00 1.700,00 72,75% 85,00% 

R0121 3294 Članarine 3.552,12 6.000,00 6.000,00 3.580,00 100,78% 59,67% 



34 Financijski rashodi 1.402,08 2.800,00 3.000,00 1.280,98 91,36% 42,70% 

343 Ostali financijski rashodi 1.402,08 2.800,00 3.000,00 1.280,98 91,36% 42,70% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.402,08 2.800,00 3.000,00 1.280,98 91,36% 42,70% 









R0127 3223 Energija 49.029,87 66.447,00 66.447,00 53.101,88 108,31% 79,92% 











Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

3 Rashodi poslovanja 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

32 Materijalni rashodi 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

323 Rashodi za usluge 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 615,00 15.600,00 25.600,00 2.674,70 434,91% 10,45% 






99

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





Korisnik O.Š.DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE 580.315,54 1.153.406,00 1.153.406,00 627.322,19 108,10% 54,39% 















R0113 3223 Energija 2.018,00 4.036,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.271,00 12.542,00 12.542,00 5.155,00 157,60% 41,10% 







R0121 3294 Članarine 1.492,00 4.700,00 4.700,00 450,00 30,16% 9,57% 






100

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0127 3223 Energija 107.781,85 223.520,00 223.520,00 136.873,67 126,99% 61,24% 




R0130 3234 Komunalne usluge 23.664,25 92.000,00 92.000,00 52.041,19 219,91% 56,57% 























Korisnik O.Š.KAMEŠNICA, OTOK 906.576,56 790.026,00 800.026,00 417.832,31 46,09% 52,23% 



101

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













R0113 3223 Energija 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 













R0121 3294 Članarine 1.080,00 1.700,00 1.700,00 806,00 74,63% 47,41% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.100,00 1.100,00 200,00 18,18% 











102

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0127 3223 Energija 159.920,61 235.000,00 235.000,00 193.319,81 120,88% 82,26% 








329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.780,52 2.700,00 2.700,00 1.742,12 97,84% 64,52% 






















Korisnik O.Š.IVANA MAŽURANIĆA-HAN, SINJ 504.563,55 701.578,00 715.398,00 290.357,22 57,55% 40,59% 







103

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0113 3223 Energija 230,00 600,00 1.000,00 436,35 189,72% 43,64% 












R0120 3293 Reprezentacija 5.060,00 12.000,00 14.000,00 6.604,00 130,51% 47,17% 

R0121 3294 Članarine 0,00 2.500,00 2.500,00 700,00 28,00% 





R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.610,00 3.500,00 2.800,00 778,59 48,36% 27,81% 












104

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




























Korisnik O.Š.ANTE STARČEVIĆA, DICMO 396.297,40 813.358,00 813.358,00 369.059,53 93,13% 45,37% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 111,11% 50,00% 

105

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.196,78 77.000,00 77.000,00 20.388,16 63,32% 26,48% 


R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



























R0127 3223 Energija 70.220,98 148.000,00 148.000,00 74.147,39 105,59% 50,10% 







106

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





















Korisnik O.Š.TRILJ, TRILJ 960.982,13 1.942.135,00 2.142.135,00 822.297,54 85,57% 38,39% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 960.982,13 1.942.135,00 2.142.135,00 822.297,54 85,57% 38,39% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 960.982,13 1.942.135,00 2.142.135,00 822.297,54 85,57% 38,39% 












R0112 3222 Materijal i sirovine 738,00 1.630,00 1.630,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



107

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 1.000,00 550,00 55,00% 



34 Financijski rashodi 5.890,00 12.993,00 12.993,00 1.319,30 22,40% 10,15% 

343 Ostali financijski rashodi 5.890,00 12.993,00 12.993,00 1.319,30 22,40% 10,15% 









R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 2.125,19 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0127 3223 Energija 288.787,30 536.766,00 536.766,00 200.291,19 69,36% 37,31% 



R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 230.976,59 580.000,00 580.000,00 352.008,69 152,40% 60,69% 






R0133 3292 Premije osiguranja 2.121,61 4.360,00 4.360,00 1.054,61 49,71% 24,19% 





108

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0136 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 114.556,24 0,00 0,00 23.519,08 20,53% #DIJ/0! 









Korisnik O.Š.MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA 350.770,37 646.290,00 1.341.290,00 451.100,59 128,60% 33,63% 















R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 










109

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.324,32 7.227,00 7.227,00 3.369,40 101,36% 46,62% 








R0127 3223 Energija 55.050,18 123.952,00 123.952,00 9.381,85 17,04% 7,57% 



















R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 8.610,00 0,00 700.000,00 225.942,22 2624,18% 32,28% 


110

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Korisnik O.Š.MAJSTORA RADOVANA, TROGIR 480.507,82 903.558,00 903.558,00 401.333,34 83,52% 44,42% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.403,00 15.000,00 11.300,00 8.891,00 71,68% 78,68% 

R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 700,00 240,00 34,29% 




R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 












R0120 3293 Reprezentacija 0,00 3.000,00 3.000,00 1.242,85 41,43% 

R0121 3294 Članarine 940,00 1.500,00 1.500,00 1.150,00 122,34% 76,67% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.102,97 36.000,00 34.500,00 7.634,26 63,08% 22,13% 


111

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











R0127 3223 Energija 36.047,09 120.000,00 120.000,00 40.467,24 112,26% 33,72% 







R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 7.000,00 2.711,00 38,73% 




















Korisnik O.Š.PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR 508.515,78 1.056.742,00 1.063.742,00 475.405,03 93,49% 44,69% 

112

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 2.000,00 862,00 43,10% 




R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


R0118 3238 Računalne usluge 12.151,36 32.970,00 32.970,00 8.339,40 68,63% 25,29% 






R0121 3294 Članarine 934,72 1.500,00 1.500,00 200,00 21,40% 13,33% 











113

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 991,87 7.500,00 7.500,00 2.145,12 216,27% 28,60% 








R0575 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 15.000,00 5.381,07 35,87% 




Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 

3 Rashodi poslovanja 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 

32 Materijalni rashodi 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 

323 Rashodi za usluge 2.936,60 21.600,00 28.600,00 14.232,93 484,67% 49,77% 











Korisnik O.Š.IVANA DUKNOVIĆA, MARINA 582.201,82 997.100,00 997.100,00 548.694,93 94,24% 55,03% 








114

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0109 3211 Službena putovanja 16.547,00 32.666,00 26.666,00 6.035,00 36,47% 22,63% 






R0113 3223 Energija 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 6.000,00 6.000,00 1.899,12 31,65% 





R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 549,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0120 3293 Reprezentacija 6.500,00 12.000,00 12.000,00 1.670,38 25,70% 13,92% 

R0121 3294 Članarine 700,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 171,43% 75,00% 














R0127 3223 Energija 149.921,72 150.000,00 150.000,00 117.156,94 78,15% 78,10% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 42.387,28 31.200,00 31.200,00 8.575,05 20,23% 27,48% 



115

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 
























Korisnik O.Š.KRALJA ZVONIMIRA, SEGET 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 376.882,47 652.856,00 660.706,00 326.857,11 86,73% 49,47% 













116

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0113 3223 Energija 230,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 








R0119 3239 Ostale usluge 0,00 8.000,00 5.000,00 693,00 13,86% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 



R0121 3294 Članarine 700,00 1.000,00 1.000,00 250,00 35,71% 25,00% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.880,54 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 












R0127 3223 Energija 48.557,83 75.000,00 75.000,00 49.999,70 102,97% 66,67% 




R0130 3234 Komunalne usluge 12.123,59 32.000,00 34.000,00 25.169,47 207,61% 74,03% 

R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00% 






117

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

















Korisnik O.Š.VIS, VIS 111.310,41 332.055,00 452.055,00 147.960,76 132,93% 32,73% 


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 111.310,41 332.055,00 452.055,00 147.960,76 132,93% 32,73% 













R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 1.354,24 2.944,00 2.944,00 0,00 0,00% 0,00% 






118

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0124 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.103,14 3.572,00 3.572,00 372,15 17,69% 10,42% 








R0127 3223 Energija 18.957,81 30.320,00 40.320,00 29.644,45 156,37% 73,52% 


















119

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










Korisnik O.Š.KOMIŽA, KOMIŽA 97.426,85 208.288,00 458.288,00 80.409,27 82,53% 17,55% 



Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 52.743,60 113.622,00 113.622,00 32.587,81 61,79% 28,68% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 52.743,60 113.622,00 113.622,00 32.587,81 61,79% 28,68% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 52.743,60 113.622,00 113.622,00 32.587,81 61,79% 28,68% 










R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0119 3239 Ostale usluge 365,00 579,00 579,00 172,00 47,12% 29,71% 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00% 


R0120 3293 Reprezentacija 1.490,00 2.895,00 2.395,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0121 3294 Članarine 1.280,00 1.400,00 1.400,00 400,00 31,25% 28,57% 

120

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 














R0127 3223 Energija 37.960,99 48.128,00 48.128,00 35.293,10 92,97% 73,33% 

R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 457,77 10.400,00 10.400,00 4.828,61 1054,81% 46,43% 



R0130 3234 Komunalne usluge 3.542,52 22.000,00 22.000,00 5.521,49 155,86% 25,10% 







Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

3 Rashodi poslovanja 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

32 Materijalni rashodi 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

323 Rashodi za usluge 2.721,97 4.800,00 254.800,00 2.178,26 80,03% 0,85% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.171,27 4.800,00 4.800,00 2.178,26 185,97% 45,38% 








121

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



Korisnik O.Š.VRGORAC, VRGORAC 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.007.863,86 2.000.151,00 3.878.978,00 1.252.214,09 124,24% 32,28% 

Aktivnost C01 0107 A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 236.236,68 522.078,00 522.078,00 192.335,65 81,42% 36,84% 












R0113 3223 Energija 460,00 1.000,00 6.000,00 2.613,03 568,05% 43,55% 












R0120 3293 Reprezentacija 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67% 

R0121 3294 Članarine 1.000,00 3.000,00 3.000,00 700,00 70,00% 23,33% 





R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.300,00 8.000,00 8.000,00 2.799,91 84,85% 35,00% 



122

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 0,00 12.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0127 3223 Energija 84.442,98 220.000,00 220.000,00 90.432,28 107,09% 41,11% 




















Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.075,00 0,00 1.800.000,00 392.996,79 12780,38% 21,83% 

Korisnik O.Š.DON LOVRE KATIĆ, SOLIN 527.255,45 1.167.862,00 1.167.862,00 504.940,67 95,77% 43,24% 





123

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











R0113 3223 Energija 324,37 600,00 600,00 420,71 129,70% 70,12% 










R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 3.000,00 3.187,17 106,24% 



R0121 3294 Članarine 890,00 2.000,00 2.000,00 1.100,00 123,60% 55,00% 







Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 305.693,25 715.000,00 702.000,00 352.208,79 115,22% 50,17% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 305.693,25 715.000,00 702.000,00 352.208,79 115,22% 50,17% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 305.693,25 715.000,00 702.000,00 352.208,79 115,22% 50,17% 

3 Rashodi poslovanja 305.693,25 715.000,00 702.000,00 352.208,79 115,22% 50,17% 

32 Materijalni rashodi 305.693,25 715.000,00 702.000,00 352.208,79 115,22% 50,17% 


R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.292,98 9.000,00 9.000,00 1.725,44 133,45% 19,17% 


124

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



























Korisnik O.Š.VJEKOSLAV PARAĆ, SOLIN 443.769,15 850.332,00 1.100.332,00 442.662,89 99,75% 40,23% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 443.769,15 850.332,00 1.100.332,00 442.662,89 99,75% 40,23% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 443.769,15 850.332,00 1.100.332,00 442.662,89 99,75% 40,23% 






321 Naknade troškova zaposlenima 22.452,00 31.800,00 31.800,00 19.278,60 85,87% 60,62% 



R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 4.700,00 2.590,00 55,11% 

125

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 12.544,00 30.269,00 30.269,00 18.018,41 143,64% 59,53% 

R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.503,00 2.583,00 103,20% 










R0120 3293 Reprezentacija 5.589,00 12.151,00 12.151,00 5.629,45 100,72% 46,33% 

R0121 3294 Članarine 1.075,00 2.337,00 2.337,00 2.020,00 187,91% 86,44% 













R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.271,33 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0127 3223 Energija 126.855,82 211.927,00 211.927,00 145.253,47 114,50% 68,54% 








126

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












R0137 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu 7.380,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00% 








Korisnik O.Š.KNEZA BRANIMIRA, MUĆ 280.966,37 609.673,00 609.673,00 253.916,63 90,37% 41,65% 














R0112 3222 Materijal i sirovine 12.124,00 23.106,00 12.500,00 5.734,39 47,30% 45,88% 

R0113 3223 Energija 183,00 281,00 281,00 111,99 61,20% 39,85% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 358,00 3.582,00 3.582,00 579,00 161,73% 16,16% 



127

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.500,00 2.169,00 86,76% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.500,00 2.169,00 86,76% 



R0121 3294 Članarine 255,00 242,00 242,00 200,00 78,43% 82,64% 














R0127 3223 Energija 32.177,87 95.546,00 95.546,00 32.704,66 101,64% 34,23% 




R0130 3234 Komunalne usluge 4.876,99 22.898,00 20.000,00 6.884,21 141,16% 34,42% 





R0133 3292 Premije osiguranja 2.903,55 7.418,00 7.418,00 3.508,70 120,84% 47,30% 






128

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













Korisnik O.Š.NEORIĆ-SUTINA, MUĆ 126.364,59 304.331,00 304.331,00 122.502,89 96,94% 40,25% 















R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 3.968,00 3.968,00 1.871,99 47,18% 










129

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.275,00 2.408,00 2.408,00 980,00 76,86% 40,70% 


R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

















R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 62.955,10 112.536,00 112.536,00 63.624,83 101,06% 56,54% 








Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 

3 Rashodi poslovanja 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 

32 Materijalni rashodi 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 

323 Rashodi za usluge 470,23 4.800,00 4.800,00 1.534,50 326,33% 31,97% 






130

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






Korisnik O.Š.BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ 172.456,00 449.116,00 449.116,00 207.809,37 120,50% 46,27% 








321 Naknade troškova zaposlenima 7.438,00 12.638,00 17.138,00 3.865,00 51,96% 22,55% 







R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0119 3239 Ostale usluge 1.200,00 2.251,00 2.251,00 1.354,80 112,90% 60,19% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 572,00 1.648,00 1.648,00 1.437,03 251,23% 87,20% 

R0120 3293 Reprezentacija 0,00 1.648,00 1.648,00 1.437,03 87,20% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

34 Financijski rashodi 1.656,00 2.751,00 2.751,00 1.095,54 66,16% 39,82% 

343 Ostali financijski rashodi 1.656,00 2.751,00 2.751,00 1.095,54 66,16% 39,82% 

131

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










R0127 3223 Energija 13.818,88 73.000,00 73.000,00 17.442,72 126,22% 23,89% 











Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 990,14 7.800,00 7.800,00 439,03 44,34% 5,63% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 990,14 7.800,00 7.800,00 439,03 44,34% 5,63% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 990,14 7.800,00 7.800,00 439,03 44,34% 5,63% 














Korisnik O.Š.PETRA KRUŽIĆA, KLIS 845.037,34 1.891.269,00 1.976.269,00 847.192,76 100,26% 42,87% 


132

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













R0112 3222 Materijal i sirovine 53.000,00 92.113,00 32.113,00 12.049,23 22,73% 37,52% 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 







R0118 3238 Računalne usluge 2.800,00 6.450,00 6.450,00 2.536,25 90,58% 39,32% 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 11.775,00 6.775,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0120 3293 Reprezentacija 2.300,00 2.253,00 2.253,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 9.522,00 4.522,00 0,00 0,00% 










133

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.229,27 24.700,00 32.200,00 12.140,92 131,55% 37,70% 


R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 681.695,52 1.350.000,00 1.350.000,00 688.947,60 101,06% 51,03% 
























Korisnik O.Š.DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 340.674,67 722.696,00 783.696,00 370.502,66 108,76% 47,28% 


PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 340.674,67 722.696,00 783.696,00 370.502,66 108,76% 47,28% 







134

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.402,08 2.500,00 2.500,00 2.795,00 199,35% 111,80% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0119 3239 Ostale usluge 1.380,00 4.000,00 12.000,00 2.214,00 160,43% 18,45% 




R0120 3293 Reprezentacija 5.060,00 12.000,00 10.000,00 3.307,82 65,37% 33,08% 

R0121 3294 Članarine 460,00 1.500,00 1.500,00 500,00 108,70% 33,33% 















R0128 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 520,00 20.800,00 20.800,00 2.254,42 433,54% 10,84% 




135

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 























Korisnik O.Š.DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 280.545,07 541.986,00 546.986,00 321.478,44 114,59% 58,77% 















R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

136

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 2.000,00 2.979,00 148,95% 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.466,39 12.798,00 12.498,00 4.291,55 37,43% 34,34% 

34 Financijski rashodi 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79% 

343 Ostali financijski rashodi 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79% 

R0123 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 930,47 2.405,00 2.405,00 1.077,19 115,77% 44,79% 









R0127 3223 Energija 79.718,57 132.344,00 132.344,00 32.968,83 41,36% 24,91% 



R0129 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 91.571,04 178.963,00 178.963,00 92.545,20 101,06% 51,71% 



R0132 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 180,00 12.355,00 12.355,00 360,00 200,00% 2,91% 






137

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 
















Korisnik O.Š.GRADAC, GRADAC 338.933,26 636.352,00 631.352,00 353.029,20 104,16% 55,92% 












322 Rashodi za materijal i energiju 23.137,48 47.559,00 52.859,00 22.436,84 96,97% 42,45% 


R0112 3222 Materijal i sirovine 467,36 487,00 0,00 0,00 0,00% 

R0113 3223 Energija 467,36 487,00 487,00 316,60 67,74% 65,01% 








138

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.879,52 17.744,00 12.376,00 1.894,65 21,34% 15,31% 


R0121 3294 Članarine 934,72 1.446,00 800,00 400,00 42,79% 50,00% 














R0127 3223 Energija 87.080,09 111.354,00 106.354,00 99.193,52 113,91% 93,27% 








329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.246,00 8.908,00 6.908,00 2.246,00 100,00% 32,51% 

R0133 3292 Premije osiguranja 2.246,00 8.908,00 6.908,00 2.246,00 100,00% 32,51% 










139

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









Korisnik O.Š.DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA 147.569,46 325.584,00 336.284,00 137.915,64 93,46% 41,01% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 400,00 3.400,00 0,00 0,00% 





R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 956,00 1.915,00 3.500,00 1.022,18 106,92% 29,21% 



R0119 3239 Ostale usluge 564,31 9.775,00 5.600,00 2.043,00 362,04% 36,48% 





R0121 3294 Članarine 400,00 400,00 400,00 200,00 50,00% 50,00% 


140

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













R0127 3223 Energija 48.856,68 106.100,00 106.100,00 55.303,98 113,20% 52,12% 


























141

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Korisnik O.Š.BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA 166.688,33 374.795,00 382.795,00 162.617,84 97,56% 42,48% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 166.688,33 374.795,00 382.795,00 162.617,84 97,56% 42,48% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 166.688,33 374.795,00 382.795,00 162.617,84 97,56% 42,48% 






321 Naknade troškova zaposlenima 12.280,76 32.548,00 30.548,00 6.315,00 51,42% 20,67% 




322 Rashodi za materijal i energiju 22.226,19 42.641,00 43.641,00 18.923,28 85,14% 43,36% 



R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0121 3294 Članarine 1.230,79 1.527,00 1.527,00 750,00 60,94% 49,12% 









142

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0127 3223 Energija 50.594,84 101.803,00 101.803,00 54.624,42 107,96% 53,66% 











Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

3 Rashodi poslovanja 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

32 Materijalni rashodi 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

323 Rashodi za usluge 2.535,77 7.200,00 15.200,00 980,29 38,66% 6,45% 

R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 369,00 7.200,00 15.200,00 980,29 265,66% 6,45% 










Korisnik O.Š.TUČEPI, TUČEPI 113.757,31 301.433,00 305.433,00 110.401,05 97,05% 36,15% 






143

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










R0113 3223 Energija 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 2.664,00 6.145,00 7.145,00 2.392,06 89,79% 33,48% 








324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0574 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 



R0121 3294 Članarine 200,00 200,00 1.200,00 500,00 250,00% 41,67% 














R0127 3223 Energija 10.920,50 72.644,00 72.644,00 10.793,37 98,84% 14,86% 


144

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


























Korisnik O.Š.GROHOTE, ŠOLTA 283.749,08 509.635,00 1.166.251,00 213.551,12 75,26% 18,31% 











R0559 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 


145

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0113 3223 Energija 604,89 1.348,00 1.648,00 391,45 64,71% 23,75% 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 2.432,73 2.802,00 2.802,00 2.328,33 95,71% 83,10% 





R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 816,00 816,00 0,00 0,00% 







R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0122 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.537,13 23.195,00 22.895,00 2.237,45 26,21% 9,77% 












R0127 3223 Energija 15.865,02 54.145,00 54.145,00 16.370,99 103,19% 30,24% 




R0130 3234 Komunalne usluge 197,71 4.813,00 5.113,00 775,23 392,10% 15,16% 





146

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



Aktivnost C01 0107 A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 

3 Rashodi poslovanja 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 

32 Materijalni rashodi 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 

323 Rashodi za usluge 22.705,80 4.800,00 4.800,00 446,12 1,96% 9,29% 




Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.407,23 0,00 656.016,00 0,00 0,00% 0,00% 

Korisnik O.Š.STROŽANAC, PODSTRANA 564.564,00 1.185.456,00 1.185.456,00 503.400,14 89,17% 42,46% 










R0110 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.135,00 12.600,00 12.600,00 700,00 11,41% 5,56% 




R0112 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,00 1.387,96 

R0113 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0114 3225 Sitni inventar i auto gume 28.060,00 57.600,00 57.600,00 22.334,73 79,60% 38,78% 




147

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0117 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.403,00 2.900,00 2.900,00 348,86 24,87% 12,03% 





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.692,00 12.400,00 12.400,00 2.049,87 43,69% 16,53% 


R0121 3294 Članarine 0,00 0,00 1.000,00 700,00 70,00% 

R0557 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 













R0127 3223 Energija 66.359,77 111.800,00 111.800,00 68.549,26 103,30% 61,31% 









R0133 3292 Premije osiguranja 31.823,10 32.000,00 32.000,00 29.421,44 92,45% 91,94% 







148

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












Korisnik O.Š.KAŠTELA, KAŠTEL NOVI 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.873.193,42 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 89,06% 29,99% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99% 

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99% 

R0606 4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 11.500.000,00 3.449.274,78 29,99% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.873.193,42 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Korisnik O.Š.KRALJICE JELENE, SOLIN 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54% 

PROGRAM C01 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 603.788,12 1.237.282,00 2.232.626,00 570.133,96 94,43% 25,54% 












149

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0113 3223 Energija 117,00 400,00 376,00 122,97 105,10% 32,70% 


R0558 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00% 











R0121 3294 Članarine 702,00 1.600,00 2.000,00 1.100,00 156,70% 55,00% 







Aktivnost C01 0107 A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 390.157,46 811.756,00 802.100,00 367.363,13 94,16% 45,80% 






R0126 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 2.099,86 8.156,00 8.500,00 1.505,52 71,70% 17,71% 

R0127 3223 Energija 186.858,85 316.000,00 316.000,00 174.963,03 93,63% 55,37% 





R0131 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 77.000,00 77.000,00 35.000,00 45,45% 





150

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0135 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.518,86 25.200,00 30.200,00 8.290,65 36,82% 27,45% 



Aktivnost C01 0107 A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

R0138 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 22.413.061,65 53.867.087,00 48.379.629,48 20.385.526,95 90,95% 42,14% 


PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo - širi standard 690.876,99 2.736.000,00 2.815.361,48 273.456,96 39,58% 9,71% 

Aktivnost C01 0111 A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije 91.918,17 345.000,00 395.000,00 226.076,81 245,95% 57,23% 





322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 5.000,00 5.000,00 4.662,59 93,25% 

R0193 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00 4.662,59 93,25% 





R0196 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 0,00 90.000,00 94.500,00 3.000,00 3,17% 

Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 575.258,37 1.976.000,00 2.025.361,48 47.380,15 8,24% 2,34% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 575.258,37 1.976.000,00 2.025.361,48 47.380,15 8,24% 2,34% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 413.267,37 1.176.000,00 1.176.000,00 47.380,15 11,46% 4,03% 



382 Kapitalne donacije 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

151

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0197 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 413.267,37 1.151.000,00 1.151.000,00 47.380,15 11,46% 4,12% 


422 Postrojenja i oprema 235.913,77 531.000,00 531.000,00 47.380,15 20,08% 8,92% 


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 177.353,60 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 177.353,60 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0200 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 177.353,60 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor VLASTITI PRIHODI 161.991,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00% 0,00% 




R0201 3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi 270.000,00 470.000,00 0,00 0,00% 

R0202 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 161.991,00 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 161.991,00 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 161.991,00 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0203 4221 Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi 161.991,00 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 49.361,48 0,00 0,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 49.361,48 0,00 0,00% 

R0611 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak SŠ 0,00 0,00 49.361,48 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0111 A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost C01 0111 A111007 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost C01 0111 A111008 Pravno zastupanje 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 

152

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Aktivnost C01 0111 A111009 Nagrade učenicima SŠ 8.500,45 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 0,00% 




37 


naknade 8.500,45 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.500,45 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0207 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.500,45 200.000,00 180.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0111 A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima 15.200,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


Izvor POMOĆI 15.200,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 0,00 11.228.141,00 391.998,00 0,00 

Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

3 Rashodi poslovanja 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

32 Materijalni rashodi 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 0,00 4.011.322,00 391.998,00 0,00 

R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 416.864,00 391.998,00 0,00 

R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 3.594.458,00 0,00 0,00 

Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.216.819,00 0,00 0,00 

Korisnik S.Š. HVAR, HVAR 480.356,54 853.128,00 1.330.945,69 680.137,12 141,59% 51,10% 

153

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 480.356,54 853.128,00 1.330.945,69 680.137,12 141,59% 51,10% 













R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 4.200,00 1.226,92 29,21% 







R0170 3293 Reprezentacija 860,00 800,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 











154

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 240.550,76 280.000,00 280.000,00 189.934,00 78,96% 67,83% 


R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 11.160,00 20.766,00 20.766,00 8.464,00 75,84% 40,76% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 885,60 9.000,00 9.000,00 2.546,59 287,56% 28,30% 

R0178 3223 Energija 49.138,64 170.000,00 170.000,00 79.400,85 161,59% 46,71% 















R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 15.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 477.817,69 247.817,69 51,86% 









Korisnik S.Š. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 471.180,09 995.802,00 1.035.802,00 429.467,86 91,15% 41,46% 







155

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 1.150,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.239,00 2.694,00 1.000,00 774,90 62,54% 77,49% 






R0170 3293 Reprezentacija 1.840,00 4.000,00 2.000,00 1.139,00 61,90% 56,95% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.479,00 5.389,00 5.389,00 4.694,10 189,35% 87,11% 




R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.030,00 4.413,00 0,00 0,00 0,00% 










R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 8.506,00 8.506,00 0,00 0,00% 

156

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0178 3223 Energija 30.334,37 125.000,00 75.000,00 25.514,59 84,11% 34,02% 















R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 15.977,45 0,00 0,00 19.923,20 124,70% 

R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00% 









Korisnik S.Š. EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI 366.898,56 788.373,00 828.373,00 459.622,98 125,27% 55,49% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 366.898,56 788.373,00 828.373,00 459.622,98 125,27% 55,49% 











157

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192.276,82 334.215,00 334.215,00 188.117,00 97,84% 56,29% 


R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 354,24 4.389,00 4.389,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0178 3223 Energija 30.334,37 135.000,00 175.000,00 141.124,49 465,23% 80,64% 

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 184,29 18.908,00 18.908,00 5.695,35 3090,43% 30,12% 





158

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00% 

R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00% 








R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 0,00 0,00 0,00 0,00 









Korisnik S.Š. IVANA LUCIĆA, TROGIR 340.258,51 643.745,00 818.745,00 282.531,30 83,03% 34,51% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 340.258,51 643.745,00 818.745,00 282.531,30 83,03% 34,51% 








R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.016,00 2.566,00 2.566,00 2.150,00 106,65% 83,79% 





R0163 3223 Energija 110,00 205,00 240,00 120,00 109,09% 50,00% 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.353,00 5.000,00 3.182,08 63,64% 



159

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 952,00 1.920,00 1.920,00 320,00 33,61% 16,67% 



R0169 3239 Ostale usluge 8.731,85 16.914,00 16.914,00 2.127,16 24,36% 12,58% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 












321 Naknade troškova zaposlenima 132.245,16 199.718,00 199.718,00 72.930,76 55,15% 36,52% 

R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 132.245,16 199.718,00 199.718,00 72.930,76 55,15% 36,52% 



R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 991,87 6.621,00 6.621,00 2.891,48 291,52% 43,67% 

R0178 3223 Energija 71.344,90 120.680,00 120.680,00 76.505,75 107,23% 63,40% 












160

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 














Korisnik S.Š. TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI 295.668,67 674.478,00 644.478,00 293.436,88 99,25% 45,53% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 974,16 974,16 100,00% 





161

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 950,00 2.010,00 2.010,00 160,00 16,84% 7,96% 


R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 















R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 22.050,00 47.395,00 47.395,00 19.820,00 89,89% 41,82% 


R0178 3223 Energija 30.334,37 125.000,00 85.000,00 25.514,60 84,11% 30,02% 









Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 6.255,00 6.255,00 0,00 0,00% 






R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00 



162

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








Korisnik GIMNAZIJA DR.MATE UJEVIĆA, IMOTSKI 490.485,47 934.004,00 984.004,00 540.339,43 110,16% 54,91% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.520,00 12.000,00 12.000,00 2.200,00 39,86% 18,33% 





R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.722,96 42.876,00 42.876,00 22.036,78 111,73% 51,40% 

R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 5.000,00 3.242,48 64,85% 



R0169 3239 Ostale usluge 2.561,28 5.568,00 12.568,00 3.389,00 132,32% 26,97% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 



163

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 















R0178 3223 Energija 143.690,84 155.000,00 205.000,00 184.274,10 128,24% 89,89% 
























164

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Korisnik S.Š. FRA ANDRIJE KAČIĆA-MIOŠIĆA, MAKARSKA 439.417,67 804.966,00 1.090.966,00 455.544,38 103,67% 41,76% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 









165

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0178 3223 Energija 70.290,17 118.000,00 138.000,00 75.947,50 108,05% 55,03% 





R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.958,25 10.000,00 10.000,00 2.010,00 102,64% 20,10% 










R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 2.500,00 0,00 0,00 1.968,00 78,72% 










Korisnik S.Š. STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA 431.432,99 843.774,00 843.774,00 425.751,19 98,68% 50,46% 





166

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 1.000,00 207,30 20,73% 

R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0169 3239 Ostale usluge 574,00 2.397,00 2.397,00 1.233,20 214,84% 51,45% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460,00 999,00 2.499,00 2.122,50 461,41% 84,93% 

34 Financijski rashodi 5.805,00 12.620,00 13.620,00 5.392,43 92,89% 39,59% 

343 Ostali financijski rashodi 5.805,00 12.620,00 13.620,00 5.392,43 92,89% 39,59% 

R0172 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.805,00 12.620,00 12.620,00 3.715,91 64,01% 29,44% 

R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 1.000,00 1.676,52 167,65% 









167

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0178 3223 Energija 89.517,74 169.920,00 189.920,00 94.722,59 105,81% 49,87% 




R0181 3235 Zakupnine i najamnine 16.319,50 32.640,00 32.640,00 13.055,60 80,00% 40,00% 





















Korisnik S.Š. JURE KAŠTELAN, OMIŠ 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46% 

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 1.089.440,78 877.709,00 977.709,00 610.687,70 56,06% 62,46% 








R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.560,00 27.432,00 21.432,00 12.148,56 115,04% 56,68% 

168

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0163 3223 Energija 550,00 1.016,00 1.016,00 1.922,20 349,49% 189,19% 


R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 4.000,00 2.441,55 61,04% 



R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 850,00 2.032,00 2.032,00 612,00 72,00% 30,12% 

R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 200,00 1.016,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 







R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.300,46 11.080,00 2.080,00 878,98 38,21% 42,26% 











R0178 3223 Energija 46.442,51 174.000,00 174.000,00 46.729,51 100,62% 26,86% 




169

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 336,00 13.000,00 13.000,00 1.540,50 458,48% 11,85% 










R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 4.462,33 



Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 712.170,00 0,00 100.000,00 232.900,50 32,70% 232,90% 

Korisnik S.Š. BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ 598.352,14 1.126.726,00 1.206.726,00 399.536,50 66,77% 33,11% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 598.352,14 1.126.726,00 1.206.726,00 399.536,50 66,77% 33,11% 















170

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00 2.476,78 


R0169 3239 Ostale usluge 14.020,80 22.980,00 17.980,00 3.846,49 27,43% 21,39% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 500,00 250,00 50,00% 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.067,66 2.321,00 2.321,00 13,09 1,23% 0,56% 








322 Rashodi za materijal i energiju 187.194,34 352.474,00 352.474,00 162.631,81 86,88% 46,14% 

R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 23.632,00 62.896,00 62.896,00 25.152,00 106,43% 39,99% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 8.128,00 8.128,00 3.952,61 48,63% 

R0178 3223 Energija 158.929,30 249.936,00 249.936,00 124.147,24 78,11% 49,67% 










171

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.706,00 14.216,00 14.216,00 492,00 18,18% 3,46% 








Korisnik S.Š. TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ 760.487,74 1.219.087,00 1.219.087,00 649.185,94 85,36% 53,25% 












322 Rashodi za materijal i energiju 47.941,00 123.219,00 122.274,00 33.888,74 70,69% 27,72% 



R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








172

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00% 

R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 1.000,00 55,00 5,50% 














R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 48.400,00 102.402,00 113.124,00 51.420,00 106,24% 45,45% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.709,21 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00% 0,00% 

















173

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










Korisnik GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ 362.487,88 671.896,00 671.896,00 328.377,01 90,59% 48,87% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 362.487,88 671.896,00 671.896,00 328.377,01 90,59% 48,87% 








R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 802,00 1.297,00 2.297,00 980,00 122,19% 42,66% 





R0163 3223 Energija 272,64 740,00 740,00 55,83 20,48% 7,54% 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 2.000,00 1.193,10 59,66% 

R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 2.000,00 1.388,47 69,42% 


R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.624,17 24.224,00 22.224,00 8.149,03 64,55% 36,67% 









R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 500,00 250,00 50,00% 

174

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 
















R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 974,16 6.800,00 6.800,00 1.937,00 198,84% 28,49% 

R0178 3223 Energija 134.620,61 253.000,00 253.000,00 163.723,83 121,62% 64,71% 



R0180 3234 Komunalne usluge 16.931,57 58.928,00 52.928,00 25.925,02 153,12% 48,98% 












R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 22.619,70 0,00 0,00 0,00 0,00% 







175

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




Korisnik GIMNAZIJA FRANJEVAČKA KLASIČNA, SINJ 181.026,01 417.218,00 417.218,00 119.823,61 66,19% 28,72% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 532,68 1.367,00 1.367,00 2.438,00 457,69% 178,35% 





R0163 3223 Energija 284,74 619,00 619,00 0,00 0,00% 0,00% 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







176

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 478,22 3.128,00 3.128,00 1.319,91 276,00% 42,20% 


R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.408,38 10.084,00 10.084,00 2.221,89 92,26% 22,03% 
























Korisnik S.Š. BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR 551.784,34 961.404,00 961.404,00 434.925,45 78,82% 45,24% 



177

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 6.000,00 2.420,00 40,33% 




R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 



323 Rashodi za usluge 40.346,74 91.939,00 102.347,00 32.795,42 81,28% 32,04% 




R0168 3238 Računalne usluge 5.428,21 22.410,00 31.818,00 3.922,52 72,26% 12,33% 






R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 250,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00% 







178

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 34.872,00 63.865,00 63.865,00 32.510,00 93,23% 50,90% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.895,18 9.500,00 9.500,00 2.609,32 137,68% 27,47% 

R0178 3223 Energija 91.225,16 150.000,00 170.000,00 91.746,61 100,57% 53,97% 















R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 24.095,70 0,00 0,00 2.918,57 12,11% 










Korisnik S.Š. ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO, VIS 199.603,88 421.299,00 431.299,00 183.642,76 92,00% 42,58% 









179

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







R0163 3223 Energija 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 697,36 1.516,00 1.516,00 0,00 0,00% 0,00% 












R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 











R0178 3223 Energija 18.957,77 30.320,00 40.320,00 29.644,50 156,37% 73,52% 


180

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 
























Korisnik S.Š. TIN UJEVIĆ, VRGORAC 944.320,12 642.687,00 770.120,00 344.902,72 36,52% 44,79% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 944.320,12 642.687,00 770.120,00 344.902,72 36,52% 44,79% 













181

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0163 3223 Energija 2.561,28 4.068,00 4.068,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 2.897,54 5.299,00 2.299,00 0,00 0,00% 0,00% 












R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.492,74 2.500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 











R0178 3223 Energija 67.504,00 130.000,00 137.433,00 109.117,69 161,65% 79,40% 








182

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 96.012,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00% 0,00% 












Korisnik S.Š. BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ 773.740,71 1.401.002,00 1.396.002,00 747.613,73 96,62% 53,55% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.635,76 2.500,00 2.500,00 1.300,00 79,47% 52,00% 






R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 2.009,74 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


183

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.009,74 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00% 0,00% 


R0169 3239 Ostale usluge 2.570,48 5.000,00 5.000,00 2.214,00 86,13% 44,28% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.075,68 12.559,00 12.559,00 6.109,51 100,56% 48,65% 
























Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71% 


184

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



37 


naknade 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71% 

R0184 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 197.820,00 441.000,00 441.000,00 219.240,00 110,83% 49,71% 

Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 

3 Rashodi poslovanja 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 

32 Materijalni rashodi 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 

323 Rashodi za usluge 92.479,61 12.510,00 12.510,00 8.135,05 8,80% 65,03% 


R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu 67.901,41 0,00 0,00 0,00 0,00% 









Korisnik S.Š. PRIRODOSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 481.703,19 899.100,00 899.100,00 456.380,21 94,74% 50,76% 















R0163 3223 Energija 1.380,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

185

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












R0170 3293 Reprezentacija 2.530,00 5.500,00 5.500,00 2.420,60 95,68% 44,01% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 98.741,00 172.000,00 172.000,00 93.969,00 95,17% 54,63% 




R0178 3223 Energija 156.534,24 200.000,00 200.000,00 154.391,94 98,63% 77,20% 









186

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

















Korisnik S.Š. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 287.196,59 788.524,00 768.036,00 319.129,03 111,12% 41,55% 











R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 2.000,00 476,00 23,80% 


R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.046,58 82.000,00 82.000,00 22.519,46 64,26% 27,46% 


R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 500,00 500,00 1.233,75 246,75% 

187

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0169 3239 Ostale usluge 5.246,59 12.316,00 12.316,00 3.124,40 59,55% 25,37% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.543,00 21.095,00 21.095,00 2.344,31 92,19% 11,11% 





Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83% 




32 Materijalni rashodi 182.598,59 506.651,00 486.163,00 232.529,98 127,34% 47,83% 




R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 91.408,00 70.920,00 0,00 0,00% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 1.895,18 6.045,00 6.045,00 3.234,90 170,69% 53,51% 

R0178 3223 Energija 43.510,26 128.760,00 128.760,00 95.481,94 219,45% 74,15% 




R0181 3235 Zakupnine i najamnine 18.660,19 43.975,00 43.975,00 22.255,66 119,27% 50,61% 











188

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 











Korisnik S.Š. GRADITELJSKO GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 421.485,77 770.450,00 770.450,00 482.144,96 114,39% 62,58% 













R0161 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.447,00 102.126,00 102.126,00 48.194,03 113,54% 47,19% 


R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 199,00 3.000,00 3.000,00 2.811,10 1412,61% 93,70% 



R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.740,00 32.000,00 29.000,00 11.823,04 63,09% 40,77% 









189

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

















R0178 3223 Energija 148.875,22 225.000,00 225.000,00 197.905,69 132,93% 87,96% 







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 6.000,00 0,00 0,00 







R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 12.859,99 0,00 0,00 31.492,71 244,89% 






190

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





Korisnik S.Š. OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT 535.417,08 1.035.845,00 1.035.845,00 478.512,74 89,37% 46,20% 















R0163 3223 Energija 139,84 304,00 304,00 230,00 164,47% 75,66% 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






191

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 












R0178 3223 Energija 110.311,67 159.696,00 159.696,00 110.825,72 100,47% 69,40% 

























Korisnik I. GIMNAZIJA, SPLIT 430.374,93 654.460,00 654.460,00 402.231,56 93,46% 61,46% 


192

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.818,54 12.628,00 12.628,00 6.030,00 103,63% 47,75% 





R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00% 






R0168 3238 Računalne usluge 16.357,60 35.935,00 32.935,00 11.266,80 68,88% 34,21% 

R0169 3239 Ostale usluge 4.439,92 12.631,00 12.631,00 8.941,14 201,38% 70,79% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 












193

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0178 3223 Energija 38.675,94 101.600,00 101.600,00 78.418,96 202,76% 77,18% 









Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 112.211,00 13.648,00 13.648,00 72.499,20 64,61% 531,21% 
















Korisnik II. GIMNAZIJA, SPLIT 312.172,20 635.500,00 635.500,00 283.253,12 90,74% 44,57% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 312.172,20 635.500,00 635.500,00 283.253,12 90,74% 44,57% 






194

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 280,00 610,00 2.000,00 1.923,47 686,95% 96,17% 











R0170 3293 Reprezentacija 6.885,00 14.517,00 12.500,00 6.431,89 93,42% 51,46% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00% 

















R0178 3223 Energija 38.676,01 111.760,00 111.760,00 36.039,52 93,18% 32,25% 

195

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 5.855,95 13.648,00 13.648,00 22.093,88 377,29% 161,88% 






R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 104,55 0,00 0,00 19.633,88 18779,42% 










Korisnik III. GIMNAZIJA, SPLIT 435.557,61 943.923,00 943.923,00 418.496,32 96,08% 44,34% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 920,00 5.395,00 5.395,00 2.874,40 312,43% 53,28% 




196

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 
























197

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



















Korisnik IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT 334.085,60 769.286,00 839.286,00 360.116,33 107,79% 42,91% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





198

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.104,96 12.000,00 10.500,00 7.226,25 343,30% 68,82% 


R0169 3239 Ostale usluge 7.871,52 12.000,00 10.500,00 7.224,40 91,78% 68,80% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0173 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 460,00 500,00 1.500,00 1.329,00 288,91% 88,60% 










R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 3.816,69 12.000,00 12.000,00 4.650,38 121,84% 38,75% 





R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 28.560,00 28.560,00 12.580,00 44,05% 









199

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.110,62 13.648,00 13.648,00 12.670,45 308,24% 92,84% 








Korisnik V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT 341.481,56 692.855,00 752.855,00 325.356,99 95,28% 43,22% 


PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 341.481,56 692.855,00 752.855,00 325.356,99 95,28% 43,22% 













R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 











200

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

















R0178 3223 Energija 86.029,79 135.000,00 135.000,00 76.720,15 89,18% 56,83% 

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 30.253,00 30.253,00 22.638,88 74,83% 



R0181 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 7.000,00 8.856,00 0,00 0,00% 















201

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Korisnik S.Š. NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ,SPLIT 144.698,38 359.823,00 359.823,00 127.579,67 88,17% 35,46% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,00 5.580,00 5.580,00 5.090,00 565,56% 91,22% 





R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 







R0168 3238 Računalne usluge 2.618,00 5.590,00 5.590,00 2.232,45 85,27% 39,94% 




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 2.540,00 4.040,00 206,64 68,88% 5,11% 

R0170 3293 Reprezentacija 300,00 2.540,00 2.540,00 206,64 68,88% 8,14% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 


202

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 













R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 460,51 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0178 3223 Energija 18.622,78 101.600,00 101.600,00 19.429,45 104,33% 19,12% 



R0180 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 






















203

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Korisnik S.Š. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 511.427,87 1.023.020,00 1.192.657,00 434.917,83 85,04% 36,47% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 511.427,87 1.023.020,00 1.192.657,00 434.917,83 85,04% 36,47% 

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 511.427,87 1.023.020,00 1.192.657,00 434.917,83 85,04% 36,47% 













R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0165 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.320,33 52.000,00 52.000,00 14.725,97 65,98% 28,32% 




R0169 3239 Ostale usluge 12.116,67 35.000,00 35.000,00 1.000,00 8,25% 2,86% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00 83,33% 

R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 13.000,00 -1.250,00 -9,62% 









204

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0178 3223 Energija 85.402,44 160.000,00 160.000,00 105.729,68 123,80% 66,08% 

























Korisnik S.Š. KOMERCIJALNO - TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT 446.468,51 725.332,00 725.332,00 290.240,02 65,01% 40,01% 



Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 122.835,64 273.216,00 273.216,00 112.378,73 91,49% 41,13% 



205

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.673,60 12.000,00 10.000,00 4.192,00 89,70% 41,92% 





R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 
















206

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0178 3223 Energija 138.625,47 185.000,00 185.000,00 49.753,44 35,89% 26,89% 

























Korisnik S.Š. TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT 526.801,48 1.019.293,00 1.019.293,00 519.395,33 98,59% 50,96% 



Aktivnost C01 0109 A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 142.483,00 302.934,00 302.934,00 125.321,18 87,96% 41,37% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 142.483,00 302.934,00 302.934,00 125.321,18 87,96% 41,37% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 142.483,00 302.934,00 302.934,00 125.321,18 87,96% 41,37% 

3 Rashodi poslovanja 142.483,00 302.934,00 302.934,00 125.321,18 87,96% 41,37% 






207

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0169 3239 Ostale usluge 0,00 10.094,00 10.094,00 1.367,15 13,54% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 158.669,00 295.080,00 305.480,00 172.535,00 108,74% 56,48% 


R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 39.680,00 72.262,00 72.262,00 28.904,00 72,84% 40,00% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.302,56 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0178 3223 Energija 84.664,45 116.800,00 131.800,00 100.134,46 118,27% 75,97% 





208

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 8.500,00 2.903,37 34,16% 

R0183 3292 Premije osiguranja 0,00 5.000,00 8.500,00 2.903,37 34,16% 

Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 12.055,12 15.922,00 15.922,00 12.301,12 102,04% 77,26% 
















Korisnik S.Š. TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT 403.647,47 693.435,00 1.078.256,00 355.050,45 87,96% 32,93% 















R0163 3223 Energija 887,63 2.188,00 2.188,00 850,46 95,81% 38,87% 



209

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.465,00 0,00 0,00 







R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 















R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 46.656,00 72.326,00 75.326,00 46.832,00 100,38% 62,17% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.466,52 5.656,00 5.656,00 1.725,44 69,95% 30,51% 

R0178 3223 Energija 77.805,83 97.440,00 97.440,00 76.218,75 97,96% 78,22% 




R0181 3235 Zakupnine i najamnine 24.355,40 52.595,00 49.095,00 22.485,71 92,32% 45,80% 







210

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 















Korisnik S.Š. OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 733.691,37 1.300.339,00 1.700.339,00 641.358,86 87,42% 37,72% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.819,92 12.677,00 12.677,00 4.763,00 81,84% 37,57% 


322 Rashodi za materijal i energiju 43.901,02 98.767,00 102.767,00 38.727,23 88,21% 37,68% 












211

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

















R0178 3223 Energija 130.769,25 200.000,00 200.000,00 128.559,13 98,31% 64,28% 

















212

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 









Korisnik S.Š. INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT 175.206,44 441.853,00 434.774,00 169.209,98 96,58% 38,92% 










R0160 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.617,00 2.415,00 2.415,00 2.500,00 154,61% 103,52% 





R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


213

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






Aktivnost C01 0109 A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 107.121,99 289.603,00 282.524,00 102.730,72 95,90% 36,36% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 107.121,99 289.603,00 282.524,00 102.730,72 95,90% 36,36% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 107.121,99 289.603,00 282.524,00 102.730,72 95,90% 36,36% 

3 Rashodi poslovanja 107.121,99 289.603,00 282.524,00 102.730,72 95,90% 36,36% 

32 Materijalni rashodi 107.121,99 289.603,00 282.524,00 102.730,72 95,90% 36,36% 




R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 7.936,00 20.314,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 1.978,00 2.478,00 0,00 0,00% 

R0178 3223 Energija 17.041,59 85.440,00 85.440,00 17.006,92 99,80% 19,91% 

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 12.606,00 12.606,00 895,00 7,10% 



R0181 3235 Zakupnine i najamnine 4.835,01 15.145,00 12.880,00 8.750,22 180,98% 67,94% 



















214

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



Korisnik S.Š. GRADITELJSKA, OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA, SPLIT 705.452,62 1.283.318,00 1.483.318,00 553.081,46 78,40% 37,29% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 







R0168 3238 Računalne usluge 2.220,00 7.000,00 5.000,00 838,52 37,77% 16,77% 






R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0567 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 2.000,00 1.978,90 98,95% 







215

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 








R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 82.375,00 144.483,00 144.483,00 64.336,00 78,10% 44,53% 



























Korisnik S.Š. POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 431.156,54 1.257.669,00 1.367.669,00 439.254,67 101,88% 32,12% 




216

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





321 Naknade troškova zaposlenima 32.589,00 78.944,00 78.944,00 32.436,00 99,53% 41,09% 




322 Rashodi za materijal i energiju 42.605,00 91.859,00 91.859,00 42.900,95 100,69% 46,70% 



R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 



34 Financijski rashodi 5.514,30 12.000,00 12.000,00 5.264,43 95,47% 43,87% 

343 Ostali financijski rashodi 5.514,30 12.000,00 12.000,00 5.264,43 95,47% 43,87% 










217

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.787,18 11.600,00 11.600,00 2.975,62 106,76% 25,65% 

R0178 3223 Energija 53.978,14 534.080,00 534.080,00 54.743,73 101,42% 10,25% 





R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.500,00 12.000,00 12.000,00 1.406,70 12,23% 11,72% 




















Korisnik S.Š. LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 333.514,14 646.589,00 646.589,00 314.946,50 94,43% 48,71% 










218

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0162 3222 Materijal i sirovine 8.552,32 18.182,00 42.182,00 31.326,86 366,30% 74,27% 

R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 







R0168 3238 Računalne usluge 5.032,40 10.699,00 12.699,00 14.648,74 291,09% 115,35% 






R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 












321 Naknade troškova zaposlenima 82.840,60 152.780,00 152.780,00 88.339,00 106,64% 57,82% 

R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 82.840,60 152.780,00 152.780,00 88.339,00 106,64% 57,82% 




R0178 3223 Energija 90.706,50 115.092,00 115.092,00 64.654,86 71,28% 56,18% 



219

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







Aktivnost C01 0109 A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 11.373,00 11.373,00 1.735,95 15,26% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 11.373,00 11.373,00 1.735,95 15,26% 














Korisnik S.Š. ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT 793.417,46 1.273.951,00 3.623.951,00 1.296.104,40 163,36% 35,76% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 793.417,46 1.273.951,00 3.623.951,00 1.296.104,40 163,36% 35,76% 

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 793.417,46 1.273.951,00 3.623.951,00 1.296.104,40 163,36% 35,76% 









R0560 3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima 0,00 0,00 0,00 0,00 




R0163 3223 Energija 1.270,00 2.540,00 2.540,00 218,40 17,20% 8,60% 

220

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 12.000,00 4.145,13 34,54% 










R0170 3293 Reprezentacija 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00% 


R0171 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800,00 14.874,00 12.084,00 409,02 10,76% 3,38% 














R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 2.214,00 7.100,00 8.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0178 3223 Energija 104.591,27 202.000,00 227.000,00 101.632,00 97,17% 44,77% 




R0181 3235 Zakupnine i najamnine 108.462,00 202.280,00 202.280,00 99.180,00 91,44% 49,03% 





221

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 










Aktivnost C01 0109 A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

R0188 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 158.351,72 0,00 2.350.000,00 781.416,75 493,47% 33,25% 

Korisnik S.Š. TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT 629.001,79 1.142.928,00 1.142.928,00 615.428,62 97,84% 53,85% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 629.001,79 1.142.928,00 1.142.928,00 615.428,62 97,84% 53,85% 

PROGRAM C01 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 629.001,79 1.122.928,00 1.122.928,00 601.233,31 95,59% 53,54% 













R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0164 3225 Sitni inventar i auto gume 9.347,00 15.320,00 12.320,00 6.836,80 73,14% 55,49% 






222

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0168 3238 Računalne usluge 22.893,00 46.768,00 46.768,00 14.653,97 64,01% 31,33% 






R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 




















R0180 3234 Komunalne usluge 22.847,91 45.720,00 41.820,00 22.937,38 100,39% 54,85% 


R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 12.500,00 12.500,00 7.846,00 62,77% 










223

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 62.255,96 0,00 0,00 7.626,00 12,25% 










PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo - širi standard 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98% 

Aktivnost C01 0111 A111003 Sanacije i adaptacije objekata 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98% 




42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98% 

422 Postrojenja i oprema 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98% 

R0199 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 20.000,00 20.000,00 14.195,31 70,98% 

Korisnik GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT 479.335,18 987.014,00 987.014,00 589.475,22 122,98% 59,72% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





224

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0169 3239 Ostale usluge 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 900,00 3.000,00 3.000,00 1.453,50 161,50% 48,45% 

R0170 3293 Reprezentacija 900,00 3.000,00 3.000,00 1.453,50 161,50% 48,45% 

R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 
















R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 14.000,00 14.000,00 2.195,55 15,68% 














225

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.675,27 39.806,00 39.806,00 22.693,00 1354,59% 57,01% 








Korisnik ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT 528.213,00 1.068.900,00 1.143.900,00 526.723,00 99,72% 46,05% 


PROGRAM C01 0110 Učenički domovi - minimalni standard 528.213,00 1.068.900,00 1.143.900,00 526.723,00 99,72% 46,05% 










Aktivnost C01 0110 A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00% 






R0191 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Odluci 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0110 A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 477.540,00 963.900,00 963.900,00 476.280,00 99,74% 49,41% 




37 


naknade 477.540,00 963.900,00 963.900,00 476.280,00 99,74% 49,41% 


226

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Korisnik UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT 1.085.740,00 2.404.851,00 2.221.033,31 960.840,00 88,50% 43,26% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.085.740,00 2.404.851,00 2.221.033,31 960.840,00 88,50% 43,26% 

PROGRAM C01 0110 Učenički domovi - minimalni standard 1.085.740,00 2.404.851,00 2.221.033,31 960.840,00 88,50% 43,26% 
















R0191 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Odluci 100.000,00 310.151,00 126.333,31 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0110 A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 858.060,00 1.858.500,00 1.858.500,00 825.930,00 96,26% 44,44% 




37 


naknade 858.060,00 1.858.500,00 1.858.500,00 825.930,00 96,26% 44,44% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 858.060,00 1.858.500,00 1.858.500,00 825.930,00 96,26% 44,44% 

R0192 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 858.060,00 1.858.500,00 1.858.500,00 825.930,00 96,26% 44,44% 

Korisnik S.Š. BOL, BOL 228.978,64 416.324,00 416.324,00 217.754,66 95,10% 52,30% 










227

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 966,00 2.100,00 2.100,00 480,00 49,69% 22,86% 








R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 














322 Rashodi za materijal i energiju 34.409,57 62.392,00 102.392,00 62.459,35 181,52% 61,00% 


R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0178 3223 Energija 28.591,57 41.000,00 71.000,00 43.966,46 153,77% 61,92% 


323 Rashodi za usluge 241,03 10.000,00 10.000,00 2.564,51 1063,98% 25,65% 

228

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0180 3234 Komunalne usluge 241,03 5.000,00 5.000,00 2.564,51 1063,98% 51,29% 






















Korisnik S.Š. KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA 517.555,28 962.961,00 972.961,00 493.855,44 95,42% 50,76% 














R0162 3222 Materijal i sirovine 5.290,00 12.281,00 19.281,00 11.507,95 217,54% 59,69% 

R0163 3223 Energija 5.920,20 13.089,00 12.089,00 921,21 15,56% 7,62% 

229

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0556 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 2.719,98 



R0166 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.797,34 10.606,00 13.606,00 12.149,32 253,25% 89,29% 



R0169 3239 Ostale usluge 2.705,26 5.981,00 2.981,00 1.968,00 72,75% 66,02% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 













R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 114.910,82 141.000,00 141.000,00 82.132,10 71,47% 58,25% 


R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 15.360,00 15.360,00 0,00 0,00% 











230

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0109 A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ 215.460,00 378.000,00 378.000,00 173.880,00 80,70% 46,00% 




37 


naknade 215.460,00 378.000,00 378.000,00 173.880,00 80,70% 46,00% 



















Korisnik S.Š. BRAČ, SUPETAR 293.253,86 608.637,00 908.637,00 286.876,95 97,83% 31,57% 














231

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0162 3222 Materijal i sirovine 0,00 6.313,00 16.313,00 9.167,30 56,20% 

R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 






R0167 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.500,00 2.500,00 1.293,98 51,76% 







R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 
















R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do 637,63 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0178 3223 Energija 53.964,34 98.500,00 98.500,00 67.107,72 124,36% 68,13% 

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.949,57 12.606,00 12.606,00 0,00 0,00% 0,00% 






232

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



















Korisnik GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI 236.929,22 527.372,00 527.372,00 202.253,66 85,36% 38,35% 















R0163 3223 Energija 0,00 0,00 0,00 0,00 





233

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0169 3239 Ostale usluge 2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 





R0566 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 

















R0178 3223 Energija 0,00 50.000,00 50.000,00 11.299,60 22,60% 













234

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




Korisnik GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA 161.278,78 292.096,00 292.096,00 166.575,45 103,28% 57,03% 












RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 39.040.083,77 128.769.773,00 125.484.397,27 69.489.734,58 178,00% 55,38% 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 2.833.958,77 6.561.500,00 6.584.685,00 3.038.694,64 107,22% 46,15% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.833.958,77 6.561.500,00 6.584.685,00 3.038.694,64 107,22% 46,15% 

PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita 2.259.720,81 5.561.500,00 5.584.685,00 2.513.307,36 111,22% 45,00% 

Aktivnost C01 0112 A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 100,00% 






Aktivnost C01 0112 A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja 328.300,00 980.000,00 980.000,00 296.100,00 90,19% 30,21% 




37 


naknade 328.300,00 980.000,00 980.000,00 296.100,00 90,19% 30,21% 


R0210 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 328.300,00 980.000,00 980.000,00 296.100,00 90,19% 30,21% 

Aktivnost C01 0112 A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima 629.300,00 1.300.000,00 1.300.000,00 740.645,00 117,69% 56,97% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 629.300,00 1.300.000,00 1.300.000,00 740.645,00 117,69% 56,97% 



235

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


37 naknade 629.300,00 1.300.000,00 1.300.000,00 740.645,00 117,69% 56,97% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 629.300,00 1.300.000,00 1.300.000,00 740.645,00 117,69% 56,97% 

R0211 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 629.300,00 1.300.000,00 1.300.000,00 740.645,00 117,69% 56,97% 

Aktivnost C01 0112 A112004 Veteranske udruge 346.000,00 500.000,00 500.000,00 332.000,00 95,95% 66,40% 







Aktivnost C01 0112 A112006 Zajednica udruga Crvenog križa 165.000,00 330.000,00 330.000,00 165.000,00 100,00% 50,00% 







Aktivnost C01 0112 A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 




382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0214 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0112 A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 2.671,60 21.000,00 21.000,00 4.718,98 176,63% 22,47% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.671,60 21.000,00 21.000,00 4.718,98 176,63% 22,47% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.671,60 21.000,00 21.000,00 4.718,98 176,63% 22,47% 

3 Rashodi poslovanja 2.671,60 21.000,00 21.000,00 4.718,98 176,63% 22,47% 


321 Naknade troškova zaposlenima 2.671,60 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0215 3211 Službena putovanja 2.671,60 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0216 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 


R0217 3291 Naknade za rad Povjerenstva 0,00 14.000,00 14.000,00 4.718,98 33,71% 

Aktivnost C01 0112 A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 37.591,55 50.000,00 73.185,00 22.723,58 60,45% 31,05% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 37.591,55 50.000,00 73.185,00 22.723,58 60,45% 31,05% 


236

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0221 3291 Naknade za rad Povjerenstva 22.591,55 20.000,00 20.000,00 18.854,00 83,46% 94,27% 





R0219-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja -višak 2010. 0,00 0,00 11.685,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0112 A112013 Županijska liga protiv raka 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 






Aktivnost C01 0112 A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti 400.857,66 1.930.500,00 1.930.500,00 652.119,80 162,68% 33,78% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 400.857,66 1.930.500,00 1.930.500,00 652.119,80 162,68% 33,78% 











Izvor POMOĆI 0,00 535.500,00 535.500,00 267.750,00 50,00% 





237

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

PROGRAM C01 0113 Mrtvozorstvo 574.237,96 1.000.000,00 1.000.000,00 525.387,28 91,49% 52,54% 

Aktivnost C01 0113 A113001 Usluge mrtvozornika 574.237,96 1.000.000,00 1.000.000,00 525.387,28 91,49% 52,54% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 574.237,96 1.000.000,00 1.000.000,00 525.387,28 91,49% 52,54% 





R0227 3237 Intelektualne i osobne usluge 574.237,96 1.000.000,00 1.000.000,00 525.387,28 91,49% 52,54% 

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 10.287.665,01 61.247.576,00 57.688.784,00 43.578.244,40 423,60% 75,54% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.149.608,06 1.620.000,00 1.608.500,00 407.693,10 35,46% 25,35% 

PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove 1.149.608,06 1.620.000,00 1.608.500,00 407.693,10 35,46% 25,35% 

Aktivnost C01 0114 A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 1.057.037,07 1.315.000,00 1.315.000,00 344.915,19 32,63% 26,23% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.057.037,07 1.315.000,00 1.315.000,00 344.915,19 32,63% 26,23% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.057.037,07 1.315.000,00 1.315.000,00 344.915,19 32,63% 26,23% 



321 Naknade troškova zaposlenima 31.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 500.000,00 1.700,00 0,34% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 500.000,00 1.700,00 0,34% 

R0231-1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (KBC Split) 0,00 0,00 500.000,00 1.700,00 0,34% 

38 Ostali rashodi 87.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 

382 Kapitalne donacije 87.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 

R0231 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (KBC Split) 87.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00% 


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 285.913,43 0,00 157.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 285.913,43 0,00 107.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0232-1 4221 Uredska oprema i namještaj 107.413,43 0,00 89.500,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0232-2 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 178.500,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


R0232-3 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 171.052,82 170.000,00 0,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 171.052,82 170.000,00 0,00 0,00 0,00% 

R0232 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 171.052,82 170.000,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0114 A114003 Dječje selo 77.570,99 130.000,00 130.000,00 51.757,26 66,72% 39,81% 

238

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 77.570,99 130.000,00 130.000,00 51.757,26 66,72% 39,81% 




311 Plaće (Bruto) 74.937,80 120.000,00 120.000,00 49.991,75 66,71% 41,66% 



321 Naknade troškova zaposlenima 953,84 2.000,00 2.000,00 114,00 11,95% 5,70% 

R0238 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 953,84 2.000,00 2.000,00 114,00 11,95% 5,70% 

322 Rashodi za materijal i energiju 759,63 3.000,00 3.000,00 407,29 53,62% 13,58% 

R0239 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 759,63 1.000,00 1.000,00 407,29 53,62% 40,73% 

R0240 3223 Energija 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 


R0241 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 790,22 4.000,00 4.000,00 1.060,22 134,17% 26,51% 




Aktivnost C01 0114 A114009 Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi 0,00 75.000,00 63.500,00 11.020,65 17,36% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 75.000,00 63.500,00 11.020,65 17,36% 








Aktivnost C01 0114 A114010 Savjet za zdravlje 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 




321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0249 3211 Službena putovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 


R0250 3291 Naknade za rad Savjeta 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0114 A114012 Pomoći drugih proračuna korisnicima 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor POMOĆI 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

239

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





Korisnik KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

3 Rashodi poslovanja 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

38 Ostali rashodi 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

382 Kapitalne donacije 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

R0263 3821 Kapitalne donacije KB Split 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00 

Korisnik STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT 756.992,50 750.000,00 819.000,00 818.998,08 108,19% 100,00% 


PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 756.992,50 750.000,00 819.000,00 818.998,08 108,19% 100,00% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 756.992,50 750.000,00 819.000,00 818.998,08 108,19% 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 756.992,50 750.000,00 819.000,00 818.998,08 108,19% 100,00% 






R0257 3222 Materijal i sirovine 543.000,00 532.500,00 532.536,72 532.536,72 98,07% 100,00% 




R0260 3237 Intelektualne i osobne usluge 32.000,00 32.000,00 30.570,17 30.570,17 95,53% 100,00% 


R0591 3239 Ostale usluge 0,00 1.499,85 1.499,85 100,00% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.200,00 43.000,00 42.741,73 42.741,73 132,74% 100,00% 

R0262 3292 Premije osiguranja 32.200,00 43.000,00 42.741,73 42.741,73 132,74% 100,00% 



452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 11.992,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 11.992,50 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SDŽ 587.924,72 2.657.576,00 3.357.576,00 779.556,54 132,59% 23,22% 

240

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 587.924,72 2.657.576,00 3.357.576,00 779.556,54 132,59% 23,22% 

PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove 0,00 657.576,00 657.576,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0114 A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni 0,00 657.576,00 657.576,00 0,00 0,00% 




31 Rashodi za zaposlene 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

R0245 3111 Plaće za redovan rad 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 357.576,00 357.576,00 0,00 0,00% 



311 Plaće (Bruto) 0,00 357.576,00 357.576,00 0,00 0,00% 

R0246 3111 Plaće za redovan rad -MT 0,00 357.576,00 357.576,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 587.924,72 2.000.000,00 2.700.000,00 779.556,54 132,59% 28,87% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 587.924,72 2.000.000,00 2.700.000,00 779.556,54 132,59% 28,87% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 587.924,72 2.000.000,00 2.700.000,00 779.556,54 132,59% 28,87% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 587.924,72 2.000.000,00 2.700.000,00 779.556,54 132,59% 28,87% 

3 Rashodi poslovanja 587.924,72 2.000.000,00 2.000.000,00 779.556,54 132,59% 38,98% 

32 Materijalni rashodi 587.924,72 2.000.000,00 2.000.000,00 779.556,54 132,59% 38,98% 

323 Rashodi za usluge 587.924,72 2.000.000,00 2.000.000,00 779.556,54 132,59% 38,98% 

R0258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 587.924,72 2.000.000,00 2.000.000,00 779.556,54 132,59% 38,98% 





Korisnik DOM ZDRAVLJA SDŽ 5.503.139,73 39.370.000,00 44.541.324,65 37.844.937,51 687,70% 84,97% 


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove 1.081.122,11 20.220.000,00 23.220.000,00 18.694.937,51 1729,22% 80,51% 

Aktivnost C01 0114 A114002 Dom zdravlja SDŽ 1.081.122,11 20.220.000,00 23.220.000,00 18.694.937,51 1729,22% 80,51% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.081.122,11 20.220.000,00 23.220.000,00 18.694.937,51 1729,22% 80,51% 




311 Plaće (Bruto) 1.081.122,11 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 573,48% 100,00% 

R0233 3111 Plaće za redovan rad 1.081.122,11 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 573,48% 100,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.429.841,24 85,75% 

R0234 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.429.841,24 85,75% 

241

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

32 Materijalni rashodi 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00% 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00% 

R0235 3222 Materijal i sirovine 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 3.000.000,00 265.096,27 8,84% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 3.000.000,00 265.096,27 8,84% 

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 3.000.000,00 265.096,27 8,84% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 1.501.189,35 265.096,27 17,66% 

R0233-1 3111 Plaće za redovan rad - višak 2010. 0,00 0,00 265.096,27 265.096,27 100,00% 

R0233-2 3111 Plaće po sudskim presudama - višak 2010. 0,00 0,00 1.236.093,08 0,00 0,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 1.498.810,65 0,00 0,00% 

R0234-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene -višak 2010. 0,00 0,00 1.498.810,65 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00% 

31 Rashodi za zaposlene 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 1.220.000,00 396.772,01 0,00 0,00% 

R0236 3111 Plaće za redovan rad 0,00 1.220.000,00 396.772,01 0,00 0,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 823.227,99 0,00 0,00% 

R0236-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 823.227,99 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 4.422.017,62 19.150.000,00 21.321.324,65 19.150.000,00 433,06% 89,82% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 4.422.017,62 19.150.000,00 21.321.324,65 19.150.000,00 433,06% 89,82% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 4.422.017,62 19.150.000,00 21.321.324,65 19.150.000,00 433,06% 89,82% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 4.422.017,62 19.150.000,00 21.321.324,65 19.150.000,00 433,06% 89,82% 


32 Materijalni rashodi 0,00 19.150.000,00 19.284.200,00 19.150.000,00 99,30% 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 19.150.000,00 100,00% 

R0257 3222 Materijal i sirovine 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 19.150.000,00 100,00% 


R0258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 134.200,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.744,52 0,00 2.037.124,65 0,00 0,00% 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.744,52 0,00 1.128.394,65 0,00 0,00% 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 85.744,52 0,00 1.128.394,65 0,00 0,00% 0,00% 

R0593 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 24.027,37 0,00 0,00% 

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 85.744,52 0,00 0,00 0,00 0,00% 

R0594 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 1.104.367,28 0,00 0,00% 




5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.336.273,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 

242

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.336.273,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 

542 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih 

institucija u javnom sektoru 4.336.273,10 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5421 

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih 

financijskih institucija u javnom sektoru 4.336.273,10 0,00 0,00% 

Korisnik POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU 540.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 540.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0114 A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00% 





321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

R0243-1 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00% 

R0243-2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00% 


R0243-3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 


R0243 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 150.000,00 0,00 0,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 530.000,00 0,00 0,00% 


422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

R0243-4 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

R0244 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 






Korisnik NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SDŽ 1.750.000,00 6.000.000,00 6.111.657,00 3.126.332,82 178,65% 51,15% 


PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94% 

243

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0114 A114011 NZZJZ - Program prevencije i zaštite zdravlja 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 1.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.258.218,00 71,90% 41,94% 




311 Plaće (Bruto) 1.352.500,00 2.560.000,00 2.560.000,00 1.036.764,00 76,66% 40,50% 

R0251 3111 Plaće za redovan rad 1.352.500,00 2.560.000,00 2.560.000,00 1.036.764,00 76,66% 40,50% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 27.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 



R0252 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 212.000,00 395.000,00 395.000,00 195.024,00 91,99% 49,37% 

R0253 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.925,00 45.000,00 45.000,00 26.430,00 115,29% 58,73% 

32 Materijalni rashodi 134.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

321 Naknade troškova zaposlenima 69.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3211 Službena putovanja 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

322 Rashodi za materijal i energiju 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3222 Materijal i sirovine 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3235 Zakupnine i najamnine 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 0,00 3.000.000,00 3.111.657,00 1.868.114,82 60,04% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 0,00 3.000.000,00 3.111.657,00 1.868.114,82 60,04% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

544 

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 

financijskih institucija izvan 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 

R0264 5443 javnog sektora 3.000.000,00 3.000.000,00 1.868.114,82 62,27% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 0,00 111.657,00 0,00 0,00% 





R0258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 85.657,00 0,00 0,00% 


244

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0594 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00% 

Korisnik BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

PROGRAM C01 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

Aktivnost C01 0115 A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

R0595 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 600.726,35 600.726,35 100,00% 

GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.591.952,98 10.290.350,00 10.288.350,00 2.590.066,42 99,93% 25,17% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0116 A116002 Ogrjev 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

37 


naknade 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

R0286 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 0,00% 

Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ 154.018,46 340.000,00 340.000,00 142.599,50 92,59% 41,94% 


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 154.018,46 340.000,00 340.000,00 142.599,50 92,59% 41,94% 

Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 154.018,46 340.000,00 340.000,00 142.599,50 92,59% 41,94% 







R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 4.000,00 4.000,00 2.599,50 64,99% 




245

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0268 3223 Energija 20.363,34 37.000,00 39.000,00 20.909,64 102,68% 53,61% 


R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 188,10 2.000,00 2.000,00 1.330,01 707,08% 66,50% 






R0274 3234 Komunalne usluge 44.438,13 91.500,00 7.200,00 2.750,77 6,19% 38,21% 










R0281 3293 Reprezentacija 700,00 3.500,00 2.350,00 586,81 83,83% 24,97% 

R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88% 


PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88% 

Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 161.580,52 330.000,00 330.000,00 141.516,40 87,58% 42,88% 








246

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





R0268 3223 Energija 9.347,20 20.000,00 20.000,00 13.177,73 140,98% 65,89% 


R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 925,98 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 








R0276 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 233,68 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% 









R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI 208.020,00 400.000,00 400.000,00 156.634,15 75,30% 39,16% 








247

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0565 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 50,00% 




R0268 3223 Energija 25.660,00 50.032,00 50.032,00 26.955,99 105,05% 53,88% 








R0274 3234 Komunalne usluge 45.300,00 93.033,00 5.033,00 460,31 1,02% 9,15% 



R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.400,00 2.832,00 832,00 0,00 0,00% 0,00% 








R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0282 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.860,00 2.832,00 2.832,00 0,00 0,00% 0,00% 




R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.450,00 4.572,00 2.572,00 0,00 0,00% 0,00% 

Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 140.800,86 290.000,00 290.000,00 135.643,37 96,34% 46,77% 





248

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



















R0274 3234 Komunalne usluge 38.926,94 77.586,00 2.204,00 966,20 2,48% 43,84% 




R0278 3238 Računalne usluge 0,00 2.613,00 4.763,00 2.460,00 51,65% 

R0279 3239 Ostale usluge 5.838,09 8.816,00 82.048,00 32.513,31 556,92% 39,63% 




R0280 3292 Premije osiguranja 0,00 2.582,00 2.582,00 0,00 0,00% 

R0281 3293 Reprezentacija 44,45 959,00 3.500,00 861,95 1939,15% 24,63% 

R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

249

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

PROGRAM C01 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

Aktivnost C01 0116 A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

3 Rashodi poslovanja 1.359.788,17 3.542.000,00 3.520.000,00 1.504.913,23 110,67% 42,75% 

32 Materijalni rashodi 1.327.412,52 3.492.910,00 3.470.910,00 1.457.424,64 109,79% 41,99% 



R0266 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.291,10 43.140,00 43.140,00 22.144,50 196,12% 51,33% 


322 Rashodi za materijal i energiju 327.997,53 1.030.430,00 1.008.430,00 354.962,26 108,22% 35,20% 



R0268 3223 Energija 94.764,10 498.200,00 476.200,00 125.853,74 132,81% 26,43% 




323 Rashodi za usluge 898.326,07 2.215.340,00 2.215.340,00 976.661,75 108,72% 44,09% 





R0275 3235 Zakupnine i najamnine 162.446,90 363.720,00 363.720,00 225.064,33 138,55% 61,88% 










R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 



34 Financijski rashodi 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74% 

343 Ostali financijski rashodi 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74% 

R0283 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 32.375,65 49.090,00 49.090,00 47.488,59 146,68% 96,74% 

250

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ 306.443,81 590.000,00 590.000,00 287.927,77 93,96% 48,80% 












322 Rashodi za materijal i energiju 82.360,87 132.095,00 143.545,00 72.912,15 88,53% 50,79% 



R0268 3223 Energija 36.237,02 60.193,00 60.193,00 33.681,14 92,95% 55,96% 


R0270 3225 Sitni inventar i auto gume 4.987,35 12.821,00 6.821,00 1.041,22 20,88% 15,26% 









R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.600,00 9.617,00 2.617,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0278 3238 Računalne usluge 7.428,00 8.000,00 23.000,00 22.386,00 301,37% 97,33% 

R0279 3239 Ostale usluge 22.076,34 18.474,00 100.474,00 32.632,36 147,82% 32,48% 





R0281 3293 Reprezentacija 363,96 514,00 514,00 255,00 70,06% 49,61% 

R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 



251

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

34 Financijski rashodi 17.412,69 34.672,00 34.672,00 22.858,56 131,28% 65,93% 

343 Ostali financijski rashodi 17.412,69 34.672,00 34.672,00 22.858,56 131,28% 65,93% 


R0284 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 670,90 2.000,00 2.000,00 1.057,21 157,58% 52,86% 

Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA 261.301,16 530.000,00 550.000,00 220.832,00 84,51% 40,15% 















R0268 3223 Energija 21.965,92 33.000,00 33.000,00 15.011,00 68,34% 45,49% 







R0273 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.418,26 353,00 353,00 0,00 0,00% 0,00% 




R0277 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.168,40 400,00 400,00 0,00 0,00% 0,00% 








252

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0581 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 0,00 







GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 23.326.507,01 50.670.347,00 50.922.578,27 20.282.729,12 86,95% 39,83% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost C01 0119 A119003 Pomoći drugih proračuna korisnicima 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor POMOĆI 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

38 Ostali rashodi 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

381 Tekuće donacije 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0329 3811 Tekuće donacije u novcu 2.800,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SPLIT 12.651.530,22 28.850.184,00 28.930.038,00 12.148.280,02 96,02% 41,99% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 12.651.530,22 28.850.184,00 28.930.038,00 12.148.280,02 96,02% 41,99% 

PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 12.630.385,00 28.787.684,00 28.787.538,00 12.131.653,50 96,05% 42,14% 

Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 12.630.385,00 28.379.010,00 28.378.864,00 12.079.105,44 95,64% 42,56% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 12.630.385,00 28.379.010,00 28.378.864,00 12.079.105,44 95,64% 42,56% 

Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 14.880.000,00 0,00 0,00 


31 Rashodi za zaposlene 0,00 3.222.854,00 0,00 0,00 

311 Plaće (Bruto) 0,00 2.108.953,00 0,00 0,00 

R0287 3111 Plaće za redovan rad 0,00 2.108.953,00 0,00 0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.113.901,00 0,00 0,00 

R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.113.901,00 0,00 0,00 

32 Materijalni rashodi 0,00 11.494.146,00 0,00 0,00 



R0290 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 900.000,00 0,00 0,00 

R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 13.200,00 0,00 0,00 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 7.608.836,00 0,00 0,00 

R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 842.154,00 0,00 0,00 

R0293 3222 Materijal i sirovine 0,00 3.615.259,00 0,00 0,00 

R0294 3223 Energija 0,00 2.944.823,00 0,00 0,00 

253

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0295 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 101.000,00 0,00 0,00 

R0296 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 105.600,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 0,00 2.864.034,00 0,00 0,00 

R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 123.900,00 0,00 0,00 


R0299 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 40.600,00 0,00 0,00 

R0300 3234 Komunalne usluge 0,00 1.477.540,00 0,00 0,00 

R0301 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 180.000,00 0,00 0,00 

R0302 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 65.000,00 0,00 0,00 

R0303 3238 Računalne usluge 0,00 20.320,00 0,00 0,00 

R0304 3239 Ostale usluge 0,00 81.280,00 0,00 0,00 



R0306 3293 Reprezentacija 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

R0308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 33.000,00 0,00 0,00 

34 Financijski rashodi 0,00 73.000,00 0,00 0,00 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 73.000,00 0,00 0,00 

R0309 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 67.000,00 0,00 0,00 

R0310 3433 Zatezne kamate 0,00 6.000,00 0,00 0,00 

37 


naknade 0,00 90.000,00 0,00 0,00 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 90.000,00 0,00 0,00 

R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 0,00 90.000,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.193.756,00 0,00 14.900.000,00 5.422.902,02 75,38% 36,40% 

3 Rashodi poslovanja 7.193.756,00 0,00 14.900.000,00 5.422.902,02 75,38% 36,40% 

31 Rashodi za zaposlene 2.427.939,00 0,00 3.242.854,00 1.326.385,04 54,63% 40,90% 

311 Plaće (Bruto) 1.386.851,00 0,00 2.128.953,00 1.043.778,66 75,26% 49,03% 

R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 1.386.851,00 2.128.953,00 1.043.778,66 75,26% 49,03% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.041.088,00 0,00 1.113.901,00 282.606,38 27,15% 25,37% 

R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.041.088,00 1.113.901,00 282.606,38 27,15% 25,37% 

32 Materijalni rashodi 4.698.816,00 0,00 11.494.146,00 4.050.087,92 86,19% 35,24% 

321 Naknade troškova zaposlenima 469.966,00 0,00 958.276,00 494.659,72 105,25% 51,62% 

R0289-1 3211 Službena putovanja 4.000,00 45.076,00 5.611,52 140,29% 12,45% 

R0290-1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 463.172,00 900.000,00 485.139,00 104,74% 53,90% 

R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.794,00 13.200,00 3.909,20 139,91% 29,62% 

322 Rashodi za materijal i energiju 3.111.133,00 0,00 7.608.836,00 2.520.487,06 81,02% 33,13% 

R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 304.986,00 842.154,00 185.405,62 60,79% 22,02% 

R0293-1 3222 Materijal i sirovine 1.349.125,00 3.615.259,00 1.085.910,23 80,49% 30,04% 

254

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0294-1 3223 Energija 1.396.695,00 2.944.823,00 1.217.354,15 87,16% 41,34% 

R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.574,00 101.000,00 19.307,58 37,44% 19,12% 

R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 8.753,00 105.600,00 12.509,48 142,92% 11,85% 

R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 1.101.847,00 0,00 2.864.034,00 1.003.327,27 91,06% 35,03% 

R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 83.125,00 123.900,00 56.297,05 67,73% 45,44% 

R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 201.156,00 875.394,00 172.605,73 85,81% 19,72% 

R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 27.785,00 40.600,00 29.267,68 105,34% 72,09% 

R0300-1 3234 Komunalne usluge 635.570,00 1.477.540,00 569.560,77 89,61% 38,55% 

R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 84.956,00 180.000,00 48.958,65 57,63% 27,20% 

R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.680,00 65.000,00 22.249,20 102,63% 34,23% 

R0303-1 3238 Računalne usluge 15.845,00 20.320,00 13.447,84 84,87% 66,18% 

R0304-1 3239 Ostale usluge 31.730,00 81.280,00 90.940,35 286,61% 111,89% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.870,00 0,00 63.000,00 31.613,87 199,21% 50,18% 

R0305-1 3292 Premije osiguranja 8.898,00 20.000,00 10.976,55 123,36% 54,88% 

R0306-1 3293 Reprezentacija 0,00 10.000,00 35,36 0,35% 

R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 

R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 

R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.972,00 33.000,00 20.601,96 295,50% 62,43% 

34 Financijski rashodi 25.201,00 0,00 73.000,00 21.749,78 86,31% 29,79% 

343 Ostali financijski rashodi 25.201,00 0,00 73.000,00 21.749,78 86,31% 29,79% 

R0309-1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.641,00 67.000,00 21.565,34 91,22% 32,19% 

R0310-1 3433 Zatezne kamate 1.560,00 6.000,00 184,44 11,82% 3,07% 


37 naknade 41.800,00 0,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 41.800,00 0,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42% 

R0311-1 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 41.800,00 90.000,00 24.679,28 59,04% 27,42% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 5.436.629,00 13.499.010,00 13.478.864,00 6.656.203,42 122,43% 49,38% 



311 Plaće (Bruto) 4.359.008,00 11.177.438,00 11.157.292,00 5.526.171,96 126,78% 49,53% 


R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.258.872,00 2.774.261,00 2.774.261,00 1.338.394,10 106,32% 48,24% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 

313 Doprinosi na plaće 1.077.621,00 2.321.572,00 2.321.572,00 1.130.031,46 104,86% 48,68% 

R0315 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 971.112,00 2.067.670,00 2.067.670,00 1.018.342,33 104,86% 49,25% 


255

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 0,00 408.674,00 408.674,00 52.548,06 12,86% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0,00 408.674,00 408.674,00 52.548,06 12,86% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 0,00 408.674,00 408.674,00 52.548,06 12,86% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 408.674,00 408.674,00 52.548,06 12,86% 

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 258.674,00 258.674,00 0,00 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 0,00 258.674,00 258.674,00 0,00 0,00% 

R0320 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 258.674,00 258.674,00 0,00 0,00% 

R0321 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0322 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0323 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 150.000,00 150.000,00 52.548,06 35,03% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 150.000,00 150.000,00 52.548,06 35,03% 


R0326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 150.000,00 150.000,00 52.548,06 35,03% 

PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 





R0602 3223 Energija -višak 2010. 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 21.145,22 62.500,00 62.500,00 16.626,52 78,63% 26,60% 

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN 21.145,22 62.500,00 62.500,00 16.626,52 78,63% 26,60% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 21.145,22 62.500,00 62.500,00 16.626,52 78,63% 26,60% 





R0328 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 21.145,22 62.500,00 62.500,00 16.626,52 78,63% 26,60% 

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VIS 2.777.406,51 5.320.948,00 5.389.197,11 2.256.751,75 81,25% 41,88% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.777.406,51 5.320.948,00 5.389.197,11 2.256.751,75 81,25% 41,88% 

PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 2.408.701,27 4.938.448,00 4.938.420,00 2.079.618,77 86,34% 42,11% 

Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 2.171.053,69 4.470.214,00 4.470.214,00 2.079.618,77 95,79% 46,52% 

256

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.171.053,69 4.470.214,00 4.470.214,00 2.079.618,77 95,79% 46,52% 



31 Rashodi za zaposlene 0,00 82.930,00 0,00 0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 82.930,00 0,00 0,00 

R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 82.930,00 0,00 0,00 

32 Materijalni rashodi 0,00 1.784.205,00 0,00 0,00 


R0289 3211 Službena putovanja 17.500,00 0,00 0,00 

R0290 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 105.000,00 0,00 0,00 

R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.635,00 0,00 0,00 


R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 215.000,00 0,00 0,00 

R0293 3222 Materijal i sirovine 650.000,00 0,00 0,00 

R0294 3223 Energija 367.500,00 0,00 0,00 

R0295 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00 

R0296 3225 Sitni inventar i auto gume 40.761,00 0,00 0,00 


R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 42.800,00 0,00 0,00 

R0298 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 97.729,00 0,00 0,00 

R0299 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.564,00 0,00 0,00 

R0300 3234 Komunalne usluge 125.000,00 0,00 0,00 

R0301 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.200,00 0,00 0,00 

R0302 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.000,00 0,00 0,00 

R0303 3238 Računalne usluge 35.000,00 0,00 0,00 

R0304 3239 Ostale usluge 3.050,00 0,00 0,00 


R0305 3292 Premije osiguranja 7.266,00 0,00 0,00 

R0306 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 0,00 

R0561 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 

R0308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.200,00 0,00 0,00 



R0309 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.865,00 0,00 0,00 

R0310 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 


37 naknade 0,00 31.000,00 0,00 0,00 


257

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 31.000,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 981.521,64 0,00 1.925.000,00 780.682,96 79,54% 40,55% 

3 Rashodi poslovanja 981.521,64 0,00 1.925.000,00 780.682,96 79,54% 40,55% 

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25% 

R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 97.930,00 59.002,98 60,25% 

32 Materijalni rashodi 961.032,64 0,00 1.784.205,00 703.911,03 73,25% 39,45% 




R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 800,00 10.635,00 1.519,50 189,94% 14,29% 

322 Rashodi za materijal i energiju 736.260,64 0,00 1.273.261,00 531.055,50 72,13% 41,71% 

R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 105.407,00 201.000,00 48.850,77 46,34% 24,30% 

R0293-1 3222 Materijal i sirovine 437.210,64 650.000,00 242.507,14 55,47% 37,31% 

R0294-1 3223 Energija 173.744,00 367.500,00 189.078,68 108,83% 51,45% 

R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,00 

R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 19.899,00 40.761,00 36.754,84 184,71% 90,17% 

R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 14.000,00 13.864,07 99,03% 

323 Rashodi za usluge 165.286,00 0,00 358.843,00 119.772,54 72,46% 33,38% 

R0297-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.611,00 42.800,00 16.118,98 91,53% 37,66% 

R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.215,00 97.729,00 39.611,64 71,74% 40,53% 

R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.307,00 10.564,00 2.884,50 66,97% 27,30% 

R0300-1 3234 Komunalne usluge 53.968,00 125.000,00 36.776,53 68,15% 29,42% 


R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.581,00 25.500,00 10.182,90 74,98% 39,93% 


R0304-1 3239 Ostale usluge 2.215,00 3.050,00 2.989,00 134,94% 98,00% 


R0305-1 3292 Premije osiguranja 0,00 7.266,00 0,00 0,00% 

R0306-1 3293 Reprezentacija 1.289,00 5.000,00 402,39 31,22% 8,05% 

R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 

R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 250,00 16,67% 

R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.936,00 5.200,00 4.896,64 252,93% 94,17% 




258

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0310-1 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 


37 naknade 14.700,00 0,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71% 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.700,00 0,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71% 

R0311-1 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 14.700,00 31.000,00 12.000,00 81,63% 38,71% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.189.532,05 2.560.214,00 2.545.214,00 1.298.935,81 109,20% 51,03% 


31 Rashodi za zaposlene 1.189.532,05 2.560.214,00 2.545.214,00 1.298.935,81 109,20% 51,03% 

311 Plaće (Bruto) 955.612,05 2.149.144,00 2.149.144,00 1.087.826,66 113,84% 50,62% 

R0312 3111 Plaće za redovan rad 756.516,05 1.749.178,00 1.749.178,00 883.639,27 116,80% 50,52% 

R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 199.096,00 399.966,00 399.966,00 204.187,39 102,56% 51,05% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 48.978,00 37.070,00 22.070,00 24.002,98 49,01% 108,76% 

R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 48.978,00 37.070,00 22.070,00 24.002,98 49,01% 108,76% 




Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 237.647,58 468.234,00 468.206,00 0,00 0,00% 0,00% 






R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 



R0320 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0322 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 


R0324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 237.647,58 408.234,00 408.206,00 0,00 0,00% 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 237.647,58 408.234,00 408.206,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 237.647,58 308.234,00 308.206,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN 344.994,24 320.000,00 388.277,11 154.928,68 44,91% 39,90% 

Aktivnost C01 0118 A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN 344.994,24 320.000,00 388.277,11 154.928,68 44,91% 39,90% 



259

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42% 

R0327 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 344.994,24 320.000,00 320.000,00 154.928,68 44,91% 48,42% 





R0604 4221 Uredska oprema i namještaj -višak 2010. 0,00 0,00 68.277,11 0,00 0,00% 

PROGRAM C01 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 

Aktivnost C01 0119 A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 

R0328 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 23.711,00 62.500,00 62.500,00 22.204,30 93,65% 35,53% 

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET 4.791.499,48 9.727.150,00 9.783.058,16 3.731.966,67 77,89% 38,15% 


PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 4.767.397,43 9.664.650,00 9.664.357,00 3.707.864,62 77,78% 38,37% 

Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 4.760.957,15 9.423.850,00 9.423.557,00 3.707.864,62 77,88% 39,35% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 4.760.957,15 9.423.850,00 9.423.557,00 3.707.864,62 77,88% 39,35% 



31 Rashodi za zaposlene 0,00 463.600,00 0,00 0,00 

311 Plaće (Bruto) 0,00 300.000,00 0,00 0,00 

R0287 3111 Plaće za redovan rad 300.000,00 0,00 0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 163.600,00 0,00 0,00 

R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 163.600,00 0,00 0,00 

32 Materijalni rashodi 0,00 2.862.600,00 0,00 0,00 




R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 0,00 0,00 


R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 280.000,00 0,00 0,00 

R0293 3222 Materijal i sirovine 1.004.100,00 0,00 0,00 

R0294 3223 Energija 420.000,00 0,00 0,00 

260

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0295 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 0,00 0,00 

R0296 3225 Sitni inventar i auto gume 60.000,00 0,00 0,00 


R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 55.000,00 0,00 0,00 

R0298 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 255.000,00 0,00 0,00 

R0299 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 0,00 0,00 

R0300 3234 Komunalne usluge 205.000,00 0,00 0,00 

R0301 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.000,00 0,00 0,00 

R0302 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 0,00 0,00 

R0303 3238 Računalne usluge 50.000,00 0,00 0,00 

R0304 3239 Ostale usluge 15.000,00 0,00 0,00 


R0305 3292 Premije osiguranja 15.000,00 0,00 0,00 

R0306 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 

R0307 3294 Članarine 1.500,00 0,00 0,00 

R0308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00 



R0309 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 30.000,00 0,00 0,00 

R0310 3433 Zatezne kamate 800,00 0,00 0,00 


37 naknade 0,00 33.000,00 0,00 0,00 


R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 33.000,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.689.627,46 0,00 3.410.000,00 1.111.373,97 65,78% 32,59% 

3 Rashodi poslovanja 1.689.627,46 0,00 3.410.000,00 1.111.373,97 65,78% 32,59% 

31 Rashodi za zaposlene 101.627,46 0,00 483.893,00 10.010,04 9,85% 2,07% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 101.627,46 0,00 183.893,00 10.010,04 9,85% 5,44% 

R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 101.627,46 183.893,00 10.010,04 9,85% 5,44% 

32 Materijalni rashodi 1.561.100,00 0,00 2.881.307,00 1.086.687,84 69,61% 37,72% 




R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.500,00 15.000,00 4.699,50 62,66% 31,33% 

322 Rashodi za materijal i energiju 1.088.430,00 0,00 1.836.307,00 707.498,34 65,00% 38,53% 

R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 160.750,00 228.000,00 57.440,52 35,73% 25,19% 

261

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0293-1 3222 Materijal i sirovine 677.680,00 1.046.307,00 390.391,21 57,61% 37,31% 

R0294-1 3223 Energija 200.000,00 420.000,00 210.965,86 105,48% 50,23% 

R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.000,00 30.000,00 9.023,14 36,09% 30,08% 

R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 25.000,00 60.000,00 30.227,70 120,91% 50,38% 

R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 52.000,00 9.449,91 18,17% 

323 Rashodi za usluge 268.920,00 0,00 679.500,00 245.746,95 91,38% 36,17% 


R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 77.420,00 255.000,00 118.795,43 153,44% 46,59% 

R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.500,00 15.000,00 400,00 8,89% 2,67% 

R0300-1 3234 Komunalne usluge 95.000,00 185.000,00 62.906,79 66,22% 34,00% 

R0301-1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00 54.500,00 12.166,50 40,56% 22,32% 

R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00 25.000,00 621,15 31,06% 2,48% 


R0304-1 3239 Ostale usluge 7.500,00 15.000,00 2.041,58 27,22% 13,61% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.750,00 0,00 20.500,00 2.229,05 25,47% 10,87% 

R0305-1 3292 Premije osiguranja 7.500,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0306-1 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 

R0307-1 3294 Članarine 750,00 2.000,00 446,00 59,47% 22,30% 

R0561-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.500,00 420,70 28,05% 

R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 2.000,00 1.362,35 272,47% 68,12% 




R0310-1 3433 Zatezne kamate 400,00 800,00 0,00 0,00% 0,00% 


37 naknade 16.500,00 0,00 33.000,00 11.180,00 67,76% 33,88% 



Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18% 

3 Rashodi poslovanja 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18% 

31 Rashodi za zaposlene 3.071.329,69 6.033.850,00 6.013.557,00 2.596.490,65 84,54% 43,18% 

311 Plaće (Bruto) 2.573.941,15 5.001.850,00 5.001.850,00 2.122.493,92 82,46% 42,43% 


R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 585.000,00 1.250.300,00 1.120.300,00 452.723,34 77,39% 40,41% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.872,54 141.400,00 121.107,00 110.769,47 217,74% 91,46% 

R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 50.872,54 141.400,00 121.107,00 110.769,47 217,74% 91,46% 



262

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 6.440,28 240.800,00 240.800,00 0,00 0,00% 0,00% 





412 Nematerijalna imovina 0,00 125.800,00 125.800,00 0,00 0,00% 

R0318 4124 Ostala prava - hitne intervencije 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

R0319 4124 Ostala prava 0,00 75.800,00 75.800,00 0,00 0,00% 



R0320 4221 Uredska oprema i namještaj 6.440,28 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0321 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

R0322 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0323 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

R0324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 




R0326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00 








R0603 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -višak 2010. 0,00 0,00 56.201,16 0,00 0,00% 









Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE MAKARSKA 3.103.270,80 6.762.065,00 6.810.285,00 2.145.730,68 69,14% 31,51% 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 3.103.270,80 6.762.065,00 6.810.285,00 2.145.730,68 69,14% 31,51% 

263

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

PROGRAM C01 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 3.077.693,20 6.699.565,00 6.699.785,00 2.120.153,08 68,89% 31,65% 

Aktivnost C01 0117 A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 3.011.645,00 6.503.145,00 6.503.365,00 2.107.714,12 69,99% 32,41% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 3.011.645,00 6.503.145,00 6.503.365,00 2.107.714,12 69,99% 32,41% 



31 Rashodi za zaposlene 0,00 435.177,00 0,00 0,00 

311 Plaće (Bruto) 0,00 243.554,00 0,00 0,00 

R0287 3111 Plaće za redovan rad 0,00 243.554,00 0,00 0,00 


R0288 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 191.623,00 0,00 0,00 

32 Materijalni rashodi 0,00 2.674.656,00 0,00 0,00 



R0290 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 210.455,00 0,00 0,00 

R0291 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.959,00 0,00 0,00 

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 2.001.748,00 0,00 0,00 

R0292 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 298.597,00 0,00 0,00 

R0293 3222 Materijal i sirovine 0,00 843.807,00 0,00 0,00 

R0294 3223 Energija 0,00 611.187,00 0,00 0,00 

R0295 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 172.916,00 0,00 0,00 

R0296 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 75.241,00 0,00 0,00 

323 Rashodi za usluge 0,00 392.464,00 0,00 0,00 

R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 25.741,00 0,00 0,00 



R0300 3234 Komunalne usluge 0,00 163.958,00 0,00 0,00 

R0301 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 34.237,00 0,00 0,00 







R0308 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 29.731,00 0,00 0,00 



R0309 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 14.866,00 0,00 0,00 

R0310 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 

264

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


37 naknade 0,00 25.301,00 0,00 0,00 


R0311 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 0,00 25.301,00 0,00 0,00 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.484.358,00 0,00 3.265.000,00 705.236,45 47,51% 21,60% 

3 Rashodi poslovanja 1.484.358,00 0,00 3.265.000,00 705.236,45 47,51% 21,60% 

31 Rashodi za zaposlene 392.148,00 0,00 550.177,00 68.784,21 17,54% 12,50% 

311 Plaće (Bruto) 321.562,00 0,00 358.554,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0287-1 3111 Plaće za redovan rad 321.562,00 358.554,00 0,00 0,00% 0,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 70.586,00 0,00 191.623,00 68.784,21 97,45% 35,90% 

R0288-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 70.586,00 191.623,00 68.784,21 97,45% 35,90% 

32 Materijalni rashodi 1.073.501,00 0,00 2.674.656,00 627.367,77 58,44% 23,46% 


R0289-1 3211 Službena putovanja 3.350,00 15.268,00 0,00 0,00% 0,00% 


R0291-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 14.959,00 2.453,26 122,66% 16,40% 

322 Rashodi za materijal i energiju 781.896,00 0,00 2.001.748,00 455.686,47 58,28% 22,76% 

R0292-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.093,00 258.597,00 34.867,39 42,47% 13,48% 

R0293-1 3222 Materijal i sirovine 335.729,00 843.807,00 221.069,05 65,85% 26,20% 

R0294-1 3223 Energija 256.422,00 611.187,00 187.025,03 72,94% 30,60% 

R0295-1 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 73.230,00 172.916,00 12.725,00 17,38% 7,36% 

R0296-1 3225 Sitni inventar i auto gume 34.422,00 75.241,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0607-1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 165.910,00 0,00 392.464,00 86.133,28 51,92% 21,95% 


R0298-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.537,00 105.309,00 23.240,75 54,64% 22,07% 

R0299-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 

R0300-1 3234 Komunalne usluge 58.234,00 163.958,00 41.618,35 71,47% 25,38% 


R0302-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 36.023,00 63.219,00 4.992,00 13,86% 7,90% 

R0303-1 3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,00 

R0304-1 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 


R0305-1 3292 Premije osiguranja 5.003,00 10.031,00 2.442,76 48,83% 24,35% 


R0307-1 3294 Članarine 0,00 0,00 0,00 


R0308-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.417,00 29.731,00 2.862,00 27,47% 9,63% 

265

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0310-1 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 


37 naknade 13.100,00 0,00 25.301,00 5.800,00 44,27% 22,92% 



Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA 1.527.287,00 3.353.145,00 3.238.365,00 1.402.477,67 91,83% 43,31% 

3 Rashodi poslovanja 1.527.287,00 3.353.145,00 3.238.365,00 1.402.477,67 91,83% 43,31% 

31 Rashodi za zaposlene 1.527.287,00 3.353.145,00 3.238.365,00 1.402.477,67 91,83% 43,31% 

311 Plaće (Bruto) 1.286.918,00 2.824.861,00 2.710.081,00 1.196.193,40 92,95% 44,14% 

R0312 3111 Plaće za redovan rad 1.286.918,00 2.824.861,00 2.710.081,00 1.196.193,40 92,95% 44,14% 

R0313 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 0,00 0,00 0,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0314 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00 



R0316 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 23.761,00 52.344,00 52.344,00 20.388,57 85,81% 38,95% 

Aktivnost C01 0117 A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 66.048,20 196.420,00 196.420,00 12.438,96 18,83% 6,33% 



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.048,20 196.420,00 196.420,00 12.438,96 18,83% 6,33% 



R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.048,20 46.420,00 46.420,00 12.438,96 18,83% 26,80% 

422 Postrojenja i oprema 66.048,20 46.420,00 46.420,00 12.438,96 18,83% 26,80% 

R0320 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0322 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 66.048,20 46.420,00 46.420,00 12.438,96 18,83% 26,80% 


R0324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 


R0326 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 


266

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 







R0605 4223 Oprema za održavanje i zaštitu -višak 2010. 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00% 









RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INF 6.816.165,96 35.120.000,00 36.095.540,49 3.128.267,65 45,89% 8,67% 

GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI 5.633.408,99 32.720.000,00 33.495.540,49 2.209.287,71 39,22% 6,60% 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.125.810,95 11.520.000,00 11.785.000,00 722.942,56 64,22% 6,13% 

PROGRAM B01 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša 685.817,55 10.250.000,00 10.315.000,00 492.942,56 71,88% 4,78% 

Aktivnost B01 0101 A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 






Aktivnost B01 0101 A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije 140.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 140.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0331 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 140.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0331-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 

267

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost B01 0101 A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 

R0332 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima - SDŽ 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

R0333 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima-Fond 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost B01 0101 A101006 Eko renta 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

3 Rashodi poslovanja 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

R0334 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-EKO renta 545.817,55 2.000.000,00 2.000.000,00 492.942,56 90,31% 24,65% 

Aktivnost B01 0101 A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ 0,00 200.000,00 225.000,00 0,00 0,00% 







Kapitalni projekt B01 0101 K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 





426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

R0336 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM B01 0102 Smanjenje onečišćenja 439.993,40 1.270.000,00 1.470.000,00 230.000,00 52,27% 15,65% 

Aktivnost B01 0102 A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke 210.000,00 460.000,00 660.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 210.000,00 460.000,00 660.000,00 0,00 0,00% 0,00% 




268

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

311 Plaće (Bruto) 0,00 360.000,00 546.500,00 0,00 0,00% 

R0337 3111 Plaće za redovan rad 360.000,00 546.500,00 0,00 0,00% 


R0338 3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 0,00 0,00 

313 Doprinosi na plaće 0,00 61.000,00 113.500,00 0,00 0,00% 

R0339 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 55.000,00 102.300,00 0,00 0,00% 

R0340 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.000,00 11.200,00 0,00 0,00% 





R0343 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 0,00 0,00 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

31 Rashodi za zaposlene 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

311 Plaće (Bruto) 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3111 Plaće za redovan rad - višak 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 


3121 Ostali rashodi za zaposlene - višak 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

313 Doprinosi na plaće 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - višak 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - višak 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

32 Materijalni rashodi 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3211 Službena putovanja - višak 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - višak 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost B01 0102 A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost B01 0102 A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada 0,00 470.000,00 470.000,00 50.000,00 10,64% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 470.000,00 470.000,00 50.000,00 10,64% 




269

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0346 3234 Komunalne usluge 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 



R0347 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 400.000,00 400.000,00 30.000,00 7,50% 

R0348 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - ambalažni otpad 0,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 50,00% 

Aktivnost B01 0102 A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu 185.000,00 290.000,00 290.000,00 180.000,00 97,30% 62,07% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 185.000,00 290.000,00 290.000,00 180.000,00 97,30% 62,07% 








R0351 3291 Naknade članovima povjerenstva 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 







Kapitalni projekt B01 0102 K102001 Izvješće o stanju okoliša 44.993,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 44.993,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 




426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.993,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 44.993,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 4.507.598,04 21.200.000,00 21.710.540,49 1.486.345,15 32,97% 6,85% 

PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 300.000,00 20,00% 

Aktivnost D01 0101 A101001 Izgradnja trgova i tržnica 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 






270

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost D01 0101 A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost D01 0101 A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost D01 0101 A101007 Opremanje ureda, uređenje upravnih zgrada i informatizacija 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 







Kapitalni projekt D01 0101 K101001 Izgradnja Vatrogasnog doma u Hvaru 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 





R0358 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 

PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 3.767.976,29 15.200.000,00 15.420.256,41 716.632,56 19,02% 4,65% 

Aktivnost D01 0104 A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ob 1.539.147,86 8.200.000,00 8.200.000,00 196.376,15 12,76% 2,39% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 1.539.147,86 8.200.000,00 8.200.000,00 196.376,15 12,76% 2,39% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.495.463,30 8.200.000,00 8.200.000,00 196.376,15 13,13% 2,39% 

3 Rashodi poslovanja 1.495.463,30 8.200.000,00 8.200.000,00 196.376,15 13,13% 2,39% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.495.463,30 7.700.000,00 7.700.000,00 196.376,15 13,13% 2,55% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.495.463,30 7.700.000,00 7.700.000,00 196.376,15 13,13% 2,55% 

R0359 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna-Hrvatske vode 480.456,75 2.700.000,00 2.700.000,00 96.376,15 20,06% 3,57% 

R0360 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.015.006,55 5.000.000,00 5.000.000,00 100.000,00 9,85% 2,00% 


271

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

386 Kapitalne pomoći 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

R0361 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 





3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - višak 43.684,56 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost D01 0104 A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodograd 979.453,43 0,00 420.256,41 420.256,41 42,91% 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 979.453,43 0,00 420.256,41 420.256,41 42,91% 100,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 979.453,43 0,00 0,00 0,00 0,00% 




3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 799.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00% 


386 Kapitalne pomoći 179.453,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 179.453,45 0,00 0,00 0,00 0,00% 





R0573 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2010. 0,00 240.802,96 240.802,96 100,00% 

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 179.453,45 179.453,45 100,00% 

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 179.453,45 179.453,45 100,00% 

R0573-1 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -višak 2010. 0,00 179.453,45 179.453,45 100,00% 

Aktivnost D01 0104 A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ob 949.375,00 7.000.000,00 6.800.000,00 100.000,00 10,53% 1,47% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 949.375,00 7.000.000,00 6.800.000,00 100.000,00 10,53% 1,47% 



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 949.375,00 6.500.000,00 6.300.000,00 100.000,00 10,53% 1,59% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 949.375,00 6.500.000,00 6.300.000,00 100.000,00 10,53% 1,59% 

R0362 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 949.375,00 6.500.000,00 6.300.000,00 100.000,00 10,53% 1,59% 


386 Kapitalne pomoći 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

R0363 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost D01 0104 A104004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

272

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% 

Aktivnost D01 0105 A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja pr 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 739.621,75 4.500.000,00 4.790.284,08 469.712,59 63,51% 9,81% 






Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 

3 Rashodi poslovanja 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 

R0364-1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - višak 2010. 23.031,75 0,00 315.284,08 168.292,59 730,70% 53,38% 

GLAVA 002 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% 

Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDN 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% 

PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.182.756,97 2.400.000,00 2.600.000,00 918.979,94 77,70% 35,35% 

Aktivnost B01 0104 A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 

3 Rashodi poslovanja 1.122.182,86 2.280.000,00 2.280.000,00 918.979,94 81,89% 40,31% 

31 Rashodi za zaposlene 1.008.731,63 2.099.406,08 2.061.251,72 828.835,34 82,17% 40,21% 

311 Plaće (Bruto) 860.692,45 1.748.640,00 1.685.372,10 653.021,26 75,87% 38,75% 

R0365 3111 Plaće za redovan rad 860.692,45 1.748.640,00 1.685.372,10 653.021,26 75,87% 38,75% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 50.000,00 85.995,00 63.494,42 73,84% 

R0366 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 50.000,00 85.995,00 63.494,42 73,84% 

313 Doprinosi na plaće 148.039,18 300.766,08 289.884,62 112.319,66 75,87% 38,75% 





R0369 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.088,00 50.216,00 72.000,00 30.332,00 79,64% 42,13% 



273

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0372 3235 Zakupnine i najamnine 22.381,68 36.393,00 44.763,36 18.651,40 83,33% 41,67% 



R0373 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta 24.076,92 48.546,00 48.546,00 20.045,40 83,26% 41,29% 

Aktivnost B01 0104 A104002 Opremanje ureda 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0375 4221 Uredska oprema i namještaj 2.518,11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost B01 0104 A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara 58.056,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 0,00% 









31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00% 

R0701 3111 Plaće za redovan rad - višak 2010. 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00% 

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

R0702 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - višak 2010. 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00% 

R0703 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - višak 2010. 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 10.600.000,00 12.208.238,39 4.137.332,86 177,05% 33,89% 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 458.806,72 1.570.000,00 1.726.605,90 363.273,29 79,18% 21,04% 

PROGRAM B01 0105 Ekologija mora 458.806,72 1.570.000,00 1.726.605,90 363.273,29 79,18% 21,04% 

Aktivnost B01 0105 A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1 132.122,50 460.000,00 592.122,50 132.122,50 100,00% 22,31% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 132.122,50 460.000,00 592.122,50 132.122,50 100,00% 22,31% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 

35 Subvencije 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 

R0378-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - višak 2010. 0,00 0,00 132.122,50 0,00 0,00% 

274

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 132.122,50 230.000,00 230.000,00 132.122,50 100,00% 57,44% 


35 Subvencije 132.122,50 230.000,00 230.000,00 132.122,50 100,00% 57,44% 

352 


izvan javnog sektora 132.122,50 230.000,00 230.000,00 132.122,50 100,00% 57,44% 

R0377 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 132.122,50 230.000,00 230.000,00 132.122,50 100,00% 57,44% 

Izvor POMOĆI 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 


35 Subvencije 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

R0378 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora- MZOPUG 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost B01 0105 A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 242.121,72 1.030.000,00 1.054.483,40 231.150,79 95,47% 21,92% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 242.121,72 1.030.000,00 1.054.483,40 231.150,79 95,47% 21,92% 



35 Subvencije 0,00 0,00 24.483,40 0,00 0,00% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 24.483,40 0,00 0,00% 

R0380-1 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - višak 2010. 0,00 0,00 24.483,40 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 242.121,72 800.000,00 800.000,00 231.150,79 95,47% 28,89% 


35 Subvencije 242.121,72 800.000,00 660.516,60 231.150,79 95,47% 35,00% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 242.121,72 800.000,00 660.516,60 231.150,79 95,47% 35,00% 

R0379 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 242.121,72 800.000,00 660.516,60 231.150,79 95,47% 35,00% 


386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 139.483,40 0,00 0,00% 

R0379-1 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 139.483,40 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 


35 Subvencije 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

R0380 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - MZOPUG 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00% 

Kapitalni projekt B01 0105 K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 84.562,50 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 84.562,50 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 



426 Nematerijalna proizvedena imovina 84.562,50 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

275

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0381 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 84.562,50 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 899.094,00 6.640.000,00 8.091.632,49 3.197.048,01 355,59% 39,51% 

PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 868.044,00 5.563.700,00 6.455.332,49 2.658.302,00 306,24% 41,18% 

Aktivnost D01 0106 A106001 Projekti lokalne samouprave 800.000,00 3.697.700,00 4.589.332,49 870.000,00 108,75% 18,96% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 800.000,00 3.697.700,00 4.589.332,49 870.000,00 108,75% 18,96% 





R0382-1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2010. 0,00 0,00 891.632,49 500.000,00 56,08% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 800.000,00 3.697.700,00 3.697.700,00 370.000,00 46,25% 10,01% 





Aktivnost D01 0106 A106002 Projekti Lučke uprave 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 


38 Ostali rashodi 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 

382 Kapitalne donacije 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 

R0383 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00% 

Aktivnost D01 0106 A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 


35 Subvencije 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 

R0384 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 68.044,00 136.000,00 136.000,00 58.302,00 85,68% 42,87% 

PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 31.050,00 1.076.300,00 1.636.300,00 538.746,01 1735,09% 32,92% 

Aktivnost D01 0107 A107001 Pripremni poslovi 0,00 220.000,00 280.000,00 34.626,01 12,37% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 220.000,00 280.000,00 34.626,01 12,37% 





R0385-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja -višak 2010. 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00% 


276

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 






Aktivnost D01 0107 A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra 31.050,00 800.000,00 1.300.000,00 504.120,00 1623,57% 38,78% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 31.050,00 800.000,00 1.300.000,00 504.120,00 1623,57% 38,78% 





R0387-1 3237 Geodetsko-katastarske usluge -višak 2010. 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00% 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 31.050,00 800.000,00 800.000,00 504.120,00 1623,57% 63,02% 




R0387 3237 Geodetsko-katastarske usluge 0,00 500.000,00 500.000,00 466.170,00 93,23% 


R0388 3291 Naknade za rad povjerenstava 31.050,00 300.000,00 300.000,00 37.950,00 122,22% 12,65% 

Aktivnost D01 0107 A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol 0,00 56.300,00 56.300,00 0,00 0,00% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 56.300,00 56.300,00 0,00 0,00% 





GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 978.939,24 2.390.000,00 2.390.000,00 577.011,56 58,94% 24,14% 

PROGRAM E01 0104 Razvoj turizma 978.939,24 2.390.000,00 2.390.000,00 577.011,56 58,94% 24,14% 

Aktivnost E01 0104 A104001 Priprema poticajnih mjera 9.741,60 15.000,00 15.000,00 14.025,69 143,98% 93,50% 







Aktivnost E01 0104 A104002 Subvencije u turizmu 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

277

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


35 Subvencije 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

352 


izvan javnog sektora 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

R0391 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 7.197,64 15.000,00 8.000,00 2.985,87 41,48% 37,32% 

Aktivnost E01 0104 A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone 710.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 71,83% 100,00% 







Aktivnost E01 0104 A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0104 A104005 Turistička signalizacija 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50,00% 100,00% 







Aktivnost E01 0104 A104006 Razvoj Etno - eko sela 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0104 A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 





278

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



Aktivnost E01 0104 A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 


38 Ostali rashodi 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 

381 Tekuće donacije 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 

R0397 3811 Tekuće donacije u novcu 192.000,00 210.000,00 217.000,00 20.000,00 10,42% 9,22% 

Aktivnost E01 0104 A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00% 







RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25% 

GLAVA 001 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25% 

Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTRONO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25% 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25% 

PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 1.066.594,98 3.326.000,00 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03% 36,25% 

Aktivnost B01 0106 A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61% 

3 Rashodi poslovanja 876.313,98 2.752.000,00 2.747.000,00 1.143.085,62 130,44% 41,61% 

31 Rashodi za zaposlene 697.599,49 1.978.000,00 1.948.000,00 939.062,02 134,61% 48,21% 

311 Plaće (Bruto) 587.838,98 1.656.000,00 1.606.000,00 762.349,11 129,69% 47,47% 

R0399 3111 Plaće za redovan rad 587.838,98 1.650.000,00 1.600.000,00 762.349,11 129,69% 47,65% 

R0400 3112 Plaće u naravi 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,22 42.000,00 62.000,00 46.177,76 533,71% 74,48% 

R0401 3121 Ostali rashodi za zaposlene 8.652,22 42.000,00 62.000,00 46.177,76 533,71% 74,48% 



R0403 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.993,28 30.000,00 30.000,00 12.901,80 129,10% 43,01% 





279

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0408 3223 Energija 1.128,13 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0412 3234 Komunalne usluge 0,00 28.000,00 28.000,00 8.118,00 28,99% 



R0414 3291 Naknade za rad članovima Upravnog vijeća 101.120,61 205.000,00 205.000,00 101.120,52 100,00% 49,33% 



34 Financijski rashodi 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 

R0417 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost B01 0106 A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G 18.081,00 400.000,00 400.000,00 62.440,95 345,34% 15,61% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 18.081,00 400.000,00 400.000,00 62.440,95 345,34% 15,61% 








426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 300.000,00 300.000,00 41.205,00 13,74% 

R0420 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 300.000,00 300.000,00 41.205,00 13,74% 

Aktivnost B01 0106 A106003 Razvoj Informacijskog susuava prostornog uređenja - ISPU 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJED 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

32 Materijalni rashodi 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

323 Rashodi za usluge 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3238 Računalne usluge - višak 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost B01 0106 A106004 Opremanje i informatizacija ureda 0,00 174.000,00 179.000,00 0,00 0,00% 



280

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




R0421 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 

R0422 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 


R0423 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INT 12.487.590,23 47.002.000,00 58.128.304,10 14.479.819,14 115,95% 24,91% 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 11.229.903,95 40.882.000,00 48.871.470,05 13.174.361,04 117,31% 26,96% 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 11.229.903,95 40.882.000,00 48.871.470,05 13.174.361,04 117,31% 26,96% 

PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 6.512.482,15 15.090.000,00 16.646.363,77 5.631.463,98 86,47% 33,83% 

Aktivnost E01 0100 A100001 Priprema poticajnih mjera 40.000,00 80.000,00 80.000,00 1.000,00 2,50% 1,25% 








35 Subvencije 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

R0426-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 




Aktivnost E01 0100 A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi 6.472.482,15 12.750.000,00 12.767.008,67 4.869.410,21 75,23% 38,14% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 6.472.482,15 12.750.000,00 12.767.008,67 4.869.410,21 75,23% 38,14% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.538.028,97 6.200.000,00 6.200.000,00 1.879.709,38 74,06% 30,32% 

3 Rashodi poslovanja 2.538.028,97 6.200.000,00 6.200.000,00 1.879.709,38 74,06% 30,32% 

35 Subvencije 2.538.028,97 6.200.000,00 6.200.000,00 1.879.709,38 74,06% 30,32% 

352 


izvan javnog sektora 2.538.028,97 6.200.000,00 6.200.000,00 1.879.709,38 74,06% 30,32% 

R0427 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - SDŽ 2.489.107,78 6.000.000,00 6.000.000,00 1.837.959,69 73,84% 30,63% 

R0428 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (Mikrokreditiranje) - SDŽ 48.921,19 200.000,00 200.000,00 41.749,69 85,34% 20,87% 



35 Subvencije 0,00 0,00 17.008,67 0,00 0,00% 

281

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


352 izvan javnog sektora 0,00 0,00 17.008,67 0,00 0,00% 

R0430-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR -MGRP -višak 2010. 0,00 11.913,44 0,00 0,00% 

R0432-1 3523 

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (Mikrokreditiranje) MGRP - 

višak 2010. 0,00 5.095,23 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 3.934.453,18 6.550.000,00 6.550.000,00 2.989.700,83 75,99% 45,64% 

3 Rashodi poslovanja 3.934.453,18 6.550.000,00 6.550.000,00 2.989.700,83 75,99% 45,64% 

35 Subvencije 3.934.453,18 6.550.000,00 6.550.000,00 2.989.700,83 75,99% 45,64% 

352 


izvan javnog sektora 3.934.453,18 6.550.000,00 6.550.000,00 2.989.700,83 75,99% 45,64% 

R0429 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - JLS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

R0430 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - MGRP 3.456.523,08 5.200.000,00 5.200.000,00 2.634.229,06 76,21% 50,66% 

R0431 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - MOBMS 394.966,86 850.000,00 850.000,00 298.376,85 75,54% 35,10% 

R0432 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (Mikrokreditiranje) - MGRP 82.963,24 200.000,00 200.000,00 57.094,92 68,82% 28,55% 

Aktivnost E01 0100 A100003 Regionalni jamstveni instrumenti 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

515 

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama 


R0433 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0100 A100004 Potpore inovatorima 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0100 A100005 Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

515 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

R0562 5153 

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - 

višak 2010. 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0100 A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo 0,00 2.200.000,00 2.690.355,10 761.053,77 28,29% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 2.200.000,00 2.690.355,10 761.053,77 28,29% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 351.354,50 31,94% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 351.354,50 31,94% 

282

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

35 Subvencije 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 351.354,50 31,94% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 351.354,50 31,94% 

R0435 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima MG - SDŽ 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 351.354,50 31,94% 



35 Subvencije 0,00 0,00 245.355,10 0,00 0,00% 

352 



R0429-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima LPR - JLS -višak 2010. 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00% 

R0436-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima MG-MGRP -višak 2010. 0,00 0,00 355,10 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 1.100.000,00 1.345.000,00 409.699,27 30,46% 


35 Subvencije 0,00 1.100.000,00 1.345.000,00 409.699,27 30,46% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 1.100.000,00 1.345.000,00 409.699,27 30,46% 

R0436 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima MG - MGRP 0,00 1.100.000,00 1.345.000,00 409.699,27 30,46% 

PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede 1.416.077,89 7.072.000,00 10.457.022,55 3.740.030,64 264,11% 35,77% 

Aktivnost E01 0101 A101001 Priprema poticajnih mjera 17.103,15 40.000,00 40.000,00 2.922,48 17,09% 7,31% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 17.103,15 40.000,00 40.000,00 2.922,48 17,09% 7,31% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.103,15 40.000,00 40.000,00 2.922,48 17,09% 7,31% 





Aktivnost E01 0101 A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestaci 191.707,64 280.000,00 280.000,00 163.287,40 85,18% 58,32% 










Aktivnost E01 0101 A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica 0,00 1.001.000,00 1.001.000,00 285.820,76 28,55% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 1.001.000,00 1.001.000,00 285.820,76 28,55% 


283

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

R0440 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 285.820,76 28,58% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 285.820,76 28,58% 

R0441 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 285.820,76 28,58% 

Aktivnost E01 0101 A101004 Uređenje poljskih putova 350.000,00 500.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 350.000,00 500.000,00 700.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






Aktivnost E01 0101 A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi 20.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





R0443 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost E01 0101 A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0101 A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi 376.300,00 690.000,00 690.000,00 120.000,00 31,89% 17,39% 








382 Kapitalne donacije 376.300,00 620.000,00 620.000,00 120.000,00 31,89% 19,35% 

R0446 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 376.300,00 620.000,00 620.000,00 120.000,00 31,89% 19,35% 

Aktivnost E01 0101 A101008 Edukacija u poljoprivredi 48.276,00 50.000,00 70.000,00 30.000,00 62,14% 42,86% 

284

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 




35 Subvencije 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 

352 



R0447-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 



R0447 3811 Tekuće donacije 48.276,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 62,14% 60,00% 

Aktivnost E01 0101 A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođač 55.000,00 100.000,00 176.000,00 58.000,00 105,45% 32,95% 






R0448 3811 Tekuće donacije 55.000,00 100.000,00 176.000,00 58.000,00 105,45% 32,95% 

Aktivnost E01 0101 A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma 0,00 3.375.000,00 6.265.000,00 3.000.000,00 47,89% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

515 


izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

R0450 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00% 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 2.890.000,00 0,00 0,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 2.890.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 0,00 2.890.000,00 0,00 0,00% 

515 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 2.890.000,00 0,00 0,00% 

R0450-1 5153 

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora -višak 

2010. 0,00 0,00 2.890.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 

515 



R0451 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - JLS 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00% 


285

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



34 Financijski rashodi 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 

R0449 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0101 A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 




35 Subvencije 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

352 



R0452 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0101 A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi 262.691,10 596.000,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 262.691,10 596.000,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 296.000,00 0,00 0,00 



426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 296.000,00 0,00 0,00 

R0453 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 296.000,00 0,00 0,00 

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 262.691,10 0,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 262.691,10 0,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 262.691,10 0,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 262.691,10 0,00 795.022,55 0,00 0,00% 0,00% 

R0453-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 262.691,10 0,00 649.083,05 0,00 0,00% 0,00% 

R0453-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina Hrvatske vode -višak 2010. 0,00 0,00 145.939,50 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 300.000,00 0,00 0,00 




R0454 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode 300.000,00 0,00 0,00 

Aktivnost E01 0101 A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja 95.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 84,21% 100,00% 




35 Subvencije 95.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 84,21% 100,00% 

352 



286

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0455 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 95.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 84,21% 100,00% 

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 3.101.343,91 16.110.000,00 18.159.036,20 3.527.589,21 113,74% 19,43% 

Aktivnost E01 0102 A102001 Priprema poticajnih mjera 56.731,10 100.000,00 120.000,00 42.588,93 75,07% 35,49% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 56.731,10 100.000,00 120.000,00 42.588,93 75,07% 35,49% 





3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.058,40 0,00 0,00 0,00 0,00% 



35 Subvencije 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 

352 



R0458 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 




Aktivnost E01 0102 A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa 0,00 150.000,00 184.760,00 14.760,00 7,99% 






R0601 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 






R0460-1 3239 Ostale usluge - višak 2010. 0,00 0,00 14.760,00 14.760,00 100,00% 

Aktivnost E01 0102 A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ 366,54 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 366,54 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 366,54 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 





287

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost E01 0102 A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0102 A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom 1.552.001,77 3.800.000,00 3.939.742,00 1.806.926,08 116,43% 45,86% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.552.001,77 3.800.000,00 3.939.742,00 1.806.926,08 116,43% 45,86% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.552.001,77 3.800.000,00 3.800.000,00 1.782.326,08 114,84% 46,90% 

3 Rashodi poslovanja 1.552.001,77 3.800.000,00 3.800.000,00 1.782.326,08 114,84% 46,90% 

35 Subvencije 1.552.001,77 3.800.000,00 3.800.000,00 1.782.326,08 114,84% 46,90% 

352 


izvan javnog sektora 1.552.001,77 3.800.000,00 3.800.000,00 1.782.326,08 114,84% 46,90% 

R0463 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.552.001,77 3.800.000,00 3.800.000,00 1.782.326,08 114,84% 46,90% 



35 Subvencije 0,00 0,00 115.142,00 0,00 0,00% 

352 



R0463-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -višak 2010. 0,00 0,00 115.142,00 0,00 0,00% 




R0463-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 100,00% 

Aktivnost E01 0102 A102006 Gospodarske zone općina i gradova 0,00 3.120.000,00 3.240.000,00 120.000,00 3,70% 


Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 3.120.000,00 2.760.000,00 120.000,00 4,35% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 3.120.000,00 2.760.000,00 120.000,00 4,35% 



R0464-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00% 

R0464-2 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 3.000.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.000.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00% 

R0464 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 3.000.000,00 2.540.000,00 0,00 0,00% 


382 Kapitalne donacije 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00% 

288

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0465 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00% 





R0464-3 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2010. 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 


38 Ostali rashodi 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 

381 Tekuće donacije 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 

R0466 3811 Tekuće donacije u novcu 1.450.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.450.000,00 100,00% 50,00% 

Aktivnost E01 0102 A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 







Aktivnost E01 0102 A102010 Energetski razvitak SDŽ 23.370,00 1.050.000,00 1.715.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 23.370,00 1.050.000,00 1.715.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00% 





37 


naknade 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 







Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 23.370,00 0,00 665.200,00 0,00 0,00% 0,00% 



289

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0471-1 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -višak 2010. 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.370,00 0,00 565.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.370,00 0,00 565.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.370,00 0,00 565.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0471-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 23.370,00 0,00 565.200,00 0,00 0,00% 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102011 Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja 15.000,00 70.000,00 70.000,00 15.000,00 100,00% 21,43% 







Aktivnost E01 0102 A102013 Sufinanciranje usavršavanja managera za poduzetnike 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

3 Rashodi poslovanja 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

38 Ostali rashodi 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

381 Tekuće donacije 3.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIJ/0! 

3811 Tekuće donacije u novcu 3.874,50 0,00 0,00% #DIJ/0! 

Aktivnost E01 0102 A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica 0,00 3.600.000,00 4.119.334,20 78.314,20 1,90% 



3 Rashodi poslovanja 0,00 750.000,00 1.110.000,00 10.000,00 0,90% 







4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00% 

R0475 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00% 





290

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0475-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2010. 0,00 0,00 159.334,20 68.314,20 42,87% 

Kapitalni projekt E01 0102 K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite 0,00 1.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 0,00 1.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00% 





R0476-3 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 


R0476 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 300.000,00 0,00 0,00 





R0476-1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -višak 2010. 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

R0476-2 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatske vode -višak 2010. 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00% 




R0477-1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - JLS 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00% 

R0478-1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - Fond 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00% 


R0477 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - JLS 0,00 400.000,00 0,00 0,00 

R0478 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Fond 0,00 500.000,00 0,00 0,00 

PROGRAM E01 0103 Lovstvo 0,00 700.000,00 1.689.047,53 251.638,97 14,90% 

Aktivnost E01 0103 A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu 0,00 117.000,00 117.000,00 9.741,60 8,33% 




32 Materijalni rashodi 0,00 82.000,00 82.000,00 9.741,60 11,88% 

323 Rashodi za usluge 0,00 32.000,00 32.000,00 9.741,60 30,44% 

R0479 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 32.000,00 32.000,00 9.741,60 30,44% 


R0480 3291 Naknade za rad povjerenstava 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 




291

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0482 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0103 A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba program 0,00 583.000,00 583.000,00 0,00 0,00% 


Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 583.000,00 583.000,00 0,00 0,00% 


32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 


R0483-6 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00 

352 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0483-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 


37 naknade 0,00 583.000,00 583.000,00 0,00 0,00% 



38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0483-5 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00 0,00 

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0483-4 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 0,00 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0483-2 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 0,00 0,00 


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 

R0483-3 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktivnost E01 0103 A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodni 0,00 0,00 989.047,53 241.897,37 24,46% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 0,00 989.047,53 241.897,37 24,46% 





R0596 3211 Službena putovanja -višak 2010. 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 


R0584 3233 Usluge promidžbe i informiranja -višak 2010. 0,00 280.000,00 0,00 0,00% 

R0597 3237 Intelektualne i osobne usluge -višak 2010. 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 

292

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično - 

R0586 3291 višak 2010. 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 

35 Subvencije 0,00 0,00 103.000,00 65.837,00 63,92% 

352 


izvan javnog sektora 0,00 0,00 103.000,00 65.837,00 63,92% 

R0585 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora -višak 2010. 0,00 103.000,00 65.837,00 63,92% 

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 441.047,53 176.060,37 39,92% 

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 311.047,53 119.443,37 38,40% 

R0587 3811 Tekuće donacije u novcu -višak 2010. 0,00 311.047,53 119.443,37 38,40% 

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 100.000,00 50.377,00 50,38% 

R0588 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama -višak 2010. 0,00 100.000,00 50.377,00 50,38% 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 30.000,00 6.240,00 20,80% 

R0589 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama -višak 2010. 30.000,00 6.240,00 20,80% 




R0590 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi -višak 2010. 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

R0598 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -višak 2010. 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 


R0599 4262 Ulaganja u računalne programe -višak 2010. 0,00 55.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM E01 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora 200.000,00 1.910.000,00 1.920.000,00 23.638,24 11,82% 1,23% 

Aktivnost E01 0106 A106001 Priprema poticajnih mjera 0,00 30.000,00 30.000,00 13.638,24 45,46% 







Aktivnost E01 0106 A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture 200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 1.000.000,00 950.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 1.000.000,00 950.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

R0500 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 1.000.000,00 950.000,00 0,00 0,00% 0,00% 


381 Tekuće donacije 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 

293

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0500-1 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 





Aktivnost E01 0106 A106003 Razvoj ribarstva 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 




35 Subvencije 0,00 180.000,00 0,00 0,00 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

R0502 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

352 


izvan javnog sektora 0,00 150.000,00 0,00 0,00 

R0503 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 120.000,00 0,00 0,00 

R0504 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 30.000,00 0,00 0,00 




Aktivnost E01 0106 A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00% 




35 Subvencije 0,00 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 

352 



R0506 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 




Aktivnost E01 0106 A106005 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora 0,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00% 






R0508-1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 

35 Subvencije 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 

294

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


352 izvan javnog sektora 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 

R0508 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 

GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ 1.257.686,28 6.120.000,00 9.256.834,05 1.305.458,10 103,80% 14,10% 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 1.257.686,28 6.120.000,00 6.996.834,05 1.305.458,10 103,80% 18,66% 

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

Aktivnost E01 0102 A102009 Agencija za razvoj SDŽ 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

51 Izdaci za dane zajmove 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

R0468 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 100,18% 100,00% 

PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije 9.963,00 3.620.000,00 5.746.834,05 55.458,10 556,64% 0,97% 

Kapitalni projekt E01 0105 K105001 Solution 9.963,00 710.000,00 2.446.834,05 30.750,00 308,64% 1,26% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 9.963,00 710.000,00 2.446.834,05 30.750,00 308,64% 1,26% 




321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0484 3211 Službena putovanja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 



R0486 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0487 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.963,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00% 






Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 1.736.834,05 30.750,00 1,77% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 1.736.834,05 30.750,00 1,77% 



R0490-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 0,00 0,00 66.834,05 30.750,00 46,01% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 1.670.000,00 0,00 0,00% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

R0490-2 4511 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -višak 2010. 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 

295

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00% 

R0490-3 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi -višak 2010. 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI 0,00 510.000,00 0,00 0,00 





Izvor POMOĆI EU 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00% 




R0490-4 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00% 

Tekući projekt E01 0105 T105005 Ostali projekti EU 0,00 2.910.000,00 0,00 0,00 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 2.910.000,00 0,00 0,00 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00 





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

R0492 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 70.000,00 0,00 0,00 




R0493 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.000,00 0,00 0,00 



Izvor POMOĆI 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

R0496 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 


R0497 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

296

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

R0498 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 

Tekući projekt E01 0105 T105010 IPA - Slid 0,00 0,00 3.300.000,00 24.708,10 0,75% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 0,00 3.300.000,00 24.708,10 0,75% 





R0576 3811 Tekuće donacije u novcu -višak 2010. 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00% 

Izvor POMOĆI EU 0,00 0,00 3.200.000,00 24.708,10 0,77% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 3.200.000,00 24.708,10 0,77% 


311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00% 

R0699 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00% 


R0700 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00% 

R0685 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00% 



R0687 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 58.400,00 0,00 0,00% 

R0686 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 


R0688 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00% 


R0689 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00% 

R0690 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 54.700,00 0,00 0,00% 


R0692 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00% 



R0694 3241 Naknade troškova osobana izan radnog odnosa 0,00 0,00 46.000,00 18.833,10 40,94% 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 22.000,00 5.875,00 26,70% 

R0695 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 22.000,00 5.875,00 26,70% 

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00% 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00% 

R0696 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00% 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00% 

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00% 

297

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima 

R0698 3621 EU 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00% 



R0697 3811 Tekuće donacije u novcu - DES i MUOSID 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00% 

Korisnik JAVNA USTANOVA RERA S.D. ZA KOORDINACIJU I RAZVOJ SDŽ 0,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00% 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 0,00 0,00 2.260.000,00 0,00 0,00% 

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102017 Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA 0,00 0,00 1.090.500,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 0,00 1.090.500,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 1.090.500,00 0,00 0,00% 

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 1.090.500,00 0,00 0,00% 


311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00% 

R0612 3111 Plaće za redovan rad 0,00 720.000,00 0,00 0,00% 


R0614 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.000,00 0,00 0,00% 


R0615 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 117.500,00 0,00 0,00% 

R0616 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 12.500,00 0,00 0,00% 



R0617 3211 Službena putovanja 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 

R0618 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0619 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 22.500,00 0,00 0,00% 


R0620 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0621 3223 Energija 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 


R0622 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0623 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 7.500,00 0,00 0,00% 

R0624 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0625 3234 Komunalne usluge 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 

R0626 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

R0627 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 12.500,00 0,00 0,00% 

R0628 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0629 3238 Računalne usluge 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

R0630 3239 Ostale usluge 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 

298

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 


R0631 3294 Članarine 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 

R0632 3295 Pristojbe i naknade 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 

R0633 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

R0634 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102018 Opremanje ureda 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00% 




R0635 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 12.500,00 0,00 0,00% 

R0636 4222 Komunikacijska oprema 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

R0637 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 3.500,00 0,00 0,00% 

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 

R0638 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 


R0639 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

R0640 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 35.000,00 0,00 0,00% 



R0641 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102019 Strategija razvoja SDŽ 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00% 










R0613 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 

Aktivnost E01 0102 A102020 Nagrada ˝Pravo dalmatinsko˝ 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00% 



299

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 





PROGRAM E01 0105 Projekti Europske Unije 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00% 

Tekući projekt E01 0105 T105006 IPA - Kamen 0,00 0,00 137.930,00 0,00 0,00% 





311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 40.600,00 0,00 0,00% 
















R0653 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4.930,00 0,00 0,00% 

Tekući projekt E01 0105 T105007 IPA - Adristorical lands 0,00 0,00 255.500,00 0,00 0,00% 





311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00% 




32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 102.300,00 0,00 0,00% 

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 32.300,00 0,00 0,00% 

300

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0656 3211 Službena putovanja 0,00 32.300,00 0,00 0,00% 











Tekući projekt E01 0105 T105008 IPA - Medpaths 0,00 0,00 390.570,00 0,00 0,00% 





311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 73.570,00 0,00 0,00% 













R0667 3238 Računalne usluge 0,00 27.000,00 0,00 0,00% 


R0668 3293 Reprezentacija 0,00 17.800,00 0,00 0,00% 

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

R0670 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 




301

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 



R0672 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4.700,00 0,00 0,00% 




Tekući projekt E01 0105 T105009 IPA - Agronet 0,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00% 





311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00% 

R0674 3111 Plaće za redovan rad 0,00 52.000,00 0,00 0,00% 






323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00% 




R0679 3293 Reprezentacija 0,00 30.000,00 0,00 0,00% 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00% 

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00% 

R0680 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 700,00 0,00 0,00% 

Tekući projekt E01 0105 T105010 IPA - Slid 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 





311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00% 


RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 22.101.494,35 50.627.000,00 51.490.630,41 24.282.974,25 109,87% 47,16% 

GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti 22.101.494,35 50.627.000,00 51.490.630,41 24.282.974,25 109,87% 47,16% 

PROGRAM A02 0100 Javna uprava i administracija 22.101.494,35 50.627.000,00 51.490.630,41 24.282.974,25 109,87% 47,16% 

Aktivnost A02 0100 A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene 18.643.384,63 41.670.000,00 41.670.000,00 20.808.098,27 111,61% 49,94% 

302

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 18.643.384,63 41.670.000,00 41.670.000,00 20.808.098,27 111,61% 49,94% 



31 Rashodi za zaposlene 15.702.820,05 35.730.000,00 35.730.000,00 17.873.769,69 113,83% 50,02% 

311 Plaće (Bruto) 12.844.841,91 27.830.000,00 27.830.000,00 13.304.537,78 103,58% 47,81% 

R0509 3111 Plaće za redovan rad 12.827.224,07 27.800.000,00 27.750.000,00 13.240.921,67 103,23% 47,72% 

R0510 3113 Plaće za prekovremeni rad 17.617,84 30.000,00 80.000,00 63.616,11 361,09% 79,52% 

312 Ostali rashodi za zaposlene 194.650,04 2.200.000,00 2.200.000,00 1.811.925,64 930,86% 82,36% 

R0511 3121 Otpremnine 0,00 1.000.000,00 410.050,01 410.050,01 100,00% 

R0512 3121 Ostali rashodi za zaposlene 194.650,04 1.200.000,00 1.789.949,99 1.401.875,63 720,20% 78,32% 

313 Doprinosi na plaće 2.663.328,10 5.700.000,00 5.700.000,00 2.757.306,27 103,53% 48,37% 

R0513 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.386.218,81 5.100.000,00 5.100.000,00 2.482.429,01 104,03% 48,68% 





Izvor POMOĆI 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

3 Rashodi poslovanja 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

31 Rashodi za zaposlene 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

311 Plaće (Bruto) 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

R0516 3111 Plaće za redovan rad - DP 2.549.459,58 5.100.000,00 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00% 49,99% 

Aktivnost A02 0100 A100002 Financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.268.070,29 214.480,11 113,83% 16,91% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 188.424,50 1.189.700,00 1.268.070,29 214.480,11 113,83% 16,91% 





R0519-1 3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 10.000,00 150,85 1,51% 

34 Financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.179.700,00 214.329,26 113,75% 18,17% 

343 Ostali financijski rashodi 188.424,50 1.189.700,00 1.179.700,00 214.329,26 113,75% 18,17% 


R0518 3433 Zatezne kamate 2.363,99 10.000,00 10.000,00 5.422,80 229,39% 54,23% 

R0519 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 159.062,04 1.089.700,00 1.079.700,00 185.329,98 116,51% 17,16% 




383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00% 

R0645 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama -višak 2010. 0,00 0,00 78.370,29 0,00 0,00% 

303

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

Aktivnost A02 0100 A100003 Materijalni rashodi 2.607.987,26 5.840.000,00 6.060.471,90 2.572.269,12 98,63% 42,44% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 2.607.987,26 5.840.000,00 6.060.471,90 2.572.269,12 98,63% 42,44% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.318.320,17 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 101,47% 40,28% 

3 Rashodi poslovanja 2.318.320,17 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 101,47% 40,28% 

32 Materijalni rashodi 2.276.690,32 5.840.000,00 5.840.000,00 2.352.407,22 103,33% 40,28% 



R0521 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 52.052,22 270.000,00 270.000,00 161.335,35 309,95% 59,75% 

322 Rashodi za materijal i energiju 701.416,57 1.615.000,00 1.624.000,00 734.541,50 104,72% 45,23% 



R0524 3223 Energija 350.856,33 780.000,00 780.000,00 303.829,92 86,60% 38,95% 



323 Rashodi za usluge 1.156.425,05 2.820.000,00 2.813.000,00 1.241.570,27 107,36% 44,14% 

R0527 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - Internet 30.458,19 100.000,00 100.000,00 64.664,90 212,31% 64,66% 

R0528 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - pošta 397.627,62 880.000,00 880.000,00 362.838,84 91,25% 41,23% 

R0529 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon 195.120,12 400.000,00 400.000,00 170.921,87 87,60% 42,73% 

R0530 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 74.838,01 135.000,00 102.000,00 28.779,36 38,46% 28,22% 

R0531 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata 52.540,27 190.000,00 176.900,00 87.822,44 167,15% 49,65% 

R0532 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme 18.921,18 100.000,00 102.000,00 46.078,99 243,53% 45,18% 


R0533-2 3233 Usluge promidžbe i informiranja (popis) 0,00 0,00 0,00 0,00 



R0579 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00% 


R0536-1 3237 Intelektualne i osobne usluge (popis) 0,00 0,00 0,00 0,00 



R0538 3292 Premije osiguranja zaposlenih 166.933,38 635.000,00 635.000,00 2.064,66 1,24% 0,33% 

R0539 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 19.533,80 55.000,00 53.000,00 3.176,56 16,26% 5,99% 

R0540 3292 Premije osiguranja ostale imovine 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 

R0541 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 



3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 14.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00% 

37 


naknade 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 

304

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu -doškolovanje 26.699,25 0,00 0,00 0,00 0,00% 


3 Rashodi poslovanja 289.667,09 0,00 220.471,90 219.861,90 75,90% 99,72% 

32 Materijalni rashodi 264.667,09 0,00 220.471,90 219.861,90 83,07% 99,72% 


R0520-1 3211 Službena putovanja - višak 2010. 8.569,70 0,00 11.840,31 11.840,31 138,16% 100,00% 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 64.680,78 0,00 0,00% 

322 Rashodi za materijal i energiju 21.530,43 0,00 9.644,22 9.644,22 44,79% 100,00% 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - višak 21.530,43 0,00 0,00% 

R0524-1 3223 Energija - višak 2010. 0,00 0,00 9.644,22 9.644,22 100,00% 

323 Rashodi za usluge 22.916,18 0,00 51.637,37 51.637,37 225,33% 100,00% 

R0529-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - telefon - višak 2010. 0,00 0,00 146,81 146,81 100,00% 

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - internet - višak 1.904,75 0,00 0,00% 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava - višak 4.572,91 0,00 0,00% 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata - višak 8.846,92 0,00 0,00% 

R0533-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja - višak 2010. 1.195,60 0,00 22.100,00 22.100,00 1848,44% 100,00% 

R0534-1 3234 Komunalne usluge - višak 2010. 0,00 0,00 9.291,80 9.291,80 100,00% 

R0537-1 3239 Ostale usluge - višak 2010. 6.396,00 0,00 20.098,76 20.098,76 314,24% 100,00% 


R0538-1 3292 Premije osiguranja zaposlenih - višak 2010. 146.970,00 0,00 147.350,00 146.740,00 99,84% 99,59% 


381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3811 Tekuće donacije u novcu - višak 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Aktivnost A02 0100 A100004 Nabava nefinancijske imovine 159.275,78 590.000,00 590.000,00 187.893,56 117,97% 31,85% 




42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.258,71 280.000,00 290.000,00 122.576,63 576,59% 42,27% 

422 Postrojenja i oprema 21.258,71 260.000,00 270.000,00 122.576,63 576,59% 45,40% 


R0543 4222 Komunikacijska oprema 2.698,01 30.000,00 30.000,00 22.807,42 845,34% 76,02% 

R0544 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 30.000,00 2.800,01 9,33% 

R0545 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 150.000,00 150.000,00 59.991,71 39,99% 


R0546 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.644,50 300.000,00 290.000,00 61.156,83 2312,60% 21,09% 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.644,50 300.000,00 290.000,00 61.156,83 2312,60% 21,09% 

305

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

R0547 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.644,50 300.000,00 290.000,00 61.156,83 2312,60% 21,09% 

Izvor VLASTITI PRIHODI 0,00 10.000,00 10.000,00 4.160,10 41,60% 



422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00 4.160,10 41,60% 

R0548 4222 Komunikacijska oprema - vlastiti prihodi 10.000,00 10.000,00 4.160,10 41,60% 





4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 111.879,57 0,00 0,00% 



4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 23.493,00 0,00 0,00% 

Aktivnost A02 0100 A100005 Informatizacija SDŽ 502.422,18 1.337.300,00 1.902.088,22 500.233,19 99,56% 26,30% 

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 502.422,18 1.337.300,00 1.902.088,22 500.233,19 99,56% 26,30% 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 188.686,08 1.337.300,00 1.337.300,00 152.451,28 80,80% 11,40% 



321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00% 











R0554 4221 Uredska oprema i namještaj 5.739,18 234.000,00 234.000,00 901,59 15,71% 0,39% 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 57.865,82 499.800,00 499.800,00 19.190,11 33,16% 3,84% 

R0555 4262 Ulaganja u računalne programe 57.865,82 499.800,00 499.800,00 19.190,11 33,16% 3,84% 


3 Rashodi poslovanja 11.436,54 0,00 122.747,85 0,00 0,00% 0,00% 

32 Materijalni rashodi 11.436,54 0,00 122.747,85 0,00 0,00% 0,00% 

323 Rashodi za usluge 11.436,54 0,00 122.747,85 0,00 0,00% 0,00% 

R0553-1 3238 Računalne usluge - višak 2010. 11.436,54 0,00 122.747,85 0,00 0,00% 0,00% 

306

POZICIJA 

BROJ 



KONTA 

01.- 06. 2010. 2011. 

2011. 01.- 06. 2011. 

Indeksi 

1 2 3 4 5 6 7 8(7/4) 9(7/6) 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 302.299,56 0,00 442.040,37 347.781,91 115,05% 78,68% 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 302.299,56 0,00 442.040,37 347.781,91 115,05% 78,68% 

422 Postrojenja i oprema 302.299,56 0,00 268.430,37 173.029,66 57,24% 64,46% 

R0554-1 4221 Uredska oprema i namještaj - višak 2010. 302.299,56 0,00 268.430,37 173.029,66 57,24% 64,46% 


R0555-1 4262 Ulaganja u računalne programe - višak 2010. 0,00 173.610,00 174.752,25 100,66% 

307

2. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Splitskodalmatinske 

županije za siječanj-lipanj 2011. 

2.1. Uvodne napomene 

Sadržaj i donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je propisan Zakonom o 

proračunu (NN 87/08). 

U skladu sa člankom 108. Zakona o proračunu ovaj Izvještaj sadrži: 

 

 

 

 

 

 

 

prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske 

klasifikacije, 

posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije, 

izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 

izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 

izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, 

obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, 

ostale priloge. 

U skladu sa člankom 109. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije dostavlja Županu 

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 5. rujna, a Župan je dužan Izvještaj dostaviti 

predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine. 

U skladu s člankom 111. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog 

plana izvanproračunskog korisnika Županijske uprave za ceste podnosi se na suglasnost 

predstavničkom tijelu zajedno s izvještajem o izvršenju proračuna. 

308

2.2. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Splitsko-dalmatinske 

županije za siječanj-lipanj 2011. 

Tablica 1.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011. 

Izvori 

Rebalans 2011. 

Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. 

Prihodi Indeks Udio Rashodi Indeks Udio Rashodi/ 

Prihodi 

Razlika 

1 2 3(2/1) 4(2) 5 6=(5/1) 7(5) 8=(5/2) 9=(2-5) 

Matični izvori 182.000.000,00 78.163.155,87 42,95 41,24 72.374.627,25 39,77 38,67 92,59 5.788.528,62 

Namjenski izvori 67.697.943,54 27.562.293,26 40,71 14,54 24.787.735,91 36,62 13,24 89,93 2.774.557,35 

Decentralizacija 184.137.385,00 83.799.710,22 45,51 44,22 87.633.458,64 47,59 46,82 104,57 -3.833.748,42 

Ukupno 433.835.328,54 189.525.159,35 43,69 100,00 184.795.821,80 42,60 98,73 97,50 4.729.337,55 

Višak iz prethodnih godina 18.179.225,87 18.179.225,87 2.380.735,04 13,10 1,27 13,10 15.798.490,83 

Sveukupno 452.014.554,41 207.704.385,22 187.176.556,84 41,41 100,00 90,12 20.527.828,38 

od toga višak tekućeg razdoblja 2.348.602,51 

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj-lipanj 2011. iznose 189,5 milijuna 

kuna ili 43,7% plana. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2011. 

iznose 187,2 milijuna kuna ili 41,4% plana. 

Struktura ostvarenja prihoda i primitaka prema izvorima pokazuje da su matični izvori 

ostvareni sa 43%, decentralizirani izvori sa 45,5%, a ostali namjenski izvori sa 40,7% plana. 

Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima pokazuje da su matični rashodi i 

izdaci ostvareni sa 39,8%, decentralizirani sa 47,6%, namjenski sa 36,6%, a rashodi 

financirani iz viška prethodne godine sa 13,1% plana. 

Udio ostvarenja rashoda i izdataka u ostvarenim prihodima i primicima (sa viškom iz 

prethodnih godina) je 90,1%. 

Grafikon 1.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011. 

500.000.000 

450.000.000 

400.000.000 

350.000.000 

300.000.000 

250.000.000 

200.000.000 

150.000.000 

100.000.000 

50.000.000 


0 

Prihodi 

Rashodi 

Ostvarenje siječanj - lipanj 

2011. 

309

2.3. Prihodi i primici 

2.3.1. Prihodi i primici – porezni i neporezni 

Tablica 2.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 2011./2010. – porezni / 

neporezni (ekonomska klasifikacija) 

Rb 

Opis 

Ostvarenje 

siječanj - lipanj 

2010. Rebalans 2011. 

Ostvarenje 


2011. Razlika 

1 2 3 4 5 6(5-3) 7(5/3) 8(5/4) 9(5) 

1. Porezni prihodi (1.1+1.2+1.3) 105.998.235,38 228.120.000,00 100.245.651,62 -5.752.583,76 94,57 43,94 52,89 

Ukupni porez na dohodak (1.1+1.2) 

102.836.942,83 205.120.000,00 96.256.056,52 -6.580.886,31 93,60 46,93 50,79 

1.1. Porez na dohodak -županijskih 15,5% 68.284.471,14 136.000.000,00 63.779.729,15 -4.504.741,99 93,40 46,90 33,65 

1.2. Porez na dohodak - decentralizacija 34.552.471,69 69.120.000,00 32.476.327,37 -2.076.144,32 93,99 46,99 17,14 

1.3. Županijski porezi 3.161.292,55 23.000.000,00 3.989.595,10 828.302,55 126,20 17,35 2,11 

Neporezni prihodi i primici 

2. (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 87.077.418,44 205.715.328,54 89.279.507,73 2.202.089,29 102,53 43,40 47,11 

Ukupno pomoći (2.1+2.2+.2.3.) 

Indeksi 

60.816.308,36 146.460.461,00 64.009.314,26 3.193.005,90 105,25 43,70 33,77 

2.1. Pomoći 7.067.614,02 27.733.076,00 12.685.931,41 5.618.317,39 179,49 45,74 6,69 

2.2. Pomoći EU 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Pomoći - decentralizacija 53.748.694,34 115.017.385,00 51.323.382,85 -2.425.311,49 95,49 44,62 27,08 

2.4. Prihodi od imovine 5.632.629,59 13.100.000,00 6.285.316,95 652.687,36 111,59 47,98 3,32 

2.5. Prihodi od administrativnih pristojbi i ostali 18.361.089,40 38.434.867,54 16.316.375,87 -2.044.713,53 88,86 42,45 8,61 

2.6. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.267.391,09 7.720.000,00 2.668.500,65 401.109,56 117,69 34,57 1,41 

Ukupno (1+2) 

193.075.653,82 433.835.328,54 189.525.159,35 -3.550.494,47 98,16 43,69 100,00 

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2011. su ostvareni u iznosu od 189,5 

milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje 

razdoblje. Porezni prihodi imaju udio od 52,9%, a neporezni 47,1% u ukupno ostvarenim 

prihodima i primicima. 

Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 100,3 milijuna kuna što je 5,8 milijuna kuna ili 

5,4% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. 

Ukupni prihod od poreza i prireza na dohodak (županijski i decentralizirani) je ostvaren u 

iznosu od 96,3 milijuna kuna što je 6,5 milijuna kuna ili 6,4% manje od ostvarenja u istom 

razdoblju 2010. (prosječna stopa pada ovog prihoda u 2010./2009. iznosila je -11,2%). Pad 

ovog prihoda je najvećim dijelom rezultat manje ostvarenog prihoda od predujma poreza i 

prireza na dohodak od nesamostalnog rada za 10,4 milijuna kuna ili 10,4% manje od 

prošlogodišnjeg ostvarenja, kao i nekih drugih poreznih kategorija (Tablica 3.). Pad ovog 

prihoda je ublažen manjim povratima poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama 

građana, koji su ostvareni za 3,7 milijuna kuna ili 33,6% manje od ostvarenja u istom 

razdoblju prošle godine, radi zakonskih izmjena kojima su smanjene određene olakšice 

građanima. Najveći porast je iskazan kod predujma od poreza i prireza na dohodak po odbitku 

na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu za 123% i od 

uprihođenog dohotka u postupku nadzora za prethodne godine za 43,4%. 

310

Tablica 3.: Prihod od poreza i prireza na dohodak Proračuna SDŽ za siječanj-lipanj 

2011./2010. 

Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada 

Predujam od por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na doh. od slobodnih 

zanimanja, i na doh. od poljoprivrede i šumarstva 

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djel. članova skupština i nadzornih odbora upravnih 

vijeća, članova povjerenstava i odbora, sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika na sudu 

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu autorskih naknada isplaćenih prema posebnom 

zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava 

Predujam por. i prir. na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina koji se 

plaća po rješenju Porezne uprave 

Predujam por. i prir. na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i 

organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno 

Predujam por. i prir. na dohodak po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela 

u kapitalu 

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djelatnosti trg. putnika, agenata, akvizitera, športskih 

sudaca, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, tur. djelatnika, konzultanata te druge sl. djelatnosti od 

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama 

koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost 

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i 

športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja koja se plaćaju prema 

0stale podvrste 

Naziv vrste prihoda 

1 

Ukupno 

Ostvarenje 


2010. 

Ostvarenje 


2011. 

Razlika 

Indeks 

2 3 4(3-2) 5(3/2) 

100.207.318,17 89.808.034,88 -10.399.283,29 -10,38 

2.536.913,12 2.374.013,67 -162.899,45 -6,42 

782.378,13 649.219,32 -133.158,81 -17,02 

1.438.281,72 1.311.185,01 -127.096,71 -8,84 

1.803.247,72 1.426.651,35 -376.596,37 -20,88 

2.251.327,55 2.003.644,22 -247.683,33 -11,00 

37.594,19 121.433,16 83.838,97 223,01 

-10.916.001,19 -7.244.034,63 3.671.966,56 -33,64 

320.791,32 780.632,05 459.840,73 143,35 

3.090.289,25 3.191.976,50 101.687,25 3,29 

248.813,38 297.500,03 48.686,65 19,57 

455.623,83 936.289,86 480.666,03 105,50 

580.365,64 599.511,10 19.145,46 3,30 

102.836.942,83 96.256.056,52 -6.580.886,31 -6,40 

Prihod od poreza i prireza na dohodak – županijski 15,5% je ostvaren u iznosu od 63,8 

milijuna kuna što je 4,5 milijuna kuna ili 6,6% manje od ostvarenja prošle godine. U Tablici 

4. je iskazano ostvarenje ovog prihoda po mjesecima u odnosu na ostvarenja prethodnih 

godina. Usprkos padu ostvarenja ovog prihoda u prvom dijelu godine, značajan je podatak da 

je ostvarenje u razdoblju svibanj-lipanj veće za oko milijun kuna u odnosu na 2010., što bi 

moglo ukazivati na sigurno ostvarenje plana ovog prihoda ukoliko se takav trend nastavi do 

kraja godine. 

Tablica 4.: Kretanje prihoda od poreza i prireza na dohodak u Proračunu SDŽ – županijski dio 

15,5% za razdoblje 2006. - siječanj – lipanj 2011. 

311

Porez i prirez na Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje 

2011. 

dohodak (15,5%) 2006. 

2007. 

2008. 

2009. 

2010. Ostvarenje Razlika 

1 2 3 4 5 6 7 8(7-6) 

siječanj 7.118.066,82 11.675.225,66 13.504.988,05 13.718.429,01 12.350.778,30 10.630.974,73 -1.719.803,57 86,08 

veljača 6.543.370,83 11.334.211,39 13.032.488,93 12.574.102,82 12.532.630,77 11.007.986,67 -1.524.644,10 87,83 

Indeks 

9(7/6) 

ožujak 7.124.773,72 11.289.467,98 13.920.881,19 13.955.079,53 13.216.602,22 12.408.045,62 -808.556,60 93,88 

travanj 6.602.603,19 13.366.206,72 10.882.679,34 14.294.400,14 13.258.674,39 11.726.653,86 -1.532.020,53 88,45 

svibanj 5.099.123,03 8.735.646,69 12.017.544,13 8.911.923,09 9.310.877,52 9.155.532,16 -155.345,36 98,33 

lipanj 6.313.022,06 8.121.045,86 10.998.213,88 10.803.770,66 7.614.907,94 8.850.536,11 1.235.628,17 116,23 

ukupno siječanj-lipanj 38.800.959,65 64.521.804,30 74.356.795,52 74.257.705,25 68.284.471,14 63.779.729,15 -4.504.741,99 93,40 

srpanj 7.194.351,42 13.070.053,23 12.975.897,68 13.607.735,00 10.492.722,71 

kolovoz 7.378.232,37 14.060.784,92 13.776.122,33 12.205.519,00 11.966.395,73 

rujan 7.319.538,31 11.682.929,00 13.896.144,28 13.750.775,00 10.674.045,83 

listopad 7.951.019,43 13.439.510,31 14.602.168,63 13.297.907,00 11.141.756,09 

studeni 7.447.401,55 12.942.302,13 13.600.788,74 12.429.107,00 11.822.616,71 

prosinac 9.363.629,71 15.452.691,32 18.079.377,84 14.519.085,00 12.433.456,06 

ukupno srpanj-prosinac 46.654.172,79 80.648.270,91 86.930.499,50 79.810.128,00 68.530.993,13 0,00 0,00 

Sveukupno 85.455.132,44 145.170.075,21 161.287.295,02 154.067.833,25 136.815.464,27 63.779.729,15 -4.504.741,99 

Plan 82.000.000,00 144.500.000,00 162.300.000,00 156.000.000,00 137.000.000,00 136.000.000,00 

% 104,21 100,46 99,38 98,76 99,87 46,90 

Razlika 3.455.132,44 670.075,21 -1.012.704,98 -1.932.166,75 -184.535,73 -72.220.270,85 

Prihod od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije je ostvaren u iznosu od 

32,5 milijuna kuna što je 2,1 milijun kuna ili 6% manje od ostvarenja u 2010. 

Županijski porezi su ostvareni u iznosu od 4 milijuna kuna što je 828 tisuća kuna ili 26,2% 

više od ostvarenja u istom prošlogodišnjem razdoblju. Povećanje u odnosu na 2010. je 

dijelom posljedica dvije veće uplate obveza za porez na nasljedstva i darove, a dijelom i 

dodatnog razreza poreza na plovne objekte koji je Porezna uprava, Područni ured u Splitu 

izvršila krajem prošle godine nakon usklađenja evidencija sa Županijom i Lučkom upravom. 

Tablica 5.: Prihodi od županijskih poreza u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 

2011./2010. 

Vrsta županijskog poreza 

Ostvarenje 


2010. 


Ostvarenje 


2011. 

Indeks 

1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 

Porez na nasljedstva i darove 129.183,34 300.000,00 631.573,66 488,90 210,52 

Porez na automate za zabavne igre 542.495,00 1.400.000,00 532.690,00 98,19 38,05 

Porez na cestovna motorna vozila 2.434.151,38 19.900.000,00 2.609.795,92 107,22 13,11 

Porez na plovne objekte 55.462,83 1.400.000,00 215.535,52 388,61 15,40 

Ukupno 3.161.292,55 23.000.000,00 3.989.595,10 126,20 17,35 

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 89,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna kuna ili 

2,5% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

Pomoći (tekuće i kapitalne, EU, decentralizirane) su ostvarene u iznosu od 64 milijuna kuna 

što je 3,2 milijuna kuna ili 5,3% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Razne pomoći 

(tekuće i kapitalne) iz Državnog i lokalnih proračuna su ostvarene u iznosu od 12,7 milijuna 

312

kuna što je 5,6 milijuna kuna ili 79,5% više od ostvarenja u istom prošlogodišnjem razdoblju 

radi uplate pomoći iz Državnog proračuna za financiranje provedenog popisa stanovništva u 

iznosu od 6,2 milijuna kuna. Prihodi od pomoći EU se očekuju u drugom dijelu godine. 

Pomoći za financiranje decentraliziranih funkcija su ostvarene u iznosu od 51,3 milijuna kuna 

što je 2,4 milijuna kuna ili 4,5% manje od ostvarenja u 2010., uglavnom radi smanjenja 

standarda financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu (isključivanje KB Split iz 

sustava financiranja). 

Tablica 6.: Pomoći i pomoći EU u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. 

N a m j e n a 

Ostvarenje 

siječanj -lipanj 

2010. 


Ostvarenje 


2011. 

Indeks 

1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 

Izvor POMOĆI 7.067.614,02 27.733.076,00 12.685.931,41 179,49 45,74 

Pomoći iz proračuna - Državni zavod za statistiku 0,00 7.260.000,00 6.200.000,00 85,40 

Pomoć MOBMS za Pomoć u kući starijim osobama 0,00 535.500,00 267.750,00 50,00 

Pomoći Grada Splita za korisnike Županijskog proračuna 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije 50.000,00 75.000,00 75.000,00 150,00 100,00 

Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni 0,00 357.576,00 0,00 0,00 

Pomoć MOBMS za LPR 347.172,77 850.000,00 235.443,12 67,82 27,70 

Pomoć MGRP za LPR 3.469.202,88 5.200.000,00 2.690.660,28 77,56 51,74 

Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu 101.778,79 200.000,00 71.650,76 70,40 35,83 

Pomoć MZOPUG za ECO 13/5 115.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 

Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice 115.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 

Pomoć iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje 2.549.459,58 5.100.000,00 2.549.459,58 100,00 49,99 

Pomoć MGRP za Malo gospodarstvo 0,00 1.345.000,00 369.488,95 27,47 

Pomoći iz gradskog proračuna za LPR 0,00 200.000,00 206.478,72 103,24 

Pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede 5.000,00 100.000,00 20.000,00 400,00 20,00 

Pomoći iz općinskog proračuna za LPR 15.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

Pomoći iz gradskog proračuna-Protupožarni sustav 0,00 300.000,00 0,00 0,00 

Pomoći iz općinskog proračuna-Protupožarni sustav 0,00 100.000,00 0,00 0,00 

Pomoć Fonda za zaštitu okoliša za Protupožarni sustav 0,00 500.000,00 0,00 0,00 

Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - RC Lećevica 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 

Pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

Izvor POMOĆI EU 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike) 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za SDŽ) 0,00 460.000,00 0,00 0,00 

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - SLID (za ostale korisnike) 0,00 840.000,00 0,00 0,00 

Pomoći od institucija i tijela EU - Solution 0,00 510.000,00 0,00 0,00 

Ukupno pomoći (bez decentralizacije) 7.067.614,02 31.443.076,00 12.685.931,41 179,49 40,35 

313

Grafikon 2.: Prihodi od pomoći (bez decentralizacije) u Proračunu SDŽ za razdoblje 

siječanj – lipanj 2011. – prema područjima ulaganja 

Pomoć u kući starijim 

Rashodi poslovanja osobama 

Županije 2,11% 

20,10% 

Europske integracije 

0,59% 

Gospodarstvo 

28,33% 

Provođenje popisa 

stanovništva 

48,87% 

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 6,3 milijuna kuna što je 652 tisuće kuna ili 11,6% 

više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Najznačajniji porast je iskazan kod prihoda od 

pomorskog dobra (koncesije i naknade za brodice) kao posljedica dodatnih aktivnosti koje 

provodi Upravni odjel za pomorstvo i turizam vezano za naplatu spomenutih prihoda. 

Napominje se da se svi prihodi od imovine ostvaruju predviđenom dinamikom, dok se 

ostvarenje prihoda od koncesija za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti planira u 

narednom razdoblju s obzirom da su sve pripremne radnje od strane Županije su završene, ali 

se čeka odobrenje od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva financija 

(unos u Registar). 

Tablica 7.: Prihodi od imovine u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. 

Ostvarenje 


Ostvarenje 


2011. 

Prihodi od imovine 

2010. Rebalans 2011. 

Indeks 

1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 

Kamate na oročena sredstva dugoročno, kratkoročno i po viđen 225.190,90 1.130.000,00 336.713,98 149,52 29,80 

Kamate Fonda za poljoprivredu 535.664,19 600.000,00 398.218,29 74,34 66,37 

Prihod od dividendi 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Ukupno financijska imovina (kamate i dividende) 760.855,09 1.930.000,00 734.932,27 96,59 38,08 

Koncesija na vodama i javnom vodnom dobru 50.996,62 300.000,00 47.095,95 92,35 15,70 

Koncesija na pravo na lov 101.989,52 200.000,00 102.408,65 100,41 51,20 

Koncesija na pomorskom dobru i naknada za uporabu 

pomorskog dobra 3.836.086,81 7.750.000,00 4.705.176,98 122,66 60,71 

Koncesija za obavljanje javne zdravstvene zaštite 0,00 1.220.000,00 10.000,00 0,82 

Koncesija za ambalažni otpad 9.500,00 40.000,00 24.000,00 252,63 60,00 

Ukupno koncesije i naknade 3.998.572,95 9.510.000,00 4.888.681,58 122,26 51,41 

Naknada za ekspoataciju miniralnih sirovina 510.416,35 1.100.000,00 314.882,48 61,69 28,63 

Lovozakupnina 332.321,25 500.000,00 329.266,05 99,08 65,85 

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 24.342,95 50.000,00 12.650,97 51,97 25,30 

Prihod od zakupa i iznajmljivanja nekretnina 6.121,00 10.000,00 4.903,60 80,11 49,04 

Ukupno mineralne sirovine, lovozakupnina, najam 873.201,55 1.660.000,00 661.703,10 75,78 39,86 

Sveukupno prihodi od imovine 5.632.629,59 13.100.000,00 6.285.316,95 111,59 47,98 

314

Prihodi od administrativnih pristojbi i ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 16,3 milijuna 

kuna što je 2,1 milijun kuna ili 11,1% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Pad u 

odnosu na prošlu godinu nije rezultat realnog umanjenja prihoda već se radi o kašnjenju jedne 

uplate od strane domova za starije i nemoćne osobe (prihodi za posebne namjene) koje 

Županija konsolidira u svom Proračunu, a koja se dogodila u srpnju tekuće godine. 

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 2,7 milijuna kuna što je 

400 tisuća kuna ili 17,7% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. dijelom radi povrata 

pozajmice koju je Županija u prethodnom razdoblju odobrila SŠ Jure Kaštelan, Omiš radi 

rješavanja zaostalih dugovanja, ali i radi veće naplate povrata zajmova od programa 

poduzetništva, primitaka od dionica i ostalih primitaka. 

2.3.2. Prihodi i primici – prema izvorima financiranja 

Tablica 8.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. 

– prema izvorima financiranja 

Vrsta prihoda i primitaka 

1 

Ostvarenje 

siječanj - 

lipanj 2010. 

Rebalans 

2011. 

Ostvarenje 

siječanj - 

lipanj 2011. 

Razlika 

Indeksi 

2 3 4 5(4-2) 6(4-3) 7(4/2) 8(4/3) 9(4) 

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.105.499 182.000.000 78.163.156 -2.942.343 -103.836.844 96,37 42,95 41,24 

Ukupni porezni opći prihodi i primici 

71.445.764 159.000.000 67.769.324 -3.676.439 -91.230.676 94,85 42,62 35,76 

Porez i prirez na dohodak - 15,5% županijski dio 68.284.471 136.000.000 63.779.729 -4.504.742 -72.220.271 93,40 46,90 33,65 

Županijski porezi 3.161.293 23.000.000 3.989.595 828.303 -19.010.405 126,20 17,35 2,11 

Ukupni neporezni opći prihodi i primici 

9.659.735 23.000.000 10.393.832 734.097 -12.606.168 107,60 45,19 5,48 

Prihodi od financijske imovine (kamate, dividende) 760.855 1.930.000 734.932 -25.923 -1.195.068 96,59 38,08 0,39 

Naknada za koncesije (vode, ambalažni otpad) 60.497 340.000 71.096 10.599 -268.904 117,52 20,91 0,04 

Prihodi od nefinancijske imovine (poljoprivr.zemljišta i 

mineralne sirovine) 534.759 1.150.000 327.533 -207.226 -822.467 61,25 28,48 0,17 

Administrativne pristojbe 5.772.582 11.710.000 6.457.119 684.537 -5.252.881 111,86 55,14 3,41 

Ostali nespomenuti prihodi 263.650 150.000 134.650 -129.000 -15.350 51,07 89,77 0,07 

Povrati zajmova (poduzetništvo, turizam i poljoprivreda) 2.267.391 7.720.000 2.668.501 401.110 -5.051.499 117,69 34,57 1,41 

Izvor VLASTITI PRIHODI 513.334 910.000 433.464 -79.870 -476.536 84,44 47,63 0,23 

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 16.088.041 35.344.868 14.442.898 -1.645.143 -20.901.970 89,77 40,86 7,62 

Izvor DECENTRALIZACIJA 88.301.166 184.137.385 83.799.710 -4.501.456 -100.337.675 94,90 45,51 44,22 

Osnovno školstvo (porez i pomoći izravnanja) 37.347.728 67.595.140 32.757.828 -4.589.900 -34.837.312 87,71 48,46 17,28 

Srednje školstvo (porez i pomoći izravnanja) 24.077.612 51.111.087 22.742.729 -1.334.883 -28.368.358 94,46 44,50 12,00 

Centri za socijalnu skrb (porez i pomoći izravnanja) 2.456.477 10.288.350 2.970.183 513.705 -7.318.167 120,91 28,87 1,57 

Zdravstvene ustanove (porez i pomoći izravnanja) 12.948.845 28.552.708 12.747.950 -200.895 -15.804.758 98,45 44,65 6,73 

Domovi za stare i nemoćne osobe (porez i pomoći izravnanja) 11.470.503 26.590.100 12.581.020 1.110.517 -14.009.080 109,68 47,31 6,64 

Izvor POMOĆI 

Izvor POMOĆI EU 

7.067.614 27.733.076 12.685.931 5.618.317 -15.047.145 179,49 6,69 

0 3.710.000 0 0 -3.710.000 0,00 0,00 

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 193.075.654 433.835.329 189.525.159 -3.550.494 -244.310.169 98,16 43,69 100,00 

315

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 189,5 milijuna kuna te su prema izvorima 

financiranja ostvareni kako slijedi: 

- 78,2 milijuna kuna iz općih prihoda i primitaka (matični) što je 2,9 milijuna kuna ili 

3,6% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. (pad prihoda od poreza na dohodak, 

prihoda od mineralnih sirovina i ostalih, a porast prihoda od županijskih poreza, 

administrativnih pristojbi i povrata zajmova); 

- 433 tisuće kuna iz vlastitih prihoda korisnika (OŠ i SŠ) što je 80 tisuća kuna ili 15,6% 

manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010.; 

- 14,4 milijuna kuna iz prihoda za posebne namjene što je 1,7 milijuna kuna ili 10,2% 

manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. (kasni uplata domova za stare i nemoćne 

osobe); 

- 83,8 milijuna kuna iz decentraliziranih izvora što je 4,5 milijuna kuna ili 5,1% manje 

od ostvarenja u istom razdoblju 2010. (najvećim dijelom kapitalna ulaganja u osnovne 

i srednje škole); 

- 12,7 milijuna kuna iz pomoći što je 5,6 milijuna kuna ili 79,5% više od ostvarenja u 

istom razdoblju 2010. (ostvarena je uplata za provedeni popis stanovništva). 

Grafikon 3.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

– prema izvorima financiranja 

Pomoći 

6,69% 

Pomoći EU 

0,00% 

Opći prihodi i primici 

41,24% 

Decentralizacija 

44,22% 

Prihodi za posebne 

namjene 

7,62% 

Vlastiti prihodi 

0,23% 

316

2.4. Rashodi i izdaci 

2.4.1. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema tri osnovne grupe 

rashoda 

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 187,2 milijuna kuna što je 35,4 milijuna kuna ili 

23,3% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2010. Udio rashoda djelatnosti u 

ukupnim rashodima i izdacima je 12,9%, raznih programa 40,2%, a decentraliziranih rashoda 

46,8%. 

Tablica 9.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. 

Rashodi i izdaci 

Ostvareno 

siječanj - 

lipanj 2010. 


Ostvareno 

siječanj - 

lipanj 2011. 

Razlika 

Indeksi 

1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3) 

Rashodi djelatnosti 22.101.494 51.490.630 24.282.974 2.181.480 109,87 47,16 

Programi 56.623.758 216.386.539 75.260.124 18.636.366 132,91 34,78 

Decentralizacija 73.090.484 184.137.385 87.633.459 14.542.974 119,90 47,59 

Ukupno 151.815.737 452.014.554 187.176.557 35.360.820 123,29 41,41 

Rashodi i izdaci prema temeljnoj namjeni su ostvareni kako slijedi: 

Rashodi djelatnosti su ostvareni u iznosu od 24,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna 

kuna ili 9,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Povećanje se uglavnom odnosi na 

financiranje plaća za nekoliko djelatnica po povratku s porodiljnog dopusta koje su u prošloj 

godini isplaćene na teret HZZO-a, isplatu jedne otpremnine i naknade za regres za sve 

zaposlenike koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010. 

Programi su ostvareni sa 75,3 milijuna kuna što je 18,6 milijuna kuna ili 32,9% više od 

ostvarenja u istom razdoblju 2010., te se najvećim dijelom odnosi na provođenje popisa 

stanovništva, kućanstava i stanova, financiranje rada sezonskih vatrogasaca, rashoda Doma 

zdravlja SDŽ i rada Lučke uprave SDŽ. Umanjenja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje 

se odnose na odgođenu dinamiku izvršavanja programa u kulturi, športu i vjerskim 

zajednicama te ulaganja u razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje koji su se jednim dijelom 

realizirali u prvom dijelu srpnja tekuće godine. 

Decentralizacija je ostvarena u iznosu od 87,6 milijuna kuna što je 14,5 milijuna kuna 

ili 19,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. Najvećim dijelom se povećanje odnosi 

na financiranje decentraliziranih ustanova u zdravstvu i to na otplatu kredita NZJZ i 

podmirivanje obveza prema dobavljačima za Dom zdravlja SDŽ. 

317

2.4.2. Rashodi i izdaci – svi izvori financiranja – prema organizacijskoj, 

izvorskoj i programskoj klasifikaciji 

Organizacijska klasifikacija 

Od ukupno raspoređenih 187,2 milijuna kuna, 67,3% se odnosi na financiranje programa u 

društvenim djelatnostima. 

Upravni odjeli su svoje programe u razdoblju siječanj – lipanj 2011. ostvarili u prosjeku sa 

41,4% plana, od čega su najnižu dinamiku imali programi UO za graditeljstvo, komunalne 

poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša sa 8,7% plana i to radi odgođene dinamike provođenja 

postupaka javne nabave kod općina i gradova s kojima je Županija sklopila ugovore o 

sufinanciranju, a najbolju Ured župana radi financiranja provođenja poslova oko popisa 

stanovništva. 

U odnosu na realizaciju u istom razdoblju 2010. evidentno je prosječno povećanje od 23,3%, 

sa najvišim indeksom od 414,7% kod programa Ureda župana (popis stanovništva), te 

najnižim indeksom od 45,9% kod UO za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša (odgođena dinamika javne nabave kod općina i gradova). 

Tablica 10.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. – prema 

organizacijskim jedinicama 

Razdjel 

Ostvarenje 


2010. 


Ostvarenje 


2011. 

1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3) 6(4) 

URED ŽUPANA 2.181.015,77 17.365.219,39 11.226.044,74 514,72 64,65 6,00 

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 99,94 45,80 1,51 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 62.948.979,06 141.726.224,36 56.391.696,77 89,58 39,79 30,13 

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 39.040.083,77 125.484.397,27 69.489.734,58 178,00 55,38 37,13 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, 

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA 6.816.165,96 36.095.540,49 3.128.267,65 45,89 8,67 1,67 

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 12.208.238,39 4.137.332,86 177,05 33,89 2,21 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 113,03 36,25 0,64 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE 

INTEGRACIJE 12.487.590,23 58.128.304,10 14.479.819,14 115,95 24,91 7,74 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 22.101.494,35 51.490.630,41 24.282.974,25 109,87 47,16 12,97 

Indeks 

U K U P N O 151.815.736,62 452.014.554,41 187.176.556,84 123,29 41,41 100,00 

Udio 

318

Izvorska klasifikacija 

Kretanje rashoda i izdataka po prema pojedinim izvorima financiranja i organizacijskim 

jedinicama iskazano je u Tablici 11. Napominje se da je ukupno financiranje svih rashoda 

Doma zdravlja SDŽ izvršeno privremeno na teret matičnih županijskih sredstava, te se 

očekuje podmirenje dijela duga iz Državnog proračuna na teret decentraliziranih prihoda u 

narednom razdoblju. 

Tablica 11.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. – prema 

izvorima financiranja 

Vrsta rashoda i izdataka 

Rebalans 

2011. 

Ukupno 

ostvarenje po 

izvorima 

Opći prihodi 

i primici 

Decentraliza 

cija 

Ostvarenje siječanj - lipanj 2011. 

Prihodi za 

posebne 

namjene 

Vlastiti 

prihodi 

Pomoći 

Pomoći 

EU 

Višak iz 

prethodnih 

godina 

1 2 3(sum 4:8) 4 5 6 7 8 9 10 

Planirani rashodi i izdaci 452.014.554 182.000.000 184.137.385 35.344.868 910.000 27.733.076 3.710.000 18.179.226 

Ostvareni rashodi i izdaci 187.176.557 72.374.627 87.633.459 11.598.624 4.160 13.160.244 24.708 2.380.735 

Ured župana 17.365.219 11.226.045 4.216.768 0 15.423 0 6.943.634 0 50.219 

Tajništvo županije 6.190.000 2.835.160 2.835.160 0 0 0 0 0 

U.O. za prosvjetu, kulturu i šport 141.726.224 56.391.697 6.555.890 49.806.902 0 0 0 0 28.905 

U.O. za zdravstvo i socijalnu skrb 125.484.397 69.489.735 23.110.136 37.826.557 8.020.195 0 267.750 0 265.096 

U.O. za graditeljstvo, kom.poslove, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša 36.095.540 3.128.268 2.046.776 0 492.943 0 0 0 588.549 

U.O. za pomorstvo i turizam 12.208.238 4.137.333 577.012 0 3.060.321 0 0 0 500.000 

U.O. za prostorno uređenje 3.326.000 1.205.527 1.205.527 0 0 0 0 0 0 

U.O., za gospodarstvo, razvitak i europske integracije 58.128.304 14.479.819 10.665.648 0 9.742 0 3.399.400 24.708 380.322 

U.O za proračun i financije 51.490.630 24.282.974 21.161.711 0 0 4.160 2.549.460 0 567.644 

Neizvršenih rashoda 264.837.998 109.625.373 96.503.926 23.746.244 905.840 14.572.832 3.685.292 15.798.491 

Indeks ostvarenja rashoda 41,41% 39,77% 47,59% 32,82% 0,46% 47,45% 0,67% 13,10% 

Programska klasifikacija 

Ukupno raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od 187,2 milijuna kuna su prema 

organizacijskim jedinicama, ukupnim izvorima financiranja i programima su iskazani u 

Tablici 13. i raspoređuju se na slijedeći način: 

Rashodi i izdaci Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb su ostvareni u 

iznosu od 69,5 milijuna kuna što je 30,5 milijuna kuna ili 78% više od ostvarenja u istom 

razdoblju 2010. Najvećim dijelom se povećanje odnosi na financiranje dugovanja 

dobavljačima Doma zdravlja SDŽ koje je realizirano u ukupnom iznosu od 38,1 milijun kuna 

i to 19,2 milijuna kuna iz decentraliziranih izvora (računi dobavljača, oprema i dodatno 

ulaganje na građevinskim objektima) i 18,9 milijuna kuna iz matičnih izvora (plaće, 

otpremnine i dobavljači). 

319

Tablica 12.: Rashodi i izdaci Doma zdravlja SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

Vrsta rashoda 

Opći 

prihodi 

Ostvarenje 

01.01.- 

30.06.2011. 

Višak iz 

prethodnih 

godina 

Ostvarenje 

01.01.- 

30.06.2011. 

Prihodi za 

posebne 

namjene 

Ostvarenje 

01.01.- 

30.06.2011. 

Decentralizacija 

Ostvarenje 

01.01.- 

30.06.2011. 

UKUPNO 

UKUPNO 

Ostvarenje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(3+5+7+9) 12(4+6+8+10) 

3111 Plaće za redovan rad 6.200.000,00 6.200.000,00 265.096,27 265.096,27 396.772,01 0,00 0,00 0,00 6.861.868,28 6.465.096,27 

3111 Plaće po sudskim presudama 0,00 0,00 1.236.093,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.093,08 0,00 

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000.000,00 3.429.841,24 1.498.810,65 0,00 823.227,99 0,00 0,00 0,00 6.322.038,64 3.429.841,24 

3222 Materijal i sirovine 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.150.000,00 19.150.000,00 27.950.000,00 27.950.000,00 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 258.215,19 0,00 0,00 0,00 0,00 134.200,00 0,00 134.200,00 258.215,19 

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.027,37 0,00 24.027,37 0,00 

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.367,28 0,00 1.104.367,28 0,00 

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.730,00 0,00 908.730,00 0,00 

Sveukupno 

19.000.000,00 18.688.056,43 3.000.000,00 265.096,27 1.220.000,00 0,00 21.321.324,65 19.150.000,00 44.541.324,65 38.103.152,70 

Rashodi Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport su ostvareni u iznosu od 

56,4 milijuna kuna što je 6,6 milijuna kuna ili 10,4% manje od ostvarenja u istom razdoblju 

2010. dijelom radi odgođene dinamike izvršenja kapitalnih ulaganja u osnovnim i srednjim 

školama (decentralizirani izvor financiranja) i dijelom i radi odgođene dinamike u pojedinim 

kapitalnim projektima u kulturi (matični izvor financiranja). 

Rashodi Upravnog odjela za proračun i financije su ostvareni u iznosu od 24,3 

milijuna kuna što je 2,2 milijuna kuna ili 9,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

radi isplate plaća za nekoliko djelatnica po povratku s porodiljnog dopusta koje su u prošloj 

godini isplaćene na teret HZZO-a, jedne otpremnine i naknade za regres za sve zaposlenike 

koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010. 

Rashodi i izdaci Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije 

su ostvareni u iznosu od 14,5 milijuna kuna što je 2 milijuna kuna ii 16% više od ostvarenja u 

istom razdoblju 2010. Porast je uglavnom rezultat financiranja Fonda za razvitak 

poljoprivrede i agroturizam. 

Rashodi Ureda župana su ostvareni u iznosu od 11,3 milijuna kuna što je 9,1 milijun 

kuna ili 414,7% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. radi provođenja popisa 

stanovništva i financiranja rada sezonskih vatrogasaca. 

Rashodi Upravnog odjela za pomorstvo i turizam su ostvareni u iznosu od 4,2 

milijuna kuna što je 1,8 milijuna kuna ili 77% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. radi 

financiranja rashoda Lučke uprave SDŽ koje se u prošloj godini dogodilo nešto kasnije. 

Rashodi Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša su ostvareni u iznosu od 3,2 milijuna kuna što je 3,7 milijuna kuna ili 54,1% 

manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. radi odgođene dinamike provođenja postupka 

javne nabave kod općina i gradova s kojima Županija ima ugovor o sufinanciranju ali i radi 

toga što su u prošloj godini isplaćene obveze po jamstvima za vodoopskrbu i odvodnju koje u 

ovogodišnjem Proračunu nisu ni planirane. 

Rashodi Tajništva županije su ostvareni u iznosu od 2,8 milijuna kuna što je na razini 

prošlogodišnjeg ostvarenja i sve se aktivnosti ostvaruju u skladu s planiranom dinamikom. 

320

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje su ostvareni u iznosu od 1,2 

milijuna kuna što je 139 tisuće kuna više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

Tablica 13.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011./2010. prema 

programima i ukupnim izvorima financiranja 

Razdjel / Glava / Glavni program / Program 

Ostvarenje 


2010. 


Ostvarenje 


2011. 

Razlika 

1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3) 

RAZDJEL 001 URED ŽUPANA 2.181.015,77 17.365.219,39 11.226.044,74 9.045.028,97 514,72 64,65 

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 1.886.015,77 12.290.692,99 8.835.518,34 6.949.502,57 468,48 71,89 

PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 1.043.594,79 2.270.032,00 1.324.709,58 281.114,79 126,94 58,36 

PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 842.420,98 10.020.660,99 7.510.808,76 6.668.387,78 891,57 74,95 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 295.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 2.095.526,40 810,35 47,11 

PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode 295.000,00 5.074.526,40 2.390.526,40 2.095.526,40 810,35 47,11 

RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80 

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80 

PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 2.836.972,54 6.190.000,00 2.835.160,28 -1.812,26 99,94 45,80 

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 62.948.979,06 141.726.224,36 56.391.696,77 -6.557.282,29 89,58 39,79 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 7.215.546,94 11.674.500,00 3.443.279,79 -3.772.267,15 47,72 29,49 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 7.215.546,94 11.674.500,00 3.443.279,79 -3.772.267,15 47,72 29,49 

PROGRAM 0100 Udruge građana 309.000,00 306.000,00 239.000,00 -70.000,00 77,35 78,10 

PROGRAM 0101 Predškolski odgoj 574.546,94 720.000,00 85.528,15 -489.018,79 14,89 11,88 

PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 0,00 1.447.000,00 58.751,64 58.751,64 4,06 

PROGRAM 0103 Rekreacija i šport 2.361.000,00 3.426.000,00 1.764.000,00 -597.000,00 74,71 51,49 

PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 3.143.000,00 4.875.500,00 890.000,00 -2.253.000,00 28,32 18,25 

PROGRAM 0105 Vjerske institucije 828.000,00 900.000,00 406.000,00 -422.000,00 49,03 45,11 

GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57 

PROGRAM 0106 Centri u kulturi 644.431,80 2.110.500,00 729.528,35 85.096,55 113,20 34,57 

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 32.675.938,67 79.561.594,88 31.833.361,68 -842.576,99 97,42 40,01 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 32.675.938,67 79.561.594,88 31.833.361,68 -842.576,99 97,42 40,01 

PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 30.934.498,12 73.161.959,00 29.709.027,18 -1.225.470,94 96,04 40,61 

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.741.440,55 6.399.635,88 2.124.334,50 382.893,95 121,99 33,19 

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 22.413.061,65 48.379.629,48 20.385.526,95 -2.027.534,70 90,95 42,14 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 22.413.061,65 48.379.629,48 20.385.526,95 -2.027.534,70 90,95 42,14 

PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 20.108.231,66 42.179.334,69 18.610.311,68 -1.497.919,98 92,55 44,12 

PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard 1.613.953,00 3.364.933,31 1.487.563,00 -126.390,00 92,17 44,21 

PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 690.876,99 2.835.361,48 287.652,27 -403.224,72 41,64 10,15 

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 39.040.083,77 125.484.397,27 69.489.734,58 30.449.650,81 178,00 55,38 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 2.833.958,77 6.584.685,00 3.038.694,64 204.735,87 107,22 46,15 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.833.958,77 6.584.685,00 3.038.694,64 204.735,87 107,22 46,15 

PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 2.259.720,81 5.584.685,00 2.513.307,36 253.586,55 111,22 45,00 

PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo 574.237,96 1.000.000,00 525.387,28 -48.850,68 91,49 52,54 

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 10.287.665,01 57.688.784,00 43.578.244,40 33.290.579,39 423,60 75,54 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 10.287.665,01 57.688.784,00 43.578.244,40 33.290.579,39 423,60 75,54 

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove 3.980.730,17 29.136.076,00 20.360.848,61 16.380.118,44 511,49 69,88 

PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 6.306.934,84 28.552.708,00 23.217.395,79 16.910.460,95 368,12 81,31 

GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17 

PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 2.591.952,98 10.288.350,00 2.590.066,42 -1.886,56 99,93 25,17 

GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 23.326.507,01 50.922.578,27 20.282.729,12 -3.043.777,89 86,95 39,83 

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 23.326.507,01 50.922.578,27 20.282.729,12 -3.043.777,89 86,95 39,83 

PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 22.884.176,90 50.090.100,00 20.039.289,97 -2.844.886,93 87,57 40,01 

PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 344.994,24 572.478,27 154.928,68 -190.065,56 44,91 27,06 

PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 97.335,87 260.000,00 88.510,47 -8.825,40 90,93 34,04 

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, 

INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA 6.816.165,96 36.095.540,49 3.128.267,65 -3.687.898,31 45,89 8,67 

GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI 5.633.408,99 33.495.540,49 2.209.287,71 -3.424.121,28 39,22 6,60 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.125.810,95 11.785.000,00 722.942,56 -402.868,39 64,22 6,13 

PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša 685.817,55 10.315.000,00 492.942,56 -192.874,99 71,88 4,78 

PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja 439.993,40 1.470.000,00 230.000,00 -209.993,40 52,27 15,65 

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 4.507.598,04 21.710.540,49 1.486.345,15 -3.021.252,89 32,97 6,85 

PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 0,00 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 20,00 

PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 3.767.976,29 15.420.256,41 716.632,56 -3.051.343,73 19,02 4,65 

PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 739.621,75 4.790.284,08 469.712,59 -269.909,16 63,51 9,81 

GLAVA 002 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 

NA POD.SDŽ 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35 

PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.182.756,97 2.600.000,00 918.979,94 -263.777,03 77,70 35,35 

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 2.336.839,96 12.208.238,39 4.137.332,86 1.800.492,90 177,05 33,89 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 458.806,72 1.726.605,90 363.273,29 -95.533,43 79,18 21,04 

PROGRAM 0105 Ekologija mora 458.806,72 1.726.605,90 363.273,29 -95.533,43 79,18 21,04 

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 899.094,00 8.091.632,49 3.197.048,01 2.297.954,01 355,59 39,51 

PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 868.044,00 6.455.332,49 2.658.302,00 1.790.258,00 306,24 41,18 

PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 31.050,00 1.636.300,00 538.746,01 507.696,01 1.735,09 32,92 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 978.939,24 2.390.000,00 577.011,56 -401.927,68 58,94 24,14 

PROGRAM 0104 Razvoj turizma 978.939,24 2.390.000,00 577.011,56 -401.927,68 58,94 24,14 

Indeks 

321

Razdjel / Glava / Glavni program / Program 

Ostvarenje 


2010. 


Ostvarenje 


2011. 

Razlika 

Indeks 

1 2 3 4 5(4-2) 6(4/2) 7(4/3) 

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 138.931,59 113,03 36,25 

GLAVA 001 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 138.931,59 113,03 36,25 

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 138.931,59 113,03 36,25 

PROGRAM 0106 Prostorno uređenje 1.066.594,98 3.326.000,00 1.205.526,57 138.931,59 113,03 36,25 

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE 

INTEGRACIJE 12.487.590,23 58.128.304,10 14.479.819,14 1.992.228,91 115,95 24,91 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 11.229.903,95 48.871.470,05 13.174.361,04 1.944.457,09 117,31 26,96 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 11.229.903,95 48.871.470,05 13.174.361,04 1.944.457,09 117,31 26,96 

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 6.512.482,15 16.646.363,77 5.631.463,98 -881.018,17 86,47 33,83 

PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 1.416.077,89 10.457.022,55 3.740.030,64 2.323.952,75 264,11 35,77 

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 3.101.343,91 18.159.036,20 3.527.589,21 426.245,30 113,74 19,43 

PROGRAM 0103 Lovstvo 0,00 1.689.047,53 251.638,97 251.638,97 14,90 

PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora 200.000,00 1.920.000,00 23.638,24 -176.361,76 11,82 1,23 

GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ 1.257.686,28 9.256.834,05 1.305.458,10 47.771,82 103,80 14,10 

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva 1.257.686,28 9.256.834,05 1.305.458,10 47.771,82 103,80 14,10 

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 1.247.723,28 2.500.000,00 1.250.000,00 2.276,72 100,18 50,00 

PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije 9.963,00 6.756.834,05 55.458,10 45.495,10 556,64 0,82 

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 22.101.494,35 51.490.630,41 24.282.974,25 2.181.479,90 109,87 47,16 

GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti 22.101.494,35 51.490.630,41 24.282.974,25 2.181.479,90 109,87 47,16 

PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija 22.101.494,35 51.490.630,41 24.282.974,25 2.181.479,90 109,87 47,16 

UKUPNO RASHODI / IZDACI 151.815.736,62 452.014.554,41 187.176.556,84 35.360.820,22 123,29 41,41 

Grafikon 4.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

Gospodarstvo, razvitak 

i europske integracije; 

7,74% 

Proračun i financije; 

12,97% 

Ured Župana; 6,00% 

Prostorno uređenje; 

0,64% 

Pomorstvo i turizam; 

2,21% 

Tajništvo Županije; 

1,51% 

Graditeljstvo, 

komunalni poslovi, 

infrastruktura i zaštita 

okoliša; 1,67% 

Zdravstvo i socijalna 

skrb; 37,13% 

Prosvjeta, kultura i 

šport; 30,13% 

322

2.4.3. Rashodi i izdaci - decentralizacija 

Tablica 14.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj- lipanj 

2011. za financiranje decentraliziranih funkcija 

F u n k c i j e 

Namjena 

Uredba 

(NN 29/11) 

Rebalans 

2011. 

Ostvaren porez 

01.-06. 2011. 

Ostvarene 

pomoći 

izravnanja 

01.-06. 2011. 

Ukupno 

ostvareni 

prihodi 

01.-06. 2011. 

Indeks 

Raspoređeno 

korisnicima 

01.-06. 2011. 

Ostvareni prihodi 

- raspoređeno 

korisnicima 

1 2 3 4 5 6 7(5+6) 8(7/4) 9 10(7-9) 11(9/7) 

Osnovno 

školstvo 

Srednje školstvo 

Centri za 

socijalnu skrb 

Domovi za 

Tekući rashodi 53.325.656,00 52.083.520,00 24.067.033,50 

Investicijsko i tekuće održav. 4.680.287,00 5.922.423,00 1.799.722,11 

Ukupno tekući rashodi 58.005.943,00 58.005.943,00 25.262.000,00 25.866.755,61 

Kapitalni rashodi 9.589.197,00 15.156.016,00 3.842.271,57 3.842.271,57 

Ukupno tekući i kapitalni 67.595.140,00 73.161.959,00 3.653.556,44 29.104.271,57 32.757.828,01 44,77 29.709.027,18 3.048.800,83 90,69 

Tekući rashodi 36.348.259,00 35.425.374,00 16.547.487,14 

Smještaj i prehrana 3.641.400,00 3.641.400,00 1.695.330,00 

Tekuće održavanje-SŠ 3.594.458,00 3.126.160,69 840.740,29 

Tekuće održavanje-domovi 310.151,00 201.333,31 0,00 

Ukupno tekući 43.894.268,00 42.394.268,00 13.385.000,00 19.083.557,43 

Kapitalni rashodi - SŠ 7.216.819,00 3.150.000,00 1.014.317,25 1.014.317,25 

Kapitalni rashodi - domovi 0,00 0,00 0,00 

Ukupno tekući i kapitalni 51.111.087,00 45.544.268,00 8.343.412,18 14.399.317,25 22.742.729,43 49,94 20.097.874,68 2.644.854,75 88,37 

Materijalni rashodi 6.020.000,00 6.020.000,00 1.073.945,35 2.590.066,42 

Ogrijev 4.268.350,00 4.268.350,00 0,00 

Ukupno 10.288.350,00 10.288.350,00 1.896.237,21 1.073.945,35 2.970.182,56 28,87 2.590.066,42 380.116,14 87,20 

Materijalni rashodi 25.276.000,00 25.276.000,00 11.954.107,55 

Kapitalni rashodi 714.100,00 714.100,00 12.438,96 

starije i nemoćne 

Hitne intervencije 600.000,00 600.000,00 6.133.814,20 

52.548,06 

osobe 

Ukupno 26.590.100,00 26.590.100,00 6.447.205,66 6.133.814,20 12.581.019,86 47,31 12.019.094,57 561.925,29 95,53 

Socijalna skrb ukupno 

36.878.450,00 36.878.450,00 8.343.442,87 7.207.759,55 15.551.202,42 42,17 14.609.160,99 942.041,43 93,94 

Zdravstvo ukupno 

28.552.708,00 28.552.708,00 12.135.915,88 612.034,48 12.747.950,36 44,65 23.217.395,79 -10.469.445,43 182,13 

S v e u k u p n o 

184.137.385,00 184.137.385,00 32.476.327,37 51.323.382,85 83.799.710,22 45,51 87.633.458,64 -3.833.748,42 104,57 

Vlastiti prihodi Domova za starije i nemoćne 23.500.000,00 23.500.000,00 8.549.616,27 8.020.195,40 529.420,87 

Sveukupno 207.637.385,00 207.637.385,00 92.349.326,49 95.653.654,04 

Ukupno ostvareni decentralizirani prihodi i primici iznose 83,8 milijuna kuna što je 45,5% 

planiranog, odnosno 4,5 milijuna kuna ili 5,1% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

U strukturi ostvarenja porezni prihodi čine 39%, a pomoći izravnanja 61% udjela. 

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 87,6 milijuna kuna što je 47,5% planiranog, odnosno 

14,5 milijuna kuna ili 19,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

Županija je u proteklom razdoblju ostvarila manjak decentraliziranih prihoda u iznosu od 3,8 

milijuna kuna iz razloga što se podmirivanje dugovanja Doma zdravlja SDŽ evidentiralo na 

planirana matična i decentralizirana sredstva, a privremeno u ukupnom iznosu podmirilo iz 

matičnih sredstava, što će se uskladiti nakon uplate Državnog proračuna u drugom dijelu 

godine, a sve u skladu sa decentraliziranom Odlukom o minimalnom financijskom standardu 

za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama. 

Osnovno školstvo 

Županija u svojoj nadležnosti financira 66 osnovnih škola, te je planiranje, izvršavanje, i 

usklađivanje sa stvarnim rashodima obavljeno uspješno jer su podmirene sve obveze tih 

korisnika. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola u razdoblju siječanj-lipanj 

2011. odnosilo se na materijalne i financijske rashode škola, rashode za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

Indeks 

323

Tablica 15.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi osnovnog školstva 

u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

OSNOVNE ŠKOLE 

1 

Rebalans 

2011. 

Indeks 

2 3 4=3/2 

1 BOL, BOL 203.022,00 86.681,14 42,70 

2 PUČIŠĆA, PUČIŠĆA 534.138,00 243.805,68 45,64 

3 VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA 316.884,00 155.953,45 49,21 

4 SELCA, SELCA 508.232,00 250.616,81 49,31 

5 SUPETAR, SUPETAR 712.624,00 304.902,08 42,79 

6 MILNA, MILNA 277.917,00 144.611,45 52,03 

7 HVAR, HVAR 538.266,00 240.442,39 44,67 

8 JELSA, JELSA 677.501,00 344.241,98 50,81 

9 ANTE ANĐELINOVIĆ, SUĆURAJ 192.473,00 82.931,12 43,09 

10 PETRA HEKTOROVIĆA,STARI GRAD 473.200,00 216.040,51 45,66 

11 STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI 2.935.624,00 1.424.319,96 48,52 

12 OGŠ DR. FRA IV.GLIBOTIĆA, IMOTSKI 0,00 0,00 

13 TINA UJEVIĆA - KRIVODOL, PODBABLJE 889.810,00 500.860,50 56,29 

14 IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA PROVO 554.322,00 289.724,82 52,27 

15 ARŽANO,CISTA PROVO 477.142,00 204.338,89 42,83 

16 S. S. KRANJČEVIĆA, LOVREĆ 581.061,00 271.235,26 46,68 

17 STUDENCI, LOVREĆ 325.051,00 148.211,66 45,60 

18 IVAN LEKO, PROLOŽAC 936.158,00 442.501,70 47,27 

19 RUNOVIĆ, RUNOVIĆ 848.700,00 397.492,89 46,84 

20 ZAGVOZD,ZAGVOZD 1.035.959,00 519.539,58 50,15 

21 ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 1.158.500,00 599.397,47 51,74 

22 KNEZA MISLAVA, K. SUĆURAC 990.694,00 530.128,53 53,51 

23 KNEZA TRPIMIRA, K. GOMILICA 985.913,00 508.895,87 51,62 

24 OSTROG, K. LUKŠIĆ 895.360,00 403.107,72 45,02 

25 BIJAĆI, K. NOVI 625.322,00 271.336,93 43,39 

26 PROF. FILIPA LUKASA, K. STARI 1.373.886,00 636.149,16 46,30 

27 PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC 521.382,00 252.779,61 48,48 

28 JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ 1.822.858,00 899.452,98 49,34 

29 1. LISTOPADA 1942. - ČIŠLA, OMIŠ 842.649,00 324.165,59 38,47 

30 GORNJA POLJICA - SRIJANE, OMIŠ 805.380,00 392.126,53 48,69 

31 OGŠ LOVRO MATAČIĆ, OMIŠ 127.262,00 63.598,42 49,97 

32 JESENICE, DUGI RAT 1.042.325,00 493.911,14 47,39 

33 DR. FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC 1.331.854,00 425.771,00 31,97 

34 IVANA LOVRIĆA, SINJ 1.064.456,00 468.419,99 44,01 

35 MARKA MARULIĆA, SINJ 990.669,00 401.697,79 40,55 

36 FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ 1.006.866,00 437.246,70 43,43 

37 STJEPANA RADIĆA - TIJARICA, TRILJ 273.911,00 145.084,99 52,97 

38 JAKOVA GOTOVCA, SINJ 280.716,00 146.688,67 52,26 

39 DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE 1.139.606,00 619.570,85 54,37 

40 KAMEŠNICA, OTOK 775.026,00 405.844,42 52,37 

41 IVANA MAŽURANIĆA - HAN, SINJ 705.198,00 288.849,41 40,96 

42 ANTE STARČEVIĆ, DICMO 803.758,00 362.522,14 45,10 

43 TRILJ, TRILJ 1.906.735,00 798.778,46 41,89 

44 MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA 635.890,00 219.889,05 34,58 

45 MAJSTORA RADOVANA,TROGIR 884.958,00 397.482,31 44,92 

46 PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR 1.035.142,00 461.172,10 44,55 

47 IVANA DUKNOVIĆA, MARINA 982.700,00 537.965,02 54,74 

48 KRALJA ZVONIMIRA, SEGET 648.106,00 316.378,28 48,82 

49 VIS, VIS 337.255,00 146.275,98 43,37 

50 KOMIŽA, KOMIŽA 203.488,00 78.231,01 38,45 

51 VRGORAC, VRGORAC 1.963.378,00 857.003,30 43,65 

52 DON LOVRE KATIĆ, SOLIN 1.127.862,00 470.723,03 41,74 

53 VJEKOSLAV PARAĆ, SOLIN 820.332,00 439.417,08 53,57 

54 KNEZA BRANIMIRA, MUĆ 601.273,00 248.229,36 41,28 

55 NEORIĆ - SUTINA, MUĆ 299.531,00 120.968,39 40,39 

56 BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ 441.316,00 207.370,34 46,99 

57 PETRA KRUŽIĆA, KLIS 1.859.869,00 838.078,46 45,06 

58 DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 753.096,00 345.879,99 45,93 

59 DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 535.986,00 215.172,80 40,15 

60 GRADAC, GRADAC 608.099,00 344.568,51 56,66 

61 DR. F.TUĐMANA, BRELA 321.484,00 135.301,22 42,09 

62 BARIŠE GRANIĆA, BAŠKA VODA 367.595,00 161.637,55 43,97 

63 TUČEPI,TUČEPI 296.033,00 104.435,55 35,28 

64 GROHOTE, ŠOLTA 505.435,00 213.105,00 42,16 

65 STROŽANAC, PODSTRANA 1.163.856,00 501.929,62 43,13 

66 KRALJICE JELENE, SOLIN 1.202.426,00 561.843,31 46,73 

Ukupno po žup.mjerilima i stvarnim troškovima 

Usluge tek.i invest.održavanja-inspek.nalaz i hitne interven. 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - po Planu 

Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 

SVEUKUPNO 

Ostvareno 


52.083.520,00 24.067.033,50 46,21 

241.618,00 207.097,50 85,71 

1.000.518,00 378.443,98 37,82 

4.680.287,00 1.214.180,63 25,94 

15.156.016,00 3.842.271,57 25,35 

73.161.959,00 29.709.027,18 40,61 

324

Tablica 16.: Planirani i ostvareni rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 

za osnovno školstvo i srednje školstvo u Proračunu SDŽ za razdoblje 


R.br. Škola Vrsta i opis ulaganja Rebalans 2011. 

Izvršeno 

01.-06./2011 

1 2 3 4 5 6(5/4) 

Indeks 

A) OSNOVNE ŠKOLE 

15.156.016,00 3.842.271,57 25,35 

izgradnja škole 11.000.000,00 3.449.274,78 31,36 

OŠ Kaštela, Kaštel Novi 

1. 

izgradnja dvorane 500.000,00 0,00 

2. OŠ Vrgorac Dogradnja škole 1.800.000,00 392.996,79 21,83 

3. OŠ Grohote Izgradnja školske dvorane 656.016,00 0,00 

4. OŠ Kraljice Jelene, Solin Izgradnja dvorane, sufinanciranje 1.000.000,00 0,00 

5. OŠ Primorski Dolac Izgradnja dvorane, sufinanciranje 200.000,00 0,00 

B) SREDNJE ŠKOLE 

3.150.000,00 1.014.317,25 32,20 

1. Zdravstvena škola suf. izgradnje iz programa Svjetske banke 2.350.000,00 781.416,75 33,25 

2. SŠ Supetar Izgradnja dvorane, sufinanciranje 300.000,00 0,00 

3. SŠ J.Kaštelan, Omiš Izgradnja nove građevine-projektna dokumentacija 100.000,00 232.900,50 232,90 

4. Obrtna i tehnička škola Izgradnja dvorane, sufinanciranje 400.000,00 0,00 

SVEUKUPNO 

18.306.016,00 4.856.588,82 26,53 

Srednje školstvo i učenički domovi 

Županija u svojoj nadležnosti financira 42 srednje škole i 2 učenička doma te su uspješno 

obavljene sve obveze prema tim korisnicima. 

Financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u razdoblju siječanj 

– lipanj 2011. odnosilo se na materijalne i financijske rashode škola, smještaj i prehranu 

učenika u domovima, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja škola i učeničkih domova, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

325

Tablica 17: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi srednjeg školstva i učeničkih 

domova u Proračunu SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI 

1 

Rebalans 

2011. 

Indeks 

2 3 4= 3/2 

1 SREDNJA ŠKOLA HVAR, HVAR 841.186,00 427.112,84 50,78 

2 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 934.998,00 409.544,66 43,80 

3 EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI 819.843,00 444.469,82 54,21 

4 SŠ "IVANA LUČIĆA" TROGIR 634.647,00 270.619,98 42,64 

5 TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI 638.223,00 293.436,88 45,98 

6 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI 972.631,00 540.339,43 55,55 

7 SŠ "FRA A. KAČIĆA MIOŠIĆA" MAKARSKA 813.024,00 451.723,58 55,56 

8 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA 834.107,00 422.122,69 50,61 

9 SŠ "JURE KAŠTELANA" OMIŠ 862.355,00 365.877,03 42,43 

10 SSŠ "BANA JELAČIĆA" SINJ 1.112.510,00 395.696,27 35,57 

11 TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA "R. BOŠKOVIĆA", SINJ 1.206.008,00 612.843,99 50,82 

12 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU 665.072,00 326.240,50 49,05 

13 GIMNAZIJA FRANJEVAČKA KLASIČNA ,SINJ 412.669,00 110.293,87 26,73 

14 SSŠ "B. J. TROGIRANIN" , TROGIR 947.188,00 426.645,26 45,04 

15 SŠ "A. MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO, VIS 425.044,00 181.674,76 42,74 

16 SŠ "TINA UJEVIĆA" VRGORAC 642.159,00 334.735,00 52,13 

17 SŠ "BRAĆA RADIĆ", KAŠTEL ŠTAFILIĆ, NEHAJ 942.492,00 520.238,68 55,20 

18 PRIRODOSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 887.727,00 454.414,31 51,19 

19 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,SPLIT 756.663,00 316.210,85 41,79 

20 GRADITELJSKO GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 759.077,00 444.056,13 58,50 

21 OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.010.491,00 471.255,74 46,64 

22 I. GIMNAZIJA, SPLIT 640.812,00 329.732,36 51,46 

23 II. GIMNAZIJA, SPLIT 621.852,00 261.159,24 42,00 

24 III. GIMNAZIJA, SPLIT 930.275,00 381.553,41 41,02 

25 IV. GIMNAZIJA M. MARULIĆA, SPLIT 755.638,00 340.700,88 45,09 

26 V. GIMNAZIJA V. NAZORA, SPLIT 679.207,00 309.880,76 45,62 

27 NADBISKUPIJSKA KL. GIM. DON FRANE BULIĆA, SPLIT 355.274,00 127.579,67 35,91 

28 EKONOMSKO BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.000.274,00 429.099,88 42,90 

29 KOMERCIJALNO - TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT 711.684,00 278.327,26 39,11 

30 SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT 1.003.371,00 507.094,21 50,54 

31 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT 684.337,00 347.030,50 50,71 

32 OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.283.279,00 635.706,75 49,54 

33 INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT 429.087,00 160.283,47 37,35 

34 GRAD. OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.265.121,00 513.370,25 40,58 

35 POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 1.242.315,00 423.342,77 34,08 

36 ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 635.216,00 313.210,55 49,31 

37 ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT 1.258.029,00 507.719,69 40,36 

38 TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT 1.107.006,00 588.810,31 53,19 

39 G. Š. JOSIP HATZE, SPLIT 947.208,00 527.469,21 55,69 

40 ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT 105.000,00 50.443,00 48,04 

41 UČENIČKI DOM, SPLIT 236.200,00 134.910,00 57,12 

42 SREDNJA ŠKOLA BOL, BOL 411.775,00 204.507,83 49,66 

43 KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA 590.980,00 305.983,81 51,78 

44 SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETAR 602.950,00 281.189,95 46,64 

45 GLAZBENA ŠKOLA DR FRA IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI 518.274,00 202.253,66 39,02 

46 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA 292.096,00 166.575,45 57,03 

Ukupno po žup.mjerilima i stvarnim troškovima 

Usluge tek.i invest.održavanja-inspek.nalaz i hitne interven. 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - po Planu 

Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 

SVEUKUPNO 

Ostvareno 

siječanj-lipanj 

2011. 

35.425.374,00 16.547.487,14 46,71 

391.998,00 361.306,64 92,17 

530.887,00 231.615,96 43,63 

3.641.400,00 1.695.330,00 46,56 

2.404.609,00 247.817,69 10,31 

3.150.000,00 1.014.317,25 32,20 

45.544.268,00 20.097.874,68 44,13 

326

Centri za socijalnu skrb 

Županija u svojoj nadležnosti ima 7 centara za socijalnu skrb kojima osigurava materijalne i 

financijske rashode, dok pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju 

na drva prenosi jedinicama lokalne samouprave koje na svom području imaju registrirane 

korisnike s takvim potrebama. 

Tablica 18.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 

Proračuna SDŽ za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB Rebalans 2011. 

1 

Ostvareno 


2011. 

Indeks 

2 3 4=3/2 

1 CZSS BRAČ 340.000,00 142.599,50 41,94 

2 CZSS OMIŠ 330.000,00 141.516,40 42,88 

3 CZSS IMOTSKI 400.000,00 156.634,15 39,16 

4 CZSS TROGIR 290.000,00 135.643,37 46,77 

5 CZSS SPLIT 3.520.000,00 1.504.913,23 42,75 

6 CZSS SINJ 590.000,00 287.927,77 48,80 

7 CZSS MAKARSKA 550.000,00 220.832,00 40,15 

UKUPNO 

6.020.000,00 2.590.066,42 43,02 

Domovi za stare i nemoćne osobe 

Županija u svojoj nadležnosti ima 4 doma za starije i nemoćne osobe kojima financira razliku 

između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi 

za nabavu nefinancijske imovine, te investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, 

opreme i vozila - hitne intervencije). 

Tablica 19.: Planirani i ostvareni rashodi domova za stare i nemoćne u Proračunu SDŽ 

za razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

Ostvareno siječanj-lipanj 2011. 

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE 

Rebalans 2011. Decentralizirana Prihodi za 

Indeks 

OSOBE 

Ukupno 

sredstva posebne 

1 

2 3 4 5 6= 5/2 

1 SPLIT 28.787.538,00 6.708.751,48 5.422.902,02 12.131.653,50 42,14 

2 VIS 4.938.420,00 1.298.935,81 780.682,96 2.079.618,77 42,11 

3 LOVRET 9.664.357,00 2.596.490,65 1.111.373,97 3.707.864,62 38,37 

4 MAKARSKA 6.699.785,00 1.414.916,63 705.236,45 2.120.153,08 31,65 

UKUPNO 

50.090.100,00 12.019.094,57 8.020.195,40 20.039.289,97 40,01 

327

Zdravstvene ustanove 

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, 

Županija financira investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i 

nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 

ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te 

informatizaciju zdravstvene djelatnosti. 

Tablica 20.: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci zdravstvenih ustanova u Proračunu SDŽ za 

razdoblje siječanj-lipanj 2011. 

USTANOVE U ZDRAVSTVU Rebalans 2011. 

Dom zdravlja SDŽ 

Zavod za hitnu medicinsku SDŽ 

Stomatološka poliklinika 

Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ 

Biokovka Makarska 

SVEUKUPNO 

1 

Ostvareno 


2011. 

Indeks 

2 3 4=3/ 2 

21.321.324,65 19.150.000,00 89,82 

2.700.000,00 779.556,54 28,87 

819.000,00 818.998,08 100,00 

3.111.657,00 1.868.114,82 60,04 

600.726,35 600.726,35 100,00 

28.552.708,00 23.217.395,79 81,31 

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

Sredstva proračunske zalihe su namijenjena za plaćanja hitnih i nepredviđenih izdataka i nisu se 

koristila u proteklom razdoblju. 

328

4. Izvještaj o zaduživanju, danim jamstvima i izdacima po jamstvima 

U izvještajnom razdoblju Županija se nije zaduživala niti davala kreditna jamstva. 

U tablicama u nastavku se daje pregled svih županijskih obveza prema izdanim jamstvima u 

prethodnom razdoblju. 

Stanje: 30.06.2011. 

a) JAMSTVA HBOR-u - HRVATSKE VODE 

PREGLED ŽUPANIJSKIH OBVEZA NA OSNOVU IZDATIH GARANCIJA (JAMSTAVA) 

R.b 

KRAJNJI KORISNIK KREDITA 

BROJ 

PARTIJE 

UKUPNO ODOBRENI 

IZNOS KREDITA (u EUR) 

ŽUPANIJSKA GARANCIJA 

bez kamata (u EUR) 

UKUPNA DOSPJELA 

OBVEZA KRAJNJEG 

KORISNIKA (u KN) 

PODMIRENO (u KN) 

DOSPJELI DUG 

KRAJNJEG KORISNIKA 

NA DAN 30.06.2011.(u 

KN) 

(prema izvješću Hrvatskih 

voda) 70% 

glavnica 

kamata 

1. PKD "TOPANA", Imotski 2035 511.291,88 357.904,32 3.742.710,70 1.011.468,46 435.436,22 2.295.806,02 

2. JKP "VODOVOD I ČISTOĆA", Sinj 2054 894.760,79 626.332,55 6.631.249,68 1.760.599,50 946.230,65 3.924.419,53 

3. JP "RAD" DRNIŠ 2027 959.183,57 503.571,38 4.790.872,52 2.889.941,34 873.196,27 1.027.734,91 

4. OPĆINA HRVACE 2039 1.022.583,76 715.808,63 8.367.934,33 1.309.959,15 802.343,09 6.255.632,09 

5. KP "VRANJAČA", Zmijavci 2040 582.872,74 408.010,92 4.129.492,70 1.075.526,23 295.728,78 2.758.237,69 

6. GRAD SINJ 2047 1.181.084,25 826.758,97 9.795.106,22 894.538,61 245.097,97 8.655.469,64 

7. GRAD VIS - (I. faza) 2052 280.443,60 196.310,52 2.030.613,67 294.327,77 221.669,21 1.514.616,69 

8. OPĆINA PROLOŽAC 2057 1.109.503,38 776.652,37 8.460.051,80 1.128.909,77 737.595,98 6.593.546,05 

9. "USLUGA" d.o.o., VRLIKA 2055 1.633.066,27 509.834,70 5.319.447,05 1.447.568,77 401.946,16 3.469.932,12 

10. OPĆINA HRVACE (Šilovka Sinj) 2069 306.775,13 214.742,59 2.359.788,74 268.387,16 212.987,64 1.878.413,94 

11. GRAD VRGORAC 2068 1.531.830,48 1.072.281,33 13.048.705,35 1.289.809,46 816.468,40 10.942.427,49 

12. GRAD VIS - (II. faza) 2072 685.898,06 480.128,64 5.062.031,01 518.928,20 267.890,10 4.275.212,71 

13. OPĆINA MUĆ 2073 1.073.712,95 606.289,91 5.726.571,63 540.275,29 452.027,28 4.734.269,06 

14. OPĆINA PODBABLJE 2075 1.407.997,63 985.598,34 10.997.576,16 1.131.727,20 384.114,33 9.481.734,63 

15. OPĆINA PROLOŽAC 2074 769.318,40 538.522,88 6.066.441,32 968.277,37 531.556,74 4.566.607,21 

16. OPĆINA KLIS 2079 911.801,58 638.261,11 6.510.146,97 4.316.003,06 1.745.694,29 448.449,62 

17. OPĆINA ZAGVOZD 2088 644.992,40 451.494,68 4.890.464,63 382.760,82 322.036,83 4.185.666,98 

18. OPĆINA HRVACE 2096 1.322.368,39 925.657,87 9.565.733,29 829.478,88 251.301,03 8.484.953,38 

19. GRAD VRLIKA 2095 1.246.957,11 872.869,98 8.804.854,54 767.346,94 256.346,47 7.781.161,13 

UKUPNO KN 133.325.078,33 86.346.687,32 126.299.792,31 22.825.833,98 10.199.667,44 93.274.290,89 

EUR 18.076.442,37 11.707.031,69 

329

) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA 

UČENIČKI DOM 

Investicijski kredit - Ugovor o dugoročnom kreditu reg.br.126/03 

R.b Korisnik kredita Br.ugovora Namjena 

Datum 

ugovora 

Ukupno odobreni 

iznos kredita 

(u EUR) 

Županijsko 

jamstvo bez 

kamata 

(u EUR) 

Iskorišteno kredita 

(u EUR) 

Dospjeli dug krajnjeg 

korisnika na dan 

31.12.2010. 

KN 

1 UČENIČKI DOM, SPLIT 126/03 rekonstrukcija 25.07.03. 297.297,00 297.297,00 297.043,52 0,00 

UKUPNI JAMSTVENI DUG NA DAN 30.06.2011. - DOSPJELO 

HRVATSKE VODE 93.274.290,89 

UČENIČKI DOM 0,00 

UKUPNO: 93.274.290,89 

330

5. Sažetak 

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2011. su ostvareni u iznosu od 

189,5 milijuna kuna što je 3,6 milijuna kuna ili 1,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje 

razdoblje; 

Struktura ostvarenja prihoda i primitaka prema izvorima pokazuje da su matični izvori 

ostvareni sa 43%, decentralizirani izvori sa 45,5%, a ostali namjenski izvori sa 40,7% plana; 

Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 100,3 milijuna kuna što je 5,8 milijuna kuna 

ili 5,4% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. (županijski porezi u porastu, ukupni porez na 

dohodak županijski i decentralizirani u padu); 

Prihod od poreza i prireza na dohodak – županijski 15,5% je ostvaren u iznosu od 63,8 

milijuna kuna što je 4,5 milijuna kuna ili 6,6% manje od ostvarenja prošle godine; 

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 89,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna kuna 

ili 2,5% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010.; 

Pomoći (tekuće i kapitalne, EU, decentralizirane) su ostvarene u iznosu od 64 

milijuna kuna što je 3,2 milijuna kuna ili 5,3% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. 

(pomoć za provođenje popisa stanovništva u iznosu od 6,2 milijuna kuna); 

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2011. iznose 187,2 

milijuna kuna ili 41,4% plana; 

Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima pokazuje da su matični rashodi 

i izdaci ostvareni sa 39,8%, decentralizirani sa 47,6%, namjenski sa 36,6%, a rashodi 

financirani iz viška prethodne godine sa 13,1% plana; 

Rashodi djelatnosti su ostvareni u iznosu od 24,3 milijuna kuna što je 2,2 milijuna 

kuna ili 9,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010.; 

Programi su ostvareni sa 75,3 milijuna kuna što je 18,6 milijuna kuna ili 32,9% više od 

ostvarenja u istom razdoblju 2010. (provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova, 

financiranje rada sezonskih vatrogasaca, rashoda Doma zdravlja SDŽ i rada Lučke uprave 

SDŽ.); 

Decentralizacija je ostvarena u iznosu od 87,6 milijuna kuna što je 14,5 milijuna kuna 

ili 19,9% više od ostvarenja u istom razdoblju 2010. (otplata kredita NZJZ i podmirivanje 

obveza prema dobavljačima za Dom zdravlja SDŽ). 

331

6. Prilozi 

332

6.1. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko – dalmatinske županije za siječanj – lipanj 

2011. – po lokacijskoj klasifikaciji 

333

Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj - lipanj 2011. po lokacijskoj klasifikaciji 

GRAD / OPĆINA 

RAZDJEL 

URED 

ŽUPANA 

TAJNIŠTVO 

ŽUPANIJE 

PROSVJETA, 

KULTURA I 

ŠPORT 

ZDRAVSTVO I 

SOCIJALNA 

SKRB 

GRADITELJSTVO, 

KOM.POSLOVI, 

POMORSTVO I PROSTORNO 

INFRASTRUKTURA 

TURIZAM UREĐENJE 

I ZAŠTITA 

OKOLIŠA 

GOSPODARSTVO, 

RAZVITAK I 

EUROPSKE 

INTEGRACIJE 

PRORAČUN I 

FINANCIJE 

UKUPNO 

Udio 

1 Baška Voda 0,00 0,00 

2 Bol 0,00 0,00 

3 Brela 200.000,00 200.000,00 4,48 

4 Cista Provo 85.832,39 85.832,39 1,92 

5 Dicmo 0,00 0,00 

6 Dugi Rat 0,00 0,00 

7 Dugopolje 0,00 0,00 

8 Gradac 70.000,00 70.000,00 1,57 

9 Hrvace 12.000,00 12.000,00 0,27 

10 Hvar 300.000,00 300.000,00 6,73 

11 Imotski 2.651,11 2.651,11 0,06 

12 Jelsa 10.000,00 10.000,00 0,22 

13 Kaštela 0,00 0,00 

14 Klis 0,00 0,00 

15 Komiža 79.475,00 79.475,00 1,78 

16 Lećevica 0,00 0,00 

17 Lokvičići 20.000,00 20.000,00 0,45 

18 Lovreć 82.460,20 82.460,20 1,85 

19 Makarska 0,00 0,00 

20 Marina 0,00 0,00 

21 Milna 0,00 0,00 

22 Muć 16.000,00 16.000,00 0,36 

23 Nerežišća 0,00 0,00 

24 Okrug 0,00 0,00 

25 Omiš 10.118,15 10.118,15 0,23 

26 Otok 0,00 0,00 

27 Podbablje 10.000,00 233.986,97 243.986,97 5,47 

28 Podgora 20.000,00 20.000,00 0,45 

29 Podstrana 16.000,00 16.000,00 0,36 

30 Postira 0,00 0,00 

31 Prgomet 30.000,00 30.000,00 0,67 

32 Primorski Dolac 285.000,00 285.000,00 6,39 

334

GRAD / OPĆINA 

RAZDJEL 

URED 

ŽUPANA 

TAJNIŠTVO 

ŽUPANIJE 

PROSVJETA, 

KULTURA I 

ŠPORT 

ZDRAVSTVO I 

SOCIJALNA 

SKRB 

GRADITELJSTVO, 

KOM.POSLOVI, 

POMORSTVO I PROSTORNO 

INFRASTRUKTURA 

TURIZAM UREĐENJE 

I ZAŠTITA 

OKOLIŠA 

GOSPODARSTVO, 

RAZVITAK I 

EUROPSKE 

INTEGRACIJE 

PRORAČUN I 

FINANCIJE 

UKUPNO 

Udio 

33 Proložac 0,00 0,00 

34 Pučišća 0,00 0,00 

35 Runovići 0,00 0,00 

36 Seget 0,00 0,00 

37 Selca 500.000,00 500.000,00 11,21 

38 Sinj 86.000,00 130.368,05 216.368,05 4,85 

39 Solin 1.000.000,00 1.000.000,00 22,42 

40 Split 252.008,57 1.700,00 110.826,04 364.534,61 8,17 

41 Stari Grad 0,00 0,00 

42 Sućuraj 0,00 0,00 

43 Supetar 0,00 0,00 

44 Sutivan 0,00 0,00 

45 Šestanovac 6.783,00 6.783,00 0,15 

46 Šolta 0,00 0,00 

47 Trilj 150.000,00 150.000,00 3,36 

48 Trogir 206.478,72 206.478,72 4,63 

49 Tučepi 100.000,00 100.000,00 2,24 

50 Vis 0,00 0,00 

51 Vrgorac 285.820,76 285.820,76 6,41 

52 Vrlika 52.618,64 52.618,64 1,18 

53 Zadvarje 0,00 0,00 

54 Zagvozd 73.235,99 73.235,99 1,64 

55 Zmijavci 20.000,00 20.000,00 0,45 

Ukupno 0,00 0,00 1.422.008,57 21.700,00 1.859.834,26 870.000,00 0,00 285.820,76 0,00 4.459.363,59 100,00 

335

Programi uključeni u rekapitulaciju: 

* skupina računa 36 - Prijenosi općinama i gradovima 

- Sufinanciranje predškole i ostalih programa 

- Sufinanciranje znanstvenih radova, istraživanja i stručnih skupova 

- Uređenje i izgradnja športskih objekata 

- Sufinanciranje muzejske i scenske djelatnosti 

- Podrška kulturnim događanjima 

- Sanacije i adaptacije objekata u osnovnom školstvu 

- Sufinanciranje socijalno humanitarnih aktivnosti 

- Zaštita okoliša (Eko renta) 

- Smanjenje zagađivanja (sanacija nelegalnih odlagališta otpada) 

- Poboljšanje komunalne infrastrukture 

- Razvoj lokalne samouprave (izgradnja Vatrogasnog doma u Hvaru) 

- Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje 

- Razvoj prometne infrastrukture 

- Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra (projekti lokalne samouprave) 

- Sufinanciranje nabavke sadnica 

336

6.2. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko – dalmatinske županije za siječanj – lipanj 

2011. – po funkcijskoj klasifikaciji 

337

Realizacija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj - lipanj 2011. po funkcijskoj klasifikaciji 

Račun i naziv računa 

UKUPNI RASHODI 

Opće javne 

usluge 

Javni red i 

sigurnost 

Ekonomski 

poslovi 

Zaštita okoliša 

Usluge 

unapređenja 

stanovanja i 

zajednice 

Rekreacija, 

kultura i 

religija 

35.227.816,96 2.690.526,40 14.458.591,30 2.105.195,79 1.401.902,72 42.235.516,86 5.506.620,67 52.378.168,42 25.054.102,90 181.058.442,02 

31 

Rashodi za zaposlene 

20.423.229,27 0,00 0,00 828.835,34 939.062,02 11.203.147,26 659.028,35 0,00 13.418.289,82 47.471.592,06 

311 Plaće (Bruto) 15.853.997,36 0,00 653.021,26 762.349,11 7.551.852,02 562.422,19 10.976.464,60 36.360.106,54 

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.811.925,64 0,00 63.494,42 46.177,76 3.429.841,24 555.176,06 5.906.615,12 

313 Doprinosi na plaće 2.757.306,27 0,00 112.319,66 130.535,15 221.454,00 96.606,16 1.886.649,16 5.204.870,40 

32 

Materijalni rashodi 

12.366.753,30 6.000,00 775.418,45 160.144,60 225.259,55 30.429.759,25 20.000,00 43.554.598,34 9.088.107,23 96.626.040,72 

321 Naknade troškova zaposlenima 767.763,54 6.000,00 0,00 30.332,00 28.443,92 114,00 7.736.878,58 944.008,59 9.513.540,63 

322 Rashodi za materijal i energiju 798.183,72 0,00 0,00 22.785,23 28.544.924,51 14.411.131,73 4.819.521,25 48.596.546,44 

323 Rashodi za usluge 1.836.786,22 712.760,35 109.767,20 47.036,75 1.836.608,36 20.000,00 20.620.162,85 3.114.811,48 28.297.933,21 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.774,72 18.833,10 25.123,17 0,00 92.730,99 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.915.245,10 43.825,00 20.045,40 126.993,65 48.112,38 761.302,01 209.765,91 10.125.289,45 

34 

Financijski rashodi 

214.329,26 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 186.936,34 120.266,07 521.715,67 

343 Ostali financijski rashodi 214.329,26 0,00 0,00 184,00 186.936,34 120.266,07 521.715,67 

35 

Subvencije 

0,00 0,00 7.629.914,93 363.273,29 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 8.023.188,22 

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 58.302,00 231.150,79 289.452,79 

352 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 

obrtnicima izvan javnog sektora 7.571.612,93 132.122,50 30.000,00 7.733.735,43 

36 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 

proračuna 240.802,96 300.000,00 1.625.533,35 652.942,56 196.376,15 1.700,00 158.000,00 1.264.008,57 20.000,00 4.459.363,59 

363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.802,96 300.000,00 1.625.533,35 652.942,56 196.376,15 1.700,00 158.000,00 1.264.008,57 20.000,00 4.459.363,59 

37 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju 

osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695.330,00 1.090.404,28 2.785.734,28 

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 1.695.330,00 1.090.404,28 2.785.734,28 

38 

Ostali rashodi 

1.426.935,00 2.380.000,00 4.304.060,37 100.000,00 0,00 0,00 4.589.092,32 61.528,15 1.097.119,80 13.958.735,64 

381 Tekuće donacije 1.247.481,55 2.380.000,00 2.277.443,37 100.000,00 0,00 4.582.092,32 42.992,05 1.097.119,80 11.727.129,09 

382 Kapitalne donacije 2.020.377,00 0,00 7.000,00 18.536,10 0,00 2.045.913,10 

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 6.240,00 0,00 6.240,00 

386 Kapitalne pomoći 179.453,45 0,00 0,00 179.453,45 

42 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 

imovine 494.610,34 4.526,40 123.664,20 0,00 41.205,00 0,00 10.500,00 3.778.145,65 12.438,96 4.465.090,55 

421 Građevinski objekti 3.449.274,78 3.449.274,78 

422 Postrojenja i oprema 300.667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.965,87 12.438,96 613.072,81 

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.500,00 10.500,00 

426 Nematerijalna proizvedena imovina 193.942,36 4.526,40 123.664,20 0,00 41.205,00 0,00 28.905,00 392.242,96 

45 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

imovini 61.156,83 0,00 0,00 0,00 0,00 600.726,35 40.000,00 1.837.621,37 207.476,74 2.746.981,29 

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 61.156,83 0,00 0,00 40.000,00 1.837.621,37 207.476,74 2.146.254,94 

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 600.726,35 600.726,35 

Zdravstvo 

Obrazovanje 

Socijalna 

zaštita 

UKUPNO 

338

6.3. Obrazloženja upravnih odjela o realiziranim programima 

U nastavku prilažemo obrazloženja upravnih odjela o realiziranim programima u razdoblju 

siječanj – lipanj 2011., u izvornom obliku. 

339

RAZDJEL 001 

URED ŽUPANA 

Ured župana obavlja stručne i savjetodavne poslove iz područja prava, financija i razvoja te 

poslove odnosa s javnošću za potrebe Splitsko – dalmatinske županije. Tu se obavljaju 

poslovi iz područja protokola, radnih odnosa, imovinsko-pravnih odnosa, te poslovi kojima se 

osigurava rad svih upravnih tijela Županije. Isto tako i poslovi u svezi obrane, civilne zaštite, 

elementarnih nepogoda, zaštite na radu, zaštite od požara i hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata. 

U Uredu se obavljaju i savjetodavni i stručni poslovi vezani za komunikacijsku strategiju EU, 

poslovi suradnje s tijelima državne uprave, međunarodnim i nacionalnim tijelima, poslovi 

vezani za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju, predstavke i pritužbe građana, poslovi 

informiranja i promidžbe te poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Županije s 

medijima, ustanovama, građanima i jedinicama lokalne samouprave. Isto tako u Uredu se 

obavljaju i poslovi suradnje s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Ured župana 

obavlja i sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugog upravnog tijela Županije. 

Proračunom Splitsko – dalmatinske županije za 2011. godinu planirano je u Razdjelu 001 - 

Ured župana ukupno 17.365.219,39 kuna proračunskih sredstava. Do kraja lipnja 2011. 

godine realizirano je 11.226.044,74 kuna planiranih rashoda i izdataka, odnosno ostalo je 

nerealizirano oko 35% ukupno planiranih rashoda i izdataka. 

Realizacija rashoda/izdataka Ureda župana 

preostalo u Uredu župana 

35% 

ostvareno I.-VI.2011. 

65% 

Ako se iz ukupne realizacije isključi Tekući projekt Provođenje popisa stanovništva, 

kućanstava i stanova 2011. u visini od oko sedam milijuna kuna, jer to su namjenska sredstva 

iz Državnog proračuna za troškove popisa koja su utrošena gotovo u cijelosti u promatranom 

razdoblju, proizlazi da su rashodi/izdaci Ureda župana izvršeni u visini od 42,4% planiranih. 

Poslovi Ureda župana sistematizirani su kroz dva glavna programa: GLAVNI PROGRAM 

A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela, te GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i 

prostorno planiranje. Odnos planiranih sredstava za provedbu ova dva glavna programa je 

50:50. 

Realizacija Ureda župana tijekom promatranog razdoblja 2011. godine po glavnim 

programima, kad izuzmemo namjenska sredstva vezana uz provedbu popisa, bila je sljedeća: 

340

Rashodi/izdaci Ureda župana u razdoblju siječanj-lipanj 2011. 

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita 

okoliša, prostorno planiranje i civilna 

zaštita 

ostvareno 

planirano 

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi 

predstavničkog i izvršnog tijela 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 

Glavni program Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela izvršen je sa 71,9% plana, odnosno 

sa 37,6% ako ne promatramo izvršenje Tekućeg projekta Provođenje popisa. 

U okviru tog glavnog programa provodile su se aktivnosti programa Protokolarne aktivnosti, 

sponzorstva i pokroviteljstva, te programa Opće i zajedničke aktivnosti u županiji. Indeks 

realizacije po programima i aktivnostima u razdoblju siječanj – lipanj tekuće godine, bio je 

sljedeći: 

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela planirano ostvareno indeks 

PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokrovitelj 2.270.032,00 1.324.709,58 58,4 % 

Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije 40.000,00 36.905,79 92,3 % 

Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana 92.000,00 3.672,19 4,0 % 

Aktivnost A101004 Protokolarna primanja 488.032,00 171.650,05 35,2 % 

Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 1.650.000,00 1.112.481,55 67,4 % 

PROGRAM Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 2.760.660,99 567.174,53 20,5 % 

Županijsko vijeće za Europske integracije 125.416,99 49.200,00 39,2 % 

Proračunska zaliha 500.000,00 0,00 0,0 % 

Odnosi s javnošću 420.000,00 166.640,00 39,7 % 

Međunarodna i regionalna suradnja 343.000,00 136.800,00 39,9 % 

Stručno-savjetodavni poslovi 352.244,00 35.536,65 10,1 % 

Rad nacionalnih manjina 940.000,00 147.692,32 15,7 % 

Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji 80.000,00 31.305,56 39,1 % 

ukupno 5.030.692,99 1.891.884,11 37,6 % 

Program 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva izvršava se sukladno 

planiranoj dinamici. Na aktivnostima vezanim uz obilježavanje Dana Splitsko – dalmatinske 

županije ostvarene su uštede, izdaci vezani uz aktivnost Protokolarna primanja izvršeni su sa 

35% , dok su Aktivnosti vezane uz sponzorstva i pokroviteljstva izvršene sa gotovo 67% 

plana. Potrebno je naglasiti da su racionalizacijom svih utrošaka ostvarene uštede kako na 

rashodima za uredski materijal i intelektualne usluge, tako i na izdacima za reprezentaciju. 

Program 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji bilježi izvršenje u visini od 75% plana. 

Ako se promatra izvršenje bez rashoda vezanih uz popis, izvršenje ovog programa iznosi 

20,5%, odnosno od ukupno planiranih 2,76 milijuna kuna, utrošeno je malo više od pola 

milijuna. Iz proračunske zalihe nije bilo intervencija, a provodi se racionalizacija i u području 

341

aktivnosti vezanih uz stručno –savjetodavne poslove na koje je u promatranom razdoblju 

utrošeno samo 10% ukupno planiranih sredstava. 

Za provedbu aktivnosti glavnog programa Zaštita okoliša i prostorno planiranje planirano je 

50% ukupno planiranih „izvornih“ (bez sredstava pomoći iz Državnog proračuna za provedbu 

poslova u vezi popisa) proračunskih sredstava namijenjenih Uredu župana. Glavni program 

realiziran je sa 47% plana, pri čemu se aktivnosti programa Protupožarna i civilna izvršavaju 

gotovo sukladno planiranoj dinamici. Poštujući zakonske i druge pravne osnove, osigurana su 

sredstva za redovnu djelatnost Županijske vatrogasne zajednice, kao i za sezonsku vatrogasnu 

službu. Temeljem Sporazuma sklopljenog između Splitsko – dalmatinske županije i Hrvatske 

gorske službe spašavanja sufinancira se redovna djelatnost stanica Gorske službe spašavanja 

Split i Makarska. Aktivnosti vezane uz provedbu plana naknada šteta od elementarnih 

nepogoda imaju odgođenu dinamiku, najčešće u posljednjem kvartalu tekuće godine. 

Program zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

u kunama 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

planirano 

ostvareno 

1.000.000 

500.000 

0 

Vatrogasna zajednica 

SDŽ 

Gorska služba spašavanja 

Provedba plana naknada 

šteta od elementarnih 

nepogoda 

Zaštita i spašavanje 

aktivnosti programa 

Kapitalni projekt Zaštita i spašavanje u promatranom razdoblju izvršen je sa 10% plana. 

Ukupno 70% sredstava kapitalnog projekta Zaštita i spašavanje namijenjena su obuci i 

opremanju specijalističkih snaga zaštite i spašavanja koje se osnivaju temeljem Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća za Splitsko-dalmatinsku županiju. Navedena procjena je više od pola godine bila na 

usuglašavanju u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, pa tako ni sredstva osigurana za 

provedbu kapitalnog projekta nisu mogla biti namjenski utrošena za tako planiranu namjenu u 

promatranom razdoblju. 

342

RAZDJEL 002 

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 

Uvodni dio: 

Tajništvo Splitsko-dalmatinske županije dobilo je na Razdjelu 002 Županijskog 

proračuna za 2011. godinu na raspolaganje i raspodjelu prema krajnjim korisnicima iznos od 

6.190.000,00 kn. 

Planirana sredstva realizirana su u iznosu od 2.835.160,28 kn ili iskazano u postotku 

u stopi od 45,8%. 

Prilikom prijenos sredstava prema krajnjim korisnicima u svim slučajevima poštovana 

je Odluka o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. Sa svim krajnjim 

korisnicima sredstava sklapani su Ugovori, pribavljeni računi, druga relevantna 

dokumentacija i sl., te je sve to priloženo uz naloge Upravnom odjelu za proračun i financije 

radi konačne isplate sredstava. 

Ukupno gledajući, realizacija Proračuna izvršena je u potpunosti sa predviđenom 

dinamikom, a u nastavku obrazlažemo razloge zaostatka u dinamici isplate sredstava za 

pojedine proračunske pozicije. 

Aktivnost 02 Rashodi za rad predstavničkog tijela 

Navedena aktivnost ostvaruje se sukladno Programu i planu održavanja Županijska skupštine 

i radnih tijela. U spomenutom razdoblju održano je 5 sjednica Županijske skupštine i 26 

sjednica radnih tijela. 

Aktivnost 03 Županijske nagrade i priznanja 

Izvršeno u skladu Odluke o javnim priznanjima te su iste dodijeljene na svečanoj sjednici 

Županijske skupštine 14. travnja 2011. 

Aktivnost 04 Političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini 

Sukladno odluci o redovitom financiranju političkih stranaka planirani iznos se kvartalno 

isplaćuje sukladno kriterijima utvrđenim u odluci. 

Aktivnost 05 Županijski savjet mladih 

Sukladno Programu i financijskom planu Županijskog savjeta mladih usvojenim na 

Županijskoj skupštini sredstva se uredno izvršavaju. 

Aktivnost 06 Službeni glasnik i Kronika 

Sredstva se ostvaruju sukladno potrebi tiskanja Službenog glasnika i kvartalnog izlaženja 

Kronike sukladno odluci o tiskanju kronike. 

343

RAZDJEL 003 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I 

ŠPORT 

Za realizaciju programa javnih potreba Odjelu su na raspolaganju izvorni županijski prihodi, 

vlastiti prihodi škola, pomoći iz državnog proračuna, kao i decentralizacijska sredstva 

namijenjena financiranju minimalnog standarda osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih 

domova. Od ukupno planiranih 141,726.224,36 kn realizirano je 40%. 

Matična (županijska) sredstva 

Glava 1 – Matični programi 

„Matični programi“ odnose se na financiranje udruga, predškolskog odgoja, visokog školstva, 

športa, kulture i tehničke kulture, te vjerskih zajednica, putem donacija za tekuće i kapitalne 

aktivnosti, programe i projekte. Ovogodišnja raspoloživa sredstva manja su za otprilike 2,0 

mil. kuna u odnosu na proteklu godinu. 

Ukupna šestomjesečna realizacija iznosi 29,5% od planirane, što je i sukladno planiranoj 

dinamici realizacije. Naime, dio sredstava realizira se putem natječaja – pomoći obiteljima sa 

pet i više djece, a značajna sredstva odnose se i na kapitalne projekte – oko 2,5 mil. kuna, za 

koje se isplate očekuju tijekom III tromjesečja.. 

S druge strane, program udruga, kao i sufinanciranje športa i vjerskih zajednica je već, bilo 

kroz izvršene isplate ili pripremljene prijedloge gotovo u cijelosti konzumiran. 

Glava 2.- Centri u kulturi 

Matična sredstva ili izvorni županijski prihodi koriste se i za financiranje županijskih 

ustanova u kulturi koje su naši proračunski korisnici. Iz županijskog proračuna uglavnom se 

financiraju rashodi za zaposlene, dok sve ostale rashode ustanove financiraju iz vlastitih 

prihoda, odnosno pomoći lokalne samouprave ili resornog ministarstva za programske 

potrebe. Tijek isplata je sukladan planiranom. Rebalansom su odobrena dodatna sredstva iz 

viška 2010. Centru za kulturu Brač i Muzeju hvarske baštine za troškove investicijskog 

održavanja, a realizacija se očekuje tijekom III tromjesečja. 

Glava 3. Osnovno školstvo –širi standard 

Matična županijska sredstva, kao i ona iz vlastitih prihoda škola imaju za cilj podizanje 

standarda osnovnog školstva, kao kvalitetna i nužna dopuna decentralizacijskom programu. 

Kako se gotovo 85% sredstava namijenjenih za ovaj program troši na investicijske izdatke, a 

koji se realiziraju većim dijelom tijekom II polugodišta, ukupni postotak realizacije od 33% je 

za promatrano razdoblje sasvim zadovoljavajući. 

Naime, uglavnom su plaćani troškovi županijskih i državnih natjecanja, a redovno se 

financiraju i troškovi pomoćnika u nastavi, što je i nova aktivnost u programu. 

1,0 mil. kuna kapitalnih pomoći doznačeno je gradu Solinu za financiranje izgradnje športske 

dvorane. 

I za ostale aktivnosti sredstva su praktički već raspoređena, odnosno u fazi realizacije. 

344

Glava 4.- Srednje školstvo- širi standard 

I kod financiranja šireg standarda srednjeg školstva preferiraju se izdaci za investicijske 

troškove (gotovo 2/3 programa), jer su decentralizacijski izvori nedostatni za aktualne 

potrebe. Tako su i vlastiti prihodi škola namijenjeni za tekuće i investicijsko održavanje i 

nabavku opreme i namještaja. Razdoblje nakon završetka školske godine je ujedno i razdoblje 

pune investicijske aktivnosti, tako da su i sama plaćanja značajno veća u II polugodištu, kada 

se kompletira i isplatna dokumentacija. 

Troškovi županijskih i državnih natjecanja, kao i nagrade učenicima i mentorima su isplaćeni 

ili u fazi realizacije. 

Promatrajući cjelokupan program može se zaključiti da je za financiranje šireg standarda 

školstva karakteristično da se sredstva za investicijske izdatke troše u II polugodištu, dok 

tekući izdaci imaju relativno jednaku zastupljenost tijekom godine. 

Decentralizacijska sredstva 

Glava 3.- Osnovno školstvo – minimalni standard 

Decentralizacijska sredstva namijenjena osnovnom školstvu iskorištena su sa 40,6%, što je na 

očekivanoj razini. 

Rashodi za tekuće izdatke po županijskim mjerilima tzv. I aktivnost realizirani su sa 34,9%, a 

od ove godine se plaćaju prema dostavljenoj specifikaciji računa, tako da ne obuhvaćaju sve 

troškove razdoblja registrirane u školama. 

Tekući rashodi prema dostavljenim fakturama imaju realizaciju od 50,4%, sa indikativnim 

postotkom troškova energenata i prijevoza ( a oni čine 82% ukupno planiranih izdataka), koji 

ukazuje na izvjesnu mogućnost daljnjeg rasta ovih izdataka u II polugodištu, odnosno mogući 

nedostatak sredstava za ove namjene. 

Kapitalni izdaci realiziraju se sukladno planiranoj dinamici (I faza izgradnje nove škole u 

Kaštelima, izgradnja i opremanje osnovne škole u nVrgorcu). 

Glava 4.-Srednje školstvo i učenički domovi – minimalni standard 

Kod srednjih škola i učeničkih domova decentralizacijska sredstva iskorištena su sa 44,1%. 

I kod srednjih škola prešlo se na cjelokupne isplate po stvarnim izdacima neovisno da li su 

izdaci planirani po županijskim kriterijima i mjerilima odnosno po fakturama – realizaciji 

prethodne godine, a ostvarena realizacija je sukladna ostvarenju u prethodnim godinama. 

Što se tiče decentralizacijskih izvora sredstava treba naglasiti da su isti manji za 14,8 mil. 

kuna nego prethodne godine, što se u prvom redu odrazilo na izdatke za tekuće i investicijsko 

održavanje i planirane kapitalne izdatke, koji su značajno manji, jer tekuće izdatke nije bilo 

moguće dodatno smanjiti. 

Zato će za buduća kretanja i mogućnosti zadržavanja postojeće strukture rashoda biti od 

izuzetnog značenja kretanje cijena, prvenstveno energenata.Isto tako, škole dobivaju i neke 

nove vrste troškova koji im terete rashode, a nemaju za njih izvora sredstava, tako da su im 

tekući rashodi maksimalno opterećeni, a za troškove održavanja i kapitalne izdatke ionako 

kontinuirano manjka sredstava. 

345

RAZDJEL 004 

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU 

SKRB 

Izvršenje Proračuna Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, za razdoblje siječanjlipanj 

2011. godine, koji je planiran u Razdjelu 004 u iznosu od 125.484.397,27 kn, ostvaren 

u iznosu od 69.489.734,58 kn, a što u postotku iznosi 55,4%, realiziran je prema programima 

i aktivnostima kako slijedi: 

PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 

- Aktivnost A 112001 Udruge za pomoć oboljelima, izvršenje 100%. Sredstva su odobrena za 

sufinanciranje programa i projekata za ukupno 35 ( od ukupno prispjelih 75 ) socijalnih 

udruga i udruga za pomoć oboljelima, odnosno udrugama kroz čije se programe i projekte 

nastoji podignuti kvaliteta življenja oboljelih, osoba sa invaliditetom, djece sa posebnim 

potrebama, ovisnika, socijalno ugroženih starih i nemoćnih osoba kao i žrtava obiteljskog 

nasilja. 

- Aktivnost A 112002 Pomoć djeci poginulih branitelja, izvršenje 30,2%, izvršenje ovisi o 

mjesečnom popisu djece koja ostvaruju pomoć, uz napomenu da je, početkom mjeseca srpnja, 

UO za proračun i financije upućen i nalog za isplatu naknada za 5. i 6. mjesec, što znači da je 

stvarno izvršenje 45%. 

Sredstva, u mjesečnom iznosu od 350,00 kn namijenjena su djeci hrvatskih branitelja 

poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja čiji su roditelji, zbog posljedica 

PTSP-a izvršili suicid, do 18. godine bezuvjetno, a starijim od 18 godina pod uvjetom da se 

redovito školuju. 

- Aktivnost A 112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima, izvršenje 57,0%. 

Sredstva se usmjeravaju kao intervencija u standard socijalno najugroženijih pojedinaca i 

obitelji. Prilikom rješavanja zahtjeva prioritet se daje teško oboljelima, poglavito kao pomoć 

pri nabavi lijekova ili plaćanja visokih troškova liječenja, mnogočlanim obiteljima, socijalno 

ugroženim hrvatskim braniteljima, djeci sa posebnim potrebama i obiteljima pogođenim 

elementarnim nepogodama. Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći sastaje se 

jednom mjesečno a sredstva se dodjeljuju po unaprijed planiranoj dinamici. 

- Aktivnost A 112004 Veteranske udruge, izvršenje 66,4%. Program se realizira po planiranoj 

dinamici. 

Sredstva su odobrena za ukupno 34 veteranskih udruga ( od ukupno prispjelih 37) čiji su 

programi usmjereni na resocijalizaciju hrvatskih branitelja, odnosno njihovom uključivanju u 

svakodnevni život, udrugama čiji programi doprinose očuvanju digniteta Domovinskog rata i 

čuvanju spomena na poginule hrvatske branitelje. Sredstva su odobrena i udrugama koje su 

osnovali, pored veterana i dragovoljaca Domovinskog rata i roditelji, odnosno članovi obitelji 

poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. 

- Aktivnost A 112006 Zajednica udruga crvenog križa, izvršenje 50%. Program se realizira po 

predviđenoj dinamici. Obaveza izdvajanja proračunskih sredstava utvrđena su Zakonom o 

crvenom križu, a namijenjena su kako Službi traženja tako i za posebne aktivnosti (prema 

angažmanu i potrebama). 

- Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe Trogir, izvršenje 0,00%. Zbog izuzetno 

teških uvjeta u kojima boravi114 odraslih psihički bolesnih osoba Županija svojim sredstvima 

nastoji, već godinama, poboljšati kvalitetu boravka u ovoj ustanovi. Sredstva su planirana u 

iznosu od 50.000,00 kn, ali Upravni odjel još nije zaprimio zahtjev Doma za realizaciju 

odobrenog mu iznosa. 

- Aktivnost A 112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, izvršenje 22,5%. 

Povjerenstvo, osnovano temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata, radi u sjednicama koje 

346

se održavaju po potrebi, sukladno podnesenim pritužbama, a realizacija Aktivnosti ovisi o 

broju održanih sjednica. 

- Aktivnost A 112011 Rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova, izvršenje 31,0%. 

Povjerenstvo radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi i provodi aktivnosti sukladno 

utvrđenom programu rada. 

- Aktivnost A 112013 Županijska liga protiv raka, izvršenje 0,00% . Upravnom odjelu još 

uvijek nisu dostavljeni dokumenti, a temeljem kojih dokumenata bi se započela realizacija 

planiranih sredstava. 

- Aktivnost A 112014 Socijalno humanitarne aktivnosti, izvršenje 33,8%. Realizacija ove 

aktivnosti odvija se prema planiranoj dinamici. Realizirana sredstva odobrena su: 

Udruzi ,,Mirta“ za sufinanciranje troškova skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, Udruzi ,,Sveti 

Jeronim za realizaciju programa ,,Dnevni boravak i pomoć u kući starijim i nemoćnim 

osobama, Mreži udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, Županijskoj udruzi slijepih iz 

Splita, općinama Podbablje i Jelsa kao financijska pomoć u realizaciji njihovih socijalnih 

programa. 

Intenzivnije korištenje sredstava planira se u trećem kvartalu kada se očekuje i realizacija 

programa pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, a poglavito programa prihvaćenih od 

Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao i nastavak prekinutog 

programa zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja. 

PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo 

- Aktivnost A 113001 Usluge mrtvozornika, izvršenje 52,5%. Izvršenje programa ovisi o 

broju umrlih osoba i dostavljenim izvješćima imenovanih mrtvozornika. Sredstva su isplaćena 

ovlaštenim mrtvozornicima za obavljene poslove utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka 

smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova, kao i za obdukcije izvršene na Odjelu 

patologije KBC Split. 

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove-matični dio 

-AktivnostA114001 Unapređenje uvjeta rada i opremljenosti, izvršenje 26,2%. Izvršenje 

programa ovisi o iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova, a dodijeljena su : 

Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – popravak stomatoloških stolica, popravak 

RTG aparata u Trogiru i Solinu, zamjenu RTG cijevi u Makarskoj, izmjenu kotla centralnog 

grijanja u Kaštelima, te sanaciju fasade na objektu Dječjeg dispanzera u Splitu. 

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo - za uređenje ambulante školske medicine u Gradskom 

kotaru Kman. 

Za napomenuti je da su do konca lipnja pojedinačnim odlukama Župana, a temeljem 

prispjelih zahtjeva ustanova, sredstva ove aktivnosti raspoređena preko 90% ali će realizacija 

naloga za isplatu uslijediti nakon dostave vjerodostojne dokumentacije o nabavi opreme, 

odnosno izvršenju radova (računa za nabavljenu opremu, privremene ili okončane situacije i 

zapisnici o izvršenoj primopredaji). 

Odluke su donesene za nabavku kreveta JIL Križine KBC-a Split, zamjenu klimatizacijskog 

sustava ambulante Runović, uređenje ambulante obiteljske medicine u Podgori, te nabavku 

informatičke opreme i najam programa za djelatnost dentalne medicine i nabavku digitalnog 

EKG uređaja u Domu zdravlja 

-Aktivnost A 114002 Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, izvršenje 80,5%. Radi se o 

sredstvima za plaće specijalista, odnosno ginekoloških timova i timova koji nemaju dovoljan 

broj pacijenata, te za pokriće dijela dospjelih a ne podmirenih obveza prema dobavljačima, a 

temeljem utvrđene dinamike po potpisanim sporazumima o nagodbi sa sedam velikih 

dobavljača i za isplatu prve rate otpremnina za 43 radnika koji su potpisali sporazum o 

raskidu ugovora o radu. 

347

- Aktivnost A 114003 Dječje selo, izvršenje 39,8%. Realizacija ove aktivnosti odvija se 

prema utvrđenoj dinamici. Sredstva su namijenjena za isplatu mjesečnih plaća ravnatelja 

Dječjeg sela i podmirenje materijalnih troškova. 

- Aktivnost A 114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju. Izvršenje 

je 00,0%. Izmjenama i dopunama Proračuna SDŽ djelomično je izmijenjena je prvotno 

utvrđena namjena sredstava, odnosno sredstva namijenjena za najam i zakupnine 

prenamijenjena su za stručno usavršavanje, nabavku uredskog materijala, opreme i namještaja 

potrebnih za rad novoformiranog tima za produženi stručni tretman djece i adolescenata sa 

emocionalnim smetnjama (sredstva za plaće tima osigurana su u Proračunu Grada Splita). Dio 

sredstava osiguran je i za nadogradnju objekta Školske poliklinike, a u tijeku su razgovori oko 

finalizacije poslova za raspisivanje natječaja. 

- Aktivnost A114007 financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni sredstvima koje 

jednim dijelom osigurava Ministarstvo turizma, a ostalo su matična sredstva Proračuna, 

izvršenje je 0,00%. Kako je riječ o namjenskim sredstvima, vezanim za turističku sezonu, ista 

nisu ni mogla biti potrošena u razdoblju za koje se daje izvješće. 

- Aktivnost A114009 izdavanje koncesija u javno zdravstvenoj službi, izvršenje je 17,4%. 

Realizacija ove aktivnost ovisi o broju održanih sjednica Povjerenstva i o potrebi raspisivanja 

novih natječaja, a kako je najveći obim poslova vezanih za ovu aktivnost obavljen u 2010. 

godini to će realizacija ove aktivnosti o novonastalim potrebama. 

Aktivnost A114010 savjet za zdravlje, izvršenje je 0,00%. Dinamika trošenja sredstava ovisi 

o broju održanih sjednica. 

- Aktivnost A114011- NZZJZ- Program prevencije i zaštite zdravlja, izvršenje 41,9%. Ova 

aktivnost obuhvaća programe sanitarne inspekcije, službe za bolesti ovisnosti, rad sa 

učenicima i studentima kroz savjetovališta, i prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja 

osoba starije životne dobi. Aktivnost se realizira po utvrđenoj dinamici. 

PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove-decentralizacija 

- Aktivnost A115001 Unapređenje uvjeta rada i opremljenosti, izvršenje 81,3%. Kako je 

veliki dio decentraliziranih sredstava temeljem Odluke o popisu prioriteta….te na istu 

dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi namijenjen pokriću dospjelih a 

nepodmirenih obveza iz prethodnih godina, i to Doma zdravlja SDŽ u iznosu od 

19.150.000,00 kn, Stomatološke poliklinike u iznosu od 745.000,00 kn te otplatu kredita 

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ u iznosu od 3.000.000,00 kn to je i dinamika 

podmirenja obveza utjecala na visinu postotka realizacije ove aktivnosti. 

PROGRAM 0116 Socijalna skrb-decentralizacija 

- Aktivnost A 116001 Stručno i administrativno-tehničko osoblje CZSS, izvršenje 43,0%. 

Aktivnost se realizira sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara 

za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na 

drva, po utvrđenoj dinamici, a prema mjesečnim zahtjevima ustanova iskazanih po stvarnim 

troškovima. 

- Aktivnost A 116002 Ogrjev, izvršenje 0,00%. Riječ je o namjenskim sredstvima čije je 

korištenje, s obzirom na namjenu, predviđeno za zadnji kvartal godine. 

PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama-decentralizacija 

- Aktivnost A 117001 Stručno i administrativno-tehničko osoblje izvršenje 41,0%. Aktivnost 

se realizira sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i 

348

nemoćne osobe, prema predviđenoj dinamici, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanih po 

stvarnim troškovima. 

- Aktivnost 117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja izvršenje 4,9%. 

Aktivnost se realizira sukladno Odluci o utvrđivanju posisa prioriteta za raspored rashoda za 

nefinancijsku imovinu po domovima za starije i nemoćne osobe u SDŽ. Realizacija ovisi o 

provedenim postupcima i zahtjevima ustanova za isplatu sredstava. Dio sredstava je u 

realizaciji, čeka se suglasnost Ministarstva na provedene postupke. 

PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 

- Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN, izvršenje 

27,1%. Sredstva su dijelom, u iznosu od 320.000,00 kn namijenjena Domu za starije i 

nemoćne osobe Vis za završetak radova nadogradnje i rekonstrukcije krovišta zgrade A 

(stariji dio Doma) i realiziraju se prema etapama završenih radova. Preostala sredstva ove 

aktivnosti, u iznosu od 252.478,27 kn osigurana su izmjenama i dopunama Proračuna tako da 

je realizacija ovih sredstava započela po donošenju navedenih izmjena i dopuna. 

PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo 

- Aktivnost A 119001 Financiranje rada upravnih vijeća, izvršenje 35,4%. Program se 

realizira po utvrđenoj dinamici. Sredstva su isplaćena za naknade članovima upravnih vijeća u 

domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač i vlasnik Splitsko-dalmatinska 

županija. 

349

RAZDJEL 005 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, 

KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I 

ZAŠTITU OKOLIŠA 

Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša za 

2011. godinu imao je ukupno planiranih sredstva u iznosu od 36.095.540,49 kuna. 

Planiranim iznosom financiraju se slijedeći programi: 

1. PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE I UREĐENJA OKOLIŠA 

2. PROGRAM SMANJENJA ONEČIŠĆENJA 

3. PROGRAM POBOLJŠANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

4. PROGRAM RAZVOJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 

5. PROGRAM RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

6. PROGRAM UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 

VRIJEDNOSTIMA 

1. PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE I UREĐENJE OKOLIŠA 

Predmetni Program sadrži šest aktivnosti i to kako slijedi: 

I Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada u iznosu od 100.000,00 kuna. 

Za ovu aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela, Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje nabave opreme za prikupljanje i odvoz otpada s područja pojedinih gradova i 

općina. Na temelju Odluke, sklopljeni su Ugovori i isti su u postupku realizacije. 

II Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije u iznosu od 140.000.00 kuna. 

Za realizaciju navedene aktivnosti, na prijedlog ovog tijela, Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje dolje navede prostorno planske dokumentacije: 

1. Izrada prostornih planova i ostale prostorno planske dokumentacije za Grad Vis 

2. Izrada prostornih planova i ostale prostorno planske dokumentacije Općine Podbablje, 

Na temelju Odluke sklopljeni su ugovori sa Gradom i Općinom, te je u tijeku doznaka 

sredstava nakon dostavljanja vjerodostojne dokumentacije. 

III Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. - planirani 

iznos od 7.800.000,00 kuna 

Tvrtka „Regionalni centar čistog okoliša“ d.o.o. osnovana je u svrhu poduzimanja svih 

aktivnosti na realizaciji izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Splitsko – dalmatinske 

županije. 

U 2011. godini planiraju se okončati započete aktivnosti realizacije ishođenja 

lokacijskih dozvola za Centar i pretovarne stanice, te se planiraju okončati aktivnosti na 

rješavanju imovinsko - pravnih odnosa za predmetni zahvat. 

Važno je istaći da će radi kompleksnosti navedenog projekta i činjenice da su pojedine 

radnje u nadležnosti drugih subjekata došlo do prolongiranja realizacije započetih aktivnosti. 

IV Eko renta u iznosu od 2.000.000,00 kuna 

Realizacija ove aktivnost vezana je uz obvezu uplate potraživanja sredstava eko rente 

Grada Makarske i Općina Tučepi, Podgora, Baška Voda i Brela. Naime, komunalni otpad s 

350

navedenih područja odlaže se na druga aktivna odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te 

su za tu uslugu jedinice lokalne samouprave s Makarskog primorja obvezne plaćati eko rentu 

gradovima i općinama za zbrinjavanja tog otpada. 

V Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ u iznosu od 225.000,00 kuna 

Navedena aktivnost biti će realizirana s Državnim zavodom za zaštitu prirode i 

usmjerena na izradu projekta valorizacije masiva Dinare na području Splitsko - dalmatinske 

županije radi sustavne zaštite voda, očuvanja povijesne baštine i biološke raznolikosti, a sve u 

svrhu proglašenja masiva Dinare regionalnim parkom. 

Za ovu aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela, Župan je donio Odluku, na 

temelju koje je sklopljen Sporazum s Državnim zavodom za zaštitu prirode. 

VI. Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode u iznosu od 50.000,00 kuna 

Ovaj Upravni odjel predložio je navedenu aktivnosti računajući da će tijekom 2011. 

godine Sabor Republike Hrvatske donijeti Strategiju zaštite prirode. Budući da izrađeni Nacrt 

Strategije još nije usvojen, nije moguće pristupiti izradi istog. Stoga će Upravno tijelo 

predložiti da se Izmjenom i dopunom proračuna navedena sredstva usmjere za druge projekte 

unutar aktivnosti zaštite prirode. 

2. PROGRAM SMANJENJA ONEČIŠĆENJA 

Program smanjenja onečišćenja obuhvaća četiri aktivnosti i to kako slijedi: 

I Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke u iznosu od 

660.000.00 kuna. 

Naime, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) , tijekom sezone 

kupanja potrebno kontinuirano uzimati uzorke mora na morskim plažama na kojima se 

očekuje veliki broj kupača a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja te pratiti kemijsko i 

biološko zagađenje. U cilju provođenja navedene aktivnosti Županijska skupština donijela je 

Odluku 10. ožujka 2011. godine kojom su određene morske plaže na kojima će se provoditi 

praćenje kakvoće mora za kupanje u 2011. godini, te je .sklopljen je sporazum sa Nastavnim 

zavodom za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije. 

Sukladno gore navedenoj Uredbi i sporazumu Zavod je započeo ispitivanje kakvoće 

mora 30. svibnja 2011. i isto će provoditi zaključno do 30. rujna 2011. godine. Rezultati ovih 

ispitivanja dio su cjelovite baze podataka na razini RH, te čine dio turističke promidžbe o 

našoj obali. 

Nadalje, na temelju istog sporazuma ugovoreno je ispitivanje ispravnosti vodovodnih 

voda na utvrđenim točkama koje pokrivaju područje Županije, te ispitivanje kakvoće zraka i 

razine buke, koja ispitivanja su u tijeku. 

II Plan intervencije u zaštiti okoliša, pozicija RO 345, planirana su sredstva u 

iznosu od 50.000,00 kuna 

Realizacija ove zavisit će od eventualno mogućih akcidentnih situaciju u okolišu na 

području Splitsko-dalmatinske županije. 

III Sanacija nelegalnih odlagališta otpada u planiranom iznosu sredstva od 

470.000,00 kuna 

Ova sredstva su namijenjena za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada na području 

Splitsko - dalmatinske županije na način da se sufinanciraju gradovi i općine za saniranje tih 

nelegalnih odlagališta. 

351

Za predmetnu aktivnost, na prijedlog ovog tijela, Župan je donio Odluku kojom su 

osigurana sredstva za sufinanciranje sanacije nelegalnih odlagališta za šesnaest jedinca 

lokalne samouprave i to: Šestanovac, Milna, Dugi Rat, Vrlika, Podbablje, Trilj, Proložac, 

Zagvozd, Komiža, Lokvičići, Vis. Lećevica, Prgomet, Okrug, Šolta i Zmijavci. S navedenim 

jedinicama lokalne samouprave sklopljeni su ugovori, a isti se realiziraju dostavom 

vjerodostojne dokumentacije. 

Naime, na području Splitsko-dalmatinske županije postoji veliki broj nelegalnih 

odlagališta otpada, a poglavito na lokacijama uz prometnice, uz morsku obalu i u zaštićenim 

područjima, pa je njihovo saniranje od naročitog značaja za okoliš, kao i za turističku 

promidžbu ove Županije. 

IV Podizanje razine svijesti u okolišu u planiran iznos od 290.000,00 kuna 

Ističemo da je od izuzetne važnosti aktivnost podizanja razine svijesti u okolišu. Na 

taj način potičemo osviještenosti građana o potrebi zaštite okoliša i prirode, a sve s ciljem 

stvaranja temelja za zdrav život te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. 

Naime, na prijedlog ovog Odjela Župan je donio Odluku o sufinanciranje 8 programa 

udruga koje se bave zaštitom okoliša. 

Navedenom Odlukom sufinancirani su projekti i programi osam ekoloških udruga u ukupnom 

iznosu od 100.000,00 kuna, a po prethodno provedenom javnom natječaju i to: 

1. Istraživanje bioraznolikosti otoka Hvara 2011. 

2. Manje pričaj više radi – akcija sađenja 5000 stabala na području SDŽ 

3. Naša čuvita na otoku Šolti 

4. Zeleni telefon 

5. Odgovornost za otpad je i moja 

6. Ronilačko-ekološke aktivnosti čišćenja podmorja i edukacija mladih u zaštiti 

prirodne i kulturne baštine podmorja. 

7. Nenaseljene uvale dalmatinskog otočja – otpad u podmorju 

8. Igraonica u prirodi. 

Ističemo da je jedan od značajnih poticaja za očuvanje okoliša je edukacija učenika 

osnovnih škola. U tom cilju je u svibnju 2011. godine donesene su još dvije Odluke za koje je 

planirano 160.000,00 kuna i to za Program o podizanja razine svijesti u okolišu za akcije 

prikupljanja starog papira i kartona, te Program o podizanja razine svijesti u okolišu akcije 

uređenja školskih vrtova. 

Za uređenje školskih vrtova sklopljeni su ugovori sa osnovnim školama koje su 

dostavile zahtjeve s projektima uređenja školskih vrtova: Vrgorac - Vrgorac, Ostrog – K. 

Lukšić, Bijači – K. Novi, Kneza Mislava – K. Sućurac, Milana Begovića - Vrlika, Kralja 

Zvonimira – Seget Donji, Bariše Granića Meštra – Baška Voda, I.G. Kovačića – Cista Velika, 

DR. F. Tuđman – Brela, Dr. Fra Karla Balića – Šesdtanovac, Jelsa – Jelsa, Gradac – Gradac, 

Vis – Vis, Tučepi – Tučepi, Ante Anđelinović – Sućuraj, Mejaši – Split, Kamen – Šine Split, 

Žrnovnica – Žrnovnica. 

Obje akcije su u tijeku. 

3. PROGRAM POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

I Izgradnja trgova i tržnica u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za ovu aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela, Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje izgradnje trgova i tržnica s područja pojedinih gradova i općina. Na temelju 

Odluke, sklopljeni su Ugovori i isti su u postupku realizacije. 

352

II Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina u 

iznosu 100.000,00 kuna 

Za navedenu aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela, Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje izgradnje, uređenja i održavanja hortikulturnih i drugih javnih površina s 

područja pojedinih gradova i općina. Na temelju Odluke, sklopljeni su Ugovori i isti su u 

postupku realizacije. 

III Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja u iznosu od 900.000,00 

kuna 

Za realizaciju navedene aktivnosti na prijedlog ovog tijela Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje Programa izgradnje, opremanja i uređenja mrtvačnica i groblja za četrnaest 

jedinca lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije: Seget, Vis, Postira, 

Stari Grad, Nerežišća, Kaštela, Pučišća, Trilj, Komiža, Hrvace, Podbablje, Šestanovac; 

Lećevica i Vrlika. 

Na temelju Odluke, sklopljeni su Ugovori i isti su u postupku realizacije. 

IV Opremanje ureda, uređenje upravnih zgrada i informatizacija u iznosu od 

100.000.00 kuna 


sufinanciranje opremanja ureda, uređenje upravne zgrada i informatizaciju Grada 

Vrgorca. Na temelju Odluke, sklopljen je Ugovor i isti je u postupku realizacije. 

V Izgradnja Vatrogasnog doma u Hvaru u iznosu od 300.000,00 kuna 


sufinanciranje izgradnje Vatrogasnog doma u Gradu Hvaru. Na temelju Odluke, sklopljen je 

Ugovor i isti je realiziran u cijelosti. 

4. PROGRAM RAZVOJA OBJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE 

Ovaj program sadrži četiri aktivnosti i to: 

I Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata 

vodoopskrbe u iznosu od 8.200.000,00 kuna 

Za predmetnu aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela Župan je donio Odluku za 

sufinanciranje vodoopskrbe gradova i općina, i to kako slijedi: 

- Nadogradnja i poboljšanje vodoopskrbnog sustava u Rupotinama na području 

Grada Solina, 

- Izgradnja vodovodne mreže do novoizgrađenog naselja na području Općine 

Zmijavci, 

- Izgradnja južnog spoja vodoopskrbnog sustava Općine Marina sa šibenski 

vodovodom (od spoja Dvornice do postojećeg cjevovoda u Vinišću i izrada 

idejnog i parcelacijskog elaborata za izgradnju vodovodne mreže za naselja 

Vinovac i Rastovac na području Općine Marina, 

- Izrada geodetskih podloga magistralnog vodovoda zagorskog dijela,projektiranje 

vodosprema u Bristivici, Prapatnici i Ljubitovici te izgradnja vodospreme „Kraji“ 

u Segetu Donjem na području Općine Seget, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Općine Lovreć, 

- Dovršetak izgradnje vodoopskrbnog sustava turističkih zona i vodoopskrba uvale 

Osibovana području Općine Milna, 

353

- Nastavak izgradnje regionalnog vodovoda Ogorsko-Zelovskog platoa,na području 

Općine Muć, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava i sustava budućeg Centra za 

gospodarenje otpadom na području Općine Lećevica, 

- Izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine Šestanovac, 

- Rekonstrukcija crpne stanice „Pizdica“na području Grada Komiže, 

- Izgradnja vodoopskrbne mreže zaseoka Pišćine u naselju Plano na području Grada 

Trogira, 

- Izgradnja,vodovodne mreže na području Općine Lokvičići, 

- Izgradnja vodoopskrbne mreže dijela II.zone naselja Kaštel Sučurac ,predio iznad 

D8 na području Grada Kaštela, 

- Nastavak izgradnje vodovodne mreže na području Općine Proložac, 

- Projektiranje i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže (zamjena dotrajalih 

instalacija i/ili povećanje profila odnosno uvezivanje mreže) na području Grada 

Supetra, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Općine Zadvarje, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava radne zone na području Općine 

Primorski Dolac, 

- Dogradnja vodovodne mreže u Otoku i Gali na području Općine Otok, 

- Izgradnja nove vodospreme u Tučepima na području Općine Tučepi, 

- IIzgradnja objekata vodoopskrbe istočnog dijela (Krstatice, Biokovsko selo, 

Srednja Župa i Rašćane) na području Općine Zagvozd, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava:Velić-Čačvina-Vrpolje,te izgradnja 

mreže za naselja Kamensko,Nova Sela i Vrpolje na području Grada Trilja, 

- Nastavak izgradnje vodoopskrbe i hidroforskog postrojenja za naselje Čerinpolje u 

mjestu Biorine na području Općine Cista Provo, 

- Izgradnja sustava vodoopskrbe visoke zone starih sela Duće i Jesenice u sklopu 

obnove etno-eko sela na području Općine Dugi Rat, 

- Rješavanje vodoopskrbe Nečujma i Podkamenica na području Općine Šolta, 

- Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Grada Vrgorca i izgradnja vodoopskrbnog 

sustava Mijaca-Žlibina-Poljica na području Grada Vrgorca, 

- Izrada idejnog rješenja projekta vodoopskrbe otoka Čiova, 

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava uz brzu cestu Trogir-Omiš, gornjih djelova 

Općine, te vodovoda uz rijeku Žrnovnicu na području Općine Podstrana, 

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zelovo (realizacija je u suradnji sa Gradom 

Sinjom,Općinama:Hrvace i Muć)za područje Grada Sinja, 

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Gudelj-Velaga na području Općine 

Podbablje, 

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Murvica u funkciji revitalizacije etnoeko 

sela na području općine Bol, 

- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Grada Imotskog, 

- Ostali projekti 

Na prijedlog ovog tijela Župan je donio Odluku o sufinanciranju trgovačkih društava u 

komunalnom gospodarstvu koji se odnose na vodoopskrbu i to za slijedeće zahvate:. 

- Izgradnja procrpnica „Mirca“ i „Česminova vala“, telemetrija vodoopskrbnih 

objekata otoka Brača, V.S. Mirca, CS „Trstena“ i vodoopskrba poslovne zone 

Ratac, 

- Izgradnja V.S.Tučepi-2, V.S.Gornja Podgora i V.S. Zelenika na području 

Makarskog primorja, 

354

- Nastavak dogradnje sustava dezinsekcije, te dogradnja i rekonstrukcija postojećih 

glavnih vodoopskrbnih objekata na području Grada Omiša, 

- Nastavak izrade projektne dokumentacije i izgradnja objekata, ostali radovi na 

vodoopskrbnom sustavu otoka Hvara (Jelsa – Poljica), 

- Sanacija cjevovoda V.S.Aržano – Studenci na području kojim upravlja Vodovod 

Imotske Krajine, 

- Dogradnja i rekonstrukcija dijela vodoopskrbnog sustava sa izradom projektne 

dokumentacije za naselja Milna, Rukavac i Podašpilje na području otoka Visa. 

Prema Odluci o donošenju Programa ulaganja u Program izgradnje Regionalnih 

sustava vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava 

Županijskog proračuna za te namjene u 2011. na poziciji 359 planirano je 2.700.000,00 kn, 

kojima će se sufinancirati slijedeći sustavi i djelovi sustava: 

I. - Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis, nastavak izrade projektne dokumentacije, zamjenu i 

modernizaciju sustava dezinsekcije vode za područje koje pokriva Vodovod d.o.o. Omiš, 

izgradnju C.S. Mirca koje pokriva Vodovod Brač d.o.o.Supetar i ugradnja opreme NUS-a za 

područje otoka Visa 

II. - Ruda, Kosinac - rekonstrukcija C.S. Kosinac 

III. - Imotska krajina , izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnog 

sustava Šestanovac i izgradnja cjevovoda C.S. Opačac-C.S. Ljuba 

IV - Vrpolje – Vučevica (III etapa i izrada projektne dokumentacije za Vučevicu) 

Pojedini programi realiziraju se u suradnji s Hrvatskim vodama. 

Posebno se naglašava da je realizacija navedenih programa vezana za obvezu 

korisnika sredstava u primjene Zakona o javnoj nabavi, koji postupci vremenski dugo traju. 

Naime, tek kad korisnici dostave relevantna pravdanja (račune, privremene ili okončane 

situacije i druge propisno ovjerene dokumente) Upravni odjel može izdati naloge za isplatu 

proračunskih sredstava. 

Na temelju navedenih Odluka sklopljeni su ugovori i u tijeku je realizacija istih 

sukladno vjerodostojnoj dokumentaciji. 

II Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima – vodogradnja u iznosu 

od 420.256,41 kuna (RO 573 i 573-1) 

Za ove aktivnost na prijedlog ovog Upravnog tijela Župan je 2010. donio Odluku za 

sufinanciranje otplate kredita trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu, te Odluku o 

sufinanciranju otplate kredita po izdanim jamstvima za vodoopskrbe gradova i općina. 

Realizacija navedenih Odluku je u tijeku.( Ovdje se radi o sredstvima koja su rezervirana jer 

se radi o obvezi iz prošle godine.) 

III Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacije i izgradnja objekata 

odvodnje u iznosu od 6.800.000,00 kuna 

Za predmetnu aktivnost, na prijedlog ovog Odjela, Župan je donio Odluku o 

sufinanciranju za slijedeće projekte: 

355

- Nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda kroz zatvoreni razdjelni sustav 

do pročistača otpadnih voda i odvodnja otpadnih voda za Gospodarsku zonu 

Kukuzovac, te odvodnja otpadnih voda naselja Brnaze na području Grada Sinja, 

- Projektiranje i izgradnja sustava odvodnje predjela „Valica“ na području Grada 

Visa, 

- Nastavak izgradnje sustava odvodnje (II.i III.faza) na području Općine Jelsa, 

- Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava (kolektora i uređaja) na području 

Starog Grada, 

- Nastavak izgradnju kanalizacijskog sustava s uređajima za pročišćavanje, 

odvodnja otpadnih voda gospodarsko poslovne zone „Žedno-Drage“, te 

projektiranje C.S.“Vela-Luka“ s pripadajućim kolektorima (zapadni dio Grada 

Supetra, 

- Izgradnje sustava odvodnje Puntinak na području Općine Selca, 

- Pripremne radnje i sanacija C.S.2.tlačnog cjevovoda i gravitacijskog kolektora, 

uređaja za pročišćavanje, te kopnenog i podmorskog ispusta kanalizacijskog 

sustava na području Grada Komiže, 

- Izmjena projektne dokumentacije sustava odvodnje na otoku Šolti (II. faza 

Stomorska), 

- Nastavak izgradnju sustava odvodnje oborinskih i fekalnih voda na području 

Grada Vrgorca, 

- Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Sv. Mihovila, Zvonimirovoj 

ulici i Dalmatinskoj ulici u funkciji zaštite izvorišta rijeke Jadro na području 

Općine Dugopolje, 

- Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava II.A faza prema uređaju za 

pročišćavanje otpadnih voda, sanacija dijela kanalizacijskog sustava, gradnja 

uređaja za pročišćavanje te izrada tehničke dokumentacije za izgradnju 

kanalizacijskog sustava u Podosoju i Radnoj zoni Kosore na području Grada 

Vrlika, 

- Izgradnja sustava kanalizacijske mreže i projektiranje odvodnje Trilj-Košute- 

Vedrine na području Grada Trilja., 

- NNastavak izgradnje glavnih objekata odvodnje Podaca – Zaostrog –Zaostrog na 

području Općine Gradac, 

- Izrada glavnih sustava odvodnje na području Općine Podbablje, 

- Izgradnja sustava odvodnje na području Grada Kaštela, 

- Izgradnja sustava odvodnje na području Općine Zadvarje, 

- Izgradnja kanalizacijske mreže na području Općine Proložac, 

- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Murvici na području Općine Bol, 

- Pripremni radovi i izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada Solina, 

- Projektiranje i izgradnja kanalizacijske mreže dijela Općine uz Saldunski zaljev 

(kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir-I. faza EKO projekta) na području Općine 

Okrug, 

- Izrada glavnih projekata sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine 

Hrvace, 

- Izgradnja pročistača 1.faze kanalizacijskog sustava na području Općine Otok, 

- Izrada glavnog projekta odvodnje naselja Vinišće i izgradnja sustava odvodnje 

naselja Marina na području Općine Marina, 

- Nastavak realizacije sustava odvodnje otpadnih voda u Ulicama: Put Dragulina, 

Put Kapelice, te izgradnja razdjelne kanalizacije predjela Dragulin-Trogir na 

području Grada Trogira, 

- Nastavak realizacije kanalizacijske mreže na području Općine Podstrana, 

356

- Projektiranje i izgradnja kanalizacijske mreže Seget Donji – Seget Vranjica na 

području Općine Seget, 

- Sanacija postojećih mreža,izgradnja kanalizacije Lučica, Gradskog Trga, 

kanalizacijske mreže, te izrada projekta naselja Ograde na području Grada Hvara, 

- Izgradnja sustava odvodnje i biološkog pročistača otpadnih voda na području 

Općine Primorski Dolac, 

- Nastavak izgradnje fekalne odvodnje u radnoj zoni „Prisike 1“ na području Općine 

Muć, 

- Pripremni radovi projektiranje sustava odvodnje na području Općine Dugi Rat, 

- Rekonstrukcija sustava odvodnje i izgradnja fekalne mreže gospodarsko poslovne 

Zone „Ratac“ na području Općine Postira, 

- Izgradnja kanalizacijskog sustava i kolektora na području Grada Makarske, 

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja fekalne mreže na području Grada 

Imotskog; 

- Ostali projekti. 

Odlukom o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i 

izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih 

trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna za te namjene u 2011., ovaj Odjel na poziciji 363 ima 500.000,00 kn, kojima 

sufinancira: 

- Pripremni radovi i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za 

pročišćavanje na području Općine Otok i Hrvace, te izgradnja odvodnje dijela 

Grada Sinja, 

- Izrada projekta odvodnje za kanalizacijski sustav Grada Imotskog i Općina 

Imotskog polja, te nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, podsustava Vinjani 

Donji, 

- Dogradnja i sanacija postojećih kolektora sa priključcima (snimanje, projektiranje, 

izgradnja) i proširenje sustava monitoringa, te daljinskog nadzora i upravljanja 

sustavom odvodnje, 

- Rekonstrukcija crpnih stanica sa ugradnjom daljinskog upravljanja na području 

kojim upravlja Vodovod i odvodnja Otoka Visa, te izgradnja kolektora u uvali 

Lučica na području Grada Komiže i kolektora sa C.S. u uvali Žanićevo, 

- Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Krvavica-Bratuš. 

Na temelju navedenih Odluka sklopljeni su ugovori i u tijeku je realizacija istih 


5. PROGRAM RAZVOJA PROMETNE INFRASTRUKTURE: u iznosu od 

4.790.284,08 kuna i sadrži slijedeću aktivnost: 

I Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture u 

iznosu od 4.790.284,08 kuna 

Za predmetnu aktivnost, na prijedlog ovog Odjela, Župan je donio Odluku o 

sufinanciranju slijedećih projekata: 

A) 

- Izgradnja spojne ceste između Prološca Gornjeg i Donjeg, te asfaltiranje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Proložac, 

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Marina, 

357

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Gradac, 

- Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Šestanovac, 

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bol, 

- Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Nerežišća, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Postira, 

- Rekonstrukcija i uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Starog Grada, 

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Seget, 

- Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Pučišća, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Zadvarje, 

- Projektiranje, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Podstrana, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cista Provo, 

- Projektiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Dugi Rat, 

- Uređenje i asfaltiranje nerazvrstane ceste od Ž.C.6212 do naselja Oključna na 

području Grada Komiže, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići, 

- Projektiranje nerazvrstane ceste do komunalno servisne zone na području Općine 

Tučepi, 

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Kaštela, 

- Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lećevica, 

- Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace, 

- Asfaltiranje nerazvrstane ceste na području Općine Lovreć, 

- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području Općine Okrug, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada Trilja, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Primorski Dolac, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Otok, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Zagvozd, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta, 

- Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgora, 

- Izgradnja cestovne obilaznice (nerazvrstana cesta) naselja Milna i projektne 

dokumentacije sanacije nerazvrstane ceste Butor Dolac na području Općine Milna, 

- Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Podbablje, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Muć, 

- Sanacija i uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, 

- Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste na području Grada 

Makarska, 

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Vrlike, 

- Izgradnja nerazvrstane spojne ceste od Matoševe ulice do Ulice Put mira u Solinu, 

- Izgradnja nerazvrstane ceste Sv.Nedjelja-Dubovica na području Grada Hvara, 

- Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Runovići, 

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog, 

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grda 

Supetra; 

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Zmijavci; 

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada 

Visa, 

358

- Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Klis; 

- Ostali projekti. 

B) 

1. Sufinanciranje izrade prostorno-prometne studije cestovno-željezničko-pomorskozračnog 

prometnog sustava šireg područja Grada Splita. 

Na temelju navedene Odluke sklopljeni su ugovori i u tijeku je realizacija istih 


6. PROGRAM UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 

VRIJEDNOSTIMA: u iznosu od 2.600.000,00 kuna 

AKTIVNOST – Stručni, administrativni i tehnički poslovi iznose 2.280.000,00 kuna, a 

izvršeno je 918.979,94 kuna. 

AKTIVNOST- Opremanje ureda iznosi 20.000,00 kuna. 

AKTIVNOST- Izrada i provođenje Plana zaštite od požara iznosi 300.000,00 kuna. 

359

RAZDJEL 006 

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM 

U 2011. godini ovaj Upravni odjel raspolaže s 12.208.238,39 kn od čega je do 30. lipnja 

raspoređeno 4.137.332,86 kn tj. 33,9%. 

Kako se radi o sredstvima koja se raspoređuju po odlukama Župana te zaključenim 

ugovorima po istima, ranije preuzetim ugovorenim obvezama, provedenim postupcima javne 

nabave, u slijedećem razdoblju doći će do povećane raspodjele u odnosu na prvo polugodište. 

U Odjelu se za potrebe dijela djelatnosti vezane uz pomorstvo raspolaže s 

9.818.238,39 kn od čega je raspoređeno 3.560.321,30 kn. 

Navodimo raspodjelu sredstava po aktivnostima Razdjela 6.: 

1. Program zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita - ekologija mora – 

planirano 1.726.605,90 kn; raspoređeno 363.273,29 kn 

(poz. 377, 378, 378-1, 379, 380, 380-1, 379-1 i 381) – indeks 21% 

Za ekološku brodicu EKO C1 u ovoj godini isplaćena je naknada od 132.122,50 kn za 

četvrto tromjesečje 2010., a ostatak sredstava bit će isplaćen u skladu s ugovorom i 

dostavljenim izvješćima. 

- za financiranje hladnog pogona EKO brodice C1 raspoređeno 592.122,50 kn 

(poz. 377, 378 i 378-1) – indeks 22,3% 

Za ekološku brodicu ECO 13/5 isplaćena je naknada za hladni pogon za razdoblje 

siječanj-travanj u skladu s ugovorima zaključenim s Ministarstvom zaštite okoliša kao 

i davateljem usluga DVD d.o.o. iz Kaštel Gomilice. 

Ostatak sredstava bit će isplaćen u skladu s dostavljenim mjesečnim izvješćima. 

- za financiranje hladnog pogona brodice ECO 13/5 raspoređeno je 1.054.483,40 kn 

(poz. 379, 380, 380-1 i 379-1) – indeks 21,9% 

- za izradu prijedlog Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 

raspoređeno je 80.000,00 kn – indeks 0,0% 

2. Program infrastruktura i razvoj lokalne samouprave - uređenje, izgradnja i 

održavanje pomorskog dobra planirano je 8.091.632,49kn; raspoređeno 

3.197.048,01 

(poz. 382, 382-1, 383, 384, 385, 385-1, 386, 387, 387-1, 388 i 389) – indeks 39,5% 

a) sufinanciranje projekata lokalne samouprave (općine/gradovi) planirano 

4.589.332,49 kn; raspoređeno 870.000,00 kn (poz. 382 i 382-1) – indeks 19,0% 

Prema odluci Župana od l. lipnja 2011. i dostavljenim projektima sredstva su 

raspoređena općinama/gradovima kako slijedi: 

1) Općina Brela ……………………………..200.000,00 kn 

za uređenje podzidova na predjelu Podcrkavlje i Pročiok 

2) Općina Tučepi……………………………100.000,00 kn 

za izgradnju potpornih zidova na predjelu Kamena 

360

3) Općina Gradac……..…………………….. 70.000,00 kn 

Za uređenje šetnice Viskovića vala-zapadna obala Podaca 

Napominjemo da je u tijeku realizacija prijenosa sredstava općinama/gradovima za 

sufinanciranje projekata prema odluci Župana o raspodjeli dijela sredstva s ove pozicije u 

iznosu od 2.320.000,00 kn. 

U ovom razdoblju isplaćene su i naknade Gradu Visu i Općini Selca radi realizacije 

projekta iz prethodne godine. 

b) sufinanciranje projekata Lučke uprave SDŽ – planirano 1.730.000,00 kn; 

raspoređeno 1.730.000,00 kn (poz. 383) – indeks 100% 

Sredstva su raspoređena prema odluci Župana od 14. lipnja 2011. za sufinanciranje 

projekata: 

- sanaciju obalnog zida u Hvaru 

- izradu elektroinstalacije u luci Vis 

- sanaciju lukobrana u luci Komiža 

- sanaciju vanjske strane i glave lukobrana u luci Kaštel Stari 

c) najam i održavanje pomorske signalizacije – planirano 136.000,00 

kn;raspoređeno 58.302,00 kn 

(poz. 384 ) – indeks 42,9% 

u skladu s ugovorom zaključenim s trgovačkim društvom „Plovput“ d.d. iz 

Splita isplaćena je po računima naknada za pet mjeseci. 

3. Upravljanje pomorskim dobrom – planirano 1.636.300,00 kn; raspoređeno 

538.746,01 kn (poz. 385, 385-1, 386, 387, 387-1, 388 i 389) – indeks 32,9% 

a) pripremni poslovi – planirano 280.000,00 kn; raspoređeno 34.626,01 kn 

(poz. 385, 385-1 i 386) – indeks 86,4% 

naknade su planirane za: 

- usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa i sl.) 

Na ovoj poziciji naknada je povećana radi objavljivanja oglasa i u dnevnom 

listu Slobodna dalmacija. 

- intelektualne i osobne usluge za potrebe ovršnih postupaka radi naplate 

naknada za koncesije dodijeljene na pomorskom dobru i za naknade za 

upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica upisani u očevidnike 

brodica pri Lučkoj kapetaniji Split i njenim ispostavama 

b) dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra – planirano 

1.300.000,00 kn; raspoređeno 504.120,00 kn 

(poz. 387, 387-1 i 388) – indeks 38,8% 

U prvom polugodištu izvršena je uplata naknade za izradu parcelacijskih 

elaborata radi evidentiranja granica pomorskog i/ili lučkog dobra za postupak 

započet u 2010. godini u visini od 466.170,00 kn. U tijeku je priprema za 

provođenje postupka javne nabave u 2011. za izradu prijedloga granice 

pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije kao i izrada 

geodetskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra ili lučkog 

područja na području naše Županije a koje su utvrđene odlukama Vlade RH 

objavljenim u Narodnim novinama ili pravomoćnim rješenjima Povjerenstva za 

granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

361

c) naknada po ugovoru za koncesije – planirano 56.300,00 kn; 

raspoređeno 0,00 kn 

(poz. 389) – 0% 

isplata u skladu s ugovorom o dodjeli koncesije na pomorskom dobru na dijelu 

k.o. Bol, predio plaža Zlatni Rat, izvršiti će se u drugom polugodištu. 

Dio proračuna koji se odnosi na Program 0104 Razvoj turizma za 2011. godinu iznosi 

2.390.000,00 kn, a od toga je do 30. lipnja 2011. realizirano i isplaćeno 24,10% sredstava 

odnosno 577.011,56 kn. 

Dakle, realizirane aktivnosti prikazane su kako slijedi: 

Priprema poticajnih mjera – planirano 15.000,00; raspoređeno 14.025,69 ( pozicija 390) 

- indeks 93,5% 

Cilj ove aktivnosti je potpora ostalim programima u turizmu. Ovdje se radi o materijalnim 

troškovima kao što je objava natječaja i oglasa. Za 2011. godinu planirana su 3 Javna 

poziva koja su i objavljena u dnevnom listu Slobodna Dalmacija. 

Subvencije u turizmu – planirano 8.000,00; raspoređeno 2.985,87 ( pozicija 391 ) – 

indeks 37,3% 

Rashodi za aktivnost subvencije u turizmu svode se na subvencioniranje kamata za kredite 

koji dolaze na naplatu 31-og i 10-og u mjesecu. Zbog dinamike plaćanja ( mjesečno) 

indeks je nizak jer banka mjesečno šalje obveze koje se podmiruju kako je navedeno. 

Sufinanciranje programa promocije turističke sezone – planirano 510.000,00; 

raspoređeno 510.000,00 ( pozicija 392) – indeks 100% 

Ova aktivnost se realizira u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske 

županije a sukladno Programu promocije turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije 

za 2011. godinu. 

Županijska skupština je prihvatila Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na 

pripremi za turističku sezonu 2011. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije („ 

Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije br.05/10“). 

U nastavku daje se pregled glavnih aktivnosti provedbenog programa za 2011. godinu: 

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 

NAČIN PROMIDŽBE: 

- Provođenje Glavnog plana razvoja turizma 

- Turistički sajmovi (zakup štanda, samostalni nastupi) 

- Prezentacija (road show, posebne itd.) 

- Oglašavanja (opće, udruženo, internet) 

- Studijska putovanja (novinari, agenti) 

362

- Promotivni materijali (reprint, nova izdanja) 

- Razvoj Internet portala (održavanje) 

- Info punktevi (turističko-informativni centri) 

- Akcija Budi šesna i čista Dalmacijo moja (Sunčani cvijet, Plavi cvijet, potpore) 

- Novi turistički proizvod 

- Potpore i sufinanciranja 

Sredstva za realizaciju Programa promocije turističke ponude Splitsko-dalmatinske 

županije za 2011. godinu planirana su i utrošena s ciljem povećanja plasmana turističkog 

proizvoda županije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu te afirmacije sustava 

promidžbe u cjelini. 

Provođenje Glavnog plana razvoja turizma – planirano 150.000,00; raspoređeno 0,00 

(pozicija 393) – indeks 0% 

Cilj ove aktivnosti je kroz obnovu i zaštitu te potpunije vrednovanje turističkih potencijala 

Splitsko dalmatinske županije, te utvrđivanje novog identiteta turizma Splitsko - 

dalmatinske županije i njezino pozicioniranje kao jedne od vodećih turističkih županija u 

Hrvatskoj a posredstvom toga i na Mediteranu, osigurati kvalitetni turizam u suglasju s 

održivim razvitkom. Aktivnost se realizira u suradnji s Turističkom zajednicom Splitskodalmatinske 

županije a sredstva su namijenjena implementaciji Glavnog plana u praksi, te 

će se usmjeriti na one programe koji budu izabrani iz Glavnog plana razvoja turizma 

Splitsko-dalmatinske županije. 

U tijeku je realizacija slijedećih projekata: 

- SUFINANCIRANJE REALIZACIJE „ TEMATSKOG INTERPRETATIVNOG 

OKVIRA“ ( faza I I ) 

Izradom i operacionalizacijom „Strategije razvoja kulturnog turizma Splitsko – 

dalmatinske županije“ cilj je još kvalitetnije valorizirati kulturno – povijesnu baštinu kao 

poseban turistički proizvod, za kojim sve više raste interes među posjetiteljima županije. 

U sklopu strategije, jedan od predloženih projekata sa čijom se realizacijom započelo je i 

uspostavljanje tematskog interpretativnog okvira. Tematski interpretativni okvir je 

struktura koja koristi teme kako bi se lakše konceptualizirala prošla događanja te kako bi 

se lokaliteti, ljudi i događaji postavili u njihov povijesni kontekst. Isticanjem, kvalitetnom 

prezentacijom i interpretacijom najvrednijih kulturno-turističkih atrakcija trajno će se 

privlačiti interes širokog spektra potencijalnih posjetitelja te doprinijeti produljenju sezone 

i postupnom tržišnom (re)pozicioniranju županije na glavnim emitivnim tržištima. 

- SUFINANCIRANJE POSTAVLJANJA OSNOVNE SIGNALIZACIJE 

STAROGRADSKOG POLJA I POVIJESNE JEZGRE STAROG GRADA 

U skladu sa Strategijom razvoja kulturnog turizma Splitsko – dalmatinske županije i 

Studije o signalizaciji Starogradskog polja ( Ager) i povijesne jezgre Starog Grada, 

pristupilo se realizaciji postavljanja istih. 

Splitsko – dalmatinska županija će sufinancirati , unutar odmorišta Starogradskog polja i 

povijesne jezgre Starog Grada, postavljanje signalizacijskih tabli te elemenata „urbane“ 

opreme. 

363

Turistička signalizacija – planirano 30.000,00; raspoređeno 30.000,00 ( pozicija 394) – 

indeks 100 % 

Obilježavanjem turističkih lokaliteta i znamenitosti i tijekom 2011. godine nastavlja se 

realizacija projekta postavljanja smeđe signalizacije kojom se olakšava identifikacija 

ključnih turističkih atrakcija i resursa u pojedinim destinacijama, što će rezultirati boljim 

informacijskim sustavom za turiste i većom razinom zadovoljstva posjetitelja. Aktivnost 

se realizirala u suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije. 

Razvoj Etno – eko sela – planirano 720.000,00; raspoređeno 0,00 ( pozicija 395) – 

indeks 0% 

Skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 31. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. 

godine donijela je Program etno – eko sela (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije br.08/08 i 19/09). Ciljevi navedenog Programa su višestruki i od iznimne koristi 

kako za grad/općinu tako i za poboljšanje cjelokupne turističke ponude naše županije. 

Provedba gore navedenog Programa doprinosi: očuvanju kulturne baštine, obnovi 

tradicionalnih dalmatinskih objekata, promociji dalmatinskog turizma, zaustavljanju 

raseljavanja, povratku domicilnog stanovništva u navedena naselja, oživljavanju 

tradicijske proizvodnje i starih obrta, poticanju i zaštiti autohtonih proizvoda otoka i 

Dalmatinske zagore i ostalo. 

Nakon donošenja Zaključka o objavi Javnog poziva gradovima i općinama („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 05/11“) isti je objavljen u dnevnom listu 

Slobodna Dalmacija 01. lipnja 2011. Javni poziv je bio otvoren 30 dana te je pristiglo 24 

zahtjeva. Očekuje se sastanak Povjerenstva za provedbu Programa etno-eko sela koje će 

raspravljati o zahtjevima pristiglim na javni poziv te predložit županu donošenje Odluke o 

raspodjeli sredstava iz Programa etno-eko sela. Sa korisnicima će se sklopit Ugovor o 

namjenskom korištenju sredstava kojim će se regulirat međusobna prava i obveze. 

Nakon dostave vjerodostojne dokumentacije nalozi će biti upućeni u Upravni odjel za 

proračun i financije. 

Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza – planirano 200.000,00; raspoređeno 0,00 

( pozicija 396) – indeks 0 % 

Župan Splitsko-dalmatinske županije 21. travnja 2010.godine donio je Program tematske 

staze ( „Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije br.03/10“) te je 27.04.2011. 

objavljen Javni poziv gradovima i općinama Splitsko – dalmatinske županije na 

podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa tematske staze. 

Javni poziv je bio otvoren 30 dana te je pristiglo 26 zahtjeva. Očekuje se sastanak 

Povjerenstva za provedbu Programa tematske staze koje će raspravljati o zahtjevima 

pristiglim na javni poziv te predložit županu donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz 

Programa tematske staze. Sa korisnicima će se sklopit Ugovor o namjenskom korištenju 

sredstava kojim će se regulirat međusobna prava i obveze. 



364

Razvoj selektivnih oblika turizma – planirano 217.000,00; raspoređeno 20.000,00 

(pozicija 397) – indeks 9,2 % 

Svi oblici selektivnog turizma usmjereni su povećanju kvalitete, kvantitete i produženju 

sezone turizma u našoj županiji. Aktivnost se realizira u suradnji s gradovima i općinama, 

lokalnim turističkim zajednicama te Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske 

županije vodeći računa o tome da se razviju oni selektivni oblici turizma koji će imati 

najveću korist za lokalno stanovništvo. 

Do 30. lipnja 2011. sufinancirana je 

- PREZENTACIJA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE NA SAJMU „ GAST“ 

U suradnji s Turističkom zajednicom Splitsko dalmatinske županije na 16. 

međunarodnom sajmu „ GAST“ Splitsko dalmatinska županija je predstavila svoju 

turističku ponudu i programe koji su prezentirani na Saturnu- specijaliziranom dijelu 

sajma koji je namijenjen turizmu. Sajam GAST ključno je mjesto susreta brojnih 

proizvođača i trgovaca iz djelatnosti prehrane, pića, hotelske i ugostiteljske opreme, te je 

prepoznat u poslovnim krugovima kao mjesto ugovaranja logistike za turističke sezonu. 

U tijeku je i realizacija slijedećih projekata sa ove pozicije: 

- SUFINANCIRANJE PROJEKTA „ STOPA SV. MARTINA“ 

Splitsko – dalmatinska županija sufinancira projekt „ Stopa Sv. Martina“ koji se realizira 

povodom 260. obljetnice Bratovštine sv. Martina iz Donjeg Sela na otoku Šolti. Ovaj 

projekt je dio europskog projekta obilježavanja putova sv. Martina. Projekt je i pod 

pokroviteljstvom Vijeća Europe i ocijenjen je kao Veliki kulturni itinerer Vijeća Europe. 

Stopa je simbolična kulturno- povijesna poveznica gradova i mjesta čiji je zaštitnik sv. 

Martina. 

- SUFINANCIRANJE MARKETINGA KULTURNO –POVIJESNIH LOKALITETA 

ZAGORE 

Turistička zajednica SDŽ nastavlja sa projektom marketinga kulturno povijesnih lokaliteta 

tj. obilježavanja značajnih i vrijednih kulturno – povijesnih i arheoloških lokaliteta na 

području Splitsko – dalmatinske županija, što u ovoj fazi realizacije uključuje 

obilježavanje dalmatinske Zagore- postavljanje ulaznih tabli. 

 

Potpore turističkim manifestacijama i udrugama – planirano 540.000,00; raspoređeno 

0,00 ( pozicija 398) – indeks 0% 

Župan Splitsko-dalmatinske županije 21. travnja 2010.godine donio je Program potpore 

turističkim manifestacijama i udrugama ( „Službeni glasnik Splitsko dalmatinske 

županije br.03/10“) te je 23.03.2011. objavljen Javni poziv gradovima i općinama Splitsko 

– dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa. 

Javni poziv je bio otvoren 30 dana te je pristiglo 157 zahtjeva. Očekuje se sastanak 

Povjerenstva za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama koje 

će raspravljati o zahtjevima pristiglim na javni poziv te predložit županu donošenje 

Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa. Sa korisnicima će se sklopit Ugovor o 

namjenskom korištenju sredstava kojim će se regulirat međusobna prava i obveze. 



365

RAZDJEL 007 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 

VRSTA RASHODA-IZDATAKA 

Aktivnost A 106001 Stručni,administrativni i 

tehnički poslovi 

PLANIRANO OSTVARENO INDEX 

2011 

2.747.000,00 1.143.085,62 41,6 % 

- Po aktivnosti Stručni,administrativni i tehnički poslovi Proračunom za 2011. godinu 

planirano je 2.747.000,00 kn , a za prvih šest mjeseci realizirano je 1.143.085,62 kn 

(41,6%) iz razloga jer na naplatu nisu stigle sve stručne podloge te nisu realizirani svi 

planirani ugovori potrebni za izradu izmjena i dopuna Prostornog Plana Županije 

Splitsko-dalmatinske (pozicija R 0413), čiji je postupak izrade u tijeku. 


Aktivnost A 106002 Razvoj i održavanje PPŽ i 

PPUO/G 

PLANIRANO OSTVARENO INDEX 

2011 

400.000,00 62.440,95 15,6 % 

- Po aktivnosti Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G Proračunom za 2011.godinu 

planirano je 400.000,00 kn , a za prvih šest mjeseci ostvareno je 62.440,95 kn 

(15,6 %) jer nisu realizirani svi planirani ugovori potrebni za izradu izmjena i dopuna 

Prostornog Plana Županije Splitsko-dalmatinske čiji je postupak izrade u tijeku. 


Aktivnost A 106004 Opremanje i informatizacija 

ureda 

PLANIRA OSTVARENO INDEX 

NO 2011 

179.000,00 0,00 0,0 % 

 

- Po aktivnosti Opremanje i informatizacija ureda Proračunom za 2011. godinu je 

planirano 179.000,00 kn , a realizirano je 0,00 kn (0,0%) , jer će se realizacija po ovoj 

aktivnosti ostvariti u drugom polugodištu. 

366

RAZDJEL 008 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK 

I EUROPSKE INTEGRACIJE 

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 

GLAVNI PROGRAM 01 Razvoj gospodarstva 

PROGRAM 100- Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - realizacija 33,8% od planiranog. 

1.AKTIVNOST- priprema poticajnih mjera- 

Pozicija 424,425,426-1 i 426 - realizacija 1,3% od planiranog 

Sredstva iz točke 1. planirana su za objave natječaja poticanja poduzetništva u SDŽ, intelektualne 

usluge javnih bilježnika i financijska izvješća državnih institucija , usluge subvencioniranja određenih 

manifestacija na području SDŽ kao i donacije raznim neprofitnim udrugama koje promiču 

poduzetništvo.Realizacija ovih aktivnosti odvija se u drugom dijelu tekuće godine. 

2. AKTIVNOST - subvencije u poduzetništvu- Stari programi 

Pozicija 427, 428, 429, 430,430-1, 431, 432, 432-1- realizacija 38,1% u odnosu na plan. 

Sredstva iz točke 1. planirana su za provedbu Projekta "Poduzetnik 1", "Poduzetnik 2", "Lokalni 

projekti razvoja-Poduzetnik", "Mikrokreditiranje" , odnosno subvenciju kamatnih stopa na odobrene 

kredite poduzetnicima iz gore navedenih kreditnih linija. Sredstva planirana za ovu aktivnost sastoje se 

od matičnih sredstava Županije, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva obitelji, 

branitelja i međugeneracijske solidarnosti .Sredstva se troše sukcesivno, kvartalno, prema obračunu 

banaka a ostvarenje 30.6.2011 obuhvaća plaćanja samo za I kvartal 2011. osim sredstava MINGORP-a 

koji su realizirani sa 50,7 % jer osim I kvartala 2011.obuhvaćaju i subvencije IV kvartala 2010. 

3. AKTIVNOST - Regionalni jamstveni instrumenti 

Pozicija 433 - realizacija 0,0% 

Tijekom 2011. nisu predviđena sredstva za formiranje regionalnog jamstvenog potencijala jer još nisu 

potrošena ni sredstva iz 2009. a simboličnim iznosom za 2011. samo se stavka osigurava od gašenja. 

4.AKTIVNOST- Potpore inovatorima 

Pozicija 434- realizacija 0,0% 

Sredstva iz točke 4. osigurana su za potporu udruzi inovatora ""Diatus" kroz sufinanciranje 

organiziranja najbolje inovacije 2010, javni nastupi na sajmovima , održavanje skupštine inovatora 

itd.te je njihova realizacija planirana u zadnjem kvartalu 2011. po izvješću korisnika. 

5. AKTIVNOST Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP 

Pozicija 562 - realizacija 0,0 % 

Sredstva predstavljaju Županijski dio preuzete obveze po UN-ovom programu za razvoj Hrvatske kroz 

program COAST te zajedno sa dobivenim sredstvima UN predstavljaju jamstveni potencijal za 

realizaciju projekata i poduzetničkih ideja iz područja turizma, poljoprivrede, ribarstva, marikulture te 

zaštite prirode i okoliša. Ugovor o deponiranju sredstava potpisan je sa Splitskom bankom u lipnju 

2011.te se očekuje povlačenje sredstava. 

6. AKTIVNOST Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo 

Pozicija 429-1,435,436,436-1 - realizacija 28.3% 

Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamatne stope kreditima iz linija "Lokalni projekti razvoja - 

mikrokreditiranje" za 2009. i „Lokalni projekti razvoja-malo gospodarstvo“ za 2009. a prema natječaju 

iz veljače 2010.Operacionalizacija je ista kao i kod prethodnih kreditnih linija, sa dva subvencionara 

SDŽ i MINGORP-om, subvencijama 1%+1% odnosno 2%+2%. Osnovna razlika u odnosu na 

dosadašnje programe je u kreditiranju isključivo proizvodnih djelatnosti. Do 30.6.2011 u otplatu su 

ušla 40 odobrena kredita ukupne vrijednosti 60.000.000 mil. kuna. 

367

PROGRAM 101 - Razvoj poljoprivrede – realizacija 35,8% 

1. AKTIVNOST –priprema poticajnih mjera 

Pozicija 437- realizacija 7,3% 

Sredstva namijenjena promidžbi i informiranju, raspoređena su na poziciji 437, a njihovo trošenje se 

vrši po obavljenim uslugama, bilo da se radi o oglašavanju u dnevnom tisku . 

Do 30.60.2010 . realizirano 7,3% a preostali dio bit će realiziran u drugom dijelu godine kada ide 

objava natječaja iz poljoprivrede( police osiguranja i Fond za razvitak poljoprivrede). 

2.AKTIVNOST- Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama 

Pozicija 438 i 439 –realizacija 58,3% 

Sredstva namijenjena organizaciji na sajmovima i sličnim manifestacijama osigurana na pozicijama 

438 i 439 raspoređena su planom nabave SDŽ za 2011 i Odlukama Župana od 24.siječnja i 3.ožujka 

2011. 

Preostali dio sredstava sa pozicije 438 utrošiti će se po održavanju manifestacija Ambienta-jesenski 

sajam Zagreb, sajam SASO koji će održati u zadnjem kvartalu. 

Preostala sredstva sa pozicije 439 utrošit će se po održavanju manifestacija u zadnjem kvaralu 

Softcom-a. 

3. AKTIVNOST - sufinanciranje nabavke sadnica 

Pozicija 440 i 441 - realizacija 28,6% 

Realizacija sredstava prema Programu sufinanciranja sadnog materijala moguća je po potpisivanju 

Ugovora o sufinanciranju između županije i gradova /općina nakon održanog povjerenstva za sadni 

materijal. 

Na sjednici održanoj 30.05.2011 godine Povjerenstvo je donijelo odluku o sufinanciranju sadnog 

materijala nakon čega je donesena odluka Župana od 02.lipnja 2011.o raspodjeli sredstava iz 

Programa podizanja dugogodišnjih nasada u iznosu od 944.135,41 kunu. 

Do 30.06. realizirana su sredstva u iznosu od 285.820,76 kuna sa gradom Vrgorcom, a za ostali 

korisnike isplata sredstava će se izvršiti po potpisanim Ugovorima između gradova, općina i Županije. 

Realizacija osiguranih sredstava očekuje se tijekom trećeg kvartala 2011 godine. 

4. AKTIVNOST - Program uređenja poljskih putova 

Pozicija 442 - realizacija 0 % 

Sredstva na poziciji 442 troše se prema Programu uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova te 

je moguća tek po objavi javnog poziva koji je upućen 24.05.2011. gradovima i općinama za 

podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa. 

Na objavljeni poziv stiglo je 25 zahtijeva gradova i općina čija realizacija se očekuje u trećem 

kvartalu po izvršenju potpisivanja ugovora između županije i gradova i općina. 

5. AKTIVNOST- sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi - 

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA(HRVATSKI STOČARSKI CENTAR) i HRVATSKA 

POLJOPRIVREDNA KOMORA(HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNU 

SLUŽBU) 

Pozicija 443 - Realizacija 0,00% 

Hrvatska poljoprivredna agencija(Hrvatski stočarski centar) je poljoprivredna služba koja vrši 

selekciju i praćenje uzgojnih programa u stočarstvu, među kojima su i programi vezani za 

stočarstvo Splitsko-dalmatinske županije i koji se provode kroz četiri projekta. 

Odlukom Župana od 14.travnja 2011 godine raspoređena su sredstva Županijskog proračuna 

namijenjena Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji u iznosu od 50.000,00 kuna, dio čega se odnosi na 

projekt- Izložba stoke u Sinju koja je i održana 18.lipnja 2011.Plaćanje po dostavljenom izvješću je u 

tijeku.Ostala sredstva iz Odluke bit će plaćena po izvršenom poslu i dostavljenom izvješću kako je 

navedeno u Ugovoru o sufinanciranju HPA(HSC). 

Sredstva namijenjena za rad Hrvatske poljoprivredne komore (HZZPS) u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji j u iznosu od 30.000,00 kuna nisu još realizirana , jer rad koji obavlja služba HPK-HZZPS –a 

368

odvija se tijekom cijele kalendarske godine, kao i davanje mišljenja za zahtjeve kreditiranja 

poljoprivrede preko „Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ 

a sufinanciranje se obavlja po izvješću o obavljenom poslu u zadnjem kvartalu tekuće godine. 

6. AKTIVNOST- izvještajno prognozna služba u poljoprivredi 


Sredstva raspoređena na poziciji 444 su sredstva Županijskog proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna., 

namijenjenih radu službe koja prati određene parametre u poljoprivredi a tiču se pravovremenog 

uočavanja raznih biljnih bolesti i nametnika a provode ga stručne službe Instituta za jadranske kulture 

i melioraciju krša . 

Realizacija sredstava se očekuje u zadnjem kvartalu 2011 po obavljenim poslovima, potpisanim 

ugovorom o međusobnim pravima i obvezama i dostavljenog izvješća o radu u 2011 godini . 

7. AKTIVNOST - Primijenjena istraživanja u poljoprivredi 

Pozicija 445 i 446- realizacija 17,4% 

Sredstva namijenjena istraživanjima u poljoprivredi raspoređena su na pozicijama 445 i 446 a njihovo 

trošenje se vrši po obavljenim uslugama. Od raspoloživih sredstava Odlukama župana od 10.veljače, 

22.veljače i 3.ožujka 2011. raspoređeno je 160.000,00 kuna od čega je 120.000,00 realizirano, za 

preostali dio su potpisani su ugovori a realizacija će biti obavljena po dostavljenom izvješću o radu. 

Preostala neraspoređena sredstva bit će realizirana po završenim istraživanjima na projektima i 

dostavljenim izvješćima što se očekuje u drugoj polovici 2011 godine. 

8. AKTIVNOST - edukacija u poljoprivredi 

Pozicija 447-1 i 447 - realizacija 42,9% 

Sredstva u iznosu od 20.000,00 raspoređena na poziciji 447-1 nisu utrošena jer su namijenjena 

subvenciji emitiranja tjedne poljoprivredne emisije na TV-Jadran. Realizacija se očekuje u zadnjem 

kvartalu 2011 godine po izvješću. 

Odlukama Župana od 10.veljače, 03.ožujka i 25.svibnja 2011 godine, raspoređena su sredstva na 

poziciji 447 i realizirana su u iznosu od 30.000,00 kuna. Ostatak sredstava bit će realiziran u trećem 

kvartalu po dostavljenom izvješću o izvršenoj edukaciji. 

9. AKTIVNOST – Potpore organizacijama i udrugama u poljoprivredi 

Pozicija 448- realizacija 33 % 

Odlukama Župana od 10.veljače, 22.veljače, 14.travnja, 26. travnja i 25.svibnja 2011 godine 

raspoređeno je 93.000,00 kuna od čega je do 30.06.2011 godine, 58.000,00 kuna realizirano. Sredstva 

u preostalom iznosu bit će raspoređena i realizirana do kraja kalendarske godine, kada većina udruga 

poljoprivrednih proizvođača dostavlja godišnja izvješća o radu 

10. AKTIVNOST -Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ 

Pozicija 449,450,450-1 i 471- realizacija 47,9% 

Donošenjem proračuna za 2011 godinu dodijeljena su sredstva u iznosu od 6.265.000,00 kuna i čine 

ga udio gradova i općina u planiranom iznosu od 300.000,00 kuna, bankarske usluge u iznosu od 

750.000,00 i 5.890.000,00 kuna rezerviranih sredstava iz 2010 godine na bazi redovnih uplata 

planiranih na osnovu otplatnih planova realiziranih kredita koji su stigli na naplatu. 

Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna realizirana su u veljači 2011 godine dok je za preostali iznos 

sredstava Župan 14.lipnja 2011 donio odluku o raspisivanju Natječaja za provedbu Programa 

kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma objavljen 21.lipnja 2011 u Slobodnoj Dalmaciji i na 

web stranici županije. 

Realizacija ovih sredstava očekuje se u drugoj polovici godine. 

11. AKTIVNOST- sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi 


Osiguranje poljoprivredne proizvodnje odnosi se na jednu kalendarsku godinu, tako je i Program 

sufinanciranja polica osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji obuhvaća ona osiguranja u 

poljoprivredi koja se izvrše i uplate u periodu od 01.01.2011 do 31.10.2011 godine. Slijedom 

369

navedenog nije moguće provesti sufinanciranje polica ako nisu realizirane, te se ovakva raspodjela 

očekuje u zadnjem kvartalu godine. 

12. AKTIVNOST - Navodnjavanje u poljoprivredi 

Pozicije 453,453-1 ,453-2 i 454- realizacija 0,0% 

Planom nabave Splitsko-dalmatinske županije za 2011 godinu pod rednim brojem 180. raspoređena 

su sredstva za izradu hidrogeološkog elaborata o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za 

navodnjavanje Katuni -Šestanovac u iznosu od 150.000,00 kuna.Postupak nabave je u toku, a 

realizacija planiranih sredstava izvršit će se po provedenom postupku, potpisanim ugovorom sa 

izvođačem i dostavljenog računa. 

Ostatak sredstava bit će raspoređen do kraja kalendarske godine. 

13. AKTIVNOST - sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja 


Odlukom poglavarstva od 10. veljače 2011 godine raspoređena su sredstva Županijskog proračuna 

namijenjena poljoprivredi (selekcijski rad na uzgoju konja) u iznosu od 80.000,00 kuna. 

PROGRAM 102 - razvoj gospodarstva 

1. AKTIVNOST - Priprema poticajnih mjera 

Pozicija 456, 457, 458, 459 - realizacija 35,5 % 

Planirana sredstva su utrošena prema Planu javne nabave na objave natječaja i intelektualne 

usluge za izradu planova restrukturiranja trgovačkih društava na području SDŽ.. 

2. AKTIVNOST – Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa 

Pozicija 601,460,460-1 - realizacija 8,0 % 

Planirana sredstva utrošena su za izradu natječajne dokumentacije integralnog protupožarnog 

sustav za sudjelovanje u programu IPA-CPC Adriatic. 

3. AKTIVNOST – Izrada publikacija o gospodarskim resursima 


U cilju aktivnog učešća u realizaciji razvojnih programa na bazi partnerstva te privlačenja 

direktnih investicija predviđena sredstva utrošiti će se za dorađivanje višejezične 

multimedijalne publikaciju gospodarskih resursa Županije (dopuna novih razvojnih programa 

i unošenje novih podataka o gospodarstvu Županije). Ista su rezervirana planom Javne 

nabave. 

4. AKTIVNOST - Strategija gospodarskog razvitka SDŽ 

Pozicija 462, - realizacija 0,0% 

Predviđena sredstva predstavljaju inicijalna sredstva za Županijsku razvojnu strategiju čije se 

usvajanje očekuje u srpnju 2011. 

5. AKTIVNOST - Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom 

Pozicija 463,463-1,463-2 - realizacija 45,9% 

Sredstva na poziciji 463-2 u iznosu od 24.600 kuna utrošena su za izradu Studije izvedivosti 

(zakonska obveza) za objavu ponovljenog natječaja za brzobrodsku liniju Milna-Split-Milna. 

370

Preostala sredstva namijenjena su za izvršavanje ugovorne obveze s izabranim brodarom na 

brzobrodskim linijama Split-Rogač-Split i Split-Milna-Split. 

6. AKTIVNOST - Gospodarske zone općina i gradova 

Pozicija 464,464-1,464-2,464,464-3,465 - realizacija 3,7% 

Sredstva s pozicije 465 su utrošena za aktivnosti pružanje usluga u potpori poslovanja i 

inovacija u okviru EU projekta, a korisnik sredstava je Centar za znanstveno tehnologijski 

razvitak Sveučilišta u Splitu – Ured za transfer tehnologija. 

Također je 26.travnja 2011. objavljen je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave 

za sufinanciranje izgradnje poslovnih zona. Povjerenstvo je odlučilo da na prvu raspodjelu ide 

8 zona u iznosu od 1.478.000,00 kuna.U tijeku je potpisivanje ugovora o sufinanciranja čija 

realizacija se očekuje tijekom trećeg tromjesečja tekuće godine. 

7. AKTIVNOST - DES- sufinanciranje rashoda poslovanja 


Planirano i raspoređeno u sklada s Planom troškova DES za 2011. Plaćanje kvartalno. 

8. AKTIVNOST – Gospodarsko socijalno vijeće 

Pozicije 467 - realizacija 0,0 % 

Sredstva su rezervirana za pružanje potpore radu GSV-a i utrošiti će se sukladno programu 

rada GSV-a Županije. 

9. AKTIVNOST - Energetski razvitak SDŽ 

Pozicija 469,470,471,471-1,471-2 - realizirano 0,0 % 

Sredstva s pozicije 469 u iznosu od 600.000 kuna sukladno Programu poticanja izgradnje, 

rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj županiji su temeljem 

Javnog poziva raspoređena prema korisnicima i u tijeku je potpisivanje Ugovora. 

Sredstva viška iz 2010. godine su rezervirana temeljem Ugovora i realizirati će se prema 

dinamici predviđenoj ugovorima. 

Za sredstva s pozicije 470 u tijeku je izrada Programa i javnog poziva, a utrošak sredstava 

temeljem obrade Povjerenstva prispjelih zahtjeva će se realizirati u trećem kvartalu ove 

godine. 

Sredstva na poziciji 471 i 471-2 su rezervirana Planom javne nabave i utrošiti će se za izradu 

projektne dokumentacije za sudjelovanje u natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost (bespovratna sredstva za programe energetske učinkovitosti i korištenje 

obnovljivih izvora energije u objektima Županije). 

10. AKTIVNOST – Provođenje obrazovnog programa „Cjeloživotno učenje“ 


Utrošak sredstava se realizira sukladno Ugovoru s Hrvatskom udrugom poslodavaca i 

Zavodom za zapošljavanje. 

11. AKTIVNOST - Znanstveno tehnološki park Vučevica 

Pozicija 473, 474,475,475-1 – realizacija 1,9 % 

Predviđena sredstva su rezervirana Planom javne nabave. Temeljem provedenog postupka JN 

iz lipnja ove godine potpisan je ugovor o izradi projektne dokumentacije komunalne 

infrastrukture ZTP-a, izrađen je parcelacijski elaborat temeljem kojeg je proveden proces 

prijenosa vlasništva s hrvatskih šuma na lokalnu samoupravu. Preostala sredstva će se utrošiti 

sukladno predviđenoj dinamici razvoja projekta ZTP-a. 

371

12. KAPITALNI PROJEKT – Integralni sustav protupožarne zaštite 

Pozicija 476-1,476-2,476-3,477-1,478-1,476,477,478- realizacija 0,0 

Realizacija ovog programa je usko povezana s planom realizacije programa Jadranske 

prekogranične suradnje. Raspisivanje natječaja je predviđeno za listopad ove godine. Prvu 

fazu realizacije ovog projekta temeljem uvrštenja u Plan javne nabave, te izrađenoj projektnoj 

dokumentaciji realizirati će se u zadnjem kvartalu ove godine čime će se omogućiti da 

utrošena sredstva predstavljaju naš udjel u planiranom EU projektu. 

PROGRAM 103 Lovstvo- izvršenje 14,9% 

1. AKTIVNOST Priprema provedbe Zakona o lovstvu 

Pozicije 479,480,481,482 – realizacija 8,3% 

Planirana sredstva namijenjena uslugama promidžbe i informiranja izvršeno prema Planu javne 

nabave za 2011. 

2. AKTIVNOST Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova 

Pozicije 483,483-1,483-2,483-3,483-4,483-5,483-6- realizacija 0,0% 

Realizacija ove aktivnosti moguća je tek po isteku lovne godine i to na način da se uputi javni poziv 

vlasnicima zemljišta bez prava lova za podnošenje zahtjeva za naknadu.Tek nakon toga moguće je 

cijeli iznos od 583.000,00 kuna utrošiti za sufinanciranje projekata lovstva u skladu sa Programom 

lovstva. 

3.AKTIVNOST Razvoj i unapređenje lovstva 

Pozicije 584,585,586,587,588, 589,590,596,597,598,599, - realizacija 24,5 % 

Provedba programa lovstva po donesenim Odlukama izvršena je u 2011. i to: 

-za subvencije trgovačkim društvima za projekte lovstva (kavezni uzgoj i proizvodnja žive divljači i 

sl.) isplaćeno je temeljem ugovora 65.837,00 kuna, 

-kapitalne donacije neprofitnim organizacijama isplaćeno je temeljem ugovora 50.377,00 kuna, 

-za tekuće donacije u novcu udrugama je temeljem ugovora isplaćeno 40.608,00 kuna, 

-za naknade šteta u lovištima koja nisu pod zakupom te za provedbu mjera zaštite i uzgoja u tim 

lovištima isplaćeno je temeljem ugovora 58.096,00 kuna. 

PROGRAM 106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora realizacija - 1,2% 

1. AKTIVNOST- Priprema poticajnih mjera - 

Pozicija 499 – realizacija 45,5% 

Planirana sredstva su utrošena prema planu nabave 2011.za objave natječaja iz Programa razvoja 

ribarstva i razvoja konkurentnosti poljoprivrede 

2. AKTIVNOST – Razvoj gospodarske infrastrukture 

Pozicije 500,500-1, 501 – realizacija 0,0% 

Sve planirane aktivnosti ove stavke svoju realizaciju očekuju u drugom dijelu tekuće godine 

(sufinanciranje proj.dokum.ribarske luke u Komiži –listopad 2011; priprema ugovora sa Lučkom 

upravom o suf.izgrad.ribarske luke u Komiži- studeni 2011.poribljavanje rijeke Cetine, Rude i Grabarujan 

2011;izrada studije integralnog upravljanja obalnim područjem – studeni 2011.) 

3. AKTIVNOST Razvoj ribarstva 

Pozicija 505 – realizacija 0,0 

Realizacija sklopljenih ugovora sa gradovima i općinama za sufin.proj.dokum i izgradnja iskrcajnih 

mjesta očekuje se tijekom kolovoza ili rujna 2011. 

372

4.AKTIVNOST – Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljop.proizvodnje 

Pozicije 506 i 507 – realizacija 0,0 % 

Realizacija sklopljenih ugovora za sufinanciranje nadzora i certifikacije ekološke proizvodnje 

poljop.gospodarstvima te sufinanciranje udruga ekoloških proizvođača (edukacija, usluge vanjskih 

suradnika, promidžba...) očekuje se tijekom rujna 2011. 

5. AKTIVNOST- Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora 

Pozicija 508 i 508-1 – realizacija 50,0% 

Planirana sredstva osiguravaju stavku ukoliko Ministarstvo objavi natječaj o bespovratnim sredstvima 

za razvoj obit.gospodarstava.(što nije prethodne) 

GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ 

GLAVNI PROGRAM 01 Razvoj gospodarstva 

PROGRAM 102 Razvoj gospodarstva 

1.AKTIVNOST Agencija za razvoj SDŽ 

Pozicija 468 – realizacija 100% 

Planirana sredstva utrošena su za financiranje rada Agencije za I i II kvartal 2011. 

2. AKTIVNOSTI 

Stručni,administrativni i tehnički poslovi JU RERA 

Oprema ureda 

Strategija razvoja SDŽ 

Nagrada „Pravo dalmatinsko“ 

Planirana sredstva bit će utrošena prema planu za novosnovanu Javnu ustanovu RERA S.D. za 

koordinaciju i razvoj SDŽ u III i IV kvartalu 2011. 

PROGRAM 105 Projekti Europske unije 

1. Kapitalni projekt Solution – realizacija 1,3 % 

Sva predviđena sredstva u ovom petogodišnjem programu utrošit će se sukladno Ugovoru. S 

obzirom da je prema planu realizacije Projekta u ožujku ove godine definiran prihvatljiv 

trošak za provođenje energetske učinkovitosti u objektima SDŽ na otoku Hvaru u tijeku je 

provođenje javne nabave za izradu izvedbene dokumentacije temeljem koje će se procesom 

javne nabave odabrati izvođači radova. 

2. Tekući projekti- IPA- KAMEN- 22.02.2011 

IPA- ADRISTORICAL Lands- 1.3.2011 

MEDPATHS – 1.3.2011 

IPA- SLID – 1.3.2011 

JU RERA u provedbi ima ukupno 5 EU projekata. Projekti su započeli sa provedbom prema gore 

predviđenim rokovima. Sredstva za sufinanciranje zatražena su iz županijskog proračuna ali obzirom 

na preustroj Agencije još nisu prebačena. 

373

RAZDJEL 009 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

Proračunom Splitsko – dalmatinske županije za 2011. godinu planirana su u Razdjelu 009 

sredstva za neometano obavljanje djelatnosti i to u ukupnoj visini od 51,49 milijuna kuna i to 

putem Glavnog programa Rashodi djelatnosti. Taj glavni program provodi se putem 

aktivnosti Programa Javna uprava i administracija. 

Od ukupno planiranih 41.670.000,00 kuna namijenjenih plaćama i ostalim naknadama za 

zaposlene, u razdoblju od 01.01. do 30.06.2011., realizirano je 20.808.098,27 kuna, odnosno 

49,9% godišnjeg plana. 

Na poziciji R0516 Plaće za redovan rad -DP knjiže se troškovi za plaće zaposlenika koje 

Državni proračun mjesečno doznačuje Županiji za plaće djelatnika na poslovima prostornog 

uređenja, čije se doznake redovno uplaćuju u Proračun. 

Kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi za plaće i ostale naknade za zaposlene svih 

upravnih tijela. Troškovi za plaće kreću se u okvirima planiranih sredstva, a veći su u odnosu 

na isto razdoblje u 2010. radi isplate plaća za nekoliko djelatnica po povratu s porodiljnog 

dopusta koje su u prošloj godini isplaćivane na teret HZZO-a, jedne otpremnine i naknade za 

regres za sve zaposlenike, koji je ove godine isplaćen nešto ranije nego u 2010. 

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.268.070,29 kuna, a ostvareni u iznosu 

214.480,11 kuna, odnosno 16,9% plana, iz razloga što se pojačana dinamika očekuje tek 

nakon što Porezna uprava izvrši razrez i naplatu županijskih poreza za tekuću godinu, a za 

koje poslove se naplaćuje provizija od 5% na naplaćene prihode. 

7.000.000,00 

6.000.000,00 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

planirano 

ostvareno 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

0,00 

Aktivnost A100003 Materijalni 

rashodi 

Aktivnost A100004 Nabava 

nefinancijske imovine 

Aktivnost A100005 

Informatizacija SDŽ 

Od ukupno planiranih 6.060.471,90 kuna proračunskih sredstava namijenjenih provođenju 

aktivnosti Materijalni rashodi, u promatranom razdoblju realizirano je oko 2,6 milijuna kuna, 

374

odnosno 42% godišnjeg plana. Sredstva viškova u visini od 220.000 kuna utrošena su u 

cijelosti za pokriće prenesenih obveza iz prethodnih godina, a ukupno ostvarenje svih pozicija 

ove aktivnosti slabije je od planiranog za promatrano razdoblje i to kao rezultat racionalizacije 

svih utrošaka. 

Aktivnost Nabava nefinancijske imovine, planirana u visini od 590.000 kuna, izvršena je u 

razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine sa oko 32% godišnjeg plana proračuna. Nabavljana je 

samo najnužnija oprema, odnosno video – nadzorni sustav, ugradbeni ormari, sjedalice i IP 

telefoni za povezivanje ispostava na glavnu telefonsku centralu. Za zamjenu dotrajalih 

prozora i vrata u uredima u Bihaćkoj ulici rezervirana su sredstva i upravo je u tijeku 

postupak javne nabave. 

Aktivnost Informatizacija SDŽ bilježi u promatranom razdoblju ostvarenje od 26,3% 

godišnjeg plana. Kad se gleda po izvorima prihoda uočava se da su sredstva viškova iz 

prethodnih godina realizirana sa 62% godišnjeg plana, a tekući rashodi/izdaci sa samo 8,4%. 

Takvo ostvarenje je uobičajeno za prvo polugodište proračunske godine i rezultat je odgođene 

potrošnje, naime u tijeku je izrada natječajne dokumentacije za otvorene postupke javne 

nabave 

Na poziciji R0549 Stručno usavršavanje zaposlenika obuka djelatnika će se odvijati tijekom 

rujna i listopada, pa za sada nije bilo realizacije ove stavke. Isto tako i na poziciji R0552 

Intelektualne i osobne usluge predviđeni su troškovi certificiranja sustava upravljanja 

kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Krajem lipnja obavljen je recertifikacijski posjet, te 

je Županija uspješno prošla recertifikaciju i zadržala navedeni ISO certifikat. Čim nam 

ispostave račun za ovu uslugu, proračunska stavka će biti realizirana u 100% iznosu u 

narednom razdoblju. 

Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje namijenjeni su za održavanje računalne opreme, a 

do sada su se proračunska sredstva uglavnom koristila za popravak dotrajalih pisača. 

Rashodi/izdaci sa pozicije R0553 Računalne usluge namijenjeni su najvećim dijelom 

održavanju aplikacija postojećeg poslovnog sustava, ali i za sluge vezane uz konverzije 

podataka iz starih baza podataka, te razvoj dodatnih funkcionalnosti, dopuna sadržaja na web 

portalu, te razne sistemske usluge na zaokruživanju virtualnog serverskog sustava. Obzirom 

da je dobar dio ovih poslova u tijeku ili u završnoj fazi trenutna realizacija ove pozicije je oko 

25% godišnjeg plana. 

Pozicija R0554 Uredska oprema i namještaj uključuje nabavku svih vrsta računalne opreme. I 

ove godine je planirana zamjena dijela zastarjele računalne opreme, međutim kako se većina 

opreme nabavlja putem otvorenih postupaka javne nabave, u tijeku je izrada natječajne 

dokumentacije a postupci su planirani tijekom kolovoza. 

Na pozicijama R0555 i R0555-1 Ulaganje u računalne programe realiziran je jedan od 

predviđena tri godišnja ugovora za Microsoft licence za korisničke i sistemske softvere. 

Unutar ove stavke planirane su nabavke dodatnih programskih modula za zaokruživanje 

integralnog informacijskog sustava koji će omogućiti efikasniji rad djelatnika županijske 

uprave. Instalirana je i aplikacija za naplatu zdravstvenih koncesija, te se unose podaci kako 

bi se krenulo s radom. Trenutno je u tijeku obuka djelatnika i podešavanje ostalih nabavljenih 

modula. 

Na ovoj poziciji planirano je i plaćanje drugog Ugovora za Microsoft licence za 2012. godinu, 

koje će uslijediti u narednom razdoblju. Isto tako, obnavljanje licenci za softvere koje 

koristimo (Antivirusni, za izradu kopija, HelpDesk, Firewall filter i dr.) slijedi u drugom 

dijelu godine. 

375

U ukupnoj realizaciji Upravnog odjela za proračun i financije struktura rashoda/izdataka po 

aktivnostima u razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine bila je sljedeća: 


Materijalni rashodi 

11% 


Financijski rashodi 

1% 

Aktivnost A100004 Nabava 

nefinancijske imovine 

1% 


Informatizacija SDŽ 

2% 

Aktivnost A100001 Plaće i 

ostale naknade za 

zaposlene 

85% 

376

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

2. PolugodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju ProraÄuna Splitsko-dalmatinske ...