DZIENNIK URZĘDOWY - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 143 ⎯ 11510 ⎯ Poz. 1361
Podział klasyfikacji
Plan
Plan
Wykonanie %
Wyszczególnienie
budżetowej
po
na 2005 rok
za 2005 r. (7/6)
Dział Rozdz. §
zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8
Dotacje celowez budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6239 2 184 327 2 331 016 0 0,00% 44
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
pozostała działalność 15095 0 20 000 19 398 96,99%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0 602 0 0,00%
Zakup usług pozostałych 4300 0 19 398 19 398 100,00%
Transport i łączność 600 60 914 800 77 500 185 71 302 877 92,00%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 60001 9 078 800 19 549 700 17 329 567 88,64%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
2630 9 000 000 9 000 000 9 000 000 100,00%
finansów publicznych
Zakup usług pozostałych 4300 0 79 900 71 595 89,61% 45
Różne opłaty i składki 4430 0 87 000 41 695 47,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
6060 78 800 10 382 800 8 216 277 79,13% 46
Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe
60003 17 000 000 17 000 000 17 000 000 100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
2630 17 000 000 17 000 000 17 000 000 100,00%
finansów publicznych
Drogi publiczne wojewódzkie 60013 34 806 000 39 806 997 36 938 322 92,79%
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
3020 85 000 90 850 90 844 99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 527 000 3 642 000 3 637 052 99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 289 000 279 040 279 040 100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 661 000 676 602 672 540 99,40%
Składki na Fundusz Pracy 4120 91 000 93 156 93 156 100,00%
Wpłaty na PFRON 4140 10 000 29 000 28 450 98,10%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0 39 150 28 660 73,21%
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 220 000 1 275 000 1 269 634 99,58%
Zakup energii 4260 90 000 90 000 82 917 92,13%
Zakup usług remontowych 4270 4 500 000 5 922 667 5 900 824 99,63%
Zakup usług zdrowotnych 4280 0 7 200 7 200 100,00%
44 W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją zadania /Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, Projekty typu I (specjalistyczne usługi
doradcze) realizowanego w ramach ZPORR, z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2005 roku. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych
środków przyznanych decyzją MF w 2005r. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów typu II
w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów( III kwartał 2005r.). Do końca grudnia 2005
r. Samorząd Województwa nie podpisał żadnej umowy o dofinansowanie projektu typu I (brak wniosków). Niewydatkowana dotacja - 103 658 PLN
projekty typu I została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie
wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.W § tym uwzględniono
wydatki związane z realizacją II typu projektów (wsparcie inwestycyjne) w ramach zadania pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. z
przeznaczeniem na współfinansowanie w 2004r. tych typów projektów. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z
2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków z
niewygasów 2004 roku. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4,
ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów (III kwartał 2005r.). Do końca grudnia 2005 Instytucja Wdrażająca
złożyła 3 zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej (począwszy od października do grudnia 2005r.), w których przekazano do IP 17
wniosków beneficjentów. Źaden z wniosków nie doczekał się refundacji, co jest bezwzględnym warunkiem dokonania płatności na rzecz
beneficjentów. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do
niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażająca zawnioskuje ponownie w 2006 roku.
45 Nabywane pojazdy szynowe Urząd Marszałkowski ubezpiecza w zakresie casco. Środki finansowe zostały wydatkowane na ubezpieczenie dwóch
autobusów szynowych. W związku z opóźnieniem wykonania kolejnego autobusu szynowego nie wydatkowano środków na jego ubezpieczenie.
46 Planowana w budżecie województwa kwota na inwestycje związane z zakupem taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów
regionalnych wyniosła 10.382.800 zł. Środki finansowe przeznaczone na ww. inwestycję pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa /art. 11
Kontraktu dla województwa podlaskiego na rok 2004 / w tym środków własnych samorządu województwa – w kwocie 78.800 zł. Z ww. kwoty z
budżetu województwa nie wydatkowano środków własnych w kwocie 78.800 zł i dotacji budżetu państwa 2.087.723 zł. Wykonawca nierealizował
dostawy jednego autobusu szynowego w 2005 r. Środki dotacji budżetu państwa zostały zakwalifikowane do niewygasających z terminem ich
wydatkowania do 30.06.2006 r.