Materiál na rokovanie - Bratislava

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry
12
Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť
rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.
Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:
22,8%
11,7%
0,3%
5,7%
0,3%
1,3% 0,1%
0,2%
0,2%
57,2%
Územný rozvoj 0,0 %
Doprava a komunikácie 57,2%
Bezpečnosť a poriadok 0,1 %
Životné prostredie 0,2 %
Nakladanie s majetkom 1,3 %
Komunikácia, marketing a cest.ruch 0,0 %
Kultúra 11,7 %
Šport 22,8 %
Vzdelávanie 0,3 %
Sociálna pomoc a sociálne služby 5,7 %
Rozhodovanie,manažment a kontrola 0,3 %
Moderný úrad pre ľudí 0,2 %
v eurách
pro-
Kapitálové výdavky
gram Rozpočet Upravený Skutočnosť %
Názov programu na rok rozpočet za rok plnenia
2012 na rok 2012 2012 stl.3/2
1 2 3 4
1 Územný rozvoj 0 0 0 -
2 Doprava a komunikácie 11 531 435 11 575 562 9 350 978 80,8
3 Bezpečnosť a poriadok 170 000 23 740 23 737 100,0
4 Životné prostredie 105 000 55 000 40 000 72,7
5 Nakladanie s majetkom 4 607 469 633 050 214 159 33,8
6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch 0 0 0 -
7 Kultúra 1 945 464 1 956 087 1 916 932 98,0
8 Šport 3 738 170 3 872 168 3 728 764 96,3
9 Vzdelávanie 30 000 53 785 41 490 77,1
10 Sociálna pomoc a sociálne služby 393 978 980 444 932 774 95,1
11 Rozhodovanie, manažment a kontrola 51 126 53 970 53 950 100,0
12 Moderný úrad pre ľudí 130 000 149 900 33 403 22,3
PROGRAMY CELKOM 22 702 642 19 353 706 16 336 187 84,4
Výdavkové finančné operácie
V rámci výdavkových finančných operácií bola v roku 2012 realizovaná splátka istiny
úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme 5 000,0 tis. eur.
4. Peňažné fondy
Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na
strane 105.
Mestská rada neprijala k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
a hodnotiacej správe za rok 2012 uznesenie.