Materiál na rokovanie - Bratislava

4
Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej
klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:
v erách
Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť Plne Index
U k a z o v a t e ľ za rok rozpočet rozpočet za rok nie 2012
2011 na rok na rok 2012 v 2011
2012 2012 %
a 1 2 3 4 5 6
A. Daňové príjmy 139 048 477 149 700 500 145 673 500 144 279 438 99,0 103,8
Daň z príjmov fyzických osôb 86 461 259 92 300 000 88 800 000 87 865 531 98,9 101,6
Daň z nehnuteľností 22 490 239 27 013 500 26 513 500 26 615 686 100,4 118,3
Dane za špecifické služby 30 096 979 30 387 000 30 360 000 29 798 221 98,1 99,0
B. Nedaňové príjmy 30 810 045 37 860 145 35 687 572 29 345 315 82,2 95,2
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 11 905 440 12 000 000 13 439 469 12 208 493 90,8 102,5
Administratívne a iné poplatky 7 376 418 7 699 999 7 564 870 6 037 363 79,8 81,8
Kapitálové príjmy 7 071 320 14 830 146 10 867 278 7 268 461 66,9 102,8
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov 87 370 30 000 32 000 47 847 149,5 54,8
Iné nedaňové príjmy 4 369 497 3 300 000 3 783 955 3 783 151 100,0 86,6
C. Granty a transfery 37 335 062 33 777 933 36 532 827 36 505 544 99,9 97,8
Bežné granty a transfery 35 611 674 31 335 627 34 275 671 34 349 029 100,2 96,5
Kapitálové granty a transfery 1 723 388 2 442 306 2 257 156 2 156 515 95,5 125,1
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií 207 193 584 221 338 578 217 893 899 210 130 297 96,4 101,4
D. Príjmy z finančných operácií 71 323 375 2 202 650 2 025 304 958 767 47,3 1,3
Prevody z peňažných fondov 4 445 375 2 202 650 2 025 304 958 767 47,3 21,6
Prijaté úvery a pôžičky 66 878 000 0 0 0 - -
PRÍJMY CELKOM vrátane fin. operácií 278 516 959 223 541 228 219 919 203 211 089 064 96,0 75,8
Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou
sumou 223 541,2 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili na sumu 219 919,2 tis. eur.
Najväčší vplyv na znížení príjmov mali kapitálové príjmy z predaja majetku a daň z príjmov
fyzických osôb. Skutočné príjmy mesta za rok 2012 dosiahli 211 089,1 tis. eur.
Bežné príjmy
Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 200 705,3 čo je v porovnaní
s upraveným rozpočtom menej o 4 064,1 tis. eur. Medziročne sa zvýšili o 2 306,4 tis. eur.
Tvoria ich daňové príjmy 144 279,4 tis. eur, nedaňové príjmy 22 076,9 tis. eur a granty
a transfery 34 349,0 tis. eur.
Rozpočtovými zmenami a opatreniami zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné
príjmy zvýšili o 703,3 tis. eur na 204 769,5 tis. eur.
Daňové príjmy boli na rok 2012 rozpočtované sumou 145 673,5 tis. eur. Skutočne
dosiahnuté príjmy za rok 2012 vo výške 144 279,4 tis. eur predstavujú plnenie ročného
rozpočtu na 99,0 % v tomto členení:
v eurách
Skutočnosť Schválený Upravený Plnenie
Ukazovateľ za rok rozpočet rozpočet k 31.12.2012
2011 na rok 2012 na rok 2012 absolútne v %
Daň z príjmov fyzických osôb 86 461 259 92 300 000 88 800 000 87 865 531 98,9