5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
II. DEL<br />
O B R A Z L O Ž I T V E<br />
<strong>in</strong> PRILOGA<br />
K REBALANSU<br />
PRORAČUNA OBČINE KRŠKO<br />
ZA LETO <strong>2012</strong>
PRORAČU OBČIE KRŠKO ZA LETO <strong>2012</strong><br />
ODLOK O SPREMEMBI PRORAČUA - OBRAZLOŽITVE<br />
2
K 1. členu<br />
V 1. členu je določen obseg <strong>in</strong> struktura proračuna. Splošni del proračuna na ravni podskup<strong>in</strong> kontov<br />
se določa v novih zneskih.<br />
K 2. členu<br />
Drugi člen opredeljuje <strong>spr</strong>emembo pri predlagateljih f<strong>in</strong>ančnih načrtov. Obč<strong>in</strong>ska volilna komisija se<br />
nadomesti z obč<strong>in</strong>ske volilne komisije.<br />
K 3. členu<br />
Glede na to, da se pri samem izvrševanju proračuna včasih pojavijo potrebe po prerazporeditvi v<br />
okviru projektov zajetih v načrtu razvojnih programov, je s tem členom dana možnost, da župan<br />
lahko <strong>spr</strong>emeni vrednost posameznih projektov v okviru NRP do 20 % vrednosti celotnega projekta<br />
ali programa.<br />
K 4. členu<br />
V četrtem členu dodajamo, da je predčasno plačilo možno na podlagi odobritve župana <strong>in</strong> če je<br />
dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev.<br />
K 5. členu<br />
Peti člen dodaja nov tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek, pa postane četrti <strong>in</strong> se ga dopolni.<br />
Tretji odstavek glasi: »Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku od viš<strong>in</strong>e 800 EUR odpiše oziroma<br />
deloma odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z viš<strong>in</strong>o terjatve ali<br />
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati«.<br />
Četrti odstavek glasi. »O odpisih župan <strong>in</strong> svet krajevne skupnosti dvakrat letno obvesti Obč<strong>in</strong>ski<br />
svet«.<br />
K 6. členu<br />
Člen določa obseg zadolževanja <strong>in</strong> izdanih poroštev posrednih uporabnikov obč<strong>in</strong>skega proračuna,<br />
ter pravnih oseb, v katerih ima obč<strong>in</strong>a neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.<br />
Posredni uporabniki obč<strong>in</strong>skega proračuna se v letu <strong>2012</strong> lahko zadolžujejo <strong>in</strong> izdajajo poroštva do<br />
viš<strong>in</strong>e opredeljene v odloku <strong>in</strong> s soglasjem obč<strong>in</strong>skega sveta.<br />
Zadolževanje <strong>in</strong> izdajanje poroštev javnega zavoda ureja 10. g člena Zakona o f<strong>in</strong>anciranju obč<strong>in</strong><br />
(Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08 <strong>in</strong> 36/11; v nadaljevanju ZFO-1). Na podlagi tega<br />
člena se lahko posredni proračunski uporabniki (mednje sodijo tudi javni zavodi), javni gospodarski<br />
zavodi <strong>in</strong> javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obč<strong>in</strong>a, ter druge pravne osebe, v katerih ima<br />
obč<strong>in</strong>a neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, zadolžujejo <strong>in</strong> izdajajo poroštva s soglasjem<br />
obč<strong>in</strong>e pod pogoji, ki jih določi obč<strong>in</strong>ski svet <strong>in</strong> če imajo te osebe zagotovljena sredstva za<br />
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda obč<strong>in</strong>ski svet. Izdana soglasja se ne štejejo<br />
v največji možni obseg zadolževanja obč<strong>in</strong>e, določen v 10. b členu ZFO-1.<br />
Obseg zadolževanja <strong>in</strong> izdanih poroštev se določi v odloku, s katerim se <strong>spr</strong>ejme obč<strong>in</strong>ski proračun.<br />
Zadolževanje skladno z 18. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih f<strong>in</strong>ancah (Ur. l. RS, št.<br />
11/11 - uradno prečiščeno besedilo) pomeni črpanje posojila ali izdajo vrednostnih papirjev.<br />
F<strong>in</strong>ančni najemi v tej def<strong>in</strong>iciji zadolževanja niso zajeti. Javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica je<br />
obč<strong>in</strong>a, tako za sklenitev poslov iz naslova f<strong>in</strong>ančnih najemov ni potrebno pridobiti soglasja obč<strong>in</strong>e,<br />
imeti pa mora zagotovljene neproračunske vire za odplačilo dolga. Posledično se ti f<strong>in</strong>ančni najemi<br />
tudi ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja obč<strong>in</strong>e, določen v 10. b členu ZFO-1. Javni<br />
zavod mora o f<strong>in</strong>ančnem najemu poročati skladno s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju <strong>in</strong><br />
<strong>spr</strong>emembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja <strong>in</strong> obč<strong>in</strong> (Ur. l. RS, št. 03/08).<br />
K 7. členu<br />
V členu je dopolnitev določb o pravicah prerazporeditev pravic porabe v okviru f<strong>in</strong>ančnih načrtov<br />
krajevnih skupnosti ter o <strong>spr</strong>emembah načrtov razvojnih programov krajevnih skupnosti. Doda se<br />
nov tretji odstavek, ki določa, da v kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke<br />
lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.<br />
3
K 8. členu<br />
V osmem členu, ki govori o sklepanju pravnih poslov krajevne skupnosti, je dodan nov tretji<br />
odstavek. Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za izbor izvajalcev del, storitev <strong>in</strong> nabavo<br />
materiala za realizacijo f<strong>in</strong>ančnega načrta <strong>in</strong> programa dela, če svet krajevne skupnosti ne določi, da<br />
bo sam izvajal izbor izvajalcev.<br />
K 9. členu<br />
Opredeljuje, da sta posebni del ter načrt razvojnih programov za leto <strong>2012</strong> sestavni del tega odloka.<br />
K 10. členu<br />
Določa, da ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.<br />
4
I. SPLOŠI DEL<br />
5
UVOD<br />
Iz realizacije proračuna v obdobju od 1.01.<strong>2012</strong> do 31.10.<strong>2012</strong> je razvidno, da prihodkov, ki<br />
so bili načrtovani ob <strong>spr</strong>ejemanju proračuna za letošnje leto (Ur.l. RS, št 18/12 z dne,<br />
9.03.<strong>2012</strong>), ne bo možno realizirati v predvideni viš<strong>in</strong>i <strong>in</strong> da zaradi različnih razlogov ne bo<br />
možno že v tem letu realizirati določenih <strong>in</strong>vesticij.<br />
Glavne značilnosti rebalansa proračuna za leto <strong>2012</strong> so:<br />
Zmanjšanje proračunskih prihodkov:<br />
o Davčni prihodki bodo zmanjšani za 649.422 EUR. Nižje bodo realizirani prihodki iz<br />
naslova domačih davkov na blago <strong>in</strong> storitve v skupni viš<strong>in</strong>i 386.930 EUR, davki na<br />
premoženje se zmanjšujejo za 218.112 EUR, nekoliko nižja pa je tudi planirana<br />
realizacija iz naslova dohodn<strong>in</strong>e, kar je posledica novega izračuna M<strong>in</strong>istrstva za<br />
f<strong>in</strong>ance. Sredstva za dohodn<strong>in</strong>o, ki pripada Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> se zmanjšujejo za 44.380<br />
EUR.<br />
o edavčni prihodki se zmanjšujejo za 282.175 EUR glede na veljavni proračun.<br />
Največje odstopanja med <strong>spr</strong>ejetim proračunom <strong>in</strong> predlogom rebalansa so na drugih<br />
nedavčnih prihodkih. Na drugih izrednih prihodkih je bil v <strong>spr</strong>ejetem proračunu<br />
planiran ostanek sredstev na računu od vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje,<br />
kar pa se v rebalansu ne predvideva.<br />
o Kapitalski prihodki bodo zmanjšani za 140.516 EUR, kar je med drugim posledica<br />
nerealiziranih prihodkov iz naslova prihodka od prodaje poslovnih objektov <strong>in</strong><br />
prostorov, ter zmanjšanih prihodkov od prodaje zemljišč <strong>in</strong> neopredmetenih sredstev.<br />
o Zmanjšanje transfernih prihodkov za 5.042.753 EUR kar je razvidno iz tabele<br />
»Pregled <strong>spr</strong>ememb transfernih prihodkov <strong>2012</strong>« na strani 10-11.<br />
Zadolževanje ostaja ne<strong>spr</strong>emenjeno, ter tako v letu <strong>2012</strong> ne predvideva novih<br />
zadolžitev.<br />
6
SPLOŠI DEL<br />
A. BILACA PRIHODKOV I ODHODKOV<br />
I. PRIHODKI<br />
Z rebalansom proračuna predlagani prihodki proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong> znašajo<br />
38.354.707 EUR, kar je 6.088.380 EUR manj kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu.<br />
V primerjavi z veljavnim proračunom se je planirani obseg prihodkov znižal za 13,70 %.<br />
Nova ocena prihodkov je pripravljena na podlagi realizacije prihodkov do 31.10. <strong>2012</strong> <strong>in</strong> pa<br />
na podlagi novo ocenjenih možnosti, ki se nanašajo predvsem na možnost realizacije<br />
prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja <strong>in</strong> pa realizacije načrtovanih transfernih<br />
prihodkov.<br />
70 – DAVČI PRIHODKI<br />
Skupni obseg davčnih prihodkov se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za<br />
649.422 EUR, oziroma 3,30 %. Po podskup<strong>in</strong>ah pa se <strong>spr</strong>em<strong>in</strong>jajo:<br />
700 Davki na dohodek <strong>in</strong> dobiček -44.380 EUR<br />
S strani M<strong>in</strong>istrstva za f<strong>in</strong>ance smo dne, 4.06.<strong>2012</strong> prejeli dopis št. 4101-9/2007/97, kjer so<br />
novi izračuni primerne porabe obč<strong>in</strong>, dohodn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančne izravnave za leto <strong>2012</strong>. Izračun<br />
pripadajoče dohodn<strong>in</strong>e – obč<strong>in</strong>ski vir se tako zmanjšuje za 44.380 EUR.<br />
703 Davki na premoženje -218.112 EUR<br />
Pri davkih na premoženje ocenjujemo, da bo:<br />
-nižja realizacija prihodkov od davkov na nepremičn<strong>in</strong>e za 174.353 EUR (nadomestilo za<br />
uporabo stavbnega zemljišča),<br />
-nižja realizacija davkov na nepremičn<strong>in</strong>e za 49 EUR,<br />
-pri davkih na dedišč<strong>in</strong>e <strong>in</strong> darila se predvideva nižja realizacija za 9.042 EUR,<br />
-ter pri davkih na promet nepremičn<strong>in</strong> <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančno premoženje nižja za 34.668 EUR .<br />
704 Domači davki na blago <strong>in</strong> storitve -386.930 EUR<br />
V okviru skup<strong>in</strong>e 704 – domači davki na blago <strong>in</strong> storitve se vodijo davki na posebne<br />
storitve ter davki na uporabo blaga <strong>in</strong> storitev.<br />
Ocenjujemo, da bodo višji prihodki od davkov na dobitke od iger na srečo <strong>in</strong> zamudne<br />
obresti od davka na dobitke od iger na srečo v skupni viš<strong>in</strong>i 11.870 EUR.<br />
V rebalansu so predvideni nižji prihodki iz naslova drugih davkov na uporabo blaga <strong>in</strong><br />
storitev za 398.800 EUR, kot je razvidno iz spodnje tabele:<br />
K6 K6 OPIS SP_<strong>2012</strong> VP_<strong>2012</strong>. RE_10.12 REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
704403 Davek na dobitke od iger na srečo 6.638 6.638 14.828 18.497 11.859<br />
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na<br />
704405 srečo 0 0 8 11 11<br />
7
704700<br />
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi<br />
odvajanja odpadnih voda 900.000 900.000 459.271 550.000 -350.000<br />
704704 Turistična taksa 1.800 1.800 3.483 3.500 1.700<br />
704706 Obč<strong>in</strong>ske takse od pravnih oseb 0 0 7.112 8.000 8.000<br />
704707 Obč<strong>in</strong>ske takse od fizičnih oseb <strong>in</strong> zasebnikov 0 0 998 1.500 1.500<br />
704708 Pristojb<strong>in</strong>a za vzdrževanje gozdnih cest 20.000 20.000 13.483 20.000 0<br />
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi<br />
704719 odlaganja odpadkov 115.000 115.000 46.355 55.000 -60.000<br />
Skupaj 1.043.438 1.043.438 545.538 656.508 -386.930<br />
71 – EDAVČI PRIHODKI<br />
Nedavčni prihodki se v primerjavi z veljavnim proračunom prav tako <strong>spr</strong>em<strong>in</strong>jajo, <strong>in</strong> sicer se<br />
globalno znižujejo za 282.175 EUR ali 2,50 %.<br />
Po posameznih skup<strong>in</strong>ah, ki so zajete v okviru nedavčnih prihodkov pa so <strong>spr</strong>emembe<br />
naslednje:<br />
710 Udeležba na dobičku <strong>in</strong> dohodki od premoženja 191.128 EUR<br />
711 Takse <strong>in</strong> pristojb<strong>in</strong>e -4.599 EUR<br />
712 Denarne kazni 6.836 EUR<br />
713 Prihodki od prodaje blaga <strong>in</strong> storitev 2.666 EUR<br />
714 Drugi nedavčni prihodki -478.206 EUR<br />
Prihodki v tej skup<strong>in</strong>i so predvsem ocenjeni <strong>in</strong> na novo določeni na podlagi realizacije v<br />
obdobju januar – oktober <strong>2012</strong>.<br />
V okviru skup<strong>in</strong>e 71- nedavčnih prihodkov izkazujemo na nivoju podkonta v rebalansu<br />
glede na veljavni proračun naslednje <strong>spr</strong>emembe:<br />
K6 K6 OPIS SP_<strong>2012</strong> VP_<strong>2012</strong>. RE_10.12 REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
710004<br />
Prihodki od udeležbe na dobičku <strong>in</strong> dividend nef<strong>in</strong>ančnih<br />
družb 68.112 68.112 68.800 68.800 688<br />
710005<br />
Prihodki od udeležbe na dobičku <strong>in</strong> dividend f<strong>in</strong>ančnih<br />
družb 0 0 34 45 45<br />
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1.599 1.599 2.220 2.997 1.398<br />
Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih<br />
710201 sredstev 0 0 4.867 4.867 4.867<br />
710215 Drugi prihodki od obresti 0 0 2.809 3.291 3.291<br />
Prihodki iz naslova najemn<strong>in</strong> za kmetijska zemljišča <strong>in</strong><br />
710300 gozdove 0 0 97 100 100<br />
710301 Prihodki od najemn<strong>in</strong> za poslovne prostore 166.639 166.639 140.102 166.699 60<br />
710302 Prihodki od najemn<strong>in</strong> za stanovanja 72.000 72.000 117.243 130.000 58.000<br />
710303 Prihodki od najemn<strong>in</strong> za opremo 9.800 9.800 4.498 9.800 0<br />
710304 Prihodki od drugih najemn<strong>in</strong> 592.220 592.220 216.691 626.627 34.407<br />
710305 Prihodki od zakupn<strong>in</strong> 12.500 12.500 10.756 11.500 -1.000<br />
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.262 7.262 30.791 76.434 69.172<br />
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 52.000 52.000 46.044 60.000 8.000<br />
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 0 0 49 100 100<br />
Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice<br />
710313 <strong>in</strong> ustanovitev stavbne pravice 0 0 6.772 12.000 12.000<br />
710399 Drugi prihodki od premoženja 100.000 100.000 357 100.000 0<br />
8
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 <strong>in</strong> tar. št. 80 <strong>in</strong> 82 iz ZUT) 13.013 13.013 6.992 8.396 -4.617<br />
Upravne takse s področja prometa <strong>in</strong> zvez (tar. št. 27-35<br />
711120 iz ZUT) 121 121 108 139 18<br />
712001 Globe za prekrške 13.200 13.200 7.960 12.000 -1.200<br />
712007 Nadomestilo za degradacijo <strong>in</strong> uzurpacijo prostora 0 0 6.648 7.556 7.556<br />
Povprečn<strong>in</strong>e oziroma sodne takse ter drugi stroški na<br />
712008 podlagi zakona o prekrških 0 0 430 480 480<br />
713000 Prihodki od prodaje blaga <strong>in</strong> storitev 21.340 24.840 20.350 24.506 -334<br />
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 38.000 38.000 40.701 41.000 3.000<br />
713099 Drugi prihodki od prodaje 0 0 1.500 0 0<br />
714100 Drugi nedavčni prihodki 19.500 19.500 9.246 17.500 -2.000<br />
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 1.825.000 1.825.000 300.842 2.010.000 185.000<br />
Prispevki <strong>in</strong> doplačila občanov za izvajanje določenih<br />
714106 programov tekočega značaja 0 0 50.113 65.000 65.000<br />
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0 0 163 200 200<br />
Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju<br />
714116 jedrskega objekta 8.150.000 8.150.000 6.947.788 8.320.594 170.594<br />
714120 Prihodki iz naslova odškodn<strong>in</strong> iz sklenjenih zavarovanj 0 0 2.270 3.000 3.000<br />
*714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.000.240 1.000.240 89.729 100.240 -900.000<br />
SKUPAJ EDAVČI PRIHODKI 12.162.546 12.166.046 8.136.968 11.883.871 -282.175<br />
* V <strong>spr</strong>ejetem proračunu za leto <strong>2012</strong>, je bilo na drugih izrednih nedavčnih prihodkih<br />
planiranih 1.000.000 EUR iz naslova ostanka sredstev na računu od vračil vlaganj v<br />
telekomunikacijsko omrežje, v rebalansu pa tega ostanka ne predvidevamo. V rebalans je<br />
vključena ocena prihodkov glede na realizacijo prihodkov do 31.10.<strong>2012</strong>.<br />
72 – KAPITALSKI PRIHODKI<br />
Skupni obseg kapitalskih prihodkov je znižan za 140.516 EUR ali 11,20 %.<br />
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 8.393 EUR<br />
722 Prihodki od prodaje zemljišč <strong>in</strong> neopredmetenih sredstev -132.123 EUR<br />
Ocenjuje se, da programa pridobivanja <strong>in</strong> razpolaganja z obč<strong>in</strong>skim stvarnim premoženjem<br />
v letu <strong>2012</strong> ne bo možno realizirati v prvotno zastavljenem obsegu. Opravljena je korekcija<br />
prihodkov iz naslova prodaje zgradb <strong>in</strong> prostorov, ter prihodki od prodaje kmetijskih<br />
zemljišč <strong>in</strong> gozdov. V veljavnem proračunu je bila ocena prihodkov od prodaje stavbnih<br />
zemljišč 650.000 EUR, z rebalansom pa oceno znižujemo za 535.000 EUR ali 17,70% .<br />
Na nivoju podkontov so <strong>spr</strong>emembe kapitalskih prihodkov sledeče:<br />
K6 K6 OPIS SP_<strong>2012</strong> VP_<strong>2012</strong>. RE_10.12 REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
720000<br />
Prihodki od prodaje poslovnih objektov <strong>in</strong> poslovnih<br />
prostorov 390.986 390.986 0 191.925 -199.061<br />
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov <strong>in</strong> stanovanj 90.000 90.000 50.512 49.682 -40.318<br />
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb <strong>in</strong> prostorov 60.000 60.000 0 290.986 230.986<br />
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 60.623 60.623 21.470 30.000 -30.623<br />
722001 Prihodki od prodaje gozdov 0 0 13.258 13.500 13.500<br />
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 650.000 650.000 118.961 535.000 -115.000<br />
SKUPAJ KAPITALSKI PRIHODKI 1.251.609 1.251.609 204.201 1.111.093 -140.516<br />
9
73 PREJETE DOACIJE<br />
730 Prejete donacije iz domačih virov 428.591 EUR<br />
Skupni obseg prejetih donacij se je glede na veljavni proračun povečal za 26.485 EUR.<br />
Nova ocena donacij za leto <strong>2012</strong> je 428.591 EUR. Glede na <strong>spr</strong>ejeti proračun se je skupni<br />
obseg donacij povečal za 300.277 EUR. S strani oddelka za gospodarsko <strong>in</strong>frastrukturo je<br />
bila dodatno vključena nova donacija za vodovodna omrežja. Na novo je planirana donacija<br />
Krajevne skupnosti <strong>Krško</strong> ter oddelka za družbene dejavnosti.<br />
Po proračunskih uporabnih so donacije planirane v sledečih viš<strong>in</strong>ah:<br />
Str. mesto aziv stroškovnega mesta SP <strong>2012</strong> VP <strong>2012</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
Razlika<br />
REB - SP<br />
3071 ŠPORT IN REKREACIJA 0 0 26.485 26.485<br />
4011 KOMUNALA 0 271.592 271.592 271.592<br />
7011 JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 116.513 116.513 116.513 0<br />
8001 KS BRESTANICA 5.000 5.000 5.000 0<br />
8002 KS DOLENJA VAS 300 300 300 0<br />
8006 KS KRŠKO 3.500 3.500 3.500 0<br />
8006 KS KRŠKO 0 2.200 2.200 2.200<br />
8009 KS PODBOČJE 3.000 3.000 3.000 0<br />
SKUPAJ DOACIJE PO PU 128.313 402.106 428.591 300.277<br />
74 – TRASFERI PRIHODKI<br />
Skupni obseg načrtovanih transfernih odhodkov v veljavnem planu se s 10.601.992 EUR<br />
znižuje na 5.559.239 EUR, kar pomeni zmanjšanje za 47,60 %.<br />
740 Transferni prihodki iz drugih javnof<strong>in</strong>ančnih <strong>in</strong>stitucij 1.640.569 EUR<br />
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 3.918.670 EUR<br />
Pregled <strong>spr</strong>ememb transfernih prihodkov <strong>2012</strong><br />
740 Transferni prihodki iz drugih javnof<strong>in</strong>ančnih <strong>in</strong>stitucij<br />
RP RP aziv SP <strong>2012</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
Razlika REB-SP<br />
Ni v NRP Prejeta sredstva iz obč<strong>in</strong>skih pro. Za tek. Porabo 118.257 135.000 16.743<br />
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo<br />
Ni v NRP<br />
pora 25.430 40.000 14.570<br />
Ni v NRP F<strong>in</strong>ančna izravnava 243.489 121.746 -121.743<br />
OB054-11-0091 Sof<strong>in</strong>.gasilske <strong>in</strong> rešev.oprem.iz požarnih taks 114.318 114.318 0<br />
OB054-08-0024 Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl. 6.634 6.642 8<br />
OB054-07-0016 Celostna prenova gradu Rajhenburg 283.376 280.234 -3.143<br />
OB054-10-0013 Postavitev zbirk v Gradu Rajhenburg 13.800 0 -13.800<br />
Ni v NRP Prejeta sred.iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo por. 0 10.405 10.405<br />
OB054-07-0028 Igrišče Dovško 70.630 70.630 0<br />
10
OB054-11-0048 Z varčno razsv. do prihr.<strong>in</strong> čist.okolja 12.051 12.051 0<br />
Ni v NRP Protokoli 3.600.000 0 -3.600.000<br />
OB054-07-0235 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Vihre 45.006 45.006 0<br />
OB054-09-0001 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Mrtvice 20.731 20.731 0<br />
OB054-09-0021 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Brege 31.226 31.226 0<br />
OB054-07-0245 Program namakanja Kalce - Naklo 113.004 0 -113.004<br />
OB054-11-0076 Agromelioracije Vihre 18.020 0 -18.020<br />
OB054-10-0003 Rekonstrukcija objekta CKŽ 2, <strong>Krško</strong> (Menc<strong>in</strong>gerjeva hiša) 340.045 368.432 28.387<br />
OB054-09-0003<br />
Rekonstrukcija večnamenskega objekta na CPB 12,<br />
Brestanica 149.788 113.549 -36.239<br />
OB054-12-0017<br />
Odkup zemljišča za ureditev <strong>in</strong> zakrožitev romskega naselja<br />
Drnovo 0 20.600 20.600<br />
OB054-08-0029 Opremljanje zemljišč - ZN Videm - Polšca 249.999 249.999 0<br />
Skupaj 5.455.804 1.640.569 -3.815.236<br />
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije<br />
RP RP aziv SP <strong>2012</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa<br />
Razlika REB-SP<br />
OB054-08-0024 Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl. 56.445 56.459 14<br />
OB054-07-0016 Celostna prenova gradu Rajhenburg 1.605.800 1.587.991 -17.809<br />
OB054-10-0013 Postavitev zbirk v Gradu Rajhenburg 66.300 0 -66.300<br />
OB054-11-0050 Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica-energet.sanacija 1.054.872 977.979 -76.893<br />
OB054-07-0188 Vodovodna omrežja 700.000 0 -700.000<br />
OB054-11-0048 Z varčno razsv. do prihr.<strong>in</strong> čist.okolja 102.432 102.432 0<br />
Celovita prenova Dalmat<strong>in</strong>ove ulice, ulice CKŽ <strong>in</strong> ureditev<br />
OB054-07-0049 Zatona 245.802 0 -245.802<br />
OB054-09-0021 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Brege 93.674 93.674 0<br />
OB054-11-0076 Agromelioracije Vihre 54.060 0 -54.060<br />
OB054-09-0001 Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Mrtvice 62.193 62.193 0<br />
Rekonstrukcija večnamenskega objekta na CPB 12,<br />
OB054-09-0003 Brestanica 327.033 327.033 0<br />
OB054-10-0003 Rekonstrukcija objekta CKŽ 2, <strong>Krško</strong> (Menc<strong>in</strong>gerjeva hiša) 710.910 710.910 0<br />
OB054-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici 66.667 0 -66.667<br />
Skupaj 5.146.188 3.918.670 -1.227.517<br />
Skupni transferni prihodki predvideni z rebalansom proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong><br />
tako znašajo 5.559.239 EUR.<br />
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UIJE<br />
Z rebalansom proračuna za leto <strong>2012</strong> ne <strong>spr</strong>em<strong>in</strong>jamo planirane viš<strong>in</strong>e prejetih sredstev iz<br />
EU, ki znašajo 164.020 EUR.<br />
11
Primerjava prihodkov med veljavnim proračunom <strong>in</strong> predlogom rebalansa za leto <strong>2012</strong>.<br />
K2 K2 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
70 DAVČNI PRIHODKI 19.857.316 19.207.894<br />
71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.166.046 11.864.699<br />
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.251.609 1.111.093<br />
73 PREJETE DONACIJE 402.106 428.591<br />
74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.601.992 5.559.239<br />
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 164.019 164.020<br />
Skupaj 44.443.088 38.335.536<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
DAVČNI PRIHODKI<br />
NEDAVČNI PRIHODKI<br />
KAPITALSKI…<br />
PREJETE DONACIJE<br />
TRANSFERNI…<br />
70 71 72 73 74 78<br />
PREJETA SREDSTVA…<br />
VP_<strong>2012</strong>.<br />
VP_<strong>2012</strong>.<br />
REB_<strong>2012</strong><br />
12
II. ODHODKI<br />
Skupni obseg odhodkov veljavnega proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong> se znižuje za<br />
14,80%. Prvotna viš<strong>in</strong>a 44.802.373 EUR se z rebalansom zmanjšuje na 38.187.006 EUR,<br />
tako da nom<strong>in</strong>alno znižanje znaša 6.615.366 EUR.<br />
Spremembe odhodkov po uporabnikih<br />
PU PU OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
1000 OBČINSKI SVET 373.000 326.841 -46.159<br />
1001 NADZORNI ODBOR 16.848 8.554 -8.294<br />
1002 KABINET ŽUPANA 1.303.200 1.175.499 -127.701<br />
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT - SPO OU OBČIN BISTRICA<br />
1400 OB SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA 195.602 174.171 -21.431<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 3.137.457 2.866.395 -271.062<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 17.487.126 16.611.907 -875.219<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 12.998.466 9.016.347 -3.982.119<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6.117.798 5.534.215 -583.583<br />
6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 727.395 402.300 -325.095<br />
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 1.214.348 850.397 -363.952<br />
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 71.981 71.981 0<br />
8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 56.012 56.012 0<br />
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 33.634 33.634 0<br />
8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 40.616 40.616 0<br />
8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 146.860 146.860 -1<br />
8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 55.212 54.585 -627<br />
8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 58.513 49.553 -8.959<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 95.239 95.239 0<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 95.647 94.821 -826<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 60.065 60.065 0<br />
8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 137.063 137.063 0<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 34.206 34.206 0<br />
8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 52.441 52.441 0<br />
8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 78.309 77.970 -339<br />
8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 158.952 158.952 0<br />
8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP. STARI GRAD - SP. LIBNA 56.383 56.383 0<br />
Skupaj 44.802.373 38.187.006 -6.615.366<br />
40 – TEKOČI ODHODKI<br />
Tekoči odhodki se v globalu znižujejo za 1.428.161 EUR, kar v odstotkih znaša glede na<br />
veljavni proračun 14,40%. Po posameznih skup<strong>in</strong>ah kontov pa so <strong>spr</strong>emembe naslednje:<br />
400 Plače <strong>in</strong> drugi izdatki zaposlenim -203.142 EUR<br />
13
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost -23.138 EUR<br />
402 Izdatki za blago <strong>in</strong> storitve -839.460 EUR<br />
403 Plačila domačih obresti -374.090 EUR<br />
409 Rezerve 11.668 EUR<br />
Sredstva v okviru tekočih odhodkov so dejansko usklajena z dejansko porabo po predlogih<br />
proračunskih uporabnikov.<br />
Večje odstopanje pri skup<strong>in</strong>i 402 – izdatki za blago <strong>in</strong> storitve, ki se zmanjšujejo za 839.460<br />
EUR glede na veljavni proračun je posledica zmanjšanja porabe pri:<br />
K4 K4 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
4020 Pisarniški <strong>in</strong> splošni material <strong>in</strong> storitve 614.118 537.229 -76.889<br />
4021 Posebni material <strong>in</strong> storitve 854.327 648.932 -205.395<br />
4022 Energija, voda, komunalne storitve <strong>in</strong> komunikacije 741.024 699.097 -41.927<br />
4023 Prevozni stroški <strong>in</strong> storitve 54.915 50.651 -4.264<br />
4024 Izdatki za službena potovanja 32.531 22.820 -9.711<br />
4025 Tekoče vzdrževanje 2.962.213 2.864.570 -97.643<br />
4026 Poslovne najemn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> zakupn<strong>in</strong>e 177.817 164.000 -13.817<br />
4027 Kazni <strong>in</strong> odškodn<strong>in</strong>e 6.000 5.150 -850<br />
*4029 Drugi operativni odhodki 1.069.082 680.118 -388.963<br />
Skupaj 6.512.027 5.672.567 -839.460<br />
*Med druge operativne odhodke štejemo: stroške konferenc, sem<strong>in</strong>arjev <strong>in</strong> simpozijev,<br />
plačila avtorskih honorarjev <strong>in</strong> plačila po podjemnih pogodbah, delo preko študentskega<br />
servisa, sejn<strong>in</strong>e udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,<br />
članar<strong>in</strong>e <strong>in</strong> druge.<br />
Zaradi padanja EURIBORA v letu <strong>2012</strong> ne bomo realizirali planirano viš<strong>in</strong>o odhodkov iz<br />
naslova plačil domačih obresti. V rebalansu planiramo 451.910 EUR sredstev za plačilo<br />
obresti, kar je za 374.090 EUR manj od veljavnega proračuna oz. manj za 45,30%.<br />
Ker v letu <strong>2012</strong> ne bodo realizirani prihodki v takšni viš<strong>in</strong>i kot je bilo predvideno tudi<br />
zmanjšujemo viš<strong>in</strong>o sredstev namenjenih za oblikovanje proračunske rezerve, ki jo mesečno<br />
izločamo v viš<strong>in</strong>i 0,75% realiziranih prihodkov za pretekli mesec.<br />
41 – TEKOČI TRASFERI<br />
Sredstva tekočih transferov se z rebalansom zmanjšujejo za 5,20 % glede na veljavni<br />
proračun, kar nom<strong>in</strong>alno pomeni 687.381 EUR. Po podskup<strong>in</strong>ah kontov pa se <strong>spr</strong>emembe<br />
nanašajo na:<br />
410 Subvencije 53.934 EUR<br />
411 Transferi posameznikom <strong>in</strong> gospod<strong>in</strong>jstvom -414.952 EUR<br />
412 Transferi neprofitnim organizacijam <strong>in</strong> ustanovam -84.866 EUR<br />
413 Drugi tekoči domači transferi -241.498 EUR<br />
Pri vseh <strong>spr</strong>emembah gre zgolj za uskladitve ocenjenih potreb za leto <strong>2012</strong> na podlagi<br />
znanih podatkov o realizaciji proračuna do 30.09 <strong>2012</strong>.<br />
14
SPREMEMBE TEKOČIH TRASFEROV PO UPORABIKIH<br />
PU PU OPIS K3 K3 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
1002 KABINET ŽUPANA 410 Subvencije 1.600 3.000 1.400<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKO<br />
4000 INFRASTRUKTURO 410 Subvencije 84.535 152.535 68.000<br />
5000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKE<br />
DEJAVNOSTI 410 Subvencije 252.000 236.534 -15.466<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
1002 KABINET ŽUPANA 411 gospod<strong>in</strong>jstvom 2.567 100 -2.467<br />
SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
2000 ZADEVE 411 gospod<strong>in</strong>jstvom 4.500 1.450 -3.050<br />
3000<br />
ODDELEK ZA DRUŽBENE<br />
DEJAVNOSTI 411<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
gospod<strong>in</strong>jstvom 6.973.061 6.767.626 -205.435<br />
4000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKO<br />
INFRASTRUKTURO 411<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
gospod<strong>in</strong>jstvom 565.465 395.465 -170.000<br />
5000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKE<br />
DEJAVNOSTI 411<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
gospod<strong>in</strong>jstvom 70.000 70.000 0<br />
6000<br />
ODDELEK ZA UREJANJE<br />
PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 411<br />
Transferi posameznikom <strong>in</strong><br />
gospod<strong>in</strong>jstvom 150.000 116.000 -34.000<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
1000 OBČINSKI SVET 412 <strong>in</strong> ustanovam 82.739 82.739 0<br />
1002 KABINET ŽUPANA 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 188.608 188.339 -269<br />
ODDELEK ZA DRUŽBENE<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
3000 DEJAVNOSTI 412 <strong>in</strong> ustanovam 782.944 705.512 -77.432<br />
5000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKE<br />
DEJAVNOSTI 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 53.000 49.099 -3.901<br />
8001<br />
KRAJEVNA SKUPNOST<br />
BRESTANICA 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 5.000 5.000 0<br />
8002<br />
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA<br />
VAS 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 1.500 1.500 0<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 412 <strong>in</strong> ustanovam 500 500 0<br />
KRAJEVNA SKUPNOST<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8004 KOPRIVNICA 412 <strong>in</strong> ustanovam 3.000 3.000 0<br />
8006<br />
KRAJEVNA SKUPNOST MESTA<br />
KRŠKO 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 19.274 19.800 526<br />
8007<br />
KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO<br />
POLJE 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 2.700 2.700 0<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 412 <strong>in</strong> ustanovam 6.200 6.200 0<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 3.000 3.000 0<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 4.500 4.500 0<br />
KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO -<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8011 PRESLADOL 412 <strong>in</strong> ustanovam 3.700 3.700 0<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 412 <strong>in</strong> ustanovam 4.980 4.980 0<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 2.000 1.910 -90<br />
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8014 PODLOG 412 <strong>in</strong> ustanovam 3.500 1.000 -2.500<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 412 <strong>in</strong> ustanovam 1.200 0 -1.200<br />
8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 412<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
<strong>in</strong> ustanovam 2.000 2.000 0<br />
KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI<br />
Transferi nepridobitnim organizacijam<br />
8017 GRAD - SP.LIBNA 412 <strong>in</strong> ustanovam 500 500 0<br />
1002 KABINET ŽUPANA 413 Drugi tekoči domači transferi 372.613 371.865 -748<br />
ODDELEK ZA DRUŽBENE<br />
3000 DEJAVNOSTI 413 Drugi tekoči domači transferi 3.240.180 3.000.434 -239.746<br />
4000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKO<br />
INFRASTRUKTURO 413 Drugi tekoči domači transferi 20.400 20.400 0<br />
5000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKE<br />
DEJAVNOSTI 413 Drugi tekoči domači transferi 283.228 282.224 -1.004<br />
Skupaj 13.190.993 12.503.612 -687.381<br />
15
42 – IVESTICIJSKI ODHODKI<br />
420 akup <strong>in</strong> gradnja osnovnih sredstev<br />
Vsi <strong>in</strong>vesticijski odhodki se izkazujejo v okviru podskup<strong>in</strong>e kontov 420. Obseg predvidenih<br />
odhodkov 20.998.984 EUR v veljavnem proračunu se z rebalansom znižuje na 16.619.198<br />
EUR. Glede na veljavni proračun se v rebalansu <strong>in</strong>vesticijski odhodki zmanjšujejo za<br />
4.379.787 EUR .<br />
SPREMEMBE IVESTICIJSKIH ODHODKOV PO UPORABIKIH<br />
420 akup <strong>in</strong> gradnja osnovnih sredstev<br />
PU PU OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
1002 KABINET ŽUPANA 46.200 27.000 -19.200<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 497.126 480.956 -16.170<br />
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 6.055.387 5.740.690 -314.698<br />
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 9.216.079 5.685.994 -3.530.085<br />
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.607.723 4.148.697 -459.026<br />
6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 225.177 143.588 -81.589<br />
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 0 405 405<br />
8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 15.000 17.712 2.712<br />
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 2.500 2.500 0<br />
8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 20.726 25.700 4.974<br />
8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 31.000 30.374 -627<br />
8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 13.810 9.360 -4.450<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 13.000 43.987 30.987<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 10.750 10.750 0<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 31.410 31.410 0<br />
8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 54.000 54.000 0<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 15.900 15.380 -520<br />
8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 0 9.000 9.000<br />
8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 105.200 103.700 -1.500<br />
8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA 37.995 37.995 0<br />
43 – IVESTICIJSKI TRASFERI<br />
Skupaj 20.998.984 16.619.198 -4.379.787<br />
Izdatki, ki so bili v proračunu za leto <strong>2012</strong> predvideni za <strong>in</strong>vesticijske transfere se po<br />
predlogu rebalansa znižujejo za 120.038 EUR glede na veljavni proračun, <strong>in</strong> sicer pri:<br />
431 Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki niso<br />
proračunski uporabniki<br />
- 129.441 EUR<br />
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 9.404 EUR<br />
16
SPREMEMBE IVESTICIJSKIH TRASFEROV PO UPORABIKIH<br />
PU PU OPIS K3 K3 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki<br />
1002 KABINET ŽUPANA 431 niso proračunski uporabniki 123.683 123.683 0<br />
ODDELEK ZA DRUŽBENE<br />
Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki<br />
3000 DEJAVNOSTI 431 niso proračunski uporabniki 17.800 17.800 0<br />
4000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKO<br />
INFRASTRUKTURO 431<br />
Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki<br />
niso proračunski uporabniki 76.393 0 -76.393<br />
5000<br />
ODDELEK ZA GOSPODARSKE<br />
DEJAVNOSTI 431<br />
Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki<br />
niso proračunski uporabniki 86.261 33.213 -53.048<br />
Investicijski transferi pravnim <strong>in</strong> fizičnim osebam, ki<br />
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 431 niso proračunski uporabniki 0 0 0<br />
1002 KABINET ŽUPANA 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 68.195 68.195 0<br />
SLUŽBA ZA PRAVNE IN<br />
2000 SPLOŠNE ZADEVE 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 123.272 123.272 0<br />
3000<br />
ODDELEK ZA DRUŽBENE<br />
DEJAVNOSTI 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 216.232 225.635 9.404<br />
Skupaj 711.836 591.798 -120.038<br />
Primerjava viš<strong>in</strong>e odhodkov glede na veljavni proračun <strong>2012</strong> ter predlogom rebalansa.<br />
K2 K2 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
40 TEKOČI ODHODKI 9.900.559,76 8.472.398,56<br />
41 TEKOČI TRANSFERI 13.190.992,80 12.503.611,79<br />
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 20.998.984,14 16.425.059,45<br />
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 711.835,92 591.798,36<br />
Skupaj 44.802.372,62 37.992.868,16<br />
17
Vse <strong>spr</strong>emembe po posameznih projektih so izkazane v III. delu proračuna – AČRT<br />
RAZVOJIH PROGRAMOV za obdobje <strong>2012</strong> – 2015.<br />
Spremembe pravic porabe po posameznih proračunskih uporabnikih so podrobneje izkazane<br />
v tabelah II. dela proračuna – POSEBI DEL.<br />
18
B. RAČU FIAČIH TERJATEV I ALOŽB<br />
Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> ima v planu <strong>Proračun</strong>a <strong>2012</strong> planiranih 12.600,00 EUR kot obveznost družbi Rudar<br />
Senovo d.o.o. iz naslova poročila o ocenjeni vrednosti nepremičn<strong>in</strong>skih pravic z dne 12.10.<strong>2012</strong>, ker<br />
je bila vrednost nepremičn<strong>in</strong>skih pravic na dan 10.10.2011 ugotovljena napačno, saj se je vrednost<br />
stanovanja št. 21 na naslovu Cesta 4. julija 52A, <strong>Krško</strong>, pomotoma upoštevala dvakrat. Obč<strong>in</strong>ski svet<br />
Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> je dne 19.11.<strong>2012</strong> <strong>spr</strong>ejel sklep v katerem je ugotovil pravilno vrednost<br />
nepremičn<strong>in</strong>skih pravic na dan 10.10.2011 <strong>in</strong> bo Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> za ohranitev dosedanjega deleža<br />
Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> v družbi Rudar Senovo d.o.o. v viš<strong>in</strong>i 3.317.000,00 EUR v družbo prenesla ½ deleža<br />
stanovanja št. 2 na naslovu Titova cesta 114, 8281 Senovo, katerega vrednost znaša 12.000,00EUR.<br />
Zaradi navedenega vrednost v viš<strong>in</strong>i 12.600,00 EUR v rebalansu proračuna za leto <strong>2012</strong> ni<br />
predvidena.<br />
C. RAČU FIACIRAJA<br />
50 – ZADOLŽEVAJE<br />
500 Domače zadolževanje<br />
Za leto <strong>2012</strong> ne predvidevamo novih zadolžitev.<br />
55 – ODPLAČILA DOLGA<br />
550 Odplačila domačega dolga<br />
Za odplačilo posojil se znesek predviden v veljavnem proračunu za leto <strong>2012</strong> poveča za 200<br />
EUR <strong>in</strong> znaša skupaj 1.547.067 EUR.<br />
19
FIACIRAJE KRAJEVIH SKUPOSTI<br />
Obseg zagotavljanja sredstev iz proračuna krajevnim skupnostim predviden z osnovnim<br />
proračunom je ostal ne<strong>spr</strong>emenjen. Tako so krajevne skupnosti z rebalansom v okviru svojih<br />
f<strong>in</strong>ančnih načrtov po potrebi lahko uskladile porabo.<br />
PU PU OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 71.981 71.981 0<br />
8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 56.012 56.012 0<br />
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 33.634 33.634 0<br />
8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 40.616 40.616 0<br />
8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 146.860 146.860 -1<br />
8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 55.212 54.585 -627<br />
8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 58.513 49.553 -8.959<br />
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 95.239 95.239 0<br />
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 95.647 94.821 -826<br />
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 60.065 60.065 0<br />
8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 137.063 137.063 0<br />
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 34.206 34.206 0<br />
8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 52.441 52.441 0<br />
8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 78.309 77.970 -339<br />
8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 158.952 158.952 0<br />
KRAJEVNA SKUPNOST SP. STARI GRAD - SP.<br />
8017 LIBNA 56.383 56.383 0<br />
Skupaj<br />
f<strong>in</strong>ančni<br />
načrti 1.231.133 1.220.381 -10.751<br />
20
P O S E B I D E L<br />
21
1000 OBČISKI SVET<br />
22
01019001 Dejavnost obč<strong>in</strong>skega sveta<br />
1011 - Sejn<strong>in</strong>e obč<strong>in</strong>skega sveta, odborov <strong>in</strong> komisij<br />
Sredstva na postavki so uporabljena za izplačilo sejn<strong>in</strong> članom obč<strong>in</strong>skega sveta <strong>in</strong> članom delovnih<br />
teles Obč<strong>in</strong>skega sveta (odborov <strong>in</strong> komisij).<br />
Planirana sredstva na podlagi uveljavljenega Zakona za uravnoteženje javnih f<strong>in</strong>anc (v nadaljevanju<br />
ZUJF) znižujemo, saj lahko sejn<strong>in</strong>a znaša po novem le 7,5% plače župana, kar preračunano na letno<br />
kvoto pomeni, da je viš<strong>in</strong>a sejn<strong>in</strong> omejena na največ 10,625% letne plače župana brez dodatka za<br />
delovno dobo. Zato sredstva na postavki ob predvidenem številu sej z rebalansom zmanjšujemo za<br />
dobrih 43.000 €.<br />
01019002 Izvedba volitev <strong>in</strong> referendumov<br />
1014 – Volitve župana <strong>in</strong> obč<strong>in</strong>skega sveta<br />
Sredstva na postavki so uporabljena za izvedbo nadomestnih volitev župana. Z rebalansom sredstva<br />
na postavki zvišujemo za dobrih 400 €.<br />
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
1094 - Obč<strong>in</strong>ska priznanja <strong>in</strong> nagrade<br />
Postavka obsega stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo obč<strong>in</strong>skih priznanj, kakor tudi stroške<br />
povezane s podelitvijo. Zaradi varčevanja z rebalansom planirana sredstva na postavki znižujemo za<br />
skoraj 50%.<br />
23
1001 ADZORI ODBOR<br />
24
02039001 Dejavnost nadzornega odbora<br />
1012 - Sejn<strong>in</strong>e za seje adzornega odbora<br />
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za izplačilo sejn<strong>in</strong> članom Nadzornega<br />
odbora v letu <strong>2012</strong>. Z rebalansom vrednost postavke znižujemo za 3.500 €, saj ni bilo izvedenih vseh<br />
planiranih aktivnosti.<br />
1022 - Materialni stroški O<br />
Na postavki so sredstva namenjena za materialne stroške Nadzornega odbora <strong>in</strong> sicer so vključeni<br />
stroški pisarniškega <strong>in</strong> splošnega materiala ter stroški storitev za usposabljanje članov Nadzornega<br />
odbora. Pri tej postavki ocenjujemo, da ne bo realizirana v predvideni viš<strong>in</strong>i, zato jo zmanjšujemo za<br />
4.800€.<br />
25
1002 KABIET ŽUPAA<br />
26
01019003 Dejavnost župana <strong>in</strong> podžupanov<br />
1111 - Plače<br />
S postavke so se črpala sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana <strong>in</strong><br />
podžupanje. Izplačilo v prvem polletju je obsegalo tudi regres za letni dopust, povračila <strong>in</strong> nadomestila<br />
ter vse prispevke.<br />
Na podlagi uveljavljenega Zakona za uravnoteženje javnih f<strong>in</strong>anc (v nadaljevanju ZUJF) so se s<br />
1.6.<strong>2012</strong> funkcionarjem odpravila nesorazmerja v osnovnih plačah. S 1.6.<strong>2012</strong> se je hkrati na podlagi<br />
nove plačne lestvice za 8 % znižala vrednost plačnih razredov funkcionarjev. Z uveljavitvijo ZUJF-a<br />
je uk<strong>in</strong>jeno znižanje plač funkcionarjev v viš<strong>in</strong>i 4% osnovne plače, kot so to določali <strong>in</strong>terventni<br />
ukrepi pred uveljavitvijo ZUJF-a. Znižanje vrednosti plačnih razredov je uč<strong>in</strong>kovalo tudi na nižje<br />
izplačilo plače iz naslova dodatkov <strong>in</strong> prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače. Z<br />
novo ureditvijo povračila stroškov prevoza na delo <strong>in</strong> z dela ter regresa za prehrano na podlagi ZUJFso<br />
se znižala tudi izplačila povračil. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je bilo predhodno na<br />
postavki planirano izplačilo za celoletno opravljanje poklicne funkcije župana, dejansko so bila<br />
izvedena tri izplačila manj, zato postavko zaradi vseh razlogov skupaj z rebalansom znižujemo za<br />
dobrih 15%.<br />
1115 - adomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij<br />
S postavke se črpajo sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana <strong>in</strong><br />
podžupana. Ker ocenjujemo, da do konca leta <strong>2012</strong> ne bo imenovan nepoklicni podžupan sredstva na<br />
postavki z rebalansom ohranjamo na viš<strong>in</strong>i realizacije iz meseca januarja <strong>2012</strong>, kar znaša slabih 1.300<br />
€ oziroma 7,6 % veljavnega plana.<br />
07 - OBRAMBA I UKREPI OB IZREDIH DOGODKIH<br />
0703 - Varstvo pred naravnimi <strong>in</strong> drugimi nesrečami<br />
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje <strong>in</strong> pomoč<br />
1002 – KABIET ŽUPAA<br />
2311 - Sredstva za usposabljanje <strong>in</strong> delovanje pripadnikov <strong>in</strong> enot CZ<br />
Obrazložitev prerazporeditve sredstev v okviru proračunske postavke<br />
Načrtovana so samo najnujnejša sredstva za usposabljanje vodilnih pripadnikov razporejenih<br />
v enote, službe <strong>in</strong> štabe CZ po programu Uprave RS za zaščito <strong>in</strong> reševanje, ki se izvaja v<br />
Izobraževalnem centru za ZR na Igu.<br />
Nadaljevali bomo začeta usposabljanja služb podpore <strong>in</strong> vodij enot za izvajanje ukrepov <strong>in</strong><br />
nalog v primeru radiološke <strong>in</strong> jedrske nesreče v skladu z državnim načrtom za primer takih<br />
nesreče (načrt,verzija 3.0).<br />
Poleg teh dveh nalog bomo zagotavljali stalno splošno pripravljenost za odzivanje na vse<br />
nesreče <strong>in</strong> nevarnosti v skladu z obstoječo obč<strong>in</strong>sko organizacijo sil za zaščito <strong>in</strong> reševanje.<br />
Nadaljevali bomo z ažuriranjem <strong>in</strong> vzdrževanjem obstoječih obč<strong>in</strong>skih načrtov zaščite <strong>in</strong><br />
reševanja <strong>in</strong> drugih dokumentov po novi Uredbi o vseb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> izdelavi načrtov zaščite <strong>in</strong><br />
reševanja (januar <strong>2012</strong>). Za izvedbo vseh teh nalog bo potrebno sodelovanje strokovnih služb<br />
zunaj obč<strong>in</strong>ske uprave. V tej postavki se urejajo tudi vse obveznosti iz naslova z zakonom<br />
določenega zavarovanja pripadnikov CZ.<br />
27
Manjkajoča sredstva iz naslova zavarovanja pripadnikov CZ na kontu 4020 se prerazporedijo<br />
znotraj proračunske postavke.<br />
2351 - Tekoče vzdrževanje objektov <strong>in</strong> opreme CZ<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Tekoče vzdrževanje obsega redno letno <strong>in</strong> periodično tehnično vzdrževanje tehnične opreme v<br />
centralnem skladišču CZ <strong>in</strong> PV. Tekoče vzdrževanje obsega predpisano redno vzdrževanje<br />
obstoječe posebne namenske opreme CZ <strong>in</strong> tehničnih sredstev (servisni <strong>in</strong> manipulativni del,<br />
stroški hrambe <strong>in</strong> objektov v uporabi).<br />
Manjkajoča sredstva iz naslova stroškov energije <strong>in</strong> telekomunikacijskih storitev na kontu<br />
4022 se prerazporedijo iz konta 2371.<br />
2361 - Opremljanje enot <strong>in</strong> služb CZ<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Izvaja se opremljanje štabov enot, služb CZ v skladu z Odredbo o Merilih za organiziranje <strong>in</strong><br />
opremljanje civilne zaščite <strong>in</strong> lastni oceni prioritet v skladu s sklepom župana o določitvi <strong>in</strong><br />
organiziranju štabov, enot <strong>in</strong> služb <strong>in</strong> drugih operativnih sestavov za zaščito <strong>in</strong> reševanje ter<br />
letnim obč<strong>in</strong>skim načrtom opremljanja.<br />
Manjkajoča sredstva iz naslova stroškov vzdrževanja sistema meritev sevanja v okolju na<br />
kontu 4021 se prerazporedijo znotraj proračunske postavke <strong>in</strong> iz konta 2311.<br />
2371 - Sof<strong>in</strong>anciranje usposabljanja <strong>in</strong> opremljanja društev <strong>in</strong> drugih organizacij<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Uredba o organiziranju, opremljanju <strong>in</strong> usposabljanju sil za zaščito, reševanje <strong>in</strong> pomoč<br />
predvideva sodelovanje <strong>in</strong> izvajanje nalog od strani društev kot so radio klubi, jamarji,<br />
potapljači, plan<strong>in</strong>ska društva, k<strong>in</strong>ologi <strong>in</strong> prostovoljni gasilci s katerimi je Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> že<br />
sklenila pogodbe o skupnih programih usposabljanja <strong>in</strong> opremljanja s ciljem izvajanja<br />
splošnih <strong>in</strong> posebnih namenskih nalog pri zaščiti <strong>in</strong> reševanju.<br />
Programi se letno usklajujejo <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejemajo na ravni službe, o izvajanju se vodi evidenca.<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje se izvaja več<strong>in</strong>oma po že dejansko nastalih stroških kot povrnitev priznanih<br />
stroškov <strong>in</strong> neposredno predvsem ob dodatnih usposabljanjih <strong>in</strong> <strong>in</strong>tervencijah na nesrečo.<br />
V trendu je zmanjšanje stroškov, ker se zakonsko predvideva povečanje neposrednega<br />
upravljanja <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anciranja od strani državnega proračuna.<br />
Neporabljena sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 2351.<br />
28
1400 – SKUPI PREKRŠKOVI ORGA<br />
29
06039001 - Adm<strong>in</strong>istracija obč<strong>in</strong>ske uprave<br />
1401 – Sredstva za plače SPO<br />
V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo plač vsem delavcem, ki so zaposleni v SPO. Po<br />
kadrovskem načrtu za leto <strong>2012</strong> je predvideno delovanje 5 (štirih) javnih uslužbencev, za nedoločen<br />
čas.<br />
V skladu z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih f<strong>in</strong>anc (v nadaljevanju ZUJF) <strong>in</strong> Aneksa št.<br />
5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor se je 1.6.<strong>2012</strong> odpravila tretja <strong>in</strong> četrta četrt<strong>in</strong>a nesorazmerij v<br />
osnovnih plačah. Odprava tretje <strong>in</strong> četrte četrt<strong>in</strong>e nesorazmerja v osnovnih plačah pomeni, da<br />
zaposleni dejansko prejemajo osnovno plačo, kot je določena s konkretnim plačnim razredom iz nove<br />
plačne lestvice, določene v prilogi 1 ZUJF, katerih vrednost plačnih razredov (osnovnih plač) se je s<br />
1.6.<strong>2012</strong> znižala za 8%. Znižanje vrednosti plačnih razredov uč<strong>in</strong>kuje tudi na nižje izplačilo plače iz<br />
naslova dodatkov <strong>in</strong> prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače. Z novo ureditvijo<br />
povračila stroškov prevoza na delo <strong>in</strong> z dela ter regresa za prehrano na podlagi ZUJF-a <strong>in</strong> Kolektivne<br />
pogodbe za negospodarske dejavnosti RS so se znižala izplačila povračil zaposlenim. Zato z<br />
rebalansom porabo na postavki znižujemo za približno 3.500 €.<br />
1421 Sredstva za materialne stroške SPO<br />
V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost SPO. Zajeti so tudi stroški<br />
najemn<strong>in</strong> za poslovni prostor, računalniško opremo ter vozila, stroški tekočega vzdrževanje<br />
računalniške strojne <strong>in</strong> programske opreme, nakup redarskih uniform, izvajanje izobraževanja ter<br />
drugih storitev. Ocenjujemo, da bo letna realizacija (tudi zaradi varčevanja) nižja od planirane, zato z<br />
rebalansom vrednost postavke znižujemo za približno 26% oziroma za slabih 18.000 €.<br />
30
2000 – SLUŽBA ZA PRAVE I SPLOŠE ZADEVE<br />
31
04029001- Informacijska struktura<br />
1260 - Vzpostavitev e-obč<strong>in</strong>e - <strong>in</strong>frastruktura<br />
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za vzdrževanja omrežja HKOM, gostovanje<br />
spletne strani, upravljanja z domeno, vzdrževanje opreme ter nabavo nove opreme v skladu s planom<br />
nabav ter aktualnimi potrebami. Sprejeta je bila odločitev, da zaradi varčevalnih ukrepov Načrt nabav<br />
za leto <strong>2012</strong> ne bo v celoti realiziran, zato z rebalansom sredstva na postavki znižujemo za 16.000 €.<br />
04029002 - Elektronske storitve<br />
1261 - Vzpostavitev e-obč<strong>in</strong>e - programska oprema<br />
Sredstva so planirana za računalniške storitve, vzdrževanje obstoječih računalniških programov,<br />
nabavo dodatnih licenc programske opreme ter nadgradnjo obstoječih programov. Sprejeta je bila<br />
odločitev, da zaradi varčevalnih ukrepov Načrt nabav za leto <strong>2012</strong> ne bo v celoti realiziran, zato z<br />
rebalansom sredstva na postavki znižujemo za 6.000 €.<br />
04039003 - Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje z obč<strong>in</strong>skim premoženjem<br />
1226 - Stroški sodnih postopkov<br />
V okviru postavke so sredstva planirana za poplačilo storitev odvetnikov <strong>in</strong> izvršiteljev, za poplačilo<br />
sodnih stroškov ter pripravo pravnih mnenj. Glede na aktivnosti ter stanja pravdnih zadev se ocenjuje,<br />
da bo na postavki za leto <strong>2012</strong> premalo sredstev, zato postavko z rebalansom m<strong>in</strong>imalno zvišujemo.<br />
1280 - Tekoče vzdrževanje drugih poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
Sredstva na postavki so planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na naslovu CKŽ 15 ter<br />
počitniških objektov v TN Bučanje, prav tako so s postavke krite obveznosti zakupa (upravljanja) s<br />
počitniškimi objekti za leto <strong>2012</strong>. V skladu z varčevanjem se bodo nekatera planirana vzdrževalna dela<br />
prenesla v leto 2013, zato z rebalansom sredstva na postavki znižujemo za 4.500 €.<br />
06039001 - Adm<strong>in</strong>istracija obč<strong>in</strong>ske uprave<br />
1211 – Plače za delo OU<br />
Iz proračunske postavke se tekoče pokrivajo izplačila plač <strong>in</strong> dodatkov, regresov, povračil ter<br />
prispevkov. Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih f<strong>in</strong>anc (v nadaljevanju ZUJF) <strong>in</strong> Aneksa št. 5<br />
h Kolektivni pogodbi za javni sektor so se s 1.6.<strong>2012</strong> odpravile tretja <strong>in</strong> četrta četrt<strong>in</strong>a nesorazmerij v<br />
osnovnih plačah. Odprava tretje <strong>in</strong> četrte četrt<strong>in</strong>e nesorazmerja v osnovnih plačah pomeni, da<br />
zaposleni dejansko prejemajo osnovno plačo, kot je določena s konkretnim plačnim razredom iz nove<br />
plačne lestvice, določene v prilogi 1 ZUJF, katerih vrednost plačnih razredov (osnovnih plač) se je s<br />
1.6.<strong>2012</strong> znižala za 8%. Znižanje vrednosti plačnih razredov uč<strong>in</strong>kuje tudi na nižje izplačilo plače iz<br />
naslova dodatkov <strong>in</strong> prispevkov, ki se izplačujejo v odstotku od osnovne plače. Z novo ureditvijo<br />
povračila stroškov prevoza na delo <strong>in</strong> z dela ter regresa za prehrano na podlagi ZUJF-a <strong>in</strong> Kolektivne<br />
pogodbe za negospodarske dejavnosti RS so se znižala izplačila povračil zaposlenim. Ocenjujemo da<br />
bo realizacija na postavki v skladu z uveljavitvijo ZJUF-a <strong>in</strong> tudi zaradi daljših bolniških odsotnostih,<br />
manjših izplačil sredstev za nadurno delo <strong>in</strong> zmanjšanega povečanega obseg dela ter drugih izdatkov<br />
32
nižja od planirane, zato z rebalansom planirana sredstva na postavki znižujemo za okoli 10% oziroma<br />
208.000 €.<br />
1221 - Materialni stroški<br />
Planirana sredstva se porabljajo za naslednje bistvene dejavnosti: dobavo pisarniškega materiala <strong>in</strong><br />
strokovne literature, čiščenje poslovnih prostorov, elektriko, komunalo <strong>in</strong> ogrevanje,<br />
telekomunikacijske stroške, prevozne stroške <strong>in</strong> storitve, izobraževanje, tekoče vzdrževanje ter druge<br />
operativne odhodke. V skladu z varčevalnimi ukrepi znižujemo stroške na vseh nivojih - od izvedbe<br />
<strong>in</strong>vesticij za zmanjšanje porabe energije, porabi pisarniškega materiala <strong>in</strong> drugih storitev, ter predvsem<br />
zmanjšanj drugih operativnih odhodkov, kot so izobraževanja, stroški konferenc <strong>in</strong> sem<strong>in</strong>arjev,<br />
denarne nagrade za prakso, itd. Z rebalansom postavko znižujemo za 10% oziroma malo manj kot<br />
30.000 €.<br />
1222 - Uvedba <strong>in</strong> ohranjanje ISO standarda<br />
Dejavnosti so usmerjene k ohranjevanju sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Z rebalansom<br />
zaradi varčevalnih ukrepov postavko znižujemo za nekaj odstotkov.<br />
06039002 - Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje s premoženjem, potrebnim za<br />
delovanje obč<strong>in</strong>ske uprave<br />
1224 – Tekoče vzdrževanje opreme <strong>in</strong> upravnih prostorov<br />
S postavke se krijejo stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, vključno z materialom za<br />
vzdrževanje. Stroške v skladu z varčevanjem z rebalansom za leto <strong>2012</strong> znižujemo za 14% oziroma<br />
5.000 €.<br />
1271 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v upravne prostore<br />
S postavke se f<strong>in</strong>ancira izvajanje <strong>in</strong>vesticij v prostore, ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti<br />
obč<strong>in</strong>ske uprave – zgradba CKŽ 14 <strong>in</strong> nakup/menjavo I. nadstropja CKŽ 14. Izvedene so bile vse<br />
aktivnosti gradnje po Načrtu nabav <strong>in</strong> gradenj za leto <strong>2012</strong>, za kar smo porabili 500 € več kot je bilo<br />
prvotno predvideno, zato z rebalansom postavko povečujemo za omenjen znesek. Hkrati z rebalansom<br />
ohranjamo znesek za nakup/menjavo I. nadstropja starega dela zgradbe CKŽ 14.<br />
33
3. del<br />
2000 SLUŽBA ZA PRAVE I SPLOŠE ZADEVE<br />
04029001 Informacijska struktura<br />
OB054-11-0038 Vzpostavitev e-obč<strong>in</strong>e – <strong>in</strong>frastruktura<br />
Namen projekta je zagotovitev ustrezne strojne opreme za delovanje obč<strong>in</strong>ske uprave ter<br />
vzdrževanje le-te.<br />
V letu <strong>2012</strong> smo v skladu z Načrtom nabav <strong>in</strong> gradenj z ustrezno mobilno računalniško opremo<br />
opremili tajništva krajevnih skupnosti (5x), nabavili nov domenski strežnik ter delno opravili<br />
nabavo ostale opreme. V skladu z varčevanjem smo po dogovoru z vodstvom obč<strong>in</strong>ske uprave<br />
del nabave opreme preložili v leto 2013, zato z rebalansom vrednost projekta znižujemo za<br />
12.000 €.<br />
OB054-11-0039 Vzpostavitev e-obč<strong>in</strong>e – programska oprema<br />
Namen projekta je zagotovitev delovanja ustrezne programske opreme za potrebe Obč<strong>in</strong>ske<br />
uprave obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
V letu <strong>2012</strong> smo primarno zagotovili redno vzdrževanje obstoječe programske opreme ter<br />
podpisali novo pogodbo za licenčno uporabo programske opreme Microsoft. Izvedli smo<br />
nadgradnje obstoječih programov ter opravili nakup modula GVIN. Dokupljene so bile<br />
ustrezne licence, ki so tajništva KS povezala z omrežjem HKOM <strong>in</strong> ostalo že obstoječo<br />
programsko opremo Obč<strong>in</strong>ske uprave obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>. Del nabave programske opreme smo po<br />
dogovoru z vodstvom obč<strong>in</strong>ske uprave preložili v leto 2013, zato z rebalansom vrednost<br />
projekta znižujemo za približno 5.700 €.<br />
06039002 Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč<strong>in</strong>ske<br />
uprave<br />
OB054-07-0006 Gradnja <strong>in</strong> obnova upravnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
Namen projekta je izvedba <strong>in</strong>vesticij <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja v upravni zgradbi na<br />
naslovu CKŽ 14 <strong>in</strong> nakup/menjava prostorov prvega nadstropja v starem delu na naslovu CKŽ<br />
14, katerih lastnik je MPJU.<br />
Do nakupa prostorov prvega nadstropja na naslovu CKŽ 14, ki ga imamo trenutno v najemu, do<br />
sedaj v letu <strong>2012</strong> še ni prišlo, je pa MPJU pokazalo za<strong>in</strong>teresiranost <strong>in</strong> pripravljenost iskati<br />
možnosti v okviru menjave prostorov znotraj objekta CKŽ 14 (prostori v uporabi UE), zato<br />
sredstva z rebalansom za ta namen ohranjamo.<br />
Izvedli smo obnovo sejne sobe »D« ter opravili strojno-<strong>in</strong>stalacijska dela na dotrajani kurilnici<br />
na naslovu CKŽ 14 <strong>in</strong> CKŽ 15 (toplotno merilne postaje). V skladu z Načrtom nabav <strong>in</strong> gradenj<br />
za leto <strong>2012</strong> smo tako izvedli že vse planirane aktivnosti (razen prej omenjenega<br />
nakupa/menjave), za kar smo porabili cca 500 € več sredstev, kot je bilo predhodno planirano,<br />
zato jih z rebalansom dodajamo k vrednosti projekta.<br />
34
3000 DRUŽBEE DEJAVOSTI<br />
35
10039001 Povečanje zaposljivosti<br />
3153 Javna dela na programih varstva <strong>in</strong> vzgoje predšolskih otrok<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 2.732 EUR, iz 5.232 EUR na 2.500 EUR zaradi manjše realizacije<br />
izvajanja JD v letu <strong>2012</strong> v primerjavi s preteklim letom. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na<br />
podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3154 Javna dela na programih osnovnega šolstva<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 500 EUR, iz 11.126 EUR na 10.626 EUR zaradi manjše realizacije<br />
izvajanja JD v letu <strong>2012</strong> v primerjavi s preteklim letom. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na<br />
podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3155 Javna dela na področju kulture<br />
Vrednost postavke se zniža z 3.176,00 EUR na 1.934,00 EUR, ker je bilo v l. <strong>2012</strong> odobrenih manj<br />
javnih del od načrtovanih oz. za krajši čas, izobrazbena raven vključenih pa nižja od prvotno<br />
načrtovane. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3156 Javna dela na programih dela z mladimi<br />
Vrednost postavke se zniža z 10.300 EUR na 7.760,56 EUR zaradi manjše realizacije izvajanja javnih<br />
del od načrtovanih (krajši čas vključitve) oz. večje deleža sof<strong>in</strong>anciranja s strani Zavoda RS za<br />
zaposlovanje. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3157 Javna dela na programih socialnega varstva<br />
Vrednost postavke se zniža iz 76.580 EUR na 49.580 EUR zaradi manjše realizacije izvajanja javnih<br />
del (krajši čas vključitve) oz. večje deleža sof<strong>in</strong>anciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje <strong>in</strong><br />
neizvedbe nekaterih drugih predvidenih programov na tej proračunski postavki. Izračun temelji na<br />
oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3158 Javna dela na programih socialnega varstva<br />
Vrednost postavke se zniža iz 10.859 EUR na 6.859 EUR zaradi manjše realizacije izvajanja javnih<br />
del <strong>in</strong> drugih programov od načrtovanih (krajši čas vključitve) oz. večje deleža sof<strong>in</strong>anciranja s strani<br />
Zavoda RS za zaposlovanje. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v<br />
preteklih mesecih<br />
1702 Primarno zdravstvo<br />
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov<br />
3361 Sredstva za vzdrževanje <strong>in</strong> obnovo<br />
Zaradi plačila <strong>spr</strong>emembe varnostnega načrta, kar je posledica postavitve fotovoltaike na strehi<br />
Zdravstvenega doma <strong>Krško</strong>, se ZD <strong>Krško</strong> zagotovijo sredstva v viš<strong>in</strong>i 336,00 eur.<br />
36
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva<br />
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja <strong>in</strong> aktivnosti promocije zdravja<br />
3345 Posvetovalnica za starše <strong>in</strong> otroke – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 8.000 EUR, iz 30.000 EUR na 22.000 EUR, zaradi manjše<br />
realizacije sredstev glede na predvideno viš<strong>in</strong>o sredstev. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na<br />
podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3350 Deratizacija<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 1.830 EUR, iz 5.070 EUR na 6.900 EUR. Postavka se poviša<br />
zaradi pogodbene vrednosti opravljene deratizacije za leto <strong>2012</strong> <strong>in</strong> opravljeni nepredvideni<br />
dez<strong>in</strong>sekciji v Ker<strong>in</strong>ovem grmu. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v<br />
preteklih mesecih.<br />
1707 Drugi programi na področju zdravstva<br />
17079002 Mrliško ogledna služba<br />
3340 Prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 32.000 EUR, iz 324.400 EUR na 292.400 Postavka se zniža na<br />
podlagi ocene potrebnih sredstev do konca leta <strong>in</strong> na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3344 Mrliško ogledna služba<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 12.046 EUR, iz 20.454 EUR na 32.500 EUR. Postavka se poviša<br />
zaradi večjega števila opravljenih mrliških ogledov v letošnjem letu. Izračun temelji na oceni<br />
potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
18 KULTURA, ŠPORT I EVLADE ORGAIZACIJE<br />
1802 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e<br />
18029001 epremičn<strong>in</strong>ska kulturna dedišč<strong>in</strong>a<br />
3152 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov – sredstva ORP<br />
Sredstva na postavki so se povečala za 34.969,64 eur <strong>in</strong> sicer iz 1.128.786,00 eur na 1.163.755,64 eur,<br />
kar je posledica dodatnih del na zunanji terasi <strong>in</strong> prehodu v grad, ter pri poseku dreves ob gradu.<br />
Navedena dela niso bila zajeta v osnovnem projektu Celostne prenove Gradu Rajhenburg. Kljub<br />
načelnemu dogovoru, da bodo ta dela f<strong>in</strong>ancirana v okviru razpisa, je m<strong>in</strong>istrstvo ta dela štela kot<br />
neupravičena <strong>in</strong> zadnji zahtevek znižalo za ta znesek, zato je celoten strošek teh del krila Obč<strong>in</strong>a<br />
<strong>Krško</strong>.<br />
3160 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov – Grad Rajhenburg<br />
37
Sredstva na postavki so se povečala za 7.540,00 eur iz 5.000,00 eur na 12.540, 00 eur <strong>in</strong> sicer zaradi<br />
<strong>in</strong>vesticijskih stroškov Gradu Rajhenburg, ki ga ima od letošnjega leta dalje v upravljanju Kulturni<br />
dom <strong>Krško</strong>.<br />
3161 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov<br />
3172 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva ORP<br />
Sredstva na postavki 3161, namenjena sof<strong>in</strong>anciranju obnove spomenikov preko javnega razpisa bodo<br />
v l. <strong>2012</strong> v celoti realizirana, sredstva, namenjena Postavitvi zbirke <strong>in</strong> drugih vseb<strong>in</strong> v Valvasorjevem<br />
kompleksu, NRP OB054-08-0024, pa so se zaradi usklajevanja porabe sredstev NORP-a prestavila iz<br />
PP 3161 na PP 3172.<br />
3172 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva ORP<br />
Sredstva na projektu Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih vseb<strong>in</strong> v Valvasorjevem kompleksu, NRP OB054-08-<br />
0024 so se zaradi usklajevanja porabe sredstev NORP-a prestavila iz PP 3161 na 3172. Ta so se s<br />
prvotno planiranih 87.482 EUR znižala na 70.075,10 EUR, saj se je zaradi varčevalnih ukrepov<br />
realiziralo vseb<strong>in</strong>e v manjšem obsegu.<br />
3165 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov - sredstva EU<br />
Postavka se poveča z 56.445 EUR na 56.461 EUR. Zneski na postavki so planirani okvirno, v<br />
postopkih javnega naročanje je prišlo do m<strong>in</strong>imalnega presežka, ki pa ostaja v okviru odobrenega<br />
pogodbenega zneska projekta »Pot medičarstva <strong>in</strong> lectarstva med Krškim <strong>in</strong> Zagrebom«,<br />
sof<strong>in</strong>anciranega iz EU sredstev - Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013.<br />
3166 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva DP<br />
Sredstva M<strong>in</strong>istrstva za kulturo, ki smo jih pridobili na razpisu Operativnega programa krepitve<br />
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih <strong>in</strong><br />
kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov za namen obnove Gradu<br />
Rajhenburg so bila planirana v viš<strong>in</strong>i 283.376,46 eur, dejansko pa smo iz tega naslova prejeli<br />
280.233,66 eur, kar je za 3.142,34 eur manj kot je bilo načrtovano. Posledica tega je bilo ne priznanje<br />
dodatnih del, katere je morala obč<strong>in</strong>a kriti sama. Glej obrazložitev postavke 3152.<br />
3168 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva EU<br />
Evropska sredstva, ki smo jih pridobili na razpisu Operativnega programa krepitve regionalnih<br />
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih <strong>in</strong> kulturnih<br />
potencialov; prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov za namen obnove Gradu<br />
Rajhenburg so bila planirana v viš<strong>in</strong>i 1.605.799,94 eur, dejansko pa smo iz tega naslova prejeli<br />
1.587.990,61 eur, kar je za 17.809,33 eur manj kot je bilo načrtovano. Posledica tega je bilo ne<br />
priznanje dodatnih del, katere je morala obč<strong>in</strong>a kriti sama. Glej obrazložitev postavke 3152.<br />
3169 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e - sredstva EU<br />
Sredstva na postavki niso realizirana, saj so odvisna od pridobitev sredstev na javnih razpisih, na<br />
katere smo se v letu <strong>2012</strong> prijavili, na rezultate pa še čakamo (ukrep 323 <strong>in</strong> IPA).<br />
3170 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e - lastna sredstva<br />
Sredstva na postavki niso realizirana, saj so vezana na zagotavljanje lastnega deleža v projektih, ki<br />
smo jih v letu <strong>2012</strong> prijavili na javne razpise, na rezultate pa še čakamo (ukrep 323 <strong>in</strong> IPA).<br />
38
18039001 Knjižničarstvo <strong>in</strong> založništvo<br />
3101 Valvasorjeva knjižnica - sredstva za plače<br />
Sredstva na postavki se povečajo s 408.360,00 EUR na 411.323,11 EUR zaradi dodatno potrebnih<br />
sredstev za izplačilo odpravn<strong>in</strong>e ob upokojitvi, jubilejnih nagrad <strong>in</strong> doplačila regresa za letni dopust.<br />
18039002 Umetniški programi<br />
3140 Kulturni dom – sredstva za plače – sredstva ORP<br />
Sredstva na postavki se znižajo z 230.300,00 EUR na 201.400,00 EUR zaradi uveljavitve Zakona za<br />
uravnoteženje javnih f<strong>in</strong>anc <strong>in</strong> kasnejšega sklepanja zaposlitev, kot je bilo prvotno predvideno.<br />
3141 Kulturni dom – materialni stroški – sredstva ORP<br />
Sredstva na postavki se povečajo z 88.200,00 EUR na 135.660,00 EUR zaradi dodatno potrebnih<br />
sredstev za kritje materialnih stroškov na obnovljenem gradu Rajhenburg, katerega od zaključene<br />
obnove dalje upravlja Kulturni dom <strong>Krško</strong>. Del sredstev pa se namenja tudi stroškom sanacije poplav<br />
v Valvasorjevem kompleksu.<br />
18039003 Ljubiteljska kultura<br />
3146 Druga plačila v kulturi<br />
Na podlagi realizacije v preteklih mesecih <strong>in</strong> prek<strong>in</strong>itve izplačil po podjemni pogodbi zaradi smrti<br />
predvidevamo znižanje sredstev na postavki za skupno 9000 EUR.<br />
18039005 Drugi programi v kulturi<br />
3162 Sredstva za <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica<br />
Sredstva na kontu 4206 – nakup zemljišč niso bila realizirana ker ni prišlo do dogovora z lastniki<br />
zemljišča. Skladno s tem ni prišlo tudi do dokončanja izdelave projektne dokumentacije – ni bilo<br />
pridobljeno gradbeno dovoljenje.<br />
3167 Druga sredstva za <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> vzdrževanje v kulturi<br />
Sredstva na kontu 4208 se s predvidenih 25.000 EUR zmanjšajo na 5.175 EUR. Pri izvedbi projekta<br />
so upošteva nova lokacija gradnje, ta pa je pri župnišču Leskovec. V tem primeru je še nekaj odprtih<br />
vprašanj kot so <strong>in</strong>vesticijska dokumentacija, javno zasebno partnerstvo, vložek župnije v projekt,<br />
dostopna cesta <strong>in</strong> parkirišča….<br />
3173 Vlaganje v druge kulturne programe – sredstva ORP<br />
Na kontu 4208 – izdelava projektne dokumentacije se sredstva v viš<strong>in</strong>i 10.000 EUR ne bodo porabila<br />
iz razloga, da še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo knjižnico (glej PP 3162)<br />
1805 Šport <strong>in</strong> prostočasne aktivnosti<br />
39
18059001 Programi športa<br />
3748 Sof<strong>in</strong>anciranje najemn<strong>in</strong> za uporabo športih objektov<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 7.000 EUR, iz 114.265 EUR na 121.256 EUR. Postavka se poviša<br />
zaradi povišanja ur sof<strong>in</strong>anciranja športnih objektov <strong>in</strong> izvajalcev letnega programa športa, ki izvajajo<br />
svojo dejavnost v športnih objektih. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije<br />
v preteklih mesecih.<br />
3761 Investicije v objekte <strong>in</strong> opremo za področje športa<br />
3766 Investicije na področju športa – sredstva ORP<br />
Pri projektu Stadion Matije Gubca se sredstva zmanjšajo s predvidenih 20.000,00 EUR na 11.734,00<br />
EUR. V letu <strong>2012</strong> ni bilo v celoto realizirana dobava žarometov za glavno igrišče.<br />
Pri projektu Nogometno igrišče pri MC (umetna trava) se sredstva zmanjšajo s predvidenih 1.000 € na<br />
500 €. Tekoče vzdrževanje igrišča poteka neovirano <strong>in</strong> se f<strong>in</strong>ancira iz drugih virov.<br />
Pri projektu izgradnje novega bazena v Krškem se sredstva zmanjšajo s predvidenih 10.000,00 EUR<br />
na 3.500,00 EUR. Še vedno ni dogovora o dokončni lokaciji <strong>in</strong> velikosti novega bazena.<br />
Pri projektu Izgradnja ŠRC Dovško je nekaj sredstev bilo prerazporejenih s projekta (NRP) na splošno<br />
postavko ker je v obdobju, ko je <strong>in</strong>vesticija bila zaključena do oddajanja v upravljanje (OŠ Senovo)<br />
obč<strong>in</strong>a bila plačnica komunalnih stroškov, ki v tem primeru ne sodijo v NRP. Med letom je bilo tudi<br />
na javnem razpisu Fundacije za šport pridobljenih 26.485 EUR <strong>in</strong> sicer v delu, ki se nanaša na ureditev<br />
atletskega metalnega centra na Štircu (v neposredni bliž<strong>in</strong>i Dovškega).<br />
Pri projektu Bazen ŠRC Brestanica se je izvedel novi cevovod za oskrbo s kopalno vodo iz TE<br />
Brestanica. Pri izvedbi <strong>in</strong>vesticije je obč<strong>in</strong>a dobila cenejšega izvajalca, poleg tega je bil povrnjen<br />
DDV. Zato se <strong>in</strong>vesticija zmanjšala s predvidenih 22.000 EUR na 17.640 EUR.<br />
Na projektu Izgradnje večnamenskega doma v Ker<strong>in</strong>ovem grmu je prišlo do zmanjšanja sredstev s<br />
15.000 EUR na 4.676 EUR zaradi zmanjšanja obsega predvidenih del na zunanji ureditvi pri<br />
večnamenskem objektu v Ker<strong>in</strong>ovem Grmu (vrtcu).<br />
18059002 Programi za mlad<strong>in</strong>o<br />
3843 Sof<strong>in</strong>anciranje letovanja otrok<br />
Vrednost postavke se zmanjša za 32.246,60 EUR iz 120.000 EUR na 87.753,40 EUR. Letovanje otok<br />
je v tem šolskem letu zaključeno, viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev je odvisna od števila udeležencev na<br />
letovanju <strong>in</strong> je nekoliko nižja od planirane. Izračun temelji na podlagi realizacije v letošnjem letu.<br />
3861 Vlaganja v področja programov za mlad<strong>in</strong>o – sredstva ORP<br />
Vrednost postavke se poveča za 3.400,00 eur, <strong>in</strong> sicer iz 2.000,00 eur na 5.400,00 eur. Sredstva se<br />
povečajo zaradi nepredvidenih del na področju <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja <strong>in</strong> opreme v objektu<br />
Mlad<strong>in</strong>ski center <strong>Krško</strong>.<br />
40
19 IZOBRAŽEVAJE<br />
1902 Varstvo <strong>in</strong> vzgoja predšolskih otrok<br />
19029001 Vrtci<br />
3440 Razlika v ceni<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 129.432 EUR, iz 3.489.432 EUR na 3.360.000 EUR, ker je bila<br />
ocena potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen<br />
(znižanje plač <strong>in</strong> drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju z junijem <strong>2012</strong>, kar posledično vpliva<br />
na nižje cene vrtcev s 1.9.<strong>2012</strong>, višji delež plačil staršev za programe v vrtcih v letu <strong>2012</strong> v primerjavi<br />
z letom 2011). Izračun dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter<br />
oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3442 Sof<strong>in</strong>anciranje vzgojnih programov – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 735 EUR, iz 2.735 EUR na 2.000 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske<br />
viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do<br />
konca leta.<br />
3444 ajemn<strong>in</strong>a za prostore VVZ<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se poviša za 4.320 EUR, iz 21.080 EUR na 25.400 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> nižja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Zaradi<br />
prenove enote Ciciban Vrtca <strong>Krško</strong> se je del uprave vrtca preselilo v prostore na drugo lokacijo v<br />
starem Krškem, za te prostore je bilo potrebno do septembra <strong>2012</strong> plačevati mesečno najemn<strong>in</strong>o.<br />
Izračun dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni<br />
potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3445 Tekoče vzdrževanje v vrtcih<br />
Sredstva na postavki so se znižala za 9.364,00 eur iz 24.818,00 eur na 15.454,00 eur <strong>in</strong> se<br />
prerazporedila na <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje vrtcev ali šol, saj so zavodi izkazali več potreb po nabavi<br />
opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>v. vzdrževanja kot po tekočem vzdrževanju vrtcev.<br />
3446 Sof<strong>in</strong>anciranje razlike v ceni – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 173.014 EUR, iz 1.273.014 EUR na 1.100.000 EUR, ker je bila<br />
ocena potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen<br />
(znižanje plač <strong>in</strong> drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju z junijem <strong>2012</strong>, kar posledično vpliva<br />
na nižje cene vrtcev s 1.9.<strong>2012</strong>, nižji delež dodatnega sof<strong>in</strong>anciranja plačil staršev s strani naše obč<strong>in</strong>e<br />
iz 50% na 27% s 1.10.<strong>2012</strong> ter prenehanje dodatnega sof<strong>in</strong>anciranja plačil staršev s 1.10.<strong>2012</strong>, ki<br />
imajo otroke vključene v vrtce drugih obč<strong>in</strong>). Izračun dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na<br />
realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
41
3461 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih<br />
Sredstva na postavki so se povečala za 4.770,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 50.000,00 eur na 54.770,00 eur <strong>in</strong> se<br />
prerazporedila iz tekočega vzdrževanje vrtcev ali šol, saj so zavodi izkazali več potreb po nabavi<br />
opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>v. vzdrževanja kot po tekočem vzdrževanju vrtcev.<br />
3462 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva EU<br />
Sredstva na projektu Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija, so se znižala za 76.892,96<br />
eur <strong>in</strong> sicer iz 1.054.872,17 eur na 977.978,21 eur, kar je posledica ne priznanja dodatnih del pri<br />
izvedbi del na Vrtcu <strong>Krško</strong>, ter zaradi nižje pogodbene vrednosti kot smo pričakovali.<br />
Sredstva na postavki smo pridobili na razpisu iz Operacije Evropske unije, <strong>in</strong> sicer iz Evropskega<br />
sklada za regionalni razvoj. Operacija se je sof<strong>in</strong>ancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni<br />
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih<br />
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-<strong>2012</strong>.<br />
3463 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva ORP<br />
Lastna sredstva so se znižala za 40.821,75 eur <strong>in</strong> sicer iz 617.324,86 eur na 576.503,11 eur, kar je<br />
posledica nižje pogodbene vrednosti kot smo pričakovali oziroma navedli v prijavi na razpis za<br />
pridobitev EU sredstev.<br />
3625 Sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnih šol<br />
Sredstva na postavki so se znižala za 24.817,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 62.500,00 eur na 37.683,00 eur. Zavodi<br />
so namreč izkazovali več potreb po nabavi opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>v. vzdrževanju, kot po tekočem vzdrževanju<br />
šol, tako da smo sredstva prerazporedili na <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje šol ali vrtcev.<br />
19029002 Druge oblike varstva <strong>in</strong> vzgoje otrok<br />
3443 Sof<strong>in</strong>anciranje vrtca v Bolnici Brežice<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zviša za 155 EUR, iz 5.025 EUR na 5.180 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2012</strong> nižja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske<br />
viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do<br />
konca leta.<br />
3447 ovoletna obdaritev predšolskih otrok<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 2.125,00 EUR, iz 47.825 EUR na 45.700,00 EUR. Ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2012</strong> je bila višja kot znaša viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen (cene daril so bile<br />
nižje kot smo predvidevali).<br />
1903 Primarno <strong>in</strong> sekundarno izobraževanje<br />
19039001 Osnovno šolstvo<br />
3601 Sredstva za plače – obč<strong>in</strong>ski del<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 10.000 EUR, iz 130.000 EUR na 120.000 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen<br />
42
(znižanje plač <strong>in</strong> drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju z junijem <strong>2012</strong>). Izračun dejanske<br />
viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do<br />
konca leta.<br />
3605 Sredstva za plače – obč<strong>in</strong>ski del – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 15.000 EUR, iz 120.000 EUR na 105.000 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen<br />
(znižanje plač <strong>in</strong> drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju z junijem <strong>2012</strong>). Izračun dejanske<br />
viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do<br />
konca leta.<br />
3621 Materialni stroški v osnovnih šolah<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 30.000 EUR, iz 655.000 EUR na 625.000 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun<br />
dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih<br />
sredstev do konca leta.<br />
3623 Dodatni programi v osnovnih šolah<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 345 EUR, iz 2.400 EUR na 2.055 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun dejanske<br />
viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do<br />
konca leta.<br />
3627 Dodatni programi v osnovnih šolah – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 920 EUR, iz 13.446 EUR na 12.526 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun<br />
dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih<br />
sredstev do konca leta.<br />
3631 Prevozi šolskih otrok<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 75.900 EUR, iz 816.500 EUR na 740.600 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. S<br />
prevoznikom Izletnik smo dogovorjeni, da bo računa za prevoz šolskih otrok za mesec november <strong>2012</strong><br />
zapadel v plačilo januarja 2013. Izračun dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v<br />
preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3661 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah<br />
3665 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva ORP<br />
Sredstva na projektu OŠ Jurija Dalmat<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> so se znižala za 25.000,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 50.000,00<br />
eur na 25.000,00 eur, <strong>in</strong> sicer smo imeli v tem letu predvidena sredstva za gradbena dela, ki pa se še<br />
niso pričela, saj do septembra ni bilo objavljenega nobenega razpisa za sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>vesticij na<br />
področju šolstva. Sredstva so se razdelila na dva ločena NRP-ja, ker tako zahtevajo določila razpisa za<br />
energetska sanacije javnih stavb v lasti obč<strong>in</strong>e.<br />
43
Sredstva na projektu OŠ Brestanica z vrtcem so se znižala za 17.480,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 30.000,00 eur<br />
na 12.520,00 eur, zaradi prevzemanja pogodbenih obveznosti <strong>in</strong> zapadlosti plačil v leto 2013. Tudi tu<br />
so se sredstva razdelila na dva ločena NRP-ja, ker tako zahtevajo določila razpisa za energetska<br />
sanacije javnih stavb v lasti obč<strong>in</strong>e.<br />
Sredstva na projektu OŠ Leskovec so se znižala iz 10.000,00 EUR na 520,00 EUR, <strong>in</strong> sicer smo imeli<br />
v tem letu predvidena sredstva za dokončanje projektantskih del za 2. fazo obnove šole (športna<br />
dvorana, vezni hodnik, šolski bazen), ki pa se še dokončano. Sredstva so se razdelila na dva ločena<br />
NRP-ja, ker tako zahtevajo določila razpisa za energetska sanacije javnih stavb v lasti obč<strong>in</strong>e.<br />
3665 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva ORP<br />
Sredstva na projektu Osnovne šole v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> so se povečala za 30.866,00 eur <strong>in</strong> sicer iz<br />
100.000,00 eur na 130.866,00 eur. Zavodi so namreč izkazovali več potreb po nabavi opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>v.<br />
vzdrževanju, kot po tekočem vzdrževanju šol ali vrtcev, tako da smo sredstva prerazporedili iz<br />
tekočega vzdrževanja šol ali vrtcev.<br />
Sredstva na projektu Osnovne šole v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> so se zaradi usklajevanja porabe sredstev NORP-a<br />
prestavile iz PP 3661 na 3665.<br />
19039002 Glasbeno šolstvo<br />
3603 Plače <strong>in</strong> drugi osebni prejemki v glasbeni šoli – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 3.000 EUR, iz 5.000 EUR na 2.000 EUR, ker je bila ocena potrebnih<br />
sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen (znižanje plač <strong>in</strong><br />
drugih osebnih prejemkov v javnem sektorju z junijem <strong>2012</strong>). Izračun dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih<br />
sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3624 Materialni stroški v glasbeni šoli<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 1.000 EUR, iz 25.200 EUR na 24.200 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen Izračun<br />
dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih<br />
sredstev do konca leta.<br />
3628 Tekoče vzdrževanje v glasbeni šoli<br />
Sredstva na postavki so se znižala zaradi varčevalnih ukrepov za 1.456,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 2.912,00 eur<br />
na 1.456,00 eur.<br />
19049002 Visokošolsko izobraževanje<br />
3670 Priprava programa univerzitetnega študija – sredstva ORP<br />
Sredstva na postavki so se znižala za 2.609,00 eur <strong>in</strong> sicr iz 100.000,00 eur na 97.391,00 eur zaradi<br />
znižanja viš<strong>in</strong>e mesečnih obrokov za plačilo leas<strong>in</strong>ga za stavbo na Hočevarjevem trgu, ki jo uporablja<br />
Fakulteta za energetiko.<br />
44
1906 Pomoči šolajočim<br />
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu<br />
3632 Šola v naravi – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se zniža za 33.791 EUR, iz 115.000 EUR na 81.209 EUR, ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska viš<strong>in</strong>a potrebnih sredstev za ta namen. Izračun<br />
dejanske viš<strong>in</strong>e potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih<br />
sredstev do konca leta.<br />
20 SOCIALO VARSTVO<br />
2004 Izvajanje programov socialnega varstva<br />
20049001 Centri za socialno delo<br />
3501 Center za socialno delo - plače<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se znižuje za 5.000 EUR iz 22.652 EUR na 17.652 EUR ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska poraba sredstev za ta namen. Izračun viš<strong>in</strong>e<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
3521 Center za socialno delo - materialni stroški<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se znižuje za 4.000 EUR iz 8.642 EUR na 4.642 EUR ker je bila ocena<br />
potrebnih sredstev za leto <strong>2012</strong> višja kot znaša dejanska poraba sredstev za ta namen. Izračun viš<strong>in</strong>e<br />
potrebnih sredstev temelji na realizaciji v preteklih mesecih ter oceni potrebnih sredstev do konca leta.<br />
20049002 Socialno varstvo <strong>in</strong>validov<br />
3532 Oskrba v posebnih domovih<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se znižuje za 25.000 EUR iz 285.612 EUR na 260.612 EUR zaradi <strong>spr</strong>emembe<br />
števila oskrbovancev v posebnih domovih. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi<br />
realizacije v preteklih mesecih.<br />
20049003 Socialno varstvo starih<br />
3531 Oskrba v splošnih domovih<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se povečuje za 26.000 EUR iz 528.648 EUR na 554.648 EUR zaradi<br />
<strong>spr</strong>emembe oz. povišanja cen storitve kot števila oskrbovancev v splošnih domovih. Tudi oprostitve<br />
plačil tovrstne socialno varstvene storitve so po preračunih v letu <strong>2012</strong> zaradi razmer v družbi porasle.<br />
Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
3533 Pomoč na domu<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se povečuje za 55.817 EUR iz 280.385 EUR na 337.202 EUR zaradi povečanja<br />
števila uporabnikov storitve pomoči na domu v zadnjem obdobju <strong>in</strong> prenehanja subvencije zaposlenih<br />
45
s strani Zavoda za zaposlovanje, kar posledično pomeni večje f<strong>in</strong>ančno obremenitev za navedeno PP.<br />
Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih<br />
3536 Pogrebni stroški<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se povečuje za 2.000 EUR iz 15.855 EUR na 17.855 EUR zaradi povečanja<br />
števila upravičencev do povračila pogrebnih stroškov. Izračun temelji na oceni potrebnih sredstev na<br />
podlagi realizacije v preteklih mesecih.<br />
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skup<strong>in</strong><br />
3538 Druge storitve<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se znižuje za 19.185,00 EUR, ker se programi, ki so bili predvideni za izvajanje<br />
v letu <strong>2012</strong> niso izvajali.<br />
3546 Darila ob rojstvu otrok – sredstva ORP<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka se znižuje 10.000 EUR iz 105.000 EUR na 95.000 EUR. Izračun temelji na<br />
številu rojstev v preteklem obdobju <strong>in</strong> oceni potrebnih sredstev na podlagi predvidenega števila rojstev<br />
<strong>in</strong> realizacije v preteklih mesecih.<br />
3. del ačrt razvojnih programov <strong>2012</strong> – 2015<br />
18029001 epremična kulturna dedišč<strong>in</strong>a<br />
3152 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov- sredstva ORP<br />
OB054 – 07 – 0016 Celovita prenova Gradu Rajhenburg<br />
Sredstva na postavki so se povečala za 34.969,63 eur <strong>in</strong> sicer iz 1.128.786,01 eur na 1.163.755,64 eur,<br />
kar je posledica dodatnih del na zunanji terasi <strong>in</strong> prehodu v grad, ter pri poseku dreves ob gradu.<br />
Navedena dela niso bila zajeta v osnovnem projektu Celostne prenove Gradu Rajhenburg. Kljub<br />
načelnemu dogovoru, da bodo ta dela f<strong>in</strong>ancirana v okviru razpisa, je m<strong>in</strong>istrstvo ta dela štela kot<br />
neupravičena <strong>in</strong> zadnji zahtevek znižalo za ta znesek, zato je celoten strošek teh del krila Obč<strong>in</strong>a<br />
<strong>Krško</strong>.<br />
3160 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov – Grad Rajhenburg<br />
Sredstva na postavki so se povečala za 7.540,00 eur iz 5.000,00 eur na 12.540, 00 eur <strong>in</strong> sicer zaradi<br />
<strong>in</strong>vesticijskih stroškov Gradu Rajhenburg, ki ga ima od letošnjega leta dalje v upravljanju Kulturni<br />
dom <strong>Krško</strong>.<br />
46
3166 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva DP<br />
OB054 – 07 – 0016 Celovita prenova Gradu Rajhenburg<br />
Sredstva M<strong>in</strong>istrstva za kulturo, ki smo jih pridobili na razpisu Operativnega programa krepitve<br />
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih <strong>in</strong><br />
kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov za namen obnove Gradu<br />
Rajhenburg so bila planirana v viš<strong>in</strong>i 283.376,46 eur, dejansko pa smo iz tega naslova prejeli<br />
280.233,66 eur, kar je za 3.142,81 eur manj kot je bilo načrtovano. Posledica tega je bilo ne priznanje<br />
dodatnih del, katere je morala obč<strong>in</strong>a kriti sama.<br />
3168 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e – sredstva EU<br />
OB054 – 07 – 0016 Celovita prenova Gradu Rajhenburg<br />
Evropska sredstva, ki smo jih pridobili na razpisu Operativnega programa krepitve regionalnih<br />
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih <strong>in</strong> kulturnih<br />
potencialov; prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov za namen obnove Gradu<br />
Rajhenburg so bila planirana v viš<strong>in</strong>i 1.605.799,94 eur, dejansko pa smo iz tega naslova prejeli<br />
1.587.990,61 eur, kar je za 17.809,33 eur manj kot je bilo načrtovano. Posledica tega je bilo ne<br />
priznanje dodatnih del, katere je morala obč<strong>in</strong>a kriti sama.<br />
OB054-08-0024 Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih vseb<strong>in</strong> v Valvasorjevem kompleksu<br />
3161 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov<br />
NRP je deloma sof<strong>in</strong>anciran iz projekta »Pot medičarstva <strong>in</strong> lectarstva med Krškim <strong>in</strong> Zagrebom«, ta<br />
pa je sof<strong>in</strong>anciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013.<br />
Za leto <strong>2012</strong> so bili predvideni transferni prihodki iz državnega proračuna v viš<strong>in</strong>i 6.634 EUR,<br />
realiziranih pa bo 6.642 EUR po potrjenih zahtevkih.<br />
Se pa sredstva na postavki 3161, vezana na ta NRP skupno znižajo z 87.482 EUR na 70.084 EUR, saj<br />
se je zaradi varčevalnih ukrepov realiziralo vseb<strong>in</strong>e v manjšem obsegu.<br />
3165 Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih spomenikov – sredstva EU<br />
Stroški se nanašajo na projekt »Pot medičarstva <strong>in</strong> lectarstva med Krškim <strong>in</strong> Zagrebom«, sof<strong>in</strong>anciran<br />
iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013.<br />
V letu <strong>2012</strong> se sredstva EU m<strong>in</strong>imalno povečajo – <strong>in</strong> sicer z 56.445 EUR na 56.461 EUR. Zneski na<br />
postavki so planirani okvirno, v postopkih javnega naročanje je prišlo do m<strong>in</strong>imalnega presežka, ki pa<br />
ostaja v odobrenega pogodbenega zneska projekta.<br />
OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg<br />
3169 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e - sredstva EU<br />
Sredstva na postavki niso realizirana, saj so odvisna od pridobitev sredstev na javnih razpisih, na<br />
katere smo se v letu <strong>2012</strong> prijavili, na rezultate pa še čakamo (ukrep 323 <strong>in</strong> IPA).<br />
3170 Ohranjanje premične kulturne dedišč<strong>in</strong>e - lastna sredstva<br />
Sredstva na postavki niso realizirana, saj so vezana na zagotavljanje lastnega deleža v projektih, ki<br />
smo jih v letu <strong>2012</strong> prijavili na javne razpise, na rezultate pa še čakamo (ukrep 323 <strong>in</strong> IPA).<br />
18039005 Drugi programi v kulturi<br />
47
OB054 – 07 – 0018 Izgradnja nove knjižnice<br />
3162 Sredstva za <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> vzdrževanje – Valvasorjeva knjižnica<br />
Sredstva na kontu 4206 – nakup zemljišč v viš<strong>in</strong>i 40.000 EUR niso bila realizirana ker ni prišlo do<br />
dogovora z lastniki zemljišča. Skladno s tem ni prišlo tudi do dokončanja izdelave projektne<br />
dokumentacije, konto 4208 – načrti <strong>in</strong> druga projektna dokumentacija, v viš<strong>in</strong>i 10.000 EUR, za plačilo<br />
katerega je pogoj pridobitev gradbenega dovoljenja.<br />
3173 Vlaganje v druge kulturne programe – sredstva ORP<br />
Na kontu 4208 – izdelava projektne dokumentacije se sredstva v viš<strong>in</strong>i 10.000 EUR ne bodo porabila<br />
iz razloga, da še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo knjižnico (glej PP 3162)<br />
OB054 – 87 – 0041 Kulturni dom Leskovec pri Krškem<br />
3167 Druga sredstva za <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> vzdrževanje v kulturi<br />
Sredstva na kontu 4208 - načrti <strong>in</strong> druga projektna dokumentacija, se s predvidenih 25.000 EUR<br />
zmanjšajo na 5.175 EUR. Pri izvedbi projekta so se pojavila odprta vprašanja kot so izdelava<br />
<strong>in</strong>vesticijske dokumentacije, javno zasebno partnerstvo, vložek škofije v projekt, dostopna cesta <strong>in</strong><br />
parkirišča….<br />
18059001 Programi športa<br />
3761 Investicije v objekte <strong>in</strong> opremo za področje športa<br />
3766 Investicije na področju športa - sredstva ORP<br />
OB054-07-0024 Stadion Matije Gubca<br />
Pri projektu Stadion Matije Gubca se sredstva zmanjšajo s predvidenih 20.000,00 EUR na 11.734,00<br />
EUR. V letu <strong>2012</strong> ni bilo v celoto realizirana ureditev elektro<strong>in</strong>štalacij (dobava <strong>in</strong> montaža dodatnih<br />
žarometov) za glavno igrišče. Z ureditvijo elektro<strong>in</strong>štalacij na stadionu MG v Krškem se bo<br />
nadaljevalo v naslednjem letu.<br />
OB054-07-0025 ogometno igrišče pri MC <strong>Krško</strong><br />
Pri projektu Nogometno igrišče pri MC (umetna trava) se sredstva zmanjšajo na kontu 4025 – tekoče<br />
vzdrževanje, s predvidenih 1.000 EUR na 500 EUR. Tekoče vzdrževanje igrišča poteka neovirano <strong>in</strong><br />
se f<strong>in</strong>ancira tudi iz drugih virov. Predvidenih 500 EUR bo porabljeno za sanacijo električne <strong>in</strong>štalacije<br />
na igrišču pod Mlad<strong>in</strong>skim centrom, ki ga je leta 2010 uničila poplava (potrebno je zagotoviti varnost).<br />
OB054-07-0026 Bazen <strong>Krško</strong><br />
Pri projektu izgradnje novega bazena v Krškem se sredstva zmanjšajo na kontu 4208 – načrti <strong>in</strong> druga<br />
projektna dokumentacija s predvidenih 10.000,00 EUR na 3.500,00 EUR. Projekt ne napreduje, še<br />
vedno ni dogovora o dokončni lokaciji <strong>in</strong> velikosti novega bazena. Projektna skup<strong>in</strong>a za izgradnjo<br />
novega bazena <strong>in</strong>tenzivno išče kompromisne predloge v zvezi lokacije <strong>in</strong> velikosti novega bazena.<br />
48
OB054-07-0028 Igrišče Dovško<br />
Pri projektu Izgradnja ŠRC Dovško je nekaj sredstev bilo prerazporejenih s projekta (NRP), konto<br />
4204 - novogradnje na splošno postavko, konto 4022 – stroški energije. V času po končanju <strong>in</strong>vesticije<br />
<strong>in</strong> oddajanju v upravljanje (OŠ Senovo) je bilo potrebno plačati komunalne stroške (voda, pl<strong>in</strong>,<br />
elektrika). Ti stroški ne sodijo v načrt razvojnih programov. Poleg tega je obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> pridobila na<br />
javnem razpisu Fundacije za šport 26.485,00 EUR za ureditev atletskega centra za mete na Štircu.<br />
Prihodek je bil pridobljen po <strong>spr</strong>ejetju proračuna obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong>.<br />
OB054-08-0040 Večnamenski dom Ker<strong>in</strong>ov Grm<br />
Na projektu Izgradnje večnamenskega doma v Ker<strong>in</strong>ovem grmu je prišlo do zmanjšanja sredstev na<br />
kontu 4205 – <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje <strong>in</strong> izboljšave, s 15.000 EUR na 4.676 EUR zaradi zmanjšanja<br />
obsega predvidenih del na zunanji ureditvi pri večnamenskem objektu v Ker<strong>in</strong>ovem Grmu (vrtcu).<br />
OB054-07-0035 Bazen Brestanica<br />
Pri projektu Bazen ŠRC Brestanica se je izvedel novi cevovod za oskrbo s kopalno vodo iz TE<br />
Brestanica. Pri izvedbi <strong>in</strong>vesticije je obč<strong>in</strong>a dobila cenejšega izvajalca, poleg tega je bil povrnjen<br />
DDV. Zato se <strong>in</strong>vesticija zmanjšala s predvidenih 22.000 EUR na 17.640 EUR.<br />
18059002 Programi za mlad<strong>in</strong>o<br />
3861 Vlaganja v področja programov za mlad<strong>in</strong>o – sredstva ORP<br />
OB054-07-0036 Mlad<strong>in</strong>ski center <strong>Krško</strong><br />
Vrednost projekta se poveča za 3.400,00 eur iz 2.000,00 eur na 5.400,00 eur. Sredstva so se povečala<br />
zaradi nepredvidenih <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževalnih del <strong>in</strong> opreme na objektu Mlad<strong>in</strong>ski center <strong>Krško</strong>.<br />
19029001 Vrtci<br />
3461 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih<br />
OB054-07-0037 Vrtci v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong><br />
Sredstva na projektu so se povečala za 4.770,00 eur iz 50.000,00 eur eur na 54.770,00 eur <strong>in</strong> se<br />
prerazporedila iz tekočega vzdrževanje vrtcev ali šol, saj so zavodi izkazali več potreb po nabavi<br />
opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>v. vzdrževanja kot po tekočem vzdrževanju vrtcev.<br />
3462 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva EU<br />
OB054-11-0050 Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija<br />
Sredstva na projektu Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija, so se znižala za 76.892,96<br />
eur <strong>in</strong> sicer iz 1.054.872,17 eur na 977.979,21 eur, kar je posledica ne priznanja dodatnih del pri<br />
izvedbi del na Vrtcu <strong>Krško</strong>, ter zaradi nižje pogodbene vrednosti kot smo pričakovali.<br />
Sredstva na postavki smo pridobili na razpisu iz Operacije Evropske unije, <strong>in</strong> sicer iz Evropskega<br />
sklada za regionalni razvoj. Operacija se je sof<strong>in</strong>ancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni<br />
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih<br />
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-<strong>2012</strong>.<br />
49
3463 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v vrtcih – sredstva ORP<br />
OB054-11-0050 Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljica – energetska sanacija<br />
Lastna sredstva so se znižala za 40.821,75 eur <strong>in</strong> sicer iz 617.324,86 eur na 576.503,11 eur, kar je<br />
posledica nižje pogodbene vrednosti kot smo pričakovali oziroma navedli v prijavi na razpis za<br />
pridobitev EU sredstev.<br />
19039001 Osnovno šolstvo<br />
3661 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah<br />
3665 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva ORP<br />
OB054 – 08 – 0035 OŠ J.D. <strong>Krško</strong> – celostna prenova<br />
OB054 – 12 – 0014 Energetska sanacija OŠ J.D. <strong>Krško</strong><br />
Sredstva na projektu OŠ Jurija Dalmat<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> so se znižala iz 50.000,00 eur na 25.000,00 eur , <strong>in</strong><br />
sicer smo imeli v tem letu predvidena sredstva za gradbena dela, ki pa se še niso pričela, saj do<br />
septembra ni bilo objavljenega nobenega razpisa za sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>vesticij na področju šolstva. Po<br />
objavi razpisa smo morali odpreti nov NRP.<br />
Sredstva na novem projektu Energetska sanacija OŠ Jurija Dalmat<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> so planirana v viš<strong>in</strong>i<br />
11.352,00 eur <strong>in</strong> so namenjena za izdelavo idejne zasnove <strong>in</strong> nove popise za potrebe prijave na razpis,<br />
za kar smo sredstva prerazporedili iz starega NRP-ja. Prijava na javni razpis za energetske sanacije<br />
javnih stavb v lasti obč<strong>in</strong> namreč zahteva poimensko <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančno usklajen NRP.<br />
OB054 – 09 – 0006 OŠ Brestanica z vrtcem<br />
OB054-12-0013 Energetska sanacija OŠ Adama Bohoriča Brestanica<br />
Sredstva na projektu OŠ Brestanica z vrtcem so se znižala za 17.480,00 eur <strong>in</strong> sicer iz 30.000,00 eur<br />
na 12.520,00 eur, zaradi prevzemanja pogodbenih obveznosti <strong>in</strong> zapadlosti plačil v leto 2013. Po<br />
objavi razpisa za sanacije stavb v lasti obč<strong>in</strong>e, smo morali odpreti nov NRP.<br />
Sredstva na novem projektu Energetska sanacija OŠ Adama Bohoriča Brestanica so planirana v<br />
viš<strong>in</strong>i 10.920,00 eur <strong>in</strong> so namenjena za izdelavo idejne zasnove <strong>in</strong> nove popise za potrebe prijave na<br />
razpis, za kar smo sredstva prerazporedili iz starega NRP-ja. Prijava na javni razpis za energetske<br />
sanacije javnih stavb v lasti obč<strong>in</strong> namreč zahteva poimensko <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančno usklajen NRP.<br />
OB054 – 08 – 0034 OŠ Leskovec –dozidava z vrtcem<br />
OB054 – 12 – 0015 Energetska sanacija športne dvorane pri OŠ Leskovec<br />
Sredstva na projektu OŠ Leskovec – dozidava z vrtcem so se znižala iz 10.000,00 eur na 520,00 eur, <strong>in</strong><br />
sicer smo imeli v tem letu predvidena sredstva za dokončanje projektiranja obnove športne dvorane <strong>in</strong><br />
bazena. Zaradi iskanja variantnih rešitev za izgradnjo novega bazena v Krškem se zadeva še ni<br />
zaključila. Po objavi energetskega razpisa za objekte v lasti lokalnih skupnosti, septembra <strong>2012</strong> smo<br />
morali odpreti nov NRP.<br />
Sredstva na novem projektu Energetska sanacija OŠ športne dvorane, veznega hodnika <strong>in</strong> stavbe<br />
bazena pri OŠ Leskovec so planirana v viš<strong>in</strong>i 9.480,00 eur <strong>in</strong> so namenjena za izdelavo <strong>in</strong>vesticijske<br />
dokumentacije, novih popisov del <strong>in</strong> vseh drugih aktivnosti za prijavo na razpis, za kar smo sredstva<br />
prerazporedili iz starega NRP-ja. Prijava na javni razpis za energetske sanacije javnih stavb v lasti<br />
obč<strong>in</strong> namreč zahteva poimensko <strong>in</strong> f<strong>in</strong>ančno usklajen NRP.<br />
50
3665 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje v osnovnih šolah-sredstva ORP<br />
OB054 – 07 – 0038 Osnovne šole v Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong><br />
Sredstva na projektu Osnovne šole v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> so se povečala za 30.866,00 eur <strong>in</strong> sicer iz<br />
100.000,00 eur na 130.866,00 eur. Zavodi so namreč izkazovali več potreb po nabavi opreme <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>v.vzdrževanju, kot po tekočem vzdrževanju šol ali vrtcev, tako da smo sredstva prerazporedili iz<br />
tekočega vzdrževanja šol ali vrtcev.<br />
Sredstva na projektu so bila prvotno načrtovana na PP 3661, vendar so se zaradi usklajevanja porabe<br />
sredstev NORP-a prestavila na PP 3665.<br />
19049002 Visokošolsko izobraževanje<br />
3670 Priprava programa univerzitetnega študija – sredstva ORP<br />
OB054 – 07 – 0043 Univerzitetni program<br />
Sredstva na postavki so se znižala za 2.609,00 eur zaradi znižanja viš<strong>in</strong>e mesečnih obrokov za plačilo<br />
leas<strong>in</strong>ga.<br />
51
4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO IFRASTRUKTURO<br />
52
2. del<br />
A - B i l a n c a o d h o d k o v<br />
04 - SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
04039001 - Obveščanje domače <strong>in</strong> tuje javnosti<br />
4001 - Objave javnih naročil <strong>in</strong> razpisov<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za objave javnih naročil <strong>in</strong> razpisov potrebnih za izvajanje<br />
opredeljenih del <strong>in</strong> nalog proračuna za leto <strong>2012</strong>.<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišča za predlog pravic porabe so v načrtovanih projektih s področja gospodarske <strong>in</strong>frastrukture.<br />
04039003 - Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje z obč<strong>in</strong>skim premoženjem<br />
4002 - KATV (statusna ureditev) <strong>in</strong> TELEKOM (vračilo vlaganj)<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti v zvezi z vračanjem vlaganj v javno<br />
telekomunikacijsko omrežje. Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> kot upravičenka do vračila sredstev iz tega naslova je<br />
sklenila kar nekaj poravnav <strong>in</strong> določena sredstva so bila izplačana že v letu 2008 <strong>in</strong> 2009, 2010, 2011<br />
preostanek v letu <strong>2012</strong>.<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišča za predlog pravic porabe so v načrtovanih projektih s področja gospodarske <strong>in</strong>frastrukture.<br />
4003 - Priprava dokumentacije za pripravo RP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za objave javnih naročil <strong>in</strong> razpisov potrebnih za izvajanje<br />
opredeljenih del <strong>in</strong> nalog proračuna za leto <strong>2012</strong>.<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišča za predlog pravic porabe so v načrtovanih projektih s področja gospodarske <strong>in</strong>frastrukture,<br />
katerih začetek izvajanja je predviden v letu <strong>2012</strong>.<br />
4006 - Stroški sodnih <strong>in</strong> drugih postopkov določenih s pravnomočnimi sodbami oziroma<br />
odločbami<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za potrebe stroškov sodnih <strong>in</strong> drugih postopkov v<br />
okviru javnega naročanja po ZJN.<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Pri določenih javnih razpisih pride do raznih revizijskih <strong>in</strong> drugih sodnih stroškov, katere je<br />
potrebno pokriti s proračunskimi sredstvi.<br />
53
0802 - Policijska <strong>in</strong> krim<strong>in</strong>alistična dejavnost<br />
08029001 - Prometna varnost<br />
4217 - Svet za preventivo <strong>in</strong> vzgojo v cestnem prometu<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so namenjena za dejavnost Sveta za preventivo <strong>in</strong> vzgojo v cestnem prometu (propagandni<br />
material, kresniške, akcije: kaj veš o prometu, prvi šolski dnevi, dan brez avtomobila, varno vozilo je<br />
brezhibno vozilo )<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO I RIBIŠTVO<br />
1104 – Gozdarstvo<br />
11049001 - Vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja gozdnih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 11049001 Vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija <strong>in</strong><br />
vzdrževanje gozdnih cest <strong>in</strong> druge gozdne <strong>in</strong>frastrukture (gozdne vlake)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o kmetijstvu<br />
- zakon o kmetijskih zemljiščih<br />
- zakon o gozdovih<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
- uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> uspešno vzdrževanje gozdnih cest,<br />
- uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno<br />
<strong>in</strong> prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,<br />
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> gospodarno<br />
notranjo povezavo,<br />
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:<br />
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,<br />
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,<br />
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Redno vzdrževanje gozdnih cest.<br />
4221 - Vzdrževanje gozdnih cest <strong>in</strong> poti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki je opredeljeno s pogodbo z M<strong>in</strong>istrstvom za<br />
kmetijstvo, gozdarstvo <strong>in</strong> prehrano ter Zavodom za gozdove RS. Izvajajo se dela vzdrževanja cest v<br />
zasebnih gozdovih, cest v gozdovih , ki so predmet denacionalizacije <strong>in</strong> gozdnih cest v državnih<br />
gozdovih.<br />
54
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
12 - PRIDOBIVAJE I DISTRIBUCIJA EERGETSKIH SUROVI<br />
Opis področja proračunske porabe, poslanstva obč<strong>in</strong>e znotraj področja proračunske porabe<br />
Področje porabe 12 – pridobivanje <strong>in</strong> distribucija energetskih surov<strong>in</strong> zajema oskrbo z električno<br />
energijo, oskrbo s pl<strong>in</strong>om, oskrbo z obnovljivimi viri energije <strong>in</strong> oskrbo s toplotno energijo.<br />
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja<br />
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe<br />
Prihranki na stroških objektov javne rabe.<br />
Oznaka <strong>in</strong> nazivi glavnih programov v pristojnosti obč<strong>in</strong>e<br />
Področje zajema naslednje glavne programe:<br />
- 1202 Urejanje, nadzor <strong>in</strong> oskrba na področju proizvodnje <strong>in</strong> distribucije električne energije,<br />
- 1204 Urejanje, nadzor <strong>in</strong> oskrba na področju predelave <strong>in</strong> distribucije nafte <strong>in</strong> zemeljskega pl<strong>in</strong>a,<br />
- 1206 Urejanje področja uč<strong>in</strong>kovite rabe <strong>in</strong> obnovljivih virov energije,<br />
- 1207 Urejanje, nadzor <strong>in</strong> oskrba z drugimi vrstami energije.<br />
1206 - Urejanje področja uč<strong>in</strong>kovite rabe <strong>in</strong> obnovljivih virov energije<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1206 Urejanje področja uč<strong>in</strong>kovite rabe <strong>in</strong> obnovljivih virov energije vključuje<br />
sredstva za izdatke na področju uč<strong>in</strong>kovite rabe <strong>in</strong> obnovljivih virov energije.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Prihranki na stroških objektov javne rabe.<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:<br />
- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.<br />
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: <strong>in</strong>vesticije v<br />
pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja<br />
energetsko svetovalnih pisarn.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
• energetski zakon<br />
• pravilnik o uč<strong>in</strong>koviti rabi energije zgradb<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Zagotavljanje pogojev varčevanja energije zgradb - objektov.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let.<br />
55
4423 - Lokalna energetska agencija LEAD-P<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne energetske agencije Posavje <strong>in</strong> Dolenjske LEAD, z<br />
nalogo URE <strong>in</strong> OVE, tako na javnih objektih, osveščanje javnosti kot tudi sodelovanje z<br />
gospodarstvom.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Obstoječa energetska zakonodaja.<br />
1207 - Urejanje, nadzor <strong>in</strong> oskrba z drugimi vrstami energije<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1207 Urejanje, nadzor <strong>in</strong> oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za<br />
izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Prihranki na stroških objektov javne rabe.<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:<br />
- 12079001 Oskrba s toplotno energijo.<br />
12079001 - Oskrba s toplotno energijo<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 12079001 Oskrba s toplotno energijo: gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje toplovodov.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- energetski zakon<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
4425 - Programi oskrbe s toplotno energijo<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov obnovljivih virov energije (OVE) <strong>in</strong> uč<strong>in</strong>kovite rabe<br />
energije (URE) na področjih objektov GI.<br />
13 - PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
Opis področja proračunske porabe, poslanstva obč<strong>in</strong>e znotraj področja proračunske porabe<br />
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema<br />
področje cestnega prometa <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastrukture, železniške <strong>in</strong>frastrukture, letališke <strong>in</strong>frastrukture <strong>in</strong> vodne<br />
<strong>in</strong>frastrukture.<br />
56
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja<br />
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe<br />
Oznaka <strong>in</strong> nazivi glavnih programov v pristojnosti obč<strong>in</strong>e<br />
Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema<br />
naslednje glavne programe:<br />
- 1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura,<br />
- 1303 Železniški promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura,<br />
- 1304 Letalski promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura,<br />
- 1305 Vodni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura.<br />
1302 - Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura vključuje sredstva za upravljanje <strong>in</strong> tekoče<br />
vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest, <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnjo obč<strong>in</strong>skih cest, urejanje cestnega<br />
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje državnih cest <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje <strong>in</strong> gradnjo državnih cest.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
- novogradnje cest,<br />
- novogradnje objektov,<br />
- izgradnja nadomestnega objekta,<br />
- sanacije objektov,<br />
- rekonstrukcije objektov,<br />
- modernizacije,<br />
- izgradnja obvoznice,<br />
- izgradnje kolesarskih poti,<br />
- ureditve cest skozi naselje,<br />
- rekonstrukcije cest,<br />
- preplastitve cest ,<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
- realizacija <strong>spr</strong>ejetega proračuna,<br />
- fizični uč<strong>in</strong>ki podprograma, to je število <strong>in</strong> kilometri izvedenih ukrepov<br />
- prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti.<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:<br />
- 13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest,<br />
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja obč<strong>in</strong>skih cest,<br />
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,<br />
- 13029004 Cestna razsvetljava,<br />
- 13029005 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje državnih cest,<br />
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja državnih cest.<br />
13029001 - Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest: upravljanje <strong>in</strong><br />
tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno <strong>in</strong> zimsko), upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje javnih poti ter<br />
trgov (letno <strong>in</strong> zimsko), upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje cestne <strong>in</strong>frastrukture (pločniki, kolesarske<br />
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grb<strong>in</strong>e).<br />
57
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnih cestah,<br />
- Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
- Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
- Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
- Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah <strong>in</strong> ki ob<br />
ustreznem <strong>in</strong> zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno<br />
omrežje.<br />
Dolgoročni cilji podprograma so:<br />
- uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> uspešno vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno <strong>in</strong> varno<br />
odvijanje prometa,<br />
- uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> uspešno varstvo obč<strong>in</strong>skih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred<br />
neustrezno <strong>in</strong> prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,<br />
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter uč<strong>in</strong>kovito <strong>in</strong> gospodarno<br />
notranjo povezavo na celotnem območju obč<strong>in</strong>e z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih <strong>in</strong><br />
turističnih območij,<br />
Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:<br />
- stroški vzdrževanja po enoti obč<strong>in</strong>ske cestne mreže,(po posameznih kategorijah cest),<br />
- stroški vzdrževanja po enoti obč<strong>in</strong>ske cestne mreže,(po posameznih vzdrževalnih območjih),<br />
- stroški vzdrževanja po enoti obč<strong>in</strong>ske cestne mreže,(po posameznih vzdrževalnih delih),<br />
- produktivnost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,<br />
- uč<strong>in</strong>kovitost izdajanja dovoljenj, soglasij, projektnih pogojev,(število rešenih zadev, število<br />
zavrnjenih zadev, število prenesenih zadev predhodnega obdobja, število zadev prenesenih v prihodnje<br />
obdobje<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji za leto <strong>2012</strong> so:<br />
- redno vzdrževanje lokalnih cest<br />
- redno vzdrževanje javnih poti<br />
- izdaja projektnih pogojev<br />
- izdaja soglasij<br />
- izdaja dovoljenj za zapore obč<strong>in</strong>skih cest<br />
- izdaja dovoljenj za izredne prevoze<br />
Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:<br />
- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2011,<br />
- število prejetih vlog za soglasja <strong>in</strong> dovoljenja v poseg v varovalni pas, cestno telo, postavitev<br />
neprometne signalizacije <strong>in</strong> priključkov na obč<strong>in</strong>ske ceste <strong>in</strong> njihov status,<br />
- število prejetih vlog za zapore na obč<strong>in</strong>skih cestah <strong>in</strong> njihov status,<br />
- število prejetih vlog za izredne prevoze <strong>in</strong> njihov status<br />
4201 - Tekoče vzdrževanje cest<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je<br />
opredeljeno v Zakonu o javnih cestah <strong>in</strong> Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju <strong>in</strong> varstvu cest.<br />
V letošnjem letu je bilo s proračunom predvideno 800.00,00 EUR za pokrivanje stroškov tekočega<br />
vzdrževanja cest. Zaradi prerazporeditve na postavko Zimsko vzdrževanje cest ob koncu leta<br />
razpolagamo z 752.160,00 EUR.<br />
58
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Poglavitno izhodišče predstavlja pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega<br />
vzdrževanja cest <strong>in</strong> koncesijska pogodba, po kateri koncesionar izvaja omenjena dela. Izhodišče je<br />
osvojeni obseg, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površ<strong>in</strong>, redno<br />
vzdrževanje bank<strong>in</strong>, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brež<strong>in</strong>, redno vzdrževanje<br />
prometne signalizacije <strong>in</strong> opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje<br />
cest, redno vzdrževanje cestnih objektov <strong>in</strong> <strong>in</strong>tervencijski ukrepi, vzpostavitev prevoznosti po<br />
elementarnih dogodkih. Pri pripravi predloga vzdrževanja <strong>in</strong> varstva obč<strong>in</strong>skih cest so bila upoštevana<br />
še naslednja izhodišča:<br />
- z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo <strong>in</strong> gospodarstvo ob najbolj<br />
obremenjenih obč<strong>in</strong>skih cestah;<br />
- s <strong>spr</strong>otnimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest <strong>in</strong> objektov na njih;<br />
- z ukrepi na cestah doseči urejen videz cest tako, do bodo ceste <strong>in</strong> njihovo okolje prijazne za<br />
uporabnike<br />
4202 - Zimska služba na cestah<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so bila planirana za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja,<br />
ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah <strong>in</strong> Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju <strong>in</strong> varstvu<br />
cest.<br />
Zaradi obilnega sneženja v mesecu februarju, so bila sredstva potrebna za pokrivanje stroškov<br />
nezadostna. Da bi lahko poplačali stroške zimske službe, smo 47.840,00 EUR prerazporedili iz<br />
postavke 4201 - Tekoče vzdrževanje cest.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Zimska služba zajema naslednja dela:pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov <strong>in</strong> dodatne<br />
prometne signalizacije, priprava deponij <strong>in</strong> posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost<br />
ljudi <strong>in</strong> opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe.<br />
Dolgoročni cilj zimskega vzdrževanja cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na<br />
geografski položaj.<br />
4218 - Upravljanje <strong>in</strong> varstvo cest – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje baze podatkov, nadgradnjo <strong>in</strong> <strong>spr</strong>emembo<br />
računalniških programov cestne <strong>in</strong>frastrukture <strong>in</strong> pripadajoči material.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišča so zlasti: priprava novega Odloka o kategorizaciji obč<strong>in</strong>skih cest v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong>, izdelava<br />
strokovnih podlag za plane vzdrževanja <strong>in</strong> razvoja obč<strong>in</strong>skih cest, vodenje evidenc obč<strong>in</strong>skih cest v<br />
programu BCP <strong>in</strong> digitalizacija cest, vodenje programov KS <strong>in</strong> prometne signalizacije, izdajanje<br />
dovoljen <strong>in</strong> soglasij določenih z ukrepi za varstvo obč<strong>in</strong>skih cest <strong>in</strong> za zavarovanje prometa na njih,<br />
različni programi za vodenje vzdrževalnih del na področju zelenic, javne razsvetljave <strong>in</strong> cest <strong>in</strong> druge<br />
naloge določene z zakoni <strong>in</strong> drugimi predpisi.<br />
59
13029002 - Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja obč<strong>in</strong>skih cest: gradnja <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov,<br />
gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje cestne <strong>in</strong>frastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja,<br />
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grb<strong>in</strong>e)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o javnih cestah<br />
- zakon o varnosti cestnega prometa<br />
- zakon o prevozih v cestnem prometu<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Analiza je pokazala, da imamo še vedno 9,6 km neasfaltiranih lokalnih cest <strong>in</strong> 206,6 km neasfaltiranih<br />
javnih poti Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del <strong>in</strong><br />
za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna <strong>in</strong>vesticijska vzdrževalna<br />
dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo <strong>in</strong>vesticij (projekti, odkupi, cenitve, odškodn<strong>in</strong>e).<br />
Tehnično <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot<br />
načrtujemo izvedbo.Načrtovana sredstva omogočajo primerno d<strong>in</strong>amiko priprave.Omeniti je potrebno<br />
,da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev,ki jim morajo<br />
projekti slediti,zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.Na ceno tudi bistveno<br />
vpliva veliko povpraševanje po tovrstnih storitvah <strong>in</strong> pomanjkanje ustreznega kadra v Sloveniji<br />
Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja za objekte gospodarske<br />
<strong>in</strong>frastrukture, kar se bo merilo s številom sklenjenih pogodb.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji za leto <strong>2012</strong> so naslednji:<br />
- novogradnje ceste,<br />
- novogradnje objektov<br />
- izgradnja nadomestnega objekta,<br />
- sanacije objektov,<br />
- rekonstrukcije objektov:<br />
- modernizacije<br />
- izgradnja obvoznice<br />
- izgradnja kolesarskih poti:gradnja<br />
- ureditve cest skozi naselje<br />
- rekonstrukcije cest<br />
- preplastitve cest <strong>in</strong> obnove cest<br />
- ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne <strong>in</strong>frastrukture<br />
Kazalci doseganja izvedbenih ciljev so naslednji:<br />
- realizacija <strong>spr</strong>ejetega proračuna,<br />
- fizični uč<strong>in</strong>ki podprograma, to je število <strong>in</strong> kilometri izvedenih ukrepov<br />
- rezultati podprograma:prihranek stroškov uporabnikov, izboljšanje prometne varnosti,<br />
4300 - Izgradnja <strong>in</strong> obnova pločnikov<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na državnih cestah, ki potekajo skozi naselja, se prepleta dalj<strong>in</strong>ski promet z lokalnim. Prav tako se<br />
izrazito prepleta peš promet z motornim, kar neposredno vpliva na varnost udeležencev v prometu,<br />
zato je potrebno v naseljih zaščititi pešce <strong>in</strong> kolesarje pred motornim prometom z ustreznimi fizičnimi<br />
<strong>in</strong> regulativnimi ukrepi.V naseljih se v cestnem telesu nahajajo tudi komunalne naprave <strong>in</strong> vodi, ki so<br />
potrebni obnove ali pa jih je potrebno zgraditi na novo.V največjih primerih se pojavljajo potrebe po<br />
graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa.Ureditev skozi naselja se praviloma izvaja s<br />
sof<strong>in</strong>anciranjem države.V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava<br />
60
projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško<br />
knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za<br />
realizacijo projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje <strong>in</strong> obnove pločnikov so vključeni v NRP.<br />
4400 - ovogradnje <strong>in</strong> obnove premostitvenih objektov na cestah<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje <strong>in</strong> gradnjo premostitvenih objektov. V<br />
okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske<br />
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: najnujnejše sanacije objektov zaradi slabih konstrukcijskih<br />
elementov <strong>in</strong> predstavlja le m<strong>in</strong>imalen obseg na že dotrajanih objektih.<br />
4401 - ovogradnje <strong>in</strong> obnove premostitvenih objektov na cestah - sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske<br />
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje so vključeni v NRP.<br />
4410 – Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne dokumentacije <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>vesticijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški<br />
soglasij, stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje so vključeni v NRP.<br />
4411 - Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura - sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za izgradnjo kolesarskih poti v obč<strong>in</strong>i ter celovita prenova<br />
Dalmat<strong>in</strong>ove ulice, ulice CKŽ ter peš most <strong>in</strong> dokončanje komunalne ureditev Senovo – Dovško.<br />
Projekti se bodo f<strong>in</strong>ancirali iz sredstev NORP.<br />
61
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje so vključeni v NRP.<br />
4412 - Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura – okoljske dajatve<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za izgradnjo kanalizacijskega omrežja.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje so vključeni v NRP.<br />
4504 - Urejanje javnih poti - odškodn<strong>in</strong>a CGP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Izboljšanje voznih pogojev predvsem na javnih cestah JP II, protiprašne zaščite <strong>in</strong> preplastitve.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Sredstva so predvidena za izvedbo osnovnih asfaltov na javnih poteh po krajevnih skupnostih v skladu<br />
s<br />
pogodbo o odškodn<strong>in</strong>i z CGP.<br />
4505 - Izgradnja <strong>in</strong> obnova lokalnih cest – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V proračunsko postavko izgradnja <strong>in</strong> obnova cest sodijo:<br />
- pripravljalna dela za <strong>in</strong>vesticije,<br />
- obnove cest,<br />
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,<br />
- preplastitve,<br />
- modernizacije<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske<br />
dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
4900 - Projektna dokumentacija za ceste<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za geodetske posnetke, odmere, vpise v zemljiško knjigo,<br />
stroške soglasij, stroške notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo<br />
projekta.<br />
62
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let <strong>in</strong> predvidenih del v letu <strong>2012</strong>.<br />
4901 - Projektna dokumentacija za ceste – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske<br />
dokumentacije, nadzor, geodetske posnetke, odmere, vpise v zemljiško knjigo, stroške soglasij, stroške<br />
notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Predvidena sredstva so določena na podlagi realizacije preteklih let <strong>in</strong> predvidenih del v letu <strong>2012</strong>.<br />
4910 - amestitev <strong>in</strong> obnova varovalnih ograj<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za varovalne ograje kot izboljšanje varnosti v cestnem<br />
prometu.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
13029003 - Urejanje cestnega prometa<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje<br />
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov <strong>in</strong> oglaševanje,<br />
sof<strong>in</strong>anciranje vseh vrst avtobusnih l<strong>in</strong>ij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni<br />
tokovi, gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,<br />
neprometnih znakov <strong>in</strong> oglaševanje<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o javnih cestah<br />
- zakon o varnosti cestnega prometa<br />
- zakon o prevozih v cestnem prometu<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili<br />
izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, sof<strong>in</strong>anciranje mestnega avtobusa.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji so:<br />
- prepeljati čimveč potnikov z mestnim avtobusom,<br />
- zmanjšati število prometnih nesreč <strong>in</strong> materialne škode<br />
4014 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prevoza – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov mestnega avtobusa.<br />
63
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Zagotoviti f<strong>in</strong>ančna sredstva za subvencioniranje mestnega avtobusa za leto <strong>2012</strong> <strong>in</strong> sredstva za<br />
širitev tovrstne usluge občanov.<br />
4216 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prevoza<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov mestnega avtobusa.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Zagotoviti f<strong>in</strong>ančna sredstva za subvencioniranje mestnega avtobusa za leto <strong>2012</strong> <strong>in</strong> sredstva za<br />
širitev tovrstne usluge občanov.<br />
4260 - Prometna signalizacija<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev <strong>in</strong> postavitev prometne signalizacije v skladu<br />
z 67. členom Zakona o javnih cestah <strong>in</strong> odločbah PIRS-a.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: obnovitev <strong>in</strong> postavitev prometnih znakov <strong>in</strong> cestnih ogledal,<br />
postavitev <strong>in</strong> zamenjava odbojnih ograj, obnova <strong>in</strong> izvedba talnih označb na lokalnih cestah <strong>in</strong> javnih<br />
poteh.<br />
Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za ureditev modrih con.<br />
4261 - Semaforizacija križišč<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev <strong>in</strong> vzdrževanje semaforiziranih križišč v<br />
naseljih - mestu Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
4501 - Gradnja <strong>in</strong> obnova parkirišč <strong>in</strong> avtobusnih postaj<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za gradnjo <strong>in</strong> obnovo parkirišč <strong>in</strong> avtobusnih<br />
postajališč.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Vsi projekti izgradnje <strong>in</strong> obnove so vključeni v NRP.<br />
64
4503 - Odprava črnih točk mesta <strong>Krško</strong><br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na postavki so namenjena za nadaljevanje projekta »črne točke mesta <strong>Krško</strong>«. Projekt je<br />
zasnovan<br />
tako, da bo potekal v več fazah <strong>in</strong> se v letu <strong>2012</strong> nadaljuje:<br />
- v prvem delu odkriva t.i. črne točke (stanje v naravi, <strong>in</strong>formacije lastnikov <strong>in</strong> usklajevanje z<br />
njimi)-<br />
- v drugem delu podaja rešitve odprave (vseb<strong>in</strong>ska zasnova, idejni predlog rešitve oz. prenove)<br />
- v tretjem delu sanira posamezne črne točke.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Predvidene aktivnosti pri izvedbah posamičnih primerov v cilju povečanja varnosti v prometu <strong>in</strong><br />
izboljšati<br />
videz ter izgled mesta.<br />
13029004 - Cestna razsvetljava<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje cestne<br />
razsvetljave, gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje cestne razsvetljave<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o javnih cestah<br />
- zakon o varnosti cestnega prometa<br />
- zakon o prevozih v cestnem prometu<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
- izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu,<br />
- zagotoviti večjo varnost prebivalcev<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
4250 - Javna razsvetljava - električna energija<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo moči za javno razsvetljavo,<br />
tokov<strong>in</strong>o, ureditev prižigališč <strong>in</strong> ostala dela potrebna za delovanje javne razsvetljave.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
4251 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave.<br />
65
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
4252 - Izgradnja <strong>in</strong> obnova javne razsvetljave<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so predvidena za gradnjo javne razsvetljave po naseljih obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Sredstva se delijo na osnovi predloženih programov krajevnih skupnosti.<br />
13029006 - Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja državnih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13029006 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja državnih cest: sof<strong>in</strong>anciranje<br />
<strong>in</strong>vesticij <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja na državnih cestah<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnih cestah,<br />
- Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
- Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
- Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
- Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del <strong>in</strong> za plačilo<br />
njihovih obveznosti. Sredstva so namenjena tudi za pripravo <strong>in</strong>vesticij (projekti, odkupi, cenitve,<br />
odškodn<strong>in</strong>e). Tehnično <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej<br />
kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno d<strong>in</strong>amiko priprave. Omeniti je<br />
potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim<br />
morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma v okvirih DLN, HE <strong>in</strong> obvoznice.<br />
4800 - Sovlaganja v državne ceste<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>vesticij cestne <strong>in</strong>frastrukture ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznice <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> projektne dokumentacije za most <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> odkupe.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je DLN <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejet sporazum o vlaganju.<br />
66
4801 - Sovlaganja v državne ceste - sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>vesticij cestne <strong>in</strong>frastrukture ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznice <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> projektne dokumentacije za most <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> odkupe iz sredstev NORP.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je DLN <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejet sporazum o vlaganju.<br />
4810 - Infrastrukturne ureditve HE <strong>in</strong> obvoznica <strong>Krško</strong><br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Ob izgradnji HE <strong>Krško</strong> poteka tudi izgradnja komunalne ureditve <strong>in</strong> obvoznice <strong>Krško</strong>, sredstva so<br />
namenjena za izdelavo projektne dokumentacija <strong>in</strong> sof<strong>in</strong>anciranje izvedbe <strong>in</strong>frastrukturnih ureditev ob<br />
obvoznici <strong>Krško</strong>.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je DLN <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejet sporazum o vlaganjih skupaj z Infro, DRSC <strong>in</strong> MOP.<br />
4811 - Infrastrukturne ureditve HE <strong>in</strong> obvoznica <strong>Krško</strong> – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Del sredstev NORP se namenja izgradnji komunalne ureditve HE <strong>in</strong> obvoznice <strong>Krško</strong>. Sredstva so<br />
namenjena za izdelavo projektne dokumentacija <strong>in</strong> sof<strong>in</strong>anciranje izvedbe <strong>in</strong>frastrukturnih ureditev ob<br />
obvoznici <strong>Krško</strong>.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izhodišče je DLN <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejet sporazum o vlaganjih skupaj z Infro, DRSC <strong>in</strong> MOP.<br />
1306 - Telekomunikacije <strong>in</strong> pošta<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1306 Telekomunikacije <strong>in</strong> pošta vključuje sredstva za <strong>in</strong>vesticijska vlaganja v<br />
telekomunikacije <strong>in</strong> pošto.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Širjenje, rekonstrukcija <strong>in</strong> dograditev lokalne optične hrbtenice "KLOH", ki se dodatno f<strong>in</strong>ancirana iz<br />
sredstev povračila vlaganj v Telekomunikacije iz preteklosti v cilju nudenja uporabe sodobnih<br />
komunikacij tudi odročnejšim naseljem (Internet, TV <strong>in</strong> drugih povezav).<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:<br />
- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije <strong>in</strong> pošto.<br />
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje<br />
67
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije <strong>in</strong> pošto: sof<strong>in</strong>anciranje<br />
projektov na področju telekomunikacij.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Dolgoročni cilj je dostopnost optičnih povezav v čim več naselij Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Glavni letni cilji so:<br />
- zagotoviti f<strong>in</strong>ančna sredstva<br />
4426 - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za dostop do optičnih povezav za čim širši krog občanov.<br />
Del sredstev je predviden tudi za sof<strong>in</strong>anciranje izvedbe hišnih priključkov optičnega omrežja, ki ga<br />
bodo občani gradili v lastni režiji.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
15 - VAROVAJE OKOLJA I ARAVE DEDIŠČIE<br />
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola <strong>in</strong> nadzor<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola <strong>in</strong> nadzor vključuje sredstva za<br />
zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki <strong>in</strong> ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem<br />
okolja.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje <strong>in</strong> čiščenje odpadnih voda v<br />
naseljih obč<strong>in</strong>e ter zbiranje <strong>in</strong> sortiranje komunalnih odpadkov.<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:<br />
- 15029001 Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki,<br />
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,<br />
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.<br />
15029001 - Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki<br />
68
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma15029001 Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki: gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje odlagališč,<br />
zbirnih centrov, MBO, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih<br />
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodn<strong>in</strong>e za center za ravnanje z odpadki<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o vodah<br />
- zakon o ohranjanju narave<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe. Predvidena sanacija vsaj treh večjih divjih odlagališč<br />
odpadkov <strong>in</strong> več manjših, glede na število akcij čiščenja <strong>in</strong> urejanja okolja v katere se bodo vključile<br />
krajevne skupnosti, društva <strong>in</strong> skup<strong>in</strong>e občanov.<br />
4056 – Ravnanje z odpadki<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Sortirnica odpadkov v Krškem, Zbirni center Spodnji Stari Grad, Cerod II, Najemn<strong>in</strong>a CeROD I<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
4057 – Ravnanje z odpadki – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Sortirnica odpadkov v Krškem, Zbirni center Spodnji Stari Grad, Cerod II, Najemn<strong>in</strong>a CeROD I<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje kanalizacijskih<br />
sistemov <strong>in</strong> čistilnih naprav.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o gospodarskih javnih službah<br />
- zakon o vodah<br />
- zakon o ohranjanju narave<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo<br />
69
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
4050 - Kanalizacija <strong>in</strong> čistilne naprave<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru dejavnosti GJS kanalizacije <strong>in</strong> čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje <strong>in</strong> čiščenje<br />
odpadnih voda iz gospod<strong>in</strong>jstev <strong>in</strong> gospodarskih objektov.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Na osnovi <strong>spr</strong>ejetih strategij <strong>in</strong> programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi<br />
plani <strong>in</strong> projekti izvajajo <strong>in</strong>vesticije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnjavanja <strong>in</strong><br />
čiščenja komunalnih odpadnih voda.<br />
4052 - Gradnja <strong>in</strong> obnova kanalizacij <strong>in</strong> Č - okoljske takse<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru dejavnosti GJS kanalizacije <strong>in</strong> čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje <strong>in</strong> čiščenje<br />
odpadnih voda iz gospod<strong>in</strong>jstev <strong>in</strong> gospodarskih objektov.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Na osnovi <strong>spr</strong>ejetih strategij <strong>in</strong> programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi<br />
plani <strong>in</strong> projekti izvajajo <strong>in</strong>vesticije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnjavanja <strong>in</strong><br />
čiščenja komunalnih odpadnih voda.<br />
4055 – Kanalizacija <strong>in</strong> čistilne naprave – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru dejavnosti GJS kanalizacije <strong>in</strong> čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje <strong>in</strong> čiščenje<br />
odpadnih voda iz gospod<strong>in</strong>jstev <strong>in</strong> gospodarskih objektov.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Na osnovi <strong>spr</strong>ejetih strategij <strong>in</strong> programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi<br />
plani <strong>in</strong> projekti izvajajo <strong>in</strong>vesticije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnjavanja <strong>in</strong><br />
čiščenja komunalnih odpadnih voda.<br />
16 - PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
1603 - Komunalna dejavnost<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,<br />
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij<br />
<strong>in</strong> druge komunalne dejavnosti.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.<br />
70
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:<br />
- 16039001 Oskrba z vodo,<br />
- 16039002 Urejanje pokopali.. <strong>in</strong> pogrebna dejavnost,<br />
- 16039003 Objekti za rekreacijo,<br />
- 16039004 Prazni.no urejanje naselij,<br />
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.<br />
16039001 - Oskrba z vodo<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje vodovodnih sistemov<br />
(vključno s hidrantno mrežo)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o evidentiranju nepremičn<strong>in</strong>, državne meje <strong>in</strong> prostorskih enot<br />
- zakon o temeljni geodetski izmeri<br />
- zakon o urejanju prostora<br />
- zakon o graditvi objektov<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o gospodarskih javnih službah<br />
- zakon o pokopališki <strong>in</strong> pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč<br />
- stanovanjski zakon<br />
- zakon o stavbnih zemljiščih<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo<br />
občanov.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Izgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu <strong>2012</strong>, za drugi<br />
cilj pa izdelana tehnično <strong>in</strong>vesticijska dokumentacija za <strong>in</strong>vesticijske projekte<br />
4020 - Dostava pitne vode<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode<br />
pride do motene oskrbe.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
4040 - Vodovodna omrežja<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev obč<strong>in</strong>e s pitno vodo.<br />
71
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Sredstva so predvidena za sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>vesticijskih projektov oziroma za izgradnjo <strong>in</strong> razširitev<br />
objektov lokalne gospodarske javne <strong>in</strong>frastrukture na področju oskrbe s pitno vodo.<br />
V okviru PP Omrežja s pitno vodo se bodo sof<strong>in</strong>ancirale akcije izgradnje, obnove <strong>in</strong> zagotavljanje<br />
novih virov vode vaškim vodovodom, ter pokrivanje stroškov sanacije sistemov ob prevzemih v<br />
upravljanje. V okviru konta projektne dokumentacije, so predvideni stroški projektne <strong>in</strong> tehnične<br />
dokumentacije <strong>in</strong> drugi stroški potrebni za izvedbo vseh programov v NRP.<br />
4041 - Vodni viri<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V skladu z obstoječo zakonodajo, se izvajajo dejavnosti povezane z varno oskrbo s pitno vodo <strong>in</strong> sicer<br />
v okviru proračunske postavke se bodo izvajala: hidrogeološke raziskave, iskanje novih vodnih virov<br />
ali obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi <strong>in</strong> nitrati onesnaženih, vodnih virov, ukrepi določitve <strong>in</strong><br />
vzpostavitve varovanja vodnih virov.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Cilj v obč<strong>in</strong>i je pokritje celotnega območja obč<strong>in</strong>e z zadostno <strong>in</strong> neoporečno vodooskrbo v skladu z<br />
obstoječo zakonodajo.<br />
4042 - Uč<strong>in</strong>kovitejša oskrba s pitno vodo<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru dejavnosti proračunske postavke, se zagotavlja večja varnost dejavnosti vodooskrbe z<br />
izboljšanjem naprav na vodovodnih sistemih - naprave za nadzor sistemov - telemetrija <strong>in</strong> naprave za<br />
dez<strong>in</strong>fekcijo vodovodnih sistemov kot drugi vzdrž ukrepi za izboljšanje obstoječih vodovodnih<br />
sistemov.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
16039002 - Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 16039002 Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost: gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje<br />
pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer:<br />
govor),<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o evidentiranju nepremičn<strong>in</strong>, državne meje <strong>in</strong> prostorskih enot<br />
- zakon o temeljni geodetski izmeri<br />
- zakon o urejanju prostora<br />
- zakon o graditvi objektov<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o gospodarskih javnih službah<br />
- zakon o pokopališki <strong>in</strong> pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč<br />
- stanovanjski zakon<br />
- zakon o stavbnih zemljiščih<br />
72
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Zagotavljanje prostora za pokope <strong>in</strong> urejenost pokopališč <strong>in</strong> s tem prispevanje k boljšemu izgledu<br />
celotne obč<strong>in</strong>e.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.<br />
4100 - Gradnja <strong>in</strong> urejanje pokopališč<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke so predvideni stroški za izdelavo projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske dokumentacije, nadzora,<br />
geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški vzpostavitve katastra, stroški soglasij,<br />
stroški notarskih storitev <strong>in</strong> druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta. Predvidena<br />
je posodobitev pokopališča <strong>Krško</strong>, gradnja nove mrliške vežice na pokopališču Podbočje,<br />
<strong>in</strong>vesticijsko vzdrževalna dela na pokopališčih po potrebi.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
16039003 - Objekti za rekreacijo<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za<br />
rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje objektov<br />
za rekreacijo.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o evidentiranju nepremičn<strong>in</strong>, državne meje <strong>in</strong> prostorskih enot<br />
- zakon o temeljni geodetski izmeri<br />
- zakon o urejanju prostora<br />
- zakon o graditvi objektov<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o gospodarskih javnih službah<br />
- zakon o pokopališki <strong>in</strong> pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč<br />
- stanovanjski zakon<br />
- zakon o stavbnih zemljiščih<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Urejenost naselij <strong>in</strong> s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne obč<strong>in</strong>e.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
4011 - Vzdrževanje parkov <strong>in</strong> zelenic<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva so predvidena za vzdrževanje parkov <strong>in</strong> zelenic, grobov <strong>in</strong> grobišč NOB, zasaditve, urejanje<br />
grmičevja <strong>in</strong> drugih rastl<strong>in</strong> na javnih površ<strong>in</strong>ah.<br />
73
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
16039004 - Praznično urejanje naselij<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij <strong>in</strong> izobešanje<br />
zastav.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o evidentiranju nepremičn<strong>in</strong>, državne meje <strong>in</strong> prostorskih enot<br />
- zakon o temeljni geodetski izmeri<br />
- zakon o urejanju prostora<br />
- zakon o graditvi objektov<br />
- zakon o varstvu okolja<br />
- zakon o gospodarskih javnih službah<br />
- zakon o pokopališki <strong>in</strong> pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč<br />
- stanovanjski zakon<br />
- zakon o stavbnih zemljiščih<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
4253 - Praznične okrasitve <strong>in</strong> izobešanje zastav<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke je predvideno nabava novih objemk <strong>in</strong> zastav ter izobešanje zastav ob praznikih <strong>in</strong><br />
praznične okrasitve.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki<br />
predstavlja osnovo za oceno v letu <strong>2012</strong>.<br />
16039005 - Druge komunalne dejavnosti<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne<br />
tržnice ipd..<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Odlok o plakatiranju <strong>in</strong> koncesiji za plakatiranje - v pripravi novi<br />
- Zakon o urejanju prostora<br />
- Zakon o graditvi objektov<br />
- Zakon o prostorskem načrtovanju<br />
74
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti obč<strong>in</strong>e na<br />
področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število<br />
parcel za gradnjo <strong>in</strong> opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za<br />
razvoj gospodarske dejavnosti..<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
V letu <strong>2012</strong> predvidevamo izdelavo projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske dokumentacije <strong>in</strong> opremljanje zemljišč s<br />
potrebnim cestnim omrežjem <strong>in</strong> ostali komunalno <strong>in</strong>frastrukturo predvsem za območja za katera bodo<br />
tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju,<br />
ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.<br />
4019 - Strokovne podlage za izvajanje dejavnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za izdajanje projektnih pogojev <strong>in</strong> soglasij za posege na<br />
celotni komunalni <strong>in</strong>frastrukturi (ceste, vodovod, kanalizacija).<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
V skladu z ZGO - 1B je lastnik <strong>in</strong>frastrukture dolžan na podlagi 50. člena izdajati projektne pogoje <strong>in</strong><br />
soglasja k projektni <strong>in</strong> tehnični dokumentaciji, ki je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. V skladu z<br />
ZGO <strong>in</strong> Zakonom o upravnih taksah se strankam ne sme zaračunavati stroškov izdaje projektnih<br />
pogojev, soglasij k projektnim rešitvam <strong>in</strong> soglasij za priključitev, kot tudi stroškov nastalih v zvezi z<br />
ogledi na terenu.<br />
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje<br />
Opis podprograma<br />
Glavni program Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za<br />
<strong>in</strong>dividualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje <strong>in</strong> druge programe na<br />
stanovanjskem prostoru.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o prostorskem načrtovanju<br />
- Uredba o vseb<strong>in</strong>i programa opremljanja stavnih zemljišč<br />
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka<br />
- Zakon o graditvi objektov<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Spodbujanje <strong>in</strong>dividualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji <strong>in</strong>dividualnih<br />
stanovanjskih hiš.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
4012 – Subvencija komunalni prispevek – sredstva ORP<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva v okviru te postavke so planirana za nadomestitev stroškov olajšave, izhajajoče iz odmere<br />
komunalnega prispevka, ki so namenski viri za opremljanja stavnih zemljišč.<br />
75
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Olajšave, <strong>spr</strong>ejete na Obč<strong>in</strong>skem svetu, v okviru Odloka o komunalnem prispevku v Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> na<br />
osnovi Programa opremljanja stavbnih zemljišč na območju Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
23 - ITERVECIJSKI PROGRAMI I OBVEZOSTI<br />
Opis področja proračunske porabe, poslanstva obč<strong>in</strong>e znotraj področja proračunske porabe<br />
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva<br />
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,<br />
močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastl<strong>in</strong>ske bolezni,<br />
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile <strong>in</strong> ekološke nesreče, ter za f<strong>in</strong>ančne rezerve, ki so<br />
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene<br />
v <strong>spr</strong>ejetem proračunu <strong>in</strong> so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.<br />
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja<br />
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe<br />
Oznaka <strong>in</strong> nazivi glavnih programov v pristojnosti obč<strong>in</strong>e<br />
Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna<br />
programa:<br />
- 2302 Posebna proračunska rezerva <strong>in</strong> programi pomoči v primerih nesreč,<br />
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.<br />
2302 - Posebna proračunska rezerva <strong>in</strong> programi pomoči v primerih nesreč<br />
Opis glavnega programa<br />
Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva <strong>in</strong> programi pomoči v primeru naravnih<br />
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,<br />
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav<br />
nalezljive človeške, živalske ali rastl<strong>in</strong>ske bolezni <strong>in</strong> druge nesreče, ki jih povzročijo naravne<br />
sile <strong>in</strong> ekološke nesreče.<br />
Dolgoročni cilji glavnega programa<br />
Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je <strong>in</strong>tervenirati v primeru naravnih nesreč <strong>in</strong> omogočiti čim<br />
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.<br />
Glavni letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Podprogrami <strong>in</strong> proračunski uporabniki znotraj glavnega programa<br />
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:<br />
- 23029001 Rezerva obč<strong>in</strong>e,<br />
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.<br />
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč<br />
Opis podprograma<br />
Vseb<strong>in</strong>a podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za<br />
oceno škode po naravnih nesrečah, sof<strong>in</strong>anciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov<strong>in</strong> odprava<br />
posledic na gospodarski javni <strong>in</strong>frastrukturi na lokalni ravni ter stvari <strong>in</strong> objektov v lasti obč<strong>in</strong>e v<br />
skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč,pomoč drugim obč<strong>in</strong>am v primeru naravnih<br />
nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljencev).<br />
76
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- zakon o javnih f<strong>in</strong>ancah<br />
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč<br />
Dolgoročni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Dolgoročni cilj je čim hitrejša <strong>in</strong> kakovostna obnova objektov, zgradb, <strong>in</strong>frastrukture ter<br />
spodbujanje razvoja področjih, ki jih je prizadela naravna ujma, <strong>in</strong> sicer je še vedno prva prioriteta<br />
odprave posledic škode po neurju iz avgusta leta 2005 <strong>in</strong> po poplavah leta 2010.<br />
Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so: število obnovljenih oz. na novo<br />
zgrajenih objektov, zgradb ali druge <strong>in</strong>frastrukture, uspešnost zastavljenih nalog tehnične pomoči<br />
ipd.<br />
Letni izvedbeni cilji podprograma <strong>in</strong> kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev<br />
Letni izvedbeni cilji <strong>in</strong> kazalci so vseb<strong>in</strong>sko enaki dolgoročnim ciljem <strong>in</strong> kazalcem v okviru tega<br />
podprograma.<br />
4700 - Sanacija plazov, brež<strong>in</strong> <strong>in</strong> obcestja<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Predvidena je sanacija brež<strong>in</strong> pod <strong>in</strong> nad cestiščem z namenom zaščite ceste <strong>in</strong> zagotavljanja<br />
prevoznosti.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Na osnovi potreb po sanaciji je potrebno za realizacijo zagotoviti f<strong>in</strong>ančna sredstva. Dela so nujna, saj<br />
s pravočasnim posegom preprečim nastanek še večje škode, prav tako pa zavarujemo uničevanje<br />
premoženja, kakor tudi pojav drugih posrednih nesreč.<br />
4751 - Odprava posledic naravnih nesreč<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Predvidena je sanacija plazov, po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.<br />
avezava na projekte v okviru proračunske postavke<br />
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko<br />
RP<br />
Na osnovi potreb po sanaciji je potrebno za realizacijo zagotoviti f<strong>in</strong>ančna sredstva iz naslova rezerve.<br />
77
I I I .<br />
A Č R T R A Z V O J I H P R O G R A M O V<br />
78
4000 - ODDELEK ZA GOSPODARSKO IFRASTRUKTURO<br />
13029001 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
OB054-11-0052 – Programska oprema za vodenje cestnih odsekov<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
S projekta Programska oprema bomo nabavili parkomat za zagotavljanje nemotenega parkiranja na<br />
področju modre cone.<br />
Stanje projekta<br />
Parkomat bo postavljen na področju modre cone pred Obč<strong>in</strong>o <strong>Krško</strong>.<br />
13029002 - Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja obč<strong>in</strong>skih cest<br />
OB054-07-0049 – Celovita prenova Dalmat<strong>in</strong>ove ulice, ulice CKŽ <strong>in</strong> peš most čez Savo<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, ureditev parkirnih prostorov, zmanjšanje hrupa, lepši izgled<br />
kraja.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> so predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije skupaj z Infro d.o.o.<br />
Sevnica, dokončanje projektne dokumentacije PGD za peš mostu preko reke Save <strong>in</strong> dokončanje<br />
projektne ureditve prenove Dalmat<strong>in</strong>ove ulice <strong>in</strong> ulice CKŽ. Predvideno je tudi pridobivanje zemljišč.<br />
Dela se bodo izvajala na osnovi <strong>spr</strong>emenjenega programa <strong>in</strong>frastrukturnih ureditev ob HE <strong>Krško</strong>.<br />
Investitor vseh predvidenih posegov je obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong>. Predviden začetek je v letu 2013 <strong>in</strong> končanje<br />
projekta v letu 2014.Za sof<strong>in</strong>anciranje omenjenega projekta bo Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> izvedla prijavo na 6.<br />
razpis na RRA.Predvidena je izdelava PZI celovite prenove ulice CKŽ.<br />
OB054-07-0051 - Pločnik Sremiška ulica<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika <strong>in</strong> ureditev odvodnjavanja ter javne<br />
razsvetljave na Sremiški ulici <strong>in</strong> Zdolski cesti .<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2013 je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za izgradnjo<br />
pločnikov na Sremiški cesti <strong>in</strong> za idejno rešitev križišča z Zdolsko cesto, ki je pogoj za pridobitev<br />
soglasja na projektno dok. Sremiška.<br />
OB054-07-0059 - Pločnik Cankarjeva ulica, <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika, rekonstrukcija cestišča zaradi ureditve<br />
odvodnjavanja ter izgradnje kolesarske steze.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> bo dokončana izdelava projektne dokumentacije. Predviden začetek del je v letu 2013 <strong>in</strong><br />
končanje v 2014.<br />
79
OB054-07-0065 - Pločnik Šolska ul. - Stritajeva ul.<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika, ureditev odvodnjavanja.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za izgradnjo pločnika ob Šolski ulici. Projektna dokumentacija je izdelana. V<br />
letu 2013 je predvidena pridobitev soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del v naslednjih letih.<br />
OB054-07-0071 - Pločnik Zdole<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Stanje projekta<br />
OB054-07-0073 - Projekti za pločnike<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije za pločnike.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> bomo dokončali že pričeto projektno dokumentacijo za pločnike Rožno-Brestanica delno<br />
plačilo za projekt Pločnik skozi Zdole.<br />
OB054-07-0081 - PD za premostitvene objekte<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvidena plačilo sorazmernega deleža za projektno dokumentacijo za mostova čez<br />
potok Močnik(mejni mostovi z obč<strong>in</strong>o Brežice)ter sredstva za nadzor.<br />
OB054-07-0082 - Urejanje mostov<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovitev prometne varnosti, izboljšanje voznih elementov, ki bo pomenila ustrezno pretočnost<br />
objekta <strong>in</strong> ustrezno šir<strong>in</strong>o vozišča na objektu.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za most čez potok Močnik(mejni mostovi z obč<strong>in</strong>o Brežice). Z izgradnjo<br />
mostov bomo nadaljevali v letu <strong>2012</strong>-2015 (most na LC Brestanica –Anže, most na Kajuhovi cesti,<br />
most v Kališevcu na cesti Dovško-Kališovec)<br />
OB054-07-0084 - Kolesarske poti<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost kolesarjev, tako v mestu <strong>Krško</strong>, kot tudi po celotni obč<strong>in</strong>i<br />
<strong>Krško</strong>.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije ter priprava podlag za izvedbo<br />
razpisa, aktivnosti v zvezi s pridobitvijo evropskih sredstev v okviru f<strong>in</strong>ančne prspektive 2014 -2020.<br />
Plačila projektne dokumentacije bodo izvedena v letu 2013.<br />
80
OB054-07-0087 - PD <strong>in</strong> nadzor/lokalne ceste<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Za potrebe gradenj je predvidena projektna dokumentacija.<br />
Stanje projekta<br />
Zagotoviti je potrebno sredstva za projektno dokumentacijo <strong>in</strong> za izvajanje nadzora nad gradnjo<br />
lokalnih cest. V letu <strong>2012</strong>, delno plačilo za idejni projekt povezave <strong>Krško</strong>-Zdole, izdelava PZI<br />
odvodnjavanja <strong>in</strong> križišča v Venišah, izdelava PD Šutna -Trebelnik.<br />
OB054-07-0088 - Program modernizacije <strong>in</strong> obnove obč<strong>in</strong>skih cest<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
V Odloku o obč<strong>in</strong>skih cestah v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> je opredeljeno upravljanje obč<strong>in</strong>skih cest, ki obvezuje<br />
obč<strong>in</strong>o, da izdela Plan razvoja <strong>in</strong> vzdrževanja obč<strong>in</strong>skih cest. V planu se najmanj za obdobje štirih let<br />
določijo prednostne naloge razvoja <strong>in</strong> vzdrževanja obč<strong>in</strong>skih cest, viri sredstev za njihovo<br />
uresničevanje ter letna d<strong>in</strong>amika njihovega uresničevanja. Plan <strong>spr</strong>ejme Obč<strong>in</strong>ski svet na predlog<br />
župana. Plan se usklajuje <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejema vsako leto na obč<strong>in</strong>skem svetu. Zaradi pomanjkanja f<strong>in</strong>ančnih<br />
sredstev bo v letiu <strong>2012</strong> izvedena cesta Kališovec-Trate, makadammska ureditev ceste Dobrava-<br />
Globoko, delno plačilo za izdelavo oprnega zidu Kozole, ureditev Roznamove ulice v Krškem.<br />
Stanje projekta<br />
Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> ima 234,5 km lokalnih cest (LC), 38,3 km krajevnih cest (LK), 14,7 km zbirnih cest<br />
(LZ) <strong>in</strong> 548,7 km javnih poti (JP). Skupaj ima torej 836,1 km kategoriziranih cest, ki jih sestavlja<br />
1.025 odsekov. Glede na dolž<strong>in</strong>o kategoriziranih cest je Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> ena izmed obč<strong>in</strong> z najdaljšim<br />
cestnim omrežjem. Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge <strong>in</strong> organiziranje obnavljanja svojih cest<br />
je obč<strong>in</strong>a določila v Odloku o obč<strong>in</strong>skih cestah . Zakonodaja je jasna v delu, ki def<strong>in</strong>ira dela rednega<br />
vzdrževanja <strong>in</strong> obnavljanja ter v def<strong>in</strong>iranju obveznosti obč<strong>in</strong> pri izvajanju teh del. Težave pa večkrat<br />
povzročajo naslednje nejasnosti: ločevanje po obsegu med rednim vzdrževanjem <strong>in</strong> obnovitvenimi<br />
deli, def<strong>in</strong>iranja stopnje dotrajanosti ali poškodb, ki bi opredeljevala rok začetka posameznih<br />
obnovitvenih del, upoštevanje kriterijev <strong>in</strong> prioritete pri določanju katera dela so prednostna, vseb<strong>in</strong>a<br />
plana razvoja <strong>in</strong> vzdrževanja obč<strong>in</strong>skih cest ter določanje obsega sredstev, ki jih je potrebno namenjati<br />
za ta dela. Redno vzdrževanje prometnih površ<strong>in</strong>, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh<br />
površ<strong>in</strong> ter popravila lokalnih poškodb. Prometne površ<strong>in</strong>e morajo biti vzdrževane tako, da je<br />
omogočen varen <strong>in</strong> neoviran promet. Z območja ceste mora biti omogočen odtok površ<strong>in</strong>skih <strong>in</strong> talnih<br />
voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode <strong>in</strong> nanašanje naplav<strong>in</strong> z brež<strong>in</strong> <strong>in</strong> cestnih priključkov na<br />
vozišče. Brež<strong>in</strong>e usekov, zasekov <strong>in</strong> nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen<br />
nagib <strong>in</strong> oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične <strong>in</strong><br />
biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno uč<strong>in</strong>kovito zavarovanje brež<strong>in</strong> <strong>in</strong> ceste.<br />
Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste <strong>in</strong> pomembnost<br />
opravila.<br />
OB054-07-0089 - Ureditev komunalne <strong>in</strong>frastrukture Podbočje<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo možnost odvodnjavanja komunalnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, omogočitev drugih<br />
komunikacijskih vodov.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvideno dokončanje projektne dokumentacije ČN Podbočje <strong>in</strong> pričetek gradnje ČN<br />
<strong>in</strong> dokončanje v letu <strong>2012</strong>. Dokončanje je vezano na že odobrena sredstva za izgradnjo kanalizacije<br />
Podbočje iz evropskih sredstev. Projekt bo f<strong>in</strong>anciran iz okoljskih dajatev, predvideno je povečanje<br />
potrebnih sredstev zaradi več <strong>in</strong> dodatnih del potrebnih za dokončanje projekta(ureditev opornega zidu<br />
zaradi na<strong>spr</strong>otovanja lastnika zemljišča, <strong>spr</strong>emembe pri elektroki <strong>in</strong> dovodnih kanalih)<br />
81
OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč. cest<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Priprava potrebne dokumentacije <strong>in</strong> postopkov potrebnih za izvajanje projektov.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvideno dokončanje projekta rek. Regionalne ceste <strong>Krško</strong>- Zdole, izdelava detaljnjih<br />
geoloških raziskav, izdelava študije variant obvozne ceste Leskovec za potrebe OPN, PZI regulacije<br />
potoka Sušice v Šutni z upornim zidom <strong>in</strong> brvjo. ter odmere <strong>in</strong> odkupi že kategoriziranih obč<strong>in</strong>skih<br />
cest, javnih poti, nadzor.<br />
OB054-07-0184 - Komunalna <strong>in</strong>frastruktura Sp.Stari grad<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Ureditev lastniških zadev.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> poteka odkup zemljišč, kjer je zgrajena <strong>in</strong>frastruktura.<br />
OB054-07-0195 - Ureditev komunalne <strong>in</strong>frastrukture Senovo - Dovško<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo možnost odvodnjavanja komunalnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, izboljšanje vodooskrbe,<br />
omogočitev drugih komunikacijskih vodov, večja prometna varnost, obnova vozišča lokalne ceste<br />
skozi naselje, gradnja pločnika, kolesarske steze.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> so predvidena sredstva za plačilo izvedenih del v letu 2011. Potrebna bo še odmera ceste<br />
<strong>in</strong> ZK ureditev v letu <strong>2012</strong>.<br />
OB054-07-0217 - Projektna dokumentacija-ostala <strong>in</strong>frastruktura<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju ostale <strong>in</strong>frastrukture.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijske dokumentacije ter nadzora za gradnjo<br />
celotne komunalne <strong>in</strong>frastrukture v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong>.<br />
OB054-08-0016 - Rekonstrukcija javne poti Premagovci - vas<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost predvsem v zimskih razmerah, izboljšanje voznih elementov,<br />
odvodnjavanja vozišča.<br />
Stanje projekta<br />
Zaradi reševanja problematike plezenja tal, se rekonstrukcija ceste prestavlja v naslednja proračunska<br />
obdobja.<br />
OB054-08-0017 - Cesta Velika vas - Smednik<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo večja prometna varnost, izboljšane vozne razmere, odvodnjavanje vozišča ter<br />
izboljšanje voznih elementov<br />
Stanje projekta<br />
Predvideno je plačilo izvedenih del v letu <strong>2012</strong>.<br />
82
OB054-10-0005 - Urejanje javnih poti - odškodn<strong>in</strong>a CGP<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Izboljšanje voznik pogojev predvsem na javnih cestah JP II, protiprašne zaščite <strong>in</strong> preplastitve.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za izvedbo osnovnih asfaltov na javnih poteh po krajevnih skupnostih v skladu<br />
z pogodbo o odškodn<strong>in</strong>i z CGP.<br />
13029003 - Urejanje cestnega prometa<br />
OB054-07-0236 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljen prevoz občanov na območju mesta <strong>Krško</strong>.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za sof<strong>in</strong>anciranje mestnega avtobusa za leto <strong>2012</strong>. Projekt bo f<strong>in</strong>anciran iz<br />
sredstev NORP.<br />
OB054-10-0004 - Odprava črnih točk mesta <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Povečati prometno varnost udeležencev v prometu <strong>in</strong> izboljšati-polepšati izgled mesta <strong>Krško</strong><br />
Stanje projekta<br />
Predvidene aktivnosti pri izvedbah posamičnih primerov v cilju povečanja varnosti v prometu <strong>in</strong><br />
izboljšati videz <strong>in</strong> izgled mesta so v teku.<br />
13029004 - Cestna razsvetljava<br />
OB054-07-0166 - Izgradnja <strong>in</strong> obnova JR v obč<strong>in</strong>i<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvidena izgradnja JR po vaseh <strong>in</strong> sicer v tistih kjer bo pripravljena projektna<br />
dokumentacij <strong>in</strong> pridobljeno gradbeno dovoljenje.<br />
OB054-09-0008 - Obnova javne razsvetljave v skladu z URE<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, zadostilo se bo novi Uredbi o javni<br />
razsvetljavi <strong>in</strong> pa normativom uč<strong>in</strong>kovite rabe energije<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvidena pospešena obnova JR po celotni obč<strong>in</strong>i, f<strong>in</strong>ancirala pa se bo še v naslednjih<br />
letih <strong>in</strong> sicer iz pogodbenih prihrankov električne energije.<br />
83
OB054-11-0048 – Z varčno razsvetljavo do prihrankov <strong>in</strong> čistega okolja<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Projekt sof<strong>in</strong>anciran s strani SVLR v okviru f<strong>in</strong>ančnega sporazuma med RS Slo <strong>in</strong> R Hrvaško <strong>in</strong><br />
Komisijo Evropskih skupnosti »IPA«.<br />
Stanje projekta<br />
Začetek v letu 2011, nadaljevanje v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> končanje 2013.<br />
OB054-12-0002 – Prenova javne razsvetljave v Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Projekt sof<strong>in</strong>anciran s strani MG – M<strong>in</strong>istrstva za gospodarstvo v viš<strong>in</strong>i 138.435 EUR, vrednost<br />
celotnega projekta je 472.283 EUR.<br />
Stanje projekta<br />
Začetek v letu 2011, nadaljevanje v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> končanje 2013<br />
13029006 - Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> gradnja državnih cest<br />
OB054-07-0171 - Obvoznica <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Razbremenitev prometa v mestu <strong>Krško</strong>, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v<br />
prometu, zmanjšanje hrupa.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za plačilo strokovnih podlag za obvozno cesto <strong>Krško</strong>-Brežice, <strong>in</strong>ženirske <strong>in</strong><br />
konzultantske storitve obvoznice Žadov<strong>in</strong>ek, delno plačilo projekta JR ob večnamenski poti ob novi<br />
obvoznici, odkupe zemljišč. Del projekta bo f<strong>in</strong>anciran iz sredstev NORP.<br />
OB054-07-0172 – Cestna <strong>in</strong>frastruktura ob HE <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Razbremenitev prometa v mestu <strong>Krško</strong>, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v<br />
prometu, zmanjšanje hrupa.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je predvideno delno dokončanje projektne dokumentacije PZI izgradnje parkirišč-prenove<br />
Dalmat<strong>in</strong>ove ulice, Izdelava PGD Ureditve kompleksa Zaton s plačilom f<strong>in</strong>ančne obveznosti v letu<br />
2013, izdelava projektne dokumentacije ureditve kanalizacije (<strong>in</strong>frastrukturne ureditve) na<br />
akumulacijskem bazenu HE <strong>Krško</strong>. V letu <strong>2012</strong> bo projekt f<strong>in</strong>anciranj iz sredstev NORP.<br />
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje<br />
OB054-07-0169 - Širokopasovno omrežje<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovitev dostopa do optičnih povezav za čim večjemu številu občanov v Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong>.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2013 je skladno z razpoložljivimi f<strong>in</strong>ančnimi sredstvi predvideno nadaljevanje gradnje<br />
sekundarnega dela optičnega omrežja postopna izdelava projektne dokumentacije <strong>in</strong> izvajanje gradenj<br />
na območju celotne obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>. Izgradnja kabelske kanalizacije se bo izvajala tudi na območjih,<br />
84
kjer se izvajajo druga gradbena dela (vodovod, kanalizacija, elektrika, pločniki, ceste, javna<br />
razsvetljava).<br />
15029001 - Zbiranje <strong>in</strong> ravnanje z odpadki<br />
OB054-07-0174 - Zbirni center kom. odpadkov Sp. St. Grad<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Z dograditvijo objekta za sortiranje <strong>in</strong> skladiščenje ločeno zbranih odpadkov v sklopu zbirnega centra<br />
komunalnih odpadkov Spodnji Stari Grad , se je s prehodom na regijsko odlagališče v Novo mesto<br />
zagotovilo racionalnejše ravnanje z odpadki, saj se je tako zmanjšala količ<strong>in</strong>a ostankov odpadkov<br />
potrebnih za odvoz na stalno deponijo <strong>in</strong> hkrati racionaliziral transportni strošek. Predvidena pa je še<br />
dodatna razširitev obstoječega zbirnega centra z nadgradnjo obstoječe kompostarne, postavitvijo<br />
dodatne nadstrešnice za zbiranje električne <strong>in</strong> elektronske opreme <strong>in</strong> izgradnjo Zbirnega centra ločeno<br />
zbranih odpadkov na Senovem.<br />
Stanje projekta<br />
Izvedba dograditve objekta za sortiranje <strong>in</strong> skladiščeno ločno zbranih odpadkov se je pričela konca<br />
leta 2004, v letu 2008 se je končala izvedba, v letu <strong>2012</strong> se predvideva nadaljevanje projekta. Skladno<br />
z določili zakonodaje na področju ravnanja z odpadki <strong>in</strong> usmeritvami Republike Slovenije je potrebno<br />
pred odlaganjem obdelati odpadke, zato je potrebno že zgrajeni zbirni center ustrezno nadgraditi.<br />
Usmeritve Republike Slovenije so postavitev optimalnega sistema ločenega zbiranja odpadkov, kar je<br />
mogoče doseči s povečanjem količ<strong>in</strong> ločeno zbranih odpadkov, zato je med drugim predvideva tudi<br />
izgradnja novega zbirnega centra na Senovem, katero bo pripomogel k povečanju količ<strong>in</strong> ločeno<br />
zbranih odpadkov <strong>in</strong> s tem zmanjšal količ<strong>in</strong>o odloženih odpadkov na regijsko odlagališče.<br />
OB054-07-0175 - Regijsko odlagališče kom. odp. - CeROD<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotoviti GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov za področje obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>. Obč<strong>in</strong>a je<br />
so<strong>in</strong>vestitor pri izgradnji novega regijskega odlagališča za Dolenjsko, Belo Kraj<strong>in</strong>o <strong>in</strong> Posavje v<br />
Dolenjem Leskovcu pri Novem mestu. V sklopu projekta Cerod II se bo izvedlo mehansko biološka<br />
obdelava razgradljivih odpadkov v viš<strong>in</strong>i okoljskih taks.<br />
Stanje projekta<br />
Investicija CeROD II se bo pričela v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> končala 2016. Sof<strong>in</strong>ancerski delež Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> pri<br />
projektu CeROD II se bo pričel v leti <strong>2012</strong> <strong>in</strong> trajal več let po term<strong>in</strong>skem planu izvajalca projekta<br />
CeROD.<br />
OB054-11-0003 - Regijsko odlagališče kom. odp. - CeROD<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Namenska sredstva predvidena za <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje odlaglišča odpadkov CeROD.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> se izvajajo nujna <strong>in</strong>vesticijska dela v skladu s planom CeROD-a.<br />
OB054-11-0055 – Dograditev objekta sortirnice odpadkov v Krškem<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Obdelava odpadkov pred odlaganjem na CeRODu se bo po izgradnji sortirnice izvajalo v Krškem.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2011 pridobljeno GD, izgradnja se je izvedla v letu <strong>2012</strong>. Del projekta bo f<strong>in</strong>anciran s strani<br />
okoljskih dajatev, del pa iz sredstev NORP.<br />
85
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo<br />
OB054-07-0178 - Kanalizacija <strong>in</strong> Č - program ISPA<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Kanalizacijski sistem zagotovlja zbiranje <strong>in</strong> čiščenje odpadnih vod mesta <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> okolice, ki se<br />
odvajajo <strong>in</strong> čistijo na <strong>in</strong>dustrijski čistilni napravi VIPAP. S tem je dosežena boljša kvaliteta reke Save,<br />
obenem pa so zaščiteni vodni viri podtalnica Krškega polja.<br />
Stanje projekta<br />
Izveden bo odkup potrebnih zemljišč. Plačevanje vseh računov za električno energijo na črpališčih je<br />
prešlo na Kostak.<br />
OB054-07-0180 - Program GJS<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Izvajali se bodo posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb<br />
Odvajanje <strong>in</strong> čiščenje odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda.<br />
Stanje projekta<br />
Dokončana je Kanalizacija Elektrarniška ulica v Brestanici. Predvidena je gradnja kanalizacije<br />
Tovarniška ulica v Krškem (odsek Vipap - zadrževalni bazen ZB-4), kanalizacije <strong>Krško</strong> – kanal S4.1<br />
(ob obvoznici), fekalne kanalizacije ob Cesti 4.julija v Krškem (hiše 1-8), komunalne <strong>in</strong>frastrukture ob<br />
HE <strong>Krško</strong> – kanalizacija Šutna (Brestanica).<br />
OB054-07-0181 - Komunalna <strong>in</strong>frastruktura - naselje Drnovo<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Gradnja komunalne <strong>in</strong>frastrukture Drnovo je dokončana. Zagotovljena je ureditev odvodnjavanja<br />
odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, obnovljen vodovod, javna razsvetljava pločniki ter večja prometna<br />
varnost. Predvidena je odmera <strong>in</strong> odkup zemljišč po dokončani gradnji.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je bila pravnomočno dokončana odmera zemljišč po končani gradnji, v letu 2013 je<br />
predvideno dokončanje odkupa <strong>in</strong> menjave zemljišč.<br />
OB054-07-0182 - Kanalizacija <strong>in</strong> Č-odkupi zemljišč <strong>in</strong> odškodn<strong>in</strong>e<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih<br />
služb Odvajanje <strong>in</strong> čiščenje odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva so predvidena za odkup zemljišč <strong>in</strong> plačilo odškodn<strong>in</strong> služnostne rabe zemljišč pri projektih<br />
pričetih v letih 2009 - <strong>2012</strong>.<br />
OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo <strong>in</strong> Č<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih<br />
služb Odvajanje <strong>in</strong> čiščenje odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je bilo predvideno dokončanje projektne dokumentacije za kanalizacijo Stara vas pri<br />
Krškem – ob Potočnici; za sanacijo, rekonstrukcijo <strong>in</strong> dograditev obstoječe mešane kanalizacije<br />
Senovo; za sanacijo, rekonstrukcijo <strong>in</strong> dograditev obstoječe mešane kanalizacije Leskovec pri Krškem;<br />
86
za kanalizacijo Jetrno selo – OŠ Brestanica, za kanalizacijo Rostoharjeva ulica v Krškem ter izdelava<br />
nepredvidenih projektov.<br />
Ker še niso pridobljene vse služnostne pogodbe <strong>in</strong> so bile posledično potrebne tudi <strong>spr</strong>emembe trase<br />
kanalizacije, projektne dokumentacije še niso končane.<br />
OB054-07-0191 - Komunalna <strong>in</strong>frastruktura Vihre - Mrtvice 2. faza<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Gradnja komunalne <strong>in</strong>frastrukture Vihre <strong>in</strong> Mrtvice 2. faza je v celoti dokončana. Zagotovljena je<br />
ureditev odvodnjavanja odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, obnovljen vodovod, javna razsvetljava pločniki<br />
ter večja prometna varnost. Predvidena je odmera <strong>in</strong> odkup zemljišč po dokončani gradnji.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2013 je skladno z razpoložljivimi f<strong>in</strong>ančnimi sredstvi, predviden postopek odmere tangiranih<br />
zemljišč <strong>in</strong> po pravnomočnosti odločbe tudi odkupi zemljišč.<br />
OB054-07-0192 - Komunalna <strong>in</strong>frastruktura - naselja Brege, Mrtvice<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Gradnja komunalne <strong>in</strong>frastrukture Brege je dokončana. Zagotovljena je ureditev odvodnjavanja<br />
odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, obnovljen vodovod, javna razsvetljava pločniki ter večja prometna<br />
varnost. GURS OE Sevnica je v letu 2011 izdala odločbo o odmeri zemljišč po dokončani gradnji.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2013 je predvideno skladno z razpoložljivimi sredstvi dokončati menjave <strong>in</strong> odkupe<br />
odmerjenih zemljišč po končani gradnji.<br />
OB054-07-0193 - Kom.<strong>in</strong>fr.- Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, večja prometna varnost,<br />
gradnja pločnika <strong>in</strong> obnova vozišča v naseljih Gorica, Jelše, Velik Podlog, Pristava.<br />
Stanje projekta<br />
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za 1. Fazo projekta, v letu 2013 pa se predvideva pridobiti GD<br />
še za naslednje faze.<br />
OB054-07-0194 - Izgradnja kanal.<strong>in</strong> obn.ostale tang.<strong>in</strong>fr.Dol.vas,St<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda <strong>in</strong> večja prometna varnost v<br />
naseljih Dolenja vas <strong>in</strong> Stari Grad.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> predviden začetek gradnje. Dokončanje v letu 2014.<br />
OB054-08-0012 - Sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>duvidualnih hiš.priklj.<strong>in</strong> MČ<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Varstvo okolja skladno z Državnim operativnim programom odvajanja <strong>in</strong> čiščenja odpadnih voda.<br />
Stanje projekta<br />
Izvedena je bilo že zadnje odpiranje vlog za sof<strong>in</strong>anciranje hišnih priključkov <strong>in</strong> izgradnjo malih<br />
čistilnih naprav za odpadne vode (MČN) v letu <strong>2012</strong>. V tem letu je prispelo 87 vlog, od tega 32 vlog<br />
za MČN, kjer so bila sredstva porabljena že po prvem odpiranju vlog.<br />
87
OB054-08-0013 - Kanalizacija Leskovec, I.faza<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Varstvo okolja skladno z Državnim operativnim programom odvajanja <strong>in</strong> čiščenja odpadnih voda.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2008 se je začela izvedba 1. faze projekta kanalizacije Leskovec (Gmajna severni del), v letu<br />
2009 je bila gradnja dokončana. V letu 2010 so se pričela dela na Kanalizaciji Leskovec 3. faza 1.del<br />
<strong>in</strong> so bila končana v letu 2011. Izvedba 3. faze 2.del projekta kanalizacije Leskovec (preostali zgornji<br />
del Veniš) je predvidena po odkupu zemljišč na trasi. Aktivnosti na Kanalizaciji Leskovec 2. faza so<br />
predvidene v letu 2013. Omenjeni projekt predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije v obstoječem<br />
naselju, kjer te kanalizacije še ni izgrajene (Gmajna osrednji <strong>in</strong> južni del, zgornji del Veniše).<br />
OB054-08-0019 - Obnova komunalne <strong>in</strong>frastrukture Kremen<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, večja prometna varnost,<br />
gradnja pločnika <strong>in</strong> obnova vozišča v naselju Kremen. Varstvo okolja skladno z Državnim<br />
operativnim programom odvajanja <strong>in</strong> čiščenja odpadnih voda.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2008 se je začela izdelava projektne dokumentacije <strong>in</strong> se je končala v letu <strong>2012</strong>. Pričetek<br />
gradnje se je pričela v letu <strong>2012</strong>.<br />
OB054-09-0016 - Komunalna <strong>in</strong>frastrukt. Vel.vas-Gorenja vas-2.faza<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljena bo ureditev odvodnjavanja odpadnih <strong>in</strong> padav<strong>in</strong>skih voda, večja prometna varnost,<br />
gradnja pločnika <strong>in</strong> obnova vozišča.<br />
Stanje projekta<br />
V letu 2008 se je pridobilo gradbeno dovoljenje <strong>in</strong> pričela gradnja. Nadaljevala se bo v letu 2009 <strong>in</strong><br />
končala se je v letu 2010. Projekt je bil dokončan v letu 2011 <strong>in</strong> sicer f<strong>in</strong>alna obdelava cestnih<br />
odsekov <strong>in</strong> prilagoditev dostopov f<strong>in</strong>alizacije cest v Veliki vasi <strong>in</strong> Gorenji vasi. V <strong>2012</strong> so se izvajala<br />
zaključna dela v okviru geodetskih storitev potrebnih parcelacij <strong>in</strong> dokončnih odkupov že izvedenega<br />
stanja.<br />
16039001 - Oskrba z vodo<br />
OB054-07-0188 - Omrežja za oskrbo s pitno vodo<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Izvedba - sof<strong>in</strong>anciranje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja,<br />
katerega skupno, s posavskimi obč<strong>in</strong>ami, prijavljamo v sklopu operacije, ki jo delno f<strong>in</strong>ancira<br />
Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja<br />
okoljske <strong>in</strong> prometne <strong>in</strong>frastrukture za obdobje 2007 2013, razvoj prioritete Varstvo okolja področje<br />
voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.(PGD <strong>in</strong> PZI, sklepanje služnosti PD)<br />
Stanje projekta<br />
Posamezna dela so se izvajala v <strong>2012</strong> <strong>in</strong> se bodo nadaljevala v naslednjih letih skladno z <strong>in</strong>vesticijsko<br />
<strong>in</strong> projektno dokumentacijo.<br />
OB054-07-0189 - Vodni viri<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zanesljivejša vodooskrba na področju vodnih virov z izvedbo naslednjih del: Hidrogeološke raziskave<br />
za potrebe vodooskrbe (Vrt<strong>in</strong>a Presladol), iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih<br />
88
kot je vir Dobrava z izgradnjo novega VH ob črpališču <strong>in</strong> VH Gora, s pesticidi <strong>in</strong> nitrati onesnaženih<br />
vodnih virov v regiji, ukrepi določitve <strong>in</strong> vzpostavitve varovanja vodnih virov: določitev varstvenih<br />
pasov, odkupi zemljišč, odškodn<strong>in</strong>e, označitve vodovarstvenih območij, itd. <strong>in</strong> študija čiščenja<br />
podtalnice Krškega polja obremenjene s pesticidi. Sanacija vaških vodovodov v primeru, ko je<br />
obstoječi vodni vir ogrožen.<br />
Stanje projekta<br />
Posamezna dela so se izvajala v <strong>2012</strong> <strong>in</strong> nadaljevana v naslednjih letih skladno z <strong>in</strong>vesticijsko<br />
dokumentacijo <strong>in</strong> NRP.<br />
OB054-07-0190 - Uč<strong>in</strong>kovitejša oskrba s pitno vodo<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Obnova <strong>in</strong> s tem izboljšanje stanja vodooskrbe v obč<strong>in</strong>i z izvedbo naslednjih del: Optimizacija črpališč<br />
<strong>in</strong> zamenjava črpalk. Prenova avtomatike <strong>in</strong> telemetrije usklajeno s programom dela komunale.<br />
Postavitev prenova telemetrije na posameznih vodovodnih sistemih) <strong>in</strong> povezava objektov v enotni<br />
sistem. Prehod komunikacij iz sistema radijskih postaj na sistem GPRS. Sof<strong>in</strong>anciranje drugih<br />
vodovodov v KS. Stroški prevzemov vaških vodovodov (odločbe). Programska oprema za<br />
<strong>spr</strong>emljanje, analizo <strong>in</strong> iskanje izgub ter ureditev merilnih mest. Dobava <strong>in</strong> montaža vodovodnih cevi<br />
istočasno ob izgradnji drugih <strong>in</strong>vesticij (ceste, širokopasovne povezave..) v kolikor je poseg upravičen.<br />
Del tega vira je tudi najemn<strong>in</strong>a koncesionarja amortizacija <strong>in</strong> v skladu s tem izvedba del po programu<br />
dela GJS.<br />
Stanje projekta<br />
Posamezna dela so se nadaljevala tudi v letu <strong>2012</strong> skladno z <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo.<br />
OB054-12-0005 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Obnova <strong>in</strong> s tem izboljšanje stanja vodooskrbe v obč<strong>in</strong>i z izvedbo naslednjih del: Optimizacija črpališč<br />
<strong>in</strong> zamenjava črpalk. Prenova avtomatike <strong>in</strong> telemetrije usklajeno s programom dela komunale.<br />
Postavitev prenova telemetrije na posameznih vodovodnih sistemih) <strong>in</strong> povezava objektov v enotni<br />
sistem. Prehod komunikacij iz sistema radijskih postaj na sistem GPRS. Sof<strong>in</strong>anciranje drugih<br />
vodovodov v KS. Stroški prevzemov vaških vodovodov (odločbe). Programska oprema za<br />
<strong>spr</strong>emljanje, analizo <strong>in</strong> iskanje izgub ter ureditev merilnih mest. Dobava <strong>in</strong> montaža vodovodnih cevi<br />
istočasno ob izgradnji drugih <strong>in</strong>vesticij (ceste, širokopasovne povezave..) v kolikor je poseg upravičen.<br />
Del tega vira je tudi najemn<strong>in</strong>a koncesionarja amortizacija <strong>in</strong> v skladu s tem izvedba del po programu<br />
dela GJS.<br />
Stanje projekta<br />
Posamezna dela bodo nadaljevala tudi v letu 2013 skladno z <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo.<br />
16039002 - Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
OB054-07-0206 - Projektna dokumentacija za pokopališča<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov.<br />
Stanje projekta<br />
Sredstva zagotovljena za projektno <strong>in</strong> tehnično dokumentacijo, nadzor, geodetske storitve <strong>in</strong><br />
vzpostavitev baze podatkov – katastra, so porabljena.<br />
89
OB054-07-0208 - Pokopališče <strong>Krško</strong><br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Zagotovitev prostora za pokope <strong>in</strong> nov poslovilni objekt z okolico.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je zaključena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2013 predviden razpis za izvajalca<br />
.<br />
OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališča<br />
amen <strong>in</strong> cilj<br />
Namenska sredstva predvidena za <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje naslednjih pokopališč: <strong>Krško</strong>, Leskovec,<br />
Brestanica, Senovo.<br />
Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> se izvajajo nujna <strong>in</strong>vesticijska dela.<br />
16039003 - Objekti za rekreacijo<br />
OB054-09-0026 - Oprema za parke <strong>in</strong> igrišča<br />
amen <strong>in</strong> cilj:<br />
Sredstva bodo porabljena za opremo otroških igrišč, po programu.<br />
Stanje projekta:<br />
V letu <strong>2012</strong> bosta opremljeni dve otroški igrišči.<br />
90
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVOSTI<br />
91
OBRAZLOŽITEV REBALASA PRORAČUA <strong>2012</strong> – GOSPODARSKE DEJAVOSTI<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
04039003 Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje z obč<strong>in</strong>skim premoženjem<br />
5800 Stroški upravljanja poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za stroške upravljanja poslovnih prostorov,<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu <strong>2012</strong><br />
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manj stroškov upravljanja.<br />
5801 Zavarovanje poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za zavarovanja poslovnih objektov <strong>in</strong> prostorov.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu <strong>2012</strong><br />
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manj stroškov zavarovanj.<br />
5812 Oskrbovanje dodatnih objektov <strong>in</strong> prostorov<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Tako imenovani dodatni objekti <strong>in</strong> prostori so tisti, ki so bili v preteklosti ali nezasedeni, nevzdrževani<br />
ali neuporabni ali <strong>spr</strong>em<strong>in</strong>jajo namembnost <strong>in</strong> na katerih se bodo izvedli večji <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim<br />
zavodom, društvom ali neprofitnim organizacijam.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu <strong>2012</strong><br />
V letu <strong>2012</strong> zaradi pomanjkanja sredstev znižujemo obseg posegov na objektih, izvede se samo<br />
<strong>in</strong>vesticija v večnamenski objekt Podbočje 70 Podbočje;<br />
5821 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževane poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
OB054-11-0084 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, <strong>in</strong>štalacijskih <strong>in</strong> obrtniških del<br />
ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe <strong>in</strong> prostori, potrebujejo izvajanje<br />
92
vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi <strong>in</strong>vesticijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje<br />
predvidene življenjske dobe posamezne stavbe<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> so bili izvedeni posegi na objektih Cesta krških žrtev 42 <strong>in</strong> 44, 57,… Zaradi celovite<br />
prenove objekta CKŽ 42 <strong>in</strong> zunanje ureditve, se sredstva povečujejo, prav tako zaradi posega v<br />
objektu CPB 12 Brestanica – ureditev prostorov za potrebe pošte.<br />
OB054-10-0003 - Obnova objekta CKŽ 2 (Menc<strong>in</strong>gerjeva hiša)<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
V letu 2009 smo odkupili objekt na naslovu Cesta krških žrtev 2 v Krškem (Menc<strong>in</strong>gerjevo hišo), z<br />
ciljem pridobiti nove prostore za potrebe Fakultete v Krškem, Mestnega muzeja <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> poslovne<br />
prostore za oddajo v najem – lokale.<br />
2. Stanje projekta<br />
Projekt je v fazi izvedbe – rekonstrukcije, pridobljena so državna <strong>in</strong> EU sredstva za sof<strong>in</strong>anciranje<br />
projekta, del pridobljenih EU sredstev preko Službe vlade RS za lokalno samoupravo <strong>in</strong> regionalno<br />
politiko. Zaradi potrebe po zagotovitvi lastne udeležbe pri sof<strong>in</strong>ancerjih, se sredstva na projektu<br />
povečujejo.<br />
OB054-09-0003 - Rekonstrukcija večnamenskega objekta na CPB 12, Brestanica<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Investicija - rekonstrukcija objekta (v osnovnem programu) je izvedena <strong>in</strong> pridobljeno uporabno<br />
dovoljenje.<br />
2. Stanje projekta<br />
Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjšega stroška rekonstrukcije.<br />
OB054-09-0004 - Obnova prostorov na Tržnici<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Poslovni objekt Tržnica Videm je v fazi projektiranja <strong>in</strong> pridobivanja gradbenega dovoljenja za prvo<br />
fazo obnove.<br />
2. Stanje projekta<br />
Projekt je v fazi priprav na izdelavo PZI <strong>in</strong> projekta za razpis, <strong>in</strong> se zaradi zamika pri urejevanju<br />
lastništva parcel <strong>in</strong> posledično kasnejšega pridobljenega gradbenega dovoljena, sredstva zmanjšujejo.<br />
93
5825 Vpis stavb v kataster stavb <strong>in</strong> zemljiško knjigo ter zemljiškoknjižni prenosi<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> izvaja vpise stavb v kataster stavb z namenom vpisa etažne lastn<strong>in</strong>e na nepremičn<strong>in</strong>ah,<br />
katerih zemljiškoknjižna lastnica je v deležih, kar ji omogoči lastn<strong>in</strong>o na posameznem delu stavbe ter<br />
solastn<strong>in</strong>o na skupnih delih <strong>in</strong> pripadajočemu zemljišču k stavbi. V okviru te proračunske postavke so<br />
zajete tudi druge geodetske storitve parcelacije ter stroški odvetnikov v zvezi s pripravo aktov ali<br />
sporazumov k ustanovitvi etažne lastn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> overitve podpisov.<br />
2. Stanje projekta<br />
Sredstva na tej proračunski postavki se zmanjšajo za 2.000,00 EUR od planiranega plana zaradi<br />
manjše porabe, kot je bila predvidena.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
16059005 Druge komunalne dejavnosti<br />
5900 Plakatiranje<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za izvajanja brezplačnega plakatiranja, ki ga morajo lokalne skupnosti<br />
zagotoviti organizatorjem volilne ali referendumske kampanje ob volitvah oziroma referendumih.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu 2010<br />
V letu <strong>2012</strong> se je izvajalo plakatiranje za županske volitve, pa referendum <strong>in</strong> še za predsednika<br />
države. V sled tega se sredstva povečujejo.<br />
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju<br />
5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb <strong>in</strong> stanovanj<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za stroške upravljanja stanovanj, zavarovanja,<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu 2010<br />
Sredstva na prihodkovni strani se povečujejo zaradi priliva sredstev upravnika iz leta 2011.<br />
5761 akup, izgradnja <strong>in</strong> obnova stanovanj<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje <strong>in</strong> obnove.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu 2010<br />
Sredstva se zmanjšujejo zaradi nerealiziranega projektiranja novega večstanovanjskega objekta.<br />
94
5762 Obnova <strong>in</strong>dividualnih hiš v mestnih jedrih<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za sof<strong>in</strong>anciranje obnov objektov v zasebni lasti, kakor tudi izdelavi projektne<br />
dokumentacije za ta namen, v starem mestnem jedru <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> trgu Brestanica.<br />
2. Stanje projekta ter predviden razvoj <strong>in</strong> napredek v letu 2010<br />
Projekt obnove <strong>in</strong>dividualnih hiš v mestnih jedrih je bil zastavljen v letu 2004. Letno povprečje<br />
podpisanih pogodb <strong>in</strong> s tem sof<strong>in</strong>anciranje je okoli 10. Pričakovanja, da se bo v letu <strong>2012</strong> prijavilo<br />
okoli 10 posameznikov - fizičnih oseb, ki so lastniki nepremičn<strong>in</strong> v območjih mestnega jedra <strong>Krško</strong> <strong>in</strong><br />
trga Brestanica, so se izjalovila, saj so bile podane le 3 vloge <strong>in</strong> zato se od planiranih 20.000 EUR<br />
sredstev prerazporedi 12.880 EUR na druge postavke.<br />
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO I RIBIŠTVO<br />
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu <strong>in</strong> živilstvu<br />
5001 aložbe v kmetijska gospodarstva<br />
OB054-11-0069 Program podpor za prestrukturiranje <strong>in</strong> prenovo<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
S selektivnimi razpisnimi pogoji smo želeli usmeriti <strong>in</strong>vesticijske naložbe v smislu koncentracije<br />
proizvodnje, zniževanje stroškov, pogoje <strong>in</strong> možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter<br />
realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospod<strong>in</strong>jstva, izboljšanje varstva okolja <strong>in</strong> izpolnjevanje<br />
EU standardov na področju pridelave hrane.<br />
2. Stanje projekta<br />
Na osnovi javnega razpisa sredstva niso bila v celoti realizirana, saj so vlagatelji pred oddajo zahtevka<br />
za izplačilo odobrenih sredstev odstopili.<br />
11029002 Razvoj <strong>in</strong> prilagajanje podeželskih območij<br />
5004 Varstvo tradicionalne kraj<strong>in</strong>e <strong>in</strong> stavb<br />
OB054-11-0072 - Varstvo tradicionalne kraj<strong>in</strong>e <strong>in</strong> stavb<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Namen <strong>in</strong> cilj ukrepa je sof<strong>in</strong>anciranje obnove zgodov<strong>in</strong>skih znamenitosti - objektov/tradicionalnih<br />
stavb skupnega pomena, zaščitenih z obč<strong>in</strong>skim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičn<strong>in</strong><br />
kulturne dedišč<strong>in</strong>e, ki ga vodi m<strong>in</strong>istrstvo pristojno za kulturo.<br />
2. Stanje projekta<br />
Na osnovi javnega razpisa sredstva niso bila v celoti realizirana, saj je vlagatelj pred oddajo zahtevka<br />
za izplačilo odobrenih sredstev odstopil od sklepa, ki ga je prejel.<br />
95
5062 Program razvoja v<strong>in</strong>sko turističnih cest<br />
OB054-11-0028 - Program razvoja v<strong>in</strong>sko turističnih cest<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Namen <strong>in</strong> cilj utečenih programov Bizeljsko-sremiške, Podgorjanske <strong>in</strong> Gornjedolenjske v<strong>in</strong>sko<br />
turistične ceste je, da obč<strong>in</strong>a sof<strong>in</strong>ancira skupne promocijske <strong>in</strong> oglaševalske aktivnosti na regijskem<br />
nivoju.<br />
2. Stanje projekta<br />
Sredstva se znižujejo zato, ker ni bilo doseženega soglasja z ostalimi obč<strong>in</strong>ami za izdelavo elaborata <strong>in</strong><br />
postavitev tabel na Gornjedolenjski VTC.<br />
11029003 Zemljiške operacije<br />
5069 Urejanje kmetijskih zemljišč<br />
OB054-07-0245 - Program namakanja Kalce-aklo<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Namen <strong>in</strong> cilj ukrepa je nadaljevanje aktivnosti projekta namakanja Kalce Naklo II faza.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> je Obč<strong>in</strong>a nadaljevala z aktivnostmi priprave gradbeno tehnične dokumentacije na<br />
projektu namakanja Kalce Naklo II. Obč<strong>in</strong>a je aprila <strong>2012</strong> prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje<br />
za gradnjo <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> pripravila vso potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis, ukrep - 125.<br />
M<strong>in</strong>istrstvo za kmetijstvo <strong>in</strong> okolje javnega razpisa za ukrep 125-Izboljšanje <strong>in</strong> razvoj <strong>in</strong>frastrukture,<br />
povezane z razvojem <strong>in</strong> prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 2-izgradnja velikih namakalnih<br />
sistemov ni razpisalo, zato planirana sredstva za realizacijo izvedbe <strong>in</strong>vesticije niso bila porabljena v<br />
letu <strong>2012</strong>. Prav tako ni bilo možno črpati sredstva EU <strong>in</strong> proračuna RS.<br />
OB054-09-0002 Program komasacije Pijavško polje<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč <strong>in</strong> ureditev funkcionalne<br />
<strong>in</strong>frastrukture.<br />
2. Stanje projekta<br />
Obč<strong>in</strong>a je na kontu povečala sredstva zaradi izdelave dokumentacije za prijavo na javni razpis, uhrep<br />
125 - podukrep št. 1 –komasacije. Razlog za to je, da je Obč<strong>in</strong>a dobila pomladi <strong>2012</strong> pravnomočno<br />
odločbo Upravne enote <strong>Krško</strong> o uvedbi postopka komasacija Pijavško polje <strong>in</strong> pripravila<br />
dokumentacijo za prijavo na javni razpis M<strong>in</strong>istrstva za kmetijstvo <strong>in</strong> okolje, ki ga je objavilo v<br />
mesecu avgustu <strong>2012</strong>. Prijava je bila oddana v mesecu septembru <strong>2012</strong>.<br />
96
OB054-10-0002- Program komasacije <strong>Krško</strong> polje: Gorica<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč <strong>in</strong> ureditev funkcionalne<br />
<strong>in</strong>frastrukture.<br />
2. Stanje projekta<br />
Obč<strong>in</strong>a je na kontu povečala sredstva zaradi izdelave dokumentacije za prijavo na javni razpis, uhrep<br />
125 - podukrep št. 1 –komasacije. Razlog za to je, da je Obč<strong>in</strong>a dobila pomladi <strong>2012</strong> pravnomočno<br />
odločbo Upravne enote <strong>Krško</strong> o uvedbi postopka komasacija Gorica <strong>in</strong> pripravila dokumentacijo za<br />
prijavo na javni razpis M<strong>in</strong>istrstva za kmetijstvo <strong>in</strong> okolje, ki ga je objavilo v mesecu avgustu <strong>2012</strong>.<br />
Prijava je bila oddana v mesecu septembru <strong>2012</strong>.<br />
OB054-11-0076 - Agromelioracije Vihre<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Vihre pomeni operativno zaključek<br />
komasacije. Z vidika posega na kmetijski prostor so posegi zaželeni <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejemljivi, saj gre v večjem<br />
deležu za izboljšanje <strong>in</strong> povečanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela <strong>in</strong> sanacija starih poti).<br />
Nove poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih <strong>in</strong> v večjem delu<br />
kot zgolj odmerjene <strong>in</strong> zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč. Dejansko pomeni<br />
operativni zaključek komasacije <strong>in</strong> pogoj upravičenih, že prejetih sredstev m<strong>in</strong>istrstva za kmetijstvo,<br />
gozdarstvo <strong>in</strong> prehrano za izvedeno komasacijo.<br />
2. Stanje projekta<br />
Obč<strong>in</strong>a je uspešno kandidirala na javnem razpisu, ukrep 125 <strong>in</strong> pridobila pozitivno odločbo o<br />
sof<strong>in</strong>anciranju projekta Agreomelioracije Vihre v mesecu juliju <strong>2012</strong>. V skladu z zakonom o javnem<br />
naročanju je izbrala izvajalca del <strong>in</strong> sklenila pogodbeno razmerje za izvedbo del v mesecu oktobru<br />
<strong>2012</strong>. Na terenu se izvajajo agrooperacije, sanacije starih poti <strong>in</strong> naprave novih poti. Zaradi narave<br />
dela, saj so ta pogojena od vremenskih razmer predvidena planirana sredstva ne bodo realizirana.<br />
Sredstva države <strong>in</strong> EU ne bo možno črpati v letu <strong>2012</strong>, ampak po končani <strong>in</strong>vesticiji, ki je predvidena<br />
spomladi leta 2013<br />
OB054-11-0089 - Agromelioracije Mrtvice<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Mrtvice pomeni operativno<br />
zaključek komasacije. Z vidika posega na kmetijski prostor so posegi zaželeni <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejemljivi, saj gre v<br />
večjem deležu za izboljšanje <strong>in</strong> povečanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela <strong>in</strong> sanacija<br />
starih poti). Nove poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih <strong>in</strong> v<br />
večjem delu kot zgolj odmerjene <strong>in</strong> zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč.<br />
Dejansko pomeni operativni zaključek komasacije <strong>in</strong> pogoj upravičenih, že prejetih sredstev<br />
m<strong>in</strong>istrstva za kmetijstvo, gozdarstvo <strong>in</strong> prehrano za izvedeno komasacijo.<br />
2. Stanje projekta<br />
V okviru zemljiških operacij je Obč<strong>in</strong>a v jesenskem času leta <strong>2012</strong> začela z izvedbo pripravljalnih<br />
del-čiščenje zarasti na komasacijskem območij <strong>in</strong> ureditev poljskih poti kot možen dostop do<br />
posameznih parcel, vendar le v toliki meri, kolikor so dopuščale vremenske razmere. Dela bo izvajalec<br />
nadaljeval v letu 2013 <strong>in</strong> predvidoma zaključil v letu 2014.<br />
97
OB054-11-0090 - Agromelioracije Brege<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Načrtovana agromelioracija na območju komasacijskega območja Brege pomeni operativno zaključek<br />
komasacije. Z vidika posega na kmetijski prostor so posegi zaželeni <strong>in</strong> <strong>spr</strong>ejemljivi, saj gre v večjem<br />
deležu za izboljšanje <strong>in</strong> povečanje obsega kmetijskih zemljišč (zemeljska dela <strong>in</strong> sanacija starih poti).<br />
Nove poti so smotrno načrtovane kot gramozirane na najbolj obremenjenih odsekih <strong>in</strong> v večjem delu<br />
kot zgolj odmerjene <strong>in</strong> zemeljsko utrjene »zelene« poti v nivoju kmetijskih zemljišč. Dejansko pomeni<br />
operativni zaključek komasacije <strong>in</strong> pogoj upravičenih, že prejetih sredstev m<strong>in</strong>istrstva za kmetijstvo,<br />
gozdarstvo <strong>in</strong> prehrano za izvedeno komasacijo.<br />
2. Stanje projekta<br />
V okviru zemljiških operacij je Obč<strong>in</strong>a v jesenskem času leta <strong>2012</strong> začela z izvedbo pripravljalnih<br />
del-čiščenje zarasti na komasacijskem območij <strong>in</strong> ureditev poljskih poti, kot možen dostop do<br />
posameznih parcel, vendar le v toliki meri, kolikor so dopuščale vremenske razmere. Dela bo izvajalec<br />
nadaljeval v letu 2013 <strong>in</strong> predvidoma zaključil v letu 2014.<br />
14 GOSPODARSTVO<br />
1402 Pospeševanje <strong>in</strong> podpora gospodarski dejavnosti<br />
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva<br />
5231 Sof<strong>in</strong>anciranje programov za pospeševanje razvoja MG - ORP<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva iz te postavke so usmerjena v sof<strong>in</strong>anciranje programov <strong>in</strong> projektov, ki so namenjeni<br />
lokalnemu razvoju malega gospodarstva, ki se delno izvajajo preko Centra za podjetništvo <strong>in</strong> turizem<br />
<strong>Krško</strong>. Sredstva so namenjena za ažuriranje <strong>in</strong> vzdrževanje spletnega kataloga gospodarskih <strong>in</strong><br />
negospodarskih dejavnosti obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>, za urejanje lokalnega podjetniškega spletnega portala, za<br />
spodbujanje <strong>in</strong>ovativnosti (organiziranje delavnic itd), za sof<strong>in</strong>anciranje stroškov izdelave prijav na<br />
razne državne <strong>in</strong> mednarodne razpise, za katere je za<strong>in</strong>teresirana obč<strong>in</strong>a. V okviru te postavke so<br />
sredstva namenjena tudi za sof<strong>in</strong>anciranje Posavske štipendijske sheme, katere namen je spodbuditi<br />
podjetja za kadrovsko štipendiranje <strong>in</strong> dvig izobrazbene strukture.<br />
2. Stanje projekta<br />
Sredstva se iz postavke 5232 prenašajo na postavko 5231 zaradi usklajevanje porabe NORP-a.<br />
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma <strong>in</strong> gost<strong>in</strong>stva<br />
14039002 Spodbujanje razvoja turizma <strong>in</strong> gost<strong>in</strong>stva<br />
5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena za sof<strong>in</strong>anciranje aktivnosti iz strategije razvoja turizma v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> za<br />
spodbujanje, oblikovanje <strong>in</strong> izvajanje razvojnih, raziskovalnih programov <strong>in</strong> ponudbe na področju<br />
turizma, za označevanje turistično zanimivih točk itd. Preko javnih razpisov so sredstva namenjena za<br />
98
sof<strong>in</strong>anciranje turističnih prireditev obč<strong>in</strong>skega <strong>in</strong> regionalnega pomena ter za sof<strong>in</strong>anciranje stroškov<br />
prireditvenega šotora različnim društvom v obč<strong>in</strong>i, ki organizirajo prireditve.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev zmanjšujemo predvidene aktivnosti. Poleg tega<br />
je na Javni razpis za sof<strong>in</strong>anciranje stroškov najema prireditvenega šotora v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong><br />
prispelo manj vlog, kot je bilo razpisanih sredstev, zato je ostalo del sredstev neporabljenih.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
16029001 - Urejanje <strong>in</strong> nadzor na področju geodetskih evidenc<br />
6610 Programska oprema GIC<br />
OB054-09-0005 - Programska oprema GIC<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Vzdrževanje <strong>in</strong> ažuriranje obstoječih baz podatkov <strong>in</strong> podpora ostalim programskim aplikacijam za<br />
nemoteno delo obč<strong>in</strong>ske uprave.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo izvajali redno vzdrževanje programske opreme ter ažuriranje prostorskih<br />
podatkov.Sredstva znižujemo zato, ker ni bilo izkazanih potreb po <strong>spr</strong>emembah programske opreme,<br />
ki je potrebna za izdelavo lokacijskih <strong>in</strong>formacij, prav tako pa ni bila potrebna izdelava programske<br />
opreme zaradi predvidenega davka na nepremičn<strong>in</strong>e.<br />
16039005 Druge komunalne dejavnosti<br />
6931 Opremljanje stavbnih zemljišč - ORP<br />
Znotraj postavke bomo nadaljevali z <strong>in</strong>vesticijami <strong>in</strong> izdelavo projektnih <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijskih<br />
dokumentacij za območja stavbnih zemljišč. Stroški znotraj posameznih <strong>in</strong>vesticij so se delno znižali,<br />
kar je predvsem posledica večje konkurence med izvajalci storitev ter f<strong>in</strong>ančnega sistema poračuna<br />
davka na dodano vrednost.<br />
6932 Opremljanje stavbnih zemljišč<br />
Znotraj postavke bomo nadaljevali z <strong>in</strong>vesticijami <strong>in</strong> izdelavo projektnih <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijskih<br />
dokumentacij za območja stavbnih zemljišč. Stroški znotraj posameznih <strong>in</strong>vesticij so se delno znižali,<br />
kar je predvsem posledica večje konkurence med izvajalci storitev ter f<strong>in</strong>ančnega sistema poračuna<br />
davka na dodano vrednost.<br />
OB054-08-0007 - Opremljanje stavbnih zemljišč – ostalo<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Sredstva so namenjena f<strong>in</strong>anciranju tehničnega, f<strong>in</strong>ančnega <strong>in</strong> projektantskega nadzora nad<br />
<strong>in</strong>vesticijami, izdelavi posameznih strokovnih analiz <strong>in</strong> raziskav, ki se pojavijo znotraj posamezne<br />
<strong>in</strong>vesticije ter <strong>spr</strong>emembam <strong>in</strong> dopolnitvam posameznih projektnih rešitev.<br />
99
2. Stanje projekta<br />
Znotraj projekta smo izvedli komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe preselitve<br />
prebivalcev Vrb<strong>in</strong>a 1 – 11. Prav tako je bila izdelana <strong>in</strong>vesticijska dokumentacija za potrebe umestitve<br />
v NRP <strong>in</strong> odlok o programu opremljanja za območje ZN Videm-Polšca (Območje A).<br />
Sredstva se povečujejo zaradi predvidenega prenosa izgrajene komunalne <strong>in</strong>frastrukture katero je na<br />
podlagi pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč izgradil TC <strong>Krško</strong> d.o.o.<br />
OB054-07-0249 - Izgradnja komunalne <strong>in</strong>frastrukture PC Drnovo<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena proizvodnji, storitveni <strong>in</strong><br />
obrtni dejavnosti na območju poslovnih con.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo nadaljevali z navažanjem nasipnih materialov <strong>in</strong> s tem sledili zahtevam študije o<br />
varovanju podtalnice na območju črpališča Drnovo.<br />
Sredstva znižujemo, saj so se izkazale možnosti pridobivanja dodatnih nasipnih materialov, zato bomo<br />
v poslovni coni še naprej nadaljevali z dviganje terena, samo pripravo gradbišča pa prestavljamo v leto<br />
2013.<br />
OB054-08-0030 - Opremljanje zemljišč - območje Z Gmajna-Leskovec<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena stanovanjski zazidavi na<br />
območju izdelanega prostorskega dokumenta. Projekt je delno f<strong>in</strong>anciran iz postavke 6931 <strong>in</strong> 6932.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo že dokončali z izgradnjo komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture. Sredstva znižujemo<br />
zaradi znižanja stroškov pri sami izgradnji komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture.<br />
OB054-08-0031 - Opremljanje zemljišč - območje Z Črnile<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena stanovanjski zazidavi na<br />
območju izdelanega prostorskega dokumenta. Projekt je delno f<strong>in</strong>anciran iz postavke 6931 <strong>in</strong> 6932.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo že dokončali z izgradnjo komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture. Sredstva znižujemo<br />
zaradi znižanja stroškov pri sami izgradnji komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture ter zaradi prestavitve<br />
končne asfaltacije cest v leto 2013.<br />
100
OB054-09-0019 - Izgradnja kom. <strong>in</strong>frast. v PC Vrb<strong>in</strong>a (4. etapa faze 1)<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena proizvodnji, storitveni <strong>in</strong><br />
obrtni dejavnosti na območju poslovnih con ter stavbna zemljišča na stanovanjskih območjih.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo opravili ogromno razgovorov s potencialnimi <strong>in</strong>vestitorji za Poslovno cono Vrb<strong>in</strong>a.<br />
Glede na to, da so <strong>in</strong>vestitorji še vedno v fazi izdelave svojih <strong>in</strong>vesticijskih dokumentacij, <strong>in</strong>vesticij v<br />
Poslovni coni Vrb<strong>in</strong>a nismo imeli. Posledično znižujemo sredstva.<br />
OB054-11-0074 - Opremljanje zemljišč-Dolenja vas-faza 1<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena stanovanjski zazidavi na<br />
območju izdelanega prostorskega dokumenta.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo že pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo elektroenergetskih vodov<br />
do novega stanovanjskega območja. Z izvedbo projekta nameravamo komunalno opremiti omenjeno<br />
območje. Glede na to, da projektne osnove s strani <strong>in</strong>vestitorjev še niso podane, znižujemo sredstva.<br />
OB054-08-0029 - Opremljanje zemljišč - Z Videm - Polšca<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena stanovanjski zazidavi na<br />
območju izdelanega prostorskega dokumenta. ,<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo že dokončali z izgradnjo komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture. Sredstva znižujemo<br />
zaradi uskladitve NRP-ja z <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo <strong>in</strong> pogodbo o sof<strong>in</strong>anciranu.<br />
OB054-12-0016 - Izgradnja komunalne <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastukture na območju Z Videm-Polšca<br />
(območje A)<br />
1. amen <strong>in</strong> cilji projekta<br />
Urediti (komunalno opremiti) <strong>in</strong> dati v uporabo stavbna zemljišča namenjena stanovanjski zazidavi na<br />
območju izdelanega prostorskega dokumenta. Projekt je delno f<strong>in</strong>anciran iz postavke 6931 <strong>in</strong> 6932.<br />
2. Stanje projekta<br />
V letu <strong>2012</strong> smo že dokončali z izgradnjo komunale <strong>in</strong> cestne <strong>in</strong>frastrukture. Sredstva zvišujemo<br />
zaradi uskladitve NRP-ja z <strong>in</strong>vesticijsko dokumentacijo <strong>in</strong> pogodbo o sof<strong>in</strong>anciranu.<br />
6969 Tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč<br />
Znotraj proračunske postavke smo izvedli čiščenja, sanacije <strong>in</strong> košnje stavbnih zemljišč na območju<br />
obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>. Glede na to, da smo določene storitve optimizirali, znižujemo sredstva.<br />
101
6000 ODDELEK ZA UREJAJE PROSTORA I VARSTVO OKOLJA<br />
102
15069001 Informacijski sistem varstva okolja <strong>in</strong> narave<br />
6080 Individualna nadomestila ORP<br />
V letu <strong>2012</strong> so že bile izdane odločbe za dodelitev nadomestil zaradi omejene rabe prostora. Skupni<br />
znesek nadomestil je nižji od planiranega <strong>in</strong> se znižuje iz 150.000 € na 116.000 €.<br />
6100 Ravnanje z odpadki<br />
Izvedene so bile akcije čiščenja okolja. Del sredstev namenjenih akciji »Očistimo Slovenijo <strong>2012</strong>« se<br />
je nadomestil iz drugih proračunskih postavk. Sredstva se znižujejo iz 25.000 € na 16.200 €.<br />
6020 Varstvo voda<br />
Del nalog je bil izveden v pomladanskem <strong>in</strong> poletnem času. Del nalog je v realizaciji. Ne predvideva<br />
se dodatnih potreb po porabi vseh planiranih sredstev. Predvideni stroški na proračunski postavki se<br />
znižujejo iz 16.000 € na 12.200 €.<br />
6030 Varstvo okolja<br />
V letu <strong>2012</strong> ne predvidevamo nadaljnjih potreb po sanitarnih sečnjah v gozdovih, ki so v lasti Obč<strong>in</strong>e<br />
<strong>Krško</strong> <strong>in</strong> se izvedejo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije. Ne predvideva se nadaljnjih<br />
večjih potreb po porabi planiranih sredstev. Predvideni stroški na proračunski postavki se znižujejo iz<br />
4.000 € na 1.900 €.<br />
16029003 Prostorsko načrtovanje<br />
6500 Obč<strong>in</strong>ski prostorski podrobnejši načrti<br />
Glede na obseg predvidenih nalog ter za to planiranih sredstev v letu <strong>2012</strong> je, zaradi predhodnih,<br />
dodatnih aktivnosti <strong>in</strong> usklajevanj, zamujanja nosilcev urejanja prostora pri izdaji dokumentov,<br />
izkazanih potreb po izdelavi dodatnih študij <strong>in</strong> strokovnih podlag ter povečanega obsega del na<br />
določenih nalogah, prišlo do časovnega zamika pri izdelavi nalog v teku ter zmanjšanja obsega<br />
izdelave dokumentov, za kar se znižujejo predvidena sredstva na predmetni postavki iz 44.000 € na<br />
14.000 €.<br />
6506 Obč<strong>in</strong>ski prostorski načrt (OP)<br />
Na področju izdelave obč<strong>in</strong>skega prostorskega načrta (OPN) so se v času od pridobitve smernic<br />
(zadnje dec. 2011), v okviru izdelave dopolnjenega osnutka OPN ter okoljskega poročila za javno<br />
razgrnitev, pripravljala dodatna gradiva <strong>in</strong> <strong>obrazložitve</strong>, izvajajo se usklajevanja z nosilci urejanja<br />
prostora ter pridobivajo dopolnilne smernice. Navedena faza je bila predvidena za izdelavo ter plačilo<br />
v letu <strong>2012</strong>, vendar ne bo realizirana. Zato predvidena sredstva na predmetni postavki ne bodo<br />
porabljena <strong>in</strong> se znižujejo iz 195.000 € na 4.000 €.<br />
103
16069001 Urejanje obč<strong>in</strong>skih zemljišč<br />
6301 Premoženjskopravna ureditev nepremičnega premoženja obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong><br />
4206 akup zemljišč - OB054-07-0250<br />
Postavka se zmanjša za 21.012,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na novi NRP OB054-12-0017<br />
– Odkup zemljišča za ureditev <strong>in</strong> zaokrožitev romskega naselja Drnovo. V času <strong>spr</strong>ejetja proračuna<br />
obč<strong>in</strong>e za leto <strong>2012</strong> je Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> na javnem razpisu pridobila 20.600,00 EUR nepovratnih sredstev<br />
za nakup zemljišča za romsko naselje Drnovo. Po pogojih razpisa je potrebno za črpanje odobrenih<br />
sredstev, da je projekt poimensko <strong>in</strong> vrednostno usklajen. Znesek v viš<strong>in</strong>i 412,00 EUR Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong><br />
krije iz lastnih virov (znesek predstavlja davek na promet nepremičn<strong>in</strong>).<br />
4206 Odkup zemljišč za ureditev <strong>in</strong> zaokrožitev romskega naselja Drnovo - OB054-12-0017<br />
Pogoj razpisa M<strong>in</strong>istrstva za gospodarski razvoj <strong>in</strong> tehnologijo za črpanje odobrenih nepovratnih<br />
sredstev v viš<strong>in</strong>i 20.600,00 EUR za ureditev <strong>in</strong> zaokrožitev romskega naselja Drnovo je poimensko <strong>in</strong><br />
vrednostno usklajen projekt. Zaradi navedenega je <strong>spr</strong>ejet sklep o prerazporeditvi proračunskih<br />
sredstev <strong>in</strong> o <strong>spr</strong>emembi načrta razvojnih programov. Na kontu 4206 je zagotovljenih 20.600,00 EUR<br />
<strong>in</strong> na kontu 4029 412,00 EUR.<br />
104
7000 ODDELEK ZA JAVE FIACE I PRORAČU<br />
105
7000 – ODDELEK ZA JAVE FIACE I PRORAČU<br />
1. REBALAS <strong>2012</strong><br />
02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike<br />
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike<br />
7001 - Stroški plačilnega prometa (BS, UJP, banke)<br />
V okviru proračunske postavke so planirana sredstva plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s<br />
plačevanjem v okviru zakladniškega podračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> 01100-0100008197.<br />
V stroške plačilnega prometa sodijo stroški plačilnega prometa Uprave za javna plačila (v<br />
nadaljevanju: UJP), ki nastajajo kot posledica opravljenih nakazil <strong>in</strong> jih UJP mesečno zaračunava<br />
obč<strong>in</strong>i na podlagi Pravilnika o nač<strong>in</strong>u <strong>in</strong> postopku vodenja računov neposrednih <strong>in</strong> posrednih<br />
uporabnikov državnega <strong>in</strong> obč<strong>in</strong>skih proračunov pri Upravi za javna plačila po veljavni tarifi na<br />
podlagi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.<br />
Po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike <strong>in</strong> Pravilniku o nač<strong>in</strong>u<br />
plačevanja, razporejanja <strong>in</strong> sporočanja podatkov obveznih dajatev <strong>in</strong> drugih javnof<strong>in</strong>ančnih<br />
prihodkov (Ur. l. RS št. 109/10 s <strong>spr</strong>emembami <strong>in</strong> dopolnitvami), zaračunava UJP obč<strong>in</strong>i<br />
mesečno tudi stroške razporejanja, kar pomeni razporejanje kot prenos plačane dajatve z enega<br />
podračuna na drugi podračun v celoti ali v predpisanih deležih, vračanje preveč ali napačno<br />
plačanih dajatev, zagotovitev sredstev za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev <strong>in</strong><br />
usklajevanje evidenc o plačanih <strong>in</strong> vrnjenih dajatvah. Obč<strong>in</strong>i UJP zaračuna stroške v viš<strong>in</strong>i 0,05 %<br />
od razporejenih dajatev.<br />
K postavki prištevamo tudi stroške vodenja gotov<strong>in</strong>skega računa 02980-0018739784, ki jih NLB<br />
zaračunava mesečno na podlagi cene storitev iz Priloge A k Pogodbi o opravljanju dvigov<br />
gotov<strong>in</strong>e prek gotov<strong>in</strong>skega računa.<br />
Na proračunski postavki 7001 so bili skupni stroški plačil storitev organizacijam, pooblaščenih za<br />
plačilni promet do konca oktobra realizirani v viš<strong>in</strong>i 13.041 €, kar predstavlja 72,45 €.<br />
Rebalans <strong>2012</strong><br />
Glede na to, da velik del obveznosti zapade v plačilo proti zaključku leta, <strong>in</strong> se takrat opravi tudi<br />
največ plačil, ocenjujemo, da bo plan na postavki stroškov plačilnega prometa ob koncu leta<br />
realiziran v viš<strong>in</strong>i 17.960 €.<br />
22019001 – Obveznosti iz naslova f<strong>in</strong>anciranja izvrševanja proračuna<br />
0201 – Servisiranje javnega dolga<br />
7020 - Obresti za <strong>in</strong>vesticijska posojila<br />
V okviru postavke Obresti za <strong>in</strong>vesticijska posojila so se opravila izplačila vseh obresti, ki so<br />
dospela v izplačilo v letu <strong>2012</strong> na podlagi pogodb o dolgoročnem zadolževanju za f<strong>in</strong>anciranje<br />
<strong>in</strong>vesticij proračuna obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
106
Planirana poraba za obresti za dolgoročna posojila je bila do konca oktobra <strong>2012</strong> realizirana v<br />
viš<strong>in</strong>i 46,92 % od veljavnega plana. V ta namen je bilo od planiranih 801.000 €, realiziranih za<br />
375.805 € izdatkov.<br />
Rebalans <strong>2012</strong><br />
Ker zaradi nenehnega upadanja euriborja do konca oktobra <strong>2012</strong> realizacija plačil obresti ni<br />
dosegla niti polovice veljavnega plana , se v ta namen pri rebalansu plan znižuje na 450.410 €.<br />
7021 - Obresti za likvidnostna posojila<br />
Zakonsko dovoljena likvidnostna zadolžitev obč<strong>in</strong>e znaša 5 % od vseh izdatkov proračuna; po<br />
<strong>spr</strong>ejetem proračunu <strong>2012</strong> je to 2,3 mio €, kar pomeni, da na določen dan te omejitve ne sme<br />
presegati. Ob koncu leta se mora likvidnostno posojilo vrniti, sicer se šteje v obseg dolgoročnega<br />
zadolževanja.<br />
Likvidnostna posojila pri zakladnici se v prvem polletju <strong>2012</strong> niso najemala, saj je obč<strong>in</strong>a<br />
razpolagala s presežkom denarnih sredstev, ki jih je deponirala pri zakladnici. Nekaj posojil je<br />
bilo, vendar je zaradi zelo nizkih obrestnih mer za posojila pri zakladnici, od planiranih 25.000 €<br />
obč<strong>in</strong>a za obresti plačala le 164 € .<br />
Rebalans <strong>2012</strong><br />
Ocenjujemo, da obč<strong>in</strong>a do konca leta verjetno ne bo več potrebovala likvidnostnih posojil, zato se<br />
plan znižuje na 1.500 €.<br />
22019002 – Stroški f<strong>in</strong>anciranja <strong>in</strong> upravljanja z dolgom<br />
7029 Plačila stroškov povezanih z zadolževanjem<br />
Na postavki so predvideni stroški v zvezi z vodenjem že najetih obstoječih kreditov. Stroškov<br />
povezanih z novim zadolževanjem v tem letu ni bilo.<br />
Dolgoročni kredit najet v letu 2003 pri Ekološkem razvojnem skladu je bilo potrebno zavarovati z<br />
bančno garancijo. Mesečno nadomestilo za izdano garancijo se <strong>spr</strong>em<strong>in</strong>ja gleda na stanje<br />
neodplačanega kredita (1 % letno od vsakokratnega stanja neodplačane glavnice, ki je v začetku<br />
leta <strong>2012</strong> znašala 49.424,97 €) <strong>in</strong> znaša povprečno 35 € na mesec.<br />
Na tej postavki se evidentirajo tudi stroški za vodenje kreditov EKO sklada, določeni z vsakokrat<br />
veljavnim Tarifnim pravilnikom kreditodajalca (stroški za polletje 2 x 18,42 €).<br />
Glede na to, da drugih izdatkov, ki bi se nanašali na stroške povezane z zadolževanjem, ni bilo, je<br />
bilo do konca oktobra <strong>2012</strong> od planiranih 2.000 € realiziranih stroškov v viš<strong>in</strong>i 423 €, kar<br />
predstavlja 21,14 %.<br />
Rebalans <strong>2012</strong><br />
Glede na oceno stroškov do konca leta se plan na tej postavki znižuje na 510 €.<br />
107
C Račun f<strong>in</strong>anciranja<br />
2201 Servisiranje javnega dolga<br />
22 SERVISIRAJE JAVEGA DOLGA<br />
22019001 Obveznosti iz naslova f<strong>in</strong>anciranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje<br />
7090 Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov<br />
Na postavki so zajeta odplačila glavnic dolgoročnih kreditov v prvem polletju leta <strong>2012</strong>.<br />
Obč<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong> ima do leta <strong>2012</strong> najetih devet kreditov, <strong>in</strong> sicer:<br />
LETO NAJEMA ODPLAČILA GLAVNIC 01.01.-31.10.<strong>2012</strong><br />
1 2003 24.963,57 €<br />
2 2005 37.509,40 €<br />
3 2006 97.360,00 €<br />
4 2009 305.953,20 €<br />
5 2009 138.806,80 €<br />
6 2010 180.555,60 €<br />
7 2010 185.714,30 €<br />
8 2011 199.195,80 €<br />
9 2011 123.294,40 €<br />
SKUPAJ 1.293.353,07 €<br />
Rebalans <strong>2012</strong><br />
Ocenjujemo, da bo plan do konca leta v celoti realiziran.<br />
108
OBRAZLOŽITVE FIAČIH AČRTOV KRAJEVIH SKUPOSTI<br />
109
8001 - KRAJEVA SKUPOST BRESTAICA<br />
OBRAZLOŽITEV REBALASA KRAJEVE SKUPOSTI BRESTAICA<br />
ZA LETO <strong>2012</strong><br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka Znesek v € obrazložitev<br />
8000 Pokroviteljstva <strong>in</strong><br />
dotacije KS<br />
5.000,00 Pomoč lokalnim društvom <strong>in</strong> organizacijam, ki delujejo<br />
v okviru KS<br />
8001 Praznovanje praznika KS 8.800,00 F<strong>in</strong>anciranje prireditev ob krajevnem prazniku,<br />
predvidene večje prireditve zaradi otvoritve prostorov<br />
KS<br />
8003 Stroški sej sveta KS 4.698,00 Sejn<strong>in</strong>e članom sveta KS <strong>in</strong> nagrada predsedniku sveta<br />
KS po sklepu<br />
8005 Materialni stroški 13.711,00 Stroški poslovanja KS (računovodske storitve,<br />
materialni stroški, elektrika, voda, ptt, vzdrževanje KD<br />
Svoboda Brestanica.)<br />
8007 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče<br />
vzdrževanje JP v KS<br />
36.235,56 Zimsko <strong>in</strong> letno vzdrževanje JP 2 v krajevni<br />
skuipnosti<br />
8220 Vzdrževanje kulturnih<br />
objektov<br />
3.536,00<br />
Skupaj planirani odhodki: 71.980,56<br />
110
8002 - KRAJEVA SKUPOST DOLEJA VAS<br />
Priloga rebalansu Krajevne skupnosti Dolenja vas (PU 8002) za leto <strong>2012</strong>:<br />
OBRAZLOŽITEV REBALASA ZA <strong>2012</strong><br />
Rebalans Krajevne skupnosti Dolenja vas je pripravljen v skladu z ekonomsko <strong>in</strong> programsko<br />
klasifikacijo; na podlagi pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike <strong>in</strong><br />
druge osebe javnega prava, razčlenjen na glavne programe <strong>in</strong> podprograme.<br />
<strong>Proračun</strong> krajevne skupnosti za leto <strong>2012</strong> zajema predvidene prihodke <strong>in</strong> druge prejemke ter odhodke<br />
<strong>in</strong> druge izdatke.<br />
P R I H O D K I<br />
Podkonto 7102 – Prihodki od obresti<br />
Planirani prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled na poslovnem računu znašajo 90,00 €.<br />
Podkonto 7130 – Prihodki o prodaje blaga <strong>in</strong> storitev<br />
Prihodki iz tega naslova se planirajo iz naslova zaračunanih najemn<strong>in</strong> <strong>in</strong> obratovalnih stroškov našega<br />
večnamenskega doma v Dolenji vasi, <strong>in</strong> sicer smo za leto <strong>2012</strong> planirali prihodke v viš<strong>in</strong>i 500,00<br />
EUR.<br />
Podkonto 7300 – Prejete donacije <strong>in</strong> darila od domačih pravnih oseb<br />
KS Dolenja vas bo zaprosila domače pravne osebe za donacije oziroma pomoč pri izvedbi<br />
vsakoletnega praznika krajevne skupnosti. Planiramo prihodke v viš<strong>in</strong>i 300,00 EUR.<br />
Podkonto 7401 – Prejeta sredstva iz obč<strong>in</strong>skih proračunov<br />
Planirani prihodki iz tega naslova so predvidena sredstva za delovanje KS v viš<strong>in</strong>i 35.971,00 €.<br />
Podkonto 7103<br />
Planirani prihodki v viš<strong>in</strong>i 13.751,00 EUR so predvideni na podlagi najemne pogodbe, sklenjene z<br />
Obč<strong>in</strong>o <strong>Krško</strong>, o oddajanju prostorov večnamenskega doma v najem za potrebe Vrtca krško.<br />
O D H O D K I<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
0403 Druge skupne adm<strong>in</strong>istrativne storitve<br />
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
8027 Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
Glede na to da vsa domača društva brezplačno uporabljajo večnamenski dom za leto <strong>2012</strong><br />
predvidevamo samo 1.500,00 € za dotacije društvom.<br />
8028 Praznovanje praznika krajevne skupnosti<br />
Za praznovanje krajevnega praznika smo namenili 5.652,00 €.<br />
04039003 Razpolaganje <strong>in</strong> upravljanje z obč<strong>in</strong>skim premoženjem<br />
8026 Nakup, gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje poslovnih stavb <strong>in</strong> prostorov<br />
Sredstva so namenjena za morebitna tekoča vzdrževalna dela v večnamenskem domu v Dolenji vasi <strong>in</strong><br />
znašajo 4.212,00 €.<br />
111
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
0602 Sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti obč<strong>in</strong>, ožjih delov obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> zvez obč<strong>in</strong><br />
06029001 Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong><br />
8029 Stroški sej sveta krajevnih skupnosti<br />
Svet KS sestavlja 7 izvoljenih članov. O viš<strong>in</strong>i sejn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> nagradi predsednika KS bo odločal svet na<br />
svoji redni seji. Glede na nov nač<strong>in</strong> f<strong>in</strong>anciranja krajevnih skupnosti v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong> se predvideva<br />
bistveno povišanje sredstev namenjenih za izplačilo sejn<strong>in</strong> <strong>in</strong> nagrade predsednika KS. Na tej postavki<br />
planiramo 4.288,00 €.<br />
8033 Materialni stroški <strong>in</strong> storitve<br />
Za leto <strong>2012</strong> planiramo po vseb<strong>in</strong>i iste vrste izdatkov za materialne stroške <strong>in</strong> storitve kot do sedaj.<br />
Skupna ocena tekočih materialnih odhodkov za delovanje znaša 23.816,64 €:<br />
- 4.161,00 € za pisarniški material, tiskarske, oglaševalske <strong>in</strong> računovodske storitve,<br />
- 5.744,00 € za električno <strong>in</strong> drugo energijo-ogrevanje ter poštne <strong>in</strong> telefonske stroške,<br />
- 3.744,00 € za tekoče vzdrževanje,<br />
- 1.111,64 € za plačila pogodbe o delu ter stroškov plačilnega prometa,<br />
- 9.100,00 € za <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje <strong>in</strong> obnove.<br />
8034 Nakup opreme za delo<br />
V letu <strong>2012</strong> bomo nadaljevli z aktivnostmi pri dokončanju doma ter opremljanju prostorov doma iz<br />
lastnih sredstev:<br />
- nakup umetne trave za igrišče<br />
- nakup zvonov za cerkev v Starem Gradu<br />
V letu <strong>2012</strong> planiramo opremljanje doma z opremo v viš<strong>in</strong>i 5.900,00 EUR.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
8035 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje so v viš<strong>in</strong>i 10.443,15 €. Pred porabo teh sredstev bo svet<br />
krajevne skupnosti <strong>spr</strong>ejel program izvajanja tekočega vzdrževanja del na javnih poteh II reda.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA<br />
DEJAVOST<br />
1603 Komunalna dejavnost<br />
16039004 Praznično urejanje naselij<br />
8039 Praznične okrasitve naselij <strong>in</strong> izobešanje zastav<br />
V f<strong>in</strong>ančni načrt uvrščamo sredstva, ki jih planiramo za praznično okrasitev predvsem večnamenskega<br />
doma za praznik KS Dolenja vas <strong>in</strong> božično novoletne praznike <strong>in</strong> znaša 200,00 €.<br />
OCENA STANJA NA TRR na dan 31.12.<strong>2012</strong><br />
Ocenjeno stanje na zadnji dan tekočega leta znaša 5.399,79 €.<br />
112
8004 - KRAJEVA SKUPOST KOPRIVICA<br />
OBRAZLOŽITEV K REBALASU F ZA LETO <strong>2012</strong><br />
UVOD<br />
Rebalas F<strong>in</strong>ančnega načrta Krajevne skupnosti Koprivnica za leto <strong>2012</strong> je bil izdelan v oktobru <strong>2012</strong><br />
<strong>in</strong> bo <strong>spr</strong>ejet na naslednji redni seji Sveta KS Koprivnica. Dokument je pripravljen v skladu z<br />
Zakonom o javnih f<strong>in</strong>ancah ter izhodišči <strong>in</strong> navodili za pripravo odloka o proračunu Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za<br />
leto <strong>2012</strong>.<br />
PRIHODKI<br />
Načrtovani prihodki za leto <strong>2012</strong> predstavljajo seštevek prihodkov od obresti <strong>in</strong> transfernih prihodkov<br />
iz proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> znašajo 29.613,00 EUR.<br />
ODHODKI<br />
V letu <strong>2012</strong> načrtujemo odhodke v viš<strong>in</strong>i 40.616,30 EUR. Razdeljeni so po področjih proračunske<br />
porabe – PPP <strong>in</strong> ekonomski klasifikaciji odhodkov – enotnem kontnem načrtu.<br />
04 SKUPE AMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
3.700,00 EUR<br />
Posebej so opredeljene postavke izdatkov za praznovanja (krajevni praznik, 1.maj, obč<strong>in</strong>ski praznik,<br />
božično-novoletni prazniki), komemoracije <strong>in</strong> za dotacije društvom <strong>in</strong> organizacijam na prostoru<br />
krajevne skupnosti <strong>in</strong> širše – kot soudeležba krajevne skupnosti pri njihovi dejavnosti.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
8.863,00 EUR<br />
Skladno s Pravilnikom o plačah <strong>in</strong> drugih prejemkih obč<strong>in</strong>skih funkcionarjev, članov delovnih teles<br />
obč<strong>in</strong>skega sveta, članov drugih organov obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov<br />
javnih zavodov je načrtovan znesek sejn<strong>in</strong> za člane sveta KS. Pri načrtovanju odhodkov za blago,<br />
storitve <strong>in</strong> druge izdatke smo upoštevali predvideno dovoljeno rast.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
27.323,30 EUR<br />
Več<strong>in</strong>ski del odhodkov je namenjeno področju prometa, prometne <strong>in</strong>frastrukture <strong>in</strong> komunikacij.<br />
Znotraj tega področja so sredstva namenjena porabi za tekoče vzdrževanje javnih poti - v odvisnosti od<br />
dejanskih razmer, ki tekom leta nastajajo na terenu (obseg zimskega vzdrževanja, vzdrževalna dela po<br />
neurjih).<br />
113
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
730,00 EUR<br />
Odhodki predmetne postavke so namenjeni za urejanje pokopališča <strong>in</strong> praznični okrasitvi naselij <strong>in</strong><br />
izobešanju zastav.<br />
114
8006 - KRAJEVA SKUPOST MESTA KRŠKO<br />
Obrazložitev Rebalansa <strong>2012</strong> za KS mesta <strong>Krško</strong><br />
1.Prihodki:<br />
Kot neposredni uporabniki proračunskih sredstev obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> smo planirali za leto <strong>2012</strong> prihodke v<br />
viš<strong>in</strong>i 141.160 Eur. V FN nismo predvideli donacije v zadostni viš<strong>in</strong>i,zato smo na 12.redni seji sveta<br />
KS mesta <strong>Krško</strong>15.05.<strong>2012</strong> <strong>spr</strong>ejeli <strong>spr</strong>emenjen FN oz. povišan za viš<strong>in</strong>o prejetih donacij v znesku<br />
5.700 Eur. Prihodki v letu <strong>2012</strong> torej znašajo 146.860 Eur.<br />
Realizacija odhodkov:<br />
PP-8053-Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije KS<br />
Tu so zajeti odhodki organizacije silvestrovanja,1.maja <strong>in</strong> Dneva mrtvih.Realizacija odhodkov je bila<br />
57,26%.Izvajalcu silvestrovanja 2011 smo 2.del pogodbenega zneska v viš<strong>in</strong>i 3.000 Eur nakazali v<br />
januarju <strong>2012</strong>.<br />
Prvomajska prireditev je bila racionalno <strong>in</strong> gospodarno izvedena ,tako da smo ostanek f<strong>in</strong>ančnih<br />
sredstev iz konta 4020 v viš<strong>in</strong>i 1.500 Eur prenesli na novi konto 4202 nakup opreme.<br />
PP 8054 Krajevni praznik<br />
Osrednja prireditev je bila po odzivih obiskovalcev kvalitetno izpeljana <strong>in</strong> zelo dobro<br />
obiskana.Sredstva so bila racionalno porabljena,po oceni so nam na kontu 8054 ostala neporabljena<br />
sredstva,zato smo 1.500 Eur prerazporedili na konto4202 nakup opreme(klopi,koši) .Natančna ocena<br />
porabljenih sredstev bo znana v začetku meseca avgusta,vendar menim,da smo racionalno gospodarili<br />
.<br />
PP 8055-Stroški sveta KS<br />
Do konca oktobra smo realizirali odhodke na tej postavki v viš<strong>in</strong>i 79,14 %,ker ocenjujemo,da do<br />
konca leta ne bomo porabili vseh planiranih sredstev smo 7.600 Eur prerazporedili na postavo 4202<br />
nakup opreme .<br />
PP 8056 Plače zaposlenih<br />
Sredstva za plače so bila 100% realizirana .To so plače dec.2011 izplačane v mesecu januarju <strong>2012</strong>.<br />
PP 8057 Materialni stroški<br />
Gospodarno ravnanje z odhodki na tej postavki je rezultat porabe v viš<strong>in</strong>i 50,94%.Težko je<br />
napovedati porabo sredstev do konca leta ,v koliko pa bodo sredstva ostajala jih bomo prerazporedili<br />
na konto 8058.<br />
Prometna <strong>in</strong>frastruktura<br />
PP 8058 upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje JP v KS<br />
Poraba na tej PP je v viš<strong>in</strong>i 85,84%. Sredstva na tem kontu so bila porabljena gospodarno <strong>in</strong> hkrati<br />
kvalitetno.V najboljši meri smo se trudili zagotavljati boljše prometne pogoje za varnost ljudi,zato<br />
smo na vseh JP izvedli spomladansko čiščenje posipa, še pred tem pa redno posipavali <strong>in</strong> strojno<br />
plužili vse JP 2. Redno vzdržujemo vsa tri igrišča v KS mesta <strong>Krško</strong>,ki so nam dana v upravljanje.<br />
Nadaljevali smo dela na ribniku na Resi(Sprehajalna pot,postavitev mostička ,namestitev klopi ,košev<br />
za smeti) Ker pa so klopi <strong>in</strong> koši vodeni od letos dalje pod OS smo na tej PP odprli novi pod konto<br />
4202 na katerega smo prerazporedili sredstva v viš<strong>in</strong>i 20.726,00 Eur realizacija na tej postavki pa<br />
znaša 90,65%.<br />
Izvedli smo tudi sanacijo ceste –asfalt Naraglav-Pijavško,<strong>in</strong> večkratno sanacijo ceste Sremič-Košen<strong>in</strong>a<br />
JP 2 po neurju. Sof<strong>in</strong>ancirali smo asvaltiranje Rozmanove ulice ( Petrišič – Žohar)<br />
115
V večstanovanjskih naseljih (Cankarjeva ulica, Kolodvorska ulica <strong>in</strong> na stadionu) smo postavili 15<br />
novih klopi.<br />
Zaradi izgradnje trim poligona smo odprli novi konto 8046 na katerega smo razporedili vse prejete<br />
donacije v viš<strong>in</strong>i 5.700 Eur. Vsa prejeta sredstva so bila porabljena za nabavo igral za trim poligon.<br />
Kultura šport <strong>in</strong> nevladne organizacije<br />
PP 1802 Ohranjanje kulturne dedišč<strong>in</strong>e<br />
Na tej postavki je bilo planiranih 2.000 Eur, le ta pa smo prerazporedili na že prej omenjeni konto<br />
4202 nakup opreme. Ugotovljeno je bilo,da smo v letu 2011 sof<strong>in</strong>ancirali obnovo vseh spomenikov<br />
padlih krških borcev,zato v letošnjem letu ta sredstva niso potrebna, oz.ne moremo sof<strong>in</strong>ancirati<br />
obnove v drugih obč<strong>in</strong>ah.<br />
PP 8031 Sredstva za izdajo publikacij <strong>in</strong> org. okroglih miz<br />
Sredstva so bila porabljena v viš<strong>in</strong>i 60% <strong>in</strong> so bila namenjena izvedbi poletnih večerov v mestnem<br />
parku.Ocenjujemo,da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena saj smo v mesecu juliju sodelovali<br />
pri organizaciji poletnega večera Pozdrav soncu v mestnem parku.<br />
1803 Program v kulturi<br />
PP 8036-sredstva na tej postavki so bila porabljena v viš<strong>in</strong>i 23,33%,vendar ocenjujemo da bodo<br />
sredstva do konca leta v celoti izčrpana za sof<strong>in</strong>anciranje prireditev, ki se bodo izvajale v mesecu<br />
decembru. V kolikor pa ne jih bomo pravočasno prerazporedili na konto 8058.<br />
1805 Šport <strong>in</strong> prostočasne dejavnosti<br />
PP 8040Donacije društvom <strong>in</strong> klubom za šport <strong>in</strong> rekreacijo<br />
Do konca oktobra je poraba 71,52%. Sredstva smo namenili izvajalcem športnih prireditev v KS mesta<br />
<strong>Krško</strong>. Ocenjujem, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena. Neporabljena sredstva bomo<br />
prerazporedili na konto 8058.<br />
Socialno varstvo<br />
8050 Donacije humanitarnim društvom <strong>in</strong> organizacijam<br />
Sredstva smo namenili za pomoč društvom <strong>in</strong> ostalim organizacijam,ki delujejo v javnem <strong>in</strong>teresu na<br />
področju socialnega varstva (VDC <strong>Krško</strong>-Leskovec-za letovanje otrok iz KS mesta <strong>Krško</strong>,Društvo<br />
gluhih <strong>in</strong> naglušnih. Sožitje, OŠ Jurij Dalmat<strong>in</strong>). Realizacija do konca oktobra je 56,67% vendar je<br />
odprt račun v viš<strong>in</strong>i 1000,00 EUR za Rdeči križ Levi breg( srečanje starejših občanov). Ostanek<br />
300,00 EUR pa bomo namenili za humanitarne namene društvu gluhih <strong>in</strong> naglušnih namesto<br />
novoletnih voščil.<br />
Ocena stanja:<br />
Menimo, da smo s proračunskimi sredstvi gospodarno ravnali v smislu dobrega gospodarja. Z<br />
gotovostjo lahko ugotavljamo ,da bomo vse zastavljene cilje dosegli.<br />
116
8007 - KRAJEVA SKUPOST KRŠKO POLJE<br />
1. PRIHODKI<br />
Prihodki KS <strong>Krško</strong> polje sestavljajo planirana sredstva iz obč<strong>in</strong>skega proračuna <strong>in</strong> prihodki od obresti.<br />
Konto 7102 – Prihodki od obresti<br />
Planirani prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled naj bi znašali 70,00 EUR.<br />
Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna<br />
Za leto <strong>2012</strong> je za našo krajevno skupnost iz obč<strong>in</strong>skega proračuna namenjenih 34.260,00 EUR.<br />
Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31.12.201<br />
Saldo na TRR na dan 31.12.2011 je znašal 20.851,92 EUR.<br />
2. ODHODKI<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
PP 8059 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam <strong>in</strong> ustanovam<br />
Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno sodelujejo ter jim<br />
pomagati pri organizaciji športnih <strong>in</strong> kulturnih prireditev v okviru krajevnega praznika, kot tudi pri<br />
obnovi kulturne dedišč<strong>in</strong>e. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 2.700,00 eur.<br />
PP 8060- Praznovanje krajevnega praznika<br />
4029 Drugi operativni odhodki<br />
Na tej postavki so zajeti izdatki za praznovanja, kot so krajevni praznik, 1. maj, obdaritev otrok za<br />
Miklavža, obdaritev starostnikov, žegnjanje konj,... Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 2.660,00 eur.<br />
PP 8061- akup, gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje poslovnih zgradb <strong>in</strong> prostorov<br />
4204 ovogradnje, rekonstrukcije <strong>in</strong> adaptacije<br />
Sredstva v vrednosti 30.000,00 EUR so namenjene za gradnjo večnamenskega <strong>in</strong> športnega objekta<br />
Brege.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
PP 8062 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
4024 Izdatki za službena potovanja<br />
Po sklepu sveta se svetnikom <strong>in</strong> predsedniku izplačuje kilometr<strong>in</strong>a za prihod na sejo <strong>in</strong> odhod iz seje.<br />
Planiramo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 200,00 eur.<br />
117
4029 Drugi operativni odhodki - sejn<strong>in</strong>e<br />
V tej postavki so zajete bruto sejn<strong>in</strong>e za člane sveta krajevne skupnosti. Ocenjujemo realizacijo v<br />
viš<strong>in</strong>i 5.300,00 eur.<br />
PP 8063 – Materialni stroški<br />
402 – Izdatki za blago <strong>in</strong> storitve<br />
Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne<br />
skupnosti. Sem spadajo izdatki za pisarniški material, računovodske storitve, reprezentanco ter druge<br />
operativne odhodke. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 8.851,92 eur.<br />
420 – akup <strong>in</strong> gradnja osnovnih sredstev<br />
V letošnjem letu imamo namen kupiti nove stole za sejno sobo. Ocenjujemo realizacijo 373,50 eur.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
PP 8065 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov<br />
Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter<br />
drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 3.000,00 eur.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
PP 8066 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Za urejanje vaškega igrišča na Bregah ocenjujemo, da bo realiziranih 500,00 eur.<br />
PP 8067 – Praznične okrasitve naselij <strong>in</strong> izobešanje zastav<br />
4020 Drugi splošni material <strong>in</strong> storitve<br />
V letu <strong>2012</strong> v okviru te postavke planiramo sredstva v viš<strong>in</strong>i 500,00 EUR. Planirani izdatki so<br />
namenjeni za nakup okraskov ob novem letu.<br />
PP 8190 – akup zemljišč – urejanje naselij<br />
4029 Drugi operativni odhodki<br />
Sredstva na tej postavki, v viš<strong>in</strong>i 500,00 EUR, so planirana za obnovo kapelice na Bregah.<br />
118
8008 - KRAJEVA SKUPOST LESKOVEC<br />
1. PRIHODKI<br />
Prihodki KS Leskovec pri Krškem sestavljajo planirana sredstva iz obč<strong>in</strong>skega proračuna <strong>in</strong> prihodki<br />
od obresti.<br />
Konto 7102 – Prihodki od obresti<br />
Planirani prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled naj bi znašali 50,00 EUR.<br />
Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna<br />
Za leto <strong>2012</strong> je za našo krajevno skupnost iz obč<strong>in</strong>skega proračuna namenjenih 52.131,00 EUR.<br />
Saldo na TRR na dan 31.12.2011 je znašal 6.281,52 EUR.<br />
2. ODHODKI<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
PP 8070 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam <strong>in</strong> ustanovam<br />
Krajevna skupnost se trudi vsako leto priskočiti na pomoč društvom, ki aktivno sodelujejo ter jim<br />
pomagati pri organizaciji športnih <strong>in</strong> kulturnih prireditev.<br />
Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 6.200,00 eur.<br />
PP 8071- Praznovanje krajevnega praznika<br />
4029 Drugi operativni odhodki<br />
KS Leskovec v mesecu juniju praznuje praznik KS. V tem času se zvrstijo številne prireditve, ki jih<br />
izvedejo društva iz KS Leskovec. Za ta namen načrtujemo sredstva, ki bodo vsaj delno pokrila<br />
osnovne stroške iz tega naslova. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 3.415,70 eur.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
PP 8113 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
4029 Drugi operativni odhodki<br />
V tej postavki so zajete sejn<strong>in</strong>e za člane sveta krajevne skupnosti <strong>in</strong> nagrada predsedniku.<br />
Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 5.280,00 eur.<br />
119
PP 8072 – Plače zaposlenih v krajevni skupnosti.<br />
400 – Plače <strong>in</strong> drugi izdatki zaposlenim, 401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost<br />
V pisarni KS Leskovec je zaposlena strokovna sodelavka za delovni čas krajši od polnega, ki opravlja<br />
dela v skladu s Statutom Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>. Sredstva na postavki so planirana za decembrsko plačo.<br />
Ostalih sredstev na tej postavki v nadaljnje več ne bo.<br />
PP 8073 – Materialni stroški<br />
402 – Izdatki za blago <strong>in</strong> storitve<br />
Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne<br />
skupnosti. Sem spadajo izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, električno energijo, vodo <strong>in</strong><br />
komunalne storitve, telefon, vzdrževanje spletne strani, poštne storitve, plačila bančnih storitev,… Del<br />
sredstev je namenjen tudi prireditvi v mesecu decembru.<br />
Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 6.534,45 eur.<br />
PP 8074 – akup opreme za delo<br />
4202 – akup opreme za delo<br />
Na tej postavki so planirana sredstva na nakup nove klime, ki je v pisarni nujno potrebna <strong>in</strong> za<br />
opremo, ki bo namenjena urejanju igrišča v Veliki vasi. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 2.360,00 eur.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
PP 8075 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov<br />
Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter<br />
drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Ocenjujemo realizacijo v viš<strong>in</strong>i 12.000,00 eur.<br />
PP 8114 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
4205 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> obnove<br />
Navedena sredstva v viš<strong>in</strong>i 7.000,00 eur načrtujemo za tekoče <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> obnove.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
PP 8078 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
4025 Vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Ker so dolgoročni cilji vezani tudi na projekte, ki zagotavljajo, da naj bi posamezna naselja imela t.i.<br />
vaška igrišča <strong>in</strong> ker je ureditev slednjega tudi v <strong>in</strong>teresu obč<strong>in</strong>e, načrtujemo sredstva tudi v ta namen.<br />
Sredstva v viš<strong>in</strong>i 2.140,00 so namenjena za urejanje igrišč v KS.<br />
120
PP 8190 akup zemljišč – urejanje naselij<br />
4029 – Drugi operativni odhodki<br />
Vsaka vaška skupnost (Leskovec, Žadov<strong>in</strong>ek, Selce, Kobile, Velika vas, Veniše) ima na voljo<br />
določeno viš<strong>in</strong>o f<strong>in</strong>ančnih sredstev za ureditev naselja. Ocenjujemo, da bo realizacija znašala 3.500,00<br />
eur.<br />
121
8009 - KRAJEVA SKUPOST PODBOČJE<br />
B i l a n c a A – B i l a n c a o d h o d k o v<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
0403 – Druge skupne adm<strong>in</strong>istrativne storitve<br />
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
Opis podprograma<br />
Podprogram zajema pokroviteljstva <strong>in</strong> donacije neprofitnim organizacijam v KS Podbočje ter<br />
praznovanje praznika KS Podbočje<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Zagotoviti trajnost delovanja nekaterih društev <strong>in</strong> ohranitev tradicije praznovanja krajevnega<br />
praznika.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Izvedba programov KS na področju prireditev.<br />
8080 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8080 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti so<br />
namenjena pomoči pri delovanju <strong>in</strong> ohranjanju društev <strong>in</strong> organizacij, ki delujejo na območju<br />
Krajevne skupnosti Podbočje, sodelujejo s krajevno skupnostjo <strong>in</strong> do nje izpolnjujejo vse<br />
obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika Krajevne skupnosti Podbočje<br />
<strong>in</strong> pri drugih prireditvah, ki KS pr<strong>in</strong>ašajo posredno korist. Sredstva so bila v letošnjem letu<br />
razdeljena na podlagi razpisa za sof<strong>in</strong>anciranje društev, do konca leta pa bodo po naši oceni v<br />
celoti porabljena.<br />
Vrednost: 3.000,00 €<br />
8081 – Praznovanje praznika krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka zajema stroške organizacije svečane seje ob krajevnem prazniku, ki jo<br />
pripravi KS v sodelovanju z društvi <strong>in</strong> stroški pogostitve/organizacije srečanja krajanov, strošek<br />
podelitve srebrnikov novorojencem v KS Podbočje <strong>in</strong> tisk glasila Krževski zvon.<br />
Vrednost: 8.211,50 €<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
0602 – Sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti obč<strong>in</strong>, ožjih delov obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> zvez obč<strong>in</strong><br />
06029001 – Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong><br />
122
Opis podprograma<br />
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong> zajema materialne stroške delovanja KS.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih <strong>in</strong> v organih lokalnih skupnosti<br />
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju<br />
- Zakon o lokalni samoupravi<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Nemoteno delovanje KS.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Nemoteno delovanje sveta KS v letu 2013<br />
8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke 8117 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti je zajeta letna nagrada<br />
za predsednika krajevne skupnosti.<br />
Vrednost: 2.000,00 €<br />
8082– Materialni stroški<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke materialnih stroškov so planirana sredstva za poplačilo stroškov:<br />
- pisarniškega <strong>in</strong> splošnega materiala,<br />
- računovodskih storitev,<br />
- založniških <strong>in</strong> tiskarskih storitev,<br />
- elektrike,<br />
- reprezentance,<br />
- hrane, storitev menz <strong>in</strong> restavracij<br />
- kuriv,<br />
- protokolarnih daril<br />
- posebnega materiala <strong>in</strong> storitev<br />
- vode <strong>in</strong> komunalnih storitev,<br />
- odvoza smeti,<br />
- telefon, faks,<br />
- komunikacijskih storitev,<br />
- poštn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> kurirskih storitev,<br />
- plačilnega prometa<br />
.<br />
Vrednost: 20.114,00 €<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
123
13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
Zakon o javnih cestah,<br />
Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Neprek<strong>in</strong>jeno vzdrževanje JP2.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje poti JP2 <strong>in</strong> zagotovitev zimske službe.<br />
8083 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki Vzdrževanje cest JP2 smo v sredstvih zagotovljenih na postavki<br />
predvideli potencialni navoz gramoza, krpanje udarnih jam, manjše sanacije, zimsko službo,<br />
tekoče vzdrževanje <strong>in</strong> košnjo.<br />
Vrednost: 16.426,89 €<br />
8084 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki smo v sredstvih zagotovljenih na postavki predvideli adaptacijo oziroma<br />
rekonstrukcijo ceste Selo.<br />
Vrednost: 29.000,00 €<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKA DEJAVOST<br />
1603 Komunalna dejavnost<br />
16039002 Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
Opis podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Podbočje <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Urejenost pokopališča Podbočje <strong>in</strong> mrliške vežice<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Podbočje <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
124
8086 – Tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki 8086 – tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic smo predvideli,<br />
da se bodo sredstva porabila za stroške odvoza smeti, vode, elektrike, beljenje, čiščenje prostorov<br />
vežice <strong>in</strong> samega pokopališča, ter ostale izredne odhodke, ki se lahko pojavijo skozi leto.<br />
Vrednost: 1.500,00 €<br />
8221 – Gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8221 – Gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških<br />
vežic se bodo porabila za izgradnjo <strong>in</strong> ureditev okolice pokopališča v Podbočju. Projekt se bo izvedel<br />
v sodelovanju z obč<strong>in</strong>o <strong>Krško</strong>, ki bo sodelovala s samo izgradnjo objekta mrliške vežice, medtem ko<br />
bo krajevna skupnost zagotovila izgradnjo <strong>in</strong> ureditev okolice mrliške vežice. Številka projekta v NRP<br />
je OB054-13-0009, predvidena skupna vrednost štiriletnega f<strong>in</strong>anciranja Krajevne skupnosti Podbočje<br />
pa je 102.000,00 €. Sredstva v letu <strong>2012</strong> so namenjena za pripravo projektne dokumentacije.<br />
Vrednost v letu <strong>2012</strong>: 2.000,00 €<br />
16039003 Objekti za rekreacijo<br />
Opis podprograma<br />
Gradnja objektov za rekreacijo v KS Podbočje.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Gradnja igrišč v vaseh v KS Podbočje.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Izgradnja igrišča Kalce-Naklo.<br />
8181 – Gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8181 so namenjena vzdrževanju igrišč <strong>in</strong> ostalih objektov za<br />
rekreacijo. Sredstva se bodo predvidoma porabila za košnjo, rekonstrukcije <strong>in</strong> ostale neplanirane<br />
stroške, ki lahko nastanejo čez leto.<br />
Vrednosti: 12.986,61 €<br />
B i l a n c a B – B i l a n c a p r i h o d k o v<br />
710200 – Prihodki od obresti<br />
Ocenjujemo, da bodo prihodki od obresti v letu <strong>2012</strong> znašali 100,00 €.<br />
125
713000 – Prihodki od prodaje blaga <strong>in</strong> storitev<br />
Za leto <strong>2012</strong> so predvideni prihodki od najema grobnih prostorov v viš<strong>in</strong>i 8.006,00 €.<br />
730000 – Prejete dotacije iz domačih virov za tekočo porabo<br />
Za leto <strong>2012</strong> se predvideva 3.000 € dotacij oziroma daril, ki jih krajevna skupnost prejme od<br />
domačih pravnih oseb za tekočo porabo (Proslava Spom<strong>in</strong> <strong>in</strong> opom<strong>in</strong> ter krajevni praznik).<br />
740100 – Transferni prihodki proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong><br />
Za leto <strong>2012</strong> se predvideva, da bomo od Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> prejeli skupaj 79.906,00 € dotacij za<br />
vzdrževanje cest JP2, vzdrževanje pokopališča, tekoče poslovanje krajevne skupnosti <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>vesticije.<br />
7402 – Ocena stanje na TRR na dan 31.12.<strong>2012</strong><br />
V proračunsko leto 2013 se bodo prenesla sredstva v ocenjeni viš<strong>in</strong>i 2.000,00 €, ki ne bodo<br />
izplačana v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> bodo porabljena za realizacijo programov v letu 2013.<br />
126
8010 - KRAJEVA SKUPOST RAKA<br />
B i l a n c a A – B i l a n c a o d h o d k o v<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
0403 – Druge skupne adm<strong>in</strong>istrativne storitve<br />
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
Opis podprograma<br />
Podprogram zajema pokroviteljstva <strong>in</strong> donacije neprofitnim organizacijam v KS Raka ter<br />
praznovanje praznika KS Raka<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Zagotoviti trajnost delovanja nekaterih društev <strong>in</strong> ohranitev tradicije praznovanja krajevnega<br />
praznika.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Izvedba programov KS na področju prireditev.<br />
8091 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8091 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti so<br />
namenjena pomoči pri delovanju <strong>in</strong> ohranjanju društev <strong>in</strong> organizacij, ki delujejo na območju<br />
Krajevne skupnosti Raka, sodelujejo s krajevno skupnostjo <strong>in</strong> do nje izpolnjujejo vse obveznosti.<br />
Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika Krajevne skupnosti Raka <strong>in</strong> pri drugih<br />
prireditvah, ki KS pr<strong>in</strong>ašajo posredno korist. Sredstva društva pridobivajo na podlagi razpisa,<br />
porabljena pa morajo biti za namene kot so pomoč krajanom, promocija, organizacija javnih<br />
dogodkov, dobrodelnost <strong>in</strong> za projekte, ki so dostopni za vse krajane. Sredstva so bila v letu <strong>2012</strong><br />
v celoti razdeljena.<br />
Vrednost: 3.000,00 €<br />
8092 – Praznovanje praznika krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka zajema stroške organizacije svečane seje ob krajevnem prazniku, ki jo<br />
pripravi KS v sodelovanju z društvi <strong>in</strong> stroške pogostitve/organizacije. V proračunsko postavko so<br />
vključeni tudi stroški pridobivanja dovoljenj za prireditve, stroški organizacije kolesarskega<br />
maratona, večkratne pogostitve krajanov, športni dogodki, promocija, turistična ponudba <strong>in</strong> za<br />
prireditve, ki so neposredno povezane s krajevnim praznikom, ki ga KS Raka organizira v mesecu<br />
avgustu. Ocenjujemo, da bo znesek plačanih računov realiziran v spodnji vrednosti.<br />
Vrednost: 7.316,00 €<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
0602 – Sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti obč<strong>in</strong>, ožjih delov obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> zvez obč<strong>in</strong><br />
127
06029001 – Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong><br />
Opis podprograma<br />
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong> zajema materialne stroške delovanja KS.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih <strong>in</strong> v organih lokalnih skupnosti<br />
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju<br />
- Zakon o lokalni samoupravi<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Nemoteno delovanje KS.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Nemoteno delovanje sveta KS v letu 2013<br />
8119 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke 8119 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti je zajeta letna nagrada<br />
za predsednika krajevne skupnosti, materialni stroški porabe na sejah <strong>in</strong> priprava gradiva za<br />
svetnike. Predvidevamo, da bo do konca leta izplačana nagrada še za obdobje od julija do<br />
decembra, kar bo po oceni strošek v znesku spodaj.<br />
Vrednost: 2.100,00 €<br />
8084 – Materialni stroški<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke materialnih stroškov so planirana sredstva za poplačilo stroškov:<br />
- pisarniškega <strong>in</strong> splošnega materiala,<br />
- založniških <strong>in</strong> tiskarskih storitev,<br />
- elektrike,<br />
- reprezentance,<br />
- hrane, storitev menz <strong>in</strong> restavracij<br />
- kuriv,<br />
- protokolarnih daril<br />
- posebnega materiala <strong>in</strong> storitev<br />
- vode <strong>in</strong> komunalnih storitev,<br />
- odvoza smeti,<br />
- telefon, fax,<br />
- komunikacijskih storitev,<br />
- poštn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> kurirskih storitev,<br />
- plačilnega prometa,<br />
- zavarovalnih premij<br />
- najemn<strong>in</strong><br />
Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali plan v spodnjem znesku. Vrednost: 16.043,18 €<br />
128
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
Zakon o javnih cestah,<br />
Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Neprek<strong>in</strong>jeno vzdrževanje JP2.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje poti JP2 <strong>in</strong> zagotovitev zimske službe.<br />
8095 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki Vzdrževanje cest JP2 smo v sredstvih zagotovljenih na postavki<br />
predvideli potencialni navoz gramoza, krpanje udarnih jam, manjše sanacije, zimsko službo,<br />
tekoče vzdrževanje <strong>in</strong> košnjo. Ker so se v letošnjem letu pojavile potrebe po večjih sanacijah <strong>in</strong><br />
ker ocenjujemo, da bomo do konca leta izvedli še nekaj sanacij cest smo na postavki predvideli<br />
spodnji znesek.<br />
Vrednost: 42.664,84 €<br />
8097 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki 8097, ki zajema <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS smo<br />
predvideli stroške <strong>in</strong>vesticij v prometno <strong>in</strong>frastrukturo; t.j. izgradnja novih odsekov cest, večje<br />
sanacije cest, ki vključujejo preplastitve <strong>in</strong> nov tampon ipd. Investicije bo krajevna skupnost<br />
izvajala glede na plan, ki ga <strong>spr</strong>ejme svet KS, planirana poraba pa je v skladu s Pravilnikom o<br />
f<strong>in</strong>anciranju KS. Do konca leta se predvideva izvesti rekonstrukcijo dveh cest.<br />
Vrednost: 10.750,00 €<br />
8098 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8098 so namenjena za potencialno tekoče vzdrževanje javne<br />
razsvetljave, ki jo je v preteklih letih zgradila KS Raka, zamenjave svetilk <strong>in</strong> zemeljskih kablov v<br />
primeru poškodovanja ali uničenja. Do konca leta bomo sanirali luči pri vežici na Raki <strong>in</strong><br />
dokončali dela v naselju Mikote.<br />
Vrednost: 6.300,00 €<br />
129
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKA DEJAVOST<br />
1603 Komunalna dejavnost<br />
16039002 Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
Opis podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Urejenost pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
8170 – Tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki 8170 – tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic smo predvideli,<br />
da se bodo sredstva porabila za stroške odvoza smeti, vode, elektrike, beljenje, čiščenje prostorov<br />
vežice <strong>in</strong> samega pokopališča, ter ostale izredne odhodke, ki se lahko pojavijo skozi leto. Znesek v<br />
planu <strong>2012</strong> je bo z rebalansom zmanjšan na spodaj ocenjeno vrednost, saj <strong>in</strong>vesticija v vežico v<br />
letošnjem letu ne bo izvedena.<br />
Vrednost: 5.147,00 €<br />
B i l a n c a B – B i l a n c a p r i h o d k o v<br />
710200 – Prihodki od obresti<br />
V letu <strong>2012</strong> je planiranih 90,00 € prihodkov od sredstev na vpogled.<br />
714100 – Drugi nedavčni prihodki<br />
Za leto <strong>2012</strong> so predvideni prihodki od letnega najema grobov na pokopališču Raka <strong>in</strong> najema<br />
mrliške veže v viš<strong>in</strong>i 8.000,00 €.<br />
740100 – Transferni prihodki proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong><br />
Za leto <strong>2012</strong> se predvideva, da bomo od Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> prejeli skupaj 82.408,00 € dotacij za<br />
vzdrževanje cest JP2, vzdrževanje pokopališča, tekoče poslovanje krajevne skupnosti <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>vesticije.<br />
7402 – Ocena stanje na TRR na dan 31.12.<strong>2012</strong><br />
V proračunsko leto 2013 se bodo prenesla sredstva v ocenjeni viš<strong>in</strong>i 825,98 €, ki ne bodo<br />
izplačana v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> bodo porabljena za realizacijo programov v letu 2013.<br />
130
8011 - KRAJEVA SKUPOST ROŽO - PRESLADOL<br />
UVOD<br />
Rebalas F<strong>in</strong>ančnega načrta Krajevne skupnosti Rožno-Presladol za leto <strong>2012</strong> je bil izdelan v oktobru<br />
<strong>2012</strong> <strong>in</strong> bo <strong>spr</strong>ejet na naslednji redni seji Sveta KS Rožno-Presladol. Dokument je pripravljen v skladu<br />
z Zakonom o javnih f<strong>in</strong>ancah ter izhodišči <strong>in</strong> navodili za pripravo odloka o proračunu Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za<br />
leto <strong>2012</strong>.<br />
PRIHODKI<br />
Načrtovani prihodki za leto <strong>2012</strong> predstavljajo seštevek prihodkov od obresti, prihodkov od prodaje<br />
blaga <strong>in</strong> transfernih prihodkov iz proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> znašajo 33.948,00 EUR.<br />
ODHODKI<br />
V letu <strong>2012</strong> načrtujemo odhodke v viš<strong>in</strong>i 60.065,15 EUR. Razdeljeni so po področjih proračunske<br />
porabe – PPP <strong>in</strong> ekonomski klasifikaciji odhodkov – enotnem kontnem načrtu.<br />
04 SKUPE AMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
3.700,00 EUR<br />
Posebej so opredeljene postavke izdatkov za dotacije društvom <strong>in</strong> organizacijam na prostoru krajevne<br />
skupnosti <strong>in</strong> širše – kot soudeležba krajevne skupnosti pri njihovi dejavnosti.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
16.290,00 EUR<br />
Skladno s Pravilnikom o plačah <strong>in</strong> drugih prejemkih obč<strong>in</strong>skih funkcionarjev, članov delovnih teles<br />
obč<strong>in</strong>skega sveta, članov drugih organov obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov<br />
javnih zavodov je načrtovan znesek sejn<strong>in</strong> za člane sveta KS. Pri načrtovanju odhodkov za blago,<br />
storitve <strong>in</strong> druge izdatke smo upoštevali predvideno dovoljeno rast.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
38.575,15 EUR<br />
Več<strong>in</strong>ski del odhodkov je namenjeno področju prometa, prometne <strong>in</strong>frastrukture <strong>in</strong> komunikacij.<br />
Znotraj tega področja so sredstva namenjena <strong>in</strong>vesticijskemu vzdrževanje javnih poti v krajevni<br />
skupnosti <strong>in</strong> porabi za tekoče vzdrževanje javnih poti - v odvisnosti od dejanskih razmer, ki tekom leta<br />
nastajajo na terenu (obseg zimskega vzdrževanja, vzdrževalna dela po neurjih). Poimenski seznam<br />
nalog iz naslova <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja bo - izdelan po opravljenih ogledih na terenu <strong>in</strong> po<br />
131
<strong>spr</strong>ejemu ustreznega sklepa Sveta Krajevne skupnosti Senovo – naknadno sestavni del predmetne<br />
<strong>obrazložitve</strong>.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
1.000,00 EUR<br />
Odhodki predmetne postavke so namenjeni praznični okrasitvi naselij <strong>in</strong> izobešanju zastav.<br />
18 KULTURA, ŠPORT I EVLADE ORGAIZACIJE<br />
500,00 EUR<br />
Odhodek na postavki je načrtovan za stroške programov v kulturi.<br />
132
8012 - KRAJEVA SKUPOST SEOVO<br />
UVOD<br />
Rebalas F<strong>in</strong>ančnega načrta Krajevne skupnosti Senovo za leto <strong>2012</strong> je bil izdelan v oktobru <strong>2012</strong> <strong>in</strong><br />
bo <strong>spr</strong>ejet na naslednji redni seji Sveta KS Senovo. Dokument je pripravljen v skladu z Zakonom o<br />
javnih f<strong>in</strong>ancah ter izhodišči <strong>in</strong> navodili za pripravo odloka o proračunu Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong>.<br />
PRIHODKI<br />
Načrtovani prihodki za leto <strong>2012</strong> predstavljajo seštevek prihodkov od obresti <strong>in</strong> transfernih prihodkov<br />
iz proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> <strong>in</strong> znašajo 111.664,00 EUR.<br />
ODHODKI<br />
V letu <strong>2012</strong> načrtujemo odhodke v viš<strong>in</strong>i 137.062,85 EUR. Razdeljeni so po področjih proračunske<br />
porabe – PPP <strong>in</strong> ekonomski klasifikaciji odhodkov – enotnem kontnem načrtu.<br />
04 SKUPE AMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
10.910,00 EUR<br />
Posebej so opredeljene postavke izdatkov za praznovanja (krajevni praznik, 1.maj, obč<strong>in</strong>ski praznik,<br />
božično-novoletni prazniki), komemoracije (1.november) <strong>in</strong> za dotacije društvom <strong>in</strong> organizacijam na<br />
prostoru krajevne skupnosti <strong>in</strong> širše – kot soudeležba krajevne skupnosti pri njihovi dejavnosti.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA 20.092,50 EUR<br />
Skladno s Pravilnikom o plačah <strong>in</strong> drugih prejemkih obč<strong>in</strong>skih funkcionarjev, članov delovnih teles<br />
obč<strong>in</strong>skega sveta, članov drugih organov obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov<br />
javnih zavodov je načrtovan znesek sejn<strong>in</strong> za člane sveta KS. Pri načrtovanju odhodkov za blago,<br />
storitve, plače <strong>in</strong> druge izdatke smo upoštevali predvideno dovoljeno rast.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE 98.060,35 EUR<br />
Več<strong>in</strong>ski del odhodkov je namenjeno področju prometa, prometne <strong>in</strong>frastrukture <strong>in</strong> komunikacij.<br />
Znotraj tega področja so sredstva namenjena <strong>in</strong>vesticijskemu vzdrževanje javnih poti v krajevni<br />
skupnosti <strong>in</strong> porabi za tekoče vzdrževanje javnih poti - v odvisnosti od dejanskih razmer, ki tekom leta<br />
nastajajo na terenu (obseg zimskega vzdrževanja, vzdrževalna dela po neurjih). Poimenski seznam<br />
nalog iz naslova <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja bo - izdelan po opravljenih ogledih na terenu <strong>in</strong> po<br />
<strong>spr</strong>ejemu ustreznega sklepa Sveta Krajevne skupnosti Senovo – naknadno sestavni del predmetne<br />
<strong>obrazložitve</strong>.<br />
133
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
2.700,00 EUR<br />
Odhodki predmetne postavke so namenjeni praznični okrasitvi naselij <strong>in</strong> izobešanju zastav.<br />
18 KULTURA, ŠPORT I EVLADE ORGAIZACIJE 5.300,00 EUR<br />
Odhodek na postavki je načrtovan za stroške obratovanja <strong>in</strong> vzdrževanja Doma Svobode.<br />
134
8013 - KRAJEVA SKUPOST SEUŠE<br />
1. PRIHODKI<br />
Prihodki KS Senuše sestavljajo planirana sredstva iz obč<strong>in</strong>skega proračuna <strong>in</strong> prihodki od obresti.<br />
Konto 7102 – Prihodki od obresti<br />
Planirani prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled naj bi znašali 50,00 EUR.<br />
Konto 7401 – Transferni prihodki iz proračuna<br />
Za leto <strong>2012</strong> je za našo krajevno skupnost iz obč<strong>in</strong>skega proračuna namenjenih 26.130,00 EUR.<br />
Konto 7402 – Ocena stanja na TRR na dan 31.12.2011<br />
Saldo na TRR na dan 31.12.2011 je znašal 8.026,25 EUR.<br />
2. ODHODKI<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
PP 8130 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam <strong>in</strong> ustanovam<br />
V letošnjem letu smo izvedli razpis za sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti društev. Na razpis so se je prijavila 3<br />
društva. Sredstva smo razdelili društvom, ki so upoštevala razpisna pravila <strong>in</strong> tistim, ki so se z vlogo<br />
prijavili za sodelovanje ob krajevnem prazniku. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 1.910,00<br />
eur.<br />
PP 8131- Praznovanje krajevnega praznika<br />
4020 Pisarniški <strong>in</strong> splošni material <strong>in</strong> storitve<br />
KS Senuše v mesecu juniju praznuje praznik KS v počastitev vrnitve krajanov iz izgnanstva. V ta<br />
namen se pripravi kulturni program, predstavitev društev <strong>in</strong> pogostitev krajanov. Ocenjujemo, da bodo<br />
stroški znašali okoli 4.495,66 eur.<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
PP 8132 - Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
4024 Izdatki za službena potovanja<br />
135
Na tej postavki so zajeti potni stroški za prihode na sejo <strong>in</strong> odhode svetnikov iz sej sveta. Planiramo<br />
realizacijo 100,00 eur.<br />
4029 Drugi operativni odhodki<br />
Na tej postavki je zajeta nagrada predsedniku, ki mu pripada po delitvi sredstev za f<strong>in</strong>anciranje<br />
krajevnih skupnosti. Planiramo realizacijo v znesku 1.500,00 eur.<br />
PP 8133 – Materialni stroški<br />
402 – Izdatki za blago <strong>in</strong> storitve<br />
Pod to postavko smo planirali stroške, ki so potrebni za nemoteno izvrševanje nalog krajevne<br />
skupnosti. Sem spadajo izdatki za pisarniški material, električno energijo, vodo <strong>in</strong> komunalne storitve,<br />
prevozne stroške ter druge operativne odhodke.<br />
Realizacija naj bi znašala 2.920,12 eur.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
PP 8134 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov<br />
Na tej postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje JP2, zimsko čiščenje krajevnih poti ter<br />
drugi nepredvideni stroški vzdrževanja poti. Realizacija naj bi znašala 7.500,00 eur.<br />
PP 8135 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
4205 Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong> obnove<br />
Navedena sredstva v viš<strong>in</strong>i 15.380,47 eur načrtujemo za modernizacijo cest po priloženem NRP<br />
obrazcu.<br />
PP 8183 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
402999 Drugi operativni odhodki<br />
Sredstva v viš<strong>in</strong>i 400,00 EUR so planirana za urejanje vaškega igrišča.<br />
136
8014 - KRAJEVA SKUPOST VELIKI PODLOG<br />
B i l a n c a A – B i l a n c a o d h o d k o v<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
0403 – Druge skupne adm<strong>in</strong>istrativne storitve<br />
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
Opis podprograma<br />
Podprogram zajema pokroviteljstva <strong>in</strong> donacije neprofitnim organizacijam v KS Veliki Podlog.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Zagotoviti trajnost delovanja nekaterih društev <strong>in</strong> ohranitev tradicije praznovanja krajevnega<br />
praznika.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Izvedba programov KS na področju prireditev.<br />
8140 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8140 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti so<br />
namenjena pomoči pri delovanju <strong>in</strong> ohranjanju društev <strong>in</strong> organizacij, ki delujejo na območju<br />
Krajevne skupnosti Veliki Podlog, sodelujejo s krajevno skupnostjo <strong>in</strong> do nje izpolnjujejo vse<br />
obveznosti. Sredstva društva pridobivajo na podlagi razpisa, porabljena pa morajo biti za namene<br />
kot so pomoč krajanom, promocija, organizacija javnih dogodkov, dobrodelnost <strong>in</strong> za projekte, ki<br />
so dostopni za vse krajane. V letu <strong>2012</strong> ocenjujemo realizacijo v spodnji vrednosti.<br />
Vrednost: 1.000,00 €<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
0602 – Sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti obč<strong>in</strong>, ožjih delov obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> zvez obč<strong>in</strong><br />
06029001 – Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong><br />
Opis podprograma<br />
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong> zajema materialne stroške delovanja KS.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih <strong>in</strong> v organih lokalnih skupnosti<br />
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju<br />
- Zakon o lokalni samoupravi<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
137
Dolgoročni cilji<br />
Nemoteno delovanje KS.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Nemoteno delovanje sveta KS v letu <strong>2012</strong><br />
8175 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke 8175 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti je zajeta letna nagrada<br />
za predsednika krajevne skupnosti, materialni stroški porabe na sejah <strong>in</strong> priprava gradiva za<br />
svetnike. Za letošnje leto ocenjujemo realizacijo na postavki v spodnji vrednosti.<br />
Vrednost: 2.000,00 €<br />
8141 – Materialni stroški<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke materialnih stroškov so planirana sredstva za poplačilo stroškov:<br />
- pisarniškega <strong>in</strong> splošnega materiala,<br />
- založniških <strong>in</strong> tiskarskih storitev,<br />
- elektrike,<br />
- reprezentance,<br />
- hrane, storitev menz <strong>in</strong> restavracij<br />
- kuriv,<br />
- protokolarnih daril<br />
- posebnega materiala <strong>in</strong> storitev<br />
- vode <strong>in</strong> komunalnih storitev,<br />
- odvoza smeti,<br />
- telefon, fax,<br />
- komunikacijskih storitev,<br />
- poštn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> kurirskih storitev,<br />
- plačilnega prometa,<br />
- zavarovalnih premij<br />
- najemn<strong>in</strong><br />
.<br />
Vrednost: 10.221,00 €<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
Zakon o javnih cestah,<br />
Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
138
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Neprek<strong>in</strong>jeno vzdrževanje JP2.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje poti JP2 <strong>in</strong> zagotovitev zimske službe.<br />
8142 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki Vzdrževanje cest JP2 smo v sredstvih zagotovljenih na postavki<br />
predvideli potencialni navoz gramoza, krpanje udarnih jam, sanacije, zimsko službo, tekoče<br />
vzdrževanje, košnjo, vzdrževanje vaških <strong>in</strong> poljskih cest. Ocenjujemo realizacijo proračuna <strong>2012</strong> v<br />
spodnji vrednosti.<br />
Vrednost: 20.220,00 €<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKA DEJAVOST<br />
1603 Komunalna dejavnost<br />
16039002 Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
Opis podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Urejenost pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
16039003 – Objekti za rekreacijo<br />
8143 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V postavki 8143 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo so vključeni stroški<br />
upravljanja <strong>in</strong> vzdrževanja vseh objektov za rekreacijo. Iz postavke se f<strong>in</strong>ancirajo nabava opreme,<br />
ureditev igrišč, košnja igrišč. Iz postavke se tako vzdržujejo igrišča <strong>in</strong> objekti za rekreacijo v<br />
Velikem Podlogu, Gorici, Jelšah <strong>in</strong> v Gržeči vasi. V letošnjem letu smo na igriščih izvedli večja<br />
tekoča vzdrževanja <strong>in</strong> posodobitve zato ocenjujemo realizacijo v spodnji vrednosti.<br />
Vrednost: 19.000,00 €<br />
139
B i l a n c a B – B i l a n c a p r i h o d k o v<br />
710200 – Prihodki od obresti<br />
V letu <strong>2012</strong> je planiranih 120,00 € prihodkov od sredstev na vpogled.<br />
740100 – Transferni prihodki proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong><br />
Za leto <strong>2012</strong> se predvideva, da bomo od Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> prejeli skupaj 51.789,00 € dotacij za<br />
vzdrževanje cest JP2, vzdrževanje objektov za rekreacijo, tekoče poslovanje krajevne skupnosti<br />
<strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticije.<br />
714199 – Drugi nedavčni prihodki<br />
Za leto <strong>2012</strong> se ocenjuje realizacija drugih nedavčnih prihodkov v viš<strong>in</strong>i 240,00 €.<br />
140
8015 - KRAJEVA SKUPOST VELIKI TR<br />
B i l a n c a A – B i l a n c a o d h o d k o v<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
0403 – Druge skupne adm<strong>in</strong>istrativne storitve<br />
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov<br />
Opis podprograma<br />
Podprogram zajema pokroviteljstva <strong>in</strong> donacije neprofitnim organizacijam v KS Veliki Trn ter<br />
praznovanje praznika KS Veliki Trn.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Zagotoviti trajnost delovanja nekaterih društev <strong>in</strong> ohranitev tradicije praznovanja krajevnega<br />
praznika.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Izvedba programov KS na področju prireditev.<br />
8150 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8150 – Pokroviteljstva <strong>in</strong> dotacije krajevne skupnosti so<br />
namenjena pomoči pri delovanju <strong>in</strong> ohranjanju društev <strong>in</strong> organizacij, ki delujejo na območju<br />
Krajevne skupnosti Veliki Trn, sodelujejo s krajevno skupnostjo <strong>in</strong> do nje izpolnjujejo vse<br />
obveznosti. Društva s temi sredstvi sodelujejo pri pripravi praznika Krajevne skupnosti Veliki Trn<br />
<strong>in</strong> pri drugih prireditvah, ki KS pr<strong>in</strong>ašajo posredno korist. Sredstva društva pridobivajo na podlagi<br />
razpisa, porabljena pa morajo biti za namene kot so pomoč krajanom, promocija, organizacija<br />
javnih dogodkov, dobrodelnost <strong>in</strong> za projekte, ki so dostopni za vse krajane. V letošnjem letu se iz<br />
postavke društev ne bo f<strong>in</strong>anciralo, v naslednjem letu pa se bo za ta namen pripravil razpis za<br />
sof<strong>in</strong>anciranje društev, kjer bo zaradi tega namenjena društvom višja vrednost postavke.<br />
Vrednost: 0,00 €<br />
8151 – Praznovanje praznika krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka zajema stroške organizacije svečane seje ob krajevnem prazniku, ki jo<br />
pripravi KS v sodelovanju z društvi <strong>in</strong> stroške pogostitve/organizacije. V proračunsko postavko so<br />
vključeni tudi stroški pridobivanja dovoljenj za prireditve, oglaševanje, stroški organizacije,<br />
pogostitve krajanov, športni dogodki, promocija, turistična ponudba <strong>in</strong> za prireditve, ki so<br />
neposredno povezane s krajevnim praznikom, ki ga KS Veliki Trn organizira v mesecu avgustu. V<br />
letošnjem letu je bilo za ta namen porabljen spodnji znesek.<br />
Vrednost: 4.626,70 €<br />
141
8156 – akup, gradnja <strong>in</strong> vzdrževanje poslovnih objektov<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
<strong>Proračun</strong>ska postavka 8156 zajema stroške tekočega vzdrževanja poslovnega objekta ''Naša hiša'',<br />
v kateri deluje krajevna skupnost <strong>in</strong> ostala društva krajevne skupnosti Veliki Trn. Sredstva se<br />
namenijo za stroške čiščenja stavbe, beljenja <strong>in</strong> za stroške manjših popravil. Ocenjujemo, da v<br />
letošnjem letu teh stroškov ne bo realiziranih.<br />
Vrednost: 0,00 €<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
0602 – Sof<strong>in</strong>anciranje dejavnosti obč<strong>in</strong>, ožjih delov obč<strong>in</strong> <strong>in</strong> zvez obč<strong>in</strong><br />
06029001 – Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong><br />
Opis podprograma<br />
Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov obč<strong>in</strong> zajema materialne stroške delovanja KS.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih <strong>in</strong> v organih lokalnih skupnosti<br />
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju<br />
- Zakon o lokalni samoupravi<br />
- Zakon o javnem naročanju<br />
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti<br />
Dolgoročni cilji<br />
Nemoteno delovanje KS.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Nemoteno delovanje sveta KS v letu <strong>2012</strong><br />
8176 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru proračunske postavke 8176 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti je zajeta letna nagrada<br />
za predsednika krajevne skupnosti, materialni stroški porabe na sejah <strong>in</strong> priprava gradiva za<br />
svetnike. Po oceni bo letos na postavki realizirana poraba v spodnjem znesku.<br />
Vrednost: 2.000,00 €<br />
8152 – Materialni stroški<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
V okviru postavke materialnih stroškov so planirana sredstva za poplačilo stroškov:<br />
- pisarniškega <strong>in</strong> splošnega materiala,<br />
- založniških <strong>in</strong> tiskarskih storitev,<br />
- elektrike,<br />
- reprezentance,<br />
- hrane, storitev menz <strong>in</strong> restavracij<br />
- kuriv,<br />
142
- protokolarnih daril<br />
- posebnega materiala <strong>in</strong> storitev<br />
- vode <strong>in</strong> komunalnih storitev,<br />
- odvoza smeti,<br />
- telefon, fax,<br />
- komunikacijskih storitev,<br />
- poštn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> kurirskih storitev,<br />
- plačilnega prometa,<br />
- zavarovalnih premij<br />
- najemn<strong>in</strong><br />
.<br />
Vrednost: 14.457,28 €<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
1302 Cestni promet <strong>in</strong> <strong>in</strong>frastruktura<br />
13029001 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Opis podprograma<br />
Vzdrževanje cest JP2 (navoz, zimska služba, tekoče vzdrževanje)<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
Zakon o javnih cestah,<br />
Pravilnik o prometni signalizaciji <strong>in</strong> prometni opremi na javnih cestah,<br />
Pravilnik o nač<strong>in</strong>u označevanja javnih cest <strong>in</strong> o evidencah o javnih cestah <strong>in</strong> objektih na njih,<br />
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah <strong>in</strong> nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,<br />
Pravilnih o m<strong>in</strong>imalnih pogojih za projektiranje, graditev <strong>in</strong> uporabo avtobusnih postajališč,<br />
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,<br />
Odlok o obč<strong>in</strong>skih cestah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Neprek<strong>in</strong>jeno vzdrževanje JP2.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje poti JP2 <strong>in</strong> zagotovitev zimske službe.<br />
8153 – Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki Vzdrževanje cest JP2 smo v sredstvih zagotovljenih na postavki<br />
predvideli potencialni navoz gramoza, krpanje udarnih jam, manjše sanacije, zimsko službo,<br />
tekoče vzdrževanje <strong>in</strong> košnjo. Predvidevamo realizacijo po rebalansu v spodnjem znesku.<br />
Vrednost: 40.498,36 €<br />
8154 – Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki 8084, ki zajema <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS smo<br />
predvideli stroške <strong>in</strong>vesticij v prometno <strong>in</strong>frastrukturo; t.j. izgradnja novih odsekov cest, večje<br />
sanacije cest, ki vključujejo preplastitve <strong>in</strong> nov tampon ipd. Investicije bo krajevna skupnost<br />
izvajala glede na plan, ki ga <strong>spr</strong>ejme svet KS, planirana poraba pa je v skladu s Pravilnikom o<br />
143
f<strong>in</strong>anciranju KS. Sredstva so predvidena za izgradnjo ceste mimo poslovnega subjekta ''Senel''<br />
Hrušovar Mojca s.p. do župnije.<br />
Vrednost: 9.000,00 €<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKA DEJAVOST<br />
1603 Komunalna dejavnost<br />
16039002 Urejanje pokopališč <strong>in</strong> pogrebna dejavnost<br />
Opis podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Urejenost pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Tekoče vzdrževanje pokopališča Raka <strong>in</strong> mrliške vežice.<br />
8155 – Tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Na proračunski postavki 8155 – tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic smo predvideli,<br />
da se bodo sredstva porabila za stroške odvoza smeti, vode, elektrike, beljenje, čiščenje prostorov<br />
vežice <strong>in</strong> samega pokopališča, ter ostale izredne odhodke, ki se lahko pojavijo skozi leto.<br />
Ocenjujemo realizacijo v spodnji viš<strong>in</strong>i.<br />
Vrednost: 1.500,00 €<br />
16039003 Objekti za rekreacijo<br />
Opis podprograma<br />
Gradnja objektov za rekreacijo v KS Veliki Trn.<br />
Zakonske <strong>in</strong> druge pravne podlage<br />
zakon o gospodarskih javnih službah<br />
Dolgoročni cilji<br />
Gradnja igrišč v vaseh v KS Veliki Trn.<br />
Letni cilji na nivoju podprograma<br />
Zagotovitev kvalitetne športne oskrbe v KS Veliki Trn.<br />
144
8197 – Gradnja <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke<br />
Sredstva na proračunski postavki 8197 – Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo so<br />
namenjena vzdrževanju igrišč <strong>in</strong> ostalih objektov za rekreacijo. Sredstva se bodo predvidoma<br />
porabila za stroške gradenj <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijskega vzdrževanja, ki bodo nastali čez leto.<br />
Vrednosti: 6.076,66 €<br />
B i l a n c a B – B i l a n c a p r i h o d k o v<br />
710200 – Prihodki od obresti<br />
V letu <strong>2012</strong> je planiranih 60,00 € prihodkov od sredstev na vpogled.<br />
713000 – Prihodki od prodaje blaga<br />
Za leto <strong>2012</strong> so predvideni prihodki od obračuna porabe ogrevanja v viš<strong>in</strong>i 8.000,00 €.<br />
740100 – Transferni prihodki proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong><br />
Za leto <strong>2012</strong> se predvideva, da bomo od Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> prejeli skupaj 66.208,00 € dotacij za<br />
vzdrževanje cest JP2, vzdrževanje pokopališča, tekoče poslovanje krajevne skupnosti <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>vesticije.<br />
145
8016 - KRAJEVA SKUPOST ZDOLE<br />
UVOD<br />
Rebalans Krajevne skupnosti Zdole je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih f<strong>in</strong>ancah (16. člen) <strong>in</strong><br />
Navodilih za pripravo proračuna Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> za leto <strong>2012</strong> z dne 16.6.2011 (v nadaljevanju:<br />
navodilo), na podlagi sklepa sveta KS Zdole z dne 26.1.<strong>2012</strong> ter pravilnika <strong>in</strong> navodila o delitvi<br />
sredstev z dne 11.1.<strong>2012</strong>.<br />
Rebalans za leto <strong>2012</strong> je izdelan na podlagi pričakovanih prihodkov <strong>in</strong> odhodkov, za katere so<br />
upoštevana temeljna ekonomska izhodišča pripravljena s strani obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
Cilji <strong>in</strong> usmeritve razvoja ter prednostne naloge<br />
Cilji <strong>in</strong> usmeritve razvoja ter prednostne naloge delovanja Krajevne skupnosti Zdole so opredeljene<br />
glede na skupne opredelitve Obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>, katere del je KS Zdole. Cilj je omogočiti razvoj<br />
gospodarstva tudi v KS Zdole na podlagi lastnih potencialov, zagotoviti visoko kvaliteto bivanja na<br />
podlagi uravnoteženega razvoja krajevne skupnosti, izboljšanje mobilnosti, urejanje komunalne<br />
<strong>in</strong>frastrukture.<br />
SPLOŠI DEL<br />
PRIHODKI<br />
V letu <strong>2012</strong> predvidevamo prihodke Krajevne skupnosti Zdole v viš<strong>in</strong>i 63.732,00 evrov. Ob koncu leta<br />
2011 je ostalo 95.219,56 evrov, to so sredstva za <strong>in</strong>vestiranje nadomestnega kulturnega doma <strong>in</strong><br />
poplačilo za še ne zapadle a prejete račune.<br />
Predvidena d<strong>in</strong>amika prihodkov za leto <strong>2012</strong> je naslednja:<br />
1. PRIHODKI IZ OBČISKEGA PRORAČUA<br />
V letu <strong>2012</strong> pričakujemo sredstva v viš<strong>in</strong>i 54.599,00 evrov. Sredstva bodo prihajala po<br />
dvanajst<strong>in</strong>ah, v prvih treh mesecih pa po sklepu o začasnem f<strong>in</strong>anciranju.<br />
2. OSTALI PRIHODKI<br />
a) Obresti zajemajo planirane prihodke od obresti na vpogled v viš<strong>in</strong>i 300,00 evrov.<br />
b) Nerazporejena sredstva so v skupni viš<strong>in</strong>i 95.219,56 evrov. To so sredstva od prodaje<br />
poslovnega prostora <strong>in</strong> stanovanja, katera bodo porabljena za nadomestno gradnjo<br />
kulturnega doma, ker smo zaradi širitve vrtca ostali brez prostorov obstoječega<br />
kulturnega doma, sredstva za plačilo računov, ki še niso zapadli v tekočem letu ter<br />
neporabljena sredstva dotacij.<br />
c) Predvidena sredstva od dajanja v najem poslovnih prostorov <strong>in</strong> drugih prostorov v<br />
viš<strong>in</strong>i 8.833,00 evrov, <strong>in</strong> sicer od Pošte 1.788,00 evrov, trgov<strong>in</strong>e 1.800,00 evrov,<br />
pokopališče 4.465,00 evrov <strong>in</strong> mrliške vežice 600,00 evrov ter za vaški dom 180,00<br />
evrov.<br />
d) Drugi izredni nedavčni prihodki niso predvideni.<br />
146
POSEBI DEL<br />
ODHODKI<br />
Odhodki so planirani na podlagi pričakovanih prihodkov v letu <strong>2012</strong> <strong>in</strong> sredstev na računu iz<br />
preteklega leta, <strong>in</strong> sicer v skupni viš<strong>in</strong>i 158.951,56 evrov po naslednjih področjih:<br />
04 SKUPE ADMIISTRATIVE SLUŽBE I SPLOŠE JAVE STORITVE<br />
8160 Pokroviteljstva krajevne skupnosti<br />
Sredstva v okviru postavke so planirana za donacije društvom (PGD,THD,VD,ŠD, AKD, pevskemu<br />
zboru Brestanica), enoti vrtec Zdole <strong>in</strong> neprofitni organizaciji Sožitje <strong>Krško</strong>, VDC <strong>Krško</strong> v viš<strong>in</strong>i<br />
2.000,00 evrov.<br />
Podlaga za nakazila so vloge društev <strong>in</strong> organizacij <strong>in</strong> sklepi sveta krajevne skupnosti.<br />
Praznovanje praznika krajevne skupnosti<br />
Sredstva so planirana za stroške ob prazniku KS <strong>in</strong> ob dnevu mrtvih v viš<strong>in</strong>i 900, 00 evrov.<br />
Podlaga za izvedbo so sklepi sveta KS <strong>in</strong> načrt..<br />
06 LOKALA SAMOUPRAVA<br />
Sredstva te postavke zajemajo stroške za delovanje Krajevne skupnosti Zdole. Tu so zajete plače,<br />
stroški ter prispevki zaposlenih za mesec december 2011 <strong>in</strong> vsi materialni stroški, ki zajemajo stroške<br />
pisarniškega poslovanja, čistil, elektrike,ogrevanja, komunalnih storitev, telekomunikacije,<br />
zavarovalne premije, provizije <strong>in</strong> stroške vzdrževanja (poslovno-upravna stavba) v skupni viš<strong>in</strong>i<br />
11.456,56 evrov.<br />
8161 Plače zaposlenih v krajevni skupnosti<br />
Za plače, regres <strong>in</strong> vse pripadajoče stroške je predvideno 799,75 evrov.<br />
Podlaga so zakoni <strong>in</strong> predpisi o plačah <strong>in</strong> navodila obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong> ter sklepi sveta KS Zdole.<br />
8177 Stroški sej sveta krajevnih skupnosti<br />
Člani sveta so se za leto <strong>2012</strong> odpovedali sejn<strong>in</strong>am.<br />
Podlaga so zakoni <strong>in</strong> predpisi o plačah <strong>in</strong> navodila obč<strong>in</strong>e <strong>Krško</strong>.<br />
8162 Materialni stroški<br />
Postavka zajema vse tekoče stroške delovanja krajevne skupnosti (protokolarna darila, pisarniški<br />
material, čistilni material, komunikacije, energija, komunalne storitve, ogrevanje, vzdrževanje<br />
poslovnega objekta. Predvidena skupna viš<strong>in</strong>a stroškov je 10.656,81 evrov.<br />
Podlaga za porabo teh sredstev so zakoni, pravilniki, sklepi sveta krajevne skupnosti, pogodbe, javna<br />
naročila.<br />
13 PROMET, PROMETA IFRASTRUKTURA I KOMUIKACIJE<br />
147
Sredstva so namenjena izboljšanju varnosti v cestnem prometu, <strong>in</strong> sicer v viš<strong>in</strong>i 52.155,00 evrov.<br />
8164 Upravljanje <strong>in</strong> tekoče vzdrževanje JP v KS<br />
Predvidena sredstva so namenjena letnemu <strong>in</strong> zimskemu vzdrževanju cest <strong>in</strong> njihovi ohranitvi v viš<strong>in</strong>i<br />
19.655,00 evrov.<br />
Podlaga dogovor o zimskem vzdrževanju, vloge krajanov, sklepi sveta krajevne skupnosti, javna<br />
naročila, kategorizacija cest.<br />
8165 Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje JP v KS<br />
Predvidene so posodobitve cest po prioritetnem seznamu sveta krajevne skupnosti v viš<strong>in</strong>i 32.500,00<br />
evrov.<br />
Podlaga za porabo teh sredstev so sklepi krajevne skupnosti, javna naročila, pogodbe, zakoni <strong>in</strong><br />
pravilniki.<br />
16 PROSTORSKO PLAIRAJE I STAOVAJSKO KOMUALA DEJAVOST<br />
Sredstva so namenjena za vzdrževanje, obnove <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje pokopališča, mrliške<br />
vežice z okolico ter objektov za rekreacijo v skupnem znesku 15.240,00 evrov.<br />
Podlaga za izvajanje programa so sklepi sveta krajevne skupnosti, javna naročila, pogodbe, pravilniki<br />
<strong>in</strong> zakoni.<br />
8166 Tekoče vzdrževanje pokopališč <strong>in</strong> mrliških vežic<br />
V omenjeni postavki so zajeti stroški vzdrževanja pokopališča, odvoz smeti poraba električne energije,<br />
vode, čistila <strong>in</strong> redno vzdrževanje vežice, parkirišča <strong>in</strong> zelenic v skupni viš<strong>in</strong>i 18.040,00 evrov.<br />
Podlaga so zakoni, predpisi, akti, sklepi sveta KS.<br />
8159 Upravljanje <strong>in</strong> vzdrževanje objektov za rekreacijo<br />
Zajeti so stroški za vzdrževanje igrišča <strong>in</strong> zelenic okoli njega v viš<strong>in</strong>i 3.200,00 evrov.<br />
Podlaga so zakoni, predpisi, akti, sklepi sveta KS <strong>in</strong> pogodba o upravljanju premoženja z dne 22. 4.<br />
2011.<br />
18 KULTURA, ŠPORT I EVLADE ORGAIZACIJE<br />
8168 Kulturni dom Beno Zupančič Zdole<br />
Na področju so predvidena sredstva v viš<strong>in</strong>i 71.200,00 evrov, <strong>in</strong> sicer za načrte <strong>in</strong> drugo projektno<br />
dokumentacijo za izgradnjo nadomestnega kulturnega doma.<br />
Podlaga so zakoni, predpisi, akti, sklepi sveta KS.<br />
ZAKLJUČEK<br />
S sredstvi bo krajevna skupnost ravnala racionalno <strong>in</strong> gospodarno na podlagi zakonov ter pravilnikov.<br />
Razporejena so na podlagi plana <strong>in</strong> potreb v naši krajevni skupnosti. Realizacija porabe se bo vršila na<br />
podlagi prilivov sredstev v letu <strong>2012</strong>.<br />
148
Priloga 1<br />
PORABA ADOMESTILA<br />
ZA OMEJEO RABO PROSTORA<br />
149
PP Naziv PP SP <strong>2012</strong><br />
Predlog<br />
rebalansa NRP NRP Naziv<br />
Pripravljenost na evakuacijo -<br />
Pripravlj. na evak.v prim<br />
2309 sredstva NORP 11.250 6.750 OB054-11-0056 jedr.nesreče<br />
3140<br />
Sredstva za plače - KD <strong>Krško</strong> -<br />
sredstva NORP 230.300 201.400<br />
3141<br />
Sredstva za Kulturni dom <strong>Krško</strong> -<br />
MS - sredstva NORP 88.200 135.660<br />
3144<br />
Sredstva za f<strong>in</strong>anciranje<br />
kulturnih projektov GBJ -<br />
sredstva NORP 17.000 17.000<br />
3147<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje abonmajev v KD<br />
<strong>Krško</strong> - sredstva NORP 17.800 17.800<br />
3148<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje drugih<br />
programov - KD <strong>Krško</strong> - sredstva<br />
NORP 52.920 52.920<br />
3152<br />
Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih<br />
spomenikov - sredstva NORP 195.513 186.444 OB054-07-0016<br />
Celostna prenova gradu<br />
Rajhenburg<br />
3152<br />
Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih<br />
spomenikov - sredstva NORP 3.534 9.000 OB054-07-0016<br />
Celostna prenova gradu<br />
Rajhenburg<br />
3152<br />
Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih<br />
spomenikov - sredstva NORP 915.000 957.860 OB054-07-0016<br />
Celostna prenova gradu<br />
Rajhenburg<br />
3152<br />
Vzdrževanje <strong>in</strong> obnova kulturnih<br />
spomenikov - sredstva NORP 14.740 10.452 OB054-07-0016<br />
Celostna prenova gradu<br />
Rajhenburg<br />
3172<br />
Ohranjanje premične kulturne<br />
dedišč<strong>in</strong>e - sredstva NORP 0 4.248 OB054-08-0024<br />
Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih<br />
vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl.<br />
3172<br />
Ohranjanje premične kulturne<br />
dedišč<strong>in</strong>e - sredstva NORP 0 5.955 OB054-08-0024<br />
Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih<br />
vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl.<br />
3172<br />
Ohranjanje premične kulturne<br />
dedišč<strong>in</strong>e - sredstva NORP 0 21.413 OB054-08-0024<br />
Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih<br />
vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl.<br />
3172<br />
Ohranjanje premične kulturne<br />
dedišč<strong>in</strong>e - sredstva NORP 0 38.458 OB054-08-0024<br />
Postavitev zbirke <strong>in</strong> drugih<br />
vseb<strong>in</strong> v Valvas.kompl.<br />
3173<br />
Vlaganja v druge kulturne<br />
programe - sredstva NORP 6.000 6.000 OB054-07-0017<br />
Investicijsko vzdrževanje <strong>in</strong><br />
oprema - Valvasorjeva knjižnica<br />
3173<br />
Vlaganja v druge kulturne<br />
programe - sredstva NORP 8.000 8.000 OB054-07-0019<br />
Sredstva za <strong>in</strong>vesticije <strong>in</strong><br />
vzdrževanje - Kulturni dom<br />
<strong>Krško</strong><br />
3173<br />
Vlaganja v druge kulturne<br />
programe - sredstva NORP 2.000 2.000 OB054-10-0011 Mestni muzej <strong>Krško</strong><br />
3173<br />
Vlaganja v druge kulturne<br />
programe - sredstva NORP 10.000 0 OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice <strong>Krško</strong><br />
3173<br />
Vlaganja v druge kulturne<br />
programe - sredstva NORP 0 1.122 OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice <strong>Krško</strong><br />
3345<br />
Posvetovalnica za starše <strong>in</strong><br />
otroke - sredstva NORP 30.000 22.000<br />
3442<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje vzgojnih<br />
programov - sredstva NORP 2.735 2.000<br />
3446<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje razlike v ceni -<br />
sredstva NORP 1.165.014 1.044.000<br />
3446<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje razlike v ceni -<br />
sredstva NORP 108.000 56.000<br />
3447<br />
Novoletne prireditve <strong>in</strong><br />
obdaritve otrok - sredstva NORP 35.325 33.200<br />
3447<br />
Novoletne prireditve <strong>in</strong><br />
obdaritve otrok - sredstva NORP 12.500 12.500<br />
3463<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v vrtcih - sredstva<br />
NORP 0 54.770 OB054-07-0037 Vrtci v obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong><br />
3463<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v vrtcih - sredstva<br />
NORP 267.444 250.160 OB054-11-0050<br />
Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljicaenerget.sanacija<br />
3463<br />
3463<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v vrtcih - sredstva<br />
NORP 332.876 318.475 OB054-11-0050<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v vrtcih - sredstva<br />
NORP 17.004 7.868 OB054-11-0050<br />
Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljicaenerget.sanacija<br />
Vrtec <strong>Krško</strong> z enoto Pravljicaenerget.sanacija<br />
150
3541<br />
Dotacije društvom <strong>in</strong><br />
organizacijam - sredstva NORP 40.184 40.184<br />
3544<br />
Pomoč na domu - sredstva<br />
NORP 40.000 40.000<br />
3545<br />
Druge pomoči za zagotavljanje<br />
socialne varnosti - sredstva<br />
NORP 40.736 40.736<br />
3546<br />
Darila ob rojstvu otrok -<br />
sredstva NORP 105.000 95.000<br />
3603<br />
Plače <strong>in</strong> drugi osebni prejemki<br />
glasbena šola - sredstva NORP 5.000 2.000<br />
3605<br />
Sredstva za plače: obč<strong>in</strong>ski del -<br />
sredstva NORP 120.000 105.000<br />
3627<br />
Dodatni programi v osnovnih<br />
šolah - sredstva NORP 2.600 0<br />
3627<br />
Dodatni programi v osnovnih<br />
šolah - sredstva NORP 10.846 10.846<br />
3627<br />
Dodatni programi v osnovnih<br />
šolah - sredstva NORP 0 1.680<br />
3632 Šola v naravi - sredstva NORP 115.000 81.209<br />
Ljudska univerza <strong>Krško</strong> -<br />
3641 sredstva NORP 20.684 20.684<br />
3665<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v osnovnih šolah -<br />
sredstva NORP 0 130.866 OB054-07-0038 Osnovne šole v Obč<strong>in</strong>i <strong>Krško</strong><br />
3665<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v osnovnih šolah -<br />
sredstva NORP 0 10.920 OB054-12-0013<br />
Energetska sanacija Osnovne<br />
šole Adama Bohoriča Brestanica<br />
3665<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v osnovnih šolah -<br />
sredstva NORP 0 11.352 OB054-12-0014<br />
Energetska sanacija Osnovne<br />
šole Jurija Dalmat<strong>in</strong>a <strong>Krško</strong><br />
3665<br />
3670<br />
3743<br />
3743<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3766<br />
3843<br />
3861<br />
3861<br />
Investicije <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko<br />
vzdrževanje v osnovnih šolah -<br />
sredstva NORP 0 9.480 OB054-12-0015<br />
Priprava programa<br />
univerzitetnega študija -<br />
Energetska sanacija Športne<br />
dvorane pri OŠ Leskovec pri<br />
Krškem<br />
sredstva NORP 100.000 97.391 OB054-07-0043 Univerzitetni program<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje nabav osnovnih<br />
sredstev - sredstva NORP 5.936 5.936<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje nabav osnovnih<br />
Športna zveza <strong>Krško</strong>-leas<strong>in</strong>g<br />
sredstev - sredstva NORP 7.800 7.800 OB054-11-0002 kombija<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 3.500 OB054-07-0026 Bazen <strong>Krško</strong><br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 10.000 4.016 OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 808.834 794.019 OB054-07-0028 Igrišče Dovško<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 8.560 9.386 OB054-07-0028 Igrišče Dovško<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 2.000 OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 5.000 OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 718 OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 1.800 OB054-07-0035 Bazen Brestanica<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 14.829 OB054-07-0035 Bazen Brestanica<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 1.176 OB054-08-0040 Večnamenski dom Ker<strong>in</strong>ov grm<br />
Investicije na področju športa -<br />
sredstva NORP 0 3.500 OB054-08-0040 Večnamenski dom Ker<strong>in</strong>ov grm<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje letovanja otrok -<br />
sredstva NORP 120.000 87.753<br />
Vlaganja v področja programov<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje obnove poč.hišic<br />
za mlad<strong>in</strong>o - sredstva NORP 10.000 10.000 OB054-08-0022 ZPM v Nerez<strong>in</strong>ah<br />
Vlaganja v področja programov<br />
za mlad<strong>in</strong>o - sredstva NORP 2.000 4.215 OB054-07-0036 Mlad<strong>in</strong>ski center<br />
151
3861<br />
4012<br />
4012<br />
4014<br />
4055<br />
4055<br />
4055<br />
4057<br />
4057<br />
4057<br />
4057<br />
4218<br />
4401<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4411<br />
4505<br />
4505<br />
4801<br />
4801<br />
4811<br />
4811<br />
4901<br />
4901<br />
5230<br />
Vlaganja v področja programov<br />
za mlad<strong>in</strong>o - sredstva NORP 0 1.185<br />
Subvencije komunalni prispevek<br />
- NORP 350.000 295.465<br />
Subvencije komunalni prispevek<br />
- NORP 0 4.535<br />
Subvencije mestnega prometa -<br />
Subvencioniranje mestnega<br />
NORP 80.000 78.000 OB054-07-0236 avtobusnega prometa<br />
Kanalizacija <strong>in</strong> čistilne naprave -<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>duvidualnih<br />
sredstva NORP 10.000 326 OB054-08-0012 hiš.priklj.<strong>in</strong> MČN<br />
Kanalizacija <strong>in</strong> čistilne naprave -<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>duvidualnih<br />
sredstva NORP 90.000 70.000 OB054-08-0012 hiš.priklj.<strong>in</strong> MČN<br />
Kanalizacija <strong>in</strong> čistilne naprave -<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje <strong>in</strong>duvidualnih<br />
sredstva NORP 0 5.500 OB054-08-0012 hiš.priklj.<strong>in</strong> MČN<br />
Ravnanje z odpadki - sredstva<br />
Dograditev objekta sortirnice<br />
NORP 410.000 480.000 OB054-11-0055 odpadkov v Krškem<br />
Ravnanje z odpadki - sredstva<br />
Dograditev objekta sortirnice<br />
NORP 45.000 20.000 OB054-11-0055 odpadkov v Krškem<br />
Ravnanje z odpadki - sredstva<br />
Dograditev objekta sortirnice<br />
NORP 0 18.306 OB054-11-0055 odpadkov v Krškem<br />
Ravnanje z odpadki - sredstva<br />
Dograditev objekta sortirnice<br />
NORP 0 8.000 OB054-11-0055 odpadkov v Krškem<br />
Upravljanje <strong>in</strong> varstvo cest -<br />
Programska oprema za vodenje<br />
sredstva NORP 0 13.226 OB054-11-0052 cestnih podatkov<br />
Novogradnje <strong>in</strong> obnove premost.<br />
obj. na cestah- sredstva NORP 140.000 80.000 OB054-07-0082 Ureditev mostov<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 20.000 0 OB054-07-0084 Kolesarske poti<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 5.000 1.140 OB054-07-0084 Kolesarske poti<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 5.000 0 OB054-07-0084 Kolesarske poti<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 2.500 0 OB054-07-0084 Kolesarske poti<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 29.000 0 OB054-07-0084 Kolesarske poti<br />
Celovita prenova Dalmat<strong>in</strong>ove<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
ulice, ulice CKŽ <strong>in</strong> ureditev<br />
sredstva NORP 41.200 0 OB054-07-0049 Zatona<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 60.000 8.680 OB054-07-0049<br />
Celovita prenova Dalmat<strong>in</strong>ove<br />
ulice, ulice CKŽ <strong>in</strong> ureditev<br />
Zatona<br />
Celovita prenova Dalmat<strong>in</strong>ove<br />
ulice, ulice CKŽ <strong>in</strong> ureditev<br />
Zatona<br />
Komunalna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
Senovo - Dovško<br />
Komunalna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
Senovo - Dovško<br />
Program modernizacije <strong>in</strong><br />
obnove obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Program modernizacije <strong>in</strong><br />
obnove obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 0 4.320 OB054-07-0049<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 0 165.014 OB054-07-0195<br />
Ostala prometna <strong>in</strong>frastruktura -<br />
sredstva NORP 0 3.457 OB054-07-0195<br />
Izgradnja <strong>in</strong> obnova lokalnih cest<br />
- sredstva NORP 0 100.000 OB054-07-0088<br />
Izgradnja <strong>in</strong> obnova lokalnih cest<br />
- sredstva NORP 0 45.831 OB054-07-0088<br />
Sovlaganje v državne ceste -<br />
NORP 683.800 410.000 OB054-07-0171 Obvoznica <strong>Krško</strong><br />
Sovlaganje v državne ceste -<br />
NORP 75.000 60.000 OB054-07-0171 Obvoznica <strong>Krško</strong><br />
Cestna <strong>in</strong>frastruktura ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznica <strong>Krško</strong> - sredstva<br />
NORP 100.000 0 OB054-07-0172<br />
Cestna <strong>in</strong>frastruktura ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznica <strong>Krško</strong> - sredstva<br />
NORP 50.000 40.000 OB054-07-0172<br />
Projektna dokumentacija za<br />
ceste - sredstva NORP 0 15.000 OB054-07-0160<br />
Projektna dokumentacija za<br />
ceste - sredstva NORP 0 70.000 OB054-07-0160<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje Centra za<br />
podejtništvo <strong>in</strong> turizem <strong>Krško</strong> -<br />
NORP 65.000 65.000<br />
Cestna <strong>in</strong>frastruktura ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznica <strong>Krško</strong><br />
Cestna <strong>in</strong>frastruktura ob HE <strong>in</strong><br />
obvoznica <strong>Krško</strong><br />
Pripravljalna dela za gradnjo<br />
obč<strong>in</strong>skih cest<br />
Pripravljalna dela za gradnjo<br />
obč<strong>in</strong>skih cest<br />
152
5231<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje programov<br />
malega gospodarstva - NORP 1.853 70.000<br />
5231<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje programov<br />
malega gospodarstva - NORP 17.000 17.000<br />
5240<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje Regionalne<br />
razvojne agencije Posavje -<br />
NORP 52.100 52.100<br />
5521<br />
Razvojne aktivnosti na področju<br />
turizma - NORP 5.000 0<br />
5521<br />
Razvojne aktivnosti na področju<br />
turizma - NORP 5.000 2.146<br />
5521<br />
Razvojne aktivnosti na področju<br />
turizma - NORP 22.000 18.099<br />
5521<br />
Razvojne aktivnosti na področju<br />
turizma - NORP 60.612 60.612<br />
5530<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje delovanja<br />
turističnih organizacij - NORP 20.000 20.000<br />
5531<br />
Sof<strong>in</strong>anciranje turističnih<br />
<strong>in</strong>formacij - NORP 25.000 25.000<br />
5560<br />
Subvencioniranje sodelovanja<br />
na sejmih <strong>in</strong> predstavit.obč<strong>in</strong>e -<br />
NORP 10.000 10.000<br />
5770 Nakup kapitalskih naložb - NORP 12.600 0<br />
Individualna nadomestila -<br />
6080 NORP 150.000 116.000<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 1.000 0<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 20.000 0<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 5.000 0 OB054-09-0005 Programska oprema GIC<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 5.000 0 OB054-09-0005 Programska oprema GIC<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 0 1.500<br />
6610 Geo<strong>in</strong>formacijski center- NORP 0 7.418<br />
Opremljanje stavbnih zemljišč -<br />
6931 sredstva NORP 0 4.200 OB054-08-0030<br />
Opremljanje stavbnih zemljišč -<br />
6931 sredstva NORP 0 116.000 OB054-08-0030<br />
Opremljanje stavbnih zemljišč -<br />
6931 sredstva NORP 0 204.000 OB054-08-0031<br />
Opremljanje stavbnih zemljišč -<br />
6931 sredstva NORP 0 15.000 OB054-08-0031<br />
6931<br />
Opremljanje stavbnih zemljišč -<br />
sredstva NORP 0 22.081 OB054-12-0016<br />
SKUPAJ 7.790.000 7.960.594<br />
FINANCIJANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 360.000 360.000<br />
SKUPAJ PORABA NORP <strong>2012</strong> 8.150.000 8.320.594<br />
Opremljanje zemljišč - območje<br />
ZN Leskovec-Gmajna<br />
Opremljanje zemljišč - območje<br />
ZN Leskovec-Gmajna<br />
Opremljanje zemljišč - območje<br />
ZN Črnile<br />
Opremljanje zemljišč - območje<br />
ZN Črnile<br />
Izgradnja komunalne <strong>in</strong> cestne<br />
<strong>in</strong>frastukture na območju ZN<br />
Videm-Polšca (območje A)<br />
V skladu z določili 10. člena Uredbe o merilih za določitev viš<strong>in</strong>e zaradi omejene rabe prostora na<br />
območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03) <strong>in</strong> Uredbo o <strong>spr</strong>emembah <strong>in</strong> dopolnitvah o<br />
merilih za določitev viš<strong>in</strong>e zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list<br />
RS, št. 100/2008) je v zgornji tabeli pripravljen predlog razporeditve sredstev pridobljenih na podlagi<br />
plačil nadomestila za omejeno rabo prostora.<br />
153