5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost -23.138 EUR<br />
402 Izdatki za blago <strong>in</strong> storitve -839.460 EUR<br />
403 Plačila domačih obresti -374.090 EUR<br />
409 Rezerve 11.668 EUR<br />
Sredstva v okviru tekočih odhodkov so dejansko usklajena z dejansko porabo po predlogih<br />
proračunskih uporabnikov.<br />
Večje odstopanje pri skup<strong>in</strong>i 402 – izdatki za blago <strong>in</strong> storitve, ki se zmanjšujejo za 839.460<br />
EUR glede na veljavni proračun je posledica zmanjšanja porabe pri:<br />
K4 K4 OPIS VP_<strong>2012</strong>. REB_<strong>2012</strong><br />
(REB_<strong>2012</strong>-<br />
VP_<strong>2012</strong>.)<br />
4020 Pisarniški <strong>in</strong> splošni material <strong>in</strong> storitve 614.118 537.229 -76.889<br />
4021 Posebni material <strong>in</strong> storitve 854.327 648.932 -205.395<br />
4022 Energija, voda, komunalne storitve <strong>in</strong> komunikacije 741.024 699.097 -41.927<br />
4023 Prevozni stroški <strong>in</strong> storitve 54.915 50.651 -4.264<br />
4024 Izdatki za službena potovanja 32.531 22.820 -9.711<br />
4025 Tekoče vzdrževanje 2.962.213 2.864.570 -97.643<br />
4026 Poslovne najemn<strong>in</strong>e <strong>in</strong> zakupn<strong>in</strong>e 177.817 164.000 -13.817<br />
4027 Kazni <strong>in</strong> odškodn<strong>in</strong>e 6.000 5.150 -850<br />
*4029 Drugi operativni odhodki 1.069.082 680.118 -388.963<br />
Skupaj 6.512.027 5.672.567 -839.460<br />
*Med druge operativne odhodke štejemo: stroške konferenc, sem<strong>in</strong>arjev <strong>in</strong> simpozijev,<br />
plačila avtorskih honorarjev <strong>in</strong> plačila po podjemnih pogodbah, delo preko študentskega<br />
servisa, sejn<strong>in</strong>e udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,<br />
članar<strong>in</strong>e <strong>in</strong> druge.<br />
Zaradi padanja EURIBORA v letu <strong>2012</strong> ne bomo realizirali planirano viš<strong>in</strong>o odhodkov iz<br />
naslova plačil domačih obresti. V rebalansu planiramo 451.910 EUR sredstev za plačilo<br />
obresti, kar je za 374.090 EUR manj od veljavnega proračuna oz. manj za 45,30%.<br />
Ker v letu <strong>2012</strong> ne bodo realizirani prihodki v takšni viš<strong>in</strong>i kot je bilo predvideno tudi<br />
zmanjšujemo viš<strong>in</strong>o sredstev namenjenih za oblikovanje proračunske rezerve, ki jo mesečno<br />
izločamo v viš<strong>in</strong>i 0,75% realiziranih prihodkov za pretekli mesec.<br />
41 – TEKOČI TRASFERI<br />
Sredstva tekočih transferov se z rebalansom zmanjšujejo za 5,20 % glede na veljavni<br />
proračun, kar nom<strong>in</strong>alno pomeni 687.381 EUR. Po podskup<strong>in</strong>ah kontov pa se <strong>spr</strong>emembe<br />
nanašajo na:<br />
410 Subvencije 53.934 EUR<br />
411 Transferi posameznikom <strong>in</strong> gospod<strong>in</strong>jstvom -414.952 EUR<br />
412 Transferi neprofitnim organizacijam <strong>in</strong> ustanovam -84.866 EUR<br />
413 Drugi tekoči domači transferi -241.498 EUR<br />
Pri vseh <strong>spr</strong>emembah gre zgolj za uskladitve ocenjenih potreb za leto <strong>2012</strong> na podlagi<br />
znanih podatkov o realizaciji proračuna do 30.09 <strong>2012</strong>.<br />
14
Change language