Materiály - (PDF) - Městský úřad Litoměřice

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 29KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR03403 kulturní akce 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 227 062,00 Kč 75,69 75,692500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 242 000,00 Kč 2 372 000,00 Kč 2 074 155,88 Kč92,51 87,4402 odbor správní74 658 000,00 Kč 81 779 000,00 Kč 77 818 099,19 Kč 104,2095,1603 odbor škol., kult., sportu a pam. péče2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO02601 neinv. přísp. PO na provoz 3 822 000,00 Kč 4 222 000,00 Kč 4 222 000,00 Kč 110,50 100,0002602 neinv. přísp. PO na platy 4 038 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 100,00 100,002600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 7 860 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč 105,10 100,003200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu03201 různé výdaje na sport 197 000,00 Kč 197 000,00 Kč 174 942,00 Kč 88,80 88,8003241 dot. na činn. a investice sport. odd. 2 755 000,00 Kč 8 822 000,00 Kč 8 795 991,00 Kč 319,30 99,7103242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0,00 Kč 2 698 000,00 Kč 2 697 800,00 Kč 0,00 99,993200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 2 952 000,00 Kč 11 717 000,00 Kč 11 668 733,00 Kč 395,30 99,593250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 16 877 000,00 Kč 16 909 000,00 Kč 16 908 786,00 Kč 100,20 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 100,00 100,003250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 28 244 000,00 Kč 28 276 000,00 Kč 28 275 786,00 Kč 100,10 100,003300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství03034 společné provozní výdaje a příspěvky 305 000,00 Kč 335 000,00 Kč 324 800,00 Kč 106,50 96,963300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 305 000,00 Kč 335 000,00 Kč 324 800,00 Kč 106,50 96,963317 MŠ Masarykova 30, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 7 079 000,00 Kč 7 079 000,00 Kč 7 079 000,00 Kč 100,00 100,0003050 inv. přísp. PO 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 229 720,00 Kč 99,88 99,8803051 neinv. přísp. PO na platy 2 233 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 100,00 100,003317 MŠ Masarykova 30, PO 9 542 000,00 Kč 9 542 000,00 Kč 9 541 720,00 Kč 100,00 100,003321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 332 000,00 Kč 2 432 000,00 Kč 2 432 000,00 Kč 104,30 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 510 000,00 Kč 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 80,39 100,0003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 562 000,00 Kč 561 697,60 Kč 0,00 99,953321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 842 000,00 Kč 3 439 000,00 Kč 3 438 697,60 Kč 121,00 99,993323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 114 000,00 Kč 1 939 000,00 Kč 1 939 000,00 Kč 91,72 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 599 000,00 Kč 599 000,00 Kč 599 000,00 Kč 100,00 100,0003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 22 000,00 Kč 22 500,00 Kč 0,00 102,3033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 918 000,00 Kč 918 300,80 Kč 0,00 100,003323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 713 000,00 Kč 3 478 000,00 Kč 3 478 800,80 Kč 128,20 100,00