Materiály - (PDF) - Městský úřad Litoměřice

POZVÁNKAna 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 6. 6. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68Program:I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisuII. Doplnění / stažení bodu programuIII. Hlasování o programuIV. Body jednání:1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.5.20132. Závěrečný účet města Litoměřice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumáníhospodaření Města Litoměřice za rok 20123. Zápis z likvidační komise ze 14.5.20134. Uzavření darovacích smluv na movité věci pořízené z projektu „Hledání ztraceného rájev Českém středohoří“5. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace6. Schválení příspěvku z rezervy MK ČR z Programu regenerace MPR na rok 20137. Schválení dohody o splátkách dluhu8. Schválení dodatku k dohodě o splátkách9. Schválení návrhu na doplnění nového člena DR 1. Geotermální Litoměřice, a.s.10. Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a sníženíkapacity týdenního stacionáře11. Schválení poskytnutí daru Hospici sv. ŠtěpánaMajetkové záležitosti:Záměry:12. Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m 2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice13. Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m 2 a 4116/10 o výměře cca 9 m 2v k.ú. Litoměřice14. Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice15. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice na ČR Státnípozemkový úřadProdeje:17. Směnu pozemků včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/204795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a 4795/4 za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 všev k.ú. Litoměřice18. Prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice19. Prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m 2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice20. Prodej bytové jednotky v ul. Alšova 23/17 byt.č.18 v k.ú. Litoměřice21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM22. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2690 /13 od ČR ÚZSVM23. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2513/2 k.ú. Litoměřice24. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice26. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice27. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú.Litoměřice28. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č.4447/1 v k.ú. Litoměřice29. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice

Zápisz jednání výboru při Zastupitelstvu města LitoměřiceFinanční výbor (FV)konaného dne 22.5.2013 od 16:00 v zasedací místnosti Mírové náměstí LitoměřicePřítomni:• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV• Václav Knotek• Jaroslava Elmanová• ing. Jan Hrkal• ing. Jaroslav MarekOmluveni:Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FVZapisovatel: ing. Iveta ZalabákováProgram:1. Návrhy na rozpočtová opatření2. RůznéKonec jednání:16:45Termín příštího jednání: 17.7. 2013Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková

Hosté:Ing. Křížová, Ing. Gryndler, ing. Svobodová, ing. Klusák, Mgr. KrejzaAd 1. Návrhy na rozpočtová opatření:Dotace 2013 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)FV schvaluje bez připomínek.(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)FV schvaluje bez připomínek.(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)FV schvaluje bez připomínek.(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)FV schvaluje bez připomínek.(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)cekem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)Ad 2. RůznéV rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámcischváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výšipředpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj.zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech(platí pro PO)- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopademna rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zdatento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě, že není obsaženo ve schválenémrozpočtu)vývoj daňových příjmů k 4/2013:- oproti 4/2012 navýšení o 12,2 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha)- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledovánPřílohy:• Návrhy rozpočtových opatření• Daňové příjmy k 4/2013Rozdělovník:• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV• 1x členové FV• 1x vedení města• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka• 1x vnitřní audit• 1x sekretariát

M Ě S T OL I T O M Ě Ř I C EN Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F Vpro jednání ve finančním výboru, dne: 22.5.2013předkládá odbor:ekonomickýNávrh úpravy rozpočtu:1. Tabulka P ř í j m yRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový1. 1805/1000 zdroje z minulých let 29 330 1 240 30 570C e l k e m 29 330 1 240 30 5702. Tabulka V ý d a j eRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový2. - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS1008/1000 porušení rozp. kázně - účel. dot. odvod + penále0 1 667 1 6673. porušení rozp. kázně - účel. dot.1008/1000 "Litoměřice známé před i za svými hradbami"C e l k e m535535-4271 2401081 775Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :Příjmy a výdaje :1.-3. Dne 12.2.2013 byla provedena kontrola pracovníky MV ČR a Ernst Young grantového projektu "Zvýšeníkvality řízení v úřadech ÚVS" z operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost". Kontrola bylaprovedena za období 1.6. 2010 - 31.5. 2012, při níž byly zjištěny nedostatky ve finanční části projektua především ve způsobu výběrového řízení na zajištění realizaci projektu, která dle kontrolního orgánu neproběhlav souladu s legislativou. Výsledkem kontroly je podezření na porušení rozpočtové kázně a zároveň předánojako podezření na nesrovnalost Řídícímu orgánu, a pokud tento ji shledá jako opodstatněnou bude věc řešenaÚHOS. V případě potvrzení, že došlo k porušení zákona, bude zjištění předáno místně přísluš. FÚ, který nařídíodvod části již vyplacené dotace a dovyměří penále za porušení rozp. kázně. Proto navrhujeme na základěvyhotoveného protokolu o výsledku kontroly snížit rozpočet požadované dotace v letošním roce(viz v tab. RO účel dot.), která bude krácena ve výši 72 %, tj. 1 000 252 Kč z požadované části dotaceZároveň navrhujeme rozpočtové opatření na odvod již vyplacené dotace, krácené ve výši72 %, tj. 619 578 Kč. Předpokládáme, že může být vyměřené penále za porušení rozp. kázně až do výše100 % základu odvodu + počítat s určitou finanční rezervou, protože v okamžiku návrhu rozp. opatřenínemáme rozhodnutí. Finanční prostředky 1 000 252 Kč + 2x 619 578 Kč požadujeme převést ze zdrojů min. let.Jako rezervu použijeme nedočerpané finanční prostředky u položky porušení rozp. kázněúčel. dot. "Litoměřice známé před i za svými hradbami", kdy nám bylo prominuto část odvodu.Datum, podpis projednání s vedením města:(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)15.5.2013 Mgr. Karel KrejzaDatum, podpis navrhovatele:15.5.2013 Ing. Iveta Zalabáková

M Ě S T OL I T O M Ě Ř I C EN Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F Vpro jednání ve finančním výboru, dne: 22.5.2013předkládá odbor:školství, kultury, sportu a PPNávrh úpravy rozpočtu:1. Tabulka P ř í j m yRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový1. 3806/3321 ZŠ, PO ul. Na Valech - finanční vypořádání 0 1 12. 1805/1000 zdroje z minulých let 30 570 7 271 37 841C e l k e m 30 570 7 272 37 8422. TabulkaV ý d a j eRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový3. 1002/1000 rozpočtová rezerva 735 1 7364. 3401/3400 veřejné sochařské sympozium 200 40 2405. 3300/3500 MŠ ul. Ladova - zateplení a žádost o dotaci 150 50 2006. 3316/3500 MŠ ul. Ladova 428/1 - zateplení a výměna oken 0 6 852 6 8527. 3406/3500 DK - VZT ovládání, chlazení 2 900 329 3 229C e l k e m 3 985 7 272 11 257Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :Příjmy a výdaje :1., 3. Dne 21.3.2013 RM nařizuje PO Základní škole Litoměřice Na Valech odvod z investičního fondu ve výši 478,69 Kčdo rozpočtu zřizovatele. Prostředky převádíme do rozpočtové rezervy.4., 2. Źádáme o navýšení o 40 tis. Kč na osazení zhotovených sochařských děl v interiéru MPR a Střeleckého ostrova.5., 2. Na realizaci podlimit. výběrového řízení na zhotovitele stavby - inv. akce "Zateplení a výměna oken MŠ Ladova 428/1"žádáme o navýšení rozpočtu ze 150 tis. Kč na 200 tis. Kč - bude zajištěno externí advokátní kanceláří.6., 2. Navrhujeme RO na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Ladova 428/1", která bude realizována pouze za podmínkyposkytnutí dotace z mimořádné výzvy OPŽP "Zateplení veřejných budov", podané OPAS v dubnu 2013. Celkovérozpočtované náklady akce činí 9,252 mil. Kč (viz příloha), předpokládaná výše dotace 2,4 mil. Kč.7., 2. Žádáme navýšení rozpočtu na akci MaR VZT v Domě kultury na základě výsledků výběrového řízení na dodavatelestavby ze dne 13.5.2013 – nejvýhodnější nabídka (nabídková cena) byla předložena ve výši 3 074 tis. Kč.Projektantem dodaný původní cenový odhad investičního záměru, předkládaný ve FV 6.3.2013, byl ve výši 2 785 tis. Kč´+PD 115 tis. Kč. Dále žádáme navýšení na náklady spojené s technických dozorem stavby ve výši 40 tis. Kč.Navržená rozpočtová opatření pod bodem 4.-7., respektive navýšení rozpočtu oproti původnímurozpočtu požadujeme přesunout ve výši 7 271 tis. Kč ze zdrojů minulých let.Datum, podpis projednání s vedením města:(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)14.5.2013 Mgr. Ladislav ChlupáčDatum, podpis navrhovatele:14.5.2013 Ing. Andrea Křížová

M Ě S T OL I T O M Ě Ř I C EN Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F Vpro jednání ve finančním výboru, dne: 22.5.2013předkládá odbor:územního rozvojeNávrh úpravy rozpočtu:1. Tabulka P ř í j m yRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový1. 8402/8400 přeplatek el. energie VO města 152 6 158C e l k e m152 6 1582. Tabulka V ý d a j eRozpočet (v tis. Kč)ÚZ/ORGN á z e vpůvodní změna nový2. 8402/8400 el. energie VO města 5 152 6 5 158C e l k e m5 152 6 5 158Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:Příjmy a výdaje:1.-3. O přeplatek vyúčtování el. energie na veřejném osvětlení města za r. 2012 požadujemenavýšit el. energii veřejného osvětlení města pro r. 2013.Datum, podpis projednání s vedením města:(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)Datum, podpis navrhovatele:14.5.2013 Mgr. Václav Červín14.5.2013 Přemysl Pech

odborrozp. rezervazdroje z min. letÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000stav po 3. RO 735 26 130 26 865dotace 0 3 200mezisoučet 735 29 330ekonomický 0 1 240mezisoučet 735 30 570správní 0 0mezisoučet 735 30 570školství 1 7 271mezisoučet 736 37 841správy majetku města 0 0mezisoučet 736 37 841sociálních věcí a zdravotnictví 0 0mezisoučet 736 37 841územního rozvoje 0 0mezisoučet 736 37 841městská policie 0 0mezisoučet 736 37 841oddělení projektů a strategií 0 0mezisoučet 736 37 841celkemstav po 4. RO 736 37 841 38 5774. RO celkem 1 11 711 11 710

Výběr daní za období1-4/2013s porovnáním na období 1-4/2012(údaje v tis. Kč)%VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013FO-ZČ FO-SVČ FO-KV ZRUŠENÉPO PO-OBCE DPHDaň z nem.2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 20131111 1112 1113 11191121 11221211 1511Měsíc 42 500 48 000 5 000 8 000 3 700 5 500 0 0 39 500 46 000 20 000 19 300 93 800 97 200 17 000 20 3001 5 863 7 076 715 329 368 467 0 0 6 916 7 108 0 0 7 829 8 541 217 1692 4 098 4 248 161 326 779 902 0 0 260 331 0 0 14 301 16 824 56 163 3 142 3 758 1 274 522 240 281 0 0 7 742 9 262 0 0 0 2 297 93 1213 103 15 082 2 150 1 177 1 387 1 650 0 0 14 918 16 701 0 0 22 130 27 662 366 1974 2 587 2 938 3 868 251 308 0 0 2 042 2 211 0 0 4 218 6 555 28 3562 587 2 938 3 868 251 308 0 0 2 042 2 211 0 0 4 218 6 555 28 37890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01011120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 015 690 18 020 2 153 2 045 1 638 1 958 0 0 16 960 18 912 0 0 26 348 34 217 394 200plnění 37 38 43 26 44 36 0 0 43 41 0 0 28 35 2 1CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) 63 183 75 352% plnění (bez PO-OBCE)31 33Rozdíl plnění +/-(bez PO-OBCE)12 169

M Ě S T OL I T O M Ě Ř I C EN Á V R H D O Z Mpro jednání ZM, dne : 6. 6. 2012předkládá : Mgr. Karel Krejza - místostarostaNávrh:a) Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumáníhospodaření Města Litoměřice za rok 2012b) Schválení účetní závěrky Města Litoměřice za rok 2012Odůvodnění:ad a)- v souladu s § 17 z. 250/2002 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu 15 dnípřed jednáním zastupitelstva- přezkum hospodaření za rok 2012 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěrzprávy – byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)– jednalo se o nedostatky související se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (viz závěrZprávy o přezkoumání hospodaření)- k uvedeným zjištěním byla přijata příslušná nápravná opatření (viz příloha)- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice navrženosouhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2012 s výhradouviz přílohy:Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2012Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012Nápravná opatřeníad b)- nová povinnost vyplývající z novely zákona o účetnictví – povinnost schvalovat účetní závěrku orgánemobce poprvé za rok 2012viz přílohy – výkazy k 31.12. 2012Návrh na usnesení:a) ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2012 s výhradou včetně Zprávy ovýsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 (viz přílohy orig. zápisu)b) ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu)Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C EZ Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2012Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2013Datum sejmutí: 7.6.2013

Strana 1Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2012Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2012 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivýchodborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem městaLitoměřice usnesením č. 10/2011 ze dne 15.12. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonemč. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.Rozpočet na rok 2012 byl schválen vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové částiv absolutní výši 377 211 tis. Kč z toho:daňové příjmy250 200 tis. Kčnedaňové příjmy 33 179 tis. Kčkapitálové příjmy18 745 tis. Kčpřijaté transfery 52 553 tis. Kčběžné výdajekapitálové výdaje341 855 tis. Kč35 356 tis. Kčfinancování 22 534 tis. KčDo rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012 byly zahrnuty následující dotace v rámcizávazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2012:příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 442,40 tis. Kč, z toho:- příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 042,40 tis. Kč- příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (školství) ve výši 4 403 tis. Kč- příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. KčČást schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemucelkem 28 948,5 tis. Kč, z toho především:- z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na doplatky sociálních dávek za r. 2011- (od 2012 v gesci úřadu práce), politiku zaměstnanosti, operačního programy „Lidskézdroje a zaměstnanost“ v celk. výši 1 794 tis. Kč,- z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z ESF na program „Peníze školám –Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ v celk. výši 4 350,5 tis. Kč,- z Ministerstva kultury ČR na program MPR, podporu a obnovy kulturních památeka „Když tvoří senioři“ v celk. výši 1 055 tis. Kč,- z Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality, vzdělávání v eGoncentru Litoměřicea na zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC v celk. výši 1 080 tis. Kč,- z Ministerstva zemědělství ČR na lesní hospodářství v celk. výši 513 tis. Kč,- z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na technologická centra, spisovou službu, podporuvýstavby podporovaných bytů v celk. výši 4 894 tis. Kč,- z Ministerstva dopravy ČR na zajišťování kompatibility agend nového Centrálníhoregistru vozidel výši 73 tis. Kč,- z Ministerstva zdravotnictví ČR na program „Prohlubování vzdělávání lékařů“v celk. výši 27 tis. Kč,- z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč,- ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje v souvislosti se sociálně právní ochranoudětí, na volby prezidenta republiky, na volby do zastupitelstva krajů a na pomocnýanalytický přehled v celk. výši 7 115 tis. Kč,- příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřickýloutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištěníreg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 2 673 tis. Kč,- příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 874 tis. Kč,- příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč,- SONO Čížkovice transfer v celk. výši 250 tis. Kč.

Strana 2Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 347 959,6 tis. Kč (z toho zejména269 714 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu MěstaLitoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení danív celk. výši 216 500 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu42 398,1 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 35 648 tis. Kč).Schválený rozpočet na rok 2012 byl během roku upravován 9 rozpočtovými opatřeními.Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřicedne 13.12. 2012 usnesením č. 10/2012. Celkový objem upraveného rozpočtuk 31.12. 2012 činil v oblasti příjmů 420 151 tis. Kč, v oblasti výdajů 411 990 tis. Kča financování v objemu –8 161 tis. Kč.Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny:přebytek rozpočtu -17 919 tis. KčČSOB Asset Management, a. s. – portfolio 67 063 tis. Kčzhodnocení volných finančních prostředků – nákup dluhopisů -20 000 tis. KčFRB -359 tis. Kčpříděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd 1 152 tis. Kčpříděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 522 tis. Kčsplátka úvěru – zimní stadion – multifunkční hala -38 512 tis. Kčsplátky jistin – vozidla pro městskou policii -58 tis. KčBilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2012V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily část rozpočtu Města Litoměřice účelově vázanédotace v objemu 72 391 tis. Kč, tj. 17,1 % z celkového objemu skutečných příjmů ve výši423 968 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 273 450 tis. Kč, tj. 64,5 %z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 239 184 tis. Kč, tj. 56,4 %z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce MěstaLitoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) avlastní nedaňové příjmy v objemu 42 555 tis. Kč, tj. 10,0 % a kapitálové příjmy v objemu35 572 tis. Kč, tj. 8,4 % z celkového objemu skutečných příjmů.Celkové skutečné výdaje obce za rok 2012 činily 397 097 tis. Kč, z toho běžné výdaje bylyve výši 350 881 tis. Kč, tj. 88,4 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši46 216 tis. Kč činily 11,6 % z celkových výdajů.Tab. (údaje v tis Kč)A B C D E F Gupravenýschválený rozpočet k skutečnostrozdílrozpočet 31.12. k 31.12.%druhové třídění2012 2012 2012 E - D plnění1 Celkové příjmy 354 677 420 151 423 968 3 867 100,92 třída 1 - daňové příjmy 250 200 269 714 273 450 3 736 101,43 třída 2 - nedaňové příjmy 33 179 42 398,1 42 555 157,4 100,44 třída 3 - kapitálové příjmy 18 745 35 648 35 572 -76 99,85 třída 4 - přijaté transfery 52 553 72 390,9 72 391 49,6 100,16 Celkové výdaje 377 211 411 990 397 097 -14 893 96,47 třída 5 - běžné výdaje 341 855 359 293 350 881 -8 412 97,78 třída 6 - kapitálové výdaje 35 356 52 697 46 216 -6 481 87,79 Saldo příjmů a výdajů za rok 2012 -22 534 8 161 26 870 20 56110 třída 8 - financování 22 534 -8 161 -26 870 -20 561

Strana 3Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2012 dle skutečností706050403020100daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotacetřída 1 třída 2 třída 3 třída 4Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2012 dle skutečností9080706050403020100třída 5 běžné výdaje21třída 6 kapitálové výdajeRozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 bylodosaženo úspory ve výši 8 412 tis. Kč, tj. čerpání na 97,7 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2012 bylnedočerpán o 6 481 tis. Kč, tj. čerpání na 87,7 %.Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření MěstaLitoměřice za rok 2012 bylo přebytkové se saldem ve výši 26 870 tis. Kč.Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2012 činil 139 636 411,04 Kč z toho:- uložené volné prostředky – nákup státních dluhopisů -19 999 999,32- sociální fond - 380 148,42- účelové dotace - neprofinancované v r. 2012, v r. 2013 převod do SR -322 265,23- SFŽP – převod vybraného poplatku v r. 2013 - 105 000,00- ÚSBH - bankovní účet -9 062 945,95- depozitní účet - 2 557 771,69- depozitní účet - 3 299 326,92

Strana 4převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2012 od přísp. organizací:- příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 21 300,00- TSM, PO Litoměřice, ul. Na Kocandě 690 000,00- MKZ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 1 038 331,17- CŠJ, PO Litoměřice, ul. Svojsíkova 25 738,56- ZŠ, PO Litoměřice, ul. Na Valech 478,69--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hospodářský výsledek roku 2012 (bez nákupu st. dluhopisů) 105 684 801,93 KčVratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012ÚZ 13008 Doplatky sociálních dávek za r. 2011 100 000,00ÚZ 14005 Prevence kriminality 3 310,00ÚZ 98008 Volby prezidenta republiky 6 044,57ÚZ 98193 Volby do zastupitelstva krajů 212 910,66celkem 322 265,23 KčV porovnání s rokem 2011 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 11 393 tis. Kč, nedaňové příjmyse zvýšily oproti roku 2011 o 3 376 tis. Kč.Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2012 ve výši 898 210,20 tis. Kčse týkají dotací, které nebyly do konce roku 2011 vyčerpány a byly vráceny na účetÚsteckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit dostátního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK.ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 757 700,00ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi 15 929,00ÚZ 14005 Prevence kriminality 10 293,20ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 114 288,00celkem 898 210,20 KčHospodářská činnostMěsto vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:- pronájmy bytů a nebytových prostor- lesní hospodářstvíV rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2012 dosaženo hospodářského výsledkuve výši 58 727,05 Kč.Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2012 v mil. Kčmajetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 712stálá aktiva, z toho 2 497dlouhodobý nehmotný majetek 11dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 275stavby 1 644nedokončený dlouhod. hm. majetek 47pozemky 520dlouhodobý finanční majetek, z toho 204maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 10dlouhodobé pohledávky 7oběžná aktiva 215

Strana 5Zřízené organizace a založené právnické osobyPříspěvkové organizace:K 31.12. 2012 bylo Město Litoměřice zřizovatelem 17 příspěvkových organizací.Založené právnické osoby:1. Geotermální Litoměřice a.s., IČ: 248 40 688:- společnost založena 22.4. 2011 za účelem realizace geotermálního projektu- vlastnictví – 100 % Město LitoměřiceZahrada Čech s.r.o., IČ: 227 94 701:- společnost založena 4.6. 2012 za účelem provozování výstav v areálu výstaviště vLitoměřicích- vlastnictví – 50 % Město Litoměřice, 50 % firma EXPO CZ s.r.o.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckéhokraje.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2012:I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákonač. 420/2004 Sb.):Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm.c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledupodle zvláštního právního předpisu.Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů§ 147a odst. 1 – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnouzakázku – bylo zjištěno, že územní celek neuveřejnil na profilu zadavatele 5uzavřených smluv na veřejnou zakázku, jak ukládá výše uvedené ustanovenízákona. Jednalo se o smlouvy odboru územního rozvoje, např. na akce:komunikace v ulici Trnková, komunikace v ulici Broskvová, dešťová kanalizacev ulici Trnková a Broskvová, parkoviště pro osobní auta Ladova ulice, stavebníúpravy Topolčianská.II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012nebyla zjištěna rizika dle §10 odst, 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2012byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 17,51 %b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,90 %c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %K uvedeným zjištěním byla přijata nápravná opatření.Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením MěstaLitoměřice za rok 2012 bez výhrad.

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu9. RO - UZM (13.12. 2012)Strana6KapitolaPříjmy Výdaje Financování01 odbor ekonomický267 475,10 62 674,50 28 735,0002 odbor správní37 148,40 81 779,00 1 674,0003 odbor škol., kult., sportu a pam. péče24 035,00 121 962,00 0,0004 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH37 727,00 8 665,00 0,0005 odbor životního prostředí8 619,00 31 493,00 0,0006 odbor sociálních věcí a zdravotnictví9 130,50 34 052,50 0,0007 odbor - stavební úřad300,00 30,00 0,0008 odbor územního rozvoje8 233,00 32 872,00 -38 512,0009 městská policie2 100,00 15 883,00 -58,0023 útvar obrany a krizového řízení7,00 590,00 0,0024 odbor - obecní živnostenský úřad700,00 0,00 0,0085 odbor dopravy a silničního hospodářství21 910,00 3 679,00 0,0091 oddělení projektů a strategií2 766,00 18 310,00 0,00Celkem 420 151,00 411 990,00 -8 161,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtuVarianta 9. RO - UZM (13.12. 2012)Strana701 KAP odbor ekonomickýPříjmyVýdaje Financování01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí0,00 19 278,00 0,0008.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 20111 920,0001003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz1 920,00 36 840,00 0,0001007 TSM, PO - mandátní odměna0,00 2 176,00 0,0015.11.2012 FÚ - daň z nemovitostí33,0028.11.2012 FÚ - odvod DPH28.11.2012 KODAP - daňové poradenství1 286,0031,0019.04.2012 Porušení rozpočtové kázně:21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS76,0015.11.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství1 416,0028.11.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar.130,0031.12.2012 bankovní popl. za vedení účtu190,5016.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař10,0015.11.2012 úklid města405,0008.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011803,0001008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.0,00 4 380,50 0,0013.12.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů4 600,0013.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti46 800,0004.10.2012 daň z nemovitostí20 100,0013.12.2012 daň z přidané hodnoty91 900,0015.11.2012 daň z příjmů právn. osob44 800,0013.12.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.8 300,0023.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce19 278,0001801 daňové příjmy235 778,00 0,00 0,0013.12.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů903,0013.12.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ8 950,0013.12.2012 správní poplatek (VHP)-572,0028.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií600,0013.12.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií634,0004.10.2012 poplatek z ubytovací kapacity280,0004.10.2012 poplatek ze psů500,0001802 místní a správní poplatky11 295,00 0,00 0,0001803 úroky z bankovních účtů721,10 0,00 0,0001804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let10,00 0,00 0,0023.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio67 063,0031.12.2012 přebytek rozpočtu-17 969,0031.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st.-20 000,00dluhopisů01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje0,00 0,00 29 094,0001806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu11 600,00 0,00 0,0013.12.2012 popl. ze vstupného1 014,0015.12.2011 peněžní plnění nájmu4 308,0013.12.2012 poplatek za logo a ochrannou známku471,0001807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné5 793,00 0,00 0,0004.10.2012 FRB - financování15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček358,00-359,0017024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci358,00 0,00 -359,001000 odbor ekonomický 267 475,10 62 674,50 28 735,0001 Celkem KAP267 475,10 62 674,50 28 735,0002 KAP odbor správní18.09.2012 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe,15.12.2011 Český institut interních auditorů22.02.2012 Národní síť Zdravých měst ČR15.12.2011 provozování lodní dopravy na Labi132,006,0039,00460,0015.12.2011 Labská paroplavební společnost24,0018.09.2012 SESO41,0015.12.2011 Sdružení historických sídel Čech24,0015.12.2011 Svaz měst a obcí ČR15.12.2011 Hosp. a sociální rada Litoměřicka48,0025,0021.02.2012 Sdružení tajemníků31.05.2012 Destinační agentura České středohoří2,00300,0002001 příspěvky a poplatky sdružením0,00 1 101,00 0,0002002 hmotný investiční majetek0,00 1 035,00 0,0002003 náhrady škod0,00 10,00 0,0002005 Radniční zpravodaj0,00 475,00 0,0015.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč300,0018.09.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)350,0031.12.2012 hardware do 40 tis. Kč331,0031.08.2012 renovace tonerů, opravy108,0015.11.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy947,0015.11.2012 technologické centrum - provoz152,0031.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč202,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtuVarianta 9. RO - UZM (13.12. 2012)Strana831.12.2012 hardware nad 40 tis. Kč31.12.2012 nájemPříjmyVýdaje Financování212,0090,0002006 informační technologie0,00 2 692,00 0,0013.12.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy4 721,0002007 budova ul. Topolčianská0,00 4 721,00 0,0002008 zaměstnanci úřadu - stravné0,00 830,00 0,0002011 propagační materiály pro město0,00 70,00 0,0015.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel60,0031.10.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče710,0031.12.2012 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky47,0015.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu200,0015.11.2012 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři680,0031.08.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD90,0031.10.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)350,0031.12.2012 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy13,0002014 spotřeb.mat., DHDM + opravy0,00 2 150,00 0,0013.12.2012 řešitelský servis13.12.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč (ArcGIS)224,00179,0002015 GIS0,00 403,00 0,0015.12.2011 plyn1 000,0029.10.2012 elektrická energie1 402,0031.12.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ309,0030.12.2012 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS44,0031.12.2011 dálniční známky13,0015.12.2011 teplo (ul. Topolčianská)370,0031.12.2012 vodné, stočné, srážková voda273,0002020 pohonné hmoty, energie a voda0,00 3 411,00 0,0013.12.2012 poštovné984,0015.11.2012 telefony, internet659,0015.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování1 200,0015.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.50,0015.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr.60,0015.12.2011 odborné posudky30,0026.01.2012 zajištění elektronické aukce48,0028.05.2012 lékařská preventivní péče20,0031.08.2012 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA100,0015.11.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring127,0013.12.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn460,0031.12.2012 semináře, školení, kurzy15.12.2011 konference15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo31.12.2012 výbory, komise - odměny (občerstvení)28.05.2012 kolky - právní zastoupení15.11.2012 pohřebné + náklady exekuce31.12.2012 strava, ubytování, parkovné15.12.2011 kolky490,0020,001,0013,0041,0040,00144,00105,001,0002023 placené práce a služby0,00 4 593,00 0,0015.12.2011 pojištění majetku města1 100,0015.12.2011 pojištění cestovní (auta)205,0002035 pojištění majetku města0,00 1 305,00 0,0029.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené31.08.2012 povinné pojištění úrazové28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)15.12.2011 starosta, místostarostové15.12.2011 radní a členové zastupitelstva122,00240,0050 924,002 222,001 020,0002039 prostředky na platy a zákonné pojistné0,00 54 528,00 0,0015.12.2011 nákup květin10,0015.12.2011 hudební doprovod30,0015.12.2011 ošatné, výkon50,0015.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné160,0002042 svatební obřady0,00 250,00 0,0031.12.2012 dotace od obcí - přestupky78,0030.11.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace2 650,0030.11.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.610,00příjmy31.08.2012 Ploskovice - svatební obřady150,0002805 správní poplatky a ostatní příjmy3 488,00 0,00 0,0008.03.2012 státní správa10 283,4008.03.2012 státní správa s rozšířenou působ.21 759,0002806 příspěvek na výkon státní správy32 042,40 0,00 0,0015.11.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna249,0003404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek0,00 249,00 0,0013234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti108,00 108,00 0,0027003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV73,00 73,00 0,0026.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011114,0098005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů0,00 114,00 0,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 19KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR01 odbor ekonomický02 odbor správní03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH05 odbor životního prostředí06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví07 odbor - stavební úřad08 odbor územního rozvoje09 městská policie23 útvar obrany a krizového řízení24 odbor - obecní živnostenský úřad85 odbor dopravy a silničního hospodářství91 oddělení projektů a strategií246 477 000,00 Kč 267 475 100,00 Kč 270 731 053,54 Kč 109,80101,2034 853 000,00 Kč 37 148 400,00 Kč 37 089 606,83 Kč 106,4099,8414 967 000,00 Kč 24 035 000,00 Kč 24 015 574,07 Kč 160,5099,9220 363 000,00 Kč 37 727 000,00 Kč 37 675 709,93 Kč 185,0099,865 145 000,00 Kč 8 619 000,00 Kč 8 715 946,34 Kč 169,40101,10213 000,00 Kč 9 130 500,00 Kč 9 207 565,38 Kč 4323,00100,80500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 317 290,00 Kč63,46105,803 799 000,00 Kč 8 233 000,00 Kč 8 385 475,00 Kč 220,70101,902 160 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 300 583,73 Kč 106,50109,600,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč0,0097,80700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 690 540,00 Kč98,6598,6519 040 000,00 Kč 21 910 000,00 Kč 22 075 499,33 Kč 115,90100,806 460 000,00 Kč 2 766 000,00 Kč 2 756 417,27 Kč42,6799,65Plnění / čerpání354 677 000,00 Kč420 151 000,00 Kč 423 968 107,42 Kč 119,50 100,90

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 20KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR01 odbor ekonomický02 odbor správní03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH05 odbor životního prostředí06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví07 odbor - stavební úřad08 odbor územního rozvoje09 městská policie23 útvar obrany a krizového řízení85 odbor dopravy a silničního hospodářství91 oddělení projektů a strategiíPlnění / čerpání69 350 000,00 Kč 62 674 500,00 Kč 62 540 948,96 Kč90,1899,7974 658 000,00 Kč 81 779 000,00 Kč 77 818 099,19 Kč 104,2095,16103 296 000,00 Kč 121 962 000,00 Kč 121 486 466,20 Kč 117,6099,618 440 000,00 Kč 8 665 000,00 Kč 6 653 560,78 Kč78,8376,7931 552 000,00 Kč 31 493 000,00 Kč 26 407 376,89 Kč83,6983,8523 842 000,00 Kč 34 052 500,00 Kč 33 445 303,60 Kč 140,3098,2245 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 535,00 Kč61,1991,7833 352 000,00 Kč 32 872 000,00 Kč 31 427 407,06 Kč94,2395,6115 883 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč 15 742 715,50 Kč99,1299,12583 000,00 Kč 590 000,00 Kč 472 375,88 Kč81,0380,064 090 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč89,5699,5712 120 000,00 Kč 18 310 000,00 Kč 17 412 625,53 Kč 143,7095,10377 211 000,00 Kč 411 990 000,00 Kč 397 097 418,69 Kč 105,30 96,39

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 21KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR01 odbor ekonomický02 odbor správní06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví08 odbor územního rozvoje09 městská policie91 oddělení projektů a strategiíPlnění / čerpání23 804 000,00 Kč 28 735 000,00 Kč 47 063 197,44 Kč 197,70163,801 579 000,00 Kč 1 674 000,00 Kč 1 673 719,00 Kč 106,0099,985 463 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,000,00-10 992 000,00 Kč -38 512 000,00 Kč -38 512 000,00 Kč 350,40100,00-58 000,00 Kč -58 000,00 Kč -57 827,64 Kč99,7099,702 738 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,000,0022 534 000,00 Kč -8 161 000,00 Kč 10 167 088,80 Kč 45,12 -124,60

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 22KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR01 odbor ekonomický1000 odbor ekonomický01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 Kč 1 920 000,00 Kč 1 920 000,00 Kč 0,00 100,0001005 omylové platby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0001801 daňové příjmy 221 500 000,00 Kč 235 778 000,00 Kč 239 183 702,48 Kč 108,00 101,4001802 místní a správní poplatky 6 350 000,00 Kč 11 295 000,00 Kč 11 757 207,44 Kč 185,20 104,1001803 úroky z bankovních účtů 700 000,00 Kč 721 100,00 Kč 680 166,83 Kč 97,17 94,3201804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 508,00 Kč 75,08 75,0801806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 11 383 217,79 Kč 98,13 98,1301807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959 000,00 Kč 5 793 000,00 Kč 5 441 967,00 Kč 91,32 93,9417024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358 000,00 Kč 358 000,00 Kč 357 284,00 Kč 99,80 99,801000 odbor ekonomický 246 477 000,00 Kč 267 475 100,00 Kč 270 731 053,54 Kč 109,80 101,2001 odbor ekonomický02 odbor správní2000 odbor správní02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 740 000,00 Kč 3 488 000,00 Kč 3 429 097,22 Kč 125,10 98,3102806 příspěvek na výkon státní správy 32 000 000,00 Kč 32 042 400,00 Kč 32 042 400,00 Kč 100,10 100,0013234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 Kč 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 0,00 100,0027003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 0,00 Kč 73 000,00 Kč 73 394,00 Kč 0,00 100,5098007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 0,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 100,0098008 účel.dot. - volby - prezident ČR 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,0098193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 Kč 1 199 000,00 Kč 1 199 000,00 Kč 0,00 100,002000 odbor správní 34 740 000,00 Kč 37 000 400,00 Kč 36 941 891,22 Kč 106,30 99,842500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 113 000,00 Kč 148 000,00 Kč 147 715,61 Kč 130,70 99,812500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 113 000,00 Kč 148 000,00 Kč 147 715,61 Kč 130,70 99,8102 odbor správní246 477 000,00 Kč 267 475 100,00 Kč 270 731 053,54 Kč 109,80101,2034 853 000,00 Kč 37 148 400,00 Kč 37 089 606,83 Kč 106,4099,8403 odbor škol., kult., sportu a pam. péče2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 672 000,00 Kč 672 140,77 Kč 0,00 100,002600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0,00 Kč 672 000,00 Kč 672 140,77 Kč0,00 100,003250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 0,00 Kč 32 000,00 Kč 31 786,00 Kč 0,00 99,333250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 Kč 32 000,00 Kč 31 786,00 Kč0,00 99,333300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 100,00

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 23KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400 000,00 Kč 1 796 000,00 Kč 1 796 098,00 Kč 128,30 100,003300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 400 000,00 Kč 1 797 000,00 Kč 1 797 098,00 Kč 128,40 100,003317 MŠ Masarykova 30, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 186 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč 103,20 100,003317 MŠ Masarykova 30, PO 1 186 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč 1 224 000,00 Kč 103,20 100,003321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 373 000,00 Kč 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 103,20 100,0003806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 28 000,00 Kč 27 704,93 Kč 0,00 98,9503811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 562 000,00 Kč 561 697,60 Kč 0,00 99,953321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 373 000,00 Kč 1 010 000,00 Kč 1 009 402,53 Kč 270,60 99,943323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 635 000,00 Kč 654 000,00 Kč 654 000,00 Kč 103,00 100,0003806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 18 000,00 Kč 17 600,00 Kč 0,00 97,7803811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 22 000,00 Kč 22 500,00 Kč 0,00 102,3033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 918 000,00 Kč 918 300,80 Kč 0,00 100,003323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 635 000,00 Kč 1 612 000,00 Kč 1 612 400,80 Kč 253,90 100,003325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s0,00 Kč 29 000,00 Kč 28 800,00 Kč 0,00 99,3103046 neinv. hnojem" přísp. PO na provoz 568 000,00 Kč 620 000,00 Kč 620 000,00 Kč 109,20 100,0003806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 19 000,00 Kč 19 200,00 Kč 0,00 101,1033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 836 000,00 Kč 836 480,00 Kč 0,00 100,103325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 568 000,00 Kč 1 504 000,00 Kč 1 504 480,00 Kč 264,90 100,003326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 552 000,00 Kč 548 000,00 Kč 548 000,00 Kč 99,28 100,0003806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 14 000,00 Kč 14 400,00 Kč 0,00 102,9003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč 0,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 820 000,00 Kč 819 786,00 Kč 0,00 99,973326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 552 000,00 Kč 1 399 500,00 Kč 1 399 686,00 Kč 253,60 100,003327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,0003046 neinv. přísp. PO na provoz 395 000,00 Kč 416 000,00 Kč 416 000,00 Kč 105,30 100,0003806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 80 000,00 Kč 79 345,75 Kč 0,00 99,1833123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 507 200,00 Kč 507 154,40 Kč 0,00 99,993327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 395 000,00 Kč 1 023 200,00 Kč 1 022 500,15 Kč 258,90 99,933328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,0003046 neinv. přísp. PO na provoz 497 000,00 Kč 556 000,00 Kč 556 000,00 Kč 111,90 100,00

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 25KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR05 odbor životního prostředí5000 odbor životního prostředí05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 100,0005803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 340 000,00 Kč 520 000,00 Kč 558 796,00 Kč 164,40 107,5005804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800 000,00 Kč 2 331 000,00 Kč 2 391 680,34 Kč 132,90 102,6005805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 100,00 100,0005808 bioodpad 0,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 100,0005811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 921,00 Kč 58,42 58,4229004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 0,00 Kč 21 000,00 Kč 20 500,00 Kč 0,00 97,6229008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 0,00 Kč 492 000,00 Kč 492 049,00 Kč 0,00 100,0090877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0095757 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,005000 odbor životního prostředí 5 145 000,00 Kč 8 619 000,00 Kč 8 715 946,34 Kč 169,40 101,1005 odbor životního prostředí06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví6100 odbor SVaZ, zdravotnictví00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 0,00 Kč 922 500,00 Kč 922 500,00 Kč 0,00 100,0035016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 0,00 Kč 4 000,00 Kč 3 974,00 Kč 0,00 99,3535017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF 0,00 Kč 23 000,00 Kč 22 520,00 Kč 0,00 97,9198007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 0,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 100,006100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 Kč 1 014 500,00 Kč 1 013 994,00 Kč0,00 99,956300 odbor SVaZ, sociální věci04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 100,0006801 příjmy z činnosti sociálního odboru 213 000,00 Kč 290 000,00 Kč 323 649,00 Kč 151,90 111,6013008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 0,00 Kč 324 000,00 Kč 323 930,00 Kč 0,00 99,9813233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 Kč 1 362 000,00 Kč 1 362 153,86 Kč 0,00 100,0013306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 Kč 0,00 Kč 35 452,52 Kč 0,00 0,0014005 účel. dot. - prevence kriminality 0,00 Kč 129 000,00 Kč 129 000,00 Kč 0,00 100,0017724 účel.dot."Podpora výstavby podpor.bytů" 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0089517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0089518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0098072 Účelové dotace na sociální dávky 0,00 Kč 0,00 Kč 8 577,00 Kč 0,00 0,0098216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0,00 Kč 5 761 000,00 Kč 5 760 809,00 Kč 0,00 100,006300 odbor SVaZ, sociální věci 213 000,00 Kč 8 116 000,00 Kč 8 193 571,38 Kč 3847,00 101,0006 odbor sociálních věcí a zdravotnictví5 145 000,00 Kč 8 619 000,00 Kč 8 715 946,34 Kč 169,40101,10213 000,00 Kč 9 130 500,00 Kč 9 207 565,38 Kč 4323,00100,80

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 26KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR07 odbor - stavební úřad7000 odbor - stavební úřad07802 správní poplatky a ostatní příjmy 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 317 290,00 Kč 63,46 105,807000 odbor - stavební úřad 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 317 290,00 Kč63,46 105,8007 odbor - stavební úřad08 odbor územního rozvoje8000 odbor územního rozvoje08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0008801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880 000,00 Kč 470 000,00 Kč 492 003,00 Kč 55,91 104,708000 odbor územního rozvoje 890 000,00 Kč 470 000,00 Kč 492 003,00 Kč55,28 104,708200 odbor ÚR, realizace staveb08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 243 000,00 Kč 243 000,00 Kč 251 956,00 Kč 103,70 103,7008211 ostatní větší opravy a investiční akce 350 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 114,30 100,0017882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-inv. 0,00 Kč 4 800 000,00 Kč 4 799 969,00 Kč 0,00 100,008200 odbor ÚR, realizace staveb 593 000,00 Kč 5 443 000,00 Kč 5 451 925,00 Kč 919,40 100,208300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696 000,00 Kč 1 696 000,00 Kč 1 656 245,00 Kč 97,66 97,668300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696 000,00 Kč 1 696 000,00 Kč 1 656 245,00 Kč97,66 97,668400 odbor ÚR , místní komunikace08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 Kč 14 000,00 Kč 13 886,00 Kč 0,00 99,1908801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 620 000,00 Kč 610 000,00 Kč 771 416,00 Kč 124,40 126,508400 odbor ÚR , místní komunikace 620 000,00 Kč 624 000,00 Kč 785 302,00 Kč 126,70 125,8008 odbor územního rozvoje09 městská policie9000 městská policie09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 160 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 300 583,73 Kč 106,50 109,609000 městská policie 2 160 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 300 583,73 Kč 106,50 109,6009 městská policie23 útvar obrany a krizového řízení2300 útvar obrany a krizového řízení14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 0,00 97,802300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč0,00 97,8023 útvar obrany a krizového řízení500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 317 290,00 Kč63,46105,803 799 000,00 Kč 8 233 000,00 Kč 8 385 475,00 Kč 220,70101,902 160 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 300 583,73 Kč 106,50109,600,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč0,0097,80

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 27KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR24 odbor - obecní živnostenský úřad2400 odbor - obecní živnostenský úřad02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 690 540,00 Kč 98,65 98,652400 odbor - obecní živnostenský úřad 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 690 540,00 Kč98,65 98,6524 odbor - obecní živnostenský úřad85 odbor dopravy a silničního hospodářství8500 odbor dopravy a silničního hospodářství08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 600 000,00 Kč 10 090 000,00 Kč 10 242 471,33 Kč 134,80 101,5008804 parkovací automaty 8 800 000,00 Kč 8 800 000,00 Kč 8 563 738,00 Kč 97,32 97,3208805 parkovací karty 1 340 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 1 607 180,00 Kč 119,90 117,3008810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 300 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 662 110,00 Kč 127,90 100,708500 odbor dopravy a silničního hospodářství 19 040 000,00 Kč 21 910 000,00 Kč 22 075 499,33 Kč 115,90 100,8085 odbor dopravy a silničního hospodářství91 oddělení projektů a strategií9100 oddělení projektů a strategií09102 Zdravé město a MA21 0,00 Kč 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 100,0009804 projekt k MA21 - MARUEL 1 080 000,00 Kč 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 83,33 100,0009806 Hannover - projekt Fair&Aware 710 000,00 Kč 620 000,00 Kč 609 943,43 Kč 85,91 98,3809807 energetický management 0,00 Kč 123 000,00 Kč 122 819,00 Kč 0,00 99,8514009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0014012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 685 000,00 Kč 685 000,00 Kč 684 853,50 Kč 99,98 99,9814013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 Kč 266 000,00 Kč 266 393,34 Kč 0,00 100,1014903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 3 668 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0017003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 0,00 Kč 94 000,00 Kč 93 995,00 Kč 0,00 99,999100 oddělení projektů a strategií 6 460 000,00 Kč 2 719 000,00 Kč 2 709 004,27 Kč41,94 99,639101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 Kč 47 000,00 Kč 47 413,00 Kč 0,00 100,909101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 Kč 47 000,00 Kč 47 413,00 Kč0,00 100,9091 oddělení projektů a strategií700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 690 540,00 Kč98,6598,6519 040 000,00 Kč 21 910 000,00 Kč 22 075 499,33 Kč 115,90100,806 460 000,00 Kč 2 766 000,00 Kč 2 756 417,27 Kč42,6799,65Plnění / čerpání354 677 000,00 Kč 420 151 000,00 Kč 423 968 107,42 Kč 119,50 100,90

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 28KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR01 odbor ekonomický1000 odbor ekonomický01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 20 000 000,00 Kč 19 278 000,00 Kč 19 277 590,00 Kč 96,39 100,0001002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 7 490 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0001003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 37 200 000,00 Kč 36 840 000,00 Kč 36 840 000,00 Kč 99,03 100,0001007 TSM, PO - mandátní odměna 2 300 000,00 Kč 2 176 000,00 Kč 2 175 675,00 Kč 94,59 99,9901008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 2 360 000,00 Kč 4 380 500,00 Kč 4 247 683,96 Kč 180,00 96,971000 odbor ekonomický 69 350 000,00 Kč 62 674 500,00 Kč 62 540 948,96 Kč90,18 99,7901 odbor ekonomický69 350 000,00 Kč 62 674 500,00 Kč 62 540 948,96 Kč90,1899,7902 odbor správní2000 odbor správní02001 příspěvky a poplatky sdružením 951 000,00 Kč 1 101 000,00 Kč 1 092 296,20 Kč 114,90 99,2102002 hmotný investiční majetek 0,00 Kč 1 035 000,00 Kč 990 605,00 Kč 0,00 95,7102003 náhrady škod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20,00 20,0002005 Radniční zpravodaj 575 000,00 Kč 475 000,00 Kč 437 933,00 Kč 76,16 92,2002006 informační technologie 2 714 000,00 Kč 2 692 000,00 Kč 2 095 822,27 Kč 77,22 77,8502007 budova ul. Topolčianská 0,00 Kč 4 721 000,00 Kč 4 720 999,10 Kč 0,00 100,0002008 zaměstnanci úřadu - stravné 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 725 617,00 Kč 87,42 87,4202011 propagační materiály pro město 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 795,40 Kč 99,71 99,7102014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 1 970 000,00 Kč 2 150 000,00 Kč 1 728 659,62 Kč 87,75 80,4002015 GIS 403 000,00 Kč 403 000,00 Kč 320 670,00 Kč 79,57 79,5702020 pohonné hmoty, energie a voda 3 989 000,00 Kč 3 411 000,00 Kč 2 746 658,42 Kč 68,86 80,5202023 placené práce a služby 4 880 000,00 Kč 4 593 000,00 Kč 4 105 680,53 Kč 84,13 89,3902035 pojištění majetku města 1 305 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 1 143 898,00 Kč 87,66 87,6602039 prostředky na platy a zákonné pojistné 54 469 000,00 Kč 54 528 000,00 Kč 53 741 828,00 Kč 98,66 98,5602042 svatební obřady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 223 140,00 Kč 89,26 89,2603404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 Kč 249 000,00 Kč 232 614,00 Kč 0,00 93,4213234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 Kč 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 0,00 100,0027003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 0,00 Kč 73 000,00 Kč 73 394,00 Kč 0,00 100,5098005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 Kč 114 000,00 Kč 114 288,00 Kč 0,00 100,3098007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 0,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 100,0098008 účel.dot. - volby - prezident ČR 0,00 Kč 20 000,00 Kč 13 955,43 Kč 0,00 69,7898193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 Kč 1 199 000,00 Kč 986 089,34 Kč 0,00 82,242000 odbor správní 72 416 000,00 Kč 79 407 000,00 Kč 75 743 943,31 Kč 104,60 95,392500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 243 526,00 Kč 97,41 97,4102037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 692 000,00 Kč 1 822 000,00 Kč 1 603 567,88 Kč 94,77 88,01

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 29KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR03403 kulturní akce 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 227 062,00 Kč 75,69 75,692500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 242 000,00 Kč 2 372 000,00 Kč 2 074 155,88 Kč92,51 87,4402 odbor správní74 658 000,00 Kč 81 779 000,00 Kč 77 818 099,19 Kč 104,2095,1603 odbor škol., kult., sportu a pam. péče2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO02601 neinv. přísp. PO na provoz 3 822 000,00 Kč 4 222 000,00 Kč 4 222 000,00 Kč 110,50 100,0002602 neinv. přísp. PO na platy 4 038 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 4 038 000,00 Kč 100,00 100,002600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 7 860 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč 8 260 000,00 Kč 105,10 100,003200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu03201 různé výdaje na sport 197 000,00 Kč 197 000,00 Kč 174 942,00 Kč 88,80 88,8003241 dot. na činn. a investice sport. odd. 2 755 000,00 Kč 8 822 000,00 Kč 8 795 991,00 Kč 319,30 99,7103242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0,00 Kč 2 698 000,00 Kč 2 697 800,00 Kč 0,00 99,993200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 2 952 000,00 Kč 11 717 000,00 Kč 11 668 733,00 Kč 395,30 99,593250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 16 877 000,00 Kč 16 909 000,00 Kč 16 908 786,00 Kč 100,20 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 11 367 000,00 Kč 100,00 100,003250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 28 244 000,00 Kč 28 276 000,00 Kč 28 275 786,00 Kč 100,10 100,003300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství03034 společné provozní výdaje a příspěvky 305 000,00 Kč 335 000,00 Kč 324 800,00 Kč 106,50 96,963300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 305 000,00 Kč 335 000,00 Kč 324 800,00 Kč 106,50 96,963317 MŠ Masarykova 30, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 7 079 000,00 Kč 7 079 000,00 Kč 7 079 000,00 Kč 100,00 100,0003050 inv. přísp. PO 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 229 720,00 Kč 99,88 99,8803051 neinv. přísp. PO na platy 2 233 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 2 233 000,00 Kč 100,00 100,003317 MŠ Masarykova 30, PO 9 542 000,00 Kč 9 542 000,00 Kč 9 541 720,00 Kč 100,00 100,003321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 332 000,00 Kč 2 432 000,00 Kč 2 432 000,00 Kč 104,30 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 510 000,00 Kč 410 000,00 Kč 410 000,00 Kč 80,39 100,0003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 562 000,00 Kč 561 697,60 Kč 0,00 99,953321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 842 000,00 Kč 3 439 000,00 Kč 3 438 697,60 Kč 121,00 99,993323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 114 000,00 Kč 1 939 000,00 Kč 1 939 000,00 Kč 91,72 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 599 000,00 Kč 599 000,00 Kč 599 000,00 Kč 100,00 100,0003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 22 000,00 Kč 22 500,00 Kč 0,00 102,3033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 918 000,00 Kč 918 300,80 Kč 0,00 100,003323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 713 000,00 Kč 3 478 000,00 Kč 3 478 800,80 Kč 128,20 100,00

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 30KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO00099 účel. dot. - "Seznámení dětí s chodem ekofarmy a s0,00 Kč 29 000,00 Kč 28 800,00 Kč 0,00 99,3103046 neinv. hnojem" přísp. PO na provoz 2 083 000,00 Kč 2 073 000,00 Kč 2 073 000,00 Kč 99,52 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 678 000,00 Kč 688 000,00 Kč 688 000,00 Kč 101,50 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 836 000,00 Kč 836 480,00 Kč 0,00 100,103325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 2 761 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 3 626 280,00 Kč 131,30 100,003326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 3 083 000,00 Kč 3 083 000,00 Kč 3 083 000,00 Kč 100,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 678 000,00 Kč 678 000,00 Kč 678 000,00 Kč 100,00 100,0003811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč 0,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 820 000,00 Kč 819 786,00 Kč 0,00 99,973326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 761 000,00 Kč 4 598 500,00 Kč 4 598 286,00 Kč 122,30 100,003327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,0003046 neinv. přísp. PO na provoz 2 950 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 2 950 000,00 Kč 100,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 546 000,00 Kč 546 000,00 Kč 546 000,00 Kč 100,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 507 200,00 Kč 507 154,40 Kč 0,00 99,993327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 496 000,00 Kč 4 023 200,00 Kč 4 023 154,40 Kč 115,10 100,003328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" v Ústec.kraji" 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,0003046 neinv. přísp. PO na provoz 2 279 000,00 Kč 2 279 000,00 Kč 2 279 000,00 Kč 100,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100,00 100,0033123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 707 300,00 Kč 707 332,80 Kč 0,00 100,003328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 101 000,00 Kč 3 828 300,00 Kč 3 828 332,80 Kč 123,50 100,003339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč 100,00 100,003339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč 1 205 000,00 Kč 100,00 100,003369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 000 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 105,00 100,0003054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,003369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 100,00 100,003400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 828 000,00 Kč 838 000,00 Kč 833 635,00 Kč 100,70 99,4803403 kulturní akce 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 120 324,00 Kč 70,78 70,7803404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 300 000,00 Kč 864 000,00 Kč 851 565,00 Kč 283,90 98,5603405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady 80 000,00 Kč 21 000,00 Kč 20 705,00 Kč 25,88 98,6003411 dot. na podporu kultury-odvod z loterií 0,00 Kč 172 000,00 Kč 172 000,00 Kč 0,00 100,0034054 účel. dot. na program regenerace MPR 0,00 Kč 883 000,00 Kč 883 000,00 Kč 0,00 100,00

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 31KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 378 000,00 Kč 2 948 000,00 Kč 2 881 229,00 Kč 209,10 97,743401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 738 000,00 Kč 2 738 000,00 Kč 2 738 000,00 Kč 100,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 4 885 000,00 Kč 4 885 000,00 Kč 4 885 000,00 Kč 100,00 100,0003805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 0,00 Kč 1 570 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 0,00 100,0034070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 0,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 100,003401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 7 623 000,00 Kč 9 205 000,00 Kč 9 205 000,00 Kč 120,80 100,003406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 100,0003046 neinv. přísp. PO na provoz 6 035 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 6 035 000,00 Kč 100,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 4 123 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100,00 100,0003055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,00 100,0003056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100,00 100,0003802 nebytové prostory - nájemné 2 000 000,00 Kč 2 463 000,00 Kč 2 423 223,00 Kč 121,20 98,3903810 MKZ- Vinobraní 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100,00 100,003406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 13 458 000,00 Kč 13 951 000,00 Kč 13 911 223,00 Kč 103,40 99,713500 odbor ŠKSaPP, stavební akce03037 historické památky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 084,00 Kč 92,98 92,9803300 ZŠ a MŠ 650 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 1 137 763,60 Kč 175,00 79,0103308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 1 500 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč 1 694 748,00 Kč 113,00 99,9903316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 647 114,00 Kč 99,56 99,5603323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 350 000,00 Kč 728 000,00 Kč 727 992,00 Kč 208,00 100,0003326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 525 000,00 Kč 322 000,00 Kč 321 722,00 Kč 61,28 99,9134002 účel. dot.-progr.Podpora obn.kult.pam. 0,00 Kč 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 100,003500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 3 745 000,00 Kč 5 065 000,00 Kč 4 754 423,60 Kč 127,00 93,873610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 727 000,00 Kč 1 882 000,00 Kč 1 882 000,00 Kč 109,00 100,0003051 neinv. přísp. PO na platy 2 383 000,00 Kč 2 383 000,00 Kč 2 383 000,00 Kč 100,00 100,003610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 4 110 000,00 Kč 4 265 000,00 Kč 4 265 000,00 Kč 103,80 100,0003 odbor škol., kult., sportu a pam. péče103 296 000,00 Kč 121 962 000,00 Kč 121 486 466,20 Kč 117,6099,6104 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH4000 odbor správy majetku města a ÚSBH04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 720 000,00 Kč 1 344 000,00 Kč 1 170 197,00 Kč 162,50 87,0704202 nákup pozemků a nemovitostí 3 700 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 886 290,00 Kč 23,95 35,4504203 daň z převodů nemovitostí 200 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 1 104 204,00 Kč 552,10 96,0204205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 487 370,00 Kč 99,46 99,4604801 nájemné z nemovitostí + ostatní 157 000,00 Kč 187 000,00 Kč 119 616,00 Kč 76,19 63,97

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 32KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 5 267 000,00 Kč 5 671 000,00 Kč 3 767 677,00 Kč71,53 66,444400 odd. lesního hospodářství (OLH)04401 provozní a ostatní neinv. náklady 1 852 000,00 Kč 1 673 000,00 Kč 1 563 923,78 Kč 84,45 93,4804402 platy, odměny a zák. pojistné 1 321 000,00 Kč 1 321 000,00 Kč 1 321 960,00 Kč 100,10 100,104400 odd. lesního hospodářství (OLH) 3 173 000,00 Kč 2 994 000,00 Kč 2 885 883,78 Kč90,95 96,3904 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH05 odbor životního prostředí5000 odbor životního prostředí05001 nakládání s odpady 19 100 000,00 Kč 19 530 000,00 Kč 19 006 932,40 Kč 99,51 97,3205002 příspěvky a ekologická výchova 440 000,00 Kč 585 000,00 Kč 584 083,00 Kč 132,70 99,8405003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 015 000,00 Kč 815 000,00 Kč 766 141,00 Kč 75,48 94,0105004 státní správa 190 000,00 Kč 165 000,00 Kč 98 062,00 Kč 51,61 59,4305005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 000,00 Kč 197 000,00 Kč 196 096,00 Kč 99,54 99,5405016 projekty, kolky, poplatky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 60,00 60,0005022 inv. a neinv. výdaje 1 625 000,00 Kč 25 000,00 Kč 8 662,00 Kč 0,53 34,6505023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0,00 Kč 800 000,00 Kč 756 802,00 Kč 0,00 94,6005805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 250 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 049 386,00 Kč 93,83 99,9829004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 0,00 Kč 21 000,00 Kč 20 500,00 Kč 0,00 97,6229008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 0,00 Kč 492 000,00 Kč 492 049,00 Kč 0,00 100,0090877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0095757 Fond soudržnosti sektor životní prostředí - IV 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,005000 odbor životního prostředí 25 822 000,00 Kč 25 685 000,00 Kč 24 981 713,40 Kč96,75 97,265200 odbor životního prostředí, městská zeleň05201 městská zeleň - investice 4 100 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0005202 městská zeleň - údržba 1 630 000,00 Kč 1 708 000,00 Kč 1 425 663,49 Kč 87,46 83,4705204 Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,005200 odbor životního prostředí, městská zeleň 5 730 000,00 Kč 5 808 000,00 Kč 1 425 663,49 Kč24,88 24,5505 odbor životního prostředí8 440 000,00 Kč 8 665 000,00 Kč 6 653 560,78 Kč78,8376,7931 552 000,00 Kč 31 493 000,00 Kč 26 407 376,89 Kč83,6983,8506 odbor sociálních věcí a zdravotnictví6100 odbor SVaZ, zdravotnictví00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 0,00 Kč 922 500,00 Kč 922 500,00 Kč 0,00 100,0000401 město - lék. služba první pomoci 0,00 Kč 665 000,00 Kč 585 065,45 Kč 0,00 87,9806001 MěN, PO - příspěvky 1 020 000,00 Kč 5 520 000,00 Kč 5 514 950,00 Kč 540,70 99,9106013 Hospic - příspěvek 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100,00 100,0035016 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SR 0,00 Kč 4 000,00 Kč 3 974,00 Kč 0,00 99,3535017 účel. dot.- "Prohlubování vzděl. lékařů"-SF 0,00 Kč 23 000,00 Kč 22 520,00 Kč 0,00 97,91

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 33KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 0,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 100,006100 odbor SVaZ, zdravotnictví 1 220 000,00 Kč 7 399 500,00 Kč 7 314 009,45 Kč 599,50 98,846156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO06023 neinv. přísp. PO na platy 4 450 000,00 Kč 4 450 000,00 Kč 4 450 000,00 Kč 100,00 100,0006024 neinv. přísp. PO na provoz 550 000,00 Kč 727 000,00 Kč 727 000,00 Kč 132,20 100,006156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 5 000 000,00 Kč 5 177 000,00 Kč 5 177 000,00 Kč 103,50 100,006300 odbor SVaZ, sociální věci02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 5 463 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0004428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 100,0006003 důchodci + zdravotně postižení 300 000,00 Kč 347 000,00 Kč 334 502,94 Kč 111,50 96,4006004 Český červený kříž 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100,00 100,0006005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 199 900,00 Kč 99,95 99,9506007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 180 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 155,60 100,0006008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 217 000,00 Kč 217 000,00 Kč 216 715,43 Kč 99,87 99,8706009 investiční výdaje a větší opravy 260 000,00 Kč 233 000,00 Kč 33 341,00 Kč 12,82 14,3106010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0006012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 898,16 Kč 99,80 99,8006014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50,00 100,0006015 prevence kriminality 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 481 741,62 Kč 96,35 96,3506017 podpora terénní soc. práce - podíl města 109 000,00 Kč 166 000,00 Kč 165 080,00 Kč 151,40 99,4506018 komunitní plán 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 399 319,80 Kč 99,83 99,8306028 poradenství pro osoby v zadluženosti 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,00 100,0006031 Diecézní charita - šatník 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100,00 100,0006036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 0,00 Kč 196 000,00 Kč 195 396,00 Kč 0,00 99,6906037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 100,0006801 příjmy z činnosti sociálního odboru 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0013008 účel.dot.-dopl. soc.dávek za r. 2011 0,00 Kč 324 000,00 Kč 223 930,00 Kč 0,00 69,1113233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 Kč 1 581 000,00 Kč 1 409 315,00 Kč 0,00 89,1413235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 Kč 758 000,00 Kč 757 700,00 Kč 0,00 99,9613306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 Kč 16 000,00 Kč 15 929,00 Kč 0,00 99,5614005 účel. dot. - prevence kriminality 0,00 Kč 139 000,00 Kč 135 983,20 Kč 0,00 97,8317724 účel.dot."Podpora výstavby podpor.bytů" 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0098216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 0,00 Kč 5 761 000,00 Kč 5 760 809,00 Kč 0,00 100,006300 odbor SVaZ, sociální věci 8 446 000,00 Kč 11 935 000,00 Kč 11 426 561,15 Kč 135,30 95,746301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl.13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 Kč 215 000,00 Kč 205 675,00 Kč 0,00 95,666301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 Kč 215 000,00 Kč 205 675,00 Kč0,00 95,666365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 34KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 100,00 100,006365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 6 100 000,00 Kč 100,00 100,006367 Naděje - ubytovna Želetice06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 100,00 100,0006034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 100,00 100,0006035 centrum dětmi Oáza 0,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 100,006367 Naděje - ubytovna Želetice 1 630 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč 1 780 000,00 Kč 109,20 100,006372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 100,00 100,006372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 100,00 100,006380 Klub důchodců + zdravotně postižení06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 92 058,00 Kč 95,89 95,896380 Klub důchodců + zdravotně postižení 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 92 058,00 Kč95,89 95,8906 odbor sociálních věcí a zdravotnictví07 odbor - stavební úřad7000 odbor - stavební úřad07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 535,00 Kč 61,19 91,787000 odbor - stavební úřad 45 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 535,00 Kč61,19 91,7807 odbor - stavební úřad23 842 000,00 Kč 34 052 500,00 Kč 33 445 303,60 Kč 140,3098,2245 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 535,00 Kč61,1991,7808 odbor územního rozvoje8100 odbor ÚR, příprava staveb08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 805 000,00 Kč 1 053 000,00 Kč 898 846,00 Kč 111,70 85,3608002 projektové dokumentace 2 530 000,00 Kč 1 368 000,00 Kč 1 306 468,00 Kč 51,64 95,508100 odbor ÚR, příprava staveb 3 335 000,00 Kč 2 421 000,00 Kč 2 205 314,00 Kč66,13 91,098200 odbor ÚR, realizace staveb03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 550 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0006036 Dům zvláštního určení-Pečov. Litoměřice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0008207 Zimní stadion - multifunkční hala 750 000,00 Kč 163 000,00 Kč 162 253,40 Kč 21,63 99,5408211 ostatní větší opravy a investiční akce 15 150 000,00 Kč 11 164 000,00 Kč 11 153 276,64 Kč 73,62 99,9008212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 764 506,00 Kč 88,23 88,2308213 recyklovaný materiál 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 650,40 Kč 21,10 63,3008233 ostatní menší opravy a investiční akce 3 292 000,00 Kč 4 484 000,00 Kč 4 459 857,00 Kč 135,50 99,4608257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 505 000,00 Kč 2 505 000,00 Kč 2 489 024,90 Kč 99,36 99,3617882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-inv. 0,00 Kč 4 800 000,00 Kč 4 799 969,00 Kč 0,00 100,008200 odbor ÚR, realizace staveb 24 397 000,00 Kč 25 166 000,00 Kč 24 860 537,34 Kč 101,90 98,798400 odbor ÚR , místní komunikace

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 35KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 600 000,00 Kč 251 000,00 Kč 234 126,00 Kč 39,02 93,2808402 el. energie veřej. osvětlení města 5 000 000,00 Kč 5 014 000,00 Kč 4 127 429,72 Kč 82,55 82,3208403 ostatní služby (mimo TSM) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,008400 odbor ÚR , místní komunikace 5 620 000,00 Kč 5 285 000,00 Kč 4 361 555,72 Kč77,61 82,5308 odbor územního rozvoje09 městská policie9000 městská policie09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 860 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč 1 846 717,78 Kč 99,29 99,2909014 investice 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 23 607,72 Kč 102,60 102,6009018 prostředky na platy a zákonné pojistné 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 13 872 390,00 Kč 99,09 99,099000 městská policie 15 883 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč 15 742 715,50 Kč99,12 99,1209 městská policie23 útvar obrany a krizového řízení2300 útvar obrany a krizového řízení02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 379 329,88 Kč 76,48 76,4802309 odměny za údržbu hasící techniky 87 000,00 Kč 87 000,00 Kč 86 200,00 Kč 99,08 99,0814004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 0,00 97,802300 útvar obrany a krizového řízení 583 000,00 Kč 590 000,00 Kč 472 375,88 Kč81,03 80,0623 útvar obrany a krizového řízení85 odbor dopravy a silničního hospodářství8500 odbor dopravy a silničního hospodářství08501 dopravní značení - změny a údržba 890 000,00 Kč 820 000,00 Kč 804 072,36 Kč 90,35 98,0608503 městská hromadná doprava 3 200 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 2 699 931,74 Kč 84,37 100,0008801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 0,00 Kč 159 000,00 Kč 159 000,00 Kč 0,00 100,008500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 090 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč89,56 99,5785 odbor dopravy a silničního hospodářství33 352 000,00 Kč 32 872 000,00 Kč 31 427 407,06 Kč94,2395,6115 883 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč 15 742 715,50 Kč99,1299,12583 000,00 Kč 590 000,00 Kč 472 375,88 Kč81,0380,064 090 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč89,5699,5791 oddělení projektů a strategií9100 oddělení projektů a strategií05022 inv. a neinv. výdaje 228 000,00 Kč 8 450 000,00 Kč 8 450 000,00 Kč 3706,00 100,0009101 interní grantový systém 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100,00 100,0009102 Zdravé město a MA21 250 000,00 Kč 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 112,40 100,0009103 příprava a realizace projektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99,22 99,2209106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 594 000,00 Kč 435 000,00 Kč 395 242,00 Kč 66,54 90,8609107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 131 000,00 Kč 131 000,00 Kč 104 313,45 Kč 79,63 79,63

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 36KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 100,00 100,0009109 podíl města-projekt 06 754 000,00 Kč 428 000,00 Kč 343 183,50 Kč 45,52 80,1809110 podíl města - projekt Fair&Aware 738 000,00 Kč 483 000,00 Kč 338 513,13 Kč 45,87 70,0909111 zajištění administrace projektu 06 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 58 576,47 Kč 97,63 97,6309804 projekt k MA21 - MARUEL 967 000,00 Kč 1 019 000,00 Kč 1 019 000,00 Kč 105,40 100,0009806 Hannover - projekt Fair&Aware 710 000,00 Kč 762 000,00 Kč 761 998,20 Kč 107,30 100,0009807 energetický management 0,00 Kč 123 000,00 Kč 121 773,73 Kč 0,00 99,0014009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0014012 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 685 000,00 Kč 691 000,00 Kč 591 092,55 Kč 86,29 85,5414013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 366 000,00 Kč 2 466 000,00 Kč 2 239 720,00 Kč 66,54 90,8214903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 3 298 000,00 Kč 1 181 000,00 Kč 1 180 650,00 Kč 35,80 99,9717003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,0017871 účel.dot.-integr.operač.progr. 0,00 Kč 937 000,00 Kč 764 056,50 Kč 0,00 81,549100 oddělení projektů a strategií 12 120 000,00 Kč 17 786 000,00 Kč 16 987 963,53 Kč 140,20 95,519101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 Kč 70 000,00 Kč 54 699,60 Kč 0,00 78,1409109 podíl města-projekt 06 0,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 100,0014013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 Kč 394 000,00 Kč 309 962,40 Kč 0,00 78,679101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 Kč 524 000,00 Kč 424 662,00 Kč0,00 81,0491 oddělení projektů a strategií12 120 000,00 Kč 18 310 000,00 Kč 17 412 625,53 Kč 143,7095,10Plnění / čerpání377 211 000,00 Kč 411 990 000,00 Kč 397 097 418,69 Kč 105,30 96,39

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 38KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR9100 oddělení projektů a strategií 2 738 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,00 0,0091 oddělení projektů a strategií2 738 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč0,000,00Plnění / čerpání22 534 000,00 Kč -8 161 000,00 Kč 10 167 088,80 Kč 45,12 -124,60

Tab. č. 1Výběr příjmů za období 1-12/2012 s porovnáním 1-12/2010, 2011(údaje v tis. Kč)VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮSR-UR1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění111 Daně z příjmů fyzických osob59 700 62 023 57 033 61 561 103112 Daně z příjmů právnických osob64 078 67 715 58 863 64 881 101121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)91 900 92 069 93 695 92 371 101133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí253 12 226 13 161 250 99134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb14 895 5 653 6 712 14 803 99135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb10 634 2 094 1 802 11 134 105136 Správní poplatky8 154 11 296 11 036 8 079 99151 Daně z majetku20 100 10 405 20 003 20 371 101C E L K E MVÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ269 714 263 481 262 305 273 450 101SR-UR1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění211 Příjmy z vlastní činnosti15 081 11 485 15 292 14 926 99212 Odvody přebytků org. s přímým vztahem6 392 84 6 100213 Příjmy z pronájmu majetku9 439 9 288 9 000 9 218 98214 Výnosy z finančního majetku (úroky)771,1 1 102 725 738 96221 Přijaté sankční platby6 090 4 616 5 525 6 497 107222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání3 180 849 1 725 3 216 101231 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku0 0 41 0232 Ostatní nedaňové příjmy5 128 4 894 5 461 5 251 102241 Splátky půjčky prostř. od podn. subj.0 0 0 0242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.2 240 519 240 2 240 100246 Splátky půjčených prostř. od obyvatel463 1 217 1 086 463 100C E L K E MVÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ42 398,1 34 362 39 179 42 555 100SR-UR1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku35 248 89 462 50 652 35 172 100312 Ostatní kapitálové příjmy400 500 200 400 100320 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů0 0 0 0C E L K E MPŘIJATÉ TRANSFERY35 648 89 962 50 852 35 572 100SR-UR1-12/2010 1-12/2011 1-12/2012 % plnění411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně62 793,9 237 350 226 255 62 794 100412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně4 797 8 987 4 964 4 797 100413 Převody z vlastních fondů0 785 1 500 0421 Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně4 800 1 295 1 638 4 800 100422 Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně0 323 363 47 222 0C E L K E M72 390,9 571 780 281 579 72 391 100C E L K E M příjmy420 151 959 585 633 915 423 968 101

Tab. č. 2Celkové výdaje za období 1-12/2012 porovnáním na 1-12/2010, 2011Text(údaje v tis. Kč)SR-URVýsledek1-12/20101-12/20111-12/2012 % plnění501 Platy54 742 58 442 55 710 54 024 99502 Osobní platby za provedou práci4 484 5 261 4 369 4 455 99503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem19 850 21 637 20 257 19 539 98504 Odměny za užití duševního vlastnictví0 1 0 0513 Nákup materiálu6 333 11 140 10 353 5 888 93514 Úroky a ostatní finanční výdaje174 3 400 988 171 98515 Nákup vody, paliv a energie10 328 8 288 9 157 8 593 83516 Nákup služeb46 373 44 814 43 406 43 068 93517 Ostatní nákupy16 382 31 698 26 770 15 460 94518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky0 0 0519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary3 449 3 360 3 739 3 402 99521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům928 851 627 927 100522 Neinv. transfery nezisk. a podob. org.18 806 19 501 18 951 18 750 100524 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.10 28 10 10 100531 Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně0 0 90 0532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně313 382 484 313 100533 Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.144 119 137 728 147 158 144 074 100534 Ostatní převody vlastním fondů0 615 0 0536 Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.24 466 31 267 24 723 24 275 99541 Sociální dávky324 167 395 161 026 224 69542 Náhrady placené obyvatelstvu219 174 174 189 86549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu1 363 3 382 3 525 1 361 100553 Ostatní neinvest. transfery do zahraničí0 0 0 0562 Neinvestiční půjčené p. nezisk. a podob. org.6 000 2 720 0 6 000 100566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu0 798 608 0590 Ostatní neinvestiční výdaje630 340 295 159 25Běžné výdaje359 293 553 222 532 420 350 882 98611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 623 356 1 529 1 312 81612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku35 444 206 186 39 562 30 887 87613 Pozemky1 800 1 574 4 305 186 10614 Výdaje související s investiční nákupy0 0 0 0620 Nákup akcii a majetkových podílů100 0 2 000 100 100631 Investiční dotace podnik. subjektům0 0 0 0632 Investiční dotace nezisk. a podob. org.0 229 0 0634 Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně0 0 0 0635 Investiční transfery příspěvkovým a pod. org.5 730 1 464 26 242 5 730 100641 Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům8 000 0 0 8 000 100645 Investiční půjčené p. příspěvkovým a pod. org.0 0 0 0690 Ostatní kapitálové výdaje0 0 0 0Kapitálové výdaje52 697 209 809 73 638 46 215 88Výdaje celkem411 990 763 031 606 058 397 097 96

Tab. č. 3Výběr daní za období1-12/2012s porovnáním na období 1-12/2011(údaje v tis. Kč)%VÝBĚR DANÍ V ROCE 2011 a 2012FO-ZČ FO-SVČ FO-KV ZRUŠENÉPO PO-OBCE DPHDaň z nem.2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 20121111 1112 1113 11191121 11221211 1511Měsíc 45 000 46 800 7 000 8 300 3 800 4 600 0 0 40 000 44 800 19 525 19 278 93 000 91 900 17 000 20 1001 6 514 5 863 467 715 347 368 0 0 6 211 6 916 0 0 7 824 7 829 86 2172 2 997 4 098 137 161 342 779 0 0 327 260 0 0 15 379 14 301 40 563 3 036 3 142 1 424 1 274 228 240 0 0 7 870 7 742 0 0 0 0 13 9312 547 13 103 2 028 2 150 917 1 387 0 0 14 408 14 918 0 0 23 203 22 130 139 3664 2 578 2 587 74 3 245 251 0 0 1 695 2 042 0 0 4 068 4 218 4 285 2 936 3 016 1 5 305 340 0 0 0 0 0 0 13 569 13 350 15 206 3 704 3 854 18 17 292 285 0 0 3 902 7 966 19 525 19 277 5 343 1 506 13 573 13 9409 218 9 457 93 25 842 876 0 0 5 597 10 008 19 525 19 277 22 980 19 074 13 592 13 9887 4 365 3 713 498 4 363 387 0 0 11 834 8 648 0 0 8 225 7 272 0 1 4678 3 763 4 105 1 321 266 378 444 0 0 0 0 0 0 13 717 13 631 273 3069 3 763 4 906 838 717 380 553 1 0 5 227 4 884 0 0 1 489 4 545 275 28611 891 12 724 2 657 987 1 121 1 384 1 0 17 061 13 532 0 0 23 431 25 448 548 2 05910 3 362 3 908 1 459 870 288 190 0 0 734 4 435 0 0 6 598 7 387 56 011 4 053 4 083 347 3 440 357 399 0 0 363 398 0 0 14 275 14 396 174 012 3 532 3 895 2 073 2 247 248 436 0 0 1 319 2 313 0 0 3 208 3 936 5 493 3 95810 947 11 886 3 879 6 557 893 1 025 0 0 2 416 7 146 0 0 24 081 25 719 31 3 95844 603 47 170 8 657 9 719 3 773 4 672 1 0 39 482 45 604 19 525 19 277 93 695 92 371 20 002 20 371plnění 99 101 124 117 99 102 0 0 99 102 100 100 101 101 118 101CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) 210 213 219 907% plnění (bez PO-OBCE)101 102Rozdíl plnění +/-(bez PO-OBCE)9 694

Tab. č. 4Výběr daňových příjmů za období 1-12/2012 s porovnáním na období 1-12/2010, 2011(údaje v tab. v tis. Kč)2012/2010 2012/2011Položka r. 2010 r. 2011 r. 2012Index Rozdíl Rozdíl2012/2011 +/- +/-1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti42 281 44 603 47 170 106 4 889 2 5671112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti16 239 8 657 9 719 112 -6 520 1 0621113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů3 503 3 773 4 672 124 1 169 8991119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO0 1 0 0 0 -1Rozdíl1121 Daň z příjmů práv. osob42 707 39 482 45 604 116 2 897 6 1221361 - Správní poplatky+/-1122 Daň z příjmů právnických osob za obce25 008 19 380 19 277 020121211 Daň z přidané hodnoty1332 Poplatky za znečišťování ovzduší1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu /v. r. 2010-2011-1337/1341 Poplatek ze psů1343 Poplatek ze užívání veřjného prostranství1344 Poplatek ze vstupného1345 Poplatek z ubytovací kapacity92 069 93 695 92 371 99 302 -1 324 kap. r. 2010 r. 2011 2012 /2010 /201116 14 27 0 11 13 1 2 028 1 850 -480 -2 508 -2 3300 935 222 69 222 -713 2 2 490 2 658 2 566 76 -9212 210 12 212 11 383 93 -827 -829 3 2 1 1 -1 0528 522 499 96 -29 -23 4 12 8 4 -8 -4685 898 755 84 70 -143 5 320 244 185 -135 -591 366 1 269 1 013 0 -353 -256 6 16 15 5 -11 -10294 352 249 71 -45 -103 7 297 234 170 -127 -641347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 2 781 3 671 903 25 -1 878 -2 768 8 0 0 1 1 11351 SFÚ - odvod (30%) z loterií1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)1 425 1 133 1 241 0 -184 108 24 606 669 635 29 -34477 510 443 87 -34 -67 85 5 525 5 357 4 992 -533 -3650 0 9 346 9 346 9 346192 159 1051361 Správní poplatky11 296 11 036 8 079 73 -3 217 -2 95711 296 11 036 8 079-3 217-2 9571511 Daň z nemovitostí10 404 20 002 20 371 102 9 967 369Celkem263 481 262 304 273 449 104 9 968 11 145Celkem bez položky 1122238 473 242 924 254 172 105 15 699 11 248

Tab. č. 5Fond rozvoje bydlení(údaje v tab. v Kč)FOND ROZVOJE BYDLENÍ Schválený Upravený Skutečnost k 31.12. 2012(údaje v tab v Kč)rozpočet 2012 rozpočet 2012 Bank. účet 236 Od počátkuZDROJE celkem 1 000,001 000,00 832 399,96 5 071 799,93Počáteční stav zdrojůSplátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka-359 000,00358 000,00-359 000,00358 000,00472 622,52357 284,003 305 981,00469 996,30Připsané úroky na účet 2 000,002 000,002 493,44 411 948,66Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky 268 873,97Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB 615 000,00POTŘEBY 1 000,00 1 000,00440,64 4 239 840,61Provozní půjčky fyzickým osobám 651 499,30Bankovní poplatek za vedení účtu 1 000,00 1 000,00 440,64 19 467,34Úrok z prodlení 268 873,973 300 000,00Zůstatek831 959,32 831 959,32Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich spláceníUkazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CelkemPočet žadatelů 3 5 2 5 1 1 4 2 1 7 1 32Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 470 000,00 457 000,00 400 000,00 562 980,00 167 500,00 200 000,00 272 000,00 400 000,00 80 000,00 1 360 000,00 100 000,00 4 469 480,00Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 464 521,90 435 000,00 395 566,00 555 006,80 167 500,00 175 965,70 272 000,00 400 000,00 80 000,00 1 360 000,00 100 000,00 4 405 560,40Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města 56 573,00 50 683,00 51 650,00 65 093,00 8 793,00 23 294,30 28 205,00 39 022,00 5 029,00 154 876,00 13 227,00 496 445,30Stav bankovního účtu na fondu k 31.12. 2012 činí 831 959,32 Kč .Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12. 2012 4 250 506,40 Kč.K datu 31. 12. 2012 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč.K datu 31. 12. 2012 poskytnuto 32 půjček a splaceno 25 půjček poskytnutých v dřívějších letech.Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

Tab. č. 6Sociální fond(údaje v Kč)(údaje v tab. - Kč)Schválený Upravený Stav fonduSOCIÁLNÍ FONDrozpočet 2012 rozpočet 2012 k 31.12. 2012ZDROJE 1 692 000,00 1 822 000,00 1 983 716,30Počáteční stav zdrojů -100 000,00 0,00 162 281,69Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) 1 147 000,00 1 152 000,00 1 151 719,00Příděl - penzijní připojištění 532 000,00 522 000,00 522 000,00Splátky půjček 111 000,00 147 000,00 146 650,00PF - provize 0,00 0,00 0,00Úroky 2 000,00 1 000,00 1 065,61POTŘEBY 1 692 000,00 1 822 000,00 1 603 567,88Příspěvek na rekreaci 0,00 119 000,00 118 330,00Příspěvek na stravování 704 000,00 607 000,00 603 288,00Příspěvek na penzijní připojištění 532 000,00 522 000,00 522 000,00Dary (výročí): peněžnínepeněžníÚhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci291 000,000,00285 000,0075 000,00284 500,0072 606,00Poskytnutí půjček 160 000,00 0,00 0,00Poplatek za vedení účtu 5 000,00 3 000,00 2 843,88rezreva 0,00 211 000,00 0,00Nevyúčtovaná záloha 0,00 0,00 0,00ZŮSTATEK 380 148,42

Tab. č. 7Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-12/2012(údaje v tis. Kč)ROZPOČET (v tis. Kč)SKUTEČNOST (v tis. Kč)HM SP ZP CELKEM HM SP ZP CELKEMMěÚ - státní správa 27 225 6 940 2 475 36 640MěÚ - samospráva 37 485 9 523 3 4059 731 2 487 873 13 091MěÚ - dohody 170 30 11 178 32 11 221MěÚ - odstupné, odstupné - státní správa 184 0 0 184MěÚ - odstupné, odstupné - samospráva 30050 924 105 0 0 105starosta + místostarostové 1 658 412 149 2 219 1 643 312 152 2 107radní 936 0 87 1 023 948 3 84 1 035odd. lesního hospodářství - samospráva 985 247 89 1 321 984 248 90 1 322městská policie - samospráva 10 387 2 608 936 13 931 10 269 2 605 926 13 800městská policie - dohoda - samospráva 53 12 4 69 52 15 5 72podíly města k účelovým dotacím 499 214 77 790 416 166 60 642účelové dotace 6 472 1 467 519 8 458 6 462 1 459 515 8 436dohody - OS, OŠKSaPP,OSVaZ, ÚOaKŘ 283 19 7 309 282 19 7 308ÚSBH - samospráva 1 725 439 157 2 321ÚSBH - dohody 333 82 29 444CELKEM bez ÚSBH 59 228 14 532 5 284 79 044 58 479 14 286 5 19877 963

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2012 a jejich profinancování (údaje v Kč)ÚZ D o t a c eFinanční PřevodRozpočetPlnění rozpočtuvypořádání finan. prostř.Příjmy Výdaje Příjmy % Výdaje % se SR-VRÚÚ do r. 20134111 celkem 7 115 000,00 7 115 000,00 7 114 809,00 100 6 895 853,77 97 218 955,23 0,0098007 Pomocný analytický přehled (PAP) 135 000,00 135 000,00 135 000,00 100 135 000,00 10098008 Volby prezidenta ČR 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 13 955,43 70 6 044,5798193 Volby do zastupitelstva krajů 1 199 000,00 1 199 000,00 1 199 000,00 100 986 089,34 82 212 910,6698216 Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. právní ochr. dětí 5 761 000,00 5 761 000,00 5 760 809,00 100 5 760 809,00 1004112 celkem 43 442 400,00 11 400 000,00 43 442 400,00 100 11 400 000,00 100 0,00 0,002806 Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce 32 042 400,00 0,00 32 042 400,00 100 platy+režíj. výdaje3046 Příspěvek na školství 4 403 000,00 4 403 000,00 4 403 000,00 100 4 403 000,00 1003807 Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy) 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 100 6 997 000,00 1004116 celkem 9 236 500,00 12 264 500,00 9 236 514,30 100 11 481 573,55 94 103 310,00 0,004428 Terénní sociální práce 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 250 000,00 10013008 Doplatky sociálních dávek za r. 2011 324 000,00 324 000,00 323 930,00 100 223 930,00 69 100 000,0013233 Inovace procesů komunitního plánování služeb 916 000,00 1 197 000,00 915 834,80 100 1 195 223,80 100 vyúčtování dotace z min. let13233 Vzdělávání sociál. pracov. MěÚ Litoměřice a poskyt. soc. služeb 446 000,00 599 000,00 446 319,06 100 419 766,20 70 vyúčtování dotace z min. let13234 Aktivní politika zaměstnanosti - ESF 108 000,00 108 000,00 108 000,00 100 108 000,00 10014005 Prevence kriminality 129 000,00 129 000,00 129 000,00 100 125 690,00 97 3 310,0014012 Vzdělávání v eGocentru Litoměřice 685 000,00 685 000,00 684 853,50 100 591 092,55 86 vyúčtování dotace z min. let14013 Zvyšování kvality řízení v úřadech ÚSC 266 000,00 2 860 000,00 266 393,34 100 2 549 682,40 89 vyúčtování dotace z min. let17003 Technologická centra, spisová služba 94 000,00 94 000,00 93 995,00 100 výdaje v r. 201127003 Zajiš'tování kompatibility agend CRV 73 000,00 73 000,00 73 394,00 101 73 394,00 10129004 Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona 21 000,00 21 000,00 20 500,00 98 20 500,00 9829008 Úhrada nákladů na činnost odbor. les. hospodáře 492 000,00 492 000,00 492 049,00 100 492 049,00 10033123 1. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 562 000,00 562 000,00 561 697,60 100 561 697,60 10033123 3. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 918 000,00 918 000,00 918 300,80 100 918 300,80 10033123 5. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 836 000,00 836 000,00 836 480,00 100 836 480,00 10033123 6. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 820 000,00 820 000,00 819 786,00 100 819 786,00 10033123 7. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 507 200,00 507 200,00 507 154,40 100 507 154,40 10033123 8. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 707 300,00 707 300,00 707 332,80 100 707 332,80 10034002 Podpora a obnova kulturních památek 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100 160 000,00 10034054 Program regenerace MPR 883 000,00 883 000,00 883 000,00 100 883 000,00 10034070 Když tvoří senioři 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100 12 000,00 10035016 Prohlubování vzdělávání lékařů - SR 4 000,00 4 000,00 3 974,00 99 3 974,00 9935017 Prohlubování vzdělávání lékařů - EU 23 000,00 23 000,00 22 520,00 98 22 520,00 984119 celkem 3 000 000,00 3 050 000,00 3 000 000,00 100 3 049 386,00 102 0,00 0,005805 Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů 3 000 000,00 3 050 000,00 3 000 000,00 100 3 049 386,00 100

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2012 a jejich profinancování (údaje v Kč)ÚZ D o t a c eFinanční PřevodRozpočetPlnění rozpočtuvypořádání finan. prostř.Příjmy Výdaje Příjmy % Výdaje % se SR-VRÚÚ do r. 20134121 celkem 1 874 000,00 0,00 1 874 098,00 100 0,00 0 0,00 0,002805 Příspěvek-přestup. komise, správní poplatky od obcí 78 000,00 78 000,00 100 režíj. výdaje3803 Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí 1 796 000,00 1 796 098,00 100 režíj. výdaje4122 celkem 2 673 000,00 2 673 000,00 2 673 146,00 100 2 673 146,00 100 0,00 0,0092 7. ZŠ - Speciální primární prevence 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 10092 8. ZŠ - Speciální primární prevence 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 10095 Litoměřický loutkový festival 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 10099 Seznámení děti s chodem ekofarmy a s hnojem 29 000,00 29 000,00 28 800,00 99 28 800,00 99400 Lékařská služba první pomoci 922 500,00 922 500,00 922 500,00 100 922 500,00 1003805 Zajištění regionálních funkcí knihoven 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 100 1 570 000,00 1003811 1. ZŠ - Pažit 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100 35 000,00 1003811 3. ZŠ - Pažit 22 000,00 22 000,00 22 500,00 102 22 500,00 1023811 6. ZŠ - Pažit 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100 17 500,00 10014004 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 7 000,00 7 000,00 6 846,00 98 6 846,00 984129 celkem 250 000,00 0,00 250 000,00 100 0,00 0,00 0,005808 SONO Čížkovice - bioodpad 250 000,00 0,00 250 000,00 100 0,004216 celkem 4 800 000,00 4 800 000,00 4 799 969,00 100 4 799 969,00 100 0,00 0,0017882 Podpora výstavby podporovaných bytů 4 800 000,00 4 800 000,00 4 799 969,00 100 4 799 969,00 10072 390 900,00 41 302 500,00 72 390 936,30 40 299 928,32 322 265,23

Tab. č. 9Poskytnuté příspěvky příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků města v roce 2012 a výsledky hospodaření PO za rok 2012(údaje v tis. Kč)příspěvková organizace příspěvek na provoz investiční příspěvek výsledek hospodařeníZákladní škola Litoměřice, Na Valech 53 2 842 126Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 2 538 107Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 2 761 30Základní škola Litoměřice, U stadionu 4 3 761 90Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 3 496 -11Základní škola Litoměřice, Ladova 5 3 101 162Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 9 312 30 39Základní umělecká škola Litoměřice 1 205 136Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 4 265 36Příspěvková organizace Centrální školní jídelna Litoměřice 4 200 581Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 28 276 308Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 13 611 132Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 7 623 48Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO 5 177 66Technické služby města Litoměřice 36 840 364Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace 8 260 24Městská nemocnice v Litoměřicích 5 515 437

Město LitoměřiceMírové náměstí 15/7, 412 01 LitoměřiceIČ: 00263958Nápravná opatření – konečné přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok2012:Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 ze dne 24.4.2012 byla provedena následující nápravná opatření:zjištění: § 147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách –nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:- příslušní pracovníci byli na dodržování této povinnosti upozorněni a bylo jimuloženo prověřit tuto skutečnost u všech veřejných zakázek v částce nad 500 tis. Kčbez DPH (v případě, že byla smlouva uzavřena po 1.4. 2012)- tato záležitost byla zároveň doplněna do Směrnice o zadávání zakázek maléhorozsahu – dodatek schválila RM dne 16.5.2013

Ministerstvo financí ČRschváleno č.j. 111/138 224/2002Fin 2 - 12 MVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍsestavený k 31. 12. 2012v Kč na dvě desetinná místaRok Měsíc IČO:2012 12 00263958Název a sídlo vykazující jednotky: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 LitoměřiceI. Rozpočtové příjmyParagrafPoložkaTextSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokuab1 2300000000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.42 500 000,00 46 800 000,00 47 170 217,520000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin5 000 000,00 8 300 000,00 9 718 744,940000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů3 700 000,00 4 600 000,00 4 671 890,860000 1121 Daň z příjmů práv. osob39 500 000,00 44 800 000,00 45 603 678,970000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce20 000 000,00 19 278 000,00 19 277 590,000000 1211 Daň z přidané hodnoty93 800 000,00 91 900 000,00 92 370 656,000000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší15 000,00 30 000,00 27 400,000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon5 000,00 223 000,00 222 391,000000 1337 Poplatek za komunální odpad11 600 000,00 0,000,000000 1340 Poplatek za provoz systému KO0,00 11 600 000,00 11 383 217,790000 1341 Poplatek ze psů250 000,00 500 000,00 499 068,680000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr.600 000,00 598 000,00 755 246,000000 1344 Poplatek ze vstupného1 300 000,00 1 014 000,00 1 013 291,000000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity300 000,00 280 000,00 248 668,000000 1347 Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj2 700 000,00 903 000,00 902 874,000000 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií1 100 000,00 1 234 000,00 1 240 639,960000 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP400 000,00 450 000,00 442 700,000000 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ0,00 8 950 000,00 9 346 056,800000 1359 Ostatní odvody jinde neuvedené0,00 0,00 105 000,000000 1361 Správní poplatky10 430 000,00 8 154 000,00 8 079 263,630000 1511 Dan z nemovitostí17 000 000,00 20 100 000,00 20 370 924,190000 2420 Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s.240 000,00 2 240 000,00 2 240 000,000000 2460 Splátky půjč.p. od obyvatelstva437 000,00 463 000,00 462 398,000000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 7 115 000,00 7 114 809,000000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv43 203 000,00 43 442 400,00 43 442 400,000000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.1 002 000,00 9 236 500,00 9 236 514,300000 4119 Ost. NI. př. transf. od rozp. ústř. úr.3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,000000 4121 NI. př. transf. od obcí1 480 000,00 1 874 000,00 1 874 098,000000 4122 NI. př. transf. od krajů0,00 2 673 000,00 2 673 146,000000 4129 Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.0,00 250 000,00 250 000,00oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmyParagrafPoložka1070 Rybářství2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás4 408 000,00 4 408 000,00 4 078 003,002141 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku351 000,00 471 000,00 470 676,002141 **** 4 759 000,00 4 879 000,00 4 548 679,002143 Cestovní ruch2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 672 000,00 672 140,772143 **** 0,00 672 000,00 672 140,772169 Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.2169 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků7 000,00 2 000,00670,002169 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů238 000,00 173 000,00 179 500,002169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady20 000,00 25 000,00 22 450,002169 **** 265 000,00 200 000,00 202 620,002212 SilniceTexta b1 230000 4131 Převody z vlastních fondů hosp. činn.200 000,00 0,000,000000 4134 Převody z rozpočtových účtů0,00 0,00 382 149 759,490000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu3 668 000,00 4 800 000,00 4 799 969,000000 **** 303 430 000,00 344 807 900,00 730 692 613,131032 Podpora ostatních produkčních činností1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků1 250 000,00 1 190 000,00 1 105 328,411032 **** 1 250 000,00 1 190 000,00 1 105 328,411070 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků220 000,00 326 000,00 325 849,001070 **** 220 000,00 326 000,00 325 849,002115 Úspora energie a obn. zdrojů2115 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00 123 000,00 122 819,002115 **** 0,00 123 000,00 122 819,002141 Vnitřní obchod2212 3121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku350 000,00 400 000,00 400 000,002212 **** 350 000,00 400 000,00 400 000,002219 Ost. záležitosti pozemních komunikací2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků12 150 000,00 12 520 000,00 12 485 028,002219 **** 12 150 000,00 12 520 000,00 12 485 028,002299 Ost. záležitosti v dopravě2299 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů2 055 000,00 4 208 000,00 4 347 562,362299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady145 000,00 342 000,00 354 858,972299 **** 2 200 000,00 4 550 000,00 4 702 421,333113 Základní školySchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3113 2122 Odvody příspěvkových organizací0,00 1 000,00 1 000,003113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací0,00 5 000,00 5 000,00oddíl I. / 2

I. Rozpočtové příjmyParagrafPoložkaTexta b1 233113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 159 000,00 158 050,683113 **** 0,00 165 000,00 164 050,683141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván3141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás264 000,00 264 000,00 264 000,003141 **** 264 000,00 264 000,00 264 000,003311 Divadelní činnost3311 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás0,00 160 000,00 159 008,003311 **** 0,00 160 000,00 159 008,003313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar3313 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás0,00 196 000,00 195 400,003313 **** 0,00 196 000,00 195 400,003314 Činnosti knihovnické3314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 57 000,00 57 091,023314 **** 0,00 57 000,00 57 091,023319 Ost. záležitosti kultury3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás2 000 000,00 1 994 000,00 1 974 675,003319 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů71 000,00 46 000,00 48 400,003319 2321 Přijaté neinvestiční dary7 000,00 2 000,00 2 000,003319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady2 000,00 1 000,00 1 000,003319 **** 2 080 000,00 2 043 000,00 2 026 075,003322 Zachování a obnova kulturních památek3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 22 000,00 21 803,003322 **** 0,00 22 000,00 21 803,003399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků160 000,00 150 000,00 142 000,003399 **** 160 000,00 150 000,00 142 000,003412 Sportovní zařízení v majetku obce3412 2322 Přijaté pojistné náhrady0,00 32 000,00 31 786,003412 **** 0,00 32 000,00 31 786,003544 Národní program zdraví3544 2321 Přijaté neinvestiční dary0,00 13 000,00 13 000,003544 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 18 000,00 18 000,003544 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.1 080 000,00 900 000,00 900 000,003544 **** 1 080 000,00 931 000,00 931 000,003611 Programy podpory individ.bytové výst.SchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3611 2141 Příjmy z úroků33 000,00 44 000,00 44 029,443611 **** 33 000,00 44 000,00 44 029,44oddíl I. / 3

I. Rozpočtové příjmyParagrafPoložkaTextSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokuab1 233613 Nebytové hospodářství3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás0,00 134 000,00 134 308,003613 **** 0,00 134 000,00 134 308,003631 Veřejné osvětlení3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 14 000,00 13 886,003631 **** 0,00 14 000,00 13 886,003632 Pohřebnictví3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků40 000,00 40 000,00 53 944,003632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 86 000,00 85 737,033632 **** 40 000,00 126 000,00 139 681,033635 Územní plánování3635 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM410 000,00 0,000,003635 **** 410 000,00 0,000,003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků763 000,00 873 000,00 988 528,003639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás445 000,00 478 000,00 478 437,003639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí421 000,00 421 000,00 421 347,003639 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů0,00 81 000,00 81 710,593639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 1 920 000,00 1 920 000,003639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 10 000,00 9 200,003639 3111 Příjmy z prodeje pozemků9 875 000,00 10 610 000,00 9 978 084,003639 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás.8 000 000,00 24 584 000,00 25 137 601,853639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM50 000,00 54 000,00 56 660,003639 **** 19 554 000,00 39 031 000,00 39 071 568,443725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00 40 000,00 35 612,003725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady1 800 000,00 2 291 000,00 2 356 068,343725 **** 1 800 000,00 2 331 000,00 2 391 680,343745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků115 000,00 115 000,00 106 679,003745 **** 115 000,00 115 000,00 106 679,003769 Ostatní správa v ochraně životního prost3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků0,00 11 000,00 10 800,003769 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů50 000,00 70 000,00 99 700,003769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 8 000,00 14 000,003769 **** 50 000,00 89 000,00 124 500,004179 Ost. dávky sociální pomoci4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 0,00 8 577,004179 **** 0,00 0,00 8 577,00oddíl I. / 4

I. Rozpočtové příjmyParagrafPoložkaTextSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokuab1 234184 Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 0,00 17 180,524184 **** 0,00 0,00 17 180,524185 Příspěvek na provoz motorového vozidla4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 0,00 9 272,004185 **** 0,00 0,00 9 272,004329 Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady0,00 0,00 9 000,004329 **** 0,00 0,00 9 000,004349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,00 2 000,00 1 800,004349 **** 0,00 2 000,00 1 800,004351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady200 000,00 277 000,00 307 000,004351 **** 200 000,00 277 000,00 307 000,005311 Bezpečnost a veřejný pořádek5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků600 000,00 600 000,00 588 801,005311 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů1 450 000,00 1 429 000,00 1 640 661,815311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady50 000,00 71 000,00 71 120,925311 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM60 000,00 0,000,005311 **** 2 160 000,00 2 100 000,00 2 300 583,736171 Činnost místní správy6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků20 000,00 4 000,00 2 755,006171 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů33 000,00 83 000,00 99 532,676171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady240 000,00 305 000,00 323 671,896171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.0,00 1 000,00200,006171 **** 293 000,00 393 000,00 426 159,566223 Mezinárodní spolupráce j.n.6223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady710 000,00 620 000,00 609 943,436223 **** 710 000,00 620 000,00 609 943,436310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací6310 2141 Příjmy z úroků704 000,00 723 100,00 690 695,006310 2143 Kurzové rozdíly v příjmech0,00 4 000,00 3 028,086310 **** 704 000,00 727 100,00 693 723,086320 Pojištění funkčně nespecifikované6320 2322 Přijaté pojistné náhrady20 000,00 80 000,00 79 075,006320 **** 20 000,00 80 000,00 79 075,00oddíl I. / 5

I. Rozpočtové příjmyParagrafPoložkaTextSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokuab1 236402 Finanční vypořádání minulých let6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce370 000,00 370 000,00 372 000,006402 **** 370 000,00 370 000,00 372 000,006409 Ostatní činnost j.n.6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady10 000,00 10 000,00 7 508,006409 **** 10 000,00 10 000,00 7 508,00Celkem 354 677 000,00 420 151 000,00 806 117 866,91oddíl I. / 6

II. Rozpočtové výdajeParagrafaPoložkabSchválenýrozpočetRozpočetpo změnách1 23Výsledek odpočátku roku1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 6 000,00 5 520,001014 5169 Nákup ostatních služeb965 000,00 759 000,00 710 621,001014 **** 965 000,00 765 000,00 716 141,001031 Pěstební činnost1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru951 000,00 985 000,00 984 395,001031 5021 Ostatní osobní výdaje35 000,00 0,000,001031 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.238 000,00 247 000,00 248 212,001031 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění88 000,00 89 000,00 89 353,001031 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv7 000,00 8 000,00 7 616,401031 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk2 000,00 2 000,00 1 428,001031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 18 000,00 17 990,001031 5139 Nákup materiálu j.n.250 000,00 306 000,00 306 142,601031 5154 Elektrická energie40 000,00 19 000,00 18 795,001031 5156 Pohonné hmoty a maziva200 000,00 200 000,00 195 530,701031 5161 Služby pošt0,00 1 000,0097,001031 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací17 000,00 14 000,00 7 238,291031 5163 Služby peněžních ústavů40 000,00 35 000,00 34 876,001031 5164 Nájemné1 000,00 13 000,00 12 863,001031 5165 Nájemné za půdu20 000,00 20 000,00 20 000,001031 5167 Služby školení a vzdělávání4 000,00 1 000,00150,001031 5169 Nákup ostatních služeb1 105 000,00 895 000,00 809 312,661031 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž160 000,00 130 000,00 123 788,401031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00 1 000,0040,001031 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady6 000,00 6 000,00 5 300,001031 5361 Nákup kolků0,00 1 000,0050,001031 5424 Náhrady mezd v době nemoci9 000,00 0,000,001031 **** 3 173 000,00 2 991 000,00 2 883 178,051036 Správa v lesním hospodářství1036 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 29 000,00 28 385,001036 5169 Nákup ostatních služeb10 000,00 21 000,00 21 000,001036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO0,00 117 000,00 116 601,001036 5219 Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům0,00 375 000,00 375 448,001036 **** 10 000,00 542 000,00 541 434,001037 Celospolečenské funkce lesů1037 5219 Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům0,00 21 000,00 20 500,001037 **** 0,00 21 000,00 20 500,001070 Rybářství1070 5139 Nákup materiálu j.n.40 000,00 24 000,000,001070 **** 40 000,00 24 000,000,002115 Úspora energie a obn. zdrojů2115 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 91 000,00 91 000,00oddíl II. / 1

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 232115 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.0,00 19 000,00 19 000,002115 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění0,00 7 000,00 6 840,002115 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 1 000,00248,002115 5169 Nákup ostatních služeb238 000,00 1 000,00550,002115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 2 000,00 2 995,002115 6121 Budovy, haly a stavby0,00 450 000,00 450 000,002115 6413 Invest.půjč.p.nefinan.podnik.subjekt.-PO0,00 8 000 000,00 8 000 000,002115 **** 243 000,00 8 571 000,00 8 570 633,002141 Vnitřní obchod2141 5164 Nájemné640 000,00 803 000,00 802 957,002141 5169 Nákup ostatních služeb0,00 148 000,000,002141 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž2 000 000,00 2 000 000,00 1 764 506,002141 6202 Nákup majetkových podílů0,00 100 000,00 100 000,002141 **** 2 640 000,00 3 051 000,00 2 667 463,002143 Cestovní ruch2143 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 21 000,00 21 721,002143 5139 Nákup materiálu j.n.70 000,00 43 000,00 31 620,002143 5169 Nákup ostatních služeb0,00 6 000,00 16 454,402143 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem150 000,00 300 000,00 300 000,002143 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO7 860 000,00 8 260 000,00 8 260 000,002143 **** 8 080 000,00 8 630 000,00 8 629 795,402169 Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.2169 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk1 000,00 1 000,00495,002169 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací24 000,00 21 000,00 19 200,002169 5169 Nákup ostatních služeb20 000,00 8 000,00 7 840,002169 **** 45 000,00 30 000,00 27 535,002199 Záležitost prům.,staveb.,obchodu a služe2199 5222 Neinv.transf. občanským sdružením6 000,00 6 000,00 6 000,002199 **** 6 000,00 6 000,00 6 000,002212 Silnice2212 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 3 000,00 2 243,002212 5161 Služby pošt0,00 1 000,00133,002212 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 6 000,00 5 280,002212 5169 Nákup ostatních služeb70 000,00 27 000,00 9 395,002212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž845 000,00 548 000,00 547 800,002212 6121 Budovy, haly a stavby5 850 000,00 5 517 000,00 5 505 123,802212 **** 6 765 000,00 6 102 000,00 6 069 974,802219 Ost. záležitosti pozemních komunikacíSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 31 000,00 30 392,002219 5139 Nákup materiálu j.n.110 000,00 29 000,00 28 008,002219 5164 Nájemné0,00 20 000,000,00oddíl II. / 2

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 232219 5169 Nákup ostatních služeb70 000,00 40 000,00 39 120,002219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž1 610 000,00 2 205 000,00 2 183 453,902219 5429 Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila7 000,00 7 000,00 1 000,002219 6121 Budovy, haly a stavby1 100 000,00 2 633 000,00 2 630 781,002219 **** 2 897 000,00 4 965 000,00 4 912 754,902221 Provoz veřejné silniční dopravy2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost3 200 000,00 2 700 000,00 2 699 931,742221 6121 Budovy, haly a stavby10 050 000,00 0,000,002221 **** 13 250 000,00 2 700 000,00 2 699 931,742223 Bezpečnost silničního provozu2223 5169 Nákup ostatních služeb70 000,00 174 000,00 173 323,362223 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady2 000,00 2 000,000,002223 5194 Věcné dary50 000,00 33 000,00 19 996,002223 **** 122 000,00 209 000,00 193 319,362229 Ost. záležitosti v silniční dopravě2229 5164 Nájemné0,00 5 000,00 3 377,002229 5169 Nákup ostatních služeb20 000,00 48 000,00 27 576,002229 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž650 000,00 574 000,00 573 787,002229 **** 670 000,00 627 000,00 604 740,002310 Pitná voda2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 30 000,00 29 520,002310 **** 0,00 30 000,00 29 520,002321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly2321 5169 Nákup ostatních služeb10 000,00 88 000,00 60 466,002321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž830 000,00 314 000,00 313 730,002321 6121 Budovy, haly a stavby0,00 3 456 000,00 3 455 589,002321 **** 840 000,00 3 858 000,00 3 829 785,002399 Ost. záležitosti vodního hospodářství2399 5169 Nákup ostatních služeb25 000,00 25 000,00 9 960,002399 **** 25 000,00 25 000,00 9 960,003111 Předškolní zařízení3111 5169 Nákup ostatních služeb0,00 3 000,00 2 500,003111 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž2 550 000,00 2 648 000,00 2 644 445,003111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO9 312 000,00 9 321 000,00 9 321 000,003111 6351 Inv. transf. zřízeným PO0,00 230 000,00 229 720,003111 **** 11 862 000,00 12 202 000,00 12 197 665,003113 Základní školySchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3113 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 1 000,00493,003113 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 6 000,00 5 631,003113 5169 Nákup ostatních služeb120 000,00 120 000,00 119 874,00oddíl II. / 3

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 233113 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž1 125 000,00 1 294 000,00 1 293 685,003113 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění15 000,00 8 000,00615,003113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO0,00 2 000,00 2 000,003113 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.5 000,00 0,000,003113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO18 744 000,00 18 691 500,00 18 687 695,003113 5336 Neinv.transf. zřízeným PO0,00 4 350 500,00 4 350 751,603113 6121 Budovy, haly a stavby0,00 533 000,00 233 400,003113 **** 20 009 000,00 25 006 000,00 24 694 144,603121 Gymnázia3121 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 0,00 5 000,003121 **** 0,00 0,00 5 000,003129 Ost. zařízení středního vzdělávání3129 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem0,00 4 000,00 4 000,003129 **** 0,00 4 000,00 4 000,003141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván3141 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,003141 6351 Inv. transf. zřízeným PO230 000,00 0,000,003141 **** 4 430 000,00 4 200 000,00 4 200 000,003231 Základní umělecké školy3231 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO1 205 000,00 1 250 000,00 1 249 639,003231 **** 1 205 000,00 1 250 000,00 1 249 639,003311 Divadelní činnost3311 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 3 000,00 2 644,003311 5222 Neinv.transf. občanským sdružením0,00 90 000,00 89 667,003311 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO2 353 000,00 2 850 000,00 2 849 008,003311 **** 2 353 000,00 2 943 000,00 2 941 319,003312 Hudební činnost3312 5222 Neinv.transf. občanským sdružením505 000,00 343 000,00 339 454,003312 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.0,00 6 000,00 6 000,003312 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO0,00 3 000,00 3 000,003312 5339 Neinv. transfery cizím PO5 000,00 0,000,003312 **** 510 000,00 352 000,00 348 454,003313 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar3313 5222 Neinv.transf. občanským sdružením0,00 35 000,00 35 000,003313 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO2 539 000,00 910 000,00 906 400,003313 **** 2 539 000,00 945 000,00 941 400,003314 Činnosti knihovnickéSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3314 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO7 623 000,00 9 233 000,00 9 232 600,003314 **** 7 623 000,00 9 233 000,00 9 232 600,00oddíl II. / 4

II. Rozpočtové výdajeParagrafaPoložkabSchválenýrozpočetRozpočetpo změnách1 23Výsledek odpočátku roku3315 Činnosti muzeí a galerií3315 5339 Neinv. transfery cizím PO0,00 5 000,00 5 000,003315 **** 0,00 5 000,00 5 000,003319 Ost. záležitosti kultury3319 5021 Ostatní osobní výdaje60 000,00 40 000,00 39 581,003319 5164 Nájemné45 000,00 47 000,00 46 184,003319 5169 Nákup ostatních služeb140 000,00 121 000,00 50 582,003319 5179 Ostatní nákupy j.n.20 000,00 0,000,003319 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady0,00 64 000,00 64 000,003319 5194 Věcné dary20 000,00 0,000,003319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO0,00 37 000,00 36 875,003319 5222 Neinv.transf. občanským sdružením20 000,00 84 000,00 84 500,003319 5321 Neinvestiční transfery obcím0,00 10 000,00 10 000,003319 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO8 566 000,00 10 209 000,00 10 173 315,003319 5339 Neinv. transfery cizím PO10 000,00 30 000,00 30 000,003319 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO0,00 8 000,00 8 000,003319 **** 8 881 000,00 10 650 000,00 10 543 037,003322 Zachování a obnova kulturních památek3322 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 1 000,00520,003322 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 2 000,00960,003322 5151 Studená voda0,00 7 000,00 6 304,003322 5154 Elektrická energie0,00 55 000,00 54 947,003322 5169 Nákup ostatních služeb15 000,00 107 000,00 106 032,003322 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž870 000,00 480 000,00 466 615,003322 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 1 000,0089,003322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO0,00 360 000,00 360 000,003322 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.0,00 585 000,00 585 000,003322 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO0,00 270 000,00 270 000,003322 **** 885 000,00 1 868 000,00 1 850 467,003326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...3326 5139 Nákup materiálu j.n.15 000,00 11 000,00 6 800,003326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž800 000,00 325 000,00 318 617,003326 **** 815 000,00 336 000,00 325 417,003330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol.3330 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.0,00 3 000,00 3 000,003330 **** 0,00 3 000,00 3 000,003341 Rozhlas a televize3341 5169 Nákup ostatních služeb288 000,00 288 000,00 288 000,003341 **** 288 000,00 288 000,00 288 000,003349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk3349 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk210 000,00 241 000,00 203 933,00oddíl II. / 5

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 233349 5161 Služby pošt76 000,00 0,000,003349 5169 Nákup ostatních služeb289 000,00 234 000,00 234 000,003349 **** 575 000,00 475 000,00 437 933,003391 Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl.3391 5021 Ostatní osobní výdaje30 000,00 0,000,003391 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 8 000,00 7 680,003391 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 2 000,00 1 800,003391 5164 Nájemné6 000,00 6 000,00 1 000,003391 5169 Nákup ostatních služeb95 000,00 11 000,00 8 560,003391 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)25 000,00 47 000,00 46 493,003391 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění10 000,00 104 000,00 103 424,003391 5194 Věcné dary14 000,00 60 000,00 59 905,003391 **** 200 000,00 238 000,00 228 862,003399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků3399 5021 Ostatní osobní výdaje21 000,00 23 000,00 21 900,003399 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.3 000,00 0,000,003399 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění1 000,00 0,000,003399 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 16 000,00 15 131,003399 5164 Nájemné160 000,00 160 000,00 142 000,003399 5169 Nákup ostatních služeb130 000,00 52 000,00 9 550,003399 5194 Věcné dary0,00 59 000,00 58 251,003399 **** 325 000,00 310 000,00 246 832,003412 Sportovní zařízení v majetku obce3412 5141 Úroky vlastní750 000,00 163 000,00 162 253,403412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 276 000,00 275 145,603412 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO28 244 000,00 28 276 000,00 28 275 786,003412 **** 28 994 000,00 28 715 000,00 28 713 185,003419 Ost. tělovýchovná činnost3419 5169 Nákup ostatních služeb0,00 12 000,00 12 000,003419 5222 Neinv.transf. občanským sdružením2 952 000,00 5 675 000,00 5 635 684,003419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 19 000,00 10 049,003419 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO0,00 8 000,00 8 000,003419 5622 Neinv.půjč.p. občanským sdružením0,00 6 000 000,00 6 000 000,003419 **** 2 952 000,00 11 714 000,00 11 665 733,003421 Využití volného času dětí a mládežeSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3421 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 58 000,00 57 768,003421 5169 Nákup ostatních služeb100 000,00 97 000,00 96 624,003421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž550 000,00 18 000,00 17 160,003421 5222 Neinv.transf. občanským sdružením95 000,00 73 000,00 70 789,003421 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 25 000,00 24 503,003421 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO4 110 000,00 4 306 000,00 4 306 000,003421 5339 Neinv. transfery cizím PO0,00 5 000,00 5 000,00oddíl II. / 6

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 233421 6121 Budovy, haly a stavby0,00 475 000,00 474 720,003421 **** 4 855 000,00 5 057 000,00 5 052 564,003429 Zájmová činnost a rekreace j.n.3429 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem484 000,00 484 000,00 483 905,003429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.46 000,00 35 000,00 35 193,003429 **** 530 000,00 519 000,00 519 098,003513 Lékařská služba první pomoci3513 5169 Nákup ostatních služeb0,00 1 587 500,00 1 507 565,453513 6351 Inv. transf. zřízeným PO1 000 000,00 0,000,003513 **** 1 000 000,00 1 587 500,00 1 507 565,453522 Ostatní nemocnice3522 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO0,00 3 000,00 3 600,003522 5336 Neinv.transf. zřízeným PO0,00 92 000,00 91 494,003522 5492 Dary obyvatelstvu10 000,00 0,000,003522 6351 Inv. transf. zřízeným PO0,00 5 500 000,00 5 500 000,003522 **** 10 000,00 5 595 000,00 5 595 094,003525 Hospice3525 5222 Neinv.transf. občanským sdružením220 000,00 220 000,00 220 000,003525 **** 220 000,00 220 000,00 220 000,003529 Ost. ústavní péče3529 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 1 000,00447,003529 5194 Věcné dary0,00 10 000,00 9 564,003529 **** 0,00 11 000,00 10 011,003539 Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav.3539 5194 Věcné dary5 000,00 0,000,003539 5222 Neinv.transf. občanským sdružením25 000,00 15 000,00 15 000,003539 **** 30 000,00 15 000,00 15 000,003541 Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj.3541 5222 Neinv.transf. občanským sdružením190 000,00 190 000,00 190 000,003541 **** 190 000,00 190 000,00 190 000,003543 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.3543 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž60 000,00 0,000,003543 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO5 000 000,00 5 227 000,00 5 227 000,003543 **** 5 060 000,00 5 227 000,00 5 227 000,003544 Národní program zdravíSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3544 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru386 000,00 371 000,00 370 389,003544 5021 Ostatní osobní výdaje15 000,00 34 000,00 33 326,003544 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.96 000,00 94 000,00 92 597,003544 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění41 000,00 33 000,00 33 339,00oddíl II. / 7

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 233544 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek5 000,00 20 000,00 20 000,003544 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 220 000,00 226 308,433544 5161 Služby pošt2 000,00 3 000,00 2 244,003544 5164 Nájemné11 000,00 105 000,00 104 300,003544 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 9 000,00 9 000,003544 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 45 000,00 45 000,003544 5169 Nákup ostatních služeb133 000,00 434 000,00 430 712,003544 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 0,0050,003544 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)5 000,00 0,000,003544 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění30 000,00 46 000,00 45 119,573544 5194 Věcné dary0,00 1 000,00840,003544 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO30 000,00 16 000,00 15 900,003544 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem0,00 20 000,00 20 000,003544 5222 Neinv.transf. občanským sdružením40 000,00 19 000,00 18 887,003544 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.35 000,00 18 000,00 18 000,003544 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 34 000,00 33 800,003544 5240 Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org.0,00 10 000,00 10 000,003544 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO40 000,00 26 000,00 26 000,003544 5339 Neinv. transfery cizím PO15 000,00 17 000,00 17 413,003544 5492 Dary obyvatelstvu5 000,00 0,000,003544 5494 NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar14 000,00 49 000,00 48 775,003544 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.613 000,00 0,000,003544 **** 1 526 000,00 1 624 000,00 1 622 000,003549 Ostatní speciální zdravotnická péče3549 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 9 000,00 8 980,003549 5169 Nákup ostatních služeb10 000,00 6 000,00 1 000,003549 5194 Věcné dary0,00 5 000,00 4 970,003549 **** 10 000,00 20 000,00 14 950,003611 Programy podpory individ.bytové výst.3611 5163 Služby peněžních ústavů1 000,00 1 000,00440,643611 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu0,00 10 000,00 9 200,003611 **** 1 000,00 11 000,00 9 640,643612 Bytové hospodářství3612 6121 Budovy, haly a stavby380 000,00 380 000,00 380 000,003612 **** 380 000,00 380 000,00 380 000,003631 Veřejné osvětleníSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku3631 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 492 000,00 491 515,003631 5154 Elektrická energie5 000 000,00 5 014 000,00 4 127 429,723631 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací20 000,00 0,000,003631 5169 Nákup ostatních služeb0,00 4 000,00 3 354,003631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž400 000,00 539 000,00 538 974,803631 6121 Budovy, haly a stavby0,00 431 000,00 429 680,003631 **** 5 420 000,00 6 480 000,00 5 590 953,52oddíl II. / 8

II. Rozpočtové výdajeParagrafaPoložkabSchválenýrozpočetRozpočetpo změnách1 23Výsledek odpočátku roku3632 Pohřebnictví3632 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady160 000,00 145 000,00 126 930,003632 **** 160 000,00 145 000,00 126 930,003635 Územní plánování3635 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk5 000,00 5 000,00 1 547,003635 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 2 000,00 1 296,003635 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací380 000,00 383 000,00 325 800,003635 5169 Nákup ostatních služeb1 100 000,00 611 000,00 464 793,003635 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 1 000,0085,003635 **** 1 485 000,00 1 002 000,00 793 521,003636 Územní rozvoj3636 5222 Neinv.transf. občanským sdružením26 000,00 99 000,00 98 164,003636 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.72 000,00 77 000,00 70 693,603636 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.131 000,00 59 000,00 58 655,003636 **** 229 000,00 235 000,00 227 512,603639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 12 000,00 11 950,003639 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 57 000,00 56 320,003639 5164 Nájemné157 000,00 157 000,00 110 130,003639 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací50 000,00 63 000,00 62 400,003639 5169 Nákup ostatních služeb3 390 000,00 3 978 000,00 3 974 238,003639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž30 000,00 32 000,00 31 980,003639 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady10 000,00 5 000,00 5 000,003639 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO37 200 000,00 36 840 000,00 36 840 000,003639 5361 Nákup kolků0,00 2 000,00 1 140,003639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu230 000,00 1 178 000,00 1 108 904,003639 6121 Budovy, haly a stavby0,00 700 000,00 700 000,003639 6122 Stroje, přístroje a zařízení0,00 56 000,00 55 200,003639 6130 Pozemky3 700 000,00 1 800 000,00 186 290,003639 **** 44 772 000,00 44 880 000,00 43 143 552,003713 Změny technologií vytápění3713 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO0,00 80 000,00 80 000,003713 **** 0,00 80 000,00 80 000,003716 Monitoring ochrany ovzduší3716 5169 Nákup ostatních služeb200 000,00 245 000,00 244 203,003716 **** 200 000,00 245 000,00 244 203,003719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.3719 5169 Nákup ostatních služeb15 000,00 11 000,000,003719 **** 15 000,00 11 000,000,00oddíl II. / 9

II. Rozpočtové výdajeParagrafaPoložkabSchválenýrozpočetRozpočetpo změnách1 23Výsledek odpočátku roku3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů3721 5169 Nákup ostatních služeb150 000,00 150 000,00 139 041,003721 **** 150 000,00 150 000,00 139 041,003722 Sběr a odvoz komunálních odpadů3722 5169 Nákup ostatních služeb15 900 000,00 15 693 000,00 15 217 401,403722 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž50 000,00 0,000,003722 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.240 000,00 244 000,00 243 880,003722 6121 Budovy, haly a stavby1 580 000,00 0,000,003722 **** 17 770 000,00 15 937 000,00 15 461 281,403723 Sběr a odvoz ostatních odpadů3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek150 000,00 80 000,00 79 885,003723 5169 Nákup ostatních služeb2 800 000,00 3 497 000,00 3 496 373,003723 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 125 000,00 124 360,003723 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu197 000,00 197 000,00 196 096,003723 6121 Budovy, haly a stavby0,00 818 000,00 774 232,003723 **** 3 147 000,00 4 717 000,00 4 670 946,003729 Ostatní nakládání s odpady3729 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 12 000,00 11 970,003729 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 3 000,00 2 119,003729 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací20 000,00 0,000,003729 5169 Nákup ostatních služeb75 000,00 44 000,00 8 617,003729 **** 95 000,00 59 000,00 22 706,003739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.3739 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací5 000,00 0,000,003739 **** 5 000,00 0,000,003741 Ochrana druhů a stanovišť3741 5169 Nákup ostatních služeb50 000,00 50 000,00 50 000,003741 **** 50 000,00 50 000,00 50 000,003744 Protierozní,lavinová i požární ochrana3744 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 96 000,00 96 000,003744 6122 Stroje, přístroje a zařízení45 000,00 0,000,003744 **** 45 000,00 96 000,00 96 000,003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek200 000,00 22 000,00 21 144,003745 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 355 000,00 354 567,003745 5151 Studená voda0,00 22 000,00 21 608,003745 5154 Elektrická energie0,00 38 000,00 37 075,003745 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 12 000,00 11 356,003745 5169 Nákup ostatních služeb1 645 000,00 1 354 000,00 1 075 826,663745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž60 000,00 146 000,00 144 798,00oddíl II. / 10

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 233745 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 1 000,00520,003745 5494 NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar0,00 9 000,00 8 639,833745 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku0,00 72 000,00 72 000,003745 6121 Budovy, haly a stavby7 200 000,00 6 920 000,00 2 819 386,003745 **** 9 105 000,00 8 951 000,00 4 566 920,493749 Stráž ochrany přírody3749 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 1 000,00110,003749 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 6 000,00 5 095,003749 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 14 000,00 14 113,003749 5169 Nákup ostatních služeb50 000,00 19 000,00 5 310,003749 **** 50 000,00 40 000,00 24 628,003792 Ekologická výchova a osvěta3792 5169 Nákup ostatních služeb150 000,00 150 000,00 150 000,003792 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady36 000,00 39 000,00 38 185,603792 **** 186 000,00 189 000,00 188 185,603793 Ekologie v dopravě3793 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.0,00 159 000,00 159 000,003793 **** 0,00 159 000,00 159 000,003900 Ost.činn. související se služb. pro obyv3900 5222 Neinv.transf. občanským sdružením15 000,00 15 000,00 15 000,003900 **** 15 000,00 15 000,00 15 000,004182 Příspěvek na zvláštní pomůcky4182 5410 Sociální dávky0,00 299 000,00 198 930,004182 **** 0,00 299 000,00 198 930,004183 Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu4183 5410 Sociální dávky0,00 25 000,00 25 000,004183 **** 0,00 25 000,00 25 000,004311 Sociální poradenství4311 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.50 000,00 100 000,00 100 000,004311 **** 50 000,00 100 000,00 100 000,004322 Ústavy péče pro mládež4322 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 1 000,0090,004322 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění8 000,00 0,000,004322 5194 Věcné dary5 000,00 5 000,00 4 157,004322 **** 13 000,00 6 000,00 4 247,004329 Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládežiSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 077 000,00 3 537 000,00 3 538 528,004329 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.1 019 000,00 892 000,00 889 991,004329 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění367 000,00 321 000,00 320 402,00oddíl II. / 11

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 234329 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 5 000,00 4 263,404329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 357 000,00 356 524,004329 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 185 000,00 184 516,004329 5151 Studená voda0,00 11 000,00 10 418,204329 5153 Plyn0,00 22 000,00 21 998,764329 5154 Elektrická energie0,00 115 000,00 114 740,564329 5156 Pohonné hmoty a maziva0,00 64 000,00 63 226,624329 5161 Služby pošt0,00 45 000,00 51 812,574329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací0,00 55 000,00 54 936,894329 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 5 000,00 5 000,004329 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 73 000,00 72 440,004329 5169 Nákup ostatních služeb0,00 24 000,00 23 731,004329 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00 24 000,00 23 129,004329 5176 Účastnické poplatky na konference0,00 2 000,00 1 600,004329 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady0,00 1 000,00600,004329 5424 Náhrady mezd v době nemoci0,00 23 000,00 22 951,004329 **** 5 463 000,00 5 761 000,00 5 760 809,004333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi4333 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž200 000,00 199 000,000,004333 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.1 380 000,00 1 365 000,00 1 365 000,004333 **** 1 580 000,00 1 564 000,00 1 365 000,004339 Soc.péče a pomoc rodině a manželství4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 2 000,00 1 975,004339 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 9 000,00 8 978,004339 5169 Nákup ostatních služeb16 000,00 20 000,00 19 858,004339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)15 000,00 0,000,004339 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění7 000,00 15 000,00 15 500,164339 5194 Věcné dary9 000,00 4 000,00 3 587,004339 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.20 000,00 0,000,004339 **** 70 000,00 50 000,00 49 898,164345 Centra sociálně rehabilitačních služeb4345 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.200 000,00 100 000,00 100 000,004345 **** 200 000,00 100 000,00 100 000,004349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.SchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00 324 000,00 322 512,004349 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 55 000,00 54 100,004349 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.0,00 81 000,00 80 626,004349 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění0,00 30 000,00 29 024,004349 5133 Léky a zdravotnický materiál0,00 3 000,00 2 831,004349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 143 000,00 138 931,004349 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 179 000,00 177 714,824349 5164 Nájemné0,00 2 000,00 1 430,004349 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 104 000,00 105 588,00oddíl II. / 12

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 234349 5167 Služby školení a vzdělávání2 000,00 2 000,00 1 800,004349 5169 Nákup ostatních služeb500 000,00 557 000,00 541 030,404349 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž0,00 5 000,00 4 284,004349 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění1 000,00 17 000,00 17 695,004349 5194 Věcné dary1 000,00 4 000,00 4 028,004349 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem0,00 50 000,00 50 000,004349 5222 Neinv.transf. občanským sdružením250 000,00 39 000,00 39 000,004349 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.143 000,00 133 000,00 133 930,004349 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.0,00 52 000,00 52 000,004349 6122 Stroje, přístroje a zařízení0,00 368 000,00 367 851,004349 **** 900 000,00 2 148 000,00 2 124 375,224351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd4351 5132 Ochranné pomůcky0,00 2 000,00 1 237,004351 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv0,00 2 000,00 1 500,004351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 000,00 3 000,00 2 545,004351 5139 Nákup materiálu j.n.6 000,00 36 000,00 35 935,984351 5151 Studená voda10 000,00 0,000,004351 5154 Elektrická energie10 000,00 9 000,00 8 864,004351 5156 Pohonné hmoty a maziva102 000,00 79 000,00 82 026,524351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací0,00 2 000,00 1 500,004351 5163 Služby peněžních ústavů5 000,00 25 000,00 25 515,004351 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 1 000,00750,004351 5169 Nákup ostatních služeb10 000,00 10 000,00 9 246,934351 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž60 000,00 19 000,00 18 750,004351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)1 000,00 1 000,00295,004351 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.30 000,00 15 000,00 15 000,004351 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu2 000,00 4 000,00 4 500,004351 6121 Budovy, haly a stavby0,00 5 105 000,00 5 103 965,004351 **** 237 000,00 5 313 000,00 5 311 630,434354 Chráněné bydlení4354 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění15 000,00 0,000,004354 **** 15 000,00 0,000,004357 Domovy4357 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž592 000,00 1 518 000,00 1 512 050,044357 5222 Neinv.transf. občanským sdružením1 630 000,00 1 780 000,00 1 780 000,004357 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.56 000,00 6 100 000,00 6 100 000,004357 **** 2 278 000,00 9 398 000,00 9 392 050,044359 Ost.služby a činn. v oblasti soc. péčeSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku4359 5021 Ostatní osobní výdaje32 000,00 12 000,00 12 000,004359 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.3 000,00 0,000,004359 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění1 000,00 0,000,004359 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv0,00 11 000,00 10 373,004359 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk1 000,00 6 000,00 3 439,00oddíl II. / 13

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 234359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 000,00 6 000,00 5 866,004359 5139 Nákup materiálu j.n.28 000,00 19 000,00 16 299,004359 5151 Studená voda8 000,00 6 000,00 5 707,004359 5152 Teplo9 000,00 32 000,00 31 716,004359 5153 Plyn31 000,00 0,000,004359 5154 Elektrická energie6 000,00 10 000,00 9 945,004359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací8 000,00 10 000,00 8 932,004359 5163 Služby peněžních ústavů10 000,00 24 000,00 24 050,004359 5164 Nájemné0,00 2 000,00 1 638,004359 5169 Nákup ostatních služeb140 000,00 193 000,00 190 841,304359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00 6 000,00 5 990,004359 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění40 000,00 59 000,00 58 259,004359 5194 Věcné dary50 000,00 50 000,00 47 344,644359 5222 Neinv.transf. občanským sdružením120 000,00 120 000,00 120 000,004359 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.6 110 000,00 0,000,004359 5339 Neinv. transfery cizím PO0,00 9 000,00 8 400,004359 **** 6 598 000,00 575 000,00 560 799,944375 Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež4375 5222 Neinv.transf. občanským sdružením330 000,00 180 000,00 180 000,004375 **** 330 000,00 180 000,00 180 000,004377 Sociálně terapeutické dílny4377 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.20 000,00 0,000,004377 **** 20 000,00 0,000,004378 Terénní programy4378 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru31 000,00 287 000,00 287 000,004378 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.10 000,00 71 000,00 71 750,004378 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění3 000,00 26 000,00 25 830,004378 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk0,00 2 000,00 1 949,004378 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 4 000,00 4 267,504378 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací0,00 10 000,00 10 172,504378 5164 Nájemné10 000,00 1 000,00450,004378 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 3 000,00 3 000,004378 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00 1 000,00877,004378 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění5 000,00 1 000,00326,004378 5194 Věcné dary19 000,00 9 000,00 8 718,004378 5222 Neinv.transf. občanským sdružením31 000,00 0,000,004378 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f0,00 1 000,00740,004378 **** 109 000,00 416 000,00 415 080,004379 Ost. služby a činn. v obl. soc. prevenceSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku4379 5222 Neinv.transf. občanským sdružením2 000,00 73 000,00 72 900,004379 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol.27 000,00 127 000,00 127 000,004379 5339 Neinv. transfery cizím PO0,00 5 000,00 5 000,004379 5493 Účelové NI trans. nepodnikajícím FO2 000,00 10 000,00 10 000,00oddíl II. / 14

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 234379 6121 Budovy, haly a stavby0,00 34 000,00 33 341,004379 **** 31 000,00 249 000,00 248 241,004399 Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n.4399 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 4 000,00 3 953,004399 **** 5 000,00 4 000,00 3 953,005212 Ochrana obyvatelstva5212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)0,00 2 000,00 1 200,005212 5901 Nespecifikované rezervy30 000,00 30 000,000,005212 **** 30 000,00 32 000,00 1 200,005311 Bezpečnost a veřejný pořádek5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 400 000,00 10 387 000,00 10 269 190,005311 5021 Ostatní osobní výdaje48 000,00 53 000,00 52 210,005311 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.2 602 000,00 2 588 000,00 2 587 674,005311 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění940 000,00 940 000,00 931 467,005311 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv190 000,00 176 000,00 175 336,205311 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk5 000,00 5 000,00 2 987,305311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek140 000,00 92 000,00 91 169,005311 5139 Nákup materiálu j.n.200 000,00 164 000,00 163 302,005311 5141 Úroky vlastní4 000,00 4 000,00 4 275,725311 5151 Studená voda20 000,00 25 000,00 24 884,005311 5153 Plyn150 000,00 137 000,00 137 174,935311 5154 Elektrická energie132 000,00 211 000,00 210 903,005311 5156 Pohonné hmoty a maziva350 000,00 309 000,00 308 805,215311 5161 Služby pošt1 000,00 1 000,00197,005311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací40 000,00 33 000,00 32 329,155311 5163 Služby peněžních ústavů25 000,00 39 000,00 38 837,005311 5164 Nájemné15 000,00 15 000,00 13 422,005311 5167 Služby školení a vzdělávání60 000,00 34 000,00 33 500,005311 5169 Nákup ostatních služeb250 000,00 286 000,00 285 962,115311 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž250 000,00 301 000,00 300 247,885311 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů4 000,00 15 000,00 14 461,005311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)20 000,00 4 000,00 3 832,005311 5361 Nákup kolků15 000,00 20 000,00 19 900,005311 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu12 000,00 12 000,00 8 800,005311 5424 Náhrady mezd v době nemoci10 000,00 32 000,00 31 849,005311 **** 15 883 000,00 15 883 000,00 15 742 715,505512 Požární ochrana - dobr. částSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku5512 5019 Ostatní platy12 000,00 0,000,005512 5021 Ostatní osobní výdaje56 000,00 87 000,00 86 200,005512 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.14 000,00 0,000,005512 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění5 000,00 0,000,005512 5132 Ochranné pomůcky30 000,00 30 000,00 23 566,005512 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv20 000,00 16 000,00 8 579,00oddíl II. / 15

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 235512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek30 000,00 49 000,00 48 614,005512 5139 Nákup materiálu j.n.55 000,00 55 000,00 42 564,535512 5151 Studená voda25 000,00 16 000,00 8 409,005512 5152 Teplo105 000,00 114 000,00 113 237,825512 5154 Elektrická energie36 000,00 36 000,00 24 791,355512 5156 Pohonné hmoty a maziva45 000,00 47 000,00 39 633,005512 5157 Teplá voda15 000,00 15 000,00 6 854,185512 5163 Služby peněžních ústavů30 000,00 30 000,00 30 250,005512 5169 Nákup ostatních služeb15 000,00 13 000,00 7 666,005512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž60 000,00 50 000,00 30 811,005512 **** 553 000,00 558 000,00 471 175,886112 Zastupitelstva obcí6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 594 000,00 2 594 000,00 2 590 762,006112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.415 000,00 412 000,00 315 041,006112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění233 000,00 236 000,00 235 838,006112 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 4 416,406112 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 1 000,00 1 000,006112 5169 Nákup ostatních služeb20 000,00 4 000,00 3 280,006112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)35 000,00 37 000,00 36 451,596112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění165 000,00 109 000,00 108 590,606112 5176 Účastnické poplatky na konference0,00 1 000,00250,006112 5179 Ostatní nákupy j.n.0,00 29 000,00 25 500,006112 5194 Věcné dary75 000,00 118 000,00 117 439,006112 5494 NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar0,00 3 000,00 3 000,006112 **** 3 542 000,00 3 549 000,00 3 441 568,596115 Volby do zastupitelstev ÚSC6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru0,00 53 000,00 52 812,006115 5019 Ostatní platy0,00 6 000,00 5 680,006115 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 440 000,00 439 140,006115 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n.0,00 2 000,00 1 360,006115 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.0,00 14 000,00 13 203,006115 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění0,00 5 000,00 4 754,006115 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele0,00 2 000,00 1 931,006115 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 128 000,00 106 339,796115 5156 Pohonné hmoty a maziva0,00 3 000,00 2 566,986115 5161 Služby pošt0,00 70 000,00 70 000,006115 5164 Nájemné0,00 137 000,00 136 056,006115 5169 Nákup ostatních služeb0,00 110 000,00 109 370,006115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 57 000,00 56 832,006115 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.0,00 192 000,000,006115 **** 0,00 1 219 000,00 1 000 044,776171 Činnost místní správySchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 817 000,00 38 307 000,00 37 785 307,006171 5021 Ostatní osobní výdaje207 000,00 729 000,00 722 211,00oddíl II. / 16

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 236171 5024 Odstupné300 000,00 300 000,00 287 787,006171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.9 356 000,00 9 755 000,00 9 678 234,006171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění3 422 000,00 3 543 000,00 3 484 451,006171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění290 000,00 242 000,00 240 503,006171 5132 Ochranné pomůcky50 000,00 47 000,00 27 501,006171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv10 000,00 13 000,00 12 040,006171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk50 000,00 99 000,00 93 292,006171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek409 000,00 773 000,00 747 057,406171 5139 Nákup materiálu j.n.1 295 000,00 1 300 000,00 1 065 858,076171 5151 Studená voda280 000,00 273 000,00 194 519,806171 5152 Teplo370 000,00 370 000,00 335 060,006171 5153 Plyn1 000 000,00 1 130 000,00 988 233,796171 5154 Elektrická energie1 890 000,00 1 628 000,00 1 077 373,456171 5156 Pohonné hmoty a maziva400 000,00 311 000,00 310 422,726171 5161 Služby pošt1 401 000,00 986 000,00 871 213,236171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací875 000,00 700 000,00 630 267,546171 5164 Nájemné85 000,00 108 000,00 105 796,806171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací0,00 302 000,00 300 612,006171 5167 Služby školení a vzdělávání500 000,00 863 000,00 663 505,006171 5169 Nákup ostatních služeb5 428 000,00 6 753 000,00 5 734 556,166171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž850 000,00 1 271 000,00 925 748,096171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů400 000,00 202 000,00 201 926,006171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)200 000,00 243 000,00 226 466,596171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění0,00 138 000,00 125 671,006171 5176 Účastnické poplatky na konference20 000,00 20 000,00 15 366,006171 5179 Ostatní nákupy j.n.25 000,00 21 000,00 18 000,006171 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady0,00 3 000,00 3 126,006171 5195 Odvody podle §81 odst. 2 písm. c)0,00 122 000,00 118 630,006171 5222 Neinv.transf. občanským sdružením0,00 2 000,00 1 500,006171 5361 Nákup kolků1 000,00 1 000,000,006171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu47 000,00 53 000,00 45 559,006171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům1 000,00 0,000,006171 5424 Náhrady mezd v době nemoci150 000,00 157 000,00 133 036,006171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu823 000,00 926 000,00 924 830,006171 5660 Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu160 000,00 0,000,006171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.4 205 000,00 249 000,000,006171 6111 Programové vybavení300 000,00 1 551 000,00 1 240 290,006171 6121 Budovy, haly a stavby0,00 5 044 000,00 5 042 731,506171 6122 Stroje, přístroje a zařízení0,00 267 000,00 266 760,006171 6123 Dopravní prostředky0,00 563 000,00 519 000,006171 6125 Výpočetní technika42 000,00 1 648 000,00 1 600 114,006171 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.3 879 000,00 0,000,006171 **** 76 538 000,00 81 013 000,00 76 764 556,146223 Mezinárodní spolupráce j.n.SchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku6223 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru727 000,00 485 000,00 408 391,00oddíl II. / 17

II. Rozpočtové výdajeParagrafPoložkaa b1 236223 5021 Ostatní osobní výdaje0,00 3 000,00 2 352,006223 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.182 000,00 149 000,00 102 105,006223 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění66 000,00 54 000,00 36 766,006223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek0,00 104 000,00 103 416,506223 5139 Nákup materiálu j.n.0,00 155 000,00 154 150,206223 5161 Služby pošt0,00 3 000,00 2 562,006223 5164 Nájemné0,00 17 000,00 16 800,006223 5167 Služby školení a vzdělávání0,00 47 000,00 46 200,006223 5169 Nákup ostatních služeb50 000,00 61 000,00 65 588,006223 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů0,00 8 000,00 7 584,006223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)20 000,00 31 000,00 30 394,406223 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění20 000,00 77 000,00 76 882,006223 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady0,00 2 000,00571,006223 5194 Věcné dary0,00 2 000,00 1 100,006223 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.383 000,00 0,000,006223 6125 Výpočetní technika0,00 46 000,00 45 470,006223 **** 1 448 000,00 1 244 000,00 1 100 332,106310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací6310 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích1 000,00 7 000,00 4 540,156310 5163 Služby peněžních ústavů324 000,00 192 500,00 179 119,346310 **** 325 000,00 199 500,00 183 659,496320 Pojištění funkčně nespecifikované6320 5163 Služby peněžních ústavů1 305 000,00 1 305 000,00 1 143 898,006320 **** 1 305 000,00 1 305 000,00 1 143 898,006330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr6330 5342 Převody fondu kultur. a soc.potřeb0,00 0,00 1 673 719,006330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům0,00 0,00 380 476 040,496330 **** 0,00 0,00 382 149 759,496399 Ost. finanční operace6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu21 210 000,00 20 595 000,00 20 488 361,686399 **** 21 210 000,00 20 595 000,00 20 488 361,686402 Finanční vypořádání minulých let6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích0,00 888 000,00 887 917,006402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc0,00 10 000,00 10 293,206402 **** 0,00 898 000,00 898 210,206409 Ostatní činnost j.n.SchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku roku6409 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací40 000,00 31 000,00 30 540,006409 5169 Nákup ostatních služeb20 000,00 0,000,006409 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu0,00 3 000,00 3 000,006409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům0,00 1 491 000,00 1 490 486,006409 5901 Nespecifikované rezervy7 490 000,00 0,000,00oddíl II. / 18

II. Rozpočtové výdajeParagrafaPoložkabSchválenýrozpočetRozpočetpo změnách1 23Výsledek odpočátku roku6409 **** 7 550 000,00 1 525 000,00 1 524 026,00Celkem 377 211 000,00 411 990 000,00 779 247 178,18oddíl II. / 19

III. Financování - třída 8Číslo Schválený Rozpočet Výsledek odNázev položkyřádku rozpočet po změnách počátku rokutext r 1 23Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,000,00Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,000,00Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,000,00Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,000,00Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 33 584 000,00 -16 654 000,00 -35 414 251,93Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,000,00Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,000,00Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,000,00Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,000,00Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,000,00Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 -11 050 000,00 -38 570 000,00 -38 569 827,64Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,000,00Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 67 063 000,00 67 063 196,76Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 -20 000 000,00 -19 999 999,32Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,000,00Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,000,00Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,000,00Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,000,00Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,000,00Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,000,00Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,000,00Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,000,00Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,000,00Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,000,00Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,000,00Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,000,00Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,00 50 193,40Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,000,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00Financování (součet za třídu 8) 8000 22 534 000,00 -8 161 000,00 -26 870 688,73oddíl III. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidaceČíslo Schválený Rozpočet Výsledek odNázev položkyřádku rozpočet po změnách počátku rokutext r 41 4243Třída 1 - Daňové příjmy 4010 250 200 000,00 269 714 000,00 273 449 519,34Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 33 179 000,00 42 398 100,00 42 555 305,93Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 18 745 000,00 35 648 000,00 35 572 345,85Třída 4 - Přijaté transfery 4040 52 553 000,00 72 390 900,00 454 540 695,79Příjmy celkem 4050 354 677 000,00 420 151 000,00 806 117 866,91Konsolidace příjmů 4060 0,00 0,00 382 149 759,492223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 0,00 0,000,002226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 370 000,00 370 000,00 372 000,002227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 0,00 0,000,002441-Splátky půjček od obcí 4070 0,00 0,000,002442-Splátky půjček od regionů 4080 0,00 0,000,002443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 0,00 0,000,002449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 0,00 0,000,004121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 1 480 000,00 1 874 000,00 1 874 098,004122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 0,00 2 673 000,00 2 673 146,004123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 0,00 0,000,004129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 0,00 250 000,00 250 000,004133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 0,00 0,000,004134-Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 382 149 759,494139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 0,00 0,000,004221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,000,004222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 0,00 0,000,004223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 0,00 0,000,004229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 0,00 0,000,00ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 0,00 0,000,00ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,000,00ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 0,00 0,000,00ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 0,00 0,000,00Příjmy celkem po konsolidaci 4200 354 677 000,00 420 151 000,00 423 968 107,42Třída 5 - Běžné výdaje 4210 341 855 000,00 359 293 000,00 733 031 533,88Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 35 356 000,00 52 697 000,00 46 215 644,30Výdaje celkem 4240 377 211 000,00 411 990 000,00 779 247 178,18Konsolidace výdajů 4250 0,00 0,00 382 149 759,495321-Neinv. transfery obcím 4260 0,00 10 000,00 10 000,005323-Neinv. transfery regionům 4270 0,00 0,000,005325-Neinv. transfery reg. radám 4271 0,00 0,000,005329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 371 000,00 303 000,00 302 535,005342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 0,00 0,00 1 673 719,005344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 0,00 0,000,005345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 0,00 0,00 380 476 040,495349-Ost. převody vlast. fondům 4310 0,00 0,000,005366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 0,00 10 000,00 10 293,205367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 0,00 0,000,005368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 0,00 0,000,005641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 0,00 0,000,005642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 0,00 0,000,005643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 0,00 0,000,00oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidaceČíslo Schválený Rozpočet Výsledek odNázev položkyřádku rozpočet po změnách počátku rokutext r 41 42435649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 0,00 0,000,006341-Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,000,006342-Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,000,006345-Investiční transfery reg. radám 4371 0,00 0,000,006349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 0,00 0,000,006441-Investiční půjčky obcím 4400 0,00 0,000,006442-Investiční půjčky regionům 4410 0,00 0,000,006443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 0,00 0,000,006449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 0,00 0,000,00ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 0,00 69 000,00 68 655,00ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 0,00 0,000,00ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 0,00 0,000,00ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 0,00 0,000,00Výdaje celkem po konsolidaci 4430 377 211 000,00 411 990 000,00 397 097 418,69Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 -22 534 000,00 8 161 000,00 26 870 688,73Třída 8 - Financování 4450 22 534 000,00 -8 161 000,00 -26 870 688,73Konsolidace financování 4460 0,00 0,000,00Financování celkem po konsolidaci 4470 22 534 000,00 -8 161 000,00 -26 870 688,73oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtechNázev bankovního účtuČíslořádkuPočátečnístav k 1.1.Stav ke koncivyk. obdobíZměna stavubank. účtůtext r 61 6263Základní běžný účet ÚSC 6010 68 667 211,02 103 504 259,42 -34 837 048,40Běžné účty fondů ÚSC 6020 634 904,21 1 212 107,74 -577 203,53Běžné účty celkem 6030 69 302 115,23 104 716 367,16 -35 414 251,93Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,000,00Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,000,00oddíl VI. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotkyNázev záznamové položkyČíslořádkuSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokutext r 71 7273ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,000,002226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 0,00 0,000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,000,004129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 0,00 0,000,004221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 0,00 0,000,004229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 0,00 0,000,00ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 0,00 0,000,002441 Splátky půjček od obcí 7150 0,00 0,000,002449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 0,00 0,000,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 0,00 69 000,00 68 655,005321 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 10 000,00 10 000,005329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 0,00 59 000,00 58 655,005367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,000,006341 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,000,006349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 0,00 0,000,00ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 0,00 0,000,005641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 0,00 0,000,005649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 0,00 0,000,006441 Investiční půjčky obcím 7250 0,00 0,000,006449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 0,00 0,000,00ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje 7290 0,00 0,000,002223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 0,00 0,000,002226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 0,00 0,000,004121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 0,00 0,000,004122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 0,00 0,000,004129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 0,00 0,000,004221 Inv. př. transfery od obcí 7330 0,00 0,000,004222 Inv. př. transfery od krajů 7340 0,00 0,000,004229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 0,00 0,000,00ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 0,00 0,000,002441 Splátky půjček od obcí 7370 0,00 0,000,002442 Splátky půjček od krajů 7380 0,00 0,000,002449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 0,00 0,000,00ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 0,00 0,000,005321 Neinv. transfery obcím 7410 0,00 0,000,005323 Neinv. transfery krajům 7420 0,00 0,000,005329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 0,00 0,000,005366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 0,00 0,000,005367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,000,006341 Inv. transfery obcím 7440 0,00 0,000,006342 Inv. transfery krajům 7450 0,00 0,000,006349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 0,00 0,000,00ZJ 036 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 0,00 0,000,005641 Neinv. půjčky obcím 7480 0,00 0,000,005642 Neinv. půjčky krajům 7490 0,00 0,000,005649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 0,00 0,000,00oddíl VII. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotkyNázev záznamové položkyČíslořádkuSchválenýrozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek odpočátku rokutext r 71 72736441 Inv. půjčky obcím 7510 0,00 0,000,006442 Inv. půjčky krajům 7520 0,00 0,000,006449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 0,00 0,000,00oddíl VII. / 2

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znakPoložkaVýsledek odpočátku rokua c9300099 4116 0,0004428 4116 250 000,0004432 4116 0,0005202 4116 0,0008018 4116 0,0008202 4118 0,0008207 4216 0,0008209 4216 0,0008209 4223 0,0009806 4116 0,0013002 4116 0,0013005 4116 0,0013008 4116 323 930,0013101 4116 0,0013229 4116 0,0013233 4116 1 362 153,8613234 4116 108 000,0013235 4116 0,0013306 4116 0,0013308 4116 0,0013325 4116 0,0014005 4116 129 000,0014008 4116 0,0014009 4116 0,0014012 4116 684 853,5014013 4116 266 393,3414669 4116 0,0014903 4216 0,0015002 4116 0,0015340 4116 0,0015370 4116 0,0015434 4116 0,0015835 4216 0,0017003 4116 93 995,0017259 4116 0,0017428 4116 0,0017464 4116 0,0017465 4116 0,0017724 4216 0,0017870 4216 0,0017871 4216 0,0017882 4216 4 799 969,0022460 4116 0,0022873 4216 0,0027003 4116 73 394,0029004 4116 20 500,00oddíl IX. / 1

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znakPoložkaVýsledek odpočátku rokua c9329008 4116 492 049,0029433 4116 0,0029516 4216 0,0029519 4216 0,0033123 4116 4 350 751,6033439 4116 0,0034002 4116 160 000,0034053 4116 0,0034054 4116 883 000,0034070 4116 12 000,0035016 4116 3 974,0035017 4116 22 520,0035049 4116 0,0084001 4123 0,0084005 4123 0,0084501 4123 0,0084501 4223 0,0084505 4123 0,0084505 4223 0,0085501 4216 0,0089012 4113 0,0089017 4113 0,0089018 4113 0,0089517 4213 0,0089518 4213 0,0090001 4113 0,0090106 4213 0,0090578 4213 0,0090877 4213 0,0091628 4213 0,0092467 4113 0,0093566 4213 0,0095378 4118 0,0095757 4218 0,0098005 4111 0,0098007 4111 135 000,0098007 4116 0,0098008 4111 20 000,0098064 4111 0,0098069 4211 0,0098071 4111 0,0098074 4111 0,0098116 4111 0,0098116 4211 0,0098187 4111 0,0098193 4111 1 199 000,00oddíl IX. / 2

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelový znakPoložkaVýsledek odpočátku rokua c9398216 4111 5 760 809,0098348 4111 0,00oddíl IX. / 3

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financováníSchválenýUpravený Výsledek odParagraf Položka Nástroj Zdrojrozpočetrozpočet počátku rokua b c d1230000 4116 32 1 0,00652 200,00 652 612,730000 4116 32 5 0,00 3 698 300,00 3 698 138,870000 4116 33 1 0,00224 000,00 224 497,090000 4116 33 5 685 000,00 2 224 000,00 2 223 397,610000 4116 36 5 0,0094 000,0093 995,00oddíl XI. / 1

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financováníSchválenýUpravený Výsledek odParagraf Položka Nástroj Zdrojrozpočetrozpočet počátku rokua b c d1233113 5336 32 1 0,00652 200,00 652 612,733113 5336 32 5 0,00 3 698 300,00 3 698 138,873522 5336 33 1 0,004 000,003 974,003522 5336 33 5 0,0023 000,0022 520,004349 5011 33 1 0,0049 000,0048 376,004349 5011 33 5 0,00275 000,00 274 136,004349 5021 33 1 0,009 000,008 115,004349 5021 33 5 0,0046 000,0045 985,004349 5031 33 1 0,0012 000,0012 094,004349 5031 33 5 0,0069 000,0068 532,004349 5032 33 1 0,005 000,004 351,004349 5032 33 5 0,0025 000,0024 673,004349 5139 33 1 0,0013 000,0012 672,274349 5139 33 5 0,0072 000,0071 809,534349 5164 33 1 0,001 000,00214,504349 5164 33 5 0,001 000,001 215,504349 5166 33 1 0,0014 000,0015 838,204349 5166 33 5 0,0090 000,0089 749,804349 5169 33 1 0,0074 000,0074 419,504349 5169 33 5 0,00421 000,00 421 710,504349 5171 33 1 0,001 000,00642,604349 5171 33 5 0,004 000,003 641,404349 5175 33 1 0,002 000,002 557,204349 5175 33 5 0,0014 000,0014 490,806171 5011 33 1 89 000,00113 000,00 112 259,006171 5011 33 5 59 000,00638 000,00 636 142,006171 5021 33 1 87 000,0091 000,0085 793,006171 5021 33 5 0,00487 000,00 486 149,006171 5031 33 1 44 000,0051 000,0049 515,006171 5031 33 5 15 000,00283 000,00 280 606,006171 5032 33 1 16 000,0019 000,0017 832,006171 5032 33 5 5 000,00102 000,00 101 042,006171 5038 33 1 0,001 000,0053,006171 5038 33 5 0,001 000,00302,006171 5137 33 1 0,009 000,005 275,056171 5137 33 5 0,0049 000,0029 893,956171 5139 33 1 33 000,0041 000,0019 932,836171 5139 33 5 0,00115 000,00 112 946,376171 5153 33 1 0,0014 000,0013 053,306171 5153 33 5 0,00116 000,0073 968,706171 5154 33 1 0,0020 000,0019 044,756171 5154 33 5 0,00206 000,00 107 923,256171 5161 33 1 1 000,001 000,008,006171 5161 33 5 0,001 000,0045,006171 5162 33 1 5 000,003 000,002 700,006171 5162 33 5 0,0026 000,0015 300,00oddíl XII. / 1

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financováníSchválenýUpravený Výsledek odParagraf Položka Nástroj Zdrojrozpočetrozpočet počátku rokua b c d1236171 5164 33 1 0,001 000,00600,006171 5164 33 5 0,004 000,003 400,006171 5167 33 1 0,0054 000,0031 359,006171 5167 33 5 0,00320 000,00 177 701,006171 5169 33 1 410 000,00302 000,00 265 836,006171 5169 33 5 0,00 1 740 000,00 1 506 404,006171 5171 33 1 0,001 000,00692,856171 5171 33 5 0,004 000,003 926,156171 5172 33 1 40 000,000,000,006171 5173 33 1 0,009 000,005 964,006171 5173 33 5 0,0036 000,0033 796,006171 5175 33 1 0,0011 000,002 876,656171 5175 33 5 0,0018 000,0016 301,356171 5424 33 1 0,001 000,00623,006171 5424 33 5 0,006 000,003 532,006171 5909 33 5 3 972 000,000,000,006171 6111 36 1 0,00135 000,00 134 833,506171 6111 36 5 0,00937 000,00 764 056,506171 6125 36 1 0,00255 000,00 208 350,006171 6125 36 5 0,00 1 181 000,00 1 180 650,00Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotkyDošlo dneOdpovídající za údaje o rozp.Odpovídající za údaje o skut.oddíl XII. / 2

Název položkyRozvahaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:33:06ČíslopoložkyAKTIVACELKEMA. Stálá aktivaSU1234ÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉMINULÉBRUTTO KOREKCE NETTO3 434 507 426,18 722 069 336,86 2 712 438 089,32 2 746 644 182,043 190 678 025,83 693 454 226,27 2 497 223 799,56 2 532 997 410,49I. Dlouhodobý nehmotný majetek17 749 298,90 6 269 005,90 11 480 293,00 13 250 855,901 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje012 0,00 0,00 0,00 0,002 Software013 5 733 861,90 2 647 805,90 3 086 056,00 4 493 571,903 Ocenitelná práva014 99 360,00 828,00 98 532,00 99 360,004 Povolenky na emise a preferenční limity015 0,00 0,00 0,00 0,005 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek018 2 041 601,00 2 041 601,00 0,00 0,006 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek019 9 737 676,00 1 578 771,00 8 158 905,00 8 521 124,007 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek041 136 800,00 0,00 136 800,00 136 800,008 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 0,00 0,00 0,00 0,00nehmotného majetku9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00II. Dlouhodobý hmotný majetek2 961 955 826,31 686 947 294,37 2 275 008 531,94 2 275 718 357,051 Pozemky031 519 611 063,68 0,00 519 611 063,68 517 532 624,222 Kulturní předměty032 17 754 065,00 0,00 17 754 065,00 17 536 065,003 Stavby021 2 236 830 260,00 593 277 263,00 1 643 552 997,00 1 663 159 895,914 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí022 78 472 196,60 31 268 723,00 47 203 473,60 51 632 670,605 Pěstitelské celky trvalých porostů025 0,00 0,00 0,00 0,006 Drobný dlouhodobý hmotný majetek028 62 401 308,37 62 401 308,37 0,00 0,007 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek029 0,00 0,00 0,00 59 560,008 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek042 46 886 932,66 0,00 46 886 932,66 25 797 541,329 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 0,00 0,00 0,00 0,00hmotného majetku10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek052 0,00 0,00 0,00 0,00III. Dlouhodobý finanční majetek203 861 999,32 0,00 203 861 999,32 242 482 234,241 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem061 10 100 000,00 0,00 10 100 000,00 2 000 000,002 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem062 0,00 0,00 0,00 0,003 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti063 19 999 999,32 0,00 19 999 999,32 0,004 Dlouhodobé půjčky067 0,00 0,00 0,00 0,005 Termínované vklady dlouhodobé068 0,00 0,00 0,00 0,006 Ostatní dlouhodobý finanční majetek069 173 762 000,00 0,00 173 762 000,00 240 482 234,247 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek043 0,00 0,00 0,00 0,008 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek053 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Dlouhodobé pohledávky7 110 901,30 237 926,00 6 872 975,30 1 545 963,301 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 6 402 222,00 162 222,00 6 240 000,00 480 000,002 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů464 0,00 0,00 0,00 0,003 Dlouhodobé poskytnuté zálohy465 57 180,00 0,00 57 180,00 57 180,004 Dlouhodobé pohledávky z ručení466 0,00 0,00 0,00 0,005 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 0,00 0,00 0,00 0,00zahraničí6 Ostatní dlouhodobé pohledávky469 651 499,30 75 704,00 575 795,30 1 008 783,307 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery471 0,00 0,00 0,00 0,00RozvahaÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 5

Název položkyRozvahaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:33:06ČíslopoložkyB. Oběžná aktivaSU1234ÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉMINULÉBRUTTO KOREKCE NETTO243 829 400,35 28 615 110,59 215 214 289,76 213 646 771,55I. Zásoby3 604 021,75 0,00 3 604 021,75 3 766 980,541 Pořízení materiálu111 0,00 0,00 0,00 0,002 Materiál na skladě112 3 604 021,75 0,00 3 604 021,75 3 766 980,543 Materiál na cestě119 0,00 0,00 0,00 0,004 Nedokončená výroba121 0,00 0,00 0,00 0,005 Polotovary vlastní výroby122 0,00 0,00 0,00 0,006 Výrobky123 0,00 0,00 0,00 0,007 Pořízení zboží131 0,00 0,00 0,00 0,008 Zboží na skladě132 0,00 0,00 0,00 0,009 Zboží na cestě138 0,00 0,00 0,00 0,0010 Ostatní zásoby139 0,00 0,00 0,00 0,00II. Krátkodobé pohledávky120 411 419,88 28 615 110,59 91 796 309,29 121 683 972,681 Odběratelé311 59 754 878,06 8 306 876,02 51 448 002,04 58 814 483,432 Směnky k inkasu312 0,00 0,00 0,00 0,003 Pohledávky za eskontované cenné papíry313 0,00 0,00 0,00 0,004 Krátkodobé poskytnuté zálohy314 4 308 430,68 0,00 4 308 430,68 3 946 432,125 Jiné pohledávky z hlavní činnosti315 28 754 283,42 20 037 894,60 8 716 388,82 30 366 922,766 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé316 0,00 0,00 0,00 2 000 000,007 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů317 0,00 0,00 0,00 0,008 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek318 0,00 0,00 0,00 0,009 Pohledávky ze sdílených daní319 0,00 0,00 0,00 0,0010 Pohledávky za zaměstnanci335 0,00 0,00 0,00 63 884,0011 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a336 0,00 0,00 0,00 0,00zdravotního pojištění12 Daň z příjmů341 0,00 0,00 0,00 0,0013 Jiné přímé daně342 0,00 0,00 0,00 0,0014 Daň z přidané hodnoty343 0,00 0,00 0,00 0,0015 Jiné daně a poplatky344 0,00 0,00 0,00 0,0016 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 7 594,0017 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 42 328,00 0,00 42 328,00 23 511,0018 Pohledávky za účastníky sdružení351 0,00 0,00 0,00 0,0019 Krátkodobé pohledávky z ručení361 0,00 0,00 0,00 0,0020 Pevné termínové operace a opce363 0,00 0,00 0,00 0,0021 Pohledávky z finančního zajištění365 0,00 0,00 0,00 0,0022 Pohledávky z vydaných dluhopisů367 0,00 0,00 0,00 0,0023 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 0,00 0,00 0,00 0,00zahraničí24 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery373 0,00 0,00 0,00 0,0025 Náklady příštích období381 436 900,00 0,00 436 900,00 526 037,0026 Příjmy příštích období385 164 027,70 0,00 164 027,70 248 095,7027 Dohadné účty aktivní388 13 321 726,18 0,00 13 321 726,18 4 429 650,23RozvahaÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 2 z 5

RozvahaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:33:061234ČísloNázev položkySUÚČETNÍ OBDOBÍpoložkyBĚŽNÉMINULÉBRUTTO KOREKCE NETTO28 Ostatní krátkodobé pohledávky377 13 628 845,84 270 339,97 13 358 505,87 21 257 362,44III. Krátkodobý finanční majetek119 813 958,72 0,00 119 813 958,72 88 195 818,331 Majetkové cenné papíry k obchodování251 0,00 0,00 0,00 0,002 Dluhové cenné papíry k obchodování253 0,00 0,00 0,00 0,003 Jiné cenné papíry256 0,00 0,00 0,00 0,004 Termínované vklady krátkodobé244 0,00 0,00 0,00 0,005 Jiné běžné účty245 5 857 098,61 0,00 5 857 098,61 6 527 616,329 Běžný účet241 9 062 945,95 0,00 9 062 945,95 12 301 300,7811 Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 103 504 259,42 0,00 103 504 259,42 68 667 211,0212 Běžné účty fondů územních samosprávných celků236 1 212 107,74 0,00 1 212 107,74 634 904,2115 Ceniny263 106 900,00 0,00 106 900,00 43 450,0016 Peníze na cestě262 0,00 0,00 0,00 0,0017 Pokladna261 70 647,00 0,00 70 647,00 21 336,00RozvahaÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 3 z 5

Název položkyRozvahaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:33:06ČíslopoložkyPASIVACELKEMC. Vlastní kapitálSU2 712 438 089,32 2 746 644 182,042 648 108 621,06 2 634 384 624,45I. Jmění účetní jednotky a upravující položky2 581 421 201,75 2 575 840 859,561 Jmění účetní jednotky401 2 946 897 359,56 2 919 095 204,313 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku403 474 765 658,00 474 640 792,004 Kurzové rozdíly405 0,00 0,005 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody406 -840 241 815,81 -823 215 370,996 Jiné oceňovací rozdíly407 0,00 5 320 234,247 Opravy minulých období408 0,00 0,00II. Fondy účetní jednotky2 142 481,01 1 920 713,426 Ostatní fondy419 2 142 481,01 1 920 713,42III. Výsledek hospodaření64 544 938,30 56 623 051,471 Výsledek hospodaření běžného účetního období493 7 921 886,83 9 455 305,232 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení431 0,00 0,003 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let432 56 623 051,47 47 167 746,24D. Cizí zdroje64 329 468,26 112 259 557,59I. Rezervy0,00 0,001 Rezervy441 0,00 0,00II. Dlouhodobé závazky11 159 982,61 51 379 629,961 Dlouhodobé úvěry451 0,00 38 569 827,642 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé452 0,00 0,003 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů453 0,00 0,004 Dlouhodobé přijaté zálohy455 0,00 0,005 Dlouhodobé závazky z ručení456 0,00 0,006 Dlouhodobé směnky k úhradě457 0,00 0,007 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 458 0,00 0,00zahraničí8 Ostatní dlouhodobé závazky459 11 159 982,61 12 809 802,329 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery472 0,00 0,00III. Krátkodobé závazky53 169 485,65 60 879 927,631 Krátkodobé úvěry281 0,00 0,002 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)282 0,00 0,003 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů283 0,00 0,004 Jiné krátkodobé půjčky289 0,00 0,005 Dodavatelé321 1 770 199,74 1 362 875,726 Směnky k úhradě322 0,00 0,007 Krátkodobé přijaté zálohy324 12 938 633,50 20 454 165,008 Závazky z dělené správy a kaucí325 105 000,00 159 000,009 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé326 0,00 0,0010 Přijaté zálohy daní327 0,00 0,0013 Zaměstnanci331 3 789 234,00 4 080 749,001ÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉ2MINULÉRozvahaÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 4 z 5

Název položkyRozvahaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:33:06ČíslopoložkySU14 Jiné závazky vůči zaměstnancům333 0,00 0,0015 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a336 2 135 855,00 2 245 874,00zdravotního pojištění16 Daň z příjmů341 0,00 0,0017 Jiné přímé daně342 469 568,00 621 631,0018 Daň z přidané hodnoty343 632 852,00 188 607,0019 Jiné daně a poplatky344 0,00 0,0020 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce345 0,00 0,0021 Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím347 0,00 0,0022 Závazky k vybraným místním vládním institucím349 0,00 0,0023 Závazky k účastníkům sdružení352 0,00 0,0024 Krátkodobé závazky z ručení362 0,00 0,0025 Pevné termínové operace a opce363 0,00 0,0027 Závazky z finančního zajištění366 0,00 0,0028 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 0,00 0,00podílů29 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 372 0,00 0,00zahraničí30 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery374 7 807 899,75 5 170 444,0231 Výdaje příštích období383 404 949,43 670 890,9632 Výnosy příštích období384 19 500 000,00 19 500 000,0033 Dohadné účty pasivní389 2 918 875,33 4 367 699,6334 Ostatní krátkodobé závazky378 696 418,90 2 057 991,301ÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉ2MINULÉRozvahaÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 5 z 5

A. NÁKLADY CELKEM421 198 010,34 19 333 128,32 415 029 077,35 15 742 751,40I. Náklady z činnosti236 100 131,04 19 333 128,32 230 672 525,23 15 742 751,40II. Finanční náklady171 069,27 0,00 1 421 210,00 0,00Výkaz zisku a ztrátyÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 22.2.2013 9:08:06Název položkyVýkaz zisku a ztrátyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySU1 2 34BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍHlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost1 Spotřeba materiálu501 5 181 234,34 457 686,27 11 867 100,37 491 541,602 Spotřeba energie502 7 408 159,93 874 597,01 7 958 524,56 918 400,973 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek503 0,00 0,00 0,00 0,004 Prodané zboží504 0,00 0,00 0,00 3 000,005 Aktivace dlouhodobého majetku506 0,00 0,00 0,00 0,006 Aktivace oběžného majetku507 0,00 0,00 0,00 0,007 Změna stavu zásob vlastní výroby508 0,00 0,00 0,00 0,008 Opravy a udržování511 12 362 268,46 10 474 273,74 27 323 771,59 8 000 429,539 Cestovné512 350 655,58 33,33 589 812,55 774,0010 Náklady na reprezentaci513 649 905,23 0,00 780 991,36 0,0011 Aktivace vnitroorganizačních služeb516 0,00 0,00 0,00 0,0012 Ostatní služby518 38 794 975,46 3 232 562,53 39 109 489,56 3 829 660,1713 Mzdové náklady521 58 279 415,00 2 060 563,00 60 369 909,00 2 207 247,0014 Zákonné sociální pojištění524 19 213 534,00 699 533,00 19 998 746,00 703 985,0015 Jiné sociální pojištění525 240 503,00 0,00 0,00 0,0016 Zákonné sociální náklady527 536 200,00 0,00 563 350,00 0,0017 Jiné sociální náklady528 0,00 0,00 217 654,00 864,0018 Daň silniční531 0,00 0,00 0,00 0,0019 Daň z nemovitostí532 0,00 0,00 0,00 0,0020 Jiné daně a poplatky538 1 427 572,60 0,00 2 832 377,37 0,0022 Smluvní pokuty a úroky z prodlení541 0,00 100,00 12 191,00 320,0023 Jiné pokuty a penále542 1 490 486,00 0,00 220 217,00 0,0024 Dary543 719 904,64 0,00 630 285,00 0,0025 Prodaný materiál544 0,00 0,00 0,00 0,0026 Manka a škody547 0,00 0,00 0,00 0,0027 Tvorba fondů548 0,00 0,00 0,00 0,0028 Odpisy dlouhodobého majetku551 31 717 753,00 10 224,00 0,00 0,0029 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek552 0,00 0,00 0,00 0,0030 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek553 37 779 478,00 0,00 53 185 280,12 0,0031 Prodané pozemky554 4 798 643,91 0,00 3 051 051,38 0,0032 Tvorba a zúčtování rezerv555 0,00 0,00 0,00 0,0033 Tvorba a zúčtování opravných položek556 6 309 250,45 1 005 611,28 60 179,33 -446 889,0034 Náklady z vyřazených pohledávek557 5 792 077,07 480 180,80 0,00 0,0035 Náklady z drobného dlouhodobého majetku558 1 474 811,00 14 991,67 0,00 0,0036 Ostatní náklady z činnosti549 1 573 303,37 22 771,69 1 901 595,04 33 418,131 Prodané cenné papíry a podíly561 0,00 0,00 0,00 0,002 Úroky562 166 529,12 0,00 958 163,94 0,003 Kurzové ztráty563 4 540,15 0,00 9 710,40 0,004 Náklady z přecenění reálnou hodnotou564 0,00 0,00 0,00 0,00Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 3

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 22.2.2013 9:08:06Název položkyVýkaz zisku a ztrátyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySU1 2 34BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍHlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost5 Ostatní finanční náklady569 0,00 0,00 453 335,66 0,00III. Náklady na transfery165 649 220,03 0,00 165 555 152,12 0,002 vybraných místních vládních institucí na transfery572 165 649 220,03 0,00 165 555 152,12 0,00V. Daň z příjmů19 277 590,00 0,00 17 380 190,00 0,001 Daň z příjmů591 19 277 590,00 0,00 17 380 190,00 0,002 Dodatečné odvody daně z příjmů595 0,00 0,00 0,00 0,00Výkaz zisku a ztrátySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka: Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 2 z 3

Sestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 22.2.2013 9:08:06Název položkyVýkaz zisku a ztrátyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySU1 2 34BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍHlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnostB. VÝNOSY CELKEM429 061 170,12 19 391 855,37 419 821 883,84 20 405 250,14I. Výnosy z činnosti89 834 082,33 19 308 234,95 126 310 644,20 20 292 664,751 Výnosy z prodeje vlastních výrobků601 0,00 0,00 0,00 0,002 Výnosy z prodeje služeb602 13 298 982,33 1 021 100,50 13 696 210,71 1 350 438,853 Výnosy z pronájmu603 8 101 994,96 17 637 987,00 8 509 490,70 18 264 346,004 Výnosy z prodaného zboží604 0,00 0,00 0,00 0,005 Výnosy ze správních poplatků605 8 078 263,63 0,00 11 039 785,00 0,006 Výnosy z místních poplatků606 16 064 148,61 0,00 19 728 714,16 0,008 Jiné výnosy z vlastních výkonů609 1 501 952,92 0,00 2 585 685,00 0,009 Smluvní pokuty a úroky z prodlení641 70 981,59 230 485,45 3 773,59 411 327,0010 Jiné pokuty a penále642 9 694 702,11 0,00 9 966 593,49 0,0011 Výnosy z vyřazených pohledávek643 0,00 0,00 0,00 0,0012 Výnosy z prodeje materiálu644 0,00 0,00 33 333,33 0,0013 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,0014 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 16 987 803,12 0,00 50 844 282,04 0,00pozemků15 Výnosy z prodeje pozemků647 11 887 347,01 0,00 4 001 065,50 0,0016 Čerpání fondů648 0,00 0,00 0,00 0,0017 Ostatní výnosy z činnosti649 4 147 906,05 418 662,00 5 901 710,68 266 552,90II. Finanční výnosy20 368 469,28 83 620,42 725 704,99 112 585,391 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů661 0,00 0,00 0,00 0,002 Úroky662 940 910,44 83 620,42 724 606,62 112 585,393 Kurzové zisky663 3 028,08 0,00 0,00 0,004 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou664 13 761 334,00 0,00 0,00 0,005 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku665 5 663 196,76 0,00 0,00 0,006 Ostatní finanční výnosy669 0,00 0,00 1 098,37 0,00IV. Výnosy z transferů69 904 881,19 0,00 63 191 790,78 0,002 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 69 904 881,19 0,00 63 191 790,78 0,00V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků248 953 737,32 0,00 229 593 743,87 0,001 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob681 61 560 853,32 0,00 57 033 424,73 0,002 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob682 64 881 268,97 0,00 58 862 785,63 0,003 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty684 92 370 656,00 0,00 93 695 055,00 0,004 Výnosy ze sdílených spotřebních daní685 0,00 0,00 0,00 0,005 Výnosy ze sdílených majetkových daní686 20 370 924,19 0,00 20 002 478,51 0,006 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků688 9 770 034,84 0,00 0,00 0,00C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ0,00 0,00 0,00 0,001 Výsledek hospodaření před zdaněním27 140 749,78 58 727,05 22 172 996,49 4 662 498,742 Výsledek hospodaření běžného účetního období7 863 159,78 58 727,05 4 792 806,49 4 662 498,74Výkaz zisku a ztrátySestaveno k: 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka: Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 3 z 3

Účetní jednotka:Název: Město LitoměřiceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 LitoměřicPříloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.Přehled o peněžních tocíchZÁKLADNÍIČ:Právní forma:Předmět činnosti:00263958Rozpočtová organizaceVšeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 21.2.2013 7:18:33ČíslopoložkyNázev položkyBěžné účetní obdobíP. Stav peněžních prostředků k 1. lednu88 195 818,33A. Peněžní toky z provozní činnosti100 235 498,46Z. Výsledek hospodaření před zdaněním27 199 476,83A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )59 074 553,42A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku31 727 977,00A.I.2. Změna stavu opravných položek21 734 173,65A.I.3. Změna stavu rezerv0,00A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku-58 362,22A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku5 663 196,76A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace7 568,23A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )347 074,97A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek8 402 638,74A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků-7 892 604,98A.II.3. Změna stavu zásob-162 958,79A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku0,00A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )19 277 590,00A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku-5 663 196,76B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv-69 906 655,79B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv32 385 924,30B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv-35 572 345,85B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku0,00B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky0,00B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji-35 572 345,85B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv0,00B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )-66 720 234,24C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek23 532 365,33C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )-11 122 344,02C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )40 219 647,35C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )-5 564 938,00F. Celková změna stavu peněžních prostředků53 861 208,00H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )0,00R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni142 057 026,33Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.Přehled o změnách vlastního kapitáluÚčetní jednotka:IČ:Název: Město LitoměřicePrávní forma:Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti:ČíslopoložkyNázev položkyZÁKLADNÍ00263958Rozpočtová organizaceVšeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 21.2.2013 7:18:341.Minulé účetníobdobí2.Zvýšení stavu3.Snížení stavu4.Bežné účetníobdobí2 634 384 624,45 57 800 248,04 44 076 251,43 2 648 108 621,06A.I.Jmění účetní jednotky a upravující položkyJmění účetní jednotky2 575 840 859,56 48 062 585,10 42 482 242,91 2 581 421 201,752 919 095 204,31 29 530 028,10 1 727 872,85 2 946 897 359,561.2.3.4.5.6.Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkemstátuSvěření majetku příspěvkové organizaciBezúplatné převodyInvestiční transferyDaryOstatní0,00 0,000,00 0,006 923 587,24 0,000,00 0,000,00 0,0022 606 440,86 1 727 872,85II.III.Fond privatizaceTransfery na pořízení dlouhodobého majetku0,00 0,00474 640 792,00 4 799 969,00 4 675 103,00 474 765 658,001.2.3.4.5.6.Svěření majetku příspěvkové organizaciBezúplatné převodyInvestiční transferyDarySnížení investičních transferů ve věcné a časové souvislostiOstatní0,00 0,000,00 0,004 799 969,00 0,000,00 0,000,00 4 675 103,000,00 0,00IV.V.1.2.3.VI.1.2.3.VII.1.2.Kurzové rozdílyOceňovací rozdíly při prvotním použití metodyOpravné položky k pohledávkámOdpisyOstatníJiné oceňovací rozdílyOceňovací rozdíly u cenných papírů a podílůOceňovací rozdíly u majetku určeného k prodejiOstatníOpravy minulých obdobíOpravy minulého účetního obdobíOpravy předchozích účetních období0,00 0,00 0,00 0,00-823 215 370,99 0,00 17 026 444,82 -840 241 815,810,00 14 419 311,920,00 2 607 132,900,00 0,005 320 234,24 13 732 588,00 19 052 822,24 0,000,00 5 320 234,2413 732 588,00 13 732 588,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00B.C.D.Fondy účetní jednotkyVýsledek hospodařeníPříjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření1 920 713,42 1 815 776,11 1 594 008,52 2 142 481,0156 623 051,47 7 921 886,83 0,00 64 544 938,300,00 0,00Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaPříloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:36A 1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončeníčinnosti.A 2Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A 3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách1. Oceňování a vykazováníZásoby - pořizovací cena, způsob účtování A;Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovycí ceně od 3 do 40 tis. Kč;Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč;Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností;Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2012 v ceně obvyklé v místě dle smluv;Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou v roce 2012 byly oceněny na základěznaleckých posudků.2. Změny způsobu oceňování - nenastaly;3. Odpisový plán - účetní jednotka provádí odpisy měsíčně ;4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu se provádí podle aktuálního kurzu ČNB;PřílohaA.1.-A.3.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0,00 63 400 000,00Příloha1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,002 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 482 226,66 2 108 468,663 Ostatní majetek 903 31 654 503,24 17 885 113,75P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 4 616 005,88 4 573 246,681 Vyřazené pohledávky 911 4 616 005,88 4 573 246,682 Vyřazené závazky 912 0,00 0,00P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,001 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,002 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,003 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,004 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,005 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,006 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4 507 874,92 7 577 039,871 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,002 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,003 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,004 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,005 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 0,00 0,006 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 0,00 0,007 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,008 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 4 507 874,92 7 577 039,879 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,0010 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,0011 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,0012 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,0013 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 0,00 0,0014 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0,00 0,001 Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 0,00 0,002 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 0,00 0,003 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dů 963 0,00 0,004 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného d 964 0,00 0,005 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,006 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 0,00 0,007 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 0,00 0,008 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 0,00 0,001 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,002 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00A.4.Účetní jednotka:PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:37A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůČísloNázev položkyPodroz- ÚČETNÍ OBDOBÍpoložkyvahovýúčetBĚZNÉ MINULÉP.I. Majetek účetní jednotky 34 136 729,90 19 993 582,41Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 2

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:37A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůČísloNázev položkyPodroz- ÚČETNÍ OBDOBÍpoložkyvahovýúčetBĚZNÉ MINULÉ3 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,004 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,005 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 0,00 0,006 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 0,00 0,007 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 0,00 0,008 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 0,00 0,009 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 0,00 0,0010 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 0,00 0,0011 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 0,00 0,0012 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 0,00 0,0013 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 0,00 0,0014 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 0,00 63 400 000,00P.VII. Vyrovnávací účty 43 260 610,70 -31 256 131,041 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 43 260 610,70 -31 256 131,04PřílohaA.4.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 2 z 2

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyA.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaČíslopoložkySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:38Název položky1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1 483 163,00 1 560 316,002. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění652 692,00 685 558,003. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1 102 420,00 810 238,00BĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaA.5.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:38A 6 Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce apřitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.A 7 Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetnízávěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.A 8Ne.Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A 9Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)PřílohaA.6.-A.9.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:39Název položkyB.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0,00 0,00B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 0,00 0,00B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0,00 0,00B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0,00 0,00SUBĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaB.1.-B.4.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:40C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"ČíslopoložkyNázev položkyC.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4 799 969,00 24 004 367,18C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4 675 103,00 20 934 358,00BĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaC.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:40D 1 Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00D 2 Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00D 3 Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00D 4 Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00D 5 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.D 6 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,002 511 433 m2 - lesní pozemnkyD 7 Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 69 012 873,00D 8 Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00PřílohaD.1.-D.8.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyE.1. Doplňující informace k položkám rozvahyK položce3Doplňující informaceSestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:41účet 021Změna stavu se týká prodeje bytů .Částka36 999 058,006účet 069Výběr portfolia ČSOB Asset Management .61 400 000,00PřílohaE.1.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:42E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce14Doplňující informaceúčet 646- je tvořen z prodeje domů a jejich podílů .Částka16 987 803,1212účet 518- jeho nejvýznamější hodnotu tvoří náklady na odpady 3722/5169 a 3723/5169 (par./pol.) .18 713 774,402účet 572- významné transfery:- příspěvky PO (pol.5331)- příspěvky neziskovým org. (pol.522*)158 310 661,60PřílohaE.2.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:42E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce0 0Doplňující informaceČástka0,00PřílohaE.3.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:43E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce0 0Doplňující informaceČástka0,00PřílohaE.4.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaFond kulturních a sociálních potřebÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:44F. Doplňující informace k fondům účetní jednotkyČísloNázevPoložkaBĚŽNÉ ÚČETNÍOBDOBÍPřílohaF.aÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaRezervní fondÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:44ČísloNázevPoložkaBĚŽNÉ ÚČETNÍOBDOBÍPřílohaF.dÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaInvestiční fondÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:45ČísloNázevPoložkaBĚŽNÉ ÚČETNÍOBDOBÍPřílohaF.fÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

1234PřílohaOstatní fondyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:46F. Doplňující informace k fondům účetní jednotkyČísloNázevPoložkaBĚŽNÉ ÚČETNÍOBDOBÍG.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 4 834 754,33G.II. Tvorba fondu 2 866 778,90Přebytky hospodaření z minulých let 0,00Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,00Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 2 866 778,90Ostatní tvorba fondu 0,00G.III. Čerpání fondu 5 559 052,22G.IV. Konečný stav fondu 2 142 481,01PřílohaF.gÚčetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaStavbyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:46Název položkyÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉBRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉG. Stavby 2 236 830 260,00 593 277 263,00 1 643 552 997,00 1 663 159 895,91G.1. Bytové domy a bytové jednotky 452 191 898,00 112 973 247,00 339 218 651,00 362 939 062,00G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 038 456 140,00 219 371 596,00 819 084 544,00 814 826 253,91G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 251 728 587,00 91 226 777,00 160 501 810,00 160 993 749,00G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 284 057 512,00 112 649 972,00 171 407 540,00 172 003 686,00G.5. Jiné inženýrské sítě 33 897 243,00 3 345 552,00 30 551 691,00 31 046 199,00G.6. Ostatní stavby 176 498 880,00 53 710 119,00 122 788 761,00 121 350 946,00PřílohaG.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaPozemkyÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správyČíslopoložkySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:47Název položkyÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉBRUTTO KOREKCE NETTOMINULÉH. Pozemky 519 611 063,68 0,00 519 611 063,68 517 532 624,22H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00H.2. Lesní pozemky 8 827 122,06 0,00 8 827 122,06 8 824 056,06H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 91 122 378,39 0,00 91 122 378,39 91 457 975,90H.4. Zastavěná plocha 409 389 038,67 0,00 409 389 038,67 405 703 022,65H.5. Ostatní pozemky 10 272 524,56 0,00 10 272 524,56 11 547 569,61PřílohaH.Účetní jednotka:Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:48I. Doplňující informace k položce ?A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou? výkazu zisku a ztrátyČíslopoložkyNázev položkyI. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00BĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaI.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:48J. Doplňující informace k položce ?B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou? výkazu zisku a ztrátyČíslopoložkyNázev položkyJ. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou -13 761 334,00 0,00J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 -13 761 334,00 0,00J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00BĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaJ.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

PřílohaÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTIÚčetní jednotka:IČ:00263958Název: Město LitoměřicePrávní forma: Rozpočtová organizaceSídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správySestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Okamžik sestavení: 2.2.2013 9:42:49K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahyČíslopoložkyNázev položkyK. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0,00 0,00K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0,00 0,00BĚŽNÉÚČETNÍ OBDOBÍMINULÉPřílohaK.Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Účetní jednotka:Město Litoměřice IČ: 00263958Stránka : 1 z 1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L I T O M Ě Ř I C Í C HN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne : 6. června 2013předkládá :Mgr. Ladislav ChlupáčNávrh: Zápis z likvidační komiseLikvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence ( zápiskomise ze dne 14 . 5. 2013 viz příloha orig. zápisu ).Návrh na usnesení:Zastupitelstvo města schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 14. 5. 2013 odpis avyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :

Zápisz jednání komise při Radě města Litoměřice( komise likvidační )konané dne 14. května 2013 od 13,00 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního odboru č.5, Mírové náměstí 245 / 8Přítomni:• PhDr. Jan Štíbr• Václav Knotek• Jan SmolíkOmluven:•Jednání řídil:Václav KnotekZapisovatel: Jana KühnováProgram:1. - 7. návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jejich likvidaciKonec jednání: 14,30 hodTermín příštího jednání: dle potřebyZapsala: Jana Kühnová

Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbora) dle seznamu č. 9 varná konvice, regály kovové, záclony 41.243,-- Kč(rozbité, nepoužitelné, opravy nerentabilní)b) dle seznamu č. 2 židle, skříně, lavice, police, křeslo, konzole, sedací souprava 73.949,80 Kč(nábytek starý, rozbitý nebo poškozený, opravy nerentabilní)Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / IT - správní odbora) dle seznamu č. 1 PC, monitory, tiskárny, scanner, čtečka,.. 317.281,-- Kč(rozbité, zastaralé, nefunkční, náhradní díly nedostupné, opravy neekonomické- viz odborné posouzení stavu výpočetní techniky)b) software – GIS nepoužívaný/nahrazený program, ukončení licence 108.885,-- Kčc) dle seznamu č. 8 kalkulačky, mobilní telefony, navigační systémy 46.173,90 Kč(přístroje morálně i technicky zastaralé, se závadami vzniklými dlouhodobýmpoužíváním, navigace nevyhovující, jednoúčelovost přístroje neumožňuje instalacisoučas. mapových podkladů, současná legislativa neumožňuje manipulaci s přístroji v průběhu jízdy)d) dle seznamu č. 3 psací stroje, hadice, vysavače, skříňka, kolo, lednice… 33.459,-- Kč(rozbité, opravy neekonomické, náhradní díly nedostupné)Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.Zápis č. 3 –návrh na vyřazení vozidel z účetní evidence a jejich prodej / ÚR+SPR+SÚ- Fabia Combi 2U5 7977 rok výroby 2001 najeto 150.000 km 200.000,-- Kč- VW Golf LTI 60 - 56 rok výroby 1996 204.100 km 288.445,-- Kč- Škoda Felicia LTK 05 – 97 rok výroby 1998 83.100 km 215.000,-- KčSlužební vozy se s ohledem na jejich stáří již nevyplatí udržovat v provozuschopném stavu neustálými opravami.Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení vozidel prodejem prostřednictvím autobazarua doporučují RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 6.6.2013. Příjem za prodej bude odveden do rozpočtuměsta.Zápis č. 4 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /městská policiea) dle seznamu č. 7- policejní botičky,přílby,fotoaparáty,TV,lednice,kávovar,PC,tiskárny,radiostanice,konvice 801.890,-- Kčb) dle seznamu č. 6- bezpečnostní závory, židle, kancelářská křesla, skříňky 26.779,-- Kč

Majetek zařazen do evidence většinou k 1.1.2006, protokoly o posouzení majetku přiloženy ( nefunkční, zastaralý,poškozený, opravy nerentabilní, náhradní díly nedostupné a nábytek rozbitý ).Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /výstaviště Zahrada Čecha) dle seznamu č. 5- vzduchotechnické zařízení, telefonní ústředna, chladící zařízení, kalkulačky,psací stroje, telefony, lednice, vysavače, kamna akumulační, mikrofon, zesilovač….972.449,-- KčJedná se o majetek z velké části pořízený k r. 1994 (smlouva s dřívějším pronajímatelem), který nový pronájemce(společnost Zahrada Čech s.r.o.) nepřevzal z důvodu, že je nefunkční, morálně zastaralý,starý, zpuchřelý, zničený, nepoužitelný a který nelze řádně užívat .b) nemovitý majetek- 2 malé chatky MULTI, zemní kabel/ rozhlas, zemní kabel /tel.síť,Majetek je v neutěšeném stavebně-technickém stavu, je zastaralý, nepoužívaný,vzhledem k současným technologiím bez možnosti využití652.689,-- KčSeznam č. 4 (plastiky, ozdob.koše, dekorace, plachty ke stánkům, lavice, skříně, stoly, křesla, stojany, regály,buňky Jeseník, pokladní buňka,... v celkové výši 612.335,29 Kč ) byl na návrh komise stažen z programu návrhuna likvidaci. Návrh na vyřazení bude zařazen až po osobní prohlídce majetku a následném posouzení členykomise.Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. Likvidace bude po dohodě s TSM Litoměřice a firmouKOVOŠROT Děčín provedena bezplatně.Zápis č. 6 - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor SMM, BH a LHa) lednice, židle otočné, křeslo, pult, dvoukřeslo- nefunkční a rozbitý nábytek nepoužívaný od r. 2003 22.558,-- Kčb) 4 barové židle / dříve vinárna U Hvězdárny- značně opotřebované, kovová konstrukce nestabilní 9.557,-- Kčc) monitory, tiskárny, PC, přídav. zařízení ke kopírce a PC- nefunkční, zastaralý HW, opravy ekonomicky nevýhodné 79.792,-- Kč(doloženo vyjádřením odborné firmy)Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / lesní hospodářstvía) dřevěný stůl, motorová pila H 365 SProzbité, nefunkční, drahá oprava( odborné posouzení o nákladné opravě pily přiloženo)20.886,-- Kč

) NISSAN TERANO 1U9 0055 rok výr. 1997 najeto 240.000 km 350.000,-- KčVozidlo zakoupeno v r. 2004 jako ojeté, nyní po 16 letech užívání často opravy,které jsou finančně náročné a s ohledem na stáří vozidla se nevyplácejí.Vyřazení vozidla bude provedeno prodejem prostřednictvím autobazaru.Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednáníZM dne 6.6.2013.Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo dokladyo provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. Příjem za prodej vozidla bude odveden do rozpočtu města.Za likvidační komisi:Knotek Václav………………………..……..PhDr. Štíbr Jan………………....……..……..Smolík Jan………………………………..Zapsala: Jana Kühnovásprávní odbor………………………….Mgr. Ladislav Chlupáčstarosta města

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6. 6. 2013předkládá: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPPNávrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohotoodboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.Návrh:Uzavření darovacích smluv na movité věci pořízené z projektu „Hledání ztraceného ráje v Českémstředohoří“Odůvodnění:Po uplynutí doby udržitelnosti projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“, financovanéhoze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, navrhujeme vyřazení přiloženého drobnéhodlouhodobého investičního majetku z vlastnictví města Litoměřice a jeho bezúplatné převedení naorganizace, které ho měly předány do užívání na základě smlouvy o výpůjčce po celou dobu tohotoprojektu.Návrh na usnesení:ZM schvaluje uzavření darovacích smluv na movitý majetek pořízený z projektu „Hledání ztracenéhoráje v Českém středohoří“ (vzorová smlouva a seznam organizací viz orig. příloha zápisu).Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

ORGANIZACEGymnázium, Ústí nad LabemJateční 22, 400 01 Ústí nad LabemIČ:44555423Základní škola LitoměřiceLadova 5IČ:46773380Základní škola TřebenicePaříkovo náměstí 113, 411 13 TřebeniceIČ:710121117vypůjčeno v rámci projektu "HZR"Canon 350D KIT + objektiv EF-S18-551024MB CompaktFlash A-DATABaterie NB-2LH do Canon 350DPouzdro na Canon 350KITsoftware Zoner Photo Studio 9Fotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdvčetně 1GB karty,pouzdraNabíječka+ dvě sady (8ks)baterie do FujiFilmOlympus Vs-200s digitální záznamníkDvě sady (8baterií) k digitálnímu záznamníkuHamaStativ STAR 63 ,brašnascaner Canon Scan 4400Fsoftware Zoner Photo Studio 9Canon 350D KIT + objektiv EF-S18-551024MB CompaktFlash A-DATABaterie NB-2LH do Canon 350DPouzdro na Canon 350KITsoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou PANASONIC digit. Kamera DC 201Světecká 285, 417 54 Kostomlaty p.M.Pouzdro na digitální kameruIČ:72745380Olympus Vs-200s digitální záznamníkDvě sady (8baterií) k digitálnímu záznamníkusoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola J.A.KomenskéhoPražská 101,440 01 LounyIČ:49123882Fotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdvčetně 1GB karty,pouzdraNabíječka+ dvě sady (8ks)baterie do FujiFilmOlympus Vs-200s digitální záznamník 2XDvě sady (8baterií) k digitálnímu záznamníku 2Xsoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola VelemínCanon 350D KIT + objektiv EF-S18-55411 31 Velemín 170 1024MB CompaktFlash A-DATAIČ:46773703Baterie NB-2LH do Canon 350DPouzdro na Canon 350KITOlympus Vs-200s digitální záznamníkDvě sady (8baterií) k digitálnímu záznamníkusoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola a Mateřská škola VerneřiceMírové náměstí 141, 407 25 VerneřiceIČ:71012524Canon 350D KIT + objektiv EF-S18-551024MB Compakt Flash A-DATABaterie NB-2LH do Canon 350DPouzdro na Canon 350KITsoftware Zoner Photo Studio 9Gymnázium Česká Lípa Notebook Acer 5612Žitavská 2669, 470 01 Česká Lípa + brašna a myš

IČ:62237004MS Windows XP HOME+OEM MS Office 2003HamaStativ STAR 63 ,brašnasoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola a Mateřská škola PloskovicePloskovice 36, 411 42 PloskoviceIČ:72745126Základní škola DubáDlouhá 113, 471 41 DubáIČ:48282979Základní škola A.Baráka v LovosicíchSady pionýrů 361/4,410 02 LovosiceIČ:46771816Fotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdvčetně 1GB karty, pouzdraNabíječka+ sada (4ks)baterie do FujiFilmOlympus Vs-200s digitální záznamníkSada (4baterie) k digitálnímu záznamníkuHamaStativ STAR 63 brašnaScaner Canon Scan 4400Fsoftware Zoner Photo Studio 9Canon 350D KIT + objektiv EF-S18-551024MB CompaktFlash A-DATABaterie NB-2LH do Canon 350DPouzdro na Canon 350KITScaner Canon Scan 4400Fsoftware Zoner Photo Studio 9Fotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdNabíječka+ dvě sady (8ks)baterie do FujiFilmvčetně 1GB karty a pouzdraHP Color LaserJet CM1015Multifunkční zařízenísoftware Zoner Photo Studio 9Základní škola Litoměřice Notebook Acer 5612 + příslušenství :Na Valech 53BrašnaIČ:46773428MyšMS Windows XP HOME+OEM M Office 2003+ software Zoner Photo Studio 9Lingua Universal-soukromá ZŠ s.r.o.Sovova 2, 412 01 LitoměřiceIČ:25018515fotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdvčetně 1GB karty,pouzdraNabíječka+ dvě sady (8ks)baterie do FujiFilmOlympus Vs-200s digitální záznamníkDvě sady (8baterií) k digitálnímu záznamníkuscaner Canon Scan 4400F+software Zoner Photo Studio 9Základní škola praktická Úštěk, 1. Máje 59IČ:70840067nově se daruje SK Parta Litoměřickofotoaparát Fuji Film FinePix S6500fdvčetně 1GB karty,pouzdraNabíječka+ dvě sady (8ks)baterie do FujiFilm1.máje 59, 411 45 ÚštěkHP Color LaserJet CM 1015 Multifunkční zařízeníIČ:65082354 software Zone Photo Studio 9

DAROVACÍ SMLOUVAPodle § 628 Občanského zákoníkuMěsto LitoměřiceIČ : 00263958sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřicezastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem(jako dárce)aNázev:Sídlo:příspěvková organizaceIČ :zastoupené ředitelem(jako obdarovaný)uzavírají tuto darovací smlouvu :I.Dárce je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí, které byly pořízeny v rámciprojektu „Hledání ztraceného ráje v Českém Středohoří aneb klíčové kompetence prozodpovědný život v místě a přenositelnost kulturního bohatství“, který byl financován zestátního rozpočtu ČR a Evropským sociálním fondem:počet kusůoznačení movité věciII.Dárce seznámil obdarovaného se stavem movitých věci uvedených v článku I. azároveň prohlašuje, že nejsou zatíženy dluhem, ani jinými právními povinnostmi.Obdarovaný potvrzuje, že si movité věci prohlédl a seznámil se s jejím stavem. Movité věcijsou užívány obdarovaným na základě smlouvy o výpůjčce ze dne……III.Dárce daruje obdarovanému na základě této smlouvy movité věci uvedené v článku I.Obdarovaný tento dar přijímá.IV.Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo128/2000 Sb. O obcích, potvrzuje, že tato darovací smlouva byla uzavřena po splněnívšech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právníhoúkonu, tj. že byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřic dne 6.6.2013.

V.Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé svobodné vůle,nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek, po vzájemném projednání.Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po 2 podepsaných vyhotoveníobdrží dárce a 1 vyhotovení obdarovaný.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.V Litoměřicích dne :Mgr. Ladislav Chlupáčstarosta................................................... .................................................

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6.6. 2013předkládá: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPPNávrh:Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizaceOdůvodnění:Ředitelka Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace Mgr. Monika Mejtovápožádala písemně o zkrácení názvu příspěvkové organizace na Mateřská škola Litoměřice,příspěvková organizace ( vypouští se Masarykova 30) a o změnu adresy – názvu jejího odloučenéhopracoviště u Nerudova 4 na Vančurova 2 ( viz přílohy orig. zápisu ).Nový název příspěvkové organizace i nová adresa jejího odloučeného pracoviště bude zapsánaformou dodatku č. 1 do Zřizovací listiny.Zkrácení názvu příspěvkové organizace je praktické zejména při běžné obchodní korespondenci, narazítku, vnitropodnikové evidenci a na účetních dokladech běžného obchodního styku. Vypuštěnímnázvu Masarykova 30 nebude docházet k záměně mezi názvem příspěvkové organizace a jejímodloučeným pracovištěm.Odbor ŠKSaPP předloží žádost o zkrácení názvu příspěvkové organizace a o změnu adresy jejíhoodloučeného pracoviště na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, kde bude provedenazměna zápisu ve školském rejstříku a zároveň zažádá o provedení změny názvu příspěvkovéorganizace do obchodního rejstříku.Návrh na usnesení:ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, sesídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČ: 72744081 ( dodatek viz příloha orig. zápisu ).Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání konaném dne 6.6.2013, v souladu sustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějšíchpředpisů, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schváliloDodatek č. 1ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 příspěvkové organizace Města LitoměřiceMateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, Masarykova 590/30412 01 Litoměřice, IČO: 72744081Čl. 1Tímto dodatkem se v čl. 2. Zřizovací listiny mění název organizace, který nově zní:Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizaceČl. 2Tímto dodatkem se čl. 3 odst.3.2. Zřizovací listiny nahrazuje textem tohoto znění:3.2. Právnická osoba sdružuje:Mateřskou školu – předmět činnosti je vymezen v § 33 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ).Odloučená pracoviště:Eliášova 1, 412 01 LitoměřiceVančurova 2, 412 01 Litoměřice ( původně Nerudova 4)Stránského 22, 412 01 LitoměřiceBaarova 374/2, 412 01 LitoměřiceAlšova 86/33, 412 01 LitoměřiceMládežnická 17, 412 01 LitoměřiceRevoluční 1845/30, 412 01 LitoměřicePlešivecká 1867/17, 412 01 LitoměřiceMasarykova 30, 412 01 LitoměřiceLadova 428/1, 412 01 LitoměřiceLadova 431/3, 412 01 LitoměřiceŠkolní jídelnu - předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 119 zákonač. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jinémvzdělávání ( školský zákon ).Na odloučených pracovištích MŠ:

Eliášova 1, 412 01 LitoměřiceVančurova 2, 412 01 Litoměřice ( původně Nerudova 4 )Stránského 22, 412 01 LitoměřiceBaarova 374/2, 412 01 LitoměřiceAlšova 86/33, 412 01 LitoměřiceMládežnická 17, 412 01 LitoměřiceRevoluční 1845/30, 412 01 LitoměřicePlešivecká 1867/17, 412 01 LitoměřiceMasarykova 30, 412 01 LitoměřiceLadova 428/1, 412 01 LitoměřiceLadova 431/3, 412 01 LitoměřiceČl.3Ostatní ustanovení Zřizovací listiny včetně jejich příloh zůstávají beze změn.Tento dodatek Zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 1.9. 2013.Tento dodatek Zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnostoriginálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdržízřizovatel.Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 6.6.2013 pod usnesenímč………..V Litoměřicích dne 6.6. 2013………………………Mgr. Ladislav Chlupáčstarosta města Litoměřice

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6. 6. 2013předkládá:Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu apamátkové péčeNávrh:Schválení příspěvku z Programu regenerace MPR pro rok 2013 k žádosti z rezervy MinisterstvakulturyOdůvodnění:Dne 21. 5. 2013 obdržel OŠKSaPP žádost nových vlastníků objektu kapucínského kláštera č.p. 206/3Kapucínské nám Litoměřice (vlastnictví od 9. 5. 2013) o státní finanční příspěvek na obnovu částistřechy (severní křídlo) z rezervy Programu regenerace na rok 2013 Ministerstva kultury. Podlemetodického pokynu Ministerstva kultury k žádosti o finanční příspěvek z rezervy Programuregenerace, je třeba vyjádření města o finanční spoluúčasti na akci obnovy.Podle předloženého rozpočtu stavby činí celkové rozpočtové náklady po zaokrouhlení na celé tisíce724 tis. Kč, přičemž výše povinné finanční spoluúčasti města činí 73 tis. Kč (10,08% z rozpočtovýchnákladů viz příloha č. 1 orig. zápisu).Spoluúčast města bude financována v rámci schváleného rozpočtu ÚZ 3404/3400 MPR MK ČRdotace.V případě objektu kapucínského kláštera se jedná o pokračování v obnově střechy započaté v roce2012, kdy byla provedena oprava východního křídla objektu na vlastní náklady vlastníka původního.Poskytnutí finanční podpory na shora uvedenou obnovu nemovité kulturní památky bylo doporučenosubkomisí Regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na jejím zasedání dne 6. 3. 2013.Vzhledem k oznámení, v té době vlastníkem objektu Provincie kapucínů v ČR, o tom, že nebudoumoci čerpat dotaci, byla poté subkomisí doporučena akce obnovy střechy kanovnického domu č.p. 3Dómské náměstí Litoměřice, která byla následně schválena na jednání ZM dne 25.4.2013.Návrh na usnesení:ZM schvaluje finanční příspěvek z programu Regenerace MPR na akci „Obnova střechykapucínského kláštera č.p. 206/3 Litoměřice“ ve výši 73 tis. Kč podle předloženého návrhu (vizpříloha orig. zápisu).Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

Příloha č. 1Rezerva MK ČR z Programu regenerace MPR 2013Kulturní památka (identifikaceobjektu)Akce obnovy (stručnácharakteristika)Celkovénáklady 2013(v tis. Kč)spoluúčastMK ČR avlastníka (vtis. Kč)příspěvekměstaLitoměřice (vtis. Kč)% kvótaMK ČR /vlastníkcelkem% kvótaměsto (min10%)celkemKapucínský klášter č.p. 206/3oprava střechyseverního křídla724 651 73CELKEM 724 651 7389,92% 10,08% 100%Podpis navrhovatele

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6.6.2013žadatelka: J.Č.předkládá: právní oddělení – Bc.Martina SkokováNávrh:schválení dohody o splátkách dluhuOdůvodnění:Žadatelka dlužila na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX v domě č.p.XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích částku 73.170,-Kč, kterou uhradila dne 2.1.2013.Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 92.847,-Kč. ZM dne 14.3.2013 žadatelce prominulopoplatek z prodlení ve výši 80%, tedy částku 74.278,-Kč. Zbývá jí tedy uhradit 18.569,-Kč.RM dne 5.3. 2013 usnesením č. 124/4/2013 schválila žadatelce pronájem předmětného bytuna dobu určitou s tím, že uhradí formou splátkového kalendáře výše uvedený zůstatekpoplatku z prodlení a zároveň stejným způsobem doplatí rozdíl ve výši nájemného za r. 2012a r. 2013 v celkové výši 16.272,-Kč.Žadatelka proto žádá o povolení splátek ve výši 1.000,-Kč měsíčně počínaje červnem 2013.Uvádí, že její finanční prostředky nedosahují takové výše, aby mohla uhradit celou částkunajednou.Žadatelka nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči MěstuDopad do rozpočtu města:c) nemá dopad do rozpočtu města.Návrh na usnesení:ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s J.Č., bytem XXXXX, Litoměřice, načástku 34.841,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínajeměsícem červen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhuMěsto LitoměřiceSídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou(dále jen „věřitel“)aPaníJ.Č.bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice(dále jen „dlužník“)uzavírají tuto dohoduČl. 1Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX,na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužilvěřiteli částku 73.170,-Kč, kterou zcela uhradil dne 2.1.2013. Poplatek z prodlení činí k tomuto dni92.847,-Kč.Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 55/2/2013 ze dne 14.3.2013 prominulo dlužníkovičástku 74.278,-Kč (80%). Dlužníkovi tedy zbývá uhradit na poplatku z prodlení částku 18.569,-Kč.Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše.Rada města Litoměřice dne 5.3.2013 usnesením č. 124/4/2013 schválila uzavření nájemní smlouvys dlužníkem o užívání předmětného bytu, a to na dobu určitou, za podmínky doplacení rozdílu ve výšinájemného za roky 2012 a 2013 v částce 16.272,-Kč.Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše.Čl. 2Pohledávka v celkové výši 34.841,-Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jakojeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč pod ztrátou výhody splátek(jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu),počínaje měsícem červen 2013, až do úplného zaplacení.Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257/0100 vedeného u KB,a.s. podVS: 9130005558 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozdějik poslednímu dni příslušného měsíce.Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 6.6.2013.Čl. 3Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennějšímovitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a anisoučasné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužníkčiní čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.Čl. 4Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřenapo vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřiteltéto dohody.V Litoměřicích dne ...2013Město Litoměřicezastoupené místostarostouMgr. Karlem KrejzouJ.Č.

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6.6.2013žadatel: P.T.předkládá: právní oddělení – Bc. Martina SkokováNávrh:schválení dohody o splátkáchOdůvodnění:Žadatel dluží za užívání ubytovací jednotky č. XXXXX v ubytovně v Želetické ulici č.p.2187/11 v Litoměřicích za měsíce září 2012 a únor a březen 2013 částku v celkové výši14.655,-Kč.Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 500,-Kč měsíčně počínaje měsícem květen 2013.Uvádí, že dluh vznikl v důsledku XXXXX. Jeho měsíční příjem činí cca XXXXX,-Kč.Žadatel má neuhrazené pohledávky vůči Městu na XXXXX.Dopad do rozpočtu města:c) nemá dopad do rozpočtu města.Návrh na usnesení:ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro P.T., ohlašovna Mírové nám. 15/7,Litoměřice, na částku 14.655,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně podztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2013, se splatností k poslednímu dnikaždého měsíce.Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

Dohoda o splátkách splatného dluhuMěsto LitoměřiceSídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou(dále jen „věřitel“)aP.T.ohlašovna Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřicedoručovací adresa XXXXX, 412 01 Litoměřice(dále jen „dlužník“)uzavírají tuto dohoduČl. 1Dlužník je na základě dohody o poskytnutí ubytování uzavřené s věřitelem, uživatelem ubytovacíjednotky č. XXXXX v ubytovně v Želetické ulici 2187/11, Litoměřice. Dlužník z titulu dlužné úhradyza užívání této ubytovací jednotky dluží věřiteli za měsíce září 2012 a únor a březen 2013 částkuv celkové výši 14.655,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše.Dlužník bere na vědomí, že podle čl. III dohody o poskytnutí ubytování je povinen v případě prodlenís úhradou, hradit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, nejméně však 10,-Kč zakaždý započatý měsíc. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.Čl. 2Pohledávka ve výši 14.655,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazovánadlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč pod ztrátouvýhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývajícíčást dluhu), počínaje měsícem květen 2013, až do úplného zaplacení.Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257/0100 vedeného u KB,a.s. podVS: 9706000068 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozdějik poslednímu dni příslušného měsíce.Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 6.6.2013.Čl. 3Účastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennějšímovitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a anisoučasné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši.Čl. 4Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřenapo vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž jeden obdrží dlužník a dva věřitel této dohody.V Litoměřicích dne ...2013Město Litoměřicezastoupené místostarostouMgr. Karlem KrejzouP.T.

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6.6.2013žadatelka: E.S.předkládá: právní oddělení – Bc. Martina SkokováNávrh:schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhuOdůvodnění:S žadatelkou byla dne 8.6.2012 uzavřena Dohoda o splátkách dluhu, kdy dlužná částkačinila celkem 20.677,-Kč s příslušenstvím. Měsíční splátky byly schváleny ve výši 2.000,-Kč.Žadatelka hradila splátky nepravidelně a v současné době jí zbývá splatit částku 10.797,-Kč.Nyní žádá o uzavření dodatku k této Dohodě a navýšení dlužné částky o nezaplacenénájemné za měsíce červenec, září a říjen 2012 a leden 2013. Celkem se jedná o navýšenío částku 24.958,-Kč. Současně navrhuje snížení splátek na částku 1.500,-Kč měsíčněpočínaje červnem 2013.Žadatelka uvádí, že dluhy vznikly z důvodu XXXXX. Nyní se finanční situace rodiny zlepšilaa je schopna splátkový kalendář dodržet. Její měsíční příjem činí cca XXXXX,-Kč a manželaXXXXX,-Kč.Navrhovaná výše splátek je v souladu se zásadami ZM, splatnost dluhu činí 24 měsíců.Vzhledem k dluhům na nájemném byla manželům S. dána výpověď z nájmu bytu. Výpovědnídoba uplynula dnem 31.5.2013. Nájemní vztah skončil a žadatelka užívá předmětný byt bezprávního důvodu.Návrh na usnesení:ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.6.2012 s E.S., bytemXXXXX, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 24.958,-Kč s příslušenstvím a sníženíměsíční splátky na 1.500,-Kč počínaje červnem 2013.Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

Dodatek č.1 k dohodě o splátkách splatného dluhuMěsto LitoměřiceSídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou(dále jen „věřitel“)aE.S.XXXXX, 412 01 Litoměřice(dále jen „dlužník“)uzavírají tento dodatekČl. 1Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX,na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužilvěřiteli částku ve výši 20.677,-Kč. Dlužník uzavřel s věřitelem dne 8.6.2012 Dohodu o splátkáchsplatného dluhu, kterou uznal uvedenou pohledávku ve výši 20.677,-Kč s příslušenstvím a zavázalse splácet dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,-Kč, počínaje měsícem červen 2012.Čl. 2Dlužník neuhradil nájemné za měsíce červenec, září a říjen 2012 ve výši 5.957,-Kč měsíčně aza leden 2013 ve výši 7.087,-Kč měsíčně. Celková dlužná částka činí 24.958,-Kč. Dlužník tento dluhuznává a o tuto částku s příslušenstvím, se navyšuje dlužná částka uvedená v Dohodě o splátkáchsplatného dluhu ze dne 8.6.2012. Současně se mění výše měsíční splátky z 2.000,-Kč na 1.500,-Kčpočínaje červnem 2013.Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č. 943410460257/0100 vedeného u KB,a.s. podVS: 9130002004 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozdějik poslednímu dni příslušného měsíce.Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 6.6.2013.Čl. 3Účastníci tohoto dodatku vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennějšímovitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a anisoučasné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužníkčiní čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.Čl. 4Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že si jeho obsah před podpisem přečetli, že byl uzavřen povzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísniza nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost potvrzují svým podpisem.Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel.V Litoměřicích dne ...2013Město Litoměřicezastoupené místostarostouMgr. Karlem KrejzouE.S.

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6.6. 2013předkládá:Mgr. Antonín Tym, OPaSNávrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohotoodboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.Návrh:Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.Odůvodnění:Dne 29.3. 2013 podal MUDr. Pavel Kejř rezignaci na člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice,a.s., IČ 24840688, sídlem Mírové nám. 15/7 Litoměřice, 412 01 (dále jen 1. Geotermální Litoměřicea.s.) a tuto rezignaci za dozorčí radu společnosti převzal předseda dozorčí rady (DR)1. GeotermálníLitoměřice, a.s. Ing. Radek Lončák, MBA.Dle stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. musí mít dozorčí rada šest členů. Zaodstoupivšího člena MUDr. Pavla Kejře je tedy nutné zvolit nového člena DR. Volba členů dozorčírady je v kompetenci jediného akcionáře, města Litoměřice.Působnost jediného akcionáře vykonává město Litoměřice prostřednictvím orgánů města(zastupitelstvo, rada města, starosta, místostarostové).Předseda DR navrhuje na uvolněné místo v DR Ing. Petra Prchala, který bude osobně přítomen najednání ZM, kde proběhne rovněž jeho představení.Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá dopad do rozpočtu městaNávrh na usnesení:ZM schvaluje návrh na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s. (novýseznam členů DR přílohou orig. zápisu).Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení: ______________

Příloha návrhu do ZM, 6.6. 2013Návrh členů představenstva a dozorčí rady společnosti 1. GeotermálníLitoměřice, a.s.PředstavenstvoMgr. Ladislav Chlupáč (předseda)Mgr. Karel KrejzaJan SzantóDozorčí radaIng. Radek Lončák, MBA (předseda)Ing. Vladimír Kestřánek, MBAMgr. Martin HrdinaMgr. Václav ČervínFrantišek KadeřábekIng. Petr Prchal

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hpro jednání ZM, dne: 6.6.2013předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta JurkováN Á V R H D O ZMNávrh: Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a sníženíkapacity týdenního stacionářeOdůvodnění:Farní charita Litoměřice poskytuje služby domova pro seniory v Domově na Dómském pahorku nazákladě koncesní smlouvy ze dne 16.3.2009 dle bodu 10.1 s kapacitou 108 lůžek. Z důvodu vysoképoptávky občanů žádá poskytovatel služby o navýšení kapacity domova pro seniory o 10 lůžek.Současně z důvodu nízkého zájmu uživatelů žádá Farní charita o snížení kapacity týdenníhostacionáře z původních 9 lůžek na 4 lůžka. Viz přiložená žádost Farní charity Litoměřice.Návrh na usnesení:A) ZM schvaluje navýšení kapacity v Domově na Dómském pahorku o 10 lůžek.B) ZM schvaluje podepsání dodatku ke koncesní smlouvě na provozování domova pro senioryv LitoměřicíchC) ZM schvaluje snížení kapacity týdenního stacionáře na 4 lůžka.Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení ZM č.:

DODATEK Č. 3KE KONCESNÍ SMLOUVĚNA PROVOZOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY V LITOMĚŘICÍCHMěsto LitoměřiceSe sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Česká republikaIČ: 00263958, DIČ: CZ00263958Zastoupeno: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města(dále jen „zadavatel“)na straně jednéaFarní charita LitoměřiceSe sídlem: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 LitoměřiceIČ: 46769382, DIČ : CZ46769382Jednající/zastoupena: Růžena Kavková, ředitelka(dále jen „koncesionář“)(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)uzavírají tentododatek č. 3ke koncesní smlouvě na provozování domova pro seniory v Litoměřicích(dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Smluvní strany uzavřely za účelem provozování zařízení sociálních služeb – domova proseniory včetně denního a týdenního stacionáře a poskytování služeb v nichkoncesionářem pro zadavatele dne 16.3.2009 koncesní smlouvu na provozování domovapro seniory v Litoměřicích ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14.8.2009 a dodatku č. 2 zedne 28.11.2011 (dále jen „Smlouva“).1.2. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným v článku 3. tohotododatku.2. ÚČEL DODATKU2.1. Smlouva upravuje komplexní provozování zařízení a poskytování služeb koncesionářem.V rámci provozování zařízení byl sjednán taktéž závazky koncesionáře provozovatdomov pro seniory s kapacitou 108 lůžek a provozovat týdenní stacionář dle zájmuklientů.2.2. Vzhledem k malému zájmu klientů o umístění v týdenním stacionáři požádal koncesionářzadavatele dopisem ze dne 23.5.2013 o snížení kapacity týdenního stacionáře z 9 na 4lůžka a současně o navýšení kapacity domova pro seniory o 10 lůžek, když v domově proseniory jsou vhodné prostory, které mohou být využity pro účely vytvoření nových lůžek.2.3. Smlouva konkrétní počet lůžek v týdenním stacionáři nestanoví, když uvádí závazekkoncesionáře provozovat týdenní stacionář dle zájmu klientů. Smlouva však stanovíkonkrétní počet 108 lůžek domova pro seniory.2.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel vyhověl žádosti koncesionáře aSmlouva se upravuje tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.3. ZMĚNA SMLOUVY3.1. V části 1. – Obecná ustanovení, článku 1. – Definice pojmů, se mění v bodě 1.1.Smlouvy definice pojmu „zařízení“ takto:Zařízení znamená pozemky (viz. jejich specifikace v definici areálu), v současnosti čiv budoucnu vybudované budovy a jiné stavby, jejich vybavení, součásti apříslušenství v areálu, zejménai) domov pro seniory – 118 lůžek;ii) denní stacionář – dle zájmu uživatelů, min. 8 hod./denně;iii) týdenní stacionář, a to dle zájmu klientů;3.2. V části 4. – Poskytování služeb a provozování zařízení, článku 10. – Rozsah služeb aprovozu zařízení, se mění bod 10.1. Smlouvy takto:2/3

10.1. Koncesionář je povinen provozovat zařízení a poskytovat služby v souladus účelem zařízení. Koncesionář je povinen provozovat domov pro seniorys kapacitou 118 lůžek; denní stacionář v případě zájmu uživatelů o jehoprovozování, a to min. 8 hod./denně; a týdenní stacionář v případě zájmuuživatelů o jeho provozování, a to během celé koncesní doby.4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po dvouobdrží každá ze Smluvních stran.ZadavatelV Litoměřicích dne ____._____.2013KoncesionářV Litoměřicích dne ____._____.2013.............................................Město LitoměřiceMgr. Ladislav Chlupáč, starosta.............................................Farní charita LitoměřiceRůžena Kavková, ředitelka3/3

M ě s t s k ý ú ř a d v L i t o m ě ř i c í c hN Á V R H D O ZMpro jednání ZM, dne: 6. 6. 2013předkládá:OPaSNávrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohotoodboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli.Návrh:Schválení poskytnutí finančního daru Hospici sv. Štěpána, o. s.Odůvodnění:V rámci diskuzního fóra „Desatero problémů Litoměřic - Řešme je společně“, které proběhlo dne29. 4. 2013 v Domě kultury v Litoměřicích, byla veřejným hlasováním definována aktivita podpořenáčástkou 40 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky použije Hospic sv. Štěpána na projekt Ambulanceléčby bolesti.Finanční prostředky budou vynaloženy z rozpočtu projektu MAESTRO.Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města.Návrh na usnesení:ZM schvaluje poskytnutí finančního daru Hospici sv. Štěpána, o. s., IČ 65081374, se sídlem Rybářskénáměstí 662/4, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ve výši 40 tis. Kč.Podpis navrhovatele:Přijaté usnesení: ______________

majetkové záležitosti:Návrhy k projednání v ZM dne 6.06.2013Předkládá: OSMMa BHZáměry:12. Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m 2 (ost.komunikace) v k.ú. LitoměřiceŽadatel: Správa železniční dopravní cesty, st.org., IČ: 70994234, PrahaOdůvodnění: Město odkoupilo v roce 2011 od ČD a.s. areál v ul. Nerudova za účelem výstavby„Sběrného dvora“. Na základě stanoviska ke stavebnímu řízení pro stavbu „ Sběrný dvůr odpadůNerudova ulice Litoměřice“ žadatel požaduje majetkoprávní dořešení také k pozemku parc.č. 3304/2o výměře 32 m 2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.Stanovisko OÚRM: S nákupem výše uvedeného pozemku souhlasíStanovisko OSMM: Cena bude stanovena dle znaleckého posudkuNávrh na usnesení:ZM schvaluje záměr nákupu pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m 2 (ostatní plocha) v k.ú.Litoměřice.13. Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m 2 a 4116/10 o výměře cca 9 m 2 v k.ú.Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)Žadatel: Ing. J.R. a MUDr. A.R., LitoměřiceOdůvodnění: Žadatelé vlastní sousední pozemky parc.č. 4137/3 a 4138/3 v k.ú. Litoměřice, na kterýchpřipravují projektovou dokumentaci na výstavbu RD, požadované pozemky by zjednodušily příjezda vjezd k RD.Stanovisko OÚRM: Jako důvod žádosti o odkoupení uvedených částí pozemků je uveden možnýpříjezd na pozemek, na kterém je plánovaná výstavba RD. Na základě místního šetření nesouhlasí1

s prodejem částí pozemků č. 4137/1 a 4116/10 v k.ú. Litoměřice, neboť vymezené části pozemkůslouží v současné době pro obyvatele města Litoměřic, mimo jiné také jako jeden z přístupůdo lesoparku na Mostné hoře. Z místního šetření je navíc patrné, že pro účely zbudování příjezduk pozemku parc.č. 4138/3 je svými parametry dostačující pozemek parc.č. 4137/3. Pozemky parc.č.4138/3 a 4137/3 v k.ú. Litoměřice jsou v obou případech ve vlastnictví žadatele.Projednáno v MK dne 20.05.2013: Hlasováním pro:6 proti:0 zdržel se :0MK doporučuje prodejNávrh na usnesení:ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m 2 a 4116/10o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).14. Nákup podílu o velikosti 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: Š.D., Praha (vl. 1/6) a P.I., Litoměřice (vl.1/6)Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům s tím, že 2/3 předmětnýchpozemků vlastní město. Jedná se o pozemky pod domem s pečovatelskou službou č.p. 2099 v ul.Švermova a část pozemku tvoří chodník.Projednáno v MK dne 20.05.2013: Hlasováním pro:6 proti: 0 zdržel se :0MK doporučuje nákup za cenu dle znaleckého posudkuNávrh na usnesení:ZM schvaluje záměr nákupu spoluvlastnického podílu o velikosti 2/6 pozemků parc.č. 1378/2a 1380/6 v k.ú. Litoměřice, z důvodu dořešení vlastnického vztahu k pozemkům pod stavbouve vlastnictví města, za cenu dle znaleckého posudku.2

15. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad prozastupování státu ve věcech majetkovýchŽadatel: OSMMOdůvodnění:Jedná se o pozemek, na kterém se nachází těleso komunikace. Dle zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, údržbu a správu pozemku provádí obec. Převody pozemků podkomunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, prováděnydo vlastnictví obce bezúplatně.Pozemek parc.č. 2532/2 o výměře 161 m 2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodemNávrh na usnesení:ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 2532/2 o výměře 161 m 2(ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.3

16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice na ČR - Státnípozemkový úřadŽadatel: OSMMOdůvodnění: Z důvodu plánovaní zástavby Miřejovické stráně je dotčen stavbou komunikacepozemek parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice. Pozemek je na základě platné územně plánovacídokumentace dotčen předkupním právem pro Město Litoměřice. Jedná se o veřejně-prospěšnoustavbu D4- Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Pozemky pro veřejněprospěšnou stavbu se převádějí na obce bezúplatně podle § 7 zákona č. 503/2012 Sb.Návrh na usnesení:ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 (orná) o výměře 46m 2 v k.ú. Litoměřice (veřejně prospěšná stavba komunikace D4 - Místní propojovací komunikace)na ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3.Prodeje:17. Směnu pozemků včetně stavby komunikace parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31,4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a 4795/4 ( vlastník LV 6948, 7410) za pozemkyve vlastnictví města parc.č. 2231/1 a 2526, vše v k.ú. Litoměřice, s finančním doplatkemve prospěch žadateleŽadatel: manželé J. a L.T., Teplice aTreinvest s.r.o, IČ: 25403087Odůvodnění: Při výstavbě obchodního centra v této lokalitě byla vybudována i komunikace. Tatokomunikace slouží jako příjezdová, obslužná pro zásobování a dalším subjektům, včetně zastávkyměstské hromadné dopravy. Kolaudační rozhodnutí pod č.j. 12-40/OD-2005 povoluje užívání stavby,jako veřejně přístupovou část a veřejně nepřístupovou část – betonová zpevněná plocha prozásobování. Přestože se jedná převážně o veřejně přístupnou komunikaci je k předmětnýmpozemkům zřízeno věcné břemeno – právo chůze a jízdy pro vlastníky pozemků na nichž stojí budovaobchodního centra a pozemky související.Náklady na vybudování komunikace činily 4.900.413,- Kč bez DPH. Žadatelé Městu nabízejí převodza ½ těchto nákladů tj. 2.450.206,- Kč bez DPH, s tím, že pozemky parc.č. 4768/31, 4768/32,4794/20, 47995/1, 4795/2, 4796/12,4797/4 a část pozemku 4795/3 o výměře cca 2427 m 2jsou ve vlastnictví manželů T. a pozemky parc.č. 4806/1, 4806/3 a 4806/4 jsou ve vlastnictvíspolečnosti Treinvest s.r.o. (jediný společník je pan T.).4

Pozemek parc.č. 4795/3 má celkovou výměru 3.077 m 2 , žadatel nabízí část o výměře 2.427 m 2 (nutnýodděl.geomt.plán) celková výměra převáděných pozemků je cca 3.215 m 2 s tím, že tyto pozemkynabízí městu za 1.000,- Kč/m 2 tj. cca 3.215.000,- Kč.Žadatel požádal o pozemky v majetku města : parc.č. 2231/1 a 2526 o celkové výměře 3.199 m 2s návrhem, že by si tyto pozemky odkoupili také za 1.000,- m 2 tj. 3.199.000,- Kč.Stanovisko OSMM:Tyto pozemky město pronajímá na základě nájemní smlouvy ze dne 28.05.2003za úhradu 9.720,- Kč ročně, smlouva byla uzavřena s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Město Litoměřicemá na část pozemku parc.č. 2231/1 s Ústeckým krajem smlouvu o výpůjčce, jedná se o cca 7 m 2z důvodu dočasného záboru na stavební akci „II/247- Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky II.část“ .Stanovisko OÚRM: Pozemky v majetku města tvoří území, které dle platné územně plánovacídokumentace (ÚPD) jsou zahrnuty do ploch s funkčním využitím jako OV - veřejná vybavenost.Ve smyslu ÚPD je v takovýchto plochách možné následující využití za stanovených podmínek:VEŘEJNÁ VYBAVENOST OVa) využití plochyHlavní využití:- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví, sociálnípéči, kulturu a veřejnou správu).Přípustné využití:- administrativa,- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely - včetně služebních bytů,- maloobchodní zařízení do 150 m2 prodejní plochy,- stravovací a ubytovací zařízení,- bydlení,- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury amobiliářem pro relaxaci, orientaci a informace,- dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení,- parkoviště pro potřebu zóny,- nezbytná technická vybavenost.Nepřípustné využití:- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatíženíokolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např.vyvolanou nákladní dopravou;Podmínky:- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účeluurčeném pozemku.b) prostorové uspořádáníÚčelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousedníobytné zóny. Objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebeneodpovídat kontextu a charakteru okolní zástavby. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci,dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá)..KZ = 0,35 / 0,50;Projednáno v MK dne 8.04.2013: Hlasováním pro:6 proti:0 zdržel se :0MK doporučuje směnu pozemků s tím, aby městu nevznikly žádné náklady s touto směnou spojené(znal.posudek, odděl.geomet.plán a daň z převodu nemovitostí).ParcelníčísloČíslo LVparcelyVyužití pozemkuVýměra m 2 Vlastník4768/31 jiná plocha 6948 32 J.a L.T4768/32 jiná plocha 6948 75 J.a L.T4794/20 ostat.komunikace 6948 18 J.a L.T4795/1 jiná plocha 6948 35 J.a L.T4795/2 jiná plocha 6948 55 J.a L.T4795/3 část ostat.komunikace 6948 2427 J.a L.T4796/12 jiná plocha 6948 35 J.a L.T4797/4 ostat.komunikace 6948 162 J.a L.T4806/1 jiná plocha 7410 251 Treinvest s.r.o.4806/3 ostat.komunikace 7410 123 Treinvest s.r.o.5

4806/4 ostat.komunikace 7410 2 Treinvest s.r.o.Pozemky v majetku obce :2231/1 ostatní plocha o výměře 3171 m 22526 ostatní plocha o výměře 28 m 2Město Litoměřice prostřednictvím OSMM pronajímá pozemek parc.č. 2231/2 o výměře 3090 m 2 v k.ú.Litoměřice za účelem hlídaného dočasného parkoviště pro osobní vozidla. Nájemní smlouva jeuzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční úhradu 9.720,-Kč. Žadateléo převod těchto pozemků o této skutečnosti byli informováni s tím, že pro směnu pozemků není třebanájemní smlouvu vypovídat a nový vlastník vstoupí do práv pronajímatele.Záměr projednán a schválen v ZM 25.04.14.03.2013 pod č. usn. 90/3/2013Zveřejněno na úřední desce: od 14.05.2013 do 31.05.2013 není připomínek ani námitekStanovisko OÚRM: Přestože pozemek ve vlastnictví města umožňuje ve smyslu platné ÚPD širokou škálubudoucího využití a tudíž se jedná o ekonomicky lukrativní pozemek, lze konstatovat, že získánímpozemku manželů T. a společnosti Treinvest s.r.o. do vlastnictví města bude již trvale zajištěn přístupk nemovitostem na ně navazujícím a to jak pro jejich majitele, tak i pro veřejnost. Současně se jedná ozájmové území určené pro plánovanou budoucí výstavbu kanalizační sítě v Želeticích a v rámci realizacetéto technické infrastruktury je vlastnictví města u předmětných pozemků z hlediska možnýchinvestičních úspor strategické, neboť pod tělesem komunikace, která by taktéž patřila městu, se nacházístávající kanalizace, na kterou bude možné řešit napojení nově budované sítě.Stanovisko OŽP: Na základě jednání s projektantem odkanalizování objektů v Želeticích. Dle jehovyjádření, pokud budeme moci vést kanalizační řad v pozemku parc.č. 4795/4 s možností napojením dosplaškové kanalizace INTERSPAR, dojde k finanční úspoře pro město ve výši minimálně 1 000 000 Kč.Tato úspora je dána jednak podstatným zkrácením trasy a jednak tím, že nedojde k dotčení průtahovékomunikace v ulici Želetická. Další důležité pozitivum získání těchto pozemků je snadná dostupnostvybudovaného protipovodňového valu pro zajištění jeho údržby. K tomuto valu neexistuje jiná přístupovácesta.Cena pozemků dle znaleckého posudku:č. 22/364/13 pozemky převáděné z vlastnictví města 3.307.500,- Kčč. 23/365/13 pozemky převáděné z vlastnictví Treinvest s.r.o. 333.780,- Kčč. 24/366/13 pozemky převáděné z vlastnictví manželů T. 6.266.800,- KčVeškeré náklady spojené s touto směnou bude hradit žadatel tj. úhrada za znalecké posudky cca10.000,-Kč, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1.000,-Kč a především daň z převodunemovitostí ve výši 250.672,- Kč.Návrh na usnesení:ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 4806/1, 4768/31, 4768/32, 4795/1, 4795/2, 4796/12a pozemků včetně stavby komunikace parc.č. 4806/3, 4806/4, 4794/20, 4797/4 a 4795/4o celkové výměře 3.215 m 2 do majetku města za pozemky parc.č. 2231/1 a 2526 o celkovévýměře 3.199 m 2 do podílového spoluvlastnictví manželům J. a L.T., Teplice (podíl 8/9) aspolečnosti Treinvest s.r.o, IČ: 25403087, Teplice (podíl 1/9), vše v k.ú. Litoměřice, a to bezdalších finančních nákladů pro Město Litoměřice.6

18. Prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m 2 (zast.plocha) v k.ú. LitoměřiceŽadatel: V.P., LitoměřiceProdej pozemků pod garážemi v ul. Krupka byl řešen na základě žádosti pana P.K., Litoměřice, nazasedání ZM dne 15.04.2010 pod bodem I/18. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje všem dotčenýmvlastníků garáží a u dalších z nich již byl realizován.Vyjádření ke schválenému záměru prodeje:Stanovisko OSMM : Stejný problém je i u sousedních pozemků, záměr prodeje řešit v celé lokalitě.Stanovisko OÚRM : Z hlediska ÚP není námitek k prodeji pozemků ve vl. města.Projednáno v MK : Doporučuje prodejPozemek parc.č.:685/13 o výměře 9 m 2685/15 o výměře 8 m 2 prodej odsouhlasen v ZM 27.05.2010 za cenu dle znal.posudku 1.366,-Kč/m 27

685/16 o výměře 8 m 2 prodej odsouhlasen v ZM 15.09.2011 za cenu smluvní 1.366,-Kč/m 2685/17 o výměře 4 m 2 prodej odsouhlasen v ZM 23.06.2011 za cenu smluvní 1.366,-Kč/m 2Zveřejněno na úřední desce: od 15.04.2010 do 30.04.2010 není připomínek ani námitekNávrh na usnesení:ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice zacenu smluvní tj. obvyklou v dané lokalitě 1.366,-Kč/m 2 (12.294,-Kč) panu V.P., Litoměřice.19. Prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m 2 (zahrada) v k.ú. LitoměřiceŽadatel: spoluvlastníci nemovitosti č.p. 202/36 ul. Pokratická (K. M., K.M. , K..O.a R. P.)Původní odůvodnění a schválení záměru celého pozemku v ZM dne 28.06.2012 pod bodem136/6/12: Část pozemku (zahrada) o výměře cca 53 m 2 , jako rozšíření zahrady u domu. Na základěodděl.geomet. plánu byl odsouhlasen prodej v ZM 23.08.2012 za cenu smluvní ve výši 200,-Kč/m 2pozemek parc.č. 392/3 o výměře 52 m 2 .Druhou část pozemku užívají vlastníci sousední nemovitosti bez právního důvodu a bude nabídnutak odkoupení vlastníkům.Stanovisko SMM: Doporučujeme prodej celého pozemku vlastníkům sousedních nemovitostí.Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a s ohledem na koncepci platné ÚPD neník prodeji pozemku parc.č. 392 v k.ú. Pokratice námitek. Pozemek tvoří součást oplocených zahradu objektů RD a jako takový je v ÚP zahrnutý do ploch s funkčním využitím smíšeného územíměstského typu.Projednáno v MK dne 11.06.12 - hlasováním: pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0MK doporučuje prodej celého pozemkuNávrh na usnesení:ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m 2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenunižší než je cena obvyklá z důvodu špatné dostupnosti pozemku, tj. 6.800,- Kč a 2.880,- Kčza vypracování odděl. geomet. plánu spoluvlastníkům nemovitosti č.p. 202/36 ul. Pokratickáv Litoměřicích, a to K.M., Litoměřice, K.M., Úvaly, K.O., Úvaly a R.P., Litoměřice.8

20. Prodej bytové jednotky v ul. Alšova 23/17 byt č.18 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: V.N., LitoměřiceOdůvodnění: Žadatelka požádala o odkoupení bytové jednotky č. 18 v ul. Alšova 23/17 v Litoměřicíchpo zemřelém panu M.P. o něhož před jeho úmrtím pečovala. Pan P., nájemce bytu, měl převzítnabídku na odkoupení bytu za cenu 99 tis. Kč a vzhledem k jednorázové platbě měla být výslednáprodejní cena bytu cca 90 tis. Kč + náklady na pořízení energetického průkazu prodávaného bytu(cca 3 tis. Kč). Jedná se o malometrážní byt 1+0 o výměře 20,28 m 2 . Vzhledem ke zdravotnímu stavupana P. byla paní V.N. zplnomocněna ho ve věci odkoupení bytu zastupovat. Pan P. nabídku naprodej bytu převzal, k odkoupení bytu však v důsledku jeho náhlého úmrtí již nedošlo (prodej tohotobytu byl na programu ZM dne 24.04.2013, z důvodu úmrtí nájemníka však již nebyl projednán). PaníN. uhradila před projednáváním tohoto prodeje v ZM za pana P. dlužné nájemné za tři měsíce ve výši4.680,- Kč a navíc se zavázala, že provede na vlastní náklady vyklizení bytu zaneseného do výše 1 modpadky. Odpadu je v bytě na několik kontejnerů a byt byl bývalým nájemníkem velmi zdevastován.Žadatelka uhradila na vlastní náklady pohřeb (cca 14 tis. Kč), a to i přesto, že ji pan P. neuhradil zaposkytnutou péči a ubytování ničeho (o příspěvek na péči, ze kterého měly být tyto náklady hrazeny,měl zemřelý teprve požádáno a jeho důchod byl velmi nízký).Žadatelka požádala o odkoupení bytu za cenu 150.000,- Kč s tím, že zajistí vyklizení bytu na svénáklady (odhadem cca 20 tis. Kč).Stanovisko OSMMBaLH: na základě výše sdělených skutečností doporučuje žadatelce vyhovětza předpokladu, že kromě nákladů na vyklizení navíc uhradí i dluh na vyúčtování služeb, kterýpo zemřelém zůstal, a to ve výši 5.314,- Kč.Projednáno v RM dne 28.05.2013 doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č.18 paní V.N.Právní oddělení doporučuje, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno, že kupující si je vědoma tohoa souhlasí s tím, že byt kupuje ve stavu nezpůsobilém řádnému užívání.Návrh na usnesení:ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 23/18 v domě č.p. 23 v ul. Alšova v Litoměřicícha souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc.č. 845,vše v k.ú. Litoměřice, paní V.N.,Litoměřice za cenu smluvní 150.000,-Kč a za uhrazení nákladůna pořízení energetického průkazu prodávaného bytu, a to za podmínky, že uhradí po bývalémnájemníkovi nedoplatek za služby ve výši 5.314,- Kč a rovněž uhradí náklady a zajistí vyklizenítohoto bytu.9

21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM,Rašínovo nábřeží 390, PrahaŽadatel: OSMMOdůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha – komunikace v ul. Na Valech, tyto pozemky obecudržuje. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu provádí obec.Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákonao majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.č. 219/2000 Sb.,Parc.č. Druhu pozemku Využití pozemku Výměra Lokalita827/30 ostatní plocha ostat.komunikace 740 zeleň Na Valech827/32 ostatní plocha ostat.komunikace 161 zeleň Na ValechNávrh na usnesení:ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 827/30 a 827/32 v k.ú.Litoměřice, č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM, Praha.22. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2690/13 od ČR ÚZSVM,Rašínovo nábřeží 390, PrahaŽadatel: OSMMOdůvodnění: Jedná se o pozemek ostatní plocha – komunikace, chodník v ul. Plešivecká, tentopozemek obec udržuje. Dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.,údržbu a správuprovádí obec.Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákonao majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.Podání žádosti schváleno v ZM dne 15.05.2006č. 219/2000 Sb.,Parc.č. Druhu pozemku Využití pozemku Výměra Lokalita2490/3 ostatní plocha ostat.komunikace 455 chodník PlešiveckáNávrh na usnesení:ZM schvaluje smlouvu o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2490/3 v k.ú. Litoměřice, č.j.2690/13 od ČR ÚZSVM, Praha.10

23. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 2513/2 k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., ,DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IP-12-4002728, Lt, Ltm, Kamýcká-kNN, přip.. p.p.č. 2513/1“ bylažadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemeneč. 9810000332 dne 14.5.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatkyza vklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délkavedení bmnáhrada zabm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)2513/2 Ostatní plocha, Jiná plocha 596 NN 54,55 80,- 916,44 4364,00cena celkem bez DPHcena celkem s DPHCena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html4364,00Kč5280,44 KčNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2513/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3855-1/2013ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu vesmluvní výši 4364,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.11

24. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IE-12-4003240,LT,LTM, Ostrovní -kNN,přemístění PPS č.p. 3“byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000327 dne 5.3.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)2868/2 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 306 NN 14,9 96,- 300,38 1430,40cena celkem bez DPH1430,-Kčcena celkem s DPH 1730,70Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 3902-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 1430,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.12

25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4010662, LT,Dělová cesta,kabel NN p.p.č.4522“ bylažadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000317 dne 2.2.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)4447/1 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 9445 NN 18,41 96,00 371,14 1767,36cena celkem bez DPHcena celkem s DPHCena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html1767,00Kč2138,50 KčNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3871-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 1767-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.13

26. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4011000, LT,LTM Topolčianská - kNN - připojení garáže“byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000330 dne 13.4.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)3002/1 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 3081 NN 27,03 96 544,92 2594,88cena celkem bez DPH zaokr.2595,00 Kčcena celkem s DPH zaokr. 3140,00Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3927-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 2595,,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.14

27. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú.LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4009756, LT, LTM, Dělová Cesta - kNN připojení p.p.č.4582/7“ byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000318 dne 2.2.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)4447/1 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 9445 NN 4,5 96,- 90,72 432,-cena celkem bez DPH432,-Kčcena celkem s DPH 522,72Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usnesení:ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3885-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 432,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.15

28. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č.4447/1 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4008884, LT,Dělová cesta, připojeníp.p.č.4490/73,74,75,76“ byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000315 dne 26.1.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)4447/1 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 9445 NN 22,7 96 457,59 2179,00cena celkem bez DPH 2179,00cena celkem s DPH zaokrouhleno 2637,00Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4044-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 2179,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.16

29. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. LitoměřiceŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s., DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4010632, LT, LTM, Pekařská-kNN připojení p.p.č. 110/4“byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. Město Litoměřice získalo pozemekparc.č.660/1 v k.ú. Litoměřice na základě bezúplatného převodu z ÚZSVM, který smlouvu budoucí ozřízení věcného břemena neměl uzavřenu. Žadatel akceptuje výši jednorázové náhrady stanovenouMěstem Litoměřice.Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vkladsmlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využitíVýměraDruhzařízení(přípojka)DélkavedeníbmnáhradavýpočetDPH 21%za bm / Kč(bez DPH)660/1 ostatní plocha ostatní komunikace 2249 STL 15,4 125,00 404,25 1 925,00cena celkem bez DPH 15,4 404,25 Kč 1 925,00 Kčcena celkem s DPH2 329,25 KčCena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed.I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice kvěcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3877-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 1.925,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.17

30. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenskéhodistribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/13 v k.ú.PokraticeŽadatel: RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad LabemOdůvodnění : V rámci stavební akce „STL plynovod a přípojky - Miřejovická stráň, lokalita U hřiště“byla provedena plynofikace stavebních parcel, které byly ve vlastnictví obce. (tyto pozemky městoprodávalo veřejnou licitací v roce 2011).Město bylo investorem a objednatelem této stavební akce s tím, že byla uzavřená smlouva o smlouvěbudoucí o zřízení VCB č. 981000188 ze dne 11.2.2009 za smluvní cenu 500,- KčProjednáno v RM dne 21.10.2008 pod č. jedn. I/8 . Schválen záměr zřízení VCB za smluvní cenu500,- Kč a závazek města k úhradě správních poplatků.Objednavatelem geom. plánu a plátcem byl žadatel.Návrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – práva umístění, provozování, údržby a opravplynárenského zařízení k části pozemku parc.č.1345/13 v k.ú. Pokratice dle GP č. 1278-5/2013ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši500,-Kč+ 21%DPH. Správní poplatek do KN bude hradit Město Litoměřice.18

31. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1324 v k.ú.Litoměřice- GP4049-107/2013Žadatel: V.V., LitoměřiceOdůvodnění: Žadatel umístil na sousední pozemek p.č. 1326/9 v k.ú. Litoměřice stavbu – garáž, kterábyla zkolaudována v roce 2012.Příjezdová cesta ke garáži je přes pozemek p.č. 1324 v k.ú. LitoměřiceProjednáno v RM 11.8.2011 č. usn. 666/23/2011 - schválen záměr zřízení VCB práva chůze a jízdy.S žadatel byla uzavřená smlouva o budoucí smlouvě na zřízení VCB práva chůze a jízdy ze dne24.8.2011.Jednorázová úhrada byla určena dle platných zásad, schválených v ZM dne 23.6.2005 pod č. jed.I/20.Návrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1325 v k.ú.Litoměřice ve prospěch vlastníka nemovitostí parc.č. 1326/9 (garáž) a 1326/8 v k.ú. Litoměřicepro V.V., Litoměřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH., včetně nákladů(správní poplatek do KN a odděl.geomet. plán)32. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 4593/2 v k.ú. LitoměřiceŽadatel:ČEZ Distribuce, a.s. ,DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4008885, LT,Dělová cesta, připojení p.p.č.4490/60,58“byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000269 dne 24.2.2011. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)4593/2 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 2205 NN 18,54 96,- 373,76 1779,84cena celkem bez DPH zaokrouhleno 1780,00cena celkem s DPH zaokrouhleno 2153,80Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html19

Návrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4593/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4011-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 1.780,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.33. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribučnísoustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. LitoměřiceŽadatel:ČEZ Distribuce, a.s. , DěčínOdůvodnění: V rámci stavební akce „IV-12-4008777, LT, Dělová Cesta, připojení p.p.č.4490/69,71“byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.9810000314 dne 26.1.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky zavklad smlouvy do KN hradí žadatel.ParcelníčísloNázev druhupozemkuZpůsob využití/Skutečné využití/VýměraDruhzařízení(přípojka)Délka náhrada zavedení bm bm / KčDPH 21%(KČ)výpočet(bez DPH)(KČ)4447/1 Ostatní plocha, Ostatní komunikace 9445 NN 5,15 96,- 103,82 494,40cena celkem bez DPH494,40Kčcena celkem s DPH 598,22Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcemnemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.htmlNávrh na usneseníZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizačnídistribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3722-1/2013 veprospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvnívýši 494,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.20

34. Doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a) prodej kanalizačních stavebŽadatel: Severočeská vodárenská spol. a.s., TepliceOdůvodnění: Dne 15.11.2012 pod č. 226/9/2012 písm. a) byl ZM schválen odprodej kanalizačníchstaveb, které byly spolufinancovány „Sdružením měst a obcí za účelem realizace kanalizacev mikroregionu Litoměřice“.Podmínkou uzavření kupní smlouvy bylo zřízení věcných břemen pro stavbu - Žernosecká ul. SO 05s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Stavbou kanalizace byly dotčeny i pozemky v okolí okružníkřižovatky před novým mostem, které jsou ve vlastnictví ČR a jejichž správu vykonává PF ČR ( dnesStátní pozemkový úřad ) a ÚZSVM. Zároveň se jedná o původně církevní pozemky dotčené zákonempřijatým na sklonku loňského roku č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi anáboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, který v § 13 stanovuje omezení převodudotčených nemovitostí a neumožňuje před podpisem kupní smlouvy na kanalizační zařízení zajistitprávní ochranu k části zkolaudované stavby „Kanalizace, Litoměřice-Žernosecká“ věcným břemenemna pozemcích:parc.č. 2608/1, 2608/12, 2608/14, 2608/13, 2608/5, 2608/7 v k.ú. Litoměřice (současný vlastník ČR -Státní pozemkový úřad, LV 10002)parc.č. 2609/8, 2609/9, 2618/1 v k.ú. Litoměřice (současný vlastník ČR - Úřad pro zastupování státuve věcech majetkových, LV 60000)V souvislosti s výše uvedeným vznesl kupující (žadatel) podmínku zapracování budoucího závazkupro Město Litoměřice do kupní smlouvy, spočívající v úhradě nákladů spojených se zřízenímvěcného břemene tj. jednorázovou úhradou v obvyklé výši a správním poplatkem do KN, a to jakmilebude znám vlastník dotčených pozemků, který bude oprávněn s těmito pozemky nakládat bezjakýchkoliv omezení.Návrh na usnesení:ZM schvaluje doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a), týkající seprodeje kanalizačních staveb vybudovaných z finančních prostředků „Sdružení měst a obcíza účelem realizace kanalizace v mikroregionu“ o závazek Města Litoměřice, spočívajícív budoucí úhradě nákladů spojených se zřízením věcného břemene umístění kanalizacena pozemcích parc.č. 2608/1, 2608/12, 2608/14, 2608/13, 2608/5, 2608/7,2609/8, 2609/9 a 2618/1v k.ú. Litoměřice s ohledem na ust. § 13 zákona č. 428/2012 Sb., ( Návrh kupní smlouvy viz.příloha orig. zápisu).21

35. Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet. plán) formou smlouvy o budoucí kupní smlouvěŽadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,DěčínOdůvodnění: Z důvodu přestavby části areálu „Zahrady Čech“ je nutné přeložení stávající zděnétrafostanice číslo LT-0131. Nově plánovaný rozvod NN a VN pro tuto lokalitu bude zajišťovat nová TStypu Scheidt NEK 250/350, která má být umístěna do ulice Karla IV., před areál Zahrady Čechdo volného terénu na pozemek parc.č. 4020 v k.ú. Litoměřice (z části komunikace a z části veřejnázeleň). Podle projektové dokumentace by měla být dotčena stavbou část pozemku parc.č. 4020 ovýměře 8,75m 2 , která je v majetku Města Litoměřice.Stanovisko OSMM: V případě schválení tohoto návrhu bude s žadatelem uzavřena smlouvao budoucí smlouvě kupní za cenu smluvní. V předchozích letech uzavřela obec s ČEZ Distribucí a.s.za stejným účelem (umístění TS na pozemku v majetku Města Litoměřice) za cenu 725,- Kč/m 2Stanovisko OÚRM: Není námitek k umístění nové TS podle předložené PD.Stanovisko OŽP: Nedojde k poškození žádné části životaschopného stromu vedle vjezdu doareálu Zahrady Čech. Budou dodrženy technologie úprav podle ČSN.Stanovisko ODaSH: Není námitek.TS nebude zasahovat do jízdního profilu komunikace. TS musí býtmin. 0,5m od hrany obrubníku.Záměr projednán a schválen v ZM 25.04.2013 pod č. usn. 92/3/2013Zveřejněno na úřední desce od 14.5.2013 do 31.5.2013 - není žádných námitek ani připomínekNávrh na usnesení:ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Litoměřice (nutnýodděl.geometrický plán) pro umístění TS spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín za cenu smluvní vevýši 725,- Kč/m 2 a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.22

Typ23