Materiály - (PDF) - Městský úřad Litoměřice

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2012Strana 35KapOrg UzSR UR Skut. % SR % UR08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 600 000,00 Kč 251 000,00 Kč 234 126,00 Kč 39,02 93,2808402 el. energie veřej. osvětlení města 5 000 000,00 Kč 5 014 000,00 Kč 4 127 429,72 Kč 82,55 82,3208403 ostatní služby (mimo TSM) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,008400 odbor ÚR , místní komunikace 5 620 000,00 Kč 5 285 000,00 Kč 4 361 555,72 Kč77,61 82,5308 odbor územního rozvoje09 městská policie9000 městská policie09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 860 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč 1 846 717,78 Kč 99,29 99,2909014 investice 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 23 607,72 Kč 102,60 102,6009018 prostředky na platy a zákonné pojistné 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 13 872 390,00 Kč 99,09 99,099000 městská policie 15 883 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč 15 742 715,50 Kč99,12 99,1209 městská policie23 útvar obrany a krizového řízení2300 útvar obrany a krizového řízení02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 496 000,00 Kč 496 000,00 Kč 379 329,88 Kč 76,48 76,4802309 odměny za údržbu hasící techniky 87 000,00 Kč 87 000,00 Kč 86 200,00 Kč 99,08 99,0814004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 Kč 7 000,00 Kč 6 846,00 Kč 0,00 97,802300 útvar obrany a krizového řízení 583 000,00 Kč 590 000,00 Kč 472 375,88 Kč81,03 80,0623 útvar obrany a krizového řízení85 odbor dopravy a silničního hospodářství8500 odbor dopravy a silničního hospodářství08501 dopravní značení - změny a údržba 890 000,00 Kč 820 000,00 Kč 804 072,36 Kč 90,35 98,0608503 městská hromadná doprava 3 200 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 2 699 931,74 Kč 84,37 100,0008801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 0,00 Kč 159 000,00 Kč 159 000,00 Kč 0,00 100,008500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 090 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč89,56 99,5785 odbor dopravy a silničního hospodářství33 352 000,00 Kč 32 872 000,00 Kč 31 427 407,06 Kč94,2395,6115 883 000,00 Kč 15 883 000,00 Kč 15 742 715,50 Kč99,1299,12583 000,00 Kč 590 000,00 Kč 472 375,88 Kč81,0380,064 090 000,00 Kč 3 679 000,00 Kč 3 663 004,10 Kč89,5699,5791 oddělení projektů a strategií9100 oddělení projektů a strategií05022 inv. a neinv. výdaje 228 000,00 Kč 8 450 000,00 Kč 8 450 000,00 Kč 3706,00 100,0009101 interní grantový systém 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100,00 100,0009102 Zdravé město a MA21 250 000,00 Kč 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 112,40 100,0009103 příprava a realizace projektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 844,00 Kč 99,22 99,2209106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 594 000,00 Kč 435 000,00 Kč 395 242,00 Kč 66,54 90,8609107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 131 000,00 Kč 131 000,00 Kč 104 313,45 Kč 79,63 79,63