randama ya wizara kwa mwaka 2012-13

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA___________________WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII JINSIA NA WATOTOFUNGU 53MPANGO WA MAENDELEO NA BAJETI YA MATUMIZIYA KAWAIDA NA YA MIRADI YA MAENDELEOKWA MWAKA 2012/13Muhtasari kwa ajili ya Kikao cha Kamati ya Kudumuya Bunge ya Maendeleo ya JamiiDar es SalaamJUNI, 2012

YALIYOMOSURA YA KWANZA ............................................................................................................................... 1DIRA, DHIMA NA MAJUKUMU YA WIZARA .......................................................................................... 11.1 Dira........................................................................................................................................... 11.2 Dhima ....................................................................................................................................... 11.3 Majukumu ya Wizara ................................................................................................................ 1SURA YA PILI .................................................................................................................... 2UTEKELEZAJI WA MAAGIZO/USHAURI WA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA MAENDELEO YAJAMII KWA MWAKA 2011/12 ............................................................................................................... 2SURA YA TATU ................................................................................................................. 7MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2011/12 HADI KUFIKIA 30 APRILI,2012........ .............................................................................................................................................. 73.1 Mapitio ya Maduhuli ................................................................................................................. 73.2 Mapitio ya Matumizi ................................................................................................................. 7SURA YA NNE ................................................................................................................... 8VIPAUMBELE, MAFANIKIO NA CHANGAMOTO WAKATI WA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETIKWA MWAKA 2011/12 .........................................................................................................................84.1 Vipaumbele .............................................................................................................................. 84.2 Mafanikio kwa mwaka 2011/12 ................................................................................................ 84.3 Changamoto ........................................................................................................................... 12SURA YA TANO ............................................................................................................... 14MPANGO WA MAENDELEO NA BAJETI KWA MWAKA 2012/13: ......................................................... 145.1 Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka 2012/13 ................................................. 145.2 Vipaumbele vya Wizara kwa mwaka 2012/13 ......................................................................... 145.3 Makadirio ya Maduhuli kwa mwaka 2012/13: ......................................................................... 15SURA YA SITA ................................................................................................................. 16MAELEZO YA MAKADIRIO YA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA MWAKA 2012/13 ................ 16MAELEZO YA MAKADIRIO YA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2012/13 ................ 61SURA YA SABA ............................................................................................................... 63MUHTASARI WA WA MAKADIRIO YA MATUMIZI YA KAWAIDA NA MIRADI YA MAENDELEO KWAMWAKA 2012/13............................................................................................................................ 637.1 Muhtasari wa Matumizi ya Kawaida kwa mwaka 2012/13....................................................... 637.2 Muhtasari wa Matumizi ya Fedha za Miradi ya Maendeleo kwa mwaka 2012/13 .................... 83MCHANGANUO WA MAKADIRIO YA MATUMIZI YA KAWAIDA NA MIRADI YA MAENDELEO KWAMWAKA 2012/13............................................................................................................................. 91HITIMISHO ..................................................................................................................... 93i

SURA YA KWANZADIRA, DHIMA NA MAJUKUMU YA WIZARA1.1 DIRAKuwa na jamii zinazostawi zenye kujaa ushiriki wa hiari wa watu katika masuala yoteyanayowahusu, usawa wa jinsia na uzingatiaji wa haki za mtoto.1.2 DHIMAKuhamasisha maendeleo ya jamii, usawa wa jinsia, haki za mtoto na ustawi wa familiakupitia uandaaji na usambazaji wa sera, mikakati, miongozo na kuratibu utekelezaji wakekwa kushirikiana na wadau.1.3 MAJUKUMU YA WIZARA1.3.1 Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto inayo majukumu yafuatayo:(i) Kuandaa Sera za Wizara, kuzisimamia, kuziratibu na kutathmini utekelezajiWake;(ii) Kueneza na kuendeleza dhana ya Maendeleo ya Jamii kwa kuwashirikishawananchi wote;(iii) Kutayarisha mikakati na mifumo ya utekelezaji ili kuchochea maendeleo ya jamii;(iv) Kuwajengea uwezo wanawake na wanaume ili waweze kushiriki katika ngazi zoteza utekelezaji wa miradi na mipango mbalimbali ya maendeleo na kufaidika sawakatika maendeleo hayo;(v) Kuendeleza, kuhamasisha na kuwezesha jamii kuwapatia watoto haki ya kuishi,kuendelezwa, kulindwa, kutobaguliwa na kushiriki katika maendeleo ya Taifa;(vi) Kuratibu shughuli za mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na kuyawezesha kufanyakazi kwa uwazi na ufanisi zaidi;(vii) Kusimamia utendaji kazi Wizarani kwa misingi ya uadilifu, haki na utawala bora; na(viii) Kusimamia utoaji wa mafunzo ya taaluma ya Maendeleo ya Jamii katika Vyuo vyaMaendeleo ya Jamii na mafunzo ya maarifa, ujuzi na stadi katika Vyuo vyaMaendeleo ya Wananchi.Katika kusimamia na kutekeleza majukumu hayo, Wizara inaongozwa na Dira ya Taifa yaMaendeleo 2025, Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini (MKUKUTA II),Malengo ya Milenia (MDGs), Mpango wa Taifa wa Maendeleo wa Miaka 5, Ilani yaUchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2010 pamoja na Sera za Wizara ambazo ni:(i) Sera ya Maendeleo ya Jamii 1996;(ii) Sera ya Maendeleo ya Mtoto 2008;(iii) Sera ya Maendeleo ya Wanawake na Jinsia 2000; na(iv) Sera ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali 2001.1

SURA YA PILIUTEKELEZAJI WA MAAGIZO/USHAURI WA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA MAENDELEOYA JAMII KWA MWAKA 2011/122.1 Kamati ya Kuduma ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii ilitoa Maagizo na Ushauri kwa Wizara.Maelezo ya Utekelezaji wake ni kama ifuatavyo:NA MAAGIZO/USHAURI UTEKELEZAJI2.1.1 Vyuo vya maendeleo ya jamiina vyuo vya maendeleo yawananchi(i) Kwa kuwa athari yakupungua kwa bajeti yaWizara ya Maendeleo yaJamii, Jinsia na Watoto ipokatika vyuo vya maendeleoya wananchi. Hivyo kwakuwa mfuko wa elimu yajuu umepata kodi yakuimarisha utoaji stadinchini (Skills DevelopmentLevy) ya asilimia nne (4%)ni vyema asilimia moja(1%) ya kodi itengwe kwaajili ya kusaidia vyuo hivi.(ii) Serikali kuongeza ruzukuinayopelekwa katika vyuohivi ili kuweza kufanya kazizake kwa ufanisi zaidi napia iboreshe mazingira namiundombinu katika vyuovilivyo pembezoni ilikuwavutia walimuwanaopangwa kufundishakatika vyuo hivi.2.1.2: Mikakati ya Kutayarisha Bajetikwa Kuzingatia Jinsia.Kumekuwepo na tafsiri potofumiongoni mwa jamii kuwa jinsiani masuala ya wanawake tu.Tafsiri sahihi ambayo jamiiinapaswa kuielewa ni kuwajinsia ni mahusiano kati yawanaume na wanawake hasaWizara imeandaa hoja ambayo inawasilishwa Hazina juuya umuhimu wa kupatiwa asilimia moja (1%) ya Kodi yaKuimarisha utoaji stadi nchini (Skills Development Levy).Kiasi hiki kitasaidia kuimarisha vyuo vya maendeleo yawananchi ambavyo mpaka sasa vinafikia idadi ya 55 navipo katika mikoa yote ya Tanzania Bara.Ili kuvipa uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi nakuongeza tija, wizara imekamilisha Mpango wa kutoamafunzo ya VET kwa vyuo 25 vya maendeleo yawananchi yatakayoanza Januari 2013.Wizara imewasilisha Hazina hoja inayoelezea umuhimuwa kuimarisha vyuo vya maendeleo ya wananchi katikakuwasaidia wanafunzi wanaomaliza darasa la saba,vilevile wanafunzi wanaomaliza sekondari ambaohawapati nafasi za kuendelea na masomo ya juu.Pia, katika maandalizi ya bajeti ya mwaka wa fedha2012/13, Wizara imeomba fedha zaidi ili kuwezakuboresha mazingira ya vyuo vilivyoko pembezoni mwanchi.Tafsiri sahihi ya neno “Jinsia” hutumika kuelezeamahusiano yaliyopo baina ya wanawake na wanaumekatika jamii ambayo hutokana na utekelezaji wamajukumu yao ya kijamii. Neno jinsia husaidia kujuanamna ambavyo jamii imegawa majukumu kati yawanawake na wanaume. La msingi hapa ni kwambaneno hili huashiria kuwa tofauti zilizopo kati yawanawake na wanaume katika jamii hazitokani na haliya maumbile peke yake bali pia hujengwa na2

katika mgawanyo wa mali nashughuli mbalimbali.Fedha za Mfuko wa Maendeleoya Wanawake zimekuwazikipelekwa katika halmashauriili zikopeshwe kwa vikundimbalimbali vya wanawake.Changamoto kubwa ni kwanamna gani wanawake waliopovijijini wataweza kunufaika naMfuko huu, vilevilechangamoto nyingine niurejeshaji wa mikopo hiyo kwawakati. Hivyo, Vikundi vyawanawake vishauriwekurejesha mikopo hii kwawakati ili halmashauri ziwezekutumia fedha hizo kutoamikopo kwa wanawakekuendelezwa na mila, desturi na hali ya kiuchumi.Ili kulielewa vizuri suala la jinsia, katika jamii,tumeligawanya kwenye sehemu kuu nne: Mgawanyo wamajukumu baina ya wanawake na wanaume katika jamiina uchambuzi wa sababu za mgawanyo huo; utumiaji naumilikaji wa rasilimali na nyenzo zilizopo; mahitaji yawanawake na wanaume katika kumudu maisha yao nakutekeleza majukumu yao; matumizi ya muda kamarasilimali miongoni mwa wanawake na wanaume katikajamii. Neno “jinsi” hutumika kuelezea maumbile ya mtukama ni mwanamke au mwanaume.Hivyo upo umuhimu wa kuelimisha jamii kuhusumasuala ya jinsia kati ya wanawake na wanaume. Aidha,mafunzo yanayohusu masuala ya jinsia yamekuwayakitolewa kwa watendaji mbalimbali ikiwa ni pamoja naWaheshimiwa Wabunge, Makatibu Wakuu,Wakurugenzi wa Sera na Mipango na watendaji dawatila jinsia katika wizara mbalimbali, watendaji mbalimbalikatika ngazi ya Halmashauri ambao ni; Maafisa Mipangona watendaji wa dawati la jinsia ngazi ya Halmashauri.Aidha, asasi mbalimbali za kijamii kama vile Mtandao waJinsia Tanzania (TGNP), umekuwa ukiendeshamatamasha ya jinsia kwa lengo la kuelimisha jamiikuhusu umuhimu wa uzingatiaji wa masuala ya jinsiakatika mipango yao ya Maendeleo.Fedha za Mfuko wa Maendeleo ya Wanawake zimekuwazikipelekwa katika halmashauri ili zikopeshwe kwavikundi mbalimbali vya wanawake. Mfuko huuunakabiliwa na changamoto mbalimbali, ambazo nipamoja na; namna gani wanawake waliopo vijijiniwataweza kunufaika na Mfuko huu, na urejeshajiusioridhisha wa mikopo hiyo kwa wakati.Kwa vile Tamko la kuzitaka Halmashauri kuchangiaasilimia tano (5%), kwenye Mfuko wa Maendeleo yaWanawake, (WDF), lilishatolewa na Waziri Mkuu mwaka1995, baadhi ya halmashauri zimekuwa hazichangiikikamilifu Mfuko huu. Aidha, Wizara yangu kwa nyakatimbalimbali imekuwa ikizikumbusha halmashaurikuchangia Mfuko huu. Hivyo, kwa kuwa WaheshimiwaWabunge, ni wajumbe wa Kamati za Mikopo, ngazi yahalmashauri, Wizara inafanya jitihada ya kuendelea3

wengine. Aidha, halmashaurizichangie asilimia tano (5)kwenye Mfuko wa Maendeleoya Wanawake, hii itasaidiakuendelea kuwepo kwamakusudi ya kuhimizaushirikiano kati ya maafisamaendeleo ya jamii naWabunge wa maeneo husika.Hatua hii itahamasishakuwakwamua wanawake hasawalioko vijijini.Wizara itenge fungu la kusaidiakuelimisha wanawake iliwaweze kuzijua sheriambalimbali zinazowahusu hasasheria ya Mirathi, Sheria yaNdoa na Sheria ya Mtoto,kwani wanawake wengiwamekuwa wakinyanyaswakwa sababu tu ya kutokuzijuasheria hizi.kuwahimiza kuzihamasisha halmashauri zao kuchangiaMfuko huu.Kuhusu marejesho halmashauri zimejiwekea taratibumbalimbali za kuhakikisha kuwa wakopaji wanarejeshafedha hizo katika muda waliopangiwa kwa kuwekamikataba kati ya wakopaji na Ofisi za Mtendaji wa Kijiji.Aidha, baadhi ya halmashauri zimekuwa zikiwakopeshawanawake kupitia Vyama vya Ushirika vya Kuweka naKukopa (SACCOS). Kwa kutumia utaratibu huuwanawake wanarejesha mikopo yao kwa kuzingatiataratibu za SACCOS. Hata hivyo, kwa muda mrefu Idaraza Maendeleo ya Jamii katika ngazi za halmashaurizilikuwa hazitengewi bajeti hivyo kushindwa kufuatiliamarejesho.Kuanzia mwaka wa fedha 2008/09 Serikali ilitenga kiasicha shilingi 3,600,000; mwaka wa fedha 2009/2010 kiasicha shilingi 7,200,000; mwaka wa fedha 2010/11 kiasicha shilingi 10,800,000 na katika mwaka wa fedha2011/12 imetenga pia shilingi 10,800,000 kwa Idara zaMaendeleo ya Jamii na Wizara kupitia TAMISEMIinaendelea kuzihimiza halmashauri kuwapatia MaafisaMaendeleo ya Jamii vitendea kazi vikiwemo vyombo vyausafiri ili waweze kuwafikia wananchi wengi zaidi nahivyo kusimamia na kuhamasisha jamii kuhusu ushirikiwao katika miradi ya maendeleo na ufuatiliaji wamarejesho ya fedha za WDF.Kwa vile Waheshimiwa Wabunge ni Wajumbe waKamati za Mikopo ngazi ya halmashauri, wanashauriwakufuatilia utendaji wa Mfuko kwa kushirikiana naMaafisa Maendeleo ya Jamii wa halmashauri husikapamoja na kuzihimiza halmashauri kuchangia asilimiatano (5%) ya mapato yao katika Mfuko huu.Wizara imezingatia ushauri wa Kamati wa kutenga fedhakwa ajili ya kuelimisha wanawake wajue sheriambalimbali zinazowahusu hasa sheria ya Mirathi, Sheriaya Ndoa na Sheria ya Mtoto, kwani wanawake wengiwamekuwa wakinyanyaswa kwa sababu tu ya kutokujuasheria hizi. Aidha, elimu hii inayohusu sheriazinazowahusu wanawake na haki zao za kimsingizikitolewa na wadau mbalimbali hususan Asasi za kijamiikama vile WILDAF, WILAC, TAMWA, TAWLA,CHAMPION, HAKIELIMU, HAKIARDHI na kadhalika.4

2.1.3 Tatizo la mimba shuleni(i) Kuwepo na chakula chamchana katika shule nahasa za kutwa, kutapunguzatatizo la wanafunzi hawakulaghaiwa kwa kupewavitu kama chipsi, soda n.k.(ii) Mashuleni kuwe na somo laelimu rika ya afyainayoendana na makuzi iliwasichana wawe tayarikukabiliana na changamotoya mabadiliko ya miili yaokwa kupewa taarifa sahihikuhusu afya ya uzazi naathari za mahusiano yakimapenzi katika umrimdogo.(iii) Mabaraza ya watotoyapewe nguvu zaidi naSerikali kwani yanasaidiakutoa elimu rika kwawanafunzi wenzao.2.1.4 Watoto wanaoishi katikamazingira hatarishiLengo kuu la Sera yaMaendeleo ya Mtoto ya mwaka(2008) ni kuhakikisha kwambawatoto wote wanastawi nakuwa na maisha bora kutokanana kupatikana kwa haki zao zamsingi ambazo ni kuishi,kuendelezwa, kulindwa,kutobaguliwa na kushirikikatika mambo yanayowahusubila ubaguzi wa hali yeyote.Kwa kuzingatia haya, Kamatiinashauri yafuatayo:-(a) Halmashauri zote nchinizifuate na kuzingatia sheriandogondogo zinazohusuWizara inaendelea kuzihimiza halmashuri zawilaya/manispaa/ mji kuendelea kutenga fedha kwa ajiliya kugharimia utoaji wa chakula shuleni. Aidha, kupitiaMaafisa Maendeleoa ya Jamii wa wilaya na kata jamiizinahamasishwa kujenga utamaduni wa kuchangiachakula shuleni kwa ajili ya ustawi wa watoto wao.Wizara kwa kushirikiana na UNICEF imefanya jitihada yakuanzisha klabu za watoto mashuleni ambazo zitawapafursa ya kuelimishana na kujielimisha kupitia wataalmumbalimbali wa masuala ya afya ya uzazi kuhusu namnabora ya kukabiliana na changamoto ya mabadiliko yamiili yao na athari za uhusiano wa mapenzi katika umrimdogo. Mfano, Halmashauri ya Manispaa ya Temekeimeshaanzisha Kamati ya Ulinzi ya Watoto ambayopamoja na masuala mengine inajishughulisha nauanzishaji wa klabu mashuleni. Aidha, kupitia mabarazaya kata na wilaya ya watoto, wameendelea kuelimishanakuhusu madhara ya mimba za utotoni.Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuuwa Serikali inaangalia namna nzuri ya kuhakikisha kuwaMabaraza ya Watoto yanatambulika na kupata nguvu yakisheria ili yaweze kutimiza wajibu wake kikamilifu.Aidha, Wizara imeandaa mwongozo (Child ParticipationToolkit) utakaowezesha watoto kushiriki kikamilifukatika ngazi mbalimbali za maamuzi.Wizara kwa kushirikiana na wadau wa maendeleoimeendesha semina na mafunzo kwa wadau ili wawezekuifahamu vizuri Sheria ya Mtoto na vipengele vyakekwa nia ya kuwapa uwezo wa kuwa watetezi wa watotokwa kutumia sheria hiyo. Aidha, Wizara imeendesha piamafunzo kwa wasimamizi wa sheria katika kanda tano ilikujenga uelewa wa Sheria ya Mtoto na kuisimamia.Vilevile, Wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu naMafunzo ya Ufundi imeendesha mafunzo kwa Mameyana Wenyeviti wa halmashauri za Wilaya za MtwaraVijijini, Temeke, Monduli, Hai, Siha, Magu, Kibaha naBagamoyo kuhusu utekelezaji wa Sheria ya Mtoto katikaProgramu za Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali yaMtoto.5

watoto ili kuwapatia hakizao na kupunguza wimbikubwa la watoto wanaoishikatika mazingira hatarishi.(b) Serikali iweke utaratibu wauimarishaji wa mifumo yakijamii ya kutunza watotoyatima na wanaoishi katikamazingira hatarishi.(c) Serikali iyachunguze nakuyachukulia hatua baadhiya mashirika yasiyo yakiserikali yanayojinufaishakupitia migongo ya watotoyatima na wanaoishi katikamazingira hatarishi.Wizara imeandaa Mkakati wa Jamii wa Kudhibiti Tatizola Watoto Wanaoishi/ Kufanya Kazi Mtaani ambao ukokatika ngazi ya maamuzi. Mkakati huo umeainishamajukumu ya kila mdau na namna mfumoutakavyoimarishwa katika kudhibiti tatizo hili katikangazi mbalimbali.Suala la kuyachunguza na kuyabaini mashirikayanayojinufaisha kupitia migongo ya yatima na watotowanaoishi katika mazingira hatarishi linahitaji mifumomadhubuti ya ufuatiliaji wake katika ngazi mbalimbali.Aidha, si mashirika yote yanayoendesha makao yawatoto yatima na wanaoishi katika mazingira hatarishi niNGOs. Baadhi ya mashirika hayo yamesajiliwa chini yaSheria ya Vyama, Sura 337 Wizara ya Mambo ya Ndanina chini ya Sheria ya Udhamini Sura 375 Wakala waUsajili, Ufilisi na Udhamini. Kimsingi suala hili linagusataasisi nyingi ikiwemo Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamiiambayo ndiyo yenye dhamana ya kusimamia makao yawatoto hao.Kwa kuwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia naWatoto ndiyo yenye dhamana ya kuratibu NGOs,tuliwateua Maafisa Maendeleo ya Jamii wa mkoa nawilaya kuwa wasajili na waratibu wasaidizi ili kuwezeshaufuatiliaji wa karibu wa mwenendo wa mashirika hayoyakiwemo yanayotoa huduma kwa yatima na watotowanaoishi katika mazingira hatarishi katika ngazi husika.Aidha, Baraza la Taifa liliandaa viashiria vya utekelezajiwa Kanuni za NGOs kwa ajili ya kuliwezesha kufuatiliakwa karibu mwenendo wa mashirika hayo ikiwemokatika matumizi ya fedha. Pamoja na jitihada hizi, ufinyuwa bajeti umekuwa ni moja ya changamoto kubwazinazoathiri ufuatiliaji wa shughuli za NGOs hapa nchini.6

SURA YA TATUMAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2011/12 HADIKUFIKIA 30 APRILI, 20123.1 Mapitio ya MaduhuliKatika mwaka wa fedha 2011/12 Wizara ilitarajia kukusanya shilingi 13,550,300.00ikiwa ni maduhuli yanayotolewa na wanafunzi katika vyuo vya maendeleo ya jamii.Wizara imekusanya kiasi cha shilingi 10,975,344.00 kutoka vyuo hivi hadi kufikia tarehe30 Aprili, 2012.3.2 Mapitio ya MatumiziMatumizi ya Fedha za Kawaida na Fedha za Miradi ya Maendeleo hadi kufikia tarehe 30Aprili, 2012:Mwaka 2011/12 Wizara yangu iliidhinishiwa na Bunge matumizi ya jumla ya shilingi16,256,015,000.00 kama ifuatavyo: Fedha za matumizi mengineyo zilikuwa shilingi4,313,637,000.00, fedha za mishahara zilikuwa shilingi 7,089,058,000.00 na fedha zamiradi ya maendeleo zilikuwa shilingi 4,853,320,000.00 ambapo, shilingi3,000,000,000.00 ni fedha za ndani na shilingi 1,853,320,000.00 ni fedha za nje .Hadi kufikia tarehe 30 Aprili, 2012, Wizara ilikuwa imepokea shilingi 9,711,796,323.00.Kati ya kiasi hicho shilingi 6,435,584,885.00 ilikuwa ni fedha za mishahara, shilingi2,500,410,288.00 ni za matumizi mengineyo na shilingi 775,801,150.00 ni za matumiziya maendeleo.Hadi kufikia tarehe 30 Aprili, 2012, Wizara ilitumia jumla ya shilingi 9,115,614,946.00.Kati ya hizo shilingi 6,183,640,943.00 zilikuwa ni kwa ajili ya mishahara, shilingi2,255,727,403.00 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi 676,246,600.00 zilikuwani kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo za maendeleo kiasicha shilingi 515,295,400.00 zilikuwa ni fedha za ndani na kiasi cha shilingi160,951,200.00 ni fedha za nje.7

SURA YA NNEVIPAUMBELE, MAFANIKIO NA CHANGAMOTO WAKATI WA UTEKELEZAJI WA BAJETIKWA MWAKA 2011/124.1 VipaumbeleKatika mwaka 2011/12, vipaumbele vya Wizara vilikuwa kama ifuatavyo:(i) Kusimamia na kuimarisha utoaji wa mafunzo ya taaluma ya maendeleo ya jamii katikavyuo vya maendeleo ya jamii na mafunzo ya maarifa, ujuzi na stadi katika vyuo vyamaendeleo ya wananchi;(ii) Kuwajengea uwezo wanawake na wanaume ili washiriki katika ngazi zote zautekelezaji wa miradi na mipango mbalimbali ya maendeleo na kufaidika sawa katikamaendeleo hayo;(iii) Kuratibu utekelezaji wa mikataba ya kitaifa, kikanda na kimataifa inayohusu ustawi,haki na maendeleo ya wanawake na watoto;(iv) Kuimarisha usajili, uratibu na ufuatiliaji wa shughuli za Mashirika Yasiyo ya Kiserikalikatika ngazi mbalimbali; na(v) Kuwapatia wanawake mafunzo kwa lengo la kuwawezesha kuunda vikundi vyakuweka na kukopa sambamba na ushirika wa kuweka na kukopa ili wawezekukopesheka kwa urahisi na Benki na Asasi husika.4.2 MAFANIKIO KWA MWAKA 2011/124.2.1 Utoaji wa mafunzo katika vyuo vya Maendeleo ya Jamii na vyuo vya Maendeleo yaWananchi:(a) Vyuo vya maendeleo ya jamii.Idadi ya wataalamu wa maendeleo ya jamii katika ngazi za Taifa, mkoa na halmashauri ni yakuridhisha. Hata hivyo, hali hairidhishi katika ngazi ya kata na kijiji ambako wataalamu haowanahitajika zaidi kuwafikia wananchi na kuwahamasisha, ili kujiletea maendeleo yao. Sera yaMaendeleo ya Jamii imeelekeza kuwa awepo angalau mtaalamu mmoja wa maendeleo ya jamiikwenye kila kata. Hivi sasa ni asilimia 40 tu ya kata zote 3,321 zina wataalamu wa maendeleo yajamii. Hii ina maana kuna upungufu wa wataalamu 1,992 sawa na asilimia 60 ya mahitaji.Wizara kupitia vyuo hivyo ilidahili jumla ya wanachuo 3,074 wakiwemo wanaume 648 nawanawake 2,406. Jumla ya wanachuo 173 walidahiliwa katika ngazi ya Shahada, 614 ngazi yaStashahada na 2,136 ngazi ya Astashahada.8

(b) Vyuo vya maendeleo ya wananchiKupitia vyuo 55 vya maendeleo ya wananchi Wizara iliwapatia mafunzo ya ujuzi na stadiwananchi 32,133 wakiwemo wanawake 15,632 na wanaume 16,501. Wizara inaendeleakuwashauri wahitimu kujiunga katika vikundi vya uzalishaji mali ili waweze kukopesheka kirahisi.Kwa kutilia umuhimu kuimarisha sekta iliyo rasmi, Wizara imeamua kutenga vyuo 25 kati yavyuo 55 vya maendeleo ya wananchi, kuwa itaanzisha rasmi mafunzo ya ufundi stadiyatakayofuata mfumo wa VETA. Jumla ya vijana 1,250 watadahiliwa katika vyuo hivyo kuanziamwezi Januari 2013 ili kupata mafunzo ya ufundi stadi kwa mfumo huo. Mfumo huoutawawezesha wahitimu kujiendeleza katika mfumo rasmi wa elimu hadi chuo kikuu.4.2.2 Ukarabati wa majengo na miundombinu vyuoni:(a) Vyuo vya maendeleo ya jamiiWizara iliyafanyia ukarabati majengo na miundombinu ya Chuo cha Maendeleo ya JamiiMabughai, Lushoto. Aidha, vyanzo vya maji vya Chuo cha Maendeleo ya Jamii Mlale – Songeavijijini, mkoani Ruvuma vilijengewa uzio ili kuvihifadhi na kulinda mazingira yake.(b) Vyuo vya maendeleo ya wananchiWizara ilifanya ukarabati na ujenzi wa choo katika chuo cha maendeleo ya wananchi Muhukuru.4.2.3 Utoaji wa mafunzo na usambazaji wa teknolojia sahihi na rahisiWizara iliandaa programu ya kutoa mafunzo na kusambaza teknolojia sahihi kupitia vyuo vyamaendeleo ya wananchi kwa lengo la kuwapunguzia mzigo wa kazi wananchi na kuwaongezeakipato hivyo, kukuza uchumi wao. Hadi mwezi Machi wakufunzi 52 kutoka vyuo 46 walipatiwamafunzo hayo ili waweze kuwafundisha wananchi kupitia vyuo vyao. Sambamba na mafunzohayo aina sita (6) za teknolojia rahisi zilinunuliwa na kusambazwa vyuoni. Teknolojia hizo nimashine za kufyatulia tofali, wanyama kazi, mikokoteni, mashine za kuangulia vifaranga, mashineza kukaushia matunda na mboga za majani na meko sanifu.4.2.4 Ufuatiliaji na tathmini ya mafunzo vyuoniWizara iliendelea kusimamia, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa miradi yote ya maendeleokatika vyuo. Vyuo vilivyotembelewa ni pamoja na vyuo vya Maendeleo ya Jamii Tengeru, Buhare,Mabughai, Missungwi, Mlale, Monduli, Ruaha, Rungemba na Uyole. Aidha, vyuo vya maendeleoya wananchi vilivyotembelewa ni Chisalu, Munguri, Mwanhala, Nzega, Msingi na Singida. Katikaufuatiliaji na tathmini hiyo, Wizara ilibaini kwamba miradi mingi haitakamilika kutokana naupatikanaji mdogo wa rasilimali fedha.9

4.2.5 Mkutano Mkuu wa Mwaka wa Sekta ya Maendeleo Jamii:Wizara iliendesha mkutano mkuu wa mwaka wa sekta ya maendeleo ya jamii. Mkutano huuuliwapa fursa wataalamu wa sekta ya maendeleo ya jamii na wadau wake kutathmini mwenendowake na kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto zilizopo katika sekta hiyo hapa nchini.Jumla ya washiriki 280 kutoka Wizarani, vyuoni, halmashauri zote nchini, sekretariati za mikoa nasekta zingine walihudhuria.4.2.6 Maendeleo ya JinsiaIli kuwakwamua wanawake kiuchumi, Wizara iliendelea kuratibu na kusimamia Mfuko waMaendeleo ya Wanawake kwa kushirikiana na halmashauri. Katika kipindi cha 2011/12, Wizarakupitia mfuko huo ilitoa jumla ya shilingi 120,000,000/= kwa halmashauri 15 zilizokamilishamarejesho ya mikopo kwa ajili ya kuwakopesha wanawake wajasiriamaliWanawake hao hupewa mikopo yenye masharti nafuu ambayo wanapaswa kuirejesha ndani yamwaka mmoja ili wanawake wengine waweze kukopeshwa. Wizara kwa kushirikiana na Mfukowa Fursa Sawa kwa Wote, iliwezesha mafunzo ya biashara na ujasiriamali kwa wanawake 350.Baada ya mafunzo hayo, wanawake hao walishiriki katika maonesho ya 36 yaliyofanyika mweziJulai, 2011. Mafunzo haya yalifanyika ili kuwaandaa wanawake wajasiriamali kikamilifu.Aidha, Wizara iliratibu Mkutano wa Mawaziri wa maendeleo ya wanawake na jinsia kutoka nchiwanachama wa Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu uliofanyika Arusha tarehe 04 Novemba, 2011.Lengo la mkutano huo lilikuwa ni kuandaa mapendekezo kutokomeza ukatili wa kijinsia katikaukanda wa Maziwa Makuu. Mapendekezo hayo yaliwasilishwa na kupitishwa na Wakuu wa NchiWanachama katika Mkutano maalumu uliohusu upigaji vita ukatili wa kijinsia uliofanyika tarehe16 Desemba, 2011 mjini Kampala Uganda.4.2.7 Maendeleo ya WatotoMwezi Agosti, 2011, Wizara ilizindua ripoti ya utafiti wa ukatili dhidi ya watoto nchini Tanzania.Ripoti hiyo imetoa makadirio ya awali ya ukubwa na sura ya ukatili wa kijinsia, kimwili na kiakiliyanayowasibu wavulana na wasichana hapa nchini. Matokeo ya utafiti yamesaidia kuandaamiongozo na kanuni za utekelezaji wa Sheria ya Mtoto Namba 21, ya mwaka 2009.Wizara iliandaa zana za ushiriki wa watoto (Child Participation Toolkit) pamoja na Rasimu yaMkakati wa Taifa wa ushiriki wa watoto. Zana zote hizi zinalenga kuielimisha jamii kuhusuumuhimu wa kumshirikisha mtoto katika masuala yanayomhusu kama ilivyobainishwa katikamikataba ya kimataifa na kikanda kuhusu haki na ustawi wa mtoto.10

Mwezi Februari, 2012 Wizara kwa kushirikiana na wadau iliandaa mkutano wa kimataifauliohusisha wadau wa ndani na nje ya nchi wa masuala ya watoto. Mkutano huu ulizingatiamasuala makuu matatu (3) ambayo ni: kuandaa kiunzi (framework) kitakachoonesha namna nzuriya kutekeleza Sera Jumui ya Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto; kuanzisha namnabora ya ushirikiano wa kiutendaji; na kutoa fursa kwa wadau kubadilishana uzoefu na maarifakatika masuala yanayohusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mkutano uliazimiakuwa wadau husika kuwekeza zaidi katika malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ilikuwa na Taifa bora la baadaye.Kutokana na juhudi za uhamasishaji wa masuala ya watoto, jamii imehamasika na hivi sasa taarifanyingi za ukatili dhidi ya watoto zinatolewa katika mamlaka husika na vyombo vya habari.Wizara iliratibu maadhimisho ya Siku ya Familia Duniani yaliyofanyika Kimkoa. Kaulimbiu ilikuwaUwajibikaji Sawa katika Majukumu; Msingi wa Familia Bora. Kaulimbiu hii ililenga kuhamasishana kushawishi wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuwajibika kwa pamoja katika malezi ya familia.Aidha, Wizara kwa kushirikiana na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ilifanya mkutano wamaafisa maendeleo ya jamii kutoka katika halmashauri zote nchini ili kujadili masuala yaukeketaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto wa kike. Mkutano huu uliazimia kuwa, kunaumuhimu wa kuendelea kuzihamasisha jamii zetu kuhusu madhara yanayowapata watoto wakike wanapokuwa wamefanyiwa tohara.4.2.8 Uratibu wa Mashirika Yasiyo ya KiserikaliWizara imeendelea na shughuli za uratibu wa mashirika hayo hapa nchini ambapo jumla yamashirika 675 yalisajiliwa na kati ya hayo mashirika 646 yalipatiwa cheti cha usajili na mengine 29yalipatiwa Cheti cha Ukubalifu. Aidha, Wizara yangu iliwateua maafisa maendeleo ya jamii wawilaya na mkoa kuwa wasajili wasaidizi wa NGOs katika ngazi husika. Uteuzi wa maafisa haounatarajiwa kuimarisha usajili, uratibu na ufuatiliaji wa NGOs katika ngazi za wilaya na mikoaWizara yangu kwa kushirikiana na mitandao ya mikoa ya NGOs na Shirika la ‘The Foundation forCivil Society’ iliwezesha uchaguzi wa wajumbe wa Baraza la Taifa la NGOs la awamu ya pili kutokakatika mikoa mbalimbali na baadhi ya mitandao ya NGOs. Aidha, Wizara iliendelea kuendesha nakuhuisha Tovuti ya Taifa ya Uratibu wa NGOs (http//www.tnnc.go.tz) na Benki ya Takwimu naTaarifa za NGOs hapa nchini. Vile vile, wadau 26,000 kutoka sekta binafsi, serikali, wabia wamaendeleo, taasisi za utafiti na elimu ya juu na asasi za kiraia walipatiwa taarifa mbalimbalizinazohusu mashirika hayo kupitia Ofisi ya Msajili wa NGOs na tovuti hiyo.11

Wizara ilikamilisha uandaaji wa Mpango Mkakati wa Miaka Mitano (5) (2011 – 2016) unaotoadira na mwongozo wa utumiaji wa rasilimali ili kuiwezesha Wizara kufanikisha malengo yake.4.2.9 Kuimarisha Utawala na UtumishiWizara iliendelea kusimamia utendaji kazi kwa misingi ya haki, usawa, uadilifu, utawala bora nauwazi na kuweka mkazo katika kudhibiti vitendo vya rushwa na uzembe kazini. Masuala haya niya msingi katika kuiwezesha Wizara kufanikisha dira na dhima yake na ya Taifa kwa ujumla.Wizara iliendelea kuwajengea uwezo watumishi wake kwa kupatia elimu na maarifa kupitia vyuovya elimu ya juu vya ndani na nje ya nchi. Jumla ya watumishi 60 waliwezeshwa kupata mafunzoya muda mfupi, kati na ya muda mrefu katika nyanja mbalimbali.Wizara iliwapandisha cheo watumishi 94, iliwabadilisha kazi watumishi 7 na kuwathibitisha kaziniwatumishi 127. Aidha, iliwaingiza kwenye masharti ya kudumu na malipo ya uzeeni watumishi139 na kuwaingiza katika masharti ya kawaida watumishi 66. Katika kuboresha mazingira yautendaji kazi, Wizara yangu imekamilisha ukarabati wa Jengo la Makao Makuu ya Wizara. Pia,iliwawezesha kupata viini lishe, madawa na chakula watumishi 11 waliojitokeza kuwawameathirika na Virusi Vya UKIMWI na UKIMWI.4.3 CHANGAMOTOMheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza majukumuya kisekta, Wizara ilikabiliana nachangamoto zifuatazo:(i) Hali ya majengo na miundombinu ya vyuo vya maendeleo ya jamii na wananchi nichakavu kutokana na ukosefu wa matengenezo ya mara kwa mara. Pia, kuna uhaba wavyombo vya usafiri, upungufu mkubwa wa watumishi wa kada mbalimbali, nyumba zawatumishi, madarasa, karakana, mabweni na vifaa vya kufundishia na kujifunzia;(ii) Upungufu wa wataalam wa maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata. Hivi sasa ni kata1,329 kati ya kata 3,321 zenye wataalam hawa sawa na upungufu wa asilimia 60, hivyochangamoto ni kuwa na watalaam wa maendeleo ya jamii wa kutosha kujaza nafasi zilizowazi katika Halmashauri;(iii) Ongezeko la watoto wanaoishi/kufanya kazi mitaani. Tatizo la VVU na UKIMWI,mmomonyoko wa maadili pamoja na umaskini uliokithiri miongoni mwa jamii yawatanzania ni kati ya sababu kuu zinazochangia ongezeko la watoto wanaoishi/kufanyakazi mitaani;12

(iv) Kuongezeka kwa vitendo vya ukatili kwa watoto vinavyotolewa taarifa katika vyombo vyahabari;(v) Kuwepo kwa mila na desturi zinazoleta madhara kwa jamii; na(vi) Ufinyu wa bajeti katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za Wizara.13

SURA YA TANOMPANGO WA MAENDELEO NA BAJETI KWA MWAKA 2012/13:5.1 Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka 2012/13Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto imeandaa bajeti ya mwaka 2012/13 kwakuzingatia mwongozo uliotolewa na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais - Tume ya Mipangounaolekeza maeneo muhimu ya kuzingatia. Mwongozo huo umehimiza wizara kuandaabajeti inayolenga kuondoa umaskini na kufikia malengo mbalimbali kama yalivyoainishwakatika MKUKUTA, “Dira ya Maendeleo ya Taifa 2025 (National Development Vision2025)”, Malengo ya Maendeleo ya Milenia, Mpango wa kwanza wa Maendeleo wa MiakaMitano, Ilani ya Uchaguzi ya CCM 2010 -2015 na Maelekezo mengine ya Serikali.Aidha, maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Wizara yamezingatia ushauri uliotolewa naKamati ya Kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii.Ili kutekeleza Mpango na Bajeti ya Mwaka 2012/13, jumla ya shilingi 15,616,991,000zinahitajika kwa mchanganuo ufuatao:i. Matumizi ya Kawaida yatahitaji shilingi 12,155,650,000 ambazo kati ya fedha hizoshilingi 8,770,125,000 ni kwa ajili ya mishahara (P.E) ya watumishi wa Wizara naChuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru na Shilingi 3,385,525,000 ni kwa ajili yamatumizi mengineyo (O.C); naii. Miradi ya Maendeleo inaombewa shilingi 3,461,341,000. Kati ya fedha hizo,shilingi 3,000,000,000 ni fedha za ndani na shilingi 461,341,000 ni fedha za nje.Kiasi cha shilingi 1,100,000,000 ya fedha za ndani zitatumika kwa ajili yakuimarisha mtaji wa Benki ya Wanawake Tanzania na shilingi 1,900,000,000 kwaajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ya Wizara.5.2 Vipaumbele vya Wizara kwa mwaka 2012/13Kwa mwaka 2012/13 Wizara imejiwekea vipaumbele vifuatavyo:(i)Kuimarisha utoaji wa mafunzo ya taaluma ya maendeleo ya jamii katika vyuovya maendeleo ya jamii na mafunzo ya maarifa, ujuzi na stadi katika vyuo vyamaendeleo ya wananchi, hususan kuongeza mafunzo ya ufundi stadi katikavyuo 25 vya maendeleo ya wananchi;14

(ii)Kuwajengea uwezo wanawake na wanaume ili washiriki katika ngazi zote zautekelezaji wa miradi na mipango mbalimbali ya maendeleo na kufaidikasawa katika maendeleo kwa kuendelea kutambua fursa mpya na muafakazinazojitokeza katika maendeleo yao; na(iii) Kusimamia sera na sheria na kuratibu utekelezaji wa mikataba ya kimataifa,kikanda na kimataifa inayohusu ustawi, haki na maendeleo ya wanawake nawatoto kwa kutoa miongozo ya kukusanyia takwimu za watotowanaonyanyaswa na wanaoishi mitaani.5.3 Makadirio ya Maduhuli kwa Mwaka 2012/13:Katika mwaka 2012/13, Wizara inatarajia kukusanya fedha kutokana na ada za wanafunzi,fidia, marejesho ya fedha za Serikali, kodi za nyumba za Serikali na mauzo ya vifaambalimbali vya serikali na mapato mbalimbali. Makusanyo hayo yanakadiriwa kufikiashilingi 1,582,020,300 kwa mwaka 2012/13.15

SURA YA SITAMAELEZO YA MAKADIRIO YA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWAMWAKA 2012/13KIFUNGU 1001: UTAWALA NA USIMAMIZI WA RASILIMALI WATU210100: TOTAL BASIC SALARIES–PENSIONABLE POSTS -TSHS. 604,104,300/=210101: Civil Servants Tshs. 604,104,300/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,366,946,000/= zilitengwa. Katika Mwaka2012/13, Idara inaomba jumla ya Tshs. 604,104,300/= kwa ajili ya kulipiamishahara kwa watumishi wa idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY) - TSHS. 60,952,700/=210301: Leave Travel Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwalipa watumishi wa Idara ya Utawala naUtumishi likizo zao za mwaka. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 9,000,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,200,000/=kinaombwa kwamadhumuni hayo.210303: Extra Duty Tshs. 23,515,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwalipa watumishi wa Idara ya Utawala naUtumishi kwa kazi maalum ambazo zinahitaji kufanyika baada ya saa za kazi.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 37,270,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 23,515,000 kinaombwa kwa ajili ya kutekeleza kazi zifuatazo baada yasaa za kazi; maandalizi ya makadirio ya mishahara, maandalizi ya mikutano yaBaraza pamoja na mikutano inayofanyika kila robo ya mwaka kati ya viongozi nawatumishi, pamoja na kazi za ziada zitakazojitokeza.210308: Acting Allowance Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho watumishi watakaokaimu nafasiya Katibu Mkuu au Mkurugenzi wa Idara watakapokuwa hawapo kazini kutokanana sababu mbalimbali kama likizo, safari za kikazi n.k. Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210314: Sitting Allowance Tshs. 7,300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya vikao mbalimbali vya kisheria ambavyo ni; vikaoviwili vya Baraza la wafanyakazi ambapo kila kikao ni siku mbili, vikao vinne vyaKamati ya Ajira na vikao viwili vya wafanyakazi (TUGHE). Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 31,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 7,300,000kinaombwa kwa ajili hiyo.16

210315: Subsistance Allowance Tshs. 1,820,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama ya posho ya kujikimu kwawatumishi wanne. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 3,640,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,820,000 kinaombwa kwa ajili hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 218,254/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwawezesha watumishi pale wanapokosadawa zilizoidhinishwa na Mfuko wa Bima ya Afya ya Taifa. Mwaka 2011/12 jumlaya Tshs. 500,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 218,254/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210329: Moving Expenses Tshs. 26,699,446/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za nauli na mizigo kwawatumishi watatu walioajiriwa na wawili watakaostaafu. Mwaka 2011/12 jumlaya Tshs. 9,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.26,699,446/= kinaombwa kwa ajili hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES – IN-KIND - TSHS. 90,380, 000/=210501: Electricity Tshs. 18,660,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa Waziri, NaibuWaziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, Mkuu wa Idara na WakurugenziWasaidizi wawili ikiwa ni stahili zao kwa mujibu wa uteuzi wa nyadhifa zao.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 15,840,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 18,660,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 33,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia pango la nyumba kwa ajili ya NaibuWaziri, Naibu Katibu Mkuu, Mkuu wa Idara na Wakurugenzi Wasaidizi wawili kwakuwa hawajapata nyumba za Serikali ikiwa ni stahili zao kwa mujibu wa uteuzi wanyadhifa zao. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 31,200,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 33,600,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210503: Food and Refreshment Tshs. 14,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia viburudisho kwa ajili ya Waziri, NaibuWaziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, Mkuu wa Idara na Wakurugenziwanapokutana na wageni mbalimbali kwa shughuli za kiofisi. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 16,800,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.14,400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210504: Telephone Tshs. 22,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Waziri,Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, Mkuu wa Idara na WakurugenziWasaidizi wawili. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 17,940,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 22,800,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.17

210505: Water and Waste Disposal Tshs. 520,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama ya huduma katika vyoo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 480,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 520,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210507: Furniture Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa samani kwa Mkuu wa Idara naWakurugenzi Wasaidizi wa Idara kama stahili zao. Katika mwaka 2011/12, kifunguhiki hakikutengewa fedha kutokana na kupunguzwa kwa bajeti ya wizara. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 90,190,000/=220101: Office Consumables Tshs. 4,640,000/=Kasma hii hutumika kugharamia ununuzi wa vitendea kazi vya ofisini. Vitendeakazi hivyo ni kama karatasi, majalada, kalamu na bahasha. Mwaka 2011/12 jumlaya Tshs. 12,330,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 6,080,000/=kinaombwa kwa ajili ya matumizi hayo.220102: Computers Supplies and Accessories Tshs. 5,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kompyuta za Idara. Vifaahivyo ni kama wino kwa ajili printa na wino kwa ajili ya vinakilishi katika ofisi yaWaziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu na Mkurugenzi. Vile vile,ununuzi wa UPS na vitunza kumbukumbu. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.6,750,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,400,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.220105: Books, Reference and Periodicals Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua kanuni na sheria mbalimbalizitakazotumiwa na Maafisa Utumishi wanne na Maafisa Tawala wawili kwa ajili yautekelezaji wa kazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 400,000/= zilitengwa lakinihazikupatikana kutokana na kupunguzwa kwa bajeti ya wizara. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220108: Newspapers and Magazine Tshs. 6,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida kwa ajili ya ofisiza Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu na Mkuu wa Idara.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,070,000 zilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 6,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi kwa ajili yamikutano miwili ya Baraza la Wafanyakazi na gharama za mabango kwa ajili yaSherehe za Mei Mosi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,160,000/= zilitengwa.Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.18

220111: Software Licence Tshs. 1,950,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za programu za Anti Virus kwakompyuta za Idara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 480,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,950,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220112: Outsourcing Costs Tshs. 72,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafi na ulinzi wa ofisi.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 102,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 72,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 38,060,000/=220302: Diesel Tshs. 38,060,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa magari ya Idara kwamatumizi ya ofisi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 111,200,000/= zilitengwa kwaajili magari saba. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 38,060,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.220400: TOTAL MEDICAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 4,000,000/=220403: Special Foods (diet food) Tshs. 4,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia vyakula maalum kwa watumishi sitawalioathirika na virusi vya UKIMWI na UKIMWI. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.30,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 4,000,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.220700: TOTAL RENTAL EXPENSES - TSHS. 6,300,000/=220702: Rent- Housing Tshs 6,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya malipo ya pango kwa nyumba nne zilizopoDodoma. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 10,800,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 6,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220709: Conference Facilities Tshs. 300,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ukodishaji wa vyumba vya mikutanokwa ajili ya mikutano miwili ya Baraza la Wafanyakazi ikiwa ni siku mbili kwa kilamkutano. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 300,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 3,500,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 2,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa watumishi watakaohudhuria mafunzo katika Chuo cha Uhazili-Tabora, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji-DSM, Utumishi wa Umma-DSM. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 3,000,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,600,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.19

220807: Training Allowances Tshs. 800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa Maafisawatakaokuwa kwenye mafunzo kwa ajili mitihani ya kada zao (ProffessionalExams) pamoja na watumishi watakaokuwa katika mafunzo. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 3,240,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.800,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220810: Ground transport (Bus, Train, Water) Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa nauli kwa watumishi watakaokwendakwenye mafunzo ya muda mfupi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 300,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100, 000/= kinaombwa kwa ajilihiyo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 43,725,000/=221001: Air Travel Tickets Tshs 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa Idarawatakaosafiri kwa kutumia usafiri wa anga nchini kikazi. Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 1,350,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs 700,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa Idarawatakaosafiri kwa ajili ya kuhudhuria Mikutano ya Bunge, Baraza la wafanyakazina safari za kukagua masuala ya Utumishi katika vyuo vya wizara. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 7,300,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.700,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 42,625,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho ya safari kwa Waziri, Naibu Waziri, KatibuMkuu, Naibu Katibu Mkuu, Mkuu wa Idara, Wakurugenzi Wasaidizi wawili nawatumishi watakaosafiri kikazi katika mikoa na vyuo vya wizara. Kazi nyingine niMikutano minne ya Bunge vikao viwili vya wafanyakazi (TUGHE) na mikutanomiwili ya Baraza la Wafanyakazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 233,210,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 42,625,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION - TSHS. 3,000,000/=221202: Posts and Telegraphs Tshs. 3,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia huduma za Posta kwa Wizara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 3,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs.3, 000,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.20

221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 32,930,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 28,330,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia vyakula na viburudisho kwa ajili yavikao vinne vya maadili, vikao vinne vya Bunge na mikutano miwili ya Baraza lawafanyakazi ambapo kila kikao siku mbili. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.37,531,000 zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs 28,330,000/= kinaombwakwa ajili ya kazi hizo.221405: Entertainment Tshs. 1,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho ya Takrima kwa Waziri na Naibu Waziriwakati wa vikao vya Bunge kulingana na Barua ya Ofisi ya Rais, Menejimenti yaUtumishi wa Umma ya tarehe 07/06/2007. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.3,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,800,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.221406: Gifts and Prizes Tshs. 2,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutoa tuzo kwa mtumishi bora wa Idara naWizara katika sherehe za Mei Mosi. Pia, fedha hizi zitatumika katika ununuzi wakadi za sherehe za Kristmas, Idd, Pasaka na ununuzi wa zawadi kwa watumishiwawili watakaostaafu. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 13,000,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,800,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 1,360,000/=229914: Sundry Expenses Tshs. 360,000/=Kasma hii hutumika kulipia gharama ndogo ndogo za ofisi. Mwaka 2011/12 jumlaya Tshs. 300,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 360,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.229920: Burial Services Tshs. 1,000,000/=Kasma hii hutumika kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa mtumishi waIdara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,020,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230200: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDINGS - TSHS. 480,000/=230208: Small Tools and Implements Tshs. 480,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili matumizi ya kununulia vifaa vidogo vidogo vyamajengo kama vitasa, taa, vitendea kazi na ukarabati mdogo. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 4,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.480,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.21

230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 26,000,000/=230407: Direct Labour Tshs. 1,200,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za kulaza magari ya Idara nje yaWizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,640,000/= zilitengwa kwa magarimanane. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,200,000/= kinaombwa kwa ajiliya kazi hiyo.230408: Outsource Maintainace Contract Services Tshs. 24,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia matengenezo ya magari nane ya Idara.mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 40,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 24,800,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230700: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENTS ANDAPPLIENCES - TSHS. 4,000,000/=230701: Computers, Printers, Scanners Tshs. 1,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya kompyuta za Idara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 1,500,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230702: Photocopiers Tshs. 300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya vinakilishi katika ofisi za Waziri,Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu na Mkuu wa Idara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 300,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230703: Fax machines & other small office equip Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya mashine ya fax. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 100,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230704: Air conditioners Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya viyoyozi vya ofisi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230705: Telephones and office PABX systems Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya mtambo wa simu na simu zaofisi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,000,000/= zilitengwa Kwa mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.22

410500: TOTAL ACQUISITION OF HOUSEHOLD & INSTITUTIONAL EQUIPMENT -TSHS. 200,000/=410501: Kitchen Appliances Utencils & Crockery Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vyombo kwa ajili ya matumizi ya ofisi.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 500,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1001 TSHS. 1,009,182,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 604,104,300/=NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 405,077,700/=.KIFUNGU 1002: FEDHA NA UHASIBU210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS -TSHS. 301,246,800/=210101: Civil Servants Tshs. 301,246,800/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 291,254,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Idara inaomba jumla ya Tshs. 301,246,800/= kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi wa kitengo na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY) -TSHS. 14,774,000/=210301: Leave Travel Tshs. 274,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafiri kwa watumishiwanapokwenda na kurudi kutoka likizo pamoja na familia zao. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 2,400,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 274,000kinaombwa kwa kazi hiyo.210303: Extra Duty Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa posho kwa watumishi wa Kitengo chaUhasibu ambao watalazimika kufanya kazi baada ya saa za kazi ili wakamilishe kazihizo kama vile kuandaa hesabu za kufunga mwaka na majibu ya taarifa za ukaguzi.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,400,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210308: Acting Allowance Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho watumishi watakaokaimu nafasiya Mhasibu Mkuu. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 400,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210314: Sitting Allowance Tshs. 6,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia vikao vya kisheria vya Kamati yaUkaguzi ambavyo vinakaa kila robo ya mwaka. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.22,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 6,000,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.23

210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwawezesha watumishi pale wanapokosadawa zilizoidhinishwa na Mfuko wa Bima ya Afya ya Taifa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 300,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.210321: Special Allowance Tshs. 5,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya stahili ya Mkuu wa Kitengo. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 5,400,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.5,400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210329: Moving Expenses Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho za nauli na mizigo kwawafanyakazi watakaoajiriwa, watakaohamishwa na watakaostaafu. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 600,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210400: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(DISCRETIONARY)-OPTIONAL–TSHS. 2,000,000/=210401: Honoraria Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutoa honoraria kwa watumishi watakaokuwawamekamilisha kazi maalum na kwa umahiri. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.4,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000 kinaombwakwa kazi hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND -TSHS. 7,200,000/=210502: Housing Allowance Tshs. 7,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa samani za Mkuu wa Kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 4,800,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 7,200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES-TSHS. 7,300,000/=220101: Office Consumables Tshs. 5,580,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.13,620,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs 5,580,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220102: Computers Supplies and Accessories Tshs. 120,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kompyuta. Katika mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 120,000/= zilitengwa. Mwaka huu wa fedha 2012/13, kiasicha Tshs. 120,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.24

220108: Newspapers and Magazines Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida ya kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 600,000/= zilitengwa. Mwaka huu wa fedha2012/13, kiasi cha Tshs. 600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 5,000,000/= zilitengwa. Mwaka huu wa fedha 2012/13,kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220200: TOTAL UTILITIES SUPPLIES AND SERVICES -TSHS. 129,600,000/=220201: Electricity Tshs. 96,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa wizara. Mwakawa fedha 2011/2013 jumla ya Tshs. 30,000,000/= zilitengwa. Mwaka huu wa fedha2012/13, kiasi cha Tshs. 96,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220202: Water Charges Tshs. 33,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za maji katika eneo la MakaoMakuu ya Wizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 12,400,000/= Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 33,600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS -TSHS. 13,000,000/=220302: Diesel Tshs. 13,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa gari la Kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 4,000,000/= zilitengwa. Mwaka huu wa fedha2012/13, kiasi cha Tshs. 13,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 578,200/=220808: Training MaterialsTshs. 578,200/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa mtumishimmoja atakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Mwaka2011/12, jumla ya Tshs. 2,400,000/= zilitengwa Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 578,200/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 1,600,000/=221005: Per Diem-Domestic Tshs. 1,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazi ndaniya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,800,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,600,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221100: TOTAL TRAVEL OUT OF COUNTRY - TSHS. 2,500,000/=221101: Air Travel Tickets Tshs. 2,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli ya usafiri wa anga kwa watumishiwa Idara watakaosafiri nje ya nchi kikazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.25

3,500,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,500,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION - TSHS. 21,000,000/=221202: Posts and Telegraphs Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia huduma za Posta na Simu. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 600,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221211: Telephone Charges (Land lines) Tshs. 20,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia malipo ya simu kwa wizara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 57,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 20,400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 4,550,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 4,250,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya viburudisho wakati wa vikao na mikutano yakikazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 5,250,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 4,250,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221406: Gifts and Prizes Tshs. 300,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutoa tuzo kwa mtumishi bora wa kitengo ilikuwapa motisha kwa ajili ya kuinua kiwango cha utendaji kazi. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 300,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 300,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 500,000/=229920: Burial Services Tshs. 500,000/=Kasma hii hutumika kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa mtumishi waKitengo endapo atafariki. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 500,000/= zilitengwa.Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 1,500,000/=230409: Spare Parts Tshs. 1,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za matengenezo ya gari lakitengo. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,500,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 1,500,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.26

410600: TOTAL ACQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENTS - TSHS. 1,500,000/=410601: Computers and Photocopiers Tshs. 1,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia kompyuta na kinakilishi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 1,500,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1002 NI TSHS.508,849,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 301,246,800/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 207,602,200/=KIFUNGU 1003: SERA NA MIPANGO210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 191,112,600/=210101: Civil Servants Tshs. 191,112,600/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 147,249,000 zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 191,112,600/= zinaombwa kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY) - TSHS. 4,000,000/=210314: Sitting Allowance Tshs.4,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia maafisa wa Idara na maafisa bajeti waWizara kwenye vikao vya kuandaa SBAS, Bajeti, hotuba ya bajeti na vikao vyamapato na matumizi ya wizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 121,400,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 4,000,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND - TSHS. 47,280,000/=210501: Electricity Tshs. 9,840,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa Mkuu wa Idarana Wakurugenzi Wasaidizi watatu ikiwa ni stahili zao. Mwaka 2011/12, jumla yaTshs. 9,840,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 9,840,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 28,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za pango kwa ajili ya Mkuu waIdara na wakurugenzi wasaidizi watatu kwa kuwa hawajapata nyumba za Serikali.Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 28,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 28,800,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210504: Telephone Tshs. 8,640,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Mkuu waIdara na Wakurugenzi Wasaidizi watatu. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs.8,400,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 8,640,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.27

220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 6,080,000/=220101: Office Consumables Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 7,700,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 600,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220108: Newspapers and Magazines Tshs. 480,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida kwa ajili yamatumizi ya ofisi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 2,520,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 480,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 5,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi wa nyaraka zaWizara. Nyaraka hizo ni kama, Nyaraka za kupeleka kwenye Baraza la Mawaziri,Rasimu za Sera, Kutengeneza vitabu vya bajeti, kutengeneza vitabu 700 vyahotuba ya bajeti, vitabu 500 vya Randama, vitabu 60 vya MTEF, vitabu 60 vyamaelezo ya Kamati na vitabu 400 vya hoja za Waheshimiwa Wabunge. Mwaka2011/12, jumla ya Tshs. 14,600,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.5,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 10,825,000/=220302: Diesel Tshs. 10,825,000/=Fedha hizi zinaombwa ili kulipia gharama za mafuta kwa ajili ya gari ambayoyatawezesha katika kufanikisha shughuli za Idara na ufuatiliji wa miradi yamaendeleo katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi na vyuo vya Maendeleo yaJamii. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 22,800,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 10,825,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 1,800,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa Idarawatakaosafiri ndani ya nchi kikazi na nauli kwa ajili ya Maafisa wa Bajeti wakati wakuandaa SBAS na bajeti ya Wizara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 3,000,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazihii.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 1,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ya posho ya safari kwa watumishi wa Idarawatakaosafiri kikazi ndani ya nchi na posho ya Maafisa wa Bajeti wa Wizara wakatiwa kuandaa SBAS na bajeti ya Wizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.17,280,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,600,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.28

221200: TOTAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION - TSHS. 9,414,400/=221205: Advertising and Publication Tshs. 9,414,400/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia matangazo ya hotuba ya bajeti yaWizara kwenye Luninga na katika magazeti. Pia, fedha hizi zinaombwa kwa ajili yakutoa Taarifa ya Mafanikio ya Wizara katika gazeti. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.70,000,000 zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 9,414,400/=kinaombwa kwa kazi hii.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 6,900,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 6,900,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia viburudisho wakati wa vikao vyauandaaji wa Bajeti ya Wizara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 26,920,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 6,900,000/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENT - TSHS. 1,000,000/=230409: Spare Parts Tshs.1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vipuri vya gari, matengenezo ya garina gharama za kulaza gari nje ya ofisi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs.11,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1003 TSHS. 278,412,000/=KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 191,112,600/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 87,299,400/=KIFUNGU 1004: UKAGUZI WA NDANI210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 40,552,800/=210101: Civil Servants Tshs. 40,552,800/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 41,910,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13kitengo kinaomba jumla ya Tshs. 40,552,800/= kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY) - TSHS. 500,000/=210301: Leave Travel Tshs. 200,000/=Kasma hii hutumika kulipia gharama za usafiri kwa watumishi wanapokwenda nakurudi kutoka likizo pamoja na familia zao. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.1,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwakwa kazi hiyo.29

210308: Acting Allowance Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho kwa watumishi watakaokaimunafasi ya Mkuu wa Kitengo. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 1,651,540/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwarudishia watumishi waliotibiwa kwakutumia fedha zao binafsi. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 500,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND - TSHS. 10,740,000/=210501: Electricity Tshs. 2,460,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za umeme kwa Mkuu waKitengo. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,460,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 2,460,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 6,120,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia pango la nyumba ya Mkuu wa Kitengokama stahili yake. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 6,120,000/= zilitengwa. Katikamwaka huu wa fedha 2012/13, kiasi cha Tshs. 6,120,000/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.210504: Telephone Tshs. 2,160,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Mkuu wakitengo. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 2,160,000/=zilitengwa. Katikamwaka huu wa fedha 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,160,000/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 1,533,200/=220101: Office Consumables Tshs. 853,200/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 1,300,000/= zilitengwa. Katikamwaka huu wa fedha 2012/13, kiasi cha Tshs. 853,200/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.220108: Newspapers and Magazines Tshs. 480,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida kwa ajili yakitengo. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 792,000/= zilitengwa. Katika mwaka huuwa fedha 2012/13, kiasi cha Tshs. 480,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220111: Software Licence Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua progamu za kompyuta. Mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 480,000/= zilitengwa. Katika mwaka huu wa fedha2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.30

220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 2,200,000/=220302: Diesel Tshs. 2,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa gari la kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 12,996,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 2,200,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220800: TOTAL TRAINING-DOMESTIC TSHS. 1,700,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 900,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa watumishiwatakaokuwa wanahudhuria mafunzo ya muda mfupi ndani ya nchi. Mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 7,500,000/= zilitengwa. Katika mwaka huu wa fedha2012/13, kiasi cha Tshs. 900,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220811: Research and Dissertation Tshs. 800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za utafiti kwa watumishiwatakaokuwa wanahudhuria mafunzo ya muda mrefu ndani ya nchi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 3,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 7,040,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 1,380,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi watakaosafiri nchinikikazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 6,100,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,380,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221005: Per Diem -Domestic Tshs. 5,660,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazi ndaniya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,711,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 5,660,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.221300: TOTAL EDUCATIONAL MATERIAL, SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 400,000/=221301: Textbooks Tshs. 400,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya gharama za manunuzi ya vitabu kwa watumishiwatakaokwenda katika mafunzo ya muda mrefu. Katika mwaka 2011/12, kiasi chaTshs. 1,000,000/= kilitengwa. Katika mwaka huu wa fedha 2012/13, kiasi cha Tshs.400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 2,600,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 2,600,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kugharamia chai na vinywaji baridi wakati wa vikao namikutano ya kikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 4,800,000/= zilitengwa.Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,600,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.31

230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 800,000/=230404: Panel and body shop repair materials Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vifaa vya gari. Mwaka 2011/12, jumlaya Tshs. 1,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230407: Direct Labour Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za matengenezo madogomadogo ya gari. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 500,000/= Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230700: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENT ANDAPPLIENCES - TSHS. 500,000/=230701: Computers, Printers, Scanners Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za matengenezo ya kompyuta.Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 500,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.410600: TOTAL ACQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENTST - TSHS. 200,000/=410602: Printers and Scanners Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia wino wa printa kwa ajili ya matumiziya Kitengo. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 500,000/= zilitengwa. Kwa mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 1004: TSHS. 68,766,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 40,552,800/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 28,213,200/=KIFUNGU 1005: MAWASILIANO YA SERIKALI210100: TOTAL BASIC SALARIES–PENSIONABLE POSTS - TSHS. 25,896,700/=210101: Civil Servants Tshs. 25,896,700/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 22,183,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Kitengo kinaomba jumla ya Tshs. 25,896,700/= kwa ajili ya kulipia mishahara yawatumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY) - TSHS. 1,800,000/=210301: Leave Travel Tshs. 250,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwalipa watumishi wawili wa Kitengo kwa ajiliya likizo zao za mwaka. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,400,000/= zilitengwa.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 250,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.32

210303: Extra Duty Tshs. 1,550,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwalipa wafanyakazi wa Kitengo kwa kazimaalum ambazo ni kuandaa na kuhariri vipindi vya redio na televisheni ambazozitafanyika baada ya saa za kazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 3,630,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,550,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES IN-KIND - TSHS 610,000/=210503: Food and Refreshment Tshs 610,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa viburudisho kwa ajili ya kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,395,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 610,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS 6,874,046/=220101: Office Consumables Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi ikiwa ni pamoja na karatasi, wino wa printa, majalada, kalamu nabahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 4,200,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220102: Computers Supplies and Accessories Tshs. 250,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kompyuta. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.250,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220105: Books, Reference and Periodicals Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua vitabu, vipeperushi na majarida yaKitengo. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 400,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 10,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220108: Newspapers and Magazines Tshs. 3,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida ya Kitengo.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,440,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 3,600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi wa nyaraka zaWizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,094,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220110: Computer Software Tshs. 214,046/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa programu za kompyuta naprogramu za kuzuia uharibifu wa kompyuta za Kitengo. Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 2,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 214,046/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.33

220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 3,200,000/=220302: Diesel Tshs. 3,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli katika uratibu washughuli za vipindi vya redio na televisheni, ushiriki wa Wizara kwenyemaadhimisho ya Wiki ya Utumishi wa Umma na Nanenane. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 4,950,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.3,200,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 280,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 260,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa mtumishi mmojaatakayekuwa anahudhuria mafunzo ya muda mrefu ndani ya nchi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 5,274,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 260,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220805: Production & Printing Training Materials Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa ili kuwezesha ununuaji wa vifaa vya uchapishaji kwa ajili yamtumishi atakayehudhuria mafunzo ndani ya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.50,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 10,000/= kinaombwakwa madhumuni hayo.220811: Research and Dissertation Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kufanya utafiti kwa mtumishi wa Kitengoanayehudhuria mafunzo ya shahada ya uzamili ya mawasiliano ya umma. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 2,005,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 10,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 4,010,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 890,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa kitengowatakaosafiri nchini kikazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,280,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 890,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 3,120,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazinchini. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 11,590,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 3,120,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS & INFORMATION - TSHS. 2,220,000/=221205: Advertizing and Publication Tshs. 1,020,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia matangazo ya masuala mbalimbalikuhusu sekta ya maendeleo ya Jamii katika radio, televisheni na magazeti. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 29,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 1,020,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.34

221210: Telephone Equipment (Mobile) Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia malipo ya simu kwa ajili yawatumishi wa kitengo. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 200,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs. 1,200,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazihiyo.221300: TOTAL EDUCATIONAL MATERIAL, SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 10,000/=221301: Textbooks Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za ununuzi wa vitabu kwamtumishi mmoja atakayekwenda kwenye mafunzo ya muda mrefu. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 300,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 10,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 13,438,254/=229922: Consultancy Fees Tshs. 13,438,254/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mtaalamu wa nje kwa kazi yakuandaa Mkakati wa Mawasiliano wa Wizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.1,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 13,438,254/=kinaombwa kwa kazi hiyo.230700: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENTS ANDAPPLIANCES - TSHS. 50,000/=230701: Computers, and other computer related equipments Tshs. 50,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya kompyuta na printa. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 4,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 50,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 1005: TSHS. 58,389,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 25,896,700/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 32,492,300/=KIFUNGU 1006: MANUNUZI210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 68,935,200/=210101: Civil Servants Tshs. 68,935,200/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 188,575,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Kitengo kinaomba jumla ya Tshs. 68,935,200/=. Kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 5,650,000/=210301: Leave Travel Tshs 900,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwalipa watumishi wa Kitengo kwa ajili ya likizo yao yamwaka. Mwaka 2012/2012 jumla ya Tshs. 4,000,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 900,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.35

210308: Acting Allowance Tshs. 3,000,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kulipia posho ya kukaimu kwa watumishi watakao kaimunafasi ya Mkurugenzi wa Manunuzi. Mwaka 2011/12 hakuna fedha iliyotengwakwa kazi hii. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 3,000,000/= kinaombwa kwa ajilihiyo.210314: Sitting Allowance Tshs. 1,500,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kulipia wanaohudhuria vikao vya kisheria vya ufunguzi waZabuni wa Wizara kwenye vikao vya kazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.20,800,000/= zilitengwa Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,500,000/= kinaombwakwa ajili hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 250,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwarudishia watumishi waliotibiwa kwa kutumia fedhazao baada ya kukosa dawa/huduma katika hospitali za Bima ya Afya. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 250,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES -IN-KIND - TSHS. 13,396,000/=210501: Electricity Tshs. 2,460,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa Mkuu wa Idaraikiwa ni stahili zake. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,460,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 7,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za pango kwa ajili ya Mkuu waIdara na wakurugenzi wasaidizi watatu kwa kuwa hawajapata nyumba za Serikali.Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 9,095,000/= zilitengwa Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 7,200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo210503: Food and Refreshment Tshs 1,576,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya ununuzi wa viburudisho kwenye vikao vya kazi. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,576,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.210504: Telephone Tshs. 2,160,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Mkuu waKitengo. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 2,160,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 1,880,800/=220101: Office Consumables Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,580,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.36

220108: Newspapers and Magazine Tshs. 480,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa magazeti na majarida ya Kitengo.Mwaka 2011/12umla ya Tshs. 1,200,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 480,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 400,800/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi wa nyaraka zaSerikali. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 7,127,500/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs.400,800/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 8,800,000/=220302: Diesel Tshs. 8,800,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa gari la Kitengo. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 9,080,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.8,800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 1,240,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa mtumishi mmojaatakayekuwa anahudhuria mafunzo ya muda mrefu ndani ya nchi. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220807: Training Allowances Tshs. 240,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa mtumishimmoja atakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 240,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 9,600,000/=221005: Per Diem-Domestic Tshs. 9,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazi nchinikuhudhuria mafunzo ya muda mfupi, mikutano ya NBMM, usimamizi wa mikatabaya ukarabati wa vyuo na ufutaji wa vifaa chakavu. Katika mwaka 2011/2013, kiasicha Tshs.12,000,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 9,600,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLE ANDTRANSPORTATION EQUIPMENT - TSHS. 2,000,000/=230409: Tyres and Batteries 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia matairi na betri ya gari la mkuu wakitengo. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.42,566,800/= kinaombwa kwa ajiliya kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1006 - TSHS. 111,502,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 68,935,200/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 42,566,800/=.37

KIFUNGU 1007: TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 1,960,000/=210301: Leave Travel Tshs 800,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwalipa watumishi wa Kitengo kwa ajili ya likizo yao yamwaka. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,550,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.210303: Extra Duty Tshs. 800,000Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwalipa watumishi wa Kitengo kwa kazi maalum ambazozinahitaji kufanyika baada ya saa za kazi. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.14,400,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 800,000/= kinaombwakwa madhumuni hayo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 360,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwarudishia watumishi waliotibiwa kwa kutumia fedhazao baada ya kukosa dawa/huduma katika hospitali za Bima ya Afya. Katika mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 150,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.360,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.210500: PERSONAL ALLOWANCES- (NON DISRETIONARY) - TSHS. 100,000/=210503: Food and Refreshments Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya viburudisho wakati wa vikao na mikutano yakikazi. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazihiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 1,123,000/=220108: Newspapers and Magazines Tshs. 18,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida ya Kitengo.Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 240,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 18,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220110: Computer Software Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa programu za kompyuta za Kitengo.Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 7,000,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 500,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220111: Software Licence Tshs. 605,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua leseni za progamu za kompyuta zaKitengo. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 3,800,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13kiasi cha Tshs. 605,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.38

220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 2,500,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 2,300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa mtumishi mmojaatakayekuwa anahudhuria mafunzo ya muda mrefu ndani ya nchi. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 2,300,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220807: Training Allowances Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa mtumishimmoja atakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220808: Training Materials Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vitabu kwa mtumishi mmojaatakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS & INFORMATION - TSHS. 12,000,000/=221201: Internet and Email Connections Tshs. 12,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia huduma za mtandao kwa wizara. Katikamwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 7,200,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 12,000,000 kinaombwa kwa kazi hii.221300: TOTAL EDUCATIONAL MATERIAL,SUPPLIES AND SERVICES - TSHS .100,000/=221304: Library Books Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za vitabu kwa mtumishi aliyepomasomoni. Mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs. 100,000 /= kinaombwa kwa kazi hii.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 500,000/=229920: Burial Services Tshs. 500,000/=Kasma hii hutumika kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa mtumishi waIdara. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazihiyo.230700: TOTAL ROATINE MAINTANANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENT ANDAPPLIANCES - TSHS.100,000/=230701: Computers, Printers, Scanners Tshs. 50,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya kompyuta, printa, kinakilishi nasimu. Kwa mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 1,250,000/= kilitengwa. Mwaka2012/13 kiasi cha Tshs. 50,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230705: Telephones and office PABX systems Tshs. 50,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya mitambo ya simu. Kwa mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 750,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs.50,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.39

410500: ACQUISITION OF HOUSEHOLDS & INSTITUTIONAL EQUIPMENTS - TSHS. 10,000/=410503: Beds, Desks, Shelves, Tables & Chairs Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia meza na vifaa vya kitengo. Kwamwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 800,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi chaTshs. 10,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.410600: AQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENT - TSHS. 657,000/=410601: Computers and Photocopiers Tshs. 652,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia Nakishi. Kwa mwaka 2011/12, kiasicha Tshs. 7,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo. Mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs.652,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.410608: Server Tshs. 5,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia server ya Wizara. Kwa mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 5,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1007 - TSHS. 19,050,000/= KWA AJILI YA MATUMIZIMENGINEYOKIFUNGU 2001: VYUO VYA MAENDELEO YA WANANCHI210100: BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 4,734,680,000/=210101: Civil Servants Tshs. 4,734,680,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kulipia mishahara kwa wakufunzi na watumishi wa Vyuovya Maendeleo ya Wananchi na nyongeza za mishahara ya mwaka.Mwaka 2011/12 jumla ya shs. 2,918,351,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Idara inaomba jumla ya shs. 4,734,680,000/= kwa kazi hiyo.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 112,500,000/=210301: Leave Travel shs. 12,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafiri kwa wakufunzi nawatumishi wa vyuo vya Maendeleo ya Wananchi wanapokwenda na kurudi kutokalikizo pamoja na familia zao. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 30,400,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13 kiasi cha shs. 12,800,000/= zinaombwa kwa kazi hiyo.210308: Acting Allowance shs. 1,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho ya kukaimu kwa watumishiwatakaokaimu nafasi mbalimbali. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.1,600,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha shs.1,600,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.40

210313: Outfit Allowance Tshs.2,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia posho ya mavazi kwa watumishiwawili watakaosafiri nje ya nchi kikazi ili kukabiliana na hali ya mazingira ya nchiwanayokwenda. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,400,000/= kinaombwa kwakazi hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 5,700,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kuwarudishia watumishi na wakufunzi waliotibiwa kwakutumia fedha zao binafsi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,000,000/= zilitengwa.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha shilingi 5,700,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210329: Moving Expenses Tshs. 90,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho za nauli na mizigo kwa watumishi24 wa vyuo vya Maendeleo ya Wananchi watakaoajiriwa, watakaohamishwa nawatakaostaafu. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 120,000,000/= zilitengwa. Kwamwaka 2012/13, kiasi cha shilingi 90,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 1,200,000/=220101: Office Consumables Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 14,400,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,200,000 kinaombwa kwa kazi hiyo.220200: TOTAL UTILITIES SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 62,750,000/=220201: Electricity Tshs. 29,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za umeme katika Vyuo vyaMaendeleo ya Wananchi 35 vyenye umeme wa gridi ya Taifa. Vyuo vinavyolipiwaumeme ni kama inavyoonyesha katika Jedwali B. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.55,799,978/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 29,400,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.220202: Water Charges Tshs. 33,350,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia bili za maji katika Vyuo vya Maendeleoya Wananchi. Vyuo vinavyolipiwa maji ni kama inavyoonyesha katika Jedwali B.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 25,199,965/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 33,350,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220700: TOTAL RENTAL EXPENSES - TSHS. 2,500,000/=220709: Conference Facilities Tshs. 2,500,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ukodishaji wa vyumba vya mikutanokwa ajili ya vikao viwili vya kudurusu mtaala wa Vyuo vya Maendeleo yaWananchi. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,500,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.41

220800: TOTAL TRAINING-DOMESTIC - TSHS. 83,725,000/=220802: Tuition Fees Tshs. 15,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa watumishi sitawatakaokuwa wanahudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu ndani yanchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 30,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 15,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220805: Production & Printing Training Materials Tshs. 725,000/=Fedha hizi zinaombwa ili kuwezesha ununuaji wa vifaa vya uchapishaji kwa ajili yamtumishi atakayehudhuria mafunzo ndani ya nchi. Katika mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 725,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220807: Training Allowances Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa mtumishimmoja atakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220808: Training Materials Tshs. 66,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vifaa vya kujifunzia katika vyuo 55 vyaMaendeleo ya Wananchi (mfano: Majora ya vitambaa, mbao, “iron sheets forwelding”, vifaa vya umeme n.k). Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.66,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 66,000,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 23,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa vyuo vyamaendeleo ya wananchi watakaosafiri nchini kikazi. Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 15,040,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.23,600,000/= kinaombwa kwa kazi hii.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 42,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi wa vyuo vya Maendeleoya Wananchi watakaosafiri kikazi ndani ya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.30,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 42,400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS & INFORMATION - TSHS. 18,950,000/=221202: Posts and Telegrams 2,750,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kusafirishia vifurushi na barua katika vyuo vyaMaendeleo ya Wananchi. Katika mwaka 2012/13, jumla ya Tshs.2,750,000/=zinaombwa kwa kazi hiyo.221211: Telephone Charges (Land lines) Tshs. 16,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia malipo ya simu katika vyuo vyaMaendeleo ya Wananchi 28. Mwaka 2011/2012 jumla ya Tshs. 11,999,988/=42

zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, jumla ya Tshs. 16,200,000/= zinaombwa kwakazi hiyo.221300: TOTAL EDUCATIONAL MATERIAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 42,200,000/=221301: Textbooks Tshs. 16,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vitabu katika vyuo vya Maendeleo yaWananchi. Mwaka 2012/13, jumla ya Tshs. 16,500,000/= zinaombwa kwa kazihiyo.221303: Classroom Teaching Supplies Tshs. 13,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vifaa vya kufundishia (mfano: chaki,“musking tapes”, “tape measures”, gundi, brashi, “flip charts” n.k) katika vyuo 55vya Maendeleo ya Wananchi. Mwaka 2012/13, jumla ya Tshs. 13,200,000/=zinaombwa kwa kazi hiyo.221306: Technical Materials Tshs. 12,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vifaa vya kutolea mafunzo ya stadikatika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi (mfano: randa, misumeno, vyerehani,“motor”, mikasi, “welding machines”). Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 54,600,000zilitengwa. Mwaka 2012/13, jumla ya Tshs. 12,500,000/= zinaombwa kwa kazihiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 19,342,800/=221402: Catering Services Tshs. 19,342,800/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za chakula cha wanafunzi katikavyuo vya Maendeleo ya Wananchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 425,160,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 19,342,800/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 12,738,200/=229914: Sundry Expenses Tshs. 238,200/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za shughuli ndogondogo zadharura. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 17,069/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 238,200/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.229920: Burial Services Tshs. 12,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa watumishina wakufunzi watakaofariki katika vyuo vya Maendeleo ya Wananchi katikamwaka 2011/12 jumla ya Tsh. 2,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 12,500,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.43

410600: TOTAL ACQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENTS - TSHS. 5,000,000/=410601: Computers and Photocopiers Tshs. 5,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia laptop moja na kinakilishi kimoja.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 22,500,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 5,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 2001 – Tshs 5,161,586,000/=KATI YA HIZO MISHAHARA NITshs. 4,734,680,000/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI Tshs. 426,906,000/=KIFUNGU 2002: MAENDELEO YA JAMII210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 1,215,180,700/=210101: Civil Servants Tshs. 1,215,180,700/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 848,984,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Idara inaomba jumla ya Tshs. 1,215,180,700/=kwa ajili ya kulipia mishahara kwawakufunzi na watumishi wa idara pamoja na vyuo vya maendeleo ya jamii nanyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 63,600,000/=210301: Leave Travel Tshs.2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafiri kwa watumishi kumiwanapokwenda na kurudi kutoka likizo pamoja na familia zao. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 8,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.2,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210303: Extra Duty Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa posho kwa wakufunzi ambaowatalazimika kufanya kazi baada ya saa za kawaida ili wakamilishe kazi za uandaajiwa mitihani, ufuatiliaji wa mafunzo nje ya vyuo, kusahihisha mitihani na upitiajiwa matokeo na kazi muhimu za dharura. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.18,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwakwa kazi hiyo.210308: Acting Allowance Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho ya kukaimu madaraka kwawatumishi watakaokaimu nafasi mbalimbali. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.7,500,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/= kinaombwakwa kazi hiyo.210313: Outfit Allowance Tshs 300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya gharama za mavazi kwa watumishiwatakaosafiri nje ya nchi. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 300,000/=kinaombwa kwa ajili ya watumishi hao.44

210314: Sitting Allowance Tshs. 13,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia vikao 16 vya Bodi katika vyuo nanevya Maendeleo ya Jamii. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 30,000,000/= zilitengwa.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha shilingi 13,500,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwarudishia watumishi na wakufunziwaliotibiwa kwa kutumia fedha zao binafsi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.21,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha shilingi 2,000,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.210321: Special Allowance Tshs. 16,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia stahili za Mkuu wa Idara na WakurugenziWasaidizi nne. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 20,000,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, jumla ya Tshs. 16,000,000/= zinaombwa kwa kazi hiyo.210322: Housing Allowance Tshs. 21,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za pango kwa ajili ya Mkuu waIdara na Wakurugenzi Wasaidizi wanne. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.20,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha shilingi 21,600,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.210329: Moving Expenses Tshs. 6,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho za nauli na mizigo kwa wakufunzina watumishi watakaoajiriwa, watakaohamishwa na watakaostaafu. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 15,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.6,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS.128,100,000/=220101: Office Consumables Tshs. 126,600,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha, uchapishaji vyeti vya vyoo, kuchapisha mitihani, kulipia “externalexaminers” na kusafirisha mitihani ya mihula miwili na ile ya marudio. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 10,500,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.126,600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220102: Computers Supplies and Accessories Tshs. 1,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kompyuta. Mwaka2011/12 hakuna fedha iliyotengwa kwa matumizi hayo. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 1,500,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.45

220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 7,000,000/=220302: Diesel Tshs. 7,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa gari la Idara na vyuonane vya Maendeleo ya Jamii. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 26,100,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 7,000,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.220700: TOTAL RENTAL EXPENSES - TSHS. 2,500,000/=220709: Conference Facilities Tshs. 2,500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ukodishaji wa vyumba vya mikutanokwa ajili ya mikutano miwili ya Baraza la Wafanyakazi ikiwa ni siku mbili kilamkutano. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,500,000/= kinaombwa kwa ajilihiyo.220800: TOTAL TRAINING – DOMESTIC - TSHS. 23,270,500/=220801: Accommodation Tshs. 7,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya malazi kwa watumishi na wakufunzi wa vyuowatakaokuwa mafunzoni. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 7,400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.220802: Tuition Fees Tshs. 7,650,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa watumishi nawakufunzi watakaokuwa wanahudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 7,650,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220805: Production & Printing Training Materials Tshs. 50,000/=Fedha hizi zinaombwa ili kuwezesha ununuaji wa vifaa vya uchapishaji kwa ajili yamtumishi atakayehudhuria mafunzo ndani ya nchi. Katika mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 50,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220807: Training Allowance Tshs. 2,870,500/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo kwa wakufunziwanaofundisha kwa muda mfupi mafunzo kwa vitendo katika vyuo nane (8) vyamaendeleo ya jamii. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,000,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,870,500/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220808: Training Materials Tshs. 300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vitabu kwa mtumishi mmojaatakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 300,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220811: Research and Dissertation Tshs. 5,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za mafunzo ya uzamili kwawanachuo waliopo vyuoni ikiwemo kufanya utafiti na posho za kujikimu wawapo46

katika mafunzo kwa vitendo. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,000,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 26,000,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs.8,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi na wakufunzi wavyuo watakaosafiri nchini kikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 59,760,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 8,400,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 17,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa ajili watumishi na wakufunziwatakaosafiri kikazi ndani ya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 198,640,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 17,600,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.221100: TOTAL TRAVEL OUT OF COUNTRY - TSHS. 3,336,531/=221101: Air Travel Tickets Tshs. 2,076,531/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli ya usafiri wa anga kwa watumishiwatakaosafiri nje ya nchi kikazi. Katika mwaka huu wa fedha 2012/13, kiasi chaTshs. 2,076,531/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221105: Per Diem-Foreign Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za posho kwa watumishiwatakaokwenda nje ya Nchi kikazi. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,200,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo221106: Visa Application Tshs. 60,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia kuomba hati ya ya kusafiria kwawatumishi watakaosafiri nje ya nchi kikazi. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.60,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo221200: TOTAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION - TSHS. 12,240,000/=221205: Advertizing and Publication Tshs. 12,240,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia matangazo kuhusu masuala ya vyuovya Maendeleo ya Jamii. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 9,000,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs. 12,240,000/= kinaombwa.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 19,250,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 19,250,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia viburudisho kwenye vikao vyakikazi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 12,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 19,250,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.47

229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 7,000,000/=229920: Burial Services Tshs. 3,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa watumishina wakufunzi. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 3,000,000/= kinaombwa kwa ajiliya kazi hiyo.229922: Consultancy Fees Tshs. 4,000,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya gharama za mtaalam mwelekezi.2012/13, kiasi cha Tshs. 4,000,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.Mwaka230200: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDINGS - TSHS. 8,000,000/=230210: Outsource Maintainance Contract Services Tshs. 8,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia matengenezo madogo madogo yamiundombinu vyuoni. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 9,000,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 8,000,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazihiyo.270300: CURRENT GRANT TO NON FINANCIAL PUBLIC UNITS - (ACADEMIC INSTITUTIONS)- TSHS. 1,581,750,000/=270384: Community Development Colleges Tshs. 1,581,750,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia maboresho ya vyuo vinane (8) vyamaendeleo ya jamii kutokana na mipango ya vyuo vyenyewe. Kazi hizo ni kamavile ukarabati wa majengo, kusomesha wakufunzi, vikao vya bodi za uendeleshaji,vitendea kazi kama vile vitabu, kompyuta, photocopiers, karatasi, kuhudhuriavikao vya bodi ya mitihani na kusimamia wanafunzi wawapo kwenye mafunzo kwavitendo nje ya vyuo. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,581,750,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.410500: TOTAL ACQUISITION OF HOUSEHOLD & INSTITUTIONAL EQUIPMENT- TSHS. 6,169,769/=410502: Furniture and Fittings Tshs. 6,169,769/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia samani kwa ajili ya watumishi tanowa Idara wanaostahili. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 7,500,000/= zilitengwa.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 6,169,769/= kinaombwa kwa kazi hiyo.410600: TOTAL ACQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENTS - TSHS. 5,000,000/=410601: Computers and Photocopiers Tshs. 5,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia laptop moja na kinakilishi kimoja.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 2002: TSHS. 3,108,397,500/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS.1,215,180,700/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 1,893,216,800/=.48

KIFUNGU 2003: CDTI –TENGERU210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 1,113,771,000/=210101: Civil Servants Tshs. 1,113,771,000/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 845,676,000 zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,chuo kinaomba jumla ya Tshs. 1,113,771,000/= /= kwa ajili ya kulipia mishaharawakufunzi na watumishi na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 5,660,000/=210301: Leave Travel Tshs. 450,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafiri kwa watumishiwanapokwenda na kurudi kutoka likizo pamoja na familia zao. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 450,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210303: Extra Duty Tshs. 10,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa posho kwa wakufunzi ambaowatalazimika kufanya kazi baada ya saa za kawaida ili wakamilishe kazi za uandaajiwa mitihani, ufuatiliaji wa mafunzo nje ya vyuo, kusahihisha mitihani na upitiajiwa matokeo na kazi muhimu za dharura. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.10,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210312: Responsibility Allowances Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho wakufunzi na watumishi kwa kazimaalum. Mwaka 2011/12 jumla ya Tsh. 2,400,000/= zilitengwa. Kwa mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210314: Sitting Allowance Tshs 4,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia vikao vya Bodi ya chuo. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 5,200,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 4,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwarudishia watumishi na wakufunziwaliotibiwa kwa kutumia fedha zao binafsi. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha shilingi1,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 270,000/=220102: Computers Supplies and Accessories Tshs. 250,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kompyuta.2012/13, kiasi cha Tshs. 250,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.Mwaka220105: Books, References and periodicals Tshs. 20,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vitabu na vifaa vya ofisi. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 20,000 kinaombwa kwa kazi hiyo.49

220200: TOTAL UTILITIES SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 4,900,000/=220201: Electricity Tshs. 4,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za umeme katika Chuo. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 6,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.4,800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220202: Water Charges Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia bili za maji katika Chuo cha Maendeleoya Jamii Tengeru. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.220800: TOTAL TRAINING - DOMESTIC - TSHS. 15,000,000/=280801: Accommodation Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya malazi kwa watumishi na wakufunzi wa vyuowatakaokuwa mafunzoni. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.220802: Tuition Fees Tshs. 9,500,000Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za mafunzo kwa watumishi nawakufunzi watakaokuwa wanahudhuria mafunzo ya muda mfupi na muda mrefundani ya nchi. Kwa mwaka 2011/12 Tshs. 30,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 9,500,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220808: Training Materials Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia vitabu kwa mtumishi mmojaatakayekuwa kwenye mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.220811: Research and Disetation Tshs. 2,500,000/=Fedha hizi zinaombwa ili kuwezesha ununuaji wa vifaa vya uchapishaji kwa ajili yamtumishi atakayehudhuria mafunzo ndani ya nchi. Katika mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 2,500,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL – IN – COUNTRY - TSHS. 1,600,000/=221005: Per Diem-Domestic Tshs. 1,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi na wakufunziwatakaosafiri kikazi ndani ya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,160,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,600,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.221200: TOTAL COMMUNICATIONS AND INFORMATION - TSHS. 500,000/=221215: Subscription Fees Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia ada za Vyuo vya Elimu ya Juu katikaBaraza la NACTE. Katika mwaka 2012/20123 kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa.50

221300: TOTAL EDUCATIONAL MATERIAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 17,422,914/=221303: Classroom Teaching Supplies Tshs. 500,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kununulia vifaa vya kujifunzia na kufundishia katika Chuocha Maendeleo ya jamii Tengeru. Katika mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs. 500,000/=kinaombwa.221304: Library Books Tshs. 45,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kununulia vifaa vitabu katika Chuo cha Maendeleo yaJamii Tengeru. Katika mwaka 2012/13 kiasi cha Tshs. 45,000/= kinaombwa.221311: Examination Expenses Tshs. 16,877,914/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia mitihani chuoni. Mwaka 2011/12jumla ya Tshs. 89,600,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.16,877,914/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 150,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 150,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kugharamia chai na vinywaji baridi wakati wa vikao namikutano ya kikazi. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 150,000/= kinaombwa kwaajili ya kazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 1,000,000/=229920: Burial Services Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa watumishina wakufunzi. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa ajiliya kazi hiyo.410600: TOTAL ACQUISITION OF OFFICE AND GENERAL EQUIPMENTS - TSHS. 2,820,086/=410601: Computers and Photocopiers Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia laptop moja na kinakilishi kimoja.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.410602: Printer and Scanner Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia printa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 500,000/= kinaombwakwa kazi hiyo.410608: Server Tshs. 1,320,086/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununulia Server moja kwa ajili ya matumizi yakompyuta. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,320,086/= kinaombwa kwa kazihiyo.51

410700: TOTAL FEASIBILITY STUDIES, PROJECT PREPARATION AND DESIGN -TSHS. 260,000/=410705: Reports, documents, etc Tshs. 260,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutengeneza na kukamilisha taarifa za miradi yachuo na usambazaji wake. Kwa mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 1,040,000/=kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 260,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazihiyo.JUMLA YA KIFUNGU 2003: CDTI-TENGERU – TSHS. 1,163,354,000/=KATI YA HIZOMISHAHARA NI TSHS. 1,113,771,000/,= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS.49,583,000/=.KIFUNGU 3001: MAENDELEO YA JINSIA210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 208,790,200/=210101: Civil Servants Tshs. 208,790,200/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.162,439,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, Idarainaomba jumla ya Tshs. 208,790,200/= kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi 14 wa idara pamoja na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON-DISCRETIONARY) - TSHS. 1,200,000/=210301: Leave Travel Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za usafiri kwa watumishi 7wanapokwenda na kurudi kutoka likizo pamoja na familia zao. Mwaka 2011/12,jumla ya Tshs. 7,200,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,200,000/= kinaombwa kwa ajili kazi hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND - TSHS.35,730,000/=210501: Electricity Tshs. 7,650,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za umeme kwa Mkuu wa Idarana Wakurugenzi Wasaidizi wawili. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.7,200,000/= kilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 7,650,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 21,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia pango la nyumba kwa Mkuu wa Idara naWakurugenzi Wasaidizi wawili wanaostahili. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.21,600,000/=. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 21,600,000/= kinaombwa kwaajili ya kazi hiyo.210504: Telephone Tshs. 6,480,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Mkuu waIdara na Wakurugenzi Wasaidizi wawili. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.52

4,560,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 6,480,000/=kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 7,258,800/=220101: Office Consumables Tshs.2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamuna bahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 4,913,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220102: Computer Supplies and Accessories Tshs. 2,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa Kompyuta na vifaa vya kompyuta.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,000,000/= kinaombwa kwa madhumunihayo.220108: Newspapers and Magazines Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida ya Idara. Mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 960,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220109: Printing and Photocopying Costs Tshs. 2,658,800/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia uchapaji na unakilishi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 150,000/= zilitengwa. Mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.2,658,800/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 9,750,000/=220302: Diesel Tshs. 9,750,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa magari mawili yaidara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 8,800,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 9,750,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 2,660,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 100,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi watakaosafiri nchinikikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 3,160,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 100,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 2,560,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho za watumishi watakaosafiri kikazindani ya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 17,120,000/= zilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,560,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.53

221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 2,900,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 2,900,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia viburudisho wakati wa vikao namikutano ya kikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 9,760,000/= zilitengwa.Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 2,900,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 2,400,000/=230408: Outsource Maintainance Contract Services Tshs. 2,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia matengenezo ya gari ya Idara. Mwaka2011/12, jumla ya Tshs. 6,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 2,400,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230700: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENTS ANDAPPLIANCES -TSHS. 500,000/=230706: Outsource Maintainace Contract Services Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia matengenezo ya gari ya Idara. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 3001 : TSHS.271,189,000/=KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 208,790,200/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 62,398,800/=.KIFUNGU 3002: MAENDELEO YA WATOTO210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 144,168,000/=210101: Civil Servants Tshs. 144,168,000/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 140,374,000 /=zilitengwa. Katika mwaka wa2011/12, Idara inaomba jumla ya Tshs. 144,168,000/= kwa ajili ya kulipiamishahara kwa watumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES – (NON –DISCRETIONARY) - TSHS. 2,400,000/=210301: Leave Travel Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia malipo ya likizo kwa watumishi waidara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.210308: Acting Allowance Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia posho ya kukaimu kwa watumishiwatakaokaimu nafasi mbalimbali. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,800,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 600,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.54

210314: Sitting Allowance Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwalipa posho watumishi wawili wa idarawatakaoshiriki maonesho. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 3,000,000/= zilitengwa.Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.210315: Subsistance Allowance Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa posho za kujikimu kwa watumishi wapyawa Idara. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 600,000/= kilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.210319: Medical and Dental Refunds Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwawezesha watumishi pale wanapokosadawa zilizoidhinishwa na Mfuko wa Bima ya Afya ya Taifa. Mwaka 2011/12 jumlaya Tshs. 600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND - TSHS. 38,160,000/=210501: Electricity Tshs. 8,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa Mkuu wa Idarana Wakurugenzi Wasaidizi wawili ambao wanaostahili. Mwaka 2011/12, kiasi chaTshs. 7,380,000/= kilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 8,400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210502: Housing Allowance Tshs. 21,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia pango la nyumba kwa Mkuu wa Idara naWakurugenzi Wasaidizi wawili ambao wanaostahili. Mwaka 2011/12 jumla yaTshs. 21,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.21,600,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210503: Food and Refreshment Tshs. 960,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za viburudisho kwenye vikaovya kazi. Katika mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 7,800,000/= kilitengwa. Katikamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 960,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.210504: Telephone Tshs. 7,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya stahili zaMkuu wa Idara na Wakurugenzi Wasaidizi wawili ambao wanaostahili. Katikamwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 6,480,000/=kilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 7,200,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 950,000/=220101: Office Consumables Tshs. 350,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vitendea kazi muhimuvya ofisi. Vitendea kazi vilivyoainishwa ni kama karatasi, wino wa printa, majalada,55

kalamu na bahasha. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 2,500,000/= zilitengwa.Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 350,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220108: Newspapers and Magazine Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida kwa ajili ya ofisi.Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,440,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 600,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 8,000,000/=220302: Diesel Tshs. 8,000,000/=Fedha hizi ni kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa ajili ya gari la Idara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 10,600,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.8,000,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 4,000,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs 800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa watumishi wa Idarawatakaosafiri nchini kikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 4,850,000/=zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 800,000/= kinaombwa kwamadhumuni hayo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 3,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazi ndaniya nchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 11,280,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 3,200,000/= kinaombwa kwa ajili hiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 900,000/=221405: Entertainment Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuwakirimu wageni wanaotoka nje na ndani yanchi na kutembelea wakuu wa Idara kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiofisi.Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 3,400,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 600,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.221406: Gifts and Prizes Tshs. 300,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutoa tuzo kwa watumishi bora wa idara kwamwaka ikiwa ni motisha kwa ajili ya kuinua kiwango cha utendaji kazi. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 300,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.229900: TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES - TSHS. 1,331,000/=229920: Burial Services Tshs. 1,331,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia huduma za mazishi kwa watumishiwa Idara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 1,094,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 1,331,000/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.56

230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 2,080,000/=230401: Motor vehicles and water craft Tshs. 500,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za matengenezo ya gari laIdara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 1,000,000/= zilitengwa. Katika mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 500,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230403: Tyres and Batteries Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa matairi ya gari la Idara. Kwa mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 600,000/= kilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230405: Oil and Grease Tshs. 180,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa mafuta ya gari la Idara. Kwa mwaka2011/12, kiasi cha Tshs. 216,000/= kilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.180,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.230409: Spare Parts Tshs. 200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vipuri vya gari la Idara. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 1,400,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 200,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 3002: TSHS. 201,989,000/= KATI YA HIZO MISHAHARA NITSHS. 144,168,000/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 57,821,000/=.KIFUNGU 4001: URATIBU WA MASHIRIKA YASIYO YA KISERIKALI210100: TOTAL BASIC SALARIES – PENSIONABLE POSTS - TSHS. 121,686,700/=210101: Civil Servants Tshs. 121,686,700/=Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 115,117,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13,Idara inaomba jumla ya Tshs. 121,686,700/= kwa ajili ya kulipia mishahara kwawatumishi wa Idara na nyongeza za mishahara ya mwaka.210300: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES–(NON–DISCRETIONARY)-TSHS. 22,500,000/=210301: Leave Travel Tshs 900,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia malipo ya likizo kwa watumishiwawili wa Idara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 2,000,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 900,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.210322: Housing Allowance Tshs. 21,600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nyumba kwa Mkuu wa Idara nawakurugenzi wasaidizi wawili. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 21,600,000/=57

zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 21,600,000/= kinaombwa kwaajili hiyo.210500: TOTAL PERSONNEL ALLOWANCES-IN-KIND - TSHS. 10,800,000/=210501: Electricity Tshs.5,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za umeme kwa Mkuu wa Idarana wakurugenzi wasaidizi wawili. Katika mwaka 2011/12, jumla ya Tshs.7,380,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.210504: Telephone Tshs. 5,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za simu kwa ajili ya Mkuu waIdara na wakurugenzi wasaidizi wawili. Katika mwaka 2011/12, jumla ya Tshs.6,480,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,400,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.220100: TOTAL OFFICE AND GENERAL SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 8,620,000/=220101: Office Consumables Tshs. 7,620,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi muhimu vya ofisi.Vitendea kazi hivyo ni kama karatasi, wino wa printa, majalada, kalamu nabahasha. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 15,020,000/= zilitengwa. Mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 7,620,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220108: Newspapers and Magazines Tshs. 600,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kununua magazeti na majarida ya Idara. Mwaka2011/12, jumla ya Tshs. 5,400,000 /= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.600,000 kinaombwa kwa madhumuni hayo.220111: Software Licence Tshs. 400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipa gharama za programu za kompyuta. Kwamwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 280,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 400,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220300: TOTAL FUEL, OILS AND LUBRICANTS - TSHS. 8,750,000/=220302: Diesel Tshs. 8,750,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia mafuta ya dizeli kwa gari la Idara.Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 8,640,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasicha Tshs. 8,750,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.220700: TOTAL RENTAL EXPENSES - TSHS. 1,200,000/=220709: Conference Facilities Tshs. 1,200,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia ukodishaji wa vyumba vya mikutanokwa ajili ya mikutano ya Bodi na mikutano ya kikazi. Mwaka 2011/12, jumla yaTshs. 4,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,200,000/=kinaombwa kwa madhumuni hayo.58

221000: TOTAL TRAVEL-IN-COUNTRY - TSHS. 9,440,000/=221002: Ground Travel (bus, railway tax, etc) Tshs. 1,440,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia nauli kwa wajumbe wa Bodiwatakaohudhuria vikao vya Bodi na watumishi wa Idara watakaosafiri nchini kikazina kufanya ufuatiliaji wa kazi za Mashirika yasiyo ya Kiserikali. Mwaka 2011/12,jumla ya Tshs. 27,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,440,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.221005: Per Diem-Domestic Tshs. 8,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya posho kwa watumishi watakaosafiri kikazi ndaniya nchi na wajumbe watakaohudhuria vikao vya Bodi. Mwaka 2011/12, jumla yaTshs. 41,600,000/= zilitengwa. Katika mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 8,000,000/=kinaombwa kwa ajili hiyo.221400: TOTAL HOSPITALITY SUPPLIES AND SERVICES - TSHS. 5,400,000/=221404: Food and Refreshments Tshs. 5,400,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kugharamia viburudisho wakati wa vikao vyaBodi na mikutano ya kikazi. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 15,300,000/=zilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 5,400,000/= kinaombwa kwa ajili yakazi hiyo.221600: TOTAL PRINTING, ADVERTISING AND INFORMATION SUPPLIES AND SERVICES-TSHS. 1,037,800/=221601: Printing materials Tshs. 1,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za kutoa vinakishi vya vyeti kwaajili ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali. Kwa mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs.800,000/= kilitengwa. Mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.1,000,000/=kinaombwakwa ajili ya kazi hiyo.221602: Printing Equipment Tshs. 37,800/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za vifaa vya vinakishi. Kwamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 37,800/= kinaombwa kwa ajili ya kazi hiyo.230400: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES ANDTRANSPORTATION EQUIPMENTS - TSHS. 4,800,000/=230401: Motor vehicles and water craft Tshs. 4,800,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kulipia gharama za matengenezo ya gari laIdara. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 6,000,000/= zilitengwa. Mwaka 2012/13,kiasi cha Tshs. 4,800,000/= kinaombwa kwa madhumuni hayo.59

230700: TOTAL ROUTINE MAINTENANCE AND REPAIR OF OFFICE EQUIPMENTS ANDAPPLIANCES - TSHS. 750,000/=230701: Computers, Printers, Scanners Tshs. 750,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya matengenezo ya kompyuta na mashine zauchapishaji. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 5,401,010/= zilitengwa. Kwa mwaka2012/13, kiasi cha Tshs.750,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU 4001: Tshs. 194,984,500/=KATI YA HIZO MISHAHARA NITshs. 121,686,700/= NA MATUMIZI MENGINEYO NI TSHS. 73,292,800/=.FUNGU 53: JUMLA YA FEDHA ZA MATUMIZI YA KAWAIDA NITshs.12,155,650,000/= KATI YA HIZO Tshs. 3,385,525,000/= NI MATUMIZIMENGINEYO (OC) NA Tshs. 8,770,125,000/= NI MISHAHARA (PE).60

MAELEZO YA MAKADIRIO YA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO KWAMWAKA 2012/13KIFUNGU 1001: UTAWALA NA USIMAMIZI WA RASILIMALI WATUPT 6327: CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF BUILDINGS - TSHS. 942,637,842/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa ofisi za makao makuu yaWizara. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 40,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka2012/13, kiasi cha Tshs. 942,637,842/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1001 - TSHS. 942,637,842/=KIFUNGU 1003: SERA NA MIPANGOPT 6290: PROGRAMMING AND DATA PROCESSING PROJECT - TSHS. 76,433,553/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia shughuli za Wizarakatika vyuo vya maendeleo ya wananchi na vyuo vya maendeleo ya jamii. Mwaka2011/12 jumla ya Tshs. 70,500,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 76,433,553/= kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 1003 - TSHS. 76,433,553/=KIFUNGU 2001: VYUO VYA MAENDELEO YA WANANCHIPT 6329: REHABILITATION OF FOLK DEVELOPMENT COLLEGES (FDCS) - TSHS.598,038,605/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ukarabati wa majengo na miundombinu katikavyuo vya maendeleo ya wananchi. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs. 393,167,000/=zilitengwa kwa ajili ya ukarabati wa vyuo vya maendeleo ya wananchi. Katikamwaka 2012/ 13, kiasi cha shilingi 598,038,605/= kimetengwa ili kufanya ukarabatikatika Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sofi.JUMLA YA KIFUNGU: 2001 - TSHS. 598,038,605/=KIFUNGU 2002: MAENDELEO YA JAMIIPT 6330: REHABILITATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING INSTITUTIONS -TSHS. 282,890,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa majengo namiundombinu katika vyuo vya maendeleo ya jamii. Mwaka 2011/12 jumla ya Tshs.50,000,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 282,890,000/=kinaombwa kwa kazi hiyo.JUMLA YA KIFUNGU: 2002 - TSHS. 282,890,000/=61

KIFUNGU 3001: MAENDELEO YA JINSIAPT 4943: WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT PROJECT - TSHS. 1,100,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuimarisha huduma za Benki ya WanawakeTanzania. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 2,000,000,000/= zilitengwa. Kwamwaka 2012/13, kiasi cha Tshs. 1,100,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo.PG 6550: UNDP SUPPORT PROJECT-TSHS. 300,000,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kutokomeza Ukatili wa Kijinsia na kujengauwezo wa utekelezaji wa masuala ya kijinsia. Mradi huu utawezesha utekelezajiwa masuala ya kijinsia. Mwaka 2011/12, jumla ya Tshs. 801,188,500/= zilitengwakupitia kifungu 1003: Sera na Mipango. Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs.300,000,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo zikiwa ni fedha za nje.JUMLA YA KIFUNGU: 3001 - TSHS. 1,400,000,000/=KIFUNGU 3002: MAENDELEO YA WATOTOPG 5414: YOUNG CHILD SURVIVAL AND DEVELOPMENT PROGRAMME - TSHS.61,391,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuandaa sera ya malezi, makuzi na maendeleoya awali ya mtoto pamoja na kuandaa mkakati wa kuitekeleza sera hiyo. Mwaka2011/12, jumla ya Tshs. 29,985,000/= zilitengwa. Kwa mwaka 2012/13, kiasi chaTshs. 61,391,000/= kinaombwa kwa ajili ya utekelezaji wa kazi hiyo zikiwa ni fedhaza nje.PG 5415: CHILD PROTECTION AND PARTICIPATION PROGRAMME - TSHS. 99,950,000/=Fedha hizi zinaombwa kwa ajili ya kuandaa na kutekeleza mpango kazi wa Sheriaya Mtoto ya Mwaka 2009 ambapo masuala kuhusu ulinzi na ushirikishwaji wamtoto yatatekelezwa. Kwa mwaka 2011/12, kiasi cha Tshs. 7,496,250/= kilitengwa.Kwa mwaka 2012/13, kiasi cha Tshs 99,950,000/= kinaombwa kwa kazi hiyo zikiwani fedha za nje.JUMLA YA KIFUNGU: 3002 - TSHS. 99,950,000/=JUMLA YA FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO TSHS. 3,461,341,000/= KATI YA HIZOTSHS.3,000,000,000/= NI FEDHA ZA NDANI, NA TSHS. 461,341,000/= NI FEDHA ZA NJE.JUMLA YA FUNGU 53: NI 15,616,991,000/= KATI YA HIZO MATUMIZI MENGINEYO(OC) NI TSHS. 3,385,525,000/=, MISHAHARA (PE) NI TSHS. 8,770,125,000/= NAFEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO NI TSHS. 3,461,341,000/= KATI YA HIZOTSHS.3,000,000,000/= NI FEDHA ZA NDANI NA TSHS. 461,341,000/= NI FEDHA ZANJE.62

SURA YA SABAMUHTASARI WA MAKADIRIO YA MATUMIZI YA KAWAIDA NA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2012-137.1 MUHTASARI WA MATUMIZI YA KAWAIDAKIFUNGU 1001: UTAWALA NA USIMAMIZI WA RASILIMALI WATUI: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUNALENGOAINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMAKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOKuboresha huduma nakupunguza Maambukiziya Virusi vya UKIMWI naUKIMWI.Kuimarisha utekelezaji waMkakati wa Kitaifa wamapambano dhidi yarushwa na kupunguzamatukio ya rushwa.- Watumishi 93 kulipwa mishaharayao ifikapo Juni, 2016MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 88 604,104,300JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 604,104,300A01SBO1SMpango wa Kuthibiti Maambukiziya Ukimwi mahala pa kazikutekelezwa ifikapo Juni, 2016Kikao cha kuzungumzia masualaya rushwa na maadilikuwezeshwa kila robo ya mwakaifikapo Juni, 2016MKUKUTAKuwapa viini lishe na misaada minginewatumishi 10 walioathirika na Virusi vyaUKIMWI/UKIMWIMKUKUTA Kuwezesha vikao vya kuzungumziamasuala ya rushwa na maadili kila roboya mwaka4,400,0001,020,00063

Kuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiC01SMaafisa wa Wizara kuwezeshwakushiriki kwenye vikao vya Bunge,mikutano ya kitaifa ifikapo Juni,2016MKUKUTA Kushiriki katika Vikao vya Bunge 49,565,000MKUKUTAKuratibu utekelezaji wa Sera za Wizara,Miongozo na maelekezo ya wizarakatika mikoa mitano na vyuo kumi3,620,000MKUKUTAKuwezesha kufanyika kwa vikao vyaMenejimenti 48600,000MKUKUTAMKUKUTAKuwezesha kufanyika kwa vikao vyaTUGHE, mikutano ya wafanyakazi naViongozi, pamoja na sherehe za MeiMosiKushiriki katika Mikutano ya Ushirikianokati ya Wizara na Wizara ya Ustawi waJamii, Maendeleo ya Vijana, Wanawakena Watoto - Zanzibar1,400,0000C02CUtoaji wa Huduma kwa Ummakwa kushirikisha Sekta Binafsikuwezeshwa kufikia Juni, 2016MKUKUTAMKUKUTAKuwezesha kufanyika kwa mikutanomiwili ya Baraza la Wafanyakazi laWizaraKuwezesha upatikanaji wa huduma yaUlinzi, Makao Makuu ya Wizara, Chuocha Maendeleo ya Wananchi Arnautogluna nyumba za Dodoma, pamoja nakuwezesha Kampuni ya usafi wa ofisi namazingira kutoa huduma katika ofisi zaMakao Makuu na Dodoma2,100,00072,000,00064

C03S Utendaji kazi na utoaji wahuduma kuboreshwa ifikapo Juni,2016C04C Mfumo sahihi wa mishahara yawatumishi na kukagua nakuboreshwa Juni, 2016C05S Watumishi sita walioajiriwakuwezeshwa. Vikao vinne kwaajili ya Kuthibitisha, kupandishacheo watumishi katika nafasi zaoza kazi kuwezeshwa ifikapo Juni,2016C06CMpango wa kuboresha RasilimaliWatu kutekelezwa ifikapo Juni,2016SIO MKUKUTAKuwezesha utoaji wa huduma kwawatumishiSIO MKUKUTA Kukidhi matumizi ya ofisi namatengenezo ya jumlaSIO MKUKUTASIO MKUKUTAKutoa motisha na stahili kwa watumishiwa IdaraKufanya matengenezo ya vifaa vyakompyuta, Fax, Viyoyozi mashine za'Photocopy' pamoja na ununuzi washajalaSIO MKUKUTA Kuandaa bajeti ya mishahara yaWatumishi wa Wizara na kukaguamalipo ya mishaharaMKUKUTA Kulipia gharama za kuajiri nakugharamia watumishi wapya 5 kwendakwenye vituo vyao vya kazi.MKUKUTAKugharamia vikao vinne vya Kamati yaAjirakwa ajili ya upandishwaji vyeo.MKUKUTA Watumishi 6 kuwezeshwa kufanyamitihani ya Maafisa Tawala na MaafisaRasilimali Watu14,400,00098,278,254131,390,00011,350,0005,000,0003,989,4462,465,0001,000,00065

Mpango wa kuboresha RasilimaliWatu kutekelezwa ifikapo Juni,2016MKUKUTAKutekeleza Mpango wa mafunzo kwawatumishi wawili wa Idara2,500,000JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 405,077,700JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 1001 1,009,182,000KIFUNGU 1002: UHASIBU NA FEDHAI: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YAMIAKA MITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuimarisha ubora wahudumaNALENGO- Watumishi 93 kulipwa mishaharayao ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kulipa mishahara ya watumishi 39 waidaraGHARAMA301,246,800JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 301,246,800NAC01SLENGOKuwezesha watumishi wa idarakutekeleza majukumu yao ifikapoJuni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kushughulikia mishahara, malimbikizoya mishahara na mafao ya watumishiGHARAMA1,900,00066

Kulipa huduma za maji, simu na umeme 150,000,000Kulipia stahili za mtumishi mmoja 12,600,000Kutoa huduma za kiutawala kwa19,854,000watumishi wa KitengoKushiriki kwenye kamati za mbalimbali3,250,000za ummaKuendesha mikutano ya Kamati yaUkaguzi8,800,000CO3SMfumo wa kifedha wa kompyutakufanya kazi ifikapo Juni 2016MKUKUTAKufunga Hesabu za mwaka 6,500,000Kukiwezesha kitengo kuwa na vitendeakazi vya TEHAMA1,620,000C04CViongozi na maafisa wa kitengokuhudhuria vikao vya bunge,kitaifa, kikanda na kimataifaifikapo Juni 2016MKUKUTAkumuwezesha mtumishi mmojakuhudhuria mkutano wa ESAAG3,078,200JUMLA YA FEDHA ZA MATUMIZI MENGINEYO 207,602,200JUMLA YA KIFUNGU 508,849,00067

KIFUNGU 1003: SERA NA MIPANGOI: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuimarisha ubora wahudumaNALENGO- Watumishi wa idara kulipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kulipa mishahara ya watumishi 18 waidaraGHARAMA191,112,600JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 191,112,600NA LENGO AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAC01SC02SKuwezesha watumishi wa idarakutekeleza majukumu yao ifikapoJuni, 2016Kuwezesha kuandaa Sera,Mipango na Bajeti ifikapo Juni2016SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMASIO MKUKUTA Gharama za kuendesha ofisi 62,985,000SIO MKUKUTAKuratibu uaandaji wa SBAS, MTEF,Memorandamu na Hotuba ya Bajeti24,314,400JUMLA YA FEDHA ZA MATUMIZI YA KITENGO 87,299,400JUMLA YA KIFUNGU 278,412,00068

KIFUNGU 1004: UKAGUZI WA NDANII: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiNA LENGO AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTA- Watumishi watano kulipwa SIO MKUKUTAmishahara yao ifikapo Juni, 2016SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKulipa mishahara ya watumishi wannewa idaraGHARAMA40,552,800JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 40,552,800NA LENGO AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAC01S Tathmini ya Mfumo wa Uthibiti MKUKUTAwa Ndani kupitiwa ifikapo Juni,2016CO2SMasuala ya Utawala Bora ndani yaWizara kukaguliwa ifikapo Juni,2016MKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKukagua vitabu vya mahesabu na vifaaMakao Makuu ya Wizara, na Vyuo vyaMaendeleo ya Jamii tisa.Kufanya ukaguzi wa ufanisi kwenyeutekelezaji wa Programuzinazotekelezwa na Idara yaMaendeleo ya Watoto, Maendeleo yaJinsia, Maendeleo ya Jamii na Mashirikayasiyo ya Kiserikali.Kukagua Bodi za Ushauri za Vyuo vyaMaendeleo ya Wananchi na Maendeleoya Jamii na kutathmini ufanisi wakeGHARAMA8,300,000540,000800,00069

CO3SViongozi na watumishikuwezeshwa Kuhudhuria vikaovya Bunge na Makongamano yaWakaguzi wa Ndani ya kitaifa nakimataifa ifikapo Juni, 2016MKUKUTAKuwezesha Mkaguzi wa Ndani mmojakuhudhuria mafunzo ya muda mfupi yaBodi ya Taifa, Uhasibu na Ukaguzi namafunzo ya muda mrefu kwawatumishi wawili.2,100,000CO4CKIFUNGU 1005: MAWASILIANO SERIKALINII: FEDHA ZA MISHAHARAWakaguzi watano wa Ndanikuwezeshwa Kufanya Kazi zaUkaguzi wa Ndani ifikapo Juni,2016MKUKUTAKugharamia utoaji wa huduma kwawatumishi wa Kitengo16,473,200JUMLA ZA MATUMIZI MENGINEYO 28,213,200JUMLA ZA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 1004 68,766,000MADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoNALENGO- Kulipa watumishi 3 mishahara yaokufikia Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMASIO MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 3 25,896,700JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 25,896,70070

II: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUQuality of service deliveryimprovedNAC01CLENGOKuwezesha na kutoa huduma yakiutawala kwa watumishi wakitengo ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kuwezesha kulipia gharama zawatumishi wapya na stahili zawatumishi wa kitengoKuwawezesha Watumishi wawili waKitengo kushiriki matamasha yamichezo ya Wizara na Taasisi za SerikaliKuwezesha kulipia gharama zamatumizi ya kila siku ya kitengoGHARAMA1,260,000240,00010,214,046Kuwawezesha Watumishi wanne waKitengo cha Habari KuhudhuriaMikutano ya HabariKuwezesha mafunzo ya muda mrefu yashahada ya pili kwa mtumishi mmojaMawasiliano ya UmmaKuwezesha manunuzi ya Kamera yamnato moja, printa moja, fotokopimoja na skana moja1,750,000170,000300,000C02SKutekeleza, kuendeleza nakusimamia programu za elimu kwaumma za Wizara ifikapo Juni, 2016MKUKUTA Kuratibu ushiriki wa Wizara katikamaadhimisho ya Wiki ya Utumishi waUmma na Nanenane.Kuandaa vipindi vinne (4) vya elimukwa umma kwa umma vya Televishenina maonesho ya sinema2,000,0001,320,00071

C02CKuendeleza na kutekeleza mkakatiwa mawasiliano wa Wizara ifikapoJuni, 2016MKUKUTA Kuendeleza mkakati wa mawasiliano 14,938,254Kuandaa kalenda ya mwaka 300,000JUMLA YA FEDHA ZA MATUMIZI YA KITENGO 32,492,300JUMLA YA KIFUNGU 1005 58,389,000KIFUNGU 1006: UNUNUZII: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwaezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yao.II: MATUMIZI MENGINEYOKuimarisha ubora wahudumaNALENGO- Kulipa watumishi 8 mishahara yaokufikia Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kulipa mishahara ya watumishi 8 waidaraGHARAMA68,935,200JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 68,935,200CO1SCO2CKutekeleza na kuimarisha mpangowa manunuzi na usimamizi wavifaa vya thamani ifikapo Juni2016Kuwezesha wafanyakazi kutoahuduma za kiutawala ifikapo Juni2016SIO MKUKUTASIO MKUKUTAKuwezesha kuandaa mpango wamanunuzi na nyaraka za zabuniKuwezesha wafanyakazi kupata stahilizao, haki zao kwa ajili ya kufanya kazikwa ufanisi3,901,00034,225,80072

Kuwezesha wafanyakazi kuhudhuria4,440,000mafunzo ya muda mfupi ya PPRA nakikao cha mwaka katika bodi ya ugavi(PSTB)JUMLA YA FEDHA ZA MATUMIZI YA IDARA 42,566,800JUMLA YA KIFUNGU 111,502,000KIFUNGU 1007: TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANOII : MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuboresha Kitengo kwakukipatia vitendea kazi nakuwajengea uwezowafanyakaziUsimamizi wa tovuti ilikusambaza habari nataarifa mbalimbali kwawananchiNAC01SC03SLENGOKukiwezesha Kitengo kufanyakazi kwa ufanisi ifikapo Juni,2016Kuboresha tovuti ya Wizaraifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kununua vifaa na kulipia ada yaprogramu mbalimbali za kompyutaKununua magazeti na majaridambalimbaliKuboresha mazingira na mahitaji yawatumishiGHARAMA1,252,00018,0002,460,000Kulipia gharama za mtandao 12,000,000SIO MKUKUTA Kulipia programu za tovuti 500,000Kuwajengea uwezo watumishi waKitengo katika usimamizi wa tovuti yaWizarani.50,00073

Kuimarishwa kwaprogramu za mawasilianoya simu na intanetiMafunzo kwa watumishiwa Kitengo kuhusuusalama wa Teknolojia yaHabari na MawasilianoMafunzo ya muda mfupina mrefu kwa watumishiwa KitengoC04SC06SC06SKuboresha miundombinu yamitambo makao makuu nakwenye baadhi ya vyuo ifikapoJuni, 2016Kuwajengea uwezo watumishikatika eneo la usalama ifikapoJuni, 2016Kuwajengea uwezo watumishiwa kitengo kwa kuwapelekakatika mafunzo mbalimbaliifikapo Juni, 2016SIO MKUKUTA Kununua programu za PABX Systems 100,000Kununua vifaa na ada ya programu zakompyuta20,000SIO MKUKUTA Kutoa mafunzo 50,000SIO MKUKUTAKulipia ada ya mafunzo, vitabu na vifaambalimbali2,600,000JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 19,050,000JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 1007 19,050,000KIFUNGU 2001: VYUO VYA MAENDELEO YA WANANCHII: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoNALENGO- Watumishi 915 wanalipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTA74SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKulipa mishahara watumishi 915 waidaraGHARAMA4,734,680,000JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 4,734,680,000

II: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUNALENGOAINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAGHARAMAKuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiKuboresha uwezo wakujitegemea kwa ujuziajira na kipato katikajamiiKuboresha mazingira yakufundishia na kujifunziakatika taasisi zinazotoamafunzo kwa jamiiC01SD01CD03CMfumo wa kusimamia utendajikazi kuanza kuanza kazi nakusimamiwa ifikapo Juni, 2016Vyuo 55 vya Maendeleo yaWananchi kuwezeshwa kutoastadi zitakazowawezeshawanajamii kujipatia kipatoifikapo Juni, 2016Vifaa na nyenzo za kufundishiakununuliwa katika Vyuo 55ifikapo Juni, 2016MKUKUTA Kuwezesha vikao viwili vya Bodikufanyika kwa kila chuo katika vyuo 55vya Maendeleo ya WananchiMKUKUTA Kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa utoajiwa mafunzo ya stadi mbalimbali katikavyuo 55MKUKUTA Utoaji wa mafunzo kwa watu 35,820kutoka maeneo yanayovizunguka vyuoMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAKutoa huduma za umeme, maji na simukatika vyuo 55 vya Maendeleo yaWananchiKununua vifaa vya mafunzo ya ufundikwa ajili ya Vyuo vya Maendeleo yaWananchiKununua kompyuta kwa ajili ya Vyuovya Maendeleo ya Jamii3,600,0003,600,00023,742,80081,700,00012,500,0005,000,000MKUKUTAKugharamia ununuzi wa vifaa nanyenzo za mafunzo kwa ajili ya vyuovikiwemo vyerehani, majora yavitambaa, nyuzi, mikasi, mbao na vifaavya uashi.95,700,00075

D04CD05CMpango wa rasilimali watu waVyuo vya Maendeleo yaWananchi kuandaliwa nakutekelezwa ifikapo Juni, 2016Kuandaliwa na kutekelezwa kwaMpango wa kuanzisha vituo vyaMaendeleo vya Jamii ifikapoJuni, 2016MKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAKutoa mafunzo ya kuwajengea uwezowatumishi 1,180 wa Vyuo vyaMaendeleo ya WananchiKutoa motisha na stahili mbalimbali zawatumishi ili watekeleze majukumuyaoKudurusu Mitaala ya Vyuo vyaMaendeleo ya Jamii ili kukidhi mahitajiya jamiiKusambaza Mtaala wa VETA katikaVyuo 55 vya Maendeleo ya wananchi15,000,000162,600,00010,250,00013,213,200JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 426,906,000JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 2001 5,161,586,000KIFUNGU 2002: MAENDELEO YA JAMIII: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITANOKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoNALENGO- Watumishi 204 kulipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAGHARAMASIO MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 187 1,215,180,700JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 1,215,180,70076

II: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiKuimarisha ushiriki wajamii katika shughuli zamaendeleoNAC01SG01CLENGOHuduma za kikazi za watumishiwa Idara makao makuu na waVyuoni kutolewa ifikapo Juni,2016Programu ya kuwajengea uwezowataalamu wa maendeleo yajamii kutekeleza majukumu yaokutolewa na kutekelezwa ifikapoJuni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kutoa stahili na posho kwa waajiriwamakao makuu ya Wizara na Vyuoni.Kuwezesha vyuo 8 vya maendeleo yajamii kufanya mitihani ya mihula miwili.Kutoa mafunzo ya muda mfupi namrefu kwa Maafisa maendeleo ya jamii100Kudurusu mitaala ya vyuo vyamaendeleo ya jamii na kutoa miongozoya kufundishiaKuwezesha utoaji mafunzo katika vyuo8 Vya Maendeleo ya JamiiGHARAMA103,806,800175,000,0003,070,00029,590,0001,581,750,000JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 1,893,216,800JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 2002 3,108,397,50077

KIFUNGU 2003: CHUO CHA MAENDELEO YA JAMII TENGERUI: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuimarisha ushiriki wajamii katika shughuli zamaendeleoNA LENGO AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTA- Watumishi 55 kulipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMASIO MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 55 1,113,771,000JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 1,113,771,000NAG01CGO2SLENGOProgramu ya kuwajengea uwezowataalamu wa maendeleo yajamii kutekeleza majukumu yaokutolewa na kutekelezwa ifikapoJuni, 2016.Kuviwezesha vyuo 9 vyamaendeleo ya jamii kutekelezamajukumu yake ifikapo Juni,2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTAMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kutoa mafunzo ya shahada ya kwanzakwa wanachuo 810Kuwajengea uwezo watumishi wa Chuocha Maendeleo ya Jamii Tengeru kwakuwapatia mafunzo ya muda mrefu namda mfupiKutoa na kuweka mifumo ya serikalimtandao chuoni.Kutoa stahili na posho kwa watumishi60 wa chuoGHARAMA16,878,00015,000,0003,570,0007,710,00078

MKUKUTASIO MKUKUTAKutoa vifaa vya kufundishia nakujifunzia chuoniKuwezesha vikao vinne vya Bodichuoni825,0005,600,000JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 49,583,000JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 2003 1,163,354,000KIFUNGU 3001: MAENDELEO YA JINSIAI: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYOKuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiNALENGOWatumishi kulipwa mishaharayao ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTA79SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMAKulipa mishahara ya watumishi 16 208,790,200JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 208,790,200C01SWatumishi 14 wa Idarakuwezeshwa kutekelezamajukumu yaobipasavyo ifikapoJuni 2016MKUKUTAKutoa huduma za kiutawala nakuboresha mazingira ya utendaji kazikwa watumishi wa idaraKuwezesha watumishi 6 kuhudhuriakikao cha Bunge cha Bajeti MkoaniDodoma58,080,0004,318,800JUMLA YA FEDHA YA MATUMIZI MENGINEYO 62,398,800JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 3001 271,189,000

KIFUNGU 3002: MAENDELEO YA MTOTO1: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazizao kulingana namikataba yaoII: MATUMIZI MENGINEYONA LENGO AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAWatumishi 12 kulipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMASIO MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 11 144,168,000JUMLA YA FEDHA ZA MSHAHARA 144,168,000MADHUMUNI YA MIAKAMITATUNALENGOAINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMAKuboresha usimamizi warasilimali na uwajibikajiC01SHuduma za kiutawala navitendea kazi kwa watumishi 12kuboreshwa ifikapo Juni, 2016MKUKUTAKutoa motisha na kuboresha mazingiramazuri ya utendaji kazi kwa watumishi.Kuwezesha watumishi 6 kuhudhuriavikao vya Bunge Dodoma50,391,0003,850,00080

Kutengeneza gari moja la Idara. 2,080,000kuwezesha watumishi wawili wa Idarakuhudhuria maonesho ya Kitaifa ndanina nje ya Dar Es Salaam1,500,000JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 57,821,000JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 3002 201,989,000KIFUNGU 4001: URATIBU WA MASHIRIKA YASIYO YA KISERIKALII: FEDHA ZA MISHAHARAMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuwezesha watumishikuendelea kufanya kazikulingana na mikatabayaoNALENGOWatumishi 10 kulipwamishahara yao ifikapo Juni, 2016AINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013GHARAMASIO MKUKUTA Kulipa mishahara ya watumishi 10 121,686,700JUMLA YA FEDHA ZA MISHAHARA 121,686,70081

II: MATUMIZI MENGINEYOMADHUMUNI YA MIAKAMITATUKuboresha huduma kwawatejaKuongeza ushiriki wajamii katika maendeleoNAC01SG01SLENGOKuiwezesha Idara ya MashirikaYasiyo ya Kiserikali kutekelezamajukumu yake ifikapo Juni,2016Kuidurusu, kufuatilia utekelezajiwa Sera ya Taifa ya NGOs nakuitolea taarifa ifikapo Juni,2016Kuiwezesha Bodi ya Taifa yaUratibu wa NGOs na Baraza laTaifa la NGOs kutoa hudumakwa sekta ya NGOs ili kuongezaushiriki wa Mashirika hayokatika maendeleo ya kijamii naAINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTASIO MKUKUTAMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA MWAKAWA FEDHA 2012/2013Kununua vifaa, kuvifanyia matengenezona kugharamia mafuta namatengenezo ya gari la Idara ya Uratibuwa NGOsKutoa haki na stahili za watumishi waIdara ya Uratibu wa NGOsKusajili NGOs za ngazi ya wilaya, mkoa,taifa na kimataifaKuiwezesha Bodi ya Taifa ya NGOskufanya vikao vinne vya kisheriaGHARAMA21,997,80039,300,0001,360,00010,640,000kiuchumi ifikapo Juni, 2016JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO 73,297,800JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA KIFUNGU 194,984,500JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA FUNGU 53 12,155,650,00082

7.2 MUHTASARI WA MATUMIZI YA FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2012/13KIFUNGU 1001: UTAWALA NA USIMAMIZI WA RASILIMALI WATUMADHUMUNI YA MIAKAMITANONAMBAYA LENGOLENGOMRADI NA:6327 CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF BUILDINGS.Kuboresha na kuletaufanisi wa utoaji wahuduma za utumishi waummaC09DKuboresha Jengo la MakaoMakuu ya Wizara naMiundombinu ifikapo Juni,2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKukamilisha ujenzi wa ofisi yaMakao Makuu ya WizaraKutengeneza mazingira ya ofisipamoja na maegesho ya magari,Makao Makuu ya WizaraFEDHA ZANDANIFEDHA ZA NJE662,637,842 0280,000,000 0JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 942,637,842 0JUMLA YA KIFUNGU 1001 942,637,842 083

KIFUNGU 1001: SERA NA MIPANGOMADHUMUNI YA MIAKAMITANONAMBAYA LENGOLENGOAINA YA LENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAMRADI NA: 6290 PROGRAMMING AND DATA PROCESSING PROJECTKuboresha utoaji wahudumaC02S Bajeti na mipango yawizara itakuwaimeandaliwa nakutekelezwa kufikiaJuni, 2016MKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKufanya ufuatiliaji na kutathminiutekelezaji wa miradi yamaendeleo katika vyuo vya FDCsna CDTIsFEDHA ZANDANIFEDHA ZA NJE76,433,553 0JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 76,433,553 0JUMLA YA KIFUNGU 1003 76,433,553 0KIFUNGU2001:VYUO VYA MAENDELEO YA WANANCHIMADHUMUNI YA MIAKAMITANONAMBAYA LENGOLENGOMRADI NA: 6327 CONSTRUCTION AND REHABILITATION OF BUILDINGS.Kuboresha uwezo wakujitegemea kwa ujuziajira na kipato katikajamiiD02DMajengo namiundombinu ya vyuo55 vya maendeleo yawananchi kufanyiwaukarabati ifikapo Juni,2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIO MKUKUTAMKUKUTA84SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKufanya ukarabati mkubwa katikachuo cha FDC sofiFEDHA ZANDANIFEDHA ZA NJE598,038,605 0JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 598,038,605 0JUMLA YA KIFUNGU 2001 598,038,605 0

KIFUNGU 2002: MAENDELEO YA JAMIIMRADI PT 6330 : REHABILITATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING INSTITUTIONSMADHUMUNI YA MIAKAMITANOKuboresha utoaji wahudumaNAMBA YALENGOC02DKIFUNGU 3001: MAENDELEO YA JINSIALENGOMajengo namiundombinu katikavyuo Nane vyaMaendeleo ya Jamiikuboreshwa ifikapoJuni, 2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIOMKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA FEDHA ZA NDANI FEDHA ZA NJEKujenga na kukarabati maktaba,majengo ya utawala, mabweni,madarasa na miundombinu katikavyuo 8 vya Mendeleo ya Jamii282,890,000 0JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 282,890,000 0JUMLA YA FEDHA ZA MIRADI YA KIFUNGU 2002 282,890,000 0MRADI PT 4943 : WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT PROJECTMADHUMUNI YA MIAKAMITANOKuboresha uwezo wakujitegemea kwa ujuziajira na kipato katikajamiiNAMBAYALENGOD01SLENGOVikundi 275 vya wanawakewajasiriamali kuwezeshwakupata mikopo kupitiamfuko wa Maendeleo waWanawake ifikapo Juni,2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIO MKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA FEDHA ZA NDANI FEDHA ZA NJEKuimarisha huduma za Benki yaWanawake Tanzania1,100,000,000 0JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 1,100,000,000 085

MRADI PG 6550 : UNDP SUPPORT PROJECTKuwezesha usawa waJinsia na haki zawanawake katika jamiiE01SMikataba ya Kimataifana Kikanda inayohusumasuala ya usawa nauwiano wa kijinsiakutekelezwa ifikapoJuni, 2016MKUKUTAKuandaa mdaharo kuhusu matokeoya tathmini ya WMJJW na uchambuziwa masuala ya jinsia nchini ili kuibuanjia mbalimbali za kutekelezamasuala ya kijinsiaKukamilisha kazi ya kudurusu Sera yaMaendeleo ya Wanawake na Jinsia(2000)Kuendesha vikao vya robo mwaka vyaKikundi cha Ushauri wa Uingizwaji waMasuala ya Jinsia katika Sera zaKitaifaKuratibu maadhimisho ya Siku yaWanawake Duniani (8 Machi, 2013)Kujenga uwezo wa Kikundi chaUshauri wa Uingizwaji wa Masuala yaJinsia katika Sera za Kitaifa ilikuongeza ujuzi na maarifa juu yaufuatiliaji wa utekelezaji wa masualaya jinsiaKukusanya na kuchambua takwimuzilizoainishwa kijinsia kwa ajili yauandaaji wa taarifa ya 7 na 8 ya nchi,kuhusu utekelezaji wa CEDAWKupitia na kuthibitisha takwimuzilizokusanywa kwa ajili ya uaandaajiwa taarifa ya 7 na 8 ya nchi kuhusuutekelezaji wa CEDAW0 4,000,0000 4,000,0000 4,000,0000 18,000,0000 5,000,0000 7,000,0000 8,000,00086

Kutoa mafunzo kwa Watendaji waDawati la Jinsia kutoka Wizara,Halmashauri na Watumishi waWMJJW juu ya mfumo wa ufuatiliajina tathmini ya masuala ya kijinsiaKuunda kamati za kuzuia nakutokomeza ukatili wa kijinsia ngaziya Halmashauri katika Mikoa 10Kutoa Mafunzo kwa Kamati za Kuzuiana kutokomeza ukatili katika ngazi yaTaifa na Halmashauri katika Mikoa 10Kuendesha vikao vya robo mwaka vyaKamati ya Taifa ya kuzuia ukatili dhidiya Wanawake, Watoto na AlbinoKuandaa vitini kwa ajili ya uelimishajina uhamasishaji wa jamii kuhusuUkatili wa Kijinsia kwa kiwangokinachokubalikaKuhamasisha jamii kuhusu kuzuia nakutokomeza ukatili wa kijinsia kupitiavyombo vya habariKujenga uwezo kwa kamati za kuzuiana kutokomeza ukatili wa kijinsiakuhusu matumizi ya mwongozo wahatua za kuzuia na kuthibiti ukatili wakijinsia0 10,000,0000 2,000,0000 2,000,0000 7,000,0000 60,000,0000 50,000,0000 5,000,00087

E03CKIFUNGU 3002: MAENDELEO YA MTOTOUtaratibu wa kuandaabajeti yenye kuzingatiajinsia katika MDAs,Mikoa, Sekretarieti,utakuwa umeandaliwakufikia Juni, 2016Kujenga uwezo kwa Wabunge waKamati ya Bunge ya Maendeleo yaJamii kuhusu ukatili wa kijinsiaKujenga uwezo kwa wasimamizi washeria kuhusu ukatili wa kijinsiakatika mikoa 10Kuandaa mafunzo kwa MDAs,sekretarieti za mikoa, TAMISEMI juuya mipango na bajeti inayozingatiajinsia0 17,000,0000 20,000,0000 77,000,000JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 1,100,000,000 300,000,000JUMLA YA FEDHA YA MRADI KWA KIFUNGU 3001 1,400,000,000MRADI PG 5414: YOUNG CHILD SURVIVAL AND DEVELOPMENT PROGRAMMEMADHUMUNI YA MIAKAMITANOKulinda Usawa, Haki naUstawi wa MtotoNAMBAYA LENGOF01SLENGOMikakati ya utekelezajiwa Sera ya Malezi,Makuzi na Maendeleoya Awali ya Mtotokuboreshwa ifikapoJuni, 2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIO MKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKuandaa Sera Jumui ya malezi,makuzi na Maendeleo ya Awali yaMtoto na Mpango mkakati wautekelezaji ukionesha gharama nausambazajiFEDHA ZANDANIFEDHA ZA NJE0 61,391,000JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 0 61,391,00088

MRADI PG 5415: CHILD PROTECTION AND PARTICIPATION PROGRAMMEMADHUMUNI YA MIAKAMITANOKulinda Usawa, haki naUstawi wa Mtoto.NAMBA YALENGOF02SF03SF04SLENGOSheria ya mtoto kuratibiwa nakufuatiliwa ifikapo, Juni, 2016Masuala ya Ustawi na Haki zaMtoto kutekelezwa na kuratibiwaifikapo Juni, 2016Mfumo wa Ulinzi kwa Mtotokufuatiliwa na kuratibiwa ifikapoJuni, 2016AINA YALENGOMKUKUTA/SIO MKUKUTAMKUKUTASHUGHULI ZITAKAZOFANYIKAKuandaa, kutekeleza nakufanya ufuatilia wa mpangokuhusu Sheria ya Mtoto wamwaka, 2009, kuisambaza nakuhamasisha jamii.Kushiriki katika mikutano yakimaifa kuhusu ustawi na Hakiza Mtoto.Kuratibu shughuli za kamatiJumuishi zinazohusika namasuala ya Watoto.Kuandaa bajeti kwa ajili yashughuli ya ulinzi wa MtotoKuanzisha mtandao wamawasiliano kwa ajili yakusaidia watoto nchini (ChildHelpline)FEDHA ZANDANIFEDHA ZA NJE0 6,350,0000 9,600,0000 8,000,0000 30,000,0000 23,000,00089

F05SMkakati wa kupunguza watotowanaoishi Mitaani,kuandaliwa,kufanyiwa ufuatiliajina Kutolewa taarifa ifikapo Juni,2016Kufanya ufuatiliaji nakusambaza taarifa ya uhakikikufuatana na hali halisi yawatoto wanaoishi mitaani.0 23,000,000JUMLA YA FEDHA ZA MRADI 0 99,950,000JUMLA YA FEDHA ZA MIRADI YA KIFUNGU 3002 0 161,341,000JUMLA YA FEDHA ZA MAENDELEO KATIKA FUNGU 53 3,000,000,000 461,341,00090

MCHANGANUO WA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA NA MAENDELEO KWA MWAKA 2012/2013MATUMIZI YA KAWAIDA JUMLA YA BAJETI MIRADI YA MAENDELEOKIFUNGUIDARA / KITENGOMISHAHARA MATUMIZI YA MATUMIZI YA FEDHA ZA(PE) MENGINEYO (OC) KAWAIDAFEDHA ZA NJENDANI1001 UTAWALA NA USIMAMIZI WA RASILIMALI WATU 604,104,300 405,077,700 1,009,182,000 942,637,842 01002 FEDHA NA UHASIBU 301,246,800 207,602,200 508,849,000 0 01003 SERA NA MIPANGO 191,112,600 87,299,400 278,412,000 76,433,553 01004 UKAGUZI WA NDANI 40,552,800 28,213,200 68,766,000 0 01005 MAWASILIANO SERIKALINI 25,896,700 32,492,300 58,389,000 0 01006 MANUNUZI 68,935,200 42,566,800 111,502,000 0 01007 TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO - 19,050,000 19,050,000 0 02001 VYUO VYA MAENDELEO YA WANANCHI 4,734,680,000 426,906,000 5,161,586,000 598,038,605 02002 MAENDELEO YA JAMII 1,215,180,700 1,893,216,800 3,108,397,500 282,890,000 02003 CDTI - TENGERU 1,113,771,000 49,583,000 1,163,354,000 0 03001 MAENDELEO YA JINSIA 208,790,200 62,398,800 271,189,000 1,100,000,000 300,000,0003002 MAENDELEO YA WATOTO 144,168,000 57,821,000 201,989,000 0 161,341,0004001 URATIBU WA MASHIRIKA YASIYO YA KISERIKALI 121,686,700 73,297,800 194,984,500 0 0JUMLA KUU 8,770,125,000 3,385,525,000 12,155,650,000 3,000,000,000 461,341,00091

MUHTASARI WA BAJETI YA WIZARA KWA MWAKA 2012/2013A: MATUMIZI YA KAWAIDA KIASI (SH.)MATUMIZI MENGINEYO (OC) 3,385,525,000MISHAHARA (PE) 8,770,125,000JUMLA YA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA 12,155,650,000B: MIRADI YA MAENDELEOFEDHA ZA NDANI 3,000,000,000FEDHA ZA NJE 461,341,000JUMLA YA BAJETI YA MAENDELEO 3,461,341,000JUMLA KUU YA MATUMIZI YA KAWAIDA NA MAENDELEO 15,616,991,00092

HITIMISHOJumla ya fedha zinazoombwa kuidhinishwa na Kamati kwa mwaka 2012/13, kwamatumizi ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto ni shilingi15,616,991,000 kwa mchanganuo ufuatao:• Shilingi 12,155,650,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedhahizo, shilingi 8,770,125,000 ni kwa ajili ya mishahara (P.E) watumishi yawatumishi wa Wizara na Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru na Shilingi3,385,525,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo (O.C); na• Shilingi 3,461,341,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedhahizo, shilingi 3,000,000,000 ni fedha za ndani na shilingi 461,341,000 nifedha za nje.93