Agenda primera auditoría interna 2008 - Dirección General de ...
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Los cuatro procesos básicos, proceso <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> la calidad y proceso <strong>de</strong><br />
Alcance <strong>de</strong> la <strong>auditoría</strong>:<br />
medición, análisis y mejora.<br />
Tipo <strong>de</strong> <strong>auditoría</strong>: Primer Auditoría Interna <strong>de</strong> <strong>2008</strong><br />
Evaluar la conformidad <strong>de</strong>l SGC en relación a los requisitos <strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong><br />
Objetivo <strong>de</strong> la <strong>auditoría</strong>:<br />
Gestión <strong>de</strong> la Calidad MC-01.<br />
Lugar y fecha <strong>de</strong> reunión <strong>de</strong><br />
apertura:<br />
En cada Secretaría o Unidad Administrativa <strong>de</strong> acuerdo a la fecha y horario<br />
establecido en este documento.<br />
Lugar y fecha <strong>de</strong> reunión <strong>de</strong> cierre:<br />
En cada Secretaría o Unidad Administrativa <strong>de</strong> acuerdo a la fecha y horario<br />
establecido en este documento.<br />
Criterios <strong>de</strong> <strong>auditoría</strong>:<br />
Requisitos <strong>de</strong>l Manual <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> la Calidad MC-01.<br />
Declaración <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ncialidad: Todos los documentos y copias entregados por el auditado como parte <strong>de</strong> la<br />
evi<strong>de</strong>ncia objetiva, serán cuidadosamente resguardados por el equipo auditor; el cual le asegurará que toda la<br />
información reunida durante el curso <strong>de</strong> la <strong>auditoría</strong> será estrictamente confi<strong>de</strong>ncial.<br />
Realizo (nombre y firma): Gumersindo Saucedo Gutiérrez. Auditor Lí<strong>de</strong>r<br />
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
211.01<br />
211.03<br />
211.04<br />
211.05<br />
211.08<br />
211.09<br />
212.01<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
ACH<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00 DUN<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
DUN<br />
HGV<br />
ACH<br />
DOM<br />
DOM<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Delegado<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Delegado<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Página 1 <strong>de</strong> 8 F02 PN-03 Revisión 0
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
213.01<br />
214.01<br />
215.01<br />
216.01<br />
217.01<br />
218.01<br />
221.01<br />
311.02<br />
311.05<br />
311.06<br />
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
Auditores<br />
asignados<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00 DUN<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
DUN<br />
HGV<br />
ACH<br />
MJV<br />
IFG<br />
PRF<br />
MJR<br />
MJR<br />
GGR<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Página 2 <strong>de</strong> 8 F02 PN-03 Revisión 0
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
313.01<br />
314.01<br />
315.01<br />
316.01<br />
317.01<br />
318.01<br />
319.01<br />
324.01<br />
325.01<br />
327.01<br />
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Personal<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
MJV<br />
PRF<br />
MDC<br />
MJR<br />
MJR<br />
OHC<br />
LNG<br />
OHC<br />
DOM<br />
LNG<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Personal y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Página 3 <strong>de</strong> 8 F02 PN-03 Revisión 0
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
415.01<br />
417.01<br />
423.01<br />
424.01<br />
432.01<br />
434.01<br />
435.01<br />
436.01<br />
443.01<br />
444.01<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
MDC<br />
LNG<br />
ELL<br />
DOM<br />
*DUN<br />
ACH<br />
EGC<br />
ACH<br />
*LNG<br />
ELL<br />
JGR<br />
JGR<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Página 4 <strong>de</strong> 8 F02 PN-03 Revisión 0
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
452.03<br />
452.04<br />
472.02<br />
481.01<br />
513.01<br />
522.01<br />
519.01<br />
551.01<br />
553.01<br />
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
JMF<br />
JSA<br />
JMF<br />
DOM<br />
DOM<br />
ELF<br />
MJR<br />
ACH<br />
ACH<br />
*LNG<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Página 5 <strong>de</strong> 8 F02 PN-03 Revisión 0
Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
562.01<br />
564.01<br />
611.01<br />
613.01<br />
615.01<br />
621.01<br />
622.01<br />
624.01<br />
625.01<br />
626.01<br />
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Presupuesto<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
17 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
15 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
ACH<br />
IFG<br />
ACH<br />
*LNG<br />
FCN<br />
ACH<br />
*LNG<br />
JSA<br />
ELF<br />
PRF<br />
LNG<br />
LNG<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Secretario<br />
Administrativo<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Presupuesto y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
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Entidad o<br />
Depen<strong>de</strong>ncia<br />
auditar<br />
641.01<br />
652.01<br />
653.01<br />
712.01<br />
731.01<br />
732.01<br />
753.01<br />
758.01<br />
762.01<br />
764.01<br />
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
Proceso (s) auditar<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes y Suministros<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Servicios <strong>General</strong>es<br />
Medición, Análisis y Mejora<br />
Proceso <strong>de</strong> Medición, Análisis y Mejora<br />
y Proceso <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> la Calidad<br />
Fecha / Hora<br />
<strong>de</strong> atención<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
17:00 a 21:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
14 abril <strong>2008</strong><br />
14:00 a 20:00<br />
16 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
18 abril <strong>2008</strong><br />
09:00 a 13:00<br />
Auditores<br />
asignados<br />
MJV<br />
ELF<br />
ELF<br />
*DUN<br />
MJR<br />
EGC<br />
MJV<br />
MJV<br />
MJV<br />
FCN<br />
LNG<br />
Personal que<br />
aten<strong>de</strong>rá<br />
la <strong>auditoría</strong><br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios<br />
<strong>General</strong>es y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong> Bienes<br />
y Suministros y el<br />
Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Servicios Grales. y<br />
el Jefe <strong>de</strong> Unidad<br />
Administrativa<br />
Responsable <strong>de</strong>l<br />
Proceso <strong>de</strong><br />
Gestión <strong>de</strong> la<br />
Calidad<br />
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO<br />
SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS<br />
AGENDA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD<br />
LISTADO DE EQUIPO AUDITOR QUE PARTICIPA EN LA PRIMER AUDITORÍA INTERNA <strong>2008</strong><br />
CLAVE ENTIDAD O DEPENDENCIA INICIALES NOMBRE<br />
211,04 Centro Universitario <strong>de</strong> Investigaciones<br />
Bibliotecológicas<br />
EGC<br />
C. Emma González <strong>de</strong>l<br />
Carmen<br />
216,01 Instituto <strong>de</strong> Investigaciones Históricas JSA C. Juan Manuel Serrano<br />
Avendaño<br />
221,01 Instituto <strong>de</strong> Investigaciones Antropológicas OHC L.C. Olimpia Hernán<strong>de</strong>z<br />
Cruz<br />
311,01 Coordinación <strong>de</strong> la Investigación Científica ELL C.P. Ernesto Lino Luna<br />
314,01 Instituto <strong>de</strong> Física MDC Lic. Manuel Díaz Correa<br />
323,01 Instituto <strong>de</strong> Ingeniería MJR C. María Gabriela<br />
Jiménez Rosas<br />
413,01 Facultad <strong>de</strong> Contaduría y Administración DUN A.C. Danelia Uso Nava<br />
416,01 Facultad <strong>de</strong> Ingeniería ELF C.P. Erika Andrea<br />
Lecona Feria<br />
416,01 Facultad <strong>de</strong> Ingeniería PRF Lic. Pedro A. Ramírez<br />
Flores<br />
421,01 Facultad <strong>de</strong> Odontología LNG C.P. Maria Leticia Nava<br />
García<br />
472,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> la Escuela Nacional Colegio<br />
<strong>de</strong> Ciencias y Humanida<strong>de</strong>s<br />
IFG<br />
C.P. Irma Azucena<br />
Flores Guerra<br />
565,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Atención a la Comunidad<br />
Universitaria<br />
ACH<br />
C. Armando Castro<br />
Huerta<br />
653,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Televisión Universitaria MJV C. Martha Jiménez<br />
Villaseñor<br />
655,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Comunicación Social HGV Lic. Hilda Irene Gallegos<br />
Velásquez<br />
740 Patronato Universitario FCN C. Fernando Cruz<br />
Navarro<br />
752,01 Oficina <strong>de</strong>l Secretario <strong>General</strong> JGR Mtro. Juan <strong>de</strong> Dios<br />
González Razo<br />
758,01 Secretaría <strong>de</strong> Desarrollo Institucional DOM C.P. Daniel Ortiz<br />
Martínez<br />
764,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Servicios Administrativos JMF Lic. Juan Manuel Flores<br />
Aguillón<br />
764,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Servicios Administrativos GGR Lic. Gabriela García<br />
Reyna<br />
764,01 <strong>Dirección</strong> <strong>General</strong> <strong>de</strong> Servicios Administrativos GSG<br />
Auditor<br />
Lí<strong>de</strong>r<br />
Lic. Gumersindo<br />
Saucedo Gutiérrez<br />
Nota 1: El Auditor Lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la Primer Auditoría Interna <strong>2008</strong>, podrá verificar en cualquier sitio el seguimiento <strong>de</strong>l ejercicio<br />
Nota 2: En el horario establecido <strong>de</strong> 14:00 a 20:00 h. se consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 15 a 17:00 h el receso para la toma <strong>de</strong> alimentos<br />
Nota 3: En 6 sitios se consi<strong>de</strong>ra a un *Auditor <strong>de</strong> Apoyo<br />
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