Årsrapport 2010 - Naviair

Resultat opdelt på aktivitetsområder
(costbaser)
En væsentlig del af Naviairs aktivitetsområder er underlagt
et ”hvile-i-sig-selv”-princip (full cost recovery). De to største
områder, en route-tjeneste og tårn- og indflyvningskontrol-
tjeneste til Københavns lufthavne er reguleret i henhold til
EU-Kommissionens forordning nr. 1794/2006 ændret ved
Kommissionens forordning nr. 1191/2010.
I henhold til ovennævnte forordning er Naviair forpligtet til
at fordele sine indtægter og omkostninger på aktivitetsom-
råder (costbaser). Omkostningerne fordeles på costbaser ved
en direkte fordeling på costbasen, blandt andet gennem
tidsregistrering på arbejdsopgaver eller via fordelingsnøgler.
Resultatet af omkostningsfordelingen fremgår af opstillin-
gen nedenfor.
Costbaseregnskab
(DKK 1.000)
En route TNC CPH Billund Aalborg Grønland Kontrakter
mm.
Driftsindtægter, i alt 623.402 201.136 15.182 13.337 20.857 50.855 924.769
Driftsomkostninger 183.264 28.106 1.786 1.078 14.177 23.791 252.202
Personaleomkostninger 374.874 112.214 13.354 11.138 4.265 19.978 535.823
EBITDA 65.264 60.816 42 1.121 2.415 7.086 136.744
Afskrivninger 73.113 14.638 288 632 539 1.182 90.392
EBIT -7.849 46.178 -246 489 1.876 5.904 46.352
Finansielle poster 43.485 11.899 32 27 182 -12.358 43.267
Resultat* -51.334 34.279 -278 462 1.694 18.262 3.085
*) Årets resultat før regulering af over-/underdækning afgifter på 24,5 mio. kr. samt skat.
14 Regnskabsberetning
I alt