Årsrapport 2010 - Naviair

I Billunds Lufthavn voksede antallet af kommercielle starter
og landinger med 10,5 procent til 43.537 operationer i 2010
mod 39.401 kommercielle operationer i 2009.
I 2010 blev Naviairs resultat før skat på 27,6 mio. kr. Det er
en forbedring på mere end 100 mio. kr. i forhold til forvent-
ningerne ved årets begyndelse. Årsagen til det bedre resul-
tat er dels højere indtægter fra afgifter på 27 mio. kr., dels
bortfald af kalkuleret moms m.m. til staten på 33 mio. kr.,
dels lavere drifts- og finansieringsudgifter.
Væksten i flytrafikken har naturligvis påvirket Naviairs øko-
nomi positivt. Dette kombineret med en fortsat omkost-
ningsbevidst adfærd, fokus på effektiviseringer og målet om
høj fleksibilitet i opgaveløsningen, kan positivt påvirke arbej-
det med at afvikle det akkumulerede underskud (underdæk-
ning) i forhold til luftrumsbrugerne, som er oparbejdet.
Med virkning fra 2010 blev den danske model for fastsæt-
telse af afgiften for flyvekontrol for en route-trafik ændret,
således at underskud og overskud spredes ud over 5 år mod
tidligere 2 år. Det blev samtidig fastlagt, at afgiften i årene
fremover kan stige med 4 procent om året plus inflationen.
Ændringerne vil medvirke til, at vi kan holde et stabilt prisni-
veau over en længere periode. Samtidig undgås uhensigts-
mæssige stigninger i afgifterne som følge af bratte fald i fly-
trafikken, således som det senest var en konsekvens af den
internationale krise. Den nye model er dermed til gavn for
luftfartsbranchen, fordi det akkumulerede underskud i for-
hold til luftrumsbrugerne, som Naviair p.t. har, spredes ud
på flere år. For Naviair betyder den nye model for fastsæt-
telse af afgiften for lufttrafiktjeneste, at vi akkumulerer et
større underskud (underdækning) i forhold til luftrumsbru-
gerne i nogle år fremover.
På baggrund af den nye model blev den danske service unit
pris for en route pr. 1. januar forhøjet med 5,5 procent til
67,79 euro mod 64,25 euro i 2010. Efter ændringen ligger
den danske service unit pris for en route fortsat under den
gennemsnitlige pris for en route for sammenlignelige lande
i Europa.
Service unit prisen for tårnkontroltjeneste i Københavns
Lufthavn i Kastrup blev i 2010 sat ned med 3,8 procent til
1.388 kr. mod 1.443 kr. i 2009. Baggrunden for afgiftsned-
sættelsen er primært et udtryk for omkostningseffektivise-
ring på området samt en konsekvens af den nye model, hvor
over- og underdækning fordeles over en længere årrække.
Kunder
På en route området var Naviairs største kunder i 2010 SAS
(20%), Ryanair (11%), KLM (9%), Norwegian Airshutle (8%)
og Lufthansa (6%). En route aktiviteterne bidrog i 2010 til 72
procent af vores samlede driftsindtægter.
De største kunder i 2010 i Københavns Lufthavn i Kastrup
var SAS (40%), Cimber Air Denmark (10%), Norwegian Airs-
hutle (9%), Easyjet Airline (2%) og Lufthansa (2%). Tårnkon-
troltjenesten i Københavns Lufthavn i Kastrup bidrog i 2010
til 22 procent af vores driftsindtægter.
Gennem årlige møder med en række af vores kunder holder
vi os velorienterede om kundernes krav og forventninger til
os. Vi benytter også møderne til at orientere vores kunder
om relevante forhold i Naviair og drøfter muligheder for at
gennemføre forbedringer i vores service. Endelig er kunde-
møderne en vigtig kilde til kortlæggelse af kundernes til-
fredshed med vores service og produkter.
Den seneste runde af kundekonsultationer blev gennemført
i perioden fra 7. oktober til 10. december 2010. Generelt kan
det fra møderne konkluderes, at alle kunder er meget til-
fredse med både lufttrafiktjenesten og det daglige samar-
bejde med Naviair. Kunderne gav også samstemmende
udtryk for stor tilfredshed både med vores høje sikkerheds-
niveau, effektiviteten i afviklingen af flytrafikken og med det
meget lave gennemsnitlige tal for forsinkelser.
Ledelsens beretning 7