Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig ... - Konkurrence

VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE KAPITEL 5
Når der indtastes PE-mængder i fanebladet produktionsanlæg i spildevandsregnearket,
finder Excel selv ud af, hvilket interval den indtastede mængde PE ligger i.
Hvis den indtastede mængde PE for eksempel er 200, ligger den mellem 0 PE og
400 PE, og enhedsprisen beregnes derfor baseret på den første intervalinddeling.
Hvis den indtastede mængde PE var 50.000, ville beregningen af enhedsprisen tage
udgangspunkt i det sidste interval, da indtastningen er større end 5.000 PE. Ud
over at være afhængig af mængden af indtastet PE, bliver enhedsprisen også beregnet
på et ”tillæg”, der afhænger af aktivets funktion. Dette bliver forklaret nedenfor.
Variablen ”Tillæg”
Den næste variabel i den generelle formel, er variablen ”tillæg”. Dette tillæg skal
ikke forveksles med regionstillæget, men er i stedet afhængigt af omkostningerne
knyttet til de forskellige aktivgrupper. Betegnelsen aktivgruppe dækker over beskrivelsen
af aktivet i forhold til, om der er tale om selve konstruktionen, Mek/El
eller SRO. Alt afhængig af aktivgruppe og funktion, opskrives enhedsprisen altså
med en række tillæg – afhængig af, om gruppen hører under ”Vandbehandling”,
”Slambehandling” eller ”Slamdisponering. For eksempel udgør tillægget følgende
på aktivgruppen ”Forklaring” under ”Vandbehandling”:
”Forklaring, konstruktioner”: 1,15 * 1,06 * 0,6 = 0,63
”Forklaring, Mek/El”: 1,15 * 1,06 * 0,39 = 0,55
”Forklaring, SRO”: 1,15 * 1,06 * 0,01 = 0,04
Ud fra ovenstående ses det, at der er tale om to ”konstante” led, navnlig 1,15 og
1,06, hvor 1,15 (15%) dækker projektering og tilsyn, mens de 1,06 (6%) dækker
bygherrens skønnede administrative omkostninger. Det sidste led varierer i forhold
til aktivets funktion i den givne aktivgruppe. Ud fra ovenstående eksempel på
”Forklaring” kan det altså konstateres, at den dyreste funktion i denne aktivgruppe
er selve konstruktionen, den næst dyreste er Mek/El, mens den mindst omkostningstunge
del af gruppen er SRO. Dette skyldes, at der er tale om en vægtning af
omkostningerne i den enkelte aktivgruppe, hvor summen af vægtene/ledene giver
1,00 (0,6 + 0,39 + 0,01 = 1,00).
Det skal i forlængelse heraf pointeres, at der altså er tale om en forskellig indbyrdes
vægtning for hver aktivgruppe, baseret på de af COWI indhentede priser.
Vægtningen for aktivgruppen ”Forklaring” er altså ikke enslydende med vægtningen
på eksempelvis gruppen ”Forafvanding, slam”. Enhedsprisen på det givne aktiv
beregnes altså på basis af dens funktion. Hvis det er tilfældet, at aktivet er un-
55