Gentofte Kommune - Jægersborg Boldklub

Gentofte Sportspark Side 31
Helhedsplan Oktober 2003
5.3.11 Driftsøkonomi
Der kan opstilles følgende overslag for driftsøkonomien i Gentofte Sportspark
(overslaget er ekskl. moms og er påhæftet en vis usikkerhed pga. projektets tidlige
fase):
Udgiftstype Driftsudgift Driftsbudget Driftsbudget Driftsbudget
2003 eft. indl. etp. eft. etape 1 eft. etape 2
Beløb ekskl. moms 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
1 Personale -2.900 -2.900 -3.950 -4.300
2 Bygningsvedligeholdelse -300 -1.300 -1.950 -2.450
3 El, gas, vand og varme -1.150 -1.150 -2.900 -4.000
4 Skatter, afgifter, forsikring og telefon -100 -100 -150 -200
5 Rengøring -100 -100 -400 -850
6 Drift af anlæg i øvrigt -1.100 -1.100 -1.700 -2.250
7 Stævneudgifter refunderet 100 100 100 100
8 Pension og understøttelse -150 -150 -150 -150
9 Indtægter 200 200 1.200 2.300
10 I alt -5.500 -6.500 -9.900 -11.800
Driftsøkonomien tager udgangspunkt i det eksisterende driftsbudget for Gentofte
Stadion-område. Indtægter og udgifter som følge af udbygningerne i de tre
etaper er estimeret på baggrund af erfaringstal og indhentede nøgletal. Der er
indregnet følgende indtægter:
• Driftsindtægter efter etape 1:
Mio. kr.
1. Indtægter sportshal 0,35
2. Indtægter fitnesscenter 0,5
3. Indtægter træningsishal 0,1
I alt 0,95
• Driftsindtægter efter etape 2:
Mio. kr.
1. Indtægter sportshal 0,35
2. Indtægter fitnesscenter 1,0
3. Indtægter træningsishal 0,1
4. Indtægter sportel 0,4
5. Indtægter VIP 0,25
I alt 2,1
NIRAS Konsulenterne A/S Fejl! Ukendt argument for parameter.