Regnskab - Augustenborg Skole
Regnskab - Augustenborg Skole
Regnskab - Augustenborg Skole
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Til<br />
Samtlige institutioner<br />
Intern Stab<br />
Løn, Budget - <strong>Regnskab</strong><br />
Torvet 8, 6300 Gråsten<br />
Dato: Ref.: J.nr.: Telefon direkte: E-mail:<br />
28. februar 2010 8872 5723 bsbe@sonderborg.dk<br />
Overførsler af driftsmidler fra 2010 til 2011<br />
Jævnfør styringsgrundlaget for Sønderborg Kommune, fremgår følgende vedrørende overførselsadgang:<br />
”Institutionens overskud og underskud ved regnskabsafslutningen overføres til det efterfølgende<br />
regnskabsår.<br />
Overførsel af overskud eller underskud skal begrundes via dialogsystemet. Der kan kun akkumuleres<br />
overskud, hvis der er tale om en aftale mellem institutionen og fagcentret.”<br />
Løn, budget og regnskabsafdelingen har nu opgjort regnskabsresultatet for 2010 pr. institution.<br />
I bedes fremsende jeres anmodning om overførsel på vedhæftede opgørelse og fremsende denne<br />
til forvaltningen senest den 07. marts 2011, jf. nedenstående tidsplan for processen<br />
Jeres anmodning skal indeholde en beskrivelse af<br />
• Hvad et evt. overskud skyldes og hvordan det overførte overskud tænkes anvendt.<br />
Her er det vigtigt at beskrive, hvilket formål de opsparede penge skal anvendes til.<br />
I bedes i den forbindelse alene have fokus på konkrete behov og ikke ud fra princippet<br />
”nice to have”, idet overførte overskud vil belaste kommunens servicevækstramme<br />
yderligere.<br />
• Hvad et evt. underskud skyldes, og hvordan det overførte underskud tænkes indhentet.<br />
Her er det vigtigt at beskrive, hvor vil der kunne spares eller hvilke initiativer<br />
er der iværksat for at indhente underskuddet.<br />
Tidsplan:<br />
28. februar 2011 - Opgørelser udsendes til institutioner og afdelinger<br />
07. marts 2011 - Anmodningen om overførsel fremsendes til forvaltningen/staben<br />
14. marts 2011 - Forvaltningerne og stabene sender deres indstillinger til Løn, budget og<br />
regnskabsafd.<br />
28. marts 2011 - Udarbejdelse af endelig opgørelse og punkt til direktionen/Økonomiudvalget<br />
31. marts 2011 – Behandles i direktionen.<br />
06. april 2011 – Behandles i økonomiudvalget<br />
13. april 2011 – Behandles i byrådet<br />
Spørgsmål<br />
Såfremt I har spørgsmål til denne orientering eller opgørelsen er I velkommen til at kontakte<br />
økonomimedarbejderne i Løn, budget og regnskabsafdelingen.<br />
Venlig hilsen<br />
Brian S. Bennetsen
Politikområde 15 - Undervisning<br />
Korr. vedt.<br />
Budget 2010<br />
Forbrug<br />
2010 pr.<br />
28.02.2011<br />
Restkorriger<br />
et årsbudget<br />
2010<br />
I 1.000 kr.<br />
305002 SFO <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong><br />
00 SFO, 0. - 3. klasse 4.731 4.790 -59<br />
05 Klub, 4. - 6. klasse 379 266 114<br />
Institutionens / afdelingens anmodning og begrundelse<br />
Forvaltningens anbefaling:
Politikområde 15 - Undervisning<br />
Korr. vedt.<br />
Budget 2010<br />
Forbrug<br />
2010 pr.<br />
28.02.2011<br />
Restkorriger<br />
et årsbudget<br />
2010<br />
I 1.000 kr.<br />
301002 <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong><br />
00 <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 23.053 23.846 -793<br />
Institutionens / afdelingens anmodning og begrundelse<br />
Forvaltningens anbefaling:
Strukturtekst Korr. vedt.<br />
Budget 2010<br />
Forbrug 2010<br />
pr. 28.02.2011<br />
Restkorrigeret<br />
årsbudget 2010<br />
Børn og Uddannelse I 1.000 kr.<br />
03 Undervisning og kultur<br />
22 Folkeskolen m.m.<br />
01 Folkeskoler<br />
301000 Fælles formål 24.703 19.122 5.582<br />
00 Fælles Formål 17.506 14.323 3.183<br />
01 Højt begavede børn -1 0 -1<br />
02 Skovløberne,Særl. undervisningstilb. 1.262 1.498 -236<br />
04 House of science 711 107 604<br />
05 <strong>Skole</strong>konsulenter 4.539 3.186 1.353<br />
07 Udviklingspulje Folkeskoler Partnerskab 9 22 -13<br />
08 Ekstra svømmeundervisning 769 4 765<br />
09 Liniefagsuddannelse Natur og teknik -132 0 -132<br />
11 Internationale koordinatorer 44 7 37<br />
13 Læsevejlederuddannelse -4 0 -4<br />
15 <strong>Skole</strong>rnes samarbejde med byens museer 0 -26 26<br />
301002 <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong> 23.053 23.846 -793<br />
00 <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 23.053 23.846 -793<br />
301003 Broager <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 32.317 32.241 76<br />
301004 Gråsten <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 26.878 29.287 -2.408<br />
301005 Nørreskovskolen, Nordborg (excl. ledelse) 27.798 27.788 10<br />
301006 Bakkensbro <strong>Skole</strong>, Ullerup (excl. ledelse) 5.798 5.826 -27<br />
301007 Fryndesholmskolen, <strong>Augustenborg</strong> (excl. ledelse) 12.612 13.510 -898<br />
301008 Egernsund <strong>Skole</strong> 6.068 6.352 -285<br />
00 Egernsund <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 6.068 6.352 -285<br />
301009 Rinkenæs <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 5.683 5.553 130<br />
301010 Havnbjerg <strong>Skole</strong>, Nordborg 24.700 24.430 270<br />
00 Havnbjerg <strong>Skole</strong>, Nordborg (excl. ledelse) 24.601 18.405 6.196<br />
01 Specialklasserækken, Havnbjerg <strong>Skole</strong> 0 3.168 -3.168<br />
02 A-klassen, Havnbjerg <strong>Skole</strong> 0 1.871 -1.871<br />
03 Heldagsskolen, Havnbjerg <strong>Skole</strong> 81 1.117 -1.036<br />
05 fri 0 68 -68<br />
06 Tosprogskonsulent 18 -2 19<br />
08 <strong>Skole</strong>hjemvejleder fra integrationsministeriet 0 -198 198<br />
301011 Nybøl <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 5.714 5.713 1<br />
301012 Kværs <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 4.177 4.253 -76<br />
301013 Nydamskolen, V. Sottrup 22.094 22.078 16<br />
00 Nydamskolen, V.Sottrup (excl. ledelse) 19.193 19.519 -327<br />
01 Nydam Serviceteam 2.902 2.559 343<br />
301014 Nordborg <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 18.770 18.593 176<br />
301018 Nordals Naturskole (excl. ledelse) 371 351 20<br />
301019 Ahlmann-<strong>Skole</strong>n (excl. ledelse) 24.666 25.341 -674<br />
301020 Dybbøl-<strong>Skole</strong>n 35.929 37.694 -1.765<br />
00 Dybbøl-<strong>Skole</strong>n (excl. ledelse) 35.728 37.470 -1.742<br />
01 Bülow-<strong>Skole</strong>n 201 224 -23<br />
301021 Humlehøj-<strong>Skole</strong>n 21.091 21.538 -447<br />
00 Humlehøj-<strong>Skole</strong>n (excl. ledelse) 21.091 21.538 -447<br />
301023 Sønderskov-<strong>Skole</strong>n 31.597 32.429 -832<br />
00 Sønderskov-<strong>Skole</strong>n (excl. ledelse) 26.336 27.023 -687<br />
01 10.klasse, afd.under SønderskovskoleAlssund <strong>Skole</strong>n 5.261 5.406 -145<br />
301024 Ulkebøl <strong>Skole</strong> 34.297 33.754 543<br />
00 Ulkebøl <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 34.069 33.613 456<br />
01 Huholt-<strong>Skole</strong> underafd. Ulkebølskole 228 141 87<br />
301027 Egetofte Naturskole (excl. ledelse) 529 520 9<br />
301028 Hørup Centralskole (excl. ledelse) 27.895 28.493 -597<br />
301029 Lysabild <strong>Skole</strong> 10.876 10.875 1<br />
00 Lysabild <strong>Skole</strong> (excl. ledelse) 10.876 10.875 1<br />
301032 Fiskbæk Naturskole, Gråsten 615 615 0<br />
301105 UI-Sønderjylland 221 -7 228<br />
301110 Kursus/praktik for elever/unge 663 296 367<br />
301200 Opholdssteder- skoledel 181 -23 204<br />
01 Alrunen 181 -23 204<br />
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen<br />
302000 Fælles formål 0 0 0<br />
302010 Fyret (Lejrskole) -58 117 -175<br />
302011 Solhjem (Lejrskole) 20 6 14<br />
302012 Maritimt Center (Lejrskole) 0 6 -6<br />
03 Syge- og hjemmeundervisning<br />
303000 Fælles Formål 56 0 56<br />
303010 Folkeskoler 96 -5 101<br />
303020 <strong>Augustenborg</strong> Sygehus 966 749 217<br />
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.<br />
304000 Fælles Formål 16.417 14.822 1.595<br />
00 Fælles formål 16.385 14.822 1.563<br />
02 Område Als 16 0 16<br />
03 Område Jylland 10 0 10<br />
04 Område Sønderborg 6 0 6<br />
Anmodet<br />
overførsel<br />
Godkendt<br />
overførsel<br />
Bemærkn<br />
ing
05 <strong>Skole</strong>fritidsordninger<br />
305000 Fælles formål -21.761 -21.292 -469<br />
305002 SFO <strong>Augustenborg</strong> <strong>Skole</strong> 5.110 5.056 54<br />
00 SFO, 0. - 3. klasse 4.731 4.790 -59<br />
05 Klub, 4. - 6. klasse 379 266 114<br />
305003 SFO Bakkensbro <strong>Skole</strong>, Sundeved 1.686 1.623 63<br />
305004 SFO Ahlmann-<strong>Skole</strong>n, Muldvarpen, Sdbg 5.578 5.553 25<br />
05 Special SFO 972 956 16<br />
10 Projekter 0 29 -29<br />
305006 SFO Dybbøl-skolen, Sdbg 4.177 3.648 529<br />
00 SFO, fælles formål -338 0 -338<br />
01 SFO, 0. - 3. klasse 4.238 3.647 591<br />
05 Klub, 4. - 6. klasse 277 0 277<br />
305007 SFO Rumlehuset, Nordborg 3.575 3.541 33<br />
305008 SFO Nybøl <strong>Skole</strong>, Sundeved 1.506 1.496 10<br />
305009 SFO Humlehøj-skolen, Sønderborg 3.283 3.407 -124<br />
305010 SFO Fryndesholmskolen, Fynshav 2.867 2.856 10<br />
305011 SFO Krudtuglen, Havnbjerg 2.556 2.640 -84<br />
305012 SFO Nydamskolen, V. Sottrup 3.249 3.249 1<br />
305013 SFO Nørreskovskolen, Guderup 2.839 2.882 -43<br />
305014 SFO Sønderskov-skolen, Sønderborg 7.434 7.354 81<br />
00 SFO Sønderskov-skolen, fælles-formål 41 0 41<br />
01 Klub, SFO Sønderskov-skolen, Sønderborg 6.861 6.704 158<br />
05 Klub, 4.-6.klasse 532 650 -118<br />
305015 SFO Svellebo, <strong>Augustenborg</strong> 0 0 0<br />
305016 SFO Egernsund <strong>Skole</strong> 1.293 1.272 21<br />
305020 SFO Dybbølskolen, Palmose 4.582 4.469 113<br />
00 SFO, 0. - 3. klasse 4.477 4.399 77<br />
05 Klub, 4. - 6. klasse 106 69 36<br />
305021 SFO Ulkebøl <strong>Skole</strong>, Sønderborg 5.414 5.348 66<br />
305022 SFO Huholt-skole (særlig ordning) 2.854 2.767 87<br />
305023 Støttepædagogkorpset 3.111 2.562 549<br />
305024 SFO Mariegaard, Broager 7.420 7.329 90<br />
305025 SFO Rinkenæs <strong>Skole</strong> 1.879 1.886 -7<br />
00 SFO, 0. - 3. klasse 1.459 1.878 -419<br />
05 Klub, 4. - 6 klasse 419 7 412<br />
305026 SFO Gråsten <strong>Skole</strong> 4.421 5.012 -591<br />
00 SFO, 0. - 3. klasse 4.249 4.926 -677<br />
05 Klub, 4. - 6. klasse 172 87 86<br />
305028 SFO "Fristedet", Lysabild 2.322 2.212 109<br />
305029 SFO "Stedet for os", Hørup 5.316 5.212 104<br />
305030 SFO Støttecenter, Lysabild 29 8 21<br />
06 Befordring af elever i grundskolen<br />
306000 Fælles formål 418 0 418<br />
07 Specialundervisning i regionale tilbud<br />
307000 Fælles formål 2.013 1.420 593<br />
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og<br />
308000 Fælles formål 14.697 13.047 1.650<br />
308002 Kløver-<strong>Skole</strong>n 44.047 44.171 -124<br />
00 Kløver-<strong>Skole</strong>n (excl. ledelse) 36.268 36.314 -46<br />
01 Kløver-<strong>Skole</strong>n (fritidsforanst.) 7.779 7.858 -78<br />
308003 Integreret 20,2 undervisning -646 -619 -27<br />
308004 Tourette børn, Ulkebøl, Huholt <strong>Skole</strong> -15 0 -15<br />
308005 Sønderborg Erhvervsskole (specialundervisning) -25 0 -25<br />
10 Bidrag til statslige og private skoler<br />
310000 Fælles formål 48.324 48.290 33<br />
12 Efterskoler og ungdomskostskoler<br />
312000 Fælles formål 17.237 17.221 16<br />
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />
314000 Fælles formål 0 0 0<br />
314002 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.236 6.237 -1<br />
314006 Projekt "HoldFast" 9 9 0<br />
314050 Puljeprojekt "Byindsats" (01.08.2008 - 31.07.2010) -203 -203 0<br />
00 Puljeprojekt Byindsats fælles formål -332 0 -332<br />
03 Forældreinddragelse 129 43 86<br />
04 Mentorprojekter 0 38 -38<br />
05 Lektie- og uddannelseshjælp 0 50 -50<br />
07 Information og revision 0 2 -2<br />
10 Finansiering 0 -336 336<br />
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen<br />
316000 Fælles formål 852 605 247<br />
30 Ungdomsuddannelser<br />
45 Erhvervsgrunduddannelser<br />
345000 Fælles formål 2.218 2.218 0<br />
35 Kulturel virksomhed<br />
64 Andre kulturelle opgaver<br />
364040 Fyret (Lejrskole) 1 0 1<br />
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.<br />
76 Ungdomsskolevirksomhed<br />
376000 Fælles formål (excl. ledelse) 80 757 -677
376002 City Ungdomsskolevirksomhed 2.683 2.511 173<br />
00 Sønderborg Ungdomsskolevirksomhed 2.720 1.833 886<br />
01 MAYDAY, Humlehøj-skolen 184 192 -8<br />
02 Metro, Ulkebøl skole 151 232 -81<br />
03 Klub 54, Dybbølgade 46 -5 253 -259<br />
04 Klub 54, Dybbølgade 46, etablering -366 0 -366<br />
376015 SSP 928 564 364<br />
00 SSP 953 526 427<br />
01 Aktiv sommer -25 30 -55<br />
02 Forebyggelse 0 8 -8<br />
376020 Vest Ungdomsskolevirksomhed 3.532 3.398 134<br />
00 Vest Ungdomsskolevirksomhed (excl. ledelse) 2.973 2.813 160<br />
01 Café 21 - Vester Sottrup 210 186 24<br />
02 Chicken House - Gråsten 126 212 -86<br />
03 Fireball - Broager 215 175 40<br />
06 Junior-klubben, Sundeved -2 0 -2<br />
07 Bobs Juniorklub 5 6 -1<br />
08 Myretuen Juniorklub 5 5 0<br />
376030 Ungdomsskolen Als 3.293 3.331 -38<br />
00 Ungdomsskolen Als (excl. ledelse) 2.696 2.255 442<br />
01 Teenklub, Sydals 42 158 -116<br />
02 Klub A, <strong>Augustenborg</strong> 266 160 106<br />
03 Klub F, Fryndesholm 257 211 46<br />
04 Ungdomshuset, Nordborg 398 375 23<br />
05 Værkstedsklassen, Sydals 70 35 35<br />
09 Klub Guderup -142 137 -279<br />
10 Klub Guderup, etablering -294 0 -294<br />
376032 Ungdomsskolen Sydals 4 0 4<br />
376100 Projekt Rollemodeller 0 41 -41<br />
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende<br />
378000 Fælles formål 92 0 92<br />
GRAND TOTAL 653.305 649.250 4.055 0 0
Change language