Handicap og Socialpsykiatri - Fredensborg Kommune

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf.107) 536 -146 -99 -94 -92 -95Kontaktperson- og ledsageordninger(pgf. 45, 97-99) 7.225 10.063 10.096 9.981 9.861 9.742Kommissioner, råd og nævn 24 13 13 13 12 12Rammestyret i alt 10.393 12.005 12.088 11.955 11.811 11.664IndsatsstyretSpecialpædagogisk bistand til voksne 1.738 2.998 2.978 2.932 2.885 2.838Ungdomsuddannelse for unge medsærlige behov 10.876 10.973 9.344 8.692 8.602 8.512Kommunale tilskud til statsligtfinansierede selvejende udda 10Aktivitetsbestemt medfinansieringafsundhedsvæsenet 4.921 4.212 4.191 4.142 4.092 4.043Indtægter fra den centralerefusionsordning -13.733 -15.777 -15.702 -15.516 -15.331 -15.147Pleje og omsorg mv. af ældre oghandicappede 14.809 12.742 12.682 12.532 12.382 12.234Forebyggende indsats for ældre oghandicappede 21.500 18.149 18.065 17.850 17.637 17.427Hjælpemidler, forbrugsgoder,boligindretning og befordring 22.187 23.273 23.161 22.961 22.688 22.415Rådgivning ogrådgivningsinstitutioner 1.089 843 839 829 821 810Botilbud for personer med særligesociale problemer (pgf. 10 2.271 -311 -305 -290 -275 -260Alkoholbehandling ogbehandlingshjemfor alkoholskadede(sund 3.467 2.363 2.353 2.324 2.297 2.271Behandling af stofmisbruger(servicelovens pgf. 101 og sundh 4.666 4.590 4.569 4.514 4.458 4.405Botilbud til længerevarende ophold(pgf. 108) 83.264 75.730 77.284 77.881 78.439 78.965Botilbud til midlertidigt ophold (pgf.107) 47.685 49.304 49.108 48.581 48.056 47.533Kontaktperson- og ledsageordninger(pgf. 45, 97-99) 2.622 1.946 1.937 1.914 1.891 1.869Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 11.542 13.759 13.689 13.509 13.327 13.152Aktivitets- og samværstilbud (pgf.104) 16.113 15.561 15.510 15.333 15.158 14.979Sociale formål 929 1.027 1.022 1.010 998 986Øvrige sociale formål -476Indsatsstyret i alt 235.482 221.385 220.726 219.197 218.127 217.031Politikområdet total 245.875 233.390 232.814 231.152 229.938 228.695Alle tal er i 2014-priser(+) er en udgift / (-) er en indtægtPolitikområde 14: Handicap og Socialpsykiatri 3

Det samlede budget i 2014 på politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri er på 232,8mio.kr. Til sammenligning var der i Regnskab 2012 er forbrug på 245,9 mio. kr. Samlet erder dermed budgetteret med et fald på 13,1 mio. kr. fra Regnskab 2012 til Budget 2014.Dette skal effektueres ved hjælp af servicereduktioner og effektiviseringer som nærmere erbeskrevet i den nye reviderede Masterplanen for området.Det indsatsstyrede område udgør i alt 94,8% af budgettet. Heraf udgør udgifterne tilBotilbud 57,3% af budgettet som den største udgiftspost.De væsentligste udfordringer for økonomistyringen på området de kommende år er:• Botilbud: En reduktion af gennemsnitsudgifterne samtidig med mindreindtægt påstatsrefusionen for de dyre enkeltsager.• Støtte i eget hjem: Indførsel af kvalitetsstandarder mhp. reduktion i bevilgede timer.• Hjemløse: Opbremsning ved hjælp af hurtig indsat ved henvendelse til herberg.• Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse: Opbremsning ved hjælp af stop påuddannelsen ved et fravær over 50%.• Brugerstyret personlig assistance (§96): Opbremsning ved indførsel afkvalitetsstandarder samt sammenlægning med §95.• Alkoholbehandling: Opbremsning ved hjælp af indførsel af visitation.Nye effektiviseringsmuligheder på området4. Samlet vurdering af budgettet på politikområdetDe økonomiske prognoser på området er behæftet med usikkerhed, dels ift den præciseeffekt af de nye og igangværende indsatser, dels i kraft af, at ganske få enkeltsager kanforrykke billedet væsentligt. Årsagen til usikkerheden i den økonomiske effekt afindsatserne er herud over, at kvalitetsstandarderne beror på individuelle skøn og atkvalitetsstandarderne gennemgående vil nærme sig det borgerne har krav på efterlovgivningen.Området er især udfordret af et stigende antal brugere på hjemløseområdet oghandicappede med personlige hjælpere i eget hjem. Men også misbrugsområdet erudfordret, trods et mærkbart fald i gennemsnitsomkostninger pr. behandling. Kommunensmulighed for at styre udgifterne på området for Handicap og Socialpsykiatri ligger i:• At visitere, og løbende revisitere, til det tilbud der på billigste måde leverer detborgeren har behov for og dermed krav på efter lovgivningen, på det givnetidspunkt.• At yde en forebyggende og om muligt rehabiliterende indsats, der hjælper borgerentil at fungere bedst muligt i eget liv, med mindst muligt behov for hjælp.Visitationen beror i høj grad på politisk besluttede kvalitetsstandarder. Der fremlæggesderfor særskilte sager på dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalget på de indsatser, derindebærer beslutning om nye kvalitetsstandarder mv.Udfordringen på hjemløseområdet på 2,1 mio. kr. i 2013 medtages ved budgetrevisionen30/4 og at en udgift på 1,6 mio. kr. medtages som uomgængelig merudgift vedbudgetvurderingen til budget 2014-17.De samlede uomgængelige udgifter (i 1000 kr.) bliver i 2014 og frem:Hjemløse 1.600I alt 1.600Politikområde 14: Handicap og Socialpsykiatri 4