Handicap og Socialpsykiatri - Fredensborg Kommune

Det samlede budget i 2014 på politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri er på 232,8mio.kr. Til sammenligning var der i Regnskab 2012 er forbrug på 245,9 mio. kr. Samlet erder dermed budgetteret med et fald på 13,1 mio. kr. fra Regnskab 2012 til Budget 2014.Dette skal effektueres ved hjælp af servicereduktioner og effektiviseringer som nærmere erbeskrevet i den nye reviderede Masterplanen for området.Det indsatsstyrede område udgør i alt 94,8% af budgettet. Heraf udgør udgifterne tilBotilbud 57,3% af budgettet som den største udgiftspost.De væsentligste udfordringer for økonomistyringen på området de kommende år er:• Botilbud: En reduktion af gennemsnitsudgifterne samtidig med mindreindtægt påstatsrefusionen for de dyre enkeltsager.• Støtte i eget hjem: Indførsel af kvalitetsstandarder mhp. reduktion i bevilgede timer.• Hjemløse: Opbremsning ved hjælp af hurtig indsat ved henvendelse til herberg.• Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse: Opbremsning ved hjælp af stop påuddannelsen ved et fravær over 50%.• Brugerstyret personlig assistance (§96): Opbremsning ved indførsel afkvalitetsstandarder samt sammenlægning med §95.• Alkoholbehandling: Opbremsning ved hjælp af indførsel af visitation.Nye effektiviseringsmuligheder på området4. Samlet vurdering af budgettet på politikområdetDe økonomiske prognoser på området er behæftet med usikkerhed, dels ift den præciseeffekt af de nye og igangværende indsatser, dels i kraft af, at ganske få enkeltsager kanforrykke billedet væsentligt. Årsagen til usikkerheden i den økonomiske effekt afindsatserne er herud over, at kvalitetsstandarderne beror på individuelle skøn og atkvalitetsstandarderne gennemgående vil nærme sig det borgerne har krav på efterlovgivningen.Området er især udfordret af et stigende antal brugere på hjemløseområdet oghandicappede med personlige hjælpere i eget hjem. Men også misbrugsområdet erudfordret, trods et mærkbart fald i gennemsnitsomkostninger pr. behandling. Kommunensmulighed for at styre udgifterne på området for Handicap og Socialpsykiatri ligger i:• At visitere, og løbende revisitere, til det tilbud der på billigste måde leverer detborgeren har behov for og dermed krav på efter lovgivningen, på det givnetidspunkt.• At yde en forebyggende og om muligt rehabiliterende indsats, der hjælper borgerentil at fungere bedst muligt i eget liv, med mindst muligt behov for hjælp.Visitationen beror i høj grad på politisk besluttede kvalitetsstandarder. Der fremlæggesderfor særskilte sager på dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalget på de indsatser, derindebærer beslutning om nye kvalitetsstandarder mv.Udfordringen på hjemløseområdet på 2,1 mio. kr. i 2013 medtages ved budgetrevisionen30/4 og at en udgift på 1,6 mio. kr. medtages som uomgængelig merudgift vedbudgetvurderingen til budget 2014-17.De samlede uomgængelige udgifter (i 1000 kr.) bliver i 2014 og frem:Hjemløse 1.600I alt 1.600Politikområde 14: Handicap og Socialpsykiatri 4