Teilfinanzpläne auf Ebene der Produktbereiche
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Haushaltsplan 2013 Innere Verwaltung Dezernate I, II, III, IV und V<br />
Produktbereich 01<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 8.199.842,30 1.052.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 2.961.073,20 2.767.800 2.262.900 0 1.662.900 1.062.900 1.062.900<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 11.160.915,50 3.819.800 2.264.900 0 1.664.900 1.064.900 1.064.900<br />
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 82.250,92 1.292.000 1.652.000 0 1.323.000 790.500 783.500<br />
Gebäuden<br />
08 - für Baumaßnahmen 15.617.022,11 4.127.000 6.141.700 10.623.000 6.430.900 5.754.400 2.543.500<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 261.462,34 478.850 731.600 395.000 626.100 484.100 483.600<br />
Anlagevermögen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 317.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 15.960.735,37 6.214.850 8.675.300 11.018.000 8.530.000 7.179.000 3.960.600<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 4.799.819,87- 2.395.050- 6.410.400- 11.018.000- 6.865.100- 6.114.100- 2.895.700-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Sicherheit und Ordnung Dezernate I und III<br />
Produktbereich 02<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 217.870,14 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 8.100,00 13.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 225.970,14 263.000 272.000 0 272.000 272.000 272.000<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.188.353,08 2.591.850 2.868.650 0 2.524.550 2.267.050 1.707.550<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 1.188.353,08 2.591.850 2.868.650 0 2.524.550 2.267.050 1.707.550<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 962.382,94- 2.328.850- 2.596.650- 0 2.252.550- 1.995.050- 1.435.550-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Schulträger<strong>auf</strong>gaben Dezernat IV<br />
Produktbereich 03<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 2.780,09 50 100 0 100 100 100<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />
03 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 50 50 0 50 50 50<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 2.780,09 200 250 0 250 250 250<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.189.954,16 531.400 1.640.400 0 1.640.400 1.640.400 1.640.400<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 1.189.954,16 531.400 1.640.400 0 1.640.400 1.640.400 1.640.400<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 1.187.174,07- 531.200- 1.640.150- 0 1.640.150- 1.640.150- 1.640.150-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Soziale Leistungen Dezernate II, III, IV und V<br />
Produktbereich 05<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 10.225,68 2.395.050 300.050 0 50 50 50<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 30.000 0 0 0 0<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 10.225,68 2.395.050 330.050 0 50 50 50<br />
08 - für Baumaßnahmen 443.782,77 2.144.000 402.000 0 0 0 0<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 80.000 0 0 0 0<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 443.782,77 2.144.000 482.000 0 0 0 0<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 433.557,09- 251.050 151.950- 0 50 50 50<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV<br />
Produktbereich 06<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 1.052.419,00 5.652.050 438.750 0 27.750 17.250 17.250<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 350,00 100 100 0 100 100 100<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 1.052.769,00 5.652.150 438.850 0 27.850 17.350 17.350<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 102.448,01 250.700 155.700 0 142.700 132.200 132.200<br />
Anlagevermögen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.308.972,50 7.095.050 710.000 0 0 0 0<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 2.411.420,51 7.345.750 865.700 0 142.700 132.200 132.200<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 1.358.651,51- 1.693.600- 426.850- 0 114.850- 114.850- 114.850-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Gesundheitsdienste Dezernate II und III<br />
Produktbereich 07<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.659,98 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 6.659,98 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 6.659,98- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Dezernate II, III und V<br />
Produktbereich 09<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 552.764,00 1.100.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 1.783.065,34 3.040.000 2.400.000 0 2.400.000 2.400.000 2.400.000<br />
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 669.840,02 785.000 610.000 0 610.000 610.000 810.000<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 3.005.669,36 4.925.000 5.010.000 0 5.010.000 5.010.000 5.210.000<br />
08 - für Baumaßnahmen 6.812.507,41 5.500.000 5.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 22.972,33 53.700 49.050 0 3.700 38.700 48.700<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 6.835.479,74 5.553.700 5.049.050 0 6.003.700 6.038.700 6.048.700<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 3.829.810,38- 628.700- 39.050- 0 993.700- 1.028.700- 838.700-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Öffentliche Verkehrsflächen Dezernate II und V<br />
Produktbereich 12<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 549.535,49 934.350 722.000 0 1.686.000 710.000 2.320.000<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.374.945,69 2.100.000 1.930.000 0 800.000 800.000 800.000<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 1.924.481,18 3.034.350 2.652.000 0 2.486.000 1.510.000 3.120.000<br />
08 - für Baumaßnahmen 2.017.493,35 4.330.300 6.938.000 8.220.000 7.585.000 7.755.000 8.765.000<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.390,40 40.000 40.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 2.029.883,75 4.370.300 6.978.000 8.220.000 7.605.000 7.775.000 8.785.000<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 105.402,57- 1.335.950- 4.326.000- 8.220.000- 5.119.000- 6.265.000- 5.665.000-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Natur- und Landschaftspflege Dezernate II, III und V<br />
Produktbereich 13<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 170.411,39 339.900 143.000 0 0 0 0<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 6.300,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 500 500 0 500 500 500<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 176.711,39 344.400 147.500 0 4.500 4.500 4.500<br />
08 - für Baumaßnahmen 123.153,47 672.650 842.000 0 436.000 436.000 2.816.000<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 389.589,93 498.300 744.300 365.000 734.300 734.300 734.300<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 512.743,40 1.170.950 1.586.300 365.000 1.170.300 1.170.300 3.550.300<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 336.032,01- 826.550- 1.438.800- 365.000- 1.165.800- 1.165.800- 3.545.800-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Umweltschutz Dezernat III<br />
Produktbereich 14<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 46.400 0 1.005.600 9.600 0<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 46.400 0 1.005.600 9.600 0<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.717,71 81.000 89.200 779.000 1.273.200 28.200 16.200<br />
Anlagevermögen<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 9.717,71 81.000 89.200 779.000 1.273.200 28.200 16.200<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 9.717,71- 81.000- 42.800- 779.000- 267.600- 18.600- 16.200-<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2013 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II<br />
Produktbereich 16<br />
Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)<br />
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016<br />
01 aus Zuwendungen für 11.279.756,21 6.898.100 10.577.800 0 10.180.000 9.920.800 7.833.700<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
02 + aus <strong>der</strong> Veräußerung von Sachanlagen 0,00 50 50 0 50 50 50<br />
06 = Summe: (invest. Einzahlungen) 11.279.756,21 6.898.150 10.577.850 0 10.180.050 9.920.850 7.833.750<br />
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 304.000 0 0 0 0 0<br />
Anlagevermögen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.652.941,95 953.750 1.817.050 0 778.250 519.050 519.050<br />
13 = Summe: (invest. Auszahlungen) 1.652.941,95 1.257.750 1.817.050 0 778.250 519.050 519.050<br />
14 = Saldo Investitionstätigkeit 9.626.814,26 5.640.400 8.760.800 0 9.401.800 9.401.800 7.314.700<br />
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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