Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - Stadt Meckenheim
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - Stadt Meckenheim
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<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
95 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung <strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
strategische Ziele<br />
- die <strong>Sicherheit</strong> der <strong>Stadt</strong> ist gestärkt <strong>und</strong> verbessert<br />
- der öffentliche Raum ist sauber<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
- <strong>Meckenheim</strong> hat weiterhin eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr<br />
96 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt <strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
97 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
<strong>02</strong> + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 131.634 143.121 155.648 155.733 158.280 138.099<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 196.540 214.090 214.100 214.100 214.100 214.100<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 81.200 95.100 90.100 112.100 81.100 81.100<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 468.474 511.411 518.948 541.033 512.580 492.399<br />
11 - Personalaufwendungen 649.318 606.772 630.930 630.930 630.930 630.930<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 347.4<strong>02</strong> 341.143 429.442 458.071 360.273 378.590<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 227.2<strong>02</strong> 162.445 183.982 184.117 195.812 192.522<br />
15 - Transferaufwendungen 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.420 119.<strong>02</strong>0 114.<strong>02</strong>0 154.920 106.<strong>02</strong>0 108.270<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.336.592 1.236.630 1.365.624 1.435.288 1.300.285 1.317.562<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -868.118 -725.219 -846.676 -894.255 -787.705 -825.163<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -868.118 -725.219 -846.676 -894.255 -787.705 -825.163<br />
23 + Außerordentliche Erträge 500 500 500 500 500 500<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 500 500 500 500 500 500<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -867.618 -724.719 -846.176 -893.755 -787.205 -824.663
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt <strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
98 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
<strong>02</strong> + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 196.540 214.090 214.100 214.100 214.100 214.100<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.200 95.100 90.100 112.100 81.100 81.100<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 339.840 371.290 366.300 388.300 357.300 357.300<br />
10 - Personalauszahlungen 649.318 606.772 630.930 630.930 630.930 630.930<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 347.4<strong>02</strong> 341.143 429.442 458.071 360.273 378.590<br />
14 - Transferauszahlungen 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 105.420 119.<strong>02</strong>0 114.<strong>02</strong>0 154.920 106.<strong>02</strong>0 108.270<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.109.390 1.074.185 1.181.642 1.251.171 1.104.473 1.125.040<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -769.550 -7<strong>02</strong>.895 -815.342 -862.871 -747.173 -767.740<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000<br />
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 500 500 500 500 500<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500<br />
26<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
369.000 88.400 77.500 492.500 42.500 242.500<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 369.000 88.400 77.500 492.500 42.500 242.500<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 <strong>und</strong> 30) -327.500 -46.900 -36.000 -451.000 -1.000 -201.000<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.097.050 -749.795 -851.342 -1.313.871 -748.173 -968.740<br />
33 + Aufnahme <strong>und</strong> Rückflüsse von Darlehen 500 500 500 500 500 500<br />
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 500 500 500 500 500 500<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -1.096.550 -749.295 -850.842 -1.313.371 -747.673 -968.240<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -1.096.550 -749.295 -850.842 -1.313.371 -747.673 -968.240
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
99 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 121.1 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
121 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
121.1 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
- Durchführung von Wahlen <strong>und</strong> sonstigen Maßnahmen zur Erhebung von Statistiken <strong>und</strong> Umfragen sowie die Aus-<br />
wertung statistischer Daten<br />
- Unterstützung des Kreises <strong>und</strong> anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben<br />
Zielgruppen<br />
Einwohner/-innen, Ausländer/-innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände, Wahlberechtigte<br />
externe Schnittstellen<br />
Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen<br />
interne Schnittstellen<br />
interne Fachbereiche<br />
Verantwortliche Person<br />
Frau Schmitz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, Wahlgesetze<br />
<strong>und</strong> Wahlordnungen, Gesetz über Volksbegehren, Volksentscheid, Volksinitiativen, Statistikgesetze<br />
Budgetierung<br />
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.<br />
strategische Ziele<br />
siehe Beschreibung <strong>Produktbereich</strong><br />
operative Ziele<br />
- rechtmäßige <strong>und</strong> fehlerfreie Durchführung von Wahlen, Volkszählungen u.ä.<br />
- die Wahlen werden ohne formale Widersprüche abgewickelt<br />
100 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 121.1 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
101 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 100 14.000 9.000 31.000<br />
4480030 Kostenerstattung für B<strong>und</strong>estagswahl 9.000<br />
4481<strong>02</strong>0 Kostenerstattungen für Auftragsstatistiken 100<br />
4481060 Kostenerstattung für Landtagswahl 14.000<br />
4481070 Kostenerstattung für Europawahl 16.000<br />
4481090 Kostenerstattung für Kommunalwahl 15.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 100 14.000 9.000 31.000<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
11 - Personalaufwendungen 20.370 18.619 5.300 5.300 5.300 5.300<br />
5011000 Dienstbezüge der Beamten 20.370 18.619 5.300 5.300 5.300 5.300<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 17.000 8.737 5.900 5.950 6.000 6.100<br />
5233010 Erstattung an Zweckverbände CIVITEC 16.200 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5291040 Softwarepflege anderer Anbieter 800 737 900 950 1.000 1.100<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 17.000 11.500 50.500 1.000 1.000<br />
5412100 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 500 500 500 500 500<br />
5421090 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer) 3.500 3.500 10.500<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 500 1.000 500 500 500 500<br />
5431110 Kosten für Europawahl 8.000<br />
5431120 Kosten für B<strong>und</strong>estagswahl 7.000<br />
5431130 Kosten für Landtagswahl 12.000<br />
5431140 Kosten für Kommunalwahl 31.000<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.870 44.356 22.700 61.750 12.300 12.400<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 5233010<br />
Der Ansatz enthält die erforderlichen finanziellen Mittel für die Bereitstellung der Verfahren Wahlinfo,<br />
Vorwahl, Meso etc. durch die Civitec.<br />
Sachkonto 5291040<br />
An dieser Stellle sind die Aufwendungen für die Pflege der Software zur Durchführung der Wahlen<br />
("Wahlsoft") veranschlagt.
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
1<strong>02</strong> von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 14.000 9.000 31.000<br />
6480030 Ez. Kostenerstattung für B<strong>und</strong>estagswahl 9.000<br />
6481<strong>02</strong>0 Ez. aus Kostenerstattung für Auftragsstatisitiken 100<br />
6481060 Ez. Kostenerstattung für Landtagswahl 14.000<br />
6481070 Ez. Kostenerstattung für Europawahl 16.000<br />
6481090 Ez. Kostenerstattung für Kommunalwahl 15.000<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 14.000 9.000 31.000<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
10 - Personalauszahlungen 20.370 18.619 5.300 5.300 5.300 5.300<br />
7011000 Az. Dienstbezüge der Beamten 20.370 18.619 5.300 5.300 5.300 5.300<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 17.000 8.737 5.900 5.950 6.000 6.100<br />
7233010 Az. Erstattung an Zwecksverbände CIVITEC 16.200 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
7291040 Az. Softwarepflege anderer Anbieter 800 737 900 950 1.000 1.100<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 500 17.000 11.500 50.500 1.000 1.000<br />
7412100 Az. Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 500 500 500 500 500<br />
7421090 Az. Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer) 3.500 3.500 10.500<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 500 1.000 500 500 500 500<br />
7431110 Az. Kosten für Europawahl 8.000<br />
7431120 Az. Kosten für B<strong>und</strong>estagswahl 7.000<br />
7431130 Az. Kosten für Landtagswahl 12.000<br />
7431140 Az. Kosten für Kommunalwahl 31.000<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.870 44.356 22.700 61.750 12.300 12.400<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -37.770 -30.356 -13.700 -30.750 -12.300 -12.400
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
Personenstandswesen<br />
103 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 121.2 Personenstandswesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
121 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
121.2 Personenstandswesen<br />
Beurk<strong>und</strong>ung von Personenstandsänderungen wie Geburten, Vaterschaften, Heirat <strong>und</strong> Todesfälle, Trauungen/<br />
Verpartnerungen<br />
Zielgruppen<br />
Einwohner/-innen, Auskunftsberechtigte,<br />
externe Schnittstellen<br />
Rhein-Sieg-Kreis, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen<br />
interne Schnittstellen<br />
interne Fachbereiche<br />
Verantwortliche Person<br />
Frau Schmitz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht<br />
Budgetierung<br />
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.<br />
strategische Ziele<br />
siehe Beschreibung <strong>Produktbereich</strong><br />
operative Ziele<br />
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen<br />
- ansprechendes Angebot für Eheschließungen/ Verpartnerungen (auch außerhalb der normalen Dienstzeiten)<br />
104 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
105 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
4311070 Standesamtsgebühren 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
11 - Personalaufwendungen 37.442 33.531 38.420 38.420 38.420 38.420<br />
5011000 Dienstbezüge der Beamten 10.185 9.310 7.900 7.900 7.900 7.900<br />
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 21.340 18.962 24.000 24.000 24.000 24.000<br />
5<strong>02</strong>2000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 1.455 1.294 1.620 1.620 1.620 1.620<br />
5032000<br />
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
4.462 3.965 4.900 4.900 4.900 4.900<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 29.300 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5233010 Erstattung an Zweckverbände CIVITEC 28.500 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5281040 Ausgaben für Familienstammbücher 800 500 500 500 500 500<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 125 1.272 250 250 250 125<br />
5711000<br />
Abschreibungen auf immaterielle<br />
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />
5717000 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 125 250 250 250 250 125<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100 2.000 2.500 3.400 3.000 3.250<br />
5412100 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412200 Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 600 650<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 500 1.000 1.500 1.750 2.000 2.250<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 68.967 37.803 43.670 44.570 44.170 44.295<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -56.967 -27.803 -31.670 -32.570 -32.170 -32.295<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -56.967 -27.803 -31.670 -32.570 -32.170 -32.295<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -56.967 -27.803 -31.670 -32.570 -32.170 -32.295<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 4311070<br />
Hierunter fallen alle Gebühren im Zusammenhang mit der standesamtlichen Trauung.<br />
Sachkonto 5233010<br />
Der Ansatz enthält insbesondere die Kosten für die Datenbank "AUTISTA". Die Dienstleistung Xpersonenstand<br />
(Meldewesen) wird auf B<strong>und</strong>esebene ausgebaut.<br />
Sachkonto 5281040<br />
Die Aufwendungen für die Familienstammbücher werden über die Standesamtsgebühren wieder vereinnahmt.<br />
1.<strong>02</strong>2
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Sachkonto 5431000<br />
Hier sind die Aufwendungen für online-abzurufende Fachzeitschriften, Stammbücher, Gesetzesgr<strong>und</strong>lagen,<br />
Formulare etc. mit jährlich anzunehmender Teuerungsrate ausgewiesen.<br />
106 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 121.2 Personenstandswesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
107 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
6311070 Ez. Standesamtsgebühren 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
10 - Personalauszahlungen 37.442 33.531 38.420 38.420 38.420 38.420<br />
7011000 Az. Dienstbezüge der Beamten 10.185 9.310 7.900 7.900 7.900 7.900<br />
7012000 Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 21.340 18.962 24.000 24.000 24.000 24.000<br />
7<strong>02</strong>2000<br />
7032000<br />
Az. Beiträge zur Versorgungskasse für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
1.455 1.294 1.620 1.620 1.620 1.620<br />
4.462 3.965 4.900 4.900 4.900 4.900<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 29.300 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
7233010 Az. Erstattung an Zwecksverbände CIVITEC 28.500 500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
7281040 Az. Ausgaben für Familienstammbücher 800 500 500 500 500 500<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 2.100 2.000 2.500 3.400 3.000 3.250<br />
7412100 Az. Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
7412200 Az. Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 600 650<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 500 1.000 1.500 1.750 2.000 2.250<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68.842 36.531 43.420 44.320 43.920 44.170<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.842 -26.531 -31.420 -32.320 -31.920 -32.170<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -56.842 -26.531 -31.420 -32.320 -31.920 -32.170<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -56.842 -26.531 -31.420 -32.320 -31.920 -32.170<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -56.842 -26.531 -31.420 -32.320 -31.920 -32.170
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
108 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
Schiedsmannwesen<br />
109 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
110 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 100 100 100 100 100<br />
4311040 Ablieferung von Schiedsmannsgeldern 50 100 100 100 100 100<br />
10 = Ordentliche Erträge 50 100 100 100 100 100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 800 737 809 855 890 1.050<br />
5281000 Allgemeine Sachleistungen 800 737 809 855 890 1.050<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120<br />
5421080 Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner 620 620 620 620 620 620<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.920 1.857 1.929 1.975 2.010 2.170<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 5281000<br />
Es handelt sich hierbei um die Bereitstellung finanzieller Mittel für Tagungskosten <strong>und</strong> Fachlektüre für<br />
Schiedsmänner <strong>und</strong> –frauen.
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 121.3 Schiedsmannwesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
111 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 100 100 100 100 100<br />
6311040 Ez. Ablieferung von Schiedsmannsgeldern 50 100 100 100 100 100<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 100 100 100 100 100<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 800 737 809 855 890 1.050<br />
7281000 Az. Allgemeine Sachleistungen 800 737 809 855 890 1.050<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120<br />
7421080 Az. Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner 620 620 620 620 620 620<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.920 1.857 1.929 1.975 2.010 2.170<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -1.870 -1.757 -1.829 -1.875 -1.910 -2.070
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
112 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
Bürgerbüro<br />
113 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 121.4 Bürgerbüro<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
121 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
121.4 Bürgerbüro<br />
- Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge<br />
- Ausstellung, Verlängerung, Änderung bzw. Zurverfügungstellung von Ausweisen <strong>und</strong> sonstigen Dokumenten<br />
- Namens- <strong>und</strong> Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />
- Unterstützung des Kreises <strong>und</strong> anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben<br />
Zielgruppen<br />
Einwohner/-innen, Ausländer/-innen, Auskunftsberechtigte, Rechtsbeistände<br />
externe Schnittstellen<br />
Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien, andere Kommunen<br />
interne Schnittstellen<br />
Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.<br />
Verantwortliche Person<br />
Frau Schmitz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Ausländergesetz, B<strong>und</strong>esvertriebenengesetz,<br />
Statistikgesetze<br />
Budgetierung<br />
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.<br />
strategische Ziele<br />
siehe Beschreibung <strong>Produktbereich</strong><br />
operative Ziele<br />
- K<strong>und</strong>enzufriedenheit<br />
- der Bürgerservice ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerbelange<br />
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Bedürfnissen der Bürger/-innen<br />
114 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
115 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.000 129.500 137.600 137.600 137.600 137.600<br />
4311000 Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
4311010 Führerscheingebühren 1.500 1.000 600 600 600 600<br />
4311<strong>02</strong>0 Gebühren für Führungszeugnisse u.a. 3.500 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
4311030 Gebühren für Ausweise <strong>und</strong> Reisepässe 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4421030 Einnahmen aus F<strong>und</strong>sachenversteigerung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 111.000 130.500 138.600 138.600 138.600 138.600<br />
11 - Personalaufwendungen 204.670 183.270 235.500 235.500 235.500 235.500<br />
5011000 Dienstbezüge der Beamten 55.290 50.537 64.700 64.700 64.700 64.700<br />
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 116.400 103.427 133.600 133.600 133.600 133.600<br />
5<strong>02</strong>2000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 8.245 7.327 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
5032000<br />
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
24.735 21.979 28.200 28.200 28.200 28.200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 80.900 120.300 134.500 134.550 134.600 134.650<br />
5233010 Erstattung an Zweckverbände CIVITEC 27.800 36.000 36.000 36.000 36.000<br />
5281030 Herstellkosten für Ausweise <strong>und</strong> Pässe 80.500 92.039 98.000 98.000 98.000 98.000<br />
5281090 Verbrauchsmittel 400 461 500 550 600 650<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5412100 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 288.070 306.070 372.500 372.550 372.600 372.650<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 4311000<br />
Veranschlagt werden hier die Verwaltungsgebühren des Bürgerservices, wie z.B. Meldegebühren, Ausstellen<br />
von Fischereischeinen, Kopien etc.<br />
Sachkonto 4311030 i.V.m. 5281030<br />
Die Ansätze wurden entsprechend der Anzahl der in 2012 beantragten Pässe angepasst.<br />
Sachkonto 5281030<br />
Die Herstellungskosten betragen ca. 80 % der Gebühr unter Sachkonto 4311030.
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 121.4 Bürgerbüro<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
116 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110.000 129.500 137.600 137.600 137.600 137.600<br />
6311000 Ez. Verwaltungsgebühren 5.000 5.000 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
6311010 Ez. Führerscheingebühren 1.500 1.000 600 600 600 600<br />
6311<strong>02</strong>0 Ez. Gebühren für Führungszeugnisse u.a. 3.500 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
6311030 Ez. Gebühren für Ausweise <strong>und</strong> Reisepässe 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
6421030 Ez. Einnahmen aus F<strong>und</strong>sachenversteigerung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.000 130.500 138.600 138.600 138.600 138.600<br />
10 - Personalauszahlungen 204.670 183.270 235.500 235.500 235.500 235.500<br />
7011000 Az. Dienstbezüge der Beamten 55.290 50.537 64.700 64.700 64.700 64.700<br />
7012000 Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 116.400 103.427 133.600 133.600 133.600 133.600<br />
7<strong>02</strong>2000<br />
7032000<br />
Az. Beiträge zur Versorgungskasse für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
8.245 7.327 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
24.735 21.979 28.200 28.200 28.200 28.200<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 80.900 120.300 134.500 134.550 134.600 134.650<br />
7233010 Az. Erstattung an Zwecksverbände CIVITEC 27.800 36.000 36.000 36.000 36.000<br />
7281030 Az. Herstellkosten für Ausweise <strong>und</strong> Pässe 80.500 92.039 98.000 98.000 98.000 98.000<br />
7281090 Az. Verbrauchsmittel 400 461 500 550 600 650<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
7412100 Az. Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 288.070 306.070 372.500 372.550 372.600 372.650<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -177.070 -175.570 -233.900 -233.950 -234.000 -234.050
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
<strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
117 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
122 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
- Sicherstellung, dass die Bürger/-innen der <strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong> sich sicher fühlen <strong>und</strong> die Regeln für ein<br />
gedeihliches Zusammenleben eingehalten werden<br />
- Gestattungen nach dem Gaststättengesetz<br />
- Überwachung des ruhenden Verkehrs<br />
- Gefahrenabwehr<br />
- Unterstützung des Kreises <strong>und</strong> anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben<br />
Zielgruppen<br />
Bürger/-innen der <strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong>, Unternehmen<br />
externe Schnittstellen<br />
Rhein-Sieg-Kreis, Polizeidienststellen, Gerichte, Bezirksregierung, Ministerien<br />
interne Schnittstellen<br />
Fachbereiche, z.B. Ermittlungen, Kontrollen etc.<br />
Verantwortliche Person<br />
Herr Biehl<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>Ordnung</strong>srecht, Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Landesimmisionsschutzgesetz<br />
Budgetierung<br />
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.<br />
strategische Ziele<br />
siehe Beschreibung <strong>Produktbereich</strong><br />
118 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
operative Ziele<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
122 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
- alle öffentlichen Räume werden als sicher wahrgenommen<br />
- Verkehrssicherheit/ Verringerung der Parkverstöße<br />
- die Servicezeiten der Verwaltung orientieren sich an den Geschäftszeiten der Unternehmen<br />
- der öffentliche Raum ist sauber, es gibt keine Graffiti-Schmierereien, keine wilden Müllhalden<br />
- der <strong>Ordnung</strong>saußendienst ist akzeptiert <strong>und</strong> wird als bürgernah wahrgenommen<br />
119 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
120 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.490 34.490 34.400 34.400 34.400 34.400<br />
4311000 Verwaltungsgebühren 29.990 29.990 29.900 29.900 29.900 29.900<br />
4321240 Marktgebühren 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />
4485030 Kostenerstattung für Entsorgung von wildem Müll 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500<br />
4561000 Buß- <strong>und</strong> Zwangsgelder 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
4561010 Verwarnungs- <strong>und</strong> Bußgelder im ruhenden Verkehr 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
4591000 Spendenerträge 500 500 500 500 500 500<br />
10 = Ordentliche Erträge 166.990 166.990 166.900 166.900 166.900 166.900<br />
11 - Personalaufwendungen 294.492 286.299 234.500 234.500 234.500 234.500<br />
5011000 Dienstbezüge der Beamten 36.472 36.351 47.800 47.800 47.800 47.800<br />
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 201.760 179.272 145.800 145.800 145.800 145.800<br />
5<strong>02</strong>2000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 13.580 15.515 9.900 9.900 9.900 9.900<br />
5032000<br />
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
42.680 55.161 31.000 31.000 31.000 31.000<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 40.180 45.032 56.925 57.909 58.504 63.375<br />
5221<strong>02</strong>0 Kosten für Bestattungen 2.500<br />
5233010 Erstattung an Zweckverbände CIVITEC 4.900 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
5238010 Erstattung an übrige Bereiche 10.700 10.700 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
5241110 Betriebskosten der Märkte 2.000 2.<strong>02</strong>5 2.500 2.500 2.500 2.675<br />
5241210 Kosten für Bestattungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5281000 Allgemeine Sachleistungen 1.680 1.547 1.698 1.796 1.869 2.000<br />
5281010<br />
Beseitigung ordnungswidriger Zustände <strong>und</strong><br />
Verkehrsgefährdungen<br />
3.600 11.137 11.272 11.295 11.170 12.550<br />
5281090 Verbrauchsmittel 400 369 405 428 445 500<br />
5291040 Softwarepflege anderer Anbieter 2.400 2.209 2.425 2.565 2.670 3.150<br />
5291070 Kosten der Abfallentsorgung 12.000 11.045 12.125 12.825 13.350 16.000<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.592 3.204 4.695 3.777 2.858 2.858<br />
5711000<br />
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
2.333 1.837 1.837 919<br />
5716000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 909 1.367 1.504 1.504 1.504 1.504<br />
5717000 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 850 1.354 1.354 1.354 1.354<br />
5718000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000 16.000 14.500 14.500 14.500 14.500<br />
5412100 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5412200 Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 6.000 6.000 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
121 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 358.264 350.535 310.620 310.686 310.362 315.233<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -191.274 -183.545 -143.720 -143.786 -143.462 -148.333<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -191.274 -183.545 -143.720 -143.786 -143.462 -148.333<br />
23 + Außerordentliche Erträge 400 400 400 400 400 400<br />
4915000 Erträge aus Schadensbeseitigung 400 400 400 400 400 400<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 400 400 400 400 400 400<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -190.874 -183.145 -143.320 -143.386 -143.062 -147.933<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 4591000<br />
Es handelt sich um die Spendenerträge im Zusammenhang mit dem "Frühjahrsputz".<br />
Sachkonto 5233010<br />
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für WinOWIG.<br />
Sachkonto 5238010<br />
An dieser Stelle sind die Erstattungen an das Tierheim in Troisdorf für dort untergebrachte Tiere nachgewiesen.<br />
Hier ist laut Mitteilung des Tierheimes mit einer Erhöhung des Ansatzes zur Deckung der laufenden<br />
Kosten für die Tierunterbringung zu rechnen.<br />
Sachkonto 5241210<br />
Für ordnungsbehördliche Bestattungen sind Aufwendungen in Höhe des Ansatzes vorgesehen.<br />
Sachkonto 5281000<br />
Hierbei handelt es sich um Bedarfsleistungen, die von der <strong>Ordnung</strong>sbehörde benötigt werden, wie z.B.<br />
Kostenerstattung an Zeugen gem. OWiG.<br />
Sachkonto 5281010<br />
Hier sind die Kosten für die Rattenbekämpfung im <strong>Stadt</strong>gebiet sowie die Beseitigung sonstiger ordnungswidriger<br />
Zustände, z.B. Abschleppmaßnahmen veranschlagt.<br />
Sachkonto 5291040<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wartung der Software für Gewerbe <strong>und</strong><br />
ruhendem Verkehr.<br />
Sachkonto 5291070<br />
Veranschlagt werden die Kosten für die Entsorgung von wildem Müll <strong>und</strong> sonstigem Abfall.
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Sachkonto 5412100<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen für Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung der Mitarbeiter des <strong>Ordnung</strong>samtes <strong>und</strong><br />
des <strong>Ordnung</strong>saußendienstes.<br />
Sachkonto 5412200<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung für die<br />
Mitarbeiter des <strong>Ordnung</strong>saußendienstes.<br />
Sachkonto 5431000<br />
Veranschlagt werden hier Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, wie z.B. Gesetze, Formulare.<br />
122 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
123 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.490 34.490 34.400 34.400 34.400 34.400<br />
6311000 Ez. Verwaltungsgebühren 29.990 29.990 29.900 29.900 29.900 29.900<br />
6321240 Ez. Marktgebühren 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />
6485030 Ez. Kostenerstattung für Entsorgung von wildem Müll 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500<br />
6561000 Ez. Buß- <strong>und</strong> Zwangsgelder 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
6561010 Ez. Verwarnungs- <strong>und</strong> Bußgelder im ruhenden Verkehr 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
6591000 Ez. von Spenden 500 500 500 500 500 500<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 166.990 166.990 166.900 166.900 166.900 166.900<br />
10 - Personalauszahlungen 294.492 286.299 234.500 234.500 234.500 234.500<br />
7011000 Az. Dienstbezüge der Beamten 36.472 36.351 47.800 47.800 47.800 47.800<br />
7012000 Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 201.760 179.272 145.800 145.800 145.800 145.800<br />
7<strong>02</strong>2000<br />
7032000<br />
Az. Beiträge zur Versorgungskasse für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
13.580 15.515 9.900 9.900 9.900 9.900<br />
42.680 55.161 31.000 31.000 31.000 31.000<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 40.180 45.032 56.925 57.909 58.504 63.375<br />
7221<strong>02</strong>0 Az. Kosten für Bestattungen 2.500<br />
7233010 Az. Erstattung an Zwecksverbände CIVITEC 4.900 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
7238010 Az. Erstattung an übrige Bereiche 10.700 10.700 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
7241110 Az. Betriebskosten der Märkte 2.000 2.<strong>02</strong>5 2.500 2.500 2.500 2.675<br />
7241210 Az. Kosten für Bestattungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
7281000 Az. Allgemeine Sachleistungen 1.680 1.547 1.698 1.796 1.869 2.000<br />
7281010<br />
Az. Beseitigung ordnungswidriger Zustände <strong>und</strong><br />
Verkehrsgefährdungen<br />
3.600 11.137 11.272 11.295 11.170 12.550<br />
7281090 Az. Verbrauchsmittel 400 369 405 428 445 500<br />
7291040 Az. Softwarepflege anderer Anbieter 2.400 2.209 2.425 2.565 2.670 3.150<br />
7291070 Az. Kosten der Abfallentsorgung 12.000 11.045 12.125 12.825 13.350 16.000<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 19.000 16.000 14.500 14.500 14.500 14.500<br />
7412100 Az. Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
7412200 Az. Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 6.000 6.000 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 353.672 347.331 305.925 306.909 307.504 312.375<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -186.682 -180.341 -139.<strong>02</strong>5 -140.009 -140.604 -145.475<br />
26<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Anlagevermögen<br />
22.000
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1 <strong>Ordnung</strong>sangelegenheiten<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
7831000<br />
Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über<br />
410 Euro<br />
22.000<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.000<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 <strong>und</strong> 30) -22.000<br />
124 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -208.682 -180.341 -139.<strong>02</strong>5 -140.009 -140.604 -145.475<br />
33 + Aufnahme <strong>und</strong> Rückflüsse von Darlehen 400 400 400 400 400 400<br />
6911010 Ez. Außerordentlich 400 400 400 400 400 400<br />
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 400 400 400 400 400 400<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -208.282 -179.941 -138.625 -139.609 -140.204 -145.075<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -208.282 -179.941 -138.625 -139.609 -140.204 -145.075
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong> <strong>02</strong><br />
<strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
125 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Produktbeschreibung Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
126 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
- Gewährleistung des Brandschutzes <strong>und</strong> der Brandbekämpfung, der Hilfeleistung, sowie Unterstützung des Kreises<br />
<strong>und</strong> anderer Behörden bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben<br />
- Bevölkerungsschutz<br />
Zielgruppen<br />
Bevölkerung der <strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
externe Schnittstellen<br />
Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung, andere Hilfsdienste, andere Behörden, Polizei<br />
interne Schnittstellen<br />
Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Verkehr- <strong>und</strong> Grünflächen, Eigenbetrieb <strong>Stadt</strong>werke<br />
Verantwortliche Person<br />
Herr Biehl<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Feuerschutz- <strong>und</strong> Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG), Katastrophenschutzgesetz NRW (KatSchG), <strong>Ordnung</strong>sbehördengesetz<br />
NRW (OBG)<br />
Budgetierung<br />
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.<br />
strategische Ziele<br />
siehe Beschreibung <strong>Produktbereich</strong><br />
operative Ziele<br />
- Sicherstellung eines optimalen Brandschutzes <strong>und</strong> einer optimalen Brandbekämpfung<br />
- Sicherstellung einer umfassenden Hilfeleistung<br />
- Minimierung von Gefahrenquellen<br />
- gute Kooperation mit anderen Hilfsdiensten, Einsätze durch Aufklärung minimieren<br />
- die Präsenz des Brandschutzes zeigt sich durch den kontinuierlichen Zuwachs von freiwilligen Feuerwehrleuten<br />
- die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der freiwilligen Feuerwehr ist gesichert<br />
126 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
127 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
<strong>02</strong> + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 131.634 143.121 155.648 155.733 158.280 138.099<br />
4147010<br />
Zuschüsse von privaten Unternehmen für<br />
laufende Zwecke<br />
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 97.451 114.848 127.376 127.461 130.008 109.827<br />
4161010<br />
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen<br />
FB 65<br />
30.683 24.773 24.772 24.772 24.772 24.772<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
4321140 Gebühren für Hilfestellung der Feuerwehr u.ä. 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100<br />
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100<br />
06 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
4481010 Kostenerstattungen vom Land 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4487010 Kostenerstattung von privaten Unternehmen 100 100 100 100 100 100<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />
4542000 Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro 500 500 500 500 500 500<br />
4591000 Spendenerträge 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
10 = Ordentliche Erträge 178.334 189.821 192.348 192.433 194.980 174.799<br />
11 - Personalaufwendungen 92.344 85.053 117.210 117.210 117.210 117.210<br />
5011000 Dienstbezüge der Beamten 30.167 30.234 47.770 47.770 47.770 47.770<br />
5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 48.694 42.233 54.420 54.420 54.420 54.420<br />
5<strong>02</strong>2000 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 3.298 2.932 3.600 3.600 3.600 3.600<br />
5032000<br />
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
10.185 9.654 11.420 11.420 11.420 11.420<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 179.222 165.337 228.808 256.307 157.779 170.915<br />
5211000 Unterhaltung der Gebäude 63.832<br />
5221000 Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen 1.600<br />
5221030<br />
Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen<br />
FB 65<br />
5231<strong>02</strong>0 Leitstellengebühr des RSK 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
5231030 Erstattung für Feuerwehreinsätze 560 560 630 665 700 735<br />
5241010 Strom 8.664 12.653 11.960 12.558 13.186 13.846<br />
5241<strong>02</strong>0 Heizung 8.956 16.654 12.550 13.179 13.836 14.527<br />
5241030 Wasser 780 738 812 836 861 887<br />
5241040 Abwasser 1.748 2.578 3.015 3.106 3.199 3.295<br />
5241050 Reinigung 3.540 4.573 4.723 4.865 5.012 5.161<br />
5241060 Abfallbeseitigung 572 746 985 1.014 1.044 1.077<br />
5241070 Gr<strong>und</strong>steuer, Straßenreinigung, Winterwartung 274 278 287 295 305 314<br />
5241080 Gebäudeversicherungen 5.320 4.550 6.067 6.249 6.437 6.629<br />
5241090 Sonstige Bewirtschaftungskosten 708 766 900 929 954 984<br />
5241160 Unterhaltung der Gebäude 38.209 98.260 120.505 16.750 17.200<br />
1.968
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
128 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
5241200 Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen 1.473 1.617 1.710 1.780 2.100<br />
5241220<br />
Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen<br />
FB 65<br />
10.465 9.685 9.760 9.835 9.910<br />
5251000 Haltung von Fahrzeugen 42.000 33.135 37.000 38.475 40.050 45.000<br />
5251010 Kfz-Versicherungen 7.200 8.000 8.100 8.550 9.000 9.000<br />
5252000 Unterhaltung der BGA 21.600 20.8<strong>02</strong> 22.899 23.900 24.900 29.250<br />
5281000 Allgemeine Sachleistungen 1.200 1.105 1.213 1.283 1.335 1.625<br />
5281090 Verbrauchsmittel 3.600 3.315 3.405 3.678 3.845 4.525<br />
5291070 Kosten der Abfallentsorgung 800 737 700 750 750 850<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 222.485 157.969 179.037 180.090 192.704 189.539<br />
5713000 Abschreibungen auf Gebäude <strong>und</strong> Aufbauten 36.178 34.514 34.515 34.515 34.515 34.515<br />
5714000 Abschreibungen auf Maschinen <strong>und</strong> technische Anlagen 25.870 27.748 14.880 14.598 13.625<br />
5716000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 129.657 77.745 88.321 99.493 110.743 105.966<br />
5717000 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 15.780 30.709 13.453 16.203 17.848 20.433<br />
5718000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
15 - Transferaufwendungen 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250<br />
5318<strong>02</strong>0 Zuschüsse an Feuerwehr 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
5318030 Zuschüsse an Jugendfeuerwehr 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050<br />
5318160 Weiterleitung von Spenden 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.200 80.400 81.900 82.900 83.900 85.900<br />
5411060<br />
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen<br />
sonstige Bereiche<br />
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
5412100 Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
5412200 Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 16.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000<br />
5421050<br />
Verdienstausfall <strong>und</strong> Auslagenersatz anlässlich der<br />
Einsätze<br />
2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5421060 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung von Feuerwehrmännern 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500<br />
5421100 Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500<br />
5431030 Telekommunikationsgebühren 3.200 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
5431090 Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5441<strong>02</strong>0 Unfallversicherung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 581.501 496.009 614.205 643.757 558.843 570.814<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -403.167 -306.188 -421.857 -451.324 -363.863 -396.015<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -403.167 -306.188 -421.857 -451.324 -363.863 -396.015<br />
23 + Außerordentliche Erträge 100 100 100 100 100 100<br />
4912000 Erträge aus Versicherungsleistungen 100 100 100 100 100 100<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 100 100 100 100 100 100<br />
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -403.067 -306.088 -421.757 -451.224 -363.763 -395.915
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilergebnishaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
129 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
Erläuterungen<br />
Sachkonto 4321140<br />
An dieser Stelle sind die Gebühren für Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitswachen <strong>und</strong> ähnliches nachgewiesen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der geänderten Gesetzeslage ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.<br />
Sachkonto 4461000<br />
Hierbei handelt es sich um Entgelte für freiwillige Leistungen der Feuerwehr.<br />
Sachkonto 4481010<br />
Das Land erstattet die Aufwendungen für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen des<br />
Institutes der Feuerwehr.<br />
Sachkonto 4487010<br />
Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen privater Unternehmer für freiwillige Leistungen der<br />
Feuerwehr.<br />
Sachkonto 4542000<br />
Veranschlagt werden die Erträge aus dem Verkauf von defekten <strong>und</strong> abgeschriebenen Feuerwehrgeräten über<br />
deren Buchwerte.<br />
Sachkonto 4912000<br />
Veranschlagt werden hier Leistungen von Versicherungsgesellschaften zur Regulierung von Schadensfällen.<br />
Sachkonto 5231<strong>02</strong>0<br />
Die Leitstellengebühr wird im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises aufgr<strong>und</strong> vertraglicher Verpflichtung erhoben.<br />
Sachkonto 5231030<br />
Die Mittel sind für verschiedene im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen entstehende Aufwendungen<br />
vorgesehen (z.B. Verpflegung, Bergefilme etc.).<br />
Sachkonto 5241160<br />
FWGH <strong>Meckenheim</strong><br />
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von<br />
6.490 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:<br />
- elektromechanische Schließung der Hallentore 34.000 Euro<br />
- Notbeleuchtung 14.000 Euro<br />
- Erneuerung Duschwanne im Damenduschraum 1.500 Euro<br />
- Flieseneinfassung, Ablauf der Stiefelwaschanlage 4.500 Euro<br />
- Verdunklungsanlage für Fenster im Unterrichtsraum 2.500 Euro<br />
- Kameraüberwachung im Innenbereich 3.000 Euro
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
FWGH Lüftelberg<br />
Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in<br />
Höhe von 1.805 Euro eingeplant.<br />
FWGH Merl<br />
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von<br />
1.805 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:<br />
- Außenanstrich Gebäude 2.500 Euro<br />
- Innenanstrich Fahrzeughalle 1.000 Euro<br />
- Erneuerung der Heizungsanlage 7.000 Euro<br />
FWGH Altendorf<br />
Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von<br />
2.160 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:<br />
- Einbau Schalldämmhaube in der Abgasabsauganlage: 2.500 Euro<br />
- Außenanstrich Gebäude 1.500 Euro<br />
- Erneuerung der Fenster 4.000 Euro<br />
- Erneuerung der Heizungsanlage 8.000 Euro<br />
Sachkonto 5241200<br />
Hier werden Unterhaltungs- <strong>und</strong> Instandhaltungsaufwendungen für Sirenenanlagen veranschlagt.<br />
Sachkonto 5241220<br />
Zur Unterhaltung der Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten<br />
Maßnahmen Aufwendungen in folgender Höhe eingeplant:<br />
FWGH <strong>Meckenheim</strong><br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage 665 Euro<br />
- Instandhaltung <strong>und</strong> Wartung der Klimaanlage 530 Euro<br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung der Notstromanlage 700 Euro<br />
- Wartung der Lüftungsanlage 410 Euro<br />
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro<br />
FWGH Lüftelberg<br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage 460 Euro<br />
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro<br />
FWGH Merl<br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage 460 Euro<br />
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro<br />
FWGH Altendorf<br />
- Unterhaltung <strong>und</strong> Wartung der Fahrzeugabgasabsauganlage 460 Euro<br />
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel 1.500 Euro<br />
130 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Sachkonto 5251000<br />
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung <strong>und</strong> Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge,<br />
wie z.B. Wartung, Reparaturen, TÜV-Abnahmen <strong>und</strong> Kraftstoff.<br />
Sachkonto 5251010<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge<br />
<strong>und</strong> Anhänger.<br />
Sachkonto 5252000<br />
Die veranschlagten Mittel sind für die Wartung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung (Atemschutzgeräte,<br />
Rettungsgeräte), welche gesetzlich vorgeschrieben sind, vorgesehen.<br />
Sachkonto 5281000<br />
Hier werden Mittel für die Abwehr von Großschadensereignissen vorgehalten, z.B. für Spezialfirmen.<br />
Sachkonto 5281090<br />
Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Verbrauchsmittel, wie z.B. Ölbindemittel, Einmalschutzanzüge<br />
u.ä., sowie zur Abwehr von Großschadensereignissen, z.B. Sandsäcke.<br />
Sachkonto 5291070<br />
Veranschlagt werden hier die Entsorgungskosten für Abfälle, welche bei Feuerwehreinsätzen anfallen.<br />
Sachkonto 5318160<br />
An dieser Stelle wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 4591000 verwiesen.<br />
Sachkonto 5411060<br />
Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen der Feuerwehrangehörigen (G 26.3) ziehen Aufwendungen in<br />
Höhe des Ansatzes nach sich.<br />
Sachkonto 5412200<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen für den Austausch von defekter <strong>und</strong> nicht mehr den gesetzlichen<br />
Anforderungen entsprechender Schutzausrüstung.<br />
Sachkonto 5421050<br />
Arbeitgeber <strong>und</strong> Selbstständige erhalten eine Erstattung von Lohnausfallkosten bei Feuerwehreinsätzen <strong>und</strong><br />
Übungen.<br />
Sachkonto 5421060<br />
Hierbei handelt es sich um erforderliche Aus- <strong>und</strong> Fortbildung von Feuerwehrangehörigen (Führerschein<br />
Klasse C, Brandschutzcontainer, Atemschutz).<br />
Sachkonto 5421100<br />
Hier werden Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte der Feuerwehr aufgr<strong>und</strong> vertraglicher Verpflichtungen<br />
veranschlagt.<br />
Sachkonto 5431030<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen für Telefon <strong>und</strong> Internet in den Feuerwehrgerätehäusern <strong>und</strong> im<br />
Einsatzleitwagen.<br />
131 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Sachkonto 5431090<br />
An dieser Stelle sind die Beträge für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband <strong>und</strong> das Feuerwehrerholungsheim<br />
aufgeführt.<br />
Sachkonto 5441<strong>02</strong>0<br />
Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gesetzliche Unfallversicherungen für<br />
Angehörige der Feuerwehr.<br />
132 von 524
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
133 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
<strong>02</strong> + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
6147010<br />
Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für<br />
laufende Zwecke<br />
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
6321140 Ez. Gebühren für Hilfestellung der Feuerwehr u.ä. 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100<br />
6461000 Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100<br />
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
6481010 Ez. aus Kostenerstattungen vom Land 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
6487010 Ez. aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen 100 100 100 100 100 100<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
6591000 Ez. von Spenden 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 49.700 49.700 39.700 39.700 39.700 39.700<br />
10 - Personalauszahlungen 92.344 85.053 117.210 117.210 117.210 117.210<br />
7011000 Az. Dienstbezüge der Beamten 30.167 30.234 47.770 47.770 47.770 47.770<br />
7012000 Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 48.694 42.233 54.420 54.420 54.420 54.420<br />
7<strong>02</strong>2000<br />
7032000<br />
Az. Beiträge zur Versorgungskasse für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br />
tariflich Beschäftigte<br />
3.298 2.932 3.600 3.600 3.600 3.600<br />
10.185 9.654 11.420 11.420 11.420 11.420<br />
12 - Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 179.222 165.337 228.808 256.307 157.779 170.915<br />
7211000 Az. Unterhaltung der Gebäude 63.832<br />
7221000<br />
7221030<br />
Az. Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong><br />
Betriebsvorrichtungen<br />
Az. Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong><br />
Betriebsvorrichtungen FB 65<br />
7231<strong>02</strong>0 Az. Leitstellengebühr des RSK 4.300 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
7231030 Az. Erstattung für Feuerwehreinsätze 560 560 630 665 700 735<br />
7241010 Az. Strom 8.664 12.653 11.960 12.558 13.186 13.846<br />
7241<strong>02</strong>0 Az. Heizung 8.956 16.654 12.550 13.179 13.836 14.527<br />
7241030 Az. Wasser 780 738 812 836 861 887<br />
7241040 Az. Abwasser 1.748 2.578 3.015 3.106 3.199 3.295<br />
7241050 Az. Reinigung 3.540 4.573 4.723 4.865 5.012 5.161<br />
7241060 Az. Abfallbeseitigung 572 746 985 1.014 1.044 1.077<br />
7241070 Az. Gr<strong>und</strong>steuer, Straßenreinigung, Winterwartung 274 278 287 295 305 314<br />
7241080 Az. Gebäudeversicherungen 5.320 4.550 6.067 6.249 6.437 6.629<br />
7241090 Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten 708 766 900 929 954 984<br />
7241160 Az. Unterhaltung der Gebäude 38.209 98.260 120.505 16.750 17.200<br />
7241200<br />
Az. Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong><br />
Betriebsvorrichtungen<br />
1.600<br />
1.968<br />
1.473 1.617 1.710 1.780 2.100
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
7241220<br />
Az. Unterhaltung von Aufbauten <strong>und</strong><br />
Betriebsvorrichtungen FB 65<br />
134 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
10.465 9.685 9.760 9.835 9.910<br />
7251000 Az. Haltung von Fahrzeugen 42.000 33.135 37.000 38.475 40.050 45.000<br />
7251010 Az. KFZ-Versicherungen 7.200 8.000 8.100 8.550 9.000 9.000<br />
7252000 Az. Unterhaltung der BGA 21.600 20.8<strong>02</strong> 22.899 23.900 24.900 29.250<br />
7281000 Az. Allgemeine Sachleistungen 1.200 1.105 1.213 1.283 1.335 1.625<br />
7281090 Az. Verbrauchsmittel 3.600 3.315 3.405 3.678 3.845 4.525<br />
7291070 Az. Kosten der Abfallentsorgung 800 737 700 750 750 850<br />
14 - Transferauszahlungen 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250<br />
7318<strong>02</strong>0 Az. Zuschüsse an Feuerwehr 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
7318030 Az. Zuschüsse an Jugendfeuerwehr 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050<br />
7318160 Az. Weiterleitung von Spenden 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
15 - Sonstige Auszahlungen 80.200 80.400 81.900 82.900 83.900 85.900<br />
7411060 Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
7412100 Az. Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
7412200 Az. Dienst-, Schutzkleidung <strong>und</strong> Ausrüstung 16.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000<br />
7421050<br />
Az. Verdienstausfall <strong>und</strong> Auslagenersatz anlässlich der<br />
Einsätze<br />
2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
7421060 Az. Aus- <strong>und</strong> Fortbildung von Feuerwehrmännern 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.500<br />
7421100 Az. Aufwandsentschädigung an Feuerwehrleute 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500<br />
7431000 Az. Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500<br />
7431030 Az. Telekommunikationsgebühren 3.200 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
7431090 Az. Mitgliedsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
7441<strong>02</strong>0 Az. Unfallversicherung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 359.016 338.040 435.168 463.667 366.139 381.275<br />
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -309.316 -288.340 -395.468 -423.967 -326.439 -341.575<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000<br />
6811040 Ez. Feuerwehrpauschale 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000<br />
19<br />
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
500 500 500 500 500 500<br />
6831000 Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro 500 500 500 500 500 500<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500<br />
26<br />
7831000<br />
7832000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von<br />
beweglichem Anlagevermögen<br />
Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen<br />
über 410 Euro<br />
Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen<br />
unter 410 Euro<br />
347.000 88.400 77.500 492.500 42.500 242.500<br />
332.000 73.400 62.500 477.500 27.500 227.500<br />
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 347.000 88.400 77.500 492.500 42.500 242.500<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 <strong>und</strong> 30) -305.500 -46.900 -36.000 -451.000 -1.000 -201.000
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Nr. Bezeichnung Ansatz<br />
2011<br />
135 von 524<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015<br />
Plan<br />
2016<br />
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -614.816 -335.240 -431.468 -874.967 -327.439 -542.575<br />
33 + Aufnahme <strong>und</strong> Rückflüsse von Darlehen 100 100 100 100 100 100<br />
6911010 Ez. Außerordentlich 100 100 100 100 100 100<br />
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 100 100 100 100 100 100<br />
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -614.716 -335.140 -431.368 -874.867 -327.339 -542.475<br />
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 <strong>und</strong> 40) -614.716 -335.140 -431.368 -874.867 -327.339 -542.475
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
Investitionen Produkt 126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meckenheim</strong><br />
<strong>Produktbereich</strong><br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Bezeichnung<br />
Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze<br />
<strong>02</strong> Öffentliche <strong>Sicherheit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ordnung</strong><br />
126 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
126.1 Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutz<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Einsatzleitwagen Wehrführer 25.000 35.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br />
Anlagevermögen<br />
25.000 35.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
136 von 524<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Rüstwagen RW 1 <strong>Meckenheim</strong> 450.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br />
Anlagevermögen<br />
450.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Finanzplan<br />
2016<br />
Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Altendorf 200.000<br />
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br />
Anlagevermögen<br />
200.000<br />
Summe 25.000 35.000 450.000 200.000<br />
Unterhalb der festgesetzen Wertgrenze<br />
Summe<br />
63.400 42.500 42.500 42.500 42.500<br />
Erläuterungen<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro<br />
Einsatzleitwagen Wehrführer<br />
Ersatzbeschaffung für den 15 Jahre alten Einsatzleitwagen (35.000 Euro). Die Anschaffung war ursprünglich<br />
in 2012 mit 25.000 Euro vorgesehen. Da im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung festgestellt wurde,<br />
dass für diesen Ansatz kein adäquates Ersatzfahrzeug beschafft werden kann, ist die Anschaffung in das<br />
aktuelle Haushaltsjahr verschoben worden.<br />
Die veranschlagten Mittel sind für nachfolgend aufgeführte Beschaffungen vorgesehen:<br />
2 Rollcontainer für GWG - 5.000 Euro<br />
Werkzeugkisten für die Gerätehäuser je 1.000 Euro<br />
Einführung Digitalfunk (4 mobile <strong>und</strong> 2 fest eingebaute Geräte): 15.000 Euro<br />
Leinwand <strong>und</strong> Ausstattung mit Möbeln im Feuerwehrgerätehaus <strong>Meckenheim</strong>: 3.500 Euro<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro<br />
Die veranschlagten Mittel sind für nachfolgende Beschaffungen vorgesehen:<br />
25 Funkmeldeempfänger à 300,- Euro 7.500,- Euro<br />
20 B-Schläuche à 100,- Euro 2.000,- Euro<br />
20 C-Schläuche à 75,- Euro 1.500,- Euro<br />
div. Kleinmaterialien/-geräte 3.000,- Euro<br />
Die Investitionen können zum Teil aus der Feuerwehrpauschale finanziert werden (vgl. Teilfinanzplan<br />
Sachkonto 6811040).
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