PDF (1,8 MB) - Gemeinde Niestetal

Gewerbegebiet „Sandershäuser Berg“ – Die Südanbindung
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2012

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
H a u s h a l t s s a t z u n g
und
Haushaltsplan
mit Anlagen
der Gemeinde Niestetal
für das Haushaltsjahr 2012
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
4

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Inhaltsverzeichnis 5 - 6
Haushaltssatzung 7 - 12
Vorbericht 13 - 22
Investitionsprogramm 23 - 40
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 41 - 44
Ergebnishaushalt 45 - 48
Finanzhaushalt 49 - 52
Teilhaushalte 53 - 372
Übersicht über die Budgets 373 - 378
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen 379 - 382
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 383 - 384
Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen 385 - 386
Übersicht über die zur Verfügung gestellten Fraktionsmittel 387 - 392
Statistische Übersichten 393 - 400
Stellenplan 401 - 406
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
H a u s h a l t s s a t z u n g
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Niestetal
für das Haushaltsjahr 2012
Aufgrund der §§ 114 a ff. der vom 01.04.2005 an geltenden Fassung der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom
16.12.2011 (GVBl I S. 786),
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal am folgende Haushaltssatzung
beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird
im Ergebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 26.462.000,00 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 26.320.000,00 EURO
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 431.500,00 EURO
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 550.000,00 EURO
mit einem Überschuss von 23.500,00 EURO
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 10.209.000,00 EURO
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.353.250,00 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.788.000,00 EURO
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.000.000,00 EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 243.000,00 EURO
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 12.886.750,00 EURO
festgesetzt.
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 EURO festgesetzt.
§ 5
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A) auf 280 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 240 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 375 v.H.
§ 6
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.
Niestetal, den
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal
(Siegel)
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Andreas Siebert
Bürgermeister
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
BESCHEINIGUNG
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung
Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 nach § 97
Abs. 2 HGO in der Zeit
vom bis einschließlich
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am öffentlich bekannt
gemacht worden ist.
Niestetal,
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal
Andreas Siebert
Bürgermeister
(Siegel)
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
BESCHEINIGUNG
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 nach § 97
Abs. 5 HGO am öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der
Zeit
vom bis einschließlich
öffentlich ausgelegt worden ist.
Niestetal,
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal
Andreas Siebert
Bürgermeister
(Siegel)
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
V o r b e r i c h t
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Einleitung
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit Anlagen.
Bestandteile des Haushaltsplanes sind
der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Gesamtergebnishaushalt und
dem Gesamtfinanzhaushalt
die Teilhaushalte,
in die der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt
zu gliedern sind
der Stellenplan
Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind
der Vorbericht
das Investitionsprogramm
die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und
der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu
Beginn des Vorjahres
eine Übersicht über die Budgets
eine Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Rückblick auf das zweite vor dem Haushaltsjahr liegende Jahr
Für das Jahr 2010 ist bisher kein Abschluss erstellt worden.
Im Haushalt 2012 sind als Information für das Jahr 2010 die aktuellen vorläufigen Erträge und
Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt.
Weiter wird der Finanzmittelüberschuss /Finanzmittelfehlbedarf ausgewiesen.
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Rückblick auf das vor dem Haushaltsjahr liegende Jahr
Die einzelnen Ansätze im Gesamtergebnishaushalt ergeben ein positives Jahresergebnis von
1.140.000 Euro.
Die Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt übersteigen die Einzahlungen um 22.420.000
Euro. Zur Deckung dieses Fehlbetrages kann auf die aus Vorjahren vorhandenen Finanzmittel
zurück gegriffen werden. Zum Ende des Jahres 2011 ergibt sich ein planmäßiger Finanzmittelbestand
in Höhe von 20.912.000 Euro.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in Höhe von 180.000 Euro ist im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Zuwendungen
aus dem „Abschlussprogramm Kommunale Altlasten“ angesetzt, wäre aber eigentlich
zur Finanzierung der Kredittilgung und der Investitionsausgaben nicht erforderlich gewesen.
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Das Haushaltsjahr
Der Gesamtergebnishaushalt
Der Gesamtergebnishaushalt weist
aus.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Erträge von 26.893.500 Euro
Aufwendungen von 26.870.000 Euro
ein Jahresergebnis von 23.500 Euro
Der Gesamtfinanzhaushalt
Im Gesamtfinanzhaushalt werden
ein Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von -10.209.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.353.250 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 12.788.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 9.000.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 243.000 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 12.886.750 Euro
ausgewiesen.
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Die Teilhaushalte
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Die Teilhaushalte -Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionsübersichten-
sind im Haushalt nach den vorhandenen Produkten in aufsteigender Reihenfolge dargestellt,
dabei innerhalb der einzelnen Produkte zuerst der Teilergebnishaushalt, dann der Teilfinanzhaushalt
und dann, soweit vorhanden, die Teilinvestitionsübersicht.
Anmerkungen zu den Teilhaushalten verschiedener Produkte
Allgemein
Im Haushalt 2012 werden in den Ergebnishaushalten umfassende interne Verrechnungen für
die Leistungen der Hilfsbetriebe der Verwaltung „Fuhrpark“ und „Bauhof“ ausgewiesen, die
dazu führen, dass die beiden Hilfsbetriebe mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.
Weiter werden interne Verrechnungen für Verwaltungsleistungen veranschlagt.
Produkt 11100301 Allgemeines Grundvermögen
Die Abwicklung der Grundstücksgeschäfte, die im Zusammenhang mit dem Baugebiet „Am
Eichberg“ stehen, erfolgt über die Hessische Landgesellschaft in Form einer
Bodenbevorratungsmaßnahme. Durch die Einbringung der bereits im Eigentum der Gemeinde
stehenden Grundstücke in dieses Verfahren, ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag in Höhe
von rund 421.000 Euro.
Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein -
Nach Abschluss der Sanierung des Rathaus-Altbaus im Jahr 2011 konnten die Ansätze für die
Gebäudeinstandhaltung im Ergebnishaushalt um rund 700.000 Euro gesenkt werden. Für die
Außenbereichsgestaltung des Rathauses werden im Investitionsprogramm für das Jahr 2012
Mittel in Höhe von 754.000 Euro bereit gestellt. Diese betreffen die Bereiche zwischen
Rathausgebäude und der Heiligenröder Straße sowie den Parkplatzbereich, welcher hinter
dem Rathaus gelegen ist.
Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Für das Jahr 2012 ist die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) geplant. In den
Folgejahren soll ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) und ein Hilfeleistungslösch-
Gruppenfahrzeug angeschafft werden. Für die beiden letztgenannten Fahrzeuge sind
Förderanträge gestellt. Die mögliche Förderhöhe beträgt bis zu 90.000 Euro.
Produkt 36500100 Kindergärten
Für den Bau des dritten Kindergartens im Ortsteil Heiligenrode sind im Investitionsprogramm
Mittel in Höhe von 3 Mio. Euro, davon 800.000 Euro im Jahr 2012 eingestellt worden. Darüber
hinaus sind weitere Ansätze für den Erwerb des Grundstücks sowie für
Ausstattungsgegenstände im Jahr der Inbetriebnahme vorgesehen.
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Haushaltsplan 2012
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Die angedachte energetische Sanierung bzw. Umgestaltung der Mehrzweckhalle befindet sich
zum aktuellen Zeitpunkt in der Konzeptphase. Für die Vorbereitung möglicher Entscheidungen
zum weiteren Fortgang des Projektes werden 30.000 Euro bereit gestellt.
Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Für den Bau der Bäderlandschaft Niestetal werden im Jahr 2012 5 Mio. Euro bereit gestellt.
Zusammen mit Mitteln aus den Vorjahren stehen für die Maßnahme insgesamt 10 Mio. Euro
zur Verfügung, die für den weiteren Fortgang der Baumaßnahmen abgerufen werden können.
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung
Für das neue Förderprogramm „Klimaschutz“ der Gemeinde Niestetal sind im Teilhaushalt
Wohnungsbauförderung insgesamt 215.000 Euro angesetzt. Ziel der Fördermaßnahmen ist es,
den Energiebedarf in Niestetal drastisch zu reduzieren. Dies ist im Wesentlichen durch
Gebäudedämmung, Austausch von Fenstern, Erneuerung von Heizungsanlagen und anderen
Sanierungsmaßnahmen möglich. Ein großes Einsparpotential liegt hier in Privathäusern und
gewerblichen Gebäuden.
Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Für die Fertigstellung der Südanbindung des Gewerbegebietes „Sandershäuser Berg“ ist ein
Betrag von 2 Mio. Euro eingeplant. Von diesem Betrag stammen 1 Mio. Euro aus einer
Mittelrückgabe des Jahres 2011, die jetzt wieder berücksichtigt wird. Im Jahr 2011 erfolgte der
Ausbau der Straße bis in den Bereich der Autobahnbrücke. Im Jahr 2012 werden die
Baumaßnahmen im Bereich der „Sandershäuser Straße“, der Straße „An der Autobahn“ sowie
des Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich mit der „Kasseler Straße“ fortgesetzt.
Produkt 54600100 Parkplätze
Für Parkplätze entlang der „Heiligenröder Straße“, die gegenüber dem neuen, geplanten
Hallenbad, dem Rathaus sowie der Mehrzweckhalle angelegt werden sollen, sind im
Investitionsprogramm Mittel von insgesamt 1,1 Mio. Euro angesetzt. In diesem Betrag sind
auch 635.000 Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen enthalten, die baulich mit den
Parkplätzen im Zusammenhang stehen.
Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Im Bereich der Steuern gehen wir im Vergleich zum Vorjahr bei der Einkommensteuer von
höheren - und im Bereich der Gewerbesteuer von deutlich niedrigeren Erträgen aus.
Entsprechend den niedrigeren Steuereinnahmen sinken auch unsere Umlageverpflichtungen,
für die wir im Jahr 2012 Rückstellungen in Höhe von 9,5 Mio. Euro bilden. Die Rückstellungen
entsprechen den für diese Steuereinnahmen zu erwartenden Zahlungen an Kreis-, Schul,- und
Kompensationsumlage, die aber erst in Folgejahren fällig werden.
Unsere tatsächlichen Umlagezahlungen des Jahres 2012, die zu hohen Anteilen auf
Steuereinnahmen der Vorjahre beruhen, betragen rund 24 Mio. Euro und übersteigen damit die
gesamten ordentlichen Erträge dieses Teilhaushaltes.
Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Im Jahr 2012 sind Investitionen von über 12 Mio. Euro veranschlagt. Die Finanzierung dieser
Investitionen ist grundsätzlich durch Verwendung von Überschüssen aus laufender
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Haushaltsplan 2012
Verwaltungstätigkeit, Einsatz vorhandener liquider Eigenmittel oder durch Aufnahme von
Krediten möglich. 2012 stehen Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit kaum zur
Verfügung, so dass nur die Inanspruchnahme liquider Eigenmittel oder die Aufnahme von
Krediten, auch in kombinierter Form, möglich ist.
Im Vorjahr 2011 ist deutlich geworden, dass in der Gemeinde Niestetal auf Grund der aktuellen
Finanzstruktur ein hohes Risiko besteht, dass unvorhergesehen Mittel insbesondere zur
Rückzahlung überhöhter Gewerbesteuervorauszahlungen benötigt werden und kurzfristig zur
Verfügung stehen müssen. Für diesen Zweck ist eine Kreditaufnahme nicht zulässig, es
müssen liquide Eigenmittel vorhanden sein. Um sich auch künftig diesbezüglich die
erforderliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, ist es zwingend erforderlich, die erheblichen
Investitionen nicht nur aus liquiden Eigenmitteln zu finanzieren und damit die Eigenmittel fast
vollständig zu verbrauchen, sondern eine kombinierte Finanzierung aus liquiden Eigenmitteln
und der Aufnahme aus Krediten ist erforderlich. Deshalb wird eine Kreditaufnahme von 9 Mio.
Euro veranschlagt. Damit werden die Investitionen zu etwa 30 % aus Eigenmitteln und 70 %
Krediten finanziert. Dies ist ein durchaus gängiges und vertretbares Verhältnis. Für die Kredite
sollen keine langfristigen Zinsbindungen eingegangen werden, um sich die Möglichkeit zu
erhalten, bei einer guten Finanzsituation in den kommenden Jahren kurzfristig Sondertilgungen
auf die Kredite leisten zu können.
Stellenplan
Der Stellenplan 2012, Teil B Beschäftigte, wurde im Bereich der Kindergärten, Produkt
36500100, um zwei Stellen erhöht. Zur Flexibilisierung und Erweiterung des Betreuungsangebotes
ab dem 01.01.2012 wurde durch die Gemeindevertretung in 2011 beschlossen, vier zusätzliche
Erzieher/innen in Teilzeit einzustellen.
Im Bereich der Kämmerei, Produkt 11100300, ist eine Stelle im Teil B Beschäftigte durch k.w.
Vermerk weggefallen.
Resümee
Die Gemeinde Niestetal präsentiert auch für 2012 einen ausgeglichenen Haushalt.
Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Gesamtergebnishaushalt ein positives
Ergebnis mit einem Überschuss von 197.250 € erzielt. Das Finanzergebnis sowie das
außerordentliche Ergebnis weisen negative Salden aus.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erwarten wir im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlich
schwächeres Haushaltsjahr 2012. Es wird geprägt sein von deutlich niedrigeren Erträgen, aber
auch deutlich verringerten Aufwendungen.
Der in der Vergangenheit erwirtschaftete Bestand an liquiden Mitteln wird benötigt für hohe
Umlagezahlungen auf unsere Steuereinnahmen der Vorjahre sowie für weiter hohe
Investitionen in die Infrastruktur unserer Gemeinde. Neben den im Gesamtfinanzhaushalt 2012
ausgewiesenen Investitionen in Höhe von 12,8 Mio. Euro werden Finanzmittel in erheblichem
Umfang auch für die mit früheren Haushalten beschlossenen, aber noch nicht
abgeschlossenen Maßnahmen benötigt. Dies sind unter anderem das geplante neue
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Hallenbad, die Baulandumlegung „An der Autobahn“, die Umgestaltung des
Feuerwehrstützpunktes sowie Infrastrukturmaßnahmen, die im Zusammenhang mit den
Baugebieten „Am Eichberg“ sowie „Sandershäuser Berg“ stehen.
Für die Zukunft erwarten wir insbesondere auch durch die Aufnahme des Betriebs im
Gewerbegebiet „Sandershäuser Berg“ sowie den Bezug des Wohnquartiers „Am Eichberg“
wieder spürbar positive Impulse für unsere Gemeinde.
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis-
und Finanzplanung sind, noch unverbindlich, aber doch richtungweisend, Ansätze für
die Jahre 2012 bis 2015 gebildet worden.
Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden positive Jahresergebnisse erwartet,
die zwischen 0,2 Mio. Euro und 1,2 Mio. Euro liegen.
Die Höhe der Investitionen in den Jahren 2012 – 2015 von insgesamt ca. 19,2 Mio. Euro sowie
mit früheren Haushalten bereit gestellte aber noch nicht abgerufene Mittel von bis zu 27,6 Mio.
Euro stellen weiter eine große Herausforderung dar.
Bei allen Beratungen zu nicht unerheblichen Angelegenheiten, die Auswirkungen auf die bestehende
Finanzplanung haben, sollte künftig zwingend beim Beschluss zusätzlicher Ausgaben
auch ein Beschluss dazu gefasst werden, wie die zusätzlichen Ausgaben finanziert werden
sollen. Auch dürfen die möglichen Folgekosten nicht unberücksichtigt bleiben.
Trotz der für das Haushaltsjahr und die Folgejahre geplanten umfangreichen Investitionen, die
durch mehrere Großprojekte unumgänglich sind, sollte für die Finanzplanung der Gemeinde
Niestetal auch künftig gelten, besonnen und bodenständig zu agieren und immer ein abgesichertes
wirtschaftliches Verhalten in den Vordergrund zu stellen. Auch künftig sollten die
Ziele Schuldenabbau und Rücklagenbildung einen hohen Stellenwert behalten.
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
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Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
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Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
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2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
11100100 Gemeindeorgane
274 Büromaschinen, EDV-Geräte 3 3 3 3 3 15
275 GWG - BGA 1 0 0 0 0 1
277 Büromöbel und sonst. Gesch.
0 0 0 0 0 0
Ausstatt.
435 Versorgungsrücklage 3 3 3 3 3 15
440 Sonst. Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
11100200 Hauptverwaltung
190 GWG - BGA 19 0 0 0 0 19
093 Büromöbel und sonst.
Geschäftsausst.
0 0 0 0 0 0
221 Büromaschinen, EDV-Geräte 5 5 5 5 5 25
134 GWG-Trivialsoftware 0 0 0 0 0 0
436 Zuführung Versorgungsrücklage 1 1 1 1 1 5
11100202 Informationstechnik
397 Software 45 55 5 5 5 115
399 Büromaschinen, EDV-Geräte 8 4 4 4 4 24
424 GWG-Trivialsoftware 1 1 1 1 1 5
469 GWG - BGA 27 0 0 0 0 27
11100300 Kämmerei
009 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 3 3 3 3 3 15
094 Büromaschinen, EDV-Geräte 4 3 3 3 3 16
136 GWG - Trivialsoftware 2 2 2 2 2 10
192 GWG - BGA 10 3 3 3 3 22
437 Zuführung Versorgungsrücklage 1 1 1 1 1 5
11100301 Allgemeines Grundvermögen
012 Erwerb v. sonst. unbebauten Grundst. 417 140 50 50 50 707
107 Erwerb von unbebauten Grünflächen 0 0 0 0 0 0
130 Grunddienstbarkeiten f. Grundstücke 0 0 0 0 0 0
311 Erwerb Grundverm. zum
Wiederverkauf
0 0 0 0 0 0
11100302 Gemeindehäuser
117 Ysenburgstr. 18 A 0 0 0 0 0 0
217 GWG - BGA 4 1 1 1 1 8
452 Zugänge Gemeindehäuser 0 240 0 0 0 240

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
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2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
11100350 Gemeindekasse
219 GWG - Trivialsoftware 1 1 1 1 1 5
220 GWG - BGA 6 2 2 2 2 14
292 Büromasch. EDV-Ger. Komm.Ger. 2 2 2 2 2 10
300 Büromöbel u. sonst. Gesch.Ausstatt. 2 2 2 2 2 10
11100600 Bauamt
026 Luftbildkataster digital 2 2 2 2 2 10
140 GWG - Trivialsoftware 2 1 1 1 1 6
168 GWG - Maschinen 1 1 1 1 1 5
196 GWG - BGA 9 2 1 1 1 14
225 Büromaschinen, EDV-Geräte 2 2 2 2 2 10
261 EDV-Software 2 2 2 2 2 10
276 sonst. Betriebsausstatt. 2 2 2 2 2 10
347 Büromöbel u. sonst. Gesch. Ausstatt. 0 2 2 2 2 8
425 Bürocontainer 7 0 0 0 0 7
438 Zuführung Versorgungsrücklage 1 1 1 1 1 5
11100650 Bauhof
020 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 8 5 5 5 5 28
071 Umbau Nebengeb.f. Bauamt u.
Bauhof
0 100 100 0 0 200
188 GWG - Maschinen 5 8 5 5 5 28
216 GWG - BGA 2 5 2 2 2 13
343 Werkzeuge und Geräte 3 3 3 3 3 15
378 sonstige Betriebsausstattung 1 1 1 1 1 5
386 Außenbereichsgestaltung 0 30 0 0 0 30
390 Bürocontainer 2 1 0 0 0 3
429 Büromaschinen, EDV-Geräte 0 0 0 0 0 0
449 Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung 227 0 0 0 0 227
457 Anlagen u. Maschinen - Energievers. 53 0 0 0 0 53
11100680 Fuhrpark
019 Anschaffung von Fahrzeugen 171 50 50 50 50 371
215 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
26
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
11100900 Innere Verwaltung - Allgemein
001 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 18 0 0 0 0 18
035 Eingangsbereich Rathaus
(Bürgerbüro)
0 4 0 0 0 4
036 Leitsystem Rathaus 0 0 0 0 0 0
037 Behörden- und Firmentafeln
beleuchtet
0 13 0 0 0 13
087 Umbaukosten Verwaltungsgebäude 15 0 0 0 0 15
169 GWG - Maschinen 0 0 0 0 0 0
197 GWG - BGA 27 2 1 1 1 32
266 sonstige Betriebsausstatt. 15 0 0 0 0 15
379 Anbau Rathaus 15 0 0 0 0 15
382 Außenbereichsgestaltung Rathaus 0 754 0 0 0 754
396 GWG - BGA Öffentlichkeitsarbeit 1 4 1 1 1 8
471 Immat. Verm. - Rechte und Werte 8 0 0 0 0 8
11 Summe 1.165 1.468 275 175 175 3.258

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
27
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
12100100 Wahlen
112 Wahlgeräte 0 0 0 0 0 0
195 GWG - BGA 0 0 0 0 0 0
12200100 Ordnungsamt - allgemein -
102 Büromaschinen, EDV-Geräte 13 2 2 2 2 21
165 GWG - Maschinen 1 0 0 0 0 1
193 GWG - BGA 16 2 3 3 3 27
222 Büromöbel und sonst.
0 1 2 2 2 7
Geschäftsausst.
309 DV-Software 0 0 0 0 0 0
409 Geschwindigkeitsanzeigegeräte 2 0 0 0 0 2
12200200 Standesamt
138 GWG - Trivialsoftware 0 0 0 0 0 0
194 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
12600100 Feuerwehrwesen
003 sonst. Anl., Maschinen u. Geräte 10 97 5 5 5 122
038 2. Zufahrt Feuerwehr und Parkplatz 30 0 0 0 0 30
097 Büromaschinen, EDV-Ger. Komm.- 0 2 0 0 0 2
Ger.
131 GWG - Maschinen 3 8 5 5 5 26
132 GWG - BGA 18 14 8 8 8 56
133 GWG - Trivialsoftware 4 1 1 1 1 8
230 Erweiterung Feuerwehrstützpunkt 1.880 0 0 0 0 1.880
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz 18 9 8 8 8 51
314 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 100 0 0 100
12600200 Feuerwehrfahrzeuge
171 GWG - Maschinen 0 0 0 0 0 0
223 Anschaffung von Fahrzeugen 5 120 0 670 0 795
12700100 Rettungsorganisationen
231 Erweiterung Rettungsstützpunkt 0 0 0 0 0 0
12 Summe 2.001 257 135 705 35 3.133

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
28
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
27200100 Bücherei
005 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
014 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0
095 Büromaschinen, EDV-Geräte 3 2 2 2 2 11
115 Software 0 0 0 0 0 0
200 GWG - BGA 1 2 1 1 1 6
28100100 Kultur - allgemein -
293 sonst. Gesch.Ausstatt. 0 1 1 1 1 4
350 Verkaufsstände für Veranstaltungen 0 0 0 0 0 0
389 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
442 Sonst. Betriebsausstattung 2 3 1 1 1 8
28100200 Städtepartnerschaften
191 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
039 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
040 Ortsverschönerung 25 25 25 25 25 125
315 Weihnachtsbeleuchtung 5 8 0 0 0 13
349 GWG - BGA 0 0 0 0 0 0
403 Kirchplatz OT-S. 50 0 0 0 0 50
407 Inv. Maßn. Mühlenstandort u. -graben 100 0 0 0 0 100
25-29 Summe 188 43 32 32 32 327

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
29
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
31520100 Sozialstation
042 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
201 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
228 Büromaschinen, EDV-Geräte 0 0 0 0 0 0
31540100 soz. Einrichtungen f.
Wohnungslose
043 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
345 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
31-35 Summe 2 2 2 2 2 10

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
30
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
36200100 Jugendarbeit - allgemein -
098 Büromaschinen, EDV-Geräte 2 0 0 0 0 2
146 GWG - Trivialsoftware 1 0 0 0 0 1
202 GWG - BGA 5 2 1 1 1 10
447 Sonst. andere Anlagen 10 0 0 0 0 10
36200200 Jugendarbeit - Schulen -
348 Zuschuss Baumaßn. WLS 8 0 0 0 0 8
434 Zuschuss Baumaßn. WLS-Turnhalle 0 0 0 0 0 0
36200300 Jugendarbeit - Streetwork -
307 Büromaschinen, EDV-Geräte 1 0 0 0 0 1
310 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
353 Freier Jugendtreff - Streetwork 0 0 0 0 0 0
36200400 sonst. Jugendarbeit - Familienkarte
-
358 GWG - BGA 0 1 1 1 1 4
36500100 Kindergärten
006 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 3 3 102 2 2 112
032 Fantasia - Außenspielbereich 24 10 0 0 0 34
148 GWG - Trivialsoftware 1 1 1 1 1 5
204 GWG - BGA 22 8 8 8 8 54
257 Büromaschinen, EDV-Geräte 2 4 1 1 1 9
269 sonstige Betriebsausstatt. 19 34 25 10 10 98
322 Hochbaumaßnahmen allgemein 2 10 2 2 2 18
324 Am Park 0 0 0 0 0 0
365 Sternschnuppe - Außenspielbereich 0 34 20 20 20 94
366 Am Park - Außenspielbereich 0 0 0 0 0 0
367 Regenbogen - Außenspielbereich 0 0 0 0 0 0
451 3. Kindergarten OT-Heiligenrode 300 800 1.900 0 0 3.000
467 Außenanlagen 1 0 0 0 0 1
476 Bauten Kindergarten Regenbogen 0 450 0 0 0 450
481 Grundstück 3. Kindergarte OT-H. 0 219 0 0 0 219

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
31
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
36600100 Jugendräume
044 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 2 0 0 0 0 2
203 GWG - BGA 3 1 1 1 1 7
232 Erweiterung der Jugendräume 0 0 0 0 20 20
281 sonst. Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
36600200 Kinderspielplätze
046 Anschaffung v. Kleinspielgeräten 2 2 2 2 2 10
118 Mehrzweckplatz 0 15 0 0 0 15
320 Ysenburgstr. 0 0 0 0 0 0
321 Am spitzen Berg 0 0 0 0 0 0
368 Fuldablick 0 0 0 0 0 0
370 Auf der Insel 75 0 0 0 0 75
371 Auf der Bleiche 0 75 0 0 0 75
373 Jahnplatz 0 0 75 0 0 75
374 Freizeitgelände 0 0 0 0 0 0
380 Am Waldstrauch 0 0 0 0 0 0
381 Birkenweg 0 0 0 15 0 15
36 Summe 484 1.670 2.140 65 70 4.429

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
32
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
42100100 Sportförderung
474 Sonstige andere Anlagen 4 0 0 0 0 4
478 Zaunanlage Trialgelände W-L-S 0 29 0 0 0 29
42400100 eigene Sportplätze
mit Sporthäusern
205 GWG - BGA 10 1 1 1 1 14
306 Barriere B-Platz - Sportplatz
Sandersh.
0 0 0 0 0 0
326 Ballfangeinr. alter Sportpl. Sandersh. 0 0 0 0 0 0
327 Sporthaus Stadion OT-H. 115 75 0 0 0 190
352 2. Eingang u. Kasse Sportpl.
0 0 0 0 0 0
Sandersh.
383 Blitzschutzanlagen OT-S. 0 0 0 0 0 0
384 Blitzschutzanlagen Stadion OT-H. 21 0 0 0 0 21
385 Blitzschutzanlagen Sportplatz OT-H. 0 0 0 0 0 0
393 Geräte- u. Zugangsgeb.Stadion OT-H 85 0 0 0 0 85
430 sonstige Betriebsausstattung 35 1 1 1 1 39
431 Büromöbel u. Geschäftsausstattung 5 0 0 0 0 5
433 Zugänge Sportanlagen - allgemein 0 0 0 0 0 0
455 Ballfangeinr. Stadion Heiligenrode 40 0 0 0 0 40
460 Mobiles Kleinspielfeld Stadion
Heiligenr.
10 0 0 0 0 10
461 Minispielfeld Stadion Heiligenrode 75 0 0 0 0 75
465 Werkzeuge 2 0 0 0 0 2
484 Investive Maßnahmen Sportplätze
OT-S
0 50 0 0 0 50
42400200 Turnhalle
007 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
206 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
236 Anbau Geräteraum u. a. 0 30 0 0 0 30
237 Grundsanierung Duschräume 0 0 0 0 0 0
357 Sportgeräte 0 0 0 0 0 0

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
42400300 Mehrzweckhalle
008 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
022 Dach Umkleidetrakt 0 0 0 0 0 0
049 Einbau neuer Hallenboden 0 0 0 0 0 0
179 GWG - Maschinen 0 0 0 0 0 0
207 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
240 Lautsprecheranlage 0 0 0 0 0 0
283 Mobiliar 0 0 0 0 0 0
296 andere Anlagen 0 0 0 0 0 0
298 Werkzeuge 0 0 0 0 0 0
329 Anbau Lager- u. Geräteräume 0 0 0 0 0 0
408 Dach Nords., Umgang, Lüftung 30 0 0 0 0 30
483 Investive Maßnahmen
Mehrzweckhalle
0 30 0 0 0 30
42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
004 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 0 0 0 0 0 0
105 sonstige Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0
106 Büromaschinen, EDV 0 2 0 0 0 2
152 GWG - Trivialsoftware 0 0 0 0 0 0
180 GWG - Maschinen 0 1 0 0 0 1
208 GWG - BGA 3 1 1 1 1 7
218 Andere Anlagen 0 0 0 0 0 0
270 Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte 1 0 0 0 0 1
42400800 Naturerlebnisbad
181 GWG - Maschinen 0 0 0 0 0 0
209 GWG - BGA 1 6 1 1 1 10
297 sonstige Betriebsausstattung 7 2 2 2 2 15
330 Investive Maßnahmen
155 0 0 0 0 155
Naturerlebnisbad
331 Plantschbecken 300 0 0 0 0 300
332 Zaunanlage 2 0 0 0 0 2
42400900 Bäderlandschaft Niestetal
360 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0
361 Baukosten/Baunebenkosten 4.500 5.000 0 0 0 9.500
42 Summe 5.403 5.230 8 8 8 10.657
33

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
34
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
51100100 Städteplanung
334 Katasterpläne 5 5 5 5 5 25
51100200 Bodenordnung und Vermessung
473 Baulandumlegung - An der Autobahn 3.000 0 0 0 0 3.000
51 Summe 3.005 5 5 5 5 3.025
53700100 Abfallbeseitigung
250 schallgeschützte
Containerstandplätze
30 30 30 30 30 150
268 GWG - BGA 3 1 1 1 1 7
53800100 Abwasserbeseitigung
017 Kanalhausanschlüsse neu 30 30 30 30 30 150
068 Kanalbau allgemein (EKVO) 250 250 250 250 250 1.250
103 Regenentlastungsanl. Auf der Bleiche 120 100 0 0 0 220
340 Hann.Str. Th.-Heuss-Str. - Ellenb.Str.
EKVO
250 0 250 0 0 500
355 Verbess. Hydr. RÜ Spiekersh. Str. 0 0 0 0 0 0
412 Am Eichberg 1.700 0 0 0 0 1.700
413 Am Eichberg Hausanschlüsse 150 0 0 0 0 150
415 Sandershäuser Berg Hausanschlüsse 120 0 0 0 0 120
416 Sandershäuser Berg (innerhalb) 0 0 0 0 0 0
422 Sandershäuser Berg (außerhalb) 0 0 0 0 0 0
453 Abwasserbes. geschlossene Grillhütte 100 0 0 0 0 100
454 Abwasserbes. Aussielderhof 260 0 0 0 0 260
459 Abwasserbes. Stichstr. Friedhofsweg 25 0 0 0 0 25
53 Summe 3.038 411 561 311 311 4.632

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
54100100 Gemeindestraßen
011 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0
027 Straßenbau allgemein 0 0 0 0 0 0
057 Bettenhäuser Str. 0 0 0 75 0 75
059 Cornelius-Gellert-Str. (Müllerwiesen) 0 0 0 0 0 0
061 Walther-Rathenau-Straße 0 0 0 90 0 90
099 Grunddienstbarkeiten für Straßen 1 1 1 1 1 5
126 Auf der Insel (Fußgängerbr. am
Spielpl.)
0 0 0 0 0 0
247 Grünstr. bis Stadtgrenze 0 0 0 0 0 0
335 Fußgängerbrücke Auf der Bleiche 0 0 0 0 0 0
411 Am Eichberg 2.225 0 0 0 0 2.225
414 Sandershäuser Berg (innerhalb) 100 0 0 0 0 100
418 Sandershäuser Berg Westanbindung 250 0 0 0 0 250
420 Sandershäuser Berg Südanbindung 0 2.000 0 0 0 2.000
428 Stützmauer Schulstraße Heiligenrode 0 0 0 0 0 0
439 sonst. Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0
456 Auf der Insel - Geländer Stützmauer 20 0 0 0 0 20
458 Stichstraße Friedhofsweg Sandersh. 45 0 0 0 0 45
54100200 Straßenbeleuchtung
062 Neubau Straßenbeleuchtung 100 100 100 100 10 410
248 Wichtelbrunnenweg 25 0 0 0 0 25
410 Am Eichberg 120 0 0 0 0 120
417 Sandershäuser Berg (innerhalb) 60 0 0 0 0 60
419 Sandershäuser Berg Westanbindung 32 0 0 0 0 32
421 Sandershäuser Berg Südanbindung 22 0 0 0 0 22
54300100 Landesstraßen
086 Kasseler Str. (Gemeindeanteil) 0 0 0 0 0 0
287 großer Kreisverkehr Kasseler Str. 0 0 0 0 0 0
290 Hann. Str. Haunk. Str.-Ellenbachstr.
GA
420 0 300 0 0 720
54500100 Straßenreinigung
212 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
54600100 Parkplätze
064 Parkplatz gegenüber Kiga Fantasia 1 0 0 0 0 1
111 Parkplatz Sandershäuser Bucht 45 0 0 0 0 45
337 Niestewiesen gegenüber Rathaus 0 750 345 40 0 1.135
401 Sport- und Turnhalle OT-H. 0 0 0 0 0 0
54700100 Förderung des ÖPNV
119 Buswartehallen 15 0 0 0 0 15
54 Summe 3.482 2.852 747 307 12 7.400
35

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
36
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
55100100 Park- und Gartenanlagen
108 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0
55100200 Naherholungs- u. Freizeitanlagen
183 GWG - Maschinen 1 1 1 1 1 5
211 GWG - BGA 1 1 1 1 1 5
351 sonst. Anlagen, Maschinen u. Geräte 1 15 1 1 1 19
356 Anl. und Maschinen der Energievers. 0 0 0 0 0 0
402 Mehrgenerationenplatz OT-H. 100 0 0 0 0 100
406 Werkzeuge, Werksgeräte 1 1 1 1 1 5
444 Naherholungs- u. Freizeitgelände OT-
H.
270 5 0 0 0 275
55100300 Rad- und Wanderwege
104 Erwerb von Grundstücken 2 2 2 2 2 10
245 Rad- u.Wanderw. n.Uschlag 230 0 0 0 0 230
333 Fußgängerbrücke Losse (50 %) 40 0 0 0 0 40
346 GWG - BGA 0 3 3 3 3 12
391 Radweg Im Mühlenfeld Sandersh. Bucht 120 0 0 0 0 120
392 Radweg Lossetal 80 0 0 0 0 80
450 Radweg Heiligenrode - Sensenstein 10 0 0 0 0 10
470 Radweg Haarweg - SMA 40 0 0 0 0 40
477 Fuldawiesen 0 50 0 0 0 50
55100400 Grillplätze
053 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 13 1 1 1 1 17
210 GWG - BGA 10 1 1 1 1 14
243 Geschlossene Grillhütte 325 65 0 0 0 390
55100500 Landschaftsschutz u. -pflege,
Erholung und Freizeit
010 Erwerb von Grundstücken 0 5 5 5 5 20
041 Investitionen Naturschutz 0 0 0 0 0 0
55200100 Öffentliche
Gewässer/Wasserbauanl.
028 Öffnung Eckenbach 0 0 0 0 0 0
065 Renaturierung Wasserläufe 0 600 0 0 0 600
066 Erwerb von Grundstücken 2 2 2 2 2 10
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßn. 112 25 25 25 25 212

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
018 Erw. v. bewegl. Sachen des Anl.Verm. 2 2 2 2 2 10
070 Neuflächengestaltung 0 0 5 0 0 5
185 GWG - Maschinen 1 3 1 1 1 7
213 GWG - BGA 1 2 1 1 1 6
341 Hauptwege Friedhof OT-H. 0 0 0 0 0 0
342 Dach Friedhofshalle OT-S. 0 50 0 0 0 50
55500200 Feldwege und Gräben
336 Erneuerung Feldwege 15 15 15 15 15 75
395 Feldweg Sandershäuser Bucht 175 0 0 0 0 175
443 Wirtschaftsweg nördlich GSB 0 0 0 0 0 0
55 Summe 1.552 849 67 62 62 2.592
37

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
57100100 Wirtschaftsförderung - Allgemein
466 Andere Beteiligungen 1 0 0 0 0 1
57300400 Kegelbahnen
214 GWG - BGA 1 1 1 1 0 4
57300600 Fotovoltaikanlagen Gemeinde
359 Baukosten Anlage Stadion OT-H. 3 0 0 0 0 3
441 Fotovoltaikanlage Rathaus 40 0 0 0 0 40
57 Summe 45 1 1 1 0 48
38

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
39
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
61200100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
295 Anteile an verb. Unternehmen - NBV 0 0 0 0 0 0
446 Ausleihungen an verb. Unternehmen 1.104 0 0 0 0 1.104
61 Summe 1.104 0 0 0 0 1.104

Produkt Inv. Bezeichnung
Nr. Nr.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen
40
2011 2012 2013 2014 2015 Ges.Kost.
11 Innere Verwaltung 1.165 1.468 275 175 175 3.258
12 Sicherheit und Ordnung 2.001 257 135 705 35 3.133
25-29 Kultur und Wissenschaft 188 43 32 32 32 327
31-35 Soziale Leistungen 2 2 2 2 2 10
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 484 1.670 2.140 65 70 4.429
42 Sportförderung 5.403 5.230 8 8 8 10.657
51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
3.005 5 5 5 5 3.025
53 Ver- und Entsorgung 3.038 411 561 311 311 4.632
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 3.482 2.852 747 307 12 7.400
55 Natur- und Landschaftspflege 1.552 849 67 62 62 2.592
57 Wirtschaft und Tourismus 45 1 1 1 0 48
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.104 0 0 0 0 1.104
11-57 Summe 21.469 12.788 3.973 1.673 712 40.615

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
41

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2011-2015
Gemeinde Niestetal
Konten
KVKR
Arten der
Erträge und
Aufwendungen
Haushalts
ansatz
2011
Haushalts
ansatz
2012
42
Planansatz
2013
Planansatz
2014
Planansatz
2015
50 Privatrechtliche
Leistungsentgelte
263.000,00 267.500,00 267.500,00 267.500,00 267.500,00
51 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
2.551.000,00 2.516.250,00 2.515.250,00 2.515.250,00 2.515.250,00
548-549 Kostenersatzleistunge
n und -erstattungen
350.250,00 348.250,00 344.750,00 340.750,00 124.000,00
52 Bestandsveränderunge
n und aktivierte
Eigenleistungen
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
5500 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
3.950.000,00 4.231.000,00 4.313.000,00 4.397.000,00 4.484.000,00
5504 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
300.000,00 298.000,00 302.000,00 307.000,00 312.000,00
5551 Grundsteuer A 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
5552 Grundsteuer B 820.000,00 800.000,00 820.000,00 830.000,00 840.000,00
5553 Gewerbesteuer 24.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
5554 Grunderwerbsteuer
5559 Andere Steuern 37.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
558 Erträge aus Umlagen
55.. Sonstige Erträge aus
Steuern, sonstige
steuerähnliche Erträge,
sonstige Umlagen
547 Erträge aus
Transferleistungen
302.000,00 314.000,00 320.000,00 326.000,00 333.000,00
540-543 Erträge aus
Zuweisungen u.
Zuschüssen für
laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen
540.750,00 450.000,00 452.000,00 450.000,00 450.000,00
546 Erträge aus der Aufl. v.
Sonderposten aus
Investitionszuw., -
zusch. u. Beiträge
484.500,00 473.500,00 464.000,00 431.000,00 413.250,00
53 Sonstige ordentliche
Erträge
570.250,00 551.750,00 561.250,00 565.750,00 558.500,00
62, 63,
640-643,
647-649,
65
Summe der
ordentlichen Erträge
Personalaufwendunge
n
644-646 Versorgungsaufwendu
ngen
60, 61,
67-69
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
34.188.250,00 26.304.750,00 27.414.250,00 27.484.750,00 27.352.000,00
-6.889.500,00 -6.601.750,00 -6.699.250,00 -6.609.750,00 -6.593.000,00
-178.750,00 -167.750,00 -175.000,00 -174.000,00 -128.250,00
-6.236.500,00 -4.087.750,00 -4.616.250,00 -4.100.500,00 -4.091.750,00
66 Abschreibungen -2.045.750,00 -1.985.500,00 -1.827.000,00 -1.738.250,00 -1.618.500,00
71 Aufwendungen für -909.500,00 -738.000,00 -685.750,00 -665.750,00 -525.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2011-2015
Gemeinde Niestetal
Konten
KVKR
Arten der
Erträge und
Aufwendungen
Zuweisungen u.
Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufwendungen
73 Steueraufwendungen
einschl. Aufwendungen
aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
Haushalts
ansatz
2011
Haushalts
ansatz
2012
43
Planansatz
2013
Planansatz
2014
Planansatz
2015
-16.840.250,00 -12.436.000,00 -13.118.750,00 -13.178.750,00 -13.242.750,00
72 Transferaufwendungen -102.250,00 -82.500,00 -103.000,00 -103.000,00 -103.000,00
70, 74, 76 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-8.250,00 -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00
Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-33.210.750,00 -26.107.500,00 -27.233.250,00 -26.578.250,00 -26.311.250,00
Verwaltungsergebnis 977.500,00 197.250,00 181.000,00 906.500,00 1.040.750,00
56, 57 Finanzerträge 378.500,00 157.250,00 186.000,00 173.250,00 271.250,00
77 Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
-226.750,00 -212.500,00 -190.750,00 -168.750,00 -157.750,00
Finanzergebnis 151.750,00 -55.250,00 -4.750,00 4.500,00 113.500,00
Ordentliches
Ergebnis
59 Außerordentliche
Erträge
79 Außerordentliche
Aufwendungen
Außerordentliches
Ergebnis
1.129.250,00 142.000,00 176.250,00 911.000,00 1.154.250,00
10.750,00 431.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
-550.000,00
10.750,00 -118.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
Jahresergebnis 1.140.000,00 23.500,00 186.750,00 921.500,00 1.164.750,00
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
34.577.500,00 26.893.500,00 27.610.750,00 27.668.500,00 27.633.750,00
-33.437.500,00 -26.870.000,00 -27.424.000,00 -26.747.000,00 -26.469.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Einz. und. Ausz. für Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2011
- 2015
Gemeinde Niestetal
Arten der Erträge
und
Aufwendungen
Aufnahme von Krediten
und Begebung von
Anleihen
Investitionszuweisungen,
-zuschüsse und
Investitionsbeiträge
Verkaufserlöse aus
Abgängen von
Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens
Tilgung von gewährten
Krediten
Summe der
Einzahlungen
Haushalts
ansatz
2011
Haushalts
ansatz
2012
180.000,00 9.000.000,00
44
Planansatz
2013
Planansatz
2014
Planansatz
2015
367.000,00 795.000,00 5.988.000,00 2.785.000,00 120.000,00
472.250,00 497.250,00 60.250,00 60.250,00 60.250,00
46.000,00 61.000,00 736.000,00 406.000,00 122.000,00
1.065.250,00 10.353.250,00 6.784.250,00 3.251.250,00 302.250,00
Tilgung von Krediten -296.000,00 -243.000,00 -751.000,00 -226.000,00 -228.000,00
Investitionen für
immaterielle
Vermögensgegenst.,
Sachanlagen und
Finanzanl.
-21.469.000,00 -12.788.000,00 -3.973.000,00 -1.673.000,00 -712.000,00
davon: Investitionszuweisungen,
-zuschüsse und
Investitionsbeiträge
davon: Investitionen in
Finanzanlagen
-1.111.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
davon: Ausleihungen -1.104.000,00
Summe der
Auszahlungen
-21.765.000,00 -13.031.000,00 -4.724.000,00 -1.899.000,00 -940.000,00
Saldo -20.699.750,00 -2.677.750,00 2.060.250,00 1.352.250,00 -637.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Gesamtergebnishaushalt
45

Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Niestetal
Pos. Konten Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
1 50 Privatrechtliche
Leistungsentgelte
2 51 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
3 548-549 Kostenersatzleistunge
n und -erstattungen
4 52 Bestandsveränderunge
n und aktivierte
Eigenleistungen
5 55 Steuern und
steuerähnliche Erträge
einschl. Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
6 547 Erträge aus
Transferleistungen
7 540-543 Erträge aus
Zuweisungen u.
Zuschüssen für
laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen
8 546 Erträge aus der Aufl. v.
Sonderposten aus
Investitionszuw., -
zusch. u. Beiträge
9 53 Sonstige ordentliche
Erträge
10 Summe der
ordentlichen Erträge
(Positionen 1 bis 9)
11 62, 63,
640-643,
647-649,
65
Personalaufwendunge
n
12 644-646 Versorgungsaufwendu
ngen
13 60, 61,
67-69
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts
ansatz
2011
46
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
267.500 263.000 257.920
2.516.250 2.551.000 2.497.689
348.250 350.250 331.623
500 500
21.383.000 29.126.000 42.994.274
314.000 302.000 295.885
450.000 540.750 548.019
473.500 484.500 3
551.750 570.250 567.751
26.304.750 34.188.250 47.493.163
-6.601.750 -6.889.500 -5.560.578
-167.750 -178.750 -211.723
-4.087.750 -6.236.500 -5.029.650
14 66 Abschreibungen -1.985.500 -2.045.750 -17.283
15 71 Aufwendungen für
Zuweisungen u.
Zuschüsse sowie bes.
Finanzaufwendungen
-738.000 -909.500 -630.408
16 73 Steueraufwendungen
einschl. Aufwendungen
aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
-12.436.000 -16.840.250 -15.906.541

Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Niestetal
Pos. Konten Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts
ansatz
2011
47
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
17 72 Transferaufwendungen -82.500 -102.250 -54.435
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-8.250 -8.250 -8.050
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
(Positionen 11 bis 18)
20 Verwaltungsergebnis
(Position 10 ./.
Position 19)
-26.107.500 -33.210.750 -27.418.668
197.250 977.500 20.074.495
21 56, 57 Finanzerträge 157.250 378.500 259.587
22 77 Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
-212.500 -226.750 -233.693
23 Finanzergebnis
(Position 21 ./.
Position 22)
24 Ordentliches
Ergebnis (Positon 20
und Position 23)
25 59 Außerordentliche
Erträge
26 79 Außerordentliche
Aufwendungen
27 Außerordentliches
Ergebnis (Positon 25
./. Position 26)
28 Jahresergebnis
(Position 24 und
Position 27)
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-55.250 151.750 25.894
142.000 1.129.250 20.100.389
431.500 10.750 23.306
-550.000 -51.586
-118.500 10.750 -28.280
23.500 1.140.000 20.072.110
26.893.500 34.577.500 47.776.056
-26.870.000 -33.437.500 -27.703.947

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
48

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Gesamtfinanzhaushalt
49

Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Niestetal
Pos. +/- Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
1 Geplantes
Jahresergebnis des
Gesamtergebnishaushalt
s
2 +/- Abschreibungen/Zuschrei
bungen auf
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
3 - Erträge aus der Aufl. v.
Sonderp. f.
erh.Investitionszuweisung
en u. -zuschüsse
4 +/- Zunahme/Abnahme von
Rückstellungen
5 -/+ Erträge/Aufwendungen
aus dem Abgang von
Vermögensgegenst. des
Anlagevermögens
6 +/- Sonstige n.
zahlungswirksame Aufw.
u. Ertr. (einschl. sonst AO
Ertr. u. Aufwend.
7 -/+ Zunahme/Abnahme der
Vorräte, der Ford. L+L,
and. Aktiva, nicht Inv. o.
Finanz.T.
8 +/- Zunahme/Abnahme der
Verb. aus L+L, and.
Passiva, nicht Inv. o.
FinanzT.
9 Finanzmittelfluss aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
(Positionen 1 bis 8)
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen
u. -zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 + Einzahlungen aus Abg.
von Vermögensgegenst.
des Sach AV und des
immat. AV
12 - Auszahlungen für
Investitionen in das Sach
AV und immat. AV
(davon: Auszahlungen für
aktivierte
Investitionszuweisungen
u. -zuschüsse)
13 + Einzahlungen aus
Abgängen von
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts
ansatz
2011
50
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
23.500 1.140.000 20.072.110
1.985.500 2.045.750 4.595
-473.500 -484.500 -3
-11.298.250 -4.406.250 -194.208
-431.250 -10.250 -19.156
-79.250 -79.250
1.250 1.250 15.481
63.000 73.000 82.813
-10.209.000 -1.720.250 19.961.632
795.000 367.000 153.694
497.250 472.250 33.189
-12.782.000 -20.358.000 -6.558.928
20.250
61.000 46.000 454.830

Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Niestetal
Pos. +/- Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
14 -
Vermögensgegenständen
des
Finanzanlagevermögens
(davon: Einzahlungen
aus der Tilgung von
gewährten Krediten)
Auszahlungen für
Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
(davon: Auszahlungen
aus der Gewährung von
Krediten)
15 Finanzmittelfluss aus
Investitionstätigkeit
(Pos. 10 bis 14)
16 Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten
und der Begebung von
Anleihen
17 - Auszahlungen aus der
Tilgung von Krediten und
Anleihen
18 Finanzmittelfluss aus
Finanzierungstätigkeit
(Positionen 16 bis 17)
19 Finanzmittelüberschuss
/-fehlbedarf d.
Haushaltsjahres
(Summe aus Pos. 9, 15,
18
20 voraussichtlicher
Finanzmittelbestand am
Anfang des
Haushaltsjahres
21 voraussichtlicher
Finanzmittelbestand am
Ende des
Haushaltsjahres (Pos.
19 u. 20
nachrichtlich:
Gesamtbetrag
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Gesamtbetrag
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts
ansatz
2011
51
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
61.000 46.000 454.830
-6.000 -1.111.000 -2.018.824
-1.104.000 -215.000
-11.434.750 -20.583.750 -7.936.039
9.000.000 180.000
-243.000 -296.000 -302.315
8.757.000 -116.000 -302.315
-12.886.750 -22.420.000 11.723.277
24.820.000 43.332.000
11.933.250 20.912.000 11.723.277
1.353.250 885.250 641.713
-12.788.000 -21.469.000 -8.577.752

Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Niestetal
Pos. +/- Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
Gesamtbetrag der
Einzahlungen
Gesamtbetrag der
Auszahlungen
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts
ansatz
2011
52
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
36.334.250 35.150.250 48.377.278
-49.221.000 -57.750.250 -37.387.259

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
T e i l h a u s h a l t e
53

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5485160 Erst.v.Personalaufw.v.ver
b.Untern.usw.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
54
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
250,00 250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6001030 Speisen- und
Getränkeeinkauf
-250,00 -250,00 -233,69
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-2.000,00 -2.000,00 -1.358,95
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -1.250,00 -85,24
6081001 Reinigungsmaterial -500,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-82.500,00 -82.500,00 -78.841,32
6300001 Dienst-, Amtsbezüge
Beamte einschl. Zulagen
-98.000,00 -98.000,00 -92.480,48
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-18.000,00 -18.000,00 -17.042,51
6440100 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Pensionen
(Beamte)
18.000,00 18.000,00 11.099,00
6450001 Aufw. an Pensionsu.Unterstützungsk.(Beam
te)
-25.000,00 -30.000,00 -29.832,00
6460001 Zuführung Rückst.
Pensionen u. Beihilfe
-10.750,00 -10.250,00 -6.337,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-8.000,00 -8.000,00 -5.971,53
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490003 Beihilfen Beamte -12.000,00 -12.000,00 -10.976,05
6490100 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Beihilfen
3.500,00 3.500,00 3.363,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-30,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-500,00 -500,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-4.750,00 -6.500,00 -312,37
6650001 Abschreibungen GWG -2.500,00 -2.500,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Gemeinde Niestetal
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-750,00 -551,04
6780000 Aufwandsentschäd.für
ehrenamtlich Tätige
-48.000,00 -45.000,00 -48.058,23
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-2.500,00 -2.500,00 -1.824,46
6850001 Reisekosten -3.500,00 -3.500,00 -3.275,04
6860101 Verfügungsmittel -3.500,00 -3.500,00 -2.081,49
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-250,00 -250,00 -50,00
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-9.500,00 -9.500,00 -8.960,37
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-15.000,00 -15.000,00 -11.504,87
6872001 Geschenke über 35 € -4.000,00 -4.000,00 -1.268,50
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-1.250,00 -1.250,00 -283,67
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-750,00 -500,00 -314,08
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-750,00 -750,00 -175,91
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-332.500,00 -336.750,00 -307.386,80
20 Verwaltungsergebnis -332.250,00 -336.500,00 -307.386,80
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -332.250,00 -336.500,00 -307.386,80
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
-332.250,00 -336.500,00 -307.386,80
500,00 500,00
500,00 500,00
-331.750,00 -336.000,00 -307.386,80
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
750,00 750,00
Gesamtbetrag der -332.500,00 -336.750,00 -307.386,80
55

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Gemeinde Niestetal
Aufwendungen
56

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
57
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-3.000,00 -4.000,00 -23.299,99
-3.000,00 -3.000,00 -2.742,91
Summe Investive Auszahlungen -6.000,00 -7.000,00 -26.042,90
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-6.000,00 -7.000,00 -26.042,90

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100100 Gemeindeorgane
Ansatz
2011
Ansatz
2012
58
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, EDV-Geräte -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 274
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100100
GWG – BGA -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 275
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100100
Versorgungsrücklage -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 435
Sachkonto: 1590020
Produkt: 11100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
59
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-750,00 -750,00 -1.243,57
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-310,81
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -82,11
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-505.500,00 -509.750,00 -460.272,00
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
12.750,00 55.696,00
6300001 Dienst-, Amtsbezüge
Beamte einschl. Zulagen
-45.000,00 -45.000,00 -42.331,90
6300010 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Beamte
25.750,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-109.500,00 -110.250,00 -93.175,57
6450001 Aufw. an Pensionsu.Unterstützungsk.(Beam
te)
-18.000,00 -28.000,00 -22.780,80
6460001 Zuführung Rückst.
Pensionen u. Beihilfe
-41.000,00 -37.750,00 -101.315,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-51.000,00 -51.500,00 -37.825,24
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-42.500,00
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6490003 Beihilfen Beamte -2.750,00 -2.750,00 -2.261,64
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-3.750,00 -5.000,00
6650001 Abschreibungen GWG -6.250,00 -6.750,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -47,96
6810001 Aufwendungen für -1.000,00 -1.000,00 -1.044,86

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Gemeinde Niestetal
6850001
Zeitungen und
Fachliteratur
Reisekosten -2.000,00 -2.000,00 -1.091,24
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-8,82
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -208,84
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-749.000,00 -844.000,00 -708.304,36
20 Verwaltungsergebnis -749.000,00 -844.000,00 -708.304,36
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -749.000,00 -844.000,00 -708.304,36
5912000 Erträge aus
Vermögensveräußerunge
n von bewegl.Verm
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
60
911,69
911,69
-749.000,00 -844.000,00 -707.392,67
151.250,00 151.250,00
151.250,00 151.250,00
-597.750,00 -692.750,00 -707.392,67
151.250,00 151.250,00 911,69
-749.000,00 -844.000,00 -708.304,36

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
61
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
2.975,00
Summe Investive Einzahlungen 2.975,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-5.000,00 -24.000,00 -20.492,23
-1.000,00 -1.000,00 -379,77
Summe Investive Auszahlungen -6.000,00 -25.000,00 -20.872,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-6.000,00 -25.000,00 -17.897,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100200 Hauptverwaltung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
62
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG – BGA -19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 190
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100200
Büromaschinen, EDV-Geräte -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 221
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100200
Versorgungsrücklage -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 436
Sachkonto: 1590020
Produkt: 11100200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100201 Personalangelegenheiten
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5487180 Erstattungen von
Personalaufwend. v. priv.
Untern.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
63
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
250,00 250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6001030 Speisen- und
Getränkeeinkauf
-500,00 -500,00 -145,60
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -46,26
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6501000 Aufwendungen für
Personaleinstellungen
-7.000,00 -7.000,00 -8.417,36
6509010 Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt
und Arbeitssicherh.
-10.000,00 -10.000,00 -12.312,65
6560001 Aufwendungen für
Belegschaftsveranstaltun
gen
-5.000,00 -4.000,00 -4.790,36
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-2.000,00 -2.000,00 -159,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-5.000,00 -5.000,00 -3.052,50
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-1.500,00 -1.500,00 -2.247,11
6850001 Reisekosten -250,00 -250,00 -0,70
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-29.000,00 -29.000,00 -22.879,86
6940001 Ausgleichsabgabe nach
dem
Schwerbehindertengeset
z
-4.000,00 -4.250,00 -4.131,05
6991001 Mahngebühren/Säumnisz
uschläge
-12,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-64.250,00 -63.750,00 -58.194,45
20 Verwaltungsergebnis -64.000,00 -63.500,00 -58.194,45
23 Finanzergebnis

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten
Gemeinde Niestetal
24 Ordentliches Ergebnis -64.000,00 -63.500,00 -58.194,45
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-64.000,00 -63.500,00 -58.194,45
-64.000,00 -63.500,00 -58.194,45
250,00 250,00
-64.250,00 -63.750,00 -58.194,45
64

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100201 Personalangelegenheiten
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
65
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100202 Informationstechnik
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5485000 Sonst.Kostenersätze u.
Erstatt.v.verb.U.usw.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
8.500,00
8.500,00
66
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-12.000,00 -10.000,00 -16.162,03
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -49,99
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -500,00 -512,17
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-10.000,00 -20.000,00 -6.662,38
6166001 Wartungskosten -500,00 -500,00 -599,40
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-118.500,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6611001 Abschr. Software,
Konzessionen u. andere
Schutzr.
-4.750,00 -30.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-2.750,00 -3.000,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-25.000,00 -22.995,13
6720001 Lizenzen und
Konzessionen
-500,00 -500,00 -452,21
6720101 Aufw.für
Datenverarbeitung
(KGRZ u.ä.)
-88.750,00 -75.484,09
6832001 Telefonkosten -17.000,00 -20.000,00 -17.663,60
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-167.000,00 -198.500,00 -140.581,00
20 Verwaltungsergebnis -158.500,00 -198.500,00 -140.581,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -158.500,00 -198.500,00 -140.581,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik
Gemeinde Niestetal
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-158.500,00 -198.500,00 -140.581,00
-158.500,00 -198.500,00 -140.581,00
8.500,00
-167.000,00 -198.500,00 -140.581,00
67

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100202 Informationstechnik
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
68
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-60.000,00 -81.000,00 -11.281,48
Summe Investive Auszahlungen -60.000,00 -81.000,00 -11.281,48
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-60.000,00 -81.000,00 -11.281,48

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100202 Informationstechnik
Ansatz
2011
Ansatz
2012
69
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Software -45.000,00 -55.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Büromaschinen, EDV-Geräte,
Kommunikationsgeräte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 397
Sachkonto: 0242020
Produkt: 11100202
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 399
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100202
-8.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
GWG - Trivialsoftware -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 424
Sachkonto: 0242120
Produkt: 11100202
GWG - BGA -27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 469
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100202

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Kämmerei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100300 Kämmerei
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
5482130 Erst.v.Personalaufw.von
Gem./GV
5485160 Erst.v.Personalaufw.v.ver
b.Untern.usw.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
70
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5,00
64.000,00 64.000,00 64.332,19
34.250,00 34.250,00
98.250,00 98.250,00 64.337,19
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-5.000,00 -5.000,00 -2.259,51
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -270,09
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00 -125,47
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-332.250,00 -323.000,00 -273.190,64
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
48.500,00 11.926,00
6300001 Dienst-, Amtsbezüge
Beamte einschl. Zulagen
-95.000,00 -101.000,00 -73.265,62
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-72.000,00 -70.000,00 -58.695,59
6450001 Aufw. an Pensionsu.Unterstützungsk.(Beam
te)
-31.500,00 -31.500,00 -22.780,80
6460001 Zuführung Rückst.
Pensionen u. Beihilfe
-34.500,00 -30.750,00 -26.164,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-31.750,00 -31.000,00 -22.304,64
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6490003 Beihilfen Beamte -4.000,00 -4.000,00 -2.829,49
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-25,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-2.500,00 -3.500,00 -98,76
6650001 Abschreibungen GWG -4.000,00 -3.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Kämmerei
Gemeinde Niestetal
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00 -595,92
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-4.250,00 -4.250,00 -4.811,35
6850001 Reisekosten -1.500,00 -1.500,00 -1.612,52
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -250,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-500,00 -250,00 -261,80
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-572.000,00 -610.750,00 -477.365,20
20 Verwaltungsergebnis -473.750,00 -512.500,00 -413.028,01
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -473.750,00 -512.500,00 -413.028,01
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-473.750,00 -512.500,00 -413.028,01
131.500,00 131.500,00
131.500,00 131.500,00
-342.250,00 -381.000,00 -413.028,01
229.750,00 229.750,00 64.337,19
-572.000,00 -610.750,00 -477.365,20
71

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Kämmerei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100300 Kämmerei
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
72
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-11.000,00 -19.000,00 -11.201,19
-1.000,00 -1.000,00 -423,07
Summe Investive Auszahlungen -12.000,00 -20.000,00 -11.624,26
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-12.000,00 -20.000,00 -11.624,26

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100300 Kämmerei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100300 Kämmerei
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 009
Sachkonto: 0860020
Produkt: 11100300
Ansatz
2012
73
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Büromaschinen, EDV-Geräte -4.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 094
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100300
GWG - Trivialsoftware -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 136
Sachkonto: 0242120
Produkt: 11100300
GWG - BGA -10.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 192
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100300
Versorgungsrücklage -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 437
Sachkonto: 1590020
Produkt: 11100300

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
10 Summe der
ordentlichen Erträge
74
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
90.000,00 90.000,00 95.250,11
1.250,00
90.000,00 91.250,00 95.250,11
6056001 Wasser-Abwasser -3.000,00 -3.000,00 -3.203,09
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-250,00 -250,00
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -1.750,00 -5.240,42
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-7.000,00 -35.000,00 -7.110,41
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
-250,00 -250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-500,00 -500,00 -858,23
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-1.000,00 -1.000,00 -681,87
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-500,00 -2.000,00
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-250,00 -250,00
7020001 Grundsteuer -750,00 -500,00 -535,78
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-14.000,00 -44.500,00 -17.629,80
20 Verwaltungsergebnis 76.000,00 46.750,00 77.620,31
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 76.000,00 46.750,00 77.620,31

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Gemeinde Niestetal
5910100 Erträge aus
Vermögensveräußerunge
n Grundst. u.Geb.
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
421.000,00
421.000,00
497.000,00 46.750,00 77.620,31
-14.500,00 -13.250,00
-52.000,00 -53.500,00
-3.000,00 -3.000,00
-69.500,00 -69.750,00
427.500,00 -23.000,00 77.620,31
511.000,00 91.250,00 95.250,11
-83.500,00 -114.250,00 -17.629,80
75

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
76
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
487.000,00 461.000,00 4.212,17
Summe Investive Einzahlungen 487.000,00 461.000,00 4.212,17
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-140.000,00 -417.000,00 -164.940,35
Summe Investive Auszahlungen -140.000,00 -417.000,00 -164.940,35
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
347.000,00 44.000,00 -160.728,18

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von sonstigen unbebauten
Grundstücken
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100301 allgemeines Grundvermögen
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 012
Sachkonto: 0509020
Produkt: 11100301
Ansatz
2012
77
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-417.000,00 -140.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des
bebauten Grundverm.
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5003000 Umsatzerlöse
Überlassung Gebäude u.
Räume
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
78
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
240.000,00 240.000,00 237.063,05
6.500,00 6.500,00
155,52
3.924,98
246.500,00 246.500,00 241.143,55
6051001 Strom -2.500,00 -2.500,00 -1.327,22
6052001 Gas -10.000,00 -8.000,00 -12.078,66
6056001 Wasser-Abwasser -18.750,00 -18.750,00 -18.508,52
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-12.000,00 -12.000,00 -10.485,53
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-18.000,00 -50.000,00 -46.198,03
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00 -1.758,57
6166001 Wartungskosten -3.500,00 -3.000,00 -3.762,70
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-10.000,00 -10.000,00 -7.955,88
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-500,00 -10.500,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-31.000,00 -31.000,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-6.750,00 -6.750,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-3.750,00 -3.750,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des
bebauten Grundverm.
Gemeinde Niestetal
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-55.000,00 -66.750,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -250,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.000,00 -1.000,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00 -129,71
6730001 Gebühren -40,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-2.000,00 -5.000,00 -5.881,08
6850001 Reisekosten -250,00 -500,00
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-5.000,00 -5.000,00 -5.147,40
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-500,00 -500,00
7020001 Grundsteuer -5.000,00 -5.000,00 -4.891,76
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-186.750,00 -241.500,00 -118.165,06
20 Verwaltungsergebnis 59.750,00 5.000,00 122.978,49
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 59.750,00 5.000,00 122.978,49
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
59.750,00 5.000,00 122.978,49
-750,00 -500,00
-2.500,00 -2.500,00
-4.750,00 -4.750,00
-8.000,00 -7.750,00
51.750,00 -2.750,00 122.978,49
79

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des
bebauten Grundverm.
Gemeinde Niestetal
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
246.500,00 246.500,00 241.143,55
-194.750,00 -249.250,00 -118.165,06
80

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des
bebauten Grundverm.
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
81
Haushalts
ansatz
2011
-241.000,00 -4.000,00
Summe Investive Auszahlungen -241.000,00 -4.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-241.000,00 -4.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten
Grundverm.
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
Ansatz
2011
Ansatz
2012
82
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG – BGA -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 217
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100302
Zugänge Gemeindehäuser 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 452
Sachkonto: 0550020
Produkt: 11100302

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100350 Gemeindekasse
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
83
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5399010 Kleinstbetragkorrektur 250,00 250,00 1,78
5485160 Erst.v.Personalaufw.v.ver
b.Untern.usw.
33.750,00 33.750,00
10 Summe der
ordentlichen Erträge
34.000,00 34.000,00 1,78
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-500,00 -500,00 -175,18
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-250,00 -250,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-138,78
6166001 Wartungskosten -250,00 -250,00 -31,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-140.750,00 -140.750,00 -133.230,72
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-30.500,00 -30.500,00 -26.915,28
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-13.750,00 -13.750,00 -10.246,39
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -250,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.500,00 -1.500,00
6671001 Abschreibungen auf
Forderungen wegen
Uneinbringl.
-25,00
6672001 Einzelwertberichtungen -5.052,50
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00
6730001 Gebühren -3.000,00 -3.000,00 -1.530,42
6750001 Bankspesen/K.d.Geldver
k.u.d.Kapitalbeschaf.
-10.000,00 -10.000,00 -9.789,60
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00 -516,00
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-750,00 -750,00 -502,50

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse
Gemeinde Niestetal
6850001 Reisekosten -500,00 -500,00 -32,30
6992001 Kurs- und
Zahlungsdifferenzen
-3,48
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -392,70
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-203.250,00 -203.000,00 -188.581,85
20 Verwaltungsergebnis -169.250,00 -169.000,00 -188.580,07
5710001 Bankzinsen (Zinserträge) 1,48
5760102 Verzugszinsen f.
privrechtl. Ford.
250,00 250,00 3,00
5761000 Säumniszuschläge 13.000,00 13.000,00 13.114,17
5761200 Stundungszinsen 2.000,00 3.000,00 2.481,63
5762000 Mahngebühren 8.000,00 8.000,00 7.039,14
5790001 Erträge aus
Rücklastschriftengebühre
n
500,00 500,00 434,50
23 Finanzergebnis 23.750,00 24.750,00 23.073,92
24 Ordentliches Ergebnis -145.500,00 -144.250,00 -165.506,15
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-145.500,00 -144.250,00 -165.506,15
28.750,00 28.750,00
28.750,00 28.750,00
-116.750,00 -115.500,00 -165.506,15
86.500,00 87.500,00 23.075,70
-203.250,00 -203.000,00 -188.581,85
84

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100350 Gemeindekasse
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
85
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-7.000,00 -11.000,00 -2.077,14
Summe Investive Auszahlungen -7.000,00 -11.000,00 -2.077,14
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-7.000,00 -11.000,00 -2.077,14

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100350 Gemeindekasse
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100350 Gemeindekasse
Ansatz
2011
Ansatz
2012
86
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - Trivialsoftware -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 219
Sachkonto: 0242120
Produkt: 11100350
GWG – BGA -6.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Büromaschinen, EDV-Geräte,
Kommunikationsgeräte
Büromöbel und sonstige
Geschäftsausstattung
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 220
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100350
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 292
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100350
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 300
Sachkonto: 0860020
Produkt: 11100350
-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100600 Bauamt
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
5485160 Erst.v.Personalaufw.v.ver
b.Untern.usw.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
87
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
8.000,00 8.000,00
8.250,00 8.250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-1.000,00 -1.000,00 -1.407,81
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -17,83
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -15,90
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-250,00 -250,00 -409,57
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-250,00 -250,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-356.750,00 -321.750,00 -310.133,51
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
40.000,00 71.564,00
6300001 Dienst-, Amtsbezüge
Beamte einschl. Zulagen
-47.000,00 -49.000,00 -45.167,90
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-77.250,00 -69.750,00 -66.208,63
6440100 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Pensionen
(Beamte)
1.394,00
6450001 Aufw. an Pensionsu.Unterstützungsk.(Beam
te)
-15.000,00 -18.500,00 -15.006,40
6460001 Zuführung Rückst.
Pensionen u. Beihilfe
-10.000,00 -10.000,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-34.250,00 -31.250,00 -24.729,13
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung -76.250,00 -92.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
6490001
Altersteilzeit
Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6490003 Beihilfen Beamte -2.000,00 -2.000,00 -1.573,80
6490100 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Beihilfen
1.521,00
6611001 Abschr. Software,
Konzessionen u. andere
Schutzr.
-250,00 -750,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-500,00 -1.500,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-6.500,00 -9.500,00
6650001 Abschreibungen GWG -4.000,00 -4.000,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00 -237,76
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00 -95,92
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-2.000,00 -2.500,00 -3.591,72
6850001 Reisekosten -3.000,00 -2.500,00 -2.166,69
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-500,00 -1.000,00 -196,50
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -71,98
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-598.500,00 -620.500,00 -396.552,05
20 Verwaltungsergebnis -590.250,00 -612.250,00 -396.552,05
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -590.250,00 -612.250,00 -396.552,05
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
-590.250,00 -612.250,00 -396.552,05
53.500,00 53.500,00
53.500,00 53.500,00
-536.750,00 -558.750,00 -396.552,05
88

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
61.750,00 61.750,00
-598.500,00 -620.500,00 -396.552,05
89

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100600 Bauamt
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
90
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-14.000,00 -27.000,00 -52.291,54
-1.000,00 -1.000,00 -278,23
Summe Investive Auszahlungen -15.000,00 -28.000,00 -52.569,77
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-15.000,00 -28.000,00 -52.569,77

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100600 Bauamt
Ansatz
2011
Ansatz
2012
91
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Luftbildkataster digital -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 026
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100600
GWG - Trivialsoftware -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 140
Sachkonto: 0242120
Produkt: 11100600
GWG - Maschinen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 168
Sachkonto: 0790020
Produkt: 11100600
GWG - BGA -9.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 196
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100600
Büromaschinen, EDV-Geräte -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 225
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100600
Anschaffung EDV-Software -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 261
Sachkonto: 0242020
Produkt: 11100600
Sonstige Betriebsausstattung -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Zugänge Büromöbel
u.sonst.Geschäftsausst.
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 276
Sachkonto: 0840020
Produkt: 11100600
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 347
Sachkonto: 0860020
Produkt: 11100600
0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Bürocontainer -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100600 Bauamt
Gemeinde Niestetal
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 425
Sachkonto: 0809020
Produkt: 11100600
Versorgungsrücklage -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 438
Sachkonto: 1590020
Produkt: 11100600
92

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100650 Bauhof
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
93
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5060000 Umsatzerlöse aus
Handelswaren
250,00 250,00
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
250,00 250,00 145,81
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
250,00 5,86
5481400 Erst.v.Pers.aufw.v.Land 120,00
5483140 Erstattungen von
Personalaufwend. von
Zweckverb.
750,00 750,00 709,80
5485160 Erst.v.Personalaufw.v.ver
b.Untern.usw.
72.000,00 72.000,00 132.303,95
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
500,00 500,00 447,16
10 Summe der
ordentlichen Erträge
73.750,00 74.000,00 133.732,58
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-40,38
6020001 Hilfsstoffe -500,00 -500,00 -167,94
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-2.500,00 -3.000,00 -5.516,77
6030101 Betriebsbedarf -3.500,00 -5.500,00 -2.855,07
6051001 Strom -7.000,00 -7.000,00 -6.974,35
6052001 Gas -5.000,00 -5.000,00 -5.589,54
6056001 Wasser-Abwasser -3.750,00 -3.750,00 -3.725,07
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-2.000,00 -2.500,00 -3.785,28
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-4.000,00 -7.500,00 -3.914,42
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-8.250,00 -13.000,00 -12.228,69
6081001 Reinigungsmaterial -250,00 -500,00
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-1.000,00 -1.500,00 -916,77
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-500,00 -500,00 -363,47
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-2.500,00 -6.500,00 -1.262,71
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
-1.500,00 -1.500,00 -1.046,36

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof
Gemeinde Niestetal
6166001
Ausstattungen
Wartungskosten -250,00 -250,00 -73,78
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-250,00 -250,00 -6.864,51
6173001 Fremdreinigung -250,00 -250,00 -487,58
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-1.500,00 -1.500,00 -1.060,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-789.750,00 -835.000,00 -781.645,65
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
24.965,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-171.000,00 -180.750,00 -159.232,99
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-78.750,00 -82.750,00 -60.069,47
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-33.750,00
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -2.250,00 -241,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-84,96
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-7.750,00 -7.750,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-16.500,00 -10.000,00 -170,85
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-7.500,00 -7.750,00
6650001 Abschreibungen GWG -4.000,00 -4.000,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -1.000,00 -755,52
6730001 Gebühren -2.500,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-5.000,00 -25.000,00
6850001 Reisekosten -2.000,00 -1.500,00 -1.287,15
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-2.000,00 -1.749,30
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-5.000,00 -5.000,00 -3.348,82
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-1.750,00 -1.750,00 -1.558,67
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-250,00 -250,00 -236,72
94

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof
Gemeinde Niestetal
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -84,19
-1.140.000,00 -1.259.500,00 -1.042.372,98
20 Verwaltungsergebnis -1.066.250,00 -1.185.500,00 -908.640,40
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.066.250,00 -1.185.500,00 -908.640,40
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000250 Interne Verrechnung
Bauhof - Ertrag -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.066.250,00 -1.185.500,00 -908.640,40
-3.500,00 -3.000,00
1.121.500,00 1.154.750,00
-51.750,00 -51.750,00
1.066.250,00 1.100.000,00
95
-85.500,00 -908.640,40
1.195.250,00 1.228.750,00 133.732,58
-1.195.250,00 -1.314.250,00 -1.042.372,98

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100650 Bauhof
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
96
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-153.000,00 -301.000,00 -99.188,93
Summe Investive Auszahlungen -153.000,00 -301.000,00 -99.188,93
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-153.000,00 -301.000,00 -99.188,93

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100650 Bauhof
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
Umbau Nebengebäude Rathaus für
Bauamt und Bauhof
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100650 Bauhof
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 020
Sachkonto: 0775020
Produkt: 11100650
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 071
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100650
Ansatz
2012
97
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-8.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
GWG - Maschinen -5.000,00 -8.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 188
Sachkonto: 0790020
Produkt: 11100650
GWG - BGA -2.000,00 -5.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 216
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100650
Werkzeuge und Geräte -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 343
Sachkonto: 0801020
Produkt: 11100650
Sonstige Betriebsausstattung -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 378
Sachkonto: 0840020
Produkt: 11100650
Außenbereichsgestaltung Bauhof 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 386
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100650
Bürocontainer -2.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 390
Sachkonto: 0809020
Produkt: 11100650

Streusalzsilo inkl.
Laugenbevorratung
Anlagen/Maschinen
Energieversorgung
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 449
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100650
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 457
Sachkonto: 0700020
Produkt: 11100650
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
-227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100680 Fuhrpark
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5309904 Nebenerlöse aus KFZ-
Nutzung
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5485000 Sonst.Kostenersätze u.
Erstatt.v.verb.U.usw.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
99
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
500,00 500,00 1.204,87
1.500,00 1.500,00
1.000,00 6.020,24
2.000,00 3.000,00 7.225,11
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-750,00 -1.250,00 -214,06
6030101 Betriebsbedarf -1.000,00 -1.000,00 -970,38
6055001 Treibstoffe -60.000,00 -63.000,00 -55.497,53
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -1.000,00 -783,19
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-49,98
6140001 Frachten und Fremdlager
(inkl. Versicherungen und
-37,46
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00 -340,54
6164001 Instandhaltung von Kfz. -30.000,00 -70.000,00 -50.307,22
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-139.500,00 -132.250,00 -2.461,41
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-5.000,00
6710001 Leasing -8.000,00 -6.750,00 -6.083,28
6730001 Gebühren -2.000,00 -2.500,00 -1.577,85
6901001 Kfz-
Versicherungsbeiträge
-19.000,00 -19.250,00 -13.389,43
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -1.250,00 -232,72
7030001 Kfz-Steuer -2.500,00 -2.750,00 -2.622,15
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-264.250,00 -306.750,00 -134.567,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark
Gemeinde Niestetal
20 Verwaltungsergebnis -262.250,00 -303.750,00 -127.342,09
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -262.250,00 -303.750,00 -127.342,09
5912000 Erträge aus
Vermögensveräußerunge
n von bewegl.Verm
7940001 Verluste aus dem
Abgang von
Vermögensg. AV
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000150 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Ertrag -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
10.000,00 10.000,00 12.493,17
100
-201,44
10.000,00 10.000,00 12.291,73
-252.250,00 -293.750,00 -115.050,36
306.250,00 281.000,00
-45.500,00 -45.500,00
-8.500,00 -8.500,00
252.250,00 227.000,00
-66.750,00 -115.050,36
318.250,00 294.000,00 19.718,28
-318.250,00 -360.750,00 -134.768,64

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100680 Fuhrpark
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
101
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
10.000,00 12.000,00 16.401,44
Summe Investive Einzahlungen 10.000,00 12.000,00 16.401,44
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-51.000,00 -172.000,00 -282.582,23
Summe Investive Auszahlungen -51.000,00 -172.000,00 -282.582,23
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-41.000,00 -160.000,00 -266.180,79

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100680 Fuhrpark
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100680 Fuhrpark
Ansatz
2011
Ansatz
2012
102
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Anschaffung von Fahrzeugen -171.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 019
Sachkonto: 0810020
Produkt: 11100680
GWG – BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 215
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100680

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
103
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5090000 sonstige Umsatzerlöse 250,00 250,00
5210001 Bestandsveränderungen
an fertigen Erzeugnissen
500,00 500,00
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
250,00 250,00 37,50
5309902 Nebenerlöse aus
Warenverkauf
1.000,00 500,00 1.015,10
5309903 Nebenerlöse aus
Drucksachen
250,00 250,00 73,32
5309905 Nebenerlöse aus Post- u.
Fernsprechgebühren
500,00 500,00 273,16
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
250,00 250,00
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
250,00
5484150 Erstattungen von
Personalaufwend.
v.sonst.öff.Ber.
2.000,00 6.500,00 5.560,24
5485000 Sonst.Kostenersätze u.
Erstatt.v.verb.U.usw.
60.000,00 60.000,00 68.004,00
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
250,00 250,00
10 Summe der
ordentlichen Erträge
65.250,00 69.500,00 74.963,32
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-8.000,00 -12.000,00 -9.726,66
6020001 Hilfsstoffe -250,00 -500,00 -263,42
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -500,00 -136,93
6051001 Strom -23.000,00 -21.000,00 -21.914,63
6052001 Gas -25.000,00 -24.000,00 -22.964,66
6056001 Wasser-Abwasser -5.250,00 -5.250,00 -5.148,25
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -25.000,00 -20.382,72
6065010 Materialaufwand für
Verkehrsschilder
-250,00
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -1.000,00 -815,07
6081001 Reinigungsmaterial -4.500,00 -3.500,00 -3.439,59

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-176,77
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -13.250,00 -5.427,81
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-5.000,00 -2.012.000,00 -320.854,22
6161040 Ertr. Inanspruchnahme
Rückst. unterl.
Instandhalt.
1.300.000,00
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-5.000,00 -5.000,00 -148,07
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00 -1.026,38
6166001 Wartungskosten -3.000,00 -3.000,00 -1.137,99
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-1.500,00 -1.500,00 -2.036,70
6173001 Fremdreinigung -500,00
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-2.750,00 -2.500,00 -1.725,57
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-181.500,00 -189.750,00 -134.979,63
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
9.500,00 264,00
6250000 Sachbezüge -1.000,00 -220,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-39.250,00 -41.250,00 -28.213,17
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
-20.000,00 -20.500,00 -19.123,95
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-17.500,00 -18.250,00 -7.598,14
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-2.250,00
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -500,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-100,00
6611001 Abschr. Software,
Konzessionen u. andere
Schutzr.
-2.500,00 -7.000,00
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-82.750,00 -55.500,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-500,00 -196,80
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-8.500,00 -14.500,00 -340,43
104

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
6650001 Abschreibungen GWG -7.250,00 -7.250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-41,65
6730001 Gebühren -750,00 -750,00 -566,91
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-5.000,00 -5.000,00 -702,10
6772001 Aufw.für Steuerberat.und
Wirtschaftsprüf.
-25.000,00 -32.750,00 -2.780,75
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-750,00 -750,00 -595,00
6790001 sonstige Aufwendungen
f.d.
Inanspruchn.v.Diensten
-1.500,00
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-8.000,00 -8.000,00 -4.522,63
6820001 Porto und Versandkosten -21.000,00 -26.000,00 -20.667,15
6850001 Reisekosten -250,00 -250,00
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-60.000,00 -66.000,00 -49.678,32
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-1.000,00 -1.000,00 -730,22
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-3.000,00 -5.000,00 -240,87
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-100,00
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-6.000,00 -6.000,00 -4.965,69
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-34.000,00 -34.000,00 -31.659,16
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-18.000,00 -18.000,00 -13.958,34
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-500,00 -750,00 -2.374,88
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-621.250,00 -1.393.250,00 -741.417,23
20 Verwaltungsergebnis -556.000,00 -1.323.750,00 -666.453,91
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -556.000,00 -1.323.750,00 -666.453,91
5912000 Erträge aus
Vermögensveräußerunge
n von bewegl.Verm
250,00 250,00
105

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
7940001 Verluste aus dem
Abgang von
Vermögensg. AV
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
106
-2.251,08
250,00 250,00 -2.251,08
-555.750,00 -1.323.500,00 -668.704,99
-14.000,00 -13.000,00
-23.500,00 -24.250,00
52.500,00 52.500,00
15.000,00 15.250,00
-540.750,00 -1.308.250,00 -668.704,99
118.000,00 122.250,00 74.963,32
-658.750,00 -1.430.500,00 -743.668,31

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
107
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
250,00 250,00 100,00
Summe Investive Einzahlungen 250,00 250,00 100,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-777.000,00 -99.000,00 -1.457.420,19
Summe Investive Auszahlungen -777.000,00 -99.000,00 -1.457.420,19
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-776.750,00 -98.750,00 -1.457.320,19

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 001
Sachkonto: 0860020
Produkt: 11100900
Ansatz
2012
108
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eingangsbereich Rathaus 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00
Behörden- und Firmentafeln
Rathaus beleuchtet
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 035
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100900
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 037
Sachkonto: 0560020
Produkt: 11100900
0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00
Umbaukosten Verwaltungsgebäude -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 087
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100900
GWG – BGA -27.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 197
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100900
Sonstige Betriebsausstattung -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 266
Sachkonto: 0840020
Produkt: 11100900
Anbau Rathaus -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 379
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100900
Außenbereichsgestaltung Rathaus 0,00 -754.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 382
Sachkonto: 0951020
Produkt: 11100900
GWG - BGA - Öffentlichkeitsarbeit -1.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Immat. Vermögensgegenst. - Rechte
und Werte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 396
Sachkonto: 0890020
Produkt: 11100900
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 471
Sachkonto: 0230020
Produkt: 11100900
-8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100100 Wahlen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5481000 sonstige Kostenersätze
u. Erstattungen vom Land
10 Summe der
ordentlichen Erträge
110
Haushaltsansatz
2011
1.000,00
1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-3.000,00 -3.000,00 -515,75
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00
6131001 Aufwandsentschädigunge
n für ehrenamtl. Tätige
-3.000,00 -2.750,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-3.750,00 -3.750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00
6720101 Aufw.für
Datenverarbeitung
(KGRZ u.ä.)
-5.500,00 -5.000,00
6730001 Gebühren -750,00 -297,50
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-500,00 -500,00 -209,72
6820001 Porto und Versandkosten -3.000,00 -3.000,00
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-250,00 -250,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-750,00 -1.500,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-20.000,00 -20.750,00 -1.022,97
20 Verwaltungsergebnis -20.000,00 -19.750,00 -1.022,97
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -20.000,00 -19.750,00 -1.022,97
27 Außerordentliches

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen
Gemeinde Niestetal
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-20.000,00 -19.750,00 -1.022,97
-2.250,00 -2.000,00
-10.500,00 -10.750,00
-12.750,00 -12.750,00
-32.750,00 -32.500,00 -1.022,97
111
1.000,00
-32.750,00 -33.500,00 -1.022,97

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12100100 Wahlen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100100 Wahlen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
112
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
5150010 Erträge aus Bußgeldern
und Verwarnungen
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
5481000 sonstige Kostenersätze
u. Erstattungen vom Land
5482000 Sonst.Kostenersätze u.
Erstatt. von Gem./GV
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
5488001 Kostenerstattungen v.
übrigen Berichen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
113
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
82.000,00 82.000,00 63.916,12
20.000,00 20.000,00 33.094,06
250,00 250,00
250,00 500,00 341,04
1.750,00 1.750,00 1.827,29
250,00 250,00 55,99
500,00 500,00
105.000,00 105.250,00 99.234,50
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-3.500,00 -3.500,00 -2.432,68
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00 -25,42
6030101 Betriebsbedarf -250,00 -250,00
6051001 Strom -500,00 -500,00 -383,38
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-20,54
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -250,00 -398,25
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-500,00 -3.500,00 -682,27
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-165,01
6101001 Fremdleistungen für
Erzeugn. und andere
Umsatzerl.
-47.000,00 -47.000,00
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-250,00 -250,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-1.500,00 -4.000,00 -121,52

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Gemeinde Niestetal
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-500,00 -500,00
6166001 Wartungskosten -6.000,00 -35.750,00 -8.220,54
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-250,00 -500,00 -100,92
6173002 Fremdreinigung der
Wäsche
-1.000,00 -1.250,00 -661,74
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-318.000,00 -345.500,00 -321.458,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-69.000,00 -74.750,00 -63.790,29
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-31.500,00 -34.250,00 -23.915,38
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6490002 Beihilfen Angestellte -250,00 -174,00
6615001 Abschreibungen auf
aktivierte
Investitionszusch.
-250,00 -250,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-8.000,00 -8.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-2.000,00 -2.750,00 -54,77
6650001 Abschreibungen GWG -4.500,00 -4.500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-750,00 -750,00 -271,23
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-500,00 -500,00 -1.076,54
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-1.000,00 -2.000,00
6790001 sonstige Aufwendungen
f.d.
Inanspruchn.v.Diensten
-8.000,00 -7.500,00 -8.480,52
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-4.000,00 -4.000,00 -3.791,45
6820001 Porto und Versandkosten -1.500,00 -1.500,00 -1.147,56
6850001 Reisekosten -1.000,00 -1.000,00 -259,56
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-1.000,00 -1.000,00 -104,30
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -250,00 -279,70
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-6.000,00 -6.000,00 -5.760,20
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-1.000,00 -1.500,00 -1.237,38
114

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Gemeinde Niestetal
7122010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Gemeinden u. GV
-1.000,00 -1.000,00
7170101 Erstattungen an den
Bund
-3.000,00 -3.000,00 -34.494,88
7171001 Erstattungen an das Land -250,00 -250,00 -1.103,12
7172001 Erstattungen an
Gemeinden
u.Gemeindeverb.
-7.000,00 -8.000,00 -6.615,94
7174001 Erstattungen an den
sonstigen öffentlichen
Bereich
-250,00 -250,00 -50,50
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-532.250,00 -606.750,00 -487.277,59
20 Verwaltungsergebnis -427.250,00 -501.500,00 -388.043,09
5762000 Mahngebühren 250,00 250,00 12,00
23 Finanzergebnis 250,00 250,00 12,00
24 Ordentliches Ergebnis -427.000,00 -501.250,00 -388.031,09
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000350 Interne Verrechnung
Verwaltung - Ertrag -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-427.000,00 -501.250,00 -388.031,09
-31.250,00 -28.750,00
-1.000,00 -1.000,00
14.250,00 14.250,00
-18.000,00 -15.500,00
-445.000,00 -516.750,00 -388.031,09
119.500,00 119.750,00 99.246,50
-564.500,00 -636.500,00 -487.277,59
115

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
116
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-5.000,00 -32.000,00 -27.756,08
Summe Investive Auszahlungen -5.000,00 -32.000,00 -27.756,08
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000,00 -32.000,00 -27.756,08

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12200100 Ordnungsamt -allgemein-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
117
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, EDV-Geräte -13.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 102
Sachkonto: 0850020
Produkt: 12200100
GWG - Maschinen -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 165
Sachkonto: 0790020
Produkt: 12200100
GWG - BGA -16.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Büromöbel u. sonst.
Geschäftsausstattung
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 193
Sachkonto: 0890020
Produkt: 12200100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 222
Sachkonto: 0860020
Produkt: 12200100
0,00 -1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Geschwindigkeitsanzeigegeräte -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 409
Sachkonto: 0775020
Produkt: 12200100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
5150010 Erträge aus Bußgeldern
und Verwarnungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
118
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6.000,00 5.000,00 11.569,10
72,80
6.000,00 5.000,00 11.641,90
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-1.500,00 -2.500,00 -663,73
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-1.000,00 -1.000,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-41.750,00 -44.000,00 -37.398,53
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
41.701,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-9.000,00 -9.500,00 -10.059,32
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-4.500,00 -4.750,00 -3.725,52
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-38.500,00 -33.000,00
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-30,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-1.500,00 -1.250,00 -1.490,33
6850001 Reisekosten -250,00 -250,00
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-250,00 -250,00
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-250,00 -250,00 -160,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
-250,00 -1.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt
Gemeinde Niestetal
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-99.750,00 -98.500,00 -11.826,43
20 Verwaltungsergebnis -93.750,00 -93.500,00 -184,53
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -93.750,00 -93.500,00 -184,53
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-93.750,00 -93.500,00 -184,53
-93.750,00 -93.500,00 -184,53
6.000,00 5.000,00 11.641,90
-99.750,00 -98.500,00 -11.826,43
119

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12200200 Standesamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
120
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 12200200 Standesamt
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12200200 Standesamt
Ansatz
2011
Ansatz
2012
121
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 194
Sachkonto: 0890020
Produkt: 12200200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200300 Ortsgericht
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200300 Ortsgericht
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
122
Haushaltsansatz
2011
-250,00 -250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-500,00 -750,00 -544,86
-750,00 -1.000,00 -544,86
20 Verwaltungsergebnis -750,00 -1.000,00 -544,86
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -750,00 -1.000,00 -544,86
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-750,00 -1.000,00 -544,86
-750,00 -1.000,00 -544,86
-750,00 -1.000,00 -544,86

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12200300 Ortsgericht
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200300 Ortsgericht
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
123
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200400 Schiedsmann
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6780000 Aufwandsentschäd.für
ehrenamtlich Tätige
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
124
Haushaltsansatz
2011
-250,00 -250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-500,00 -500,00 -312,00
-250,00 -250,00 -28,00
-750,00 -750,00
-250,00 -250,00 -256,00
-2.000,00 -2.000,00 -596,00
20 Verwaltungsergebnis -2.000,00 -2.000,00 -596,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -2.000,00 -2.000,00 -596,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
-2.000,00 -2.000,00 -596,00
-2.000,00 -2.000,00 -596,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann
Gemeinde Niestetal
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-2.000,00 -2.000,00 -596,00
125

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200400 Schiedsmann
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
126
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
127
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
7.500,00 8.000,00 11.754,36
3.250,00 3.250,00
575,96
10.750,00 11.250,00 12.330,32
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -250,00 -266,05
6020001 Hilfsstoffe -500,00 -1.500,00 -364,57
6051001 Strom -3.250,00 -3.250,00 -3.356,44
6052001 Gas -9.000,00 -9.000,00 -8.700,02
6055001 Treibstoffe -444,33
6056001 Wasser-Abwasser -2.000,00 -2.000,00 -1.932,87
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-5.000,00 -4.000,00 -5.687,49
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -1.000,00 -380,35
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-3.500,00 -15.000,00 -12.027,31
6081001 Reinigungsmaterial -500,00 -500,00 -518,89
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-250,00 -250,00 -52,21
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -250,00 -121,49
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-1.000,00 -5.000,00 -1.331,46
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-500,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-5.500,00 -2.500,00 -3.068,75
6166001 Wartungskosten -4.000,00 -4.000,00 -357,00
6169001 sonstige
Fremdinstandhaltung
-161,48
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-750,00 -750,00 -677,12

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Gemeinde Niestetal
6173001 Fremdreinigung -1.000,00 -1.000,00 -808,37
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-1.000,00 -7.000,00 -774,25
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
-14.000,00 -14.000,00 -13.264,69
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6509010 Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt
und Arbeitssicherh.
-1.500,00 -2.500,00 -1.124,40
6530001 Aufw.für
personenbezogene
Versicherungen
-250,00 -250,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-250,00 -250,00
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-11.250,00 -11.250,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-9.250,00 -11.250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-1.000,00 -1.750,00
6650001 Abschreibungen GWG -12.250,00 -12.250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00
6780000 Aufwandsentschäd.für
ehrenamtlich Tätige
-5.500,00 -5.500,00 -7.680,42
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-1.000,00 -1.000,00 -793,76
6832001 Telefonkosten -1.000,00 -500,00 -419,38
6850001 Reisekosten -250,00 -250,00 -17,00
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-250,00 -500,00 -263,16
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -250,00 -549,10
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-3.000,00 -9.000,00 -2.138,20
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-2.000,00 -2.000,00 -1.648,84
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-1.000,00 -1.000,00 -725,07
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-1.000,00 -1.000,00 -789,68
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-3.000,00 -6.000,00 -2.978,12
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-6.000,00 -6.000,00 -6.116,48
128

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Gemeinde Niestetal
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-113.000,00 -144.000,00 -79.538,75
20 Verwaltungsergebnis -102.250,00 -132.750,00 -67.208,43
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -102.250,00 -132.750,00 -67.208,43
5901000 Erträge aus Spenden,
Nachlässe und
Schenkungen
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
129
30,00
30,00
-102.250,00 -132.750,00 -67.178,43
-500,00 -500,00
-4.750,00 -4.750,00
-23.500,00 -23.500,00
-28.750,00 -28.750,00
-131.000,00 -161.500,00 -67.178,43
10.750,00 11.250,00 12.360,32
-141.750,00 -172.750,00 -79.538,75

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
130
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-131.000,00 -1.963.000,00 -44.478,55
Summe Investive Auszahlungen -131.000,00 -1.963.000,00 -44.478,55
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-131.000,00 -1.963.000,00 -44.478,55

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Sonstige Anlagen, Maschinen und
Geräte
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600100 Feuerwehrwesen
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 003
Sachkonto: 0775020
Produkt: 12600100
Ansatz
2012
131
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-10.000,00 -97.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
2. Zufahrt Feuerwehrgerätehaus -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Büromaschinen, EDV-Geräte,
Kommunikationsgeräte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 038
Sachkonto: 0951020
Produkt: 12600100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 097
Sachkonto: 0850020
Produkt: 12600100
0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
GWG - Maschinen -3.000,00 -8.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 131
Sachkonto: 0790020
Produkt: 12600100
GWG - BGA -18.000,00 -14.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 132
Sachkonto: 0890020
Produkt: 12600100
GWG - Trivialsoftware -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 133
Sachkonto: 0242120
Produkt: 12600100
Erweiterung Feuerwehrstützpunkt -1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 230
Sachkonto: 0951020
Produkt: 12600100
Arbeitssicherheit und Umweltschutz -18.000,00 -9.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 273
Sachkonto: 0740020
Produkt: 12600100

Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 314
Sachkonto: 0860020
Produkt: 12600100
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00
132

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
133
Haushaltsansatz
2011
2.000,00 4.500,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
4.500,00 556,36
2.000,00 9.000,00 556,36
6055001 Treibstoffe -2.000,00 -2.500,00 -2.879,03
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -500,00 -193,76
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -182,60
6164001 Instandhaltung von Kfz. -10.000,00 -10.000,00 -8.238,71
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-137,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-12.750,00 -24.500,00
6730001 Gebühren -500,00 -1.000,00 -217,96
6901001 Kfz-
Versicherungsbeiträge
-3.000,00 -3.000,00 -2.070,50
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-29.000,00 -41.750,00 -13.919,56
20 Verwaltungsergebnis -27.000,00 -32.750,00 -13.363,20
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -27.000,00 -32.750,00 -13.363,20
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
-27.000,00 -32.750,00 -13.363,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-27.000,00 -32.750,00 -13.363,20
2.000,00 9.000,00 556,36
-29.000,00 -41.750,00 -13.919,56
134

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
135
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-120.000,00 -5.000,00 -3.664,72
Summe Investive Auszahlungen -120.000,00 -5.000,00 -3.664,72
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-120.000,00 -5.000,00 -3.664,72

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
12600200 Feuerwehrfahrzeuge
Ansatz
2011
Ansatz
2012
136
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Anschaffung von Fahrzeugen -5.000,00 -120.000,00 0,00 -670.000,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 223
Sachkonto: 0810020
Produkt: 12600200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
137
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
250,00 250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6051001 Strom -500,00 -500,00 -396,72
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -250,00 -189,65
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-1.750,00 -1.750,00
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-17.000,00 -4.000,00 -3.405,47
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-19.500,00 -6.500,00 -3.991,84
20 Verwaltungsergebnis -19.250,00 -6.250,00 -3.991,84
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -19.250,00 -6.250,00 -3.991,84
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-19.250,00 -6.250,00 -3.991,84
-19.250,00 -6.250,00 -3.991,84
250,00 250,00
-19.500,00 -6.500,00 -3.991,84

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
138

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
139
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
140
Haushaltsansatz
2011
-500,00
-250,00 -250,00
-250,00 -500,00
-500,00 -1.250,00
20 Verwaltungsergebnis -500,00 -1.250,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -500,00 -1.250,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-500,00 -1.250,00
-500,00 -1.250,00
-500,00 -1.250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
141
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschulen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300100 Förderung Musikschulen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
142
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
-10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
20 Verwaltungsergebnis -10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
-10.750,00 -10.750,00 -10.577,00
-10.750,00 -10.750,00 -10.577,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschulen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300100 Förderung Musikschulen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
143
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200100 Bücherei
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
144
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5000004 Umsatzerlöse 3.500,00
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
3.500,00 3.776,28
5309905 Nebenerlöse aus Post- u.
Fernsprechgebühren
250,00 250,00 15,45
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
1.395,49
5410300 sonstige Zuweisungen
des Landes
4.500,00 9.000,00 13.900,00
5421010 Zuweisungen für
laufende Zwecke vom
Land
4.510,56
5422010 Zuweisungen für
laufende Zwecke von
Gemeinden (GV)
2.249,10
5428010 Zuweisungen für
laufende Zwecke von
übrigen Ber.
250,00 250,00 200,00
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
250,00 250,00
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
250,00 250,00 14,57
10 Summe der
ordentlichen Erträge
9.000,00 13.500,00 26.061,45
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-3.000,00 -3.000,00 -2.736,66
6011010 Medienbestand (Bücher,
Filme, Spiele etc)
-15.000,00 -27.500,00 -27.725,76
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -250,00 -33,88
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00 -90,55
6081001 Reinigungsmaterial -250,00 -250,00 -211,26
6101001 Fremdleistungen für
Erzeugn. und andere
Umsatzerl.
-500,00 -1.000,00 -53,73
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-750,00 -1.000,00 -530,40
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-250,00 -2.250,00 -1.758,16

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei
Gemeinde Niestetal
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -115,61
6166001 Wartungskosten -500,00 -1.000,00 -861,56
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-58.250,00 -58.250,00 -55.714,93
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-12.500,00 -12.500,00 -12.022,41
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-5.750,00 -5.750,00 -4.043,68
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-10.000,00 -10.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-8.000,00 -8.250,00 -181,30
6650001 Abschreibungen GWG -500,00 -500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-9.000,00 -9.000,00 -8.996,40
6730001 Gebühren -250,00 -50,00
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-750,00 -750,00 -443,00
6850001 Reisekosten -1.750,00 -1.750,00 -1.760,09
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-1.000,00 -1.500,00 -1.152,71
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -250,00 -54,39
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-250,00 -250,00
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-500,00 -500,00 -314,21
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-250,00 -250,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-500,00 -1.000,00 -71,35
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-130.750,00 -147.750,00 -118.922,04
20 Verwaltungsergebnis -121.750,00 -134.250,00 -92.860,59
5762000 Mahngebühren 250,00 250,00 147,22
23 Finanzergebnis 250,00 250,00 147,22
24 Ordentliches Ergebnis -121.500,00 -134.000,00 -92.713,37
5901000 Erträge aus Spenden, 250,00 250,00 2,18
145

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei
Gemeinde Niestetal
Nachlässe und
Schenkungen
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
250,00 250,00 2,18
-121.250,00 -133.750,00 -92.711,19
-500,00 -250,00
-750,00 -750,00
-25.750,00 -25.750,00
-27.000,00 -26.750,00
-148.250,00 -160.500,00 -92.711,19
9.500,00 14.000,00 26.210,85
-157.750,00 -174.500,00 -118.922,04
146

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200100 Bücherei
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
147
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-4.000,00 -4.000,00 -3.144,18
Summe Investive Auszahlungen -4.000,00 -4.000,00 -3.144,18
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4.000,00 -4.000,00 -3.144,18

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 27200100 Bücherei
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
272 Büchereien
27200100 Bücherei
Ansatz
2011
Ansatz
2012
148
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, EDV-Geräte -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 095
Sachkonto: 0850020
Produkt: 27200100
GWG – BGA -1.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 200
Sachkonto: 0890020
Produkt: 27200100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
149
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
31.000,00 41.000,00 21.190,00
31.000,00 41.000,00 21.190,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -500,00 -207,73
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -250,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-95,20
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-750,00 -750,00 -2.040,12
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-250,00 -250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-1.250,00 -1.250,00
6650001 Abschreibungen GWG -750,00 -750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-750,00 -750,00 -640,00
6720001 Lizenzen und
Konzessionen
-6.500,00
6730001 Gebühren -6.500,00 -1.501,57
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-100.000,00 -127.000,00 -113.694,10
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-500,00 -500,00 -313,04
6869001 sonstige Aufwendungen
für Repräsentation
-4.000,00 -3.000,00 -1.669,29
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-11.000,00 -10.000,00
6872001 Geschenke über 35 € -250,00 -250,00
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-250,00 -250,00 -222,53
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-1.500,00 -1.500,00 -142,77
6993001 übrige sonstige
betriebliche
-250,00 -250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Aufwendungen
7128030 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an übrige Bereiche
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
7178002 Zuschüsse an übrige
Bereiche
7250010 Bildungswesen, Kultur
einschl. Denkmalschutz
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
150
-500,00
-6.000,00 -6.000,00 -7.304,93
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-135.250,00 -160.250,00 -128.331,28
20 Verwaltungsergebnis -104.250,00 -119.250,00 -107.141,28
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -104.250,00 -119.250,00 -107.141,28
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-104.250,00 -119.250,00 -107.141,28
-4.750,00 -4.250,00
-33.750,00 -34.750,00
-38.500,00 -39.000,00
-142.750,00 -158.250,00 -107.141,28
31.000,00 41.000,00 21.190,00
-173.750,00 -199.250,00 -128.331,28

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
151
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-5.000,00 -3.000,00 -7.470,13
Summe Investive Auszahlungen -5.000,00 -3.000,00 -7.470,13
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000,00 -3.000,00 -7.470,13

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 28100100 Kultur -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100100 Kultur -allgemein-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
152
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Sonstige Geschäftsausstattung 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 293
Sachkonto: 0860020
Produkt: 28100100
GWG-BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 389
Sachkonto: 0890020
Produkt: 28100100
sonstige Betriebsausstattung -2.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 442
Sachkonto: 0840020
Produkt: 28100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
153
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5.000,00 4.771,95
320,00
5.000,00 5.091,95
6101010 Fremdleistungen für
Beförderungen/Transport
-9.000,00 -1.500,00 -7.546,60
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-750,00 -750,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-250,00 -250,00
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-2.000,00 -13.000,00 -172,00
6869001 sonstige Aufwendungen
für Repräsentation
-750,00 -750,00 -902,37
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-1.000,00 -500,00 -436,94
6872001 Geschenke über 35 € -500,00 -250,00 -364,81
7122010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Gemeinden u. GV
-2.000,00 -2.000,00
7128030 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an übrige Bereiche
-500,00 -500,00
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-2.000,00 -2.000,00 -600,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-18.750,00 -21.500,00 -10.022,72
20 Verwaltungsergebnis -13.750,00 -21.500,00 -4.930,77
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -13.750,00 -21.500,00 -4.930,77
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
-13.750,00 -21.500,00 -4.930,77

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-500,00 -500,00
-14.250,00 -22.000,00 -4.930,77
5.000,00 5.091,95
-19.250,00 -22.000,00 -10.022,72
154

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
155
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 28100200 Städtepartnerschaften
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100200 Städtepartnerschaften
Ansatz
2011
Ansatz
2012
156
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG – BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 191
Sachkonto: 0890020
Produkt: 28100200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
5309903 Nebenerlöse aus
Drucksachen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
-3.500,00
157
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.000,00 250,00 111,00
-2.500,00 250,00 111,00
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-7.000,00 -500,00 -336,00
6051001 Strom -500,00 -500,00 -352,01
6056001 Wasser-Abwasser -500,00 -500,00 -1.064,15
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-2.000,00 -21.000,00 -4.462,66
6101001 Fremdleistungen für
Erzeugn. und andere
Umsatzerl.
-7.500,00 -2.000,00
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-2.000,00 -2.000,00 -84,00
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-1.000,00 -1.000,00 -595,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -1.000,00 -1.010,31
6720001 Lizenzen und
Konzessionen
-1.000,00
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-26.000,00
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-2.500,00
6869001 sonstige Aufwendungen
für Repräsentation
-4.000,00 -250,00
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-5.000,00
6872001 Geschenke über 35 € -500,00
6890001 sonstige Aufwendungen
für Kommunikation
-500,00 -500,00
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-500,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
-250,00 -250,00 -15,80

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Niestetal
Aufwendungen
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
158
-61,32
-61.750,00 -29.500,00 -7.981,25
20 Verwaltungsergebnis -64.250,00 -29.250,00 -7.870,25
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -64.250,00 -29.250,00 -7.870,25
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-64.250,00 -29.250,00 -7.870,25
-3.000,00 -2.750,00
-9.250,00 -9.750,00
-12.250,00 -12.500,00
-76.500,00 -41.750,00 -7.870,25
-2.500,00 250,00 111,00
-74.000,00 -42.000,00 -7.981,25

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
159
Haushalts
ansatz
2011
-33.000,00 -180.000,00
Summe Investive Auszahlungen -33.000,00 -180.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-33.000,00 -180.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ansatz
2011
Ansatz
2012
160
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Ortsverschönerung -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 040
Sachkonto: 0951020
Produkt: 28100300
Weihnachtsbeleuchtung -5.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortsverschönerung Kirchplatz OT
Sandershausen
Investive Maßn. am Mühlenstandort
und -graben OT-S
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 315
Sachkonto: 0619020
Produkt: 28100300
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 403
Sachkonto: 0951020
Produkt: 28100300
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 407
Sachkonto: 0951020
Produkt: 28100300
-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u.
s. Religionsgem.
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
7128030 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an übrige Bereiche
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
161
Haushaltsansatz
2011
-250,00 -84.250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-183,30
-250,00 -84.250,00 -183,30
20 Verwaltungsergebnis -250,00 -84.250,00 -183,30
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -250,00 -84.250,00 -183,30
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-250,00 -84.250,00 -183,30
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-500,00 -500,00
-750,00 -84.750,00 -183,30
-750,00 -84.750,00 -183,30

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s.
Religionsgem.
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
162
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d.
Zwölften Sozialg.B
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB
Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölften Sozialg.B
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7230010 Sozialhilfel. (SGB XII) an
nat. Pers. a.v. Einrich
7250030 Jugendhilfeleistungen an
nat. Pers. a.v.Einricht.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
163
Haushaltsansatz
2011
-500,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-5.000,00
-500,00 -5.000,00
20 Verwaltungsergebnis -500,00 -5.000,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -500,00 -5.000,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-500,00 -5.000,00
-500,00 -5.000,00
-500,00 -5.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d.
Zwölften Sozialg.B
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB
Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölften Sozialg.B
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
164
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31510200 Seniorenarbeit -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
165
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6650001 Abschreibungen GWG -500,00 -500,00
6730001 Gebühren -250,00 -250,00 -176,74
6850001 Reisekosten -1.500,00 -1.500,00 -1.572,29
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-25.000,00 -35.000,00 -13.813,73
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-27.250,00 -37.250,00 -15.562,76
20 Verwaltungsergebnis -27.250,00 -37.250,00 -15.562,76
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -27.250,00 -37.250,00 -15.562,76
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-27.250,00 -37.250,00 -15.562,76
-27.250,00 -37.250,00 -15.562,76
-27.250,00 -37.250,00 -15.562,76

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31510200 Seniorenarbeit -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
166
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31520100 Sozialstation
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31520100 Sozialstation
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
167
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5090000 sonstige Umsatzerlöse 1.646,22
5428010 Zuweisungen für
laufende Zwecke von
übrigen Ber.
600,00
10 Summe der
ordentlichen Erträge
2.246,22
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -250,00 -44,08
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-500,00 -500,00 -925,60
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-20,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -500,00 -71,04
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-77.250,00 -83.000,00 -71.886,58
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
39.329,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-16.750,00 -18.000,00 -18.320,50
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-7.750,00 -8.250,00 -5.733,15
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-27.500,00 -24.000,00
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-30,00
6611001 Abschr. Software,
Konzessionen u. andere
Schutzr.
-250,00 -1.250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -1.250,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6720101 Aufw.für
Datenverarbeitung
-357,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31520100 Sozialstation
Gemeinde Niestetal
6810001
(KGRZ u.ä.)
Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-250,00 -250,00
6832001 Telefonkosten -2.000,00 -2.000,00 -1.831,71
6850001 Reisekosten -1.000,00 -1.000,00 -968,00
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -250,00 -34,79
6869001 sonstige Aufwendungen
für Repräsentation
-250,00 -250,00
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-507,74
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-3.000,00 -3.000,00 -2.168,41
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-500,00 -500,00 -54,76
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-138.250,00 -144.750,00 -63.624,36
20 Verwaltungsergebnis -138.250,00 -144.750,00 -61.378,14
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -138.250,00 -144.750,00 -61.378,14
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-138.250,00 -144.750,00 -61.378,14
-4.750,00 -4.500,00
-250,00 -250,00
-5.000,00 -4.750,00
-143.250,00 -149.500,00 -61.378,14
168
2.246,22
-143.250,00 -149.500,00 -63.624,36

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31520100 Sozialstation
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31520100 Sozialstation
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
169
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.000,00 -1.000,00 -286,19
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -286,19
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00 -286,19

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 31520100 Sozialstation
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
31-35 Soziale Leistungen
315 Soziale Einrichtungen
31520100 Sozialstation
Ansatz
2011
Ansatz
2012
170
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG – BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 201
Sachkonto: 0890020
Produkt: 31520100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f.
Wohnungslose
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
10 Summe der
ordentlichen Erträge
171
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
250,00 1.750,00 911,49
250,00 1.750,00 911,49
6051001 Strom -250,00 -1.000,00 -1.979,55
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -250,00 -43,29
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -500,00 -270,17
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-250,00 -250,00 -1.165,21
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-250,00 -7,80
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-1.250,00 -2.500,00 -3.466,02
20 Verwaltungsergebnis -1.000,00 -750,00 -2.554,53
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.000,00 -750,00 -2.554,53
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-1.000,00 -750,00 -2.554,53
-250,00 -250,00
-750,00 -750,00
-1.000,00 -1.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f.
Wohnungslose
Gemeinde Niestetal
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-2.000,00 -1.750,00 -2.554,53
250,00 1.750,00 911,49
-2.250,00 -3.500,00 -3.466,02
172

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f.
Wohnungslose
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
173
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
31-35 Soziale Leistungen
315 Soziale Einrichtungen
31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Ansatz
2011
Ansatz
2012
174
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG-BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 345
Sachkonto: 0890020
Produkt: 31540100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f.
Aussiedler u. Ausländer
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
175
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u.
Ausländer
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
176
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz.
Einrichtungen u. Vereine
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31560100 Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7128020 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Beratungsstellen
7128030 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an übrige Bereiche
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
177
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-3.750,00 -3.750,00 -3.690,00
-250,00 -250,00 -228,00
-1.500,00 -1.500,00 -1.416,00
-5.500,00 -5.500,00 -5.334,00
20 Verwaltungsergebnis -5.500,00 -5.500,00 -5.334,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -5.500,00 -5.500,00 -5.334,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
-5.500,00 -5.500,00 -5.334,00
-250,00 -250,00
-2.750,00 -2.750,00
-3.000,00 -3.000,00
-8.500,00 -8.500,00 -5.334,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz.
Einrichtungen u. Vereine
Gemeinde Niestetal
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-8.500,00 -8.500,00 -5.334,00
178

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz.
Einrichtungen u. Vereine
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31560100 Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
179
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.
Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
180
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
-93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
20 Verwaltungsergebnis -93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
-93.500,00 -96.500,00 -100.291,06
-93.500,00 -96.500,00 -100.291,06

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.
Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
181
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
5410400 andere sonstige
Zuweisungen der
Gemeinden/GV
5482000 Sonst.Kostenersätze u.
Erstatt. von Gem./GV
10 Summe der
ordentlichen Erträge
250,00
182
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
500,00 390,00
7.250,00 7.250,00 7.205,30
500,00 500,00 216,20
8.000,00 8.250,00 7.811,50
6001030 Speisen- und
Getränkeeinkauf
-1.250,00 -1.250,00 -1.060,45
6010001 Bastel- und
Verbrauchsmaterialien
-1.500,00 -1.500,00 -722,58
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-750,00 -500,00 -303,62
6011010 Medienbestand (Bücher,
Filme, Spiele etc)
-250,00 -147,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-750,00 -127,80
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-54,38
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-8.000,00 -30.000,00 -26.362,92
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-60,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-96.250,00 -61.750,00 -60.885,80
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-20.750,00 -13.250,00 -12.093,19
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-9.250,00 -6.250,00 -4.710,80
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -500,00 -250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-750,00 -750,00
6650001 Abschreibungen GWG -750,00 -750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00
6730001 Gebühren -29,59
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-250,00 -250,00 -246,40
6832001 Telefonkosten -25,46
6850001 Reisekosten -500,00 -500,00 -886,70
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-1.000,00 -9.000,00 -8.349,87
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00 -500,00 -49,48
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-2.000,00 -1.500,00 -1.943,07
6890001 sonstige Aufwendungen
für Kommunikation
-1.000,00 -1.000,00 -560,79
6909010 Beiträge für
Schülerversicherungen
-250,00 -250,00 -29,37
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-10.000,00 -11.000,00 -10.842,96
7122010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Gemeinden u. GV
-1.000,00 -500,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-155.250,00 -142.500,00 -129.992,23
20 Verwaltungsergebnis -147.250,00 -134.250,00 -122.180,73
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -147.250,00 -134.250,00 -122.180,73
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
-147.250,00 -134.250,00 -122.180,73
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-500,00 -500,00
-147.750,00 -134.750,00 -122.180,73
8.000,00 8.250,00 7.811,50
183

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-155.750,00 -143.000,00 -129.992,23
184

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
185
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-2.000,00 -18.000,00 -1.120,05
Summe Investive Auszahlungen -2.000,00 -18.000,00 -1.120,05
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.000,00 -18.000,00 -1.120,05

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200100 Jugendarbeit -allgemein-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
186
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, EDV-Geräte -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 098
Sachkonto: 0850020
Produkt: 36200100
GWG - Trivialsoftware -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 146
Sachkonto: 0242120
Produkt: 36200100
GWG – BGA -5.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 202
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36200100
Sonstige andere Anlagen -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 447
Sachkonto: 0809020
Produkt: 36200100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5410300 sonstige Zuweisungen
des Landes
5410400 andere sonstige
Zuweisungen der
Gemeinden/GV
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6615001 Abschreibungen auf
aktivierte
Investitionszusch.
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
7121010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Land
7122010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Gemeinden u. GV
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
7172005 Allg.Zuweisungen an
Gemeinden/GV (n.r.)
7250030 Jugendhilfeleistungen an
nat. Pers. a.v.Einricht.
7251020 Aufwendungen für
Zuweisungen an das
Land
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
187
Haushaltsansatz
2011
3.500,00 3.750,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
3.000,00 8.750,00 5.935,72
6.500,00 12.500,00 5.935,72
-40.500,00 -40.500,00
-250,00 -250,00
-1.000,00
-10.000,00 -55.000,00 -50.369,49
-6.250,00 -9.250,00 -11.620,00
-7.000,00 -7.250,00 -7.438,10
-569,00
-10.250,00 -10.250,00 -9.002,00
-74.250,00 -122.500,00 -79.998,59
20 Verwaltungsergebnis -67.750,00 -110.000,00 -74.062,87
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -67.750,00 -110.000,00 -74.062,87
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
-67.750,00 -110.000,00 -74.062,87

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-500,00 -500,00
-2.000,00 -2.250,00
-2.500,00 -2.750,00
-70.250,00 -112.750,00 -74.062,87
6.500,00 12.500,00 5.935,72
-76.750,00 -125.250,00 -79.998,59
188

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
189
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-8.000,00 20.250,00
Summe Investive Auszahlungen -8.000,00 20.250,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8.000,00 20.250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Zuschuss Baumaßnahmen Wilhelm-
Leuschner-Schule
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200200 Jugendarbeit -Schulen-
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 348
Sachkonto: 0352020
Produkt: 36200200
Ansatz
2012
190
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
10 Summe der
ordentlichen Erträge
191
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
36,10
36,10
6010001 Bastel- und
Verbrauchsmaterialien
-19,23
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -250,00 -26,73
6011010 Medienbestand (Bücher,
Filme, Spiele etc)
-250,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -500,00 -10,10
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-2.250,00 -1.750,00 -1.410,00
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-250,00 -250,00 -8,93
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-20,10
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-21.750,00 -58.500,00 -35.121,99
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-4.750,00 -12.750,00 -6.885,44
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-2.250,00 -5.500,00 -2.621,13
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-1.000,00 -1.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -500,00 -417,49
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-3.750,00 -4.750,00 -4.140,01
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-250,00 -250,00 -24,90
6832001 Telefonkosten -1.250,00 -1.250,00 -1.473,68
6850001 Reisekosten -1.500,00 -1.500,00 -423,53

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Gemeinde Niestetal
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
7128030 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an übrige Bereiche
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-1.000,00 -1.000,00
-250,00 -250,00 -59,61
-1.000,00 -1.000,00 -895,08
-250,00 -250,00 -10,31
-750,00 -750,00 -60,63
192
-250,00
-43.500,00 -92.500,00 -53.628,89
20 Verwaltungsergebnis -43.500,00 -92.500,00 -53.592,79
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -43.500,00 -92.500,00 -53.592,79
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-43.500,00 -92.500,00 -53.592,79
-250,00 -250,00
-1.000,00 -1.000,00
-1.250,00 -1.250,00
-44.750,00 -93.750,00 -53.592,79
36,10
-44.750,00 -93.750,00 -53.628,89

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
193
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.000,00 -2.000,00 -358,19
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -2.000,00 -358,19
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -2.000,00 -358,19

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
194
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, EDV-Geräte -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 307
Sachkonto: 0850020
Produkt: 36200300
GWG – BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 310
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36200300

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -
Familienkarte-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -Familienkarte-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
10 Summe der
ordentlichen Erträge
195
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
548,60
548,60
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -250,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-8.000,00 -8.000,00 -29,75
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -83,30
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-750,00
6650001 Abschreibungen GWG -2.000,00 -2.000,00
6720101 Aufw.für
Datenverarbeitung
(KGRZ u.ä.)
-9.000,00 -10.000,00 -9.253,44
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-1.000,00 -1.000,00
7210010 Aufw. aus
Transferleistungen -
personenbezogen
-70.000,00 -90.000,00 -38.635,76
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-90.500,00 -112.000,00 -48.002,25
20 Verwaltungsergebnis -90.500,00 -112.000,00 -47.453,65
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -90.500,00 -112.000,00 -47.453,65
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-90.500,00 -112.000,00 -47.453,65

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -
Familienkarte-
Gemeinde Niestetal
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-12.000,00 -12.000,00
-12.000,00 -12.000,00
-102.500,00 -124.000,00 -47.453,65
196
548,60
-102.500,00 -124.000,00 -48.002,25

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -
Familienkarte-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -Familienkarte-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
197
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36200400 sonstige Jugendarbeit -Familienkarte-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 Jugendarbeit
36200400 sonstige Jugendarbeit -Familienkarte-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
198
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG-BGA 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 358
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36200400

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500100 Kindergärten
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5301001 Erlöse aus
Kantinenbetrieb
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
5401090 Sonst.allg.Finanzzuweisu
ngen des Landes
5402000 Allg.Finanzzuweisungen
der Gem.und GV
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5484000 sonstige Kostenersätze
u. Erstatt. v.sonst.öff.Ber
5484150 Erstattungen von
Personalaufwend.
v.sonst.öff.Ber.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
199
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
200.000,00 210.000,00 209.179,95
250,00 250,00 173,70
50.000,00 45.000,00 29.739,85
250,00 250,00 1.645,85
2.277,85
1.967,53
250.000,00 218.000,00 335.405,00
80.000,00 90.000,00 103.050,00
7.250,00 7.250,00
1.000,00 1.000,00
5.000,00 30.211,48
588.750,00 576.750,00 713.651,21
6001030 Speisen- und
Getränkeeinkauf
-70.000,00 -80.000,00 -56.119,59
6010001 Bastel- und
Verbrauchsmaterialien
-8.000,00 -12.000,00 -11.384,12
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-1.000,00 -1.000,00 -511,64
6011000 Lehr- und
Unterrichtsmittel
-1.500,00 -1.750,00 -1.271,08
6011010 Medienbestand (Bücher,
Filme, Spiele etc)
-5.000,00 -7.000,00 -6.508,31
6051001 Strom -11.500,00 -11.500,00 -11.759,73
6052001 Gas -18.000,00 -18.000,00 -18.480,98
6056001 Wasser-Abwasser -7.000,00 -7.000,00 -7.193,83
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
-1.000,00 -500,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
6063001
Außenanlagen
Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-8.000,00 -12.250,00 -9.741,99
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -500,00 -236,42
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-3.000,00 -3.000,00 -3.156,66
6081001 Reinigungsmaterial -2.500,00 -2.500,00 -2.613,73
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-1.500,00 -1.500,00 -2.393,80
6132001 Aufwand für
Leiharbeitskräfte
-5.000,00 -5.000,00 -1.032,07
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-8.250,00 -36.000,00 -20.978,64
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-5.000,00 -49.000,00 -26.323,50
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-750,00 -4.250,00 -497,32
6166001 Wartungskosten -250,00 -250,00 -416,36
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-5.000,00 -5.000,00 -4.807,56
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-2.000,00 -500,00 -1.054,87
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-1.436.000,00 -1.385.000,00 -1.334.027,46
6200020 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
38.750,00 53.183,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-311.000,00 -300.000,00 -263.458,90
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
-4.250,00 -4.250,00 -3.993,72
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-138.000,00 -133.500,00 -96.975,01
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -750,00 -750,00 -16,50
6590001 übrige sonstige
Personalaufwendungen
-230,69
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-44.250,00 -44.500,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-16.750,00 -18.500,00 -119,40
6650001 Abschreibungen GWG -10.250,00 -10.250,00
6672001 Einzelwertberichtungen -886,60
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -250,00 -155,87
200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
6720001 Lizenzen und
Konzessionen
-250,00 -115,20
6720101 Aufw.für
Datenverarbeitung
(KGRZ u.ä.)
-750,00 -576,00
6730001 Gebühren -250,00 -250,00 -190,82
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -47,96
6790001 sonstige Aufwendungen
f.d.
Inanspruchn.v.Diensten
-9.000,00 -5.000,00 -2.345,93
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-2.000,00 -2.500,00 -2.035,14
6832001 Telefonkosten -2.250,00 -2.000,00 -1.858,62
6850001 Reisekosten -750,00 -750,00 -421,35
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-2.000,00 -2.500,00 -5.285,31
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
-250,00
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-500,00 -500,00 -326,65
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-5.000,00 -7.000,00 -7.101,81
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-5.000,00 -5.000,00 -4.583,48
6909010 Beiträge für
Schülerversicherungen
-250,00 -250,00 -122,96
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-3.000,00 -10.000,00 -7.381,09
7172003 Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
-1.500,00 -1.000,00 -1.200,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-2.119.250,00 -2.193.500,00 -1.866.755,67
20 Verwaltungsergebnis -1.530.500,00 -1.616.750,00 -1.153.104,46
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.530.500,00 -1.616.750,00 -1.153.104,46
5901000 Erträge aus Spenden,
Nachlässe und
Schenkungen
7940001 Verluste aus dem
Abgang von
Vermögensg. AV
201
250,00
-79,73
27 Außerordentliches 250,00 -79,73

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.530.500,00 -1.616.500,00 -1.153.184,19
-10.250,00 -9.500,00
-48.000,00 -49.500,00
-79.500,00 -79.500,00
-137.750,00 -138.500,00
-1.668.250,00 -1.755.000,00 -1.153.184,19
588.750,00 577.000,00 713.651,21
-2.257.000,00 -2.332.000,00 -1.866.835,40
202

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500100 Kindergärten
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
203
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
2.500,00
Summe Investive Einzahlungen -1.000,00 2.500,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-1.573.000,00 -374.000,00 -70.831,95
Summe Investive Auszahlungen -1.573.000,00 -374.000,00 -70.831,95
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.573.000,00 -375.000,00 -68.331,95

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
Außenspielgeräte Kindergarten
Fantasia
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500100 Kindergärten
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 006
Sachkonto: 0860020
Produkt: 36500100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 032
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36500100
Ansatz
2012
204
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-3.000,00 -3.000,00 -102.000,00 -2.000,00 -2.000,00
-24.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
GWG - Trivialsoftware -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 148
Sachkonto: 0242120
Produkt: 36500100
GWG – BGA -22.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
Büromaschinen, EDV-Geräte,
Kommunikationsgeräte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 204
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36500100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 257
Sachkonto: 0850020
Produkt: 36500100
-2.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Sonstige Betriebsausstattung -19.000,00 -34.000,00 -25.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Hochbaumaßnahmen Kindergarten -
Allgemein-
Außenspielgeräte Kindergarten
Sternschnuppe
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 269
Sachkonto: 0840020
Produkt: 36500100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 322
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36500100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 365
Sachkonto: 0560020
-2.000,00 -10.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
0,00 -34.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten
Gemeinde Niestetal
Produkt: 36500100
3. Kindergarten OT-Heiligenrode -300.000,00 -800.000,00 -1.900.000,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 451
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36500100
Außenanlagen -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 467
Sachkonto: 0560020
Produkt: 36500100
Bauten Kindergarten Regenbogen 0,00 -450.000,00 0,00 0,00 0,00
Grundstück 3. Kindergarten OT-
Heiligenrode
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 476
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36500100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 481
Sachkonto: 0509020
Produkt: 36500100
0,00 -219.000,00 0,00 0,00 0,00
205

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36600100 Jugendräume
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600100 Jugendräume
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5303001 Nebenerlöse aus
Veranstaltungen
5309901 Andere sonstige
Nebenerlöse
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
206
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.750,00 2.770,40
250,00 62,00
250,00 2.250,00 2.832,40
6010001 Bastel- und
Verbrauchsmaterialien
-250,00
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -3,98
6011010 Medienbestand (Bücher,
Filme, Spiele etc)
-750,00 -500,00 -151,48
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-1.000,00 -250,00 -493,83
6081001 Reinigungsmaterial -15,29
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -1.500,00 -22,69
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -42,55
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-3.500,00 -3.500,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -500,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.000,00 -1.000,00
6730001 Gebühren -750,00 -750,00 -546,08
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-2.500,00 -3.500,00 -2.745,50
6871001 Geschenke bis 35 €,
Werbung
-250,00 -250,00 -39,01
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-750,00 -37,99

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36600100 Jugendräume
Gemeinde Niestetal
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-11.000,00 -13.500,00 -4.098,40
20 Verwaltungsergebnis -10.750,00 -11.250,00 -1.266,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -10.750,00 -11.250,00 -1.266,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-10.750,00 -11.250,00 -1.266,00
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-11.000,00 -11.500,00 -1.266,00
250,00 2.250,00 2.832,40
-11.250,00 -13.750,00 -4.098,40
207

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36600100 Jugendräume
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600100 Jugendräume
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
208
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.000,00 -5.000,00 -4.494,20
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -5.000,00 -4.494,20
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -5.000,00 -4.494,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36600100 Jugendräume
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600100 Jugendräume
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 044
Sachkonto: 0860020
Produkt: 36600100
Ansatz
2012
209
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GWG - BGA -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 203
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36600100
Erweiterung der Jugendräume 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 232
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
210
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6030101 Betriebsbedarf -250,00 -250,00
6051001 Strom -500,00 -500,00 -542,34
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -250,00 -73,77
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -500,00 -581,20
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-6.000,00 -15.000,00 -9.687,52
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-2.000,00
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-250,00 -250,00 -125,82
6166001 Wartungskosten -500,00 -500,00 -325,00
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-1.500,00 -1.500,00 -1.451,49
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-2.000,00 -2.000,00 -1.802,85
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-13.000,00 -13.000,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-250,00 -250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-5.250,00 -5.500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -2.000,00 -603,06
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-31.500,00 -43.750,00 -15.193,05
20 Verwaltungsergebnis -31.500,00 -43.750,00 -15.193,05

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Gemeinde Niestetal
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -31.500,00 -43.750,00 -15.193,05
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-31.500,00 -43.750,00 -15.193,05
-15.250,00 -14.000,00
-72.750,00 -75.000,00
-88.000,00 -89.000,00
-119.500,00 -132.750,00 -15.193,05
-119.500,00 -132.750,00 -15.193,05
211

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
212
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-92.000,00 -77.000,00 -34.327,13
Summe Investive Auszahlungen -92.000,00 -77.000,00 -34.327,13
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-92.000,00 -77.000,00 -34.327,13

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600200 Kinderspielplätze
Ansatz
2011
Ansatz
2012
213
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Anschaffung von Kleinspielgeräten -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 046
Sachkonto: 0809020
Produkt: 36600200
Mehrzweckplatz 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00
Investive Maßnahmen Spielplatz Auf
der Insel
Investive Maßnahmen Spielplatz Auf
der Bleiche
Investive Maßnahmen Spielplatz
Jahnplatz
Investive Maßnahmen Spielplatz
Birkenweg
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 118
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 370
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 371
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 373
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 381
Sachkonto: 0951020
Produkt: 36600200
-75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 36720100 Familienzentrum
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5410300 sonstige Zuweisungen
des Landes
5488001 Kostenerstattungen v.
übrigen Berichen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
10.000,00
1.000,00
11.000,00
-1.500,00
214
Haushaltsansatz
2011
-4.000,00 -5.000,00
-500,00
-5.000,00
-3.000,00
-2.000,00
-16.000,00 -5.000,00
20 Verwaltungsergebnis -5.000,00 -5.000,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -5.000,00 -5.000,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-5.000,00 -5.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum
Gemeinde Niestetal
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-5.000,00 -5.000,00
11.000,00
-16.000,00 -5.000,00
215

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 36720100 Familienzentrum
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
216
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100100 Sportförderung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
7172005 Allg.Zuweisungen an
Gemeinden/GV (n.r.)
7178002 Zuschüsse an übrige
Bereiche
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
217
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-6.000,00 -7.792,43
-3.000,00 -3.000,00 -2.755,56
-500,00 -500,00
-8.500,00 -6.827,63
-250,00
-58.000,00 -52.000,00 -58.944,97
-250,00
-1.500,00
-61.500,00 -72.000,00 -76.320,59
20 Verwaltungsergebnis -61.500,00 -72.000,00 -76.320,59
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -61.500,00 -72.000,00 -76.320,59
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-61.500,00 -72.000,00 -76.320,59
-500,00 -500,00
-1.750,00 -1.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung
Gemeinde Niestetal
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-2.250,00 -2.250,00
-63.750,00 -74.250,00 -76.320,59
-63.750,00 -74.250,00 -76.320,59
218

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42100100 Sportförderung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100100 Sportförderung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
219
Haushalts
ansatz
2011
-29.000,00 -4.000,00
Summe Investive Auszahlungen -29.000,00 -4.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-29.000,00 -4.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42100100 Sportförderung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100100 Sportförderung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
220
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Sonstige andere Anlagen -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 474
Sachkonto: 0809020
Produkt: 42100100
Zaunanlage Trialgelände W-L-S 0,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 478
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit
Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
221
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
250,00 500,00 300,00
750,00 750,00
100,99
1.000,00 1.250,00 400,99
6020001 Hilfsstoffe -5.000,00 -10.000,00 -11.528,81
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00 -9,40
6051001 Strom -13.000,00 -13.000,00 -13.486,18
6052001 Gas -5.000,00 -5.000,00 -4.986,87
6054001 Heizöl -3.750,00 -3.750,00 -3.563,33
6056001 Wasser-Abwasser -6.000,00 -6.000,00 -7.946,46
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-500,00 -1.000,00 -1.551,49
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -1.500,00 -897,99
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00 -312,98
6081001 Reinigungsmaterial -500,00 -500,00 -472,17
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -250,00 -122,10
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-6.000,00 -110.000,00 -30.177,10
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -170,40
6166001 Wartungskosten -1.000,00 -500,00 -254,78
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-3.000,00 -3.000,00 -2.705,40
6173001 Fremdreinigung -6.500,00
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-250,00 -250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit
Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-47.000,00 -47.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-2.000,00 -1.750,00
6650001 Abschreibungen GWG -500,00 -750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-500,00 -1.500,00 -1.650,51
6730001 Gebühren -250,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-1.000,00 -1.500,00
6832001 Telefonkosten -250,00 -250,00 -227,04
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-3.000,00 -3.000,00 -1.819,14
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -1.000,00
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-4.944,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-100.000,00 -219.000,00 -86.826,15
20 Verwaltungsergebnis -99.000,00 -217.750,00 -86.425,16
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -99.000,00 -217.750,00 -86.425,16
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
-99.000,00 -217.750,00 -86.425,16
-9.000,00 -8.250,00
-40.000,00 -41.250,00
-49.000,00 -49.500,00
-148.000,00 -267.250,00 -86.425,16
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der 1.000,00 1.250,00 400,99
222

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit
Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-149.000,00 -268.500,00 -86.826,15
223

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
224
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-127.000,00 -398.000,00 -621.949,52
Summe Investive Auszahlungen -127.000,00 -398.000,00 -621.949,52
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-127.000,00 -398.000,00 -621.949,52

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Ansatz
2011
Ansatz
2012
225
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 205
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400100
Sporthaus Stadion OT-H -115.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 327
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
Blitzschutzanlagen Stadion OTH -21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geräte- und Zugangsgebäude
Stadion OTH
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 384
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 393
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
-85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Betriebsausstattung -35.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 430
Sachkonto: 0840020
Produkt: 42400100
Büromöbel u. Geschäftsausstattung -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ballfangzaunanlage Stadion
Heiligenrode
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 431
Sachkonto: 0860020
Produkt: 42400100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 455
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
-40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiles Kleinspielfeld Stadion OTH -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 460
Sachkonto: 0809020
Produkt: 42400100
Minispielfeld Stadion OTH -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
Gemeinde Niestetal
Werkzeuge, Werksgeräte und
Modelle
Investive Maßnahmen Sportplätze
Sandershausen
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 461
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 465
Sachkonto: 0801020
Produkt: 42400100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 484
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400100
-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00
226

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5003000 Umsatzerlöse
Überlassung Gebäude u.
Räume
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5330001 Erträge aus
Schadensersatz
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
227
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
2.750,00 2.750,00 2.556,46
250,00 250,00 252,00
1.250,00 1.250,00
272,51
4.250,00 4.250,00 3.080,97
6051001 Strom -4.250,00 -4.250,00 -4.403,04
6052001 Gas -8.500,00 -8.500,00 -9.117,98
6056001 Wasser-Abwasser -1.500,00 -1.500,00 -1.431,40
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -500,00
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00 -99,72
6081001 Reinigungsmaterial -250,00 -250,00 -336,80
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -250,00 -92,15
6161020 Instandhaltung Gebäude
u. Außenanl.(Bauunterh.)
-5.000,00 -22.000,00 -3.023,34
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-1.000,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-750,00 -750,00 -861,93
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-16.000,00 -17.000,00 -15.461,11
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-3.500,00 -3.500,00 -2.957,60
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-1.750,00 -1.750,00 -1.279,45
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle
Gemeinde Niestetal
6490001 Beihilfen Beschäftigte -250,00 -250,00
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-8.000,00 -8.000,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-250,00 -250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -250,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.500,00 -1.500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-750,00 -750,00 -147,25
6832001 Telefonkosten -250,00 -250,00 -227,04
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-1.500,00 -1.500,00 -1.345,72
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-56.750,00 -73.750,00 -40.784,53
20 Verwaltungsergebnis -52.500,00 -69.500,00 -37.703,56
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -52.500,00 -69.500,00 -37.703,56
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-52.500,00 -69.500,00 -37.703,56
-2.250,00 -2.000,00
-7.750,00 -8.000,00
-8.000,00 -8.000,00
-18.000,00 -18.000,00
-70.500,00 -87.500,00 -37.703,56
4.250,00 4.250,00 3.080,97
-74.750,00 -91.750,00 -40.784,53
228

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
229
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-31.000,00 -1.000,00 -15.280,14
Summe Investive Auszahlungen -31.000,00 -1.000,00 -15.280,14
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-31.000,00 -1.000,00 -15.280,14

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400200 Turnhalle
Ansatz
2011
Ansatz
2012
230
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 206
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400200
Anbau Geräteraum 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 236
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
231
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.000,00 1.500,00 1.809,99
750,00 750,00
250,00 250,00
100,00
2.000,00 2.500,00 1.909,99
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00 -16,77
6051001 Strom -16.000,00 -16.000,00 -15.626,29
6052001 Gas -21.500,00 -21.500,00 -21.243,15
6056001 Wasser-Abwasser -7.500,00 -7.500,00 -7.795,13
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -500,00
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-750,00 -750,00
6081001 Reinigungsmaterial -1.000,00 -1.000,00 -948,86
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-500,00 -3.500,00
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-7.500,00 -65.000,00 -8.014,32
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-500,00 -500,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-1.000,00 -1.000,00 -600,60
6166001 Wartungskosten -1.000,00 -1.000,00 -1.194,95
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.000,00 -2.000,00 -2.031,94
6173002 Fremdreinigung der
Wäsche
-250,00
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-1.000,00 -1.000,00 -17.958,00
6200010 Entgelte Beschäftigte für -52.500,00 -57.250,00 -49.831,49

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Gemeinde Niestetal
6200020
geleistete Arbeitszeit
Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Altersteilzeit
Besch.
750,00 12.019,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-11.500,00 -12.250,00 -11.186,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-4.750,00 -5.250,00 -4.293,76
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6480001 Zuführung Rückstellung
Altersteilzeit
-15.750,00
6490001 Beihilfen Beschäftigte -250,00 -250,00
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-33.000,00 -33.000,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-250,00 -250,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-5.500,00 -5.500,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.750,00 -1.750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-500,00 -1.000,00
6832001 Telefonkosten -250,00 -250,00 -192,84
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-10.250,00 -10.000,00 -8.921,07
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-181.000,00 -264.500,00 -137.836,17
20 Verwaltungsergebnis -179.000,00 -262.000,00 -135.926,18
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -179.000,00 -262.000,00 -135.926,18
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-179.000,00 -262.000,00 -135.926,18
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
-250,00 -250,00
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-1.750,00 -1.750,00
9000300 Interne Verrechnung -22.500,00 -22.500,00
232

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Gemeinde Niestetal
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-24.500,00 -24.500,00
-203.500,00 -286.500,00 -135.926,18
2.000,00 2.500,00 1.909,99
-205.500,00 -289.000,00 -137.836,17
233

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
234
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-31.000,00 -31.000,00 -11.850,88
Summe Investive Auszahlungen -31.000,00 -31.000,00 -11.850,88
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-31.000,00 -31.000,00 -11.850,88

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400300 Mehrzweckhalle
Ansatz
2011
Ansatz
2012
235
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Dach Nordseite, Umgang, Lüftungs-
u. Heizungsanl.
Investive Maßnahmen
Mehrzweckhalle
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 207
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400300
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 408
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400300
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 483
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400300
-30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
236
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5090000 sonstige Umsatzerlöse 250,00 250,00 10,56
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
90.000,00 90.000,00 88.234,43
10 Summe der
ordentlichen Erträge
90.250,00 90.250,00 88.244,99
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -750,00 -60,64
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-500,00 -500,00 -25,20
6030201 Praxis- und Laborbedarf,
Arzneimittel
-250,00 -250,00 -59,50
6051001 Strom -40.000,00 -40.000,00 -39.819,49
6052001 Gas -60.000,00 -60.000,00 -59.833,69
6056001 Wasser-Abwasser -34.500,00 -34.500,00 -34.489,73
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-250,00 -250,00
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-250,00 -500,00 -34,02
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-250,00 -250,00 -314,98
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-750,00 -1.000,00 -1.124,78
6081001 Reinigungsmaterial -5.500,00 -5.500,00 -5.529,04
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-9,07
6132001 Aufwand für
Leiharbeitskräfte
-3.500,00 -3.500,00
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-1.000,00 -1.000,00 -538,57
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-8.500,00 -10.000,00 -2.474,39
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-8.500,00 -12.500,00 -14.629,54
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-2.000,00 -2.000,00 -196,52
6166001 Wartungskosten -3.000,00 -3.000,00 -1.564,78
6171001 Aufwendungen für -3.750,00 -3.750,00 -3.739,92

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Gemeinde Niestetal
6179001
Fremdentsorgung
andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-2.500,00 -3.500,00 -1.491,98
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-190.000,00 -184.500,00 -164.434,35
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-41.000,00 -40.000,00 -31.814,34
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-18.750,00 -18.250,00 -12.511,13
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6490001 Beihilfen Beschäftigte -250,00 -250,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-1.500,00 -2.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-2.000,00 -2.250,00 -32,84
6650001 Abschreibungen GWG -500,00 -500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-750,00 -500,00 -390,60
6730001 Gebühren -250,00 -250,00 -69,12
6772001 Aufw.für Steuerberat.und
Wirtschaftsprüf.
-1.000,00 -1.000,00 -175,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-1.000,00 -1.000,00
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-250,00 -250,00
6832001 Telefonkosten -1.000,00 -1.000,00 -1.145,76
6850001 Reisekosten -1.500,00 -500,00 -346,50
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-250,00 -500,00
6880001 Aufwendungen für Fortund
Weiterbildung
-2.000,00 -2.000,00 -791,41
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-7.000,00 -7.000,00 -6.213,30
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-500,00 -500,00 -290,00
6992001 Kurs- und
Zahlungsdifferenzen
-166,50
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-1.000,00 -1.000,00 -574,30
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-445.750,00 -446.000,00 -384.890,99
20 Verwaltungsergebnis -355.500,00 -355.750,00 -296.646,00
237

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Gemeinde Niestetal
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -355.500,00 -355.750,00 -296.646,00
7940001 Verluste aus dem
Abgang von
Vermögensg. AV
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
238
-147,15
-147,15
-355.500,00 -355.750,00 -296.793,15
-1.250,00 -1.000,00
-5.000,00 -5.250,00
-20.000,00 -20.000,00
-26.250,00 -26.250,00
-381.750,00 -382.000,00 -296.793,15
90.250,00 90.250,00 88.244,99
-472.000,00 -472.250,00 -385.038,14

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
239
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-4.000,00 -4.000,00 -3.169,81
Summe Investive Auszahlungen -4.000,00 -4.000,00 -3.169,81
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4.000,00 -4.000,00 -3.169,81

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
240
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Büromaschinen, Orga.-Mittel, EDV 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 106
Sachkonto: 0850020
Produkt: 42400700
GWG - Maschinen 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 180
Sachkonto: 0790020
Produkt: 42400700
GWG - BGA -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Sonstige Anlagen, Maschinen und
Geräte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 208
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400700
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 270
Sachkonto: 0775020
Produkt: 42400700
-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
241
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
3.000,00 3.000,00 2.809,91
250,00 250,00
3.250,00 3.250,00 2.809,91
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -250,00 -75,00
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00 -304,09
6030201 Praxis- und Laborbedarf,
Arzneimittel
-250,00 -250,00 -22,25
6051001 Strom -9.000,00 -9.000,00 -8.992,16
6052001 Gas -1.000,00 -1.000,00 -914,67
6056001 Wasser-Abwasser -6.000,00 -6.000,00 -5.238,66
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-500,00 -500,00 -42,56
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-500,00 -500,00 -24,49
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-500,00 -500,00
6081001 Reinigungsmaterial -1.250,00 -1.250,00 -1.275,52
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-250,00 -250,00
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-8.250,00 -7.250,00 -5.271,41
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-5.000,00 -20.000,00 -10.729,45
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-2.000,00 -4.500,00 -2.583,51
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-500,00 -500,00 -278,57
6166001 Wartungskosten -1.000,00 -1.000,00 -748,49
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.000,00 -2.000,00 -1.837,04
6179001 andere sonst.Aufw.für -8.000,00 -9.000,00 -8.397,07

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Gemeinde Niestetal
6200010
bezogene Leistung
Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-500,00
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-250,00
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
-250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-41.000,00 -36.000,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-1.000,00 -1.250,00
6650001 Abschreibungen GWG -750,00 -750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-250,00 -1.500,00 -10,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00
6832001 Telefonkosten -1.000,00 -1.000,00 -991,07
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
-1.000,00 -2.000,00 -925,23
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-1.500,00 -1.500,00 -1.294,24
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-750,00 -750,00 -618,80
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-250,00 -250,00 -240,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-500,00 -500,00
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-5.000,00 -5.000,00 -4.200,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-99.750,00 -115.750,00 -55.014,28
20 Verwaltungsergebnis -96.500,00 -112.500,00 -52.204,37
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -96.500,00 -112.500,00 -52.204,37
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-96.500,00 -112.500,00 -52.204,37
242

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Gemeinde Niestetal
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-5.000,00 -3.750,00
-61.000,00 -62.750,00
-66.000,00 -66.500,00
-162.500,00 -179.000,00 -52.204,37
3.250,00 3.250,00 2.809,91
-165.750,00 -182.250,00 -55.014,28
243

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
244
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-8.000,00 -465.000,00 -1.596,12
Summe Investive Auszahlungen -8.000,00 -465.000,00 -1.596,12
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8.000,00 -465.000,00 -1.596,12

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400800 Naturerlebnisbad
Ansatz
2011
Ansatz
2012
245
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -6.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 209
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400800
Sonstige Betriebsausstattung -7.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Investive Maßnahmen
Naturerlebnisbad
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 297
Sachkonto: 0840020
Produkt: 42400800
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 330
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400800
-155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plantschbecken -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 331
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400800
Zaunanlage -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 332
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400800

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
246
Haushaltsansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
386,55
386,55
20 Verwaltungsergebnis -1.000,00 -1.000,00 386,55
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.000,00 -1.000,00 386,55
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.000,00 -1.000,00 386,55
-1.000,00 -1.000,00 386,55
-1.000,00 -1.000,00
386,55

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
247
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-5.000.000,00 -4.500.000,00 -5.048,24
Summe Investive Auszahlungen -5.000.000,00 -4.500.000,00 -5.048,24
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000.000,00 -4.500.000,00 -5.048,24

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400900 Bäderlandschaft Niestetal
Ansatz
2011
Ansatz
2012
248
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Baukosten Bäderlandschaft Niestetal -4.500.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 361
Sachkonto: 0951020
Produkt: 42400900

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100100 Städteplanung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5420010 Zuweisungen für
laufende Zwecke vom
Bund
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
6470001 Zusatzversorgung
Beschäftigte
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
6869001 sonstige Aufwendungen
für Repräsentation
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
18.000,00
249
Haushaltsansatz
2011
500,00
18.000,00 500,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.000,00 -1.000,00 -1.406,20
-160.000,00 -351.000,00 -942.564,58
-19.250,00 -18.250,00
-4.000,00 -4.000,00
-2.250,00 -1.750,00
-3.000,00 -5.000,00
-40.000,00 -5.000,00 -476,00
-2.000,00 -2.000,00 -2.064,17
-296,31
-71.000,00 -71.000,00 -85.053,00
-302.500,00 -459.000,00 -1.031.860,26
20 Verwaltungsergebnis -284.500,00 -458.500,00 -1.031.860,26
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -284.500,00 -458.500,00 -1.031.860,26

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung
Gemeinde Niestetal
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-284.500,00 -458.500,00 -1.031.860,26
-284.500,00 -458.500,00 -1.031.860,26
18.000,00 500,00
-302.500,00 -459.000,00 -1.031.860,26
250

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100100 Städteplanung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
251
Haushalts
ansatz
2011
-5.000,00 -5.000,00
Summe Investive Auszahlungen -5.000,00 -5.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000,00 -5.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100100 Städteplanung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
252
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Katasterpläne -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer:334
Sachkonto: 0850020
Produkt: 51100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
6790001 sonstige Aufwendungen
f.d.
Inanspruchn.v.Diensten
6862001 Aufw.für Gästebewirtung
(Repräsentation)
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
253
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-500,00 -538,50
-150.000,00 -350.000,00 -41.446,99
-250,00 -250,00 -170,40
-150.250,00 -350.750,00 -42.155,89
20 Verwaltungsergebnis -150.250,00 -350.750,00 -42.155,89
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -150.250,00 -350.750,00 -42.155,89
7970001 periodenfremde
Aufwendungen
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-550.000,00 -25.964,31
-550.000,00 -25.964,31
-700.250,00 -350.750,00 -68.120,20
-700.250,00 -350.750,00 -68.120,20
-700.250,00 -350.750,00 -68.120,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
254
Haushalts
ansatz
2011
-3.000.000,00
Summe Investive Auszahlungen -3.000.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-3.000.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Baulandumlegung - An der
Autobahn
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100200 Bodenordnung u. Vermessung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
255
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 473
Sachkonto: 0509020
Produkt: 51100200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7178004 Zuweisungen
Solarthermie an übrige
Bereiche (n.r.)
7178005 Allg.Zuweisungen an
übrige Bereiche (n.r.)
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
256
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-6.500,00 -6.500,00 -6.121,32
-30.000,00 -40.000,00 -27.503,27
-185.000,00 -40.000,00 -25.640,11
-221.500,00 -86.500,00 -59.264,70
20 Verwaltungsergebnis -221.500,00 -86.500,00 -59.264,70
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -221.500,00 -86.500,00 -59.264,70
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-221.500,00 -86.500,00 -59.264,70
-221.500,00 -86.500,00 -59.264,70
-221.500,00 -86.500,00 -59.264,70

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
257
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
258
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5309101 Konzessionsabgaben 290.000,00 290.000,00 292.743,72
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
290.000,00 290.000,00 292.743,72
-20.000,00 -35.000,00 -5.336,76
-20.000,00 -35.000,00 -5.336,76
20 Verwaltungsergebnis 270.000,00 255.000,00 287.406,96
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 270.000,00 255.000,00 287.406,96
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
270.000,00 255.000,00 287.406,96
270.000,00 255.000,00 287.406,96
290.000,00 290.000,00 292.743,72
-20.000,00 -35.000,00 -5.336,76

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
259
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200100 Gasversorgung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
260
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5309101 Konzessionsabgaben 45.000,00 45.000,00 55.860,77
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
45.000,00 45.000,00 55.860,77
20 Verwaltungsergebnis 45.000,00 45.000,00 55.860,77
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 45.000,00 45.000,00 55.860,77
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
45.000,00 45.000,00 55.860,77
45.000,00 45.000,00 55.860,77
45.000,00 45.000,00 55.860,77

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200100 Gasversorgung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
261
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
262
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-1.500,00 -1.500,00 -2.182,66
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-250,00 -250,00
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-6.000,00 -6.000,00 -6.126,10
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-14.250,00 -11.500,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.000,00 -1.000,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-25.000,00 -31.293,80
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-85,80
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-23.000,00 -45.250,00 -39.688,36
20 Verwaltungsergebnis -23.000,00 -45.250,00 -39.688,36
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -23.000,00 -45.250,00 -39.688,36
7970001 periodenfremde
Aufwendungen
7970003 Ertr. Inanspruchn.
Rückst. Sanierung
Altlasten
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-180.000,00
180.000,00
-23.000,00 -45.250,00 -39.688,36

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Gemeinde Niestetal
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-5.500,00 -5.000,00
-25.000,00 -25.750,00
-34.000,00 -34.000,00
-64.500,00 -64.750,00
-87.500,00 -110.000,00 -39.688,36
-87.500,00 -110.000,00 -39.688,36
263

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
264
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-31.000,00 -33.000,00 -18.868,23
Summe Investive Auszahlungen -31.000,00 -33.000,00 -18.868,23
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-31.000,00 -33.000,00 -18.868,23

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 53700100 Abfallbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Schallgeschütze
Containerstandplätze
53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
53700100 Abfallbeseitigung
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 250
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53700100
Ansatz
2012
265
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
GWG - BGA -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 268
Sachkonto: 0890020
Produkt: 53700100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
266
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
250,00 250,00 22,50
5110011 Abwassergebühren 1.950.000,00 1.950.000,00 1.984.164,31
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
2.795,60
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
43.750,00 43.750,00
5462000 Erträge aus der
Auflösung von SoPo
Inv.-Beiträge
61.250,00 62.500,00
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
4.000,00 4.000,00 3.151,81
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
40.000,00 40.000,00 81,84
10 Summe der
ordentlichen Erträge
2.099.250,00 2.100.500,00 1.990.216,06
6030101 Betriebsbedarf -1.500,00 -1.500,00
6051001 Strom -500,00 -500,00 -379,88
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-2.000,00 -2.000,00
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-5.000,00 -5.000,00 -3.150,21
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-5.000,00 -3.495,37
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-50.000,00 -90.000,00 -30.720,87
6165011 Instandhaltung
Kanalhausanschlüsse
-40.000,00 -40.000,00 -26.979,07
6166001 Wartungskosten -2.000,00 -2.000,00 -1.884,37
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.500,00 -3.500,00 -4.465,40
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-3.000,00 -3.000,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-533.750,00 -571.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Niestetal
6810001 Aufwendungen für
Zeitungen und
Fachliteratur
-500,00 -500,00
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
-644.250,00 -644.000,00 -645.285,00
7363101 Abwasserabgabe -250,00 -250,00 -89,48
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-1.285.250,00 -1.368.250,00 -716.449,65
20 Verwaltungsergebnis 814.000,00 732.250,00 1.273.766,41
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 814.000,00 732.250,00 1.273.766,41
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
9000400 Interne Verrechnung kalk.
Zinsen - Aufwand
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
814.000,00 732.250,00 1.273.766,41
-3.500,00 -3.250,00
-16.500,00 -17.000,00
-49.000,00 -49.000,00
-767.250,00 -767.250,00
-836.250,00 -836.500,00
-22.250,00 -104.250,00 1.273.766,41
2.099.250,00 2.100.500,00 1.990.216,06
-2.121.500,00 -2.204.750,00 -716.449,65
267

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
268
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
90.000,00 240.000,00 40.415,03
Summe Investive Einzahlungen 90.000,00 240.000,00 40.415,03
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-380.000,00 -3.005.000,00 -1.925.882,48
Summe Investive Auszahlungen -380.000,00 -3.005.000,00 -1.925.882,48
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-290.000,00 -2.765.000,00 -1.885.467,45

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
53800100 Abwasserbeseitigung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
269
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Kanalbau neue Hausanschlüsse -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 017
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Kanalbau allgemein (EKVO) -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00
Regenentlastungsanlage Auf der
Bleiche
Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-
Ellenb.Str.EKVO
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 068
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 103
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 340
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
-120.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
-250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00
Abwasserbeseitigung Am Eichberg -1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abwasser - Hausanschlüsse Am
Eichberg
Abwasser - Hausanschlüsse im
Gew. Sandersh. Berg
Abwasserbeseitigung geschlossene
Grillhütte
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 412
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 413
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 415
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 453
Sachkonto: 0951020
-150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Niestetal
Produkt: 53800100
Abwasserbes. - Aussiedlerhof -260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abwasserbes. Stichstraße
Friedhofsweg
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 454
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 459
Sachkonto: 0951020
Produkt: 53800100
-25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
5410300 sonstige Zuweisungen
des Landes
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5462000 Erträge aus der
Auflösung von SoPo
Inv.-Beiträge
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
271
Haushaltsansatz
2011
98.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.764,98
49.500,00 49.500,00 3,10
215.000,00 217.250,00
1.000,00 1.000,00 4.060,00
7.500,00 7.500,00 18.067,01
273.000,00 373.250,00 23.895,09
6020001 Hilfsstoffe -1.000,00 -1.000,00 -146,96
6056001 Wasser-Abwasser -374.750,00 -374.750,00 -374.528,70
6065001 Materialaufw. für
Straßen, Wegen, Plätze
u.ä.
-4.000,00 -4.000,00 -2.526,51
6065010 Materialaufwand für
Verkehrsschilder
-5.000,00 -15.000,00 -6.443,60
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -500,00 -3.893,85
6165003 Instandh.Gemeindestraß
en (nur Bordsteinabs.)
-7.500,00 -7.500,00 -6.430,36
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-50.000,00 -218.000,00 -195.739,68
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-7.543,58
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-250,00 -250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-461.250,00 -460.000,00 -8,98
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-2.000,00 -5.000,00 -147,25

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Gemeinde Niestetal
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-250,00 -250,00
-906.500,00 -1.086.250,00 -597.409,47
20 Verwaltungsergebnis -633.500,00 -713.000,00 -573.514,38
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -633.500,00 -713.000,00 -573.514,38
5980000 periodenfremde Erträge 368,93
7940001 Verluste aus dem
Abgang von
Vermögensg. AV
-1.069,51
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
272
-700,58
-633.500,00 -713.000,00 -574.214,96
-11.500,00 -10.500,00
-30.500,00 -31.500,00
-21.000,00 -21.000,00
-63.000,00 -63.000,00
-696.500,00 -776.000,00 -574.214,96
273.000,00 373.250,00 24.264,02
-969.500,00 -1.149.250,00 -598.478,98

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Pos. Bezeichnung Haushalts Verpflichansatz
tungser-
2012 mächtigungen
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
273
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
700.000,00 51.400,42
400.000,00
Summe Investive Einzahlungen 700.000,00 451.400,42
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-2.001.000,00 -2.641.000,00 -1.480.833,04
Summe Investive Auszahlungen -2.001.000,00 -2.641.000,00 -1.480.833,04
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.301.000,00 -2.641.000,00 -1.029.432,62

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100100 Gemeindestraßen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
274
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Bettenhäuser Straße 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 057
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
Walther-Rathenau-Straße 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 061
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
Grunddienstbarkeiten für Straßen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 099
Sachkonto: 0230020
Produkt: 54100100
Straßenbau Am Eichberg -2.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Straßenbau im Gewerbegebiet
Sandershäuser Berg
Straßenbau Westanbindung
Gew.Geb. Sandersh. Berg
Straßenbau Südanbindung
Gew.Geb. Sandersh. Berg
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 411
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 414
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 418
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 420
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Auf der Insel - Geländer Stützmauer -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 456
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Stichstraße Friedhofsweg -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 458
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100100
275

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
276
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
3.000,00 3.000,00 200,00
3.000,00 3.000,00 200,00
6051001 Strom -98.000,00 -98.000,00 -96.438,02
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -500,00
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-20.000,00 -30.000,00 -43.540,17
6166001 Wartungskosten -16.000,00 -16.000,00 -2.372,06
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-11.000,00 -11.000,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-15.250,00 -15.000,00 -200,00
6730001 Gebühren -10.479,14
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-160.750,00 -170.500,00 -153.029,39
20 Verwaltungsergebnis -157.750,00 -167.500,00 -152.829,39
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -157.750,00 -167.500,00 -152.829,39
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-157.750,00 -167.500,00 -152.829,39
-250,00 -250,00
-750,00 -750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Niestetal
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.000,00 -1.000,00
-158.750,00 -168.500,00 -152.829,39
3.000,00 3.000,00 200,00
-161.750,00 -171.500,00 -153.029,39
277

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
278
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-100.000,00 -359.000,00 -6.407,51
Summe Investive Auszahlungen -100.000,00 -359.000,00 -6.407,51
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-100.000,00 -359.000,00 -6.407,51

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
279
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Neubau Straßenbeleuchtung -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -10.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 062
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
Wichtelbrunnenweg -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 248
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
Straßenbeleuchtung Am Eichberg -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Straßenbeleuchtung im Gew.Gebiet
Sandersh. Berg
Straßenbel. Westanbindung
Gew.Geb. Sandersh. Berg
Straßenbel. Südanbindung
Gew.Geb. Sandersh.Berg
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 410
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 417
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 419
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 421
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54100200
-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200100 Kreisstraßen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5399001 andere sonstg. betr.
Erträge
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5462000 Erträge aus der
Auflösung von SoPo
Inv.-Beiträge
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6065001 Materialaufw. für
Straßen, Wegen, Plätze
u.ä.
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
7122010 Zuweisungen lfd. Zwecke
an Gemeinden u. GV
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
280
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,00
4.250,00 4.250,00
-5.000,00
-43.000,00 -43.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-750,00 -1.000,00 -536,32
-43.750,00 -49.000,00 -536,32
20 Verwaltungsergebnis -39.500,00 -44.750,00 -536,32
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -39.500,00 -44.750,00 -536,32
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-39.500,00 -44.750,00 -536,32
-750,00 -500,00
-3.000,00 -3.250,00
Ergebnis der internen -3.750,00 -3.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-43.250,00 -48.500,00 -536,32
4.250,00 4.250,00
-47.500,00 -52.750,00 -536,32
281

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200100 Kreisstraßen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
282
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.013,01
Summe Investive Auszahlungen -1.013,01
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.013,01

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300100 Landesstraßen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
7251020 Aufwendungen für
Zuweisungen an das
Land
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
283
Haushaltsansatz
2011
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-194,74
-250,00 -10.000,00 -11.305,00
-14.250,00 -14.250,00
-250,00 -250,00
-2.000,00 -1.250,00 -1.228,12
-16.750,00 -25.750,00 -12.727,86
20 Verwaltungsergebnis -7.750,00 -16.750,00 -12.727,86
5790000 übrige sonstige Zinsen
und ähnliche Erträge
12.192,39
23 Finanzergebnis 12.192,39
24 Ordentliches Ergebnis -7.750,00 -16.750,00 -535,47
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
-7.750,00 -16.750,00 -535,47
-250,00 -250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen
Gemeinde Niestetal
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-250,00 -250,00
-8.000,00 -17.000,00 -535,47
9.000,00 9.000,00 12.192,39
-17.000,00 -26.000,00 -12.727,86
284

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300100 Landesstraßen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
285
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
34.292,71
35.000,00 35.000,00 35.000,00
Summe Investive Einzahlungen 35.000,00 35.000,00 69.292,71
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-420.000,00
Summe Investive Auszahlungen -420.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
35.000,00 -385.000,00 69.292,71

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54300100 Landesstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Um- + Ausbau Hann. Str.
Haunküppel-Ellenbachstr.GA
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Landesstraßen
54300100 Landesstraßen
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 290
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54300100
Ansatz
2012
286
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-420.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54400100 Bundesstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54400100 Bundesstraßen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
287
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54400100 Bundesstraßen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54400100 Bundesstraßen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
288
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500100 Straßenreinigung
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
289
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6020001 Hilfsstoffe -18.000,00 -20.000,00 -72.349,59
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-500,00 -500,00 -183,57
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-1.000,00 -1.000,00 -365,04
6173001 Fremdreinigung -8.000,00 -10.000,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-27.750,00 -31.750,00 -72.898,20
20 Verwaltungsergebnis -27.750,00 -31.750,00 -72.898,20
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -27.750,00 -31.750,00 -72.898,20
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
-27.750,00 -31.750,00 -72.898,20
-14.750,00 -13.500,00
-54.750,00 -56.500,00
-69.500,00 -70.000,00
-97.250,00 -101.750,00 -72.898,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung
Gemeinde Niestetal
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-97.250,00 -101.750,00 -72.898,20
290

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500100 Straßenreinigung
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
291
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54500100 Straßenreinigung
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
54500100 Straßenreinigung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
292
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 212
Sachkonto: 0890020
Produkt: 54500100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600100 Parkplätze
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6065001 Materialaufw. für
Straßen, Wegen, Plätze
u.ä.
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
293
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.000,00 -2.000,00 -77,07
-250,00 -250,00 -189,86
-5.000,00 -5.000,00 -3.066,19
-1.000,00 -1.000,00
-250,00 -250,00
-7.500,00 -8.500,00 -3.333,12
20 Verwaltungsergebnis -7.500,00 -8.500,00 -3.333,12
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -7.500,00 -8.500,00 -3.333,12
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
-7.500,00 -8.500,00 -3.333,12
-4.500,00 -4.000,00
-17.500,00 -18.000,00
-22.000,00 -22.000,00
-29.500,00 -30.500,00 -3.333,12

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-29.500,00 -30.500,00 -3.333,12
294

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600100 Parkplätze
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
295
Haushalts
ansatz
2011
-750.000,00 -46.000,00
Summe Investive Auszahlungen -750.000,00 -46.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-750.000,00 -46.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
54600100 Parkplätze
Ansatz
2011
Ansatz
2012
296
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Parkplatz gegenüber Kiga Fantasia -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 064
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54600100
Parkplatz Sandershäuser Bucht -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 111
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54600100
Niestewiesen gegenüber Rathaus 0,00 -750.000,00 -345.000,00 -40.000,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 337
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54600100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
297
Haushaltsansatz
2011
6.500,00 6.500,00
6.500,00 6.500,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-3.000,00 -2.000,00 -13.187,18
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-2.000,00 -10.000,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-13.500,00 -13.500,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6779001 Aufwendungen für
andere
Beratungsleistungen
-1.000,00 -1.000,00
7177001 Erstattungen an private
Unternehmen
-168.000,00 -156.000,00 -109.560,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-187.750,00 -182.750,00 -122.747,18
20 Verwaltungsergebnis -181.250,00 -176.250,00 -122.747,18
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -181.250,00 -176.250,00 -122.747,18
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-181.250,00 -176.250,00 -122.747,18
-7.750,00 -7.000,00
-36.500,00 -37.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Gemeinde Niestetal
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-44.250,00 -44.750,00
-225.500,00 -221.000,00 -122.747,18
6.500,00 6.500,00
-232.000,00 -227.500,00 -122.747,18
298

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
299
Haushalts
ansatz
2011
-15.000,00
Summe Investive Auszahlungen -15.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-15.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Ansatz
2011
Ansatz
2012
300
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Buswartehallen -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 119
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54700100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
301
Haushaltsansatz
2011
-16.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-292,80
-16.000,00 -292,80
20 Verwaltungsergebnis -16.000,00 -292,80
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -16.000,00 -292,80
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-16.000,00 -292,80
-16.000,00 -292,80
-16.000,00 -292,80

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
302
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Naherholungs- und
Freizeitanlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100200 Naherholungs- und Freizeitanlagen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
10 Summe der
ordentlichen Erträge
303
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
100,00
100,00
6051001 Strom -1.000,00 -1.000,00 -681,87
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -250,00 -27,75
6061001 Materialaufwand für
Gebäude u.
Außenanlagen
-713,13
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-5.000,00 -10.000,00 -9.666,36
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.000,00 -3.000,00 -1.788,42
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-59.250,00 -52.750,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-750,00 -750,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-500,00 -500,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00 -250,00 -362,95
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -397,92
7177001 Erstattungen an private
Unternehmen
-250,00 -1.000,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-69.500,00 -69.750,00 -13.638,40
20 Verwaltungsergebnis -69.500,00 -69.750,00 -13.538,40
23 Finanzergebnis

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Naherholungs- und
Freizeitanlagen
Gemeinde Niestetal
24 Ordentliches Ergebnis -69.500,00 -69.750,00 -13.538,40
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-69.500,00 -69.750,00 -13.538,40
-10.500,00 -9.750,00
-69.000,00 -71.250,00
-79.500,00 -81.000,00
-149.000,00 -150.750,00 -13.538,40
304
100,00
-149.000,00 -150.750,00 -13.638,40

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55100200 Naherholungs- und Freizeitanlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100200 Naherholungs- und Freizeitanlagen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
305
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-23.000,00 -374.000,00 -3.953,45
Summe Investive Auszahlungen -23.000,00 -374.000,00 -3.953,45
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-23.000,00 -374.000,00 -3.953,45

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55100200 Naherholungs- und Freizeitanlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100200 Naherholungs- und Freizeitanlagen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
306
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - Maschinen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 183
Sachkonto: 0790020
Produkt: 55100200
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 211
Sachkonto: 0890020
Produkt: 55100200
Sontige Anl., Masch., u. Geräte -1.000,00 -15.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Mehrgenerationenplatz
Freizeitgelände OTH
Werkzeuge, Werksger., Prüf- u.
Messeinr.
Naherholungs- und Freizeitgelände
OT-Heiligenrode
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 351
Sachkonto: 0775020
Produkt: 55100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 402
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 406
Sachkonto: 0801020
Produkt: 55100200
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 444
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100200
-100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
-270.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
307
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -13,15
6065001 Materialaufw. für
Straßen, Wegen, Plätze
u.ä.
-500,00 -1.000,00 -226,24
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-178,50
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-1.000,00 -3.000,00
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-1.500,00 -3.000,00 -1.170,74
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.000,00 -3.000,00 -1.451,46
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
-1.000,00 -3.500,00 -3.601,06
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-20.000,00 -20.000,00
6650001 Abschreibungen GWG -1.500,00 -1.500,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -1.000,00 -222,41
6780000 Aufwandsentschäd.für
ehrenamtlich Tätige
-500,00 -500,00 -312,00
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -53,18
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-29.500,00 -36.750,00 -7.228,74
20 Verwaltungsergebnis -29.500,00 -36.750,00 -7.228,74
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -29.500,00 -36.750,00 -7.228,74

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Gemeinde Niestetal
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-29.500,00 -36.750,00 -7.228,74
-11.500,00 -10.750,00
-34.500,00 -35.500,00
-46.000,00 -46.250,00
-75.500,00 -83.000,00 -7.228,74
-75.500,00 -83.000,00 -7.228,74
308

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
309
Haushalts
ansatz
2011
5.000,00
Summe Investive Einzahlungen 5.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-55.000,00 -522.000,00 -33.075,02
Summe Investive Auszahlungen -55.000,00 -522.000,00 -33.075,02
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-55.000,00 -517.000,00 -33.075,02

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100300 Rad- und Wanderwege
Ansatz
2011
Ansatz
2012
310
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Erwerb von Grundstücken -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 104
Sachkonto: 0511020
Produkt: 55100300
Rad- und Wanderweg nach Uschlag -230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 245
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
Fußgängerbrücke Losse (50%) -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 333
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
GWG-BGA 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
Radweg Im
Mühlenfeld/Sandershäuser Bucht
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 346
Sachkonto: 0890020
Produkt: 55100300
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 391
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
-120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Radweg Lossetal -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 392
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
Radweg Heiligenrode - Sensenstein -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 450
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
Radweg Haarweg - SMA -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 470
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
Fuldawiesen 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege
Gemeinde Niestetal
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 477
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100300
311

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100400 Grillplätze
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
5488400 Erstattungen von
Personalaufdg. von
übrig.Bereiche
10 Summe der
ordentlichen Erträge
312
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.500,00 2.000,00 2.003,50
250,00
55,20
1.500,00 2.250,00 2.058,70
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -250,00 -13,43
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -1.500,00 -405,22
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-750,00 -1.500,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-250,00
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-750,00 -750,00 -491,68
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -63,70
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-2.750,00 -4.250,00 -974,03
20 Verwaltungsergebnis -1.250,00 -2.000,00 1.084,67
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.250,00 -2.000,00 1.084,67
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
-1.250,00 -2.000,00 1.084,67

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplätze
Gemeinde Niestetal
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-2.750,00 -2.500,00
-9.000,00 -9.250,00
-5.500,00 -5.500,00
-17.250,00 -17.250,00
-18.500,00 -19.250,00 1.084,67
1.500,00 2.250,00 2.058,70
-20.000,00 -21.500,00 -974,03
313

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55100400 Grillplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100400 Grillplätze
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
314
Haushalts
ansatz
2011
-67.000,00 -348.000,00
Summe Investive Auszahlungen -67.000,00 -348.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-67.000,00 -348.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55100400 Grillplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100400 Grillplätze
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 053
Sachkonto: 0860020
Produkt: 55100400
Ansatz
2012
315
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-13.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
GWG - BGA -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 210
Sachkonto: 0890020
Produkt: 55100400
Geschlossene Grillhütte -325.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 243
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55100400

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege,
Erholung u. Freizeit
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
316
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6051001 Strom -2.000,00 -2.000,00 -1.925,91
6056001 Wasser-Abwasser -250,00 -25,57
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-500,00 -750,00 -1.072,90
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-500,00 -500,00
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-105.000,00 -112.000,00 -8.562,13
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-500,00 -1.000,00 -541,90
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-3.000,00 -3.000,00 -2.343,98
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -3.000,00 -618,80
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-500,00 -500,00 -293,72
7128040 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an Vereine/Verbände
-7.500,00 -10.000,00 -8.355,91
7178002 Zuschüsse an übrige
Bereiche
-250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-120.750,00 -133.000,00 -23.740,82
20 Verwaltungsergebnis -120.750,00 -133.000,00 -23.740,82
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -120.750,00 -133.000,00 -23.740,82
27 Außerordentliches
Ergebnis

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege,
Erholung u. Freizeit
Gemeinde Niestetal
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-120.750,00 -133.000,00 -23.740,82
-24.750,00 -22.750,00
-133.000,00 -137.500,00
-157.750,00 -160.250,00
-278.500,00 -293.250,00 -23.740,82
-278.500,00 -293.250,00 -23.740,82
317

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege,
Erholung u. Freizeit
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-5.000,00
Summe Investive Auszahlungen -5.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5.000,00
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
318
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u.
Freizeit
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit
Ansatz
2011
Ansatz
2012
319
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Erwerb von Grundstücken 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 010
Sachkonto: 0509020
Produkt: 55100500

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul.
Anlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5487000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.privat U.
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
320
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
250,00 250,00 287,63
540,00
250,00 250,00 827,63
-1.000,00 -1.000,00
-20.000,00 -30.000,00 -10.790,28
-500,00 -500,00
-2.000,00 -1.750,00 -2.338,35
-1.000,00 -1.500,00 -1.243,77
-4.000,00 -5.000,00 -1.549,80
-28.500,00 -39.750,00 -15.922,20
20 Verwaltungsergebnis -28.250,00 -39.500,00 -15.094,57
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -28.250,00 -39.500,00 -15.094,57
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-28.250,00 -39.500,00 -15.094,57
9000100 Interne Verrechnung -3.500,00 -3.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul.
Anlagen
Gemeinde Niestetal
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-8.500,00 -8.750,00
-12.000,00 -11.750,00
-40.250,00 -51.250,00 -15.094,57
250,00 250,00 827,63
-40.500,00 -51.500,00 -15.922,20
321

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul.
Anlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
322
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-627.000,00 -114.000,00 -2.338,35
Summe Investive Auszahlungen -627.000,00 -114.000,00 -2.338,35
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-627.000,00 -114.000,00 -2.338,35

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul.
Anlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
323
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Renaturierung Wasserläufe 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 065
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55200100
Erwerb von Grundstücken -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Punktuelle
Hochwassserschutzmaßnahmen
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 066
Sachkonto: 0509020
Produkt: 55200100
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 249
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55200100
-112.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5101001 öffentlich rechtliche
Verwaltungsgebühren
5110010 öffentlich rechtliche
Benutzungsgebühren
5110013 Ertr. Aufl. RAP
Grabnutzungsgebühren
5400100 Allgemeine Zuweisungen
vom Bund
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
324
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.000,00 1.250,00 1.440,00
80.000,00 100.000,00 89.000,00
79.000,00 79.000,00
500,00 500,00 1.085,26
250,00 250,00
500,00 500,00 237,00
161.250,00 181.500,00 91.762,26
6010002 Aufw. für Büromaterial
und Drucksachen
-250,00 -1.000,00
6030001 Werkzeuge und
Kleingeräte
-250,00 -250,00 -9,87
6030101 Betriebsbedarf -250,00 -250,00
6051001 Strom -1.500,00 -1.500,00 -1.214,67
6052001 Gas -6.500,00 -6.500,00 -6.678,57
6056001 Wasser-Abwasser -2.250,00 -2.250,00 -2.238,74
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -1.000,00 -256,82
6069001 sonst.Materialaufw.f.Rep
aratur u.Instandhalt.
-1.000,00 -1.000,00 -507,03
6070001 Aufw.f.Berufskleidung,Ar
beitsschutzm.
-250,00 -250,00 -1.174,46
6081001 Reinigungsmaterial -250,00 -250,00 -211,27
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-250,00 -250,00 -78,64
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
-250,00 -250,00 -325,79
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-2.000,00 -4.000,00 -4.811,20
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-250,00 -250,00
6163001 Instandh.von -500,00 -500,00 -313,35

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Niestetal
6165010
Einrichtungen und
Ausstattungen
Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
-250,00 -250,00
6166001 Wartungskosten -1.500,00 -1.500,00 -1.155,05
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
-2.000,00 -2.000,00 -885,36
6200010 Entgelte Beschäftigte für
geleistete Arbeitszeit
-10.250,00 -10.250,00 -1.581,32
6400010 AG-Anteil
Sozialversicherung
Beschäftigte
-2.250,00 -2.250,00 -298,48
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
-1.500,00 -1.500,00 -1.254,68
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-21.500,00 -21.500,00
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-500,00 -750,00
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-1.000,00 -1.000,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00 -250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-1.000,00 -1.250,00 -804,08
6730001 Gebühren -250,00 -250,00
6771001 Aufw. für
Sachverst.,Rechtsanw.,G
er.K.
-250,00
6832001 Telefonkosten -500,00 -500,00 -519,34
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-2.000,00 -2.000,00 -1.585,82
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-61.250,00 -65.250,00 -25.904,54
20 Verwaltungsergebnis 100.000,00 116.250,00 65.857,72
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 100.000,00 116.250,00 65.857,72
5910100 Erträge aus
Vermögensveräußerunge
n Grundst. u.Geb.
325
9.500,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Niestetal
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
9000400 Interne Verrechnung kalk.
Zinsen - Aufwand
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
326
9.500,00
100.000,00 116.250,00 75.357,72
-65.500,00 -61.500,00
-217.000,00 -223.500,00
-10.250,00 -10.250,00
-28.000,00 -28.000,00
-320.750,00 -323.250,00
-220.750,00 -207.000,00 75.357,72
161.250,00 181.500,00 101.262,26
-382.000,00 -388.500,00 -25.904,54

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
327
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
9.500,00
Summe Investive Einzahlungen 9.500,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-57.000,00 -4.000,00 -2.745,80
Summe Investive Auszahlungen -57.000,00 -4.000,00 -2.745,80
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-57.000,00 -4.000,00 6.754,20

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 018
Sachkonto: 0775020
Produkt: 55300100
Ansatz
2012
328
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Neuflächengestaltung 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 070
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55300100
GWG - Maschinen -1.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 185
Sachkonto: 0790020
Produkt: 55300100
GWG - BGA -1.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 213
Sachkonto: 0890020
Produkt: 55300100
Friedhofshalle OT-Sandershausen 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 472
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55300100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6179001 andere sonst.Aufw.für
bezogene Leistung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-250,00
-250,00
20 Verwaltungsergebnis -250,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -250,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-250,00
329
Haushaltsansatz
2011
-4.500,00 -4.500,00
-4.500,00 -4.500,00
-4.750,00 -4.500,00
-4.750,00 -4.500,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
330
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6065001 Materialaufw. für
Straßen, Wegen, Plätze
u.ä.
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
6171001 Aufwendungen für
Fremdentsorgung
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
331
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.500,00 -2.000,00 -193,29
-10.000,00 -50.000,00 -29.011,46
-250,00 -250,00
-1.250,00 -1.250,00
-500,00 -500,00
-250,00 -250,00
-13.750,00 -54.250,00 -29.204,75
20 Verwaltungsergebnis -13.750,00 -54.250,00 -29.204,75
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -13.750,00 -54.250,00 -29.204,75
7990001 sonstige
außerordentliche
Aufwendungen
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-21.872,47
-21.872,47
-13.750,00 -54.250,00 -51.077,22
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
-12.500,00 -11.500,00
9000200 Interne Verrechnung -29.000,00 -30.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Gemeinde Niestetal
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-41.500,00 -41.500,00
-55.250,00 -95.750,00 -51.077,22
-55.250,00 -95.750,00 -51.077,22
332

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
333
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-15.000,00 -190.000,00 -74.909,13
Summe Investive Auszahlungen -15.000,00 -190.000,00 -74.909,13
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-15.000,00 -190.000,00 -74.909,13

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 55500200 Feldwege und Gräben
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
55500200 Feldwege und Gräben
Ansatz
2011
Ansatz
2012
334
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Erneuerung Feldwege -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 336
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55500200
Feldweg Sandershäuser Bucht -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 395
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55500200

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500300 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5060000 Umsatzerlöse aus
Handelswaren
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6139001 sonstige weitere
Fremdleistungen
6165010 Instandh.von
Sachanlagen im
Gemeingebrauch
6420000 Beiträge zur
Berufsgen.und
Unfallvers.
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
6920001 Aufwendungen für
Schadenersatzleistungen
7178001 Erstattungen an übrige
Bereiche
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
335
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
2.000,00 1.000,00 3.030,00
2.000,00 1.000,00 3.030,00
-3.000,00 -3.000,00 -1.679,59
-1.000,00 -1.000,00
-500,00 -500,00 -418,76
-250,00 -250,00 -314,15
-250,00 -250,00 -34,98
-250,00 -250,00
-500,00
-250,00 -250,00 -13,91
-5.500,00 -6.000,00 -2.461,39
20 Verwaltungsergebnis -3.500,00 -5.000,00 568,61
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -3.500,00 -5.000,00 568,61
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
-3.500,00 -5.000,00 568,61
9000100 Interne Verrechnung -500,00 -500,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeinde Niestetal
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.250,00 -1.250,00
-250,00 -250,00
-2.000,00 -2.000,00
-5.500,00 -7.000,00 568,61
2.000,00 1.000,00 3.030,00
-7.500,00 -8.000,00 -2.461,39
336

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 55500300 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500300 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
337
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5421010 Zuweisungen für
laufende Zwecke vom
Land
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7127010 Zuschüsse f. lfd. Zwecke
an private Unternehmen
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
338
Haushaltsansatz
2011
32.250,00
32.250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-103.000,00 -158.000,00 -8.084,16
-103.000,00 -158.000,00 -8.084,16
20 Verwaltungsergebnis -103.000,00 -125.750,00 -8.084,16
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -103.000,00 -125.750,00 -8.084,16
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-103.000,00 -125.750,00 -8.084,16
-103.000,00 -125.750,00 -8.084,16
32.250,00
-103.000,00 -158.000,00 -8.084,16

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
339
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-
Ansatz
2011
Ansatz
2012
340
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
Andere Beteiligungen -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 466
Sachkonto: 1390901
Produkt: 57100100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
7178005 Allg.Zuweisungen an
übrige Bereiche (n.r.)
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
341
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-140.000,00 -133.750,00
-140.000,00 -133.750,00
20 Verwaltungsergebnis -140.000,00 -133.750,00
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -140.000,00 -133.750,00
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-750,00 -750,00
-750,00 -750,00
-140.000,00 -133.750,00
-750,00 -140.750,00 -133.750,00
-750,00 -140.750,00 -133.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
342
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
5488000 Sonst.Kostenersätze und
Erstatt.v.übr.Bereich
10 Summe der
ordentlichen Erträge
343
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
7.000,00 7.000,00 8.028,00
250,00 250,00
250,00 250,00 279,20
7.500,00 7.500,00 8.307,20
6010001 Bastel- und
Verbrauchsmaterialien
-6,34
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
-500,00 -500,00 -89,96
6081001 Reinigungsmaterial -500,00 -500,00 -497,83
6089001 übriger sonstiger
Materialaufwand
-250,00 -250,00 -61,08
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-20,00
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00 -487,52
6166001 Wartungskosten -500,00 -500,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
-6.500,00 -6.500,00
6650001 Abschreibungen GWG -250,00
6701001 Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
-15,53
6993001 übrige sonstige
betriebliche
Aufwendungen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-9.000,00 -8.750,00 -1.178,26
20 Verwaltungsergebnis -1.500,00 -1.250,00 7.128,94

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser
Gemeinde Niestetal
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.500,00 -1.250,00 7.128,94
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
9000300 Interne Verrechnung
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-1.500,00 -1.250,00 7.128,94
-250,00 -250,00
-250,00 -250,00
-29.000,00 -29.000,00
-29.500,00 -29.500,00
-31.000,00 -30.750,00 7.128,94
7.500,00 7.500,00 8.307,20
-38.500,00 -38.250,00 -1.178,26
344

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
345
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300200 Anschlagswesen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
346
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
1.500,00 1.500,00 1.387,11
1.500,00 1.500,00 1.387,11
20 Verwaltungsergebnis 1.500,00 1.500,00 1.387,11
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.500,00 1.500,00 1.387,11
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
1.500,00 1.500,00 1.387,11
1.500,00 1.500,00 1.387,11
1.500,00 1.500,00 1.387,11

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300200 Anschlagswesen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
347
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300300 Festplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300300 Festplätze
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
10 Summe der
ordentlichen Erträge
348
Haushaltsansatz
2011
250,00 250,00
250,00 250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
6051001 Strom -75,34
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -500,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-500,00 -500,00 -75,34
20 Verwaltungsergebnis -250,00 -250,00 -75,34
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -250,00 -250,00 -75,34
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-250,00 -250,00 -75,34
-1.500,00 -1.500,00
-1.500,00 -1.500,00
-1.750,00 -1.750,00 -75,34
250,00 250,00
-2.000,00 -2.000,00 -75,34

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300300 Festplätze
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300300 Festplätze
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
349
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300400 Kegelbahnen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6063001 Materialaufwand für
Einricht. und Ausstatt.
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6620001 Abschr.auf Gebäude,
Sachanl.im
Gemeingebr.Infrast.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
350
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
13.000,00 17.250,00 13.603,50
500,00 500,00
13.500,00 17.750,00 13.603,50
-250,00 -250,00
-2.000,00 -3.000,00 -2.476,49
-250,00 -250,00
-6.250,00 -6.250,00
-8.750,00 -9.750,00 -2.476,49
20 Verwaltungsergebnis 4.750,00 8.000,00 11.127,01
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.750,00 8.000,00 11.127,01
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
4.750,00 8.000,00 11.127,01
9000100 Interne Verrechnung
Fuhrpark - Aufwand -
-250,00 -250,00
9000200 Interne Verrechnung
Bauhof - Aufwand -
-250,00 -250,00
9000300 Interne Verrechnung -23.250,00 -23.250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen
Gemeinde Niestetal
Verwaltung - Aufwand -
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-23.750,00 -23.750,00
-19.000,00 -15.750,00 11.127,01
13.500,00 17.750,00 13.603,50
-32.500,00 -33.500,00 -2.476,49
351

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300400 Kegelbahnen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
352
Haushalts
ansatz
2011
-1.000,00 -1.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.000,00 -1.000,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 57300400 Kegelbahnen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300400 Kegelbahnen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
353
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
GWG - BGA -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 214
Sachkonto: 0890020
Produkt: 57300400

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5300100 Nebenerlöse aus
Vermietung und
Verpachtung
10 Summe der
ordentlichen Erträge
354
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
10.500,00 12.000,00 7.843,00
10.500,00 12.000,00 7.843,00
6052001 Gas -1.000,00 -1.000,00 827,67
6161020 Instandhaltung Gebäude
und Außenanl.
(Bauunterh.)
-500,00 -500,00 -45,03
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-500,00 -750,00 -224,49
6163001 Instandh.von
Einrichtungen und
Ausstattungen
-250,00 -250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6641001 Abschreibungen auf
andere Anlagen
-250,00 -250,00
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-2.500,00 -2.750,00 558,15
20 Verwaltungsergebnis 8.000,00 9.250,00 8.401,15
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 8.000,00 9.250,00 8.401,15
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
8.000,00 9.250,00 8.401,15
8.000,00 9.250,00 8.401,15

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe
Gemeinde Niestetal
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
10.500,00 12.000,00 7.843,00
-2.500,00 -2.750,00 558,15
355

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
356
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5060000 Umsatzerlöse aus
Handelswaren
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
357
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
18.500,00 18.500,00 13.613,34
500,00 500,00
19.000,00 19.000,00 13.613,34
6162001 Instandh.von techn.
Anlagen in
Betriebsbauten
-1.250,00 -1.250,00
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6630001 Abschreibungen auf
technische Anlagen und
Masch.
-13.750,00 -13.750,00
6772001 Aufw.für Steuerberat.und
Wirtschaftsprüf.
-500,00 -500,00 -80,00
6832001 Telefonkosten -1.000,00 -1.000,00 -784,91
6900101 Beiträge für
gebäudebezogene
Versicherungen
-250,00 -250,00 -189,87
6909001 Beiträge für sonstige
Versicherungen
-1.500,00 -1.500,00 -483,81
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-18.250,00 -18.250,00 -1.538,59
20 Verwaltungsergebnis 750,00 750,00 12.074,75
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 750,00 750,00 12.074,75
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
750,00 750,00 12.074,75

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Gemeinde Niestetal
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
750,00 750,00 12.074,75
19.000,00 19.000,00 13.613,34
-18.250,00 -18.250,00 -1.538,59
358

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
359
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-43.000,00 -46.198,85
Summe Investive Auszahlungen -43.000,00 -46.198,85
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-43.000,00 -46.198,85

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Baukosten Fotovoltaikanlage
Stadion OTH
57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
Ansatz
2011
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 359
Sachkonto: 0951020
Produkt: 57300600
Ansatz
2012
360
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotovoltaikanlage Rathaus -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 441
Sachkonto: 0951020
Produkt: 57300600

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6861001 Aufwendungen für
Öffentlichkeitsarbeit
6910001 Beiträge zu
Wirtschaftsverb.u.Berufsv
ertr.
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
361
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
-1.250,00 -1.250,00 -30,40
-3.750,00 -3.750,00 -3.638,50
-5.000,00 -5.000,00 -3.668,90
20 Verwaltungsergebnis -5.000,00 -5.000,00 -3.668,90
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -5.000,00 -5.000,00 -3.668,90
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
-5.000,00 -5.000,00 -3.668,90
-5.000,00 -5.000,00 -3.668,90
-5.000,00 -5.000,00 -3.668,90

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Summe Investive Einzahlungen
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
362
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen
Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
363
Haushaltsansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5401010 Schlüsselzuweisungen d.
Landes
73.000,00 73.000,00 73.878,00
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
33.500,00 38.000,00
5477000 Ausgleichsleistungen n.
Familienleistungsausgleic
h
314.000,00 302.000,00 295.885,01
5500100 Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
4.231.000,00 3.950.000,00 4.031.543,50
5504000 Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
298.000,00 300.000,00 295.894,58
5551000 Grundsteuer A 15.000,00 19.000,00 16.257,23
5552000 Grundsteuer B 800.000,00 820.000,00 792.621,57
5553000 Gewerbesteuer 16.000.000,00 24.000.000,00 37.828.871,79
5559120 Sonst.Vergnügungsst.ein
schl.Spielapparatest.
15.000,00 15.000,00 7.568,00
5559200 Hundesteuer 24.000,00 22.000,00 21.517,00
10 Summe der
ordentlichen Erträge
21.803.500,00 29.539.000,00 43.364.036,68
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
6672001 Einzelwertberichtungen -6.723,57
7353111 Kompensationsumlage
nach § 40c FAG
-535.500,00 -387.500,00
7353112 Zuf. Rückst./Verb.
Kompensationsumlage
-244.000,00 -322.000,00
7353113 Ertr. Inanspruchn.
Rückst./Verb.
Kompensationsuml.
535.500,00 387.500,00
7354101 Kreisumlage -12.422.250,00 -9.420.000,00 -5.357.689,00
7354102 Zuf. Rückst./Verb.
Kreisumlage
-5.660.250,00 -7.368.000,00
7354103 Ertr. Inanspruchn.
Rückst./Verb.
Kreisumlage
12.422.250,00 9.420.000,00
7354201 Schulumlage -7.873.250,00 -5.970.000,00 -3.395.719,00
7354202 Zuf. Rückst./Verb.
Schulumlage
-3.587.500,00 -4.670.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen
Gemeinde Niestetal
7354203 Ertr. Inansprchn.
Rückst./Verb.
Schulumlage
7.873.250,00 5.970.000,00
7380101 Gewerbesteuerumlage -2.944.000,00 -4.480.000,00 -7.153.043,98
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
-12.435.750,00 -16.840.000,00 -15.913.175,55
20 Verwaltungsergebnis 9.367.750,00 12.699.000,00 27.450.861,13
5763000 Verzinsung von
Steuernachforderungen
u. -erstatt.
7750001 Zinsen für sonstige Verb.
(Steuererstattungen)
14.000,00 14.000,00 15.806,50
-5.000,00 -5.000,00 -1.814,50
23 Finanzergebnis 9.000,00 9.000,00 13.992,00
24 Ordentliches Ergebnis 9.376.750,00 12.708.000,00 27.464.853,13
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
9.376.750,00 12.708.000,00 27.464.853,13
9.376.750,00 12.708.000,00 27.464.853,13
21.817.500,00 29.553.000,00 43.379.843,18
-12.440.750,00 -16.845.000,00 -15.914.990,05
364

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen
Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
365
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5.000,00 5.000,00 4.000,00
Summe Investive Einzahlungen 5.000,00 5.000,00 4.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
Summe Investive Auszahlungen
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.000,00 5.000,00 4.000,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pos. Konten Bezeichnung Haushaltsansatz
2012
5460001 Erträge aus der
Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen
10 Summe der
ordentlichen Erträge
6470002 Zusatzversorgung
Angestellte
19 Summe der
ordentlichen
Aufwendungen
366
Haushaltsansatz
2011
27.000,00 27.250,00
27.000,00 27.250,00
20 Verwaltungsergebnis 27.000,00 27.250,00
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
5620004 Zinserträge von
verbundenen
Unternehmen
18.750,00 19.000,00 8.551,77
5710001 Bankzinsen (Zinserträge) 100.000,00 320.000,00 199.803,55
5730010 Bürgschaftsprovisionen
nicht zahlungswirksam
250,00 250,00
7710001 Bankzinsen
(Zinsaufwand)
-204.250,00 -218.500,00 -229.013,24
7730001 Auflösung von Disagio -750,00 -750,00 -595,19
7761001 Zinsaufwendungen &
ähnl. Aufw. an Land
-1.135,19
7766001 Zinsaufwendungen &
ähnl. Aufw. an s. öffentl.
Sond
-2.500,00 -2.500,00 -1.135,19
23 Finanzergebnis -88.500,00 117.500,00 -23.523,49
24 Ordentliches Ergebnis -61.500,00 144.750,00 -23.523,49
27 Außerordentliches
Ergebnis
28 Jahresergebnis vor
internen
Leistungsbeziehungen
9000450 Interne Verrechnung kalk.
Zinsen - Ertrag
-61.500,00 144.750,00 -23.523,49
795.250,00 795.250,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis nach
internen
Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Gesamtbetrag der
Erträge
Gesamtbetrag der
Aufwendungen
795.250,00 795.250,00
733.750,00 940.000,00 -23.523,49
941.250,00 1.161.750,00 208.355,32
-207.500,00 -221.750,00 -231.878,81
367

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pos. Bezeichnung Haushalts
ansatz
2012
10 Einzahlungen aus
Investitionszuweisungen u.
zuschüssen sowie aus
Inv.Beiträgen
11 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Sach AV und des immat AV
13 Einzahlungen aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens
Verpflich-
tungser-
mächtigungen
368
Haushalts
ansatz
2011
Ergebnis
des
Jahresabschlusses
2010
117.000,00 21.085,97
26.000,00 11.000,00 19.829,82
Summe Investive Einzahlungen 26.000,00 128.000,00 40.915,79
12 Auszahlungen für Investitionen in
das Sach AV und immat. AV
14 Auszahlungen für Investitionen in
das Finanzanlagevermögen
-1.104.000,00 -2.015.000,00
Summe Investive Auszahlungen -1.104.000,00 -2.015.000,00
15 Saldo aus Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
26.000,00 -976.000,00 -1.974.084,21

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
Ausleihungen an verbundene
Unternehmen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ansatz
2011
Ansatz
2012
369
Finanzplan
2013
Finanzplan
2014
Finanzplan
2015
-1.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen:
Investitionsnummer: 446
Sachkonto: 1250020
Produkt: 61200100

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im
Haushaltsjahr 2012
Gemeinde Niestetal
Produktbereich Gesamtbetrag
Erträge
370
Gesamtbetrag
Aufwendungen
Jahresergebnis inkl.
internen
Verrechnungen
11 Innere Verwaltung 2.927.750,00 -5.137.000,00 -2.209.250,00
12 Sicherheit und Ordnung 138.500,00 -890.500,00 -752.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft 43.000,00 -436.250,00 -393.250,00
31-35 Soziale Leistungen 250,00 -181.250,00 -181.000,00
36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
614.500,00 -2.877.000,00 -2.262.500,00
42 Sportförderung 100.750,00 -1.131.750,00 -1.031.000,00
51 Räumliche Planung u.
Entwicklung, Geoinformationen
18.000,00 -1.002.750,00 -984.750,00
52 Bauen und Wohnen -221.500,00 -221.500,00
53 Ver- und Entsorgung 2.434.250,00 -2.229.000,00 205.250,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
295.750,00 -1.554.500,00 -1.258.750,00
55 Natur- und Landschaftspflege 165.000,00 -1.013.000,00 -848.000,00
57 Wirtschaft und Tourismus 52.250,00 -202.500,00 -150.250,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 22.758.750,00 -12.648.250,00 10.110.500,00
Gesamtsumme 29.548.750,00 -29.525.250,00 23.500,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr
2012
Gemeinde Niestetal
Produktbereich Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus
Investitonstätigkeit
371
Gesamtbetrag der
Auszahlungen aus
Investitonstätigkeit
Finanzmittelfluss aus
Investitionstätigkeit
11 Innere Verwaltung 497.250,00 -1.468.000,00 -970.750,00
12 Sicherheit und Ordnung 0,00 -257.000,00 -257.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft 0,00 -43.000,00 -43.000,00
31-35 Soziale Leistungen 0,00 -2.000,00 -2.000,00
36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0,00 -1.670.000,00 -1.670.000,00
42 Sportförderung 0,00 -5.230.000,00 -5.230.000,00
51 Räumliche Planung u.
Entwicklung, Geoinformationen
0,00 -5.000,00 -5.000,00
52 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00
53 Ver- und Entsorgung 90.000,00 -411.000,00 -321.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
735.000,00 -2.852.000,00 -2.117.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege 0,00 -849.000,00 -849.000,00
57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 -1.000,00 -1.000,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 31.000,00 0,00 31.000,00
Gesamtsumme 1.353.250,00 -12.788.000,00 -11.434.750,00

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
372

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht
über die Budgets
373

Übersicht über die Budgets
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -
service
11100100 Gemeindeorgane
11100200 Hauptverwaltung
11100201 Personalangelegenheiten
11100202 Informationstechnik
11100300 Kämmerei
11100301 allgemeines Grundvermögen
11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung
des bebauten Grundverm.
11100350 Gemeindekasse
11100600 Bauamt
11100650 Bauhof
11100680 Fuhrpark
11100900 Innere Verwaltung -
allgemein-
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
12100100 Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
12200100 Ordnungsamt -allgemein-
12200200 Standesamt
12200300 Ortsgericht
12200400 Schiedsmann
126 Brandschutz
12600100 Feuerwehrwesen
12600200 Feuerwehrfahrzeuge
127 Rettungsdienst
12700100 Rettungsorganisationen
128 Katastrophenschutz
12800100 Katastrophenschutz
25-29 Kultur und Wissenschaft
263 Musikschulen
26300100 Förderung Musikschulen
272 Büchereien
27200100 Bücherei
281 Heimat- und sonstige
Kulturpflege
28100100 Kultur -allgemein-
28100200 Städtepartnerschaften
28100300 Heimat- und sonstige
Kulturpflege
291 Förderung von Kirchengem. u.
sonst. Religionsgem.
29100100 Förderung v.
Kirchengemeinden u. s.
Religionsgem.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
374

Übersicht über die Budgets
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31-35 Soziale Leistungen
311 Grundversorgung und Hilfen
nach dem Zwölften SGB
31100100 Grundversorgung u. Hilfen n.
d. Zwölften Sozialg.B
315 Soziale Einrichtungen
31510200 Seniorenarbeit -allgemein-
31520100 Sozialstation
31540100 Soziale Einrichtungen f.
Wohnungslose
31550100 Soziale Einrichtungen f.
Aussiedler u. Ausländer
31560100 Förderung anderer soz.
Einrichtungen u. Vereine
36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
361 Förderung v. Kindern in
Tageseinricht./in Tagespf.
36100100 Förderung Betreuungsschule
362 Jugendarbeit
36200100 Jugendarbeit -allgemein-
36200200 Jugendarbeit -Schulen-
36200300 Jugendarbeit -Streetwork-
36200400 sonstige Jugendarbeit -
Familienkarte-
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36500100 Kindergärten
366 Einrichtungen der
Jugendarbeit
36600100 Jugendräume
36600200 Kinderspielplätze
367 Sonst. Einr. der Kinder-,
Jugend und Familienhilfe
36720100 Familienzentrum
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100100 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
42400100 Eigene Sportplätze mit
Sporthäusern
42400200 Turnhalle
42400300 Mehrzweckhalle
42400700 Wichtelbrunnenbad
(Badbereich)
42400800 Naturerlebnisbad
42400900 Bäderlandschaft Niestetal
51 Räumliche Planung u.
Entwicklung, Geoinformationen
511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
51100100 Städteplanung
51100200 Bodenordnung u.
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
375

Übersicht über die Budgets
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Vermessung
52 Bauen und Wohnen
522 Wohnbauförderung
52200100 Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
53100100 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
53200100 Gasversorgung
537 Abfallwirtschaft
53700100 Abfallbeseitigung
538 Abwasserbeseitigung
53800100 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
541 Gemeindestraßen
54100100 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung
542 Kreisstraßen
54200100 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
54300100 Landesstraßen
544 Bundesstraßen
54400100 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung
54500100 Straßenreinigung
546 Parkeinrichtungen
54600100 Parkplätze
547 ÖPNV
54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs
55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün /
Landschaftsbau
55100100 Park- und Gartenanlagen
55100200 Naherholungs- und
Freizeitanlagen
55100300 Rad- und Wanderwege
55100400 Grillplätze
55100500 Landschaftsschutz u. -pflege,
Erholung u. Freizeit
552 Öffentliche Gewässer /
wasserbauliche Anlagen
55200100 Öffentliche
Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553 Friedhofs- und
Bestattungswesen
55300100 Friedhofs- und
Bestattungswesen
555 Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
376

Übersicht über die Budgets
Gemeinde Niestetal
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
55500100 Landwirtschaft -allgemein-
55500200 Feldwege und Gräben
55500300 Forstwirtschaftliche
Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
57100100 Wirtschaftsförderung -
allgemein-
57100200 Förderung Solarkraftwerke
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
57300100 Bürger- und
Mehrzweckhäuser
57300200 Anschlagswesen
57300300 Festplätze
57300400 Kegelbahnen
57300500 Gastronomische Betriebe
57300600 Fotovoltaikanlagen der
Gemeinde
575 Tourismus
57500100 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgem. Zuweisungen,
allgem. Unterlagen
61100100 Steuern, allg. Zuweisungen,
allg. Umlagen
612 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
61200100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
1. Jeder Teilhaushalt (Produkt) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklassen 6 „Betriebliche
Aufwendungen“ und Kontenklasse 7 „Weitere Aufwendungen“ innerhalb eines Budgets
sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Alle Auszahlungen für Investitionen der Kontenklassen 0 „Immaterielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen“ und Kontenklasse 1 „Finanzanlagen“ innerhalb
eines Budgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
377

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
378

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht
über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen
379

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -
Art Stand zu
Beginn
des
Vorjah-
res
380
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn
des HH-
Jahres
Voraus-
sichtlicher
Stand zum
Ende des
HH-Jahres
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des
außerordentlichen
Ergebnisses
1.3 Zweckgebundene Rücklagen
1.4 Sonderrücklagen
1.4.1 Stiftungskapital
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen
Summe der Rücklagen 0 0 0
2. Rückstellungen
2.1 Rückstellungen für Pensionen auf Grund von
beamtenrechtlichen oder vertraglichen
Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage
nach HVersRücklG gedeckt)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen
gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten
und Arbeitnehmern
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und
Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen von
Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr
unterlassene Aufwendungen für
Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr
nachgeholt werden
1.887 1.943 2.005
(29) (33) (38)
347 358 370
857 1.011 978
1.300 0 0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge von Abfalldeponien
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 180 180 0

2.7 Rückstellungen für ungewisse
Verbindlichkeiten im Rahmen des
Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
381
28.060 23.651 12.312
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anhängigen Gerichtsverfahren
2.9 Sonstige Rückstellungen
Summe der Rückstellungen 32.631 27.143 15.665

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
382

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
383

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -
Art
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
384
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn
des HH-
Jahres
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
HH-Jahres
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
2.2 Land 613 604 594
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.4 Zweckverbänden und dergl.
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich
2.6 Kreditmarkt 4.484 4.258 13.206
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
Summe 5.097 4.862 13.800
3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
3.1 Leasing 49 51 0
3.2 Sonstige
Summe 49 51 0
Nachrichtlich
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen
mit Sonderrechnungen
4.1 aus Krediten 183 172 160
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich kommen
5. vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für
andere Zwecke
6. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden 513 459 424
7. Anteilige Schulden im Rahmen der
Beteiligung an wirtschaftlichen
Unternehmen 1.781 91 90
8. langfristige Mietverträge und
Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
A u s z a h l u n g e n
aus Verpflichtungsermächtigungen
385

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben
Es werden keine Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.
386

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht
über die zur Verfügung gestellten Fraktionsmittel
387

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art Haushalts- Haushalts- Ergebnis Erläuterungen
ansatz ansatz der Jahres-
rechnung
2012 2011 2010
€ € €
1 Gesamtbetrag der Mittel nach 0,00 0,00 0,00
§ 36 a Abs. 4 HGO
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion
(jährlich 0,-- €)
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke 0,00 0,00 0,00
(Betrag für jedes Fraktionsmitglied
(jährlich 0,--€)
2 Aufteilung des Betrages unter
Nr. 1 auf die Fraktionen
2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 0,00 0,00 Der Betrag kann an-
0,-- € insgesamt, teilig nach freiem Erdavon
sind vorgesehen für messen der Fraktion
- Personalkosten zur Deckung von
- Sachkosten (ohne Öffentlich- Kosten der 3 genannkeitsarbeit)
ten Arten verwandt
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
werden.
2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 0,00 0,00 s. 2.1
0,-- € insgesamt,
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
2.3 für die Fraktion Bündnis 90/ 0,00 0,00 0,00 s. 2.1
Die Grünen
0,-- € insgesamt,
davon sind vorgesehen für
- Personalkosten
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit
388

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Art Jahresbeträge Erläuterungen
2012 2011 2010
€ € €
3 Zusätzlich gewährte geldwerte Die Beträge sind auf
Leistungen volle 25,-- € gerun-
3.1 CDU-Fraktion
389
det und beruhen zum
Teil auf Schätzungen.
- Überlassung von Personal der 500,00 500,00 410,50 Kosten A 14 und EG 6
Gemeinde für die Fraktionsarbeit incl. AG-Anteile SV
(Geschäftsstellenbetrieb und 10 Std. x 41,05 €
Fraktionsarbeit)
- Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00
- Bereitstellung von Räumen 250,00 250,00 250,00 25,-- € je Sitzung
einschließlich Heizung, pauschal - Anzahl der
Reinigung, Beleuchtung Sitzungen geschätzt
- Bereitstellung von Büroausstat- 0,00 0,00 0,00
tung
- Übernahme der Kosten für 200,00 200,00 168,52
Fachliteratur, Fachzeitschrif-
ten, Telefon, Telefax, Daten-
übertragungsleitungen, Rech-
nerzeiten auf zentraler
ADV-Anlage usw.
Summe Fraktion: 950,00 950,00 829,02
aufgrund Vorjahr

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts- Art Jahresbeträge Erläuterungen
stelle 2012 2011 2010
€ € €
3.2 SPD-Fraktion
- Überlassung von Personal der 1.000,00 1.000,00 1.313,60 Kosten A 14 und EG 6
Gemeinde für die Fraktionsarbeit incl. AG-Anteile SV
(Geschäftsstellenbetrieb und 32 Std. x 41,05 €
Fraktionsarbeit)
- Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00
- Bereitstellung von Räumen 750,00 750,00 800,00 25,-- € je Sitzung
einschließlich Heizung, pauschal - Anzahl der
Reinigung, Beleuchtung Sitzungen geschätzt
- Bereitstellung von Büroausstat- 0,00 0,00 0,00
tung
- Übernahme der Kosten für 150,00 150,00 149,27
Fachliteratur, Fachzeitschrif-
ten, Telefon, Telefax, Daten-
übertragungsleitungen, Rech-
nerzeiten auf zentraler
ADV-Anlage usw.
Summe Fraktion: 1.900,00 1.900,00 2.262,87
390
aufgrund Vorjahr

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Haushalts- Art Jahresbeträge Erläuterungen
stelle 2012 2011 2010
€ € €
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Überlassung von Personal der 250,00 250,00 123,15 Kosten A 14 und EG 6
Gemeinde für die Fraktionsarbeit incl. AG-Anteile SV
(Geschäftsstellenbetrieb und 3 Std. x 41,05 €
Fraktionsarbeit)
- Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00
- Bereitstellung von Räumen 250,00 250,00 75,00 25,-- € je Sitzung
einschließlich Heizung, pauschal - Anzahl der
Reinigung, Beleuchtung Sitzungen geschätzt
- Bereitstellung von Büroausstat- 0,00 0,00 0,00
tung
- Übernahme der Kosten für 100,00 100,00 97,72
Fachliteratur, Fachzeitschrif-
ten, Telefon, Telefax, Daten-
übertragungsleitungen, Rech-
nerzeiten auf zentraler
ADV-Anlage usw.
Summe Fraktion: 600,00 600,00 295,87
Gesamtsumme: 3.450,00 3.450,00 3.387,76
391
aufgrund Vorjahr

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
392

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Statistische Übersichten
393

Statistische Übersichten
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
1 Flächengröße der beiden Gemarkungen der Gemeinde Niestetal
Hektar
Ortsteil
Sandershausen 750
Ortsteil Heiligenrode 1.465
Gesamtfläche 2.215
2 Entwicklung der Hebesätze
Grundsteuer A
Ortsteil
Sandershausen 240 240 240
Ortsteil Heiligenrode 350 350 350
1974 - 1977 - 1994 - 1996 - 2010-
1970 1972 1973 1976 1993 1995 2009
Niestetal 280 280 320 340 280
Grundsteuer B
Ortsteil
Sandershausen 200 200 200
Ortsteil Heiligenrode 220 220 220
Niestetal 240 240 280 300 240
Gewerbesteuer
Ortsteil
Sandershausen 265 285
Ortsteil Heiligenrode 300 300
Niestetal 300 300 350 380 400 375
394

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
3 Von der Gemeinde zu zahlende Umlagen
RE 2008 RE 2009 RE 2010 HA 2011 HA 2012
Gewerbesteuerumlage
2.225.593,76 € 4.816.766,41 € 15.906.541,00 € 4.480.000,00 € 2.944.000,00 €
Schulumlage 1.888.496,00 € 2.239.427,00 € 3.395.719,00 € 5.970.000,00 € 7.873.250,00 €
Kreisumlage 3.478.809,00 € 3.625.740,00 € 5.357.689,00 € 9.420.000,00 € 12.422.250,00 €
Kompensationsumlage
0,00 € 0,00 € 0,00 € 387.500,00 € 535.500,00 €
Umlagen
gesamt 7.592.898,76 € 10.681.933,41 € 24.659.949,00 € 20.257.500,00 € 23.775.000,00 €
RE = Rechnungsergebnis (2005 bis 2010 vorläufig)
HA = Haushaltsansatz
395

Ein-
kommen-
steuer
€
Familien-
leistungs-
ausgleich
€
Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Gewerbe-
steuer
€
Grund-
steuer A
€
396
Grundsteuer
B
€
Umsatzsteuer
€
Steuer-
einnahmen
gesamt
€
RE 2007 4.181.767 255.146 7.523.651 24.448 971.082 234.620 13.190.714
RE 2008 4.549.024 275.698 13.782.218 26.198 998.523 242.464 19.874.125
RE 2009 4.286.729 287.182 29.204.685 22.387 984.368 290.882 35.076.233
RE 2010 4.031.544 295.885 37.828.872 16.257 792.622 295.895 43.261.075
HA 2011 3.950.000 302.000 24.000.000 19.000 820.000 300.000 29.391.000
HA 2012 4.231.000 314.000 16.000.000 15.000 800.000 298.000 21.658.000
Schlüssel-
zuweisung
€
RE 2007 1.204.273
RE 2008 1.039.734
RE 2009 945.784
RE 2010 73.878
HA 2011 73.696
HA 2012 73.000

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
397

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
398

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
5 Entwicklung der Einwohner und Schulden
31.12. Einwohner Schulden Schulden je
Einwohner
(nur Gemeinde)
2012
* gerundet auf
volle Tausend
EURO
1972 9.740 1.939.203,30 € 199,10 €
1975 10.130 2.403.332,60 € 237,25 €
1980 10.111 7.128.392,04 € 705,01 €
1990 9.947 8.348.345,00 € 839,28 €
1995 10.333 8.507.298,69 € 823,31 €
2000 10.241 7.710.516,51 € 752,91 €
399
Schulden mit
Eigenbetrieben,
Eigengesellschaften,
Zweckverbänden*
Schulden
je Einwohner
2005 10.632 7.734.909,38 € 727,51 € 11.031.000,00 € 1.037,53 €
2006 10.568 6.209.664,00 € 587,59 € 9.408.000,00 € 890,23 €
2007 10.572 5.332.569,86 € 504,41 € 8.432.000,00 € 797,58 €
2008 10.554 4.957.601,54 € 469,74 € 7.910.000,00 € 749,48 €
2009 10.528 5.403.778,50 € 513,28 € 8.057.000,00 € 765,29 €
2010 10.531 5.097.246,49 € 484,02 € 7.632.000,00 € 724,72 €
2011 10.495 4.862.000,00 € 463,27 € 5.584.000,00 € 532,06 €

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
400

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
Stellenplan
401

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
402

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
403

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
404

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
405

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2012
406