§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltssatzung der ...
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltssatzung der ...
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltssatzung der ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der Ortsgemein<strong>der</strong>at hat aufgr<strong>und</strong> des <strong>§</strong> 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende <strong>Haushaltssatzung</strong> beschlossen, die hiermit<br />
bekannt gemacht wird:<br />
Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2012 Haushaltsjahr 2013<br />
1. im <strong>Ergebnis</strong>haushalt<br />
<strong>der</strong> Gesamtbetrag <strong>der</strong> Erträge auf 263.320 € 283.120 €<br />
<strong>der</strong> Gesamtbetrag <strong>der</strong> Aufwendungen auf 321.310 € 312.410 €<br />
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) -57.990 € -29.290 €<br />
2. im <strong>Finanzhaushalt</strong><br />
<strong>Haushaltssatzung</strong><br />
<strong>der</strong> Ortsgemeinde Hasselbach für die Haushaltsjahre 2012 <strong>und</strong> 2013<br />
vom ...........................................................<br />
<strong>§</strong> 1<br />
<strong>Ergebnis</strong>- <strong>und</strong> <strong>Finanzhaushalt</strong><br />
die ordentlichen Einzahlungen auf 221.320 € 241.620 €<br />
die ordentlichen Auszahlungen auf 247.510 € 240.610 €<br />
Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen -26.190 € 1.010 €<br />
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 € 0 €<br />
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 € 0 €<br />
Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 0 € 0 €<br />
Seite 1
Seite 2<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 11.500 € 1.500 €<br />
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.000 € 5.000 €<br />
Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500 € -3.500 €<br />
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 23.690 € 2.490 €<br />
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € 0 €<br />
Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 23.690 € 2.490 €<br />
<strong>der</strong> Gesamtbetrag <strong>der</strong> Einzahlungen auf 256.510 € 245.610 €<br />
<strong>der</strong> Gesamtbetrag <strong>der</strong> Auszahlungen auf 256.510 € 245.610 €<br />
Verän<strong>der</strong>ung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr -23.690 € -2.490 €<br />
<strong>§</strong> 2<br />
Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen Kredite<br />
Der Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen Kredite, <strong>der</strong>en Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen erfor<strong>der</strong>lich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 € 0 €<br />
<strong>§</strong> 3<br />
Gesamtbetrag <strong>der</strong> vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen<br />
Haushaltsjahr 2012<br />
Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen belasten, werden veranschlagt auf 0 € 0 €<br />
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite<br />
aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt auf 0 € 0 €
<strong>§</strong> 4<br />
Steuerhebesätze<br />
Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das<br />
wie folgt festgesetzt:<br />
Haushaltsjahr 2012 Haushaltsjahr 2013<br />
1. Gr<strong>und</strong>steuer<br />
a) für land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe (Gr<strong>und</strong>steuer A) 290 v. H. 290 v. H.<br />
b) für Gr<strong>und</strong>stücke (Gr<strong>und</strong>steuer B) 340 v. H. 340 v. H.<br />
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H.<br />
3. Die H<strong>und</strong>esteuer beträgt für H<strong>und</strong>e, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden<br />
für den ersten H<strong>und</strong> 30 € 30 €<br />
für den zweiten H<strong>und</strong> 48 € 48 €<br />
für jeden weiteren H<strong>und</strong> 72 € 72 €<br />
<strong>§</strong> 5<br />
Eigenkapital<br />
Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2007 (Stand <strong>der</strong> Eröffnungsbilanz) 653.625 €<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2007 noch zu ermitteln<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2008 noch zu ermitteln<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2009 noch zu ermitteln<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2010 noch zu ermitteln<br />
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011 noch zu ermitteln<br />
<strong>§</strong> 6<br />
Über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Aufwendungen <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
Erhebliche über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Aufwendungen o<strong>der</strong> Auszahlungen gemäß <strong>§</strong> 100 Abs. 1<br />
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000 € 2.000 €<br />
überschritten sind.<br />
Seite 3
Seite 4<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Investitionen oberhalb <strong>der</strong> Wertgrenze von 0 € 0 €<br />
sind im Einzelnen im Teilfinanzhaushalt darzustellen.<br />
Hasselbach, den .....................................................<br />
Ortsgemeinde Hasselbach<br />
..................................................................................<br />
Hans-Jürgen Staats<br />
Ortsbürgermeister<br />
Haushaltsvermerke:<br />
<strong>§</strong> 7<br />
Wertgrenze für Investitionen<br />
Haushaltsjahr 2012<br />
Nach <strong>§</strong> 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts<br />
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
Nach <strong>§</strong> 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben<br />
Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.
Hinweis:<br />
Der Haushaltsplan liegt in <strong>der</strong> Zeit von ...................................................................... bis ...............................................................................<br />
während <strong>der</strong> allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr <strong>und</strong> Freitag von<br />
8 bis 12 Uhr - bei <strong>der</strong> Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.<br />
Hasselbach, den .....................................................<br />
Ortsgemeinde Hasselbach<br />
..................................................................................<br />
Hans-Jürgen Staats<br />
Ortsbürgermeister<br />
Bescheinigung über die Bekanntmachung <strong>der</strong> <strong>Haushaltssatzung</strong> <strong>und</strong> Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2012 <strong>und</strong> 2013:<br />
1. Die <strong>Haushaltssatzung</strong> wurde in <strong>der</strong> öffentlichen Sitzung des Ortsgemein<strong>der</strong>ats vom ...................................... mit folgen<strong>der</strong> Mehrheit beschlossen:<br />
Gesetzliche Zahl <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> des Ortsgemein<strong>der</strong>ats: .................<br />
Anwesende Mitglie<strong>der</strong> des Ortsgemein<strong>der</strong>ats: .................<br />
Für die <strong>Haushaltssatzung</strong> haben gestimmt: ................. Mitglie<strong>der</strong><br />
Gegenstimmen .................<br />
Stimmenthaltungen .................<br />
2. Die <strong>Haushaltssatzung</strong> wurde am ....................... <strong>der</strong> Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß <strong>§</strong> 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. <strong>§</strong> 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.<br />
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die <strong>Haushaltssatzung</strong> am ............................ unter dem Az.: .......................................................<br />
staatsaufsichtlich genehmigt.<br />
4. Die <strong>Haushaltssatzung</strong> wurde am ............................. im Mitteilungsblatt <strong>der</strong> Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.<br />
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei <strong>der</strong> Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von ......................................................<br />
bis ...................................................................................... ausgelegt.<br />
Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen<br />
Im Auftrag<br />
...................................................................................<br />
Bernhard Wendel<br />
Oberamtsrat<br />
Seite 5
Seite 6
Vorbericht zum Haushaltsplan<br />
<strong>der</strong> Ortsgemeinde Hasselbach<br />
für die Haushaltsjahre 2012 <strong>und</strong> 2013<br />
Seite 7
Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen<br />
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2012/2013<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt<br />
Im Zentrum <strong>der</strong> Haushaltsplanung steht <strong>der</strong> <strong>Ergebnis</strong>plan. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten<br />
Eträgen <strong>und</strong> Aufwendungen <strong>und</strong> bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.<br />
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2012/2013 enthält Plandaten (Abschreibungen, Auflösungen von Son<strong>der</strong>posten), die aus <strong>der</strong><br />
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2007 entwickelt wurden.<br />
Nach Vorlage <strong>der</strong> Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 können sich diese aufgr<strong>und</strong> von Zu- <strong>und</strong> Abgängen noch verän<strong>der</strong>n.<br />
<strong>und</strong> den <strong>Finanzhaushalt</strong><br />
Der <strong>Finanzhaushalt</strong> enthält die Planansätze <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen.<br />
Er enthält im Gegensatz zum <strong>Ergebnis</strong>haushalt auch die Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten <strong>und</strong> neuen<br />
Kreditaufnahmen <strong>und</strong> bildet die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> liquiden Mittel ab.<br />
Seite 8
Bildung von Teilhaushalten<br />
Nach <strong>§</strong> 4 GemO ist <strong>der</strong> Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu glie<strong>der</strong>n. Diese sind produktorientiert funktional o<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> örtlichen<br />
Organisation institutionell zu glie<strong>der</strong>n.<br />
Die sechs Hauptproduktbereiche<br />
- 1 - Zentrale Verwaltung - 4 - Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Sport<br />
- 2 - Schule <strong>und</strong> Kultur - 5 - Gestaltung <strong>der</strong> Umwelt<br />
- 3 - Soziales <strong>und</strong> Jugend - 6 - Zentrale Finanzleistungen<br />
wurden in 2 Teilhaushalte geglie<strong>der</strong>t. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb <strong>der</strong> Teilhaushalte gelten beson<strong>der</strong>e<br />
Deckungsmöglichkeiten. Bei <strong>der</strong> Bildung wurde von einer Betrachtung <strong>der</strong> Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren<br />
wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- <strong>und</strong> Entscheidungsebene sein sollen:<br />
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Den Teilhaushalten sind die Produkte <strong>und</strong> Leistungen (= weitere Unterteilung) nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.<br />
Seite 9
Übersicht über die Rechnungsergebnisse <strong>der</strong> Vorjahre<br />
Die Jahresabschlüsse <strong>der</strong> Haushaltsjahre 2007 bis 2010 konnten noch nicht erstellt werden.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> liquiden Mittel siehe Seite "Entwicklung <strong>der</strong> liquiden Mittel (For<strong>der</strong>ung/Verbindlichkeit gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde)".<br />
Die "liquiden Mittel" können zur Finanzierung von Auszahlungen in späteren Haushaltsjahren herangezogen werden.<br />
Übertragung von Haushaltsermächtigungen<br />
Nach <strong>§</strong> 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr gr<strong>und</strong>sätzlich möglich.<br />
Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des<br />
laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel wären zu sichern.<br />
Von einer Übertragung wird daher abgesehen.<br />
Bei <strong>der</strong> Haushaltsplanung 2012/2013 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2011<br />
berücksichtigt <strong>und</strong> gegebenenfalls neu veranschlagt.<br />
Seite 10
Die Entwicklung <strong>der</strong> Einwohner stellt sich wie folgt dar:<br />
am<br />
Stichtag<br />
Hauptwohnung Nebenwohnung Insgesamt<br />
30.06.2007 321 8 329<br />
30.06.2008 319 7 326<br />
30.06.2009 329 7 336<br />
30.06.2010 320 3 323<br />
30.06.2011 339 4 343<br />
Statistische Angaben<br />
Seite 11<br />
350<br />
330<br />
310<br />
290<br />
270<br />
250<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Einwohner mit Hauptwohnung<br />
2007 2008 2009 2010 2011
Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Planung - Erträge Planung - Erträge<br />
Steuererträge 2009 2010 2011 2012 2013<br />
€ € € € €<br />
Gr<strong>und</strong>steuer A 4.768 4.602 4.862 4.800 4.800<br />
Gr<strong>und</strong>steuer B 22.484 25.228 24.641 24.500 24.500<br />
Gewerbesteuer 13.524 47.736 36.315 38.000 38.500<br />
H<strong>und</strong>esteuer 1.198 1.323 1.620 1.600 1.600<br />
Gemeindeanteil Einkommensteuer 74.633 73.151 77.972 81.000 85.000<br />
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.490 1.528 1.587 1.600 1.600<br />
Familienleistungsausgleich <strong>§</strong> 21 FAG 7.344 8.342 8.415 8.200 8.200<br />
Summe 125.440 161.910 155.412 159.700 164.200<br />
Schlüsselzuweisung A 63.621 53.890 30.604 40.200 56.000<br />
Summe 189.061 215.800 186.016 199.900 220.200<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Entwicklung wesentlicher Steuererträge<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Seite 12<br />
Gr<strong>und</strong>steuer A<br />
Gr<strong>und</strong>steuer B<br />
Gewerbesteuer<br />
Gemeindeanteil Einkommensteuer<br />
Gemeindeanteil Umsatzsteuer<br />
Familienleistungsausgleich <strong>§</strong> 21<br />
FAG<br />
Schlüsselzuweisung A
Haushaltsjahr 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Verän<strong>der</strong>ungen gegenüber<br />
Ist Einnahme aus Zeitraum 1.10.06 - 30.9.07 1.10.07 - 30.9.08 1.10.08 - 30.9.09 1.10.08 - 30.9.09 1.10.10 - 30.9.11<br />
2011<br />
€ € € € € € %<br />
Gr<strong>und</strong>steuer A 4.094 3.408 4.527 5.007 4.494 -513 -10,25%<br />
Gr<strong>und</strong>steuer B 22.998 22.247 22.200 26.161 25.107 -1.054 -4,03%<br />
Gewerbesteuer 10.194 13.333 17.549 27.721 46.083 18.362 66,24%<br />
Einkommensteuer 69.707 81.137 76.125 73.642 78.447 4.805 6,52%<br />
Umsatzsteuer 1.154 1.222 1.413 1.507 1.586 79 5,24%<br />
Familienleistungsausgleich 6.612 7.858 7.633 7.917 8.607 690 8,72%<br />
Steuerkraftmesszahl 114.759 129.205 129.447 141.955 164.324 22.369 15,76%<br />
Einwohnerzahl 321 319 329 320 339 19 5,94%<br />
Steuerkr.je EW im Land Rh-Pf. 720,00 € 791,00 € 733,00 € 719,00 € 804,44 € 85,44 € 11,88%<br />
Steuerkr.je EW <strong>der</strong> Ortsgemeinde 357,50 € 405,03 € 393,46 € 443,61 € 484,73 € 41,12 € 9,27%<br />
% des Landesdurchschnittes 49,65% 51,20% 53,68% 61,70% 60,26% -1,44%<br />
Schwellenwert (76,24%/75% Land) 550,05 € 603,00 € 558,84 € 539,25 € 603,33 € 64,08 € 11,88%<br />
Schlüsselzuweisung je EW 192,55 € 197,97 € 165,39 € 95,65 € 118,60 € 22,95 € 23,99%<br />
Schlüsselzuweisung A gesamt 61.808 € 63.152 € 54.412 € 30.605 € 40.205 € 9.600,00 € 31,37%<br />
Finanzkraft/Umlagegr<strong>und</strong>l.<br />
176.567 192.357 183.859 172.560 204.529 31.969,00 € 18,53%<br />
Umlagen 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />
2011<br />
Kreisumlage Umlagesatz 38,00% 38,00% 38,00% 40,00% 42,00% -2,00%<br />
Umlagebetrag 67.095 € 73.096 € 69.866 € 69.024 € 85.902 € 16.878 € 24,45%<br />
VG- Umlage Umlagesatz 45,50% 45,50% 45,50% 45,50% 45,50% 0,00%<br />
Umlagebetrag 80.338 € 87.522 € 83.656 € 78.515 € 93.061 € 14.546 € 18,53%<br />
Kreis- u. VG Umlage<br />
147.433 160.618 153.522 147.539 178.963 31.424 € 21,30%<br />
Soll 2008 Soll 2009 Soll 2010 Planung 2011 Planung 2012 Verän<strong>der</strong>ungen gegenüber 2011<br />
Gewerbesteuerumlage 5.134 2.349 8.837 7.500 7.000 -500 -6,67%<br />
Anteil "Fonds Deutsche Einheit" 1.377 1.302 1.012 500 400 -100 -20,00%<br />
Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0 0<br />
Umlagen an das Land<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
3.150 3.651 9.849 8.000 7.400 -600 -7,50%<br />
Seite 13
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2012 wurden aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Steuer-Ist-Einnahmen in <strong>der</strong> Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 errechnet.<br />
Bei <strong>der</strong> Berechnung wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport <strong>und</strong> Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Gr<strong>und</strong>steuer A<br />
von 285 % <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>steuer B von 338 % zugr<strong>und</strong>e gelegt. Der Nivellierungssatz <strong>der</strong> Gewerbesteuer beträgt 352 %; nach Abzug <strong>der</strong><br />
Gewerbesteuerumlage sind 281 % (für 2010) <strong>und</strong> 282 % (für 2011) anzusetzen.<br />
Die Steuerkraftmesszahl <strong>der</strong> Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist insbeson<strong>der</strong>e auf die höheren<br />
Gewerbesteuereinnahmen <strong>und</strong> die Einnahmen aus dem Geimeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommenssteuer zurückzuführen.<br />
Jede Kommune, <strong>der</strong>en Steuerkraft unter 75 % (603,33 €/ Einwohner) <strong>der</strong> landesdurchschnittlichen Steuerkraft (804,44 €/ Einwohner) liegt, erhält als<br />
Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Steuerkraft pro Einwohner <strong>der</strong> Ortsgemeinde beträgt 484,73 €. Dies entspricht 60,25 % <strong>der</strong><br />
landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft <strong>der</strong> Ortsgemeinde liegt unter <strong>der</strong> landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die<br />
Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von r<strong>und</strong> 40.205 € (118,60 € / Einwohner).<br />
Im landesdurchschnittlichen Vergleich ist die Steurkraft pro Einwohner allerdings prozentual gesunken. Die Ortsgemeinde erhält trotz höherer<br />
Steuereinnahmen mehr Schlüsselzuweisung A.<br />
Die Daten für das Haushaltsjahr 2013 <strong>und</strong> die weiteren Finanzplanungsjahre 2014/2015 wurden auf dieser Gr<strong>und</strong>lage geschätzt.<br />
Die Ansätze des <strong>Ergebnis</strong>haushalts wurden im Wesentlichen unverän<strong>der</strong>t ermittelt. Notwendige Anpassungen sind erfolgt.<br />
Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden dargestellt bzw. unter Berücksichtigung von Zahlungen in Vorjahren entsprechend entwickelt.<br />
Seite 14<br />
0 0
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
200.000<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Steuerkraftmeßzahl -Schlüsselzuweisungen<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Umlagen<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Seite 15<br />
Steuerkraftmeßzahl<br />
Schlüsselzuweisung A gesamt<br />
Kreis- u. VG Umlage<br />
Umlagen an das Land
Entwicklung <strong>der</strong> Investitionen <strong>und</strong> Investitionsför<strong>der</strong>maßnahmen<br />
Die voraussichtliche Ausführung <strong>der</strong> Haushaltsplanung <strong>der</strong> wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2012 <strong>und</strong> 2013 ist nachstehend dargestellt.<br />
Bei <strong>der</strong> Veranschlagung <strong>der</strong> Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt.<br />
In den Haushaltsansätzen 2012 sind die tatsächlich noch zu erwartenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen veranschlagt.<br />
Die wesentlichen Investitionen oberhalb <strong>der</strong> Wertgrenze gemäß <strong>§</strong> 7 <strong>der</strong> <strong>Haushaltssatzung</strong> sind:<br />
Maßnahme Teilhaushalt 1: Allgemeine Aufgaben <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
7 An- <strong>und</strong> Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken (an VG-Werke für Regenrückhaltebecken)<br />
-<br />
8 Ausstattung Bürgerhaus (Pauschale für Gesamt-HH)<br />
-<br />
13 Beleuchtung Parkplatz Bürgerhaus<br />
-<br />
14 Anbau Bürgerhaus<br />
62.000,00<br />
15 Pflasterung Bürgerhaus<br />
-<br />
16 Bewegliches Anlagevermögen (Anschaffung eines Wappensteins <strong>und</strong><br />
-<br />
Tore für Sportplatz, vorbehaltl. Beschluss OG-Rat)<br />
Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan<br />
Seite 16<br />
Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen<br />
€ € € € € € € €<br />
-<br />
-<br />
1.002,33<br />
45.887,55<br />
21.015,71<br />
-<br />
2011 2012 2013<br />
Auszahlungen Einzahlungen<br />
zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00<br />
Summe <strong>der</strong> maßnahmenbedingten Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 2012/2013: 9.000,00 11.500,00 5.000,00 1.500,00<br />
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen 2012/2013 2.500,00 -3.500,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
25.100,00<br />
-<br />
-<br />
12.451,00<br />
-<br />
-<br />
10.000,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
5.000,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4.000,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
10.000,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
5.000,00<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Haushaltsjahr Bestand 1.1. Differenz Vorjahr<br />
Ist - 2008 102.289 € 27.760 €<br />
Ist - 2009 130.048 € 16.081 €<br />
Ist - 2010 146.129 € 2.045 €<br />
Ist - 2011 148.174 € -50.032 €<br />
Planung 2012 98.142 € -23.690 €<br />
Planung 2013 95.652 € -2.490 €<br />
Planung 2014 93.262 € -2.390 €<br />
Planung 2015 91.972 € -1.290 €<br />
220.000 €<br />
200.000 €<br />
180.000 €<br />
160.000 €<br />
140.000 €<br />
120.000 €<br />
100.000 €<br />
80.000 €<br />
60.000 €<br />
40.000 €<br />
20.000 €<br />
0 €<br />
Entwicklung <strong>der</strong> liquiden Mittel (For<strong>der</strong>ung/Verbindlichkeit gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde)<br />
Ist - 2008 Ist - 2009 Ist - 2010 Ist - 2011 Planung<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
Seite 17<br />
Planung<br />
2014<br />
Die liquiden Mittel <strong>der</strong> Ortsgemeinde Hasselbach betragen zum 31.12.2011 voraussichtlich: 98.142 €.<br />
Planung<br />
2015
Darstellung <strong>der</strong> Abschreibungen, Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten,<br />
Zuschreibungen, Auflösung von <strong>und</strong> Zuführungen zu Rückstellungen<br />
Ein wesentliches Element des doppischen Rechnungswesens ist die Darstellung <strong>der</strong> jährlichen periodengerechten Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen zu<br />
einem Produkt bzw. Leistung.<br />
Hierzu zählen die nicht zahlungswirksamen Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen, die jedoch auf das Jahresergebnis <strong>und</strong> somit auf die Bilanz Auswirkung<br />
haben:<br />
Seite 18<br />
Planjahr 2012 Planjahr 2013<br />
Abschreibungen 72.000 € 70.000 €<br />
Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 4.000 € 4.000 €<br />
Erträge auf <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Beiträgen <strong>und</strong> ähnlichen Entgelten 38.000 € 37.500 €<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich als Ertrag zu erwirtschaften 30.000 € 28.500 €
Gesamtergebnishaushalt<br />
mit Konten<br />
Seite 19
46 Hasselbach<br />
Gesamtergebnishaushalt Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 20<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 5 (zu <strong>§</strong> 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 161.819 136.500 159.700 164.200 168.700 173.400<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
401100 Gr<strong>und</strong>steuer A 4.602 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800<br />
401200 Gr<strong>und</strong>steuer B 25.228 24.000 24.500 24.500 24.500 24.500<br />
401300 Gewerbesteuer 47.736 24.000 38.000 38.500 39.000 40.000<br />
402100 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer 73.151 72.700 81.000 85.000 88.500 92.000<br />
402200 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer 1.528 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800<br />
403300 H<strong>und</strong>esteuer 1.232 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land) 8.342 8.000 8.200 8.200 8.600 8.700<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfererträge 58.271 34.380 44.200 60.000 58.100 58.000<br />
411110 Schlüsselzuweisung A 53.890 30.000 40.200 56.000 55.600 55.500<br />
415100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen 4.381 4.380 4.000 4.000 2.500 2.500<br />
3. Erträge <strong>der</strong> sozialen Sicherung<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.736 46.015 44.120 43.620 34.120 30.120<br />
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) 60 100 100 100 100 100<br />
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) 7 20 20 20 20 20<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für wirtschaftliche Dienstleistungen 2.184 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 731 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 266 2.500 2.500 2.500 2.000 2.500<br />
437000 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten für Beiträge <strong>und</strong> ähnlichen Entgelten 39.886 38.763 37.500 37.000 28.000 23.500<br />
439000 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten für Grabnutzungsentgelte 602 632 500 500 500 500<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.166 2.150 200 200 200 200<br />
441100 Erträge aus Verkäufen 2.026 2.000 100 100 100 100<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten 140 150 100 100 100 100<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.221 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
442430 Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 668 700 700 700 700 700<br />
442590 Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich 553 900 900 900 900 900<br />
7. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Erzeugnissen<br />
8. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />
9. sonstige laufende Erträge 11.613 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500<br />
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen 5<br />
462500 Konzessionsabgaben 10.840 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500<br />
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)<br />
466140 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen 768<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 278.826 232.145 261.320 281.120 274.220 274.820
46 Hasselbach<br />
Gesamtergebnishaushalt Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 21<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 5 (zu <strong>§</strong> 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
11. Personalaufwendungen 13.182 13.050 13.800 13.800 13.800 13.800<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 7.144 7.400 7.500 7.500 7.500 7.500<br />
501400 Rats- <strong>und</strong> Ausschussmitglie<strong>der</strong> 793 600 600 600 600 600<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen 3.457 3.650 3.900 3.900 3.900 3.900<br />
507910 Ehrensoldrückstellungen 1.788 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
12. Versorgungsaufwendungen 2.967 2.970 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
511300 ehrenamtlich Tätige 2.967 2.970 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 39.957 32.549 32.450 32.450 32.450 32.450<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen 688 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
523130 Gebäude einschließlich <strong>der</strong> Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 1.189 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
523210 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) 2.869 2.550 3.400 3.400 3.400 3.400<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) 1.140 1.270 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
523230 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 195 300 200 200 200 200<br />
523380 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen 18.665 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) 615 1.550 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
524700 Sonstige Verbrauchsmittel 1.903 2.000<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände 7.814 5.529 6.350 6.350 6.350 6.350<br />
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung 2.796 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen 2.084 2.050 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen 76.599 74.082 72.000 70.000 47.000 40.500<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.504 2.504 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
534000 Abschreibungen auf bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche Rechte 8.802 8.681 7.500 7.500 7.500 6.500<br />
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen 62.991 61.826 60.500 58.500 35.500 30.500<br />
538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände 94<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2.208 1.071 1.500 1.500 1.500 1.000<br />
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br />
überschreiten<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferaufwendungen 165.143 155.400 186.750 187.850 191.250 195.150<br />
541500 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich 375 300 250 250 250 250<br />
543100 Gewerbesteuerumlage 8.837 7.500 7.000 7.500 7.500 7.500<br />
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 1.012 500 400 1.000 1.000 1.000<br />
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen 71.501 68.800 86.000 86.000 87.600 89.500<br />
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen 83.418 78.300 93.100 93.100 94.900 96.900<br />
17. Aufwendungen <strong>der</strong> sozialen Sicherung
46 Hasselbach<br />
Gesamtergebnishaushalt Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 22<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 5 (zu <strong>§</strong> 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.548 2.870 13.210 5.210 5.210 5.210<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von<br />
Bebauungsplänen)<br />
71<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen 208 220 220 220 220 220<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten 201 220 220 220 220 220<br />
564100 Versicherungsbeiträge 1.752 1.620 1.950 1.950 1.950 1.950<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften <strong>und</strong> Vereinen 238 250 330 330 330 330<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer 36 10 40 40 40 40<br />
569200 Verfügungsmittel 150 150 150 150 150 150<br />
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben 221 300 300 300 300 300<br />
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern <strong>und</strong> Veranstaltungen) 672 100 10.000 2.000 2.000 2.000<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 301.397 280.921 321.210 312.310 292.710 290.110<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 22.571 - 48.776 - 59.890 - 31.190 - 18.490 - 15.290<br />
21. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzerträge 3.584 4.000 2.000 2.000 1.900 1.800<br />
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 3.468 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700<br />
472000 Zinsen aus St<strong>und</strong>ungen <strong>und</strong> Verrentungen 15<br />
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (<strong>§</strong> 233a AO) 101 100 100 100 100<br />
22. Zins- <strong>und</strong> <strong>und</strong> sonstige Finanzaufwendungen 430 100 100 100 100<br />
579100 aus <strong>der</strong> Vollverzinsung <strong>der</strong> Gewerbesteuer (<strong>§</strong> 233a AO) 430 100 100 100 100<br />
23. Finanzergebnis 3.154 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 19.418 - 44.776 - 57.990 - 29.290 - 16.690 - 13.590<br />
25. außerordentliche Erträge<br />
26. außerordentliche Aufwendungen<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss o<strong>der</strong> Jahresfehlbetrag - 19.418 - 44.776 - 57.990 - 29.290 - 16.690 - 13.590<br />
29. Einstellung in den Son<strong>der</strong>posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br />
30. Entnahme aus dem Son<strong>der</strong>posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br />
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung des Son<strong>der</strong>postens für Belastungen aus dem<br />
kommunalen Finanzausgleich<br />
- 19.418 - 44.776 - 57.990 - 29.290 - 16.690 - 13.590
Gesamtfinanzhaushalt<br />
Seite 23
46 Hasselbach<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 24<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 7 (zu <strong>§</strong> 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)<br />
1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 161.172 136.500 159.700 164.200 168.700 173.400<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transfereinzahlungen 53.890 30.000 40.200 56.000 55.600 55.500<br />
3. Einzahlungen <strong>der</strong> sozialen Sicherung<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.838 6.620 6.120 6.120 5.620 6.120<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.352 2.150 200 200 200 200<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 1.221 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
7. Erhöhung o<strong>der</strong> Vermin<strong>der</strong>ung des Bestands an fertigen <strong>und</strong> unfertigen Erzeugnissen<br />
8. an<strong>der</strong>e aktivierte Eigenleistungen<br />
9. sonstige laufende Einzahlungen 10.846 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 234.318 188.370 219.320 239.620 243.220 248.320<br />
11. Personalauszahlungen 11.394 11.650 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
12. Versorgungsauszahlungen 2.967 2.970 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 38.301 32.549 32.450 32.450 32.450 32.450<br />
14. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferauszahlungen 161.661 155.400 186.750 187.850 191.250 195.150<br />
15. Auszahlungen <strong>der</strong> sozialen Sicherung<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 3.548 2.870 13.210 5.210 5.210 5.210<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 217.871 205.439 247.410 240.510 243.910 247.810<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.447 - 17.069 - 28.090 - 890 - 690 510<br />
19. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzeinzahlungen 3.056 4.000 2.000 2.000 1.900 1.800<br />
20. Zins- <strong>und</strong> sonstige Finanzauszahlungen 430 100 100 100 100<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong> -auszahlungen 2.626 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 19.073 - 13.069 - 26.190 1.010 1.110 2.210<br />
23. außerordentliche Einzahlungen<br />
24. außerordentliche Auszahlungen<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
46 Hasselbach<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 25<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 7 (zu <strong>§</strong> 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 19.073 - 13.069 - 26.190 1.010 1.110 2.210<br />
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.100 10.000<br />
28. Einzahlungen aus Beiträgen <strong>und</strong> ähnlichen Entgelten 1.640 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br />
30. Einzahlungen für Sachanlagen<br />
31. Einzahlungen für Finanzanlagen<br />
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen<br />
33. Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Vorräten<br />
34. sonstige Investitionseinzahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.640 26.600 11.500 1.500 1.500 1.500<br />
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br />
37. Auszahlungen für Sachanlagen 18.701 62.000 9.000 5.000 5.000 5.000<br />
38. Auszahlungen für Finanzanlagen<br />
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen <strong>und</strong> Kreditgewährungen<br />
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten<br />
41. sonstige Investitionsauszahlungen<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.701 62.000 9.000 5.000 5.000 5.000<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 17.061 - 35.400 2.500 - 3.500 - 3.500 - 3.500<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 2.011 - 48.469 - 23.690 - 2.490 - 2.390 - 1.290<br />
45. Einzahlungen aus <strong>der</strong> Aufnahme von Investitionskrediten<br />
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
48. Zunahme <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus <strong>der</strong> Aufnahme von Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
49. Abnahme <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus <strong>der</strong> Aufnahme von Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
46 Hasselbach<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> Hasselbach 2012/2013<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus Krediten zur<br />
Liquiditätssicherung<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Seite 26<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 7 (zu <strong>§</strong> 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)<br />
51. Abnahme <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand 48.469 23.690 2.490 2.390 1.290<br />
52. Zunahme <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 2.045<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong> Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand - 2.045 48.469 23.690 2.490 2.390 1.290<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 2.045 48.469 23.690 2.490 2.390 1.290<br />
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Gel<strong>der</strong>n 5.457<br />
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Gel<strong>der</strong>n 5.424<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong> 33<br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags - 2.011 48.469 23.690 2.490 2.390 1.290<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015
Zusammenstellung <strong>der</strong> Investitionen<br />
oberhalb <strong>der</strong> Wertgrenze<br />
Seite 27
46 Hasselbach<br />
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Leistung: 114201 Unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Maßnahme: 7 An- <strong>und</strong> Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Investitionsübersicht 2012/2013<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Seite 28<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Planjahre<br />
nach 2015<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 9 (zu <strong>§</strong> 4 Abs. 12 GemHVO)<br />
bis einschl.<br />
Vorjahr<br />
bereitgestellt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
davon<br />
bereits<br />
geleistet<br />
(06.12.2011)<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke 10.669,10 10.669,10 10.669,10 10.669,10<br />
Summe Auszahlungen: 10.669,10 10.669,10 10.669,10 10.669,10<br />
Verkauf von unbebauten Gr<strong>und</strong>stücken 12.451,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Summe Einzahlungen: 12.451,00<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 10.669,10 - 10.669,10 - 10.669,10 1.781,90<br />
Leistung: 281001 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen<br />
Maßnahme: 16 Bewegliches Anlagevermögen<br />
Bewegliches Anlagevermögen 2.000,00 2.000,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Erläuterungen: 281001-082900-16-4: Wappenstein<br />
Summe Auszahlungen: 2.000,00 2.000,00<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 2.000,00 - 2.000,00<br />
Leistung: 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze<br />
Maßnahme: 16 Bewegliches Anlagevermögen<br />
Bewegliches Anlagevermögen 2.000,00 2.000,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Summe Auszahlungen: 2.000,00 2.000,00<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 2.000,00 - 2.000,00<br />
Erläuterungen: 424101-082900-16-4: Tore für Rasensportanlage (vorbehaltlich Beschluss OG-Rat)
46 Hasselbach<br />
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben<br />
Maßnahme: 7 An- <strong>und</strong> Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Investitionsübersicht 2012/2013<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Seite 29<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Planjahre<br />
nach 2015<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 9 (zu <strong>§</strong> 4 Abs. 12 GemHVO)<br />
bis einschl.<br />
Vorjahr<br />
bereitgestellt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
davon<br />
bereits<br />
geleistet<br />
(06.12.2011)<br />
Tiefbau 2.320,00 2.320,00 2.320,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Summe Auszahlungen: 2.320,00 2.320,00 2.320,00<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 2.320,00 - 2.320,00 - 2.320,00<br />
Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- <strong>und</strong> Bürgerhäuser sowie Grillhütten<br />
Maßnahme: 8 Ausstattung Bürgerhaus<br />
Bewegliches Anlagevermögen 95,16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 95,16 25.095,16 603,34<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb Hochbau 343,00 343,00 343,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Erläuterungen: 573101-082900-8-4: Pauschale für Gesamt-HH<br />
Maßnahme: 14 Anbau Bürgerhaus mit Garage<br />
Summe Auszahlungen: 95,16 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 438,16 25.438,16 946,34<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 95,16 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 438,16 - 25.438,16 - 946,34<br />
Hochbau 7.936,82 62.000,00 69.936,82 69.936,82 53.824,37<br />
Summe Auszahlungen: 7.936,82 62.000,00 69.936,82 69.936,82 53.824,37<br />
Zuwendungen vom Land 25.100,00 10.000,00 25.100,00 35.100,00 10.000,00<br />
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen<br />
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres<br />
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert<br />
Summe Einzahlungen: 25.100,00 10.000,00 25.100,00 35.100,00 10.000,00<br />
Saldo <strong>der</strong> Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen: - 7.936,82 - 36.900,00 10.000,00 - 44.836,82 - 34.836,82 - 43.824,37<br />
Erläuterungen: 573101-096000-14-3: Restlicher Ansatz aus 2010, zusätzlich 5.000€ für Gardinen <strong>und</strong> Parkplatzbeleuchtung<br />
573101-231420-14-11: restlicher Mittelabruf 2012
46 Hasselbach<br />
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
Berechnungsgr<strong>und</strong>lagen:<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 0,00<br />
Gesamtsumme Aus- <strong>und</strong> Einzahlungen aller Maßnahmen: - 77.264,08<br />
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Investitionsübersicht 2012/2013<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Seite 30<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Planjahre<br />
nach 2015<br />
Hauptplan 2012<br />
Muster 9 (zu <strong>§</strong> 4 Abs. 12 GemHVO)<br />
bis einschl.<br />
Vorjahr<br />
bereitgestellt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
davon<br />
bereits<br />
geleistet<br />
(06.12.2011)
Produkthaushaltsbuch<br />
2012/2013<br />
Ortsgemeinde<br />
Hasselbach<br />
(Wesentliche Produkte)<br />
Seite 31
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung<br />
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppen : 114 Zentrale Dienste<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Funktionsaufgabe<br />
Produktart : intern <strong>und</strong> extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Utsch, Hubert ( Abteilung Strukturentwicklung )<br />
Telefonnummer: 02681/984959<br />
Verbale Beschreibung<br />
Personalaufwand sowie Aufwand für Geräte, Maschinen, Werkzeuge <strong>und</strong> ggf. Unterstellhalle, zur Unterhaltung <strong>der</strong> gemeindlichen Einrichtungen <strong>und</strong> Anlagen. Diese Leistungen werden durch interne<br />
Leistungsverrechnungen den jeweiligen Produkten zugeordnet.<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at / Ortsbürgermeister/in<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters / Organisatorische Regelungen <strong>und</strong> Dienstvereinbarungen<br />
Zielgruppe<br />
Ortsgemeinden<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche<br />
Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Siehe Produktbeschreibung<br />
Seite 32
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalaufwendungen 100 100 100 100 100<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 408 900 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
506 370 500 500 500 500<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 133 150 150 150 150<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.047 1.370 1.750 1.750 1.750 1.750<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 1.047 - 1.370 - 1.750 - 1.750 - 1.750 - 1.750<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 1.047 - 1.370 - 1.750 - 1.750 - 1.750 - 1.750<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 1.047 - 1.370 - 1.750 - 1.750 - 1.750 - 1.750<br />
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.370 1.750 1.750 1.750 1.750<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
- 1.047<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 33<br />
1.370 1.750 1.750 1.750 1.750<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalauszahlungen 100 100 100 100 100<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 408 900 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 133 150 150 150 150<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
541 1.000 1.250 1.250 1.250 1.250<br />
- 541 - 1.000 - 1.250 - 1.250 - 1.250 - 1.250
<strong>Finanzhaushalt</strong> 1143 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 541 - 1.000 - 1.250 - 1.250 - 1.250 - 1.250<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 541 - 1.000 - 1.250 - 1.250 - 1.250 - 1.250<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 541 - 1.000 - 1.250 - 1.250 - 1.250 - 1.250<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 34
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
2810 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 2 Schule <strong>und</strong> Kultur<br />
Produktbereich : 28 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />
Produktgruppen : 281 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Heiden, Anja ( Abteilung Organisation )<br />
Telefonnummer: 02681/85264<br />
Spiegel, Alexandra ( Abteilung Strukturentwicklung )<br />
Telefonnummer: 02681/85253<br />
Verbale Beschreibung<br />
Durchführung <strong>und</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Heimat-, Musik- <strong>und</strong> sonstigen Kulturpflege (Dorffeste <strong>und</strong> -ausflüge, Seniorenfeiern <strong>und</strong> -ausflüge, Mai- <strong>und</strong> St. Martinsfeier sowie sonstige örtliche Veranstaltungen).<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit / Einwohner <strong>der</strong> Verbandsgemeinde<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
281001 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche<br />
Veranstaltungen<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Siehe Produktbeschreibung<br />
Seite 35
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100 100 100 100<br />
16. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen<br />
250 150 100 100 100 100<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 772 200 10.100 2.100 2.100 2.100<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.022 350 10.200 2.200 2.200 2.200<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 2810 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen:<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
- 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
- 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Seite 36<br />
100 100 100 100<br />
14. Zuwendungen, Umlagen <strong>und</strong> sonstige Transferauszahlungen 250 150 100 100 100 100<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 772 200 10.100 2.100 2.100 2.100<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
1.022 350 10.200 2.200 2.200 2.200<br />
- 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen
<strong>Finanzhaushalt</strong> 2810 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen:<br />
Bezeichnung<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
37. Auszahlungen für Sachanlagen 2.000<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 1.022 - 350 - 12.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Maßnahmen 2810 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen:<br />
16 Bewegliches Anlagevermögen<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 VE<br />
2012<br />
Bewegliches Anlagevermögen 2.000<br />
Summe Auszahlungsarten 2.000<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.000<br />
Seite 37<br />
- 2.000<br />
Planjahr 2013 VE<br />
2013<br />
Planjahr 2014 Planjahr 2015
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
3661 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 3 Soziales <strong>und</strong> Jugend<br />
Produktbereich : 36 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Produktgruppen : 366 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Utsch, Hubert ( Abteilung Strukturentwicklung )<br />
Telefonnummer: 02681/984959<br />
Verbale Beschreibung<br />
Einrichtungen <strong>der</strong> freiwilligen Jugendarbeit, insbeson<strong>der</strong>e Kin<strong>der</strong>spielplätze, Jugendräume <strong>und</strong> Jugendtreffs.<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters<br />
Zielgruppe<br />
Kin<strong>der</strong> / Jugendliche<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
366101 Spielplätze Siehe Produktbeschreibung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Seite 38
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 3661 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalaufwendungen 500 50 100 100 100 100<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 244 500 500 500 500 500<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
465 119 500 500 500 500<br />
1.208 669 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 1.208 - 669 - 1.100 - 1.100 - 1.100 - 1.100<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 1.208 - 669 - 1.100 - 1.100 - 1.100 - 1.100<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 1.208 - 669 - 1.100 - 1.100 - 1.100 - 1.100<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 275 175 175 175 175<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 3661 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 39<br />
- 275 - 175 - 175 - 175 - 175<br />
- 1.208 - 944 - 1.275 - 1.275 - 1.275 - 1.275<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalauszahlungen 500 50 100 100 100 100<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 166 500 500 500 500 500<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
666 550 600 600 600 600<br />
- 666 - 550 - 600 - 600 - 600 - 600<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 666 - 550 - 600 - 600 - 600 - 600<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen
<strong>Finanzhaushalt</strong> 3661 Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit:<br />
Bezeichnung<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 666 - 550 - 600 - 600 - 600 - 600<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 666 - 550 - 600 - 600 - 600 - 600<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 40
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
4241 Kommunale Sportstätten<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 4 Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Sport<br />
Produktbereich : 42 Sportför<strong>der</strong>ung<br />
Produktgruppen : 424 Sportstätten <strong>und</strong> Bä<strong>der</strong> (ohne Sporteinrichtungen <strong>der</strong> Schulen <strong>und</strong> <strong>der</strong> Einrichtungen, die Teile eines<br />
Kulturbetriebes sind)<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Utsch, Hubert ( Abteilung Strukturentwicklung )<br />
Telefonnummer: 02681/984959<br />
Dietershagen, Stefan ( Abteilung Infrastruktur )<br />
Telefonnummer: 02681/85261<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung kommunaler Sportstätten.<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner <strong>der</strong> Verbandsgemeinde / Sportvereine<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Seite 41
II. Leistung<br />
424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze,<br />
Tennisplätze<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 4241 Kommunale Sportstätten:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Siehe Produktbeschreibung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
189 189<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 189 189<br />
11. Personalaufwendungen 49 200 400 400 400 400<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 250 100 100 100 100<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
2.034 2.033 500 500 500<br />
2.083 2.483 1.000 1.000 1.000 500<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 1.894 - 2.294 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 500<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 1.894 - 2.294 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 500<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 410<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 4241 Kommunale Sportstätten:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
- 1.894 - 2.294 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 500<br />
Seite 42<br />
- 410<br />
- 1.894 - 2.704 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 500<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11. Personalauszahlungen 49 200 400 400 400 400<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 250 100 100 100 100<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
49 450 500 500 500 500
<strong>Finanzhaushalt</strong> 4241 Kommunale Sportstätten:<br />
Bezeichnung<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 49 - 450 - 500 - 500 - 500 - 500<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 49 - 450 - 500 - 500 - 500 - 500<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
37. Auszahlungen für Sachanlagen 2.000<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 49 - 450 - 500 - 500 - 500 - 500<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 49 - 450 - 2.500 - 500 - 500 - 500<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:<br />
16 Bewegliches Anlagevermögen<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 VE<br />
2012<br />
Bewegliches Anlagevermögen 2.000<br />
Summe Auszahlungsarten 2.000<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 2.000<br />
Seite 43<br />
- 2.000<br />
Planjahr 2013 VE<br />
2013<br />
Planjahr 2014 Planjahr 2015
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen <strong>und</strong> -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppen : 541 Gemeindestraßen<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Stinner, Annette ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85248<br />
Thiel, Jan ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85258<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bau <strong>und</strong> Unterhaltung gemeindlicher Verkehrsanlagen einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung <strong>und</strong> ÖPNV-Einrichtungen sowie von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen.<br />
Organisation des kommunalen Winterdienstes.<br />
Kostenanteile <strong>der</strong> Straßenoberflächenentwässerung.<br />
Erträge aus Konzessionsabgaben.<br />
Auftraggeber<br />
B<strong>und</strong> / Land / Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Seite 44
II. Leistung<br />
541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben Siehe Produktbeschreibung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
600 600 500 500 500 500<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 601 602 500 500 500 500<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 668 700 700 700 700 700<br />
9. sonstige laufende Erträge 10.840 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.710 13.402 13.200 13.200 13.200 13.200<br />
11. Personalaufwendungen 368 200 200 200 200 200<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 27.611 17.570 18.400 18.400 18.400 18.400<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
24.771 24.726 24.500 23.000 11.000 10.000<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 7 10 10 10 10 10<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
52.756 42.506 43.110 41.610 29.610 28.610<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 40.047 - 29.104 - 29.910 - 28.410 - 16.410 - 15.410<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 40.047 - 29.104 - 29.910 - 28.410 - 16.410 - 15.410<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 40.047 - 29.104 - 29.910 - 28.410 - 16.410 - 15.410<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 525 525 525 525<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 45<br />
- 525 - 525 - 525 - 525<br />
- 40.047 - 29.104 - 30.435 - 28.935 - 16.935 - 15.935<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 668 700 700 700 700 700<br />
9. sonstige laufende Einzahlungen 10.841 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:<br />
Bezeichnung<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
11.508 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200<br />
11. Personalauszahlungen 368 200 200 200 200 200<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 26.114 17.570 18.400 18.400 18.400 18.400<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 7 10 10 10 10 10<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
26.488 17.780 18.610 18.610 18.610 18.610<br />
- 14.980 - 5.580 - 6.410 - 6.410 - 6.410 - 6.410<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 14.980 - 5.580 - 6.410 - 6.410 - 6.410 - 6.410<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 14.980 - 5.580 - 6.410 - 6.410 - 6.410 - 6.410<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 14.980 - 5.580 - 6.410 - 6.410 - 6.410 - 6.410<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 46
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5530 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Umweltschutz<br />
Produktgruppen : 553 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Pflichtaufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Hachenberg, Simone ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85264<br />
Konradt, Christine ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85304<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Friedhöfen mit Grabfel<strong>der</strong>n, Verkehrsflächen, Grünanlagen <strong>und</strong> Friedhofshallen. Erhalt <strong>und</strong> Pflege von Ehrenmalen <strong>und</strong> Kriegsgräbern.<br />
Auftraggeber<br />
B<strong>und</strong> / Land<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Gesetze / Verordnungen / Satzungen<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner <strong>der</strong> Verbandsgemeinde<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
553001 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen Siehe Produktbeschreibung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Seite 47
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 5530 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.333 1.632 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 500 500 500 500 500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.333 2.132 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
11. Personalaufwendungen 760 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 3.155 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
1.316 1.227 1.500 1.500 1.500 1.000<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 39 40 40 40 40 40<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
5.271 5.467 5.740 5.740 5.740 5.240<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 3.938 - 3.335 - 3.740 - 3.740 - 3.740 - 3.240<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 3.938 - 3.335 - 3.740 - 3.740 - 3.740 - 3.240<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 3.938 - 3.335 - 3.740 - 3.740 - 3.740 - 3.240<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 275 350 350 350 350<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5530 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen:<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 48<br />
- 275 - 350 - 350 - 350 - 350<br />
- 3.938 - 3.610 - 4.090 - 4.090 - 4.090 - 3.590<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 731 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 500 500 500 500 500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
731 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
11. Personalauszahlungen 760 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 3.105 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 39 40 40 40 40 40<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
3.904 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5530 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen:<br />
Bezeichnung<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
- 3.173 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 3.173 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
- 3.173 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740 - 2.740<br />
28. Einzahlungen aus Beiträgen <strong>und</strong> ähnlichen Entgelten 1.640 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.640 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
1.640 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 1.533 - 1.240 - 1.240 - 1.240 - 1.240 - 1.240<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 49
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5559 Gemeindliche Wirtschaftswege<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 55 Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege, Umweltschutz<br />
Produktgruppen : 555 Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, Weinbau<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Thiel, Jan ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85258<br />
Jost, Udo ( Abteilung Umwelt <strong>und</strong> Bauen )<br />
Telefonnummer: 02681/85276<br />
Verbale Beschreibung<br />
Anlage, Instandsetzung <strong>und</strong> Unterhaltung gemeindlicher Wirtschaftswege.<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
555901 Gemeindliche Wirtschaftswege Siehe Produktbeschreibung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Seite 50
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.892 1.892 2.000 2.000 500 500<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.551 40.661 39.500 39.000 29.500 25.500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 41.443 42.553 41.500 41.000 30.000 26.000<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 195 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 71<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit 5 1<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> 5 1<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
41.172 40.052 39.000 38.500 27.500 23.500<br />
41.438 42.552 41.500 41.000 30.000 26.000<br />
5 1<br />
5 1<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.718 2.500 2.500 2.500 2.000 2.500<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.718 2.500 2.500 2.500 2.000 2.500<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 525 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 71<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
597 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
1.121 - 500<br />
Seite 51
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:<br />
Bezeichnung<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen 1.121 - 500<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
1.121 - 500<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 1.121 - 500<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 52
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:<br />
5731 Kommunale Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
I. Beschreibung<br />
Allgemeine Angaben:<br />
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt<br />
Produktbereich : 57 Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Produktgruppen : 573 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Art <strong>der</strong> Aufgabe : Freiwillige Aufgabe<br />
Produktart : extern<br />
Verantwortliche<br />
Ortsbürgermeister/in ( Ortsgemeinde )<br />
Kolb, Jürgen ( Abteilung Strukturentwicklung )<br />
Telefonnummer: 02681/85266<br />
Verbale Beschreibung<br />
Bau <strong>und</strong> Unterhaltung von Dorfgemeinschafts- <strong>und</strong> Bürgerhäusern, Grillhütten sowie Mehrzweckhallen <strong>und</strong> gastronomischer Betriebe.<br />
Auftraggeber<br />
Ortsgemein<strong>der</strong>at<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse <strong>und</strong> Entscheidungen des Bürgermeisters<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner <strong>der</strong> Verbandsgemeinde / Sportvereine / Chöre / Ortsgemeinden<br />
Ziel<br />
Qualitätsziele<br />
Ziele müssen noch definiert werden<br />
II. Leistung<br />
573101 Dorfgemeinschafts- <strong>und</strong> Bürgerhäuser sowie<br />
Grillhütten<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
Siehe Produktbeschreibung<br />
Seite 53
<strong>Ergebnis</strong>haushalt 5731 Kommunale Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen:<br />
Bezeichnung<br />
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
1.699 1.699 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.184 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.026 2.000<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 553 400 400 400 400 400<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.463 7.099 4.400 4.400 4.400 4.400<br />
11. Personalaufwendungen 1.751 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
13. Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 7.693 7.200 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens <strong>und</strong> auf Sachanlagen<br />
6.227 5.555 5.500 5.500 5.500 5.000<br />
18. sonstige laufende Aufwendungen 527 510 590 590 590 590<br />
19. Summe <strong>der</strong> laufenden Aufwendungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
16.198 15.265 14.090 14.090 14.090 13.590<br />
20. laufendes <strong>Ergebnis</strong> aus Verwaltungstätigkeit - 9.735 - 8.166 - 9.690 - 9.690 - 9.690 - 9.190<br />
23. Finanzergebnis<br />
24. ordentliches <strong>Ergebnis</strong> - 9.735 - 8.166 - 9.690 - 9.690 - 9.690 - 9.190<br />
27. außerordentliches <strong>Ergebnis</strong><br />
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehnungen<br />
- 9.735 - 8.166 - 9.690 - 9.690 - 9.690 - 9.190<br />
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60 525 525 525 525<br />
31. Saldo <strong>der</strong> Erträge <strong>und</strong> Aufwendnungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung <strong>der</strong><br />
internen Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5731 Kommunale Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen:<br />
Bezeichnung<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Seite 54<br />
- 60 - 525 - 525 - 525 - 525<br />
- 9.735 - 8.226 - 10.215 - 10.215 - 10.215 - 9.715<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.329 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.212 2.000<br />
6. Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 553 400 400 400 400 400<br />
10. Summe <strong>der</strong> laufenden Einzahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
5.094 5.400 2.900 2.900 2.900 2.900<br />
11. Personalauszahlungen 1.751 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
<strong>Finanzhaushalt</strong> 5731 Kommunale Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen:<br />
Bezeichnung<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
13. Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 7.697 7.200 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
16. sonstige laufende Auszahlungen 527 510 590 590 590 590<br />
17. Summe <strong>der</strong> laufenden Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
18. Saldo <strong>der</strong> laufenden Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
21. Saldo <strong>der</strong> Zins- <strong>und</strong> <strong>der</strong> sonstigen Finanzein- <strong>und</strong><br />
-auszahlungen<br />
9.975 9.710 8.590 8.590 8.590 8.590<br />
- 4.880 - 4.310 - 5.690 - 5.690 - 5.690 - 5.690<br />
22. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen - 4.880 - 4.310 - 5.690 - 5.690 - 5.690 - 5.690<br />
25. Saldo <strong>der</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen<br />
26. Saldo <strong>der</strong> ordentlichen <strong>und</strong> außerordentlichen Ein- <strong>und</strong><br />
Auszahlungen<br />
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.100 10.000<br />
35. Summe <strong>der</strong> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.100 10.000<br />
- 4.880 - 4.310 - 5.690 - 5.690 - 5.690 - 5.690<br />
37. Auszahlungen für Sachanlagen 8.032 62.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
42. Summe <strong>der</strong> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.032 62.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
43. Saldo aus <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 8.032 - 36.900 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000<br />
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 12.912 - 41.210 - 690 - 10.690 - 10.690 - 10.690<br />
47. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus Investitionskrediten<br />
50. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Verbindlichkeiten gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
53. Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ungen gegenüber <strong>der</strong><br />
Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand<br />
54. Saldo <strong>der</strong> Ein- <strong>und</strong> Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
57. Saldo durchlaufende Gel<strong>der</strong><br />
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des<br />
Finanzmittelfehlbetrags<br />
Seite 55
Maßnahmen 5731 Kommunale Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen:<br />
8 Ausstattung Bürgerhaus<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
Mandant 46 Hasselbach<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 VE<br />
2012<br />
Seite 56<br />
Planjahr 2013 VE<br />
2013<br />
Planjahr 2014 Planjahr 2015<br />
Bewegliches Anlagevermögen 95 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 95 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
14 Anbau Bürgerhaus mit Garage<br />
Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten<br />
<strong>Ergebnis</strong><br />
Vorvorjahr 2010<br />
Hochbau 7.937 62.000<br />
Summe Auszahlungsarten 7.937 62.000<br />
Vorjahr 2011 Planjahr 2012 VE<br />
2012<br />
Zuwendungen vom Land 25.100 10.000<br />
Summe Einzahlungsarten 25.100 10.000<br />
Saldo Ein- <strong>und</strong> Auszahlungsarten 7.937 36.900 - 10.000<br />
Planjahr 2013 VE<br />
2013<br />
Planjahr 2014 Planjahr 2015
<strong>Ergebnis</strong>haushalt<br />
nach Leistungen<br />
<strong>und</strong> Konten<br />
Seite 57
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien<br />
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,<br />
Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 58<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
Planjahr<br />
2015<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 60 100 100 100 100 100<br />
431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K) 4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 7 20 20 20 20 20<br />
466140 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Rückstellungen (K) 9. sonstige laufende<br />
Erträge 768<br />
Bem.: für Altbürgermeister<br />
Summe Ertrag: 835 120 120 120 120 120<br />
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 7.144 7.400 7.500 7.500 7.500 7.500<br />
501400 Rats- <strong>und</strong> Ausschussmitglie<strong>der</strong> (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 793 600 600 600 600 600<br />
507910 Ehrensoldrückstellungen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 1.788 1.400 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
Bem.: für aktiven Bürgermeister<br />
511300 ehrenamtlich Tätige (K) 12.<br />
Versorgungsaufwendungen 2.967 2.970 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
Bem.: Ehrensold Altbürgermeister<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 329 329 350 350 350 350<br />
Bem.: Mitteilungsblatt<br />
541500 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten<br />
Bereich (K)<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br />
sonstigen privaten Bereich (K)<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 25 50 50 50 50 50<br />
Bem.: Spende Wohlfahrtsverbände<br />
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 139 150 150 150 150 150<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,<br />
18. sonstige laufende<br />
Berufsgenossenschaften <strong>und</strong> Vereinen (K)<br />
Bem.: Gemeinde- <strong>und</strong> Städteb<strong>und</strong><br />
Aufwendungen 99 110 190 190 190 190<br />
569200 Verfügungsmittel (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 150 150 150 150 150 150
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 59<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 221 300 300 300 300 300<br />
114201 Unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Aufwand: 13.653 13.459 14.090 14.090 14.090 14.090<br />
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien: - 12.819 - 13.339 - 13.970 - 13.970 - 13.970 - 13.970<br />
441200 Mieten <strong>und</strong> Pachten (K) 5. privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte 140 150 100 100 100 100<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Wasser,<br />
Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)<br />
Summe Ertrag: 140 150 100 100 100 100<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 162 300 300 300 300<br />
Bem.: Hauptstraße 24<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 29 30 30 30 30<br />
114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge<br />
Summe Aufwand: 191 330 330 330 330<br />
Gesamt 114201 Unbebaute Gr<strong>und</strong>stücke: - 51 150 - 230 - 230 - 230 - 230<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 100 100 100 100 100<br />
523130 Gebäude einschließlich <strong>der</strong> Bestandteile, die dem Gebäude<br />
zuzurechnen sind (K)<br />
Bem.: Bauhofgarage beim Dorfgemeinschaftshaus<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) (K)<br />
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 4<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 100 100 100 100<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 404 900 900 900 900 900
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 60<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 506 370 500 500 500 500<br />
564100 Versicherungsbeiträge (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 133 150 150 150 150<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Aufwand: 1.047 1.370 1.750 1.750 1.750 1.750<br />
Gesamt 114301 Bauhof (Gemeindearbeiter, gemeindliche Objekte, Maschinen <strong>und</strong> Werkzeuge: - 1.047 - 1.370 - 1.750 - 1.750 - 1.750 - 1.750<br />
114501 Zentrale Dienste, Versicherungen<br />
564100 Versicherungsbeiträge (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 1.362 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
Bem.: Gemeindehaftpflicht-, Unfall- <strong>und</strong> Eigenschadenversicherung<br />
Summe Aufwand: 1.362 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
281001 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen<br />
Gesamt 114501 Zentrale Dienste, Versicherungen: - 1.362 - 1.400 - 1.500 - 1.500 - 1.500 - 1.500<br />
441100 Erträge aus Verkäufen (K) 5. privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte 100 100 100 100<br />
Bem.: Einnahmen aus Veranstaltungen <strong>der</strong> Ortsgemeinde<br />
462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K) 9. sonstige laufende<br />
Erträge<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br />
sonstigen privaten Bereich (K)<br />
Bem.: MGV u. Jugenblasorchester<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,<br />
Berufsgenossenschaften <strong>und</strong> Vereinen (K)<br />
Bem.: För<strong>der</strong>verein Kunstverein Hasselbach<br />
569900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft,<br />
örtliche Feiern <strong>und</strong> Veranstaltungen) (K)<br />
Summe Ertrag: 100 100 100 100<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 250 150 100 100 100 100<br />
18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 100 100 100 100 100 100<br />
18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 672 100 10.000 2.000 2.000 2.000<br />
Bem.: 2012: Ortschronik <strong>und</strong> 750 Jahr Feier sowie sonstige Veranstaltungen <strong>der</strong> Ortsgemeinde (ca. 1.900€ aus Vorjahren<br />
erwirtschaftet)<br />
Summe Aufwand: 1.022 350 10.200 2.200 2.200 2.200<br />
Gesamt 281001 Heimat-, Kulturpflege <strong>und</strong> sonstige örtliche Veranstaltungen: - 1.022 - 350 - 10.100 - 2.100 - 2.100 - 2.100
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
366101 Spielplätze<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 61<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 500 50 100 100 100 100<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 77 200 200 200 200 200<br />
Bem.: Reparaturarbeiten<br />
523230 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Sonstige<br />
Bewirtschaftungskosten (K)<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) (K)<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 50<br />
Planjahr<br />
2015<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 50 100 100 100 100<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 166 200 200 200 200 200<br />
Bem.: Bauhof VG<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 465 119 500 500 500 500<br />
421001 För<strong>der</strong>ung des Sports<br />
541590 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für laufende Zwecke - an den<br />
sonstigen privaten Bereich (K)<br />
Bem.: SSV Weyerbusch <strong>und</strong> FSG Hasselbach je 50 €<br />
424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze<br />
Summe Aufwand: 1.208 669 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
Gesamt 366101 Spielplätze: - 1.208 - 669 - 1.100 - 1.100 - 1.100 - 1.100<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100<br />
Summe Aufwand: 100 100 100 100 100 100<br />
Gesamt 421001 För<strong>der</strong>ung des Sports: - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100<br />
415100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
<strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge 189 189
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 62<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Summe Ertrag: 189 189<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 49 200 400 400 400 400<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 200 100 100 100 100<br />
523230 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Sonstige<br />
Bewirtschaftungskosten (K)<br />
534000 Abschreibungen auf bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte (K)<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 50<br />
14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 1.970 1.969 500 500 500<br />
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 64 64<br />
541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Aufwand: 2.083 2.483 1.000 1.000 1.000 500<br />
Gesamt 424101 Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze: - 1.894 - 2.294 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 500<br />
415100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
<strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge 600 600 500 500 500 500<br />
437000 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten für Beiträge <strong>und</strong><br />
ähnlichen Entgelten (K)<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 601 602 500 500 500 500<br />
442430 Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen - von Gemeinden <strong>und</strong> 6. Kostenerstattungen<br />
Gemeindeverbänden (K)<br />
Bem.: Erträge Glascontainer (von AWB)<br />
<strong>und</strong> Kostenumlagen 668 700 700 700 700 700<br />
462500 Konzessionsabgaben (K) 9. sonstige laufende<br />
Erträge 10.840 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500<br />
Bem.: Konzessionsabgaben aus Stromnetz<br />
Summe Ertrag: 12.710 13.402 13.200 13.200 13.200 13.200<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 368 200 200 200 200 200
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
523130 Gebäude einschließlich <strong>der</strong> Bestandteile, die dem Gebäude<br />
zuzurechnen sind (K)<br />
Bem.: Buswartehalle<br />
523210 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Energie (Strom,<br />
Öl, Gas) (K)<br />
Bem.: Strom Straßenbeleuchtung<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Wasser,<br />
Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 63<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
Planjahr<br />
2015<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 100 100 100 100 100<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 515 550 900 900 900 900<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 67 70 100 100 100 100<br />
523380 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 18.623 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
Bem.: u.a. Reparatur Gemeindestraßen <strong>und</strong> Winterdienst<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 3.526 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
Bem.: VG-Bauhof<br />
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände -<br />
Straßenoberflächenentwässerung (K)<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 2.796 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
Bem.: Erhöhung durch VGW<br />
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 2.084 2.050 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung<br />
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 2.504 2.504 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
534000 Abschreibungen auf bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte (K)<br />
14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 784 784 1.000 1.000 1.000 1.000
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 64<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 21.483 21.438 21.000 19.500 7.500 6.500<br />
568100 Gr<strong>und</strong>steuer (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 7 10 10 10 10 10<br />
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Aufwand: 52.756 42.506 43.110 41.610 29.610 28.610<br />
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben: - 40.047 - 29.104 - 29.910 - 28.410 - 16.410 - 15.410<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 29 100 100 100 100 100<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 36 100 100 100 100 100<br />
Bem.: u.a. Flursäuberung<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) (K)<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 125<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 109<br />
553001 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Summe Aufwand: 299 200 200 200 200 200<br />
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 299 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200<br />
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) 4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 731 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Bem.: Friedhofsgebühren<br />
439000 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten für<br />
Grabnutzungsentgelte (K)<br />
442590 Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen - vom sonstigen privaten<br />
Bereich (K)<br />
Bem.: Einebnung Grabstätten<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 602 632 500 500 500 500<br />
6. Kostenerstattungen<br />
<strong>und</strong> Kostenumlagen 500 500 500 500 500<br />
Summe Ertrag: 1.333 2.132 2.000 2.000 2.000 2.000
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 65<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 760 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 356 400 400 400 400 400<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Wasser,<br />
Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) (K)<br />
Planjahr<br />
2015<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 29 200 200 200 200 200<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 100 100 100 100 100<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 2.771 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
534000 Abschreibungen auf bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte (K)<br />
14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 908 908 1.000 1.000 1.000 500<br />
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 272 272 500 500 500 500<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 136 47<br />
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,<br />
Berufsgenossenschaften <strong>und</strong> Vereinen (K)<br />
18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 39 40 40 40 40 40<br />
Summe Aufwand: 5.271 5.467 5.740 5.740 5.740 5.240<br />
Gesamt 553001 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen: - 3.938 - 3.335 - 3.740 - 3.740 - 3.740 - 3.240
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
555901 Gemeindliche Wirtschaftswege<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 66<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
415100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
<strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge 1.892 1.892 2.000 2.000 500 500<br />
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.<br />
öffentlichen Einrichtungen (K)<br />
437000 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten für Beiträge <strong>und</strong><br />
ähnlichen Entgelten (K)<br />
Planjahr<br />
2015<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 266 2.500 2.500 2.500 2.000 2.500<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 39.285 38.161 37.000 36.500 27.500 23.000<br />
Summe Ertrag: 41.443 42.553 41.500 41.000 30.000 26.000<br />
523380 Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Verkehrslenkungsanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 153 500 500 500 500 500<br />
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 41.172 40.052 39.000 38.500 27.500 23.500<br />
562500 Sachverständigen-, Gerichts- <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen (u. a.<br />
Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die<br />
Erstellung von Bebauungsplänen) (K)<br />
573101 Dorfgemeinschafts- <strong>und</strong> Bürgerhäuser sowie Grillhütten<br />
18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen<br />
71<br />
Summe Aufwand: 41.438 42.552 41.500 41.000 30.000 26.000<br />
Gesamt 555901 Gemeindliche Wirtschaftswege: 5 1<br />
415100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
<strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge 1.699 1.699 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen <strong>und</strong> für<br />
wirtschaftliche Dienstleistungen (K)<br />
441100 Erträge aus Verkäufen (K) 5. privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte 2.026 2.000<br />
4. öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte 2.184 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
442590 Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen - vom sonstigen privaten<br />
Bereich (K)<br />
Bem.: Kostenbeitrag FSG für Wasser etc. DGH<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 67<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
Planjahr<br />
2015<br />
6. Kostenerstattungen<br />
<strong>und</strong> Kostenumlagen 553 400 400 400 400 400<br />
Summe Ertrag: 6.463 7.099 4.400 4.400 4.400 4.400<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen (K) 11.<br />
Personalaufwendungen 1.751 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 219 500 500 500 500 500<br />
523130 Gebäude einschließlich <strong>der</strong> Bestandteile, die dem Gebäude<br />
zuzurechnen sind (K)<br />
523210 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Energie (Strom,<br />
Öl, Gas) (K)<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Wasser,<br />
Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) (K)<br />
523230 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> Gebäude - Sonstige<br />
Bewirtschaftungskosten (K)<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- <strong>und</strong><br />
Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) (K)<br />
524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 1.899 2.000<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 1.189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 2.354 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 882 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 195 200 200 200 200 200<br />
13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 87 500 500 500 500 500<br />
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für<br />
Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen 869 300 300 300 300<br />
534000 Abschreibungen auf bebaute Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>stücksgleiche<br />
Rechte (K)<br />
14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 5.140 5.020 5.000 5.000 5.000 5.000
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 68<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 94<br />
538500 Abschreibungen auf Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung (K) 14. Abschreibungen auf<br />
immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens<br />
<strong>und</strong> auf Sachanlagen 992 535 500 500 500<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 69 70 70 70 70 70<br />
Bem.: GEZ<br />
563400 Telefon, Datenübertragungskosten (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 201 220 220 220 220 220<br />
564100 Versicherungsbeiträge (K) 18. sonstige laufende<br />
Aufwendungen 257 220 300 300 300 300<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Aufwand: 16.198 15.265 14.090 14.090 14.090 13.590<br />
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- <strong>und</strong> Bürgerhäuser sowie Grillhütten: - 9.735 - 8.166 - 9.690 - 9.690 - 9.690 - 9.190<br />
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umalgen<br />
401100 Gr<strong>und</strong>steuer A (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 4.602 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800<br />
401200 Gr<strong>und</strong>steuer B (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 25.228 24.000 24.500 24.500 24.500 24.500<br />
401300 Gewerbesteuer (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 47.736 24.000 38.000 38.500 39.000 40.000<br />
402100 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Einkommensteuer (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 73.151 72.700 81.000 85.000 88.500 92.000<br />
402200 Gemeindeanteil an <strong>der</strong> Umsatzsteuer (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 1.528 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800<br />
403300 H<strong>und</strong>esteuer (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 1.232 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land) (K) 1. Steuern <strong>und</strong> ähnliche<br />
Abgaben 8.342 8.000 8.200 8.200 8.600 8.700
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 69<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
411110 Schlüsselzuweisung A (K) 2. Zuwendungen,<br />
allgemeine Umlagen<br />
<strong>und</strong> sonstige<br />
Transfererträge 53.890 30.000 40.200 56.000 55.600 55.500<br />
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (<strong>§</strong> 233a AO) (K) 21. Zins- <strong>und</strong> sonstige<br />
Finanzerträge 101 100 100 100 100<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Summe Ertrag: 215.810 166.500 200.000 220.300 224.400 229.000<br />
543100 Gewerbesteuerumlage (K) 16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 8.837 7.500 7.000 7.500 7.500 7.500<br />
544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (K) 16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 1.012 500 400 1.000 1.000 1.000<br />
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände -<br />
Landkreis Altenkirchen (K)<br />
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände -<br />
Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 71.501 68.800 86.000 86.000 87.600 89.500<br />
16. Zuwendungen,<br />
Umlagen <strong>und</strong> sonstige<br />
Transferaufwendungen 83.418 78.300 93.100 93.100 94.900 96.900<br />
579100 aus <strong>der</strong> Vollverzinsung <strong>der</strong> Gewerbesteuer (<strong>§</strong> 233a AO) (K) 22. Zins- <strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
sonstige<br />
Finanzaufwendungen 430 100 100 100 100<br />
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Summe Aufwand: 165.198 155.100 186.600 187.700 191.100 195.000<br />
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umalgen: 50.611 11.400 13.400 32.600 33.300 34.000<br />
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 9. sonstige laufende<br />
Erträge 5<br />
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbänden 21. Zins- <strong>und</strong> sonstige<br />
(K)<br />
Bem.: Verzinsung liquide Mittel<br />
Finanzerträge 3.468 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700<br />
472000 Zinsen aus St<strong>und</strong>ungen <strong>und</strong> Verrentungen (K) 21. Zins- <strong>und</strong> sonstige<br />
Finanzerträge 15<br />
Summe Ertrag: 3.488 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700<br />
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 3.488 4.000 1.900 1.900 1.800 1.700
46 Hasselbach<br />
Leistung-Nr Bezeichnung<br />
Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Glie<strong>der</strong>ungsposition<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bemerkung<br />
<strong>Ergebnis</strong>haushalt nach Leistung <strong>und</strong> Konto 2012/2013<br />
Seite 70<br />
Rechng.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2010<br />
Vorjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Planjahr<br />
2014<br />
Hauptplan 2012<br />
Planjahr<br />
2015<br />
Ertrag Gesamt: 282.409 236.145 263.320 283.120 276.120 276.620<br />
Aufwand Gesamt: 301.827 280.921 321.310 312.410 292.810 290.210<br />
Gesamt: - 19.418 - 44.776 - 57.990 - 29.290 - 16.690 - 13.590
Change language