BÜRGERLICHES WAISENHAUS BASEL

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ZIELSETZUNG
JAHRESSBERICHT DES BÜRGERRATES
ZIEL INDIKATOREN SOLL-WERTE IST-WERTE
Qualitätsüberprüfung der LV Heim.
Persönliche Entwicklung der Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im Rahmen individuell vereinbarter
Aufträge und Zielsetzungen.
Mit den sozialpädagogischen Leistungen
erfüllt das Bürgerliche
Waisenhaus die Anforderungen und
Erwartungen der Kundinnen und
Kunden.
Mit dem erwirtschafteten Ertrag (Tagespauschalen)
finanziert das Bürgerliche
Waisenhaus die Produktgruppe
weitgehend selbst.
Dauer 2008
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Resultate aus den regelmässigen
Standortgesprächen
1. Auslastungsgrad der Angebote
2. Entwicklungsstand der betreuten
Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gemäss den beim
Eintritt vereinbarten Zielsetzungen
oder Kennzahlen aus der LV
Positive Beurteilung durch das ED
(Abteilung Sozialpädagogik mit Qualitätsanerkennung
im Bericht) aufgrund
des jährlich stattfindenden
Controllinggesprächs
1. > 5% höhere Auslastung als in
der LV mit dem Kanton festgelegt
(Break Even)
2. 90% Zielerreichung
Das Controllinggespräch 2008 findet
erst im April/Mai statt. Nachtrag: Für
das Jahr 2007 ist der Soll-Wert erreicht
worden.
1. Mit einer Auslastung von knapp
102% wurde diese Zielsetzung klar
übertroffen.
2. Aus heutiger Sicht ist dieses Ziel
eingehalten worden. Das genaue
Ergebnis wird im Rahmen des
Controllingberichtes des ED ermittelt.
Ausgeglichene Rechnung > = 0 Mit einem Überschuss von CHF
449’201 konnte dieses Ziel deutlich
übertroffen werden.
BUDGET AUFWAND ERTRAG VON DRITTEN EIGENE ERTRÄGE ERGEBNIS
GLOBALBUDGET
2008
6’264’000 6’264’000 0
JAHRESERGEBNIS 6’112’637 6’561’838 449’201