Haushaltsplan 2011 - Weiskirchen
Haushaltsplan 2011 - Weiskirchen
Haushaltsplan 2011 - Weiskirchen
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Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Teilergebnisplan<br />
59<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
2.234 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
94.817 90.000 58.000 58.000 58.000 58.000<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
46.850 6.700 85.300 86.500 144.775 167.478<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
143.900 99.700 146.300 147.500 205.775 228.478<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
661.514 528.966 698.654 735.192 729.988 746.396<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
224.466 251.230 195.995 178.800 163.800 148.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
26.849 34.700 33.600 40.200 40.200 40.200<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
98 378<br />
953 953 953<br />
884<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
189.202 213.789 200.299 220.472 220.472 220.472<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
1.102.129 1.029.063 1.129.501 1.175.617 1.155.413 1.156.752<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
-958.229 -929.363 -983.201 -1.028.117 -949.638 -928.274<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
-958.229 -929.363 -983.201 -1.028.117 -949.638 -928.274<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
-958.229 -929.363 -983.201 -1.028.117 -949.638 -928.274<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29.693 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
24.501 24.100 26.500 26.500 26.500 26.500<br />
30 = Ergebnis<br />
-953.037 -948.313 -1.004.551 -1.049.467 -970.988 -949.624
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
60<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.439 600<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 4.000 0<br />
0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
2.439 600<br />
0 4.000 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-2.439 -600<br />
0 -4.000 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Beschreibung<br />
11.01 Politische Gremien<br />
11.01.01 Gemeindeorgane<br />
Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien und deren Mandatsträger, Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte unter Einhaltung der gesetzlichen<br />
Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung,<br />
Auftrag Zielgruppe<br />
Beschlüsse des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte, KSVG, Geschäftsordnung, Satzungswesen Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, kommunale Mandatsträger,<br />
Öffentlichkeit<br />
Ziele<br />
Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der<br />
Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung<br />
61
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.01 Politische Gremien<br />
11.01.01 Gemeindeorgane<br />
62<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
646 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
11.01.01.442800 Vermischte Einnahmen<br />
646 5.000 5.000 5.000<br />
5.000 5.000<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
646 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
169.546 182.916 223.383 225.477 227.597 229.742<br />
11.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br />
45.698 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
11.01.01.502100 Dienstbezüge der Beamten<br />
51.758 56.859 75.398 76.152 76.914 77.684<br />
11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten<br />
25.632 32.162 44.599 45.268 45.948 46.638<br />
11.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte<br />
33.360 34.986 38.903 39.293 39.686 40.083<br />
11.01.01.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich<br />
2.745 3.388 3.875 3.934<br />
3.994 4.054<br />
Beschäftigte<br />
11.01.01.504200 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />
8.950 8.932 12.965 13.160 13.358 13.559<br />
11.01.01.505900 Beihilfen, Unterstützungen<br />
1.404 1.589 2.643 2.670<br />
2.697 2.724<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
0 500<br />
450 500 500<br />
500<br />
11.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 Euro<br />
0 500 450 500<br />
500 500<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
26.949 27.365 20.988 28.438 28.438 28.438<br />
11.01.01.551300 Reisekosten Bürgermeister<br />
3.965 5.500 5.000 5.500<br />
5.500 5.500<br />
11.01.01.552100 Mieten -Geschäftszimmer Ortsvorsteher-<br />
2.301 2.400 2.160 2.400<br />
2.400 2.400<br />
11.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet<br />
905 800 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
11.01.01.553410 EDV-Kosten<br />
1.061 1.500 1.000 1.310<br />
1.310 1.310<br />
11.01.01.553920 Kosten der Bürgermeisterwahl<br />
6.882 0 0 0<br />
0 0<br />
11.01.01.554140 Unfallversicherungen<br />
233 165 228 228<br />
228 228<br />
11.01.01.559200 Verfügungsmittel<br />
310 2.000 1.800 2.000<br />
2.000 2.000
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.01 Politische Gremien<br />
11.01.01 Gemeindeorgane<br />
63<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
11.01.01.559300 Allgemeine Repräsentationskosten<br />
9.590 10.000 9.000 10.000 10.000 10.000<br />
11.01.01.559500 Zuweisung an Personalrat<br />
0 0 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
11.01.01.559900 Besichtigungsfahrt Gemeinderates/Jahresabschluss<br />
1.702 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
196.495 210.781 244.821 254.415 256.535 258.680<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
-195.849 -205.781 -239.821 -249.415 -251.535 -253.680<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
-195.849 -205.781 -239.821 -249.415 -251.535 -253.680<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
-195.849 -205.781 -239.821 -249.415 -251.535 -253.680<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
6.431 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11.01.01.481110 Verwaltungskostenerstattung Bauhof<br />
6.431 0 0 0<br />
0 0<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
30 = Ergebnis<br />
-189.418 -205.781 -239.821 -249.415 -251.535 -253.680
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
11.01 Politische Gremien<br />
11.01.01 Gemeindeorgane<br />
64<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11.01.01/9100.782600 Bewegl. Anlagevermögen 150 Euro - 1000 Euro<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Beschreibung<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.01 Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal<br />
einer Archivdatenbank<br />
Auftrag Zielgruppe<br />
KommHVO, GemKVO, Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Archivsatzung<br />
Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung,<br />
Ziele<br />
Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Aufbau und Pflege eines funktionierenden historischen<br />
Gemeindearchivs<br />
Verwaltungsführung, Mitarbeiter,- innen, Bevölkerung, Aufsichtsbehörden, Prüfungsgesellschaften, historisch<br />
Interessierte, Wissenschaft und Forschung<br />
65
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.01 Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal<br />
66<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
94.171 85.000 53.000 53.000 53.000 53.000<br />
11.02.01.442400 Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit<br />
21.787 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
11.02.01.442500 Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe<br />
57.272 60.000 43.000 43.000 43.000 43.000<br />
11.02.01.442900 Erstattung von Wahlkosten<br />
15.111 0 0 0<br />
0 0<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
43.092 0 78.800 80.000 138.275 160.978<br />
11.02.01.452900 Vermischte Einnahmen<br />
7.483 0 0 0<br />
0 0<br />
11.02.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br />
33.624 0 78.800 80.000 138.275 160.978<br />
11.02.01.459910 Periodenfremde Erträge<br />
1.984 0 0 0<br />
0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
137.262 85.000 131.800 133.000 191.275 213.978<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
399.835 300.650 449.968 484.030 476.319 490.188<br />
11.02.01.502100 Dienstbezüge der Beamten<br />
76.215 79.523 107.327 108.401 109.486 110.581<br />
11.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten<br />
73.087 104.812 98.623 100.103 101.605 103.130<br />
11.02.01.502400 Leistungsentgelt Tvöd<br />
0 8.600 11.150 12.000 12.200 12.400<br />
11.02.01.502900 Vergütungen AB-Maßnahmen<br />
22.654 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
11.02.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte<br />
40.253 41.839 47.645 48.122 48.604 49.091<br />
11.02.01.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich<br />
6.896 10.500 8.550 8.679<br />
8.810 8.943<br />
Beschäftigte<br />
11.02.01.504200 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />
16.334 25.781 23.721 24.077 24.439 24.806<br />
11.02.01.505900 Beihilfen, Unterstützungen<br />
4.332 4.595 6.052 6.113<br />
6.175 6.237<br />
11.02.01.507100 Zuführung Pensionsrückstellungen - zukünftige P.empfänger<br />
100.659 0 125.800 135.000 145.000 155.000<br />
11.02.01.507200 Zuführungen RSt. ATZ<br />
59.405 0 1.100 21.535<br />
0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
224.466 251.230 195.995 178.800 163.800 148.800<br />
11.02.01.511100 Ruhegehaltskasse Versorgungsempfänger<br />
146.525 140.000 131.547 120.000 110.000 100.000<br />
11.02.01.511110 Kommunalversorgungsrücklage<br />
8.841 8.800 8.800 8.800<br />
8.800 8.800<br />
11.02.01.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger<br />
69.100 58.708 55.648 50.000 45.000 40.000<br />
11.02.01.515100 Zuführung Pensionsrückstellungen<br />
0 43.722 0 0<br />
0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
454 2.000 1.800 2.000 2.000 2.000
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.01 Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal<br />
67<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
11.02.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
454 1.000 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
11.02.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 Euro<br />
0 1.000 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
11.02.01.525800 Erstattungen an LAI (Bürgerarbeit)<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
98 378<br />
953 953 953<br />
884<br />
11.02.01.578100 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge und BGA<br />
98 378 953 953<br />
953 884<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
106.152 112.774 113.011 119.384 119.384 119.384<br />
11.02.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten -Verwaltungsschule-<br />
3.192 12.000 9.000 10.000 10.000 10.000<br />
11.02.01.551300 Reisekosten<br />
3.589 4.000 4.500 5.000<br />
5.000 5.000<br />
11.02.01.551400 Bearbeitungskosten Personalabrechnungen<br />
3.994 5.000 5.000 5.000<br />
5.000 5.000<br />
11.02.01.552100 Miete Kopiergeräte<br />
5.199 6.000 5.400 6.000<br />
6.000 6.000<br />
11.02.01.552500 Gerichts-,Notariats- und Rechtsanwaltskosten<br />
2.074 5.000 4.500 5.000<br />
5.000 5.000<br />
11.02.01.553400 Telefon-Handy-Internet<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
11.02.01.553410 EDV-Kosten<br />
9.856 11.000 14.157 15.730 15.730 15.730<br />
11.02.01.553900 Geschäftsaufwendungen<br />
6.247 15.000 13.500 15.000 15.000 15.000<br />
11.02.01.553920 Sachkosten Wahlen<br />
16.659 0 0 0<br />
0 0<br />
11.02.01.554130 Haftpflichtversicherung<br />
16.275 16.681 17.032 17.032 17.032 17.032<br />
11.02.01.554140 Unfallversicherung<br />
27.498 25.381 28.410 28.410 28.410 28.410<br />
11.02.01.554150 Rechtschutzversicherung<br />
530 531 531 531<br />
531 531<br />
11.02.01.554190 sonstige Versicherungen<br />
4.474 4.681 4.681 4.681<br />
4.681 4.681<br />
11.02.01.554300 Beiträge an Verbände und Vereinigungen<br />
5.421 7.500 6.300 7.000<br />
7.000 7.000<br />
11.02.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen<br />
1.145 0 0 0<br />
0 0<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
731.005 667.032 761.727 785.167 762.456 761.256<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
-593.742 -582.032 -629.927 -652.167 -571.181 -547.278<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
-593.742 -582.032 -629.927 -652.167 -571.181 -547.278<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.01 Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal<br />
68<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
-593.742 -582.032 -629.927 -652.167 -571.181 -547.278<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
23.262 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150<br />
11.02.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)<br />
23.262 5.150 5.150 5.150<br />
5.150 5.150<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.128 4.100<br />
0 0 0<br />
0<br />
11.02.01.581100 Bauhofleistungen (Lohnkosten)<br />
4.128 4.000 0 0<br />
0 0<br />
11.02.01.581200 Bauhofleistungen (Maschinen- und Fahrzeugstunden)<br />
0 100 0 0<br />
0 0<br />
30 = Ergebnis<br />
-574.608 -580.982 -624.777 -647.017 -566.031 -542.128
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.01 Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal<br />
69<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.439 600<br />
0 0 0<br />
0<br />
11.02.01/9100.782600 Bewegl. Anlagevermögen 150 Euro - 1000 Euro<br />
2.439 600 0 0<br />
0 0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 4.000 0<br />
0<br />
11.02.01/9000.782100 Anschaffung von Software<br />
0 0 0 4.000<br />
0 0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
2.439 600<br />
0 4.000 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
-2.439 -600<br />
0 -4.000 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Beschreibung<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.02 Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon<br />
Durchführung des Postein- und ausganges, Hauptregistratur<br />
Auftrag Zielgruppe<br />
Vorgabe der Verwaltungsführung, Anforderungen der Abteilungen, Vorgaben des<br />
Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen,<br />
Gemeinderates/Ausschüsse/Ortsräte<br />
Ziele<br />
Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Abteilungen<br />
nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können<br />
70
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.02 Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon<br />
71<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
2.503 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
11.02.02.452900 Sonstige ordentliche Erträge<br />
2.503 5.000 5.000 5.000<br />
5.000 5.000<br />
11.02.02.459910 Periodenfremde Erträge<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
2.503 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
82.150 45.400 25.303 25.685 26.072 26.466<br />
11.02.02.502100 Dienstbezüge der Beamten<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
11.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten<br />
64.060 35.320 19.627 19.922 20.221 20.525<br />
11.02.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
11.02.02.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich<br />
5.470 2.900 1.499 1.522<br />
1.545 1.569<br />
Beschäftigte<br />
11.02.02.504200 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />
12.617 7.170 4.173 4.236<br />
4.300 4.365<br />
11.02.02.505900 Beihilfen, Unterstützungen<br />
4 10 4 5<br />
6 7<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.008 2.000 1.800 2.000 2.000 2.000<br />
11.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
883 1.000 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
11.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 Euro<br />
125 1.000 900 1.000<br />
1.000 1.000<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
55.754 68.000 61.200 67.000 67.000 67.000<br />
11.02.02.553100 Büromaterial<br />
6.040 7.500 6.300 7.000<br />
7.000 7.000<br />
11.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften<br />
3.291 5.000 4.500 5.000<br />
5.000 5.000<br />
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten<br />
7.813 10.000 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
11.02.02.553400 Telefon-Handy-Internet<br />
12.175 12.500 11.250 12.500 12.500 12.500<br />
11.02.02.553410 EDV-Kosten<br />
1.478 3.000 2.700 3.000<br />
3.000 3.000<br />
11.02.02.553500 Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
20.692 22.500 20.250 22.500<br />
22.500 22.500
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.02 Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon<br />
72<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
11.02.02.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />
4.266 7.500 6.300 7.000<br />
7.000 7.000<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
138.912 115.400 88.303 94.685 95.072 95.466<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
-136.409 -110.400 -83.303 -89.685 -90.072 -90.466<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
-136.409 -110.400 -83.303 -89.685 -90.072 -90.466<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
-136.409 -110.400 -83.303 -89.685 -90.072 -90.466<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
30 = Ergebnis<br />
-136.409 -110.400 -83.303 -89.685 -90.072 -90.466
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 11<br />
Innere Verwaltung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
11.02 Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice<br />
11.02.02 Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon<br />
73<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11.02.02/9100.782600 Bewegl. Anlagevermögen 150 Euro - 1000 Euro<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 12<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen<br />
zuständig: Stefan Kania<br />
Produkt<br />
Beschreibung<br />
12.10.02 Wahlen<br />
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche, Erhebung,<br />
Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art, Bereitstellung von statistischen Daten aller Art, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller<br />
Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags,- Gemeinderats,- Ortsratswahlen<br />
Auftrag Zielgruppe<br />
Statistikgesetze i.V. mit spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz,<br />
-ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landeswahlgesetz -ordnung, Kommunalwahlgesetz -ordnung, KSVG<br />
Ziele<br />
Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen,<br />
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über<br />
Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)<br />
Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen<br />
und Sport, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte<br />
Institutionen<br />
74
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 12<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen<br />
zuständig: Stefan Kania<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
12.10.02 Wahlen<br />
75<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12.10.02.442900 Erstattung von Wahlkosten<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12.10.02.502100 Dienstbezüge der Beamten<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.10.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.10.02.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
Beschäftigte<br />
12.10.02.504200 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.10.02.505900 Beihilfen, Unterstützungen<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12.10.02.553900 Geschäftsaufwendungen<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 12<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen<br />
zuständig: Stefan Kania<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
12.10.02 Wahlen<br />
76<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12.10.02.581100 Bauhofleistugnen (Lohnkosten)<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.10.02.581200 Bauhofleistungen (Maschinen- und Fahrzeugstunden)<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
30 = Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 12<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen<br />
zuständig: Stefan Kania<br />
Produkt<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
12.10.02 Wahlen<br />
77<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 25<br />
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Beschreibung<br />
25.01 Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften<br />
25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege<br />
Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Ehrungen, Erhaltung und Pflege von Denkmälern, Organisation und Pflege der Partnerschaften (Bourbonne les Bains,<br />
Bundeswehr)<br />
Auftrag Zielgruppe<br />
Beschlüsse des Gemeinderates, KSVG, Vorgaben der Verwaltungsführung, Abschlüsse mit Partnerstädten,- und<br />
gemeinden, Saarl. Denkmalschutzgesetz<br />
Ziele<br />
Sicherung des Kulturangebotes in der Gemeinde, Erhaltung der Denkmäler und schutzwürdiger Güter,<br />
Kontaktpflege zu den Partnerschaften<br />
BürgerInnen der Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong>, Vereine, Besucher und Gäste der Gemeinde, Partnerschaftsvereine und<br />
BürgerInnen in den Partnerschaftsgemeinde- und städten,<br />
78
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 25<br />
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
25.01 Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften<br />
25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege<br />
79<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
2.234 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
25.01.01.441200 Benutzungsgebühren - Standgelder<br />
2.234 3.000 3.000 3.000<br />
3.000 3.000<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.255 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
25.01.01.452900 Vermischte Einnahmen<br />
1.255 1.700 1.500 1.500<br />
1.500 1.500<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
3.488 4.700 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
9.983 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25.01.01.502100 Dienstbezüge der Beamten<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten<br />
7.575 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich<br />
714 0 0 0<br />
0 0<br />
Beschäftigte<br />
25.01.01.504200 Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte<br />
1.694 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.505900 Beihilfen, Unterstützungen<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
25.387 30.200 29.550 35.700 35.700 35.700<br />
25.01.01.522100 Heimatfeste und Märkte (Strom/Wasser/Beleuchtung)<br />
15.056 17.500 18.000 20.000 20.000 20.000<br />
25.01.01.522110 Stromkosten<br />
347 500 450 500<br />
500 500<br />
25.01.01.522140 Wasser/Kanalkosten<br />
135 200 150 200<br />
200 200<br />
25.01.01.523500 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Denkmalpflege<br />
19 1.500 1.000 4.000<br />
4.000 4.000<br />
Übertragbar gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO<br />
25.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
120 500 500 500<br />
500 500<br />
25.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 Euro<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.524900 Sonstige Sachausgaben<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.525500 Sach- und Personalkosten Eigenbetriebe<br />
0 0 9.000 10.000 10.000 10.000<br />
25.01.01.525800 Sach- und Personalkosten Eigenbetriebe (inaktiv)<br />
9.712 10.000 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.529100 Heimatfeste und Märkte (sonstiges)<br />
0 0 450 500<br />
500 500<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 25<br />
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilergebnisplan<br />
25.01 Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften<br />
25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege<br />
80<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25.01.01.531800 Zuschüsse zur Durchführung Kurparkfest<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
347 5.650 5.100 5.650 5.650 5.650<br />
25.01.01.552900 GEMA-Gebühren<br />
147 150 150 150<br />
150 150<br />
25.01.01.553200 Aufwendungen für Druck bzw.Ankauf von Heimatbüchern<br />
0 500 450 500<br />
500 500<br />
25.01.01.554110 Gebäudeversicherungen<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.01.01.559900 Gemeindepartnerschaft<br />
200 5.000 4.500 5.000<br />
5.000 5.000<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
35.717 35.850 34.650 41.350 41.350 41.350<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
-32.229 -31.150 -30.150 -36.850 -36.850 -36.850<br />
20 + Finanzerträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
22 = Finanzergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
-32.229 -31.150 -30.150 -36.850 -36.850 -36.850<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
27 = Jahresergebnis<br />
-32.229 -31.150 -30.150 -36.850 -36.850 -36.850<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
20.373 20.000 26.500 26.500 26.500 26.500<br />
25.01.01.581100 Bauhofleistungen (Lohnkosten)<br />
19.546 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
25.01.01.581200 Bauhofleistungen (Maschinen- und Fahrzeugstunden)<br />
827 1.000 1.500 1.500<br />
1.500 1.500<br />
30 = Ergebnis<br />
-52.602 -51.150 -56.650 -63.350 -63.350 -63.350
Gemeinde <strong>Weiskirchen</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong><br />
Teilhaushalt 1<br />
Haupt- und Personalamt verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktbereich 25<br />
Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege<br />
verantwortlich: Wolfgang Hübschen<br />
Produktgruppe<br />
Produkt<br />
Teilfinanzplan<br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
25.01 Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften<br />
25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege<br />
81<br />
Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz <strong>2011</strong> Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
5 Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
Auszahlungen<br />
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
8 für Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
25.01.01/9100.782600 Bewegl. Anlagevermögen 150 Euro - 1000 Euro<br />
0 0 0 0<br />
0 0<br />
10 für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
11 von aktivierbaren Zuwendungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
12 Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
0
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