Band I Haushaltssatzung und Haushaltsplan - Lüneburg

HANSESTADT LÜNEBURG
Haushaltsplan 2011
Band I
Satzung
Haushaltsplan

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Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Hansestadt Lüneburg
für das Haushaltsjahr 2011
Seite 3

Seite 4

Haushaltssatzung 007 - 008
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 010 - 012
Gesamtinvestitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen 013 - 034
Teilhaushalte (Budget´s):
I N H A L T S Ü B E R S I C H T
B a n d I - H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G
Bezeichnung Seite
00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
enthaltene Budget`s:
035 - 036
00100 Verwaltungsvorstand 037 - 039
01000 Büro des Oberbürgermeister 040 - 046
02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement 047 - 050
03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten 051 - 056
04000 Rechnungsprüfung 057 - 059
06000 Bauverwaltungsmanagement 060 - 070
08000 Personalrat 071 - 073
09000 Gleichstellungsbeauftragte 074 - 076
11000 Personal & Interner Service 077 - 087
12000 EDV
088 - 093
20000 Stadtkasse 094 - 097
21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte 098 - 113
22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 114 - 128
30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt 129 - 132
30500 Rechtsamt 133 - 138
31000 Umweltschutz 139 - 155
32000 Ordnung
156 - 170
33000 Bürgerservice 171 - 179
40010 Kultur, Altes Rathaus 180 - 189
43000 Musikschule 190 - 194
44000 Ratsbücherei 195 - 200
45000 Stadtarchiv 201 - 205
50010 Familie und Bildung 206 - 220
51000 Regionalbereiche Familie & Bildung 221 - 248
55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe 249 - 262
55500 Bildung
263 - 283
57000 Kinder und Familie 284 - 295
60010 Stadtentwicklung 296 - 300
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 301 - 307
70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau 308 - 310
72000 Straßen- und Ingenieurbau 311 - 321
74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 322 - 333
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(Haushaltssatzung 2011)
Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg
für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Hansestadt
Lüneburg in der Sitzung am 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 186.480.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 196.249.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge 20.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 500 Euro
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.264.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 183.208.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 12.454.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 23.029.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 10.575.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.461.500 Euro
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.575.100 Euro
festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.835.000 Euro festgesetzt.
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§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 165.000.000
Euro festgesetzt.
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 280 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
2. Gewerbesteuer 360 v. H.
§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 89 (1) und 91 (5) NGO für die
Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro
nicht überschreiten.
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von
Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu
aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.
Lüneburg, den 16. Dezember 2010
Mädge
Oberbürgermeister
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Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm
sowie
Teilhaushalte
mit Investitionen und
Produktbeschreibungen
der Hansestadt Lüneburg
für das Haushaltsjahr 2011
Seite 9

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Gesamtergebnisplan
Hansestadt Lüneburg
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
3.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.
6.
7.
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
Erläuterungen
= Jahresergebnis (3. + 4.)
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
2009
56.404.773,27
19.378.018,11
8.644.023,25
3.232.654,12
20.687.290,93
1.718.352,16
47.938.395,92
1.054.338,59
34.096,00
0,00
7.138.993,36
166.230.935,71
-42.957.059,84
-35.104,23
-6.367.670,08
-8.243.181,89
-7.723.657,84
-93.208.727,61
-30.486.061,16
0,00
Ansatz
2010
58.059.300,00
20.496.700,00
8.291.800,00
2.634.300,00
20.942.500,00
2.072.600,00
49.304.800,00
1.051.500,00
60.000,00
0,00
6.954.500,00
169.868.000,00
-44.375.300,00
-99.700,00
-5.828.700,00
-8.373.600,00
-8.691.100,00
-90.977.900,00
-33.014.000,00
0,00
Ansatz
2011
63.239.600,00
26.840.400,00
10.841.000,00
2.393.200,00
21.404.200,00
2.076.900,00
50.792.800,00
952.400,00
564.500,00
0,00
7.375.200,00
186.480.200,00
-46.129.300,00
-51.600,00
-6.524.400,00
-9.069.000,00
-8.620.100,00
-93.240.400,00
-32.615.000,00
0,00
Plan
2012
69.639.900,00
26.680.400,00
8.156.000,00
2.392.000,00
21.398.800,00
2.065.400,00
50.798.800,00
753.000,00
565.200,00
0,00
7.343.200,00
189.792.700,00
-45.185.400,00
-51.600,00
-6.752.500,00
-9.605.700,00
-9.174.100,00
-94.508.800,00
-31.666.100,00
0,00
Plan
2013
73.139.900,00
27.477.400,00
7.415.700,00
2.392.000,00
21.414.900,00
2.070.400,00
50.838.800,00
752.500,00
565.200,00
0,00
7.330.700,00
193.397.500,00
-45.185.400,00
-51.600,00
-6.131.300,00
-10.226.400,00
-9.570.100,00
-95.234.500,00
-31.680.700,00
0,00
Plan
2014
76.039.900,00
27.927.400,00
6.175.000,00
2.392.000,00
21.414.900,00
2.070.400,00
50.828.800,00
752.000,00
565.200,00
0,00
7.318.700,00
195.484.300,00
-45.185.400,00
-51.600,00
-6.032.500,00
-10.017.100,00
-9.820.100,00
-95.833.100,00
-31.726.500,00
-189.021.462,65 -191.360.300,00 -196.249.800,00 -196.944.200,00 -198.080.000,00 -198.666.300,00
-22.790.526,94
5.378.566,11
-4.159.941,96
0,00
4.159.941,96
1.218.624,15
-21.571.902,79
0,00
-21.571.902,79
Der Personalaufwand ist für den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.
-21.492.300,00
20.000,00
-500,00
-19.500,00
20.000,00
19.500,00
-21.472.800,00
-20.854.100,00
-42.326.900,00
-9.769.600,00
20.000,00
-500,00
-19.500,00
20.000,00
19.500,00
-9.750.100,00
-43.044.800,00
-52.794.900,00
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Der Aufwand und die Erträge an und von der Gebäudewirtschaft der Teilhaushalte werden budgetiert
und die Verfügungsberechtigungen dem Bereich 22 übertragen.
Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.
Seite 10
-7.151.500,00
20.000,00
-500,00
-19.500,00
20.000,00
19.500,00
-7.132.000,00
-52.794.900,00
-59.926.900,00
-4.682.500,00
20.000,00
-500,00
-19.500,00
20.000,00
19.500,00
-4.663.000,00
-59.926.900,00
-64.589.900,00
0,00
-3.182.000,00
20.000,00
-500,00
-19.500,00
20.000,00
19.500,00
-3.162.500,00
-64.589.900,00
-67.752.400,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Hansestadt Lüneburg
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
03.
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
06.
07.
08.01
08.02
08.03
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfereinzahlungen
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
Vermögensg.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen für aktives Personal
Auszahlungen für Versorgung
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferzahlungen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
(Verpflichtungsermächtigungen)
sonstige Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Aufnahme von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Ergebnis
2009
56.961.299,32
19.416.233,19
3.340.418,40
20.322.003,33
1.722.886,69
55.709.651,03
886.679,92
0,00
5.101.057,62
163.460.229,50
-40.341.257,51
-29.508,45
-6.475.289,15
-7.932.118,06
-93.029.188,66
-29.815.083,03
Ansatz
2010
58.059.300,00
20.496.700,00
2.634.300,00
20.942.500,00
5.872.600,00
49.304.800,00
1.051.500,00
0,00
5.149.700,00
163.511.400,00
-41.384.200,00
-99.700,00
-5.848.700,00
-8.691.100,00
-90.977.900,00
-30.716.300,00
Ansatz
2011
63.239.600,00
26.840.400,00
2.393.200,00
21.404.200,00
2.076.900,00
50.792.800,00
952.400,00
0,00
5.564.900,00
173.264.400,00
-43.141.200,00
-51.600,00
-6.524.400,00
-8.620.100,00
-93.240.400,00
-31.630.300,00
Plan
2012
69.639.900,00
26.680.400,00
2.392.000,00
21.398.800,00
2.065.400,00
50.798.800,00
753.000,00
0,00
5.606.700,00
179.335.000,00
-42.915.900,00
-51.600,00
-6.752.500,00
-9.174.100,00
-94.508.800,00
-31.666.600,00
Plan
2013
73.139.900,00
27.477.400,00
2.392.000,00
21.414.900,00
2.070.400,00
50.838.800,00
752.500,00
0,00
5.594.200,00
183.680.100,00
-42.915.900,00
-51.600,00
-6.131.300,00
-9.570.100,00
-95.234.500,00
-31.681.200,00
Plan
2014
76.039.900,00
27.927.400,00
2.392.000,00
21.414.900,00
2.070.400,00
50.828.800,00
752.000,00
0,00
5.582.200,00
187.007.600,00
-42.915.900,00
-51.600,00
-6.032.500,00
-9.820.100,00
-95.833.100,00
-31.727.000,00
-177.622.444,86 -177.717.900,00 -183.208.000,00 -185.069.500,00 -185.584.600,00 -186.380.200,00
-14.162.215,36
9.540.424,75
51.562,94
471.204,69
609.274,11
0,00
10.672.466,49
-13.546,53
-19.784.570,88
-1.387.739,13
-69.700,00
-722.816,18
-102.234,99
-22.080.607,71
-11.408.141,22
-25.570.356,58
18.966.732,48
-13.616.600,35
5.350.132,13
-14.206.500,00
12.462.200,00
2.500,00
1.875.000,00
4.800,00
0,00
14.344.500,00
-600.000,00
-17.440.100,00
-748.700,00
0,00
-8.433.300,00
0,00
-27.222.100,00
-12.877.600,00
-27.084.100,00
12.877.600,00
-4.405.300,00
Seite 11
8.472.300,00
-9.943.600,00
10.666.600,00
477.500,00
1.305.000,00
5.200,00
0,00
12.454.300,00
-100.000,00
-14.768.900,00
-1.137.500,00
-400.000,00
-6.623.000,00
0,00
-23.029.400,00
-10.575.100,00
-20.518.700,00
10.575.100,00
-5.461.500,00
5.113.600,00
-5.734.500,00
12.088.600,00
102.500,00
400.000,00
5.600,00
0,00
12.596.700,00
-100.000,00
-14.005.500,00
(-8.170.000,00)
-644.800,00
(-100.000,00)
0,00
-9.106.000,00
(-5.837.500,00)
0,00
-23.856.300,00
-11.259.600,00
-16.994.100,00
11.259.600,00
-5.946.700,00
5.312.900,00
-1.904.500,00
6.489.400,00
0,00
300.000,00
6.100,00
0,00
6.795.500,00
-100.000,00
-6.220.500,00
(-2.000.000,00)
-526.000,00
(0,00)
0,00
-6.934.000,00
(-4.535.000,00)
0,00
-13.780.500,00
-6.985.000,00
-8.889.500,00
6.985.000,00
-6.422.700,00
562.300,00
627.400,00
5.310.800,00
555.000,00
0,00
6.700,00
0,00
5.872.500,00
-100.000,00
-11.001.900,00
(0,00)
-775.000,00
(0,00)
0,00
-4.938.100,00
(-2.015.000,00)
0,00
-16.815.000,00
-10.942.500,00
-10.315.100,00
10.942.500,00
-6.422.700,00
4.519.800,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
09.
10.
11.
20.
21.
Gesamtfinanzhaushalt
Hansestadt Lüneburg
Bezeichnung
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Haushaltsunwirksame Einzahlungen
Haushaltsunwirksame Auszahlungen
Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ
= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende
d. HHJ.
Erläuterungen
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
2009
-20.220.224,45
79.486.028,52
-57.129.994,25
-91.670.428,76
Die Zahlungen an und von der Gebäudewirtschaft sind den Teilhaushalten zugeordnet.
Verfügungsberechtigt ist der Bereich 22.
Ansatz
2010
-18.611.800,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-15.405.100,00
0,00
0,00
Plan
2012
-11.681.200,00
0,00
0,00
Plan
2013
-8.327.200,00
0,00
0,00
Plan
2014
-5.795.300,00
0,00
0,00
-89.534.618,94 -108.146.418,94 -123.551.518,94 -135.232.718,94 -143.559.918,94
-89.534.618,94 -108.146.418,94 -123.551.518,94 -135.232.718,94 -143.559.918,94 -149.355.218,94
Seite 12

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-111-001 Interner Service
0721010
Einrichtungsgegenstände etc.
01-111-004 Neue Sülze 34 u. 35
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-006 Rathaus
Schließanlage
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-007
Verwaltungsgebäude
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-009 Zentrale
Datenverarbeitung
0723110 EDV-Ausstattung usw.
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-12.198,42
-150.000,00
0,00
0,00
-309.248,75
696,64
-308.552,11
Erläuterungen:
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-111-011 Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft
0045010 Investitionszuschuss
01-111-012 Grundvermögen
0170020 Grundstückserlöse -
Erbbau
0190010 Grundstückserwerb -
unbebaut
0190020 Grundstückserlöse -
unbebaut
0211020 Grundstückserlöse -
bebaut
0291010 Grundstückserwerb -
bebaut
9999999 Summe Investitionen
-15.889,12
156.000,00
-8.474,37
107.217,20
180.000,00
0,00
434.742,83
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-111-014 Finanzservice
0723110 EDV-Ausstattung usw.
01-111-015
Reitende-Diener-Str. - Edv
-1.406,62
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-20.000,00
0,00
-50.000,00
450.000,00
100.000,00
-350.000,00
150.000,00
0,00
Ansatz
2011
-70.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-20.000,00
0,00
-100.000,00
400.000,00
100.000,00
0,00
400.000,00
Seite 13
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-20.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
Finanzplan
2013
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-20.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
Finanzplan
2014
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-20.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961070 Umbaumaßnahmen
01-122-001 Straßenverkehr
0723110 Geräte
Verkehrsaußendienst
0729010
Einrichtungsgegenstände, Gerät
9999999 Summe Investitionen
01-122-002 Bürgeramt
0723110 IT-Ausstattung,
Lizenzen etc.
01-126-001 Feuerlöschwesen
0611010 Feuerwehrfahrzeuge
0725010 Geräte.
Schutzausrüstung etc.
0729010 Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
0961070 Erweiterung
Feuerwache Süd
2111010 Zuweisungen vom
Bund
2111210 Zuweisungen Landkreis
- Feuerschutzsteuer
9999999 Summe Investitionen
01-126-002 Erweiterung
Feuerwache-Süd
0961070 Erweiterung
Feuerwache Süd
01-211-001 Grundschulen,
Vorklassen, Schulkindergärten
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-211-002 Grundschulen
Sanierung
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-211-003 GS u. Turnhalle
Häcklingen
Jahresergebnis
2009
0,00
-44.118,95
-6.734,58
-50.853,53
-2.261,00
-4.772,53
-46.857,28
-10.651,50
-553,31
83.993,34
0,00
28.635,00
-1.000.000,00
-11.100,13
0,00
2.805,80
-8.294,33
55.145,23
55.145,23
Ansatz
2010
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-40.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-53.500,00
0,00
-22.000,00
-11.800,00
0,00
-33.800,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-331.000,00
-81.500,00
-85.000,00
0,00
0,00
38.000,00
-459.500,00
0,00
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
Seite 14
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-38.500,00
0,00
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-38.500,00
0,00
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-287.500,00
0,00
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-211-008 Grundschule
Hermann-Löns
0961030 Hochbaumaßnahme
01-211-011 Anne-Frank-Schule
2111010
Investitionszuweisungen
9999999 Summe Investitionen
01-211-012 Grundschule
Hasenburger Berg
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-211-013 Grundschule
Ochtmissen
0961030 Hochbaumaßnahme
01-211-015 GS Hermann-Löns -
Konjunkturpr.
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-211-017 GTS Rotes Feld
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-211-018 GTS Lüne
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-211-019 Grundschulen -
Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung
Mobiliar
01-212-001 Hauptschulen
Jahresergebnis
2009
9.900,00
9.900,00
-100.000,00
293.300,00
293.300,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
42.155,31
42.155,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
-60.000,00
-78.000,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
165.200,00
-334.800,00
0,00
0,00
-35.000,00
Seite 15
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-265.000,00
0,00
-265.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-265.000,00
0,00
-265.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-35.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0721010 Einrichtung etc.
0723100 IT-Ausstattung
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-212-003 Hauptschule
Stadtmitte
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-212-004 SZ Kaltenmoor
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-212-005 Schulzentrum
Kreideberg
0047010 Sanierungskosten
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
-3.556,32
0,00
0,00
3.556,32
0,00
-30.352,20
10.365,00
-19.987,20
-6.744,92
1.849,00
3.900,00
-995,92
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-215-001 Realschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-215-002 Realschulen
Kreideberg
-2.613,62
0,00
1.699,00
-914,62
-6.200,00
0,00
-3.600,00
6.400,00
0,00
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-207.800,00
75.400,00
-132.400,00
-6.700,00
-4.100,00
7.000,00
-3.800,00
Ansatz
2011
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
Seite 16
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
97.500,00
0,00
-102.500,00
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
Finanzplan
2013
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
Finanzplan
2014
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961030 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-216-001 Komb. Haupt- u.
Realschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-001 Gymnasien
0721010 Einrichtung etc.
0723100 IT-Ausstattung
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-002 Johanneum
0721010 Einrichtung etc.
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-003
Wilhelm-Raabe-Schule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-004 Schulreform
Gymnasien - Johanneum
Jahresergebnis
2009
-2.446.200,00
551.700,00
0,00
1.973.892,00
79.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.678,35
-3.648,54
-3.633,10
17.493,00
-12.698,99
-5.280,92
7.526,65
3.897,00
6.142,73
-1.365.500,00
510.671,00
-854.829,00
Ansatz
2010
-500.000,00
0,00
243.800,00
0,00
-256.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.900,00
0,00
-10.300,00
17.000,00
-9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.600,00
81.200,00
-85.400,00
Ansatz
2011
-1.500.000,00
0,00
731.200,00
0,00
-768.800,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
-13.000,00
Seite 17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-1.500.000,00
0,00
731.200,00
0,00
-768.800,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-500.000,00
0,00
243.700,00
0,00
-256.300,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-500.000,00
0,00
243.700,00
0,00
-256.300,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-217-005 Sporthalle
Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-217-006 Gymnasien -
Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-007 Gymnasien u.a. -
Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung
Mobiliar
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
Erläuterungen:
u.a. Schulformen
01-218-001 Gesamtschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-221-001 Förderschule
Jahresergebnis
2009
-455.000,00
0,00
308.900,00
-146.100,00
0,00
0,00
0,00
406.272,00
406.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-307.000,00
83.000,00
0,00
-224.000,00
-2.000.000,00
1.600.000,00
195.000,00
0,00
-205.000,00
-713.000,00
0,00
-713.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
146.200,00
0,00
-153.800,00
-458.000,00
223.200,00
-234.800,00
-30.000,00
19.500,00
-10.500,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
Seite 18
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
-500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-750.000,00
0,00
365.600,00
0,00
-384.400,00
-728.000,00
354.900,00
-373.100,00
-30.000,00
19.500,00
-10.500,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
Finanzplan
2013
-150.000,00
73.000,00
0,00
-77.000,00
-900.000,00
0,00
438.700,00
0,00
-461.300,00
-698.000,00
340.200,00
-357.800,00
0,00
0,00
0,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-450.000,00
0,00
219.300,00
0,00
-230.700,00
-802.000,00
390.900,00
-411.100,00
0,00
0,00
0,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-221-002 Joh.Rabeler -
Konjunkturpr.
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-243-001 Schulen PCB
0961030 Hochbaumaßnahmen
2111210 Pauschalzuweisung
vom Landkreis / PCB
9999999 Summe Investitionen
01-243-002 Schulen
Investitionsprogramm
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-003 PC`s für Schulen
0046010 Zuschuss
Sparkassenstiftung
01-243-004 Energetisches
Sanierungsprogramm Schulen
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-243-005
Turnhallengeräteausstattung
0721010 Einrichtung etc.
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-006 Kultur- u.
Bildungszentrum Saline PPP-V
Jahresergebnis
2009
-1.040,01
0,00
623,00
-417,01
5.883,64
5.883,64
-5.805.500,00
900.000,00
-4.905.500,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
-170.626,33
-170.626,33
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-1.600,00
-1.100,00
1.500,00
-1.200,00
0,00
0,00
-3.610.800,00
500.000,00
-3.110.800,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
Ansatz
2011
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
97.500,00
-302.500,00
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
Seite 19
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
97.500,00
-302.500,00
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
Finanzplan
2013
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
Finanzplan
2014
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961030 Hochbaumaßnahme
2111260 Kreisschulbaukasse
9999999 Summe Investitionen
01-243-007 Schulen Technik -
Konjunkturpr.
0961030 Baumaßnahme
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-243-008 Schulen -
Einrichtung etc., Spielgeräte
0242010 Spielgeräte
0721010 Einrichtung etc.
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-009 Schulen -
Feuerwehrpläne
0961030 Feuerwehrpläne
01-244-001
Kreisschulbaukasse
0042010 Beiträge
01-251-001 Stadtarchiv Umzug
LZB
0721010
Einrichtungsgegenstände, Ausst
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-252-001
Museumslandschaft
0242020 Grundstückserlöse
0961040 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
-114.172,71
115.200,00
1.027,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-446.426,00
-287.046,86
10.000,00
-277.046,86
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
7.500,00
-22.500,00
0,00
-457.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.700.000,00
750.000,00
500.000,00
Ansatz
2011
-250.000,00
600.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.300.000,00
750.000,00
500.000,00
Seite 20
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
-450.000,00
0,00
-450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.500.000,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-350.000,00
500.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
600.000,00
500.000,00
Finanzplan
2013
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
-1.500.000,00
0,00
800.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-252-002 Wandrahmmuseum
- Konjunkturpr.
0961040 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-272-001 Ratsbücherei
0729010 Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
9999999 Summe Investitionen
01-272-002 Ratsbücherei
Zweigst. Kaltenmoor
0721010 Innenausstattung,
Einrichtung etc.
01-281-001 Audimax
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
01-281-002 Glocke St. Nicolai
0048010 Investitionszuschuß
01-281-003 Brömsehaus
0048010 Investitionszuschuß
01-315-007 Stadtteilhaus
Kreideberg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
01-315-008 Stadtteilhaus
Ebensberg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
01-361-001 Tagespflege -
Weiterleit. Investitionszuschüs
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111110 Zuweisungen vom Land
01-362-001 Jugendarbeit
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160,80
-160,80
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
-102.234,99
102.234,99
Ansatz
2010
200.000,00
-250.000,00
-1.328.000,00
996.000,00
-332.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
300.000,00
-1.750.000,00
-100.000,00
20.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
-500.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
Seite 21
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
-4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
300.000,00
-1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
200.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0729010 Investitionen offene
Jugendarbeit
01-365-002
Tageseinrichtungen für Kinder
0721010
Einrichtungsgegenstände
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111810 Investitionszuweisung
NLG/Brockwinkler Weg
9999999 Summe Investitionen
01-365-003 Kita Marienplatz
0721010 Einrichtung etc.
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-365-004 Krippe Brandheider
Weg
0961050 Hochbaumaßnahme
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-365-007 Kita Lüne
0961050 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-365-009 Kita Ochtmissen
0961050 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-365-010 Kita Dahlenburger
Landstr.
Jahresergebnis
2009
-428,00
-14.358,45
-392.000,00
0,00
-406.358,45
-4.155,84
-400.000,00
2.000,00
-402.155,84
0,00
0,00
0,00
-536.000,00
-536.000,00
-331.000,00
100.166,84
38.400,00
83.222,17
-109.210,99
Ansatz
2010
-12.800,00
-48.000,00
0,00
30.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.000,00
111.000,00
-79.000,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
Ansatz
2011
-12.800,00
-25.000,00
0,00
0,00
-25.000,00
Seite 22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-12.800,00
-27.000,00
0,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0721010 Einrichtung etc.
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-365-012 Krippe Stadtmitte
0961050 Anbaukosten
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-365-050 Kita +
Krippeninvestitionen
0961050 Investitionsmaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-367-001 Jugendhilfeverbund
Altenbrückertor
0721010 Einrichtung etc.
01-367-002 Jugendwerkstätten
0721010 Einrichtung etc.
01-421-001 Maßnahmen zur
Förderung des Sports
0048010 Investitionszuschüsse
Sportvereine
9999999 Summe Investitionen
01-421-002 Sporthalle
Lünepark
0961040 Hochbaumaßnahme
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-421-003 Ausbau
Vereinsheim SVE
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
Jahresergebnis
2009
-1.067,99
-331.000,00
151.533,90
44.874,80
-135.659,29
-300.000,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
-1.378,44
0,00
-8.200,00
-8.200,00
-353.400,00
61.646,00
-291.754,00
-50.000,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
-500.000,00
-7.000,00
-35.000,00
-30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-214.000,00
111.000,00
-103.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-7.000,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
Seite 23
0,00
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961040 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-421-004
Dorfgemeinschaftshaus Ocht
0961040 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-511-001 Sanierungsgebiet
Kaltenmoor
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-002 Östl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-004 Sanierungsgebiet
ehem. STOV-Gelände
0047010 Stadtumbaukosten
0190020 Grundstückserlöse
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-511-005 Westl.
Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-006 Fördergebiet
Wittenberger Bahn (EFRE)
0047010 Sanierungskosten
Jahresergebnis
2009
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
-714.008,71
250.000,00
-464.008,71
-653.564,75
224.500,00
-429.064,75
-1.627.541,55
0,00
0,00
180.000,00
-1.447.541,55
-400.000,00
0,00
-400.000,00
-1.958,87
Ansatz
2010
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
-1.485.500,00
590.300,00
-895.200,00
-926.500,00
437.600,00
-488.900,00
-3.417.500,00
1.325.000,00
1.395.000,00
0,00
-697.500,00
-375.000,00
250.000,00
-125.000,00
-300.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-750.000,00
455.600,00
-294.400,00
-690.000,00
385.300,00
-304.700,00
-2.654.000,00
805.000,00
966.000,00
0,00
-883.000,00
-650.500,00
433.600,00
-216.900,00
-420.000,00
Seite 24
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.315.000,00
0,00
-1.315.000,00
-300.000,00
0,00
-300.000,00
-2.767.500,00
0,00
0,00
0,00
-2.767.500,00
-1.725.000,00
0,00
-1.725.000,00
-2.350.000,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-1.200.000,00
800.000,00
-400.000,00
-595.000,00
396.600,00
-198.400,00
-2.278.000,00
400.000,00
1.252.000,00
0,00
-626.000,00
-900.000,00
600.000,00
-300.000,00
-1.750.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
-1.100.000,00
733.300,00
-366.700,00
-290.000,00
193.300,00
-96.700,00
-1.431.500,00
0,00
954.300,00
0,00
-477.200,00
-965.500,00
643.600,00
-321.900,00
-600.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-757.000,00
323.300,00
-433.700,00
-75.000,00
50.000,00
-25.000,00
-1.021.600,00
0,00
681.000,00
0,00
-340.600,00
-1.537.500,00
1.025.000,00
-512.500,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-511-008
Breitbandversorgung
0048010 Eigenanteil Ausbau
01-511-009 Stadtplanung
0721010 Einrichtung etc.
01-511-010 Sanierung
Wasserturm
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-522-001
Wohnungsbauförderung
0048010 Investitionszuschüsse
Wohnraumschaffung Innenstadt
1318320 Darlehnsrückzahlung
9999999 Summe Investitionen
01-523-001 Restaurierung
Altes Rathaus
0550010
Sanierungsmaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-523-005 Klosterhof -
Freiwohnungen
0222010 Sanierungsmaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-523-006 Klosterhof -
Verwaltungsgebäude
0292010 Sanierungsmaßnahme
01-523-008 Stadtarchäologie
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
-1.958,87
0,00
-60.253,63
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
-20.000,00
-300.000,00
0,00
-300.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-98.439,91
Ansatz
2010
225.000,00
75.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
-853.000,00
776.500,00
-76.500,00
-20.000,00
4.800,00
-15.200,00
-666.700,00
500.000,00
-166.700,00
0,00
0,00
-200.000,00
Ansatz
2011
313.000,00
0,00
-107.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
5.200,00
5.200,00
-1.200.000,00
900.000,00
-300.000,00
Seite 25
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
-2.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-800.000,00
0,00
-800.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
1.312.500,00
500.000,00
62.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
5.600,00
-1.200.000,00
900.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
450.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
6.100,00
-270.000,00
200.000,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0721010 Einrichtung etc.
01-537-001 Kapitaleinlage GfA
1013010 Kapitaleinlage
9999999 Summe Investitionen
01-538-001 Abwasser
0025010 DV-Software
Indirekteinleiterkataster
01-541-001 Gemeindestraßen
0351010 Grundstückserwerb
01-541-002 Straßen u. Wege
0962040 Grundsanierung
Jahresergebnis
2009
Erläuterungen:
Freigabe durch den Bauauschuss.
01-541-003 Brücken
0962010 Kleinere investive
Sanierungsmaßnahmen
01-541-009 Kleine investive
Maßnahmen im Straßenbau
0962040 Kleinere investive
Sanierungsmaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-011 Radwege
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-012 Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-014
Friedrich-Ebert-Brücke
-5.998,36
0,00
0,00
-7.520,00
-3.548,09
-68.103,72
-57.638,60
-9.186,44
-9.186,44
-121.699,63
979,08
-120.720,55
-22.249,52
35.841,00
13.591,48
Ansatz
2010
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
-300.000,00
-50.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-110.000,00
0,00
-110.000,00
-28.500,00
0,00
-28.500,00
Ansatz
2011
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-3.800,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
-200.000,00
Seite 26
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0962010 Tiefbaumaßnahme
01-541-018 Spange
Bockelmannstraße / Lüne Park
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-019 Auf der Höhe
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-021 Bau v. Straßen /
Erschließungsbeiträge
2121010 Erschließungsbeiträge
01-541-023 Uelzener Str. /
Scharnhorststraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-028
Reichenbachbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-029 Lichtsignalanlagen
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-030 Dieselstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-032 Kuhstraße
Jahresergebnis
2009
-461.112,93
-159.489,12
250.000,00
90.510,88
0,00
0,00
0,00
0,00
35.530,00
0,00
0,00
0,00
-145.702,35
-145.702,35
-86.165,62
-30.577,26
38.663,24
8.085,98
Ansatz
2010
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
-140.000,00
60.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
Seite 27
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.240.000,00
400.000,00
100.000,00
-740.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-033 Erweiterung
Bahnshofsumfeld
0310010 Grunderwerb
0962040 Baumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-034 Embsener
Kirchweg
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-035 Feldstraße
0351010 Tiefbaumaßnahme
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-037 Querungshilfe +
Umbau Bushaltest.Erbst.Land
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-038 Kurparkbrücke
0962010 Baumaßnahmen
01-541-039 Verkehrsleitrechner
0352010 Geräte etc.
01-541-043 Schlieffenpark
0962040 Tiefbaumaßnahmen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
-317,34
-31.485,72
1.064.308,21
0,00
0,00
1.032.822,49
-15.150,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.658,27
-14.210,51
-49.611,15
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.920.000,00
605.000,00
419.000,00
220.000,00
-676.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
-954.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.385.000,00
1.040.000,00
300.000,00
310.000,00
-735.000,00
0,00
-300.000,00
223.500,00
-76.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-841.000,00
Seite 28
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.655.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.655.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.700.000,00
1.060.000,00
300.000,00
215.000,00
-1.125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-210.000,00
55.000,00
-155.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.587.400,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-541-047 Pilgerpfad-Süd
2121010 Erschließungsbeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-051 Am Kreideberg
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-054 V.d. Bard.Tore
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-055 Hamburger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-056 LSA Hölderlinstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-061 Bernsteinbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
Jahresergebnis
2009
0,00
-49.611,15
0,00
0,00
-45.000,00
3.014,00
-41.986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
954.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
644.000,00
-197.000,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.640.000,00
620.000,00
350.000,00
-670.000,00
Seite 29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-310.000,00
135.000,00
90.000,00
Finanzplan
2014
683.300,00
-1.904.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.700.000,00
1.100.000,00
500.000,00
-1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
9999999 Summe Investitionen
01-541-062
Radweg/Bushaltest. Theodor-
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-064 LSA Am Weißen
Turm
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-066 Wandrahmbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-067 V.d. Bard.Tore -
Radweg
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-546-004 Parkhäuser
0729010 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
01-548-001 Industriebahn
0320010 Sanierung
I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg
0352010 Lichtsignalanlage
9999999 Summe Investitionen
01-551-002 Stadtgrün - AGL
0725010 Anschaffung von
Geräten
01-551-003 Kinderspielplätze
0242010 Geräte für
Kinderspielplätze
01-551-005 Grünanlagen /
Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen,
Ausstattung, Sonstiges
01-551-006 Ausbau Spielplätze
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.932,43
-31.177,93
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
0,00
-40.500,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-160.000,00
80.000,00
-80.000,00
-15.000,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
-65.500,00
Seite 30
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
-147.000,00
92.000,00
-55.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
-40.500,00
Finanzplan
2013
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
-30.500,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
-30.500,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0242010 Tiefbaumaßnahmen
01-551-007 Projekt Spielen in
der Stadt
0242010 Tiefbaumaßnahmen
01-551-011 Grünanlagen
Kurpark
0242010 Ausbau
01-551-015 Mehrgenerat.spielplatz
Kurpark
0242010 Ausbau
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-551-016 Kurpark
Wandelhalle / Toiletten
0961040 Sanierung
01-551-018 Schlieffenpark
0242010 Ausgleichsflächen
01-552-001 Lösegrabenwehr
0370010 Sanierung
01-552-002 Bockelsbergteiche
0370010 Sanierung
9999999 Summe Investitionen
01-552-004 Fischaufstiege
0370010 Sanierung
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-552-006 Eigenkapital Hafen
1013010 Erhöhung Eigenkapital
Jahresergebnis
2009
-15.778,17
-17.759,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85.810,60
0,00
0,00
-23.343,90
0,00
0,00
-23.343,90
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
-25.000,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
-86.000,00
0,00
0,00
-450.000,00
405.000,00
25.000,00
-20.000,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-88.400,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
Seite 31
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-33.000,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
9999999 Summe Investitionen
01-553-001 Friedhöfe
0351010 Ausbau Friedhofswege
0382010 Einrichtung Grabfelder
0725010 Einrichtung, Geräte u.
Fahrzeuge
0910010 Anzahlungen auf
Sachanlagen
9999999 Summe Investitionen
01-555-001 Forsten
0725010 Einrichtung u. Geräte
etc.
01-561-001 Umweltschutz
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
-7.713,86
-19.592,16
-27.306,02
0,00
-54.890,00
1.000,00
-53.890,00
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-561-002 Regenerative
Energien Brockwinkler Weg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
9999999 Summe Investitionen
01-561-003 Umweltschutz -
Schlieffenpark
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
-10.907,00
-10.907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00
-25.000,00
-2.000,00
-30.000,00
0,00
-30.000,00
-21.000,00
-21.000,00
-25.000,00
25.000,00
Erläuterungen:
Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-008 Umweltschutz - An
der Buntenburg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
01-571-001
Wirtschaftsförderung
0,00
0,00
-15.000,00
15.000,00
Ansatz
2011
-150.000,00
-15.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
-37.500,00
37.500,00
Seite 32
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
-20.000,00
-10.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
-15.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
-20.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00
-25.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0046010 Zuschuss
EU-Förderprogr. - Projektentwickl
Jahresergebnis
2009
Erläuterungen:
Freigabe nur durch OB bzw. StK
01-573-001 Betriebshof /
Fuhrpark - AGL
0611010 Fahrzeuge
0611020 Abgang/Veräußerung
Fahrzeuge etc.
0725010 Geräte etc.
9999999 Summe Investitionen
01-573-003 Marktplatz u.
Sülzwiesen
0360010 Stromverteilung
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
0751020 Abgang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen
78-VERSCH Auszahlungen
9999999 Summe
-158.774,93
-20.374,08
13.140,84
-5.557,16
-12.790,40
-171.680,16
0,00
-171.680,16
-177.909,42
26.629,85
-151.279,57
28.481,39
-25.723,34
2.758,05
Ansatz
2010
-50.000,00
-20.000,00
0,00
-8.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
-33.100,00
0,00
-33.100,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-125.000,00
50.000,00
-75.000,00
-33.100,00
0,00
-33.100,00
Seite 33
0,00
0,00
0,00
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33.200,00
0,00
-33.200,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.200,00
0,00
-28.200,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.200,00
0,00
-28.200,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Verpflichtungsermächtigungen
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2009-015 Stadtumgebiet STOV
2010-003 Erweiterung
Bahnhofsumfeld
2010-006 GTS Rotes Feld
2010-008 PPP-Verfahren
Avacon-Gelände
2010-009 Sanierungsgebiet
Kaltenmoor
2010-010 Sanierungsgebiet Östl.
Wasserviertel
2010-011 Sanierungsgebiet
Westl. Wasserviertel
2010-012 Sanierungsgebiet
StOV-Gelände
2010-013 Wittenberger Bahn
2010-015 Realschulen
Kreideberg
2010-016 Altes Rathaus
2011-001 Zentrale
Datenverarbeitung
2011-002 Sanierungsgebiet
Kaltenmoor
2011-003 Stadtumbaugebiet
STOV
2011-004 West. Wasserviertel
2011-005 Wittenberger Bahn
2011-006 Kultur- u.
Bildungszentrum Saline PPP-Ver
2011-008 Gymnasien -
Herderschule
2011-009 Museumslandschaft
2011-010 Audimax
2011-011 Sporthalle
Herderschule
Finanzplan
2012
-412.500,00
-2.655.000,00
-265.000,00
-350.000,00
0,00
-150.000,00
-225.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-500.000,00
-400.000,00
-100.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-1.150.000,00
0,00
-500.000,00
-3.000.000,00
-1.500.000,00
-500.000,00
Finanzplan
2013
-285.000,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
-300.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-600.000,00
-100.000,00
0,00
-1.500.000,00
-2.000.000,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-215.000,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
Seite 34
Finanzplan
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.09
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
aktivierte Eigenleistungen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 00010 ErgebHH
Der Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:
Verwaltungsvorstand
Büro des Oberbürgermeister
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Stabsstelle Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten
Stabsstelle Baudezernat u. Projekte
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Ergebnis
2009
9.837,52
852.555,89
5.307,00
9.233,57
208.551,58
0,00
1.085.485,56
-2.362.150,85
-6.603,10
-78.816,68
-26.447,02
-227.245,07
-415.518,15
-3.116.780,87
-2.031.295,31
1.054,55
-176,45
176,45
878,10
-2.030.417,21
-2.030.417,21
-35.752,00
35.752,00
Ansatz
2010
500,00
910.961,34
30.800,00
21.500,00
356.700,00
0,00
1.320.461,34
-2.476.120,00
-20.120,00
-216.800,00
-172.575,36
-231.000,00
-393.100,00
-3.509.715,36
-2.189.254,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.189.254,02
-2.189.254,02
Seite 35
-32.200,00
32.200,00
Ansatz
2011
500,00
1.023.258,64
31.100,00
21.700,00
480.500,00
29.300,00
1.586.358,64
-2.793.550,00
-11.060,00
-208.400,00
-272.262,24
-230.000,00
-643.200,00
-4.158.472,24
-2.572.113,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.572.113,60
-2.572.113,60
-32.200,00
32.200,00
Plan
2012
500,00
1.082.586,69
31.400,00
21.900,00
469.700,00
29.300,00
1.635.386,69
-2.793.550,00
-11.060,00
-209.400,00
-358.614,78
-230.000,00
-635.400,00
-4.238.024,78
-2.602.638,09
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.602.638,09
-2.602.638,09
0,00
0,00
Plan
2013
500,00
1.213.707,61
31.400,00
21.900,00
509.700,00
29.300,00
1.806.507,61
-2.793.550,00
-11.060,00
-210.600,00
-561.536,92
-230.000,00
-688.900,00
-4.495.646,92
-2.689.139,31
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.689.139,31
-2.689.139,31
0,00
0,00
Plan
2014
500,00
1.115.191,49
31.400,00
21.900,00
499.700,00
29.300,00
1.697.991,49
-2.793.550,00
-11.060,00
-210.600,00
-553.049,91
-230.000,00
-714.900,00
-4.513.159,91
-2.815.168,42
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.815.168,42
-2.815.168,42
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.02
04.03
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 00010 FinHH
Der Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:
Verwaltungsvorstand
Büro des Oberbürgermeister
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement
Stabsstelle Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten
Stabsstelle Baudezernat u. Projekte
Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Ergebnis
2009
233.396,66
-2.980.862,23
-2.747.465,57
655.580,00
15.978,64
0,00
671.558,64
-3.587.980,09
-8.358,50
-13.273,80
-35.921,00
-3.645.533,39
-2.973.974,75
-5.721.440,32
0,00
-5.721.440,32
Ansatz
2010
409.500,00
-3.337.140,00
-2.927.640,00
3.749.400,00
0,00
1.325.000,00
5.074.400,00
0,00
0,00
0,00
-7.437.500,00
-7.437.500,00
-2.363.100,00
-5.290.740,00
0,00
-5.290.740,00
Seite 36
Ansatz
2011
533.800,00
-3.886.210,00
-3.352.410,00
2.703.500,00
0,00
805.000,00
3.508.500,00
0,00
0,00
0,00
-5.350.500,00
-5.350.500,00
-1.842.000,00
-5.194.410,00
0,00
-5.194.410,00
Plan
2012
523.500,00
-3.879.410,00
-3.355.910,00
4.861.100,00
0,00
400.000,00
5.261.100,00
0,00
0,00
0,00
-6.759.000,00
(-4.337.500,00)
-6.759.000,00
-1.497.900,00
-4.853.810,00
0,00
-4.853.810,00
Plan
2013
563.500,00
-3.934.110,00
-3.370.610,00
2.974.500,00
0,00
0,00
2.974.500,00
0,00
0,00
0,00
-4.387.000,00
(-2.535.000,00)
-4.387.000,00
-1.412.500,00
-4.783.110,00
0,00
-4.783.110,00
Plan
2014
553.500,00
-3.960.110,00
-3.406.610,00
2.079.300,00
0,00
0,00
2.079.300,00
0,00
0,00
0,00
-3.391.100,00
(-1.015.000,00)
-3.391.100,00
-1.311.800,00
-4.718.410,00
0,00
-4.718.410,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 00100 Verwaltungsvorstand
Hansestadt Lüneburg
1.06
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
privatrechtliche Entgelte
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
8.424,73
8.424,73
-695.841,66
-2.776,94
-1.967,28
-3.088,83
-32.776,77
-736.451,48
-728.026,75
-45,05
45,05
-45,05
-728.071,80
-728.071,80
0,00
Seite 37
Ansatz
2010
21.400,00
21.400,00
-713.160,00
-8.310,00
0,00
-948,24
-8.500,00
-730.918,24
-709.518,24
0,00
0,00
0,00
-709.518,24
-709.518,24
0,00
Ansatz
2011
21.600,00
21.600,00
-892.450,00
-4.830,00
0,00
-2.496,12
-10.900,00
-910.676,12
-889.076,12
0,00
0,00
0,00
-889.076,12
-889.076,12
0,00
Plan
2012
21.800,00
21.800,00
-892.450,00
-4.830,00
0,00
-2.496,10
-10.900,00
-910.676,10
-888.876,10
0,00
0,00
0,00
-888.876,10
-888.876,10
0,00
Plan
2013
21.800,00
21.800,00
-892.450,00
-4.830,00
0,00
-2.209,85
-10.900,00
-910.389,85
-888.589,85
0,00
0,00
0,00
-888.589,85
-888.589,85
0,00
Plan
2014
21.800,00
21.800,00
-892.450,00
-4.830,00
0,00
-2.104,62
-10.900,00
-910.284,62
-888.484,62
0,00
0,00
0,00
-888.484,62
-888.484,62
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 00100 Verwaltungsvorstand
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
20.357,56
-729.832,93
-709.475,37
0,00
-5.582,26
-5.582,26
-5.582,26
-715.057,63
0,00
-715.057,63
Seite 38
Ansatz
2010
21.400,00
-729.970,00
-708.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-708.570,00
0,00
-708.570,00
Ansatz
2011
21.600,00
-908.180,00
-886.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-886.580,00
0,00
-886.580,00
Plan
2012
21.800,00
-908.180,00
-886.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-886.380,00
0,00
-886.380,00
Plan
2013
21.800,00
-908.180,00
-886.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-886.380,00
0,00
-886.380,00
Plan
2014
21.800,00
-908.180,00
-886.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-886.380,00
0,00
-886.380,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
X
Verantwortliche Person(en):
Ulrich Mädge
Peter Koch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
NGO, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz,
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen
und Männern
Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region
Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung
Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften
Minimierung der Arbeitsunfälle
Erhöhung der Arbeitssicherheit
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten
Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer
übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten,
Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärtzlicher Dienst und Datenschutz
Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabstellen
Beteiligungen
Lüneburger Bevölkerung
Verbände und Organisationen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 11102802 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand
Seite 39

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 01000 Büro des Oberbürgermeister
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
4.061,52
808,84
87.771,40
92.641,76
-519.594,98
-609,15
-30.247,87
-13.553,30
-1.515,00
-313.209,49
-878.729,79
-786.088,03
1.033,55
-40,00
40,00
993,55
-785.094,48
-785.094,48
-3.552,00
3.552,00
Seite 40
Ansatz
2010
0,00
0,00
22.900,00
22.900,00
-549.940,00
-2.260,00
-29.700,00
-17.671,98
-3.000,00
-253.500,00
-856.071,98
-833.171,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-833.171,98
-833.171,98
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
27.300,00
27.300,00
-602.400,00
-1.110,00
-27.800,00
-25.813,54
-3.000,00
-256.700,00
-916.823,54
-889.523,54
0,00
0,00
0,00
0,00
-889.523,54
-889.523,54
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
27.300,00
27.300,00
-602.400,00
-1.110,00
-28.100,00
-27.613,53
-3.000,00
-259.100,00
-921.323,53
-894.023,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-894.023,53
-894.023,53
0,00
0,00
Plan
2013
0,00
0,00
27.300,00
27.300,00
-602.400,00
-1.110,00
-28.100,00
-25.577,74
-3.000,00
-259.100,00
-919.287,74
-891.987,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-891.987,74
-891.987,74
0,00
0,00
Plan
2014
0,00
0,00
27.300,00
27.300,00
-602.400,00
-1.110,00
-28.100,00
-18.830,14
-3.000,00
-259.100,00
-912.540,14
-885.240,14
0,00
0,00
0,00
0,00
-885.240,14
-885.240,14
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 01000 Büro des Oberbürgermeister
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
104.704,92
-860.092,07
-755.387,15
0,00
-122.853,93
-316,85
-1.224,56
-35.921,00
-160.316,34
-160.316,34
-915.703,49
0,00
-915.703,49
Seite 41
Ansatz
2010
22.900,00
-838.400,00
-815.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-865.500,00
0,00
-865.500,00
Ansatz
2011
27.300,00
-891.010,00
-863.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.000,00
-36.000,00
-36.000,00
-899.710,00
0,00
-899.710,00
Plan
2012
27.300,00
-893.710,00
-866.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-36.000,00
-36.000,00
-36.000,00
-902.410,00
0,00
-902.410,00
Plan
2013
27.300,00
-893.710,00
-866.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-866.410,00
0,00
-866.410,00
Plan
2014
27.300,00
-893.710,00
-866.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-866.410,00
0,00
-866.410,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-571-001
Wirtschaftsförderung
0046010 Zuschuss
EU-Förderprogr. - Projektentwickl
Jahresergebnis
2009
Erläuterungen:
Freigabe nur durch OB bzw. StK
-158.774,93
Ansatz
2010
-50.000,00
Ansatz
2011
-36.000,00
Seite 42
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
Finanzplan
2012
-36.000,00
Finanzplan
2013
0,00
Finanzplan
2014
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Matthias Dorn
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
Landesauftrag, eigener Wirkungskreis
Unterstützung bei der Gremienarbeit
soll
kann
freiwillig
Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose
Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze,
Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen,
Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuwendungen und Zuschüsse an die verschiedenen Fraktionen einschl. Erarbeitung und
Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung und Pflege
des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine
effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und Satzungen der kommunalen
Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung) sowie die Unterstützung der Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister
bei der Organisation ihrer Tätigkeit.
Rat und Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte
Zugeordnete Kostenträger 11101503 Ratsangelegenheiten
Seite 43

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Henry Arends
Stefanie Kibscholl (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
eigener Wirkungskreis
Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle
Repräsentation
Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von
Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigungen
aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare an.
Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a.
Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich
Naruto/Japan
Viborg/Dänemark
Ivrea/Italien
Tartu/Estland
Städtefreundschaften: Kulmbach
Köthen
Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 11101602 Städtepartnerschaften
11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern
Seite 44
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Suzanne Moenck
Daniel Steinmeier (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)
Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten
Positive Vorstellung der Stadt nach außen
Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können
Vorbereitung von Reden, Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Pflege und Betreuung von Seiten des Internets
www.lueneburg.de
Die Beantwortung von Bürgeranfragen sind allgemeiner Art (z.B. wo gibt es Hilfe etc.)
Spezielle Fragen/Beschwerden über Organisationen und Teile der Behörden
Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter
Zugeordnete Kostenträger 11101702 Bürgertelefon
11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Seite 45
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Daniel Steinmeier
Suzanne Moenck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe
Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg
Serviceinformationen über das Internet
Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet
Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts, Erarbeitung des Neuauftritts, Presseartikel,
Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen
Veranstaltungskalender laufend erstellen
In- und ausländische Nutzer
Zugeordnete Kostenträger 11101802 Städt. Internetauftritt
Seite 46
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
1.06
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
privatrechtliche Entgelte
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
0,00
0,00
-101.261,09
-306,50
-332,03
-306,93
-1.090,21
-103.296,76
-103.296,76
0,00
0,00
-103.296,76
-103.296,76
0,00
Seite 47
Ansatz
2010
100,00
100,00
-104.690,00
-960,00
-500,00
-306,94
-1.600,00
-108.056,94
-107.956,94
0,00
0,00
-107.956,94
-107.956,94
0,00
Ansatz
2011
100,00
100,00
-115.000,00
-470,00
-500,00
-175,48
-1.600,00
-117.745,48
-117.645,48
0,00
0,00
-117.645,48
-117.645,48
0,00
Plan
2012
100,00
100,00
-115.000,00
-470,00
-500,00
-175,50
-1.600,00
-117.745,50
-117.645,50
0,00
0,00
-117.645,50
-117.645,50
0,00
Plan
2013
100,00
100,00
-115.000,00
-470,00
-500,00
-175,48
-1.600,00
-117.745,48
-117.645,48
0,00
0,00
-117.645,48
-117.645,48
0,00
Plan
2014
100,00
100,00
-115.000,00
-470,00
-500,00
-175,49
-1.600,00
-117.745,49
-117.645,49
0,00
0,00
-117.645,49
-117.645,49
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
0,00
-102.991,48
-102.991,48
0,00
-616,15
-616,15
-616,15
-103.607,63
0,00
-103.607,63
Seite 48
Ansatz
2010
100,00
-107.750,00
-107.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-107.650,00
0,00
-107.650,00
Ansatz
2011
100,00
-117.570,00
-117.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.470,00
0,00
-117.470,00
Plan
2012
100,00
-117.570,00
-117.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.470,00
0,00
-117.470,00
Plan
2013
100,00
-117.570,00
-117.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.470,00
0,00
-117.470,00
Plan
2014
100,00
-117.570,00
-117.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-117.470,00
0,00
-117.470,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle 02
Verantwortliche Person(en):
Mareike Aechter-Westerhoff
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03
Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu
verfolgen und zu ahnden.
Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur
Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.
- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen
- Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen
- Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten
- Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes
- Führen der Sponsoringliste
zurzeit keine absehbar
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand
Zugeordnete Kostenträger 11101302 Antikorruptionsarbeit
Seite 49

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle 02
Verantwortliche Person(en):
Jutta Bauer
Mareike Aechter-Westerhoff (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Eigener Wirkungskreis
Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und
Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung
und den Bereichsleitern des FB 1 zu gewährleisten, um für effektive und
effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1
Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten
Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-15
(z.B. Projekt Personal- und Führungskräfteentwicklung)
Projektcontrolling im EB 8 und FB 7
Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation
Rechtliche Beratung des Bereiches Personal im Arbeits- und Beamtenrecht sowie des Bereiches
Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling in gesellschaftsrechtlichen
Fragestellungen im Rahmen der Steuerung der städtischen Beteiligungen
Durch die Verlagerung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten,
die durch eine Mitarbeiterin der Stabstelle wahrgenommen wurden, wird die rechtliche Beratung
für die in der Kurzbeschreibung genannten Bereiche nunmehr ausgebaut und intensiviert.
Bereichsleitungen des FB 1, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister
Zugeordnete Kostenträger 11103302 Steuerungsunterstützung für den FB 1
Seite 50
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 51
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
15.000,00
15.000,00
-60.760,00
-360,00
-4.500,00
-54.000,00
-119.620,00
-104.620,00
0,00
0,00
-104.620,00
-104.620,00
0,00
Plan
2012
0,00
0,00
-60.760,00
-360,00
-3.200,00
-30.500,00
-94.820,00
-94.820,00
0,00
0,00
-94.820,00
-94.820,00
0,00
Plan
2013
40.000,00
40.000,00
-60.760,00
-360,00
-4.400,00
-84.000,00
-149.520,00
-109.520,00
0,00
0,00
-109.520,00
-109.520,00
0,00
Plan
2014
30.000,00
30.000,00
-60.760,00
-360,00
-4.400,00
-110.000,00
-175.520,00
-145.520,00
0,00
0,00
-145.520,00
-145.520,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 52
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
15.000,00
-119.620,00
-104.620,00
0,00
0,00
0,00
-104.620,00
0,00
-104.620,00
Plan
2012
0,00
-94.820,00
-94.820,00
0,00
0,00
0,00
-94.820,00
0,00
-94.820,00
Plan
2013
40.000,00
-149.520,00
-109.520,00
0,00
0,00
0,00
-109.520,00
0,00
-109.520,00
Plan
2014
30.000,00
-175.520,00
-145.520,00
0,00
0,00
0,00
-145.520,00
0,00
-145.520,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
X
Verantwortliche Person(en):
Henry Arends
Markus Hellfeuer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Beschluss politischer Gremien
Stärkung und Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften
Erhöhung der Akquise von EU-Fördermitteln
Unter dem Produkt "Europaangelegenheiten" ist zu verstehen: die fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung
und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen, sowie die Sichtung von Eu-Informationen, der Aufbau bzw. die
Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der
Kontakte zwischen Europaangelegenheiten zuständige staatliche und nicht-staatliche Stellen und Netzwerke (Lobby)
die Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitischen
Aktionsfeldern besonders im Bereich der Begegnung von jungen Leuten, Beratung der Fachbereiche, Vereine, Verbände,
Schulen etc. in Fragen der Programmförderung, Projektgestaltung, die Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit
nicht anderen Produktbereichen im Hause zuzuordnen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der bestehenden
Städtepartnerschaften mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bei stadtspezifischen Themen durch Workshops, Seminare, Foren,
Austausche, gemeinsame Projekte, Erwachsenenaustausch und die Organisation der offiziellen Begegnungen mit den
Partnerstädten Lüneburgs, Informationen der Öffentlichkeit über EU-Themen durch Informationsveranstaltungen.
Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen,
Partnerstädte
Zugeordnete Kostenträger 11101902 Europaangelegenheiten
Seite 53

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111020 Datenschutz
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Markus Hellfeuer
Henry Arends (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Landesdatenschutzgesetz, Richtlinie der Hansestadt Lüneburg für den Datenschutz
Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange
Das BOB stellt nach dem niedersächsischen Datenschutzgesetz zu benennenden Datenschutzbeauftragten für die Hansestadt
Lüneburg, der zum einen für Einwohner/innen Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Problemen mit der
Stadtverwaltung ist und zum anderen die Fachbereiche in datenschutzrechtlichen Fragen berät. Des Weiteren wirkt dieser
mit bei der Einführung von Verfahren und Erstellung von datenschutzrechtlichen Konzepten (z.B. Dienstanweisung
Datenschutz bei der Hansestadt Lüneburg)
Einwohner und Fachbereiche der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 11102002 Datenschutz
Seite 54

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Person(en):
Markus Hellfeuer
Henry Arends (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung
Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung
Förderung des Miteinander von Jung und Alt -> Generationsverbundenheit
Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften
Bearbeitung eingehender Förderanträge
Vorbereitung der Vorstandssitzungen
Protokolle+Niederschriften zu den Vorstandssitzungen führen
Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung
Finanzielle Beratung und Verwaltung
Umwandlung der Lüneburger Bürgerstiftung als kommunale Stiftung in eine rechtlich selbständige Stiftung nach Bürgerlichem Recht
Umsetzung Vermögensanlagekonzept
Jugend- und Altenhilfe
Schulen und Kindertagesstätten
Jugendaustausch mit Partnerstätten
Zugeordnete Kostenträger 11102102 Geschäftsführung
Seite 55
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle 03
Verantwortliche Person(en):
Markus Hellfeuer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
Bundes- und Landesvorschriften
soll
Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern
kann
freiwillig
Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen
und Bürger
Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-,
Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Stimmbezirken, Bereitstellung
von Wahllokalen, Aufstellung des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber,
Stimmzetteldruck, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung,
Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Zahlung der Aufwandsentschädigung, Berufung der gewählten Bewerber/innen
(Ausnahme: Europawahl)
Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger
Zugeordnete Kostenträger 12100102 Wahlen
Seite 56

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 04000 Rechnungsprüfung
Hansestadt Lüneburg
1.07
1.12
2.01
2.02
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
36.100,00
36.100,00
-288.304,35
-1.233,29
-48.693,95
-338.231,59
-302.131,59
0,00
0,00
-302.131,59
-302.131,59
0,00
Seite 57
Ansatz
2010
38.400,00
38.400,00
-319.520,00
-3.850,00
-48.800,00
-372.170,00
-333.770,00
0,00
0,00
-333.770,00
-333.770,00
0,00
Ansatz
2011
41.400,00
41.400,00
-341.580,00
-1.970,00
-48.800,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
-350.950,00
-350.950,00
0,00
Plan
2012
41.400,00
41.400,00
-341.580,00
-1.970,00
-48.800,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
-350.950,00
-350.950,00
0,00
Plan
2013
41.400,00
41.400,00
-341.580,00
-1.970,00
-48.800,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
-350.950,00
-350.950,00
0,00
Plan
2014
41.400,00
41.400,00
-341.580,00
-1.970,00
-48.800,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
-350.950,00
-350.950,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 04000 Rechnungsprüfung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
36.100,00
-331.460,29
-295.360,29
0,00
-2.479,22
-2.479,22
-2.479,22
-297.839,51
0,00
-297.839,51
Seite 58
Ansatz
2010
38.400,00
-372.170,00
-333.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-333.770,00
0,00
-333.770,00
Ansatz
2011
41.400,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.950,00
0,00
-350.950,00
Plan
2012
41.400,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.950,00
0,00
-350.950,00
Plan
2013
41.400,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.950,00
0,00
-350.950,00
Plan
2014
41.400,00
-392.350,00
-350.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.950,00
0,00
-350.950,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle 02
Verantwortliche Person(en):
Jutta Bauer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
Landesauftrag
muss
soll
kann
freiwillig
§§ 117 ff NGO, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA
Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.
Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und
Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg
übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden
und längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.
RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als
anteilige Leistungserbringung
Noch nicht absehbar
Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien
Zugeordnete Kostenträger 11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)
Seite 59

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.05
1.07
1.09
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
aktivierte Eigenleistungen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
852.555,89
5.307,00
84.680,18
0,00
942.543,07
-608.200,74
-1.423,38
-44.520,10
-6.468,15
-225.730,07
-15.136,17
-901.478,61
41.064,46
21,00
-13,00
13,00
8,00
41.072,46
41.072,46
0,00
Ansatz
2010
910.961,34
30.800,00
295.400,00
0,00
1.237.161,34
-636.520,00
-3.930,00
-180.700,00
-152.423,76
-228.000,00
-75.900,00
-1.277.473,76
Seite 60
-40.312,42
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.312,42
-40.312,42
0,00
Ansatz
2011
1.023.258,64
31.100,00
396.800,00
29.300,00
1.480.458,64
-624.740,00
-1.930,00
-169.700,00
-242.430,09
-227.000,00
-266.400,00
-1.532.200,09
-51.741,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.741,45
-51.741,45
0,00
Plan
2012
1.082.586,69
31.400,00
401.000,00
29.300,00
1.544.286,69
-624.740,00
-1.930,00
-171.700,00
-326.982,65
-227.000,00
-279.700,00
-1.632.052,65
-87.765,96
0,00
0,00
0,00
0,00
-87.765,96
-87.765,96
0,00
Plan
2013
1.213.707,61
31.400,00
401.000,00
29.300,00
1.675.407,61
-624.740,00
-1.930,00
-171.700,00
-533.107,89
-227.000,00
-279.700,00
-1.838.177,89
-162.770,28
0,00
0,00
0,00
0,00
-162.770,28
-162.770,28
0,00
Plan
2014
1.115.191,49
31.400,00
401.000,00
29.300,00
1.576.891,49
-624.740,00
-1.930,00
-171.700,00
-531.473,72
-227.000,00
-279.700,00
-1.836.543,72
-259.652,23
0,00
0,00
0,00
0,00
-259.652,23
-259.652,23
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.02
04.03
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
66.458,18
-800.720,23
-734.262,05
655.580,00
15.978,64
0,00
671.558,64
-3.465.126,16
-8.041,65
-2.861,34
0,00
-3.476.029,15
-2.804.470,51
-3.538.732,56
0,00
-3.538.732,56
Ansatz
2010
326.200,00
-1.125.050,00
-798.850,00
3.749.400,00
0,00
1.325.000,00
5.074.400,00
0,00
0,00
0,00
-7.387.500,00
-7.387.500,00
-2.313.100,00
-3.111.950,00
0,00
-3.111.950,00
Seite 61
Ansatz
2011
427.900,00
-1.289.770,00
-861.870,00
2.703.500,00
0,00
805.000,00
3.508.500,00
0,00
0,00
0,00
-5.314.500,00
-5.314.500,00
-1.806.000,00
-2.667.870,00
0,00
-2.667.870,00
Plan
2012
432.400,00
-1.305.070,00
-872.670,00
4.861.100,00
0,00
400.000,00
5.261.100,00
0,00
0,00
0,00
-6.723.000,00
(-4.337.500,00)
-6.723.000,00
-1.461.900,00
-2.334.570,00
0,00
-2.334.570,00
Plan
2013
432.400,00
-1.305.070,00
-872.670,00
2.974.500,00
0,00
0,00
2.974.500,00
0,00
0,00
0,00
-4.387.000,00
(-2.535.000,00)
-4.387.000,00
-1.412.500,00
-2.285.170,00
0,00
-2.285.170,00
Plan
2014
432.400,00
-1.305.070,00
-872.670,00
2.079.300,00
0,00
0,00
2.079.300,00
0,00
0,00
0,00
-3.391.100,00
(-1.015.000,00)
-3.391.100,00
-1.311.800,00
-2.184.470,00
0,00
-2.184.470,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-281-003 Brömsehaus
0048010 Investitionszuschuß
01-511-001 Sanierungsgebiet
Kaltenmoor
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-002 Östl. Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-004 Sanierungsgebiet
ehem. STOV-Gelände
0047010 Stadtumbaukosten
0190020 Grundstückserlöse
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-511-005 Westl.
Wasserviertel
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-511-006 Fördergebiet
Wittenberger Bahn (EFRE)
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen von
Dritten
9999999 Summe Investitionen
01-511-010 Sanierung
Wasserturm
Jahresergebnis
2009
0,00
-714.008,71
250.000,00
-464.008,71
-653.564,75
224.500,00
-429.064,75
-1.627.541,55
0,00
0,00
180.000,00
-1.447.541,55
-400.000,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-30.000,00
-1.485.500,00
590.300,00
-895.200,00
-926.500,00
437.600,00
-488.900,00
-3.417.500,00
1.325.000,00
1.395.000,00
0,00
-697.500,00
-375.000,00
250.000,00
-125.000,00
-300.000,00
225.000,00
75.000,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
-750.000,00
455.600,00
-294.400,00
-690.000,00
385.300,00
-304.700,00
-2.654.000,00
805.000,00
966.000,00
0,00
-883.000,00
-650.500,00
433.600,00
-216.900,00
-420.000,00
313.000,00
0,00
-107.000,00
Seite 62
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
-1.315.000,00
0,00
-1.315.000,00
-300.000,00
0,00
-300.000,00
-2.767.500,00
0,00
0,00
0,00
-2.767.500,00
-1.725.000,00
0,00
-1.725.000,00
-2.350.000,00
0,00
0,00
-2.350.000,00
Finanzplan
2012
0,00
-1.200.000,00
800.000,00
-400.000,00
-595.000,00
396.600,00
-198.400,00
-2.278.000,00
400.000,00
1.252.000,00
0,00
-626.000,00
-900.000,00
600.000,00
-300.000,00
-1.750.000,00
1.312.500,00
500.000,00
62.500,00
Finanzplan
2013
0,00
-1.100.000,00
733.300,00
-366.700,00
-290.000,00
193.300,00
-96.700,00
-1.431.500,00
0,00
954.300,00
0,00
-477.200,00
-965.500,00
643.600,00
-321.900,00
-600.000,00
450.000,00
0,00
-150.000,00
Finanzplan
2014
0,00
-757.000,00
323.300,00
-433.700,00
-75.000,00
50.000,00
-25.000,00
-1.021.600,00
0,00
681.000,00
0,00
-340.600,00
-1.537.500,00
1.025.000,00
-512.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0047010 Sanierungskosten
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-853.000,00
776.500,00
-76.500,00
Ansatz
2011
-150.000,00
150.000,00
0,00
Seite 63
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-6.748,47
-6.748,47
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 64
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Verantwortliche Person(en):
Dirk Kohlhase
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
VOB, VOL, VOF und andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.
freiwillig
Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren,Verhinderung von Diskriminierung,
Amtshilfe für Dritte
Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen
Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOF
Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit
Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle
Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern-
Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern-
Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-
Zugeordnete Kostenträger 11102402 Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
11102403 Ausschreibungen für Dritte
Seite 65

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Verantwortliche Person(en):
Dirk Kohlhase
Andrea Kamionka (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
Niedersächsische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung des Rates
freiwillig
Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates
Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und GFA des Rates
sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen.
Protokollführung
(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)
Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger
Zugeordnete Kostenträger 11102502 Ausschussbetreuung
Seite 66

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Verantwortliche Person(en):
Dirk Kohlhase
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Dezernatsweisung
muss
Entscheidungsvorbereitende Arbeiten
soll
Information Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand
kann
X
freiwillig
Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen,
Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten
Sonderaufgabenstellungen
Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand
Zugeordnete Kostenträger 11102602 Dienstleistungen 06
11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7
Seite 67

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Verantwortliche Person(en):
Sandra Burghardt
Nora Kunert (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Baugesetzbuch
Richtlinien zur Städtebauförderung
Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen
Behebung städtebaulicher Missstände
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen
Wirtschaftsförderung
Brachflächenrecycling
Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen).
Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung
Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit
Sanierungsträgern und Treuhändern
Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds)
Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und
Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen
Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen
Abrechnung der Projekte
Archivierung der Unterlagen zum Sanierungsgebiet Nr. 2, Westliche Altstadt;
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor';
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel -
Normalprogramm + Städtebaul. Denkmalschutz';
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 5, ehem. STOV';
Durchführung der (Sanierungs-) Maßnahmen i.R.d. EFRE-Förderung/EU-Projekte
'Wittenberger Bahn' und 'Wasserturm';
Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten
Investoren
Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank
Zugeordnete Kostenträger 51100202 Stadtsanierung
51100203 EU - Projekte
Seite 68
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement
Verantwortliche Person(en):
Andrea Kamionka
Angelika Richter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Baugesetzbuch
muss
soll
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung
kann
freiwillig
Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen,
Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen
Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen,
Ablösungsverträgen usw. zur Durchfführung und Sicherung der Erschließung
Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger 51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr
Seite 69

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
noch nicht benannt
Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz
Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage
freiwillig
Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrsicheren Zustandes
der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der
im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.
Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst.
Beteiligte Bereiche :
21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungssatzung
22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten.
06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung inkl. Anlagen
sowie Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen
72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht.
74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren
AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall
nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen
Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg
Kennzahlen für 545002 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III
Anzahl Fallzahlen RK I
Anzahl Fallzahlen RK II
Anzahl Fallzahlen RK III
9.166,00
19.785,00
325.717,00
604,00
1.202,00
12.615,00
9.254,00
19.730,00
326.700,00
553,00
1.176,00
12.437,00
9.254,00
19.730,00
326.700,00
553,00
1.176,00
12.437,00
Zugeordnete Kostenträger 54500202 Straßenreinigung inkl. Satzung
Seite 70
9.254,00
19.730,00
326.700,00
553,00
1.176,00
12.437,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 08000 Personalrat
Hansestadt Lüneburg
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
0,00
-148.948,03
-253,84
-1.069,80
-1.901,46
-3.767,95
-155.941,08
-155.941,08
-78,40
78,40
-78,40
-156.019,48
-156.019,48
0,00
Seite 71
Ansatz
2010
0,00
-152.290,00
-810,00
-2.800,00
-977,50
-3.800,00
-160.677,50
-160.677,50
0,00
0,00
0,00
-160.677,50
-160.677,50
0,00
Ansatz
2011
0,00
-156.620,00
-390,00
-2.800,00
-1.045,13
-3.800,00
-164.655,13
-164.655,13
0,00
0,00
0,00
-164.655,13
-164.655,13
0,00
Plan
2012
0,00
-156.620,00
-390,00
-2.800,00
-1.045,12
-3.800,00
-164.655,12
-164.655,12
0,00
0,00
0,00
-164.655,12
-164.655,12
0,00
Plan
2013
0,00
-156.620,00
-390,00
-2.800,00
-350,48
-3.800,00
-163.960,48
-163.960,48
0,00
0,00
0,00
-163.960,48
-163.960,48
0,00
Plan
2014
0,00
-156.620,00
-390,00
-2.800,00
-350,45
-3.800,00
-163.960,45
-163.960,45
0,00
0,00
0,00
-163.960,45
-163.960,45
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 08000 Personalrat
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
0,00
-154.305,09
-154.305,09
0,00
-510,27
-510,27
-510,27
-154.815,36
0,00
-154.815,36
Seite 72
Ansatz
2010
0,00
-159.700,00
-159.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-159.700,00
0,00
-159.700,00
Ansatz
2011
0,00
-163.610,00
-163.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.610,00
0,00
-163.610,00
Plan
2012
0,00
-163.610,00
-163.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.610,00
0,00
-163.610,00
Plan
2013
0,00
-163.610,00
-163.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.610,00
0,00
-163.610,00
Plan
2014
0,00
-163.610,00
-163.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-163.610,00
0,00
-163.610,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat
Verantwortliche Person(en):
Thomas Gomell
Daniela Krüger (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
Landesauftrag
Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansesstadt Lüneburg (inklusiv Beteiligungen)
Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 11102302 Personalrat
11102303 Schwerbehindertenvertretung
11102304 JAV
Seite 73

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 09000 Gleichstellungsbeauftragte
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.12
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Ergebnis
2009
5.776,00
5.776,00
-679,60
-619,72
-843,61
-2.142,93
3.633,07
0,00
0,00
3.633,07
3.633,07
-32.200,00
32.200,00
Seite 74
Ansatz
2010
500,00
500,00
-3.100,00
-246,94
-1.000,00
-4.346,94
-3.846,94
0,00
0,00
-3.846,94
-3.846,94
-32.200,00
32.200,00
Ansatz
2011
500,00
500,00
-3.100,00
-301,88
-1.000,00
-4.401,88
-3.901,88
0,00
0,00
-3.901,88
-3.901,88
-32.200,00
32.200,00
Plan
2012
500,00
500,00
-3.100,00
-301,88
-1.000,00
-4.401,88
-3.901,88
0,00
0,00
-3.901,88
-3.901,88
0,00
0,00
Plan
2013
500,00
500,00
-3.100,00
-115,48
-1.000,00
-4.215,48
-3.715,48
0,00
0,00
-3.715,48
-3.715,48
0,00
0,00
Plan
2014
500,00
500,00
-3.100,00
-115,49
-1.000,00
-4.215,49
-3.715,49
0,00
0,00
-3.715,49
-3.715,49
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 09000 Gleichstellungsbeauftragte
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
5.776,00
-1.460,14
4.315,86
0,00
0,00
0,00
4.315,86
0,00
4.315,86
Seite 75
Ansatz
2010
500,00
-4.100,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
-3.600,00
Ansatz
2011
500,00
-4.100,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
-3.600,00
Plan
2012
500,00
-4.100,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
-3.600,00
Plan
2013
500,00
-4.100,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
-3.600,00
Plan
2014
500,00
-4.100,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
-3.600,00
0,00
-3.600,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Person(en):
Chrisitine Ullmann
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Bundesauftrag, Landesauftrag, § 5a NGO
soll
kann
freiwillig
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune und bei allen
kommunalen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.
Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg und
50 % ihrer Arbeitskraft beim Landkreis Lüneburg eingesetzt.
Fragestellungen und Themen aus den Beratungen werden gebündelt und
in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.
Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im gleichstellungsorientierten
Personalplanungs- und Entwicklungsbereich.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg,
Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet
Kennzahlen für 111027 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Beratungen (Gesamt)
65,00
45,00
Zugeordnete Kostenträger 11102702 Gleichstellungsbeauftragte
Seite 76
45,00
45,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.06
1.07
1.08
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 11000 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
0,00
0,00
1.747,65
1.064.146,46
24.667,73
1.861.143,34
2.951.705,18
-4.962.793,88
-7.192,96
-235.085,65
-6.190,83
-34.557,60
-1.146.333,48
-6.392.154,40
-3.440.449,22
450.045,00
-3.324.221,41
3.324.221,41
-2.874.176,41
-6.314.625,63
-6.314.625,63
-23.959,04
23.959,04
Ansatz
2010
900,00
4.398,42
200,00
957.900,00
0,00
1.824.500,00
2.787.898,42
-5.664.730,00
-15.390,00
-234.700,00
-5.512,33
-35.000,00
-368.300,00
-6.323.632,33
-3.535.733,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.535.733,91
-3.535.733,91
Seite 77
-9.800,00
9.800,00
Ansatz
2011
30.900,00
0,00
200,00
892.800,00
0,00
1.830.000,00
2.753.900,00
-5.769.630,00
-10.690,00
-275.000,00
-5.415,10
-35.000,00
-370.100,00
-6.465.835,10
-3.711.935,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.711.935,10
-3.711.935,10
-9.800,00
9.800,00
Plan
2012
30.900,00
0,00
200,00
893.500,00
0,00
1.756.200,00
2.680.800,00
-5.051.010,00
-10.690,00
-235.900,00
-6.400,25
-35.000,00
-370.600,00
-5.709.600,25
-3.028.800,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.028.800,25
-3.028.800,25
-9.800,00
9.800,00
Plan
2013
30.900,00
0,00
200,00
893.500,00
0,00
1.756.200,00
2.680.800,00
-5.051.010,00
-10.690,00
-235.900,00
-7.069,84
-35.000,00
-370.600,00
-5.710.269,84
-3.029.469,84
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.029.469,84
-3.029.469,84
-9.800,00
9.800,00
Plan
2014
30.900,00
0,00
200,00
893.500,00
0,00
1.756.200,00
2.680.800,00
-5.051.010,00
-10.690,00
-235.900,00
-6.108,88
-35.000,00
-370.600,00
-5.709.308,88
-3.028.508,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.028.508,88
-3.028.508,88
-9.800,00
9.800,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 11000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
1.136.255,44
-4.217.604,74
-3.081.349,30
0,00
-150.000,00
-14.367,91
-13.591,57
-177.959,48
-177.959,48
-3.259.308,78
0,00
-3.259.308,78
Ansatz
2010
959.000,00
-3.447.020,00
-2.488.020,00
0,00
-250.000,00
-30.000,00
0,00
-280.000,00
-280.000,00
-2.768.020,00
0,00
-2.768.020,00
Seite 78
Ansatz
2011
923.900,00
-3.472.320,00
-2.548.420,00
0,00
-170.000,00
-70.000,00
0,00
-240.000,00
-240.000,00
-2.788.420,00
0,00
-2.788.420,00
Plan
2012
924.600,00
-3.433.700,00
-2.509.100,00
0,00
-220.000,00
-30.000,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-2.759.100,00
0,00
-2.759.100,00
Plan
2013
924.600,00
-3.433.700,00
-2.509.100,00
0,00
-220.000,00
-30.000,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
-2.759.100,00
0,00
-2.759.100,00
Plan
2014
924.600,00
-3.433.700,00
-2.509.100,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
-30.000,00
-30.000,00
-2.539.100,00
0,00
-2.539.100,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-111-001 Interner Service
0721010
Einrichtungsgegenstände etc.
01-111-004 Neue Sülze 34 u. 35
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-006 Rathaus
Schließanlage
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-007
Verwaltungsgebäude
0961070
Sanierungsmaßnahmen
01-111-015
Reitende-Diener-Str. - Edv
0961070 Umbaumaßnahmen
Jahresergebnis
2009
-11.881,57
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-80.000,00
Ansatz
2011
-70.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
0,00
Seite 79
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-50.000,00
Finanzplan
2013
-30.000,00
0,00
-70.000,00
-100.000,00
-50.000,00
Finanzplan
2014
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 11000 Personal & Interner Service
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-2.486,34
-2.486,34
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 80
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal
Verantwortliche Person(en):
Stefan Burmester
Stefanie Gödecke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit
Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen
Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz
Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und
Ausbildungsverhältnissen
Rechte, Pflichten, Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden
Umsetzung des TVÖD
Alle Beamten, Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung und der Bildungs- und Kultur gGmbH
Zugeordnete Kostenträger 11100402 Personalbetreuung
11100403 Personalausbildung
11100404 Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz
Seite 81

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal
Verantwortliche Person(en):
Volker Kleine-Möller
Claudia Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
BRRG, BBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO
AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ,
MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge
Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte
Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen
Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen.
Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge,
sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche
Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche
Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente,
Pfändungen etc.
Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken
Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen
EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen
In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens
Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige
Bildungs- und Kultur GmbH.
Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen,
Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie
der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg
und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.
Zugeordnete Kostenträger 11100502 Personalabrechnung
Seite 82

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Organisation & Service
Verantwortliche Person(en):
Stefan Merker
Arnold Bockelmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Nds. Statistikgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche
Bestimmungen, VOL, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der
Mitarbeiter/innen und "Kunden" (Gesellschaften und Beteiligungen)
Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen
lassen.
Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).
Die Organisation und Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer
vorherzusagen sind.
Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.
Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen
Zugeordnete Kostenträger 11100602 Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien
11100603 Leistungen Arbeitszeitregelungen
11100604 Organisation und Steuerung
11100605 Beschaffungswesen
11100606 Projekte
11100607 Raumplanung
11100608 Verwaltung Altaktei
Seite 83

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Organisation & Service
Verantwortliche Person(en):
Stefan Merker
Arnold Bockelmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Gemeindehaushalts- und KassenVO, Nds. Gemeindeordnung, 6.Teil, 1.Abschnitt, §§ 82 ff., beamtenrechtliche Vorschriften
Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- und Stellenbewertungen,
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
Aufstellung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes
Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler
Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten und Stellen der tariflich Beschäftigten
Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben.
Das Beamtenrecht soll komplett in die Zuständigkeit der Länder übergehen.
Die Auswirkungen bleiben abzuwarten.
Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.
Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte und Beschäftigte der Gesamtverwaltung und des Personals bei Gesellschaften und
städtischen Beteiligungen
Zugeordnete Kostenträger 11100702 Aufstellung Stellenplan
11100703 Stellenbewertung
Seite 84

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Organisation & Service
Verantwortliche Person(en):
Sebastian Läu
Susanne Dibowski (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Servicearbeiten
eigener Wirkungskreis
Vertrag NRG, Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei),
Aufträge aus der Gesamtverwaltung
Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen und Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten
Kundenzufriedenheit
Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten
Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung
Rechnungsstellung
Der geschlossene Vertrag NRG - Stadt läuft bis 31.12.2013 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben werden).
Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften
Zugeordnete Kostenträger 11100802 Erstellung Fotokopien
11100803 Weiterverarbeitung Fotokopien
11100804 Buchbindearbeiten
11100805 Fremdaufträge
Seite 85
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Organisation & Service
Verantwortliche Person(en):
Rita Hops
Günter Preuß (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Nds. Statistikgesetz vom 27.06.88, Gesetz über die Preisstatistik, Bundesstatistikgesetz vom 22.01.87
Ermittlung von Daten
-für Planungsaufgaben
-zur Berechnung des "Warenkorbes"
-zur Preisentwicklung
Ermittlung der Verbraucher- und Mietpreise, Bodennutzungserhebung, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses und der
Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG
(Projektkreis Hersteller/Importeuere Kfz-Datenstrukturen), Viehbestandserhebung, statistische Abfragen beantworten,
Gemeindeerhebungen des Statistischen Jahrbuches Deutscher Gemeinden
Es sind weitere Änderungen der Grundlagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten.
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Deutscher Städtetag, TDSAG
Zugeordnete Kostenträger 12100202 Statistik
Seite 86

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Personal
X
Verantwortliche Person(en):
Volker Kleine-Möller
Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
§ 123 a (1) Satz 1 BRRG, § 12 (2) BAT
Vertrag vom 29.07.2005
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der ARGE
Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Landkreis und ARGE
Personalkostenabrechnung durch Stadt
Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 31290102 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Seite 87

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.05
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 12000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
52,78
140.744,88
292.355,40
105.992,21
539.145,27
-825.153,70
-2.054,68
-824.210,74
-268.086,47
-437.337,95
-2.356.843,54
-1.817.698,27
1.584,66
-593,98
593,98
990,68
-1.816.707,59
-1.816.707,59
67.800,00
-910,57
-66.889,43
Ansatz
2010
63,33
150.000,00
276.000,00
94.500,00
520.563,33
-818.880,00
-6.340,00
-1.084.600,00
-217.666,05
-463.200,00
-2.590.686,05
-2.070.122,72
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.070.122,72
-2.070.122,72
Seite 88
102.100,00
-1.000,00
-101.100,00
Ansatz
2011
63,33
150.000,00
276.000,00
95.100,00
521.163,33
-863.690,00
-2.950,00
-1.088.000,00
-254.915,67
-465.500,00
-2.675.055,67
-2.153.892,34
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.153.892,34
-2.153.892,34
102.100,00
-1.000,00
-101.100,00
Plan
2012
63,33
150.000,00
276.000,00
95.700,00
521.763,33
-863.690,00
-2.950,00
-1.092.500,00
-266.293,28
-469.100,00
-2.694.533,28
-2.172.769,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.172.769,95
-2.172.769,95
102.100,00
-1.000,00
-101.100,00
Plan
2013
63,33
150.000,00
276.000,00
95.700,00
521.763,33
-863.690,00
-2.950,00
-1.092.500,00
-265.559,66
-472.400,00
-2.697.099,66
-2.175.336,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.175.336,33
-2.175.336,33
102.100,00
-1.000,00
-101.100,00
Plan
2014
63,33
150.000,00
276.000,00
95.700,00
521.763,33
-863.690,00
-2.950,00
-1.092.500,00
-244.387,78
-472.400,00
-2.675.927,78
-2.154.164,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.154.164,45
-2.154.164,45
102.100,00
-1.000,00
-101.100,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 12000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
630.173,59
-2.212.534,07
-1.582.360,48
696,64
696,64
-3.265,36
-316.757,85
-4.130,42
0,00
-324.153,63
-323.456,99
-1.905.817,47
0,00
-1.905.817,47
Ansatz
2010
520.500,00
-2.373.020,00
-1.852.520,00
0,00
0,00
0,00
-255.000,00
0,00
-50.000,00
-305.000,00
-305.000,00
-2.157.520,00
0,00
-2.157.520,00
Seite 89
Ansatz
2011
521.100,00
-2.420.140,00
-1.899.040,00
0,00
0,00
0,00
-255.000,00
0,00
0,00
-255.000,00
-255.000,00
-2.154.040,00
0,00
-2.154.040,00
Plan
2012
521.700,00
-2.428.240,00
-1.906.540,00
0,00
0,00
0,00
-255.000,00
(-100.000,00)
0,00
0,00
-255.000,00
-255.000,00
-2.161.540,00
0,00
-2.161.540,00
Plan
2013
521.700,00
-2.431.540,00
-1.909.840,00
0,00
0,00
0,00
-255.000,00
(0,00)
0,00
0,00
-255.000,00
-255.000,00
-2.164.840,00
0,00
-2.164.840,00
Plan
2014
521.700,00
-2.431.540,00
-1.909.840,00
0,00
0,00
0,00
-255.000,00
(0,00)
0,00
0,00
-255.000,00
-255.000,00
-2.164.840,00
0,00
-2.164.840,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-111-009 Zentrale
Datenverarbeitung
0723110 EDV-Ausstattung usw.
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-309.248,75
696,64
-308.552,11
Erläuterungen:
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-511-008
Breitbandversorgung
0048010 Eigenanteil Ausbau
0,00
Ansatz
2010
-250.000,00
0,00
-250.000,00
-50.000,00
Ansatz
2011
-250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00
Seite 90
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
Finanzplan
2012
-250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00
Finanzplan
2013
-250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00
Finanzplan
2014
-250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-10.774,46
-10.774,46
Ansatz
2010
-5.000,00
-5.000,00
Ansatz
2011
-5.000,00
-5.000,00
Seite 91
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-5.000,00
-5.000,00
Finanzplan
2013
-5.000,00
-5.000,00
Finanzplan
2014
-5.000,00
-5.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111001 Telekommunikation
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
EDV
Verantwortliche Person(en):
Gerold Münst
Axel Zimmer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Servicearbeiten
eigener Wirkungskreis
muss
X
Organisationshoheit der Gemeinde
soll
Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen
kann
Mitarbeiter der Verwaltung und Außenstellen der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 11100102 Telekommunikation
Seite 92
freiwillig

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV-Dienstleistungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
EDV
Verantwortliche Person(en):
Gerold Münst
Axel Zimmer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
X
freiwillig
Bereitstellung und Betrieb von leistungsfähigen Netzwerken (Stadt-LAN und Stadt-MAN)
Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren Serverlandschaft
Bereitstellung und Betreuung von Arbeitsplatz-PC und Peripherie am Stadt-LAN und Stadt-MAN
Bereitstellung, Wartung und Betreuung von Software (Bürokommunikation und Fachverfahren)
Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben
Mitarbeiter der Verwaltung mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-LAN (ca. 570)
Externe Kunden mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-MAN (ca. 80)
Zugeordnete Kostenträger 11100202 Netz
11100203 Server
11100204 Endgeräte
11100205 Software
Seite 93

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse
Hansestadt Lüneburg
1.05
1.06
1.07
1.08
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.07
2.09
3.
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 20000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
-1.700,22
-188,61
1.162,98
1.364,00
129.368,64
130.006,79
-700.120,48
-637,75
-1.175,27
-5.549,56
0,00
-21.924,64
-729.407,70
-599.400,91
-9,85
9,85
-9,85
-599.410,76
-599.410,76
0,00
Seite 94
Ansatz
2010
0,00
300,00
0,00
0,00
130.400,00
130.700,00
-698.670,00
-1.450,00
-1.300,00
-2.578,20
0,00
-20.900,00
-724.898,20
-594.198,20
0,00
0,00
0,00
-594.198,20
-594.198,20
0,00
Ansatz
2011
0,00
300,00
0,00
5.500,00
120.000,00
125.800,00
-789.750,00
-1.140,00
-2.200,00
-699,47
-3.000.000,00
-21.200,00
-3.814.989,47
-3.689.189,47
0,00
0,00
0,00
-3.689.189,47
-3.689.189,47
0,00
Plan
2012
0,00
300,00
0,00
5.500,00
125.000,00
130.800,00
-789.750,00
-1.140,00
-2.900,00
-699,52
-3.250.000,00
-21.400,00
-4.065.889,52
-3.935.089,52
0,00
0,00
0,00
-3.935.089,52
-3.935.089,52
0,00
Plan
2013
0,00
300,00
0,00
5.500,00
130.000,00
135.800,00
-789.750,00
-1.140,00
-3.000,00
-616,85
-3.500.000,00
-21.500,00
-4.316.006,85
-4.180.206,85
0,00
0,00
0,00
-4.180.206,85
-4.180.206,85
0,00
Plan
2014
0,00
300,00
0,00
5.500,00
130.000,00
135.800,00
-789.750,00
-1.140,00
-3.100,00
-616,88
-3.750.000,00
-21.600,00
-4.566.206,88
-4.430.406,88
0,00
0,00
0,00
-4.430.406,88
-4.430.406,88
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 20000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
137.788,39
-722.846,36
-585.057,97
0,00
-1.282,04
-1.282,04
-1.282,04
-586.340,01
0,00
-586.340,01
Seite 95
Ansatz
2010
130.700,00
-722.320,00
-591.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-591.620,00
0,00
-591.620,00
Ansatz
2011
125.800,00
-3.814.290,00
-3.688.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.688.490,00
0,00
-3.688.490,00
Plan
2012
130.800,00
-4.065.190,00
-3.934.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.934.390,00
0,00
-3.934.390,00
Plan
2013
135.800,00
-4.315.390,00
-4.179.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.179.590,00
0,00
-4.179.590,00
Plan
2014
135.800,00
-4.565.590,00
-4.429.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.429.790,00
0,00
-4.429.790,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Kipke
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
NGO, GemHKVO, NVwVG, DA
Ziele der Finanzbuchhaltung
soll
kann
freiwillig
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung
- Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen
Ziele der Forderungsbuchhaltung
- Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements
Ziele der Anlagenbuchhaltung
- Aufbereitung von Informationen für anlagenbezogene Entscheidungen
- Ermittlung der Abschreibung und Reininvestitionsbedarfs des Anlagevermögens
- Vollständige und realistische Darstellung des Anlagevermögens und den damit verbundenen Werteverzehrs
Finanzbuchhaltung
- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung
- Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege
- Verwaltung der Kassenmittel
- Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung
- Zins- und Risikosteuerung der Liquidität
- Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrgelass)
- Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
- Gemeindefinanzstatistik und Schuldenstatistik
Forderungsbuchhaltung
- Überwachung von Forderungen
- Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen
(Mahn- und Vollstrechungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge)
- Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen
Anlagenbuchhaltung
- Dokumentation des Bestandes und Veränderungen des Sachanlagevermögens
- Ermittlung der Abschreibung und Erstellung von Investitions- und Abschreibungsplänen
Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche
Seite 96

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse
Hansestadt Lüneburg
Kennzahlen für 111003 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Mahnungen
Anzahl Vollstreckungen
Anzahl Amtshilfeersuchen
Anzahl Soll Debitor
Anzahl Soll Debitor Steuern
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte
Anzahl Soll Kreditor
Anzahl Ist Kreditor
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung
12.062,00
7.242,00
1.791,00
35.469,00
216.670,00
3.246,00
28.892,00
38.374,00
2.801,00
14.000,00
6.800,00
2.400,00
35.000,00
225.750,00
3.200,00
28.000,00
39.000,00
3.000,00
Zugeordnete Kostenträger 11100303 Finanzbuchhaltung
11100304 Anlagenbuchhaltung
11100307 Mahnungen
11100308 Vollstreckungen
11100309 Amtshilfeersuchen
13.000,00
7.000,00
1.800,00
36.000,00
227.000,00
3.150,00
28.500,00
37.500,00
3.000,00
11100310 Insolvenzen, Zwangsversteigerungen
Seite 97
12.000,00
6.500,00
1.700,00
36.500,00
228.000,00
3.100,00
38.500,00
38.000,00
3.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte
Hansestadt Lüneburg
1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.08
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.
6.
7.
8.03
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 21000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
56.404.773,27
13.675.825,00
883.941,74
13.827.494,99
610.824,94
0,00
827.013,63
3.613.114,53
89.842.988,10
-739.719,67
-1.604,64
-29.672,70
-184.977,45
-7.720.694,04
-41.682.308,00
-1.107.531,98
-51.466.508,48
38.376.479,62
3.705.858,99
-342.029,09
0,00
342.029,09
3.363.829,90
41.740.309,52
0,00
41.740.309,52
0,00
Ansatz
2010
58.059.300,00
14.600.000,00
1.863.533,61
13.621.500,00
610.100,00
52.200,00
879.800,00
3.538.600,00
93.225.033,61
-732.210,00
-4.380,00
-46.300,00
-3.091,56
-8.691.100,00
-38.200.000,00
-103.100,00
-47.780.181,56
45.444.852,05
0,00
0,00
-19.500,00
19.500,00
0,00
45.444.852,05
-20.854.100,00
24.590.752,05
Seite 98
0,00
Ansatz
2011
63.239.600,00
20.324.000,00
883.983,32
13.558.600,00
645.100,00
126.000,00
944.100,00
3.917.300,00
103.638.683,32
-721.920,00
-1.660,00
-36.300,00
-773,48
-5.620.100,00
-38.880.000,00
-401.700,00
-45.662.453,48
57.976.229,84
0,00
0,00
-19.500,00
19.500,00
0,00
57.976.229,84
-43.044.800,00
14.931.429,84
0,00
Plan
2012
69.639.900,00
20.580.000,00
1.140.191,24
13.558.700,00
645.100,00
126.500,00
745.200,00
3.965.600,00
110.401.191,24
-721.920,00
-1.660,00
-26.600,00
-839,56
-5.924.100,00
-40.467.000,00
-160.500,00
-47.302.619,56
63.098.571,68
0,00
0,00
-19.500,00
19.500,00
0,00
63.098.571,68
-52.794.900,00
10.303.671,68
0,00
Plan
2013
73.139.900,00
21.400.000,00
884.000,27
13.558.700,00
650.100,00
126.500,00
745.200,00
3.961.100,00
114.465.500,27
-721.920,00
-1.660,00
-16.600,00
-383,24
-6.070.100,00
-41.201.400,00
-156.000,00
-48.168.063,24
66.297.437,03
0,00
0,00
-19.500,00
19.500,00
0,00
66.297.437,03
-59.926.900,00
6.370.537,03
0,00
Plan
2014
76.039.900,00
21.850.000,00
883.965,00
13.558.700,00
650.100,00
126.500,00
745.200,00
3.961.100,00
117.815.465,00
-721.920,00
-1.660,00
-21.100,00
-156,30
-6.070.100,00
-41.708.600,00
-156.000,00
-48.679.536,30
69.135.928,70
0,00
0,00
-19.500,00
19.500,00
0,00
69.135.928,70
-64.589.900,00
4.546.028,70
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.03
04.04
04.06
05.01
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.01
08.02
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Aufnahme von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 21000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
88.894.271,11
-50.727.745,47
38.166.525,64
1.564.007,00
443.217,20
17.117,39
2.024.341,59
-610,64
-8.181,07
-2.128,95
-3.225,69
-14.146,35
2.010.195,24
40.176.720,88
18.966.732,48
-13.616.600,35
5.350.132,13
45.526.853,01
Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen
Ansatz
2010
91.361.500,00
-47.777.090,00
43.584.410,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
150.000,00
43.734.410,00
12.877.600,00
-4.405.300,00
8.472.300,00
52.206.710,00
Ansatz
2011
102.754.400,00
-45.405.480,00
57.348.920,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
400.000,00
57.748.920,00
10.575.100,00
-5.461.500,00
5.113.600,00
62.862.520,00
Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung
Seite 99
Plan
2012
109.260.700,00
-47.301.780,00
61.958.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
61.858.920,00
11.259.600,00
-5.946.700,00
5.312.900,00
67.171.820,00
Plan
2013
113.581.200,00
-48.167.680,00
65.413.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
65.313.520,00
6.985.000,00
-6.422.700,00
562.300,00
65.875.820,00
Plan
2014
116.931.200,00
-48.679.380,00
68.251.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-100.000,00
68.151.820,00
10.942.500,00
-6.422.700,00
4.519.800,00
72.671.620,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-111-012 Grundvermögen
0170020 Grundstückserlöse -
Erbbau
0190010 Grundstückserwerb -
unbebaut
0190020 Grundstückserlöse -
unbebaut
0211020 Grundstückserlöse -
bebaut
0291010 Grundstückserwerb -
bebaut
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
156.000,00
-8.474,37
107.217,20
180.000,00
0,00
434.742,83
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-111-014 Finanzservice
0723110 EDV-Ausstattung usw.
-1.406,62
0,00
-50.000,00
450.000,00
100.000,00
-350.000,00
150.000,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
-100.000,00
400.000,00
100.000,00
0,00
400.000,00
0,00
Seite 100
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-722,33
-722,33
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 101
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Volker Rempel
Detlef Schulze (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
NGO, GemHKVO
Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse
Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen
Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme, des
Haushaltssicherungskonzeptes und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler
Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen
Budgetierung der Haushalte
Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben
Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten
Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug
Kredit-, Leasing- und Zinssicherungsgeschäfte
Erteilung von Bürgschaften
Stadt als Steuerschuldner
Wirtschaftliche Beurteilung und Prüfung von Investitionsvorhaben
Beantwortung Umfragen Deutscher Städtetag
Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis
Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen
Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft
Anträge auf Bedarfszuweisungen
Umstellung auf doppischen Haushalt
Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern
Umstellung des kameralen Haushalts auf die kommunale doppelte Buchführung
Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsvorschuss
Information Presse und Bürger
Zugeordnete Kostenträger 11100902 Aufstellung Haushalt
11100903 Ausführung Haushalt/Jahresabschluss
11100904 Kreditgeschäft
11100905 Einführung Doppik/NKR
Seite 102

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Volker Rempel
Detlef Schulze (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
NGO, GemHKVO
Ordnungsgemäße Abwicklung
Ausführung Haushaltsplan
Sicherstellung kommunaler Einnahmen
Verwaltung
Zugeordnete Kostenträger 11101002 Steuerverwaltung
Seite 103

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Claudia Block
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
BGB, ErbbaurechtsVO
Weitere verantw. Pers Herr Rempel
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
muss
X
soll
Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte
Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte
Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten
Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten
Anpassung von Erbbauzinsen
Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken
kann
freiwillig
Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken
Erbbauberechtigte
Zugeordnete Kostenträger 11101102 Erbbaurechte
Seite 104

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Stiftungsgeschäft / Testamente
X
Ausführung des Stifterwillens / Testaments
soll
kann
freiwillig
Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen.
Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung
nicht absehbar
Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn)
Altenheime (Nachlass Hellmann)
Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung)
sozialer Wohnungsbau
gemeinnützige Zwecke (übrige)
Zugeordnete Kostenträger 11102902 Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
11102903 Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
11102904 Wohnraumsteuermittel
11102905 Kriegsfolgehilfemittel
11102906 Grablegate
11102907 Nachlass Hellmann
11102908 Brüggemann-Gutowski-Stiftung
11102909 Nachlass Blanquett
11102910 Nachlass Gorr
11102998 Sonstige
Seite 105

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
NGO, GemHKVO, EnergieWiG, KAVo
soll
kann
freiwillig
Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung
gem. EnergieWiG (§46 ff.)
Entgelte aus Elektrizitätsversorgung
Zugeordnete Kostenträger 53100102 Stromversorgung
Seite 106

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
NGO, GemHKVO, KAVO
Ordnungsgemäße Abwicklung
Gasversorgung
Zugeordnete Kostenträger 53200102 Gasversorgung
soll
Seite 107
kann
freiwillig

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
NGO, GemHKVO, KAVO
Ordnungsgemäße Abwicklung
Wasserversorgung
soll
kann
Zugeordnete Kostenträger 53300102 Wasserversorgung
Seite 108
freiwillig

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
NGO, GemHKVO
muss
Ordnungsgemäße Abwicklung
Versorgung mit Fernwärme
soll
kann
Zugeordnete Kostenträger 53400102 Fernwärmeversorgung
Seite 109
freiwillig
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Volker Rempel
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
NGO, GemHKVO, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
kann
Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang
Sicherstellung des Finanzausgleiches
Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer
Erstellung und Änderung der Satzung
Prüfung und Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten
Satzungsgestaltung
Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen
freiwillig
Aufbereitung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge und Erarbeitung der Umsatzsteuererklärung
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Angelegenheiten des Finanzausgleichs
Bearbeitung finanzieller Zuwendungen
Hansestadt Lüneburg
Kennzahlen für 611001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer
2.257,00
9.631,00
377,00
2.060,00
559,00
1.153,00
2.500,00
11.000,00
300,00
1.700,00
460,00
1.300,00
Zugeordnete Kostenträger 61100103 Grundsteuern
61100104 Gewerbesteuern
61100105 sonst. Steuern
61100106 Zweitwohnungssteuer
61100117 Einkommenssteuer
61100118 Umsatzsteuer
61100127 Finanzzuweisungen
Seite 110
2.300,00
8.900,00
300,00
1.700,00
560,00
1.300,00
2.500,00
9.500,00
350,00
2.150,00
550,00
1.300,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen
Hansestadt Lüneburg
61100128 Schlüsselzuweisungen
61100129 Bedarfszuweisungen
61100137 Gewerbesteuerumlage
61100138 Kreisumlage
Seite 111

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten
Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit
Rechtmäßigkeit von städtischen Steuerangelegenheiten
freiwillig
Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden
Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen
Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten
Abwicklung des Cashmanagments zwischen der Stadt und ihrer Eigengesellschaften
Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung
Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.)
Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt
Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten
Fortschreibung der Schuldenstatistik
Berechnung, Prüfung und Abführung der Körperschafts- und Umsatzsteuer der Hansestadt Lüneburg
Herbeiführung, Prüfung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden
Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiliungen, Kommunalaufsicht
Zugeordnete Kostenträger 61200103 Kreditbeschaffungskosten
61200107 langfristige Kredite
61200108 Kassenkredite
61200117 Schuldendienste
Seite 112

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
Verantwortliche Person(en):
Peter Dittmer
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
§ 96 NGO
muss
X
soll
kann
Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen
Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln
Zugeordnete Kostenträger 61200202 Finanzanlagen
61200203 kalk. Einnahmen von KRE
Seite 113
freiwillig

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.05
1.07
1.08
1.09
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 22000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
278.171,75
4.068,56
1.852.009,66
201.203,17
0,00
732.482,44
3.067.935,58
-326.660,43
-965,09
-5.923,26
-353.562,51
-2.319.363,44
-4.143.565,79
-7.150.040,52
-4.082.104,94
52.627,06
-30.637,20
30.637,20
21.989,86
-4.060.115,08
-4.060.115,08
639.957,83
0,00
-639.957,83
Ansatz
2010
199.395,39
3.500,00
2.345.500,00
171.700,00
0,00
735.300,00
3.455.395,39
-400.950,00
-3.610,00
-1.100,00
-368.152,76
-2.409.800,00
-5.212.400,00
-8.396.012,76
-4.940.617,37
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.940.617,37
-4.940.617,37
Seite 114
695.300,00
-41.100,00
-654.200,00
Ansatz
2011
255.081,09
3.500,00
2.027.100,00
2.800,00
338.200,00
902.000,00
3.528.681,09
-360.230,00
-1.510,00
-1.100,00
-394.886,78
-2.337.100,00
-5.937.300,00
-9.032.126,78
-5.503.445,69
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.503.445,69
-5.503.445,69
651.300,00
0,00
-651.300,00
Plan
2012
255.081,07
3.500,00
1.957.100,00
2.300,00
338.200,00
890.000,00
3.446.181,07
-360.230,00
-1.510,00
-1.100,00
-390.468,54
-2.251.500,00
-6.334.400,00
-9.339.208,54
-5.893.027,47
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.893.027,47
-5.893.027,47
651.300,00
0,00
-651.300,00
Plan
2013
255.081,07
3.500,00
1.957.100,00
1.800,00
338.200,00
877.000,00
3.432.681,07
-360.230,00
-1.510,00
-1.100,00
-426.912,82
-2.242.800,00
-6.337.000,00
-9.369.552,82
-5.936.871,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.936.871,75
-5.936.871,75
651.300,00
0,00
-651.300,00
Plan
2014
240.423,47
3.500,00
1.957.100,00
1.300,00
338.200,00
865.000,00
3.405.523,47
-360.230,00
-1.510,00
-1.100,00
-425.585,30
-2.234.200,00
-6.360.500,00
-9.383.125,30
-5.977.601,83
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.977.601,83
-5.977.601,83
651.300,00
0,00
-651.300,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.04
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 22000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
4.003.519,79
-7.143.341,35
-3.139.821,56
573.652,69
573.652,69
-98.439,91
0,00
-1.940,08
-35.889,12
-136.269,11
437.383,58
-2.702.437,98
0,00
-2.702.437,98
Ansatz
2010
3.255.700,00
-8.251.060,00
-4.995.360,00
4.800,00
4.800,00
0,00
-63.500,00
0,00
-40.000,00
-103.500,00
-98.700,00
-5.094.060,00
0,00
-5.094.060,00
Seite 115
Ansatz
2011
2.935.400,00
-8.637.240,00
-5.701.840,00
5.200,00
5.200,00
0,00
-16.900,00
-400.000,00
-20.000,00
-436.900,00
-431.700,00
-6.133.540,00
0,00
-6.133.540,00
Plan
2012
2.852.900,00
-8.948.740,00
-6.095.840,00
5.600,00
5.600,00
0,00
-1.900,00
0,00
-20.000,00
-21.900,00
-16.300,00
-6.112.140,00
0,00
-6.112.140,00
Plan
2013
2.839.400,00
-8.942.640,00
-6.103.240,00
6.100,00
6.100,00
0,00
-1.900,00
0,00
-20.000,00
-21.900,00
-15.800,00
-6.119.040,00
0,00
-6.119.040,00
Plan
2014
2.826.900,00
-8.957.540,00
-6.130.640,00
6.700,00
6.700,00
0,00
-1.900,00
0,00
-20.000,00
-21.900,00
-15.200,00
-6.145.840,00
0,00
-6.145.840,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-111-011 Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft
0045010 Investitionszuschuss
01-522-001
Wohnungsbauförderung
0048010 Investitionszuschüsse
Wohnraumschaffung Innenstadt
1318320 Darlehnsrückzahlung
9999999 Summe Investitionen
01-537-001 Kapitaleinlage GfA
1013010 Kapitaleinlage
9999999 Summe Investitionen
01-546-004 Parkhäuser
0729010 Betriebs- und
Geschäftsausstattung
01-552-006 Eigenkapital Hafen
1013010 Erhöhung Eigenkapital
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-15.889,12
-20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-20.000,00
-20.000,00
4.800,00
-15.200,00
0,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-20.000,00
0,00
5.200,00
5.200,00
-250.000,00
-250.000,00
-15.000,00
-150.000,00
-150.000,00
Seite 116
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-20.000,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-20.000,00
0,00
6.100,00
6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-20.000,00
0,00
6.700,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
Ansatz
2010
-3.500,00
-3.500,00
Ansatz
2011
-1.900,00
-1.900,00
Seite 117
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-1.900,00
-1.900,00
Finanzplan
2013
-1.900,00
-1.900,00
Finanzplan
2014
-1.900,00
-1.900,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Jens Sporleder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
NGO i.V.m. GemHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften
Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse
als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur
Steigerung der Effizienz. Vollständige Erfassung und Bewertung des Grundvermögens der Hansestadt Lüneburg sowie des
allgemeinen Verwaltungsvermögens. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für
Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 4 Wochen nach Quartalsstichtag),
um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen
einleiten zu können.
Betriebswirtschaft:
Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestütze Kosten- u. Leistungsrechnung,
interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation)
Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich.
Einführung des NKR bei der Hansestadt Lüneburg - Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen
einschl. der Definition von Kennzahlen.
Beteiligung:
Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.
Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen,
Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen und
Abwicklung des Rechnungswesens der Lüneburger Bürgerstiftung.
Controlling:
Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle, Informationsversorgung)
Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Gesamthaushaltes durch Erstellung von terminierten Budgetberichten an die
Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von
Gegensteuerungsmaßnahmen.
Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von
Organisationsveränderungen.
Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen
zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg
Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige
Seite 118

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling
Hansestadt Lüneburg
Kennzahlen für 111012 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Budgetberichte Gesamtverwaltung
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen
Anzahl Beteiligungen
Davon mittelbarer Beteiligungen
Davon unmittelbarer Beteiligungen
3,00
4,00
22,00
10,00
11,00
3,00
4,00
23,00
12,00
11,00
Zugeordnete Kostenträger 11101202 Betriebswirtschaft
11101203 Zentrales Controlling
11101204 Beteiligungsverwaltung
11101205 Gebührenkalkulation
Seite 119
3,00
5,00
25,00
14,00
11,00
3,00
5,00
25,00
14,00
11,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte
X
Verantwortliche Person(en):
Volker Rempel
Rainer Müller (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Bewirtschaftung und Informationsbringung durch EB 8
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Manfred Koplin
siehe Kurzbeschreibung
Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten
und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende
und zentrale Verwaltung und Bewritschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt
für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen.
Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten
Liegenschaften und Einrichtungen.
siehe Kurzbeschreibung
Zugeordnete Kostenträger 11103002 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
Seite 120

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse
muss
soll
Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH
kann
Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH
Theater Lüneburg GmbH
freiwillig
Zugeordnete Kostenträger 26100102 Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH
Seite 121
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Lüneburg mbH
Hier : Zuschusszahlung
Zugeordnete Kostenträger 27100102 VHS-Förderung
Seite 122
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Nicola Knabe (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Richtlinien zur Gewährung von Darlehen zum Eigenheimbau vom 27.06.85
Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97
Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Modernisierung, Instandsetzung und Erweiterung von Wohnungseigentum vom 27.05.99
Wohnungsbaugesetze
Förderrichtlinie für Investitionszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt
Schaffung von Wohnraum
Verbesserung von Wohnraumsituationen
Förderung der Eigentumsbildung
Wirtschaftsförderung
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
Schaffung neuer Richtlinien für das Baugebiet Schlieffenpark
Eigenheimgründer und -besitzer
Investoren im Mietwohnungsbau
Kennzahlen für 522002 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Fallzahlen Zinszuschüsse
56,00
36,00
Zugeordnete Kostenträger 52200202 Städtische Wohnbauförderung
Seite 123
10,00
X
3,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung
Steuerung des Parkverkehrs
Zurverfügungstellung von Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser am Rathaus, am Bahnhof und Stadtmitte.
Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch
"Lüneparken". Die Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze und des Fahrradparkhauses am Bahnhof erfolgt durch den
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.
Verbesserung der Parksituation durch ein weiteres Parkhaus am Bahnhof
Parkplatzsuchende
Zugeordnete Kostenträger 54600102 Parkhäuser
54600103 öffentliche Parkplätze
Seite 124
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH
Zugeordnete Kostenträger 55200202 Hafenanlagen
Seite 125
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
§§ 108 NGO ff, Beschlüsse der poilitischen Gremien
angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und poilitisch gewollten Aufgaben
Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften
Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg
Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung
Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen
Zugeordnete Kostenträger 57100102 Wirtschaftsförderungsgesellschaften
57100103 EU-Förderprogramm
Seite 126
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling
Verantwortliche Person(en):
Rainer Müller
Stefanie von Fintel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
§§ 108 ff NGO, Beschlüsse der politischen Ratsgremien
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen
Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg
Gäste, Touristen, Unternehmen etc.
Zugeordnete Kostenträger 57300202 Sonstige Beteiligungen
Seite 127
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten
Verantwortliche Person(en):
Peter Zurheide
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Geschäftsbesorgungsvertrag
Synergieeffekte sollen genutzt werden
Erzielung von Einsparungen
soll
kann
freiwillig
Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen,
so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt.
Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.
Bereich 22 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb.
Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden,
die beim Landkreis beschäftigt wird.
Bereiche der Stadtverwaltung
Zugeordnete Kostenträger 57300302 Fuhrpark
57300303 Betriebshof
57300304 Veterinärwesen
Seite 128
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 30010 ErgebHH
Ergebnis
2009
47.435,03
47.029,09
94.464,12
-131.911,26
0,00
-31,25
-919,49
-219.116,67
-351.978,67
-257.514,55
-1.284,66
1.284,66
-1.284,66
-258.799,21
-258.799,21
-142,00
142,00
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Verkehrsentwicklungsplanung
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ansatz
2010
Seite 129
47.435,03
51.000,00
98.435,03
-227.400,00
-1.670,00
0,00
-4.901,98
-235.200,00
-469.171,98
-370.736,95
0,00
0,00
0,00
-370.736,95
-370.736,95
0,00
0,00
Ansatz
2011
60.741,71
77.000,00
137.741,71
-64.760,00
0,00
0,00
-6.176,46
-237.500,00
-308.436,46
-170.694,75
0,00
0,00
0,00
-170.694,75
-170.694,75
0,00
0,00
Plan
2012
60.741,74
77.000,00
137.741,74
-64.760,00
0,00
0,00
-6.176,46
-239.900,00
-310.836,46
-173.094,72
0,00
0,00
0,00
-173.094,72
-173.094,72
0,00
0,00
Plan
2013
60.741,70
77.000,00
137.741,70
-64.760,00
0,00
0,00
-6.008,41
-239.900,00
-310.668,41
-172.926,71
0,00
0,00
0,00
-172.926,71
-172.926,71
0,00
0,00
Plan
2014
47.435,03
77.000,00
124.435,03
-64.760,00
0,00
0,00
-5.614,47
-239.900,00
-310.274,47
-185.839,44
0,00
0,00
0,00
-185.839,44
-185.839,44
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.01
05.02
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 30010 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
47.029,09
-312.796,95
-265.767,86
35.841,00
35.841,00
-11.106,36
-11.143,16
-22.249,52
13.591,48
-252.176,38
0,00
-252.176,38
Ansatz
2010
Seite 130
51.000,00
-464.270,00
-413.270,00
0,00
0,00
0,00
-28.500,00
-28.500,00
-28.500,00
-441.770,00
0,00
-441.770,00
Ansatz
2011
77.000,00
-302.260,00
-225.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-225.260,00
0,00
-225.260,00
Plan
2012
77.000,00
-304.660,00
-227.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-227.660,00
0,00
-227.660,00
Plan
2013
77.000,00
-304.660,00
-227.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-227.660,00
0,00
-227.660,00
Plan
2014
77.000,00
-304.660,00
-227.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-227.660,00
0,00
-227.660,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 30010 Bürgerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-541-012 Bushaltestellen
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-22.249,52
35.841,00
13.591,48
Ansatz
2010
-28.500,00
0,00
-28.500,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
Seite 131
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Koordinierungsstelle Verkehrsentwicklung
Verantwortliche Person(en):
Michael Thöring
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz
soll
Steigerung der Attraktivität des Stadtverkehrs
Konzeption von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV
kann
X
freiwillig
Ausarbeitung von Verkehrsverträgen mit der KVG bzw. Kooperationsverträgen mit dem Landkreis und den angeschlossenen Umlandg
Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen
Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan
Vertretung der Interessen der Stadt im HVV
Anpassung des Busangebotes an die steigenden Einwohnerzahlen und an die Bahnpendlerströme von und nach Hamburg
Potentielle und vorhandene Buskunden im Stadtverkehr
Zugeordnete Kostenträger 54700102 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV
Seite 132

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt
Hansestadt Lüneburg
1.05
1.06
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.01
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 30500 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
24,00
260.290,84
6.865,58
59.785,70
326.966,12
-319.637,33
-1.092,75
-6.588,78
-8.444,96
-412.018,29
-747.782,11
-420.815,99
6.103,97
0,00
6.103,97
-414.712,02
-414.712,02
-228,00
228,00
Ansatz
2010
Seite 133
100,00
408.000,00
20.500,00
37.800,00
466.400,00
-329.100,00
-3.050,00
-12.100,00
-1.051,23
-525.400,00
-870.701,23
-404.301,23
0,00
0,00
0,00
-404.301,23
-404.301,23
0,00
0,00
Ansatz
2011
100,00
412.000,00
20.500,00
38.300,00
470.900,00
-339.160,00
-1.480,00
-12.200,00
-2.469,00
-530.300,00
-885.609,00
-414.709,00
0,00
0,00
0,00
-414.709,00
-414.709,00
0,00
0,00
Plan
2012
100,00
416.100,00
20.500,00
38.800,00
475.500,00
-339.160,00
-1.480,00
-12.300,00
-2.469,03
-535.300,00
-890.709,03
-415.209,03
0,00
0,00
0,00
-415.209,03
-415.209,03
0,00
0,00
Plan
2013
100,00
416.100,00
20.500,00
38.800,00
475.500,00
-339.160,00
-1.480,00
-12.300,00
-2.374,06
-535.300,00
-890.614,06
-415.114,06
0,00
0,00
0,00
-415.114,06
-415.114,06
0,00
0,00
Plan
2014
100,00
416.100,00
20.500,00
38.800,00
475.500,00
-339.160,00
-1.480,00
-12.300,00
-2.162,26
-535.300,00
-890.402,26
-414.902,26
0,00
0,00
0,00
-414.902,26
-414.902,26
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 30500 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
426.099,66
-751.464,54
-325.364,88
0,00
-1.058,91
-2.196,74
-3.255,65
-3.255,65
-328.620,53
0,00
-328.620,53
Ansatz
2010
Seite 134
466.400,00
-869.650,00
-403.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-403.250,00
0,00
-403.250,00
Ansatz
2011
470.900,00
-883.140,00
-412.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-412.240,00
0,00
-412.240,00
Plan
2012
475.500,00
-888.240,00
-412.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-412.740,00
0,00
-412.740,00
Plan
2013
475.500,00
-888.240,00
-412.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-412.740,00
0,00
-412.740,00
Plan
2014
475.500,00
-888.240,00
-412.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-412.740,00
0,00
-412.740,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 30500 Rechtsamt
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-1.058,91
-1.058,91
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 135
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechtsamt
Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Sorger
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Anwendung geltenden Rechts
soll
X
kann
Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
freiwillig
Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren,
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen
gegen die Hansestadt
Laufendes Geschäft
03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche
Zugeordnete Kostenträger 11103102 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
11103104 Beratung und Unterstützung
11103105 Bußgelder
11103106 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
Seite 136

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechtsamt
Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Sorger
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Anwendung geltenden Rechts
soll
X
kann
Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen
freiwillig
Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren,
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen
gegen die Hansestadt
Laufendes Geschäft
03, Verwaltungsvorstand, städtische Töchter
Zugeordnete Kostenträger 11103202 gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
11103203 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
11103204 Bußgelder
11103205 Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
Seite 137

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechtsamt
Verantwortliche Person(en):
Miriam Gebert
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
Anwendung geltenden Rechts
Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung
Schiedspersonen:
soll
kann
freiwillig
Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern,
etc. sowei die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Schöffenwahl:
Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG
(Wahlperiode 4 Jahre)
Standesamtaufsicht:
Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen
Strafanzeigen:
Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl
von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.
Erstellen der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2008
Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen 2007
03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5
Zugeordnete Kostenträger 12201902 Schiedspersonen
12201903 Schöffenwahl
12201904 Standesamtaufsicht
12201905 Strafanzeige
Seite 138

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 31000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
3.000,00
3.061.129,35
63.890,08
0,00
2.892.500,51
0,00
6.020.519,94
-4.919.229,80
-1.505,06
-182.145,26
-84.520,96
-1.800,00
-13.063.452,90
-18.252.653,98
-12.232.134,04
526.475,09
-95.395,04
95.395,04
431.080,05
-11.801.053,99
-11.801.053,99
1.132.035,08
-455.130,68
-676.904,40
Ansatz
2010
100,00
1.783.265,50
87.300,00
300,00
2.134.000,00
3.000,00
4.007.965,50
-5.035.460,00
-4.400,00
-228.100,00
-97.496,65
-7.700,00
-14.371.710,00
-19.744.866,65
-15.736.901,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.736.901,15
-15.736.901,15
Seite 139
1.027.400,00
-461.800,00
-565.600,00
Ansatz
2011
100,00
4.047.786,07
79.700,00
300,00
2.186.200,00
100,00
6.314.186,07
-5.054.660,00
-2.110,00
-260.800,00
-116.270,37
-7.700,00
-12.128.300,00
-17.569.840,37
-11.255.654,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.255.654,30
-11.255.654,30
1.027.400,00
-464.200,00
-563.200,00
Plan
2012
100,00
792.475,08
80.400,00
300,00
2.345.600,00
100,00
3.218.975,08
-5.054.660,00
-2.110,00
-256.100,00
-118.769,35
-7.700,00
-11.511.000,00
-16.950.339,35
-13.731.364,27
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.731.364,27
-13.731.364,27
1.027.400,00
-464.200,00
-563.200,00
Plan
2013
100,00
36.261,54
80.400,00
300,00
2.345.600,00
100,00
2.462.761,54
-5.054.660,00
-2.110,00
-261.100,00
-125.037,37
-7.700,00
-11.511.000,00
-16.961.607,37
-14.498.845,83
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.498.845,83
-14.498.845,83
1.027.400,00
-464.200,00
-563.200,00
Plan
2014
100,00
28.071,93
80.400,00
300,00
2.345.600,00
100,00
2.454.571,93
-5.054.660,00
-2.110,00
-206.100,00
-124.895,98
-7.700,00
-11.511.000,00
-16.906.465,98
-14.451.894,05
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.451.894,05
-14.451.894,05
1.027.400,00
-464.200,00
-563.200,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 31000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
3.616.889,62
-16.521.323,10
-12.904.433,48
1.000,00
1.000,00
-109.154,50
-8.226,86
-3.025,57
-65.797,00
-186.203,93
-185.203,93
-13.089.637,41
0,00
-13.089.637,41
Ansatz
2010
2.224.700,00
-16.784.160,00
-14.559.460,00
470.000,00
470.000,00
-536.000,00
-3.100,00
0,00
-91.000,00
-630.100,00
-160.100,00
-14.719.560,00
0,00
-14.719.560,00
Seite 140
Ansatz
2011
2.266.400,00
-16.724.570,00
-14.458.170,00
37.500,00
37.500,00
-55.000,00
-6.900,00
0,00
-72.500,00
-134.400,00
-96.900,00
-14.555.070,00
0,00
-14.555.070,00
Plan
2012
2.426.500,00
-16.831.570,00
-14.405.070,00
0,00
0,00
-100.000,00
-3.100,00
0,00
0,00
-103.100,00
-103.100,00
-14.508.170,00
0,00
-14.508.170,00
Plan
2013
2.426.500,00
-16.836.570,00
-14.410.070,00
0,00
0,00
-100.000,00
-3.100,00
0,00
0,00
-103.100,00
-103.100,00
-14.513.170,00
0,00
-14.513.170,00
Plan
2014
2.426.500,00
-16.781.570,00
-14.355.070,00
0,00
0,00
-50.000,00
-3.100,00
0,00
0,00
-53.100,00
-53.100,00
-14.408.170,00
0,00
-14.408.170,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-538-001 Abwasser
0025010 DV-Software
Indirekteinleiterkataster
01-548-001 Industriebahn
0320010 Sanierung
I-Bahnbrücke Vrestorfer Weg
0352010 Lichtsignalanlage
9999999 Summe Investitionen
01-552-001 Lösegrabenwehr
0370010 Sanierung
01-552-002 Bockelsbergteiche
0370010 Sanierung
9999999 Summe Investitionen
01-552-004 Fischaufstiege
0370010 Sanierung
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-561-001 Umweltschutz
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-7.520,00
0,00
0,00
0,00
-85.810,60
0,00
0,00
-23.343,90
0,00
0,00
-23.343,90
-54.890,00
1.000,00
-53.890,00
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-561-002 Regenerative
Energien Brockwinkler Weg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
9999999 Summe Investitionen
01-561-003 Umweltschutz -
Schlieffenpark
-10.907,00
-10.907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.000,00
0,00
0,00
-450.000,00
405.000,00
25.000,00
-20.000,00
-30.000,00
0,00
-30.000,00
-21.000,00
-21.000,00
Ansatz
2011
-3.800,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
Seite 141
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
-50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
Ansatz
2010
-25.000,00
25.000,00
Erläuterungen:
Auszahlungen nur, wenn Einzahlungen vertraglich gesichert sind.
01-561-008 Umweltschutz - An
der Buntenburg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
0,00
0,00
-15.000,00
15.000,00
Ansatz
2011
-37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
Seite 142
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-706,86
-706,86
Ansatz
2010
-3.100,00
-3.100,00
Ansatz
2011
-3.100,00
-3.100,00
Seite 143
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-3.100,00
-3.100,00
Finanzplan
2013
-3.100,00
-3.100,00
Finanzplan
2014
-3.100,00
-3.100,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
X
Verantwortliche Person(en):
Volker Schulz
Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde:
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG)
und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung
2. Untere Bodenschutzbehörde:
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG),
Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten:
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG),
Bundesimmissionsschutzverordnungen (BlmSchV),
Schornsteinfegergesetz (SchfG)
4. Untere Abfallbehörde:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) und
untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet
des Abfallrechts
5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz:
Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)
Zu 1:
Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet
sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen
Zu 2:
Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität,
Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz
an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen
vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen
Zu 3:
Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner
vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen
(Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)
Zu 4:
Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme
Zu 5:
Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall
Zu 1:
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung
zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des
Niedersäschsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen).
Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen
mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur
Seite 144

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Zielgruppe
Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers
und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte.
Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau ( Stadtmitte) trifft sie als zuständige
Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafanordnung.
Zu 2:
Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz
verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen
und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen
Maßnahmen an. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen.
Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig.
Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin
verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine
Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen
Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigung, Betriebshöfe etc.)
in Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.
Zu 3:
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich
Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm,
Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.
Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden
die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der Bezirksschornsteinfegermeister.
Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.
Zu 4:
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen
und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich.
In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.
Zur 5:
Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der
Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende
Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche
Umsetzung dieser Aufgabe.
Zu 1:
Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen,
die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen
Zu 2:
Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneurg, Gewerbebetriebe,
die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden,
Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind,
Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen
sind, Einwohner der Hansestadt Lüeneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser
und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von
Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg
Zu 3:
Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen
ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg,
Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen
Zu 4:
Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg
Zu 5:
Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg
Seite 145

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 12200103 U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200104 U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105 U.W. Gewässeraufsicht
12200106 U.W. Gefahrenabwehr
12200107 Gewässerkunde Grundwasser
12200108 Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109 Hafenbehörde
12200112 U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113 U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114 U.B. Überwachen von Anlagen
12200115 U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116 U.B. Gefahrenabwehr
12200117 Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122 U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200123 U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124 U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125 U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126 Aufsicht Schornsteinfeger
12200127 Anordnungen Schornsteinfeger
12200132 U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133 U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134 U.Abf. Überwachung
12200135 U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142 Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz
Seite 146

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dagmar Suhrke-Konrad
Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Immissionsschutz
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Der Bereich Umwelt begleitet fachlich Lärmsanierungsmaßnahmen der Bahn AG und koordiniert die erforderlichen
Stellungnahmen der beteiligten Bereiche. Ziel ist die Aufstellung von Lärmminderungsplänen.
Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung wird die Belastung der Luft mit Schadstoffen und Feinstaub fachlich beurteilt und
überwacht.
Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärmminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben
Einwohner der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 51100402 Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz
51100403 Luftreinhaltung
Seite 147

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Hans-Peter Grelle
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSiV)
soll
kann
freiwillig
Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit
leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können
Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSiV (Tankstellen).
Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt
für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSiV.
Betreiber von Tankstellen
Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten
Zugeordnete Kostenträger 52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung
Seite 148

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Ulrike Rietschel
Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (z.B. VerpackungsVO)
Niedersächisches Abfallgesetz
Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts (z.B. BrennVO)
Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen
Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg
Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Die Hansestadt Lüneburg ist nach dem Niedersächsischen Abfallgesetz öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Sie betreibt
die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Der Anschluss an die Einrichtung und die Benutzung dieser Einrichtung
werden per Abfallbeseitigungssatzung geregelt. Zur Erfüllung der Aufgaben der Abfuhr, Entsorgung und Verwertung sowie
der Gebührenveranlagung bedient sich die Hansestadt Lüneburg der GfA als beauftragten Dritten; Grundlage ist der
Entsorgungsvertrag. Nach dem Niedersächsischen Abfallgesetz erstellt sie die jährlichen Abfallbilanzen und stellt
Abfallwirtschaftkonzepte auf. Die Entsorgung von Verpackungsabfällen aufgrund der Verpackungsverordnung wird durch
Vertrag mit dem Dualen System Deutschland geregelt. Die Leistungen im Rahmen des Dualen Systems werden je nach
Verpackungsmaterial von verschiedenen Leistungsnehmern erbracht. Als freiwillige Aufgabe organisiert die Stadt in
Zusammenarbeit mit der GfA schwerpunktmäßig in ausgewählten Stadtteilen Müllsammelaktionen. Die Sanierung bzw. das
Sichern von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen fällt in das Aufgabengebiet des öffentlichrechtlichen
Entsorgungsträgers.
Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg
Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung
Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 53700102 Abfall Bilanzierung u. Konzept
53700103 Abfall Satzungsrecht
53700104 Abfall Abrechnungen
53700105 Abfall Verträge mit Dritten DL
53700106 Maßnahmen zur Abfallvermeidung
53700107 Erkundung u. Sanierung Altablagerung
Seite 149

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Westphal
Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
Abwasserbeseitigungssatzung
Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Gewässerschutz
Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes
Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG und Trägerin der Kläranlage Lüneburg und
des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Sie ist Inhaberin einer wasserrechtlichen Erlaubnis
zum Einleiten von (gereinigtem) Schmutzwasser in die Ilmenau. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage
Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten.
Es bestehen Veträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage
Lüneburg gereinigt werden.
Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und
Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine
Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser.
Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu
jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches
Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das
Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion
als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des
Kanalnetzes.
Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den
angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad
der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser
An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden
Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 53800102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen
53800103 Abw. Satzungsrecht
Seite 150

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
Hansestadt Lüneburg
53800104 Abw. Abrechnungen
53800105 Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
53800106 Laboruntersuchungen
53800107 Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal
Seite 151

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
X
Verantwortliche Person(en):
Ingrid Dziuba-Busch
Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Verträge mit den Anschließern
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Förderung der Lüneburger Wirtschaft
Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Die
Unterhaltung der Industriebahn ist an einen Dritten übertragen (AGL). Der Bereich Umwelt rechnet die Entgelte mit den
Nutzern ab sowie die Leistungsentgelte an die AGL.
Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriebegiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen
Zugeordnete Kostenträger 54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung
Seite 152

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
Verantwortliche Person(en):
Dieter Wohlberg
Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Freihaltung und Reinhaltung der stadteigenen Gewässer
Erhaltung der Gewässerqualität
Schutz der Anwohner vor Überschwemmungen, Hochwasser
Erhaltung der natürlichen Fließgeschwindigkeit der Ilmenau
Errichtung von Fischtreppen in der Ilmenau
Erhaltung der Naherholungsgebiete an städtischen Gewässern durch ständige Gewässerpflege
Schutz und Pflege der Ufer
Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin unterhaltungspflichtig für verschiedene stehende Gewässer (Gewässer III.
Ordnung nach dem Niedersächsischen Wassergesetz) sowie für den Teilabschnitt der Ilmenau oberhalb der Stadtmitte.
Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat sie die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die
Abwassergesellschaft (AGL) übertragen. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von
Schadenersatzleistungen, Erstattungen der Gemeinde Vögelsen (Teiche in der Landwehr), Maßnahmen zum Gewässerschutz
sowie zur Gewässersanierung und für die Erstattung der Entgelte, die die AGL für ihre Leistungen berechnet. Als
Grundstückseigentümerin für einen Teilabschnitt der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg
Pflichtmitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau. Sanierungsmaßnahmen an baulichen
Gewässeranlagen (z.B. Lösegrabenwehr) werden von Bereich Umwelt ingenieurtechnisch begleitet.
Erhaltung und ggf. Erweiterung der Schiffbarkeit der Ilmenau mit Fahrgastschiffen und Motorbooten im Zuge des
Sanierungskonzeptes Wasserviertel
Nutzer von städtischen Gewässern
Anwohner von städtsichen Gewässern
Zugeordnete Kostenträger 55200102 Gewunt. Anlagen in und am Gewässer
55200103 Gew. Unterhaltung
Seite 153

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt
X
Verantwortliche Person(en):
Ingrid Dziuba-Busch
Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
übriger Wirkungskreis
Energieeinsparverordnung (EnEV)
Förderrichtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung regenerativer Energien
§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO², durch Erhöhung des Anteils an regenerativer Energien
Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses. Die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis
Nachhaltige Entwicklung mit der Folge der Ressourcenschonung durch den Ausbau regenerativer Energien
Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die förderfähige Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien installieren
Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg
Infolge der steigenden Energiepreise wird die Transparenz bei den Energieverbräuchen bis hin zur Steuerung und Nutzung
von Einsparpotenzialen unverzichtbar. Anhand von Energiebilanzen für städtische Liegenschaften werden Handlungskonzepte
erarbeitet. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Fördermaßnahmen
erhöht:
Bereitstellung von städtischen Dachflächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen durch städtische Vereine, GbR´s etc.
(Bürgersolaranlagen)
Auflegung eines Energiefonds zur finanziellen Förderung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien (Tag der erneuerbaren Energien)
Entwicklung des Handlungskonzeptes 2012 "Nachhaltigkeit der Energieversorgung in der Stadt Lüneburg"
Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen.
Es ist zu erwarten, dass die europäische und deutsche Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien
setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Das Handlungskonzept der Hansestadt Lüneburg muss entsprechend
ausgerichtet werden.
Nach den EU-Richtlinien wird bereits der Aufbau von Umweltinformationssystemen gefordert. Sobald das Niedersächsische
UIG in Kraft tritt, wird der Aufbau städtischer Umweltinformationssysteme erforderlich.
Bau- und Renovierungswillige in der Hansestadt Lüneburg
Träger von Bürgersolaranlagen
Regionale Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in Lüneburg installieren
Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen
Zugeordnete Kostenträger 56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept
56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
Seite 154

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation
Hansestadt Lüneburg
56100104 Umsetzung UIG
Seite 155

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 32000 Ordnung
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 32000 ErgebHH
Ergebnis
2009
43.882,14
86.505,88
1.777.615,79
-100,00
13.820,78
508.884,59
2.430.609,18
-1.829.552,60
-1.383,85
-276.496,60
-218.235,41
-55.000,00
-1.026.260,29
-3.406.928,75
-976.319,57
20.000,67
-11.616,43
11.616,43
8.384,24
-967.935,33
-967.935,33
0,00
-112.596,32
112.596,32
Ansatz
2010
3.500,00
108.485,25
1.838.400,00
300,00
71.100,00
663.300,00
2.685.085,25
-1.757.790,00
-3.990,00
-303.900,00
-217.514,63
-55.400,00
-1.064.690,00
-3.403.284,63
-718.199,38
0,00
0,00
0,00
0,00
-718.199,38
-718.199,38
33.500,00
-134.800,00
101.300,00
Ansatz
2011
0,00
72.406,43
1.856.700,00
300,00
77.900,00
550.200,00
2.557.506,43
-1.811.850,00
-1.950,00
-305.900,00
-235.591,45
-64.100,00
-1.157.000,00
-3.576.391,45
-1.018.885,02
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.018.885,02
-1.018.885,02
33.500,00
-137.100,00
103.600,00
Plan
2012
0,00
70.695,92
1.875.200,00
300,00
78.600,00
550.200,00
2.574.995,92
-1.811.850,00
-1.950,00
-307.800,00
-262.623,57
-64.300,00
-1.080.300,00
-3.528.823,57
-953.827,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-953.827,65
-953.827,65
33.500,00
-137.100,00
103.600,00
Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr,die öffentl. Parkplätze und die Märkte.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Seite 156
Plan
2013
0,00
67.065,10
1.875.200,00
300,00
78.600,00
550.200,00
2.571.365,10
-1.811.850,00
-1.950,00
-307.800,00
-259.657,77
-64.300,00
-1.080.300,00
-3.525.857,77
-954.492,67
0,00
0,00
0,00
0,00
-954.492,67
-954.492,67
33.500,00
-137.100,00
103.600,00
Plan
2014
0,00
59.523,70
1.875.200,00
300,00
78.600,00
550.200,00
2.563.823,70
-1.811.850,00
-1.950,00
-307.800,00
-246.980,87
-64.300,00
-1.080.300,00
-3.513.180,87
-949.357,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-949.357,17
-949.357,17
33.500,00
-137.100,00
103.600,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 32000 Ordnung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.03
04.06
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 32000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
2.388.115,40
-3.164.338,64
-776.223,24
83.993,34
4.284,00
88.277,34
-1.000.553,31
-288.445,56
-2.781,92
-1.291.780,79
-1.203.503,45
-1.979.726,69
0,00
-1.979.726,69
Ansatz
2010
2.576.600,00
-3.157.580,00
Seite 157
-580.980,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
-91.500,00
0,00
-91.500,00
-53.500,00
-634.480,00
0,00
-634.480,00
Ansatz
2011
2.485.100,00
-3.340.800,00
-855.700,00
88.000,00
0,00
88.000,00
-125.000,00
-497.500,00
0,00
-622.500,00
-534.500,00
-1.390.200,00
0,00
-1.390.200,00
Plan
2012
2.504.300,00
-3.266.200,00
-761.900,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
-76.500,00
0,00
-76.500,00
-38.500,00
-800.400,00
0,00
-800.400,00
Plan
2013
2.504.300,00
-3.266.200,00
-761.900,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
-76.500,00
0,00
-76.500,00
-38.500,00
-800.400,00
0,00
-800.400,00
Plan
2014
2.504.300,00
-3.266.200,00
-761.900,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
-325.500,00
0,00
-325.500,00
-287.500,00
-1.049.400,00
0,00
-1.049.400,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-122-001 Straßenverkehr
0723110 Geräte
Verkehrsaußendienst
0729010
Einrichtungsgegenstände, Gerät
9999999 Summe Investitionen
01-126-001 Feuerlöschwesen
0611010 Feuerwehrfahrzeuge
0725010 Geräte.
Schutzausrüstung etc.
0729010 Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
0961070 Erweiterung
Feuerwache Süd
2111010 Zuweisungen vom
Bund
2111210 Zuweisungen Landkreis
- Feuerschutzsteuer
9999999 Summe Investitionen
01-126-002 Erweiterung
Feuerwache-Süd
0961070 Erweiterung
Feuerwache Süd
01-573-003 Marktplatz u.
Sülzwiesen
0360010 Stromverteilung
2111810 Zuweisungen Dritter
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-44.118,95
-6.734,58
-50.853,53
-4.772,53
-46.857,28
-10.651,50
-553,31
83.993,34
0,00
28.635,00
-1.000.000,00
-171.680,16
0,00
-171.680,16
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-40.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-53.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
-331.000,00
-81.500,00
-85.000,00
0,00
0,00
38.000,00
-459.500,00
0,00
-125.000,00
50.000,00
-75.000,00
Seite 158
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
-51.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-38.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
-25.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
-287.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-6.956,12
-6.956,12
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 159
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Julia Buchmann
Katrin Buhndorf (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Gaststättengesetz
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet
Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie
die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung
von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine
Verwaltungsaufgaben.
Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen
oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.
Zugeordnete Kostenträger 12200502 Gewerbean-, um- und abmeldungen
12200503 Reisegewerbe
12200504 Gewerberechtliche Erlaubnisse
12200505 Gewerbeuntersagungen
12200506 Sonstige Gewerbeangelegenheiten
Seite 160

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Peter Loichen
Manfred Harder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Nds. Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nds. SOG, SperrzeitVO,
Bundesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg.
Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Genehmigung und Überwachung aller erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg in
gaststättenrechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden.
Widerruf von Gaststättenerlaubnissen auf Grund spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen des Gaststättengesetzes.
Aufhebung und Verlängerung der Sperrzeit in Gaststätten.
Vermeidung von unzulässigem Lärm durch Gaststätten.
Gaststättenbetreiber in der Hansestadtt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an
Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 12200602 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12200603 Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren
12200604 Gaststättenlärm
Seite 161

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Harald Domanske
Susanne Wermuth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%)
optimale Beratung
Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in
B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art
Reduzierung der Straßenverkehrsschilder
Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger 12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)
Seite 162

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Sascha Bussler
Jörn Gehrke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Herr Meyer
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und
Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren
(Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb
von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz,
Bußgeldkatalog.
Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
(z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.)
Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen,
Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vorund
nachbereitender Arbeiten.
Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum
Befahren von gesperrten Bereichen.
Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen.
Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem
Gesamtgewicht.
Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der
öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.
Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften,
Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.
Zugeordnete Kostenträger 12200802 Sondernutzungen
12200803 Baustellen und Veranstaltungen
12200804 Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
12200805 Gewerbliche Personenbeförderung
12200806 Güterverkehr
Seite 163

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Sascha Bussler
Jörn Gehrke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Herr Domanske
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine
Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die
Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz),
sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).
Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren.
Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung
Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und
Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen.
Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige.
Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.
Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene,
Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.
Zugeordnete Kostenträger 12200902 Allgemeine Gefahrenabwehr
12200903 Leichensachen
12200904 Genehmigung Feuerwerke o.ä.
Seite 164

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Sascha Bussler
Harald Domanske (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Versammlungsgesetz
Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden.
Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des
Staates und seiner Einrichtungen.
Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern und der
Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig
gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst
werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird
oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.
Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden
Zugeordnete Kostenträger 12201002 Versammlungen u. Demonstrationen
Seite 165

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Trochemowitz
Gerd Moldenhauer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz,
Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.
Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.
Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.
Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung,
Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen.
Durchführung von Nachlasssicherungen.
Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg,
Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.
Zugeordnete Kostenträger 12201102 Ermittlungen Ordnungsrecht
12201103 Ermittlungen Gewerberecht
12201104 Ermittlungen für Dritte
12201105 Sonstige interne Ermittlungen
Seite 166

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Jörn Gehrke
Sascha Bussler (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Kurzbeschreibung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates
Zugeordnete Kostenträger 12201702 Kriminalpräventionsrat
Seite 167
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Harald Domanske
Susanne Wermuth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung
rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen
B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende,
Handwerker,Schwerbehinderte und Besucher
C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg
Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Falschparker
Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
Zugeordnete Kostenträger 12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
Seite 168

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Sascha Bussler
Harald Domanske (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von
Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.
Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der
Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und
rechtmäßige Sachbearbeitung.
Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Ausund
Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen,
Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen.
Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr
von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von
Brandsicherheitswachen.
Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine
größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.
Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr.
Gesamte Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger 12600102 Brandschutz
12600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr
12600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
Seite 169

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Trochemowitz
Manfred Harder (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
Landesauftrag
Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung
Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der
Besucher.
Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen
Attraktivitätssteigerung.
Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten
wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.
Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker,
Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.
Kennzahlen für 573001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte
Anzahl Veranstaltungstage sonstige
4,00
4,00
1,00
28,00
208,00
27,00
4,00
4,00
1,00
30,00
208,00
28,00
Zugeordnete Kostenträger 57300102 Frühjahrsmarkt
57300103 Oktoberfest
57300104 Martinimarkt
57300105 Weihnachtsmarkt
57300106 Wochenmärkte
57300107 Sonstige Veranstaltungen
57300108 Märkte allgemein
Seite 170
4,00
4,00
1,00
31,00
208,00
25,00
4,00
4,00
1,00
30,00
208,00
20,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 33000 Bürgerservice
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.05
1.06
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 33000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
1.278,23
635.973,68
17.763,87
15.792,50
670.808,28
-1.442.862,90
-2.440,89
-232.772,77
-6.684,52
-93.395,04
-1.778.156,12
-1.107.347,84
0,00
0,00
-1.107.347,84
-1.107.347,84
0,00
Ansatz
2010
1.278,23
569.200,00
16.300,00
15.400,00
602.178,23
-1.482.430,00
-6.670,00
-213.400,00
-5.612,27
-97.000,00
-1.805.112,27
-1.202.934,04
0,00
0,00
-1.202.934,04
-1.202.934,04
Seite 171
0,00
Ansatz
2011
1.278,23
811.000,00
18.700,00
15.900,00
846.878,23
-1.544.470,00
-3.560,00
-434.700,00
-3.464,73
-95.800,00
-2.081.994,73
-1.235.116,50
0,00
0,00
-1.235.116,50
-1.235.116,50
0,00
Plan
2012
1.278,23
811.000,00
18.800,00
15.900,00
846.978,23
-1.544.470,00
-3.560,00
-434.700,00
-3.464,71
-95.800,00
-2.081.994,71
-1.235.016,48
0,00
0,00
-1.235.016,48
-1.235.016,48
0,00
Plan
2013
1.278,23
811.000,00
18.800,00
15.900,00
846.978,23
-1.544.470,00
-3.560,00
-434.700,00
-2.774,11
-95.800,00
-2.081.304,11
-1.234.325,88
0,00
0,00
-1.234.325,88
-1.234.325,88
0,00
Plan
2014
1.278,23
811.000,00
18.800,00
15.900,00
846.978,23
-1.544.470,00
-3.560,00
-434.700,00
-1.796,08
-95.800,00
-2.080.326,08
-1.233.347,85
0,00
0,00
-1.233.347,85
-1.233.347,85
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 33000 Bürgerservice
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 33000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
668.854,09
-1.785.588,35
-1.116.734,26
0,00
-2.261,00
-4.906,76
-7.167,76
-7.167,76
-1.123.902,02
0,00
-1.123.902,02
Ansatz
2010
600.900,00
-1.799.500,00
-1.198.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.198.600,00
0,00
-1.198.600,00
Seite 172
Ansatz
2011
845.600,00
-2.078.530,00
-1.232.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.232.930,00
0,00
-1.232.930,00
Plan
2012
845.700,00
-2.078.530,00
-1.232.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.232.830,00
0,00
-1.232.830,00
Plan
2013
845.700,00
-2.078.530,00
-1.232.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.232.830,00
0,00
-1.232.830,00
Plan
2014
845.700,00
-2.078.530,00
-1.232.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.232.830,00
0,00
-1.232.830,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-122-002 Bürgeramt
0723110 IT-Ausstattung,
Lizenzen etc.
Jahresergebnis
2009
-2.261,00
Ansatz
2010
0,00
Ansatz
2011
0,00
Seite 173
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
Finanzplan
2012
0,00
Finanzplan
2013
0,00
Finanzplan
2014
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Sabine Gemmer
Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
MRRG, NMG, NMeldDÜV, 1. BMeldDÜV, AuslDÜV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, WehrpflichtG, JarbSchG, BZRG, div. VO
Richtigkeit des Melderegisters
Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten
Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen
Auskünfte aus dem Melderegister erteilen
Bescheinigungen ausstellen
Ausstellung von Führungszeugnissen
Elektronisches Rückmeldeverfahren
Weitere Vernetzung unter den Behörden
Einwohnerinnen und Einwohner
Private Auskunftssuchende
Behörden
Kennzahlen für 122012 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Fortschreibung Melderegister
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen
Anzahl Bearbeitung Lohnsteuerkarten
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse
61.536,00
20.991,00
22.286,00
3.449,00
62.018,00
24.890,00
15.156,00
1.647,00
60.000,00
24.000,00
0,00
2.500,00
Zugeordnete Kostenträger 12201202 Fortschreibung Melderegister
12201203 Auskünfte und Bescheinigungen
12201204 Lohnsteuerkarten
12201205 Führungszeugnisse
Seite 174
60.000,00
24.000,00
0,00
2.500,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Sabine Gemmer
Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV
Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten
Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen
Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen
Kennzahlen für 122013 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe
46.831,00
38.914,00
45.000,00
Zugeordnete Kostenträger 12201302 Ausweise und Pässe
12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe
Seite 175
45.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Sabine Gemmer
Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO
Erhöhung des Versteigerungsbetrages
Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten
Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe)
Regelung von Finderlohn
Durchführung von Fundsachenversteigerungen
Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen
Verlierer und Finder von Gegenständen
Versteigerungsteilnehmer
Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten
Schwerbehinderte
Kennzahlen für 122014 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise
6.241,00
6.185,00
Zugeordnete Kostenträger 12201402 Fundbüro
12201403 Bewohnerparkausweise
12201404 Behindertenparkausweise
12201405 Versicherungsstelle
12201406 Sonstige Dienstleistungen
Seite 176
6.000,00
6.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Martin Stallmann
Wolfgang Taeger (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG,
GG, BGB, KindRG
Verkürzung der Bearbeitungsdauer
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen
Visa-Angelegenheiten
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
Einbürgerungen
Feststellung der Staatsangehörigkeit
Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer
Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland
Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer
Zugeordnete Kostenträger 12201502 Aufenthaltsregel Ausländer
12201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber
12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.
Seite 177

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Susanne Twesten
Cosima Gomell (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen
Hoher Kostendeckungsgrad
Geringe Wartezeiten
Kundenzufriedenheit mindestens Note gut
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
Anerkennung ausländischer Entscheidungen
Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung
Berechtigte Personen
Heiratswillige
Zugeordnete Kostenträger 12201602 Geburten
12201603 Sterbefälle
12201604 Eheschließungen
12201605 Sonst. Beurkundungen
Seite 178

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsstelle
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)
Verantwortliche Person(en):
Sabine Gemmer
Stefan Merker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB
Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit
Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Auskunft und Beratung (Altersrenten,
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Hinterbliebenenrenten, Kranken- und Pflegeversicherung für Rentner)
EinwohnerInnen
Zugeordnete Kostenträger 35180102 Versicherungsstelle
Seite 179

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 40010 Kultur, Altes Rathaus
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 40010 ErgebHH
Ergebnis
2009
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
108.667,88
8.480,38
34.909,61
658,21
16.000,00
168.716,08
-313.460,34
-377,83
-90.373,85
-14.837,13
-582.526,62
-393.108,02
-1.394.683,79
-1.225.967,71
10.000,00
-3.067,35
3.067,35
6.932,65
-1.219.035,06
-1.219.035,06
-1.184,50
1.184,50
Ansatz
2010
30.000,00
16.493,12
87.200,00
0,00
20.400,00
154.093,12
-277.940,00
-920,00
-93.400,00
-28.083,83
-603.900,00
-287.500,00
-1.291.743,83
-1.137.650,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.137.650,71
-1.137.650,71
Seite 180
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
28.400,37
0,00
0,00
46.000,00
74.400,37
-340.760,00
-860,00
-163.000,00
-40.806,54
-632.800,00
-147.600,00
-1.325.826,54
-1.251.426,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.251.426,17
-1.251.426,17
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
28.400,38
0,00
0,00
46.000,00
74.400,38
-340.760,00
-860,00
-653.100,00
-40.806,57
-670.000,00
-147.700,00
-1.853.226,57
-1.778.826,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.778.826,19
-1.778.826,19
0,00
0,00
Plan
2013
0,00
26.080,45
0,00
0,00
46.000,00
72.080,45
-340.760,00
-860,00
-94.300,00
-40.806,55
-670.000,00
-90.500,00
-1.237.226,55
-1.165.146,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.165.146,10
-1.165.146,10
0,00
0,00
Plan
2014
0,00
25.519,27
0,00
0,00
46.000,00
71.519,27
-340.760,00
-860,00
-94.300,00
-40.649,90
-770.000,00
-90.500,00
-1.337.069,90
-1.265.550,63
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.265.550,63
-1.265.550,63
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 40010 Kultur, Altes Rathaus
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.03
04.04
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 40010 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
183.036,90
-1.407.002,18
-1.223.965,28
0,00
0,00
220,00
220,00
-300.000,00
-294,70
-759,60
-5.000,00
-306.054,30
-305.834,30
-1.529.799,58
0,00
-1.529.799,58
Ansatz
2010
137.600,00
-1.368.660,00
-1.231.060,00
2.946.000,00
0,00
0,00
2.946.000,00
-3.694.700,00
0,00
0,00
0,00
-3.694.700,00
-748.700,00
-1.979.760,00
0,00
-1.979.760,00
Seite 181
Ansatz
2011
46.000,00
-1.285.020,00
-1.239.020,00
2.470.000,00
0,00
0,00
2.470.000,00
-4.600.000,00
0,00
0,00
-500.000,00
-5.100.000,00
-2.630.000,00
-3.869.020,00
0,00
-3.869.020,00
Plan
2012
46.000,00
-1.812.420,00
-1.766.420,00
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
-4.200.000,00
(-3.400.000,00)
0,00
0,00
-1.500.000,00
(-1.500.000,00)
-5.700.000,00
-3.400.000,00
-5.166.420,00
0,00
-5.166.420,00
Plan
2013
46.000,00
-1.196.420,00
-1.150.420,00
1.200.000,00
300.000,00
0,00
1.500.000,00
-1.770.000,00
(-1.900.000,00)
0,00
0,00
-2.000.000,00
(-2.000.000,00)
-3.770.000,00
-2.270.000,00
-3.420.420,00
0,00
-3.420.420,00
Plan
2014
46.000,00
-1.296.420,00
-1.250.420,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
(0,00)
0,00
0,00
-1.000.000,00
(-1.000.000,00)
-1.000.000,00
-600.000,00
-1.850.420,00
0,00
-1.850.420,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur, Altes Rathaus
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-252-001
Museumslandschaft
0242020 Grundstückserlöse
0961040 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-252-002 Wandrahmmuseum
- Konjunkturpr.
0961040 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-281-001 Audimax
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
01-281-002 Glocke St. Nicolai
0048010 Investitionszuschuß
01-523-001 Restaurierung
Altes Rathaus
0550010
Sanierungsmaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-300.000,00
0,00
-300.000,00
Ansatz
2010
0,00
-1.700.000,00
750.000,00
500.000,00
200.000,00
-250.000,00
-1.328.000,00
996.000,00
-332.000,00
0,00
0,00
-666.700,00
500.000,00
-166.700,00
Ansatz
2011
0,00
-3.300.000,00
750.000,00
500.000,00
300.000,00
-1.750.000,00
-100.000,00
20.000,00
-80.000,00
-500.000,00
0,00
-1.200.000,00
900.000,00
-300.000,00
Seite 182
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
-4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
-4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
-4.500.000,00
0,00
-800.000,00
0,00
-800.000,00
Finanzplan
2012
0,00
-3.000.000,00
600.000,00
500.000,00
300.000,00
-1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.500.000,00
0,00
-1.200.000,00
900.000,00
-300.000,00
Finanzplan
2013
300.000,00
-1.500.000,00
0,00
800.000,00
200.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
-270.000,00
200.000,00
-70.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur, Altes Rathaus
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-294,70
-294,70
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 183
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
X
freiwillig
Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung
Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die
Hansestadt Lüneburg gefördert wurden
Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg
Museumsstiftung Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 25200102 Zuschuss Museum für das Fürstentum Lüneburg
25200103 Zuschuss Deutsches Salzmuseum
25200104 Zuschuss Naturmuseum Lüneburg
25200105 Museumslandschaft
Seite 184

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung
Durchführung eigener Ausstellungen
soll
kann
X
freiwillig
Förderung/Unterstütung möglichst vieler künstlerischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen,
im Rahmen des vorgegebenen Budgets Dienstleistungen für Künstler/Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger
Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
Planung, Organisation und Durchführung eigener Kunstausstellungen sowie Ausstellungen in Kooperation mit Dritten
Gewährung finanzieller Unterstützungen/Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst,
inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung)
Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst und anderweitigen
Ausstellungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder
organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung
Weitergabe von Informationen an Künstler, Veranstalter und Bürger über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und
Fördermöglichkeiten. Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr. Hedwig-Meyn-Preis)
Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen
Zugeordnete Kostenträger 25200202 Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
25200203 Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
25200204 Vergabe Kunstpreise
Seite 185

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 252003 Altes Rathaus
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Altes Rathaus
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse
muss
soll
Vermittlung der historischen Stadtgeschichte
Denkmalschutz
kann
X
freiwillig
Erhaltung der Attraktivität des Alten Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes
der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt
Durchführung von Rathausführungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger/Touristen
Erhaltung und Pflege der ausgestellten Exponate und der Bausubstanz des Alten Rathauses
Öffentlichkeit
Zugeordnete Kostenträger 25200302 Rathausführungen
25200303 Denkmalpflege/Exponate
25200304 Stadtführungen ggf. einschl. Rathausführungen
Seite 186

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse
muss
soll
Durchführung eigener Konzertveranstaltungen
kann
X
freiwillig
Förderung/ Unterstützung möglichst vieler musikalischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Bürgerinnen erreichen,
im Rahmen des vorgegebenen Budgets. Dienstleistung für Kulturschaffende sowie Bürgerinnen und Bürger
Bestandssicherung des Fortbildungszentrums für Neue Musik
Planung, Organisation und Durchführung eigener Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen in Kooperation mit Dritten
Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor,
inkl. Dienst- und Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung)
Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen
wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische
und ideelle Unterstützung
Weitergabe von Informationen an Musiker, Veranstalter und Bürger über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten
Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik
Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik
Zugeordnete Kostenträger 26200102 Musikpflege und Förderung
26200103 Einzelmaßnahmen / Konzerte
26200104 Fortbildungszentrum für Neue Musik
Seite 187

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse
muss
Durchführung eigener Veranstaltungen
soll
kann
X
freiwillig
Förderung/Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen,
im Rahmen des vorgegebenen Budgets
Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen
Dienstleistungen für Kulturschaffende, Gremienmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger
Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung (eigener) kultureller Veranstaltungen und Projekte sowie
Veranstaltungen und Projekte sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik,
Literatur und Bildende Kunst)
Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen
(z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung kultureller Vorhaben) / Mitgliedsbeiträge
Finanzielle Unterstützung einzelner kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie Bereitstellung
von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle
Unterstützung. Pflege, Planung und Entwicklung des kulturelen Angebotes der Hansestadt Lüneburg
Weitergabe von Informationen an Kulturschaffende und Bürger über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten
Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung
Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses
Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen
Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten
Geschäftsführung Weltkulturerbe
Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen,
Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses
Zugeordnete Kostenträger 28100102 Eigene Veranstaltungen
28100103 Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
28100104 Heimatpflege
Seite 188

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 401
Verantwortliche Person(en):
Jürgen Landmann
Anke Plett (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschlüsse
muss
soll
kann
Förderung der Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten
X
freiwillig
Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.
Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen
Finanzielle und materielle ( mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus )
Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg.
Der Verein hat die AUfgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen.
Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung
Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.
Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.
Zugeordnete Kostenträger 28100202 Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
28100203 Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.
Seite 189

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 43000 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.07
1.12
2.01
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 43000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
236.305,69
8.633,40
562.665,90
0,00
807.604,99
-1.022.844,18
-6.036,63
-3.246,64
-68.626,87
-1.100.754,32
-293.149,33
1.596,65
-415,00
415,00
1.181,65
-291.967,68
-291.967,68
-58.699,80
58.699,80
Ansatz
2010
219.400,00
7.304,55
622.400,00
3.000,00
852.104,55
-894.430,00
-7.500,00
-1.598,48
-117.800,00
-1.021.328,48
-169.223,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-169.223,93
-169.223,93
-54.900,00
54.900,00
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren
Seite 190
Ansatz
2011
215.600,00
8.443,56
628.600,00
3.000,00
855.643,56
-910.790,00
-7.500,00
-2.737,48
-76.600,00
-997.627,48
-141.983,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-141.983,92
-141.983,92
-58.500,00
58.500,00
Plan
2012
215.800,00
8.443,55
634.900,00
3.000,00
862.143,55
-910.790,00
-7.500,00
-2.734,48
-78.900,00
-999.924,48
-137.780,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-137.780,93
-137.780,93
-58.500,00
58.500,00
Plan
2013
215.800,00
6.204,11
634.900,00
3.000,00
859.904,11
-910.790,00
-7.500,00
-62.466,05
-78.900,00
-1.059.656,05
-199.751,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-199.751,94
-199.751,94
-58.500,00
58.500,00
Plan
2014
215.800,00
6.204,10
634.900,00
3.000,00
859.904,10
-910.790,00
-7.500,00
-62.466,05
-78.900,00
-1.059.656,05
-199.751,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-199.751,95
-199.751,95
-58.500,00
58.500,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 43000 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.03
04.06
05.03
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 43000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
959.020,49
-1.096.694,17
-137.673,68
1.596,65
1.596,65
-2.246,65
-2.246,65
-650,00
-138.323,68
0,00
-138.323,68
Ansatz
2010
844.800,00
-1.024.730,00
Seite 191
-179.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-179.930,00
0,00
-179.930,00
Ansatz
2011
847.200,00
-994.890,00
-147.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-147.690,00
0,00
-147.690,00
Plan
2012
853.700,00
-997.190,00
-143.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.490,00
0,00
-143.490,00
Plan
2013
853.700,00
-997.190,00
-143.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.490,00
0,00
-143.490,00
Plan
2014
853.700,00
-997.190,00
-143.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-143.490,00
0,00
-143.490,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-2.246,65
-2.246,65
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 192
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Musikschule
Verantwortliche Person(en):
Ulrich Petersen
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
1. Kooperationen B43
soll
kann
X
freiwillig
Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung
2. Sonstige Dienstleistungen B 43
Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben
3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am
Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen"
und dienen einer erweiterten Bildung.
4. Pädagogische Tätigkeiten
Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die
musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für
das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler
auf ein eventuelles Musikstudium vor.
Zu 1.
Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers,
Theater Lüneburg, Kirchen, andere,
Zu 2.
Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden
Zu 3.
Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen
Zu 4.
(A) Musikalische Füherziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht
(D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Zu 1.
Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden.
Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.
Zu 2.
Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten
Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.
Zu 3.
Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten.
Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.
Zu 4.
Erweiterung des Kursangebotes vorallem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der
rämlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.
Seite 193

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule
Hansestadt Lüneburg
Zielgruppe
Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum,
Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen,
Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
Zugeordnete Kostenträger 26300103 Kooperationen B 43
26300107 Sonstige Dienstleistungen B 43
26300112 Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
26300117 Pädagogische Tätigkeiten
Seite 194

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 44000 Ratsbücherei
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 44000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
46.745,84
22.157,78
67.780,81
4.105,81
0,00
140.790,24
-506.633,96
0,00
-97.973,04
-25.901,79
-33.498,58
-65.114,53
-729.121,90
-588.331,66
0,00
0,00
-588.331,66
-588.331,66
0,00
Ansatz
2010
Seite 195
0,00
21.021,66
71.400,00
0,00
0,00
92.421,66
-475.880,00
-650,00
-72.900,00
-25.596,56
0,00
-84.800,00
-659.826,56
-567.404,90
0,00
0,00
-567.404,90
-567.404,90
0,00
Ansatz
2011
0,00
21.021,66
72.100,00
0,00
4.500,00
97.621,66
-519.240,00
-310,00
-73.200,00
-23.008,92
0,00
-95.200,00
-710.958,92
-613.337,26
0,00
0,00
-613.337,26
-613.337,26
0,00
Plan
2012
0,00
19.601,39
72.800,00
0,00
4.500,00
96.901,39
-519.240,00
-310,00
-73.300,00
-23.007,91
0,00
-97.700,00
-713.557,91
-616.656,52
0,00
0,00
-616.656,52
-616.656,52
0,00
Plan
2013
0,00
19.601,35
72.800,00
0,00
4.500,00
96.901,35
-519.240,00
-310,00
-73.400,00
-22.494,49
0,00
-97.900,00
-713.344,49
-616.443,14
0,00
0,00
-616.443,14
-616.443,14
0,00
Plan
2014
0,00
19.601,39
72.800,00
0,00
4.500,00
96.901,39
-519.240,00
-310,00
-73.500,00
-20.212,70
0,00
-97.900,00
-711.162,70
-614.261,31
0,00
0,00
-614.261,31
-614.261,31
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 44000 Ratsbücherei
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 44000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
92.726,62
-702.885,65
-610.159,03
0,00
-160,80
-160,80
-160,80
-610.319,83
0,00
-610.319,83
Ansatz
2010
Seite 196
71.400,00
-654.230,00
-582.830,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-587.830,00
0,00
-587.830,00
Ansatz
2011
76.600,00
-687.950,00
-611.350,00
0,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-636.350,00
0,00
-636.350,00
Plan
2012
77.300,00
-690.550,00
-613.250,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-618.250,00
0,00
-618.250,00
Plan
2013
77.300,00
-690.850,00
-613.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-613.550,00
0,00
-613.550,00
Plan
2014
77.300,00
-690.950,00
-613.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-613.650,00
0,00
-613.650,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-272-001 Ratsbücherei
0729010 Betriebs- u.
Geschäftsausstattung
9999999 Summe Investitionen
01-272-002 Ratsbücherei
Zweigst. Kaltenmoor
0721010 Innenausstattung,
Einrichtung etc.
Jahresergebnis
2009
-160,80
-160,80
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
-20.000,00
Seite 197
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
Ansatz
2010
-5.000,00
-5.000,00
Ansatz
2011
-5.000,00
-5.000,00
Seite 198
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-5.000,00
-5.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbücherei, Jugendbücherei
Verantwortliche Person(en):
Dr. Thomas Lux
Gisela Scheel-Bockelmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln
Steigerung der Bestandszahlen, Steigerung der Benutzer- u. Besucherzahlen,
Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes,
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit
Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur,
Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek).
Auskunft- und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen
(auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand.
Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen
zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel u. anderen externen Partnereinrichtungen.
Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".
Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel,
Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen.
Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit
der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Retrospektive Katalogisierung und
Restaurierung des Altbestandes, Optimierung des IT-Einsatzes.
Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung,
andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung
Zugeordnete Kostenträger 27200103 Erwerb Medien
27200104 Einarbeitung Medien
27200105 Bestandspflege Medien
27200106 Altbestand Medien
27200112 Auskunft und Beratung
27200113 Medienausleihe u. Verbuchung
27200114 Fernleihe
27200115 Altbestand Information
27200116 Betreuung und Aufsicht in Bib.
27200117 Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
27200122 Jugendbuchwoche
27200123 Freundeskreis
Seite 199
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung
Hansestadt Lüneburg
27200124 Publikationen
27200125 Sonst. Veranstaltungen B 44
Seite 200

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.05
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 45000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
12.043,88
609,20
7.200,00
0,00
19.853,08
-164.810,45
-213,55
-33.504,59
-17.239,97
-312.061,25
-527.829,81
-507.976,73
-35,70
35,70
-35,70
-508.012,43
-508.012,43
0,00
Ansatz
2010
Seite 201
0,00
1.000,00
100,00
6.400,00
7.500,00
-217.480,00
-1.420,00
-11.400,00
-19.617,15
-329.900,00
-579.817,15
-572.317,15
0,00
0,00
0,00
-572.317,15
-572.317,15
0,00
Ansatz
2011
0,00
1.000,00
7.200,00
66.900,00
75.100,00
-277.310,00
-670,00
-13.400,00
-23.584,98
-317.900,00
-632.864,98
-557.764,98
0,00
0,00
0,00
-557.764,98
-557.764,98
0,00
Plan
2012
0,00
1.000,00
7.200,00
66.900,00
75.100,00
-277.310,00
-670,00
-13.400,00
-23.585,08
-317.900,00
-632.865,08
-557.765,08
0,00
0,00
0,00
-557.765,08
-557.765,08
0,00
Plan
2013
0,00
1.000,00
7.200,00
66.900,00
75.100,00
-277.310,00
-670,00
-13.400,00
-23.344,58
-317.900,00
-632.624,58
-557.524,58
0,00
0,00
0,00
-557.524,58
-557.524,58
0,00
Plan
2014
0,00
1.000,00
7.200,00
66.900,00
75.100,00
-277.310,00
-670,00
-13.600,00
-22.782,29
-317.900,00
-632.262,29
-557.162,29
0,00
0,00
0,00
-557.162,29
-557.162,29
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 45000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
12.851,20
-498.836,22
-485.985,02
10.000,00
10.000,00
-469,93
-287.163,98
-429,27
-288.063,18
-278.063,18
-764.048,20
0,00
-764.048,20
Ansatz
2010
Seite 202
7.500,00
-560.200,00
-552.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-552.700,00
0,00
-552.700,00
Ansatz
2011
75.100,00
-609.280,00
-534.180,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
-1.500,00
-535.680,00
0,00
-535.680,00
Plan
2012
75.100,00
-609.280,00
-534.180,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
-1.500,00
-535.680,00
0,00
-535.680,00
Plan
2013
75.100,00
-609.280,00
-534.180,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
-1.500,00
-535.680,00
0,00
-535.680,00
Plan
2014
75.100,00
-609.480,00
-534.380,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
-1.500,00
-1.500,00
-535.880,00
0,00
-535.880,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-251-001 Stadtarchiv Umzug
LZB
0721010
Einrichtungsgegenstände, Ausst
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-287.046,86
10.000,00
-277.046,86
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
Seite 203
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-587,05
-587,05
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
-1.500,00
-1.500,00
Seite 204
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-1.500,00
-1.500,00
Finanzplan
2013
-1.500,00
-1.500,00
Finanzplan
2014
-1.500,00
-1.500,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtarchiv
X
Verantwortliche Person(en):
Dr. Thomas Lux
Danny Kolbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Städtische Einrichtung seit mindestens 1500
Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004
Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008
Depositalverträge
Verwahrung und Erschließung von ca. 4000 lfd/m Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger
Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen
Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek,
Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements,
Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen,
Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit
Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie
Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern,
Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und
Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung,
Dokumentationstätigkeiten, Infomationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen
durch Puplikationen, Ausstelleung, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim
Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)
Erhöhung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände
u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen,
Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung,
Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes
Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen,
WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen
(z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchüllerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen
Zugeordnete Kostenträger 25100103 Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
25100107 Dokumentenmanagement DMS
25100112 Info, Beratung u. Benutzerdienste
25100113 Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
25100114 Archiv besondere Infoangebote
Seite 205

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 50010 Familie und Bildung
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 50010 ErgebHH
Ergebnis
2009
237.243,06
46.810,12
-4.515,58
18.708,00
-2.016,64
11.670.569,86
1.409,21
11.968.208,03
-620.535,82
-991,76
-49.365,26
-6.813,81
-395.545,07
-314.957,85
-1.388.209,57
10.579.998,46
163,89
0,00
163,89
10.580.162,35
10.580.162,35
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung , die Fachstellen 501 u. 502
und den Ausländerbeirat sowie den Integrationsbeauftragten.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
0,00
Ansatz
2010
315.500,00
44.752,27
0,00
3.200,00
100,00
10.934.900,00
0,00
11.298.452,27
-728.510,00
-3.800,00
-23.000,00
-7.538,33
-640.200,00
-285.900,00
-1.688.948,33
Seite 206
9.609.503,94
0,00
0,00
0,00
9.609.503,94
9.609.503,94
0,00
Ansatz
2011
396.000,00
48.923,47
0,00
5.000,00
0,00
997.100,00
0,00
1.447.023,47
-761.990,00
-1.700,00
-26.200,00
-10.202,61
-409.400,00
-562.200,00
-1.771.692,61
-324.669,14
0,00
0,00
0,00
-324.669,14
-324.669,14
0,00
Plan
2012
323.000,00
48.783,89
0,00
5.000,00
0,00
1.002.900,00
0,00
1.379.683,89
-761.990,00
-1.700,00
-24.300,00
-6.352,58
-359.400,00
-567.600,00
-1.721.342,58
-341.658,69
0,00
0,00
0,00
-341.658,69
-341.658,69
0,00
Plan
2013
300.000,00
48.783,93
0,00
5.000,00
0,00
1.002.900,00
0,00
1.356.683,93
-761.990,00
-1.700,00
-22.200,00
-6.186,03
-359.400,00
-564.700,00
-1.716.176,03
-359.492,10
0,00
0,00
0,00
-359.492,10
-359.492,10
0,00
Plan
2014
300.000,00
45.943,38
0,00
5.000,00
0,00
1.002.900,00
0,00
1.353.843,38
-761.990,00
-1.700,00
-22.200,00
-859,98
-359.400,00
-564.700,00
-1.710.849,98
-357.006,60
0,00
0,00
0,00
-357.006,60
-357.006,60
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 50010 Familie und Bildung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.01
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 50010 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
12.552.476,96
-2.732.250,50
9.820.226,46
0,00
0,00
-100.000,00
-25.156,56
-1.993,67
-127.150,23
-127.150,23
9.693.076,23
0,00
9.693.076,23
Ansatz
2010
11.253.700,00
-1.681.410,00
Seite 207
9.572.290,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
9.372.290,00
0,00
9.372.290,00
Ansatz
2011
1.398.100,00
-1.761.490,00
-363.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-363.390,00
0,00
-363.390,00
Plan
2012
1.330.900,00
-1.714.990,00
-384.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-384.090,00
0,00
-384.090,00
Plan
2013
1.307.900,00
-1.709.990,00
-402.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-402.090,00
0,00
-402.090,00
Plan
2014
1.307.900,00
-1.709.990,00
-402.090,00
0,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
-150.000,00
-150.000,00
-552.090,00
0,00
-552.090,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 50010 Familie und Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-523-005 Klosterhof -
Freiwohnungen
0222010 Sanierungsmaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-523-006 Klosterhof -
Verwaltungsgebäude
0292010 Sanierungsmaßnahme
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
-100.000,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
-200.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
Seite 208
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-150.000,00
-150.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Familie und Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-25.156,56
-25.156,56
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 209
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Erwachsenenbildung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Familie und Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Duda
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Beschlüsse politischer Gremien
soll
X
kann
Für Menschen in der Region Nordostniedersachsen ihrem Bedarf entsprechende
Bildungsangebote in hoher Qualität schaffen.
Eigenmittelanteil zum Projekt "Bildungsverbund Nordostniedersachsen"
Hier: Zuschuss
z .Z. nicht absehbar
freiwillig
Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg sowie
der anderen beteiligten Landkreise
Zugeordnete Kostenträger 27300102 Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
Seite 210

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 502
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Hermann Twesten
Almut Groth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB XII
muss
soll
kann
Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen
Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen
Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung
freiwillig
Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste
Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen
Zahlungen durch die Raten
Demografischer Wandel, Ansteig des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger 31154102 Altenhilfe
Seite 211

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenberatung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 502
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Hermann Twesten
Almut Groth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Frau Warnecke
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
muss
SGB XII, und freiwillige Leistungen
soll
kann
Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters
Betrieb Seniorenservicebüro
Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
Freiwilliges soziales Jahr Senioren
Förderung ehrenamtliches Engagement
freiwillig
Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung
Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige
Zugeordnete Kostenträger 31190102 Seniorenberatung
Seite 212
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 502
Verantwortliche Person(en):
Helmut Kowalik
Uwe Wendlandt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO,
HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)
Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger
obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten
Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiträge + Heimfürsprecher; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und
Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben.
Die Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen
Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG
Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen
Sicherung der (Mindest) - Standards
Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen
Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung
Schutz der BewohnerInnen
Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte
Zugeordnete Kostenträger 31190202 Durchführung Heimgesetz
Seite 213

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Familie und Bildung
Verantwortliche Person(en):
Waldemar Herder
Joachim Bodendieck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag
Effizienter Personaleinsatz
Verwaltung der Sozialhilfe
Zugeordnete Kostenträger 31190302 Allgemeine Sozialverwaltung
Seite 214

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 315001 Zuschüsse an freie Träger der Sozialhilfe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 501
Verantwortliche Person(en):
Thomas Duda
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
NGO, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses
freiwillig
Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen
freien Träger u.a.
Vertrieb einer Zeitung für Senioren
Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses
weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte
Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Stadt Lüneburg
derzeit nicht absehbar
Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger 31500102 Zuschuss Seniorenzeitung
31500103 Zuschüsse an andere
Seite 215
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 315601 Stadtteilorientierte Arbeit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Jens Rumpel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII
muss
soll
kann
freiwillig
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses
Ratsbeschlüsse, NGO
Koordination der Stadtteilarbeit
Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilläden, Jugendzentren, Jugendtreffs)
Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort
Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Zusammenführen von Interessengruppen, wie z.B. PC für Senioren und Seniorinnen
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung
Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen
Prävention
Stadtteilorientiertes Arbeiten
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote
Generationsübergreifender Ansatz
Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt
Hausaufgabenhilfe
Förderung der freien Wohnfahrtspflege/Zuschüsse
Stadtteilhäuser:
- Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus
- Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus
- Ebensberg/Lüne-Moorfled, ElM
- Kreideberg
- Stadtteil/Weststadt, Salino
- Neu Hagen, Halo
Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen
Flächendeckendes Vorhalten von stadtteilorientierter Arbeit
Vernetzung von eigenen Dienstleistungsangeboten mit Angeboten freier Träger
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen.
Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeletern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen.
Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.
Seite 216
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 315601 Stadtteilorientierte Arbeit
Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 31560102 Stadtteilorientierte Arbeit
31560103 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
31560104 Zuschuss Frauenhaus
Seite 217

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachstelle 502
Verantwortliche Person(en):
Helmut Kowalik
Burkhard Hoferichter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz
Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG)
Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Die Aufgaben könnten befristet sein
Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock"
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR
Zugeordnete Kostenträger 34400102 Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG
34400103 Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG
Seite 218

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Familie und Bildung
Verantwortliche Person(en):
Helmuth Schlagowski
Angela Lütjohann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern
und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004 - Handlungsprogramm "Integration in Niedersachsen"
- Beschluss der Nds. Landesregierung vom 25.10.2005.
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Lüneburg vom 01.11.2005
XENOS-Zuwendungsbescheid des BVA vom 27.05.2009;
Förderrichtlinien zum ESF-Förderprogramm "XENOS-Integration und Vielfalt";
Sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit, wie z.B. "Schulverweigerung - 2. Chance"
BIWAQ-Zuwendungsbescheid des BVA vom 19.06.2009,
Förderrichtlinien zum ESF-Förderprogramm "BIWAQ-Bildung", Wirtschaft, Arbeit im Quartier"
STÄRKEN vor Ort - Zuwendungsbescheid der ESF-Regiestelle des BMfFSFJ vom 05.02.2010
Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Förderprogramm
STÄRKEN vor Ort
Angleichung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund an die einheimische Bevölkerung in den integrationspolitisch
relevanten Bereichen wie rechtlicher Status, Bildung (Deutschkenntnise, Schulabschlüsse), Arbeit, Soziale Sicherung,
Wohnen, Zugang zu kommunalen Dienstleistungen und gesellschaftliche und politische Teilhabe
Verbesserung der Voraussetzungen für den Übergang Schule, Ausbildung und Beruf und die Integration in
Ausbildung und Arbeit von Schülerinnen und Schüler von versch. Schulformen (HS RS u. BBSn)
und versch. kultureller Herkunft;
Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit
Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw.
jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben
im Stadtteil Kaltenmoor.
Die Leitstelle für Integration hat den Zweck, alle kommunalen Aufgaben, die sich auf den Integrationsprozess auswirken,
zu koordinieren. Sie arbeitet daher mit allen an der Integration beteiligten Behörden, Stellen, Verbänden und Organisationen
im kommunalen Umfeld zusammen, um dadurch die Wirksamkeit der örtlichen Initiativen zu erhöhen.
Die Umsetzung von XENOS (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg in verschiedenen
Schulen u. Schulformen in Kooperation mit dem LK LG, der Berufsberatung, der Arge, von Jugendhilfeleistern u. Schulträgern,
dem Integrationsbeauftragten, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS.
Die Umsetzung von BIWAQ und STÄRKEN vor Ort (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verwantwortlichkeit
der Hansestadt Lüneburg am Schulzentrum Kaltenmoor (HS und RS) und im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit der VHS,
AWO,VSE, InterKulturEvents, Verein, Verbände, der Berufsberatung, der Arge, dem Schulträger, dem Integraationsbeauftragten
und Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen
der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen
mit begleitender und abschließender Auswertung.
Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene
zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Daneben wird die Integration ausländischer Mitbürger
Seite 219

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten
Hansestadt Lüneburg
Zielgruppe
inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Mit einem Rückgang der Aufgaben ist daher in absehbarere Zeit nicht zu rechnen.
Das Projekt ist zeitlich begrenzt vom 01.05.2009 - 30.04.2012. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Das Projekt BIWAQ ist zeitlich begrenzt vom 01.01.2009 - 31.10.2012.
Das Projekt STÄRKEN vor Ort ist zeitlich begrenzt vom 15.03.2009 - 31.12.2011.
Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Behörden, Stellen, Verbände und Organisationen sowie andere Träger, die mit Integrationsaufgaben befasst sind
Spätaussiedler und ausländische Zuwanderer mit einem dauerhaften Bleibrecht
Menschen mit Migrationshintergrund
Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen,
Lehrkräfte), sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen),
Mädchen und Jungen in den Stadtteilen
Zugeordnete Kostenträger 35170102 Integrationsbeirat
35170103 Leitstelle Integration
35170104 Sozialpolitische Maßnahmen
Seite 220

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 51000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
23.084,39
12.453,77
2.433.220,20
107.189,89
9.757,10
29.082.446,77
86,17
-129,79
31.668.108,50
-3.407.159,51
-3.462,13
-182.217,48
-150.180,75
-41.433.649,26
-398.754,95
-45.575.424,08
-13.907.315,58
450.737,59
-11.511,45
11.511,45
439.226,14
-13.468.089,44
-13.468.089,44
-1.622,11
1.622,11
Ansatz
2010
0,00
12.254,39
2.307.200,00
60.700,00
21.300,00
31.325.500,00
0,00
500,00
33.727.454,39
-3.360.270,00
-9.380,00
-44.700,00
-30.895,36
-42.001.300,00
-508.900,00
-45.955.445,36
-12.227.990,97
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.227.990,97
-12.227.990,97
Seite 221
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
12.609,16
1.871.100,00
99.900,00
10.900,00
42.124.900,00
0,00
0,00
44.119.409,16
-3.431.600,00
-4.570,00
-169.200,00
-27.006,62
-43.223.300,00
-409.700,00
-47.265.376,62
-3.145.967,46
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.145.967,46
-3.145.967,46
0,00
0,00
Plan
2012
0,00
12.609,16
1.868.200,00
99.900,00
10.900,00
42.042.700,00
0,00
0,00
44.034.309,16
-3.431.600,00
-4.570,00
-169.200,00
-25.764,61
-43.215.500,00
-410.600,00
-47.257.234,61
-3.222.925,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.222.925,45
-3.222.925,45
0,00
0,00
Plan
2013
0,00
12.609,17
1.868.200,00
99.900,00
10.900,00
42.042.700,00
0,00
0,00
44.034.309,17
-3.431.600,00
-4.570,00
-169.200,00
-25.106,08
-43.215.500,00
-410.600,00
-47.256.576,08
-3.222.266,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.222.266,91
-3.222.266,91
0,00
0,00
Plan
2014
0,00
8.739,86
1.868.200,00
99.900,00
10.900,00
42.042.700,00
0,00
0,00
44.030.439,86
-3.431.600,00
-4.570,00
-169.200,00
-22.054,15
-43.215.500,00
-410.600,00
-47.253.524,15
-3.223.084,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.223.084,29
-3.223.084,29
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.04
04.06
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 51000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
36.978.138,81
-45.319.232,83
-8.341.094,02
996,80
18.284,03
19.280,83
-5.790,65
-6.959,73
0,00
-12.750,38
6.530,45
-8.334.563,57
0,00
-8.334.563,57
Ansatz
2010
33.715.200,00
-45.924.550,00
-12.209.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.209.350,00
0,00
-12.209.350,00
Seite 222
Ansatz
2011
44.106.800,00
-47.238.370,00
-3.131.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-3.431.570,00
0,00
-3.431.570,00
Plan
2012
44.021.700,00
-47.231.470,00
-3.209.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-3.509.770,00
0,00
-3.509.770,00
Plan
2013
44.021.700,00
-47.231.470,00
-3.209.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.209.770,00
0,00
-3.209.770,00
Plan
2014
44.021.700,00
-47.231.470,00
-3.209.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.209.770,00
0,00
-3.209.770,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-315-007 Stadtteilhaus
Kreideberg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
01-315-008 Stadtteilhaus
Ebensberg
0048010 Auszahlung
Investitionszuschuss
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
-150.000,00
-150.000,00
Seite 223
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-150.000,00
-150.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen
9999999 Summe
Jahresergebnis
2009
-6.078,34
-6.078,34
996,80
996,80
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 224
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen
Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung
Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII.
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.
freiwillig
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege einen Kennzahlensystems
Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen
Kräften oder Mitteln sicherzustellen.
Zugeordnete Kostenträger 31110102 Laufende Leistungen HLU
31110103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
31110104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
Seite 225

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form
von häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie
genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen,
Auübung des plichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe
auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und
Pflege eines Kennzahlensystems.
Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung
für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.
Zugeordnete Kostenträger 31120102 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)
31120103 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (II)
31120104 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (III)
31120105 andere Leistungen
31120106 Teilstationäre Pflege
31120107 Kurzzeitpflege
31120108 Stationäre Pflege
31120109 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
31120110 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
31120111 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
31120112 andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
31120113 andere Leistungen - angemessene Beihilfen
31120114 andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm.Alterssicherung
31120115 andere Leistungen - Kostenübernhame Heranziehung besond. Pflegekraft
31120116 andere Leistungen - Hilfsmittel
Seite 226

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Hansestadt Lüneburg
31120117 Teilstationäre Pflege
31120118 Kurzzeitpflege
31120119 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0
31120120 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1
31120121 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2
31120122 Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3
31120123 Tages-/Nachtpflege
Seite 227

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
freiwillig
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen
Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen
oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen.
Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.
Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel)
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Entwicklung von Standards der Hilfegewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems,
Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich
behindert sind und davon bedrohte Personen.
Zugeordnete Kostenträger 31130102 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31130103 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
31130104 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31130105 Leistungen in WfB und vergleichbaren Einrichtungen
31130106 Nachgehende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31130107 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130108 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130109 Leistungen in anerkannten Werkst. für beh. Menschen
31130110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31130111 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31130112 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
31130113 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
31130114 Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
31130115 Leistungen in anderen Sonderkindergärten
31130116 Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration
Seite 228

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hansestadt Lüneburg
31130117 Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
31130118 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
31130119 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
31130120 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
31130121 Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130122 Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123 Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124 Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125 Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126 Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127 Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128 Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130 And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131 Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132 Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133 Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134 Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137 Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138 Nachgehende Hilfen
31130139 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
Seite 229

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V, AsylbLG
kann
freiwillig
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährung.
Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit
Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde
des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten;
Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.
Zugeordnete Kostenträger 31140102 Hilfen zur Gesundheit
Seite 230

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
freiwillig
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII,
genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen
Ermessens bei Ermessensleistungen.
Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen
Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht.
Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie
deren Bevollmächtigte und Vertreter.
Zugeordnete Kostenträger 31150102 Blindenhilfe
31150103 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31150104 Bestattungskosten
31150105 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Seite 231

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen,
genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen,
Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfegewährung.
freiwillig
Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII -
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen
entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche
Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden.
Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.
Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.
Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus
eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.
Zugeordnete Kostenträger 31160102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Seite 232

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Hermann Bonecke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG)
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg
Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung
freiwillig
Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen.
Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg.
Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer im Meisterweg 68 und in Privatwohnungen nach:
§ 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII
Zugeordnete Kostenträger 31300102 Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG
31300103 Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsyLG
31300104 Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsyLG
31300105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG
31300106 Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG
31300107 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG
31300108 Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsyllbLG
31300109 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)
31300110 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)
31300111 Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)
31300112 Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)
31300113 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG
31300114 Hilfe für werdende Mütter u. Wöchernerinnen - § 4 AsylblG
31300115 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
31300116 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsyLG)
31300117 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsyLG)
Seite 233

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Uwe Wendlandt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
kann
freiwillig
Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr
Unterbringung Wohnungsloser Menschen
Beratung und Betreuung
Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße
Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger
Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger
Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr
Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
Zugeordnete Kostenträger 31540102 Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb
Seite 234

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 315501 GU für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Doina Popa (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Asylverfahrensgesetz
muss
X
soll
Obdachlosensatzung der Hansestadt Lüneburg
kann
freiwillig
Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in der Gemeinschaftsunterkunft / Internationales Haus.
Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des zusammenlebens in der Einrichtung.
Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Geduldete "Internationales Haus Meisterweg 68/70"
Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe
Sicherstellung des sozialen Friedens im Internationalen Haus und im sozialen Umfeld
Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen
Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG
Zugeordnete Kostenträger 31550102 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG
Seite 235

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Süd/West
X
Verantwortliche Person(en):
Jens Rumpel
Rainer Schmidt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X
Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote
Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht
ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner
Leistungsfähigkeit zurückgefordert.
Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate
Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote
Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Unterhaltspflichtige Elternteile
Zugeordnete Kostenträger 34100102 Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
34100103 Rückholquote
34100104 Vollverzinsung UVG-Leistungen
Seite 236

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
X
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Bernd Haas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
LBIGG
Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen,
Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährungen
Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz
(LBIGG)
Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 34500102 Landesblindengeld
Seite 237

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Süd/West
X
Verantwortliche Person(en):
Jens Rumpel
Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X
Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge. Sicherung der Unterkunft
Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der
AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld bzw. Lastenzuschuss
Erstellung von Negativbescheinigungen
Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt
Sicherung von Qualitätstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer,
Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt
AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener;
Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende und Sozialhilfeempfänger,
allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger
Kennzahlen für 346001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge
884,00
147,00
1.000,00
200,00
1.000,00
200,00
Zugeordnete Kostenträger 34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen
Seite 238
1.000,00
220,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Ost
Verantwortliche Person(en):
Joachim Bodendieck
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)
Wirtschafliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen,
Sicherstellung rechtmäßiger Hilfegewährungen.
Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes,
des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.
Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).
Zugeordnete Kostenträger 35110102 Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG
Seite 239

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SBG VIII, BGB
Bedarfsgerechte individulle Beratung und Hilfegewährung
Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie
kann
freiwillig
Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklingsproblemen möglichst unter
Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung
Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der
Lösung von Konflikten/Krisen
Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe
zur Erziehung für Kinder und Jugendliche.
Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung
des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe.
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Tagesgruppe
Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung
mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten.
Entwicklung weiterer präventiver Angebote.
Aufbau regionalen sozialen Gruppen.
Verbesserung von Qualitätsstandards.
Anpassung des Angebots an Tagesgruppenplätzen vor Ort.
Verstärkte inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern.
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§78 a SGB VIII).
Kinder, Jugendliche
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Zugeordnete Kostenträger 36300102 soziale Gruppenarbeit
36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe
36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe
Seite 240

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
BGB, § 19 SGB VIII
muss
X
soll
Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfegewährung
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
kann
Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform
freiwillig
Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme
Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§ 78 a SGB VIII)
Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.
Kinder und Jugendliche
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Zugeordnete Kostenträger 36323102 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind
Seite 241

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
BGB, SGB VIII, § 20
muss
X
soll
kann
freiwillig
Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des
Elternteils)
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Vernetzung mit dem Modellprojekt "Frühe Hilfen" und dem Familienbüro
Kinder
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Zugeordnete Kostenträger 36324102 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
Seite 242

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige
freiwillig
Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des
sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung
Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der
Lösung von Konflikten/Krisen
Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
Hilfe zur Selbsthilfe
Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung
Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen
Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung
abzuwenden bzw. zu lindern.
- Hilfe für junge Volljährige in Form von:
Heimunterbringung
Vollzeitpflege
ambulanter Betreuung
Eingliederungshilfe
- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von:
ambulante Betreuung
Heimunterbringung
- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§78 a SGB VIII)
Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes
Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten
Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten
Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Seite 243

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 36340102 Hilfe für junge Volljährige
36340103 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
36340104 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Seite 244

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB
X
soll
kann
freiwillig
Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von
Kindern und Jugendlichen betreffen
Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte
Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe
Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und
Lebensfragen
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder
Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Sicherung des Kinderwohls
Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person
von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Durchführung von begleitetem Umgang
Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur
Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang.
Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht.
Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.
Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.
Familiensgerichte
Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen
Familien mit jüngeren Kindern
Ältere Kinder, Jugendliche
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen
Zugeordnete Kostenträger 36351102 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
36351103 Durchführung von begleitetem Umgang
Seite 245

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Süd/West
X
Verantwortliche Person(en):
Jens Rumpel
Rainer Schmidt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle,
Rechtsprechung
Interessenvertretung des Kindes im nicht sozialpädgogischen Bereich, sondern im Vormund-/ Pflegeschaftswesen.
Beratung nach dem SGB VIII (KJHG).
Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.
Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung
sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes.
Beantragung von Leistungen für Mündel.
Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen.
Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)).
Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre).
Führung des Sorgerechtsregister.
Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung.
Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht.
Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.
Sicherung von Standards; Mitarbeiterfortbildung
Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können
Bestellte Vormünder und Pfleger
ander Jugendämter
Zugeordnete Kostenträger 36354102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
Seite 246

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Reginalbereich Nord
Verantwortliche Person(en):
Angela Lütjohann
Jens Rumpel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
soll
kann
freiwillig
SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse
Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen
Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifende Verstehen
Vernetzung
Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe
Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote
Es handelt sich hier um folgende Einrichtungen:
- Jugendzentrum Kaltenmoor
- Aktivspielplatz Kaltenmoor
- Jugendzentrum Oedeme
- Jugendzentrum Stadtmitte
- Jugendarbeit um Kreideberg und Ebensberg
Fortsetzen der präventiven Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen
dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote
Stärkung von präventiven Maßnahmen
Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen
Träger der Jugendhilfe
Schulen; Gesundheitsdienst
Kirchen und Verbände in den Stadtteilen
Arbeitsverwaltung
Zugeordnete Kostenträger 36600102 Dezentrale Jugendarbeit
Seite 247
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Regionalbereich Süd/West
Verantwortliche Person(en):
Heinz-Joachim Eckhardt
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
X
soll
kann
freiwillig
Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm,
Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung,
Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH,Ordnungswidrigkeitengesetz
Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der
Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote
Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von
Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung
Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor
ungerechtfertigten Mietforderungen
Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich
Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle).
Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und
Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen,
Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen)
Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten
Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden,
Investoren und Wohnungseigentümern.
Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden.
Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG
bestimmten Interssen am Wohnungsmarkt.
Sicherung von Standards.
Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen,
Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüch,
Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger,
Kinderreiche Familien
Zugeordnete Kostenträger 52200102 Wohnraumförderung
52200103 Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen
Seite 248

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 55000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
221.464,58
3.451,04
11.466,53
2.088,18
1.329,44
0,00
239.799,77
-903.090,44
-816,31
-35.295,18
-2.335,41
-2.963,80
-281.469,45
-175.348,29
-1.401.318,88
-1.161.519,11
237,92
0,00
237,92
-1.161.281,19
-1.161.281,19
-18.016,04
18.016,04
Ansatz
2010
257.600,00
3.451,08
2.500,00
6.900,00
2.800,00
0,00
273.251,08
-905.240,00
-2.730,00
-24.100,00
-4.944,68
0,00
-147.300,00
-200.800,00
-1.285.114,68
-1.011.863,60
0,00
0,00
0,00
-1.011.863,60
-1.011.863,60
Seite 249
-7.000,00
7.000,00
Ansatz
2011
227.400,00
2.890,70
2.500,00
0,00
2.500,00
39.600,00
274.890,70
-1.006.600,00
-1.290,00
-6.900,00
-8.264,46
0,00
-131.200,00
-194.300,00
-1.348.554,46
-1.073.663,76
0,00
0,00
0,00
-1.073.663,76
-1.073.663,76
-7.000,00
7.000,00
Plan
2012
0,00
2.890,70
2.500,00
0,00
2.500,00
39.600,00
47.490,70
-781.320,00
-1.290,00
-6.900,00
-11.383,69
0,00
-62.500,00
-194.300,00
-1.057.693,69
-1.010.202,99
0,00
0,00
0,00
-1.010.202,99
-1.010.202,99
-7.000,00
7.000,00
Plan
2013
0,00
1.249,47
2.500,00
0,00
2.500,00
39.600,00
45.849,47
-781.320,00
-1.290,00
-6.900,00
-14.137,25
0,00
-62.500,00
-194.300,00
-1.060.447,25
-1.014.597,78
0,00
0,00
0,00
-1.014.597,78
-1.014.597,78
-7.000,00
7.000,00
Plan
2014
0,00
1.097,03
2.500,00
0,00
2.500,00
39.600,00
45.697,03
-781.320,00
-1.290,00
-6.900,00
-13.292,51
0,00
-62.500,00
-194.300,00
-1.059.602,51
-1.013.905,48
0,00
0,00
0,00
-1.013.905,48
-1.013.905,48
-7.000,00
7.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 55000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
223.474,28
-1.208.932,02
-985.457,74
0,00
-10.007,94
-1.640,97
-11.648,91
-11.648,91
-997.106,65
0,00
-997.106,65
Ansatz
2010
269.800,00
-1.280.170,00
-1.010.370,00
0,00
-47.800,00
0,00
-47.800,00
-47.800,00
-1.058.170,00
0,00
-1.058.170,00
Seite 250
Ansatz
2011
272.000,00
-1.340.290,00
-1.068.290,00
0,00
-12.800,00
0,00
-12.800,00
-12.800,00
-1.081.090,00
0,00
-1.081.090,00
Plan
2012
44.600,00
-1.046.310,00
-1.001.710,00
0,00
-12.800,00
0,00
-12.800,00
-12.800,00
-1.014.510,00
0,00
-1.014.510,00
Plan
2013
44.600,00
-1.046.310,00
-1.001.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.001.710,00
0,00
-1.001.710,00
Plan
2014
44.600,00
-1.046.310,00
-1.001.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.001.710,00
0,00
-1.001.710,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-362-001 Jugendarbeit
0729010 Investitionen offene
Jugendarbeit
01-367-002 Jugendwerkstätten
0721010 Einrichtung etc.
Jahresergebnis
2009
-179,00
0,00
Ansatz
2010
-12.800,00
-35.000,00
Ansatz
2011
-12.800,00
0,00
Seite 251
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-12.800,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-9.828,94
-9.828,94
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 252
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Joachim Bodendieck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Sicherung des Lebensunterhaltes
Wiedereingliederung in die Gemeinschaft
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Qualitätssicherung:
Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII
Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne und Überwachung der Einhaltung
Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nähesten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle
Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit
Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel:
Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen
Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder
ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII
Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfegewährung
Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung.
Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen
Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit
Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle
Statistische Erfassung
Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern
Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Vermeidung überflüssiger oder nichtgeeigneter Hilfemaßnahmen.
Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.
Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Zugeordnete Kostenträger 31151102 Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
31151103 Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
Seite 253

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII , BGB , NGO
Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Förderung der Selbstorganisation junger Menschen
Internationale Jugendbegegnung
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft
Kinder- und Jugenderholung
Förderung der Jugendverbände
Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben.
Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft.
- Kindererholungsführsorge/ Zuschuß an Eltern
- Fahrten und Lager
- Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege
- Ferienmaßnahmen der Jugendpflege
- Zuschüsse an den Stadtjugendring
- mobile Jugendarbeit
Weiterentwicklung der Ferienmaßnahmen
Kooperationsarbeit mit Schulen
Kooperationsarbeit im geschlechtsspezifischen Bereich (Gender)
Evaluation und Qualitätssicherung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 22 NGO
Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte
Jugendgruppen
Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend
Träger der Jugendarbeit
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Zugeordnete Kostenträger 36210102 Außerschulische Jugendbildung
36210103 Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.
Seite 254

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB VIII, NSchG, SGB II
Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung
Sozialpädagogische Beratung der Anleiter
Überwachung der Förderrichtlinien
Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen
Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche
Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern
Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen
Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien
Hilfe für Arbeitslose Jugendliche
Vermittlung & Begleitung
Möglicher Schwerpunkt/Angebote mit/für Schülerinnen aus Förder- und Hauptschulen
Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund
Mögliche neue Angebote im Zusammenwirken mit der Arge, AfA
Sozial benachteiligte junge Menschen (ohne Berufsschulabschluss) mit multiplen Vermittlungshemmungen
Junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen
Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
Zugeordnete Kostenträger 36311102 Jugendsozialarbeit
Seite 255

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG
Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Erzieherischer Kinder -und Jugendschutz
Prävention zur Erkennung und Verhinderung von Gefährdungen und Schädigungen von Kindern
und Jugendlichen in der Öffentlichkeit.
Förderung der Jugendverbände gem. SGB VIII.
Durchführung von Jugendschutzkontrollen.
Intensivierung der mobilen Stadtteilarbeit
Kooperationsarbeit im geschlechtsspezifischen Bereich (Gender)
Evaluation und Qualitätssicherung
Junge Menschen, Erziehungsberechtigte und
andere Zielgruppen, wie Lehrer, Leiter und Mitarbeiter,
erzieherische Einrichtungen und Gewerbetreibende (Jugendgruppenleiter).
Zugeordnete Kostenträger 36312102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36312103 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen
Seite 256

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB VIII, SGB II, SGB XII
BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Vermittlung von Unterkünften, Betreuung und Erziehung eines Kindes oder
Jugendlichen über Tag und Nacht in einer anderen Familie.
Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern
Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes
Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie
Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen
Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern
Erteilung der Pflegeerlaubnis
Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen
Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren
Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen
Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen
Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen
Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen
Kooperation mit den Fachkollegen
Zahlbarmachung des Pfelgegeldes
Heranziehung der Eltern
Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern
Zugeordnete Kostenträger 36337102 Vollzeitpflege
Seite 257

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB
Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Bedarfsgerechte Unterbringung in einer Einrichtung
Qualifizierung hinsichtlich Schule/Berufsperspektive
Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Minderjährige und Volljährige
Teilnahme an Fallbesprechungen des Sozialdienstes
Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung
Vorschlag und Auswahl geeigneter Einrichtungen
Begleitung des Aufnahmeverfahrens
Durchführung regelmäßiger Hilfeplangespräche mit Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe
Überprüfung der Voraussetzung einer Rückführung in den Haushalt der Eltern oder alternativer Betreuungsformen
Mitwirkung bzw. Einleitung und Durchführung familien- oder vormundschaftsgerichtliche Verfahren, regelmäßige
Berichtserstattung bei Vormundschaften und Pflegschaften an das Gericht
Allgemeine Beratung nach Heimerziehung
Zahlbarmachung der Kosten
Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
Hilfe zur Erziehung in Form von:
- Heimerziehung
- betreute Wohnform
für Kinder und Jugendliche
Individuelle Betreuungsformen ausbauen
Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Zugeordnete Kostenträger 36338102 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
Seite 258

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz AdÜbAG),
Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern
(Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG)
FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg
Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern
Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen
Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für
In- und Auslandsadoptionen
Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study
Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien
Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption
Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren
Nachgehende Beratung nach Adoption
Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von
Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten
Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung
Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für
Auslandsvermittlungen
Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen
Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
Ausbau der Kurzzeitpflegestellen
Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte
Zugeordnete Kostenträger 36352102 Adoptionsvermittlung
Seite 259

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
X
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts
Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendrichter, Jugendschöffengericht, Jugendkammer
Stellungnahme zu § 105 JGG
Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG
Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten
Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich
Mitwirkung bei U-Haftvermeidung
Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und
Staatsanwaltschaft
Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendverfahren
Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen
Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:
Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorgerischer Gesichtspunkte und Äußerung zu
möglichen Maßnahmen
Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien
Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen
Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs
Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs
Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit
Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren
Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren
Zugeordnete Kostenträger 36353102 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
36353103 Zuschuss ASF
Seite 260

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Angela Lütjohann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
SGB VIII, BGB, ZPO, Urkundsgesetz
Verwaltung der Produkte
soll
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII
Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Sonstige Verwaltungsaufgaben
Sicherung von Standards
Mitarbeiterfortbildung
Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige
kann
freiwillig
Zugeordnete Kostenträger 36390102 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen
Seite 261

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 367101 Jugendwerkstätten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste der Jugendhilfe
Verantwortliche Person(en):
Marlis Otte
Horst-Günter Kirch (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII, SGB II
Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Förderung der schulischen und beruflichen Qualifikation
Förderung der sozialen Integration
Eingliederung in die Arbeitswelt
Fachpraktische Fähigkeiten und fachtheoretische Unterweisung in verschiedene, sozialpädagogisch begleitende,
sozialpädagogisch begleitende, Arbeitsbereiche.
Tagesstrukturierende Maßnahmen
Erlernen von Schlüsselqualifikationen
Schaffung von Angeboten für junge Menschen mit Migrationshintergrund.
Einrichtung eines weiteren Angebotes.
Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss
Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen
Jugendliche zur Schulpflichterfüllung
Zugeordnete Kostenträger 36710102 Jugendwerkstätten
Seite 262
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 55500 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Schulen und Sportstätten etc..
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
2.408.720,70
701.888,53
130.430,56
62.841,87
101,86
3.303.983,52
-1.216.612,63
-854,58
-421.049,95
-1.345.728,08
-297.125,02
-4.710.476,34
-7.991.846,60
-4.687.863,08
1.077,33
-164.396,30
164.396,30
-163.318,97
-4.851.182,05
-4.851.182,05
73.425,27
-88.947,54
15.522,27
Ansatz
2010
2.238.400,00
814.166,29
91.400,00
101.500,00
400,00
3.245.866,29
-1.230.240,00
-2.630,00
-458.700,00
-1.603.795,95
-422.100,00
-4.720.500,00
-8.437.965,95
-5.192.099,66
500,00
0,00
0,00
500,00
-5.191.599,66
-5.191.599,66
Seite 263
53.000,00
-102.000,00
49.000,00
Ansatz
2011
2.572.100,00
869.267,43
131.600,00
86.000,00
400,00
3.659.367,43
-1.276.710,00
-1.390,00
-508.000,00
-2.003.861,64
-523.600,00
-5.230.800,00
-9.544.361,64
-5.884.994,21
500,00
0,00
0,00
500,00
-5.884.494,21
-5.884.494,21
53.000,00
-102.000,00
49.000,00
Plan
2012
2.505.600,00
876.303,52
131.800,00
86.000,00
400,00
3.600.103,52
-1.276.710,00
-1.390,00
-509.700,00
-2.189.166,56
-425.200,00
-4.979.100,00
-9.381.266,56
-5.781.163,04
500,00
0,00
0,00
500,00
-5.780.663,04
-5.780.663,04
53.000,00
-102.000,00
49.000,00
Plan
2013
2.505.600,00
897.128,09
131.800,00
86.000,00
400,00
3.620.928,09
-1.276.710,00
-1.390,00
-509.700,00
-2.288.341,35
-425.200,00
-4.979.100,00
-9.480.441,35
-5.859.513,26
500,00
0,00
0,00
500,00
-5.859.013,26
-5.859.013,26
53.000,00
-102.000,00
49.000,00
Plan
2014
2.505.600,00
885.356,59
131.800,00
86.000,00
400,00
3.609.156,59
-1.276.710,00
-1.390,00
-509.700,00
-2.247.697,39
-425.200,00
-4.979.100,00
-9.439.797,39
-5.830.640,80
500,00
0,00
0,00
500,00
-5.830.140,80
-5.830.140,80
53.000,00
-102.000,00
49.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.02
05.03
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 55500 FinHH
Ergebnis
2009
2.620.363,35
-6.800.736,74
-4.180.373,39
5.281.428,15
5.281.428,15
-10.827.388,18
-185.687,73
-1.717,78
-574.626,00
-11.589.419,69
-6.307.991,54
-10.488.364,93
0,00
-10.488.364,93
Die Einrichtungsgegenstände für die Schulen sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Baumaßnahmen für die Schulen sind gegenseitig deckungsfähig.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Ansatz
2010
2.432.200,00
-6.874.170,00
-4.441.970,00
2.827.800,00
2.827.800,00
-7.945.400,00
-133.300,00
0,00
-814.800,00
-8.893.500,00
-6.065.700,00
-10.507.670,00
0,00
-10.507.670,00
Seite 264
Ansatz
2011
2.790.600,00
-7.540.500,00
-4.749.900,00
2.039.100,00
2.039.100,00
-3.449.000,00
-198.300,00
0,00
-380.000,00
-4.027.300,00
-1.988.200,00
-6.738.100,00
0,00
-6.738.100,00
Plan
2012
2.724.300,00
-7.192.100,00
-4.467.800,00
2.222.500,00
2.222.500,00
-4.734.000,00
(-2.115.000,00)
-198.300,00
0,00
-527.000,00
-5.459.300,00
-3.236.800,00
-7.704.600,00
0,00
-7.704.600,00
Plan
2013
2.724.300,00
-7.192.100,00
-4.467.800,00
1.151.900,00
1.151.900,00
-2.739.000,00
(-100.000,00)
-133.300,00
0,00
-527.000,00
-3.399.300,00
-2.247.400,00
-6.715.200,00
0,00
-6.715.200,00
Plan
2014
2.724.300,00
-7.192.100,00
-4.467.800,00
910.200,00
910.200,00
-1.793.000,00
(0,00)
-133.300,00
0,00
-527.000,00
-2.453.300,00
-1.543.100,00
-6.010.900,00
0,00
-6.010.900,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-211-001 Grundschulen,
Vorklassen, Schulkindergärten
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-211-002 Grundschulen
Sanierung
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-211-003 GS u. Turnhalle
Häcklingen
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-211-008 Grundschule
Hermann-Löns
0961030 Hochbaumaßnahme
01-211-011 Anne-Frank-Schule
2111010
Investitionszuweisungen
9999999 Summe Investitionen
01-211-012 Grundschule
Hasenburger Berg
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-211-013 Grundschule
Ochtmissen
0961030 Hochbaumaßnahme
01-211-015 GS Hermann-Löns -
Konjunkturpr.
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-211-017 GTS Rotes Feld
Jahresergebnis
2009
-9.911,32
0,00
2.805,80
-8.294,33
55.145,23
55.145,23
9.900,00
9.900,00
-100.000,00
293.300,00
293.300,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
42.155,31
42.155,31
Ansatz
2010
-22.000,00
-11.800,00
0,00
-33.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
-60.000,00
-78.000,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 265
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-17.100,00
-9.800,00
0,00
-26.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-211-018 GTS Lüne
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-211-019 Grundschulen -
Allgem. Unterrichtsräume
0721010 Neuanschaffung
Mobiliar
01-212-001 Hauptschulen
0721010 Einrichtung etc.
0723100 IT-Ausstattung
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-212-003 Hauptschule
Stadtmitte
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-212-004 SZ Kaltenmoor
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-212-005 Schulzentrum
Kreideberg
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.556,32
0,00
0,00
3.556,32
0,00
-30.352,20
10.365,00
-19.987,20
-6.744,92
1.849,00
3.900,00
-995,92
Ansatz
2010
-500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
-6.200,00
0,00
-3.600,00
6.400,00
0,00
-3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-500.000,00
165.200,00
-334.800,00
0,00
0,00
-35.000,00
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 266
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
-265.000,00
0,00
-265.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-265.000,00
0,00
-265.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-35.000,00
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
97.500,00
0,00
-102.500,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.900,00
0,00
-1.600,00
2.900,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0047010 Sanierungskosten
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
Erläuterungen:
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
01-215-001 Realschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-215-002 Realschulen
Kreideberg
0961030 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-216-001 Komb. Haupt- u.
Realschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-001 Gymnasien
0721010 Einrichtung etc.
0723100 IT-Ausstattung
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
-2.613,62
0,00
1.699,00
-914,62
-2.446.200,00
551.700,00
0,00
1.973.892,00
79.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27.678,35
-3.648,54
-3.633,10
17.493,00
-207.800,00
75.400,00
-132.400,00
-6.700,00
-4.100,00
7.000,00
-3.800,00
-500.000,00
0,00
243.800,00
0,00
-256.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.900,00
0,00
-10.300,00
17.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
-1.500.000,00
0,00
731.200,00
0,00
-768.800,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
Seite 267
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
-1.500.000,00
0,00
731.200,00
0,00
-768.800,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
-500.000,00
0,00
243.700,00
0,00
-256.300,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
-1.300,00
-800,00
1.400,00
-700,00
-500.000,00
0,00
243.700,00
0,00
-256.300,00
-5.100,00
-2.900,00
5.200,00
-2.800,00
-23.100,00
0,00
-14.100,00
24.200,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
9999999 Summe Investitionen
01-217-002 Johanneum
0721010 Einrichtung etc.
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-003
Wilhelm-Raabe-Schule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-004 Schulreform
Gymnasien - Johanneum
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-217-005 Sporthalle
Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-217-006 Gymnasien -
Herderschule
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-217-007 Gymnasien u.a. -
Allgem. Unterrichtsräume
Jahresergebnis
2009
-12.698,99
-5.280,92
7.526,65
3.897,00
6.142,73
-1.365.500,00
510.671,00
-854.829,00
-455.000,00
0,00
308.900,00
-146.100,00
0,00
0,00
0,00
406.272,00
406.272,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-166.600,00
81.200,00
-85.400,00
-307.000,00
83.000,00
0,00
-224.000,00
-2.000.000,00
1.600.000,00
195.000,00
0,00
-205.000,00
-713.000,00
0,00
-713.000,00
Ansatz
2011
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
146.200,00
0,00
-153.800,00
-458.000,00
223.200,00
-234.800,00
Seite 268
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
-500.000,00
0,00
-500.000,00
Finanzplan
2012
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-750.000,00
0,00
365.600,00
0,00
-384.400,00
-728.000,00
354.900,00
-373.100,00
Finanzplan
2013
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
73.000,00
0,00
-77.000,00
-900.000,00
0,00
438.700,00
0,00
-461.300,00
-698.000,00
340.200,00
-357.800,00
Finanzplan
2014
-13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450.000,00
0,00
219.300,00
0,00
-230.700,00
-802.000,00
390.900,00
-411.100,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0721010 Neuanschaffung
Mobiliar
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
Erläuterungen:
u.a. Schulformen
01-218-001 Gesamtschulen
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-221-001 Förderschule
0721010 Einrichtung etc.
0729010 Lehr- u.
Unterrichtsmittel
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-221-002 Joh.Rabeler -
Konjunkturpr.
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-243-001 Schulen PCB
0961030 Hochbaumaßnahmen
2111210 Pauschalzuweisung
vom Landkreis / PCB
9999999 Summe Investitionen
01-243-002 Schulen
Investitionsprogramm
0961030 Hochbaumaßnahme
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-003 PC`s für Schulen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.040,01
0,00
623,00
-417,01
5.883,64
5.883,64
-5.805.500,00
900.000,00
-4.905.500,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.600,00
-1.100,00
1.500,00
-1.200,00
0,00
0,00
-3.610.800,00
500.000,00
-3.110.800,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-30.000,00
19.500,00
-10.500,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
97.500,00
-302.500,00
Seite 269
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-30.000,00
19.500,00
-10.500,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
97.500,00
-302.500,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
-1.900,00
-1.100,00
2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-600,00
900,00
-700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0046010 Zuschuss
Sparkassenstiftung
01-243-004 Energetisches
Sanierungsprogramm Schulen
0961030 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-243-005
Turnhallengeräteausstattung
0721010 Einrichtung etc.
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-006 Kultur- u.
Bildungszentrum Saline PPP-V
0961030 Hochbaumaßnahme
2111260 Kreisschulbaukasse
9999999 Summe Investitionen
01-243-007 Schulen Technik -
Konjunkturpr.
0961030 Baumaßnahme
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-243-008 Schulen -
Einrichtung etc., Spielgeräte
0242010 Spielgeräte
0721010 Einrichtung etc.
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
9999999 Summe Investitionen
01-243-009 Schulen -
Feuerwehrpläne
0961030 Feuerwehrpläne
01-244-001
Kreisschulbaukasse
0042010 Beiträge
01-421-001 Maßnahmen zur
Förderung des Sports
Jahresergebnis
2009
-70.000,00
-170.626,33
-170.626,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-114.172,71
115.200,00
1.027,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-446.426,00
Ansatz
2010
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
7.500,00
-22.500,00
0,00
-457.000,00
Ansatz
2011
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
-250.000,00
600.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-280.000,00
Seite 270
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450.000,00
0,00
-450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
-350.000,00
500.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00
Finanzplan
2013
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
-100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00
Finanzplan
2014
-70.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-20.000,00
9.700,00
-20.300,00
-31.000,00
-457.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0048010 Investitionszuschüsse
Sportvereine
01-421-002 Sporthalle
Lünepark
0961040 Hochbaumaßnahme
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-421-003 Ausbau
Vereinsheim SVE
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
01-421-004
Dorfgemeinschaftshaus Ocht
0961040 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-8.200,00
-353.400,00
61.646,00
-291.754,00
-50.000,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 271
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
-250.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 55500 Bildung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
0751020 Abgang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-59.587,87
26.629,85
-32.958,02
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
Seite 272
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)
Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten
Schülerinnen und Schüler im Primärbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 211001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
2.603,00
121,00
2.603,00
121,00
Zugeordnete Kostenträger 21100102 Bereitstellung Grundschulen
Seite 273
2.603,00
121,00
2.643,00
122,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Personelle und sächliche Ausstattung der Hauptschulen
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 212001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
544,00
30,00
544,00
30,00
Zugeordnete Kostenträger 21200102 Bereitstellung Hauptschulen
Seite 274
544,00
30,00
444,00
23,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer ( z.B. Vereine)
Kennzahlen für 215001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
330,00
12,00
330,00
12,00
Zugeordnete Kostenträger 21500102 Bereitstellung Realschulen
Seite 275
330,00
12,00
209,00
8,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 216001 Bereitstellung Komb. Haupt- und Realschulen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
X
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Haupt- und
Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Personelle und sächliche Ausstattung der Haupt- und Realschulen
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 216001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
822,00
822,00
822,00
Zugeordnete Kostenträger 21600102 Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen
33,00
Seite 276
33,00
33,00
793,00
31,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
VA- Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 217001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
3.526,00
134,00
3.526,00
134,00
Zugeordnete Kostenträger 21700102 Bereitstellung Gymnasien
Seite 277
3.526,00
134,00
3.592,00
140,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler
der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.
Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen
Die Gesamtschule (IGS) startet ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) mit 5 oder 6 5. Klassen und wird jährlich um
eine Jahrgangsstufe erweitert.
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbeich I + II (2009 erst nur 5. Klassen)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 218001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
150,00
150,00
Zugeordnete Kostenträger 21800102 Bereitstellung Gesamtschulen
5,00
Seite 278
5,00
130,00
5,00
296,00
10,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan
Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung)
im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt)
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)
Kennzahlen für 221001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Schüler
Anzahl Klassen
179,00
13,00
179,00
13,00
Zugeordnete Kostenträger 22100102 Bereitstellung Förderschulen
Seite 279
179,00
13,00
156,00
14,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 242001 Fördermaßnahmen für Schüler
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
§ 113 (4) Niedersächsisches Schulgesetz
VA- und Ratsbeschlüsse
Förderung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern
Förderung von Freizeitaktivitäten von Schülerinnen und Schülern
Förderung von Schülerinnen und Schülern durch Zuschüsse für Klassenfahrten, Kanu AG, Schuldisco Kaltenmoor
Schülerinnen und Schüler
Zugeordnete Kostenträger 24200102 Fördermaßnahmen für Schüler
Seite 280
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz, Richtlinien für die Aufnahme und Betreuung von Kindern in der hortähnlichen Einrichtung
der Hermann-Löns-Schule
VA- und Ratsbeschlüsse
Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler
Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen:
Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ)
Hortähnliche Einrichtung an der Hermann-Löns-Schule
Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen
Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt)
Erziehungsberechtigte
Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger 24300102 Sonstige schulische Aufgaben
Seite 281
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
§ 117 (6) Niedersächisches Schulgesetz
Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen
Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse
Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer
Zugeordnete Kostenträger 24400102 Kreisschulbaukasse
Seite 282

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung
Verantwortliche Person(en):
Thomas Wiebe
Imke Bergmann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
VA- und Ratsbeschlüsse
Sportstättenförderungsgesetz
Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg
Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des
Vereinssports
Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter
Bedarfsgerechte Sportstättenplanung
Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände
Optimierung der Sportstättenbelegung
Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen
Sportvereine und -verbände
Zugeordnete Kostenträger 42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation
Seite 283
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 57000 Kinder und Familie
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 57000 ErgebHH
Ergebnis
2009
2.315.923,11
38.096,37
792.482,97
1.579.213,37
649,45
84.405,57
830,30
4.811.601,14
-8.921.725,95
-506,42
-690.978,40
-125.096,75
-5.491.662,76
-816.767,31
-16.046.737,59
-11.235.136,45
4.745,87
-761,12
761,12
3.984,75
-11.231.151,70
-11.231.151,70
32.200,00
-23.945,55
-8.254,45
Ansatz
2010
2.830.700,00
76.019,27
324.600,00
1.928.500,00
6.700,00
55.000,00
0,00
5.221.519,27
-8.972.570,00
-1.020,00
-816.600,00
-186.728,79
-5.891.600,00
-920.000,00
-16.788.518,79
-11.566.999,52
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.566.999,52
-11.566.999,52
32.200,00
-30.100,00
-2.100,00
Ansatz
2011
3.073.700,00
97.561,08
519.600,00
2.056.600,00
24.000,00
656.500,00
0,00
6.427.961,08
-9.545.910,00
-500,00
-830.600,00
-232.638,12
-6.405.800,00
-893.100,00
-17.908.548,12
-11.480.587,04
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.480.587,04
-11.480.587,04
Der Teilhaushalt enthält die Tagespflege, die Kindertagesstätten und den Jugenhilfeverbund Altenbrückertor
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Seite 284
32.200,00
-23.900,00
-8.300,00
Plan
2012
3.024.400,00
99.442,80
521.300,00
2.056.800,00
24.000,00
656.500,00
0,00
6.382.442,80
-9.545.910,00
-500,00
-827.800,00
-247.192,56
-6.407.500,00
-794.900,00
-17.823.802,56
-11.441.359,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.441.359,76
-11.441.359,76
0,00
-23.900,00
23.900,00
Plan
2013
3.024.400,00
99.061,91
521.300,00
2.056.800,00
24.000,00
656.500,00
0,00
6.382.061,91
-9.545.910,00
-500,00
-827.800,00
-261.677,18
-6.407.500,00
-794.900,00
-17.838.287,18
-11.456.225,27
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.456.225,27
-11.456.225,27
0,00
-23.900,00
23.900,00
Plan
2014
3.024.400,00
99.061,94
521.300,00
2.056.800,00
24.000,00
656.500,00
0,00
6.382.061,94
-9.545.910,00
-500,00
-827.800,00
-255.452,83
-6.407.500,00
-794.900,00
-17.832.062,83
-11.450.000,89
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.450.000,89
-11.450.000,89
0,00
-23.900,00
23.900,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 57000 Kinder und Familie
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.06
05.02
05.03
05.04
05.06
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
sonstige Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 57000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
5.014.476,58
-15.840.601,15
-10.826.124,57
524.193,95
524.193,95
-2.290.000,00
-46.396,11
-1.018,08
-102.234,99
-2.439.649,18
-1.915.455,23
-12.741.579,80
0,00
-12.741.579,80
Ansatz
2010
5.145.500,00
-16.681.790,00
-11.536.290,00
141.000,00
141.000,00
-760.000,00
-55.000,00
0,00
0,00
-815.000,00
-674.000,00
-12.210.290,00
0,00
-12.210.290,00
Seite 285
Ansatz
2011
6.330.400,00
-17.675.910,00
-11.345.510,00
111.000,00
111.000,00
-414.000,00
-32.000,00
0,00
0,00
-446.000,00
-335.000,00
-11.680.510,00
0,00
-11.680.510,00
Plan
2012
6.283.000,00
-17.576.610,00
-11.293.610,00
0,00
0,00
-400.000,00
-34.000,00
0,00
0,00
-434.000,00
-434.000,00
-11.727.610,00
0,00
-11.727.610,00
Plan
2013
6.283.000,00
-17.576.610,00
-11.293.610,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
-11.693.610,00
0,00
-11.693.610,00
Plan
2014
6.283.000,00
-17.576.610,00
-11.293.610,00
0,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
-11.693.610,00
0,00
-11.693.610,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 57000 Kinder und Familie
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-361-001 Tagespflege -
Weiterleit. Investitionszuschüs
0048010 Auszahlung
Investitionszuschüsse
2111110 Zuweisungen vom Land
01-365-002
Tageseinrichtungen für Kinder
0721010
Einrichtungsgegenstände
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111810 Investitionszuweisung
NLG/Brockwinkler Weg
9999999 Summe Investitionen
01-365-003 Kita Marienplatz
0721010 Einrichtung etc.
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-365-004 Krippe Brandheider
Weg
0961050 Hochbaumaßnahme
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-365-007 Kita Lüne
0961050 Hochbaumaßnahme
9999999 Summe Investitionen
01-365-009 Kita Ochtmissen
0961050 Hochbaumaßnahme
2111110 Zuweisungen vom Land
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
Jahresergebnis
2009
-102.234,99
102.234,99
-14.358,45
-392.000,00
0,00
-406.358,45
-4.155,84
-400.000,00
2.000,00
-402.155,84
0,00
0,00
0,00
-536.000,00
-536.000,00
-331.000,00
100.166,84
38.400,00
83.222,17
Ansatz
2010
0,00
0,00
-48.000,00
0,00
30.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-190.000,00
111.000,00
-79.000,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 286
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 57000 Kinder und Familie
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
9999999 Summe Investitionen
01-365-010 Kita Dahlenburger
Landstr.
0721010 Einrichtung etc.
0961050 Hochbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-365-012 Krippe Stadtmitte
0961050 Anbaukosten
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-365-050 Kita +
Krippeninvestitionen
0961050 Investitionsmaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-367-001 Jugendhilfeverbund
Altenbrückertor
0721010 Einrichtung etc.
Jahresergebnis
2009
-109.210,99
-1.067,99
-331.000,00
151.533,90
44.874,80
-135.659,29
-300.000,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
-1.378,44
Ansatz
2010
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
-500.000,00
-7.000,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-214.000,00
111.000,00
-103.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-7.000,00
Seite 287
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
-7.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 57000 Kinder und Familie
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen
9999999 Summe
Jahresergebnis
2009
-25.435,39
-25.435,39
1.761,25
1.761,25
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 288
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
X
Verantwortliche Person(en):
Horst-Günter Kirch
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
Bundesauftrag
§ 90 SGB VIII
Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen
angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.
Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten
Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern
von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten
Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist
Zugeordnete Kostenträger 36110102 Übernahme Elternbeiträge (KITA)
36110103 Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)
36110104 Übernahme Elternbeiträge (HORT)
Seite 289

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
X
Verantwortliche Person(en):
Horst-Günter Kirch
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO
div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg
Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg
Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen
Förderung von Kindern in Tagespflege
Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen
Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder
Kinder im Alter von 1-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen
Kennzahlen für 361201 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Zahlfälle normale Tagespflege
Zahlfälle pädagogische Tagespflege
1.117,00
65,00
1.950,00
30,00
Zugeordnete Kostenträger 36120102 Normale Tagespflege
36120103 Pädagogische Tagespflege
Seite 290
2.145,00
35,00
2.360,00
38,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
X
Verantwortliche Person(en):
Horst-Günter Kirch
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO
div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg
Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger
Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg
Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes
Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene
Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 32 Kindertagesstätten.
Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation
Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern
Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen
Zugeordnete Kostenträger 36500102 Förderung freie Kitaträger
Seite 291

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
Verantwortliche Person(en):
Horst-Günter Kirch
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO
div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg
Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich
Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule
Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung
Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen
Förderung des Spracherwerbs
Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-14 Jahren in eigenen Kindertagesstätten
und sonstigen eigenen Einrichtungen,z.Zt. sind es 12 Kindertagesstätten.
Sprachförderung 3-6 Jährige
Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen
Erweiterung des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder
Flexibilisierung der Betreuungsangebote
Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache
Kinder im Alter von 1-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte
Kennzahlen für 365002 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Plätze eigene Kindergärten
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)
1.257,00
540,00
180,00
1.261,00
540,00
180,00
1.262,00
539,00
195,00
Zugeordnete Kostenträger 36500202 Kita >10 J.
36500203 Kita 0-3 J. Krippen
36500204 Kita 3-6 J. Kita
36500205 Kita 6-10 Hort
36500206 Sprachförderung für 3-6jährige Land
Seite 292
1.262,00
539,00
195,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen
Hansestadt Lüneburg
36500207 Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
36500208 Beraterteam KiTa-Grundschule
Seite 293

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
Verantwortliche Person(en):
Christa Holste
Lorenz Mehl (Vertretung)
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
JHA - Beschluss vom 15.02.2007
Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien
Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort
Öffentlichkeitsarbeit
Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern
Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden
Zentrale Koordinierungsstelle aller Kinderbetreuungsangebote
Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen
Zugeordnete Kostenträger 36750102 Familienbüro Lüneburg
Seite 294
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Kinder und Familie
X
Verantwortliche Person(en):
Horst-Günter Kirch
Marlis Otte (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
SGB VIII
Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche
Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu
bewirken
1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote
2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)
Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit:
- Kinderhaus Altenbrücker Tor
- Inobhutnahmestelle Salzstraße
- Familienaktivierung
- Begeleiteter Umgang
1. Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Heimbereiches durch Steigerung
der Auslastung (Belegungszahlen).
2. Im Bereich der Inobhutnahmen Hinwirken auf kürzere Verweildauer bei steigende Fallzahlen.
Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien
Zugeordnete Kostenträger 36760102 Begleiteter Umgang
36760103 Bereitschaftspflege
36760104 Betreutes Wohnen
36760105 Familienaktivierung
36760106 Heimunterbringung
36760107 Inobhutnahme
Seite 295

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
Hansestadt Lüneburg
1.03
1.05
1.07
1.12
2.01
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.03
Bezeichnung
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 60010 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
6.566,56
36.264,30
0,00
42.830,86
-522.975,70
-113.073,33
-4.070,22
-10.596,75
-650.716,00
-607.885,14
15,40
-336,37
336,37
-320,97
-608.206,11
-608.206,11
0,00
Ansatz
2010
Seite 296
155.502,02
12.900,00
43.700,00
212.102,02
-508.690,00
-185.400,00
-1.097,71
-16.500,00
-711.687,71
-499.585,69
0,00
0,00
0,00
0,00
-499.585,69
-499.585,69
0,00
Ansatz
2011
84.631,48
13.000,00
44.100,00
141.731,48
-575.770,00
-170.700,00
-6.582,47
-16.600,00
-769.652,47
-627.920,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-627.920,99
-627.920,99
0,00
Plan
2012
84.631,47
13.100,00
44.500,00
142.231,47
-575.770,00
-36.000,00
-6.581,45
-16.700,00
-635.051,45
-492.819,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-492.819,98
-492.819,98
0,00
Plan
2013
84.143,98
13.100,00
44.500,00
141.743,98
-575.770,00
-36.000,00
-6.538,09
-16.700,00
-635.008,09
-493.264,11
0,00
0,00
0,00
0,00
-493.264,11
-493.264,11
0,00
Plan
2014
3.410,51
13.100,00
44.500,00
61.010,51
-575.770,00
-36.000,00
-5.558,80
-16.700,00
-634.028,80
-573.018,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-573.018,29
-573.018,29
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 60010 Stadtentwicklung
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 60010 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
35.984,50
-646.680,64
-610.696,14
0,00
-66.609,41
-66.609,41
-66.609,41
-677.305,55
0,00
-677.305,55
Ansatz
2010
Seite 297
56.600,00
-710.590,00
-653.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-653.990,00
0,00
-653.990,00
Ansatz
2011
57.100,00
-763.070,00
-705.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-705.970,00
0,00
-705.970,00
Plan
2012
57.600,00
-628.470,00
-570.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.870,00
0,00
-570.870,00
Plan
2013
57.600,00
-628.470,00
-570.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.870,00
0,00
-570.870,00
Plan
2014
57.600,00
-628.470,00
-570.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.870,00
0,00
-570.870,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 60010 Stadtentwicklung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-511-009 Stadtplanung
0721010 Einrichtung etc.
Jahresergebnis
2009
-60.253,63
Ansatz
2010
0,00
Ansatz
2011
0,00
Seite 298
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
Finanzplan
2012
0,00
Finanzplan
2013
0,00
Finanzplan
2014
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-6.355,78
-6.355,78
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 299
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtplanung
Verantwortliche Person(en):
Matthias Eberhard
Anja Klang (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
muss
Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
Vorgaben der Verwaltungsführung
soll
Baugesetz i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung
Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes
Aufstellung von Bebauungsplänen
Sanierungsplanung für Bau- und Wohngebiete
Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte)
kann
Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung
+ Flächennutzungsplan
+ Bebauungspläne
Sanierungsplanung
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe)
Stadtteilerneuerung (Sanierung)
Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg
Grundeigentümer, Mieter und Nachbarn
Investoren
Zugeordnete Kostenträger 51100102 Stadtentwicklungsplanung
51100103 Flächennutzungsplanung
51100104 Bebauungspläne
freiwillig
51100105 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51100106 Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter
51100107 Grundstücksverkehrsgenehmigungen
Seite 300

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.07
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 63000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
731,46
84.062,80
683.503,63
19.857,58
-316,20
787.839,27
-645.493,68
-253,36
-430.498,64
-5.771,51
-28.800,00
-167.293,15
-1.278.110,34
-490.271,07
29.851,00
-83,07
83,07
29.767,93
-460.503,14
-460.503,14
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
84.062,76
601.100,00
22.500,00
5.300,00
712.962,76
-658.690,00
-790,00
-391.500,00
-3.272,24
-25.000,00
-167.800,00
-1.247.052,24
Seite 301
-534.089,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-534.089,48
-534.089,48
-600,00
600,00
Ansatz
2011
0,00
84.062,81
640.200,00
20.500,00
1.000,00
745.762,81
-684.930,00
0,00
-399.300,00
-3.886,84
-50.000,00
-199.800,00
-1.337.916,84
-592.154,03
0,00
0,00
0,00
0,00
-592.154,03
-592.154,03
-600,00
600,00
Plan
2012
0,00
82.443,69
607.400,00
20.500,00
1.000,00
711.343,69
-684.930,00
0,00
-368.100,00
-3.756,99
0,00
-172.300,00
-1.229.086,99
-517.743,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-517.743,30
-517.743,30
-600,00
600,00
Plan
2013
0,00
81.727,89
607.400,00
20.500,00
1.000,00
710.627,89
-684.930,00
0,00
-368.100,00
-3.290,84
0,00
-172.300,00
-1.228.620,84
-517.992,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-517.992,95
-517.992,95
-600,00
600,00
Plan
2014
0,00
81.727,87
607.400,00
20.500,00
1.000,00
710.627,87
-684.930,00
0,00
-368.100,00
-2.380,05
0,00
-172.300,00
-1.227.710,05
-517.082,18
0,00
0,00
0,00
0,00
-517.082,18
-517.082,18
-600,00
600,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 63000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
698.372,11
-1.249.816,83
-551.444,72
0,00
-9.042,39
-509,31
-9.551,70
-9.551,70
-560.996,42
0,00
-560.996,42
Ansatz
2010
628.900,00
-1.243.780,00
Seite 302
-614.880,00
0,00
-5.000,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-619.880,00
0,00
-619.880,00
Ansatz
2011
661.700,00
-1.334.030,00
-672.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-672.330,00
0,00
-672.330,00
Plan
2012
628.900,00
-1.225.330,00
-596.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-596.430,00
0,00
-596.430,00
Plan
2013
628.900,00
-1.225.330,00
-596.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-596.430,00
0,00
-596.430,00
Plan
2014
628.900,00
-1.225.330,00
-596.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-596.430,00
0,00
-596.430,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-523-008 Stadtarchäologie
0721010 Einrichtung etc.
Jahresergebnis
2009
-5.998,36
Ansatz
2010
-5.000,00
Ansatz
2011
0,00
Seite 303
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
Finanzplan
2012
0,00
Finanzplan
2013
0,00
Finanzplan
2014
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
Jahresergebnis
2009
-3.044,03
-3.044,03
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
Seite 304
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bauaufsicht, Denkmalpflege
Verantwortliche Person(en):
Kurt Moering
Heike Wiekhorst (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz
Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände
Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht
Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z.T. inkl. Statikprüfung, Bearbeitung von Widersprüchen und
Drittwidersprüchen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen,
Verfolgen bauordungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender
Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden und anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen,
Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen
Prüfen der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordungsrechts, ratsuchende Bürger, Architekten und Bauingenieure,
Haus- und Wohnungseigentümer
Zugeordnete Kostenträger 52100102 Baugenehmigungen
52100103 Bauordnungsrechtliche Überwachungen
52100104 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52100105 Senkungsangelegenheiten
52100106 Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte
Seite 305

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz und Stadtbildpflege
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bauaufsicht, Denkmalpflege
Verantwortliche Person(en):
Cornelia Abheiden
Jana Baumann (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
übriger Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Herr Schnaase
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften
Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt
der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen,
Entwicklung des Stadtbildes, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit
Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen,
Beratung, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit
Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akteptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit
Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit
Zugeordnete Kostenträger 52300102 Stadtbildpflege
52300103 Baudenkmalpflege
52300104 Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
Seite 306

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 523002 Stadtarchäologie
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Bauaufsicht, Denkmalpflege
Verantwortliche Person(en):
Dr. Edgar Ring
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
muss
Nds. Denkmalschutzgesetz
soll
kann
freiwillig
Aufnahme der Hansestadt Lüneburg in die UNESCO-Liste des Welterbes, Bearbeitung von Bauanträgen, Ausgrabungen,
bauarchäologische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorische Untersuchungen,
Publikationen, Ausstellungen
Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen
Aufnahme der Hansestadt Lüneburg in die UNESCO-Liste des Welterbes, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung,
Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen
Bauträger und Architekten, Historiker, Interessierte
Zugeordnete Kostenträger 52300202 Stadtarchäologie
Seite 307
X

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 70010 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
0,00
-422.678,21
-254,59
-2.465,62
-5.017,67
-3.451,53
-433.867,62
-433.867,62
0,00
0,00
-433.867,62
-433.867,62
-3.397,58
3.397,58
Ansatz
2010
Seite 308
0,00
-367.330,00
0,00
-54.400,00
-4.930,91
-2.700,00
-429.360,91
-429.360,91
0,00
0,00
-429.360,91
-429.360,91
-3.500,00
3.500,00
Ansatz
2011
0,00
-357.720,00
0,00
-4.800,00
-3.094,79
-4.600,00
-370.214,79
-370.214,79
0,00
0,00
-370.214,79
-370.214,79
-3.500,00
3.500,00
Plan
2012
0,00
-357.720,00
0,00
-4.800,00
-2.841,15
-4.600,00
-369.961,15
-369.961,15
0,00
0,00
-369.961,15
-369.961,15
-3.500,00
3.500,00
Plan
2013
0,00
-357.720,00
0,00
-4.800,00
-1.965,12
-4.600,00
-369.085,12
-369.085,12
0,00
0,00
-369.085,12
-369.085,12
-3.500,00
3.500,00
Plan
2014
0,00
-357.720,00
0,00
-4.800,00
-1.965,14
-4.600,00
-369.085,14
-369.085,14
0,00
0,00
-369.085,14
-369.085,14
-3.500,00
3.500,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.06
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 70010 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
0,00
-428.861,54
-428.861,54
0,00
-511,79
-511,79
-511,79
-429.373,33
0,00
-429.373,33
Ansatz
2010
Seite 309
0,00
-424.430,00
-424.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-424.430,00
0,00
-424.430,00
Ansatz
2011
0,00
-367.120,00
-367.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.120,00
0,00
-367.120,00
Plan
2012
0,00
-367.120,00
-367.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.120,00
0,00
-367.120,00
Plan
2013
0,00
-367.120,00
-367.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.120,00
0,00
-367.120,00
Plan
2014
0,00
-367.120,00
-367.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-367.120,00
0,00
-367.120,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Vermessung/Geodaten
Verantwortliche Person(en):
Heinz Weichsel
Susanne Holzem (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Funktionsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis)
BBauG (Hausnummern)
Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg
Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung
Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes
Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens
Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems
(GIS) im Intranet.
Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen
Fachbereiche.
Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben
Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im
Senkungsgebiet
Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im
Intranet
Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung
Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten
Zugeordnete Kostenträger 51100302 Vergabe von Vermessungsaufträgen
51100303 Straßenbestandsverzeichnis
51100304 Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung
51100305 Digitale Stadtkarten
51100306 Massen- und Flächenberechnungen
51100308 Absteckungen
51100309 Höhenfestpunktmessungen
51100310 Topographische Bestandsaufnahme
Seite 310

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.06
1.07
1.08
1.09
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
aktivierte Eigenleistungen
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 72000 ErgebHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
5.783,00
2.491.373,95
517,50
15.614,49
3,89
0,00
2.513.292,83
-789.587,01
-1.017,01
-1.689.694,56
-5.155.389,98
-31.093,27
-7.666.781,83
-5.153.489,00
14.744,67
-88.021,67
88.021,67
-73.277,00
-5.226.766,00
-5.226.766,00
-1.719.139,67
1.719.139,67
Ansatz
2010
0,00
2.129.066,01
200.100,00
0,00
0,00
0,00
2.329.166,01
-826.520,00
-2.650,00
-649.500,00
-5.159.957,47
-1.479.000,00
-8.117.627,47
-5.788.461,46
14.100,00
0,00
0,00
14.100,00
-5.774.361,46
-5.774.361,46
-1.179.900,00
Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss
Seite 311
1.179.900,00
Ansatz
2011
0,00
3.218.350,84
200.100,00
0,00
0,00
137.000,00
3.555.450,84
-757.320,00
-900,00
-970.700,00
-5.188.892,39
-1.509.000,00
-8.426.812,39
-4.871.361,55
14.100,00
0,00
0,00
14.100,00
-4.857.261,55
-4.857.261,55
-1.179.900,00
1.179.900,00
Plan
2012
0,00
3.469.097,50
200.100,00
0,00
0,00
137.000,00
3.806.197,50
-757.320,00
-900,00
-920.700,00
-5.397.474,69
-1.534.000,00
-8.610.394,69
-4.804.197,19
14.100,00
0,00
0,00
14.100,00
-4.790.097,19
-4.790.097,19
-1.179.900,00
1.179.900,00
Plan
2013
0,00
3.604.211,88
200.100,00
0,00
0,00
137.000,00
3.941.311,88
-757.320,00
-900,00
-920.700,00
-5.627.880,28
-1.554.000,00
-8.860.800,28
-4.919.488,40
14.100,00
0,00
0,00
14.100,00
-4.905.388,40
-4.905.388,40
-1.179.900,00
1.179.900,00
Plan
2014
0,00
2.612.158,92
200.100,00
0,00
0,00
137.000,00
2.949.258,92
-757.320,00
-900,00
-910.700,00
-5.541.875,73
-1.554.000,00
-8.764.795,73
-5.815.536,81
14.100,00
0,00
0,00
14.100,00
-5.801.436,81
-5.801.436,81
-1.179.900,00
1.179.900,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.02
04.06
05.01
05.02
05.04
05.05
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
(Verpflichtungsermächtigungen)
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Erläuterungen
Teilhaushalt 72000 FinHH
Der Teilhaushalt wird budgetiert.
Ergebnis
2009
36.301,38
-2.633.007,56
-2.596.706,18
1.356.964,53
35.584,30
1.392.548,83
-1.829,53
-1.253.538,52
-2.044,43
-5.583,06
-1.262.995,54
129.553,29
-2.467.152,89
0,00
-2.467.152,89
Ansatz
2010
4.014.200,00
-2.957.670,00
1.056.530,00
2.280.000,00
2.500,00
2.282.500,00
0,00
-4.110.000,00
0,00
0,00
-4.110.000,00
-1.827.500,00
Seite 312
-770.970,00
0,00
-770.970,00
Ansatz
2011
214.200,00
-3.237.920,00
-3.023.720,00
3.217.500,00
477.500,00
3.695.000,00
0,00
-5.762.000,00
0,00
0,00
-5.762.000,00
-2.067.000,00
-5.090.720,00
0,00
-5.090.720,00
Plan
2012
214.200,00
-3.212.920,00
-2.998.720,00
2.667.000,00
102.500,00
2.769.500,00
0,00
-4.143.000,00
(-2.655.000,00)
0,00
0,00
-4.143.000,00
-1.373.500,00
-4.372.220,00
0,00
-4.372.220,00
Plan
2013
214.200,00
-3.232.920,00
-3.018.720,00
1.125.000,00
0,00
1.125.000,00
0,00
-846.000,00
(0,00)
0,00
0,00
-846.000,00
279.000,00
-2.739.720,00
0,00
-2.739.720,00
Plan
2014
214.200,00
-3.222.920,00
-3.008.720,00
1.883.300,00
555.000,00
2.438.300,00
0,00
-8.533.400,00
(0,00)
0,00
0,00
-8.533.400,00
-6.095.100,00
-9.103.820,00
0,00
-9.103.820,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-541-001 Gemeindestraßen
0351010 Grundstückserwerb
01-541-002 Straßen u. Wege
0962040 Grundsanierung
Erläuterungen:
Jahresergebnis
2009
Freigabe durch den Bauauschuss.
01-541-003 Brücken
0962010 Kleinere investive
Sanierungsmaßnahmen
01-541-009 Kleine investive
Maßnahmen im Straßenbau
0962040 Kleinere investive
Sanierungsmaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-011 Radwege
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-014
Friedrich-Ebert-Brücke
0962010 Tiefbaumaßnahme
01-541-018 Spange
Bockelmannstraße / Lüne Park
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-019 Auf der Höhe
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-021 Bau v. Straßen /
Erschließungsbeiträge
-2.608,09
-68.103,72
-57.638,60
-9.186,44
-9.186,44
-121.699,63
979,08
-120.720,55
-461.112,93
-160.429,12
250.000,00
89.570,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
-6.000,00
-300.000,00
-50.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-110.000,00
0,00
-110.000,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 313
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.240.000,00
400.000,00
100.000,00
-740.000,00
Finanzplan
2013
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2121010 Erschließungsbeiträge
01-541-023 Uelzener Str. /
Scharnhorststraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-028
Reichenbachbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-029 Lichtsignalanlagen
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-030 Dieselstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-032 Kuhstraße
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-033 Erweiterung
Bahnshofsumfeld
0962040 Baumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111210 Zuweisungen vom
Landkreis
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-034 Embsener
Kirchweg
Jahresergebnis
2009
35.530,00
0,00
0,00
0,00
-145.702,35
-145.702,35
-86.165,62
-30.577,26
38.663,24
8.085,98
0,00
0,00
0,00
-31.168,38
1.064.308,21
0,00
0,00
1.033.139,83
Ansatz
2010
2.500,00
-140.000,00
60.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.920.000,00
605.000,00
419.000,00
220.000,00
-676.000,00
Ansatz
2011
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.385.000,00
1.040.000,00
300.000,00
310.000,00
-735.000,00
Seite 314
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.655.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.655.000,00
Finanzplan
2012
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.700.000,00
1.060.000,00
300.000,00
215.000,00
-1.125.000,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
55.000,00
-155.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-035 Feldstraße
0351010 Tiefbaumaßnahme
2111710 Investitionszuweis. priv.
Unternehmen
9999999 Summe Investitionen
01-541-037 Querungshilfe +
Umbau Bushaltest.Erbst.Land
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-038 Kurparkbrücke
0962010 Baumaßnahmen
01-541-039 Verkehrsleitrechner
0352010 Geräte etc.
01-541-043 Schlieffenpark
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111010 Zuweisung vom Bund
9999999 Summe Investitionen
01-541-047 Pilgerpfad-Süd
2121010 Erschließungsbeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-051 Am Kreideberg
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-054 V.d. Bard.Tore
0962040 Tiefbaumaßnahmen
Jahresergebnis
2009
-15.150,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.658,27
-14.210,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45.000,00
3.014,00
-41.986,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
-954.000,00
954.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
-300.000,00
223.500,00
-76.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-841.000,00
644.000,00
-197.000,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.640.000,00
Seite 315
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.587.400,00
683.300,00
-1.904.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-055 Hamburger Str.
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2122010 Straßenausbaubeiträge
9999999 Summe Investitionen
01-541-056 LSA Hölderlinstr.
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-061 Bernsteinbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-541-062
Radweg/Bushaltest. Theodor-
0962040 Tiefbaumaßnahmen
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
01-541-064 LSA Am Weißen
Turm
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-066 Wandrahmbrücke
0962040 Tiefbaumaßnahmen
01-541-067 V.d. Bard.Tore -
Radweg
0962040 Tiefbaumaßnahmen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
620.000,00
350.000,00
-670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-160.000,00
Seite 316
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-147.000,00
92.000,00
-55.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-310.000,00
135.000,00
90.000,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
0,00
-2.700.000,00
1.100.000,00
500.000,00
-1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
2111110 Zuweisungen vom Land
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
0,00
0,00
Ansatz
2010
0,00
0,00
Ansatz
2011
80.000,00
-80.000,00
Seite 317
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Straßen- und Ingenieurbau
Verantwortliche Person(en):
Hartwig Lübbecke
Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Straßengesetz
Eisenbahnkreuzungsgesetz
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken)
Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften
Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel,
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen.
Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum.
Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der
Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung.
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger 54100106 G - Lichtsignalanlagen
54100107 G - Straßenanlagen
Seite 318

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Koordinierungsstelle Verkehrsentwicklung
Verantwortliche Person(en):
Michael Thöring
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
freiwillige Aufgabe
eigener Wirkungskreis
Ratsbeschluss VEP
muss
soll
kann
Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Verkehrssicherheit für Radfahrer
X
freiwillig
Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Maßgabe der finanziellen
Rahmenbedingungen.
Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs (Radtouren, Öffentlichkeitsarbeit, Abstellanlagen, etc.).
Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen.
Beabsichtigt ist die Steigerung des Radverkehrsanteils von 18% in 2001 auf 25% in 2015
Potentielle und vorhandene RadfahrerInnen in Lüneburg und Umgebung
Zugeordnete Kostenträger 54100202 Förderung des Radverkehrs
Seite 319

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 542001 Kreisstraßen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Straßen- und Ingenieurbau
Verantwortliche Person(en):
Hartwig Lübbecke
Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Straßengesetz
Eisenbahnkreuzungsgesetz
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen)
Allgemeine technische Vorschriften
Zusätzliche technische Vorschriften
Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel,
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen.
Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum.
Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der
Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger 54200106 K - Lichtsignalanlagen
54200107 K - Straßenanlagen
Seite 320

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Straßen- und Ingenieurbau
Verantwortliche Person(en):
Hartwig Lübbecke
Christoph Ritter (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
eigener Wirkungskreis
Niedersächsisches Straßengesetz
Eisenbahnkreuzungsgesetz
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen)
Allgemeine Technische Vorschriften
Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum
Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der
Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger 54300106 L - Lichtsignalanlagen
54300107 L - Straßenanlagen
Seite 321

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Straßen- und Ingenieurbau
Verantwortliche Person(en):
Hartwig Lübbecke
Knut Schöning (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Weisungsaufgabe
übriger Wirkungskreis
Niedersächsisches Straßengesetz
Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften
Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044
Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum
Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen
Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.
Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes
Reduzierung der Energiekosten
Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes und der
Straßenschäden als Grundlage einer effizienten Straßenunterhaltung
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
Zugeordnete Kostenträger 54500102 Beleuchtung
Seite 322

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Hansestadt Lüneburg
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.09
1.11
1.12
2.01
2.02
2.03
2.04
2.06
2.07
2.09
3.
4.01
4.02
4.04
4.05
5.
7.
8.01
8.02
8.03
Bezeichnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
aktivierte Eigenleistungen
sonstige ordentliche Erträge
= Ordentliche Erträge
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.
Überschuss
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.
4.03)
= Jahresergebnis (3. + 4.)
= Saldo nach Berücksichtigung d.
Jahresfehlbeträge
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Summe interne Leistungsbeziehung
Erläuterungen
Teilhaushalt 74000 ErgebHH
Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.
Ergebnis
2009
28.759,86
8.977,90
1.010.508,72
502.132,41
794.580,93
34.096,00
186,25
2.379.242,07
-4.939.659,06
-875,92
-652.224,59
-217.933,00
-344.176,74
-931.955,87
-7.086.825,18
-4.707.583,11
101.555,30
-85.349,82
85.349,82
16.205,48
-4.691.377,63
-4.691.377,63
948.012,42
-349.759,20
-598.253,22
Ansatz
2010
100,00
8.890,48
1.155.000,00
508.500,00
708.500,00
60.000,00
0,00
2.440.990,48
-5.327.770,00
-2.640,00
-653.300,00
-199.389,52
-307.600,00
-1.036.900,00
-7.527.599,52
-5.086.609,04
5.400,00
-500,00
500,00
4.900,00
-5.081.709,04
-5.081.709,04
1.221.600,00
-1.106.400,00
Seite 323
-115.200,00
Ansatz
2011
100,00
20.238,62
1.265.500,00
457.600,00
720.600,00
60.000,00
0,00
2.524.038,62
-5.568.980,00
-1.300,00
-556.300,00
-201.507,39
-310.400,00
-969.700,00
-7.608.187,39
-5.084.148,77
5.400,00
-500,00
500,00
4.900,00
-5.079.248,77
-5.079.248,77
1.249.600,00
-1.129.400,00
-120.200,00
Plan
2012
100,00
20.238,65
1.265.800,00
441.700,00
721.500,00
60.700,00
0,00
2.510.038,65
-5.568.980,00
-1.300,00
-558.400,00
-208.232,63
-313.200,00
-896.100,00
-7.546.212,63
-5.036.173,98
5.400,00
-500,00
500,00
4.900,00
-5.031.273,98
-5.031.273,98
1.249.600,00
-1.129.400,00
-120.200,00
Plan
2013
100,00
16.698,92
1.281.900,00
441.700,00
721.500,00
60.700,00
0,00
2.522.598,92
-5.568.980,00
-1.300,00
-501.700,00
-184.235,06
-313.200,00
-895.600,00
-7.465.015,06
-4.942.416,14
5.400,00
-500,00
500,00
4.900,00
-4.937.516,14
-4.937.516,14
1.249.600,00
-1.129.400,00
-120.200,00
Plan
2014
100,00
10.226,96
1.281.900,00
441.700,00
721.500,00
60.700,00
0,00
2.516.126,96
-5.568.980,00
-1.300,00
-463.000,00
-168.497,77
-313.200,00
-891.800,00
-7.406.777,77
-4.890.650,81
5.400,00
-500,00
500,00
4.900,00
-4.885.750,81
-4.885.750,81
1.249.600,00
-1.129.400,00
-120.200,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Nr.
Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Hansestadt Lüneburg
01.10
02.07
03.
04.01
04.03
04.06
05.02
05.03
05.04
05.07
06.
07.
08.03
09.
Bezeichnung
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Investitionstätigkeit
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Summe a. Finanzmittelübers. u.
Finanzierungstätig.
Ergebnis
2009
1.905.121,90
-6.516.461,03
-4.611.339,13
25.723,34
22.106,84
47.830,18
-44.456,85
-107.576,67
-1.760,78
-153.794,30
-105.964,12
-4.717.303,25
0,00
-4.717.303,25
Ansatz
2010
2.377.500,00
-7.348.710,00
-4.971.210,00
10.000,00
0,00
10.000,00
-115.500,00
-59.500,00
0,00
-175.000,00
-165.000,00
-5.136.210,00
0,00
-5.136.210,00
Seite 324
Ansatz
2011
2.449.200,00
-7.407.180,00
-4.957.980,00
0,00
0,00
0,00
-193.900,00
-21.600,00
0,00
-215.500,00
-215.500,00
-5.173.480,00
0,00
-5.173.480,00
Plan
2012
2.434.500,00
-7.338.480,00
-4.903.980,00
0,00
0,00
0,00
-208.500,00
-26.700,00
0,00
-235.200,00
-235.200,00
-5.139.180,00
0,00
-5.139.180,00
Plan
2013
2.450.600,00
-7.281.280,00
-4.830.680,00
0,00
0,00
0,00
-145.500,00
-24.700,00
0,00
-170.200,00
-170.200,00
-5.000.880,00
0,00
-5.000.880,00
Plan
2014
2.450.600,00
-7.238.780,00
-4.788.180,00
0,00
0,00
0,00
-75.500,00
-24.700,00
0,00
-100.200,00
-100.200,00
-4.888.380,00
0,00
-4.888.380,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-551-002 Stadtgrün - AGL
0725010 Anschaffung von
Geräten
01-551-003 Kinderspielplätze
0242010 Geräte für
Kinderspielplätze
01-551-005 Grünanlagen /
Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen,
Ausstattung, Sonstiges
01-551-006 Ausbau Spielplätze
0242010 Tiefbaumaßnahmen
01-551-007 Projekt Spielen in
der Stadt
0242010 Tiefbaumaßnahmen
01-551-011 Grünanlagen
Kurpark
0242010 Ausbau
01-551-015 Mehrgenerat.spielplatz
Kurpark
0242010 Ausbau
2111810 Zuweisungen - übr.
Bereich
9999999 Summe Investitionen
01-551-016 Kurpark
Wandelhalle / Toiletten
0961040 Sanierung
01-551-018 Schlieffenpark
0242010 Ausgleichsflächen
01-553-001 Friedhöfe
0351010 Ausbau Friedhofswege
0382010 Einrichtung Grabfelder
0725010 Geräte u. Fahrzeuge
0910010 Anzahlungen auf
Sachanlagen
Jahresergebnis
2009
0,00
-3.932,43
-31.177,93
-15.778,17
-14.750,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.713,86
-19.592,16
Ansatz
2010
-8.000,00
0,00
-40.500,00
0,00
0,00
-25.000,00
-30.000,00
10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00
Ansatz
2011
0,00
0,00
-65.500,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-88.400,00
0,00
-15.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
Seite 325
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
0,00
0,00
-40.500,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
-33.000,00
-90.000,00
0,00
-20.000,00
-10.000,00
0,00
Finanzplan
2013
0,00
0,00
-30.500,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75.000,00
-15.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
Finanzplan
2014
0,00
0,00
-30.500,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-5.000,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
9999999 Summe Investitionen
01-555-001 Forsten
0725010 Einrichtung u. Geräte
etc.
01-573-001 Betriebshof /
Fuhrpark - AGL
0611010 Fahrzeuge
0611020 Abgang/Veräußerung
Fahrzeuge etc.
0725010 Geräte etc.
9999999 Summe Investitionen
Jahresergebnis
2009
-27.306,02
0,00
-20.374,08
13.140,84
-5.557,16
-12.790,40
Ansatz
2010
-25.000,00
-2.000,00
-20.000,00
0,00
-8.000,00
-28.000,00
Ansatz
2011
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 326
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-20.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-25.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Hansestadt Lüneburg
Nr. Bezeichnung
01-GVG Sammelposten über
150 € bis 1.000 €
0751010 Zugang Sammelposten
über 150 € bis 1.000 €
9999999 Summe Investitionen
01-SPENDE Spenden
68-VERSCH Einzahlungen
78-VERSCH Auszahlungen
Jahresergebnis
2009
-9.840,62
-9.840,62
25.723,34
-25.723,34
Ansatz
2010
-16.500,00
-16.500,00
0,00
0,00
Ansatz
2011
-16.600,00
-16.600,00
0,00
0,00
Seite 327
Verpflichtungs-
Ermächtigungen
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanzplan
2012
-16.700,00
-16.700,00
0,00
0,00
Finanzplan
2013
-16.700,00
-16.700,00
0,00
0,00
Finanzplan
2014
-16.700,00
-16.700,00
0,00
0,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Grünplanung
Verantwortliche Person(en):
Peter Zurheide
Annette Seidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Landschaftsplan
Grünordnungspläne
Bebauungspläne
Ratsbeschlüsse
muss
Bundes- und Landesgesetze
Landschaftsrahmenplan
Flächennutzungspläne
Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
soll
kann
Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung
Verbesserung des Stadtklimas
Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Optimierung des Stadtbildes
Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den
städtischen Planungen und Maßnahmen
freiwillig
Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport-
und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns.
Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.
Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und
Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden.
Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung.
Unterhaltung, Aufsicht und Überwachnung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring).
Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung
Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln
Bürgerinnen und Bürger
Besucher und Touristen
Kinder, Schüler
Kleingärtner
Naturschutzverbände
Seite 328

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen
Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger 55100102 Grünanlagen
55100103 Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau
55100104 Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
55100107 Spielplätze Unterhaltung
55100112 Biotopflächen Planung und Bau
55100113 Biotopflächen Unterhaltung
55100117 Spielplätze Planung und Bau
55100118 Biotopschutz Aufsicht und Überwachung
55100119 Eingriffsregelungen nach dem NNatG
55100122 Sportflächen an Schulen Planung und Bau
55100123 Sportflächen an Schulen Unterhaltung
55100127 Straßenbegleitgrün Planung und Bau
55100128 Straßenbegleitgrün Unterhaltung
55100132 Gebäudegrün Planung und Bau
55100133 Gebäudegrün Unterhaltung
55100137 Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau
55100138 Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung
55100141 Grünförderung
55100142 Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung
Seite 329

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten
Verantwortliche Person(en):
Hans-Georg Grzenia
Kay Stockhaus (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss
soll
kann
freiwillig
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Grundgesetz; NGO; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch;
Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz
Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten.
Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes
von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten
in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl
mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofräumen
die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen.
Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend
guten Zustand der Kriegsgräberehrenanlagen sorgen und damit einen
Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Grabnutzungsrechte:
Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-,
Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern;
Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten und
Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden,
Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten.
Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen.
Friedhofsunterhaltungsarbeiten:
Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung).
Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen
incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen
(Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen.
Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen
(Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und
die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten.
Betrieb von Friedhofseinrichtungen:
Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel
und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel.
Bestattung:
Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand
(einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen.
Kriegsgräberehrenanlagen:
Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und
Neuausrichtung der Gendekzeichen.
Betrieb gewerblicher Art:
Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.
Seite 330

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
Hansestadt Lüneburg
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten
Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur
Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen
(z.B.Augusta-Schwesternschaft)
Kennzahlen für 553001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Fallzahlen Kindergräber
Fallzahlen Reihengräber
Fallzahlen Rasenreihengräber
Fallzahlen Rasenpartnergräber
Fallzahlen Wahlgräber
Fallzahlen Familiengräber
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.
2,00
14,00
83,00
2,00
125,00
3,00
146,00
103,00
23,00
0,00
5.841,00
196,00
473,00
Zugeordnete Kostenträger 55300102 Grabart
5,00
15,00
60,00
5,00
190,00
1,00
165,00
140,00
15,00
5,00
4.500,00
50,00
300,00
55300103 Verlängerungen
5,00
15,00
80,00
5,00
145,00
1,00
70,00
120,00
25,00
5,00
4.800,00
50,00
450,00
55300104 Unterhaltung der Friedhofsanlagen
55300105 Trauerhalle
55300106 Unterstellung
55300107 Herstellung der Gruft
55300108 Ausgrabungen
55300109 Kriegsgräber
55300110 Betrieb gewerblicher Art
55300198 Kumulierung Personalaufwendungen
Seite 331
5,00
15,00
80,00
5,00
140,00
1,00
70,00
110,00
25,00
10,00
4.500,00
50,00
450,00

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
Hansestadt Lüneburg
Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit
Forsten
Verantwortliche Person(en):
Michael Stall
Arno Meier (Vertretung)
Pflichtaufgaben: X
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
Kategorie
Auftraggeber
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe
eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Pers Herr Grzenia
Allgemeine Ziele
Kurzbeschreibung
Künftige Entwicklung
Zielgruppe
muss
soll
kann
freiwillig
Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze
Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz
Forstwirtschaftsbetrieb
- Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr
- Verkauf anderer Holzerzeugnisse
Dienstleistungsbetrieb
- Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit
- Verkehrssicherung
Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft
insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen
unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung
aller Sozialfunktionen des Waldes
- Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft)
- Erholungsfunktion
- Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)
Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung
Kennzahlen für 555001 IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011 PLAN 2012
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.
50,00
25.000,00
50,00
25.000,00
50,00
25.000,00
50,00
25.000,00
Zugeordnete Kostenträger 55500102 Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)
55500103 Holzeinschlag Unternehmer
55500104 Holzeinschlag Selbstwerber
55500105 Rückearbeiten
55500106 Holzvermarktung
55500107 Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)
55500108 Saatgut
Seite 332

Haushaltsjahr 2011 11.01.11
Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
Hansestadt Lüneburg
55500109 Wertästung
55500110 Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
55500111 Flächen-, Bodenvorbereitung, Fortskulturen, Zaunbau
55500112 Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
55500113 Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
55500114 Forsten Hospitäler
55500130 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
55500131 Meliorationskalkung
55500132 Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
55500140 Erholungseinrichtungen
55500141 Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)
55500142 Müllbeseitigung
55500143 Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
55500144 Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen
55500145 Betreuung 1 € - Jobber, Praktika
55500150 Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
55500151 Leistungen für sonstige Fachbereiche
55500152 Manöver und andere Schäden
55500153 Auftragsarbeiten für Private
55500154 Gutachten und Vertretung fachlicher Belange
55500160 Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
55500161 Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden
55500170 HN Holzerntearbeiten
55500171 FN Sonstige Leistungen
55500172 Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung
55500173 FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung
55500174 FoInvest Forstschutz
55500175 Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege
55500176 WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden
55500177 WS Schutz gegen abiotische Schäden
55500178 FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.
55500179 Waldbrandbeauftragter
55500180 Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen
55500181 Forsten Verkehrssicherung
55500182 Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen
55500183 WS Schutz vor Wildschäden
55500184 Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten
55500194 Holz- und andere Waldnutzungen Personal
55500195 Waldpflege und -schutz Personal
55500196 Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197 Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198 Hoheitsaufgaben Forsten Personal
Seite 333