Entwurf HHPlan S. 1 - 502 mit Stellenplan - Märkischer Kreis
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Herausgeber:<br />

<strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Der Landrat<br />

Fachbereich Finanzen und Soziales<br />

Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid<br />

Telefon 0 23 51 / 9 66-60<br />

Fax 0 23 51 / 9 66-68 66<br />

Internet www.maerkischer-kreis.de<br />

Ansprechpartner:<br />

Herr Heer, <strong>Kreis</strong>kämmerer<br />

E-Mail: kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de<br />

Herr Besler, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen<br />

E-Mail: d.besler@maerkischer-kreis.de<br />

Druck Hausdruckerei

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite:<br />

Aufstellung und Bestätigung 1<br />

Inhaltsverzeichnis 3<br />

<strong>Entwurf</strong> der Haushaltssatzung 7<br />

<strong>Entwurf</strong> der Schlussbilanz des Jahres 2011 11<br />

Vorbericht zum Haushalt 13<br />

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 27<br />

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 28<br />

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals 29<br />

Haushaltssicherungskonzept 30<br />

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 79<br />

Teilpläne nach Produktbereichen 81<br />

Teilpläne 2013<br />

PB PG PR Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR) Seite:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

001 Politische Gremien<br />

001 Landrat, <strong>Kreis</strong>tag und <strong>Kreis</strong>ausschuss 98<br />

002 Verwaltungsführung<br />

001 Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation 101<br />

002 Datenschutzbeauftragter 102<br />

003 Controlling 104<br />

003 Gleichstellung von Frau und Mann<br />

001 Gleichstellung in der Verwaltung 106<br />

004 Beschäftigtenvertretung<br />

001 Personalrat 108<br />

006 Kommunalaufsicht<br />

001 Kommunalaufsicht 109<br />

007 Rechnungsprüfung<br />

001 Rechnungsprüfung 111<br />

008 Zentrale Dienste<br />

001 Druckerei 113<br />

002 Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation 115<br />

003 Fuhrpark 117<br />

004 Zentraler Service und Familienkasse (neu) 120<br />

005 Beschaffungsstelle 123<br />

009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

001 Pressestelle 126<br />

002 <strong>Kreis</strong>partnerschaften 128<br />

010 Personalmanagement<br />

001 Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung 130<br />

002 Gehalts- und Beihilfestelle 133<br />

011 Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

001 Haushaltssteuerung 137<br />

003 Finanzbuchhaltung 139<br />

012 Organisationsangelegenheiten u. Technikunterstütze Informationsverarbeitung<br />

001 Technikunterstütze Informationsverarbeitung und Organisationsberatung 141<br />

013 Recht<br />

001 Rechtsangelegenheiten 145<br />

015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

001 Reinigungsdienste 147<br />

002 Hausmeisterangelegenheiten 150<br />

- 3 -

016 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

001 Gebäudeverwaltung 153<br />

017 Technisches Immobilienmanagement<br />

001 Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung 156<br />

002 Baumaßnahmen 159<br />

031 <strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

001 Verwaltung der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde 164<br />

050 Schulaufsicht<br />

001 Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer 167<br />

002 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten 170<br />

100 Service und Kooperation<br />

001 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 172<br />

002 Regionales Bildungsnetzwerk 174<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121 Statistik und Wahlen<br />

001 Statistische Informationen 176<br />

002 Wahlen 179<br />

122 Ordnungsangelegenheiten<br />

001 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 181<br />

002 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht 184<br />

003 Überwachung d. Verkehrs m. Lebens<strong>mit</strong>teln tierischer u. nichttierischer Herkunft pp. 187<br />

004 Tierseuchenbekämpfung 190<br />

005 Tiergesundheit / Tierschutz 193<br />

123 Einwohner- und Personenstandswesen<br />

001 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 195<br />

003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 198<br />

004 Aufenthaltstitel 201<br />

005 Asylangelegenheiten 204<br />

006 Integration von Ausländern 206<br />

124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

001 Verkehrsregelung und -lenkung 208<br />

002 Überwachung des fließenden Verkehrs 211<br />

003 Verkehrsrechliche Genehmigungen 214<br />

004 Fahrerlaubnisangelegenheiten 216<br />

005 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten 218<br />

006 Bürgerbüro Iserlohn 220<br />

007 Überwachung der Halterhaftung 223<br />

008 Bürgerbüro Lüdenscheid 226<br />

009 Zentraler Telefon-Service 229<br />

126 Brandschutz<br />

001 Feuerwehraufsicht 231<br />

002 Vorbeugender Brandschutz 234<br />

004 Schornsteinfegerangelegenheiten 236<br />

127 Rettungsdienst<br />

001 Betrieb der <strong>Kreis</strong>leitstelle 239<br />

002 Betrieb der Rettungswachen 242<br />

003 Organisation des Rettungsdienstes 246<br />

128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />

001 Bevölkerungsschutz 249<br />

002 Service für Feuerwehren 253<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

221 Förderschulen<br />

001 Förderschulen 256<br />

231 Berufskollegs<br />

001 Berufskollegs 260<br />

- 4 -

241 Schülerbeförderung<br />

001 Schülerbeförderung 264<br />

243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

001 Medienzentrum 266<br />

002 Schullandheim Norderney 269<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

001 Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es 272<br />

003 Archiv und Landeskundliche Bibliothek 277<br />

262 Musikpflege<br />

001 Märkisches Jugendsinfonieorchester 281<br />

281 Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

001 Kulturförderung 283<br />

002 Veranstaltungen 286<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

001 Aufgaben nach dem SGB XII 289<br />

002 Aufgaben nach dem SGB II 295<br />

003 Widersprüche und Klageverfahren 298<br />

004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit 300<br />

351 Sonstige soziale Hilfen<br />

001 Sonstige soziale Hilfen 306<br />

002 Schwerbehindertenrecht 308<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

351 Sonstige soziale Hilfen<br />

001 Elterngeld und Elternzeit 311<br />

362 Jugendarbeit<br />

001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen 313<br />

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien<br />

001 Wirtschaftliche Hilfen 317<br />

002 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung 320<br />

003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss 324<br />

365 Tageseinrichtungen für Kinder<br />

001 Kinderbetreuung 327<br />

366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße 331<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

001 Koordination, Planung und Prävention 334<br />

002 Gutachten und Stellungnahmen 337<br />

003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle (Sozialpsychiatrischer Dienst) 340<br />

004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht 343<br />

080 Sportförderung<br />

421 Förderung des Sports<br />

001 Schul- und Vereinssport 346<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

001 Stellungnahmen im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung 348<br />

512 Geoinformationen<br />

001 Erhebung der Geobasisdaten 350<br />

002 Führung der Geobasisdaten 353<br />

003 Bereitstellung der Geobasisdaten 356<br />

004 Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie 359<br />

005 Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung 363<br />

- 5 -

100 Bauen und Wohnen<br />

521 Bau- und Grundstücksordnung<br />

001 Baugenehmigungsverfahren 366<br />

002 Bauüberwachung und Überprüfung 369<br />

003 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht 372<br />

004 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde 374<br />

005 Beratung und Information 375<br />

522 Wohnungsbauförderung<br />

001 Förderung von Wohnraum 377<br />

002 Sicherung der Wohnungsbindung und des Wohnungsbestandes 379<br />

523 Denkmalschutz und -pflege<br />

001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 381<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

537 Abfallwirtschaft<br />

001 Abfallwirtschaft 383<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542 <strong>Kreis</strong>straßen<br />

001 <strong>Kreis</strong>straßen 387<br />

547 ÖPNV<br />

001 Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr 393<br />

002 Schienenpersonennahverkehr 397<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

001 Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete 399<br />

002 Wasserwirtschaft 402<br />

554 Naturschutz und Landschaftspflege<br />

001 Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und Artenschutz, Erholung 405<br />

002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen 409<br />

140 Umweltschutz<br />

561 Umweltschutzmaßnahmen<br />

001 Bodenschutz / Altlasten 412<br />

002 Immissionsschutz 416<br />

003 Klimaschutz 419<br />

004 Zentrale Aufgaben im Umweltbereich (alt) 421<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen 422<br />

575 Tourismus<br />

001 Tourismus 425<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br />

001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen 427<br />

002 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung 430<br />

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

001 Vermögens- und Schuldenmanagement 432<br />

170 Stiftungen<br />

001 Stiftungen<br />

001 Märkische Sozialstiftung 434<br />

Haushaltsvermerke zur Budgetierung 435<br />

Zuwendungen an Fraktionen 437<br />

Übersicht über die Beteiligungen des <strong>Kreis</strong>es <strong>mit</strong> mehr als 50 % (quer) 438<br />

<strong>Stellenplan</strong> (z.T. quer) 489<br />

Diesen Haushaltsplan sowie weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter<br />

www.maerkischer-kreis.de<br />

- 6 -

<strong>Entwurf</strong> der<br />

H A U S H A L T S S A T Z U N G<br />

des Märkischen <strong>Kreis</strong>es für das Haushaltsjahr 2013<br />

vom …<br />

Aufgrund des § 53 der <strong>Kreis</strong>ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der<br />

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt<br />

geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV.NRW. S. 436) in Verbindung <strong>mit</strong> den §§<br />

78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der<br />

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch<br />

Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436), hat der <strong>Kreis</strong>tag des Märkischen<br />

<strong>Kreis</strong>es <strong>mit</strong> Beschluss vom ____________ folgende Haushaltssatzung erlassen:<br />

§ 1<br />

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben<br />

des <strong>Kreis</strong>es voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen<br />

sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen<br />

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird<br />

im Ergebnisplan <strong>mit</strong><br />

Gesamtbetrag der Erträge auf 417.387.660 €<br />

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 428.362.888 €<br />

im Finanzplan <strong>mit</strong><br />

Gesamtbetrag der Einzahlungen<br />

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 408.305.709 €<br />

Gesamtbetrag der Auszahlungen<br />

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 416.397.008 €<br />

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit<br />

und der Finanzierungstätigkeit auf 12.810.265 €<br />

- 7 -

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit<br />

und der Finanzierungstätigkeit auf 19.869.205 €<br />

festgesetzt.<br />

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen<br />

§ 2<br />

erforderlich ist, wird auf 5.392.992€<br />

festgesetzt.<br />

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von<br />

§ 3<br />

Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.150.000 €<br />

festgesetzt.<br />

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des<br />

§ 4<br />

Ergebnisplans wird auf 10.975.228 €<br />

festgesetzt.<br />

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch<br />

§ 5<br />

genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 €<br />

festgesetzt.<br />

§ 6<br />

(1) Die <strong>Kreis</strong>umlage wird auf 46,93 v. H. der für das Haushaltsjahr 2013<br />

maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.<br />

(2) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 <strong>Kreis</strong>ordnung NRW wird für Gemeinden<br />

ohne eigenes Jugendamt auf 18,53 v. H. der für das Haushaltsjahr 2013<br />

maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.<br />

- 8 -

(3) Die <strong>Kreis</strong>umlage ist <strong>mit</strong> 1/12 des Gesamtbetrages zum 15. jeden Monats fällig.<br />

(4) Erfolgt die Wertstellung der <strong>Kreis</strong>umlage oder der Mehrbelastung nicht am<br />

Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. für die<br />

ausstehenden Beträge erhoben.<br />

§ 7<br />

(1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer Investition<br />

im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW besteht,<br />

wird auf 50.000 € festgesetzt.<br />

(2) Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei<br />

Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht<br />

abzugrenzen.<br />

(3) Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei<br />

Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als<br />

5.000 € ist.<br />

(4) Die Erheblichkeitsgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/<br />

Auszahlungen, gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW, dem <strong>Kreis</strong>tag zur vorherigen<br />

Zustimmung vorzulegen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Ausgenommen<br />

sind Aufwendungen / Auszahlungen für gesetzliche oder vertragliche<br />

Verpflichtungen, interne Verrechnungen und für Aufwendungen / Auszahlungen<br />

die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge / Einzahlungen erforderlich sind.<br />

(5) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten ab einem<br />

Betrag von 500.000 € als erheblich.<br />

§ 8<br />

(1) Soweit im <strong>Stellenplan</strong> für Beamte und Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig<br />

wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs-<br />

und Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.<br />

- 9 -

(2) Soweit im <strong>Stellenplan</strong> für Beamte oder Tariflich Beschäftigte der Vermerk "künftig<br />

umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen entsprechend des<br />

angebrachten ku-Vermerks zu verändern.<br />

(3) Die rückwirkende Einweisung von Beamten in höhere Planstellen ist unter den<br />

Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesbesoldungsgesetz zulässig.<br />

§ 9<br />

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014<br />

wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen<br />

Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans<br />

umzusetzen.<br />

- 10 -

<strong>Entwurf</strong> der Schlussbilanz zum 31.12.2011<br />

Aktiva<br />

€<br />

31.12.2011<br />

€<br />

31.12.2010<br />

1. Anlagevermögen<br />

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

631.635,11 753.763,21<br />

2.<br />

1.2<br />

1.2.1<br />

1.2.2<br />

1.2.3<br />

Sachanlagen<br />

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

1.2.1.1 Grünflächen 9.802,00 9.802,00<br />

1.2.1.2 Ackerland 2.592,00 2.592,00<br />

1.2.1.3 Wald, Forsten 50.271,00 50.271,00<br />

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke 221.338,00 346.358,00<br />

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br />

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen<br />

1.2.2.2 Schulen 84.995.089,54 87.436.175,54<br />

1.2.2.3 Wohnbauten 499.124,32 512.281,89<br />

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 40.272.314,37 41.102.006,94<br />

Infrastrukturvermögen<br />

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 4.342.929,24 4.340.697,93<br />

1.2.3.2 Brücken und Tunnel<br />

1.2.3.3 Gleisanlagen <strong>mit</strong> Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.<br />

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen<br />

9.574.875,52 9.771.663,71<br />

1.2.3.5 Straßennetz <strong>mit</strong> Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br />

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br />

33.077.450,87 32.885.227,96<br />

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden<br />

2.995.615,34 3.054.463,78<br />

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler<br />

1.349.919,30 1.287.819,30<br />

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br />

6.407.461,69 4.152.232,43<br />

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

7.192.202,36 5.754.625,85<br />

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br />

6.757.000,21 5.211.012,27<br />

1.3 Finanzanlagen<br />

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen<br />

255.544.028,00 255.544.028,00<br />

1.3.2 Beteiligungen 440.905,70 443.581,70<br />

1.3.3 Sondervermögen 200.000,00<br />

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens<br />

10.216.140,64 7.950.960,64<br />

1.3.5 Ausleihungen<br />

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen<br />

1.3.5.2 an Beteiligungen<br />

1.3.5.3 an Sondervermögen<br />

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 194.486,57 221.756,69<br />

Umlaufvermögen<br />

2.1 Vorräte<br />

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren<br />

740.896,95 694.610,47<br />

2.1.2 Geleistete Anzahlungen<br />

2.2<br />

2.2.1<br />

2.2.2<br />

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist.<br />

2.2.1.1 Gebühren 1.428.798,17 496.338,41<br />

2.2.1.2 Beiträge 310.208,63 271.580,80<br />

2.2.1.3 Steuern 2.469,16 2.784,20<br />

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.999.222,94 2.444.628,61<br />

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen<br />

Privatrechtliche Forderungen<br />

7.462.950,10 6.258.264,89<br />

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 257.508,90 222.623,89<br />

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 14.740,61 150.149,87<br />

2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen<br />

2.2.2.4 gegen Beteiligungen<br />

2.2.2.5 gegen Sondervermögen<br />

19.600.000,00 19.800.000,00<br />

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.316.829,03 405.383,18<br />

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />

2.4 Liquide Mittel 183.664,86 154.162,82<br />

3. Aktive Rechnungsabgrenzung<br />

25.623.977,22 24.856.189,42<br />

Summe: 523.916.448,35 516.588.037,40<br />

- 11 -

<strong>Entwurf</strong> der Schlussbilanz zum 31.12.2011<br />

Passiva<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

€ €<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

Eigenkapital<br />

1.1 Allgemeine Rücklage<br />

115.612.555,83 115.612.555,83<br />

*davon aus Deckungsrücklage 2.625.458,00 2.069.908,00<br />

1.2 Sonderrücklagen<br />

1.263.503,00 1.263.503,00<br />

1.3 Ausgleichsrücklage<br />

34.581.085,98 41.567.529,91<br />

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag<br />

-18.579.428,38 -6.986.443,93<br />

Sonderposten<br />

2.1 für Zuwendungen<br />

70.702.054,41 68.543.518,45<br />

2.2 für Beiträge<br />

0,00 0,00<br />

2.3 für den Gebührenausgleich<br />

1.230.748,00 705.733,00<br />

2.4 Sonstige Sonderposten<br />

0,00 0,00<br />

Rückstellungen<br />

3.1 Pensionsrückstellungen<br />

131.145.203,00 125.969.371,00<br />

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten<br />

0,00 0,00<br />

3.3 Instandhaltungsrückstellungen<br />

1.337.423,07 2.182.638,97<br />

3.4 Sonstige Rückstellungen<br />

33.597.350,76 17.112.427,00<br />

Verbindlichkeiten<br />

4.1 Anleihen<br />

0,00 0,00<br />

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen<br />

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00<br />

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00<br />

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00<br />

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00<br />

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 65.178.340,22 70.068.991,10<br />

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 43.273.486,83 36.605.732,50<br />

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br />

gleichkommen 19.600.000,00 19.800.000,00<br />

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung<br />

1.914.031,00 2.068.244,89<br />

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />

1.004.949,24 1.273.971,66<br />

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten<br />

8.673.854,22 7.929.237,31<br />

5. Passive Rechnungsabgrenzung<br />

13.381.291,17 12.871.026,71<br />

Summe: 523.916.448,35 516.588.037,40<br />

- 12 -

Vorbericht zum <strong>Entwurf</strong> des Haushaltsplanes des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

1 Allgemeines<br />

für das Haushaltsjahr 2013<br />

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung<br />

(GemHVO NRW) beizufügen.<br />

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die<br />

Entwicklung und die aktuelle Lage des <strong>Kreis</strong>es sind anhand der Ergebnis- und<br />

Finanzdaten darzustellen.<br />

Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die<br />

folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.<br />

2 Ergebnisplan<br />

Gemäß § 53 Abs. 1 der <strong>Kreis</strong>ordnung (KrO NRW) in Verbindung <strong>mit</strong> § 75 Abs. 2 Gemein-<br />

deordnung (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung aus-<br />

geglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des<br />

Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch als erfüllt,<br />

wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch<br />

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.<br />

Der <strong>Entwurf</strong> des Haushaltsplanes 2013 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:<br />

Gesamterträge: 417.387.660 €<br />

Gesamtaufwendungen: 428.362.888 €<br />

Jahresergebnis: - 10.975.228 €<br />

Es ergibt sich ein Defizit für 2013 von rund 11,0 Mio. €, dieses Defizit liegt im Rahmen der<br />

Vorgabe nach dem Haushaltssicherungskonzept.<br />

Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung <strong>mit</strong> § 75 Abs. 2 GO NRW muss der<br />

Märkische <strong>Kreis</strong> einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.<br />

- 13 -

Der kalkulierte Jahresfehlbedarf auf Basis der Planzahlen kann aber nur durch die Inan-<br />

spruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden; die Entnahme entspricht dem<br />

genehmigten Haushaltssicherungskonzept. Da<strong>mit</strong> ist der Haushalt nicht ausgeglichen und<br />

die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.<br />

2.1 Erträge<br />

2012 Plan inkl. Nachtrag 2013 Plan Differenz<br />

Erträge 413,7 Mio. € 417,3 Mio. € 3,6Mio. €<br />

Insgesamt steigen die Erträge um rund 3,6 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in<br />

den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.<br />

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche<br />

Produktbereich Ansatz 2012 Ansatz 2013 Abweichung<br />

in € inkl. Nachtrag in € in €<br />

10 Innere Verwaltung 13.231.500 10.082.248 -3.149.252<br />

20 Sicherheit und Ordnung 18.922.316 19.080.946 158.630<br />

30 Schulträgeraufgaben 1.119.409 1.234.665 115.256<br />

40 Kultur und Wissenschaft 411.128 361.328 -49.800<br />

50 Soziale Leistungen 38.483.743 46.521.395 8.037.652<br />

60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege 14.918.863 15.041.363 122.500<br />

70 Gesundheitsdienste 434.200 470.700 36.500<br />

80 Sportförderung 0 0 0<br />

90 Räumliche Planung und Entwicklung,<br />

Geoinformationen 767.944 726.488 -41.456<br />

100 Bauen und Wohnen 748.882 620.582 -128.300<br />

110 Ver- und Entsorgung 28.900 34.400 5.500<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 7.164.039 6.843.609 -320.430<br />

130 Natur und Landschaftspflege 842.000 609.500 -232.500<br />

140 Umweltschutz 266.500 266.500 0<br />

150 Wirtschaft und Tourismus 0 0 0<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft 315.421.003 314.507.086 -913.917<br />

170 Stiftungen 0 0 0<br />

Summe ordentliche Erträge 412.760.427 416.400.810 3.640.383<br />

Finanzerträge 985.380 986.850 1.470<br />

Gesamterträge 413.745.807 417.387.660 3.641.853<br />

- 14 -

Darstellung der Ertragsarten<br />

Ertragsart Ansatz 2012 Anteil Ansatz 2013 Anteil<br />

in € inkl. Nachtrag in % in € in %<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 779.100 0,19 0 0,00<br />

Zuwendungen und allg. Umlagen 320.252.484 77,40 328.681.939 78,75<br />

Sonst. Transfererträge 4.260.123 1,03 4.663.500 1,12<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.763.800 10,09 42.116.490 10,09<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 391.770 0,09 395.300 0,09<br />

Kostenerstattungen und -umlagen 36.678.320 8,86 35.981.009 8,62<br />

Sonst. ordentliche Erträge 8.631.830 2,09 4.475.572 1,07<br />

Aktivierte Eigenleistungen 3.000 0,00 87.000 0,02<br />

Finanzerträge 985.380 0,24 986.850 0,24<br />

Gesamt: 413.745.807 100 417.387.660 100<br />

in Millionen €<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Steuern und<br />

ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und<br />

allg. Umlagen<br />

Sonst.<br />

Transfererträge<br />

Vergleich Ertragsarten 2012 und 2013<br />

Öffentlichrechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

Privatrechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

- 15 -<br />

Kostenerstattungen<br />

und -umlagen<br />

Sonst. ordentliche<br />

Erträge<br />

Aktivierte<br />

Eigenleistungen<br />

Finanzerträge<br />

Ansatz 2012<br />

Ansatz 2013<br />

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen Ansatz 2012 Anteil Ansatz 2013 Anteil<br />

in € inkl. Nachtrag in % in € in %<br />

Schlüsselzuweisungen 27.942.206 8,73 22.530.923 6,85<br />

<strong>Kreis</strong>umlage 240.923.459 75,23 244.538.230 74,40<br />

Diff. <strong>Kreis</strong>umlage 21.691.785 6,77 21.514.000 6,55<br />

Bedarfszuweisungen 488.650 0,15 343.800 0,10<br />

Sonstige Allgemeine Zuweisungen 0 0,00 0 0,00<br />

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke 27.047.447 8,45 36.777.942 11,19<br />

Erträge aus der Auflösung Sonderposten 2.158.937 0,67 2.977.044 0,91<br />

Summe: 320.252.484 100 328.681.939 100

in Millionen €<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

<strong>Kreis</strong>umlage<br />

Schlüsselzuweisungen<br />

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 2012 und 2013<br />

<strong>Kreis</strong>umlage<br />

Diff. <strong>Kreis</strong>umlage<br />

Bedarfszuweisungen<br />

- 16 -<br />

Sonstige Allgemeine<br />

Zuweisungen<br />

Zuweisungen und<br />

Zuschüsse f. lfd.<br />

Zwecke<br />

Erträge aus der<br />

Auflösung<br />

Sonderposten<br />

Ansatz 2012<br />

Ansatz 2013<br />

Auf Basis der Eckpunkte der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013<br />

(GFG 2013) wurde eine 1. Modellrechnung erstellt. Die von IT.NRW zur Verfügung ge-<br />

stellten Angaben stehen wie immer unter dem Vorbehalt evtl. Änderungen bis zur Fest-<br />

setzung nach dem noch zu beschließenden GFG 2013.<br />

Nach der 1. Modellrechung 2013 betragen die Steuerkraftmeßzahlen der Gemeinden im<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong> 447.916.711 € (2012 = 401.385.955 €) und die gemeindlichen<br />

Schlüsselzuweisungen 73.153.458 € (2012 = 99.170.225 €; die Abmilderungshilfe beträgt<br />

für 2012: 116.012 €).<br />

Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die <strong>Kreis</strong>umlage 2013 von 521.070.169 €<br />

(2012 = 500.672.192 €).<br />

Bei diesen Umlagegrundlagen und einem Hebesatz der <strong>Kreis</strong>umlage von 46,93 % bleibt<br />

das Defizit von rund 11,0 Mio. € für 2013 im Rahmen des genehmigten<br />

Haushaltssicherungskonzeptes. (2012 nach Beitrittsbeschluss = 47,80 %).<br />

Ausgehend von den Umlagegrundlagen von 521.070.169 € ergibt sich bei einem Hebesatz<br />

von 46,93 % ein Ertrag 2013 aus allgemeiner <strong>Kreis</strong>umlage von 244.538.230 €.

Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage<br />

Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW hat der <strong>Kreis</strong> bei der <strong>Kreis</strong>umlage für kreisangehörige Ge-<br />

meinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der<br />

ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen.<br />

Die Berechnungen für die differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage basieren auf der 1. Modellrechnung<br />

2013.<br />

Nach der 1. Modellrechnung 2013 betragen die Steuerkraftmeßzahlen der Gemeinden<br />

ohne eigenes Jugendamt im Märkischen <strong>Kreis</strong> 108.362.359 € (2012 = 99.302.844 €) und<br />

die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen der Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong> 7.728.098 € (2012 = 12.934.249 €; die Abmilderungshilfe liegt bei<br />

39.226 €).<br />

Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage 2013 von<br />

116.090.457 € (2012 = 112.276.319 €).<br />

Zur Deckung des Gesamtzuschussbedarfs 2013 von 21.514.455 € ergibt sich ein Hebe-<br />

satz von 18,53 % (2012 inkl. Nachtrag = 19,32 %).<br />

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahre 2013 – wie auch schon in den Vorjahren –<br />

keine differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage entrichtet werden.<br />

- 17 -

Entwicklung der <strong>Kreis</strong>umlage<br />

Umlagegrundlagen<br />

(Stand: Festsetzung)<br />

KU-<br />

Hebesatz<br />

- 18 -<br />

Erträge aus<br />

Allg. KU<br />

diff. KU-<br />

Hebesatz<br />

Erträge<br />

aus Diff.<br />

KU<br />

2012 und 2013:<br />

1.Modellrechnung in € in €<br />

davon<br />

Jugendamt<br />

Landschaftsumlage<br />

1999 376.749.171 88.927.974 41,50% 156.350.906 11,00% 9.782.077 17,0%<br />

2000 421.461.823 96.208.448 41,50% 174.906.657 11,00% 10.582.929 16,5%<br />

2001 431.163.051 96.524.978 35,50% 153.062.883 13,00% 12.548.247 14,5%<br />

2002 415.828.285 95.759.148 34,40% 143.044.930 13,50% 12.927.485 14,3%<br />

2003 383.456.232 85.142.320 36,40% 139.578.068 15,50% 13.197.060 16,2%<br />

2004 407.902.858 95.054.473 36,10% 147.252.932 15,50% 14.733.443 15,9%<br />

2005 399.887.706 92.523.863 33,00% 131.962.943 14,80% 13.693.532 16,5%<br />

2006 406.909.202 94.941.780 35,00% 142.418.221 14,80% 14.051.383 16,5%<br />

2007 444.335.276 102.803.110 45,70% 203.061.221 15,30% 15.728.876 16,5%<br />

2008 493.582.893 112.536.874 44,70% 220.631.553 15,70% 17.668.289 14,6%<br />

2009 515.916.625 121.847.791 44,70% 230.614.731 15,50% 18.886.408 15,2%<br />

2010 487.600.804 111.280.554 46,70% 227.709.575 16,55% 18.416.932 15,2%<br />

2011 456.282.566 103.266.020 47,85% 218.331.208 23,63% 24.401.761 16,4%<br />

2012 500.672.192 112.276.319 48,12% 240.923.459 21,09% 23.679.076 16,4%<br />

nach Beitrittsbeschluss<br />

und<br />

Nachtrag 500.672.192 112.276.319 47,80% 239.321.308 19,32% 21.691.785 16,1%<br />

2013 521.070.169 116.090.457 46,93% 244.538.230 18,53% 21.514.000 16,2%<br />

<strong>Kreis</strong>schlüsselzuweisungen<br />

Nach der 1. Modellrechnung 2013 betragen die <strong>Kreis</strong>schlüsselzuweisungen 22.530.923 €<br />

(2012: 27.942.206 €).

Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Kommunen des MK<br />

Stadt / Gemeinde Umlagegrundlage 2012 Umlagegrundlage 2013<br />

Stand 1.Modellrechnung Stand 1.Modellrechnung<br />

Altena 20.133.651 20.149.053<br />

Balve 11.483.385 11.742.693<br />

Halver 16.970.963 17.304.738<br />

Hemer 41.257.221 42.650.860<br />

Herscheid 6.584.814 7.203.118<br />

Iserlohn 118.633.233 121.191.915<br />

Kierspe 18.851.098 18.914.080<br />

Lüdenscheid 94.804.731 96.218.430<br />

Meinerzhagen 23.083.272 24.090.369<br />

Menden 58.387.411 59.149.886<br />

Nachrodt-Wibl. 6.021.529 6.105.062<br />

Neuenrade 11.559.349 12.673.112<br />

Plettenberg 32.984.852 43.629.040<br />

Schalksmühle 17.721.909 18.057.285<br />

Werdohl 22.194.774 21.990.528<br />

<strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong> 500.672.192 521.070.169<br />

in €<br />

140.000.000<br />

120.000.000<br />

100.000.000<br />

80.000.000<br />

60.000.000<br />

40.000.000<br />

20.000.000<br />

0<br />

Altena<br />

Halver<br />

Entwicklung der Umlagegrundlage<br />

Herscheid<br />

Kierspe<br />

- 19 -<br />

Meinerzhagen<br />

Nachrodt-<br />

Wibl.<br />

Plettenberg<br />

Werdohl<br />

Ansatz 2012<br />

Ansatz 2013

Vergleich GFG Ansätze 2012 – 2013<br />

Umlage- Umlage-<br />

grundlagen grundlage<br />

in € in €<br />

- 20 -<br />

Hebe-<br />

satz<br />

Hebe-<br />

satz<br />

Aufkommen<br />

Aufkommen<br />

1. Modell- 1.Modell- Ver-<br />

1. Modellrechnung<br />

1. ModellrechungVerrechnung<br />

rechnung änderung 2012 2013 2012 2013 änderung<br />

2012 2013 € € € €<br />

<strong>Kreis</strong>umlage<br />

nach Beitritts-<br />

500.672.192 521.070.169 20.397.977 48,12% 46,93% 240.923.459 244.538.230 3.614.772<br />

beschluss 47,80% 239.321.308 5.216.923<br />

Differenzierte<br />

<strong>Kreis</strong>umlage 112.276.319 116.090.457 3.814.138 21,09% 18,53% 23.679.076 21.514.455 -2.164.621<br />

Nachtrag 19,32% 21.691.785 -177.330<br />

Schlüsselzu-<br />

weisungen 99.170.225 73.153.458 -26.016.767 27.942.206 22.530.923 -5.411.283<br />

Landschafts-<br />

umlage 528.614.398 543.601.092 14.986.694 16,40% 16,2% 86.692.761 88.117.000 1.424.239<br />

nach Beitrittsbeschluss<br />

16,1% 85.106.918 3.010.082<br />

2.2 Aufwendungen<br />

2012 Plan inkl. Nachtrag 2013 Plan Differenz<br />

Aufwendungen 431,3 Mio. € 428,4 Mio. € 2,9 Mio. €<br />

Insgesamt sinken die Aufwendungen um 2,9 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen<br />

Produktbereichen stellt sich allerdings sehr unterschiedlich dar.<br />

Darstellung der Aufwandsarten<br />

Ansatz 2012 Anteil in % Ansatz 2013 Anteil in %<br />

Aufwandsarten inkl. Nachtrag<br />

Personalaufwendungen 59.611.536 13,82 61.127.315 14,27<br />

Versorgungsaufwendungen 6.473.000 1,50 6.535.000 1,53<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.986.811 12,75 33.709.060 7,87<br />

Transferaufwendungen 207.901.651 48,20 231.689.381 54,09<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.375.530 20,26 80.176.770 18,72<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.807.750 1,35 4.601.750 1,07<br />

Bilanzielle Abschreibungen 9.186.458 2,13 10.523.612 2,46<br />

Summe: 431.342.736 100,00 428.362.888 100

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche<br />

Produktbereich Ansatz 2012 Ansatz HH 2013 Abweichung<br />

in € inkl. Nachtrag in € in €<br />

10 Innere Verwaltung 55.390.052 52.878.496 -2.511.556<br />

20 Sicherheit und Ordnung 20.766.159 21.247.126 480.967<br />

30 Schulträgeraufgaben 9.635.759 9.311.765 -323.994<br />

40 Kultur und Wissenschaft 2.146.266 2.222.373 76.107<br />

50 Soziale Leistungen 152.481.129 152.284.789 -196.339<br />

60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege 36.537.403 36.461.491 -75.912<br />

70 Gesundheitsdienste 5.449.416 5.410.267 -39.149<br />

80 Sportförderung 151.769 152.898 1.129<br />

90 Räumliche Planung und Entwicklung 6.991.310 6.889.431 -101.880<br />

100 Bauen und Wohnen 1.829.270 1.741.961 -87.309<br />

110 Ver- und Entsorgung 445.987 435.842 -10.146<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 10.792.021 10.612.391 -179.630<br />

130 Natur und Landschaftspflege 3.382.496 3.137.360 -245.136<br />

140 Umweltschutz 905.310 818.635 -86.675<br />

150 Wirtschaft und Tourismus 9.587.686 9.681.062 93.376<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft 109.041.053 110.470.151 1.429.098<br />

170 Stiftungen 1.900 5.100 3.200<br />

Summe ordentlicher Aufwand 425.534.986 423.761.138 -1.773.848<br />

Finanzaufwendungen 5.807.750 4.601.750 -1.206.000<br />

Gesamtaufwendungen: 431.342.736 428.362.888 -2.979.848<br />

Zuschussbedarfe für Beteiligungen und Mitgliedschaften<br />

Der Ansatz sowohl zur Aufrechterhaltung ÖPNV als auch für die übrigen Beteiligungen<br />

hat sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 nicht verändert.<br />

Personalaufwendungen<br />

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden 2013 in der Summe<br />

von 65,86 Mio. € um 1,72 Mio. € auf 67,58 Mio. € steigen. Eine vollständige Übersicht der<br />

Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:<br />

- 21 -

Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2013 Differenz<br />

Personalaufwendungen 59.392.644 € 61.052.615 € 1.659.971 €<br />

Bezüge Beamte<br />

12.295.744 € 12.676.013 € 380.269 €<br />

Entgelt Tariflich Beschäftigte<br />

31.060.744 € 31.702.630 € 641.886 €<br />

Entgelt sonstige Beschäftigte (Jobcenter)<br />

3.501.118 € 3.738.721 € 237.603 €<br />

Beiträge Sozialversicherung<br />

6.015.567 € 6.135.503 € 119.936 €<br />

Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jobcenter)<br />

688.960 € 742.279 € 53.319 €<br />

Beiträge Zusatzversorgungskasse<br />

2.418.318 € 2.466.699 € 48.381 €<br />

Beiträge Zusatzversorgungskasse sonstige Beschäftigte (Jobcenter)<br />

273.896 € 293.303 € 19.407 €<br />

Beihilfen Mitarbeiter<br />

741.500 € 760.000 € 18.500 €<br />

Zuführung zu Pensionsrückstellungen<br />

1.692.882 € 1.803.742 € 110.860 €<br />

Zuführung zu Beihilferückstellungen<br />

590.638 € 617.562 € 26.924 €<br />

Zuführung zur RST für ATZ, nicht genommen Urlaub + Überstunden<br />

100.000 € 100.000 € - €<br />

Zuführung zur RST nach § 107b BeaVG<br />

13.277 € 16.163 € 2.886 €<br />

Versorgungsaufwendungen 6.473.000 € 6.535.000 € 62.000 €<br />

Versorgungsbezüge 5.300.000 € 5.350.000 € 50.000 €<br />

Beihilfen Versorgungsempfänger 1.173.000 € 1.185.000 € 12.000 €<br />

Gesamtsumme 65.865.644 € 67.587.615 € 1.721.971 €<br />

Zu den Gehaltskosten, bei denen sich nicht unwesentliche Abweichungen ergeben, ist im<br />

Einzelnen zu erläutern:<br />

Bezüge der Beamten:<br />

Durch Beschluss der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Frühjahr<br />

2011 steht die Besoldungsentwicklung der Landes- und da<strong>mit</strong> der Kommunalbeamten in<br />

Nordrhein-Westfalen bis zum Jahresende 2012 fest. Konkrete Tendenzen für Besoldungs-<br />

erhöhungen ab 2013 zeichnen sich noch nicht ab. Als Planungsgröße wird hier von einer<br />

effektiven Besoldungserhöhung von 2,0 % ausgegangen.<br />

Entgelt der Tariflich Beschäftigten:<br />

Mit der Tarifeinigung vom 31. März 2012 liegen bereits die Tarifsteigerungen bis Februar<br />

2014 vor. Zum 01. März 2012 sind die Tabellenentgelte um 3,5 % erhöht worden. Zum<br />

1. Januar 2013 werden die Tabellenentgelte nochmals um weitere 1,4 % und ab<br />

1. August 2013 um weitere 1,4 % erhöht.<br />

- 22 -<br />

- €

Entgelt der sonstigen Beschäftigten (Jobcenter):<br />

Laut <strong>Stellenplan</strong> sind <strong>mit</strong>tlerweile 99,0385 Stellen für das Jobcenter ausgewiesen. Es er-<br />

folgt eine Personalkostenerstattung durch das Jobcenter.<br />

Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherung:<br />

Die Beiträge zur Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe und zur Sozial-<br />

versicherung erhöhen sich aufgrund der geplanten Entgelterhöhung der Tariflich<br />

Beschäftigten.<br />

Zuführung zu Pensionsrückstellungen:<br />

Die Höhe der Rückstellungen ergibt sich aus der jeweils aktuellen „Versicherungsmathe-<br />

matischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen“, die vom Unternehmen<br />

Heubeck AG jährlich vorgenommen wird.<br />

Transferaufwendungen<br />

Transferaufwendungen<br />

Ansatz 2012 in €<br />

inkl. Nachtrag Ansatz 2013 in €<br />

- 23 -<br />

Abweichung in<br />

€<br />

Abweichung in<br />

%<br />

Zuweisungen und Zuschüsse 41.678.351 61.846.371 20.168.020 48,39<br />

Sozialtransferaufwand 78.310.539 80.445.760 2.135.221 2,73<br />

Allgemeine Zuweisungen und<br />

Umlagen 86.692.761 88.117.000 1.424.239 1,64<br />

Sonstiger Transferaufwand 1.220.000 1.280.250 60.250 4,94<br />

Gesamt 207.901.651 231.689.381 23.787.730 57,70<br />

Es ergeben sich rund 23,8 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der<br />

Transferaufwendungen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Steigerungen bei den<br />

Zuweisungen und Zuschüssen um rund 20,2 Mio. € zusammen.<br />

Im Übrigen steigen die Sozialtransferaufwendungen um rund 2,1 Mio. € und die<br />

Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen steigen um rund 1,4 €.

Landschaftsumlage<br />

Der Landschaftsumlage liegen für 2013 Umlagegrundlagen zugrunde in Höhe von<br />

543.601.092 € (2012: 500.672.192 € + 27.942.206 €).<br />

Die 2013 zu zahlende Landschaftsumlage beträgt bei einem Hebesatz von 16,2 % dann<br />

88.117.000 € (2012 nach Beitrittsbeschluss: 85.106.918 €).<br />

3 Finanzplan<br />

3.1 Einzahlungen<br />

2012 Plan inkl. Nachtrag 2013 Plan Differenz___<br />

Einzahlungen 415,7 Mio. € 421,1 Mio. € 5,4 Mio. €<br />

3.2 Auszahlungen<br />

2012 Plan inkl. Nachtrag 2013 Plan Differenz___<br />

Auszahlungen 432,9 Mio. € 436,3 Mio. € 3,4 Mio. €<br />

Die Differenz zum Ergebnisplan ergibt sich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen<br />

(z.B. Rückstellungen) und nicht aufwandswirksame Zahlungen (Investitionen).<br />

4 Investitionstätigkeit<br />

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2013 weist Einzahlungen für<br />

Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7.196.213 € aus. Die Auszahlungen für Investitionen<br />

belaufen sich auf 12.589.205 €. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt demnach<br />

5.392.992 €.<br />

- 24 -

5 Liquiditätsplanung<br />

Im <strong>Entwurf</strong> des Jahresabschlusses 2011 wurden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />

Liquiditätssicherung in Höhe von 43.273.487 € ausgewiesen. Durch das zu erwartende<br />

negative Ergebnis der Finanzplanung 2012 in Höhe von 17.217.824 und des geplanten<br />

Fehlbedarfs für 2013 in Höhe von 15.150.239 € ergibt sich zum 31.12.2013 ein voraus-<br />

sichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von<br />

75.641.550 €.<br />

6 Finanzierungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br />

Zur Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde gemäß<br />

Nr. 4.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006 (34-48.05.01/01) zuletzt<br />

geändert durch den Runderlass des Innenministeriums vom 04.09.2009<br />

(34-48.01101-8/09) die aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehenden<br />

Finanzierungsverpflichtungen vollständig im Haushaltsplan darzustellen. Im Vorbericht ist<br />

deshalb auszuführen, wie hoch die Belastungen aus solchen Rechtsgeschäften in den<br />

folgenden Jahren sein werden.<br />

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen gemäß Nr. 4.1 des genannten Erlasses<br />

auch Leasinggeschäfte.<br />

Teile des Fahrzeugparks des Märkischen <strong>Kreis</strong>es werden geleast. Derzeit handelt es sich<br />

hierbei um 17 Fahrzeuge. Die derzeit längste Laufzeit beträgt 48 Monate und endet im<br />

November 2015. Für ein Fahrzeug endet der Leasingsvertrag in 2013.<br />

Für 2013 sind Neuverträge nicht vorgesehen.<br />

Die Gesamtleasingkosten für 2013 werden sich auf rund 50.000 € belaufen.<br />

- 25 -

7 Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016<br />

Die Finanzplanung beruht auf Hochrechnungen beziehungsweise Schätzungen. Die für<br />

den <strong>Kreis</strong>haushalt relevanten externen Rahmenbedingungen finden ihren Ausdruck im<br />

Wesentlichen in den Umlagegrundlagen des <strong>Kreis</strong>es, die ganz überwiegend durch die<br />

Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt werden. Für die<br />

Finanzplanung wurden zum Teil eigene Hochrechnungen, Umfrageergebnisse der kreis-<br />

angehörigen Kommunen aber insbesondere für die Planung der <strong>Kreis</strong>umlagen, Schlüssel-<br />

zuweisungen und der Landschaftsumlage die 1. Modellrechnung 2013 des Landes NRW<br />

zugrunde gelegt. Im Jahre 2013 erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in<br />

Höhe von rund 11,0 Mio. €. Die Allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Jahres 2013<br />

rund 114,0 Mio. € aus und verringert sich zum Ende des Jahres auf rund 103,0 Mio. €.<br />

Aufgrund dieser negativen Entwicklung des Haushaltes und der dadurch notwendigen In-<br />

anspruchnahme der allgemeinen Rücklage muss das Haushaltssicherungskonzept fortge-<br />

schrieben werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes.<br />

8 <strong>Stellenplan</strong>ung<br />

Der <strong>Entwurf</strong> des <strong>Stellenplan</strong>es der Verwaltung des Märkischen <strong>Kreis</strong>es für das Haushalts-<br />

jahr 2013 ist dem <strong>Entwurf</strong> des Haushaltsplanes 2013 als Anlage beigefügt. Daneben sind<br />

in jedem Produkt die jeweiligen Stellenanteile dargestellt.<br />

- 26 -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br />

voraussichtlich fällig werdenden<br />

Auszahlungen in T EUR<br />

Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br />

im Haushaltsplan<br />

des Jahres 2013 2014 2015 2016<br />

2011 0 0 0 0<br />

2012 5.000 0 0 0<br />

2013 0 1.150 0 0<br />

Summen: 5.000 1.150 0 0<br />

Nachrichtlich:<br />

In der Finanzplanung<br />

vorgesehene Kreditaufnahme 840 759 1.107<br />

- 27 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten<br />

Art<br />

1. Anleihen<br />

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für<br />

Investitionen<br />

2.1 von verbundenen Unternehmen<br />

2.2 von Beteiligungen<br />

2.3 von Sondervermögen<br />

2.4 vom öffentlichen<br />

Bereich<br />

2.4.1 vom Bund<br />

2.4.2 vom Land<br />

2.4.3 von Gemeinden (GV)<br />

2.4.4 von Zweckverbänden<br />

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen<br />

Bereich<br />

2.4.6 von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen<br />

2.5 vom privaten Kreditmarkt<br />

2.5.1 von Banken und Kre-<br />

ditinstituten<br />

Stand<br />

am Ende<br />

des Vorvorjahres<br />

31.12.2011<br />

TEUR<br />

1<br />

- 28 -<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand<br />

zu Beginn<br />

des Haushaltsjahres<br />

01.01.2013<br />

TEUR<br />

2<br />

Voraussichtlicher<br />

Stand<br />

zum Ende<br />

des Haushaltsjahres<br />

31.12.2013<br />

TEUR<br />

65.178 67.393 67.215<br />

2.5.2 von übrigen Kreditgebern<br />

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br />

Liquiditätssicherung<br />

3.1 vom öffentlichen Bereich<br />

3.2 vom privaten Kreditmarkt 43.273 60.491 75.641<br />

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br />

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br />

gleichkommen<br />

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />

und Leistungen<br />

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen<br />

7. Sonstige Verbindlichkeiten<br />

8. Summe aller Verbindlichkeiten<br />

Nachrichtlich:<br />

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br />

von Sicherheiten<br />

Bürgschaften<br />

50.507 68.548 68.548<br />

3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr.7 GemHVO<br />

Bilanzpositionen nach<br />

§ 41 Abs. 3 Nr. 1<br />

GemHVO<br />

Jahresabschluss<br />

2010<br />

<strong>Entwurf</strong><br />

Jahresabschluss<br />

2011<br />

Planwert 2012<br />

HHP 2012<br />

Nachtrag<br />

- 29 -<br />

Planwert 2013<br />

<strong>Entwurf</strong> HHP 2013<br />

Planwert 2014<br />

Finanzplanung<br />

<strong>Entwurf</strong> HHP<br />

2013<br />

Planwert 2015<br />

Finanzplanung<br />

<strong>Entwurf</strong> HHP<br />

2013<br />

Planwert 2016<br />

Finanzplanung<br />

<strong>Entwurf</strong> HHP<br />

2013<br />

Allgemeine Rücklage 115.612.556 115.612.556 115.612.556 114.017.284 103.042.056 103.241.381 103.392.303<br />

Sonderrücklagen 1.263.503 1.263.503 1.263.503 1.263.503 1.263.503 1.263.503 1.263.503<br />

Ausgleichsrücklage 41.567.530 34.581.086 16.001.658 0 0 0 0<br />

Jahresüberschuss/fehlbetrag<br />

Ausgleichsrücklage<br />

zum 31.12.<br />

-6.986.444 -18.579.428 -17.596.929 -10.975.228 199.325 150.922 289.181<br />

34.581.086 16.001.658 -1.595.271 0 0 0 0<br />

Eigenkapital gesamt 151.457.145 132.877.716 115.280.787 104.305.559 104.504.884 104.655.806 104.944.987

FORTSCHREIBUNG DES<br />

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

2011 FÜR DIE JAHRE 2013 ff.<br />

Stand: 04.12.2012<br />

1. Ausgangslage des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

2. Fortschreibung der einzelnen Maßnahmen im Haushaltsplan 2013<br />

3. Finanzplanung nach dem Haushaltsplan 2013<br />

4. Ausblick<br />

Anlagen:<br />

Maßnahmenübersicht HSK 2011 - 2014 (Seiten 33 - 35)<br />

Maßnahmeblätter (Seiten 36 - 78)<br />

- 30 -

1. Ausgangslage des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Mit der Haushaltssatzung 2011 hat der <strong>Kreis</strong>tag des Märkischen <strong>Kreis</strong>es ein<br />

Haushaltssicherungskonzept (HSK) als Bestandteil des Haushaltsplanes 2011<br />

beschlossen. Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde im Haushaltsplan 2012<br />

fortgeschrieben.<br />

Gemäß § 53 Abs. 1 <strong>Kreis</strong>ordnung NRW in Verbindung <strong>mit</strong> § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung<br />

NRW muss der Märkische <strong>Kreis</strong> einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dies ist<br />

aufgrund der vorliegenden Planung erst im Jahre 2014 möglich, so dass das bestehende<br />

Haushaltssicherungskonzept erneut fortzuschreiben ist.<br />

Die Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde erfolgte u. a. <strong>mit</strong> der Maßgabe,<br />

dass beim Haushaltsvollzug die im Haushaltssicherungskonzept getroffenen<br />

Festsetzungen einzuhalten sind. Falls einzelne Konsolidierungsschritte nicht oder nicht in<br />

vollem Umfang umgesetzt werden können, sind rechtzeitig ergebnisbezogen<br />

gleichwertige Ersatzlösungen ggf. zusätzliche Maßnahmen zu schaffen. Unter<br />

Berücksichtigung dieser Auflage wird in der Fortschreibung des HSK dargestellt, ob und<br />

in welchem Umfang die Maßnahmen des fortgeschriebenen HSK umgesetzt wurden und<br />

wie sie zukünftig umgesetzt werden.<br />

2. Fortschreibung der einzelnen Maßnahmen im Haushaltsplan 2013<br />

Im Bereich der Personalaufwendungen kann eine Maßnahme nicht wie geplant<br />

umgesetzt werden (027d). Zur Kompensation sind drei neuen Maßnahmen in das HSK<br />

aufgenommen worden (027i - 027k).<br />

In der Summe aller Maßnahmen über den HSK-Zeitraum von 2011 bis 2014 wird das<br />

Einsparvolumen, nach derzeitiger Planung, sogar um 967.000 € übertroffen.<br />

Die Umsetzung der einzelnen im HSK enthaltenen Maßnahmen ist in der Anlage<br />

entsprechend dargestellt. In den Maßnahmeblättern ist auf die einzelnen Sachverhalte<br />

hingewiesen, die für die Fortschreibung bedeutsam sind.<br />

- 31 -

3. Finanzplanung nach dem Haushaltsplan 2013<br />

Die sich auf der der Grundlage der Haushaltsplanung 2013 ergebende Finanzplanung<br />

und deren Auswirkungen auf die Ausgleichs- und allgemeine Rücklage stellt sich wie<br />

folgt dar:<br />

Finanzplanung Haushalt 2013<br />

(Stand 14.11.2012)<br />

- 32 -<br />

2012 2013 2014 2015 2016<br />

Hebesatz 47,80% 46,93% 47,42% 46,93% 47,15%<br />

Umlagegrundlagen 500,7 521,1 543,5 564,8 572,7<br />

<strong>Kreis</strong>umlageaufkommen 239,3 244,6 257,7 265,1 270,0<br />

Ergebnis lt. Ergebnisplan -17,6 -11,0 0,2 0,2 0,3<br />

Haushaltsausgleich und Rücklagen: 2012 2013 2014 2015 2016<br />

Ausgleichsrücklage: 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ergebnis 2011 lt. <strong>Entwurf</strong> - 18,6 Mio € -17,6 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Allgemeine Rücklage: 115,6 114,0 103,0 103,2 103,4<br />

Veränderung lt. Plan -1,6 -11,0 0,2 0,2 0,3<br />

Prozentuale Veränderung -1,4 -9,6 0,2 0,2 0,3<br />

Die Finanzplanung macht deutlich, dass das Ziel des HSK, den Haushaltsausgleich im<br />

Jahre 2014 wieder herzustellen, nach derzeitiger Planung, erreicht werden kann.<br />

4. Ausblick<br />

Die Finanzsituation des Märkischen <strong>Kreis</strong>es wird durch die beabsichtigte Reduzierung<br />

der Schlüsselzuweisungen erheblich verschlechtert. Dennoch ist es <strong>mit</strong> der<br />

Haushaltsplanung 2013 gelungen, den Rahmen des genehmigten<br />

Haushaltssicherungskonzeptes einzuhalten.<br />

Unter den Bedingungen, die der Finanzplanung zugrunde liegen ist davon<br />

auszugehen, dass der Haushaltsausgleich wie ursprünglich geplant im Jahre 2014<br />

wieder erreicht ist.

Maßnahmenübersicht HSK 2011 - 2014<br />

- aktualisiert gemäß der Fortschreibung -<br />

Lfd. Nr. Kurzbezeichung der Maßnahme<br />

2011<br />

Ertrag Aufwand<br />

2012<br />

Ertrag Aufwand<br />

2013<br />

Ertrag Aufwand<br />

2014<br />

Ertrag Aufwand<br />

001 Reduzierung der externen Beratungsleistungen 0 30.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000<br />

002 Änderung des Reinigungsrhythmus in den Förderschulen 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000<br />

003<br />

Außerschulische Hallennutzung in den Sommerferien<br />

reduzieren<br />

0 20.000 0 20.000 0 335.000 0 300.000<br />

004<br />

Reduzierung des Postversands an KTAs, Verzicht auf<br />

Versand des Pressespiegels<br />

0 20.000 0 20.000 0 105.000 0 105.000<br />

005 Telefonwerbung, Sondereinträge reduzieren 0 35.000 0 35.000 0 20.000 0 20.000<br />

006 Aufrechterhaltung ÖPNV 0 5.600.000 0 3.100.000 0 2.400.000 0 1.000.000<br />

007<br />

Gebührenerhöhung für die Bewilligung von<br />

Förderdarlehen im Wohnungswesen<br />

21.000 0 25.600 0 12.000 0 12.000 0<br />

008 Erweiterung des Gebührentarifs im Wohnungswesen 1.250 0 1.400 0 1.000 0 1.000 0<br />

009<br />

Wegfall der Beschäftigung von Zivildienstleistenden im<br />

Rettungsdienst<br />

-7.500 25.000 -7.500 25.000 -7.500 25.000 -7.500 25.000<br />

010<br />

Reduzierung der Zuschüsse an Verbände der freien<br />

Wohlfahrtspflege (Altenerholung)<br />

0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800<br />

011 Anpassungen in der Heilpädagogischen Frühförderung 0 300.000 0 550.000 0 550.000 0 550.000<br />

012 Einsparungen im Bereich der Sozialhilfezahlungen 0 0 0 100.000 0 300.000 0 300.000<br />

013<br />

Erhöhung einzelner Verwaltungsgebühren bei der<br />

Überwachung der Halterhaftung<br />

87.000 0 87.000 0 47.000 0 47.000 0<br />

014<br />

Optimierung der stationären<br />

Geschwindigkeitsüberwachung<br />

240.000 0 240.000 0 600.000 0 240.000 0<br />

015<br />

Reduzierung buchhalterische Aufwendungen für die<br />

"Freunde der Burg Altena e.V."<br />

0 15.420 0 15.420 0 15.420 0 15.420<br />

016<br />

Umstellung der Fördersystematik für kulturtragende<br />

Vereine<br />

0 -24.940 0 -24.940 0 -24.940 0 -24.940<br />

017 Reduzierung der Anzahl der Landschaftswächter 0 1.920 0 1.920 0 1.920 0 1.920<br />

018<br />

Reduzierung des Untersuchungsziels im Bereich der<br />

Altlasten<br />

0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000<br />

019<br />

Schüleraustausch <strong>mit</strong> <strong>Kreis</strong>partnerschaften in<br />

zweijährigem Rhythmus<br />

0 1.000 0 0 0 1.000 0 0<br />

020 Reduzierung der Ausgaben für das Medienzentrum 0 2.100 0 9.540 0 9.540 0 9.540<br />

021 Preisanpassung der Mahlzeiten in den Förderschulen 5.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0<br />

022 Anhebung der Gebühren im Baugenehmigungsverfahren 15.000 0 20.000 0 10.000 0 10.000 0<br />

- 33 -

Maßnahmenübersicht HSK 2011 - 2014<br />

- aktualisiert gemäß der Fortschreibung -<br />

Lfd. Nr. Kurzbezeichung der Maßnahme<br />

2011<br />

Ertrag Aufwand<br />

2012<br />

Ertrag Aufwand<br />

2013<br />

Ertrag Aufwand<br />

2014<br />

Ertrag Aufwand<br />

023 Reduzierung Deckenerneuerung 0 325.000 0 240.000 0 0 0 0<br />

024 Gutachtenerstellung für die Versorgungsverwaltung 20.000 0 40.000 0 0 0 0 0<br />

025<br />

Reduzierung Personalkostenzuschuss im<br />

Vormundschaftswesen<br />

0 0 0 40.000 0 40.000 0 40.000<br />

026<br />

Kostenerstattung für ambulant betreutes Wohnen für<br />

psychisch kranke Menschen<br />

4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0<br />

Summe ohne interne Leistungsbeziehungen 366.250 6.382.300 386.000 4.167.740 682.000 3.813.740 322.000 2.377.740<br />

* = hierbei handelt es sich nur um interne Leistungsbeziehungen, keine Bedeutung für den Gesamtergebnisplan<br />

Einsparungen im Personalbereich<br />

027 Einsparung Personalaufwand - Zusammenfassung 0 698.200 0 903.500 0 1.041.900 0 1.131.700<br />

kw-Vermerke (s. Maßnahmeblatt 027) 0 404.000 0 592.900 0 720.000 0 809.800<br />

027a<br />

Reduzierung der Geschäftsführungsaufgaben für die<br />

Gesundheitskonferenz<br />

0 57.900 0 57.900 0 57.900 0 57.900<br />

027b Reduzierung einer Amtsarztstelle 0 16.200 0 0 0 0 0 0<br />

027c Einsparungen im Assistenzbereich im FB 7 0 20.700 0 20.700 0 21.000 0 21.000<br />

027d<br />

Reduzierung Personalaufwendungen im Kinder- und<br />

Jugendärztlichen Dienst<br />

0 48.800 0 74.000 0 13.200 0 13.200<br />

027e<br />

Reduzierung einer Assistenzstelle im zahnärztlichen<br />

Dienst<br />

0 5.900 0 5.900 0 6.000 0 6.000<br />

027f<br />

Stelleneinsparung bei der Gesundheitsaufsicht und<br />

0 53.900 0 53.700 0 53.700 0 53.700<br />

Hygienekontrolle<br />

027g Reduzierung Öffnungszeiten im Bürgerbüro 0 80.600 0 88.200 0 88.200 0 88.200<br />

027h Einsparung Personalkosten im FD 42 - Vorzimmer 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200<br />

027i Reduzierung Personalaufwendungen im Bereich Kinder-, 0 0 0 0 0 24.000 0 24.000<br />

027j Reduzierung Personalaufwendungen im Bereich 0 0 0 0 0 36.700 0 36.700<br />

027k Reduzierung Personalaufwendungen im Fachdienst 77 0 0 0 0 0 11.000 0 11.000<br />

Summe ohne interne Leistungsbeziehungen 0 698.200 0 903.500 0 1.041.900 0 1.131.700<br />

Jahressummen<br />

Summe ohne interne Leistungsbeziehungen<br />

366.250 7.080.500 386.000 5.071.240 682.000 4.855.640 322.000 3.509.440<br />

Summe 2011 - 2014 22.273.070<br />

Summe ohne interne Leistungsbeziehungen<br />

- 34 -

Lfd. Nr. Kurzbezeichung der Maßnahme<br />

Maßnahmenübersicht HSK 2011 - 2014<br />

- aktualisiert gemäß der Fortschreibung -<br />

2011 2012<br />

2013 2014<br />

Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand<br />

Einsparungen im Jugendamtsbereich - diese Maßnahmen fließen nicht in die Berechnung des HSK ein, sind aber im <strong>Entwurf</strong> des Haushaltsplans 2013 enthalten<br />

028<br />

Erhöhung der Teilnehmergebühr bei<br />

Bildungsveranstaltungen<br />

0 0 2.000 0 1.000 0 0 0<br />

029 Kürzung im Bereich der präventiven Angebote in Schulen 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000<br />

030<br />

031<br />

032<br />

Kürzung im Bereich der Offenen Jugendarbeit und<br />

Beratung<br />

Einführung eines standardisierten Verfahrens zur<br />

0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500<br />

Eingliederungshilfe für seelisch, behinderte Kinder und<br />

Jugendl.<br />

0 90.000 0 90.000 0 1.190.000 0 1.190.000<br />

Gebührenanhebung der Jugendbidlungsstätte<br />

Sedanstraße<br />

2.000 0 2.000 0 10.000 0 10.000 0<br />

Summe ohne interne Leistungsbeziehungen 2.000 103.500 4.000 103.500 11.000 1.203.500 10.000 1.203.500<br />

entsprechend der Empfehlung der Bezirksregierung für die Maßnahmeblätter gelten hinsichtlich der Darstellung folgende Regelungen:<br />

Steigerung der Erträge = positive Zahl<br />

Verringerung der Aufwendungen = positive Zahl<br />

Ertragsminderungen = negatives Vorzeichen<br />

Aufwandssteigerungen = negatives Vorzeichen<br />

- 35 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 001<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung der externen Beratungsleistungen<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 002 Verwaltungsführung<br />

Produkt 003 Controlling<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 13 - IT, Organisation u. Controlling<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Lüsebrink<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Externe Beratungsleistungen werden für die Jahre 2011 bis 2014 auf 100.000 € festgesetzt. Prozessoptimierungen sollen nur noch<br />

intern wahrgenommen werden. Personell und fachspezifisch fehlende Ressourcen für das zu untersuchende Aufgabengebiet müssen<br />

durch zeitliche Streckung der Aufgabe ausgeglichen werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch diese Maßnahme sind Minderaufwendungen in unten stehender Höhe zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ende der Maßnahme Haushaltsjahr 2014<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 30.000 4.000 4.000 4.000<br />

5291000 externe Beratungsleistungen vor HSK 130.000 104.000 104.000 104.000<br />

5291000 externe Beratungsleistungen nach HSK 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 30.000 4.000 4.000 4.000<br />

5291000 externe Beratungsleistungen vor HSK 130.000 104.000 104.000 104.000<br />

5291000 externe Beratungsleistungen nach HSK 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

Erläuterung<br />

- 36 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 002<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Änderung des Reinigungsrhythmus in den Förderschulen<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 015 Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Produkt 001 Reinigungsdienste<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Brosch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Eine Umstellung auf den Standard der Berufskollegs ist vorgesehen; dies bedeutet einen zweitägigen Reinigungsrhythmus in den<br />

Förderschulen (ausgenommen sind die Förderschulen <strong>mit</strong> dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung).<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch diese Maßnahme sind Minderaufwendungen in unten stehender Höhe zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ende der Maßnahme Haushaltsjahr 2014<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5241200 Fremdreinigung vor HSK 690.000 700.000 710.000 720.000<br />

5241200 Fremdreinigung nach HSK 670.000 660.000 680.000 700.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5241200 Fremdreinigung vor HSK 690.000 700.000 735.000 750.000<br />

5241200 Fremdreinigung nach HSK 670.000 660.000 715.000 730.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

In Anwendung des seit dem 01.05.2012 geltendenden Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) i. V. m. dem Schreiben der<br />

Bundesfinanzdirektion West (Zoll) vom 14.02.2012 ist davon auszugehen, dass die Stundenverrechnungssätze für die Reinigung im<br />

Hinblick auf die Auskömmlichkeit erheblich steigen werden. Trotzdem wird aufgrund der HSK-Maßnahme weiterhin ein Betrag von<br />

20.000 € eingespart.<br />

- 37 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 003<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Außerschulische Hallennutzung in den Sommerferien reduzieren<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 016 Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

Produkt 001 Gebäudeverwaltung<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Brosch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Außerschulische Hallennutzung in den Ferien reduzieren bzw. Sporthallen schließen.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Maßnahme werden Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten vor HSK 3.150.000 3.200.000 3.250.000 3.300.000<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten nach HSK 3.125.000 2.954.000 3.000.000 3.050.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 20.000 20.000 335.000 300.000<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten vor HSK 3.150.000 3.200.000 3.250.000 3.300.000<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten nach HSK 3.125.000 2.954.000 2.915.000 3.000.000<br />

Erläuterung<br />

Maßnahme wurde auf alle Ferien ausgeweitet.<br />

- 38 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 004<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung des Postversands an KTAs, Verzicht auf Versand des Pressespiegels<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 008 Zentrale Dienste<br />

Produkt 002 Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Brosch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Reduzierung des Postversands an die KTAs (wöchentlich, außer Sitzungsvorlagen), Sammelpost an die Städte (2 Mal / Woche) und<br />

Vezicht auf den Versand des gedruckten Pressespiegels reduzieren Portokosten.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Maßnahme werden Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5431700 Portokosten pp. vor HSK 605.000 605.000 605.000 605.000<br />

5431700 Portokosten pp. nach HSK 585.000 560.000 560.000 560.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000 20.000 105.000 105.000<br />

5431700 Portokosten pp. vor HSK 605.000 605.000 605.000 605.000<br />

5431700 Portokosten pp. nach HSK 585.000 560.000 500.000 500.000<br />

Erläuterung<br />

Reduzierungdes Ansatzes möglich, da "Zensus 2011" wieder wegfällt.<br />

- 39 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 005<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Telefonwerbung, Sondereinträge reduzieren<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 008 Zentrale Dienste<br />

Produkt 002 Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Brosch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die Werbung, welche über die amtlichen Mindesteinträge hinaus geht, wird reduziert. Es verbleibt eine etwas größere Darstellung <strong>mit</strong><br />

der zentralen Telefonnummer.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Maßnahme werden Minderaufwendungen in Höhe von 35.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ende der Maßnahme Haushaltsjahr 2014<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

5431500 Telefonkosten pp. vor HSK 160.000 160.000 160.000 160.000<br />

5431500 Telefonkosten pp. nach HSK 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.000 35.000 20.000 20.000<br />

5431500 Telefonkosten pp. vor HSK 160.000 160.000 160.000 160.000<br />

5431500 Telefonkosten pp. nach HSK 125.000 125.000 140.000 140.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Aus diesem Sachkonto werden neben den Telefonkosten u. a. auch die GEZ-Gebühren bestritten. Die GEZ hat entsprechen dem<br />

aktuellen Rundfunkstaatsvertrag die Gebührenstruktur umgestellt. Nunmehr ist generell für jede Dienststelle eine Gebühr zu entrichten.<br />

Dies bedeutet Mehrkosten in Höhe von ca. 6.000 €. Die weitere Kostensteigerung (9.000 €) beruht auf den Erfahrungswerten der letzten<br />

Jahre.<br />

- 40 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 006<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Aufrechterhaltung ÖPNV<br />

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus<br />

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Produkt 001 Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Beratungen (neu)<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 20 - Finanzwirtschaft und Beteiligungen<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Besler<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Der Zuschuss aus dem <strong>Kreis</strong>haushalt für die Aufrechterhaltung des ÖPNV soll gesenkt werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch diese Maßnahme sind Minderaufwendungen in unten stehender Höhe zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 5.600.000 3.100.000 2.400.000 1.000.000<br />

5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV vor HSK 12.500.000 11.800.000 11.100.000 9.700.000<br />

5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV nach HSK 6.900.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 5.600.000 3.100.000 2.400.000 1.000.000<br />

5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV vor HSK 12.500.000 11.800.000 11.100.000 9.700.000<br />

5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV nach HSK 6.900.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000<br />

Erläuterung<br />

- 41 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 007<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Gebührenerhöhung für die Bewilligung von Förderdarlehen im Wohnungswesen<br />

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung<br />

Produkt 001 Förderung von Wohnraum<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 22 - Wohnungswesen<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Reinbothe<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die Gebühr für die Förderdarlehen soll um 450 € auf 600 € erhöht werden. Geplanter Zeitpunkt: 01.05.2011<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Gebührenanhebung würde der MK Mehrerträge in Höhe von 21.000 € (2011) bzw. 33.000 € (ab 2012) erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.000 25.600 25.600 25.600<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. vor HSK 138.000 109.000 109.000 109.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. nach HSK 160.250 136.000 136.000 136.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die Maßnahme ist wie geplant umgesetzt worden. Die Budgetierung der Mittel für die Eigenheimförderung im Wohnraumförderungsprogramm<br />

des Landes NRW führt dazu, dass die der Prognose zugrunde gelegte Anzahl von Förderbescheiden nicht erreicht wird und<br />

das Gebührenaufkommen insgesamt rückläufig ist. Durch die Gebührenanhebung wird der Einnahmeausfall teilweise kompensiert.<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.000 25.600 12.000 12.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. vor HSK 138.000 109.000 57.000 57.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. nach HSK 160.250 136.000 70.000 70.000<br />

Erläuterung<br />

Die Prognose wurde aufgrund der dargestellten Entwicklung überarbeitet.<br />

- 42 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 008<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Erweiterung des Gebührentarifs im Wohnungswesen<br />

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung<br />

Produkt 001 Förderung von Wohnraum<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 22 - Wohnungswesen<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Reinbothe<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Erweiterung des Gebührentarifs um die neuen Leistungen, a) Zustimmung zur Fristverlängerung 15 € und b) Rangänderung 15 €.<br />

Geplanter Termin: 01.05.2011<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Einführung neuer Gebührentatbestände (geringe Zahl von Betroffenen) werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 1.250 €<br />

(2011) bzw. 2.000 € (ab 2012) jährlich erwartet werden.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.250 1.400 1.400 1.400<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. vor HSK 138.000 109.000 109.000 109.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. nach HSK 160.250 136.000 136.000 136.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die HSK-Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die der Kalkulation zugrunde gelegten Fallzahlen und so<strong>mit</strong> auch der erwartete HSK-<br />

Beitrag konnten - wie bereits unter Maßnahme 007 dargelegt - nicht erreicht werden.<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.250 1.400 1.000 1.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. vor HSK 138.000 109.000 57.000 57.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren pp. nach HSK 160.250 136.000 70.000 70.000<br />

Erläuterung<br />

Die Planung wurde aufgrund der oben dargestellten Entwicklung überarbeitet.<br />

- 43 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 009<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Wegfall der Beschäftigung von Zivildienstleistenden im Rettungsdienst<br />

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 127 Rettungsdienst<br />

Produkt 002 Betrieb der Rettungswachen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 24 - Rettungsdienst<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Thal<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Ab 2011 werden keine Zivildienstleistenden mehr beschäftigt, das vorhandene Personal übernimmt die anfallenden Aufgaben.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach derzeitigen Berechnungen werden Wenigererträge (Zuschüsse) in Höhe von insgesamt 7.500 € jährlich erwartet werden. Aber es<br />

werden auch Minderaufwendungen in Höhe von 25.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.500 -7.500 -7.500 -7.500<br />

4480000 Erst.d. Bundes. f. Zivilschutz vor HSK 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

4480000 Erst.d. Bundes. f. Zivilschutz nach HSK 0 0 0 0<br />

11 Personalaufwendungen 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5019000 Aufw. f. sonst.Beschäftigte vor HSK 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5019000 Aufw. f. sonst.Beschäftigte nach HSK 0 0 0 0<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.500 -7.500 -7.500 -7.500<br />

4480000 Erst.d. Bundes. f. Zivilschutz vor HSK 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

4480000 Erst.d. Bundes. f. Zivilschutz nach HSK 0 0 0 0<br />

11 Personalaufwendungen 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5019000 Aufw. f. sonst.Beschäftigte vor HSK 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5019000 Aufw. f. sonst.Beschäftigte nach HSK 0 0 0 0<br />

Erläuterung<br />

- 44 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 010<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung der Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege (Altenerholung)<br />

Produktbereich 050 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Produkt 001 Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 77 - Soziales<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Schüler<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Der Haushaltsansatz für 2009 lag bei 11.800 €, wurde aber lediglich in Höhe von 4.688 € (Höchstbetrag pro Teilnehmer 7,50 € pro Tag)<br />

ausgeschöpft. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an bisherige Fallzahlen. Der Zuschuss wird einkommensunabhängig gewährt.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Maßnahme werden Minderaufwendungen in Höhe von 6.800 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

15 Transferaufwendungen 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800<br />

5317720 Zusch. Verb. d. fr. Wohlfahrtspflege vor HSK 11.800 11.800 11.800 11.800 11800<br />

5317720 Zusch. Verb. d. fr. Wohlfahrtspflege nach HSK 5.000 5.000 5.000 5.000 5000<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 6.800 6.800 6.800 6.800<br />

5317720 Zusch. Verb. d. fr. Wohlfahrtspf. v.HSK 11.800 11.800 11.800 11.800<br />

5317720 Zusch. Verb. d. fr. Wohlfahrtspf. n.HSK 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Erläuterung<br />

- 45 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 011<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme<br />

Anpassungen in der Heilpädagogischen Frühförderung<br />

Produktbereich 050 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Produkt 001 Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 77 - Soziales<br />

ggf.: Verantwortliche Person<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Frau Schüler<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Einsparungen durch Deckelung der Förderung auf durchschnittlich 50 Fördereinheiten je Kind. Beschränkung des Zugangs zu den<br />

Leistungen auf Kinder <strong>mit</strong> Behinderungen bzw. <strong>mit</strong> drohenden wesentlichen Behinderungen, bzw. erheblichen<br />

Entwicklungsverzögerungen, die zu einer drohenden wesentlichen Behinderung führen können.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch diese Maßnahme sind Minderaufwendungen in unten stehender Höhe zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 300.000 550.000 550.000 550.000<br />

5331250 Heilpädagogische Maßnahmen vor HSK 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000<br />

5331250 Heilpädagogische Maßnahmen nach HSK 2.600.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 300.000 550.000 550.000 550.000<br />

5331250 Heilpädagogische Maßnahmen v. HSK 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000<br />

5331250 Heilpädagogische Maßnahmen n. HSK 2.600.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

Erläuterung<br />

- 46 -<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 012<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Einsparungen im Bereich der Sozialhilfezahlungen<br />

Produktbereich 050 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Produkt 004 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 26 - Pflege<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Kling<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Das neue Beratungsmodell soll zum 01.01.2011 starten und zunächst im Rahmen eines Projektes für 3 Jahre erprobt werden. Ein<br />

entsprechender Beschluss wurde im KT am 24.06.2010 gefasst. Es ist eine Anpassung an die aktuellen Fallzahlen vorgenommen<br />

worden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Erste messbare Wirkungen in Form einer Dämpfung des Kostenanstiegs (nicht Reduzierung der Aufwendungen) werden erst im<br />

Haushalt 2012 erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 0 100.000 300.000 300.000<br />

5332510 Pflegewohngeld vor HSK 11.900.000 13.480.000 14.150.000 14.850.000<br />

5332510 Pflegewohngeld nach HSK 11.900.000 13.430.000 14.000.000 14.700.000<br />

5332110 HzP in Einrichtungen vor HSK 12.950.000 13.780.000 14.350.000 14.950.000<br />

5332110 HzP in Einrichtungen nach HSK 12.950.000 13.730.000 14.200.000 14.800.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 0 100.000 300.000 300.000<br />

5332510 Pflegewohngeld vor HSK 11.900.000 13.480.000 14.150.000 14.850.000<br />

5332510 Pflegewohngeld nach HSK 11.900.000 13.430.000 14.000.000 14.700.000<br />

5332110 HzP in Einrichtungen vor HSK 12.950.000 13.780.000 14.050.000 14.550.000<br />

5332110 HzP in Einrichtungen nach HSK 12.950.000 13.730.000 13.900.000 14.400.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Die Entwicklung der durchschnittlichen Fallkosten hat sich in 2012 positiver gestaltet als angenommen. Insofern kann der Ansatz unter<br />

Fortschreibung der Fallzahlen nach derzeitigem Sachstand für 2013 gegenüber der Finanzplanung aus Vorjahr reduziert werden. Die<br />

Entwicklung wird auf diesem Stand fortgeschrieben. Dies hat keine Auswirkungen auf das Pflegewohngeld, dieses bleibt unverändert.<br />

- 47 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 013<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Erhöhung einzelner Verwaltungsgebühren bei der Überwachung der Halterhaftung<br />

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Produkt 007 Überwachung der Halterung<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 33 - Bürgerbüro Iserlohn<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Beuke<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Erhöhung der Verwaltungsgebühr für die 1. Ordnungsverfügung <strong>mit</strong> Androhung un<strong>mit</strong>telbaren Zwangs von 14,30 € auf 30,00 €. Da eine<br />

Erhöhung trotz des Gebührenrahmens von 14,30 € bis 30,00 € bislang nie stattgefunden hat, fällt diese so hoch aus. Gleichwohl bleibt<br />

der Märkische <strong>Kreis</strong> noch unter dem Landesdurchschnitt von 31,33 €. Aufgrund der oftmals mühsamen Er<strong>mit</strong>tlungstätigkeit und der<br />

stetig steigenden Aufwendungen ist auch im Bereich des Außendienstes eine Gebührenerhöhung von 25,00 € auf 35,00 € erforderlich.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach derzeitigen Berechnungen werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 87.000 € jährlich erwartet werden.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.000 87.000 87.000 87.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren vor HSK 500.000 423.000 423.000 423.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren nach HSK 587.000 510.000 510.000 510.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die Maßnahme ist wie geplant umgesetzt worden. Auf das geänderte Zahlverhalten der Bürger nach Gebührenerhöhung und<br />

natürlichen Schwankungen im Bereich der Verwaltungsgebühren ist die Reduzierung des Ansatzes zurückzuführen. Die Abweichung<br />

vom Planwert (510.000 €) erfolgt da<strong>mit</strong> unabhängig vom HSK. Eine Kompensation der nicht erreichten Mehrerträge erfolgt durch eine<br />

Mehreinnnahme in der HSK-Maßnahme 014.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.000 87.000 47.000 47.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren vor HSK 500.000 423.000 423.000 423.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren nach HSK 587.000 510.000 470.000 470.000<br />

Erläuterung<br />

Aufgrund der bereits oben dargestellten Sachlage sind die Ansätze 2013 und 2014 entsprechend anzupassen.<br />

- 48 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 014<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Optimierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung<br />

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Produkt 002 Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Hornemann<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Um die Verkehrssicherheit zu intensivieren, werden stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Unfallschwerpunkten<br />

errichtet.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Es lassen sich voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von 240.000 € erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

7 Sonstige ordentliche Erträge 240.000 240.000 240.000 240.000<br />

4561000 Bußgelder vor HSK 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />

4561000 Bußgelder nach HSK 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

7 Sonstige ordentliche Erträge 240.000 240.000 600.000 240.000<br />

4561000 Bußgelder vor HSK 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />

4561000 Bußgelder nach HSK 2.740.000 2.740.000 3.100.000 2.740.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Der Ansatz 2013 wurde hinsichtlich der Einnahmesituation im laufenden Jahr angepasst. Für das Jahr 2014 wurde die Planung wieder<br />

auf den ursprünglichen Ansatz gesenkt, da <strong>mit</strong> einem Gewöhnungsprozess der Fahrzeugführer gerechnet werden muss.<br />

- 49 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 015<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung buchhalterische Aufwendungen für die "Freunde der Burg Altena e.V."<br />

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Produkt 001 Kulturförderung<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 40 - Kultur<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Kretschmer<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 016<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Zusätzlich zur Umstellung der Fördersystematik können die buchhalterischen Aufwendungen für den Verein "Freunde der Burg Altena<br />

e.V," entfallen.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Aufwendungen für die Buchhaltungstätigkeiten werden um 15.420,00 € jährlich gesenkt.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 15.420 15.420 15.420 15.420<br />

5291000 Buchhalterische Aufwendungen vor HSK 30.420 30.420 30.420 30.420<br />

5291000 Buchhalterische Aufwendungen nach HSK 15.000 8.000 8.000 8.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 15.420 15.420 15.420 15.420<br />

5291000 Buchhalterische Aufwendungen v. HSK 30.420 30.420 30.420 30.420<br />

5291000 Buchhalterische Aufwendungen n. HSK 15.000 8.000 8.000 8.000<br />

Erläuterung<br />

- 50 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 016<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Umstellung der Fördersystematik für kulturtragende Vereine<br />

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Produkt 001 Kulturförderung<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 40 - Kultur<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Kretschmer<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 015<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Umstellung der Fördersystematik auf Sachförderung. Hierdurch können 1,5 Stellen eingespart werden. Im Gegenzug erhöhen sich die<br />

Zuschüsse.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Den Mehraufwendungen in Höhe von 24.940 € steht die Streichung von 1,5, derzeit unbesetzten Stellen gegenüber. Es ergibt sich<br />

daher keine finanzielle Auswirkung im Sachkonto Personalaufwendungen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen -24.940 -24.940 -24.940 -24.940<br />

5318000 Zuschuss kulturtragende Vereine vor HSK 2.560 2.560 2.560 2.560<br />

5318000 Zuschuss kulturtragende Vereine nach HSK 27.500 27.500 27.500 27.500<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen -24.940 -24.940 -24.940 -24.940<br />

5318000 Zusch. kulturtragende Vereine v. HSK 2.560 2.560 2.560 2.560<br />

5318000 Zusch. kulturtragende Vereine n. HSK 27.500 27.500 27.500 27.500<br />

Erläuterung<br />

- 51 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 017<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme<br />

Reduzierung der Anzahl der Landschaftswächter<br />

Produktbereich 130 Natur und Landschaftspflege<br />

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Produkt 002 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 43 - Naturschutz und Landschaftspflege<br />

ggf.: Verantwortliche Person<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Herr Korspeter<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Reduzierung der Anzahl der Landschaftswächter von derzeit 23 auf künftig 19.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Hierdurch sind Minderaufwendungen in Höhe von 1.920 € zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920 1.920 1.920 1.920<br />

5421100 Entschädigung Landschaftswacht vor HSK 11.040 11.040 11.040 11.040<br />

5421100 Entschädigung Landschaftswacht nach HSK 9.120 9.120 9.120 9.120<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920 1.920 1.920 1.920<br />

5421100 Entsch. Landschaftswacht vor HSK 11.040 11.040 11.040 11.040<br />

5421100 Entsch. Landschaftswacht nach HSK 9.120 9.120 9.120 9.120<br />

Erläuterung<br />

- 52 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 018<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung des Untersuchungsziels im Bereich der Altlasten<br />

Produktbereich 140 Umweltschutz<br />

Produktgruppe 561<br />

Produkt 001 Bodenschutz / Altlasten<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 44 - Umweltschutz und Planung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Hohage<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Reduzierung des gesteckten Untersuchungsziels von 1 % der Flächen auf 0,8 % der Flächen.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Reduzierung des Untersuchungsziels werden 5.000 € Minderaufwendungen erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5291000 Gefährungsabsch./Sanierung v. Altlasten vor HSK 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

5291000 Gefährdungsabsch./Sanierung v. Altlasten nach HSK 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5291000 Gefährdungsabsch./Sanierung v. Altlasten vo 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

5291000 Gefährdungsabsch./Sanierung v. Altlasten vo 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Erläuterung<br />

- 53 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 019<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Schüleraustausch <strong>mit</strong> <strong>Kreis</strong>partnerschaften in zweijährigem Rhythmus<br />

Produktbereich 080 Sportförderung<br />

Produktgruppe 421 Förderung des Sports<br />

Produkt 001 Schul- und Vereinssport<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 50 - Schulaufsicht<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Schmal<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Der Schüleraustausch soll nur noch alle zwei Jahre stattfinden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Mittel für den Schüleraustausch werden nur noch alle zwei Jahre benötigt, so<strong>mit</strong> sind Minderaufwendungen von 1.000 € im<br />

zweijährigen Rhythmus zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 0 1.000 0<br />

5431000 Schüleraustausch im Schulsport vor HSK 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Schüleraustausch im Schulsport nach HSK 0 1.000 0 1.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 0 1.000 0<br />

5431000 Schüleraustausch i. Schulsport v. HSK 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Schüleraustausch i. Schulsport n. HSK 0 1.000 0 1.000<br />

Erläuterung<br />

- 54 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 020<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung der Ausgaben für das Medienzentrum<br />

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben<br />

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben<br />

Produkt 001 Medienzentrum<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 50 - Schulaufsicht<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Schmal<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Reduzierung der Ausgaben für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten (Beamer, Kameras, Laptops etc.) und physikalischen<br />

Medien (didaktische DVDs) für das Medienzentrum. Aufgrund einer Neuausrichtung des Medienzentrums im Jahre 2012 werden<br />

insgesamt 10.000 € investiv verausgabt. Dem stehen steigende Abschreibungen gegenüber.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Kürzung bei der Beschaffung von physikalischen Medien ist <strong>mit</strong> Minderaufwendungen in Höhe von 2.000 € zu rechnen. Die<br />

Reduzierung der Gerätebeschaffung in Höhe von 1.500 € macht sich zunächst im investiven Bereich bemerkbar. Als<br />

Konsolidierungsbeitrag dient die eingesparte Abschreibung in Höhe von 100 €.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 2.100 9.540 9.540 9.540<br />

5711320 Abschreibungen von GWG vor HSK 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

5711320 Abschreibungen von GWG nach HSK 16.000 8.000 8.000 8.000<br />

5710001 Abschreibungen vor HSK 5.765 3.022 1.893 288<br />

5710001 Abschreibungen nach HSK 5.665 3.482 2.353 748<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 2.100 9.540 9.540 9.540<br />

5711320 Abschreibungen von GWG vor HSK 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

5711320 Abschreibungen von GWG nach HSK 16.000 8.000 8.000 8.000<br />

5710001 Abschreibungen vor HSK 5.765 3.022 32.042 21.483<br />

5710001 Abschreibungen nach HSK 5.665 3.482 32.<strong>502</strong> 21.943<br />

Erläuterung<br />

- 55 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 021<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Preisanpassung der Mahlzeiten in den Förderschulen<br />

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben<br />

Produktgruppe 221 Förderschulen<br />

Produkt 001 Förderschulen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51 - Schulverwaltung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Tadday-Schlichting<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Der Beitrag zur Mittagsverpflegung soll für die Schüler ab dem Schuljahr 2011/12 auf einheitlich 2,60 € angehoben werden. Für die<br />

Lehrer soll der Beitrag auf 3,50 € je Mahlzeit erhöht werden. Die Erhöhung der Beitragssätze sollte zu einem einheitlichen Zeitpunkt<br />

erfolgen. Aufgrund der Anmeldungen zur Teilnahme am Offenen Ganztag ist dies erst zum Schuljahresbeginn 2011/12 möglich.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Preiserhöhungen ist <strong>mit</strong> Mehrerträgen in Höhe von 5.500,00 € für das Schuljahr 2011 und 15.500,00 € ab 2012 zu<br />

rechnen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500 15.500 15.500 15.500<br />

4488000 Erstattung Verpflegung durch Eltern vor HSK 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

4488000 Erstattung Verpflegung durch Eltern nach HSK 128.700 135.500 135.500 135.500<br />

4488100 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte vor HSK 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4488100 Erstattung Verpflegung durch Lehrkräfte nach HSK 21.800 25.000 25.000 25.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500 15.500 15.500 15.500<br />

4488000 Erstattung Verpf. d. Eltern vor HSK 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

4488000 Erstattung Verpf. d. Eltern nach HSK 128.700 135.500 135.500 135.500<br />

4488100 Erstattung Verpfl. d. Lehrkräfte v. HSK 20.000 20.000 17.500 17.500<br />

4488100 Erstattung Verpfl. d. Lehrkräfte n. HSK 21.800 25.000 22.500 22.500<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Durch die Verringerung der Anzahl der eingenommen Mahlzeiten kann der ursprünglich<br />

geplante Ansazt von 25.000 € bei den Lehrkräften nicht erreicht werden. Die Gründe für die geringere Anzahl ist vielfältig und kann von<br />

hier aus nicht beeinflusst werden. Der neue Ansatz beläuft sich daher nun auf gerundet 22.500,00 € (3,50 € x 6.400 Mahlzeiten). Unter<br />

Berücksichtigung der fallenden Mahlzeiten erreicht die Maßnahme den geplanten HSK-Beitrag.<br />

- 56 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 022<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Anhebung der Gebühren im Baugenehmigungsverfahren<br />

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung<br />

Produkt 001 Baugenehmigungsverfahren<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Tüch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Anhebung der Gebühren im Baugenehmigungsverfahren für analoge Anträge um 5 %. Anreiz für Bauherren / <strong>Entwurf</strong>sverfasser,<br />

verstärkt auf die digitale Antragstellung zurückzugreifen.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aus der Anhebung der Gebühren lassen sich voraussichtlich 15.000 € Mehrerträge erzielen. Mit steigenden Online-Anträgen verringert<br />

sich natürlich der Mehrertrag. Zusätzlich sinkt der Bearbeitungsaufwand im FD 46, was ggf. langfristig zu Personaleinsparung<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 20.000 20.000 20.000<br />

4311000 Baugen. u. Verwaltungsgeb. vor HSK 350.000 400.000 400.000 400.000<br />

4311000 Baugen. u. Verwaltungsgeb. nach HSK 365.000 420.000 420.000 420.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die Gebührensätze wurden zum 01. Juni 2011 für analoge Bauanträge im Mittel um ca. 6% angehoben. In 2011 lag der Anteil online<br />

eingereichter Anträge bei 15,3% an der Gesamtzahl der Anträge (120 von 782 Anträgen) bzw. bei ca. 30% am Gebührenaufkommen<br />

(insg. 560.000 €). Die Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenanhebung in 2011 liegen demnach bei ca. 13.000 €. Da<strong>mit</strong> wurde der<br />

HSK-Beitrag zunächst nicht erreicht. Allerdings stieg das Gebührenaufkommen 2011 unabhängig von der HSK-Maßnahme deutlich.<br />

Insofern wurde die geringer ausfallende HSK-Maßnahme da<strong>mit</strong> kompensiert.<br />

In 2012 sind von bisher 456 eingegangenen Anträgen 119 online eingereicht worden. Der Anteil ist da<strong>mit</strong> deutlich auf 26% angestiegen,<br />

d.h. ca. 50% des Gebührenaufkommens wird hierüber abgedeckt. Auf der Grundlage des HH-Ansatzes in Höhe von 420.000 € kann<br />

daher für 2012 von Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenanhebung in Höhe von ca. 12.000 € ausgegangen werden. Das Ziel kann<br />

daher voraussichtlich wg. des stark angestiegenen Online-Anteils nicht voll erreicht werden.<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 20.000 10.000 10.000<br />

4311000 Baugen. u. Verwaltungsgeb. vor HSK 350.000 400.000 340.000 340.000<br />

4311000 Baugen. u. Verwaltungsgeb. nach HSK 365.000 420.000 350.000 350.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Für 2013 und Folgejahre ist bei gleichbleibendem Gebührenaufkommen von einem weiteren Anstieg der Online-Anträge zu rechnen.<br />

Da<strong>mit</strong> verringert sich der durch die Gebührenanhebung bedingte Mehrertrag entsprechend. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in<br />

2012 sollte daher der jeweilige HSK Beitrag auf 10.000 € jährlich reduziert werden.<br />

- 57 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 023<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Deckenerneuerung<br />

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe 542 <strong>Kreis</strong>straßen<br />

Produkt 001 <strong>Kreis</strong>straßen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 15 - Gebäudemanagement<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Brosch<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die Deckenerneuerungen der K 37 in der Ortsdurchfahrt Halver und der K 11 zwischen Balve-Garbeck und Langenholthausen werden<br />

nicht durchgeführt.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch Streichung dieser beiden Deckenerneuerungen werden im Jahre 2011 325.000 € und im Folgejahr 240.000 € eingespart.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 325.000 240.000 0 0<br />

5221060 Deckenverstärkung /-erneuerung vor HSK 1.200.000 1.510.000 1.400.000 1.400.000<br />

5221060 Deckenverstärkung /-erneuerung nach HSK 875.000 1.270.000 1.400.000 1.400.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 325.000 240.000 0 0<br />

5210600 Deckenverstärk. /-erneuerung v. HSK 1.200.000 1.510.000 1.400.000 1.400.000<br />

5210600 Deckenverstärk. /-erneuerung n. HSK 875.000 1.270.000 1.400.000 1.400.000<br />

Erläuterung<br />

- 58 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 024<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Gutachtenerstellung für die Versorgungsverwaltung<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 002 Gutachten und Stellungnahmen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 70 - Amtsärztlicher Dienst<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Dr. Bätzel<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 027b<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Von der neu besetzten Stelle, können 0,2 Stellenanteile Gutachtenerstellung für die Versorgungsverwaltung genutzt werden. Diese<br />

vergibt jährlich etwa 19.000 Aktengutachten extern. Durch die interne Vergabe sinken die Aufwendungen im FD 27 -<br />

Schwerbehindertenrecht und BAföG nicht, da es sich nur um eine Umverteilung handelt (interne Leistungsbeziehung).<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Gutachtenerstellung hat interne Mehrerträge in Höhe von 20.000 € jährlich im FD 71 zur Folge und im FD 27 eine Umverteilung von<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf interne Aufwendungen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.000 40.000 40.000 40.000<br />

4811001 Interner Ertrag für Gutachten vor HSK 0 0 0 0<br />

4811001 Interner Ertrag für Gutachten nach HSK 20.000 40.000 40.000 40.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Aus personellen Gründen kann die Maßnahme vorerst nicht durchgeführt werden<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.000 40.000 0 0<br />

4811001 Interner Ertrag für Gutachten vor HSK 0 0 0 0<br />

4811001 Interner Ertrag für Gutachten n. HSK 20.000 40.000 0 0<br />

Erläuterung<br />

Aus personellen Gründen kann die Maßnahme vorerst nicht durchgeführt werden<br />

- 59 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 025<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Personalkostenzuschuss im Vormundschaftswesen<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle (Sozialpsychatrischer Dienst)<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 75 - Sozialpsychiatrischer Dienst/ Betreuungsstelle<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Buddinger<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch die Übernahme der Betreuung durch Berufsbetreuer können die Personalkostenzuschüsse für zwei Betreuungsvereine jeweils<br />

um eine Stelle reduziert werden (je 20.000 €).<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach Umsetzung im Jahr 2012 ist <strong>mit</strong> Minderaufwendungen in Höhe von 40.000 € zu rechnen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 0 40.000 40.000 40.000<br />

5339000 Mitarbeit im Vormundschaftswesen vor HSK 692.000 692.000 692.000 692.000<br />

5339000 Mitarbeit im Vormundschaftswesen nach HSK 692.000 240.000 240.000 220.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 0 40.000 40.000 40.000<br />

5339000 Mitarbeit i. Vormundschaftsw. v. HSK 692.000 692.000 692.000 692.000<br />

5339000 Mitarbeit i. Vormundschaftsw. n. HSK 692.000 240.000 240.000 220.000<br />

Erläuterung<br />

- 60 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 026<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Kostenerstattung für ambulant betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 003 Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle (Sozialpsychatrischer Dienst)<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 75 - Sozialpsychiatrischer Dienst / Betreuungsstelle<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Buddinger<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird ein Antrag auf Zuschüsse auf ambulant betreutes Wohnen für psychisch kranke<br />

Menschen gestellt.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Ohne Mehraufwendungen sind Mehrerträge in Höhe von jährlich 4.000 € möglich.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4482000 Erst. Betr. Wohnen psy. Krank. LWL vor HSK 0 0 0 0<br />

4482000 Erst. Betr. Wohnen psy. Krank. LWL nach HSK 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4482000 Erst. Betr.W. psy. Krank. LWL v. HSK 0 0 0 0<br />

4482000 Erst. Betr.W. psy. Krank. LWL n. HSK 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Erläuterung<br />

- 61 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Einsparung Personalaufwand - Zusammenfassung<br />

Produktbereich<br />

Produktgruppe<br />

Produkt<br />

Verantwortliche Organisationseinheit<br />

ggf.: Verantwortliche Person<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Stelleneinsparungen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes und umgesetzte und umsetzbare kw-Vermerke. (siehe Anlagen)<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Personaleinsparungen führen zu Minderaufwendungen in unten angegebener Höhe.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 698.200 903.500 1.041.900 1.131.700<br />

Einsparungen Personal HSK 294.200 310.600 321.900 321.900<br />

Einsparungen Personal kw-Vermerke 404.000 592.900 720.000 809.800<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Der für 2012 avisierte HSK-Beitrag ist wie geplant erreicht worden, obwohl die Maßnahme 027d nicht wie vorgesehen umgesetzt<br />

werden konnte. Zur Zielerrreichung wurden die Ersatzmaßnahmen 027i - 027k umgesetzt.<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 698.200 903.500 1.041.900 1.131.700<br />

Einsparungen Personal HSK 294.200 310.600 321.900 321.900<br />

Einsparungen Personal kw-Vermerke 404.000 592.900 720.000 809.800<br />

Erläuterung<br />

siehe oben<br />

- 62 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027a<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung der Geschäftsführungsaufgaben für die Gesundheitskonferenz<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 001 Koordination, Planung und Prävention<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 - Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Schmidt<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die Geschäftsführungsaufgaben für die Gesundheitskonferenz wird auf den geringst möglichen Aufwand reduziert. Die Betreuung der<br />

ständigen Arbeitskreise Sucht, Psychiatrie und Gerontopsychiatrie übernimmt der FD 75. Die Aufgaben der Medizinalaufsicht und<br />

Verwaltungsaufgaben für die Apothekenaufsicht werden zum FD 74 verlagert. Verbleibende Aufgaben werden umverteilt. Insgesamt<br />

kann so eine 0,8310 Stelle eingespart werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Maßnahme führt zu Minderaufwendungen in unten angegebener Höhe.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2010<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 57.900 57.900 57.900 57.900<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 57.900 57.900 57.900 57.900<br />

Erläuterung<br />

- 63 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027b<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung einer Amtsarztstelle<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 002 Gutachten und Stellungnahmen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 70 - Amtsärztlicher Dienst Lüdenscheid und Iserlohn<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Dr. Bätzel<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 024<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die neu zu besetzende Amtsarztstelle soll nur <strong>mit</strong> einem Stellenanteil von 0,7 besetzt werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach Umsetzung der Maßnahme ist <strong>mit</strong> den unten stehenden Minderaufwendungen zu rechnen. Ursprünglich waren 424.323 € im<br />

Haushalt 2011 geplant.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 16.200 0 0 0<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 16.200 0 0 0<br />

Erläuterung<br />

- 64 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027c<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Einsparungen im Assistenzbereich im FB 7<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 002 Gutachten und Stellungnahmen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 70 - Amtsärztlicher Dienst Lüdenscheid und Iserlohn<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Dr. Bätzel<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die 0,5 Stellenanteile können eingespart werden. Das Schreiben der amtsärztlichen Gutachten wird durch die Vorzimmerkraft des<br />

Fachbereichsleiters erledigt.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Maßnahme sind die unten aufgeführten Minderaufwendungen zu erwarten. Für das Jahr 2011 waren ursprünglich 424.323 €<br />

geplant.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 20.700 20.700 21.000 21.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 20.700 20.700 21.000 21.000<br />

Erläuterung<br />

- 65 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027d<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Personalaufwendungen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 001 Koordination, Planung und Prävention<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 - Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Schmidt<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Umstrukturierung kann in 2011 eine medizinische Assistentin eingespart werden (48.800 €). Weitere Einsparungen bei<br />

Neubesetzungen in Höhe von 0,6 Stellenanteilen sind im ärztlichen Bereich möglich. Umsetzung voraussichtlich in 2012.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach Umsetzung der Maßnahme ist <strong>mit</strong> den unten stehenden Minderaufwendungen zu rechnen. Der Ansatz betrug ursprünglich<br />

1.715.375 €.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 48.800 74.000 84.900 84.900<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Zu Beginn des Jahres 2012 konnten 0,17 Stellenanteile im ärztlichen Bereich eingespart werden (13.200 €).<br />

Durch Stellenverschiebungen wurden die weiteren Einsparungen an anderer Stelle erzielt.<br />

Hierdurch wurden andere Produkte angesprochen, siehe Maßnahmenblätter 27i - 27k (Ersatzmaßnahmen).<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 48.800 74.000 13.200 13.200<br />

Erläuterung<br />

siehe oben<br />

- 66 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027e<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung einer Assistenzstelle im zahnärztlichen Dienst<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 001 Koordination, Planung und Prävention<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 - Gesundheitsdienste und Verbraucherschutz<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Schmidt<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Im Assistenzbereich können 0,14 Stellenanteile eingespart werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Nach Umsetzung der Maßnahme ist <strong>mit</strong> den unten stehenden Minderaufwendungen zu rechnen. Der Ansatz betrug ursprünglich<br />

1.715.375 €.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 5.900 5.900 6.000 6.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 5.900 5.900 6.000 6.000<br />

Erläuterung<br />

- 67 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027f<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Stelleneinsparung bei der Gesundheitsaufsicht und Hygienekontrolle<br />

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste<br />

Produktgruppe 414 Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Produkt 004 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufsicht<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 74 - Gesundheitsschutz und Umweltmedizin<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Knipp<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Verlängerung der Besichtigungsintervalle ist eine Stelleneinsparung von einer Stelle möglich. Die Verlängerung des Intervall wird<br />

aufgrund der Änderung der Trinkwasserverordnung zum 01.01.2011 möglich.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Maßnahme sind die unten aufgeführten Minderaufwendungen zu erwarten.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 53.900 53.700 53.700 53.700<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 53.900 53.700 53.700 53.700<br />

Erläuterung<br />

- 68 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027g<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Öffnungszeiten im Bürgerbüro<br />

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung<br />

Produktgruppe 124 Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Produkt<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 33 - Bürgerbüro Iserlohn / FD 35 - Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Beuke / Herr Hohage<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Die Öffnungszeiten in Iserlohn und Lüdenscheid werden vereinheitlicht und auf jeweils 39 Stunden die Woche gesenkt. Dies führt zu<br />

einer Stellenreduzierung von zwei Stellen.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Es lassen sich voraussichtlich Minderaufwendungen in unten stehender Höhe erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 80.600 88.200 88.200 88.200<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 80.600 88.200 88.200 88.200<br />

Erläuterung<br />

- 69 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027h<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Einsparung Personalkosten im FD 42 - Vorzimmer<br />

Produktbereich 010 Innere Verwaltung<br />

Produktgruppe 013 Recht<br />

Produkt 001 Rechtsangelegenheiten<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 42 - Recht/ Kommunalaufsicht<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Statzner-Karp<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Eine Vorzimmerkraft <strong>mit</strong> derzeit 0,25 Stellenanteilen kann eingespart werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Die Personaleinsparung führt zu Minderaufwendungen in unten angegebener Höhe. Der ursprüngliche Ansatz für 2011 betrug 104.911<br />

€.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 10.200 10.200 10.200 10.200<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 10.200 10.200 10.200 10.200<br />

Erläuterung<br />

- 70 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027i<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Personalaufwendungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Meschen und Familien<br />

Produkt 003 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 53 - Kindesunterhaltung und Kinderbetreuung und wirtschaftliche Erziehungshilfe<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Beckmann-Klatt<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 027d Ersatzmaßnahme<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Umstrukturierung kann in 2012 eine Einsparung von 0,5 Stellenanteilen erzielt werden. Diese hat sich durch Verlagerung<br />

einzelner Aufgaben auf andere Stellen und Wegfall anderer Aufgaben ergeben.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Es lassen sich voraussichtlich Minderaufwendungen in unten stehender Höhe erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 0 0<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 24.000 24.000<br />

Erläuterung<br />

- 71 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027j<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Personalaufwendungen im Bereich Wohnungsbauförderung<br />

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen<br />

Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung<br />

Produkt 001 Förderung von Wohnraum<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 22 - Wohnungswesen<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Reinbothe<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 027d Ersatzmaßnahme<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch einschneidene Veränderungen in der Eigenförderung kann in 2012 eine Einsparung von 0,5 Stellenanteilen erzielt werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Es lassen sich voraussichtlich Minderaufwendungen in unten stehender Höhe erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 0 0<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 36.700 36.700<br />

Erläuterung<br />

- 72 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 027k<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Reduzierung Personalaufwendungen im Fachdienst 77<br />

Produktbereich 050 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 311 Grundversorgung und hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Produkt 001 Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 77 - Soziales<br />

ggf.: Verantwortliche Person Frau Schüler<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr. 027d Ersatzmaßnahme<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch Verlagerung einzelner Aufgaben in einen anderen Fachdienst kann in 2012 eine Einsparung von 0,24 Stellenanteilen erzielt<br />

werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Es lassen sich voraussichtlich Minderaufwendungen in unten stehender Höhe erzielen.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 0 0<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

11 Personalaufwendungen 0 0 11.000 11.000<br />

Erläuterung<br />

- 73 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 028<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Erhöhung der Teilnehmergebühr bei Bildungsveranstaltungen<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 362 Jugendarbeit<br />

Produkt 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Sauerland<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Erhöhung der Teilnehmergebühr um ca. 25% bei Bildungsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Für Städte <strong>mit</strong> eigenem<br />

Jugendamt müssen zukünftig eine kostendeckende Gebühr von 200,00 € für die Gruppenleiterausbildung erstatten.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Erhöhung der Teilnehmergebühren werden Mehrerträge in Höhe von 2.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2012<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 2.000 2.000<br />

4321100 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen v. HSK 14.000 14.000 15.000 16.000<br />

4321100 Teilnehmergebühr Bildungsveranstaltungen n. HSK 14.000 16.000 17.000 18.000<br />

X<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die geplanten Einnahmen aus den Bildungsveranstaltungen konnten aufgrund geringer Anmeldezahlen und den Ausfall einer<br />

Seminarreihe nicht erreicht werden. Zudem gibt es eine Preisstaffelung nach Wohnorten der Teilnehmer und die Anzahl der Personen,<br />

die die verringerten Teilnehmerbeträge zahlen müssen, ist höher als erwartet. Eine Kompensation der Maßnahme erfolgt aus der Nr. 31<br />

des HSKs.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 1.000 0<br />

4321100 TN-gebühr Bildungsver. v. HSK 14.000 14.000 15.000 16.000<br />

4321100 TN-gebühr Bildungsver. n. HSK 14.000 16.000 16.000 16.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Die aktuellen Entwicklungen im Anmeldeverhalten der Teilnehmer von Bildungsveranstaltungen lassen eine Erhöhung der Einnahmen<br />

nicht erwarten. Eine Kompensation erfolgt aus der Nr. 031 des HSKs.<br />

- 74 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 029<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Kürzung im Bereich der präventiven Angebote in Schulen<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 362 Jugendarbeit<br />

Produkt 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Sauerland<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Kürzung des geplanten Ansatzes um 25% der präventiven Angebote, wie Theater und Seminarveranstaltungen in den Schulen. Hierbei<br />

handelt es sich um Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Kürzung der Ansätze werden 10.000 € Minderaufwendungen erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz vor HSK 39.000 39.000 39.000 39.000<br />

5331300 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach HSK 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5331300 Erz.Kinder- und Jugendschutz v. HSK 39.000 39.000 39.000 39.000<br />

5331300 Erz. Kinder- und Jugendschutz n. HSK 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

Erläuterung<br />

- 75 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 030<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Kürzung im Bereich der Offenen Jugendarbeit und Beratung<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 362 Jugendarbeit<br />

Produkt 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Sauerland<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Kürzung des geplanten Ansatzes um rund 20% von 16.000 € auf 12.500 €. Da<strong>mit</strong> werden gemeinsame Veranstaltungen <strong>mit</strong> den<br />

Jugendfreizeitstätten im Bereich der offenen Jugendarbeit und Beratung eingeschränkt. Abgabe der kreiseigenen Kanadier und den<br />

Verleih an freie Träger. Dadurch entfällt die Mietzahlung für die Garage und für die Ersatzbeschaffung. Ebenfalls entfallen Erträge durch<br />

die Leihgebühren.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Aufgrund der Maßnahme werden Minderaufwendungen in Höhe von 3.500 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Haushaltsjahr 2014<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung vor HSK 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung nach HSK 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5331000 Offene Jugendarbeit / Beratung v. HSK 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

5331000 Offene Jugendarbeit / Beratung n. HSK 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Erläuterung<br />

- 76 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 031<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme<br />

Einführung eines standardisierten Verfahrens zur Eingliederungshilfe für seelisch,<br />

behinderte Kinder und Jugendl.<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien<br />

Produkt 001 Wirtschaftliche Hilfen<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 53 - Kindesunterhaltung und Kinderbetreuung und wirtschaftliche Erziehungshilfe<br />

ggf.: Verantwortliche Person<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Frau Beckmann-Klatt<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Durch ein standardisiertes Verfahren zum § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch, behinderte Kinder und Jugendliche) können<br />

voraussichtlich ca. 50% der bisherigen Aufwendungen eingespart werden.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Umsetzung werden Minderaufwendungen in Höhe von 90.000 € jährlich erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

5331200 Soziale ambulante Leistungen - HZE vor HSK 3.220.000 3.390.000 3.390.000 3.490.000<br />

5331200 Soziale ambulante Leistungen - HZE nach HSK 3.130.000 3.300.000 3.200.000 3.300.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die Einsparungen sind deutlich höher ausgefallen als geplant - durch Nachtragssatzung wurde der Ansatz 2012 um 1.000.000 €<br />

gesenkt.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

X Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

15 Transferaufwendungen 90.000 90.000 1.190.000 1.190.000<br />

5331200 Soziale amb. Leistungen-HZE v. HSK 3.220.000 3.390.000 3.390.000 3.490.000<br />

5331200 Soziale amb. Leistungen-HZE n. HSK 3.130.000 3.300.000 2.200.000 2.300.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016<br />

Erläuterung<br />

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 und der Entwicklung im HH-Jahr 2012 (siehe oben) wird der Ansatz 2013 <strong>mit</strong> 2.200.000 €<br />

geplant.<br />

- 77 -

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 032<br />

Kurzbezeichnung der Maßnahme Gebührenanhebung der Jugendbidlungsstätte Sedanstraße<br />

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Produkt 001 Jugendbildungsstätte Sedanstraße<br />

Verantwortliche Organisationseinheit FD 54 - Jugendförderung<br />

ggf.: Verantwortliche Person Herr Sauerland<br />

Zusammenhang <strong>mit</strong> Maßnahme/n Nr.<br />

Beschreibung der Maßnahme<br />

Zum 01.01.2011 soll eine Gebührenanhebung erfolgen, die durch den Um-/Ausbau gerechtfertigt ist.<br />

ursprünglich geplante Auswirkungen<br />

Durch die Gebührenanhebung werden Mehrerträge in Höhe von 2.000 € erwartet.<br />

Beginn der Maßnahme<br />

Ende der Maßnahme<br />

Evaluierung des Haushaltsplans 2012<br />

Haushaltsjahr 2011<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2012<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4321000 Erstattung f. d. Nutzung d. Bildungsstätte vor HSK 26.000 27.000 28.000 28.000<br />

4321000 Erstattung f. d. Nutzung d. Bildungsstätte nach HSK 28.000 29.000 30.000 30.000<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

X Die HSK-Maßnahme ist, wie im Haushaltsplan 2012 geplant, durchgeführt worden und hat auch den avisierten HSK-Beitrag geleistet.<br />

Haushaltsplanung 2013<br />

X<br />

Die HSK-Maßnahme wurde nicht wie geplant umgesetzt und / oder konnte nicht den avisierten HSK-Beitrag leisten (siehe<br />

nachstehende Erläuterung).<br />

Erläuterung<br />

Die HSK-Maßnahme wird, wie im Haushalt 2012 geplant, durchgeführt.<br />

Im Haushalt 2013 muss die HSK-Maßnahme anders geplant werden (siehe nachstehende Erläuterung).<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Auszug aus der Haushaltsplanung 2013<br />

HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag HSK Beitrag<br />

2011 2012 2013 2014<br />

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 10.000 10.000<br />

4321000 Erst. f. d. Nutz. Bildungsstätte v. HSK 26.000 27.000 28.000 28.000<br />

4321000 Erst. f. d. Nutz. Bildungsstätte n.HSK 28.000 29.000 38.000 38.000<br />

Erläuterung<br />

Aufgrund der Entwicklung kann der Ansatz 2013 ff. angehoben werden.<br />

- 78 -<br />

HSK Beitrag<br />

2015<br />

HSK Beitrag<br />

2016

<strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Ergebnisplan 2013<br />

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung<br />

2011 2012 2013 2014<br />

€ € € €<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 1.751.198,18 779.100 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 295.615.209,73 320.252.484 328.681.939 349.100.172 358.483.007 364.845.626<br />

Sonstige Transfererträge 5.417.545,03 4.260.123 4.663.500 4.638.300 4.633.500 4.631.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.168.034,03 41.763.800 42.116.490 42.206.560 42.309.420 42.369.640<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 453.490,69 391.770 395.300 408.400 411.200 412.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.082.146,23 36.678.320 35.981.009 34.885.906 35.623.735 36.225.807<br />

Sonstige ordentliche Erträge 14.054.503,79 8.631.830 4.475.572 3.884.956 3.887.575 3.864.975<br />

Aktivierte Eigenleistungen 526.577,00 3.000 87.000 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 64.224,19 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 398.132.928,87 412.760.427 416.400.810 435.124.294 445.348.437 452.349.548<br />

Personalaufwendungen 59.070.497,76 59.611.536 61.127.315 61.774.084 62.340.392 62.882.520<br />

Versorgungsaufwendungen 8.749.355,05 6.473.000 6.535.000 6.597.000 6.659.000 6.721.000<br />

Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

53.315.346,99 54.986.811 33.709.060 33.126.010 33.112.190 33.536.891<br />

Bilanzielle Abschreibungen 8.796.015,28 9.186.458 10.523.612 10.104.542 9.854.321 9.490.467<br />

Transferaufwendungen 181.918.011,30 207.901.651 231.689.381 237.551.494 246.035.431 250.679.829<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 84.128.081,43 87.375.530 80.176.770 82.386.240 84.029.680 85.862.260<br />

Ordentliche Aufwendungen 395.977.307,81 425.534.986 423.761.138 431.539.370 442.031.014 449.172.967<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.155.621,06 -12.774.559 -7.360.328 3.584.925 3.317.422 3.176.581<br />

Finanzerträge 994.376,28 985.380 986.850 975.150 964.250 953.350<br />

Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21.729.425,72 5.807.750 4.601.750 4.360.750 4.130.750 3.840.750<br />

Finanzergebnis -20.735.049,44 -4.822.370 -3.614.900 -3.385.600 -3.166.500 -2.887.400<br />

Ordentliches Jahresergebnis -18.579.428,38 -17.596.929 -10.975.228 199.325 150.922 289.181<br />

- 79 -

<strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Finanzplan 2013<br />

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung<br />

2011 2012 2013 2014<br />

€ € € €<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 1.749.121,02 779.100 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.922.851,64 315.686.457 321.239.509 342.082.886 351.934.996 358.797.462<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 4.743.773,63 4.260.123 4.663.500 4.638.300 4.633.500 4.631.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.639.565,75 41.572.000 41.615.590 42.007.610 42.110.470 42.170.690<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 449.557,39 391.770 402.080 417.670 420.755 422.055<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 37.433.697,49 36.588.320 35.825.580 34.721.950 35.449.650 36.039.950<br />

Sonstige Einzahlungen 2.131.821,39 2.991.150 3.572.600 2.979.600 2.979.600 2.979.600<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 994.492,82 985.380 986.850 975.150 964.250 953.350<br />

Einzahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

381.064.881,13 403.254.300 408.305.709 427.823.166 438.493.221 445.994.107<br />

Personalauszahlungen 56.931.024,75 59.498.259 60.995.152 61.640.788 62.205.926 62.746.695<br />

Versorgungsauszahlungen 6.098.041,34 6.473.000 6.535.000 6.597.000 6.659.000 6.721.000<br />

Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

53.208.126,73 55.429.811 34.334.060 33.234.010 33.219.190 33.646.891<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 4.589.768,43 5.807.750 4.601.750 4.360.750 4.130.750 3.840.750<br />

Transferauszahlungen 182.892.418,42 205.673.174 229.909.996 235.324.971 244.035.671 248.854.371<br />

Sonstige Auszahlungen 77.920.818,32 82.428.800 80.021.050 82.234.960 83.878.685 85.711.265<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Saldo der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

381.640.197,99 415.310.794 416.397.008 423.392.479 434.129.222 441.520.972<br />

-575.316,86 -12.056.494 -8.091.299 4.430.687 4.363.999 4.473.135<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -575.316,86 -12.056.494 -8.091.299 4.430.687 4.363.999 4.473.135<br />

Investitionszuwendungen 8.554.185,58 7.983.213 7.180.613 4.444.613 4.454.613 4.454.613<br />

Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Vermögensgegenständen<br />

Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

81.769,80 14.700 14.600 14.600 264.600 14.600<br />

2.600,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 1.000 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.638.555,38 7.997.913 7.196.213 4.459.213 4.719.213 4.469.213<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

161.418,90 398.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />

Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.474.457,57 6.399.000 6.600.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000<br />

Auszahlungen für den Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

Auszahlungen von aktivierbaren<br />

Zuwendungen<br />

4.556.751,35 4.225.835 5.583.205 3.469.545 3.548.495 3.646.645<br />

0,00 1.207.416 226.000 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.192.627,82 12.230.251 12.589.205 5.299.545 5.478.495 5.576.645<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -554.072,44 -4.232.338 -5.392.992 -840.332 -759.282 -1.107.432<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.129.389,30 -16.288.832 -13.484.291 3.590.355 3.604.717 3.365.703<br />

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 247.498.572,28 4.454.008 5.614.052 1.062.612 4.402.523 4.412.821<br />

Tilgung und Gewährung von Darlehen 245.722.650,88 5.383.000 7.280.000 5.950.000 8.282.251 7.945.289<br />

Saldo der Finanzierungstätigkeit 1.775.921,40 -928.992 -1.665.948 -4.887.388 -3.879.728 -3.532.468<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

646.532,10 -17.217.824 -15.150.239 -1.297.033 -275.011 -166.765<br />

- 80 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.802.335,29 1.614.150 2.517.347 2.359.814 2.100.904 1.780.207<br />

Sonstige Transfererträge 10.000,00 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.847,69 160.500 162.500 160.500 160.500 160.500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 245.314,66 185.220 222.700 222.600 222.600 222.600<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.861.523,29 5.491.750 5.841.829 5.877.806 5.928.935 5.991.807<br />

Sonstige ordentliche Erträge 8.979.345,10 5.776.880 1.250.872 1.023.256 1.025.875 1.003.275<br />

Aktivierte Eigenleistungen 526.577,00 3.000 87.000 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 7.735,76 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 17.585.678,79 13.231.500 10.082.248 9.643.976 9.438.814 9.158.389<br />

Personalaufwendungen 20.155.950,59 20.311.627 21.345.063 21.594.598 21.759.694 21.896.604<br />

Versorgungsaufwendungen 8.749.355,05 6.473.000 6.535.000 6.597.000 6.659.000 6.721.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.348.418,42 10.066.680 11.165.600 10.624.800 10.642.100 10.960.166<br />

Bilanzielle Abschreibungen 5.052.024,02 4.523.490 5.573.093 5.277.291 5.080.718 4.777.731<br />

Transferaufwendungen 2.207.289,18 3.813.000 2.335.900 787.500 787.500 787.500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.953.563,14 10.202.255 5.923.840 5.923.690 5.335.590 5.310.190<br />

Ordentliche Aufwendungen 56.466.600,40 55.390.052 52.878.496 50.804.879 50.264.602 50.453.191<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -38.880.921,61 -42.158.552 -42.796.248 -41.160.903 -40.825.789 -41.294.802<br />

Finanzerträge 3.876,63 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Finanzergebnis 3.876,63 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Ordentliches Jahresergebnis -38.877.044,98 -42.157.352 -42.795.048 -41.159.703 -40.824.589 -41.293.602<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 156,30 0 22.850 22.850 22.850 22.850<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

15.202,65 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -15.046,35 -12.500 10.350 10.350 10.350 10.350<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-38.892.091,33 -42.169.852 -42.784.698 -41.149.353 -40.814.239 -41.283.252<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 223,12 223,12 228,91<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.368,64 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 72.869,80 8.500 8.500 0 8.500 258.500 8.500<br />

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 1.000 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 79.238,44 13.500 14.500 0 13.500 263.500 13.500<br />

für den Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

161.418,90 398.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

für Baumaßnahmen 1.111.796,87 150.000 580.000 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

2.219.429,10 1.714.950 1.857.850 490.000 1.769.550 1.838.550 1.838.550<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.492.644,87 2.262.950 2.617.850 490.000 1.949.550 2.018.550 2.018.550<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -3.413.406,43 -2.249.450 -2.603.350 -490.000 -1.936.050 -1.755.050 -2.005.050<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -3.413.406,43 -2.249.450 -2.603.350 -490.000 -1.936.050 -1.755.050 -2.005.050<br />

- 81 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 97.905,20 110.266 105.456 103.450 89.892 82.866<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.562.268,55 14.997.400 15.291.290 15.289.960 15.391.820 15.451.040<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.778,30 6.750 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.273.679,19 997.250 506.800 508.100 478.600 479.100<br />

Sonstige ordentliche Erträge 3.526.933,23 2.810.650 3.170.400 2.807.400 2.807.400 2.807.400<br />

Bestandsveränderungen 33.819,28 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 19.<strong>502</strong>.383,75 18.922.316 19.080.946 18.715.910 18.774.712 18.827.406<br />

Personalaufwendungen 12.060.780,26 11.947.528 12.363.956 12.487.562 12.612.405 12.738.496<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.092.939,02 5.352.420 5.445.150 5.538.040 5.641.860 5.742.295<br />

Bilanzielle Abschreibungen 897.205,51 1.431.666 1.444.330 1.353.853 1.319.040 1.297.269<br />

Transferaufwendungen 895.379,69 960.300 960.700 959.100 959.100 959.100<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.207.284,16 1.074.245 1.032.990 1.186.320 1.188.220 975.970<br />

Ordentliche Aufwendungen 20.153.588,64 20.766.159 21.247.126 21.524.875 21.720.625 21.713.130<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -651.204,89 -1.843.843 -2.166.180 -2.808.965 -2.945.913 -2.885.724<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 328.961,76 418.800 451.870 464.715 478.100 491.840<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

328.961,76 418.800 474.720 487.565 500.950 514.690<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -22.850 -22.850 -22.850 -22.850<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-651.204,89 -1.843.843 -2.189.030 -2.831.815 -2.968.763 -2.908.574<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 268,00 268,00 265,42<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.906,98 86.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.900,00 6.200 6.100 0 6.100 6.100 6.100<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.806,98 92.700 22.600 0 22.600 22.600 22.600<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.254.097,53 1.392.300 2.092.250 0 649.750 664.250 769.250<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.254.097,53 1.392.300 2.092.250 0 649.750 664.250 769.250<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.190.290,55 -1.299.600 -2.069.650 0 -627.150 -641.650 -746.650<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.190.290,55 -1.299.600 -2.069.650 0 -627.150 -641.650 -746.650<br />

- 82 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 305.413,47 267.909 399.565 381.026 334.124 278.075<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 579.343,45 569.000 572.500 617.500 617.500 617.500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.948,39 27.800 35.000 36.000 36.000 36.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 197.756,71 254.700 227.600 227.600 227.600 227.600<br />

Sonstige ordentliche Erträge 97,99 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 5.487,51 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 1.124.047,52 1.119.409 1.234.665 1.262.126 1.215.224 1.159.175<br />

Personalaufwendungen 2.583.119,32 2.717.127 2.519.459 2.544.151 2.569.087 2.594.273<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.111.891,11 5.313.100 5.252.800 5.302.800 5.302.200 5.301.600<br />

Bilanzielle Abschreibungen 761.613,47 753.632 691.106 599.182 548.338 482.292<br />

Transferaufwendungen 36.649,06 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 715.704,85 814.600 811.100 811.100 811.100 811.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 9.208.977,81 9.635.759 9.311.765 9.294.533 9.268.025 9.226.565<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.084.930,29 -8.516.350 -8.077.100 -8.032.407 -8.052.801 -8.067.390<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 54,47 54,47 52,42<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

698.960,04 873.100 1.251.710 0 831.750 831.750 831.750<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 698.960,04 903.100 1.251.710 0 831.750 831.750 831.750<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -698.960,04 -903.100 -1.251.710 0 -831.750 -831.750 -831.750<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -698.960,04 -903.100 -1.251.710 0 -831.750 -831.750 -831.750<br />

- 83 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.947,23 81.928 75.328 75.978 76.264 75.522<br />

Sonstige Transfererträge 2.300,00 0 0 2.300 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 194.522,35 169.700 169.400 216.800 216.800 216.800<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 111.964,41 156.000 113.100 125.300 128.100 129.400<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.466,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 4.125,01 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 401.326,66 411.128 361.328 423.878 424.664 425.222<br />

Personalaufwendungen 1.205.453,84 1.237.416 1.262.367 1.274.991 1.287.741 1.300.619<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 515.185,67 534.850 610.910 657.370 670.580 684.880<br />

Bilanzielle Abschreibungen 41.760,41 71.590 38.956 37.390 34.807 32.040<br />

Transferaufwendungen 46.650,00 44.350 44.350 46.650 44.350 44.350<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.105,24 258.060 265.790 257.930 246.020 248.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.000.155,16 2.146.266 2.222.373 2.274.331 2.283.498 2.310.689<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.598.828,50 -1.735.138 -1.861.045 -1.850.453 -1.858.834 -1.885.467<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 22,79 22,79 22,44<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

52.552,14 79.260 191.770 0 54.480 54.630 54.780<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 52.552,14 79.260 191.770 0 54.480 54.630 54.780<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -4.552,14 -79.260 -191.770 0 -54.480 -54.630 -54.780<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -4.552,14 -79.260 -191.770 0 -54.480 -54.630 -54.780<br />

- 84 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

050 Soziale Leistungen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 1.591.015,73 658.700 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.662.704,31 7.846.600 16.815.915 22.813.310 23.314.270 23.824.236<br />

Sonstige Transfererträge 4.497.091,04 3.184.123 3.598.500 3.578.500 3.573.500 3.568.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.108,80 70.000 79.000 79.000 79.000 79.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.663,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.926.667,85 26.707.320 26.006.980 24.780.700 25.479.700 26.138.700<br />

Sonstige ordentliche Erträge 470.732,79 7.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

Ordentliche Erträge 36.268.983,53 38.483.743 46.521.395 51.272.510 52.467.470 53.631.436<br />

Personalaufwendungen 3.057.968,27 3.144.463 3.556.739 3.592.307 3.628.232 3.664.514<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.486.150,34 7.501.061 7.325.900 7.293.300 7.147.250 7.147.250<br />

Bilanzielle Abschreibungen 198.450,93 37.406 253.930 253.696 253.331 253.360<br />

Transferaufwendungen 62.105.357,73 67.685.189 69.827.110 72.121.950 74.421.950 75.625.650<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.035.629,46 74.113.010 71.321.110 73.395.010 75.521.310 77.727.010<br />

Ordentliche Aufwendungen 142.883.556,73 152.481.129 152.284.789 156.656.263 160.972.073 164.417.784<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.614.573,20 -113.997.386 -105.763.394 -105.383.753 -108.504.603 -110.786.348<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.500,00 -27.500 12.500 12.500 -27.500 -27.500<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

-106.612.073,20 -114.024.886 -105.750.894 -105.371.253 -108.532.103 -110.813.848<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 69,52 69,52 71,69<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5.904,57 7.570 11.570 0 11.570 9.570 9.570<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.904,57 7.570 11.570 0 11.570 9.570 9.570<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -5.904,57 -7.570 -11.570 0 -11.570 -9.570 -9.570<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -5.904,57 -7.570 -11.570 0 -11.570 -9.570 -9.570<br />

- 85 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.372.107,29 9.674.913 9.365.813 10.124.813 10.684.813 10.894.772<br />

Sonstige Transfererträge 908.153,99 1.076.000 1.065.000 1.057.500 1.060.000 1.062.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.440.367,66 1.805.800 1.848.400 1.849.400 1.850.400 1.851.400<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.866.288,00 2.360.700 2.760.700 2.760.700 2.760.700 2.760.700<br />

Sonstige ordentliche Erträge 101.917,08 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450<br />

Bestandsveränderungen 109,61 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 14.688.943,63 14.918.863 15.041.363 15.793.863 16.357.363 16.570.822<br />

Personalaufwendungen 3.681.375,95 3.704.309 3.581.954 3.617.734 3.653.870 3.690.368<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428.099,17 540.700 666.700 666.700 667.700 667.700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 46.429,03 581.444 663.747 665.535 667.078 669.422<br />

Transferaufwendungen 30.000.507,04 31.500.000 31.339.550 32.620.900 33.625.900 33.930.900<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 276.292,84 210.950 209.540 206.640 204.740 204.740<br />

Ordentliche Aufwendungen 34.432.704,03 36.537.403 36.461.491 37.777.509 38.819.288 39.163.130<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.743.760,40 -21.618.540 -21.420.128 -21.983.646 -22.461.925 -22.592.308<br />

Finanzerträge 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Finanzergebnis 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Ordentliches Jahresergebnis -19.743.760,40 -21.617.040 -21.418.628 -21.982.146 -22.460.425 -22.590.808<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.834,30 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

55.287,95 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.546,35 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-19.741.214,05 -21.617.040 -21.418.628 -21.982.146 -22.460.425 -22.590.808<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 65,73 65,73 65,74<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

8.847,89 28.310 23.760 0 24.050 23.350 23.350<br />

von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.847,89 1.235.726 249.760 0 24.050 23.350 23.350<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -8.847,89 -28.310 -23.760 0 -24.050 -23.350 -23.350<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -8.847,89 -28.310 -23.760 0 -24.050 -23.350 -23.350<br />

- 86 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.579,17 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 206.489,81 211.500 226.500 226.500 226.500 226.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 474.389,57 217.500 239.000 240.500 242.000 242.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 558,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

Bestandsveränderungen 8.342,02 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 692.358,57 434.200 470.700 472.200 473.700 473.700<br />

Personalaufwendungen 4.327.635,60 4.486.512 4.437.044 4.481.407 4.526.216 4.571.470<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.838,61 25.200 24.200 24.200 24.200 24.200<br />

Bilanzielle Abschreibungen 18.892,52 16.459 13.488 11.923 8.776 7.348<br />

Transferaufwendungen 676.081,18 770.850 774.850 758.850 762.850 762.850<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.272,02 150.395 160.685 160.285 160.285 160.285<br />

Ordentliche Aufwendungen 5.148.719,93 5.449.416 5.410.267 5.436.665 5.482.327 5.526.153<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.456.361,36 -5.015.216 -4.939.567 -4.964.465 -5.008.627 -5.052.453<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

-4.446.361,36 -4.975.216 -4.939.567 -4.964.465 -4.968.627 -5.012.453<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 78,54 78,54 78,54<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

8.540,10 13.145 20.645 0 13.145 13.145 13.145<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.540,10 13.145 20.645 0 13.145 13.145 13.145<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -8.540,10 -13.145 -20.645 0 -13.145 -13.145 -13.145<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -8.540,10 -13.145 -20.645 0 -13.145 -13.145 -13.145<br />

- 87 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

080 Sportförderung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige ordentliche Erträge 25,13 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 25,13 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 69.263,63 70.569 72.698 73.425 74.159 74.901<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.047,59 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

Transferaufwendungen 62.225,64 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.794,38 4.800 3.800 4.800 3.800 4.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 137.331,24 151.769 152.898 154.625 154.359 156.101<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -137.306,11 -151.769 -152.898 -154.625 -154.359 -156.101<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,58 1,58 1,58<br />

- 88 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.714,06 84.844 84.888 84.846 82.603 81.602<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 718.710,45 515.600 623.300 623.300 623.300 623.300<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.415,85 5.500 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.275,88 162.000 11.300 104.000 120.000 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 32,73 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.564,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 945.712,97 767.944 726.488 819.146 832.903 711.902<br />

Personalaufwendungen 6.314.929,74 6.345.171 6.384.133 6.447.974 6.512.453 6.577.576<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.150,81 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 192.984,39 172.649 129.108 94.849 64.212 45.630<br />

Transferaufwendungen 25.344,86 145.000 170.000 30.000 19.000 4.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 273.083,52 321.790 199.490 199.490 319.490 199.490<br />

Ordentliche Aufwendungen 6.810.493,32 6.991.310 6.889.431 6.779.013 6.921.855 6.833.396<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.864.780,35 -6.223.366 -6.162.943 -5.959.867 -6.088.952 -6.121.494<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 108,10 108,10 104,30<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.275,68 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.275,68 0 0 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

156.595,36 97.900 97.500 0 96.500 94.500 87.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 156.595,36 97.900 97.500 0 96.500 94.500 87.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -146.319,68 -97.900 -97.500 0 -96.500 -94.500 -87.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -146.319,68 -97.900 -97.500 0 -96.500 -94.500 -87.500<br />

- 89 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.031,96 2.032 2.032 2.032 2.032 2.032<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 815.095,57 690.400 556.400 556.400 556.400 556.400<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.967,55 37.200 36.900 36.600 36.300 36.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 17.578,30 19.250 25.250 25.250 25.250 25.250<br />

Ordentliche Erträge 905.673,38 748.882 620.582 620.282 619.982 619.682<br />

Personalaufwendungen 1.670.032,28 1.760.213 1.670.832 1.687.538 1.704.413 1.721.458<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 11.582,56 9.557 11.029 5.709 5.742 5.784<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 125.173,53 54.500 55.100 55.100 55.300 55.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.806.788,37 1.829.270 1.741.961 1.753.347 1.770.455 1.787.342<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -901.114,99 -1.080.388 -1.121.379 -1.133.065 -1.150.473 -1.167.660<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 250 250 250 250 250<br />

Finanzergebnis 0,00 -250 -250 -250 -250 -250<br />

Ordentliches Jahresergebnis -901.114,99 -1.080.638 -1.121.629 -1.133.315 -1.150.723 -1.167.910<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 30,31 30,31 27,81<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

495,63 1.600 1.650 0 1.650 1.650 1.650<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 495,63 1.600 1.650 0 1.650 1.650 1.650<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -495,63 -1.600 -1.650 0 -1.650 -1.650 -1.650<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -495,63 -1.600 -1.650 0 -1.650 -1.650 -1.650<br />

- 90 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.575,47 4.500 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.713,00 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400<br />

Sonstige ordentliche Erträge 4.625,24 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Ordentliche Erträge 26.913,71 28.900 34.400 34.400 34.400 34.400<br />

Personalaufwendungen 299.778,51 309.612 299.403 302.396 305.420 308.475<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000,00 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 417,89 600 664 671 679 689<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.853,95 15.775 15.775 15.775 15.775 15.775<br />

Ordentliche Aufwendungen 409.050,35 445.987 435.842 438.842 441.874 444.939<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -382.136,64 -417.087 -401.442 -404.442 -407.474 -410.539<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

-264.136,64 -299.087 -283.442 -286.442 -289.474 -292.539<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,10 5,10 5,40<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

108,98 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108,98 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -108,98 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -108,98 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100<br />

- 91 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.842.936,24 7.161.639 6.840.909 5.929.370 5.702.572 5.540.781<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.597,86 2.400 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 918,30 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 17.552,88 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 4.864.005,28 7.164.039 6.843.609 5.932.070 5.705.272 5.543.481<br />

Personalaufwendungen 267.927,83 265.380 270.396 273.099 275.831 278.589<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.718.960,91 2.179.700 2.309.700 2.309.700 2.309.700 2.309.700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.559.290,69 1.571.360 1.691.494 1.791.831 1.858.702 1.905.556<br />

Transferaufwendungen 1.975.704,90 6.769.931 6.335.001 5.423.624 5.196.861 5.022.559<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.922,04 5.650 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 5.536.806,37 10.792.021 10.612.391 9.804.054 9.646.894 9.522.204<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -672.801,09 -3.627.982 -3.768.782 -3.871.984 -3.941.622 -3.978.723<br />

Finanzerträge 236,91 0 9.000 8.000 8.000 8.000<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.000 9.000 8.000 8.000 8.000<br />

Finanzergebnis 236,91 -25.000 0 0 0 0<br />

Ordentliches Jahresergebnis -672.564,18 -3.652.982 -3.768.782 -3.871.984 -3.941.622 -3.978.723<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,25 4,25 4,25<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 801.489,30 4.341.000 3.550.000 0 1.040.000 1.050.000 1.050.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 801.489,30 4.341.000 3.550.000 0 1.040.000 1.050.000 1.050.000<br />

für Baumaßnahmen 3.362.660,70 6.219.000 6.020.000 1.150.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

148.925,01 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.511.585,71 6.219.500 6.020.500 1.150.000 1.650.500 1.750.500 1.750.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.710.096,41 -1.878.500 -2.470.500 -<br />

1.150.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -2.710.096,41 -1.878.500 -2.470.500 -<br />

1.150.000<br />

- 92 -<br />

-610.500 -700.500 -700.500<br />

-610.500 -700.500 -700.500

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 151.914,24 505.000 365.000 205.000 205.000 205.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.832,25 119.500 127.000 127.000 127.000 127.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 406,07 500 500 500 500 500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.078,84 211.000 111.000 111.000 111.000 111.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 540.903,93 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Bestandsveränderungen 3.041,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 842.176,33 842.000 609.500 449.500 449.500 449.500<br />

Personalaufwendungen 2.267.690,67 2.269.268 2.339.688 2.363.084 2.386.712 2.410.579<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.525.672,32 981.000 660.000 461.000 461.000 456.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 10.934,31 11.698 9.692 9.873 10.104 10.451<br />

Transferaufwendungen 44.900,00 43.400 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.598,47 77.130 89.980 87.630 87.680 70.230<br />

Ordentliche Aufwendungen 3.935.795,77 3.382.496 3.137.360 2.959.587 2.983.496 2.985.260<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.093.619,44 -2.540.496 -2.527.860 -2.510.087 -2.533.996 -2.535.760<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

-3.093.619,44 -2.540.496 -2.527.860 -2.510.087 -2.533.996 -2.535.760<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 38,01 38,01 39,04<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

2.186,02 11.500 10.900 0 10.900 10.900 10.900<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.186,02 11.500 10.900 0 10.900 10.900 10.900<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.186,02 -11.500 -10.900 0 -10.900 -10.900 -10.900<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -2.186,02 -11.500 -10.900 0 -10.900 -10.900 -10.900<br />

- 93 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

140 Umweltschutz<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.184,53 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362.960,00 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Ordentliche Erträge 417.144,53 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500<br />

Personalaufwendungen 701.891,31 768.913 678.941 685.730 692.589 699.514<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.263,28 95.000 90.000 90.000 87.500 85.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.787,03 2.347 2.644 2.716 2.795 2.896<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.174,47 39.050 47.050 42.050 40.050 38.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 762.116,09 905.310 818.635 820.496 822.934 825.960<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -344.971,56 -638.810 -552.135 -553.996 -556.434 -559.460<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 12,40 12,40 14,87<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

108,98 4.600 22.000 0 4.600 4.600 4.600<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108,98 4.600 22.000 0 4.600 4.600 4.600<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -108,98 -4.600 -22.000 0 -4.600 -4.600 -4.600<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -108,98 -4.600 -22.000 0 -4.600 -4.600 -4.600<br />

- 94 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.461,39 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 85.404,08 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 92.865,47 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 308.476,89 188.905 253.441 255.976 258.536 261.121<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.648,30 4.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 267,81 271 161 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 7.562.492,03 9.362.670 9.369.520 9.369.520 9.369.520 9.369.520<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.777,83 31.840 32.940 32.840 32.840 32.740<br />

Ordentliche Aufwendungen 7.914.662,86 9.587.686 9.681.062 9.683.336 9.685.896 9.688.381<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.821.797,39 -9.587.686 -9.681.062 -9.683.336 -9.685.896 -9.688.381<br />

Finanzerträge 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliches Jahresergebnis -7.821.797,39 -9.587.686 -9.681.062 -9.683.336 -9.685.896 -9.688.381<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,85 3,85 3,85<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 1.500.000 0 0 0 0<br />

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 -1.500.000 0 0 0 0<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

2.600,00 0 -1.500.000 0 0 0 0<br />

- 95 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 160.182,45 120.400 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 277.092.621,27 292.900.603 292.107.086 307.017.933 315.887.933 322.077.933<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.213.089,59 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 308.796,31 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 299.774.689,62 315.421.003 314.507.086 329.417.933 338.287.933 344.477.933<br />

Personalaufwendungen 98.223,07 84.523 91.201 92.112 93.034 93.963<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.936.081,44 22.260.000 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.374,71 2.289 170 22 0 0<br />

Transferaufwendungen 76.279.429,99 86.692.761 110.377.000 115.278.000 120.693.000 124.018.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.851,53 1.480 1.780 1.780 1.680 1.680<br />

Ordentliche Aufwendungen 98.369.960,74 109.041.053 110.470.151 115.371.914 120.787.714 124.113.643<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 201.404.728,88 206.379.950 204.036.935 214.046.019 217.500.219 220.364.290<br />

Finanzerträge 7.762,74 8.280 7.550 6.850 5.950 5.050<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.746.925,72 4.810.000 3.630.000 3.400.000 3.180.000 2.900.000<br />

Finanzergebnis -20.739.162,98 -4.801.720 -3.622.450 -3.393.150 -3.174.050 -2.894.950<br />

Ordentliches Jahresergebnis 180.665.565,90 201.578.230 200.414.485 210.652.869 214.326.169 217.469.340<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -118.000,00 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

180.547.565,90 201.460.230 200.296.485 210.534.869 214.208.169 217.351.340<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,33 2,33 1,90<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 27.572,28 4.254.008 5.414.052 0 862.612 4.202.523 4.212.821<br />

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 247.271.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Tilgung und Gewährung von Darlehen 4.890.650,88 5.183.000 5.580.000 0 5.750.000 8.082.251 7.745.289<br />

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 240.632.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.775.921,40 -928.992 -165.948 0 -4.887.388 -3.879.728 -3.532.468<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

9.409.066,38 1.414.305 3.217.165 0 -1.504.275 -496.615 -149.355<br />

- 96 -

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Produktbereich:<br />

170 Stiftungen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Transferaufwendungen 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.900 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100<br />

Finanzerträge 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Finanzergebnis 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

- 97 -

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

001<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Politische Gremien<br />

Landrat, <strong>Kreis</strong>tag und <strong>Kreis</strong>ausschuss<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Zuweisungen für Integration 19.200,00 1.000 127.000 159.000 79.500 31.500<br />

4141100 Zuw. für Integrationszentrum (neu) 0,00 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.200,00 1.000 297.000 329.000 249.500 201.500<br />

4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben 7.790,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.790,52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 26.990,52 2.000 298.000 330.000 250.500 202.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 750.329,73 772.730 858.566 867.152 875.824 884.582<br />

5011010 Personalaufwand (Integrationsz.<br />

neu)<br />

0,00 0 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 363.974,47 356.890 447.196 451.668 456.185 460.747<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 22.862,19 22.018 27.172 27.444 27.718 27.995<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 68.156,79 65.212 79.062 79.853 80.652 81.459<br />

Personalaufwendungen 1.205.323,18 1.216.850 1.427.996 1.442.117 1.456.379 1.470.783<br />

5237000 Erst. f. Integrationsmaßnahmen 0,00 1.000 95.000 119.000 59.500 24.000<br />

5291000 Integrationsmaßnahmen 21.716,06 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.716,06 30.500 124.500 148.500 89.000 53.500<br />

5710001 Abschreibungen 1.997,08 534 421 320 135 143<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.997,08 1.534 1.421 1.320 1.135 1.143<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5412300 Reisekosten 8.537,75 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000<br />

5421000 Sitzungskosten 506.884,49 530.000 530.000 530.000 480.000 480.000<br />

5429000 Sonstige Inanspruchnahme von<br />

Rechten/Diensten<br />

3.266,65 0 0 0 0 0<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen für<br />

dieRegionale 2013<br />

162.677,79 245.000 245.000 245.000 30.000 0<br />

5431020 Aufw. des Integrationszentrums<br />

(neu)<br />

0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 3.827,58 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 526,80 500 500 500 500 500<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

5492000 Zuwendung zum Geschäftsaufwand<br />

der Fraktionen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Prokott<br />

Beschreibung<br />

Unterstützung der politischen Gremien des Märkischen <strong>Kreis</strong>es nach Maßgabe der Hauptsatzung und Geschäftsordnung<br />

Leistungen:<br />

1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen<br />

2. Zahlung der Sitzungsgelder an die <strong>Kreis</strong>tagsabgeordneten und Ausschuss<strong>mit</strong>glieder<br />

3. Zuweisungen an die Fraktionen und Gruppen<br />

4. Interne Geschäftsabwicklung Südwestfalen AG und Regionale<br />

5. EU-Beauftragter<br />

Auftragsgrundlage<br />

KrO NRW und entsprechende Rechtsverordnung; Hauptsatzung MK; Geschäftsordnung <strong>Kreis</strong>tag; <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse<br />

Zielgruppe<br />

<strong>Kreis</strong>tagsabgeordnete; <strong>Kreis</strong>tagsfraktionen und deren Geschäftsstellen; Öffentlichkeit<br />

Ziele<br />

1. Versand der Drucksachen spätestens 10 Tage vor Sitzungsbeginn<br />

2. Erstellung der Sitzungsprotokolle und Niederschriften innerhalb von einem Monat nach der Sitzung gem. Geschäftsordnung<br />

44.528,40 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

- 98 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

001<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Politische Gremien<br />

Landrat, <strong>Kreis</strong>tag und <strong>Kreis</strong>ausschuss<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5492100 Erstattung für Beschäftigte der<br />

Fraktionen<br />

317.611,19 319.500 336.000 339.000 342.000 345.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.047.861,65 1.156.500 1.253.000 1.254.000 992.000 965.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.276.897,97 2.405.384 2.806.917 2.845.937 2.538.514 2.490.426<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.249.907,45 -2.403.384 -2.508.917 -2.515.937 -2.288.014 -2.287.926<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 340,00 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

340,00 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -340,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-2.250.247,45 -2.403.384 -2.508.917 -2.515.937 -2.288.014 -2.287.926<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 19,48 19,48 22,88<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Zuweisungen<br />

für Integration 32.000,00 1.000 127.000 0 159.000 79.500 31.500<br />

6141100Zuw.<br />

für Integrationszentrum (neu) 0,00 0 170.000 0 170.000 170.000 170.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.000,00 1.000 297.000 0 329.000 249.500 201.500<br />

6488000Erstattung<br />

sächlicher Ausgaben 7.790,52 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.790,52 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.790,52 2.000 298.000 0 330.000 250.500 202.500<br />

7237000Erst.<br />

f. Integrationsmaßnahmen 0,00 1.000 95.000 0 119.000 59.500 24.000<br />

7291000Integrationsmaßnahmen<br />

21.984,58 29.500 29.500 0 29.500 29.500 29.500<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.984,58 30.500 124.500 0 148.500 89.000 53.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7421000Sitzungskosten<br />

504.400,94 530.000 530.000 0 530.000 480.000 480.000<br />

7429000Sonstige<br />

Inanspruchnahme von<br />

Rechten/Diensten<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

für Regionale<br />

2013<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der 10 Tage vor Sitzung<br />

übersandten Drucksachen<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Quote der innerhalb von einem Monat<br />

erstellten Protokolle<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

<strong>Kreis</strong>tagsabgeordnete Anz.<br />

66<br />

66 66<br />

Fraktionen Anz.<br />

6<br />

6 6<br />

Höhe der monatlichen Entschädigung<br />

an die einzelnen KTA<br />

€<br />

390,90 410,00 410,00<br />

Einwohner des MK Anz. 429.582 432.622 428.385<br />

Sitzungen der politischen Gremien Anz.<br />

35<br />

35 32<br />

Vorlagen Anz.<br />

223 200 200<br />

P<br />

l<br />

3.266,65 0 0 0 0 0 0<br />

162.677,79 245.000 245.000 0 245.000 30.000 0<br />

- 99 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

001<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Politische Gremien<br />

Landrat, <strong>Kreis</strong>tag und <strong>Kreis</strong>ausschuss<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 6 2 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6 -2 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431020Aufw.<br />

des Integrationszentrums (neu) 0,00 0 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 3.836,18 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 526,80 500 500 0 500 500 500<br />

7492000Geschäftsaufwand<br />

d. Fraktionen 44.528,40 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

7492100Erst.Beschäftigte<br />

d.Fraktionen 266.234,94 319.500 336.000 0 339.000 342.000 345.000<br />

Sonstige Auszahlungen 985.471,70 1.148.500 1.245.000 0 1.248.000 986.000 959.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.007.456,28 1.179.000 1.369.500 0 1.396.500 1.075.000 1.012.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -967.665,76 -1.177.000 -1.071.500 0 -1.066.500 -824.500 -810.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -967.665,76 -1.178.000 -1.072.500 0 -1.067.500 -825.500 -811.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-6 -2 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

- 100 -

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Beschreibung<br />

- Repräsentation und Ehrungen durch den Landrat<br />

- Ordensverleihungen<br />

- Empfänge/Veranstaltungen<br />

- Reden, Ansprachen, gesprochene Grußworte<br />

- Glückwunschschreiben/Beileidsbezeugungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung durch den Landrat<br />

Zielgruppe<br />

Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit<br />

Ziele<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

002<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verwaltungsführung<br />

Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Prokott<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.444,90 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.444,90 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 1.444,90 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 13.434,03 13.682 13.277 13.410 13.544 13.679<br />

Personalaufwendungen 13.434,03 13.682 13.277 13.410 13.544 13.679<br />

5431000 Ehrungen, Nachrufe und andere 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431800 Repräsentationskosten 6.327,51 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500<br />

5491000 Verfügungs<strong>mit</strong>tel f.d. Landrat 5.029,06 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.356,57 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 24.790,60 30.282 29.877 30.010 30.144 30.279<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.345,70 -30.282 -29.877 -30.010 -30.144 -30.279<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,40 0,40 0,40<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431000Ehrungen,<br />

Nachrufe und andere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431800Repräsentationskosten<br />

6.400,63 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500<br />

7491000Verfügungs<strong>mit</strong>tel<br />

f.d. Landrat 5.029,06 5.100 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Sonstige Auszahlungen 11.429,69 16.600 16.600 0 16.600 16.600 16.600<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

11.429,69 16.600 16.600 0 16.600 16.600 16.600<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.429,69 -16.600 -16.600 0 -16.600 -16.600 -16.600<br />

- 101 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragter<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

002<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verwaltungsführung<br />

Datenschutzbeauftragter<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Landrat<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Krebs<br />

Beschreibung<br />

Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, im Einzelnen u.a.:<br />

- Beratung der Organisationseinheiten, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in Angelegenheiten des Datenschutzes<br />

- Sensibilisierung der Mitarbeiter<br />

- Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften einschließlich kontinuierlicher Überwachung der vorhandenen<br />

Infrastruktur<br />

- Beratung bei der Erarbeitung behördeninterner Regelungen und Maßnahmen und bei Verträgen zu Datenverarbeitungen im<br />

Auftrag<br />

- Durchführung der Vorabkontrollen für alle automatisierten Verfahren und Führung des Verfahrensverzeichnisses einschließlich<br />

noch ausstehender Vorabkontrollen bei Altverfahren<br />

- Entwicklung von Sicherheitskonzepten für alle identifizierbaren Geschäftsprozesse auf der Basis des Grundschutzhandbuchs<br />

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsverarbeitung (BSI)<br />

- Mitwirkung und Mitzeichnung bei der Korrespondenz <strong>mit</strong> dem Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten und<br />

Beschwerdeführern, Ver<strong>mit</strong>tlung bei hausinternen Problemen<br />

Auftragsgrundlage<br />

BDSG, DSG NRW, SGB, GDSG, TKG u. a.; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Öffentlichkeit und Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Beratung und Überwachung des Datenschutzes und der Datensicherheit für alle Angelegenheiten und Aufgaben des Märkischen<br />

<strong>Kreis</strong>es und für alle Angelegenheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 24.282,71 24.754 25.660 25.917 26.176 26.438<br />

Personalaufwendungen 24.282,71 24.754 25.660 25.917 26.176 26.438<br />

5710001 Abschreibungen 44,53 43 48 24 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 44,53 43 48 24 0 0<br />

5412300 Reisekosten 384,50 100 100 100 100 100<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 928,00 1.900 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 670,44 600 650 650 650 650<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.982,94 2.600 2.250 2.250 2.250 2.250<br />

Ordentliche Aufwendungen 26.310,18 27.397 27.958 28.191 28.426 28.688<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.310,18 -27.397 -27.958 -28.191 -28.426 -28.688<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,50 0,50 0,50<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anzahl mündlicher Beratungen Anz.<br />

155 170 140<br />

Anzahl beantworteter schriftlicher<br />

Stellungnahmen binnen 1 Woche<br />

Beratungen bei der Gestaltung und<br />

Auswahl von Verfahren zur<br />

Verarbeitung personenbezogener Daten<br />

(neu ab 2011)<br />

Durchführung der Vorabkontrollen (neu<br />

ab 2011)<br />

%<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

50,82<br />

44<br />

6<br />

- 102 -<br />

80,00 80,00<br />

40 80<br />

40 30<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

002<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Beratung bei der Erarbeitung<br />

behördeninterner Regelungen und<br />

Maßnahmen zur Verarbeitung<br />

personenbezogener Daten (neu ab<br />

2011)<br />

Anzahl der Schulungen für<br />

Führungskräfte (neu ab 2011)<br />

Anzahl der Teilnehmer an den<br />

Führungskäfteschulungen (neu ab 2011)<br />

Anzahl der Schulungen für<br />

Nachwuchskräfte (neu ab 2011)<br />

Anzahl der Teilnehmer an den<br />

Nachwuchskäfteschulungen (neu ab<br />

2011)<br />

Anzahl der Schulungen der Fachkräfte<br />

(neu ab 2011)<br />

Anzahl der Teilnehmer an den<br />

Fachkäfteschulungen (neu ab 2011)<br />

Mitwirkung bei der Beantwortung von<br />

Beschwerden (neu ab 2011)<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verwaltungsführung<br />

Datenschutzbeauftragter<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

928,00 1.900 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 670,44 600 650 0 650 650 650<br />

Sonstige Auszahlungen 1.598,44 2.500 2.150 0 2.150 2.150 2.150<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

60<br />

0<br />

0<br />

1<br />

13<br />

1<br />

16<br />

1<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

0 40<br />

0 1<br />

0 5<br />

1 1<br />

0 20<br />

0 1<br />

0 5<br />

10 5<br />

1.598,44 2.500 2.150 0 2.150 2.150 2.150<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.598,44 -2.500 -2.150 0 -2.150 -2.150 -2.150<br />

- 103 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

002<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verwaltungsführung<br />

Controlling<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 219.025,23 225.640 245.840 248.298 250.781 253.289<br />

Personalaufwendungen 219.025,23 225.640 245.840 248.298 250.781 253.289<br />

5291000 Externe Beratungsleistungen 82.617,69 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.617,69 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

5710001 Abschreibungen 623,25 560 663 184 164 146<br />

Bilanzielle Abschreibungen 623,25 560 663 184 164 146<br />

5412000 Fortbildungen 2.697,99 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5412300 Reisekosten 1.026,33 200 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 155,00 400 400 400 400 400<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.879,32 4.600 4.900 4.900 4.900 4.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 306.145,49 330.800 351.403 353.382 355.845 358.335<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -306.145,49 -330.800 -351.403 -353.382 -355.845 -358.335<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 829,50 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

829,50 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -829,50 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Lüsebrink<br />

Beschreibung<br />

- Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen und operativen Zielen<br />

- Koordination des Managementkreislaufes<br />

- Unterstützung und Beratung bei der Budgetplanung<br />

- Beratung bei der dezentralen Ressourcenverantwortung<br />

- Beteiligung an Gebührenkalkulationen und betriebswirtschaftlichen Themen der Fachämter<br />

- Koordination und Analyse des Berichtswesens<br />

- Beratung und Unterstützung des Rechnungswesens<br />

- Wahrnehmung von Aufgaben des Projektmanagement<br />

- Wahrnehmung von Aufgaben des Qualitätsmanagement<br />

Auftragsgrundlage<br />

Strategische Organisationsentscheidung des Landrates<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Gesamtverwaltung<br />

Ziele<br />

1. Entwicklung und Begleitung gegensteuernder Maßnahmen aufgrund negativer Prognosen für Produktbudgets oder<br />

Zielvorgaben<br />

2. Plausibilitätsprüfung aller Produktbudgets und Teilnahme an allen Haushaltsgesprächen<br />

3. Jährliche Kontrolle der Produktbeschreibungen zu Zielveränderungen und Kennzahlanpassungen<br />

4. Turnusmäßige Untersuchung von Produkten und Produktbereichen zur Auslotung von Budgetreserven,<br />

Optimierungspotentialen und Einsparungen<br />

5. Koordination und Erstellung des Quartalsberichtes bis zum 19. des Folgemonats in 100 % sofern kein Fremdverschulden<br />

vorliegt<br />

6. Kurzfristige Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen innerhalb von einer Woche bei dezentralen Investitionen nach<br />

vollständiger Angabe von Prämissen<br />

7. Erstellung kurzfristiger Sonderberichte aus der Kostenrechnung innerhalb von zwei Wochen<br />

-306.974,99 -330.800 -351.403 -353.382 -355.845 -358.335<br />

- 104 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

002<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verwaltungsführung<br />

Controlling<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,00 5,00 4,35<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anzahl Produkt-Berichte im Rahmen<br />

des Berichtswesens<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,6 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 -0,6 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291000Externe<br />

Beratungsleistungen 83.823,29 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.823,29 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.697,99 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 155,00 400 400 0 400 400 400<br />

Sonstige Auszahlungen 2.852,99 4.400 4.400 0 4.400 4.400 4.400<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Anz.<br />

86.676,28 104.400 104.400 0 104.400 104.400 104.400<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -86.676,28 -104.400 -104.400 0 -104.400 -104.400 -104.400<br />

7831001.I01108101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 13 - BGA - 010 002 003<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

2<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

3 3<br />

583,10 0 2.100 0 0 0 0<br />

583,10 0 2.100 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 583,10 0 2.100 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -583,10 0 -2.100 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -87.259,38 -104.400 -106.500 0 -104.400 -104.400 -104.400<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -1 -0,6 0,0 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 105 -

Organisationseinheit<br />

Gleichstellungsstelle<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

003<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gleichstellung von Frau und Mann<br />

Gleichstellung in der Verwaltung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

-<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Hopperdizel<br />

Beschreibung<br />

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, im Einzelnen:<br />

Intern:<br />

- Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes<br />

(insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen) sowie bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die<br />

Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können<br />

- Initiierung von und/oder Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitsgruppen zur Förderung der Gleichstellung<br />

- Durchführung von internen Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen<br />

- Beratungstätigkeit<br />

Extern:<br />

- Koordinierung und/oder Unterstützung von Strategien zur Förderung der Gleichstellung und zum Abbau von<br />

Benachteiligungsstrukturen im Verbund <strong>mit</strong> den Gleichstellungsstellen und frauenpolitischen Vertreterinnen im <strong>Kreis</strong>gebiet<br />

- Beteiligung an und Unterstützung von externen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen<br />

Auftragsgrundlage<br />

GG, Landesgleichstellungsgesetz, KrO, Frauenförderplan; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte (intern); Behörden, Institutionen, Beratungsstellen (extern)<br />

Ziele<br />

-<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Erstattung von Sachkosten 190,00 250 250 250 250 250<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190,00 250 250 250 250 250<br />

Ordentliche Erträge 190,00 250 250 250 250 250<br />

5011000 Bezüge der Beamten 10.730,13 14.344 17.425 17.599 17.775 17.953<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 0,00 8.018 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 0,00 601 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 0,00 1.635 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 10.730,13 24.598 17.425 17.599 17.775 17.953<br />

5412000 Fortbildungen 170,00 700 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 22,39 450 500 500 500 500<br />

5431000 Ausgaben Gleichstellungsstelle 739,82 1.900 2.500 1.900 1.900 1.900<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 291,48 450 750 750 750 750<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.223,69 3.500 4.750 4.150 4.150 4.150<br />

Ordentliche Aufwendungen 11.953,82 28.098 22.175 21.749 21.925 22.103<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -11.763,82 -27.848 -21.925 -21.499 -21.675 -21.853<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,00 1,00 1,00<br />

- 106 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

003<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gleichstellung von Frau und Mann<br />

Gleichstellung in der Verwaltung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6488000Erstattung<br />

von Sachkosten 190,00 250 250 0 250 250 250<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 190,00 250 250 0 250 250 250<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 190,00 250 250 0 250 250 250<br />

7412000Fortbildungen<br />

170,00 700 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431000Ausgaben<br />

Gleichstellungsstelle 739,82 1.900 2.500 0 1.900 1.900 1.900<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 291,48 450 750 0 750 750 750<br />

Sonstige Auszahlungen 1.201,30 3.050 4.250 0 3.650 3.650 3.650<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.201,30 3.050 4.250 0 3.650 3.650 3.650<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.011,30 -2.800 -4.000 0 -3.400 -3.400 -3.400<br />

- 107 -

Organisationseinheit<br />

Personalrat<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Beschreibung<br />

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG<br />

Auftragsgrundlage<br />

LPVG (Pflichtaufgabe)<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

-<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

004<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Beschäftigtenvertretung<br />

Personalrat<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

-<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Fischer<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 47.401,47 48.939 80.894 81.703 82.520 83.345<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 110.650,49 130.144 135.970 137.330 138.703 140.090<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 9.988,16 10.404 10.849 10.957 11.067 11.178<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 22.301,66 25.956 26.956 27.226 27.498 27.773<br />

Personalaufwendungen 190.341,78 215.443 254.669 257.216 259.788 262.386<br />

5710001 Abschreibungen 833,07 573 37 37 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 833,07 573 37 37 0 0<br />

5412000 Fortbildungen 4.349,65 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000<br />

5412300 Reisekosten 5.541,79 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.398,88 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

5491000 Verfügungs<strong>mit</strong>tel 607,53 600 600 600 600 600<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.897,85 14.800 14.300 12.300 12.300 12.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 204.072,70 230.816 269.006 269.553 272.088 274.686<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -204.072,70 -230.816 -269.006 -269.553 -272.088 -274.686<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,00 4,00 4,00<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

4.534,65 8.000 8.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.311,33 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

7491000Verfügungs<strong>mit</strong>tel<br />

607,53 600 600 0 600 600 600<br />

Sonstige Auszahlungen 7.453,51 10.800 10.800 0 8.800 8.800 8.800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.453,51 10.800 10.800 0 8.800 8.800 8.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.453,51 -10.800 -10.800 0 -8.800 -8.800 -8.800<br />

- 108 -

Organisationseinheit<br />

Recht/ Kommunalaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

006<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Kommunalaufsicht<br />

Kommunalaufsicht<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Statzner-Karp<br />

Beschreibung<br />

Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Zweckverbände; insbesondere:<br />

Beratung/Information, Prüfung von Anzeigen nach GO und GKG, kommunalaufsichtliche Genehmigungen, repressive<br />

Maßnahmen auf Grund GO, Ausräumung von Prüfungsbemerkungen der überörtlichen Prüfung, Bearbeitung von Beschwerden,<br />

Disziplinarangelegenheiten für die Kommunen<br />

Auftragsgrundlage<br />

insbesondere GO und GKG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

kreisangehörige Städte und Gemeinden<br />

Ziele<br />

Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 123.644,51 126.081 131.251 132.564 133.890 135.229<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 842,62 0 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 63,03 0 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 169,37 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 124.719,53 126.081 131.251 132.564 133.890 135.229<br />

5710001 Abschreibungen 373,09 223 114 96 101 106<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 180 180 180 180 180<br />

Bilanzielle Abschreibungen 373,09 403 294 276 281 286<br />

5412000 Fortbildungen 321,00 450 450 450 450 450<br />

5412300 Reisekosten 695,51 300 500 250 250 250<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 514,50 300 300 300 300 300<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 148,38 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.679,39 1.050 1.250 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 126.772,01 127.534 132.795 133.840 135.171 136.515<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -126.772,01 -127.534 -132.795 -133.840 -135.171 -136.515<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,30 2,30 2,30<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Fälle <strong>mit</strong> Fristüberschreitung Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Fälle aus 15 kreisangehörigen Städten<br />

und Gemeinden<br />

Anz.<br />

301<br />

- 109 -<br />

370 370<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

006<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Kommunalaufsicht<br />

Kommunalaufsicht<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 4 1 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4 -1 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

321,00 450 450 0 450 450 450<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 694,90 300 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Auszahlungen 1.015,90 750 750 0 750 750 750<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.015,90 750 750 0 750 750 750<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.015,90 -750 -750 0 -750 -750 -750<br />

7831001.I30008101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 42 - BGA - 010 006 001<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 180 180 0 180 180 180<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 680 680 0 680 680 680<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 680 680 0 680 680 680<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -680 -680 0 -680 -680 -680<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.015,90 -1.430 -1.430 0 -1.430 -1.430 -1.430<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-4 -1 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

- 110 -

Organisationseinheit<br />

Rechnungsprüfung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

007<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rechnungsprüfung<br />

Rechnungsprüfung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Prokott<br />

Beschreibung<br />

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Haushalts-<br />

und Wirtschaftsführung sowie der korrekten Abwicklung der Finanzbuchhaltung sowie Prüfung von Fremdhaushalten<br />

Auftragsgrundlage<br />

KrO, GO NRW; Prüfungsaufträge des <strong>Kreis</strong>tages (Fremdhaushalte)<br />

Zielgruppe<br />

Politische Gremien (Rechnungsprüfungsausschuss, <strong>Kreis</strong>ausschuss, <strong>Kreis</strong>tag), Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der<br />

<strong>Kreis</strong>verwaltung, kostenrechnende Einrichtungen, Budgetbereiche, Landesrechnungshof; Zweckverbände, Vereine, Stiftungen<br />

Ziele<br />

1. Prüfung des Jahresabschlusses bis Ende Oktober des Folgejahres<br />

2. Bearbeitung von Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang in 90 % der Fälle<br />

3. Durchführung der Visakontrollen innerhalb von einem Arbeitstag in 90 % der Fälle<br />

4. Regelmäßige Überprüfung verschiedener Verwaltungsbereiche innerhalb eines Turnus von 5 Jahren durch gezielte<br />

Prüfungsplanung<br />

5. Abwicklung der Prüfung von drei Fremdhaushalten innerhalb von zwei Monaten (Märkische Kulturstiftung, Studieninstitut<br />

Hagen, Wasserbeschaffungsverband Nachrodt-Wiblingwerde)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4461100 Erstattungen von Prüfungen 840,90 800 800 800 800 800<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 840,90 800 800 800 800 800<br />

Ordentliche Erträge 840,90 800 800 800 800 800<br />

5011000 Bezüge der Beamten 242.244,78 226.554 222.982 225.212 227.464 229.739<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 71.222,76 85.403 88.815 89.703 90.600 91.506<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.645,50 6.829 7.158 7.230 7.302 7.375<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 12.861,14 12.250 16.244 16.406 16.570 16.736<br />

Personalaufwendungen 331.974,18 331.036 335.199 338.551 341.936 345.356<br />

5291000 Prüfung des Jahresabschlusses 30.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5710001 Abschreibungen 196,21 29 94 80 67 70<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 300 300 300 300 300<br />

Bilanzielle Abschreibungen 196,21 329 394 380 367 370<br />

5412000 Fortbildungen 1.113,30 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 1.268,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.129,49 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 100 100 100 100 100<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 0,00 0 15 15 15 15<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.511,19 5.600 5.615 4.115 4.115 4.115<br />

Ordentliche Aufwendungen 365.681,58 356.965 361.208 363.046 366.418 369.841<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -364.840,68 -356.165 -360.408 -362.246 -365.618 -369.041<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 7,00 7,00 6,00<br />

- 111 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

007<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der fristgerecht erledigten<br />

Vergabeprüfungen<br />

Quote der fristgerecht erledigten<br />

Visakontrollen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Rechnungsprüfung<br />

Rechnungsprüfung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 11 1 0,6 0,8 7,3 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -11 -1 -0,6 -0,8 -7,3 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

%<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

95,69<br />

93,51<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

90,00 90,00<br />

90,00 90,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6461100Erstattungen<br />

von Prüfungen 840,90 800 800 0 800 800 800<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 840,90 800 800 0 800 800 800<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 840,90 800 800 0 800 800 800<br />

7291000Prüfung<br />

des Jahresabschlusses 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.113,30 3.000 3.000 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.266,39 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

0,00 0 15 0 15 15 15<br />

Sonstige Auszahlungen 2.379,69 4.600 4.615 0 3.115 3.115 3.115<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.379,69 24.600 24.615 0 23.115 23.115 23.115<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.538,79 -23.800 -23.815 0 -22.315 -22.315 -22.315<br />

7831001.I04108115Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 41 - BGA - 010 007 001<br />

562,11 500 7.000 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Vergabeprüfungen (neu ab 2011) Anz.<br />

348 250 250<br />

Visakontrollen (neu ab 2011) Anz.<br />

1.804 1.200 1.200<br />

fristgerecht erledigte Vergabeprüfungen<br />

(neu ab 2011)<br />

fristgerecht erledigte Visakontrollen<br />

(neu ab 2011)<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

333<br />

1.687<br />

225 225<br />

1.080 1.080<br />

562,11 800 7.300 0 800 800 800<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 562,11 800 7.300 0 800 800 800<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -562,11 -800 -7.300 0 -800 -800 -800<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -2.100,90 -24.600 -31.115 0 -23.115 -23.115 -23.115<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-11 -1 -0,6 -0,8 -7,3 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

- 112 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Beschreibung<br />

Herstellung von Druckereierzeugnissen und Kopien<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Druckerei<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Zielgruppe<br />

Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung, KT, Ausschüsse und Fraktionen, Schulen, <strong>Kreis</strong>polizeibehörde, AMK<br />

Ziele<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben 20.519,32 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.519,32 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Ordentliche Erträge 20.519,32 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 3.558,94 3.630 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 151.522,70 152.399 159.506 161.101 162.712 164.339<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 12.506,62 12.574 13.107 13.238 13.370 13.504<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 30.230,59 30.431 31.779 32.097 32.418 32.742<br />

Personalaufwendungen 197.818,85 199.034 204.392 206.436 208.500 210.585<br />

5211000 Unterhaltung Inneneinrichtung(alt) 99.119,87 75.000 0 0 0 0<br />

5255000 Unterhaltung der Inneneinrichtung<br />

(neu)<br />

0,00 0 76.000 76.000 77.000 77.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.119,87 75.000 76.000 76.000 77.000 77.000<br />

5710001 Abschreibungen 269,62 150 49 51 53 31<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 269,62 2.650 2.549 2.551 2.553 2.531<br />

Ordentliche Aufwendungen 297.208,34 276.684 282.941 284.987 288.053 290.116<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -276.689,02 -256.684 -262.941 -264.987 -268.053 -270.116<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,07 4,07 4,06<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Papierverbrauch Anz. 11.000.000 12.000.000 11.000.000<br />

Aufräge Anz.<br />

7.500 8.000 7.500<br />

- 113 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Zentrale Dienste<br />

Druckerei<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 13 3 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -13 -3 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6488000Erstattung<br />

sächlicher Ausgaben 20.368,23 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.368,23 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.368,23 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7211000Unterhaltung<br />

Inneneinrichtung/Miete/Wartung<br />

100.071,35 75.000 0 0 0 0 0<br />

7255000Unterhaltung<br />

der Inneneinrichtung<br />

(neu)<br />

0,00 0 76.000 0 76.000 77.000 77.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100.071,35 75.000 76.000 0 76.000 77.000 77.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

100.071,35 75.000 76.000 0 76.000 77.000 77.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -79.703,12 -55.000 -56.000 0 -56.000 -57.000 -57.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -79.703,12 -57.500 -58.500 0 -58.500 -59.500 -59.500<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-13 -3 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

- 114 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Zentraler Postdienst<br />

2. Telekommunikation<br />

3. Regelmäßiger Marktvergleich (Post und Telekommunikation)<br />

4. Bürgerinformation (Infostand)<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrates<br />

Zielgruppe<br />

Interne und externe Kunden der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben 93.147,82 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.147,82 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Ordentliche Erträge 93.147,82 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 5.130,72 5.234 1.709 1.726 1.743 1.760<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 235.294,87 255.651 264.716 267.363 270.037 272.737<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 19.767,08 20.009 20.766 20.974 21.184 21.396<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 45.878,02 50.288 51.866 52.385 52.909 53.438<br />

Personalaufwendungen 306.070,69 331.182 339.057 342.448 345.873 349.331<br />

5221000 Unterhaltung fernmeldetechnischer<br />

Anlagen Schulen (alt)<br />

86.659,17 100.000 0 0 0 0<br />

5221100 Unterhaltung fernmeldetechnischer<br />

Anlagen <strong>Kreis</strong>haus (alt)<br />

66.560,54 90.000 0 0 0 0<br />

5242000 Unterhaltung fernmeldetechnischer<br />

Anlagen Schulen (neu)<br />

0,00 0 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

5242100 Unterhaltung fernmeldetechnischer<br />

Anlagen <strong>Kreis</strong>haus (neu)<br />

0,00 0 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.219,71 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000<br />

5710001 Abschreibungen 45.370,21 43.069 13.940 5.134 4.847 5.095<br />

5711320 Abschreibung von GWG 2.331,44 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 47.701,65 46.569 17.440 8.634 8.347 8.595<br />

5412300 Reisekosten 20,00 200 200 200 200 200<br />

5431500 Telefonkosten pp. 145.397,73 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000<br />

5431700 Portokosten pp. 452.428,09 560.000 500.000 500.000 500.000 500.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 146,15 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 597.991,97 685.200 640.200 640.200 640.200 640.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.104.984,02 1.252.951 1.186.697 1.181.282 1.184.420 1.188.126<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.011.836,20 -1.177.951 -1.111.697 -1.106.282 -1.109.420 -1.113.126<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 8,43 8,43 8,07<br />

- 115 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 10007204 FD 15 - techn.Anl. - 010008002<br />

Zentrale Dienste<br />

Post- und Telekommunikationsdienste, Bürgerinformation<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 205 130 0,0 60,0 45,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 205 130 0,0 60,0 45,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 10007204 -205 -130 0,0 -60,0 -45,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 26 12 2,3 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -26 -12 -2,3 -3,5 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6488000Erstattung<br />

sächlicher Ausgaben 86.154,20 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 86.154,20 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 86.154,20 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

7221000Unterhaltung<br />

fernmeldetechnischer<br />

Anlagen Schulen<br />

82.508,02 100.000 0 0 0 0 0<br />

7221100Unterhaltung<br />

fernmeldetechnischer<br />

Anlagen <strong>Kreis</strong>haus<br />

62.658,42 90.000 0 0 0 0 0<br />

7242000Unterhaltung<br />

fernmeldetechnischer<br />

Anlagen Schulen (neu)<br />

0,00 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

7242100Unterhaltung<br />

fernmeldetechnischer<br />

Anlagen <strong>Kreis</strong>haus (neu)<br />

0,00 0 90.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 145.166,44 190.000 190.000 0 190.000 190.000 190.000<br />

7431500Telefonkosten<br />

pp. 141.223,28 125.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />

7431700Portokosten<br />

pp. 468.710,61 560.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000<br />

Sonstige Auszahlungen 609.933,89 685.000 640.000 0 640.000 640.000 640.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

755.100,33 875.000 830.000 0 830.000 830.000 830.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -668.946,13 -800.000 -755.000 0 -755.000 -755.000 -755.000<br />

7831001.I10007204Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010008002<br />

0,00 60.000 45.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 2.331,44 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Besetzungszeit des Infostandes<br />

während der Öffnungszeiten pro Woche<br />

Std.<br />

39,00 25,00 39,00<br />

Telefonanschlüsse ohne Schulen Anz.<br />

0 1.625 1.625<br />

2.331,44 63.500 48.500 0 13.500 13.500 13.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.331,44 63.500 48.500 0 13.500 13.500 13.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.331,44 -63.500 -48.500 0 -13.500 -13.500 -13.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -671.277,57 -863.500 -803.500 0 -768.500 -768.500 -768.500<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-231 -142 -2,3 -63,5 -48,5 0,0 -13,5 -13,5 -13,5 0,0<br />

- 116 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Fuhrpark<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 6.212 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.212 0 0 0<br />

4487100 Abw. Schadensfälle Haftpflicht 4.258,08 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4488000 Erstattung sächlicher Ausgaben 25.638,11 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.896,19 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000<br />

4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt 26.702,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 26.702,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Erträge 56.598,19 28.000 34.212 28.000 28.000 28.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 5.131,06 5.233 1.708 1.725 1.742 1.759<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 160.931,73 160.983 170.792 172.500 174.225 175.967<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 12.876,66 12.884 13.655 13.792 13.930 14.069<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 32.337,47 32.362 34.219 34.561 34.907 35.256<br />

Personalaufwendungen 211.276,92 211.462 220.374 222.578 224.804 227.051<br />

5251000 Kosten<br />

Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen<br />

223.366,09 260.000 260.000 265.000 270.000 270.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 223.366,09 260.000 260.000 265.000 270.000 270.000<br />

5710001 Abschreibungen 32.999,80 23.079 43.235 33.725 26.122 10.708<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 32.999,80 24.079 44.235 34.725 27.122 11.708<br />

5412300 Reisekosten 1.871,65 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5423000 Leasingkosten PKW 40.128,37 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

5441900 Kfz - Steuern 9.150,10 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 3,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.153,12 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 518.795,93 555.541 589.609 587.303 586.926 573.759<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -462.197,74 -527.541 -555.397 -559.303 -558.926 -545.759<br />

4811001 Ertrag aus internen Leistungen 0,00 0 22.850 22.850 22.850 22.850<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 22.850 22.850 22.850 22.850<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 22.850 22.850 22.850 22.850<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Zentraler Fuhrpark: Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen einschließlich Fahrereinsatz<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltungsführung, Gremien, Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

Reduzierung der durchschnittlichen variablen Betriebskosten pro Kilometer aller zentralen Dienstfahrzeuge des Fuhrparks unter<br />

den Satz der gezahlten Wegstreckenentschädigung<br />

-462.197,74 -527.541 -532.547 -536.453 -536.076 -522.909<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,70 3,70 3,80<br />

- 117 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Fuhrpark<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487100Abw.<br />

Schadensfälle Haftpflicht 4.258,08 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6488000Erstattung<br />

sächlicher Ausgaben 23.891,36 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 28.149,44 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.149,44 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />

7251000Kosten<br />

Dienstfahrzeuge/Arbeitsmaschinen<br />

225.388,87 260.000 260.000 0 265.000 270.000 270.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 225.388,87 260.000 260.000 0 265.000 270.000 270.000<br />

7423000Leasingkosten<br />

PKW 40.128,37 45.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7441900Kfz<br />

- Steuern 9.134,10 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Sonstige Auszahlungen 49.262,47 53.000 58.000 0 58.000 58.000 58.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

274.651,34 313.000 318.000 0 323.000 328.000 328.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -246.501,90 -290.000 -295.000 0 -300.000 -305.000 -305.000<br />

6831001.I00110001Einz.a.<br />

Veräußerung bew.<br />

VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 003<br />

23.352,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 23.352,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.352,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7831001.I10007503Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 15 -Beschaff.KFZ- 10 08 03<br />

31.946,78 70.000 50.000 0 25.000 40.000 40.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Betriebskosten pro km aller zentralen<br />

Dienstfahrzeuge<br />

€<br />

0,30 0,30 0,30<br />

Dienstfahrzeuge PKW Anz.<br />

46<br />

45 50<br />

Dienstfahrzeuge Rettungsdienst Anz.<br />

20<br />

15 20<br />

Dienstfahrzeuge MessKW Anz.<br />

7<br />

6 7<br />

Dienstfahrzeuge Bevölkerungsschutz Anz.<br />

11<br />

10 10<br />

Dienstfahrzeuge Arbeitsmaschinen und<br />

Anhänger<br />

Anz.<br />

14<br />

15 14<br />

Dienstfahrzeuge insgesamt Anz.<br />

98<br />

91 101<br />

Neubeschaffungen (ohne<br />

Rettungsdienst und Bevökerungsschutz)<br />

Anz.<br />

10<br />

5 5<br />

Unfälle Anz.<br />

33<br />

20 20<br />

31.946,78 71.000 51.000 0 26.000 41.000 41.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.946,78 71.000 51.000 0 26.000 41.000 41.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -8.594,78 -66.000 -46.000 0 -21.000 -36.000 -36.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -255.096,68 -356.000 -341.000 0 -321.000 -341.000 -341.000<br />

- 118 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00110001 10-Veräußer.VmGSt. 010 008 003<br />

Zentrale Dienste<br />

Fuhrpark<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst 77 57 23,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 77 57 23,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Saldo I 00110001 77 57 23,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

I 10007503 FD 15 -Beschaff.KFZ- 10 08 03<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 16 16 31,9 70,0 50,0 0,0 25,0 40,0 40,0 -155,0<br />

Investive Auszahlungen 16 16 31,9 70,0 50,0 0,0 25,0 40,0 40,0 -155,0<br />

Saldo I 10007503 -16 -16 -31,9 -70,0 -50,0 0,0 -25,0 -40,0 -40,0 155,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 7 3 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -7 -3 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

54 38 -8,6 -66,0 -46,0 0,0 -21,0 -36,0 -36,0 155,0<br />

- 119 -

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Zentraler Service und Familienkasse (neu)<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Prokott<br />

Beschreibung<br />

Zentrale Serviceleistungen: Amtliche Bekanntmachungen, Verwaltungsbücherei, Versicherungen, Aufgaben als Familienkasse im<br />

öffentlichen Dienst (Kindergeld)<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung Landrat<br />

Zielgruppe<br />

Gremien; Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung; Schulen in Trägerschaft des MK; <strong>Kreis</strong>polizeibehörde; AMK; Beschäftigte<br />

der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4487000 Erstattung v.<br />

Versicherungsbeiträgen<br />

786,98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4487100 Abwicklung von Schadensfällen 6.664,05 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.451,03 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Ordentliche Erträge 7.451,03 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 22.195,10 22.940 14.293 14.436 14.580 14.726<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 170.307,30 183.233 103.053 104.084 105.125 106.176<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 13.710,77 14.698 8.253 8.336 8.419 8.503<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 33.883,67 36.336 20.848 21.056 21.267 21.480<br />

Personalaufwendungen 240.096,84 257.207 146.447 147.912 149.391 150.885<br />

5291000 Betr.-Ärztl. Betreuung der<br />

Beschäftigten (alt)<br />

5.389,35 0 0 0 0 0<br />

5291100 Dienstleist.-Geb. Kantinenbew. 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.389,35 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5710001 Abschreibungen 16.002,56 8.928 10.619 10.914 11.419 9.053<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 16.002,56 9.428 11.119 11.414 11.919 9.553<br />

5318000 Zusch. Ring Politischer Jugend 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

Transferaufwendungen 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5412000 Fortbildungen 380,00 1.430 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 2.626,09 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 5.800,59 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5431600 Bekanntmachungskosten 2.642,15 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 2.584,90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5441000 Versicherung <strong>Kreis</strong>organe 3.365,84 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5441010 Versicherung Fraktionen 591,46 700 700 700 700 700<br />

5441020 Versicherung Ausb. Feuerschutz 728,28 800 800 800 800 800<br />

5441030 Versicherung Rettungsdienst 32.977,46 56.500 48.000 48.000 48.000 48.000<br />

5441040 Versicherung Schulen 460.038,48 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000<br />

5441050 Versicherung Jugendhilfe 3.181,07 2.900 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5441060 Allgemeine Versicherungen 287.601,95 297.000 291.000 295.000 295.000 295.000<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 145.614,97 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000<br />

5441500 Abwicklung Schadensfälle Haftpflicht 0,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 454,15 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 948.587,39 970.830 952.000 956.000 956.000 956.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.237.576,14 1.264.965 1.137.066 1.142.826 1.144.810 1.143.938<br />

- 120 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Zentraler Service und Familienkasse (neu)<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.230.125,11 -1.260.965 -1.134.066 -1.139.826 -1.141.810 -1.140.938<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,05 3,05 3,10<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der Ersthelfer bezogen auf die<br />

Zahl der Beschäftigten (bis 2010)<br />

%<br />

6,31<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Ersthelfer (bis 2010) Anz.<br />

78<br />

0 0<br />

Umläufe Anz.<br />

32<br />

32 32<br />

Weitergabe von Medien Anz.<br />

454 457 457<br />

Betriebssportgruppen (bis 2010) Anz.<br />

5<br />

0 0<br />

Versicherte Schüler an Schulen in<br />

Trägerschaft des MK<br />

Anz. 14.156 15.433 13.302<br />

Versicherte Mitarbeiter des<br />

Rettungsdienstes<br />

Anz.<br />

61<br />

87 87<br />

Abgewickelte Schadensfälle Anz.<br />

86<br />

0 80<br />

Anzahl der Kindergeldzahlfälle (neu ab<br />

2011)<br />

Anz.<br />

707<br />

- 121 -<br />

0 700<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00 0,00<br />

P<br />

l<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Zentrale Dienste<br />

Zentraler Service und Familienkasse (neu)<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 47 44 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,7<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -47 -44 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487000Erstattung<br />

v. Versicherungsbeiträgen 786,98 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6487100Abw.<br />

Schadensfälle Haftpflicht 6.976,74 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.763,72 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.763,72 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7291000Betr.-Ärztl.<br />

Betr. Beschäftig.(alt) 10.551,85 0 0 0 0 0 0<br />

7291100Dienstleist.-Geb.<br />

Kantinenbew. 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 35.551,85 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7318000Zusch.<br />

Ring Politischer Jugend 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Transferauszahlungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

380,00 1.430 500 0 500 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 5.732,59 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7431600Bekanntmachungskosten<br />

2.191,59 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 2.570,02 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7441000Versicherungen<br />

<strong>Kreis</strong>organe 3.365,84 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

7441010Versicherung<br />

Fraktionen 591,46 700 700 0 700 700 700<br />

7441020Versicherung<br />

Ausb. Feuerschutz 728,28 800 800 0 800 800 800<br />

7441030Versicherung<br />

Rettungsdienst 32.977,46 56.500 48.000 0 48.000 48.000 48.000<br />

7441040Versicherung<br />

Schulen 460.038,48 450.000 450.000 0 450.000 450.000 450.000<br />

7441050Versicherung<br />

Jugendhilfe 3.181,07 2.900 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

7441060Allgemeine<br />

Versicherungen 292.686,95 297.000 291.000 0 295.000 295.000 295.000<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

143.434,60 138.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000<br />

7441500Abwicklung<br />

Schadensfälle Haftpflicht 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 947.878,34 968.830 950.000 0 954.000 954.000 954.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

985.930,19 996.330 977.500 0 981.500 981.500 981.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -978.166,47 -992.330 -974.500 0 -978.500 -978.500 -978.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -978.166,47 -992.830 -975.000 0 -979.000 -979.000 -979.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-47 -44 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7<br />

- 122 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Beschaffungsstelle<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Beschaffung von Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenständen<br />

2. Ergonomische Untersuchung von Arbeitsplätzen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften<br />

Zielgruppe<br />

Gremien; Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung; Mitarbeiter<br />

Ziele<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4143000 Zuweisung vom LWL 789,27 500 500 500 500 500<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 5.720,09 5.581 5.590 5.528 5.497 5.497<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.509,36 6.081 6.090 6.028 5.997 5.997<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 156,00 0 0 0 0 0<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 156,00 0 0 0 0 0<br />

4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt 505,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 505,00 500 500 500 500 500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 191,78 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 191,78 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 7.362,14 6.581 6.590 6.528 6.497 6.497<br />

5011000 Bezüge der Beamten 5.472,83 5.234 1.709 1.726 1.743 1.760<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 64.663,33 30.512 63.587 64.223 64.865 65.514<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.155,28 2.417 5.083 5.134 5.185 5.237<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 13.126,77 6.082 12.926 13.055 13.186 13.318<br />

Personalaufwendungen 88.418,21 44.245 83.305 84.138 84.979 85.829<br />

5221000 Unterhaltung Inneneinrichtung(alt) 6.370,67 9.000 0 0 0 0<br />

5255000 Unterhaltung Inneneinrichtung 4.840,77 6.500 15.500 15.500 15.500 15.500<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.211,44 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500<br />

5710001 Abschreibungen 51.760,30 42.291 77.064 78.893 82.433 85.256<br />

5711320 Abschreibung von GWG 17.989,39 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 69.749,69 58.291 93.064 94.893 98.433 101.256<br />

5412300 Reisekosten 24,00 300 300 300 300 300<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung pp. 6.165,80 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5431000 Bürobedarf pp. 135.376,95 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 892,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 352,97 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.811,81 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 312.191,15 257.836 331.669 334.331 338.712 342.385<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -304.829,01 -251.255 -325.078 -327.803 -332.215 -335.889<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,27 1,27 1,30<br />

- 123 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

005<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Zentrale Dienste<br />

Beschaffungsstelle<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6143000Zuweisung<br />

vom LWL 986,26 500 500 0 500 500 500<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 986,26 500 500 0 500 500 500<br />

6421000Einzahlungen<br />

aus Verkauf 156,00 0 0 0 0 0 0<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 156,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.142,26 500 500 0 500 500 500<br />

7221000Unterhaltung<br />

Inneneinrichtung(alt) 6.370,67 9.000 0 0 0 0 0<br />

7255000Unterhaltung<br />

Inneneinrichtung 4.840,77 6.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.211,44 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung pp. 6.739,47 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7431000Bürobedarf<br />

pp. 133.800,24 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 892,09 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 141.431,80 139.000 139.000 0 139.000 139.000 139.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

152.643,24 154.500 154.500 0 154.500 154.500 154.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -151.500,98 -154.000 -154.000 0 -154.000 -154.000 -154.000<br />

6812001.I00101003Investitionszuweisung<br />

v.Gem/GV - 15-Investitionszuwei. 10 08 05<br />

6.368,64 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.368,64 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6831001.I00110002Einz.a.<br />

Veräußerung bew.<br />

VmGst - 15-Veräußer.VmGSt. 010 008 005<br />

30,00 500 500 0 500 500 500<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 30,00 500 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.398,64 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

7831001.I10008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 15 - BGA - 010 008 005<br />

61.167,40 110.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 16.316,46 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Arbeitsplätze Anz.<br />

1.250 1.250 1.250<br />

Ergonomieuntersuchungen Anz.<br />

40<br />

45 50<br />

Telearbeitsplätze Anz.<br />

30<br />

25 35<br />

77.483,86 126.000 96.000 0 96.000 96.000 96.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77.483,86 126.000 96.000 0 96.000 96.000 96.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -71.085,22 -120.500 -90.500 0 -90.500 -90.500 -90.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -222.586,20 -274.500 -244.500 0 -244.500 -244.500 -244.500<br />

- 124 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

008<br />

005<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00101003 10-Investitionszuwei. 10 08 05<br />

Zentrale Dienste<br />

Beschaffungsstelle<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6812001 Investitionszuweisung vom LWL 76 56 6,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 76 56 6,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

Saldo I 00101003 76 56 6,4 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0<br />

I 10008102 FD 15 - BGA - 010 008 005<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 160 160 61,2 110,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 -320,0<br />

Investive Auszahlungen 160 160 61,2 110,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 -320,0<br />

Saldo I 10008102 -160 -160 -61,2 -110,0 -80,0 0,0 -80,0 -80,0 -80,0 320,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 4 2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 129 65 16,3 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -125 -63 -16,3 -15,5 -15,5 0,0 -15,5 -15,5 -15,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-209 -167 -71,1 -120,5 -90,5 0,0 -90,5 -90,5 -90,5 320,0<br />

- 125 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

009<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Pressestelle<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

Objektive und sachlich korrekte Information über Aufgaben, Entscheidungen und Handlungsweisen der <strong>Kreis</strong>verwaltung, des<br />

<strong>Kreis</strong>tages und seiner Gremien sowie zum Märkischen <strong>Kreis</strong> allgemein; Schaffung eines positiven Images für den Märkischen<br />

<strong>Kreis</strong> und die <strong>Kreis</strong>verwaltung; Kontakt zum Lokalradio (Radio MK), zu den Korrespondenten des WDR (Hörfunk und Fernsehen),<br />

zu Anzeigeblättern und zu freien Mitarbeitern<br />

Leistungen:<br />

1. Medienarbeit, Pressedienste<br />

2. Publikationen, Marketing, Werbung<br />

3. Erstellung Pressespiegel und Mediendokumentation<br />

Auftragsgrundlage<br />

GG, LMG NRW<br />

Zielgruppe<br />

Öffentlichkeit, Medienvertreter, Behörden; Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

1. Berichterstattung über alle Sitzungen der politischen Gremien am folgenden Arbeitstag in 90 % aller Fälle<br />

2. Vorlage des Pressespiegels am gleichen Tag in Internet an 95 % der Arbeitstage<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4421000 Verkaufserlöse 3.992,80 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.992,80 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.322,10 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.322,10 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 5.314,90 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 170.049,37 172.802 178.477 180.262 182.065 183.886<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 11.063,69 11.240 11.592 11.708 11.825 11.943<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 31.421,73 31.669 32.369 32.693 33.020 33.350<br />

Personalaufwendungen 212.534,79 215.711 222.438 224.663 226.910 229.179<br />

5710001 Abschreibungen 1.332,68 1.010 1.109 1.060 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.332,68 1.010 1.109 1.060 0 0<br />

5412000 Fortbildungen 848,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 761,70 750 800 800 800 800<br />

5429000 Vergütung VG Wort 2.762,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 3.660,64 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431800 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing 67.332,09 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.365,43 109.050 78.600 78.600 78.600 78.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 289.232,90 325.771 302.147 304.323 305.510 307.779<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -283.918,00 -324.771 -300.647 -302.823 -304.010 -306.279<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,23 3,23 3,23<br />

- 126 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

009<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Pressestelle<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6421000Verkaufserlöse<br />

3.968,80 1.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.968,80 1.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.968,80 1.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

848,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7429000Vergütung<br />

VG Wort 2.762,00 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 3.758,62 4.500 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431800Öffentlichkeitsarbeit/Marketing<br />

66.905,67 100.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

Sonstige Auszahlungen 74.274,29 108.300 77.800 0 77.800 77.800 77.800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

74.274,29 108.300 77.800 0 77.800 77.800 77.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -70.305,49 -107.300 -76.300 0 -76.300 -76.300 -76.300<br />

7831001.I10807201Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 14 - BGA - 010 009 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote termingerechte<br />

Informationsweitergabe - politische<br />

Gremien<br />

%<br />

90<br />

90 90<br />

Quote zeitgerechte Vorlage<br />

Pressepiegel<br />

%<br />

90<br />

95 95<br />

Presse<strong>mit</strong>teilungen Anz.<br />

426 480 480<br />

Eigene Berichte im Internet Anz.<br />

198 280 280<br />

Pressespiegel Anz.<br />

243 245 245<br />

Beiträge Lokalzeit Südwestfalen Anz.<br />

2<br />

45 45<br />

Grußworte des Landrates Anz.<br />

16<br />

20 20<br />

Tageszeitungen Anz.<br />

9<br />

10 10<br />

Gesamtauflage der Tageszeitungen Anz. 80.229 82.547 80.000<br />

Redaktionen im <strong>Kreis</strong>gebiet Anz.<br />

17<br />

16 16<br />

Abonnenten Presseservice Anz.<br />

328 309 320<br />

0,00 0 5.000 0 0 0 0<br />

0,00 0 5.000 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -70.305,49 -107.300 -81.300 0 -76.300 -76.300 -76.300<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 0 0,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 127 -

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

009<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Kreis</strong>partnerschaften<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Erstatt. von Teilnehmern an<br />

Veranstaltungen<br />

11.703,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.703,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 11.703,15 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 33.003,43 33.625 37.755 38.133 38.514 38.899<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 8.492,39 6.448 8.992 9.082 9.173 9.265<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 917,51 766 813 821 829 837<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 2.312,59 1.911 1.854 1.873 1.892 1.911<br />

Personalaufwendungen 44.725,92 42.750 49.414 49.909 50.408 50.912<br />

5710001 Abschreibungen 30,50 29 33 32 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 30,50 29 33 32 0 0<br />

5318000 Zuschüsse zur Förderung nationaler<br />

u. internat. Begegnungen<br />

4.290,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Transferaufwendungen 4.290,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5412300 Reisekosten 1.584,65 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Förderung nationaler/internationaler<br />

Begegnungen<br />

22.168,36 17.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.753,01 19.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 72.799,43 71.779 67.447 67.941 68.408 68.912<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -61.096,28 -69.779 -65.447 -65.941 -66.408 -66.912<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 570,55 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

570,55 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -570,55 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Prokott<br />

Beschreibung<br />

Planung, Projektentwicklung und Koordination der Partnerschaften des Märkischen <strong>Kreis</strong>es (Wrexham County Borough in Wales,<br />

Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg und <strong>Kreis</strong> Ratibor in Schlesien/Polen) <strong>mit</strong> dem Ziel, Verständnis und Verständigung<br />

aufzubauen, um da<strong>mit</strong> zum Zusammenwachsen Europas beizutragen; im Einzelnen u.a.:<br />

- Beratung und Abwicklung der Bezuschussung von Gruppen und Vereinen für Fahrten in die Partnerkreise<br />

- Organisation des offiziellen Programms bei Aufenthalten von Gruppen und Vereinen aus den Partnerkreisen<br />

- Organisation und Durchführung von Besuchen und Fahrten offizieller Delegationen<br />

- Planung, Organisation und Durchführung von jährlich wechselnden Projekten außerhalb des Austauschprogramms, z.B.<br />

Fotowettbewerbe, Jugendprojekte, Arbeitsbesuche, Wirtschaftsforen etc.<br />

- Koordination und Förderung der Partnerschaftsaktivitäten sowie der Zusammenarbeit <strong>mit</strong> den Verwaltungen der Partnerkreise<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner, Gruppen und Vereine sowie Institutionen und Wirtschaft im Märkischen <strong>Kreis</strong> und seiner Partnerkreise<br />

Ziele<br />

1. Erhalt und Erweiterung eines vielfältigen Netzwerkes an Verbindungen zwischen dem Märkischen <strong>Kreis</strong> <strong>mit</strong> seinen<br />

Partnerkreisen durch Förderung der Austauschaktivitäten von Gruppen, Vereinen und Institutionen:<br />

a) ca. 300 Personen aus dem MK in die Partnerkreise<br />

b) ca. 200 Personen aus den Partnerkreisen in den MK<br />

2. Durchführung von zwei Projekten pro Jahr<br />

-61.666,83 -69.779 -65.447 -65.941 -66.408 -66.912<br />

- 128 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

009<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

<strong>Kreis</strong>partnerschaften<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,40 1,40 1,25<br />

.<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6488000Erstatt.<br />

von Teilnehmern an<br />

Veranstaltungen<br />

11.703,15 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.703,15 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.703,15 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7318000Zuschüsse<br />

zur Förderung nationaler u.<br />

internat. Begegnungen<br />

4.210,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Transferauszahlungen 4.210,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7431000Förderung<br />

nationaler/internationaler<br />

Begegnungen<br />

21.416,24 17.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Sonstige Auszahlungen 21.416,24 17.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Teilnehmer Anz.<br />

509 570 570<br />

Projekte Anz.<br />

2<br />

3 3<br />

geförderte Austauschbesuche Anz.<br />

8 200 10<br />

25.626,24 27.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -13.923,09 -25.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000<br />

- 129 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Personal<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Beschreibung<br />

1. Personalbedarfsplanung<br />

2. Personalauswahl<br />

3. Personalmanagement<br />

4. Personalentwicklung<br />

5. Ausbildungen, Praktika und Weiterqualifikation<br />

6. Fort- und Weiterbildung (u.a. Erstellung eines Fortbildungskonzeptes am Jahresanfang)<br />

7. Stellenbewirtschaftung<br />

8. Betriebliches Gesundheitsmanagement<br />

9. Geschäftsverteilungsplan<br />

Auftragsgrundlage<br />

LBG, BeamtStG, TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiter, Praktikanten und Landesbedienstete<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Kemmerling<br />

Ziele<br />

Zu 2.<br />

Durchführung des Verfahrens zur Wiederbesetzung freier Stellen innerhalb von 4 Monaten nach Freiwerden der Stelle<br />

Zu 3.<br />

Bearbeitung aller Anfragen auf Bewilligung einer Nebentätigkeit innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen<br />

Zu 3.<br />

Einhaltung der Schwerbehindertenquote (5 %)<br />

Zu 5.<br />

Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften in 90 % aller Ausbildungsverhältnisse und<br />

Angestelltenlehrgänge<br />

Zu 7.<br />

Abschluss eines Stellenbewertungsverfahrens innerhalb von 3 Monaten nach Eingang vollständiger Unterlagen in 95 % aller Fälle<br />

zu 8.<br />

Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5 %)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4291000 Eingliederungsmanagement 10.000,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Transfererträge 10.000,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 10.000,00 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 406.473,39 508.238 544.176 549.618 555.114 560.665<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 300.618,27 359.911 515.699 520.856 526.065 531.326<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 22.918,79 27.266 40.254 40.657 41.064 41.475<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 60.077,31 72.448 96.120 97.081 98.052 99.033<br />

Personalaufwendungen 790.087,76 967.863 1.196.249 1.208.212 1.220.295 1.232.499<br />

5291000 Eingliederungsmanagement 234,00 2.000 2.000 2.000 2.000 1.766<br />

5291100 Betr.-Ärztl. Betreuung der<br />

Beschäftigten (neu)<br />

15.669,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.903,00 32.000 32.000 32.000 32.000 31.766<br />

5710001 Abschreibungen 1.111,24 356 296 270 101 97<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.111,24 356 296 270 101 97<br />

5313000 Umlage z.Südwestf.Studieninstitut 202.844,00 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000<br />

Transferaufwendungen 202.844,00 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000<br />

5411000 Ehrungen, Nachrufe u.ä. 11.078,64 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5411100 Förderung der Betriebsgemeinschaft 6.479,51 9.600 7.000 9.600 7.000 9.600<br />

5411200 Kosten der Personal- und<br />

Beschäftigtenversammlung<br />

0,00 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000<br />

5412000 Fortbildungen - FD 12 6.285,33 5.000 7.000 6.000 6.000 6.000<br />

5412100 Ausbildung/Weiterqualifikation 55.310,77 77.000 76.000 76.000 76.000 76.000<br />

- 130 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5412200 Zentrale Fortbildungen 60.401,01 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

5412300 Reisekosten 22.781,58 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 8.284,82 8.000 8.300 8.300 8.300 8.300<br />

5431600 Stellenbesetzung 14.677,70 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 185.299,36 242.600 241.300 241.900 240.300 241.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.195.245,36 1.467.819 1.694.845 1.707.382 1.717.696 1.731.262<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.185.245,36 -1.467.819 -1.694.845 -1.707.382 -1.717.696 -1.731.262<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 806,30 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

806,30 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -806,30 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

-1.186.051,66 -1.467.819 -1.694.845 -1.707.382 -1.717.696 -1.731.262<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 9,61 9,61 9,61<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Abweichungsquote<br />

<strong>Stellenplan</strong>einhaltung<br />

%<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Quote der Besetzung nach Ende der<br />

Wiederbesetzungssperre<br />

%<br />

47,62 100,00 100,00<br />

Quote der erfolgreich abgeschlossenen<br />

Ausbildungen und<br />

Angestelltenlehrgänge<br />

%<br />

100,00 90,00 90,00<br />

Abweichungsquote termingerechter<br />

Abschluss von<br />

Stellenberwertungsverfahren<br />

%<br />

95,45 95,00 95,00<br />

Stellenzahl gem. <strong>Stellenplan</strong> Anz. 984,71 988,29 986,61<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in<br />

Vollzeit<br />

Anz.<br />

823 866 823<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in<br />

Teilzeit<br />

Anz.<br />

365 354 365<br />

Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und<br />

Mitarbeiter<br />

Anz.<br />

119 111 119<br />

Schwerbehindertenquote %<br />

11,00 5,00 11,00<br />

Anwärter und Auszubildende Anz.<br />

48<br />

37 48<br />

Quote der innerhalb von 4 Wochen<br />

bearbeiteten Anträge auf Nebentätigkeit<br />

%<br />

82,00 100,00 100,00<br />

Betriebssportgruppen (ab 2011) Anz.<br />

6<br />

6 6<br />

Ersthelfer (ab 2011) Anz.<br />

63<br />

63 63<br />

- 131 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

001<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Personalmanagement<br />

Personaleinsatz, -entwicklung und -betreuung<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Personalkosten pro Stelle gem.<br />

<strong>Stellenplan</strong><br />

€<br />

-66.684 -66.868 -68.564<br />

Ersthelferquote (ab 2011) %<br />

0,05 0,05 0,05<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6291000Eingliederungsmanagement<br />

10.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 10.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

7291000Eingliederungsmanagement<br />

234,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 1.766<br />

7291100Betr.-Ärztl.<br />

Betreuung der<br />

Beschäftigten (neu)<br />

10.468,50 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.702,50 32.000 32.000 0 32.000 32.000 31.766<br />

7313000Umlage<br />

z.Südwestf.Studieninst. 202.844,00 225.000 225.000 0 225.000 225.000 225.000<br />

Transferauszahlungen 202.844,00 225.000 225.000 0 225.000 225.000 225.000<br />

7411000Ehrungen,<br />

Nachrufe u.ä. 10.829,61 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7411100Förderung<br />

der Betriebsgemeinschaft 6.875,51 9.600 7.000 0 9.600 7.000 9.600<br />

7411200Kosten<br />

der Personal- und<br />

Beschäftigtenversammlung<br />

0,00 3.000 3.000 0 2.000 3.000 2.000<br />

7412000Aus-<br />

u. Fortbildung FD 12 6.285,33 5.000 7.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7412100Ausbildung/Weiterqualifikation<br />

55.236,73 77.000 76.000 0 76.000 76.000 76.000<br />

7412200Zentrale<br />

Fortbildungen 63.137,99 85.000 85.000 0 85.000 85.000 85.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 8.226,65 8.000 8.300 0 8.300 8.300 8.300<br />

7431600Stellenbesetzung<br />

14.332,69 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

Sonstige Auszahlungen 164.924,51 217.600 216.300 0 216.900 215.300 216.900<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

378.471,01 474.600 473.300 0 473.900 472.300 473.666<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -368.471,01 -474.600 -473.300 0 -473.900 -472.300 -473.666<br />

- 132 -

Organisationseinheit<br />

Personal<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Gehalts- und Beihilfestelle<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Kemmerling<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Rechtskonforme und termingerechte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt<br />

2. Rechtskonforme und termingerechte Zahlbarmachung der auf das Arbeitsentgelt zu leistenden Abgaben (Sozialversicherung,<br />

Steuer, Versorgungskassen)<br />

3. Zahlbarmachung von Reisekosten<br />

4. Bearbeitung von Beihilfeanträgen und Zahlbarmachung der Beihilfeleistungen<br />

5. Zahlbarmachung Kindergeld<br />

Auftragsgrundlage<br />

BBesG, TVöD; Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Recht der Versorgungskassen; LRKG; BVO NRW,<br />

Einkommenssteuergesetz; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen<br />

Zielgruppe<br />

- zu L 1, 3 und 5:<br />

Mitarbeiter des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

- zu L 4:<br />

- beihilfeberechtigte Mitarbeiter und Versorgungsempfänger des Märkischen <strong>Kreis</strong>es (ca. 24 %)<br />

- Lehrer (ca. 53 %, Tätigkeit für das Land als untere Staatliche Schulaufsicht)<br />

- Polizeibeamte (ca. 22 %)<br />

- Mitarbeiter des <strong>Kreis</strong>krankenhauses Hellersen (ca. 1 %)<br />

Ziele<br />

Zu 3.<br />

Es wird angestrebt, 90 % aller vollständig eingehenden Anträge innerhalb von 20 Arbeitstagen zu bearbeiten.<br />

Zu 4.<br />

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Beihilfeanträge einschließlich Auszahlung der Beihilfe innerhalb von 20 Arbeitstagen nach<br />

Eingang<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4481001 Fiktive Erst. vom Land f.d. Pensions-<br />

RST d. Landesbeamten<br />

337.064,00 90.000 155.229 163.756 173.885 185.657<br />

4487000 Erstattung v. Arznei<strong>mit</strong>telrabatten 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4488000 Erstattung ext. Personalkosten 5.048.317,47 4.924.000 5.214.750 5.242.200 5.283.200 5.334.300<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.385.381,47 5.017.000 5.372.979 5.408.956 5.460.085 5.522.957<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 2.815.217,32 600.000 850.000 850.000 850.000 850.000<br />

4583001 Erträge durch den<br />

Versorgungslastenausgleich<br />

127.196,00 30.080 36.972 39.356 41.975 19.375<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 57,19 0 0 0 0 0<br />

4591000 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten 3.319,83 3.300 4.400 4.400 4.400 4.400<br />

Sonstige ordentliche Erträge 2.945.790,34 633.380 891.372 893.756 896.375 873.775<br />

Ordentliche Erträge 8.331.171,81 5.650.380 6.264.351 6.302.712 6.356.460 6.396.732<br />

5010001 Zuf.z.Rückstellung f.<br />

AltersTZ/n.genom.Urlaub/Überstund<br />

en<br />

0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 172.183,41 233.172 235.566 237.922 240.301 242.704<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 401.364,26 763.626 1.018.846 1.029.034 1.039.324 1.049.717<br />

5012010 Entgelt Tarifl. Besch.-Einzelb 391.359,11 366.600 0 0 0 0<br />

5019000 Sonst.Beschäftigte - Jobcenter 2.739.595,51 3.501.118 3.738.721 3.776.108 3.813.869 3.852.008<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 56.529,10 62.281 49.163 49.655 50.152 50.654<br />

<strong>502</strong>9000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Jobcenter 212.301,55 273.896 293.303 296.236 299.198 302.190<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 114.742,43 147.126 125.030 126.280 127.543 128.818<br />

5032010 Beiträge ges.SV T.Besch.Einzlb 10.439,68 0 0 0 0 0<br />

5039000 Beiträge ges.SV<br />

Sonst.Beschäftigte - Jobcenter<br />

532.633,40 688.960 742.279 749.702 757.199 764.771<br />

5041000 Beihilfen pp. f. Beschäftigte 756.597,68 734.000 760.000 765.000 770.000 775.000<br />

- 133 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Gehalts- und Beihilfestelle<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5051000 Zuführ. Pensionsrückstell.(ZW) 3.170.240,00 1.692.882 1.803.742 1.863.318 1.842.938 1.800.919<br />

5051001 Aufw. für den<br />

Versorgungslastenausgleich<br />

61.454,00 13.277 16.163 17.296 18.466 19.825<br />

5061000 Zuführ. Beihilferückstell.(ZW) 0,00 590.638 617.562 621.073 618.256 606.885<br />

5061001 Zuführ.zu Beihilferückstellung 912.814,00 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 9.532.254,13 9.167.576 9.500.375 9.631.624 9.677.246 9.693.491<br />

5111000 Versorgungsbezüge Beamte 5.089.897,73 5.300.000 5.350.000 5.400.000 5.450.000 5.500.000<br />

5141000 Beihilfen pp. f. VersEmpfänger 897.408,32 1.173.000 1.185.000 1.197.000 1.209.000 1.221.000<br />

5151001 Pensionsrückst. VersEmpf. 2.155.728,00 0 0 0 0 0<br />

5161001 Zuführ. Beihilferückstell. für<br />

VersEmpfänger<br />

606.321,00 0 0 0 0 0<br />

Versorgungsaufwendungen 8.749.355,05 6.473.000 6.535.000 6.597.000 6.659.000 6.721.000<br />

5231000 Erstattung der Kosten für Ärzte für<br />

soz.psych. Dienst (Land)<br />

73.705,40 81.000 0 0 0 0<br />

5232000 Personalkostenerstattungen<br />

anGemeinden/GV (neu)<br />

50.860,42 53.500 245.600 248.000 250.500 253.000<br />

5232100 Erstattungen BuT 38.298,00 113.520 0 0 0 0<br />

5234000 Erstattungen an sonstigen<br />

öffentlichen Bereich<br />

49.983,48 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000<br />

5235000 Personalkostenerstattungen anverb.<br />

Unternehmen (neu)<br />

0,00 0 126.500 127.800 129.100 130.400<br />

5238000 Erstattung für die<br />

Pflegefachberatung<br />

114.315,48 117.160 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327.162,78 465.180 477.100 480.800 484.600 488.400<br />

5710001 Abschreibungen 100,13 79 87 20 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 100,13 79 87 20 0 0<br />

5411000 Personalnebenaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 6.533,38 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 3.791,80 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5441300 Beitrag an den Kommunalen<br />

Arbeitgeberverband<br />

4.650,00 5.115 5.115 5.115 5.115 5.115<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.975,18 16.915 12.115 12.115 12.115 12.115<br />

Ordentliche Aufwendungen 18.623.847,27 16.122.750 16.524.677 16.721.559 16.832.961 16.915.006<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.292.675,46 -10.472.370 -10.260.326 -10.418.847 -10.476.501 -10.518.274<br />

5811201 Weiterleitung ext. Kostenerst. 12.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

12.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -12.500,00 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-10.305.175,46 -10.484.870 -10.272.826 -10.431.347 -10.489.001 -10.530.774<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 10,87 10,87 10,37<br />

- 134 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der innerhalb von 20<br />

Arbeitstagen bearbeiteten<br />

Beihilfeanträge<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Gehalts- und Beihilfestelle<br />

42,86<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

100,00 100,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Gesamtsumme der Mitarbeiter des MK Anz.<br />

1.237 1.220 1.237<br />

Beamte Anz.<br />

306 300 306<br />

tariflich Beschäftigte Anz.<br />

926 915 926<br />

Sonstige Anz.<br />

5<br />

5 5<br />

Quote der innerhalb von 20<br />

Arbeitstagen bearbeiteten<br />

Reisekostenanträge<br />

%<br />

86,10 90,00 90,00<br />

bearbeitete Beihilfeanträge Anz.<br />

6.171 6.600 9.650<br />

Kindergeldzahlfälle Fälle<br />

538 550 550<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487000Erstattung<br />

v. Arznei<strong>mit</strong>telrabatten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6488000Erstattung<br />

externer Personalkosten 5.229.824,01 4.924.000 5.214.750 0 5.242.200 5.283.200 5.334.300<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.229.824,01 4.927.000 5.217.750 0 5.245.200 5.286.200 5.337.300<br />

6591000Ablieferungen<br />

aus Nebentätigkeiten 3.319,83 3.300 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3.319,83 3.300 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.233.143,84 4.930.300 5.217.750 0 5.245.200 5.286.200 5.337.300<br />

7011000Bezüge<br />

der Beamten 12.034.949,31 12.295.744 12.676.013 0 12.802.775 12.930.805 13.060.111<br />

7012000Entgelt<br />

Tariflich Beschäftigte 24.555.180,32 31.060.744 31.702.630 0 32.019.655 32.339.856 32.663.254<br />

7019000Entgelt<br />

Sonstige Beschäftigte 2.228.694,14 3.501.118 3.738.721 0 3.776.108 3.813.869 3.852.008<br />

7022000Beiträge<br />

VK Tarif.Beschäftigte 2.794.497,66 2.418.318 2.466.699 0 2.491.370 2.516.285 2.541.449<br />

7029000ZVK<br />

Sonstige Beschäftigte 384.281,43 273.896 293.303 0 296.236 299.198 302.190<br />

7032000Beiträge<br />

ges.SV T.Beschäftigte 10.733.877,51 6.015.567 6.135.503 0 6.196.851 6.258.820 6.321.408<br />

7039000Beiträge<br />

ges.SV Sonst.Beschäft 1.126.299,07 688.960 742.279 0 749.702 757.199 764.771<br />

7041000Beihilfen<br />

für Beschäftigte 743.101,14 734.000 760.000 0 765.000 770.000 775.000<br />

7051000Ausz.<br />

der Pensionsrückstellung 1.717.197,00 1.692.882 1.803.742 0 1.863.318 1.842.938 1.800.919<br />

7061000Ausz.<br />

der Beihilferückstellung 547.983,00 590.638 617.562 0 621.073 618.256 606.885<br />

Personalauszahlungen 56.866.060,58 59.271.867 60.936.452 0 61.582.088 62.147.226 62.687.995<br />

7111000Versorgungsbezüge<br />

Beamte 5.200.633,02 5.300.000 5.350.000 0 5.400.000 5.450.000 5.500.000<br />

7141000Beihilfen<br />

für Versorgungsempf. 897.408,32 1.173.000 1.185.000 0 1.197.000 1.209.000 1.221.000<br />

Versorgungsauszahlungen 6.098.041,34 6.473.000 6.535.000 0 6.597.000 6.659.000 6.721.000<br />

7231000Erstattung<br />

der Kosten für Ärzte für<br />

soz.psych. Dienst (Land)<br />

77.847,45 81.000 0 0 0 0 0<br />

7232000Personalkostenerstattungen<br />

anGemeinden/GV (neu)<br />

50.860,42 53.500 245.600 0 248.000 250.500 253.000<br />

7232100Erstattungen<br />

BuT 38.298,00 113.520 0 0 0 0 0<br />

7234000Erstattung<br />

der Kosten für Ärzte für<br />

soz.psych.Dienst (Komm.)<br />

50.414,24 100.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000<br />

7235000Personalkostenerstattungen<br />

anverb.<br />

Unternehmen (neu)<br />

0,00 0 126.500 0 127.800 129.100 130.400<br />

7238000Erstattung<br />

für die Pflegefachberatung 114.315,48 117.160 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 331.735,59 465.180 477.100 0 480.800 484.600 488.400<br />

- 135 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

010<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Personalmanagement<br />

Gehalts- und Beihilfestelle<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7411000Personalnebenauszahlungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7412300Reisekosten<br />

405.382,77 479.820 467.010 0 463.160 463.460 463.360<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 3.804,80 3.300 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

7441300Beitrag<br />

an den Kommunalen<br />

Arbeitgeberverband<br />

4.650,00 5.115 5.115 0 5.115 5.115 5.115<br />

Sonstige Auszahlungen 413.837,57 488.735 476.125 0 472.275 472.575 472.475<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

63.709.675,08 66.698.782 68.424.677 0 69.132.163 69.763.401 70.369.870<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -58.476.531,24-61.768.482 -63.206.927 0 -63.886.963 -64.477.201 -65.032.570<br />

- 136 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

011<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

Haushaltssteuerung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes<br />

2. Rechtmäßige Ausführung des Haushaltes<br />

3. Aufstellung des Jahresabschlusses<br />

Auftragsgrundlage<br />

GO, KT-Beschluss, SatzungGO, KT-Beschluss, Satzung; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

KT, Fachbereiche, Fachdienste, Städte/Gemeinden, Bürger<br />

Ziele<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Besler<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 220.400,02 234.558 251.680 254.197 256.739 259.306<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 5.053,42 5.122 5.306 5.359 5.413 5.467<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 404,29 410 425 429 433 437<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 1.036,69 1.051 1.084 1.095 1.106 1.117<br />

Personalaufwendungen 226.894,42 241.141 258.495 261.080 263.691 266.327<br />

5291000 Begleitung Jahresabschluss /<br />

Schlussbilanz<br />

59.241,63 30.000 20.000 10.000 10.000 10.000<br />

5291100 Gebühren für die<br />

überörtlichePrüfung<br />

0,00 0 0 0 0 160.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.241,63 30.000 20.000 10.000 10.000 170.000<br />

5710001 Abschreibungen 524,07 488 553 443 463 489<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

Bilanzielle Abschreibungen 524,07 688 753 643 663 689<br />

5412000 Fortbildungen 150,00 1.800 2.000 1.800 1.800 1.800<br />

5412300 Reisekosten 430,16 900 900 900 900 900<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 555,13 700 600 600 600 600<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 18,00 20 20 20 20 20<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.154,29 3.420 3.520 3.320 3.320 3.320<br />

Ordentliche Aufwendungen 287.814,41 275.249 282.768 275.043 277.674 440.336<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -287.814,41 -275.249 -282.768 -275.043 -277.674 -440.336<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,75 5,75 6,75<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Produkte im Haushalt Anz.<br />

122 119 119<br />

- 137 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

011<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

Haushaltssteuerung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 6 3 1,1 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6 -3 -1,1 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291000Begleitung<br />

Jahresabschluss /<br />

Schlussbilanz<br />

72.883,87 103.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7291100Gebühren<br />

für die überörtlichePrüfung 0,00 0 0 0 0 0 160.000<br />

7291901RST-Ausz.<br />

Jahresabschluss/Schlussbilanz<br />

0,00 10.000 9.000 0 8.000 7.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72.883,87 113.000 29.000 0 18.000 17.000 180.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

150,00 1.800 2.000 0 1.800 1.800 1.800<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 555,13 700 600 0 600 600 600<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

18,00 20 20 0 20 20 20<br />

Sonstige Auszahlungen 723,13 2.520 2.620 0 2.420 2.420 2.420<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

73.607,00 115.520 31.620 0 20.420 19.420 182.420<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -73.607,00 -115.520 -31.620 0 -20.420 -19.420 -182.420<br />

7831001.I02008101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 20 - BGA - 010 011 001<br />

1.063,00 600 600 0 600 600 600<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.063,00 800 800 0 800 800 800<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.063,00 800 800 0 800 800 800<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.063,00 -800 -800 0 -800 -800 -800<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -74.670,00 -116.320 -32.420 0 -21.220 -20.220 -183.220<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-6 -3 -1,1 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

- 138 -

Organisationseinheit<br />

FD 21 - Finanzbuchhaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

011<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

Finanzbuchhaltung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Levermann<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (<strong>Kreis</strong>haushalt, Landeshaushalt, durchlaufende Gelder für Dritte)<br />

2. Verwaltung liquider Mittel<br />

3. Zwangsvollstreckung und Forderungsmanagement<br />

4. Verwahrung von Wertgegenständen<br />

Auftragsgrundlage<br />

GO, GemHVO, KrO, NKFG NW, Dienstanweisungen und Leitfäden, VwVG NW, VwGO, InsO, AO, KAG<br />

Zielgruppe<br />

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, bewirtschaftende Fachdienste des <strong>Kreis</strong>haushaltes und des Landeshaushaltes;<br />

Kreditinstitute; kreisangehörige Städte und Gemeinden<br />

Ziele<br />

1. Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (L1)<br />

2. Auszahlung innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Belege in der Finanzbuchhaltung (L1)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4562000 Nebenforderungen 330.868,21 120.000 330.000 100.000 100.000 100.000<br />

4581001 Aufl. Wertberichtigung Ford. 5.000.040,43 5.000.000 0 0 0 0<br />

4591200 Überzahlungen / Kleinbeträge 465,36 0 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 5.331.374,00 5.120.000 330.500 100.500 100.500 100.500<br />

Ordentliche Erträge 5.331.374,00 5.120.000 330.500 100.500 100.500 100.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 205.532,86 210.307 210.358 212.462 214.587 216.733<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 596.341,38 678.620 681.337 688.150 695.032 701.982<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 47.755,83 53.913 54.321 54.864 55.413 55.967<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 121.766,37 139.096 139.292 140.685 142.092 143.513<br />

Personalaufwendungen 971.396,44 1.081.936 1.085.308 1.096.161 1.107.124 1.118.195<br />

5710001 Abschreibungen 513,32 262 650 653 649 686<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 451,97 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 965,29 262 650 653 649 686<br />

5412000 Fortbildungen 1.260,00 1.800 2.000 1.800 1.800 1.800<br />

5412300 Reisekosten 154,58 350 350 350 350 350<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen /<br />

Kontogebühren<br />

18.009,81 17.500 18.500 18.500 18.500 18.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 580,80 650 650 650 650 650<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 50,00 60 60 60 60 60<br />

5473101 Wertberichtigung v.Forderungen 5.900.683,00 5.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.920.738,19 5.020.360 221.560 221.360 221.360 221.360<br />

Ordentliche Aufwendungen 6.893.099,92 6.102.558 1.307.518 1.318.174 1.329.133 1.340.241<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.561.725,92 -982.558 -977.018 -1.217.674 -1.228.633 -1.239.741<br />

4617000 Zinsen a. Kontok./Kassen<strong>mit</strong>tel 3.832,63 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Finanzerträge 3.832,63 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Finanzergebnis 3.832,63 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

Ordentliches Jahresergebnis -1.557.893,29 -981.358 -975.818 -1.216.474 -1.227.433 -1.238.541<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 24,14 24,14 24,64<br />

- 139 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

011<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Finanzmanagement und Rechnungswesen<br />

Finanzbuchhaltung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 13 5 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,6<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -13 -5 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -0,6<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6562000Nebenforderungen<br />

116.243,35 120.000 330.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

6591200Überzahlungen<br />

/ Kleinbeträge 465,36 0 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Einzahlungen 116.708,71 120.000 330.500 0 100.500 100.500 100.500<br />

6617000Zinsen<br />

a. Kontok./Kassen<strong>mit</strong>tel 3.832,63 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 3.832,63 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.541,34 121.200 331.700 0 101.700 101.700 101.700<br />

7517200Zinsen<br />

für Kassenkredite (alt) 17.543,68 0 0 0 0 0 0<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 17.543,68 0 0 0 0 0 0<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.260,00 1.800 2.000 0 1.800 1.800 1.800<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

/<br />

Kontogebühren<br />

18.002,66 17.500 18.500 0 18.500 18.500 18.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 730,70 650 650 0 650 650 650<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

50,00 60 60 0 60 60 60<br />

Sonstige Auszahlungen 20.043,36 20.010 21.210 0 21.010 21.010 21.010<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

37.587,04 20.010 21.210 0 21.010 21.010 21.010<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 82.954,30 101.190 310.490 0 80.690 80.690 80.690<br />

7831001.I02008104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 21 - BGA - 010 011 003<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Beanstandungen durch RPA Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

nicht fristgerechte Auszahlungen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Auszahlungen Anz. 53.525 53.000 53.000<br />

Einzahlungen Anz. 279.116 158.000 158.000<br />

Mahnungen Anz. 17.058 21.000 21.000<br />

Zahlungserinnerungen Anz.<br />

1.319 2.200 2.200<br />

Amtshilfeersuchen Anz.<br />

1.412 8.000 8.000<br />

verwahrte Gegenstände Anz.<br />

179 141 141<br />

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 82.954,30 99.190 308.490 0 78.690 78.690 78.690<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-13 -5 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 -0,6<br />

- 140 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 13 - IT, Organisation u. Controlling<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

012<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte<br />

Informationsverarbeitung<br />

Technikunterstütze Informationsverarbeitung und<br />

Organisationsberatung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Lüsebrink<br />

Beschreibung<br />

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch geeignete Technik sowie organisatorische Maßnahmen;<br />

strategische Planung durch Erstellung und Fortschreibung des Masterplanes eGovernment<br />

Leistungen<br />

1. jährliche Fortschreibung und Umsetzung des IT-Rahmenplanes<br />

2. Gewährleistung des Betriebes<br />

3. Organisatorische Fragen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrates<br />

Zielgruppe<br />

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>verwaltung, Schulen in Trägerschaft des <strong>Kreis</strong>es, Fraktionen<br />

Ziele<br />

zu L 2:<br />

Störungsfreier Betrieb des Netzwerkes (Verfügbarkeitsquote: 99 %)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 168.562,47 77.797 525.220 454.409 275.030 2.334<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.562,47 77.797 525.220 454.409 275.030 2.334<br />

4590000 sonstige ordentl. Erträge 12.984,48 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 12.984,48 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4711001 Aktivierte Eigenleistungen 295.002,00 0 0 0 0 0<br />

Aktivierte Eigenleistungen 295.002,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 476.548,95 77.797 526.220 455.409 276.030 3.334<br />

5011000 Bezüge der Beamten 387.139,57 382.402 434.065 438.406 442.790 447.218<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 686.513,64 775.653 801.347 809.360 817.454 825.629<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 54.452,35 61.756 63.916 64.555 65.201 65.853<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 130.017,79 146.135 152.398 153.922 155.461 157.016<br />

Personalaufwendungen 1.258.123,35 1.365.946 1.451.726 1.466.243 1.480.906 1.495.716<br />

5211370 Baul.Maßnahme gem.GPA/BSI 6.621,48 0 0 0 0 0<br />

5233000 Erstattung der Leistungen derKDVZ<br />

Citkomm (neu)<br />

0,00 0 1.322.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000<br />

5255000 Unterhaltung/Ents. PC-Technik 4.614,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5281100 IT-Verbrauchsmaterial 40.698,69 50.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5291000 Schulungskosten 3.039,40 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000<br />

5291100 Kosten Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo 68.938,17 108.000 115.000 115.000 115.000 115.000<br />

5291200 Externe Beratungskosten und<br />

sonstige Dienstleistungen<br />

180.163,68 150.000 590.000 525.000 480.000 660.000<br />

5291390 Clientvirtualisierung-KP2(alt) 9.966,25 0 0 0 0 0<br />

5291470 Netzoptimierung - KP II 82,82 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.124,50 328.000 2.097.000 2.020.000 1.975.000 2.155.000<br />

5710001 Abschreibungen 897.870,14 620.556 1.171.652 851.465 518.109 39.601<br />

5711320 Abschreibung von GWG 12.120,57 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 909.990,71 635.556 1.186.652 866.465 533.109 54.601<br />

5313000 Umlage an die KDVZ Citkomm 1.863.736,64 1.900.000 535.000 540.000 540.000 540.000<br />

Transferaufwendungen 1.863.736,64 1.900.000 535.000 540.000 540.000 540.000<br />

5411000 Interne Verbesserungsvorschläge<br />

(Prämien)<br />

292,80 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412000 Fortbildungen 15.056,52 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5412300 Reisekosten 13.802,47 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />

5429000 Kosten für Wartungsverträge 611.758,09 522.000 1.074.000 1.074.000 750.000 750.000<br />

- 141 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

012<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte<br />

Informationsverarbeitung<br />

Technikunterstütze Informationsverarbeitung und<br />

Organisationsberatung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5429100 Kosten der Datenfernverarbeitung 49.234,41 85.000 26.000 15.000 15.000 15.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.600,16 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 884,58 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 693.629,03 643.900 1.137.000 1.126.000 802.000 802.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 5.039.604,23 4.873.402 6.407.378 6.018.708 5.331.015 5.047.317<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.563.055,28 -4.795.605 -5.881.158 -5.563.299 -5.054.985 -5.043.983<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 21,95 21,95 23,10<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 12.984,48 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 12.984,48 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.984,48 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7211370Baul.Maßnahme<br />

gem.GPA/BSI 5.928,27 0 0 0 0 0 0<br />

7233000Erstattung<br />

der Leistungen derKDVZ<br />

Citkomm (neu)<br />

0,00 0 1.322.000 0 1.330.000 1.330.000 1.330.000<br />

7255000Unterhaltung/Ents.<br />

PC-Technik 4.492,88 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7281100IT-Verbrauchsmaterial<br />

38.667,62 50.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7291000Schulungskosten<br />

3.039,40 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7291100Kosten<br />

Pers.-Abr.-V. KRZ Lemgo 68.418,61 108.000 115.000 0 115.000 115.000 115.000<br />

7291200externe<br />

Beratungskosten incl.sonstiger<br />

Dienstleistungen<br />

164.061,41 150.000 590.000 0 525.000 480.000 660.000<br />

7291390Clientvirtualisierung<br />

- KP II 9.966,25 0 0 0 0 0 0<br />

7291470Netzoptimierung<br />

- KP II 4.866,82 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299.441,26 328.000 2.097.000 0 2.020.000 1.975.000 2.155.000<br />

7313000Umlage<br />

an die KDVZ Citkomm 1.858.140,64 1.900.000 535.000 0 540.000 540.000 540.000<br />

Transferauszahlungen 1.858.140,64 1.900.000 535.000 0 540.000 540.000 540.000<br />

7411000Interne<br />

Verbesserungsvorschläge<br />

(Prämien)<br />

292,80 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

15.056,52 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7429000Kosten<br />

für Wartungsverträge 652.373,41 522.000 1.074.000 0 1.074.000 750.000 750.000<br />

7429100Kosten<br />

der Datenfernverarbeitung 47.339,12 85.000 26.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.610,01 1.400 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Sonstige Auszahlungen 717.671,86 629.900 1.123.000 0 1.112.000 788.000 788.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Verfügbarkeitsquote des Netzwerkes %<br />

99,00 99,00 99,00<br />

PC-Arbeitsplätze Verwaltung Anz.<br />

1.250 1.285 1.285<br />

Rechner an Schulen Anz.<br />

0 2.230 2.230<br />

Anzahl dezentrale Kopierer Anz.<br />

36<br />

36 36<br />

2.875.253,76 2.857.900 3.755.000 0 3.672.000 3.303.000 3.483.000<br />

- 142 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

012<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 10300380 13 Ausweichmasch.R. KP 101201<br />

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte<br />

Informationsverarbeitung<br />

Technikunterstütze Informationsverarbeitung und<br />

Organisationsberatung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 210 210 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 210 210 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10300380 -210 -210 -20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10300400 13 IT-Modernisierung KP 101201<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 150 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 150 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10300400 -150 -150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10300470 FD13-Netzoptimierung KPII 1012<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 1.730 1.730 1.522,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.730 1.730 1.522,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10300470 -1.730 -1.730 -1.522,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10301301 Erw. Software/Liz.-010 012 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 €<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

spätere<br />

Jahre<br />

4.099 1.407 110,2 992,3 646,0 490,0 646,0 700,0 700,0 0,0<br />

(490,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 4.099 1.407 110,2 992,3 646,0 490,0 646,0 700,0 700,0 0,0<br />

Saldo I 10301301 -4.099 -1.407 -110,2 -992,3 -646,0 -490,0 -646,0 -700,0 -700,0 0,0<br />

I 10308102 Erw. von Hardware -010 012 001<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.862.269,28 -2.857.900 -3.754.000 0 -3.671.000 -3.302.000 -3.482.000<br />

7831001.I10300380Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - 13 Ausweichmasch.R. KP 101201<br />

20.111,50 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I10300470Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD13-Netzoptimierung KPII 1012<br />

1.522.572,62 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I10301301Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - Erw. Software/Liz.-010 012 001<br />

110.186,15 992.300 646.000 490.000 646.000 700.000 700.000<br />

7831001.I10308101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 13 - BGA - 010 012 001<br />

0,00 0 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

7831001.I10308102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - Erw. von Hardware -010 012 001<br />

365.204,98 367.500 900.000 0 900.000 900.000 900.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 11.203,02 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

2.029.278,27 1.374.800 1.568.500 490.000 1.568.500 1.622.500 1.622.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.029.278,27 1.374.800 1.568.500 490.000 1.568.500 1.622.500 1.622.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.029.278,27 -1.374.800 -1.568.500 -490.000 -1.568.500 -1.622.500 -1.622.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -4.891.547,55 -4.232.700 -5.322.500 -490.000 -5.239.500 -4.924.500 -5.104.500<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 5.328 1.728 365,2 367,5 900,0 0,0 900,0 900,0 900,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 5.328 1.728 365,2 367,5 900,0 0,0 900,0 900,0 900,0 0,0<br />

Saldo I 10308102 -5.328 -1.728 -365,2 -367,5 -900,0 0,0 -900,0 -900,0 -900,0 0,0<br />

- 143 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

012<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte<br />

Informationsverarbeitung<br />

Technikunterstütze Informationsverarbeitung und<br />

Organisationsberatung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Einzahlungen 8 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5<br />

Investive Auszahlungen 146 56 11,2 15,0 22,5 0,0 22,5 22,5 22,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -138 -50 -11,2 -15,0 -22,5 0,0 -22,5 -22,5 -22,5 2,5<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-11.656 -5.276 -2.029,3 -1.374,8 -1.568,5 -490,0 -1.568,5 -1.622,5 -1.622,5 2,5<br />

- 144 -

Organisationseinheit<br />

Recht/ Kommunalaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

013<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Recht<br />

Rechtsangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Rechtsberatung der Verwaltung und der Organe des <strong>Kreis</strong>es<br />

2. Führung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten<br />

3. Disziplinarangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Statzner-Karp<br />

zu L. 1.<br />

mündliche Beratung, Gutachtenerstellung, Mitwirkung beim <strong>Entwurf</strong> von Verträgen, Satzungen, Erlaß von Bescheiden<br />

zu L. 2.<br />

Vertretung des <strong>Kreis</strong>es in Rechtsangelegenheiten vor Gerichten<br />

zu L. 3.<br />

Durchführung von Disziplinarverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

Beauftragung durch Organisationseinheiten<br />

Zielgruppe<br />

Fachämter, <strong>Kreis</strong>organe, Organisationseinheiten<br />

Ziele<br />

Erledigung aller Anfragen (ohne Prozesse) innerhalb von 10 Arbeitstagen in 80 % aller Fälle<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4481100 Erstatt. d. Gerichtskosten f.d.<br />

Feststellung d.Schwerbehind.<br />

69.777,12 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.777,12 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 1.271,64 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1.271,64 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Ordentliche Erträge 71.048,76 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 91.552,37 92.730 102.320 103.343 104.376 105.420<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.966,71 0 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 147,15 0 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 395,36 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 94.061,59 92.730 102.320 103.343 104.376 105.420<br />

5291000 Sonst. Aufw. für Dienstlstg. 221.811,49 510.000 500.000 100.000 100.000 100.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.811,49 510.000 500.000 100.000 100.000 100.000<br />

5710001 Abschreibungen 434,22 266 195 180 181 190<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 270 270 270 270 270<br />

Bilanzielle Abschreibungen 434,22 536 465 450 451 460<br />

5412000 Fortbildungen 2.106,36 750 750 750 750 750<br />

5412300 Reisekosten 184,30 380 380 380 380 380<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 139.413,49 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.650,75 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 143.354,90 202.880 202.880 202.880 202.880 202.880<br />

Ordentliche Aufwendungen 459.662,20 806.146 805.665 406.673 407.707 408.760<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -388.613,44 -748.646 -748.165 -349.173 -350.207 -351.260<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,80 1,80 1,80<br />

- 145 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

013<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der fristgerecht erledigten<br />

Anfragen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Recht<br />

Rechtsangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 1 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,5<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,5<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

7,67<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

80,00 80,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6481100Erstatt.<br />

d. Gerichstkosten f.d.<br />

Feststellung d.Schwerbehind.<br />

69.777,12 56.000 56.000 0 56.000 56.000 56.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 69.777,12 56.000 56.000 0 56.000 56.000 56.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 4.550,71 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Sonstige Einzahlungen 4.550,71 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.327,83 57.500 57.500 0 57.500 57.500 57.500<br />

7291000Sonst.<br />

Ausz. für Dienstlstg. 230.439,00 510.000 500.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 230.439,00 510.000 500.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.976,36 750 750 0 750 750 750<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

140.144,80 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.053,05 1.750 1.750 0 1.750 1.750 1.750<br />

Sonstige Auszahlungen 144.174,21 202.500 202.500 0 202.500 202.500 202.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

374.613,21 712.500 702.500 0 302.500 302.500 302.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -300.285,38 -655.000 -645.000 0 -245.000 -245.000 -245.000<br />

7831001.I30008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 42 - BGA - 010 013 001<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 270 270 0 270 270 270<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Fälle pro Jahr Anz.<br />

1.014 1.000 1.000<br />

fristgerecht erledigte Anfragen Anz.<br />

78 800 800<br />

Klageverfahren Anz.<br />

499 510 520<br />

0,00 770 770 0 770 770 770<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 770 770 0 770 770 770<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -770 -770 0 -770 -770 -770<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -300.285,38 -655.770 -645.770 0 -245.770 -245.770 -245.770<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,5<br />

- 146 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Reinigungsdienste<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Sonderreinigungen in folgenden Liegenschaftsarten des Märkischen <strong>Kreis</strong>es:<br />

Berufskollegs und Sporthallen, Sonderschulen, Verwaltungsgebäuden, Freizeitstätten, Museen, Gesundheitsämtern und<br />

Rettungswachen<br />

Leistungen:<br />

1. Eigenreinigung<br />

2. Fremdreinigung<br />

Auftragsgrundlage<br />

1. Beschluss des Personalausschusses vom 19.06.1996<br />

2. Strategische Organisationsentscheidung des Landrats<br />

3. KT-Beschluss 2010 (Fremdreinigungsquote)<br />

Zielgruppe<br />

Mitarbeiter, Bürger, Schüler und Lehrer<br />

Ziele<br />

Einhaltung einer Fremdreinigungsquote von 50 %<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4487000 Externe Erstattung von<br />

Reinigungskosten<br />

87,67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87,67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.825,44 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.825,44 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 1.913,11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 20.242,70 19.752 37.346 37.719 38.096 38.477<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 611.823,26 585.439 633.524 639.859 646.258 652.721<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 47.171,97 44.679 48.318 48.801 49.289 49.782<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 124.130,58 117.877 127.011 128.281 129.564 130.860<br />

Personalaufwendungen 803.368,51 767.747 846.199 854.660 863.207 871.840<br />

5241200 Fremdreinigung 630.742,75 660.000 715.000 730.000 730.000 730.000<br />

5255000 Unterhaltung/Prüfung der<br />

Reinigungsautomaten<br />

2.917,83 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5281100 Reinigungs<strong>mit</strong>tel 16.780,77 25.000 26.000 27.000 28.000 28.000<br />

5281200 Sanitärbedarf 18.341,14 25.000 26.000 27.000 28.000 28.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 668.782,49 713.000 770.000 787.000 789.000 789.000<br />

5710001 Abschreibungen 15.746,59 11.705 12.489 10.605 8.806 7.497<br />

Bilanzielle Abschreibungen 15.746,59 11.705 12.489 10.605 8.806 7.497<br />

5412000 Fortbildungen 1.253,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5412300 Reisekosten 966,82 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 622,25 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 66,03 300 300 300 300 300<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 2.282,66 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.190,81 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.493.088,40 1.497.752 1.633.988 1.657.565 1.666.313 1.673.637<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.491.175,29 -1.496.752 -1.632.988 -1.656.565 -1.665.313 -1.672.637<br />

4811001 Ertrag aus internen Leistungen 156,30 0 0 0 0 0<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 156,30 0 0 0 0 0<br />

- 147 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Reinigungsdienste<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 156,30 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

-1.491.018,99 -1.496.752 -1.632.988 -1.656.565 -1.665.313 -1.672.637<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 22,54 22,54 22,21<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der eigengereinigten Fläche %<br />

44,10 50,74 44,10<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487000Externe<br />

Erstattung von<br />

Reinigungskosten<br />

33,44 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 33,44 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33,44 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7241200Fremdreinigung<br />

631.239,81 660.000 715.000 0 730.000 730.000 730.000<br />

7255000Unterhaltung/Prüfung<br />

der<br />

Reinigungsautomaten<br />

2.917,83 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7281100Reinigungs<strong>mit</strong>tel<br />

16.780,77 25.000 26.000 0 27.000 28.000 28.000<br />

7281200Sanitärbedarf<br />

17.989,14 25.000 26.000 0 27.000 28.000 28.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 668.927,55 713.000 770.000 0 787.000 789.000 789.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.070,85 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

622,25 500 500 0 500 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 66,03 300 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Auszahlungen 1.759,13 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

670.686,68 715.800 772.800 0 789.800 791.800 791.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -670.653,24 -714.800 -771.800 0 -788.800 -790.800 -790.800<br />

7831001.I10407201Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015001<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

monatliche Kosten der Reinigung pro<br />

m² je Objektart - Berufskollegs<br />

€<br />

0,79 0,82 0,82<br />

monatliche Kosten der Reinigung pro<br />

m² je Objektart - Förderschulen<br />

€<br />

0,07 0,40 0,40<br />

monatliche Kosten der Reinigung pro<br />

m² je Objektart - Verwaltungsgebäude<br />

€<br />

0,62 0,60 0,60<br />

Verrechnungssatz für Sonderreinigung €<br />

19,00 19,00 19,00<br />

Jahresreinigungsfläche qm 16.842.169 16.220.500 16.842.200<br />

Jahresreinigungsfläche Eigenreinigung qm 7.427.602 8.230.000 7.427.600<br />

Jahresreinigungsfläche Fremdreinigung qm 9.414.567 7.990.500 9.414.600<br />

P<br />

l<br />

8.927,35 22.000 15.800 0 10.000 10.000 10.000<br />

- 148 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 10407201 Vermögensw.Beschaff. 010015001<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Reinigungsdienste<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 8,9 22,0 15,8 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 8,9 22,0 15,8 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 10407201 0 0 -8,9 -22,0 -15,8 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

8.927,35 22.000 15.800 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.927,35 22.000 15.800 0 10.000 10.000 10.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -8.927,35 -22.000 -15.800 0 -10.000 -10.000 -10.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -679.580,59 -736.800 -787.600 0 -798.800 -800.800 -800.800<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 -8,9 -22,0 -15,8 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

- 149 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Hausmeisterangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Beschreibung<br />

Grundversorgung, Winterdienst, Sonderaufträge, Ver<strong>mit</strong>tlung von Zusatzjobs<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Hausmeister, Schüler, Lehrer, Schulleiter, Mitarbeiter, Bürger<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Ziele<br />

1. Aufrechterhaltung der Funktionalität der Gebäude durch eine angemessene Größe der betreuten Fläche pro Hausmeisterstelle<br />

2. Wirtschaftlichkeit durch einen angemessenen Verrechnungssatz pro Hausmeisterstunde<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 1.232,96 0 0 0 0 0<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.232,96 0 0 0 0 0<br />

4483000 Personalkostenerst. Jobcenter 25.000,00 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000<br />

4483100 Maßnahmekostenerst. Jobcenter 8.683,15 4.000 3.600 3.600 3.600 3.600<br />

4483200 Erstattung Mehraufwand v.<br />

Jobcenter<br />

20.276,61 25.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

4487000 Erstattung von Personalkosten 47.000,00 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100.959,76 114.000 106.600 106.600 106.600 106.600<br />

4721001 Bestandsveränderungen 2.951,54 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 2.951,54 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 105.144,26 114.000 106.600 106.600 106.600 106.600<br />

5011000 Bezüge der Beamten 3.143,66 3.207 3.417 3.451 3.486 3.521<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 724.436,65 764.350 761.233 768.845 776.533 784.298<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 58.440,49 61.331 61.140 61.751 62.369 62.993<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 153.358,83 161.389 160.712 162.319 163.942 165.581<br />

Personalaufwendungen 939.379,63 990.277 986.<strong>502</strong> 996.366 1.006.330 1.016.393<br />

5211000 Leucht<strong>mit</strong>tel 11.690,38 7.000 0 0 0 0<br />

5215000 Sonstige Instandhaltung der<br />

Gebäude (neu)<br />

0,00 0 97.000 97.000 97.000 97.000<br />

5221000 Sonstige Unterhaltung der Gebäude 8.890,60 85.000 0 0 0 0<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten<br />

(Winterdienst)<br />

48.432,10 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

5251000 Instandhaltung der<br />

Arbeitsmaschinen<br />

12.189,33 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5255000 Instandhaltung Kleingeräte 1.295,01 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5291000 Transportkosten 5.383,65 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.881,07 175.000 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

5710001 Abschreibungen 20.159,30 15.054 28.910 28.509 16.709 17.031<br />

5711320 Abschreibung von GWG 1.592,46 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 21.751,76 18.054 31.910 31.509 19.709 20.031<br />

5412000 Fortbildungen 426,91 2.500 2.000 1.500 1.000 1.000<br />

5412010 Fortbildungen Förderprogramm<br />

ARGE<br />

887,97 1.000 600 600 600 600<br />

5412300 Reisekosten 3.067,87 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5412610 Schutzkleidung<br />

FördergrogrammARGE<br />

1.034,56 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5429000 Hausmeisterservice Fremdleistung 124.334,69 113.000 116.000 120.000 120.000 120.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 105,00 300 200 200 200 200<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1.022,71 0 0 0 0 0<br />

- 150 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Hausmeisterangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5499010 Mehraufwendungen<br />

Förderprogramm der ARGE<br />

21.252,77 25.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 152.132,48 147.800 146.800 150.300 149.800 149.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.201.144,94 1.331.131 1.335.212 1.348.175 1.345.839 1.356.224<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.096.000,68 -1.217.131 -1.228.612 -1.241.575 -1.239.239 -1.249.624<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-1.096.000,68 -1.217.131 -1.228.612 -1.241.575 -1.239.239 -1.249.624<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 19,00 19,00 19,17<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Betreute Fläche pro Hausmeisterstelle qm 10.820 10.820 10.820<br />

Verrechnungssatz Hausmeisterstunde €<br />

33,22 33,00 34,00<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6421000Einzahlungen<br />

aus Verkauf 1.232,96 0 0 0 0 0 0<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.232,96 0 0 0 0 0 0<br />

6483000Personalkostenerst.<br />

Jobcenter 25.000,00 38.000 34.000 0 34.000 34.000 34.000<br />

6483100Maßnahmekostenerst.<br />

Jobcenter 8.683,15 4.000 3.600 0 3.600 3.600 3.600<br />

6483200Erstattung<br />

Mehraufwand v. Jobcenter 15.956,61 25.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />

6487000Erstattung<br />

von Personalkosten 47.000,00 47.000 47.000 0 47.000 47.000 47.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 96.639,76 114.000 106.600 0 106.600 106.600 106.600<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.872,72 114.000 106.600 0 106.600 106.600 106.600<br />

7211000Leucht<strong>mit</strong>tel<br />

11.680,46 7.000 0 0 0 0 0<br />

7215000Sonstige<br />

Instandhaltung der Gebäude<br />

(neu)<br />

0,00 0 97.000 0 97.000 97.000 97.000<br />

7221000Sonstige<br />

Unterhaltung der Gebäude 8.621,56 85.000 0 0 0 0 0<br />

7241000Bewirtschaftungskosten<br />

(Winterdienst) 57.593,13 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7251000Instandhaltung<br />

der Arbeitsmaschinen 13.354,27 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7255000Instandhaltung<br />

Kleingeräte 1.295,01 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7291000Transportkosten<br />

5.383,65 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 97.928,08 175.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

426,91 2.500 2.000 0 1.500 1.000 1.000<br />

7412010Fortbildungen<br />

FrörderprogrammARGE 887,97 1.000 600 0 600 600 600<br />

7412610Schutzkleidung<br />

FörderprogrammARGE 1.034,56 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7429000Hausmeisterservice<br />

Fremdleistung 107.016,51 113.000 116.000 0 120.000 120.000 120.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 105,00 300 200 0 200 200 200<br />

7499010Mehraufwendungen<br />

Förderprogramm<br />

der ARGE<br />

21.225,47 25.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />

Sonstige Auszahlungen 130.696,42 144.800 143.800 0 147.300 146.800 146.800<br />

- 151 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

015<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 10407206 Beschaff.v.Maschinen 010015002<br />

Infrastrukturelles Immobilienmanagement<br />

Hausmeisterangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 154 105 47,7 10,0 18,9 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 154 105 47,7 10,0 18,9 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 10407206 -154 -105 -47,7 -10,0 -18,9 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 22 10 1,6 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -22 -10 -1,6 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

228.624,50 319.800 313.800 0 317.300 316.800 316.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -130.751,78 -205.800 -207.200 0 -210.700 -210.200 -210.200<br />

7831001.I10407206Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 15 - techn.Anl. - 010015002<br />

47.727,39 10.000 18.900 0 10.000 10.000 10.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 1.592,46 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

49.319,85 13.000 21.900 0 13.000 13.000 13.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.319,85 13.000 21.900 0 13.000 13.000 13.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -49.319,85 -13.000 -21.900 0 -13.000 -13.000 -13.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -180.071,63 -218.800 -229.100 0 -223.700 -223.200 -223.200<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-175 -115 -49,3 -13,0 -21,9 0,0 -13,0 -13,0 -13,0 0,0<br />

- 152 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

016<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

Gebäudeverwaltung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten als Eigentümer und Mieter<br />

2. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung<br />

3. Ausreichende Bereitstellung von Büro- und Schulflächen<br />

4. Sachversicherungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluß, strategische Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Organisationseinheiten und Mitarbeiter der <strong>Kreis</strong>verwaltung, Mieter/Vermieter, Schüler und Lehrer, Versicherungen<br />

Ziele<br />

1. zu L 1:<br />

Mindestraumtemperatur von 20°C in Büro- und Klassenräumen<br />

2. zu L 4:<br />

Einhaltung eines Verhältnisses der Höhe der Gebäudeversicherungsprämien zur Gebäudefläche (BGF) von maximal 1 €/m²<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 1.578.992,90 1.526.121 1.651.460 1.539.012 1.539.012 1.539.011<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.578.992,90 1.526.121 1.651.460 1.539.012 1.539.012 1.539.011<br />

4411000 Mieten, Pachten, Nebenkosten 230.051,81 175.520 220.000 220.000 220.000 220.000<br />

4411100 Erbbauzins 8.195,19 7.400 0 0 0 0<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 238.247,00 182.920 220.000 220.000 220.000 220.000<br />

4487100 Erstattungen für Schadensfälle 6.713,47 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4487200 Erstattungen für Schadensfälle aus<br />

eigenen Versicherungen<br />

57.093,27 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

4487700 Sonstige Erstattungen 768,96 500 500 500 500 500<br />

4488000 Erstattung von<br />

Bewirtschaftungskosten<br />

20.038,73 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.614,43 135.500 135.500 135.500 135.500 135.500<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 1.013,50 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1.013,50 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 1.902.867,83 1.844.541 2.006.960 1.894.512 1.894.512 1.894.511<br />

5011000 Bezüge der Beamten 76.859,15 79.325 83.125 83.956 84.796 85.644<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 82.067,33 73.210 52.285 52.808 53.336 53.869<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.200,04 5.844 4.209 4.251 4.294 4.337<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 16.973,74 14.290 10.078 10.179 10.281 10.384<br />

Personalaufwendungen 182.100,26 172.669 149.697 151.194 152.707 154.234<br />

5211200 Aufw. für Schadensfälle (alt) 150.557,50 170.000 0 0 0 0<br />

5215200 Instandh./ Schadensfälle (neu) 0,00 0 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten 2.359.619,03 2.954.000 2.915.000 3.000.000 3.100.000 3.100.000<br />

5241100 Gebäudeversicherung 125.327,59 170.000 170.000 180.000 190.000 200.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.635.504,12 3.294.000 3.255.000 3.350.000 3.460.000 3.470.000<br />

5710001 Abschreibungen 3.829.094,57 3.569.842 3.993.749 4.039.582 4.189.523 4.374.925<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 1,53 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 3.829.096,10 3.569.842 3.993.749 4.039.582 4.189.523 4.374.925<br />

5352000 Kostenbeteiligung Parkhaus Altena 9.345,59 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Transferaufwendungen 9.345,59 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 545,98 1.000 600 600 600 600<br />

5422000 Bewirtschaftungskosten (Mieten) 708.771,66 650.000 683.000 690.000 690.000 690.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 250 250 250 250 250<br />

- 153 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

016<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

Gebäudeverwaltung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 79,02 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 6.391,80 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 715.788,46 651.750 684.350 691.350 691.350 691.350<br />

Ordentliche Aufwendungen 7.371.834,53 7.698.261 8.092.796 8.242.126 8.503.580 8.700.509<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.468.966,70 -5.853.720 -6.085.836 -6.347.614 -6.609.068 -6.805.998<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 156,30 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

156,30 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -156,30 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Versicherungsprämien pro m²<br />

Gebäudefläche<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

€<br />

-5.469.123,00 -5.853.720 -6.085.836 -6.347.614 -6.609.068 -6.805.998<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,48 2,48 2,48<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

0,00<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0,60 0,60<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchschnittsraumtemperatur in °C 0,00 20,00 20,00<br />

Energiekosten pro m² über alle Gebäude €<br />

0,00 12,70 12,70<br />

Energiekosten pro Mitarbeiter -<br />

Verwaltungsgebäude<br />

€<br />

0,00 650,00 650,00<br />

Energiekosten pro Schüler -<br />

Berufskollegs<br />

€<br />

0,00 145,00 145,00<br />

Energiekosten pro Schüler -<br />

Förderschulen<br />

€<br />

0,00 415,00 415,00<br />

Bruttogeschossfläche eigene Gebäude qm<br />

0,00 196.816,00 196.816,00<br />

Bruttogeschossfläche angemietete<br />

Gebäude<br />

qm<br />

0,00 6.711,00 6.711,00<br />

Bruttogeschossfläche aller Gebäude qm<br />

0,00 203.527,00 203.527,00<br />

Bruttogeschossfläche pro Nutzer -<br />

Verwaltungsgebäude<br />

qm<br />

0,00 59,71 59,71<br />

Bruttogeschossfläche pro Nutzer -<br />

Berufskollegs<br />

qm<br />

0,00 12,88 12,88<br />

Bruttogeschossfläche pro Nutzer -<br />

Förderschulen<br />

qm<br />

0,00 38,55 38,55<br />

Versicherungsprämien der Gebäude €<br />

0,00 122.223,00 122.223,00<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6411000Mieten,<br />

Pachten, Nebenkosten 229.051,15 175.520 220.000 0 220.000 220.000 220.000<br />

6411100Erbbauzins<br />

0,00 7.400 0 0 0 0 0<br />

- 154 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 00110401 15-Veräußer. GrdSt/Geb. (alt)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

016<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Grundstücks- und Gebäudemanagement<br />

Gebäudeverwaltung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6821001 Einz.a.d.Veräußerug GrdStk/Geb 7.994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.993,5<br />

Investive Einzahlungen 7.994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.993,5<br />

Saldo I 00110401 7.994 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.993,5<br />

I 10400200 FD15-Schadensfälle 010 016 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 168 48 17,9 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 168 48 17,9 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Saldo I 10400200 -168 -48 -17,9 -30,0 -30,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 229.051,15 182.920 220.000 0 220.000 220.000 220.000<br />

6487100Erstattungen<br />

für Schadensfälle 4.875,60 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6487200Erstattungen<br />

für Schadensfälle aus<br />

eigenen Versicherungen<br />

49.656,31 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

6487700Sonstige<br />

Erstattungen 640,08 500 500 0 500 500 500<br />

6488000Erstattung<br />

von Bewirtschaftungskosten 41.078,01 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 96.250,00 135.500 135.500 0 135.500 135.500 135.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.301,15 318.420 355.500 0 355.500 355.500 355.500<br />

7211200Ausz.<br />

für Schadensfälle (alt) 151.929,31 170.000 0 0 0 0 0<br />

7215200Instandh./<br />

Schadensfälle (neu) 0,00 0 170.000 0 170.000 170.000 170.000<br />

7241000Bewirtschaftungskosten<br />

2.312.473,15 2.954.000 2.915.000 0 3.000.000 3.100.000 3.100.000<br />

7241100Gebäudeversicherung<br />

169.705,81 170.000 170.000 0 180.000 190.000 200.000<br />

7241901Ausz.a.d.<br />

Rückst.f. Bewirtsch. 197.209,67 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.831.317,94 3.294.000 3.255.000 0 3.350.000 3.460.000 3.470.000<br />

7352000Kostenbeteiligung<br />

Parkhaus Altena 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7352901Kostenbet.Parkhaus<br />

Alt.aus RSt 7.162,05 0 0 0 0 0 0<br />

Transferauszahlungen 7.162,05 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7422000Bewirtschaftungskosten<br />

(Mieten) 667.944,89 650.000 683.000 0 690.000 690.000 690.000<br />

7422901Ausz.<br />

aus d. Rückst. Mieten 44.967,97 0 0 0 0 0 0<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Sonstige Auszahlungen 712.912,86 650.750 683.750 0 690.750 690.750 690.750<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.551.392,85 3.954.750 3.948.750 0 4.050.750 4.160.750 4.170.750<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.226.091,70 -3.636.330 -3.593.250 0 -3.695.250 -3.805.250 -3.815.250<br />

7831001.I10400200Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD15-Schadensfälle 010 016 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

17.933,34 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

17.933,34 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.933,34 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -17.933,34 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -3.244.025,04 -3.666.330 -3.623.250 0 -3.725.250 -3.835.250 -3.845.250<br />

spätere<br />

Jahre<br />

7.826 -48 -17,9 -30,0 -30,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 7.993,5<br />

- 155 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Bauliche Instandhaltung der Liegenschaften des Märkischen <strong>Kreis</strong>es, Vermeidung von Folgeschäden, Wartungsarbeiten<br />

Leistungen:<br />

1. Bauliche Unterhaltung (Substanzerhaltung), einschließlich Inspektion, Kalkulation, Planung, Durchführung und Dokumentation<br />

der Maßnahmen (Differenzierung nach Gebäudegruppen nur in der Kostenrechnung), Prioritätenliste<br />

2. Wartungsarbeiten, z.B. Aufzüge, Trennwände etc.<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Schulleiter, Schüler und Lehrer; Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung; Bürger<br />

Ziele<br />

1. Zu L 1:<br />

Angemessene Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung von Gebäuden im Verhältnis von 0,8% des<br />

Gebäudewertes als Instandhaltungs<strong>mit</strong>tel, um bilanziellen Investitionsstau zu vermeiden<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4487000 Erstattungen / Rückzahlung 10.000,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4582001 Auflösung der<br />

Instandhaltungsrrückstellung<br />

444.499,19 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 444.499,19 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 454.499,19 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 27.411,86 27.515 20.501 20.706 20.913 21.122<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 282.710,23 295.928 294.908 297.857 300.836 303.844<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 22.429,56 23.531 23.391 23.625 23.861 24.100<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 53.701,33 56.338 55.340 55.893 56.452 57.017<br />

Personalaufwendungen 386.252,98 403.312 394.140 398.081 402.062 406.083<br />

5211000 Bauliche Unterhaltung 2.079.995,92 2.520.000 0 0 0 0<br />

5211100 Bauliche Unterhaltung (Technik) 881.647,14 958.500 0 0 0 0<br />

5211210 Dachsanierung BK Menden-KP II 303.901,18 0 0 0 0 0<br />

5211260 Aust. Fenster BK Menden - KPII 67.664,54 0 0 0 0 0<br />

5211270 Fassadensan.u.Fenster CSS KPII 2.859,77 0 0 0 0 0<br />

5211280 Dachsanierung C-S-S KP II 3.138,59 0 0 0 0 0<br />

5211310 Beleuchtung Räume H-<br />

OstendorfKP II<br />

101.773,57 0 0 0 0 0<br />

5211320 Sanierung Parkhaus KrsHs-KP II 31.097,12 0 0 0 0 0<br />

5211360 Fassade u.Fenster SAdHöh-KP II 170.686,34 0 0 0 0 0<br />

5211410 Optimierung Außenanl.SadH-KPII 33.344,46 0 0 0 0 0<br />

5211430 Elektrowerkst. BK Menden KP II 3.629,33 0 0 0 0 0<br />

5211480 Beleuchtung Räume ESBK<br />

AltenaKP II<br />

95.529,69 0 0 0 0 0<br />

5211490 Versickerungsanlage BK HalverKP II 119.294,85 0 0 0 0 0<br />

5211510 Umbau Heizungsanl. BK Menden<br />

KP II<br />

118.621,72 0 0 0 0 0<br />

5211610 Errichtung Feuerwehrzufahrt BK<br />

Menden - KP II<br />

17.352,52 0 0 0 0 0<br />

5211620 Brandschutz KH Altena - KP II 272.316,02 0 0 0 0 0<br />

5215000 Bauliche Instandhaltung (neu) 0,00 0 1.667.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000<br />

5215100 Bauliche Instandhaltung (Technik -<br />

neu)<br />

0,00 0 704.000 700.000 700.000 700.000<br />

5221000 Sonstige Unterhaltung der Gebäude 9.777,42 70.000 0 0 0 0<br />

- 156 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5241000 Sonstige Unterhaltung Geb./baul.<br />

Anlagen (neu)<br />

0,00 0 409.500 410.000 410.000 410.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.312.630,18 3.548.500 2.780.500 2.810.000 2.810.000 2.810.000<br />

5710001 Abschreibungen 2.831,86 2.554 2.964 3.093 3.237 3.353<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.831,86 2.554 2.964 3.093 3.237 3.353<br />

5412000 Fortbildungen 6.422,98 3.500 4.500 4.000 4.000 4.000<br />

5412300 Reisekosten 14.661,57 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 719,34 700 700 700 700 700<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 669,16 750 750 750 750 750<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 389,91 650 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.862,96 12.600 13.450 12.950 12.950 12.950<br />

Ordentliche Aufwendungen 4.724.577,98 3.966.966 3.191.054 3.224.124 3.228.249 3.232.386<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.270.078,79 -3.965.466 -3.189.554 -3.222.624 -3.226.749 -3.230.886<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der baulichen Unterhaltung zu<br />

den Abschreibungen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

-4.270.078,79 -3.965.466 -3.189.554 -3.222.624 -3.226.749 -3.230.886<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,91 5,91 6,47<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

77,60<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

99,40 0,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487000Erstattungen<br />

/ Rückzahlung 10.000,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.000,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7211000Bauliche<br />

Unterhaltung 1.611.908,03 2.520.000 0 0 0 0 0<br />

7211100Bauliche<br />

Unterhaltung (Technik) 813.727,23 958.500 0 0 0 0 0<br />

7211210KJP-Dachsanierung<br />

BK Menden 323.401,18 0 0 0 0 0 0<br />

7211260Austausch<br />

Fenster BK Menden 74.117,97 0 0 0 0 0 0<br />

7211270Fassadensan.<br />

u. Fenster C-S-S 2.859,77 0 0 0 0 0 0<br />

7211280Dachsanierung<br />

C-S-S 3.138,59 0 0 0 0 0 0<br />

7211310Beleuchtung<br />

Räume H-Ostendorf 101.773,57 0 0 0 0 0 0<br />

7211320Sanierung<br />

Parkhaus - <strong>Kreis</strong>haus 136.055,54 0 0 0 0 0 0<br />

7211360Fassade<br />

u.Fenster SAdHöh-KP II 170.686,34 0 0 0 0 0 0<br />

7211410Optimierung<br />

Außenanl.SadH-KPII 33.344,46 0 0 0 0 0 0<br />

7211430Elektrowerkst.<br />

BK Menden KP II 3.629,33 0 0 0 0 0 0<br />

7211480Beleuchtung<br />

Räume ESBK AltenaKP II 95.529,69 0 0 0 0 0 0<br />

7211490Versickerungsanlage<br />

BK HalverKP II 119.294,85 0 0 0 0 0 0<br />

7211510Umbau<br />

Heizungsanl. BK Menden KP II 118.621,72 0 0 0 0 0 0<br />

7211610Errichtung<br />

Feuerwehrzufahrt BkT<br />

Menden - KP II<br />

22.835,09 0 0 0 0 0 0<br />

- 157 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7211620Brandschutz<br />

KH Altena - KP II 272.316,02 0 0 0 0 0 0<br />

7211901Ausz.<br />

aus der RST für unterlassene<br />

Instandhaltung (alt)<br />

882.737,24 250.000 0 0 0 0 0<br />

7215000Bauliche<br />

Instandhaltung (neu) 0,00 0 1.667.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000<br />

7215100Bauliche<br />

Instandhaltung (Technik -<br />

neu)<br />

0,00 0 704.000 0 700.000 700.000 700.000<br />

7215901Ausz.<br />

aus der RST für unterlassene<br />

Instandhaltung (neu)<br />

0,00 0 500.000 0 0 0 0<br />

7221000Sonstige<br />

Unterhaltung der Gebäude 10.015,65 70.000 0 0 0 0 0<br />

7241000Sonstige<br />

Unterhaltung Geb./baul.<br />

Anlagen (neu)<br />

0,00 0 409.500 0 410.000 410.000 410.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.795.992,27 3.798.500 3.280.500 0 2.810.000 2.810.000 2.810.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

6.342,98 3.500 4.500 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

719,34 700 700 0 700 700 700<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 669,16 750 750 0 750 750 750<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 395,11 650 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 8.126,59 5.600 6.450 0 5.950 5.950 5.950<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.804.118,86 3.804.100 3.286.950 0 2.815.950 2.815.950 2.815.950<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.794.118,86 -3.802.600 -3.285.450 0 -2.814.450 -2.814.450 -2.814.450<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -4.794.118,86 -3.802.600 -3.285.450 0 -2.814.450 -2.814.450 -2.814.450<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 158 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Baumaßnahmen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Bauliche Realisierung von Nutzerwünschen einschließlich bautechnische Beratung von Nutzern und Dritten<br />

Leistungen:<br />

1. Kalkulation von Nutzerwünschen einschließlich bautechnische Beratung<br />

2. Planung, Realisierung, Dokumentation (Nutzerwünsche, Neubau)<br />

3. Grundstücksverkehr und - anlagen<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats<br />

Zielgruppe<br />

Schulen, Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung, Grundstückseigentümer<br />

Ziele<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 4.949,26 3.151 31.365 31.365 31.365 31.365<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.949,26 3.151 31.365 31.365 31.365 31.365<br />

4461100 Entschädigung für<br />

Vergabeunterlagen<br />

845,00 500 400 300 300 300<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 845,00 500 400 300 300 300<br />

4487000 Erstattungen / Rückzahlungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4541001 Veräußerung von GrdStk./Geb. 49.487,80 0 0 0 0 0<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 85.540,00 0 0 0 0 0<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 58.738,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 193.765,80 0 0 0 0 0<br />

4711001 Aktivierte Eigenleistungen 231.575,00 3.000 87.000 0 0 0<br />

Aktivierte Eigenleistungen 231.575,00 3.000 87.000 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 431.135,06 9.651 121.765 34.665 34.665 34.665<br />

5011000 Bezüge der Beamten 76.854,90 78.016 73.193 73.925 74.664 75.411<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 217.076,55 230.064 221.840 224.058 226.299 228.562<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 17.159,15 18.209 17.507 17.682 17.859 18.038<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 41.046,43 42.932 40.506 40.911 41.320 41.733<br />

Personalaufwendungen 352.137,03 369.221 353.046 356.576 360.142 363.744<br />

5211500 Baumaßnahmen- n.investiv (alt) 53.736,95 250.000 0 0 0 0<br />

5215500 Instandh./Baumaßnahmen - nicht<br />

investiv (neu)<br />

0,00 0 253.000 25.000 25.000 25.000<br />

5291000 Gutachten für Brandschutz 0,00 5.000 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.736,95 255.000 253.000 25.000 25.000 25.000<br />

5710001 Abschreibungen 95.075,72 127.547 159.511 157.367 163.205 168.751<br />

Bilanzielle Abschreibungen 95.075,72 127.547 159.511 157.367 163.205 168.751<br />

5313000 Zuweisung an Südw. STI Hagen 112.100,00 112.100 0 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 112.100,00 112.100 0 0 0 0<br />

5412300 Reisekosten 2.417,17 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 2.531,37 0 0 0 0 0<br />

5431000 Beschaffung von Zeichen- u.<br />

Kartenmaterial<br />

0,00 400 400 400 400 400<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 397,31 400 400 400 400 400<br />

5431600 Bekanntmachungskosten 614,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 125.020,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.980,30 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />

- 159 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Baumaßnahmen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ordentliche Aufwendungen 744.030,00 869.668 771.357 544.743 554.147 563.295<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -312.894,94 -860.017 -649.592 -510.078 -519.482 -528.630<br />

4618000 Zinsen v. sonst. inl. Bereich 44,00 0 0 0 0 0<br />

Finanzerträge 44,00 0 0 0 0 0<br />

Finanzergebnis 44,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliches Jahresergebnis -312.850,94 -860.017 -649.592 -510.078 -519.482 -528.630<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 7,43 7,43 6,61<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6461100Entschädigung<br />

für Vergabeunterlagen 845,00 500 400 0 300 300 300<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 845,00 500 400 0 300 300 300<br />

6487000Erstattungen<br />

/ Rückzahlungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6618000Zinsen<br />

v. sonst. inl. Bereich 44,00 0 0 0 0 0 0<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 44,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 889,00 3.500 3.400 0 3.300 3.300 3.300<br />

7211500Baumaßnahmen-<br />

n.investiv (alt) 25.536,95 250.000 0 0 0 0 0<br />

7215500Instandh./Baumaßnahmen<br />

- nicht<br />

investiv (neu)<br />

0,00 0 253.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7291000Gutachten<br />

für Brandschutz 0,00 5.000 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.536,95 255.000 253.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7313000Zuweisung<br />

an Südw. STI Hagen 112.100,00 112.100 0 0 0 0 0<br />

Transferauszahlungen 112.100,00 112.100 0 0 0 0 0<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 2.531,37 0 0 0 0 0 0<br />

7431000Beschaffung<br />

von Zeichen- u.<br />

Kartenmaterial<br />

0,00 400 400 0 400 400 400<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 433,21 400 400 0 400 400 400<br />

7431600Bekanntmachungskosten<br />

1.087,15 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 4.051,73 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Kosten pro Ingenieursstunde €<br />

53,74 56,17 54,00<br />

141.688,68 368.900 254.800 0 26.800 26.800 26.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -140.799,68 -365.400 -251.400 0 -23.500 -23.500 -23.500<br />

6821001.I00110407Einz.a.d.Veräußerug<br />

GrdStk/Geb - 15-Veräußerung von GrdStk/Geb.<br />

49.487,80 0 0 0 0 250.000 0<br />

6821101.I00110405Erstatt.<br />

überz. Grunderw.k.<br />

- 15-Abwickl.Gunderwerb010017002<br />

0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 49.487,80 3.000 3.000 0 3.000 253.000 3.000<br />

- 160 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Baumaßnahmen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6851001.I00110403<br />

Einz.a.Abwick.v.Baumaßnah(neu) - 15-<br />

Abwickl.v.Baumaßn. 10 17 02<br />

0,00 0 1.000 0 0 0 0<br />

Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 1.000 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49.487,80 3.000 4.000 0 3.000 253.000 3.000<br />

7821001.I10404528Erwerb<br />

von GrdStk u.<br />

Gebäuden - 15-Grunderwerb f. <strong>Kreis</strong>straßen<br />

161.418,90 398.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

für den Erwerb von Grundstücken und<br />

Gebäuden<br />

161.418,90 398.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

7851001.I01503201Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - FD15 - Garagen u.<br />

Containerpl.<br />

0,00 15.000 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10400290Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - CSS-Solaranlage KPII<br />

010017002<br />

31.814,78 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10400350Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - SAdH-Solaranlage KPII<br />

10017002<br />

31.336,32 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10400420Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - BK Mend.-<br />

Kommunik.Zentr. KP II<br />

266.837,65 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10400620Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - KH I/II Brandsch. KPII<br />

0101702<br />

408.979,48 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403207Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - BK IS-Aufzug Keller-<br />

Lager 1702<br />

23.729,20 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403210Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - Burg Altena - Aufzug<br />

010017002<br />

0,00 0 150.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403211Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - BK Iserl.Brandschutz<br />

010017002<br />

0,00 0 150.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403213Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - CS-Schule Einbau<br />

BHKW 10017002<br />

0,00 0 95.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403215Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - BK Menden-<br />

Erweit.Brandmeldeanlage<br />

61.677,64 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403232Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - FD15-Umbau in Blücher<br />

Kaserne<br />

1.623,10 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403236Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - FD15-Brandschutz-CSS<br />

010017002<br />

0,00 25.000 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403237Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - Wärmetauscher BK<br />

Men.010017002<br />

0,00 0 35.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403416Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - Burg - Brandschutz 010<br />

017 002<br />

33.607,48 110.000 125.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403419Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - Umbau<br />

Rettungswachen-010017002<br />

0,00 0 25.000 0 0 0 0<br />

7851001.I10403420Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - KrsHs Lüd. baul.Inv.<br />

010017002<br />

150.119,63 0 0 0 0 0 0<br />

7851001.I10403437Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - FD 15-Aufzug<br />

<strong>Kreis</strong>haus Altena<br />

102.071,59 0 0 0 0 0 0<br />

für Baumaßnahmen 1.111.796,87 150.000 580.000 0 0 0 0<br />

- 161 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00110404 15-Investitionszuwendung101702<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Baumaßnahmen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 2.420 2.420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 2.420 2.420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00110404 2.420 2.420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00110407 15-Veräußerung von GrdStk/Geb.<br />

6821001 Einz.a.d.Veräußerug GrdStk/Geb 347 97 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 347 97 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00110407 347 97 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0<br />

I 10400420 BK Mend.-Kommunik.Zentr. KP II<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 268 268 266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 268 268 266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10400420 -268 -268 -266,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10400620<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0 0 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10400620 0 0 -409,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403210 Burg Altena - Aufzug 010017002<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 150 0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 150 0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403210 -150 0 0,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403211 BK Iserl.Brandschutz 010017002<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 150 0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 150 0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403211 -150 0 0,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403215 BK Menden-Erweit.Brandmeldeanlage<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 62 62 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 62 62 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403215 -62 -62 -61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403403 Baumaßnahmen JBS - 010 017 002<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.273.215,77 548.000 760.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.223.727,97 -545.000 -756.000 0 -177.000 73.000 -177.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.364.527,65 -910.400 -1.007.400 0 -200.500 49.500 -200.500<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 109 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 109 109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403403 -109 -109 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 162 -<br />

spätere<br />

Jahre

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

010 Innere Verwaltung<br />

017<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 10403416 Burg - Brandschutz 010 017 002<br />

Technisches Immobilienmanagement<br />

Baumaßnahmen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 269 144 33,6 110,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 269 144 33,6 110,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403416 -269 -144 -33,6 -110,0 -125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403420 KrsHs Lüd. baul.Inv. 010017002<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0 0 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403420 0 0 -150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10403437 FD 15-Aufzug <strong>Kreis</strong>haus Altena<br />

7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 102 102 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 102 102 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 10403437 -102 -102 -102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 10404528 15-Grunderwerb f. <strong>Kreis</strong>straßen<br />

7821001 Erwerb von GrdStk u. Gebäuden 1.429 709 161,4 398,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.429 709 161,4 398,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0 0,0<br />

Saldo I 10404528 -1.429 -709 -161,4 -398,0 -180,0 0,0 -180,0 -180,0 -180,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 298 285 0,0 3,0 4,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 292 162 88,5 40,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 6 123 -88,5 -37,0 -151,0 0,0 3,0 3,0 3,0 25,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

235 1.247 -1.223,7 -545,0 -756,0 0,0 -177,0 73,0 -177,0 25,0<br />

- 163 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

<strong>Kreis</strong>polizeibehörde <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

031<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

<strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

Verwaltung der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Landrat<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Bühren<br />

Beschreibung<br />

Abwicklung der Aufgaben, die dem Landrat als <strong>Kreis</strong>polizeibehörde obliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Haushalts-<br />

und Wirtschaftsangelegenheiten, Aufgaben der Personalverwaltung, Schadensersatz- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus<br />

polizeilichem Handeln sowie Waffenangelegenheiten und das Versammlungs- und Vereinswesen und<br />

Sprengstoffangelegenheiten<br />

Auftragsgrundlage<br />

Gesetzliche Grundlagen für die einzelnen Bereiche, Vorgaben des Landes, <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse<br />

Zielgruppe<br />

Bedienstete der KPB <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger<br />

Antragsteller<br />

Vermieter von Liegenschaften<br />

Ziele<br />

Schaffung der rechtlichen und verwaltungstechnischen, insbesondere der finanziellen, personellen und organisatorischen<br />

Voraussetzungen für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung<br />

Sachgerechte Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln<br />

Gewährleistung der Gefahrenabwehr auf den Gebieten Vereins-, Versammlungs- und Waffenrecht sowie Sprengstoffwesen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311100 Verwaltungsgeb. Waffenwesen 62.475,42 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

4311200 Verwaltungsgeb. Begl.Schwertr. 17.496,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

4311300 Verwaltungsgebühren Fehlalarme 57.537,89 60.000 62.000 60.000 60.000 60.000<br />

4311400 Verwaltungsgebühr Abschleppen 7.309,15 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4311500 Verwaltungsgeb. Sprengstoffw. 8.029,23 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.847,69 160.000 162.000 160.000 160.000 160.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 3,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 3,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 152.850,69 160.000 162.000 160.000 160.000 160.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 536.721,82 546.690 573.242 578.974 584.764 590.612<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 145.163,42 137.356 173.116 174.847 176.595 178.361<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 11.546,78 10.758 13.611 13.747 13.884 14.023<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 29.598,66 28.030 35.287 35.640 35.996 36.356<br />

Personalaufwendungen 723.030,68 722.834 795.256 803.208 811.239 819.352<br />

5710001 Abschreibungen 701,40 474 529 406 389 408<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 701,40 1.474 1.529 1.406 1.389 1.408<br />

5411000 Sonstige Personalaufwendungen 633,16 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5412000 Fortbildungen 375,50 700 700 700 700 700<br />

5412300 Reisekosten 594,65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 4.474,80 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 200 200 200 200 200<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 3,55 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.081,66 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 729.813,74 730.508 802.985 810.814 818.828 826.960<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -576.963,05 -570.508 -640.985 -650.814 -658.828 -666.960<br />

- 164 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

031<br />

001<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

<strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

Verwaltung der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 16,68 16,68 17,32<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anzahl der Fehlalarme Fälle<br />

1<br />

1 1<br />

Anuahl der Waffenbesitzer Fälle<br />

1<br />

1 1<br />

Anzahl der erlaubnispflichtigen Waffen<br />

im Bestand<br />

Anzahl der gebührenrelevanten Fälle<br />

Abschleppen/Sicherstellen<br />

Anzahl der gebührenrelevanten Fälle<br />

Schwertransporte<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Fälle<br />

Fälle<br />

Fälle<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

1 1<br />

1 1<br />

1 1<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311100Verwaltungsgeb.<br />

Waffenwesen 56.917,15 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

6311200Verwaltungsgeb.<br />

Begl.Schwertr. 17.070,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />

6311300Verwaltungsgebühren<br />

Fehlalarme 57.617,90 60.000 62.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

6311400Verwaltungsgebühr<br />

Abschleppen 6.032,35 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6311500Verwaltungsgeb.<br />

Sprengstoffw. 7.582,23 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.219,63 160.000 162.000 0 160.000 160.000 160.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 3,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.222,63 160.000 162.000 0 160.000 160.000 160.000<br />

7411000Sonstige<br />

Personalauszahlungen 633,16 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

7412000Fortbildungen<br />

375,50 700 700 0 700 700 700<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 4.442,30 3.100 3.100 0 3.100 3.100 3.100<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 5.450,96 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5.450,96 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 139.771,67 154.800 156.800 0 154.800 154.800 154.800<br />

7831001.I03108101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - KPB VL - BGA - 010 031 001<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 139.771,67 152.800 154.800 0 152.800 152.800 152.800<br />

- 165 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

031<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

<strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

Verwaltung der <strong>Kreis</strong>polizeibehörde<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 12 4 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -12 -4 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-12 -4 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

- 166 -

Organisationseinheit<br />

Schulaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

050<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schulaufsicht<br />

Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schmal<br />

Beschreibung<br />

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in den Schulen durch bedarfsgerechte Verteilung qualifizierter Lehrkräfte<br />

- Besetzung von Vertretungsstellen<br />

- Personalsachbearbeitung<br />

- Erhebung amtlicher Schuldaten<br />

- <strong>Stellenplan</strong>angelegenheiten<br />

- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Lehrkräfte und Schulleitungen an Grundschulen im Märkischen <strong>Kreis</strong>, Personalvertretung<br />

Ziele<br />

1. Zeitnahe Ausfertigung der Arbeitsverträge für Vertretungsstellen, i.d.R. innerhalb von 8 Arbeitstagen nach<br />

Personalratszustimmung, spätestens jedoch 2 Arbeitstage vor Dienstantritt, in 95 % der Fälle<br />

2. Zeitnahe Veranlassung der Zahlungsaufnahme der Vergütung<br />

a) bei Vertragsverlängerungen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Verlängerungstermin in 95 % der Fälle<br />

b) bei Neueinstellungen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Einstellungsunterlagen in 95 % der Fälle<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 12.900,00 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.900,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 12.900,00 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 100.481,22 102.486 107.866 108.945 110.034 111.134<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 57.117,66 64.249 63.741 64.378 65.022 65.672<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.936,35 5.018 5.142 5.193 5.245 5.297<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.763,19 13.337 12.970 13.100 13.231 13.363<br />

Personalaufwendungen 174.298,42 185.090 189.719 191.616 193.532 195.466<br />

5710001 Abschreibungen 1.345,35 1.152 1.425 1.488 1.556 1.643<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.345,35 1.152 1.425 1.488 1.556 1.643<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 34,00 100 100 100 100 100<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.377,83 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

5431550 Telekomm. Mobil Schulpsycholge 316,69 400 400 400 400 400<br />

5431900 Kosten d.PR/DSB der Lehrkräfte 276,89 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5431910 Kosten der schulpsy. Beratung 1.398,75 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.404,16 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 179.047,93 192.442 197.344 199.304 201.288 203.309<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -166.147,93 -192.442 -197.344 -199.304 -201.288 -203.309<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,98 4,98 4,98<br />

- 167 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

010 Innere Verwaltung<br />

050<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der innerhalb von 8 Arbeitstagen<br />

nach Personalratszustimmung<br />

ausgefertigten Arbeitsverträge (b<br />

Quote der innerhalb von 10<br />

Arbeitstagen nach Verlängerungstermin<br />

versandten Einstellungsbelege bei V<br />

Quote der innerhalb von 10<br />

Arbeitstagen nach Rücklauf aller<br />

Einstellungsunterlagen versandten<br />

Einste<br />

Quote der innerhalb von 8 Arbeitstagen<br />

nach Personalratszustimmung,<br />

spätestens jedoch 2 Arbeitstage<br />

Quote der innerhalb von 15<br />

Arbeitstagen nach Rücklauf aller<br />

Einstellungsunterlagen versandten<br />

Einste<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schulaufsicht<br />

Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer<br />

82<br />

77<br />

50<br />

0<br />

0<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0 0<br />

95 95<br />

0 0<br />

1 1<br />

1 1<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6481000Kostenerstattungen<br />

vom Land 12.900,00 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.900,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.900,00 0 0 0 0 0 0<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.474,69 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

7431550Telekomm.<br />

Mobil Schulpsycholge 299,11 400 400 0 400 400 400<br />

7431900Kosten<br />

d.PR/DSB der Lehrkräfte 298,33 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

7431910Kosten<br />

der schulpsy. Beratung 1.422,06 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600<br />

Sonstige Auszahlungen 3.494,19 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.494,19 6.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.405,81 -6.100 -6.100 0 -6.100 -6.100 -6.100<br />

7831001.I40008103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 50 - BGA - 010 050 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Lehrkräfte Anz.<br />

1.041 1.050 1.050<br />

Grundschulen Anz.<br />

71<br />

71 71<br />

0,00 3.600 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

0,00 3.600 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.600 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.600 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 9.405,81 -9.700 -7.600 0 -7.600 -7.600 -7.600<br />

- 168 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

010 Innere Verwaltung<br />

050<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Schulaufsicht<br />

Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 18 12 0,0 3,6 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -18 -12 0,0 -3,6 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-18 -12 0,0 -3,6 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

- 169 -

Organisationseinheit<br />

Schulaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

050<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schulaufsicht<br />

Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schmal<br />

Beschreibung<br />

Bearbeitung von Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten, insbesondere:<br />

1.Information, Beratung und Koordination der Schulen in allgemeinen schulfachlichen und verwaltungsrechtlichen Schul- und<br />

Schülerangelegenheiten<br />

2. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs<br />

3. Schulpflichtangelegenheiten<br />

4. Widerspruchs- und Klageverfahren, Fachaufsichtsbeschwerden<br />

5. Sprachstandsfeststellungsverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte an den Grund-, Haupt- und Förderschulen im<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong>, Schulträger<br />

Ziele<br />

1. zu L. 2.:<br />

Verwaltungsfachliche Eingangsfeststellung und Prüfung der Anträge auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs<br />

auf Vollständigkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Posteingang in 100 % der Fälle<br />

2. zu L. 3.:<br />

Durchsetzung der Schulpflicht durch zügige Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens innerhalb von 7 Arbeitstagen nach<br />

Eingang einer entscheidungsreifen Versäumnisanzeige der Schule<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuweisung z. Sprachförd. 24.121,30 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.121,30 0 0 0 0 0<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 20.139,19 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4561100 Zwangsgelder 1.296,96 500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 21.436,15 16.500 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

Ordentliche Erträge 45.557,45 16.500 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 63.876,21 65.100 67.484 68.159 68.841 69.529<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 130.501,51 126.087 130.537 131.842 133.160 134.492<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 10.543,02 10.201 10.545 10.650 10.757 10.865<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 26.590,73 25.049 25.922 26.181 26.443 26.707<br />

Personalaufwendungen 231.511,47 226.437 234.488 236.832 239.201 241.593<br />

5710001 Abschreibungen 192,00 186 208 211 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 3,85 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 195,85 8.186 8.208 8.211 8.000 8.000<br />

5412300 Reisekosten 30,20 100 100 100 100 100<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 831,84 800 800 800 800 800<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 5.740,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.602,04 900 900 900 900 900<br />

Ordentliche Aufwendungen 238.309,36 235.523 243.596 245.943 248.101 250.493<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -192.751,91 -219.023 -222.596 -224.943 -227.101 -229.493<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,80 3,80 3,80<br />

- 170 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

050<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schulaufsicht<br />

Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuweisung<br />

z. Sprachförd. 24.121,30 0 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.121,30 0 0 0 0 0 0<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 6.454,01 16.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 500 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 6.454,01 16.500 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.575,31 16.500 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 831,84 800 800 0 800 800 800<br />

Sonstige Auszahlungen 831,84 800 800 0 800 800 800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der innerhalb von drei<br />

Arbeitstagen geprüften und<br />

weitergeleiteten Anträge auf<br />

sonderpädagogischen Förderbedarf<br />

%<br />

95 100 100<br />

Bearbeitungszeit bei<br />

Ordnungswidrigkeitsverfahren in<br />

Arbeitstagen<br />

Tg.<br />

11<br />

7 7<br />

Ordnungswidrigkeitenverfahren pro<br />

Schuljahr<br />

Fälle<br />

304 250 250<br />

Beantragte AO-SF Verfahren pro<br />

Schuljahr<br />

Fälle<br />

664 703 703<br />

Schüler Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Schulen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

831,84 800 800 0 800 800 800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.743,47 15.700 20.200 0 20.200 20.200 20.200<br />

- 171 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

100<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Service und Kooperation<br />

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Odebralski<br />

Beschreibung<br />

Wahrnehmung der Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners für die <strong>Kreis</strong>e Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie den<br />

Hochsauerlandkreis und den Märkischen <strong>Kreis</strong> (Informationsver<strong>mit</strong>tlung, Abwicklung der Verfahren als Verfahrenspartner)<br />

Auftragsgrundlage<br />

Öffentlich-rechtlicher Vertrag der <strong>Kreis</strong>e in Südwestfalen; Organisationsentscheidung Landrat; EU-Recht; EA-Gesetz NRW;<br />

VwVfG NRW<br />

Zielgruppe<br />

Dienstleistungserbringer (EU-weit); zuständige Behörden und Kammern<br />

Ziele<br />

-<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 0,00 500 500 500 500 500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500<br />

4482000 Kostenerstattungen einh.<br />

Ansprechpartner<br />

5.849,81 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.849,81 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

Ordentliche Erträge 5.849,81 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 14.031,97 14.485 15.022 15.172 15.324 15.477<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.123,74 1.158 1.198 1.210 1.222 1.234<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 2.546,10 2.612 2.690 2.717 2.744 2.771<br />

Personalaufwendungen 17.701,81 18.255 18.910 19.099 19.290 19.482<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 965,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 965,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 18.667,21 21.755 22.410 22.599 22.790 22.982<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -12.817,40 -755 -1.410 -1.599 -1.790 -1.982<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,25 0,25 0,25<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

durchgeführte Verfahren Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Verfahren, bei denen die<br />

Genehemigungsfiktion eintritt<br />

Anz.<br />

0<br />

- 172 -<br />

0 0<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

100<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Service und Kooperation<br />

Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6482000Kostenerstattungen<br />

einh.<br />

Ansprechpartner<br />

14.731,51 20.500 20.500 0 20.500 20.500 20.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.731,51 20.500 20.500 0 20.500 20.500 20.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.731,51 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.731,51 19.500 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />

- 173 -

Organisationseinheit<br />

Schulverwaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

100<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Service und Kooperation<br />

Regionales Bildungsnetzwerk<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Tadday-Schlichting<br />

Beschreibung<br />

Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen den Bildungsakteuren in der Bildungsregion <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong>. Hierunter fällt<br />

insbesondere:<br />

- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen gemäß Empfehlungen der Bildungskonferenz sowie von<br />

Arbeitsaufträgen des Lenkungskreises,<br />

- Vor-, Nachbereitung und Organisation der Sitzungen der Gremien,<br />

- Federführung der regionalen Bildungsberichterstattung,<br />

- Sicherstellung der <strong>mit</strong> der Regionalen Geschäftsstelle verbundenen verwaltungsmäßigen Arbeiten.<br />

Auftragsgrundlage<br />

Kooperationsvertrag auf Basis eines KT-Beschlusses; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bildungsakteure und Schülerinnen/Schüler in der Bildungsregion <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Ziele<br />

1. Erstellung der Protokolle innerhalb von 7 Tagen nach den Sitzungen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4487000 Kostenerstattungen / -umlagen 21.255,00 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.255,00 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

Ordentliche Erträge 21.255,00 18.000 20.500 20.500 20.500 20.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 42.905,76 49.131 55.739 56.296 56.859 57.428<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 7.535,20 7.629 7.910 7.989 8.069 8.150<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 599,73 607 630 636 642 648<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 1.538,43 1.551 1.610 1.626 1.642 1.658<br />

Personalaufwendungen 52.579,12 58.918 65.889 66.547 67.212 67.884<br />

5312000 Zuweisungen f.SchulSozArb(BuT) 12.472,95 1.553.400 1.553.400 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 12.472,95 1.553.400 1.553.400 0 0 0<br />

5412300 Reisekosten 1.220,34 0 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5431000 Geschäftsauf. Bildungsnetzwerk 25.128,25 43.000 45.500 45.500 45.500 45.500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.348,59 43.000 46.700 46.700 46.700 46.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 91.400,66 1.655.318 1.665.989 113.247 113.912 114.584<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -70.145,66 -1.637.318 -1.645.489 -92.747 -93.412 -94.084<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,10 1,10 3,11<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Sitzungen der Arbeitskreise pro Jahr Anz.<br />

24<br />

10 10<br />

Quote der fristgerecht versandten<br />

Protokolle<br />

%<br />

100,00<br />

- 174 -<br />

100,00 100,00<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

010 Innere Verwaltung<br />

100<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Service und Kooperation<br />

Regionales Bildungsnetzwerk<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6487000Kostenerstattungen<br />

/ -umlagen 20.520,00 18.000 20.500 0 20.500 20.500 20.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.520,00 18.000 20.500 0 20.500 20.500 20.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.520,00 18.000 20.500 0 20.500 20.500 20.500<br />

7312000Zuweisungen<br />

f.SchulSozArb(BuT) 0,00 1.553.400 1.553.400 0 0 0 0<br />

Transferauszahlungen 0,00 1.553.400 1.553.400 0 0 0 0<br />

7431000Geschäftsaus.<br />

Bildungsnetzwerk 25.128,25 43.000 45.500 0 45.500 45.500 45.500<br />

Sonstige Auszahlungen 25.128,25 43.000 45.500 0 45.500 45.500 45.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

25.128,25 1.596.400 1.598.900 0 45.500 45.500 45.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.608,25 -1.578.400 -1.578.400 0 -25.000 -25.000 -25.000<br />

- 175 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Statistik und Wahlen<br />

Statistische Informationen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von raumrelevantem statistischen Datenmaterial aus den Bereichen Bevölkerung,<br />

Wirtschaft und Umwelt zur Information interner Verwaltungseinheiten und der Städte und Gemeinden sowie als Grundlage der<br />

politischen Ent-scheidungsfindung.<br />

Leistungen:<br />

1. Erstellung eines Strukturberichts<br />

2. kontinuierliche bedarfsorientierte Auswertungen für interne Verwaltungseinheiten oder Städte und Gemeinden<br />

Auftragsgrundlage<br />

Organisationsentscheidung des Landrats; im Einzelfall Ausschussbeschluss<br />

Zielgruppe<br />

politische Gremien, Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung, Bürger im MK, Städte und Gemeinden im MK<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1.:<br />

ein statistischer Bericht pro Jahr wird im Fachausschuss vorgestellt<br />

2. zu L. 2.:<br />

Beantwortung von mind. 80 % aller verwaltungsinternen Anfragen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 4.216,52 6.415 6.415 6.132 1.823 1.401<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.216,52 6.415 6.415 6.132 1.823 1.401<br />

4481000 Kosteners. v. Land Zensus 2011 598.500,18 350.000 0 0 0 0<br />

4488000 Übrige Kostenerstattungen 432,50 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 598.932,68 350.000 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 603.149,20 356.415 6.415 6.132 1.823 1.401<br />

5011000 Bezüge der Beamten 16.265,86 0 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 29.165,02 5.308 18.295 18.478 18.663 18.850<br />

5019000 Entgelt Sonstige Beschäftigte-<br />

Zensus 2011<br />

278.071,05 119.627 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 2.346,90 424 1.469 1.484 1.499 1.514<br />

<strong>502</strong>9000 ZVK Sonst.Beschäftigte - Zensus<br />

2011<br />

12.043,77 7.920 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 5.930,72 1.025 3.671 3.708 3.745 3.782<br />

5039000 Beiträge ges.SV Sonst.Beschäft.<br />

Zensus 2011<br />

31.604,20 5.445 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 375.427,52 139.749 23.435 23.670 23.907 24.146<br />

5291000 Kosten für Planungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5710001 Abschreibungen 5.474,17 51 6.656 6.600 2.126 1.727<br />

Bilanzielle Abschreibungen 5.474,17 51 6.656 6.600 2.126 1.727<br />

5412300 Reisekosten 1.334,81 1.500 0 0 0 0<br />

5422000 Kosten der Erhebungsstelle -<br />

Zensus 2011<br />

61.115,96 57.000 0 0 0 0<br />

5429000 Kosten der Durchführung - Zensus -<br />

2011<br />

378.449,50 48.500 0 0 0 0<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 440.900,27 107.200 200 200 200 200<br />

Ordentliche Aufwendungen 821.801,96 250.000 33.291 33.470 29.233 29.073<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -218.652,76 106.415 -26.876 -27.338 -27.410 -27.672<br />

- 176 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121<br />

001<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der beantworteten Anfragen aus<br />

der Verwaltung<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Statistik und Wahlen<br />

Statistische Informationen<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,45 2,45 0,45<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Strukturberichte pro Jahr, die im<br />

Fachausschuss beraten werden<br />

92,21<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

90,00 90,91<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6481000Kosteners.<br />

v. Land Zensus 2011 598.500,18 350.000 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 598.500,18 350.000 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 598.500,18 350.000 0 0 0 0 0<br />

7019000Entgelt<br />

Sonstige Beschäftigte- Zensus<br />

2011<br />

12.011,20 119.627 0 0 0 0 0<br />

7029000ZVK<br />

Sonstige Beschäftigte 0,00 7.920 0 0 0 0 0<br />

7039000Beiträge<br />

ges.SV Sonst.Beschäft 0,00 5.445 0 0 0 0 0<br />

Personalauszahlungen 12.011,20 132.992 0 0 0 0 0<br />

7291000Kosten<br />

für Planungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7422000Kosten<br />

der Erhebungsstelle - Zensus<br />

2011<br />

60.014,15 57.000 0 0 0 0 0<br />

7429000Kosten<br />

der Durchführung - Zensus<br />

2011<br />

378.879,50 48.500 0 0 0 0 0<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 438.893,65 105.700 200 0 200 200 200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Anz.<br />

450.904,85 241.692 3.200 0 3.200 3.200 3.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 147.595,33 108.308 -3.200 0 -3.200 -3.200 -3.200<br />

6811001.I00106010Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - Inv. Zuw. v. Land -Zensus 2011<br />

37.466,82 70.000 0 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.466,82 70.000 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.466,82 70.000 0 0 0 0 0<br />

7831001.I06008104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD60-Zensus 2011 - EDV<br />

7831001.I06008105Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD60-Zensus 2011 - Mobiliar<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

1 1<br />

9.819,88 12.500 0 0 0 0 0<br />

14.022,14 12.500 0 0 0 0 0<br />

23.842,02 25.000 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.842,02 25.000 0 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 13.624,80 45.000 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 161.220,13 153.308 -3.200 0 -3.200 -3.200 -3.200<br />

- 177 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00106010 Inv. Zuw. v. Land -Zensus 2011<br />

Statistik und Wahlen<br />

Statistische Informationen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 107 107 37,5 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 107 107 37,5 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106010 107 107 37,5 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 27 27 23,8 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -27 -27 -23,8 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

81 81 13,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 178 -

Organisationseinheit<br />

Geschäftsstelle <strong>Kreis</strong>organe<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Statistik und Wahlen<br />

Wahlen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Beschreibung<br />

Rechtskonforme und termingerechte Durchführung von Wahlen:<br />

- Europawahl<br />

- Bundestagswahl<br />

- Landtagswahl<br />

- Kommunalwahl<br />

- Bürgerbegehren/Bürgerentscheid<br />

- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide<br />

- sonstige Wahlen<br />

Auftragsgrundlage<br />

EuWG, BWG, LWahlG NRW, KWahlG, VIVBVEG<br />

Zielgruppe<br />

Gremien; Bürgerinnen und Bürger<br />

Ziele<br />

-<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Prokott<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4481000 Erstattung der Kosten für Wahlen 0,00 0 30.000 30.000 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 30.000 30.000 0 0<br />

Ordentliche Erträge 0,00 0 30.000 30.000 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 20.415,20 21.125 18.303 18.486 18.671 18.858<br />

Personalaufwendungen 20.415,20 21.125 18.303 18.486 18.671 18.858<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 0 200 500 200 200<br />

5431000 Kosten für Wahlen 85,07 0 30.000 215.000 215.000 0<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 0 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 85,07 0 30.400 215.700 215.400 400<br />

Ordentliche Aufwendungen 20.500,27 21.125 48.703 234.186 234.071 19.258<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.500,27 -21.125 -18.703 -204.186 -234.071 -19.258<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,30 0,30 0,50<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Einsprüche gegen Wahlen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Wahlberechtigte Bundestagswahl Anz.<br />

0<br />

0 315.400<br />

Wahlberechtigte Kommunalwahl Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Wahlberechtigte andere Wahlen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

- 179 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

121<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Statistik und Wahlen<br />

Wahlen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6481000Erstattung<br />

der Kosten für Wahlen 0,00 0 30.000 0 30.000 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 30.000 0 30.000 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 30.000 0 30.000 0 0<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 0 200 0 500 200 200<br />

7431000Kosten<br />

für Wahlen 0,00 0 30.000 0 215.000 215.000 0<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 0 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 0,00 0 30.400 0 215.700 215.400 400<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 0 30.400 0 215.700 215.400 400<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -400 0 -185.700 -215.400 -400<br />

- 180 -

Organisationseinheit<br />

Allgemeines Ordnungsrecht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

001<br />

Beschreibung<br />

Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde<br />

Leistungen:<br />

1. Jägerprüfung<br />

2. Erteilung/Versagung von Jagdscheinen<br />

3. Abrundung von Jagdbezirksgrenzen<br />

4. Prüfung von Jagdpachtverträgen<br />

5. Aufsicht über die Jagdgenossenschaften<br />

6. Abschussplanung<br />

7. Fischerprüfung<br />

8. Genehmigung von Fischereipachtverträgen<br />

9. Aufsicht über die Fischereigenossenschaften<br />

10. Beratungen/Erteilung von Auskünften<br />

Auftragsgrundlage<br />

BJG, LJG, LFischG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

1. Jagd- und Fischereiausübende<br />

2. Eigenjagdbesitzer<br />

3. Jagd- und Fischereigenossenschaften<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Ziele<br />

1. Gewährleistung der Jagdausübung in den Jagdbezirken (öffentliches Interesse) sowie der Ausübung der Fischerei<br />

2. Überwachung der Einhaltung der jagd- und fischereirechtlichen Bestimmungen bei der Ausübung der Jagd/der Fischerei<br />

3. Schutz der Bevölkerung /Gefahrenabwehr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren 2.939,00 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4311100 Verwaltungsgeb. Jagdscheine 53.955,00 75.000 55.000 50.000 75.000 55.000<br />

4311200 Verwaltungsgeb. Jägerprüfungen 15.225,00 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

4311300 Verw.-Geb. Fischerprüfungen 16.310,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 88.429,00 113.500 90.000 85.000 110.000 90.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 2.517,14 500 500 500 500 500<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 373,37 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 2.890,51 500 500 500 500 500<br />

Ordentliche Erträge 91.319,51 114.000 90.500 85.500 110.500 90.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 16.677,80 22.741 24.139 24.380 24.624 24.870<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 75.065,42 68.682 72.105 72.826 73.554 74.290<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.047,93 5.492 5.763 5.821 5.879 5.938<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 15.027,67 13.868 14.492 14.637 14.783 14.931<br />

Personalaufwendungen 112.818,82 110.783 116.499 117.664 118.840 120.029<br />

5710001 Abschreibungen 427,90 286 262 231 166 175<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,27 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 428,17 786 762 731 666 675<br />

5318000 Hegeschau 1.470,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5318200 Zusch. Märk. <strong>Kreis</strong>jägerschaft 9.881,73 5.400 0 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 11.351,73 6.900 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412000 Fortbildungen 290,10 300 300 300 300 300<br />

5412300 Reisekosten 852,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 0,00 200 200 200 200 200<br />

5421000 Kosten Fischerprüfungen 952,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

5421100 Kosten Jägerprüfung 2.663,11 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

- 181 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5421200 Aufwandsentschädigung<br />

<strong>Kreis</strong>jagdberater<br />

1.920,00 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920<br />

5421300 Aufwandsentschädigung<br />

Fischereiberater<br />

960,00 960 960 960 960 960<br />

5421400 Sitzungen des <strong>Kreis</strong>jagdbeirates 398,30 400 400 400 400 400<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 187,75 300 300 300 300 300<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 150 150 150 150 150<br />

5499000 Sonstige Aufwendungen 78,06 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.301,38 11.530 10.930 10.930 10.930 10.930<br />

Ordentliche Aufwendungen 132.900,10 129.999 129.691 130.825 131.936 133.134<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -41.580,59 -15.999 -39.191 -45.325 -21.436 -42.634<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,25 2,25 2,25<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Jagdscheinerteilungen Fälle<br />

1.016 1.350 1.050<br />

Jagdscheinversagungen Anz.<br />

1<br />

7 5<br />

Teilnehmer an der Jägerprüfung Anz.<br />

70<br />

79 60<br />

von der Prüfung ausgeschlossene<br />

Personen<br />

Anz.<br />

0<br />

3 2<br />

Teilnehmer an der Fischereiprüfung Anz.<br />

308 400 350<br />

Prüfung von Protokollen und<br />

Satzungsänderungen<br />

Anz.<br />

19<br />

33 30<br />

Beratungen in jagdrechtlichen<br />

Angelegenheiten<br />

Anz.<br />

295 382 350<br />

geprüfte Jagdpachtverträge Anz.<br />

11<br />

35 30<br />

Abrundungsverfahren Anz.<br />

4<br />

11 10<br />

Beratungen in fischereirechtlichen<br />

Angelegenheiten<br />

Anz.<br />

53<br />

86 70<br />

genehmigte Fischereipachtverträge Anz.<br />

17<br />

11 15<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Sonstige<br />

Verwaltungsgebühren 3.075,50 1.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

6311100Verwaltungsgeb.<br />

Jagdscheine 53.745,00 75.000 55.000 0 50.000 75.000 55.000<br />

6311200Verwaltungsgeb.<br />

Jägerprüfungen 15.225,00 19.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

6311300Verw.-Geb.<br />

Fischerprüfungen 15.635,00 18.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.680,50 113.500 90.000 0 85.000 110.000 90.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 2.516,87 500 500 0 500 500 500<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 373,37 0 0 0 0 0 0<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 3.247,73 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 6.137,97 500 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.818,47 114.000 90.500 0 85.500 110.500 90.500<br />

7318000Hegeschau<br />

1.470,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

- 182 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 1 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -1 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7318200Zusch.<br />

Märk. <strong>Kreis</strong>jägerschaft 9.881,73 5.400 0 0 0 0 0<br />

Transferauszahlungen 11.351,73 6.900 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

290,10 300 300 0 300 300 300<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7421000Kosten<br />

Fischerprüfungen 952,00 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

7421100Kosten<br />

Jägerprüfung 2.663,11 4.600 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7421200Aufwandsentschädigung<br />

<strong>Kreis</strong>jagdberater<br />

1.920,00 1.920 1.920 0 1.920 1.920 1.920<br />

7421300Aufwandsentsch.<br />

Fischereiberater 960,00 960 960 0 960 960 960<br />

7421400Sitzungen<br />

des <strong>Kreis</strong>jagdbeirates 398,30 400 400 0 400 400 400<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 187,75 300 300 0 300 300 300<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 150 150 0 150 150 150<br />

7499000Sonstige<br />

Auszahlungen 78,06 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 7.449,32 10.530 9.930 0 9.930 9.930 9.930<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18.801,05 17.430 11.430 0 11.430 11.430 11.430<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 75.017,42 96.570 79.070 0 74.070 99.070 79.070<br />

7831001.I32008101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 30 - BGA - 020 122 001<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 75.017,42 95.570 78.070 0 73.070 98.070 78.070<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -1 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

- 183 -

Organisationseinheit<br />

Allgemeines Ordnungsrecht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Entscheidungen über Erlaubnisse nach § 34c GewO (Maklererlaubnisse)<br />

2. Überwachung der Berufsausübung der § 34c-Erlaubnis-Inhaber<br />

3. Gewerbeuntersagungen<br />

4. Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Sozialleistungsmissbrauchs<br />

5. Handwerksuntersagungsverfahren<br />

6. Fachaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden<br />

Auftragsgrundlage<br />

GewO, HwO, GastG, OBG, MaBV, SchwarzArbG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

zu 1.-3.<br />

Gewerbetreibende und Verbraucher<br />

zu 4.+5.<br />

Handwerksbetriebe und Verbraucher<br />

zu 6.<br />

Örtliche Ordnungsbehörden, Petenten, Beschwerdeführer, übergeordnete Aufsichtsbehörden<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Ziele<br />

zu 1.-5.<br />

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung, Schutz des Wettbewerbs, Verbraucherschutz<br />

zu 4.<br />

Vermeidung von Schwarzarbeit und Leistungsmissbrauch durch Präventivmaßnahmen(Durchführung von Kontrollen und<br />

Pressearbeit) und angemessene Ahndung von Verstößen<br />

zu 4.+5.<br />

Beratungen zur handwerksrechtl. Qualifikation der Betriebe soweit möglich; bei unqualifizierten und uneinsichtigen Personen<br />

Untersagung des Handwerks (Verbraucherschutz)<br />

zu 6.<br />

Gleichmäßige Rechtsanwendung und -kontrolle, Wahrung der Bürgerinteressen, Schutz vor staatlicher Willkür<br />

zu 1.-2.<br />

Erreichung einer guten Kundenzufriedenheit in 80 % aller Fälle Kundenbefragungen werden in regelmäßigen Abständen<br />

durchgeführt)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren 1.060,00 700 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4311100 Gewerbegenehmigungen 65.850,00 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.910,00 60.700 61.000 61.000 61.000 61.000<br />

4488000 Kostenersatz für ordnungsrechtliche<br />

Maßnahmen<br />

17,00 200 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17,00 200 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 25.765,82 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4561100 Zwangsgelder 6.503,31 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 32.269,13 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000<br />

Ordentliche Erträge 99.196,13 83.900 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 108.532,52 117.604 125.998 127.258 128.531 129.816<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 37.422,10 43.758 47.641 48.117 48.598 49.084<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 3.012,71 3.517 3.809 3.847 3.885 3.924<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.699,78 8.969 9.547 9.642 9.738 9.835<br />

Personalaufwendungen 156.667,11 173.848 186.995 188.864 190.752 192.659<br />

5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5710001 Abschreibungen 882,53 639 734 404 366 374<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

- 184 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Bilanzielle Abschreibungen 882,53 16.139 11.234 10.904 10.866 10.874<br />

5412000 Fortbildungen 1.000,00 800 800 800 800 800<br />

5412300 Reisekosten 227,48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 136,44 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.146,30 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 207,17 500 500 500 500 500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 200 200 200 200 200<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 5.666,70 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.384,09 4.800 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 166.933,73 195.787 204.229 205.768 207.618 209.533<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67.737,60 -111.887 -119.229 -120.768 -122.618 -124.533<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,00 4,00 3,95<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Erlaubnisverfahren Fälle<br />

73<br />

72 70<br />

Gewerbeuntersagungsverfahren Fälle<br />

87<br />

80 80<br />

kontrollierte Betriebe Anz.<br />

12<br />

20 20<br />

kontrollierte Personen Anz.<br />

19<br />

50 30<br />

festgestellte Verstöße Anz.<br />

6<br />

15 10<br />

Ordnungswidrigkeitenverfahren Anz.<br />

14<br />

25 15<br />

Handwerksuntersagungen Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

handwerksrechtliche Beratungen Fälle<br />

7<br />

5 8<br />

Eingaben und Beschwerden gegen<br />

Entscheidungen der Ortsbehörden<br />

Anz.<br />

7<br />

10 8<br />

berechtigte Beschwerden Anz.<br />

0<br />

1 0<br />

Vorgänge der Mittelbehörde Anz.<br />

104 150 130<br />

Beratungen im Rahmen der<br />

Fachaufsicht<br />

Anz.<br />

90 110 100<br />

Makler Anz.<br />

771 755 780<br />

prüfpflichtige Makler Anz.<br />

476 453 480<br />

örtliche Ordnungsbehörden Anz.<br />

15<br />

15 15<br />

- 185 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -1,9<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,9<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Sonstige<br />

Verwaltungsgebühren 1.060,00 700 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6311100Gewerbegenehmigungen<br />

63.025,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

6311200Verwaltungsgebühren<br />

(alt) 0,00 60.000 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.085,00 120.700 61.000 0 61.000 61.000 61.000<br />

6488000Kostenersatz<br />

für ordnungsrechtliche<br />

Maßnahmen<br />

17,00 200 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17,00 200 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 13.166,37 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

503,50 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Sonstige Einzahlungen 13.669,87 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.771,87 143.900 85.000 0 85.000 85.000 85.000<br />

7291000Ordnungsbehördliche<br />

Maßnahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.000,00 800 800 0 800 800 800<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 136,44 500 500 0 500 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.191,90 1.800 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 207,02 500 500 0 500 500 500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 3.535,36 3.800 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.535,36 4.800 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 74.236,51 139.100 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7831001.I32008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 30 - BGA - 020 122 002<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 74.236,51 138.100 79.000 0 79.000 79.000 79.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -1 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,9<br />

- 186 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Verbraucherschutz/Veterinärwesen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Überwachung des Verkehrs <strong>mit</strong> Lebens<strong>mit</strong>teln tierischer<br />

und nichttierischer Herkunft pp.<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Betriebskontrollen<br />

2. Proben von Lebens<strong>mit</strong>teln, Bedarfsgegenständen und Futter<strong>mit</strong>teln<br />

3. Schlachttier- und Fleischhygiene-Untersuchungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Dr. Sinn<br />

Auftragsgrundlage<br />

LFGB, LMBG, FlHG, GFlHG, VO (EG) 178/2002,VO (EG) 852, 853, 854/2004, VO (EG) 882/2004; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Verbraucher und Gewerbetreibende<br />

Ziele<br />

zu 1.<br />

Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen und der nach gesetzlichen Vorgaben zu entnehmenden<br />

Proben zu 100%<br />

zu 1. - 3.<br />

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und Täuschungen<br />

zu 2.<br />

Ausschluss kranker und sonst zur Schlachtung nicht geeigneter Tiere von der Schlachtung (Schlachttier-Untersuchung),<br />

Untersuchung, Beurteilung und Kennzeichnung des gewonnenen Fleisches (Fleischuntersuchung), Erfüllung des nationalen<br />

Rückstandskontrollplanes<br />

zu L. 1. - 2.<br />

Durchführung der Aufgaben entsprechend der im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems entwickelten Standards<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 4.858,65 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

4311100 Gebühren amtl. Untersuchungenv.<br />

Fleisch und Überw. Betriebe<br />

64.195,47 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.054,12 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 4.582,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 4,03 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 4.586,53 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4721001 Bestandsveränderungen 2.113,61 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 2.113,61 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 75.754,26 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 104.217,68 106.528 109.040 110.130 111.231 112.343<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 270.509,29 279.909 293.142 296.073 299.034 302.024<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 20.358,52 22.537 23.561 23.797 24.035 24.275<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 55.143,10 57.163 59.434 60.028 60.628 61.234<br />

Personalaufwendungen 450.228,59 466.137 485.177 490.028 494.928 499.876<br />

5231000 Erstattung von Gebühren an staatl.<br />

Untersuchungsämter<br />

164,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5291100 Kosten amtl. Untersuchungen von<br />

Fleisch u.d. Überw. Betriebe<br />

55.341,76 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.506,26 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.057,99 329 352 89 93 56<br />

5711320 Abschreibung von GWG 689,11 700 700 700 700 700<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 10,27 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.757,37 1.029 1.052 789 793 756<br />

5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke<br />

an CUA Hagen<br />

837.628,89 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000<br />

Transferaufwendungen 837.628,89 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 600 600 600 600 600<br />

5412300 Reisekosten 23.693,70 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000<br />

- 187 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Überwachung des Verkehrs <strong>mit</strong> Lebens<strong>mit</strong>teln tierischer<br />

und nichttierischer Herkunft pp.<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5429000 Einrichtung eins<br />

Qualitätsmanagements<br />

2.451,40 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 2.416,84 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.119,70 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 281,94 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.963,58 35.300 35.300 35.300 35.300 35.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.376.084,69 1.433.466 1.452.529 1.457.117 1.462.021 1.466.932<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.300.330,43 -1.356.966 -1.376.029 -1.380.617 -1.385.521 -1.390.432<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 12,17 12,17 12,25<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Kontrollen Anz.<br />

3.129 2.900 3.400<br />

Proben Anz.<br />

2.529 2.410 2.410<br />

Beanstandungen <strong>mit</strong> formellen<br />

Maßnahmen<br />

Fälle<br />

127 150 150<br />

Fleischuntersuchungen Anz.<br />

2.588 3.000 3.000<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

4.420,65 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

6311100Geb.<br />

amtl. Unters. Fleisch<br />

undÜberwachung von Betrieben<br />

64.530,99 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

6311200Verwaltungsgebühren<br />

(alt) 0,00 70.000 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.951,64 143.500 73.500 0 73.500 73.500 73.500<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 4.215,55 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 4,03 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 4.219,58 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 73.171,22 146.500 76.500 0 76.500 76.500 76.500<br />

7231000Erstattung<br />

von Gebühren an staatl.<br />

Untersuchungsämter<br />

164,50 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7291100K.<br />

amtl. Untersuchungen vonFleisch u.<br />

Überw. Betriebe<br />

58.325,85 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 58.490,35 71.000 71.000 0 71.000 71.000 71.000<br />

7313000Zuweisungen<br />

für laufende Zwecke an<br />

Zweckverbände<br />

837.628,89 860.000 860.000 0 860.000 860.000 860.000<br />

Transferauszahlungen 837.628,89 860.000 860.000 0 860.000 860.000 860.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 600 600 0 600 600 600<br />

7429000Einrichtung<br />

eins<br />

Qualitätsmanagements<br />

2.451,40 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

2.416,84 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.291,70 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 324,91 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 7.484,85 9.300 9.300 0 9.300 9.300 9.300<br />

- 188 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Überwachung des Verkehrs <strong>mit</strong> Lebens<strong>mit</strong>teln tierischer<br />

und nichttierischer Herkunft pp.<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 2 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -2 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

903.604,09 940.300 940.300 0 940.300 940.300 940.300<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -830.432,87 -793.800 -863.800 0 -863.800 -863.800 -863.800<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 689,11 700 700 0 700 700 700<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

689,11 700 700 0 700 700 700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 689,11 700 700 0 700 700 700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -689,11 -700 -700 0 -700 -700 -700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -831.121,98 -794.500 -864.500 0 -864.500 -864.500 -864.500<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -2 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

- 189 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Verbraucherschutz/Veterinärwesen<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung<br />

2. Akute Tierseuchenbekämpfung<br />

3. Tierkörperbeseitigung<br />

4. Arznei<strong>mit</strong>telüberwachung<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Tierseuchenbekämpfung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Auftragsgrundlage<br />

TierSG, AMG, VO (EG) 1774/2002, TierNebG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Verbraucher, Tierhalter, praktizierende Tierärzte<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Dr. Sinn<br />

Ziele<br />

zu L. 1.<br />

Schaffung der Voraussetzungen für eine effektive Tierseuchenbekämpfung durch<br />

- Erfassung der Tierhalter im MK zu 100 %<br />

- fortlaufende Aktualisierung der vorhandenen Daten<br />

- hundertprozentige Georeferenzierung der Tierhalter im MK<br />

- Bevorratung der notwendigen Sach<strong>mit</strong>tel<br />

zu L. 3.<br />

Sicherstellung einer hundertprozentigen Entsorgung der Falltiere gemäß den gesetzlichen Vorschriften<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 9.844,22 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.844,22 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 0,00 500 500 500 500 500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 344,00 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Erträge 344,00 200 200 200 200 200<br />

Ordentliche Erträge 10.188,22 20.700 15.700 15.700 15.700 15.700<br />

5011000 Bezüge der Beamten 127.086,85 130.764 104.117 105.158 106.210 107.272<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 69.520,74 71.568 34.831 35.179 35.531 35.886<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.563,86 5.733 2.774 2.802 2.830 2.858<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 12.802,95 14.406 7.107 7.178 7.250 7.323<br />

Personalaufwendungen 214.974,40 222.471 148.829 150.317 151.821 153.339<br />

5291100 Ausgleichsbetrag<br />

Tierkörperbeseitigung<br />

251.955,39 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 251.955,39 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.273,11 1.101 997 793 774 817<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 50,00 300 300 300 300 300<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.323,11 2.401 2.297 2.093 2.074 2.117<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 600 600 600 600 600<br />

5412300 Reisekosten 3.725,57 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5422000 Logistikzentrum 33.655,13 30.000 10.000 10.000 5.000 0<br />

5429000 Inanspruchnahme von<br />

Rechten/Diensten<br />

0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5429100 Kosten ordnungsbehördlicher<br />

Maßnahmen<br />

88,40 500 500 500 500 500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 906,56 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.185,24 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 82,45 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.643,35 42.500 22.500 22.500 17.500 12.500<br />

- 190 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Tierseuchenbekämpfung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ordentliche Aufwendungen 507.896,25 517.372 423.626 424.910 421.395 417.956<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -497.708,03 -496.672 -407.926 -409.210 -405.695 -402.256<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 4,08 4,08 3,75<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

9.263,52 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.263,52 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

6481000Einz.<br />

a. Kostenerst. v. Land 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 467,50 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Einzahlungen 467,50 200 200 0 200 200 200<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.731,02 20.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700<br />

7291100Ausgleichsbetrag<br />

für<br />

Tierkörperbeseitigung<br />

249.108,65 250.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000<br />

7291901RST-Ausz.Tierkörperbeseitigung<br />

0,00 60.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 249.108,65 310.000 260.000 0 260.000 260.000 260.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 600 600 0 600 600 600<br />

7422000Logistikzentrum<br />

31.334,29 30.000 10.000 0 10.000 5.000 0<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

von Rechten und<br />

Diensten<br />

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7429100Kosten<br />

ordnungsbehördl. Maßn. 88,40 500 500 0 500 500 500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

906,56 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.327,24 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 82,45 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 33.738,94 36.500 16.500 0 16.500 11.500 6.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

282.847,59 346.500 276.500 0 276.500 271.500 266.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -273.116,57 -325.800 -260.800 0 -260.800 -255.800 -250.800<br />

7831001.I07608101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 76 - BGA - 020 122 004<br />

581,03 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

ausgestellte Genehmigungen,<br />

Ursprungs- und Gesundheitszeugnisse<br />

Anz.<br />

555 500 500<br />

Betriebskontrollen Anz.<br />

164 300 300<br />

Kontrollen nach EU-Vorgaben Anz.<br />

27<br />

36 36<br />

581,03 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 581,03 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

- 191 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Tierseuchenbekämpfung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 15 7 0,6 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -15 -7 -0,6 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -581,03 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -273.697,60 -327.800 -262.800 0 -262.800 -257.800 -252.800<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-15 -7 -0,6 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

- 192 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Verbraucherschutz/Veterinärwesen<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Kontrolle von Tierhaltungen und Tierhaltern<br />

2. Tierschutzrechtliche Begutachtung<br />

Auftragsgrundlage<br />

TierSchG, LHundG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Tierhalter<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Tiergesundheit/Tierschutz<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Dr. Sinn<br />

Ziele<br />

1. Jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Betriebe zu 100 %<br />

2. Einhaltung einer Reaktionszeit auf Anzeigen von maximal einer Woche, abgestuft nach Dringlichkeit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 5.053,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.053,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

4488000 Kostenerstattung für<br />

ordnungsbehördliche Maßnahmen<br />

1.404,44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.404,44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 1.467,80 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

4561100 Zwangsgelder 1.010,35 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 2.478,15 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300<br />

Ordentliche Erträge 8.935,59 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300<br />

5011000 Bezüge der Beamten 91.859,55 93.868 95.863 96.822 97.790 98.768<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 55.785,64 58.605 40.439 40.843 41.251 41.664<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.428,07 4.662 3.210 3.242 3.274 3.307<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.851,61 11.970 8.241 8.323 8.406 8.490<br />

Personalaufwendungen 159.924,87 169.105 147.753 149.230 150.721 152.229<br />

5710001 Abschreibungen 312,49 301 218 107 59 63<br />

5711320 Abschreibung von GWG 195,68 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 5,00 600 600 600 600 600<br />

Bilanzielle Abschreibungen 513,17 1.401 1.318 1.207 1.159 1.163<br />

5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke<br />

an private Unternehmen<br />

10.000,00 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Transferaufwendungen 10.000,00 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5412000 Fortbildungen 181,00 600 600 600 600 600<br />

5412300 Reisekosten 5.159,46 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5429100 Kosten ordnungsbehördlicher<br />

Maßnahmen<br />

931,82 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 206,23 250 250 250 250 250<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.125,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 230,03 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.834,51 9.550 10.050 9.550 9.550 9.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 178.272,55 190.056 171.121 171.987 173.430 174.942<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -169.336,96 -179.756 -160.821 -161.687 -163.130 -164.642<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,75 2,75 3,00<br />

- 193 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

122<br />

005<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Ordnungsangelegenheiten<br />

Tiergesundheit/Tierschutz<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

4.769,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.769,00 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

6488000Kostenerstattungen<br />

der<br />

übrigenBereiche<br />

449,10 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 449,10 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 340,45 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

6561100Zwangsgelder<br />

1.106,90 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Einzahlungen 1.447,35 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.665,45 10.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300<br />

7317000Zuweisungen<br />

für laufende Zwecke an<br />

private Unternehmen<br />

10.000,00 10.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

Transferauszahlungen 10.000,00 10.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

181,00 600 600 0 600 600 600<br />

7429100Kosten<br />

ordnungsbehördlicher<br />

Maßnahmen<br />

931,82 1.500 2.000 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

206,23 250 250 0 250 250 250<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.125,97 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 230,03 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 2.675,05 3.550 4.050 0 3.550 3.550 3.550<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

12.675,05 13.550 16.050 0 15.550 15.550 15.550<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.009,60 -3.250 -5.750 0 -5.250 -5.250 -5.250<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 195,68 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Kontrollbesuche Anz.<br />

600 490 490<br />

ordnungsbehördliche Maßnahmen Anz.<br />

52<br />

60 60<br />

195,68 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 195,68 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -195,68 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -6.205,28 -3.750 -6.250 0 -5.750 -5.750 -5.750<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

- 194 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Aufenthaltsrecht und Integration<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Namens-, Personenstands- und<br />

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Heinz<br />

Beschreibung<br />

Personenstandsrechtliche Entscheidungen, auch Prüfung und Anerkennung von anderen Stellen sowie Datenpflege in den<br />

Standesamtszweitbüchern<br />

Leistungen:<br />

1. Änderung und Feststellung von Vornamen und Familiennamen<br />

2. Einbürgerungsverfahren sowie Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen<br />

3. Fachaufsicht; Standesamtsaufsicht; Datenpflege in den Standesamtszweitbüchern<br />

Auftragsgrundlage<br />

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,<br />

Bundesvertriebenengesetz;<br />

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisung für Standesbeamte; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Deutsche und Staatenlose, die einen Antrag auf Namensänderung bei den örtlichen Ordnungsbehörden gestellt haben,<br />

einbürgerungswillige Ausländer und Deutsche, die ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen<br />

Standesämter und Personen <strong>mit</strong> besonderem personenstandsrechtlichen Sachverhalt<br />

Ziele<br />

1. Zuwanderung von Ausländern in gesicherten Lebensverhältnissen<br />

2. Entscheidung über den Einbürgerungsantrag innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten nach der Antragstellung<br />

3. Recht- und zweckmäßige Führung der Standesämter; Überprüfung von mind. 2 Standesämtern pro Jahr nach der DA für<br />

Standesbeamte<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 96.926,15 85.309 98.000 90.000 90.000 90.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 96.926,15 85.309 98.000 90.000 90.000 90.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 1,10 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1,10 500 500 500 500 500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 7,98 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 7,98 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 96.935,23 85.809 98.500 90.500 90.500 90.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 122.451,08 92.949 96.347 97.310 98.283 99.266<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 56.234,70 57.491 79.461 80.256 81.059 81.870<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.548,98 4.651 6.412 6.476 6.541 6.606<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.246,36 11.512 15.993 16.153 16.315 16.478<br />

Personalaufwendungen 194.481,12 166.603 198.213 200.195 202.198 204.220<br />

5281100 Einbürgerungsveranstaltung 4.761,90 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen 0,00 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.761,90 19.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.010,74 734 987 630 466 493<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.010,74 2.534 2.787 2.430 2.266 2.293<br />

5352000 Weiterleitung Gebühren an Städte<br />

und Gemeinden<br />

14.976,85 16.500 18.800 17.200 17.200 17.200<br />

Transferaufwendungen 14.976,85 16.500 18.800 17.200 17.200 17.200<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

5412300 Reisekosten 162,83 300 300 300 300 300<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.219,21 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431200 Drucksachen 0,00 190 200 200 200 200<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 220,00 220 250 250 250 250<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.602,04 5.810 5.350 5.350 5.350 5.350<br />

Ordentliche Aufwendungen 217.832,65 210.447 234.150 234.175 236.014 238.063<br />

- 195 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Namens-, Personenstands- und<br />

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -120.897,42 -124.638 -135.650 -143.675 -145.514 -147.563<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,79 3,79 4,27<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

93.094,59 85.309 98.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.094,59 85.309 98.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 1,10 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 1,10 500 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.095,69 85.809 98.500 0 90.500 90.500 90.500<br />

7281100Einbürgerungsveranstaltung<br />

4.876,34 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

7291000Ausz.<br />

f.sonst.Dienstleistungen 0,00 12.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.876,34 19.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

7352000Weiterleitung<br />

Gebühren an Städte und<br />

Gemeinden<br />

14.976,85 16.500 18.800 0 17.200 17.200 17.200<br />

Transferauszahlungen 14.976,85 16.500 18.800 0 17.200 17.200 17.200<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.064,11 2.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431200Drucksachen<br />

0,00 190 200 0 200 200 200<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

220,00 220 250 0 250 250 250<br />

Sonstige Auszahlungen 2.284,11 5.510 5.050 0 5.050 5.050 5.050<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

22.137,30 41.010 32.850 0 31.250 31.250 31.250<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 70.958,39 44.799 65.650 0 59.250 59.250 59.250<br />

7831001.I32108105Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 31 - BGA - 020 123 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Einbürgerungsanträge Anz.<br />

422 480 480<br />

Einbürgerungen Anz.<br />

310 350 350<br />

Quote der innerhalb eines Zeitraums<br />

von 6 Monaten nach dem<br />

Antragseingang entschiedene<br />

Einbürgerungsanträge<br />

%<br />

90<br />

70 70<br />

Anträge auf Namensänderung Anz.<br />

61<br />

60 60<br />

Anzahl erfolgter Namensänderungen Anz.<br />

43<br />

50 50<br />

2.794,00 700 0 0 700 0 0<br />

2.794,00 700 0 0 700 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.794,00 700 0 0 700 0 0<br />

- 196 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Namens-, Personenstands- und<br />

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 4 2,8 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -4 -2,8 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.794,00 -700 0 0 -700 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 68.164,39 44.099 65.650 0 58.550 59.250 59.250<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -4 -2,8 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0<br />

- 197 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Aufenthaltsrecht und Integration<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Heinz<br />

Beschreibung<br />

Durchführung von Maßnahmen gegen illegal aufhältige und straffällig gewordene Ausländer, Durchführung von Ausweisungen<br />

und Abschiebungen<br />

Leistungen:<br />

1. Ausweisungen<br />

2. Festnahmen und Abschiebehaftsachen<br />

3. Kostenersatz Abschiebung<br />

4. Passbeschaffung<br />

5. Abschiebungen<br />

6. Duldungen<br />

7. Klagen/Petitionen/Aufsicht<br />

Auftragsgrundlage<br />

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Ausländer, die einen Ausweisungstatbestand erfüllen, Ausländer, die keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, abgelehnte<br />

Asylbewerber, Arbeitgeber von Ausländern, die sich illegal im Märkischen <strong>Kreis</strong> aufhalten<br />

Ziele<br />

1. Beendigung unerlaubter Aufenthalte<br />

2. 50 % der Grundverfügungen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es sollen innerhalb von 2 Monaten nach Vollziehbarkeit bzw. Bestandskraft<br />

vollzogen werden<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 5.947,10 4.800 7.800 7.800 7.800 7.800<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.947,10 4.800 7.800 7.800 7.800 7.800<br />

4482000 Erstattung Kosten<br />

ausländerbehördlicher Maßnahmen<br />

8.241,28 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4482100 Erstattung Handgeld für <strong>mit</strong>tellose<br />

Ausländer<br />

150,00 300 300 300 300 300<br />

4482300 Anteil am Gesamteinsparvolumen<br />

durch Kooperation<br />

81.755,44 88.300 76.000 76.000 76.000 76.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.146,72 94.600 82.300 82.300 82.300 82.300<br />

4721001 Bestandsveränderungen 476,35 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 476,35 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 96.570,17 99.400 90.100 90.100 90.100 90.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 101.874,01 103.948 107.219 108.291 109.374 110.468<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 125.784,41 118.427 139.174 140.566 141.972 143.392<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 10.631,86 9.574 11.174 11.286 11.399 11.513<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 26.034,84 24.379 28.428 28.712 28.999 29.289<br />

Personalaufwendungen 264.325,12 256.328 285.995 288.855 291.744 294.662<br />

5291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen 8.770,27 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.770,27 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.613,62 564 1.678 1.648 1.386 1.232<br />

5711320 Abschreibung von GWG 150,00 150 150 150 150 150<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.763,62 714 1.828 1.798 1.536 1.382<br />

5339000 Handgeld <strong>mit</strong>tell. Ausländer/-innen 150,00 300 300 300 300 300<br />

Transferaufwendungen 150,00 300 300 300 300 300<br />

5412000 Fortbildungen 560,00 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5412300 Reisekosten 226,50 1.500 500 500 500 500<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 180,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431200 Kosten der Bundesdruckerei 3.570,00 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

5431550 Mobilfunkkosten 565,54 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

- 198 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 210,37 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.312,94 12.200 8.200 8.200 8.200 8.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 280.321,95 285.542 306.323 309.153 311.780 314.544<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -183.751,78 -186.142 -216.223 -219.053 -221.680 -224.444<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,65 6,65 6,08<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

5.667,10 4.800 7.800 0 7.800 7.800 7.800<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.667,10 4.800 7.800 0 7.800 7.800 7.800<br />

6482000Erstattung<br />

Kosten<br />

ausländerbehördlicher Maßnahmen<br />

8.241,28 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

6482100Erstattung<br />

Handgeld für <strong>mit</strong>tellose<br />

Ausländer<br />

150,00 300 300 0 300 300 300<br />

6482300Ant.<br />

am Gesamteinsparvolumen durch<br />

Kooperation<br />

81.755,44 88.300 76.000 0 76.000 76.000 76.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 90.146,72 94.600 82.300 0 82.300 82.300 82.300<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.813,82 99.400 90.100 0 90.100 90.100 90.100<br />

7291000K.<br />

ausländerbeh. Maßnahmen 8.726,92 16.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.726,92 16.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7339000Handgeld<br />

<strong>mit</strong>tell. Ausländer/-innen 150,00 300 300 0 300 300 300<br />

Transferauszahlungen 150,00 300 300 0 300 300 300<br />

7412000Fortbildungen<br />

380,00 5.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 180,53 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431200Kosten<br />

der Bundesdruckerei 3.570,00 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

7431550Mobilfunkkosten<br />

626,64 1.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 210,37 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 4.967,54 10.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

13.844,46 27.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.969,36 72.400 72.100 0 72.100 72.100 72.100<br />

7831001.I03108102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 31 - BGA - 020 123 003<br />

5.713,69 0 800 0 0 800 800<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 150,00 150 150 0 150 150 150<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anteil der geduldeten Personen an der<br />

Gesamtheit der im MK lebenden<br />

Ausländer<br />

%<br />

1,78 0,20 0,20<br />

Zahl der geduldeten Personen Anz.<br />

619 650 650<br />

Vollzogene Abschiebungen Anz.<br />

22<br />

20 20<br />

P<br />

l<br />

5.863,69 150 950 0 150 950 950<br />

- 199 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 9 6 5,9 0,2 1,0 0,0 0,2 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -9 -6 -5,9 -0,2 -1,0 0,0 -0,2 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.863,69 150 950 0 150 950 950<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -5.863,69 -150 -950 0 -150 -950 -950<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 76.105,67 72.250 71.150 0 71.950 71.150 71.150<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-9 -6 -5,9 -0,2 -1,0 0,0 -0,2 -1,0 -1,0 0,0<br />

- 200 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Aufenthaltsrecht und Integration<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltstitel<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Heinz<br />

Beschreibung<br />

Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Ausländer, Internationalen Reiseausweisen<br />

und Ausweisersatzpapieren<br />

Leistungen:<br />

1. Entscheidung über Niederlassungserlaubnisse<br />

2. Entscheidung über befristete Aufenthaltserlaubnisse<br />

3. Visumsverfahren<br />

4. Ausweisdokumente<br />

5. Ordnungswidrigkeiten<br />

6. nachträgliche Befristungen von Aufenthaltstiteln<br />

7. nachträgliche Befristungen von Ausweisungen und Abschiebungen<br />

8. Klagen/Petitionen/Aufsicht<br />

Auftragsgrundlage<br />

Aufenthaltsgesetz, Internationale Abkommen; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen<br />

Ziele<br />

1. Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern<br />

2. Erteilung bzw. Versagung einer Aufenthaltserlaubnis innerhalb eines Zeitraumes von 2 Monaten nach Antragstellung<br />

3. Erteilung bzw. Versagung einer Niederlassungserlaubnis innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monaten nach Antragstellung<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 191.644,60 356.300 373.000 370.000 370.000 370.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.644,60 356.300 373.000 370.000 370.000 370.000<br />

4482300 Anteil am Gesamteinsparvolumen<br />

durch Kooperation<br />

265.705,16 287.000 247.200 247.000 247.000 247.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 265.705,16 287.000 247.200 247.000 247.000 247.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 3.171,10 5.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4561100 Zwangsgelder 5.551,60 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 8.722,70 13.500 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.203,58 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.203,58 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 467.276,04 656.800 626.200 623.000 623.000 623.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 206.478,08 214.928 223.158 225.390 227.644 229.920<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 363.846,31 356.881 357.386 360.960 364.570 368.216<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 30.060,57 29.007 28.551 28.837 29.125 29.416<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 75.255,58 74.202 73.114 73.845 74.583 75.329<br />

Personalaufwendungen 675.640,54 675.018 682.209 689.032 695.922 702.881<br />

5291000 K. ausländerbeh. Maßnahmen 1.510,97 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.510,97 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5710001 Abschreibungen 1.423,04 525 1.790 1.789 1.781 1.882<br />

5711320 Abschreibung von GWG 901,96 150 150 150 150 150<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 8,48 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.333,48 8.675 6.940 6.939 6.931 7.032<br />

5412000 Fortbildungen 2.023,25 10.400 11.000 2.000 2.000 2.000<br />

5412300 Reisekosten 0,00 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.570,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431200 Kosten der Bundesdruckerei 70.304,02 165.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

5431300 Geschäftsaufwendungen EC-Cash 0,00 12.075 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 2.706,50 0 0 0 0 0<br />

- 201 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltstitel<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.603,87 189.975 215.600 206.600 206.600 206.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 756.088,86 875.168 906.249 904.071 910.953 918.013<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -288.812,82 -218.368 -280.049 -281.071 -287.953 -295.013<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 16,00 16,00 15,75<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

190.286,95 356.300 373.000 0 370.000 370.000 370.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 190.286,95 356.300 373.000 0 370.000 370.000 370.000<br />

6482300Ant.<br />

am Gesamteinsparvolumen durch<br />

Kooperation<br />

265.705,16 287.000 247.200 0 247.000 247.000 247.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 265.705,16 287.000 247.200 0 247.000 247.000 247.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 1.798,98 5.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

1.584,00 8.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Sonstige Einzahlungen 3.382,98 13.500 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 459.375,09 656.800 626.200 0 623.000 623.000 623.000<br />

7291000K.<br />

ausländerbeh. Maßnahmen 1.501,93 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.501,93 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.023,25 10.400 11.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.536,10 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431200Kosten<br />

der Bundesdruckerei 48.349,84 165.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

7431300Geschäftsauszahlungen<br />

EC-Cash 0,00 12.075 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />

Sonstige Auszahlungen 51.909,19 189.475 215.100 0 206.100 206.100 206.100<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

53.411,12 190.975 216.600 0 207.600 207.600 207.600<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 405.963,97 465.825 409.600 0 415.400 415.400 415.400<br />

7831001.I32108104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 31 - BGA - 020 123 004<br />

6.205,03 1.700 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 901,96 150 150 0 150 150 150<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Gesamtzahl der im MK lebenden<br />

Ausländer<br />

Anz. 34.785 34.500 34.500<br />

Quote der im MK lebenden Ausländer %<br />

10,4 10,0 10,0<br />

7.106,99 1.850 1.150 0 1.150 1.150 1.150<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.106,99 1.850 1.150 0 1.150 1.150 1.150<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -7.106,99 -1.850 -1.150 0 -1.150 -1.150 -1.150<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 398.856,98 463.975 408.450 0 414.250 414.250 414.250<br />

- 202 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Aufenthaltstitel<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 20 15 7,1 1,9 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -20 -15 -7,1 -1,9 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-20 -15 -7,1 -1,9 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 -1,2 0,0<br />

- 203 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Aufenthaltsrecht und Integration<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Asylangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Beschreibung<br />

Regelung des Aufenthaltes von Asylbewerbern im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Leistungen:<br />

1. Ausweispapiere für Asylbewerber<br />

2. Bearbeitung freiwillige Ausreisen<br />

3. Erlaubnisse nach § 58 AsylVfG<br />

4. Ordnungswidrigkeitenverfahren<br />

5. Klagen/Petitionen/Aufsicht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Heinz<br />

Auftragsgrundlage<br />

Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung,<br />

Ordnungswidrigkeitengesetz; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Asylbewerber<br />

Ziele<br />

1. Ausstellung der Ausweispapiere innerhalb einer Woche nach Anmeldung in der Wohnsitzgemeinde<br />

2. Verlängerung der Aufenthaltsgestattung vor Ablauf des Gültigkeitszeitraumes<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4482300 Anteil am Gesamteinsparvolumen<br />

durch Kooperation<br />

40.877,71 44.150 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.877,71 44.150 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 300 300 300 300 300<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300<br />

4721001 Bestandsveränderungen 728,10 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 728,10 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 41.605,81 44.450 38.300 38.300 38.300 38.300<br />

5011000 Bezüge der Beamten 15.841,35 16.979 16.371 16.535 16.700 16.867<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 36.137,73 35.926 67.905 68.584 69.270 69.963<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 3.226,08 2.907 5.430 5.484 5.539 5.594<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.610,87 7.447 13.910 14.049 14.189 14.331<br />

Personalaufwendungen 62.816,03 63.259 103.616 104.652 105.698 106.755<br />

5710001 Abschreibungen 418,78 271 424 397 288 212<br />

5711320 Abschreibung von GWG 31,81 100 100 100 100 100<br />

Bilanzielle Abschreibungen 450,59 371 524 497 388 312<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 752,48 800 800 800 800 800<br />

5431200 Kosten der Bundesdruckerei 1.549,38 750 750 750 750 750<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.303,86 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 65.570,48 65.180 105.690 106.699 107.636 108.617<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.964,67 -20.730 -67.390 -68.399 -69.336 -70.317<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,48 1,48 1,38<br />

- 204 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

005<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Asylangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 3 0,0 0,8 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -3 0,0 -0,8 -0,6 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6482300Ant.<br />

am Gesamteinsparvolumen durch<br />

Kooperation<br />

40.877,71 44.150 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.877,71 44.150 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.877,71 44.450 38.300 0 38.300 38.300 38.300<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 772,28 800 800 0 800 800 800<br />

7431200Kosten<br />

der Bundesdruckerei 1.664,81 750 750 0 750 750 750<br />

Sonstige Auszahlungen 2.437,09 1.550 1.550 0 1.550 1.550 1.550<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.437,09 1.550 1.550 0 1.550 1.550 1.550<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.440,62 42.900 36.750 0 36.750 36.750 36.750<br />

7831001.I03108103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 31 - BGA - 020 123 005<br />

0,00 700 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 31,81 100 100 0 100 100 100<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Asylbewerber im MK Anz.<br />

289 280 280<br />

31,81 800 600 0 600 600 600<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31,81 800 600 0 600 600 600<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -31,81 -800 -600 0 -600 -600 -600<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 38.408,81 42.100 36.150 0 36.150 36.150 36.150<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -3 0,0 -0,8 -0,6 0,0 -0,6 -0,6 -0,6 0,0<br />

- 205 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Aufenthaltsrecht und Integration<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

006<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Integration von Ausländern<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Heinz<br />

Beschreibung<br />

Beratung von Ausländern über den Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs bzw. Verpflichtung von Ausländern zum<br />

Besuch eines Integrationskurses<br />

Leistungen:<br />

1. Beratung über den Anspruch auf Besuch von Integrationskursen<br />

2. Verpflichtung von Neuzuwanderern ohne einfache Kenntnisse der deutschen Sprache<br />

3. Verpflichtung von Ausländern, die von der ARGE gemeldet werden bzw. von besonders integrationsbedürftigen Ausländern<br />

Auftragsgrundlage<br />

Aufenthaltsgesetz, Integrationskursverordnung; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Neuzugewanderte Ausländer bzw. im Märkischen <strong>Kreis</strong> lebende Ausländer, die Arbeitslosengeld II beziehen oder besonders<br />

integrationsbedürftig sind, das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAMF) sowie verschiedene<br />

Sprachkursträger<br />

Ziele<br />

1. Ver<strong>mit</strong>tlung von Neuzuwanderern (Erwachsene) in Integrationskurse innerhalb von 6 Monaten nach der Einreise<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4482300 Anteil am Gesamteinsparvolumen<br />

durch Kooperation<br />

20.438,85 22.100 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.438,85 22.100 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

Ordentliche Erträge 20.438,85 22.100 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 34.272,41 36.231 38.072 38.453 38.838 39.226<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 23.277,55 19.297 17.552 17.728 17.905 18.084<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.905,86 1.567 1.399 1.413 1.427 1.441<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 4.788,37 4.023 3.606 3.642 3.678 3.715<br />

Personalaufwendungen 64.244,19 61.118 60.629 61.236 61.848 62.466<br />

5291000 Veranstaltungen d. Integration 951,65 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 951,65 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5710001 Abschreibungen 226,68 76 65 68 71 75<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 100 100 100 100 100<br />

Bilanzielle Abschreibungen 226,68 176 165 168 171 175<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 51,00 150 150 150 150 150<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 17,27 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 68,27 650 650 650 650 650<br />

Ordentliche Aufwendungen 65.490,79 63.444 62.944 63.554 64.169 64.791<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -45.051,94 -41.344 -43.944 -44.554 -45.169 -45.791<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,59 1,59 1,54<br />

- 206 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

123<br />

006<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einwohner- und Personenstandswesen<br />

Integration von Ausländern<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 2 1 0,0 0,8 0,1 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -2 -1 0,0 -0,8 -0,1 0,0 -0,7 -0,1 -0,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6482300Ant.<br />

am Gesamteinsparvolumen durch<br />

Kooperation<br />

20.438,85 22.100 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.438,85 22.100 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.438,85 22.100 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

7291000Veranstaltungen<br />

d. Integration 845,26 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 845,26 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

845,26 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.593,59 20.100 17.000 0 17.000 17.000 17.000<br />

7831001.I03108104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 31 - BGA - 020 123 006<br />

0,00 700 0 0 600 0 0<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Neuzuwanderer (Erwachsene) Anz.<br />

193 200 200<br />

davon ohne Deutschkenntnisse Anz.<br />

57<br />

50 50<br />

davon <strong>mit</strong> A1-Kenntnissen Anz.<br />

119 130 130<br />

davon <strong>mit</strong> A2-Kenntnissen Anz.<br />

7<br />

10 10<br />

davon <strong>mit</strong> B1-Kenntnissen Anz.<br />

10<br />

10 10<br />

0,00 800 100 0 700 100 100<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800 100 0 700 100 100<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -800 -100 0 -700 -100 -100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 19.593,59 19.300 16.900 0 16.300 16.900 16.900<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-2 -1 0,0 -0,8 -0,1 0,0 -0,7 -0,1 -0,1 0,0<br />

- 207 -

Organisationseinheit<br />

Verkehrssicherung/-lenkung,<br />

Fahrerlaubnis<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Verkehrsregelung und -lenkung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schulte<br />

Beschreibung<br />

Als Oberziel soll insgesamt eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Dazu dienen im Einzelnen folgende<br />

Maßnahmen:<br />

- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen<br />

- Untersuchung von Unfallhäufungsstellen<br />

- Verkehrliche Regelungen/Überwachung der Baustellen/Veranstaltungen<br />

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVG, StVO, StVZO;<br />

Verkehrssicherheitsprogramm 94 NRW (für Verkehrssicherheitsaktionen); Verkehrssicherheitsprogramm MK;<br />

Pflichtaufgabe (Verkehrssicherheitsaktionen: teilweise freiwillige Aufgabe)<br />

Zielgruppe<br />

Alle Verkehrsteilnehmer, kreisangehörige Städte und Gemeinden<br />

Ziele<br />

1. Gleichbleibender Mitteleinsatz für Verkehrssicherheitsmaßnahmen<br />

2. Gleichbleibende Zahl an Verkehrssicherheitsaktionen<br />

3. Durchführung von fünf Besprechungen und Ortsterminen <strong>mit</strong> den Mitgliedern der Unfallkommission einschließlich Erstellung<br />

der Unfalltypensteckkarte<br />

4. Durchführung von vier Besprechungen und Ortsterminen <strong>mit</strong> den örtlichen Baulastträgern<br />

5. Regelmäßige Aktualisierung der Unfalltypensteckkarte für Motorradunfälle (jeweils bis zum 01.04. des Folgejahres)<br />

6. Korrektes und rechtmäßiges Handeln<br />

7. Zügige Sachbearbeitung (Entscheidung bei Baustellen innerhalb von 5 Arbeitstagen; bei Veranstaltungen innerhalb von 6<br />

Wochen)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuw. Märkische<br />

Verkehrssicherheitsmaßnahmen<br />

15.000,00 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4148000 Antleil der Verkehrswacht an der<br />

MVSW<br />

2.769,86 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 2.585,67 2.586 1.723 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.355,53 20.886 17.023 15.300 15.300 15.300<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 64.683,66 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.683,66 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Ordentliche Erträge 85.039,19 72.886 77.023 75.300 75.300 75.300<br />

5011000 Bezüge der Beamten 109.779,09 112.540 132.624 133.950 135.290 136.643<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 13.807,70 17.065 18.151 18.333 18.516 18.701<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.211,89 1.391 1.482 1.497 1.512 1.527<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 2.723,94 3.387 3.597 3.633 3.669 3.706<br />

Personalaufwendungen 127.522,62 134.383 155.854 157.413 158.987 160.577<br />

5221000 Wartung/Reparatur von technischen<br />

Anlagen<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

5281100 Beschaffung von Plaketten,<br />

Vordrucken pp.<br />

129,23 200 200 200 200 200<br />

5291000 Dienstleistungen für<br />

Verkehrserziehungsmaßnahmen<br />

19.407,10 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5291100 Verkehrsschau/Zählung/Sicherungs<br />

maßnahmen<br />

192,62 400 400 400 400 400<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.728,95 25.100 26.100 26.100 26.100 26.100<br />

5710001 Abschreibungen 6.005,16 5.074 4.455 2.047 2.141 2.263<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 100 100 100 100 100<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

Bilanzielle Abschreibungen 6.005,16 5.274 4.655 2.247 2.341 2.463<br />

- 208 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Verkehrsregelung und -lenkung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5317000 Zuschüsse für<br />

Verkehrserziehungsmaßnahmen<br />

9.300,00 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300<br />

Transferaufwendungen 9.300,00 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900<br />

5412300 Reisekosten 2.708,86 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5429000 Inanspruchnahme Dienstleistung 1.398,25 3.000 10.000 6.000 6.000 6.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 109,38 300 300 300 300 300<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 45,00 100 100 100 100 100<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.261,49 10.800 17.300 13.300 13.300 13.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 166.818,22 184.857 213.209 208.360 210.028 211.740<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -81.779,03 -111.971 -136.186 -133.060 -134.728 -136.440<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,30 3,30 3,30<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuschuss<br />

Märkische<br />

Verkehrssicherheismaßnahmen<br />

15.000,00 15.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6148000Antleil<br />

der Verkehrswacht an der<br />

MVSW<br />

4.051,48 3.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.051,48 18.300 15.300 0 15.300 15.300 15.300<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

62.721,79 52.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.721,79 52.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.773,27 70.300 75.300 0 75.300 75.300 75.300<br />

7221000Wartung/Reparatur<br />

von technischen<br />

Anlagen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7251000Haltung<br />

von Fahrzeugen (alt) 329,37 0 0 0 0 0 0<br />

7281100Beschaffung<br />

von Plaketten,<br />

Vordrucken pp.<br />

7291000Dienstleistungen<br />

für<br />

Verkehrserziehungsmaßnahmen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Verkehrssicherheitsaktionen pro Jahr Anz.<br />

25<br />

25 25<br />

Besprechungen/Ortstermine <strong>mit</strong> den<br />

Mitgliedern der Unfallkommission<br />

einschließlich Erstellung der<br />

Unfalltypensteckkarte<br />

Anz.<br />

9<br />

5 5<br />

Besprechungen/Ortstermine <strong>mit</strong> den<br />

örtlichen Baulastträgern<br />

Anz.<br />

183 130 130<br />

Berechtigte Klage Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

berechtigte Beschwerden hinsichtlich<br />

der Bearbeitungsdauer (bei Baustellen<br />

innerhalb von 5 Arbeitstagen, bei<br />

Veranstaltungen innerhalb von 6<br />

Wochen)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

P<br />

l<br />

129,23 200 200 0 200 200 200<br />

19.407,10 24.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

- 209 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Verkehrsregelung und -lenkung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 39 6 0,0 0,6 15,6 0,0 0,6 15,6 0,6 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -39 -6 0,0 -0,6 -15,6 0,0 -0,6 -15,6 -0,6 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291100<br />

Verkehrsschau/Zählung/Sicherungsmaßnahmen<br />

192,62 400 400 0 400 400 400<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.058,32 25.100 26.100 0 26.100 26.100 26.100<br />

7317000Zuschüsse<br />

für<br />

Verkehrserziehungsmaßnahmen<br />

9.300,00 9.300 9.300 0 9.300 9.300 9.300<br />

Transferauszahlungen 9.300,00 9.300 9.300 0 9.300 9.300 9.300<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 3.900 3.900 0 3.900 3.900 3.900<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Dienstleistung 1.398,25 3.000 10.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 110,45 300 300 0 300 300 300<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 45,00 100 100 0 100 100 100<br />

Sonstige Auszahlungen 1.553,70 7.300 14.300 0 10.300 10.300 10.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

30.912,02 41.700 49.700 0 45.700 45.700 45.700<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.861,25 28.600 25.600 0 29.600 29.600 29.600<br />

7831001.I03607201Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 36 Techn. Anl. 020 124 001<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7831001.I03608108Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 36 - BGA - 020 124 001<br />

0,00 0 15.000 0 0 15.000 0<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 600 15.600 0 600 15.600 600<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 600 15.600 0 600 15.600 600<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -600 -15.600 0 -600 -15.600 -600<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 50.861,25 28.000 10.000 0 29.000 14.000 29.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-39 -6 0,0 -0,6 -15,6 0,0 -0,6 -15,6 -0,6 0,0<br />

- 210 -

Organisationseinheit<br />

Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Hornemann<br />

Beschreibung<br />

Alle Maßnahmen sind auf die Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgerichtet:<br />

- Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung als Präventivmaßnahme<br />

- Ahndung von Verkehrsverstößen durch die Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVO, StVG, OWiG sowie entsprechende Rechtsverordnungen, KT-Beschluss (Pflichtaufgaben)<br />

Zielgruppe<br />

alle Verkehrsteilnehmer<br />

Ziele<br />

I. Geschwindigkeitsüberwachung:<br />

1. Auslastungsquote der Messfahrzeuge (mobile Messung): 80 %<br />

2. Auslastungsquote der Messtechnik (stationäre Messung): 100 %<br />

3. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist von 3 Monaten<br />

4. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen<br />

II. Ahndung von Verkehrsverstößen (Polizei)<br />

1. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 3 Monaten<br />

2. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 38.643,00 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.643,00 35.000 35.000 25.000 25.000 25.000<br />

4487000 Erstattung für Schadensfälle 6.631,63 100 100 100 100 100<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.631,63 100 100 100 100 100<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 3.416.492,61 2.740.000 3.100.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 314,87 0 0 0 0 0<br />

4591000 Verfallbeträge (neu) 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 174,92 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 3.416.982,40 2.740.000 3.110.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000<br />

Ordentliche Erträge 3.462.257,03 2.775.100 3.145.100 2.775.100 2.775.100 2.775.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 153.043,34 155.424 172.977 174.707 176.454 178.219<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 660.907,72 554.692 563.649 569.285 574.978 580.728<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 52.752,05 44.961 45.274 45.727 46.184 46.646<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 139.982,57 115.150 114.561 115.707 116.864 118.033<br />

Personalaufwendungen 1.006.685,68 870.227 896.461 905.426 914.480 923.626<br />

5231000 Erstattung v. Auslagen d. Polizei 40.100,14 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

5255000 Wartungskosten<br />

Filmauswerteverfahren<br />

7.672,36 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700<br />

5255100 Unterhaltung<br />

Geschwindigkeitsüberwachung<br />

36.357,51 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000<br />

5291000 Kosten Verfolgung<br />

Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

138,28 100 100 100 100 100<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.268,29 81.800 86.800 86.800 86.800 86.800<br />

5710001 Abschreibungen 47.565,39 24.204 55.936 56.661 56.527 49.455<br />

5711320 Abschreibung von GWG 286,30 400 400 400 400 400<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 103.444,17 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 151.295,86 224.604 256.336 257.061 256.927 249.855<br />

5412000 Fortbildungen 233,00 400 400 400 400 400<br />

5412300 Reisekosten 4.155,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.478,76 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 2.429,62 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

- 211 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 251,79 250 250 250 250 250<br />

5441100 Elektronikversicherung<br />

Geschwindigkeits-<br />

/Rotlichtüberwachung<br />

7.104,68 13.000 10.200 10.200 10.200 10.200<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 10,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.662,94 21.450 19.150 19.150 19.150 19.150<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.257.912,77 1.198.081 1.258.747 1.268.437 1.277.357 1.279.431<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.204.344,26 1.577.019 1.886.353 1.506.663 1.497.743 1.495.669<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 19,36 19,36 19,92<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Auslastungsquote der Messfahrzeuge %<br />

94,96 0,00 0,00<br />

Auslastungsquote der stationären<br />

Messtechnik<br />

%<br />

93,84 0,00 0,00<br />

Anteil der verfristeten Fälle (eigene<br />

Fälle)<br />

%<br />

0,83 0,00 0,00<br />

Quote der berechtigten Einsprüche<br />

(eigene Fälle)<br />

%<br />

7,81 0,00 0,00<br />

Anteil der verfristeten Fälle (Polizei) %<br />

2,78 0,00 0,00<br />

Quote der berechtigten Einsprüche<br />

(Polizei)<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

5,10<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

36.384,09 35.000 35.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.384,09 35.000 35.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6487000Erstattung<br />

für Schadensfälle 6.631,63 100 100 0 100 100 100<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.631,63 100 100 0 100 100 100<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 2.793.150,71 2.740.000 3.100.000 0 2.740.000 2.740.000 2.740.000<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 314,87 0 0 0 0 0 0<br />

6591000Verfallbeträge<br />

(neu) 174,92 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Sonstige Einzahlungen 2.793.640,50 2.740.000 3.110.000 0 2.750.000 2.750.000 2.750.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.836.656,22 2.775.100 3.145.100 0 2.775.100 2.775.100 2.775.100<br />

7231000Erstattung<br />

v. Auslagen d. Polizei 33.622,38 30.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />

7255000Wartungskosten<br />

Filmauswerteverfahren<br />

7255100Unterhaltung<br />

Geschwindigkeits- und<br />

Rotlichtüberwachung<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Stationäre Messstellen Anz.<br />

31<br />

31 31<br />

Mobile Messstellen Anz.<br />

282 282 282<br />

P<br />

l<br />

7.672,36 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700<br />

32.758,44 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000<br />

- 212 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 03607205 Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung des fließenden Verkehrs<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 36,4 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 36,4 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0<br />

Saldo I 03607205 0 0 -36,4 -40,0 -40,0 0,0 -40,0 -40,0 -40,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 39 39 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 8 7 45,9 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 30 32 -45,9 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291000Kosten<br />

Verfolgung<br />

Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

138,28 100 100 0 100 100 100<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 74.191,46 81.800 86.800 0 86.800 86.800 86.800<br />

7412000Fortbildungen<br />

233,00 400 400 0 400 400 400<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.589,95 1.300 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 2.326,13 1.500 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 251,79 250 250 0 250 250 250<br />

7441100Elektronikversicherung<br />

Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung<br />

3.555,00 13.000 10.200 0 10.200 10.200 10.200<br />

Sonstige Auszahlungen 7.955,87 16.450 14.150 0 14.150 14.150 14.150<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

82.147,33 98.250 100.950 0 100.950 100.950 100.950<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.754.508,89 2.676.850 3.044.150 0 2.674.150 2.674.150 2.674.150<br />

6831001.I00103402Einz.a.<br />

Veräußerung bew.<br />

VmGst - FD 34 - Verä. VmG 020 124 002<br />

0,00 100 0 0 0 0 0<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 100 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100 0 0 0 0 0<br />

7831001.I03607205Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - Geschw.u.RotlÜberw-020 124 002<br />

36.422,02 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

7831001.I03607509Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 34 -Fahrzeugbesch.020124002<br />

45.661,21 0 0 0 0 0 0<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 286,30 400 400 0 400 400 400<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

82.369,53 40.400 40.400 0 40.400 40.400 40.400<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 82.369,53 40.400 40.400 0 40.400 40.400 40.400<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -82.369,53 -40.300 -40.400 0 -40.400 -40.400 -40.400<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 2.672.139,36 2.636.550 3.003.750 0 2.633.750 2.633.750 2.633.750<br />

spätere<br />

Jahre<br />

30 32 -82,4 -40,3 -40,4 0,0 -40,4 -40,4 -40,4 160,0<br />

- 213 -

Organisationseinheit<br />

Verkehrssicherung/-lenkung,<br />

Fahrerlaubnis<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Verkehrsrechtliche Genehmigungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schulte<br />

Beschreibung<br />

Zum gewerblichen Kraftverkehr sollen geeignete und zuverlässige Unternehmer zugelassen werden, um da<strong>mit</strong> die Sicherheit und<br />

Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs unter Vermeidung von Umweltbelastungen und Wettbewerbsverzerrungen zu<br />

gewährleisten. Dazu dienen im Einzelnen folgende Maßnahmen:<br />

- Erteilung von Erlaubnissen bzw. Überwachung des gewerblichen Verkehrs<br />

- Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte<br />

Auftragsgrundlage<br />

PBefG, GüKG, StVG; StVZO; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Alle Verkehrsteilnehmer, Ausführende des gewerblichen Kraftverkehrs, Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs<br />

Ziele<br />

Zügige Sachbearbeitung (Service-Versprechen im Rahmen der <strong>mit</strong>telstandsfreundlichen Verwaltung):<br />

1. Anträge in Angelegenheiten des gewerblichen Kraftverkehrs sowie der Personenbeförderung innerhalb von 20 Arbeitstagen<br />

2. Erlaubnisse Großraum- und Schwertransporte<br />

- innerhalb von NRW in 5 Arbeitstagen<br />

- innerhalb des Bundesgebietes in 10 Arbeitstagen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 108.610,30 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.610,30 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 6.804,44 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 6.804,44 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Erträge 115.414,74 117.000 110.000 110.000 110.000 110.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 42.710,36 43.511 44.855 45.304 45.757 46.215<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 59.310,73 89.568 52.465 52.990 53.520 54.055<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.770,28 7.314 4.341 4.384 4.428 4.472<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.629,99 17.924 10.484 10.589 10.695 10.802<br />

Personalaufwendungen 119.421,36 158.317 112.145 113.267 114.400 115.544<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 300 300 300 300 300<br />

5412300 Reisekosten 24,30 100 100 100 100 100<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.387,17 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.411,47 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400<br />

Ordentliche Aufwendungen 121.832,83 162.217 115.545 116.667 117.800 118.944<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.418,09 -45.217 -5.545 -6.667 -7.800 -8.944<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,80 2,80 2,68<br />

- 214 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Verkehrsrechtliche Genehmigungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

101.421,10 105.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.421,10 105.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 14.473,62 12.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige Einzahlungen 14.473,62 12.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 115.894,72 117.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 300 300 0 300 300 300<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.292,67 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige Auszahlungen 2.292,67 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

berechtigte Beschwerden hinsichtlich<br />

der Bearbeitungsdauer<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Firmen (Güterkraftverkehr) Anz.<br />

472 465 465<br />

Firmen (Taxi/Mietwagen) Anz.<br />

164 165 165<br />

gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle<br />

im Güterkraftverkehr / Personenverkehr<br />

gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle bei<br />

Erlaubnissen für Großraum- und<br />

Schwertransporte<br />

gebührenfreie Geschäftsvorfälle bei<br />

Erlaubnissen für Großraum- und<br />

Schwertransporte (Anhörungen)<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

208<br />

403<br />

1.300<br />

230 230<br />

350 350<br />

1.500 1.500<br />

2.292,67 2.300 2.300 0 2.300 2.300 2.300<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 113.602,05 114.700 107.700 0 107.700 107.700 107.700<br />

- 215 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Verkehrssicherung/-lenkung,<br />

Fahrerlaubnis<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Fahrerlaubnisangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schulte<br />

Beschreibung<br />

Zulassung ausschließlich geeigneter Kraftfahrer zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, im Einzelnen: Erteilung,<br />

Erweiterung, Versagung, Entziehung von Fahrerlaubnissen (einschließlich EU-Umtausch); Erteilung Fahrerkarte<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVG, FeV; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber<br />

Ziele<br />

1. Kundenorientierte Personalausstattung (Ersterteilung/Erweiterung): max. 2.500 Geschäftsvorfälle pro Stelle/Jahr<br />

2. Zügige Sachbearbeitung:<br />

- Umtausch EU-Führerschein innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

- Ersterteilung der Fahrerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

3. Korrektes und rechtmäßiges Handeln<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 351.458,38 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 351.458,38 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000<br />

4561100 Zwangsgelder 6.976,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 6,62 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 6.982,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 358.441,13 111.000 111.000 111.000 111.000 111.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 119.042,69 129.682 137.027 138.397 139.781 141.179<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 449.610,62 444.767 412.874 417.003 421.173 425.385<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 38.521,19 36.397 33.400 33.734 34.071 34.412<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 93.918,43 92.178 83.590 84.426 85.270 86.123<br />

Personalaufwendungen 701.092,93 703.024 666.891 673.560 680.295 687.099<br />

5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren 59.913,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5281100 Beschaffung von Plaketten,<br />

Vordrucken<br />

1.517,51 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.430,91 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

5710001 Abschreibungen 470,77 386 1.359 1.418 1.484 1.043<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 21,03 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 491,80 5.586 4.559 4.618 4.684 4.243<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 250 250 250 250 250<br />

5412300 Reisekosten 729,52 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431000 Gebühren des Geldverkehrs 589,39 450 450 450 450 450<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.288,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 705,80 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.313,33 4.200 3.200 3.200 3.200 3.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 766.328,97 732.810 687.650 694.378 701.179 707.542<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -407.887,84 -621.810 -576.650 -583.378 -590.179 -596.542<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 13,00 13,00 13,00<br />

- 216 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

004<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Fahrerlaubnisangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 1 1 0,5 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 -8,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -1 -1 -0,5 -2,2 -2,2 0,0 -2,2 -2,2 -2,2 8,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

331.490,88 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331.490,88 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

3.867,57 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 6,62 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3.874,19 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 335.365,07 111.000 111.000 0 111.000 111.000 111.000<br />

7230000Weiterleitung<br />

KBA-Gebühren 52.597,60 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7281100Beschaffung<br />

von Plaketten, Vordrucken 4.757,95 10.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 57.355,55 20.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 250 250 0 250 250 250<br />

7431000Gebühren<br />

des Geldverkehrs 577,41 450 450 0 450 450 450<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.299,33 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 1.876,74 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

59.232,29 21.700 14.700 0 14.700 14.700 14.700<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 276.132,78 89.300 96.300 0 96.300 96.300 96.300<br />

7831001.I03608101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 36 - BGA - 020 124 004<br />

512,37 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

berechtigte Beschwerden Anz.<br />

2<br />

0 0<br />

berechtigte Rechts<strong>mit</strong>tel Anz.<br />

1<br />

0 0<br />

Maßnahmen nach StVG/FeV Anz.<br />

2.063 1.800 1.800<br />

Neuerteilungen Fahrerlaubnisse Anz.<br />

615 650 650<br />

Ersterteilung und Erweiterung (erstellt in<br />

FD 33 und 35)<br />

Umtausch EU-Führerschein (erstellt in<br />

FD 33 und 35)<br />

Geschäftsvorfälle Fahrerlaubniswesen<br />

insgesamt<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

8.592<br />

4.993<br />

19.608<br />

7.500 7.500<br />

4.500 4.500<br />

13.000 13.000<br />

512,37 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 512,37 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -512,37 -2.200 -2.200 0 -2.200 -2.200 -2.200<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 275.620,41 87.100 94.100 0 94.100 94.100 94.100<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-1 -1 -0,5 -2,2 -2,2 0,0 -2,2 -2,2 -2,2 8,0<br />

- 217 -

Organisationseinheit<br />

Verkehrssicherung/-lenkung,<br />

Fahrerlaubnis<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schulte<br />

Beschreibung<br />

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern, im Einzelnen: Erteilung, Erweiterung,<br />

Entziehung von Fahrlehrerlaubnissen und Genehmigung bzw. Überwachung von Fahrschulbetrieben.<br />

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung der Fahrlehrerlaubnis und Fahrschulerlaubnis innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

(=Serviceversprechen innerhalb der <strong>mit</strong>telstandsfreundlichen Verwaltung)<br />

Auftragsgrundlage<br />

FahrlG und entsprechende Rechtsverordnungen; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Fahrlehrer und Bewerber<br />

Ziele<br />

1. Überwachung der Fortbildungsverpflichtung der Fahrlehrer alle 4 Jahre<br />

2. Gleichbleibende Überwachung der Fahrschulen in 2 bzw.4 Jahren<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 2.083,85 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.083,85 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 400 400 400 400 400<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400 400 400 400 400<br />

Ordentliche Erträge 2.083,85 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900<br />

5011000 Bezüge der Beamten 9.238,23 9.420 9.022 9.112 9.203 9.295<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 10.707,68 14.666 8.069 8.150 8.232 8.314<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.174,02 1.179 645 651 658 665<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 2.101,57 2.982 1.652 1.669 1.686 1.703<br />

Personalaufwendungen 23.221,50 28.247 19.388 19.582 19.779 19.977<br />

5237000 Weiterleitung Gebühren<br />

Fahrschulüberwachung<br />

1.458,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.458,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5412300 Reisekosten 33,54 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 33,54 700 700 700 700 700<br />

Ordentliche Aufwendungen 24.713,54 34.147 25.288 25.482 25.679 25.877<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.629,69 -26.247 -17.388 -17.582 -17.779 -17.977<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,60 0,60 0,48<br />

- 218 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

005<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

3.086,58 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.086,58 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.086,58 7.900 7.900 0 7.900 7.900 7.900<br />

7237000Weiterleitung<br />

Gebühren<br />

Fahrschulüberwachung<br />

1.458,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.458,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Überwachungen der<br />

Fortbildungsmaßnahmen der Fahrlehrer<br />

Anz.<br />

33<br />

50 50<br />

Fahrschulüberwachungen Anz.<br />

12<br />

15 15<br />

Fahrschulen - Hauptstellen Anz.<br />

73<br />

75 75<br />

Fahrschulen - Zweigstellen Anz.<br />

56<br />

60 60<br />

Fahrlehrer Anz.<br />

227 225 225<br />

1.458,50 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.628,08 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

- 219 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Bürgerbüro Iserlohn<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

006<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Iserlohn<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Beuke<br />

Beschreibung<br />

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)<br />

2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten,<br />

Ersterteilungen)<br />

3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen<br />

4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen<br />

5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVG, FzVO, FeV, AufenthaltsG; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen<br />

Zielgruppe<br />

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros<br />

Ziele<br />

zu allen Leistungen:<br />

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten<br />

2. Kostendeckung<br />

3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität<br />

4. Kundenzufriedenheit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 2.070.558,97 2.010.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.070.558,97 2.010.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

4421000 Erlöse aus dem Verkauf<br />

gebrauchter Schilder<br />

3.527,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.527,20 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 17.052,58 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.052,58 0 0 0 0 0<br />

4561100 Zwangsgelder 2.900,00 0 500 500 500 500<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 25,60 0 0 0 0 0<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 3,85 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 2.929,45 0 500 500 500 500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 5.744,64 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 5.744,64 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 2.099.812,84 2.013.000 2.103.500 2.103.500 2.103.500 2.103.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 133.922,20 137.845 162.240 163.862 165.501 167.156<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 403.451,03 444.284 510.116 515.217 520.369 525.573<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 34.693,64 35.403 40.767 41.175 41.587 42.003<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 82.249,89 90.889 103.845 104.883 105.932 106.991<br />

Personalaufwendungen 654.316,76 708.421 816.968 825.137 833.389 841.723<br />

5221000 Wartung/Reparatur von technischen<br />

Anlagen<br />

506,11 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren 70.817,30 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

5281100 Beschaffung von Vordrucken,<br />

Plaketten pp.<br />

122.808,57 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000<br />

5291000 Aufw. f. Dienstleistungen 1.316,59 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.448,57 196.500 226.000 226.000 226.000 226.000<br />

5710001 Abschreibungen 24.978,40 18.580 25.450 20.413 15.804 12.587<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,20 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 24.978,60 19.080 25.950 20.913 16.304 13.087<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 7.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 754,90 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050<br />

- 220 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

006<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Iserlohn<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431000 Gebühren des Geldverkehrs 4.810,30 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 763,75 800 800 800 800 800<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 2.893,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 25,70 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.248,35 16.350 11.350 11.350 11.350 11.350<br />

Ordentliche Aufwendungen 883.992,28 940.351 1.080.268 1.083.400 1.087.043 1.092.160<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.215.820,56 1.072.649 1.023.232 1.020.100 1.016.457 1.011.340<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 18,10 18,10 18,56<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Geschäftsvorfälle pro Stelle Anz.<br />

5.432 4.972 4.849<br />

Erlöse pro Geschäftsvorfall €<br />

20,97 22,33 23,33<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Öffnungszeiten pro Woche Std.<br />

42,0 42,0 42,0<br />

Wartezeiten min<br />

6<br />

15 15<br />

Abweichungsquote zu den<br />

Fehlermeldungen des KBA<br />

%<br />

-70,10 0,00 0,00<br />

erfolgreiche Klagen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Beschwerden Anz.<br />

5<br />

72 72<br />

Fahrzeugbestand im MK zm 31.12. Anz. 293.022 293.500 293.500<br />

Geschäftsvorfälle insgesamt Fälle 98.320 90.000 90.000<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

2.062.120,67 2.010.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.062.120,67 2.010.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

6421000Erlöse<br />

aus Verkauf gebrauchter<br />

Schilder<br />

4.346,70 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.346,70 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6481000Kostenerstattungen<br />

vom Land 17.052,58 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.052,58 0 0 0 0 0 0<br />

6561100Zwangsgelder<br />

700,00 0 500 0 500 500 500<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 29,45 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 729,45 0 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.084.249,40 2.013.000 2.103.500 0 2.103.500 2.103.500 2.103.500<br />

7221000Wartung/Reparatur<br />

von technischen<br />

Anlagen<br />

506,11 6.500 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7230000Weiterleitung<br />

KBA-Gebühren 62.960,30 50.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7281100Beschaffung<br />

von Vordrucken, Plaketten 130.306,00 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />

- 221 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

006<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Iserlohn<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 1 6,7 6,5 3,5 0,0 3,5 3,5 3,5 -12,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 -6,7 -6,5 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 12,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291000Ausz.<br />

f. Dienstleistungen 1.638,04 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 195.410,45 196.500 226.000 0 226.000 226.000 226.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 7.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431000Gebühren<br />

des Geldverkehrs 4.801,92 5.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 742,46 800 800 0 800 800 800<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 2.893,70 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige Auszahlungen 8.438,08 15.300 10.300 0 10.300 10.300 10.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

203.848,53 211.800 236.300 0 236.300 236.300 236.300<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.880.400,87 1.801.200 1.867.200 0 1.867.200 1.867.200 1.867.200<br />

7831001.I03608102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 33 - BGA - 020 124 006<br />

6.699,82 6.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

6.699,82 6.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.699,82 6.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -6.699,82 -6.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 1.873.701,05 1.794.700 1.863.700 0 1.863.700 1.863.700 1.863.700<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -1 -6,7 -6,5 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 12,0<br />

- 222 -

Organisationseinheit<br />

Bürgerbüro Iserlohn<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

007<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung der Halterhaftung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Beuke<br />

Beschreibung<br />

Einleiten und Durchsetzen von Zwangsstilllegungsmaßnahmen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz oder nicht entrichteter<br />

Kfz-Steuern zur Vermeidung der Gefährdung oder Schädigung der Allgemeinheit<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVZO, OWiG, KraftStG, PflVersG, VwVfG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

alle Verkehrsteilnehmer<br />

Ziele<br />

Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen Dritter<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 506.269,09 510.000 470.000 470.000 470.000 470.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 506.269,09 510.000 470.000 470.000 470.000 470.000<br />

4561100 Zwangsgelder 7.482,05 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 45,72 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 7.527,77 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Ordentliche Erträge 513.796,86 517.000 477.000 477.000 477.000 477.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 66.669,60 68.125 72.377 73.101 73.832 74.570<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 185.951,70 204.614 195.891 197.850 199.829 201.827<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 14.750,56 16.150 15.533 15.688 15.845 16.003<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 38.041,46 41.839 39.990 40.390 40.794 41.202<br />

Personalaufwendungen 305.413,32 330.728 323.791 327.029 330.300 333.602<br />

5281100 Beschaffung von<br />

Plaketten,Vordrucken p.p<br />

0,00 700 700 700 700 700<br />

5291000 Aufw. f.sonst.Dienstleistungen 14.198,85 5.000 8.000 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.198,85 5.700 8.700 700 700 700<br />

5710001 Abschreibungen 4.071,28 2.721 2.816 172 180 190<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 446,43 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 4.517,71 122.921 123.016 120.372 120.380 120.390<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 0 3.500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 3.504,00 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 0,00 0 750 750 750 750<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 2.732,13 1.900 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 500 500 500 500 500<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 240,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.476,13 4.900 10.750 7.750 7.750 7.750<br />

Ordentliche Aufwendungen 330.606,01 464.249 466.257 455.851 459.130 462.442<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 183.190,85 52.751 10.743 21.149 17.870 14.558<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 8,40 8,40 7,63<br />

- 223 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

007<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anteil der 1. OV Versicherung am Kfz-<br />

Bestand<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung der Halterhaftung<br />

2,17<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

2,21 2,21<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

303.153,95 510.000 470.000 0 470.000 470.000 470.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 303.153,95 510.000 470.000 0 470.000 470.000 470.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

3.570,63 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 45,72 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3.616,35 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.770,30 517.000 477.000 0 477.000 477.000 477.000<br />

7281100Beschaffung<br />

von Plaketten,Vordrucken<br />

p.p.<br />

0,00 700 700 0 700 700 700<br />

7291000Ausz.<br />

f.sonst.Dienstleistungen 14.198,85 5.000 8.000 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.198,85 5.700 8.700 0 700 700 700<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 0 3.500 0 500 500 500<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 0,00 0 750 0 750 750 750<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 2.730,08 1.900 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 2.730,08 2.400 7.250 0 4.250 4.250 4.250<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

16.928,93 8.100 15.950 0 4.950 4.950 4.950<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 289.841,37 508.900 461.050 0 472.050 472.050 472.050<br />

7831001.I03308101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 33 -BGA- 020 124 007<br />

0,00 600 600 0 600 600 600<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Amtshaftungsansprüche an<br />

der Gesamtzahl der Versicherungs-<br />

/Steueranzeigen<br />

%<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Fahrzeugbestand Anz. 293.022 293.500 293.500<br />

1. OV Versicherung Anz.<br />

6.369 6.500 6.500<br />

0,00 800 800 0 800 800 800<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800 800 0 800 800 800<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -800 -800 0 -800 -800 -800<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 289.841,37 508.100 460.250 0 471.250 471.250 471.250<br />

- 224 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

007<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Überwachung der Halterhaftung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 4 1 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4 -1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-4 -1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 0,0<br />

- 225 -

Organisationseinheit<br />

Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

008<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hohage<br />

Beschreibung<br />

1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen)<br />

2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten,<br />

Ersterteilungen)<br />

3. Aufenthaltsrecht: Verpflichtungserklärungen<br />

4. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen<br />

5. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen<br />

Auftragsgrundlage<br />

StVG, FzVO, FeV, AufenthaltsG; Pflichtaufgabe, Kulturangelegenheiten u. Öffentlichkeitsarbeit teils freiwillige Leistungen<br />

Zielgruppe<br />

alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros<br />

Ziele<br />

zu allen Leistungen:<br />

1. Sicherstellung bürgerfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten<br />

2. Kostendeckung<br />

3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität<br />

4. Kundenzufriedenheit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 2.116.826,78 2.010.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.116.826,78 2.010.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 4.251,10 3.750 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.251,10 3.750 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 17.052,59 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.052,59 0 0 0 0 0<br />

4561100 Zwangsgelder 4.500,00 0 500 500 500 500<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 1.969,92 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 6.469,92 0 500 500 500 500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 7.263,55 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 7.263,55 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 2.151.863,94 2.013.750 2.104.500 2.104.500 2.104.500 2.104.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 69.737,21 71.135 72.816 73.544 74.279 75.022<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 732.888,14 690.791 834.723 843.070 851.501 860.016<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 59.945,18 55.164 67.083 67.754 68.432 69.116<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 148.481,35 140.179 168.978 170.668 172.375 174.099<br />

Personalaufwendungen 1.011.051,88 957.269 1.143.600 1.155.036 1.166.587 1.178.253<br />

5221000 Unterh. sonst. unbewegl.Vermög 1.901,89 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5230000 Weiterleitung KBA-Gebühren 57.812,50 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

5281100 Beschaffung v. Plaketten pp. 134.646,07 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000<br />

5291000 Sonst. Dienstleistungen (alt) 174,70 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 194.535,16 196.000 204.000 204.000 204.000 204.000<br />

5710001 Abschreibungen 12.985,48 7.061 14.859 15.486 9.938 9.654<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 5,10 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 12.990,58 7.761 15.559 16.186 10.638 10.354<br />

5412000 Fortbildungen 8.300,00 1.500 7.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 3.894,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431000 Gebühren des Geldverkehrs 2.783,23 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 829,75 800 800 800 800 800<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 987,37 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

- 226 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

008<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.795,11 14.800 20.300 14.300 14.300 14.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.235.372,73 1.175.830 1.383.459 1.389.522 1.395.525 1.406.907<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 916.491,21 837.920 721.041 714.978 708.975 697.593<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 24,46 24,46 25,40<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Geschäftsvorfälle pro Stelle Anz.<br />

4.353 3.598 3.465<br />

Erlöse pro Geschäftsvorfall €<br />

20,05 22,88 23,91<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Öffnungszeiten pro Woche Std.<br />

42,0 42,0 42,0<br />

Wartezeiten min<br />

12<br />

15 15<br />

Abweichungsquote zu den<br />

Fehlermeldungen des KBA<br />

%<br />

-70,10 0,00 0,00<br />

erfolgreiche Klagen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Beschwerden Anz.<br />

2<br />

0 0<br />

Fahrzeugbestand im MK zm 31.12. Anz. 293.022 293.500 293.500<br />

Geschäftsvorfälle insgesamt Fälle 106.472 88.000 88.000<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

2.100.230,08 2.010.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.100.230,08 2.010.000 2.100.000 0 2.100.000 2.100.000 2.100.000<br />

6421000Einzahlungen<br />

aus Verkauf 4.257,70 3.750 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.257,70 3.750 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

6481000Kostenerstattungen<br />

vom Land 17.052,59 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.052,59 0 0 0 0 0 0<br />

6561100Zwangsgelder<br />

1.950,00 0 500 0 500 500 500<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 1.969,92 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3.919,92 0 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.125.460,29 2.013.750 2.104.500 0 2.104.500 2.104.500 2.104.500<br />

7221000Unterh.<br />

sonst. unbeweg. Vermög 1.493,48 6.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7230000Weiterleitung<br />

KBA-Gebühren 48.953,80 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

7281100Beschaffung<br />

v. Plaketten pp. 146.568,57 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />

7291000Sonst.<br />

Dienstleistungen (alt) 174,70 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 197.190,55 196.000 204.000 0 204.000 204.000 204.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

3.800,00 1.500 7.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431000Gebühren<br />

des Geldverkehrs 2.712,77 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 802,45 800 800 0 800 800 800<br />

- 227 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 03508101 FD 35 - BGA -020 124 008<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

008<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 10,9 2,0 72,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 10,9 2,0 72,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo I 03508101 0 0 -10,9 -2,0 -72,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 1 0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -1 0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 987,37 2.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige Auszahlungen 8.302,59 9.800 15.300 0 9.300 9.300 9.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

205.493,14 205.800 219.300 0 213.300 213.300 213.300<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.919.967,15 1.807.950 1.885.200 0 1.891.200 1.891.200 1.891.200<br />

7831001.I03508101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 35 - BGA -020 124 008<br />

10.884,05 2.000 72.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

10.884,05 2.200 72.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.884,05 2.200 72.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -10.884,05 -2.200 -72.200 0 -2.200 -2.200 -2.200<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 1.909.083,10 1.805.750 1.813.000 0 1.889.000 1.889.000 1.889.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-1 0 -10,9 -2,2 -72,2 0,0 -2,2 -2,2 -2,2 78,0<br />

- 228 -

Organisationseinheit<br />

Bürgerbüro Lüdenscheid<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

009<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Zentraler Telefon-Service<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hohage<br />

Beschreibung<br />

Zentraler Telefon-Service:<br />

Bearbeitung einfacher und häufig vorkommender Anliegen, Beantwortung telefonischer Anfragen, Telefonver<strong>mit</strong>tlung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Vereinbarung <strong>mit</strong> Fachdiensten; Organisationsentscheidung des Landrates<br />

Zielgruppe<br />

Interne und externe Kunden der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

1.Möglichst fallabschließende Bearbeitung im Erstkontakt<br />

2.Hohe telefonische Erreichbarkeit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 23.245,77 23.711 24.272 24.515 24.760 25.008<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 230.702,37 230.605 240.220 242.622 245.048 247.498<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 19.360,38 18.969 19.868 20.067 20.268 20.471<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 48.309,89 48.346 50.169 50.671 51.178 51.690<br />

Personalaufwendungen 321.618,41 321.631 334.529 337.875 341.254 344.667<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 300 300 300 300 300<br />

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 300 300 300 300 300<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 0,00 200 200 200 200 200<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 321.618,41 323.631 336.529 339.875 343.254 346.667<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -321.618,41 -323.631 -336.529 -339.875 -343.254 -346.667<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 8,17 8,17 7,23<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anteil erfolgreicher Anrufe (mind.90 %) %<br />

88,60 90,00 90,00<br />

Anteil der innerhalb von 20 sec.<br />

angenommenen Anrufe<br />

%<br />

63,80 80,00 80,00<br />

Ankommende Anrufe<br />

(Durchschnitt/Monat)<br />

Anz. 11.540 11.600 11.600<br />

Dienstzeiten/ Woche Std.<br />

48,0 48,0 48,0<br />

- 229 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

124<br />

009<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten<br />

Zentraler Telefon-Service<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 300 300 0 300 300 300<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -300 -300 0 -300 -300 -300<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -1.800 -1.800 0 -1.800 -1.800 -1.800<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0<br />

- 230 -

Organisationseinheit<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Brandschutz<br />

Feuerwehraufsicht<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

Fachliche Sonderaufsicht des <strong>Kreis</strong>es über die kreisangehörigen Gemeinden als Feuerschutzträger<br />

Leistungen:<br />

1. Überprüfung der Feuerwehren<br />

2. Brandschutzbedarfspläne etc.<br />

Auftragsgrundlage<br />

FSHG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Städte und Gemeinden im Märkischen <strong>Kreis</strong> bzw. die Feuerwehren und deren Einsatzkräfte<br />

Ziele<br />

1. Jährliche Überprüfung der Feuerwehren im MK<br />

2. Hohe Fachqualität der an der Überprüfung beteiligten Mitarbeiter des <strong>Kreis</strong>es<br />

3. Auswertung und Rückkopplung <strong>mit</strong> der geprüften Stadt innerhalb von drei Monaten nach Überprüfung<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 5.361 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 5.361 0 0 0 0<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 290,10 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 290,10 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 290,10 5.361 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 21.364,52 21.777 24.244 24.486 24.731 24.978<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.091,08 1.218 1.395 1.409 1.423 1.437<br />

5019000 Verdienstausfall 217,00 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 80,35 90 95 96 97 98<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 347,58 374 647 653 660 667<br />

Personalaufwendungen 23.100,53 26.759 29.881 30.144 30.411 30.680<br />

5232000 Lohnerstattung KBM an Meinerzh 63.472,76 70.000 66.000 66.000 66.000 66.000<br />

5251000 Unterhaltung Einsatzfahrz. KBM 2.060,83 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.533,59 75.000 71.000 71.000 71.000 71.000<br />

5710001 Abschreibungen 6.805,17 20.759 7.389 642 0 0<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 6.805,17 21.259 7.889 1.142 500 500<br />

5318000 Zuschuss FFW 1.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5318100 Zuschuss JFW 1.500,00 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

Transferaufwendungen 2.500,00 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 303,10 1.000 500 500 500 500<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 0,00 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5421000 Aufwandsentschädigung 13.389,18 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 4.469,77 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.162,05 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 116.101,34 146.518 134.770 128.286 127.911 128.180<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -115.811,24 -141.157 -134.770 -128.286 -127.911 -128.180<br />

- 231 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Brandschutz<br />

Feuerwehraufsicht<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,45 0,45 0,53<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 290,10 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 290,10 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 290,10 0 0 0 0 0 0<br />

7019000Verdienstausfall<br />

217,00 3.300 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Personalauszahlungen 217,00 3.300 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

7232000Lohnerstattung<br />

KBM an Meinerzh 63.323,03 70.000 66.000 0 66.000 66.000 66.000<br />

7251000Unterhaltung<br />

Einsatzfahrz. KBM 2.517,18 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65.840,21 75.000 71.000 0 71.000 71.000 71.000<br />

7318000Zuschuss<br />

FFW 1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7318100Zuschuss<br />

JFW 1.500,00 1.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Transferauszahlungen 2.500,00 2.500 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 0,00 2.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7421000Aufwandsentschädigung<br />

13.389,18 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 4.144,75 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Sonstige Auszahlungen 17.533,93 20.000 21.500 0 21.500 21.500 21.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

86.091,14 100.800 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -85.801,04 -100.800 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000<br />

6811001.I00132202Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 30-Zuweisung FSHG -020 126 001<br />

17.440,16 16.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.440,16 16.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.440,16 16.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anzahl Beratungen Anz.<br />

9<br />

15 80<br />

Anzahl Dienstbesprechungen Anz.<br />

4<br />

4 4<br />

Überprüfungen von Feuerwehren Anz.<br />

4<br />

10 10<br />

Freiwillige Feuerwehren Anz.<br />

9<br />

15 9<br />

Freiwillige Feuerwehren <strong>mit</strong><br />

hauptamtlichen Kräften<br />

Anz.<br />

5<br />

5 5<br />

Berufsfeuerwehren Anz.<br />

1<br />

1 1<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 17.440,16 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -68.360,88 -84.800 -84.000 0 -84.000 -84.000 -84.000<br />

- 232 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00132202 30-Zuweisung FSHG -020 126 001<br />

Brandschutz<br />

Feuerwehraufsicht<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 117 51 17,4 16,5 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 0,0<br />

Investive Einzahlungen 117 51 17,4 16,5 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 0,0<br />

Saldo I 00132202 117 51 17,4 16,5 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

115 51 17,4 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />

- 233 -

Organisationseinheit<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Brandschutz<br />

Vorbeugender Brandschutz<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz<br />

Leistungen:<br />

1. Beratung durch Brandschutzingenieure außerhalb von Genehmigungsverfahren<br />

2. Abgabe von Stellungnahmen und Beteiligungen der Brandschutzingenieure bei Bau- , Nutzungsänderungsgenehmigungen<br />

oder Verfahren nach BImschG<br />

3. Mitwirkung an Brandschauen und wiederkehrenden Prüfungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

FSHG, BauO NW; Sonderbauvorschriften; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Architekten, Fach-Ingenieure und Sachverständige, am Verfahren beteiligte Fachbehörden und -ämter und<br />

Bevölkerung im MK<br />

Ziele<br />

1. Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt<br />

2. Fristgerechte Bearbeitung vorliegender Anträge<br />

3. Teilnahme an der Durchführung erforderlicher Brandschauen innerhalb von 5 Jahren und an wiederkehrenden Prüfungen gem.<br />

vorgegebenen Prüfintervallen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Gebühren Brandschutz<br />

Stellungnahmen<br />

120,00 300 300 300 300 300<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,00 300 300 300 300 300<br />

Ordentliche Erträge 120,00 300 300 300 300 300<br />

5011000 Bezüge der Beamten 52.755,17 53.783 55.749 56.306 56.869 57.438<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 60.939,72 62.071 64.374 65.018 65.668 66.325<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.815,47 4.901 5.074 5.125 5.176 5.228<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.157,87 11.308 11.685 11.802 11.920 12.039<br />

Personalaufwendungen 129.668,23 132.063 136.882 138.251 139.633 141.030<br />

5255000 Lizenzgebühren VB Office 0,00 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.700 2.700 2.800 2.800 2.800<br />

5412000 Fortbildungen<br />

Brandschutzingenieure<br />

0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5412300 Reisekosten 5.388,76 6.200 6.200 6.500 6.500 6.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.656,52 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 264,00 500 500 550 550 550<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.309,28 9.200 9.400 9.750 9.750 9.750<br />

Ordentliche Aufwendungen 136.977,51 143.963 148.982 150.801 152.183 153.580<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -136.857,51 -143.663 -148.682 -150.501 -151.883 -153.280<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,05 2,05 2,08<br />

- 234 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Brandschutz<br />

Vorbeugender Brandschutz<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Gebühren<br />

Brandschutz<br />

Stellungnahmen<br />

60,00 300 300 0 300 300 300<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60,00 300 300 0 300 300 300<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60,00 300 300 0 300 300 300<br />

7255000Lizenzgebühren<br />

VB Office 0,00 2.700 2.700 0 2.800 2.800 2.800<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.700 2.700 0 2.800 2.800 2.800<br />

7412000Fortbildungen<br />

Brandschutzingenieure 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.655,62 1.300 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 264,00 500 500 0 550 550 550<br />

Sonstige Auszahlungen 1.919,62 3.000 3.200 0 3.250 3.250 3.250<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Stellungnahmen zu Neubauten,<br />

Nutzungsänderungen und<br />

Erweiterungen / Umbauten<br />

Anz.<br />

255 230 240<br />

durchgeführte Brandschauen Anz.<br />

113 120 115<br />

1.919,62 5.700 5.900 0 6.050 6.050 6.050<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.859,62 -5.400 -5.600 0 -5.750 -5.750 -5.750<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.859,62 -5.400 -5.600 0 -5.750 -5.750 -5.750<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0<br />

- 235 -

Organisationseinheit<br />

Allgemeines Ordnungsrecht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Brandschutz<br />

Schornsteinfegerangelegenheiten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Beschreibung<br />

Fachaufsichtsbehörde über die Bezirksschornsteinfegermeister im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Leistungen:<br />

1.Mitwirkung bei der Einteilung der Kehrbezirke<br />

2.Überprüfung der Eignung und Befähigung der Bezirksschornsteinfegermeister<br />

3.Beitreibung rückständiger Gebühren und Durchsetzung der Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten<br />

4.Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden; Beratungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

SchornsteinfegerHandwerksG; SchornsteinfegerG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung im MK; Bezirksschornsteinfegermeister<br />

Ziele<br />

1. Gewährleistung der Feuersicherheit und des Umweltschutzes<br />

2. Fachaufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfegermeister im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

3. Verwaltungsfachliche Unterstützung der Bezirksschornsteinfegermeister<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren<br />

Schornsteinfeger<br />

27.403,31 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.403,31 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4487000 Kostenerstattung<br />

ordnungsbehördlicher Maßnahmen<br />

217,45 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217,45 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 250 500 500 500 500<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 750 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 27.620,76 22.750 9.000 10.000 10.000 10.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 18.924,86 19.563 20.278 20.481 20.686 20.893<br />

Personalaufwendungen 18.924,86 19.563 20.278 20.481 20.686 20.893<br />

5291000 Kosten ordnungsbeh. Maßnahmen 47,35 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47,35 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000<br />

5710001 Abschreibungen 87,54 84 95 99 104 104<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 7,31 6.000 5.000 4.000 4.000 4.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 94,85 6.284 5.295 4.299 4.304 4.304<br />

5412000 Fortbildungen 320,00 150 150 150 150 150<br />

5412300 Reisekosten 6,08 300 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 32,00 100 100 100 100 100<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 50 50 50 50 50<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 358,08 600 800 800 800 800<br />

Ordentliche Aufwendungen 19.425,14 28.447 29.373 29.580 29.790 29.997<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.195,62 -5.697 -20.373 -19.580 -19.790 -19.997<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,55 0,55 0,55<br />

- 236 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

004<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Brandschutz<br />

Schornsteinfegerangelegenheiten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

Schornsteinfeger 14.694,85 20.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.694,85 20.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6487000Kostenerstattung<br />

ordnungsbehördlicher Maßnahmen<br />

0,00 2.000 3.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 2.000 3.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 250 500 0 500 500 500<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 750 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.694,85 22.750 9.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7291000Kosten<br />

ordnungsbeh. Maßnahmen 47,35 2.000 3.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 47,35 2.000 3.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

320,00 150 150 0 150 150 150<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 32,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 50 50 0 50 50 50<br />

Sonstige Auszahlungen 352,00 300 300 0 300 300 300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

399,35 2.300 3.300 0 4.300 4.300 4.300<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.295,50 20.450 5.700 0 5.700 5.700 5.700<br />

7831001.I32008107Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 30 - BGA - 020 126 004<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Beitreibungsanträge Anz.<br />

691 770 100<br />

Leistungsbescheide Anz.<br />

285 305 30<br />

Ordnungswidrigkeitenverfahren Anz.<br />

0<br />

1 3<br />

Anhörungen Anz.<br />

33<br />

35 80<br />

Ordnungsverfügungen Anz.<br />

12<br />

13 30<br />

eingegangene Anfragen und<br />

Beschwerden<br />

Anz.<br />

17<br />

17 15<br />

Beratungen Anz.<br />

102 110 100<br />

Kehrbezirke im Märkischen <strong>Kreis</strong> Anz.<br />

38<br />

38 38<br />

0,00 700 700 0 700 700 700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 700 700 0 700 700 700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -700 -700 0 -700 -700 -700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 14.295,50 19.750 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

- 237 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

126<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Brandschutz<br />

Schornsteinfegerangelegenheiten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 4 1 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4 -1 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-4 -1 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

- 238 -

Organisationseinheit<br />

FD 24 - Rettungsdienst<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der <strong>Kreis</strong>leitstelle<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Thal<br />

Beschreibung<br />

1. Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfeersuchen. Entscheidung über die zu treffenden Maßnahmen<br />

(Disposition)<br />

2. Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen Kommunikationswege und -Technik.<br />

Auftragsgrundlage<br />

Pflichtaufgaben nach dem FSHG, RettG<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung im <strong>Kreis</strong>gebiet; Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen<br />

sowie das sonstige Einsatzpersonal<br />

Ziele<br />

1. Umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, vollständige Sachverhaltser<strong>mit</strong>tlung und korrekte<br />

Entscheidung über erforderliche Maßnahmen im 24-h Dienst.<br />

2. Sicherheit der Alarmierung und der Kommunikation während des Einsatzes<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 1.483,74 1.457 1.484 1.484 1.484 1.484<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.483,74 1.457 1.484 1.484 1.484 1.484<br />

4321000 Benutzungsgebühren 824.655,31 967.291 1.044.610 1.074.920 1.106.120 1.138.260<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 824.655,31 967.291 1.044.610 1.074.920 1.106.120 1.138.260<br />

4482000 Anteil Stadt Lüdenscheid techn.<br />

Einrichtung KLS<br />

18.699,32 4.900 0 0 0 0<br />

4482100 Erstattung Betriebskosten KLS 23.999,85 13.000 22.000 22.500 23.000 23.500<br />

4482200 Personalkosten Erstattung KLSvon<br />

Lüdenscheid<br />

114.642,78 112.000 0 0 0 0<br />

4482300 Erstattung d. Kosten f. Ersatzteile<br />

Kommunikation - techn.<br />

1.800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4487000 Konzessionsabgabe Brandmeldeanl. 26.317,92 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 185.459,87 157.900 50.000 50.500 51.000 51.500<br />

4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt 0,00 100 100 100 100 100<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 100 100 100<br />

Ordentliche Erträge 1.011.598,92 1.126.748 1.096.194 1.127.004 1.158.704 1.191.344<br />

5011000 Bezüge der Beamten 1.005.849,76 1.121.168 1.089.876 1.100.775 1.111.783 1.122.901<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 243.812,53 324.351 461.917 466.536 471.201 475.913<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 18.810,51 24.186 35.558 35.914 36.273 36.636<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 47.357,83 61.354 87.939 88.818 89.706 90.603<br />

Personalaufwendungen 1.315.830,63 1.531.059 1.675.290 1.692.043 1.708.963 1.726.053<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten 19.994,19 18.000 18.500 18.500 19.000 19.500<br />

5251000 Fahrzeugunterhaltung 5.683,54 6.000 8.000 8.240 8.500 8.700<br />

5255000 Unterhaltungskosten 151.607,56 155.000 160.000 165.000 170.000 175.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.285,29 179.000 186.500 191.740 197.500 203.200<br />

5710001 Abschreibungen 237.338,50 494.180 423.611 390.000 390.000 390.000<br />

5711320 Abschreibung von GWG 3.039,99 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

Bilanzielle Abschreibungen 240.378,49 496.280 425.811 392.200 392.200 392.200<br />

5412000 Fortbildungen 11.666,70 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300<br />

5412300 Reisekosten 7.464,84 6.000 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

5422000 Miete 66.678,50 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />

5429000 Einführung Qualitätsmanagement 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 134,28 10.000 13.300 13.700 14.100 14.500<br />

5431500 Telekommunikation 64.872,35 62.000 69.500 63.000 63.500 64.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 34.558,74 3.000 0 0 0 0<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 0,00 100 100 100 100 100<br />

- 239 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der <strong>Kreis</strong>leitstelle<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 185.375,41 161.900 171.200 165.100 166.000 166.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.918.869,82 2.368.239 2.458.801 2.441.083 2.464.663 2.488.353<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -907.270,90 -1.241.491 -1.362.607 -1.314.079 -1.305.959 -1.297.009<br />

4811001 Benutzungsgeb. aus int.<br />

Verrechnung<br />

322.261,76 412.400 445.470 458.315 471.700 485.440<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 322.261,76 412.400 445.470 458.315 471.700 485.440<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 322.261,76 412.400 445.470 458.315 471.700 485.440<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-585.009,14 -829.091 -917.137 -855.764 -834.259 -811.569<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 34,70 34,70 34,70<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Einsatzbearbeitungen Krankentransport<br />

(KTW)<br />

Anz. 17.082 15.917 16.900<br />

Einsatzbearbeitungen Notfallrettung<br />

(RTW)<br />

Anz. 31.162 28.747 31.800<br />

parallel dazu Einsatzbearbeitungen<br />

Notfallrettung (NEF)<br />

Anz. 13.847 13.516 13.950<br />

Einsatzbearbeitungen Feuerwehr Anz.<br />

5.567 10.018 5.600<br />

Zahl der Hilfeersuchen Anz. 67.658 68.198 68.250<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Benutzungsgebühren<br />

806.603,78 967.291 1.044.610 0 1.074.920 1.106.120 1.138.260<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 806.603,78 967.291 1.044.610 0 1.074.920 1.106.120 1.138.260<br />

6482000Antleil<br />

Stadt Lüdenscheid techn.<br />

Einrichtung KLS<br />

18.699,32 4.900 0 0 0 0 0<br />

6482100Erstattung<br />

Betriebskosten KLS 23.999,85 13.000 22.000 0 22.500 23.000 23.500<br />

6482200Personalkosten<br />

Erstattung KLSvon<br />

Lüdenscheid<br />

114.642,78 112.000 0 0 0 0 0<br />

6482300Erstattung<br />

d. Kosten f. Ersatzteile<br />

Kommunikation - techn.<br />

1.800,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6487000Konzessionsabgabe<br />

Brandmeldeanl. 26.317,92 27.000 27.000 0 27.000 27.000 27.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 185.459,87 157.900 50.000 0 50.500 51.000 51.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 992.063,65 1.125.191 1.094.610 0 1.125.420 1.157.120 1.189.760<br />

7241000Bewirtschaftungskosten<br />

20.099,86 18.000 18.500 0 18.500 19.000 19.500<br />

7251000Fahrzeugunterhaltung<br />

5.725,57 6.000 8.000 0 8.240 8.500 8.700<br />

7255000Unterhaltungskosten<br />

151.566,95 155.000 160.000 0 165.000 170.000 175.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 177.392,38 179.000 186.500 0 191.740 197.500 203.200<br />

7412000Fortbildungen<br />

11.591,70 11.300 11.300 0 11.300 11.300 11.300<br />

7422000Miete<br />

66.678,50 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000<br />

7429000Einführung<br />

Qualitätsmanagement 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

101,16 10.000 13.300 0 13.700 14.100 14.500<br />

7431500Telekommunikation<br />

61.760,13 62.000 69.500 0 63.000 63.500 64.000<br />

- 240 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 32207204 FD77 techn.Anlagen-020 127 001<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der <strong>Kreis</strong>leitstelle<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 3.317 817 265,3 156,0 1.420,0 0,0 360,0 360,0 360,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 3.317 817 265,3 156,0 1.420,0 0,0 360,0 360,0 360,0 0,0<br />

Saldo I 32207204 -3.317 -817 -265,3 -156,0 -1.420,0 0,0 -360,0 -360,0 -360,0 0,0<br />

I 32207212 FD77 techn.Anlagen-020 127 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 1.112 1.112 193,4 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.112 1.112 193,4 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 32207212 -1.112 -1.112 -193,4 -720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 1 0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0<br />

Investive Auszahlungen 18 9 3,0 2,1 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -17 -9 -3,0 -2,0 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 34.103,12 3.000 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 174.234,61 155.800 163.600 0 157.500 158.400 159.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

351.626,99 334.800 350.100 0 349.240 355.900 362.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 640.436,66 790.391 744.510 0 776.180 801.220 827.260<br />

6831001.I00103201Einz.a.<br />

Veräußerung bew.<br />

VmGst - 24-Veräußer.VmGSt. 020 127 001<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7831001.I32207204Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 001<br />

265.330,80 156.000 1.420.000 0 360.000 360.000 360.000<br />

7831001.I32207212Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 001<br />

193.419,74 720.000 0 0 0 0 0<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 3.039,99 2.100 2.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

461.790,53 878.100 1.422.200 0 362.200 362.200 362.200<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 461.790,53 878.100 1.422.200 0 362.200 362.200 362.200<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -461.790,53 -878.000 -1.422.100 0 -362.100 -362.100 -362.100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 178.646,13 -87.609 -677.590 0 414.080 439.120 465.160<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-4.446 -1.937 -461,8 -878,0 -1.422,1 0,0 -362,1 -362,1 -362,1 0,0<br />

- 241 -

Organisationseinheit<br />

FD 24 - Rettungsdienst<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der Rettungswachen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 2.768,70 2.769 2.769 2.769 2.769 2.769<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.768,70 2.769 2.769 2.769 2.769 2.769<br />

4321000 Rettungsdienstgebühren 6.718.276,96 6.606.000 6.450.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000<br />

4321100 Geb. für die Notarztgestellung 1.198.870,75 1.421.400 1.478.580 1.522.940 1.568.600 1.615.680<br />

4381001 Aufl. SoPo Gebührenausgleich 0,00 421.800 600.000 300.000 300.000 300.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.917.147,71 8.449.200 8.528.580 8.522.940 8.568.600 8.615.680<br />

4487000 Abwicklung von Schadensfällen 0,00 100 100 100 100 100<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100 100 100 100 100<br />

4542001 Veräußerung von bewegl. VmGSt 8.900,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 10.758,93 0 3.000 0 0 0<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 1.025,21 100 100 100 100 100<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 0,03 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 20.684,17 6.100 9.100 6.100 6.100 6.100<br />

4721001 Bestandsveränderungen 6.164,02 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 6.164,02 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 7.946.764,60 8.458.169 8.540.549 8.531.909 8.577.569 8.624.649<br />

5011000 Bezüge der Beamten 125.810,46 129.480 136.927 138.296 139.679 141.076<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 2.481.637,94 2.412.047 2.487.196 2.512.068 2.537.189 2.562.561<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 179.759,13 175.908 183.231 185.063 186.914 188.783<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 459.292,94 460.020 474.798 479.546 484.341 489.184<br />

Personalaufwendungen 3.246.500,47 3.177.455 3.282.152 3.314.973 3.348.123 3.381.604<br />

5232000 Erstattungen Rettungsdienst an<br />

Stadt Altena<br />

780.000,00 820.000 820.000 820.000 820.000 820.000<br />

5237000 Kostenerstattung NEF 179.536,78 190.000 0 0 0 0<br />

5237100 Kostenerstattung JUH 192.000,00 207.000 213.000 219.000 225.000 225.000<br />

5237200 Übrige Kostenerstattungen 22.094,60 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

5251000 Haltung von Fahrzeugen 149.747,90 159.500 179.500 190.200 202.000 214.000<br />

5255000 Unterhaltungskosten d.AbrVerf. 10.074,83 15.700 16.200 16.700 17.200 17.700<br />

5291000 Entgelt für Notärzte im<br />

Rettungsdienst<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Thal<br />

Beschreibung<br />

Unterhaltung und Betrieb der Rettungswachen in Balve, Halver, Herscheid, Meinerzhagen und Werdohl<br />

Leistungen:<br />

1. Durchführung der Notfallrettung, des Notarzteinsatzes und des Krankentransportes<br />

2. Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Gebührenerhebung einschließlich Gebührenkalkulation<br />

Auftragsgrundlage<br />

RettG, RettAssG sowie Festlegungen der Rettungsdienstbedarfsplanung; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Die Bevölkerung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich, die weiterbehandelnden Einrichtungen, die Kostenträger der Maßnahmen,<br />

die für den Zuständigkeitsbereich der Rettungswache eingesetzten Notärzte sowie die am Einsatz beteiligten sonstigen<br />

Einsatzkräfte.<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1.:<br />

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der gesamten Besetzungszeit (100%)<br />

2. zu L. 2.:<br />

Jährliche Anpassung der Gebührenkalkulation zur Deckung aller direkt den Rettungswachen zuzuordnenden Kosten (100%)<br />

3. zu L. 2.:<br />

Rechnungslegung innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abrechnungsperiode<br />

1.839.429,67 2.228.920 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545<br />

- 242 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der Rettungswachen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5291100 Entgelt für leitende Notärzte 408.616,35 100.500 103.600 106.700 109.900 113.200<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.581.500,13 3.721.620 3.772.300 3.864.600 3.960.260 4.052.445<br />

5710001 Abschreibungen 281.462,94 374.100 357.790 320.000 320.000 320.000<br />

5711320 Abschreibung von GWG 1.684,64 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,56 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 283.148,14 379.100 362.790 325.000 325.000 325.000<br />

5412000 Fortbildungen 5.174,89 17.000 15.000 10.000 10.000 10.000<br />

5412300 Reisekosten 11.752,16 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 31.424,82 46.000 47.400 48.800 50.300 51.800<br />

5431000 Geschäftsausgaben<br />

Rettungswachen<br />

148.927,22 140.000 150.000 154.500 159.000 164.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 2.779,93 1.700 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

5431500 Telekommunikation 8.337,50 10.000 10.300 10.600 10.900 11.250<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1.209,19 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.605,71 230.700 241.500 242.700 249.000 255.850<br />

Ordentliche Aufwendungen 7.320.754,45 7.508.875 7.658.742 7.747.273 7.882.383 8.014.899<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 626.010,15 949.294 881.807 784.636 695.186 609.750<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 0,00 0 22.850 22.850 22.850 22.850<br />

5811101 Aufwand aus internen<br />

Personalkosten (Fortbildung)<br />

5811201 Interne Kosten aus der<br />

Inanspruchnahme der <strong>Kreis</strong>leitstelle<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

6.700,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

322.261,76 412.400 445.470 458.315 471.700 485.440<br />

328.961,76 418.800 474.720 487.565 500.950 514.690<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -328.961,76 -418.800 -474.720 -487.565 -500.950 -514.690<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

297.048,39 530.494 407.087 297.071 194.236 95.060<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 67,58 67,58 67,62<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Schichtunterbesetzungen Std.<br />

0<br />

0 0<br />

Fahrzeugausfälle ohne Reserve Std.<br />

0<br />

0 2.100<br />

Unfälle Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Kostendeckungsgrad des Vorjahres %<br />

0,00 0,00 100,00<br />

unbefristete Niederschlagungen Fälle<br />

0<br />

0 70<br />

nicht fristgerechte Rechnungslegung<br />

innerhalb von 14 Arbeitstagen nach<br />

Abrechnungsperiode<br />

Fälle<br />

0<br />

0 2<br />

Quote der nicht fristgerechten<br />

Rechnungslegung innerhalb von 14<br />

Arbeitstagen nach Abrechnungsperiode<br />

%<br />

0,00 0,00 1,00<br />

Rettungstransportwagen Anz.<br />

0<br />

8 8<br />

Notarzteinsatzfahrzeug Anz.<br />

0<br />

3 3<br />

Krankentransportwagen Anz.<br />

0<br />

3 3<br />

- 243 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der Rettungswachen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Rettungsdienstgebühren<br />

6.741.387,80 6.606.000 6.450.000 0 6.700.000 6.700.000 6.700.000<br />

6321100Geb.<br />

für die Notarztgestellung 1.110.474,75 1.421.400 1.478.580 0 1.522.940 1.568.600 1.615.680<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.851.862,55 8.027.400 7.928.580 0 8.222.940 8.268.600 8.315.680<br />

6487000Abwicklung<br />

von Schadensfällen 595,60 100 100 0 100 100 100<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 595,60 100 100 0 100 100 100<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 10.758,93 0 3.000 0 0 0 0<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 1.025,24 100 100 0 100 100 100<br />

Sonstige Einzahlungen 11.784,17 100 3.100 0 100 100 100<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.864.242,32 8.027.600 7.931.780 0 8.223.140 8.268.800 8.315.880<br />

7232000Erstattungen<br />

Rettungsdienst an Altena 780.000,00 820.000 820.000 0 820.000 820.000 820.000<br />

7237000Kostenerstattung<br />

NEF 179.536,78 190.000 0 0 0 0 0<br />

7237100Kostenerstattung<br />

JUH 192.000,00 207.000 213.000 0 219.000 225.000 225.000<br />

7237200Übrige<br />

Kostenerstattungen 22.094,60 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

7251000Haltung<br />

von Fahrzeugen 155.625,71 159.500 179.500 0 190.200 202.000 214.000<br />

7255000Unterhaltungskosten<br />

d.AbrVerf. 10.074,83 15.700 16.200 0 16.700 17.200 17.700<br />

7291000Entgelt<br />

für Notärzte im Rettungsdienst 1.839.429,67 2.228.920 2.400.000 0 2.472.000 2.546.160 2.622.545<br />

7291100Entgelt<br />

für leitende Notärzte 80.211,15 100.500 103.600 0 106.700 109.900 113.200<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.258.972,74 3.721.620 3.772.300 0 3.864.600 3.960.260 4.052.445<br />

7412000Fortbildung<br />

Rettungswachen<strong>mit</strong>arbeiter 5.239,89 17.000 15.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7412600Dienst-<br />

u. Schutzkleidung 30.311,52 46.000 47.400 0 48.800 50.300 51.800<br />

7431000Geschäftsausgaben<br />

Rettungswachen 150.324,62 140.000 150.000 0 154.500 159.000 164.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 2.781,93 1.700 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />

7431500Telekommunikation<br />

8.372,24 10.000 10.300 0 10.600 10.900 11.250<br />

Sonstige Auszahlungen 197.030,20 214.700 225.500 0 226.700 233.000 239.850<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Wöchentliche Besetzungsstunden<br />

Rettungstransportwagen<br />

Std.<br />

0 1.107 1.107<br />

Wöchentliche Besetzungsstunden<br />

Notarzteinsatzfahrzeug<br />

Std.<br />

0 504 504<br />

Wöchentliche Besetzungsstunden<br />

Krankentransportwagen<br />

Std.<br />

0 136 136<br />

Einsätze Rettungstransportwagen Anz.<br />

4.363 6.840 7.300<br />

Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug Anz.<br />

2.335 3.918 3.900<br />

Einsätze Krankentransportwagen Anz.<br />

1.899 2.857 3.300<br />

durchschnittliches Alter<br />

Rettungstransportwagen<br />

Jahre<br />

0,00 2,00 2,00<br />

durchschnittliches Alter<br />

Notarzteinsatzfahrzeug<br />

Jahre<br />

0,00 4,50 4,50<br />

durchschnittliches Alter<br />

Krankentransportwagen<br />

Jahre<br />

0,00 3,50 3,50<br />

Zahl der Reservefahrzeuge Anz.<br />

3<br />

3 3<br />

3.456.002,94 3.936.320 3.997.800 0 4.091.300 4.193.260 4.292.295<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.408.239,38 4.091.280 3.933.980 0 4.131.840 4.075.540 4.023.585<br />

6831001.I00132201Einz.a.<br />

Veräußerung bew.<br />

VmGst - 24-Verk.VmGSt/ZuwInv.020127002<br />

8.900,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.900,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.900,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

- 244 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00132201 77-Veräußer.VmGSt. 020 127 002<br />

Rettungsdienst<br />

Betrieb der Rettungswachen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6831001 Einz.a. Veräußerung bew. VmGst 103 65 8,9 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 14,2<br />

Investive Einzahlungen 103 65 8,9 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 14,2<br />

Saldo I 00132201 103 65 8,9 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 14,2<br />

I 32207213 FD77 techn.Anlagen-020 127 002<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 299 168 7,9 74,0 41,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 299 168 7,9 74,0 41,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Saldo I 32207213 -299 -168 -7,9 -74,0 -41,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0<br />

I 32207516 FD77 KFZ-Beschaffung 020127002<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 1.977 1.077 357,6 270,0 330,0 0,0 150,0 150,0 270,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.977 1.077 357,6 270,0 330,0 0,0 150,0 150,0 270,0 0,0<br />

Saldo I 32207516 -1.977 -1.077 -357,6 -270,0 -330,0 0,0 -150,0 -150,0 -270,0 0,0<br />

I 32208101 FD 77 - BGA - 020 127 002<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 133 87 40,3 19,0 16,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 133 87 40,3 19,0 16,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 32208101 -133 -87 -40,3 -19,0 -16,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 89 57 13,3 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -89 -57 -13,3 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7831001.I32201210Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD24 -SW/Lizenzen- 020 127 002<br />

11.600,22 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7831001.I32207213Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD24 techn.Anlagen-020 127 002<br />

7.933,71 74.000 41.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7831001.I32207516Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD24 KFZ-Beschaffung 020127002<br />

357.612,86 270.000 330.000 0 150.000 150.000 270.000<br />

7831001.I32208101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 24 - BGA - 020 127 002<br />

40.271,14 18.950 16.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 1.684,64 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

419.102,57 370.950 395.000 0 198.000 198.000 318.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 419.102,57 370.950 395.000 0 198.000 198.000 318.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -410.202,57 -364.950 -389.000 0 -192.000 -192.000 -312.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 3.998.036,81 3.726.330 3.544.980 0 3.939.840 3.883.540 3.711.585<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-2.394 -1.323 -410,2 -365,0 -389,0 0,0 -192,0 -192,0 -312,0 14,2<br />

- 245 -

Organisationseinheit<br />

FD 24 - Rettungsdienst<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Organisation des Rettungsdienstes<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Thal<br />

Beschreibung<br />

Planung und Überwachung der erforderlichen Infrastruktur und Durchführung von Schulungsveranstaltungen für das Personal des<br />

Rettungsdienstes im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Leistungen:<br />

1. Rettungsdienstbedarfsplanung<br />

2. Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst<br />

3. Führung der Aufsicht über die rettungsdienstlichen Aufgabenträger (Feuer- und Rettungswachen)<br />

Auftragsgrundlage<br />

RettG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Die Bevölkerung, Träger von Rettungswachen, Hilfsorganisationen und private Unternehmen, Krankenhäuser, Notärzte im<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong>, Kostenträger<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1.:<br />

Sicherstellung einer aktuellen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Vorhaltung an Rettungs<strong>mit</strong>teln durch Fortschreibung des<br />

Rettungsdienstbedarfsplanes max. alle 4 Jahre<br />

2. zu L. 2.:<br />

Jährliche Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals der Rettungswachen im MK<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4482000 Kostenerstattungen Fortbildung 25.608,00 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.608,00 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

Ordentliche Erträge 25.608,00 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 41.302,53 42.005 40.679 41.086 41.497 41.912<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 670,80 680 705 712 719 726<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 53,80 54 57 58 59 60<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 137,65 140 145 146 147 148<br />

Personalaufwendungen 42.164,78 42.879 41.586 42.002 42.422 42.846<br />

5232000 Unterh. Rettungshubschrauber 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

5237000 Kostenerstattung ÄLR 68.661,07 72.000 73.900 76.000 78.300 80.650<br />

5251000 Unterhaltung KFZ ÄLR 4.905,68 4.500 4.650 4.800 4.900 5.100<br />

5291000 Gutachterliche Tätigkeiten 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.566,75 90.000 92.050 94.300 96.700 99.250<br />

5710001 Abschreibungen 26.915,84 26.310 17.952 17.747 17.554 17.356<br />

5711320 Abschreibung von GWG 2.682,13 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 29.597,97 27.810 19.452 19.247 19.054 18.856<br />

5317000 Zuschuss an die DLRG 1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

Transferaufwendungen 1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

5412000 Fortbildungen 26.442,98 29.000 32.000 32.000 32.000 32.000<br />

5412300 Reisekosten ÄLR 1.324,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 6.191,66 2.730 2.810 2.890 2.890 2.890<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 1.461,36 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.420,25 33.730 36.810 36.890 36.890 36.890<br />

Ordentliche Aufwendungen 182.549,75 196.219 191.698 194.239 196.866 199.642<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -156.941,75 -169.219 -162.698 -165.239 -167.866 -170.642<br />

4811101 Ertrag a.internen Personalkosten<br />

(Fortbildung)<br />

6.700,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.700,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

- 246 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Rettungsdienst<br />

Organisation des Rettungsdienstes<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 6.700,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-150.241,75 -162.819 -156.298 -158.839 -161.466 -164.242<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,82 0,82 0,78<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6482000Kostenerstattung<br />

Fortbildung 35.748,00 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.748,00 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.748,00 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

7232000Unterh.<br />

Rettungshubschrauber 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

7237000Kostenerstattung<br />

ÄLR 68.596,30 72.000 73.900 0 76.000 78.300 80.650<br />

7251000Unterhaltung<br />

KFZ ÄLR 4.896,89 4.500 4.650 0 4.800 4.900 5.100<br />

7291000Gutachterliche<br />

Tätigkeiten 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.493,19 90.000 92.050 0 94.300 96.700 99.250<br />

7317000Zuschuss<br />

an die DLRG 1.800,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

Transferauszahlungen 1.800,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

7412000Fortbildungen<br />

26.667,98 29.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />

7412300Reisekosten<br />

ÄLR 539,93 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

6.532,98 2.730 2.810 0 2.890 2.890 2.890<br />

Sonstige Auszahlungen 33.740,89 33.730 36.810 0 36.890 36.890 36.890<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

109.034,08 125.530 130.660 0 132.990 135.390 137.940<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -73.286,08 -98.530 -101.660 0 -103.990 -106.390 -108.940<br />

7831001.I32208102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 Org.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Alter des Bedarfsplanes (in Monaten) mon<br />

3<br />

3 13<br />

Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich<br />

innerhalb von 12 Minuten<br />

%<br />

84,00 90,00 90,00<br />

Erreichungsgrad der Hilfsfrist<br />

Kernbereich innerhalb von 8 Minuten<br />

%<br />

87,00 90,00 90,00<br />

Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW<br />

innerhalb von 60 Minuten<br />

%<br />

93,00 90,00 90,00<br />

Zahl der Lehrgangsanmeldungen<br />

(entspricht Anzahl des Einsatzpersonals)<br />

Anz.<br />

313 330 354<br />

Quote der zugewiesenen<br />

Lehrgangsplätze<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Quote der Teilnehmer an Aus- und<br />

Fortbildungen<br />

%<br />

104,80 100,00 100,00<br />

Einsatzbereiche Anz.<br />

11<br />

11 11<br />

Lehrrettungswachen Anz.<br />

7<br />

7 7<br />

P<br />

l<br />

0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

- 247 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

127<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Rettungsdienst<br />

Organisation des Rettungsdienstes<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 55 31 15,4 10,7 6,7 0,0 5,7 5,7 5,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -55 -31 -15,4 -10,7 -6,7 0,0 -5,7 -5,7 -5,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7831001.I32208109Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 24 - BGA - 020 127 003 FB.<br />

12.721,67 8.000 4.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 2.682,13 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

15.403,80 10.700 6.700 0 5.700 5.700 5.700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.403,80 10.700 6.700 0 5.700 5.700 5.700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -15.403,80 -10.700 -6.700 0 -5.700 -5.700 -5.700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -88.689,88 -109.230 -108.360 0 -109.690 -112.090 -114.640<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-55 -31 -15,4 -10,7 -6,7 0,0 -5,7 -5,7 -5,7 0,0<br />

- 248 -

Organisationseinheit<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

1. Mittelbewirtschaftung und Fachaufsicht über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes<br />

2. Planung und Koordination des Schutzes der Bevölkerung bei Großschadensereignissen sowie inneren und äußeren<br />

Notständen und im Verteidigungsfall<br />

3. Ausbildung u. Betreuung der kreiseigenen Führungseinheiten und Führungseinrichtungen zum Schutz der Bevölkerung bei<br />

Großschadensereignissen<br />

Auftragsgrundlage<br />

Pflichtaufgaben; 1. – 3. ZSG, 2./3. FSHG<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung im Märkischen <strong>Kreis</strong>, Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz sowie alle beteiligten Behörden,<br />

Mitglieder der kreiseigenen Führungseinheiten<br />

Ziele<br />

zu L.1. - L.3.:<br />

1. Schutz und Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen, Versorgungskrisen, Notständen und im<br />

Verteidigungsfall<br />

2. Regelmäßige Aktualisierung der vorhandenen Planungen, spätestens alle 5 Jahre<br />

3. Regelmäßige Übungen und Ausbildungen (8,5 Ausbildungstage), ausreichende Mitgliederzahl erreichen (>90)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 39.080,71 27.525 47.765 47.765 38.516 31.912<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.080,71 57.525 77.765 77.765 68.516 61.912<br />

4481000 K.-Ers. KatSch-Übungen i.A.NRW 1.233,94 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4482000 Erstattung Verdienstausfall<br />

Ehrenamtliche Helfer<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

4482100 K.-Ers. F.Einsätze ELW 2.900,57 100 100 100 100 100<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.134,51 8.600 5.600 5.600 5.600 5.600<br />

Ordentliche Erträge 73.215,22 66.125 83.365 83.365 74.116 67.512<br />

5011000 Bezüge der Beamten 61.742,04 74.647 78.879 79.668 80.465 81.270<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 67.640,04 68.873 71.862 72.581 73.307 74.040<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.373,71 5.469 5.702 5.759 5.817 5.875<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 13.212,15 13.423 13.921 14.060 14.201 14.343<br />

Personalaufwendungen 147.967,94 162.412 170.364 172.068 173.790 175.528<br />

5232000 Ers.D.Unterh.Kosten ELW 2 +<br />

luKKW<br />

8.144,77 12.000 0 0 0 0<br />

5232100 Betriebs-u. Unterh.-Kosten GW 18.568,21 36.000 0 0 0 0<br />

5251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

5255000 Bew.-K. KatS-Lage u. Ausb.<br />

(Wartung)<br />

828,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.541,07 49.000 51.000 51.000 51.000 51.000<br />

5710001 Abschreibungen 96.994,14 18.998 134.305 136.218 123.389 113.753<br />

5711320 Abschreibung von GWG 2.941,18 600 650 650 650 650<br />

Bilanzielle Abschreibungen 99.935,32 19.598 134.955 136.868 124.039 114.403<br />

5318000 Zusch. an Hilfsorg. Kats-Ausr 7.672,22 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5318100 Aufrechterhaltung der<br />

Einsatzeinheiten<br />

0,00 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

Transferaufwendungen 7.672,22 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000<br />

5412000 Fortbildungen 5.529,63 0 0 0 0 0<br />

5412010 Kosten f. Katastrophenschutz-<br />

Übungen nach FSHG<br />

13.728,94 0 0 0 0 0<br />

5412300 Reisekosten KatS 779,61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

- 249 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5421000 Ausbildung und Beübung der<br />

Komponenten der überörtl. Hilfe<br />

1.174,65 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5429000 Ausb. und Beübung des<br />

Krisenstabes und der TEL<br />

0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5429100 Software - Schulungen 0,00 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431000 Bewirtschaftung KLAZ u. Ausb. 1.116,89 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 316,50 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 1.315,51 0 0 0 0 0<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 900,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.861,73 69.000 67.500 62.500 62.500 62.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 307.978,28 353.010 476.819 475.436 464.329 456.431<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -234.763,06 -286.885 -393.454 -392.071 -390.213 -388.919<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,40 3,40 3,30<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchgeführte Überprüfungen von<br />

Fahrzeugen<br />

Anz.<br />

0<br />

6 4<br />

Überarbeitete externe Notfallpläne Anz.<br />

7<br />

4 4<br />

Mitglieder im Krisenstab Anz.<br />

0<br />

50 80<br />

Mitglieder in der Technischen Einsatz-<br />

Leitung<br />

Schulungs- u. Übungstage im<br />

Katastrophenschutz<br />

Anforderungen überörtlicher Hilfe<br />

(Kalendertage) (ab 2012)<br />

Störfallbetriebe <strong>mit</strong> Grundpflichten (ab<br />

2012)<br />

Störfallbetriebe <strong>mit</strong> erweiterten Pflichten<br />

(ab 2012)<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

0<br />

15<br />

4<br />

18<br />

11<br />

0 35<br />

15 20<br />

0 8<br />

18 18<br />

11 11<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuw.f.Invest.f.KatSchutz<br />

30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

6481000K.-Ers.<br />

KatSch-Übungen i.A.NRW 1.233,94 8.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6482000Erstattung<br />

Verdienstausfall<br />

Ehrenamtliche Helfer<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6482100K.-Ers.<br />

F.Einsätze ELW 2.900,57 100 100 0 100 100 100<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.134,51 8.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.134,51 38.600 35.600 0 35.600 35.600 35.600<br />

7232000Erst.D.Unterh.Kosten<br />

ELW 2 + LuKKW 7.846,98 12.000 0 0 0 0 0<br />

7232100Betriebs-u.<br />

Unterh.-Kosten GW 24.633,34 36.000 0 0 0 0 0<br />

7251000Haltung<br />

von Fahrzeugen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7255000Bew.-K.<br />

KatS-Lage u. Ausb. (Wartung) 542,49 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.022,81 49.000 51.000 0 51.000 51.000 51.000<br />

- 250 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 03207501 FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Bevölkerungsschutz<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 200 200 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 200 200 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 03207501 -200 -200 -199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 32207207 FD30 techn.Anlagen-020 128 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 2 2 10,3 30,0 110,0 0,0 10,0 10,0 10,0 -140,0<br />

Investive Auszahlungen 2 2 10,3 30,0 110,0 0,0 10,0 10,0 10,0 -140,0<br />

Saldo I 32207207 -2 -2 -10,3 -30,0 -110,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 140,0<br />

I 32208106 FD 30 - BGA - 020 128 001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7318000Zusch.<br />

an Hilfsorg. Kats-Ausr 7.672,22 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7318100Aufrechterhaltung<br />

der Einsatzeinheiten 0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

Transferauszahlungen 7.672,22 53.000 53.000 0 53.000 53.000 53.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

5.529,63 0 0 0 0 0 0<br />

7412010Kosten<br />

f. Katastrophenschutz-<br />

Übungen nach FSHG<br />

13.728,94 0 0 0 0 0 0<br />

7412300Reisekosten<br />

KatS 497,81 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7421000Ausbildung<br />

und Beübung der<br />

Komponenten der überörtl. Hilfe<br />

1.174,65 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7429000Ausb.<br />

und Beübung des Krisenstabes<br />

und der TEL<br />

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7429100Software<br />

- Schulungen 0,00 10.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7431000Bewirtschaftung<br />

KLAZ u. Ausb. 1.116,89 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 316,50 2.500 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 1.315,51 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 23.679,93 69.000 67.500 0 62.500 62.500 62.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

64.374,96 171.000 171.500 0 166.500 166.500 166.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -30.240,45 -132.400 -135.900 0 -130.900 -130.900 -130.900<br />

7831001.I03207501Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD30 Beschaff. KFZ 020 128 001<br />

199.728,92 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I32207207Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 001<br />

10.333,39 30.000 110.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7831001.I32208106Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 30 - BGA - 020 128 001<br />

1.995,12 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 1.018,50 600 650 0 650 650 650<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

213.075,93 40.600 120.650 0 20.650 20.650 20.650<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 213.075,93 40.600 120.650 0 20.650 20.650 20.650<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -213.075,93 -40.600 -120.650 0 -20.650 -20.650 -20.650<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -243.316,38 -173.000 -256.550 0 -151.550 -151.550 -151.550<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 8 8 2,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 -40,0<br />

Investive Auszahlungen 8 8 2,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 -40,0<br />

Saldo I 32208106 -8 -8 -2,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 40,0<br />

- 251 -<br />

spätere<br />

Jahre

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Bevölkerungsschutz<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Einzahlungen 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 5 3 1,0 0,6 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4 -1 -1,0 -0,6 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-213 -210 -213,1 -40,6 -120,7 0,0 -20,7 -20,7 -20,7 180,0<br />

- 252 -

Organisationseinheit<br />

Bevölkerungsschutz<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Service für Feuerwehren<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 3<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

1. Feuerwehr-Service-Zentrum: Durchführung der überörtlichen Prüfung, Wartung und Reparatur von technischen Geräten /<br />

Schulungseinrichtung für die Angehörigen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

2. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen; Planung und Koordination von Schulungsveranstaltungen für die<br />

Angehörigen der Feuerwehren im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Auftragsgrundlage<br />

FSHG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Feuerwehren im MK und deren Angehörige sowie die MitarbeiterInnen des Rettungsdienstes im MK<br />

Ziele<br />

1.1 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Geräte der Feuerwehren im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

1.2 Schnellstmögliche sach- und fachgerechte Prüfung und Instandsetzung der technischen Geräte<br />

2. Schulungsprogramm entsprechend des Bedarfs sicherstellen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 15.853 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 15.853 0 0 0 0<br />

4487000 Anteil Lehrgangskosten<br />

Werkfeuerwehr<br />

0,00 2.000 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.000 0 0 0 0<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 6.970,11 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 6.970,11 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 10.117,45 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 10.117,45 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 17.087,56 17.853 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 39.766,74 43.444 5.721 5.778 5.836 5.894<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 58.188,16 57.774 58.063 58.644 59.230 59.822<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.580,49 4.579 4.591 4.637 4.683 4.730<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.779,46 11.750 11.868 11.987 12.107 12.228<br />

Personalaufwendungen 114.314,85 117.547 80.243 81.046 81.856 82.674<br />

5232000 Erstattung pers. und sächl. Kosten 272.247,01 340.000 350.000 350.000 350.000 350.000<br />

5255000 Wartung der Geräte im FSZ(neu) 692,16 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.939,17 340.000 350.000 350.000 350.000 350.000<br />

5710001 Abschreibungen 20.802,23 59.332 20.500 17.544 11.693 11.108<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 20.802,23 59.832 21.000 18.044 12.193 11.608<br />

5412300 Reisekosten 158,12 200 200 200 200 200<br />

5429000 Wochenendlehrgang FFW 31.239,12 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen (neu) 455,06 1.550 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 3.258,01 0 0 0 0 0<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 8.875,75 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.986,06 49.750 51.200 51.200 51.200 51.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 452.042,31 567.129 <strong>502</strong>.443 500.290 495.249 495.482<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -434.954,75 -549.276 -<strong>502</strong>.443 -500.290 -495.249 -495.482<br />

- 253 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Service für Feuerwehren<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,75 2,75 2,49<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6482000Reparaturkostenerstatt.<br />

der<br />

Feuerwehren<br />

22.571,55 0 0 0 0 0 0<br />

6487000Anteil<br />

Lehrgangskosten Werkfeuerwehr 0,00 2.000 0 0 0 0 0<br />

6487100Reparaturkosten<br />

Erstattung d.Private<br />

FSZ<br />

2.730,35 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.301,90 2.000 0 0 0 0 0<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 6.970,11 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 6.970,11 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.272,01 2.000 0 0 0 0 0<br />

7232000Erstattung<br />

Pers.U.sachl.Kosten<br />

Feuerwehr-Service-Zentrum<br />

272.247,01 340.000 350.000 0 350.000 350.000 350.000<br />

7251000Betriebs-<br />

und Unterhaltungskosten<br />

Fahrzeuge FSZ<br />

522,62 0 0 0 0 0 0<br />

7255000Wartung<br />

der Geräte im FSZ(neu) 766,48 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 273.536,11 340.000 350.000 0 350.000 350.000 350.000<br />

7429000Wochenendlehrgang<br />

FFW 31.239,12 48.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

(neu) 455,06 1.550 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 5.711,52 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 37.405,70 49.550 51.000 0 51.000 51.000 51.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

310.941,81 389.550 401.000 0 401.000 401.000 401.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -278.669,80 -387.550 -401.000 0 -401.000 -401.000 -401.000<br />

7831001.I32207203Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 002<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen<br />

(Schulungstage)<br />

Tg.<br />

67<br />

80 80<br />

Teilnehmer an Aus- u.<br />

Fortbildungsveranstaltungen<br />

(Schulungstage)<br />

Tg.<br />

1.620 2.014 2.014<br />

Schlauchwäschen <strong>mit</strong> Schlauchprüfung<br />

(ab 2012)<br />

Anz.<br />

0 3.950 4.424<br />

geprüfte u. reparierte Pressluftatmer Anz.<br />

3.422 3.500 3.500<br />

geprüfte u. reparierte<br />

Atemschutzmasken<br />

Anz.<br />

5.532 5.500 5.500<br />

geprüfte u. reparierte Lungenautomaten Anz.<br />

1.307 2.500 2.500<br />

geprüfte u. gereinigte Schutzanzüge Anz.<br />

111 110 110<br />

Atemluftfüllungen Anz.<br />

4.243 2.375 2.375<br />

Berufsfeuerwehren Anz.<br />

1<br />

1 1<br />

Freiwillige Feuerwehren <strong>mit</strong><br />

hauptamtlichen Kräften<br />

Anz.<br />

5<br />

5 5<br />

Freiwillige Feuerwehren Anz.<br />

15<br />

15 15<br />

Werkfeuerwehren Anz.<br />

3<br />

3 3<br />

Betriebsfeuerwehr Anz.<br />

1<br />

1 1<br />

P<br />

l<br />

2.555,17 2.750 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

- 254 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

020 Sicherheit und Ordnung<br />

128<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 32207519 FD30 Besch.GW-Mess 020 128 002<br />

Abwehr von Großschadensereignissen,<br />

Katastrophenschutz<br />

Service für Feuerwehren<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 171 171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 171 171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 32207519 -171 -171 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 4 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 34 20 3,2 3,3 3,5 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -30 -16 -3,2 -3,3 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7831001.I32207205Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD30 techn.Anlagen-020 128 002<br />

599,43 0 0 0 0 0 0<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

3.154,60 3.250 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.154,60 3.250 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -3.154,60 -3.250 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -281.824,40 -390.800 -404.500 0 -404.500 -404.500 -404.500<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-201 -187 -3,2 -3,3 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

- 255 -

Organisationseinheit<br />

Schulverwaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

221<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Förderschulen<br />

Förderschulen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Tadday-Schlichting<br />

Beschreibung<br />

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der behinderten Schüler abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch<br />

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang <strong>mit</strong> den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung<br />

- der Einrichtung des Schulgebäudes<br />

- des Verwaltungspersonals<br />

- der Lern<strong>mit</strong>telausstattung<br />

- der Sach<strong>mit</strong>telausstattung<br />

- des Schulbudgets an den Förderschulen:<br />

Schule An der Höh, Carl-Sonnenschein-Schule (Förderschulen für Geistigbehinderte)<br />

Astrid-Lindgren-Schule, Regenbogenschule (Förderschulen für Sprachbehinderte)<br />

Erich Kästner-Schule, Wilhelm-Busch-Schule (Förderschulen für Erziehungshilfe)<br />

Auftragsgrundlage<br />

SchulG NRW; <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen<br />

Ziele<br />

1. Gewährleistung einer Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Zuweisungen vom Land (OGS) 115.304,20 113.400 113.400 113.400 113.400 113.400<br />

4141100 Landeszuweisung "Alle Kinder<br />

essen <strong>mit</strong>"<br />

21.242,10 3.000 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

4141200 Landeszuweisung "Geld o. Stelle" 24.265,22 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 10.503,06 9.617 27.309 26.333 22.162 12.837<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 171.314,58 156.017 171.909 170.933 166.762 157.437<br />

4461100 Elternbeiträge (OGS) 9.800,00 4.400 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.800,00 4.400 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4480000 Erstattungen f.<br />

Bundesfreiwilligendienst<br />

27.938,76 43.200 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

4484000 Kostenerst. aus dem Bildungs-und<br />

Teilhabepaket<br />

672,00 37.000 26.600 26.600 26.600 26.600<br />

4488000 Erstattung Verpflegung durch Eltern 135.223,45 135.500 135.500 135.500 135.500 135.500<br />

4488100 Erstattung Verpflegung durch<br />

Lehrkräfte<br />

11.190,00 25.000 22.500 22.500 22.500 22.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 175.024,21 240.700 205.600 205.600 205.600 205.600<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 12,75 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 12,75 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 5.390,08 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 5.390,08 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 361.541,62 401.117 387.509 386.533 382.362 373.037<br />

5011000 Bezüge der Beamten 60.977,05 54.384 60.579 61.185 61.797 62.415<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 457.596,52 477.471 463.132 467.763 472.441 477.165<br />

5019000 Entschädigung f. Bundesfreiwillige 48.924,67 86.400 50.500 50.500 50.500 50.500<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 34.011,28 34.000 34.102 34.443 34.787 35.135<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 96.958,32 102.597 99.840 100.838 101.846 102.864<br />

Personalaufwendungen 698.467,84 754.852 708.153 714.729 721.371 728.079<br />

5232000 Erstattungen an den <strong>Kreis</strong> Olpe 74.468,89 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

5271000 Lern<strong>mit</strong>tel n. Lern<strong>mit</strong>telfreihG 22.556,96 24.300 23.600 23.600 23.000 22.400<br />

5291000 Aufwendungen für den OGS-<br />

Kooperationspartner<br />

376.951,04 416.600 416.600 416.600 416.600 416.600<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473.976,89 490.900 520.200 520.200 519.600 519.000<br />

5710001 Abschreibungen 108.965,35 84.377 109.149 101.273 98.692 88.268<br />

- 256 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

221<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Förderschulen<br />

Förderschulen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5710370 Abschr.v.GWG C.Sonnenschein-<br />

Schule<br />

5.379,42 4.600 4.250 4.250 4.250 4.250<br />

5710380 Abschr.v.GWG Schule an der Höh 4.563,72 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5710390 Abschr.v.GWG Astrid-Lindgren-<br />

Schule<br />

1.246,75 2.200 2.250 2.250 2.250 2.250<br />

5710400 Abschr.v.GWG Regenbogenschule 3.123,86 3.300 3.450 3.450 3.450 3.450<br />

5710410 Abschr.v.GWG Erich-Kästner-<br />

Schule<br />

1.089,85 2.100 1.850 1.850 1.850 1.850<br />

5710420 Abschr.v.GWG Wilhelm-Busch-<br />

Schule<br />

1.727,84 2.400 2.450 2.450 2.450 2.450<br />

5711320 Abschreibung von GWG FS allg. 487,00 0 0 0 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 17,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 126.601,19 113.477 137.899 130.023 127.442 117.018<br />

5312200 Zuweisungen f."Geld o. Stelle" 29.761,06 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5339000 Beihilfen zu Klassenfahrten 6.888,00 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300<br />

Transferaufwendungen 36.649,06 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300<br />

5412000 Fortbildungen 1.790,00 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5412300 Reisekosten 2.069,37 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 163,65 200 200 200 200 200<br />

5431370 Geschäftsaufw. Budget Carl-<br />

Sonnenschein Schule<br />

87.606,35 87.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

5431380 Geschäftsaufw. Budget Schule an<br />

der Höh<br />

78.786,31 95.000 94.000 94.000 94.000 94.000<br />

5431390 Geschäftsaufw. Budget Astrid -<br />

Lindgren Schule<br />

14.582,94 14.900 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5431400 Geschäftsaufw. Budget<br />

Regenbogenschule<br />

19.938,34 18.500 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

5431410 Geschäftsaufw. Budget Erich-<br />

Kästner-Schule<br />

14.388,58 15.200 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

5431420 Geschäftsaufw. Budget Wilhelm-<br />

Busch-Schule<br />

13.246,34 15.400 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5431430 Geschäftsaufwendungen FS allg. 9,75 24.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1.557,05 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 234.138,68 274.700 270.200 270.200 270.200 270.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.569.833,66 1.671.229 1.673.752 1.672.452 1.675.913 1.671.597<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.208.292,04 -1.270.112 -1.286.243 -1.285.919 -1.293.551 -1.298.560<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 13,85 13,85 13,62<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Schüler Anz.<br />

854 840 850<br />

- 257 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

221<br />

001<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der bis zum Ende des<br />

Haushaltsjahres beauftragten<br />

Ersatzbeschaffungen für schulseitig<br />

gemeldet<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Förderschulen<br />

Förderschulen<br />

100,00<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

100,00 100,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Zuweisungen<br />

vom Land (OGS) 117.065,00 113.400 113.400 0 113.400 113.400 113.400<br />

6141100Landeszuweisung<br />

"Alle Kinder essen<br />

<strong>mit</strong>"<br />

15.523,50 3.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

6141200Landeszuweisung<br />

"Geld o. Stelle" 24.265,22 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 156.853,72 146.400 144.600 0 144.600 144.600 144.600<br />

6461100Elternbeiträge<br />

(OGS) 5.804,50 4.400 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.804,50 4.400 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6480000Erstattungen<br />

f. Bundesfreiwilligendienst 35.890,22 43.200 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />

6484000Kostenerst.<br />

aus dem Bildungs-und<br />

Teilhabepaket<br />

367,20 37.000 26.600 0 26.600 26.600 26.600<br />

6488000Erstattung<br />

Verpflegung durch Eltern 109.382,85 135.500 135.500 0 135.500 135.500 135.500<br />

6488100Erstattung<br />

Verpflegung durch<br />

Lehrkräfte<br />

13.484,75 25.000 22.500 0 22.500 22.500 22.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 159.125,02 240.700 205.600 0 205.600 205.600 205.600<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 12,75 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 12,75 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 321.795,99 391.500 360.200 0 360.200 360.200 360.200<br />

7019000Entschädigung<br />

f. Bundesfreiwillige 48.875,67 86.400 50.500 0 50.500 50.500 50.500<br />

Personalauszahlungen 48.875,67 86.400 50.500 0 50.500 50.500 50.500<br />

7232000Erstattungen<br />

an den <strong>Kreis</strong> Olpe 74.468,89 50.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7271000Lern<strong>mit</strong>tel<br />

n.d.Lern<strong>mit</strong>telfreig 22.572,16 24.300 23.600 0 23.600 23.000 22.400<br />

7291000Aufwendungen<br />

für den OGS-<br />

Kooperationspartner<br />

369.182,33 416.600 416.600 0 416.600 416.600 416.600<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 466.223,38 490.900 520.200 0 520.200 519.600 519.000<br />

7312200Zuweisungen<br />

f."Geld o. Stelle" 24.265,22 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7339000Beihilfen<br />

zu Klassenfahrten 8.613,30 7.300 7.300 0 7.300 7.300 7.300<br />

Transferauszahlungen 32.878,52 37.300 37.300 0 37.300 37.300 37.300<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.790,00 1.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 163,65 200 200 0 200 200 200<br />

7431370Geschäftsausz.<br />

Budget Carl-<br />

Sonnenschein Schule<br />

89.529,00 87.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

7431380Geschäftsausz.<br />

Budget Schule an der<br />

Höh<br />

79.476,63 95.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000<br />

7431390Geschäftsausz.<br />

Budget Astrid Lindgren<br />

Schule<br />

14.582,94 14.900 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7431400Geschäftsausz.<br />

Budget<br />

Regenbogenschule<br />

22.036,49 18.500 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

7431410Geschäftsausz.<br />

Budget Erich-Kästner-<br />

Schule<br />

14.384,63 15.200 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />

7431420Geschäftsausz.<br />

Budget Wilhelm-<br />

Busch-Schule<br />

14.235,97 15.400 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7431430Geschäftsauszahlungen<br />

FS allg. 152,85 24.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

Sonstige Auszahlungen 236.352,16 271.700 267.700 0 267.700 267.700 267.700<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

784.329,73 886.300 875.700 0 875.700 875.100 874.500<br />

- 258 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

221<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00140102 51-Invest.Zuwendung030 221 001<br />

Förderschulen<br />

Förderschulen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 90 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 90 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00140102 90 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 40108105 FD 51 -BGA Schulen-030 221 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 29 29 87,8 80,0 133,0 0,0 80,0 80,0 80,0 -373,0<br />

Investive Auszahlungen 29 29 87,8 80,0 133,0 0,0 80,0 80,0 80,0 -373,0<br />

Saldo I 40108105 -29 -29 -87,8 -80,0 -133,0 0,0 -80,0 -80,0 -80,0 373,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 151 70 23,3 19,1 18,8 0,0 18,8 18,8 18,8 5,1<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -151 -70 -23,3 -19,1 -18,8 0,0 -18,8 -18,8 -18,8 -5,1<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -462.533,74 -494.800 -515.500 0 -515.500 -514.900 -514.300<br />

7831001.I40108105Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 221 001<br />

87.802,78 80.000 132.950 0 80.000 80.000 80.000<br />

7832370Erwerb<br />

von GWG Carl-Sonnenschein-<br />

Schule<br />

6.362,60 4.600 4.250 0 4.250 4.250 4.250<br />

7832380Erwerb<br />

von GWG Schule an der Höh 9.732,24 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7832390Erwerb<br />

von GWG Astrid-Lindgren-<br />

Schule<br />

1.246,75 2.200 2.250 0 2.250 2.250 2.250<br />

7832400Erwerb<br />

von GWG Regenbogenschule 3.123,86 3.300 3.450 0 3.450 3.450 3.450<br />

7832410Erwerb<br />

von GWG Erich-Kästner-Schule 1.089,85 2.100 1.850 0 1.850 1.850 1.850<br />

7832420Erwerb<br />

von GWG Wilhelm-Busch-<br />

Schule<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.727,84 2.400 2.450 0 2.450 2.450 2.450<br />

111.085,92 99.100 151.700 0 98.750 98.750 98.750<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 111.085,92 99.100 151.700 0 98.750 98.750 98.750<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -111.085,92 -99.100 -151.700 0 -98.750 -98.750 -98.750<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -573.619,66 -593.900 -667.200 0 -614.250 -613.650 -613.050<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-90 -10 -111,1 -99,1 -151,7 0,0 -98,8 -98,8 -98,8 367,8<br />

- 259 -

Organisationseinheit<br />

Schulverwaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

231<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Berufskollegs<br />

Berufskollegs<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Tadday-Schlichting<br />

Beschreibung<br />

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler an Berufskollegs abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch<br />

Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang <strong>mit</strong> den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung<br />

- der Einrichtung des Schulgebäudes<br />

- des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets<br />

- der Lern<strong>mit</strong>tel- und Sach<strong>mit</strong>telausstattung<br />

Berufskollegs:<br />

- Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (Standorte in Halver und Altena)<br />

- Berufskolleg für Technik (Lüdenscheid)<br />

- Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (Standorte in Lüdenscheid und Plettenberg)<br />

- Berufskolleg Iserlohn (Standorte in Iserlohn und Letmathe)<br />

- Kaufmännisches Berufskolleg (Menden)<br />

- Hönne-Berufskolleg (Menden)<br />

Auftragsgrundlage<br />

SchulG NRW, <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs<br />

Ziele<br />

1. Gewährleistung einer Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 108.663,90 111.892 202.638 194.545 163.550 120.638<br />

4161901 Abgang.v. Sopo aus Zuwendungen 107,25 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.771,15 111.892 202.638 194.545 163.550 120.638<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 2.492,20 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.492,20 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

4488000 Ersätze für Lern<strong>mit</strong>tel 3.825,73 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.825,73 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 2,83 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 2,83 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 97,43 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 97,43 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 115.189,34 117.892 209.138 201.045 170.050 127.138<br />

5011000 Bezüge der Beamten 155.821,67 132.630 104.055 105.096 106.147 107.208<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 812.616,34 847.119 808.417 816.501 824.666 832.913<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 66.489,43 68.378 64.865 65.514 66.169 66.831<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 168.136,70 172.882 164.859 166.508 168.173 169.855<br />

Personalaufwendungen 1.203.064,14 1.221.009 1.142.196 1.153.619 1.165.155 1.176.807<br />

5271000 Lern<strong>mit</strong>tel n.d.Lern<strong>mit</strong>telfreig 279.428,88 277.100 277.100 277.100 277.100 277.100<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.428,88 277.100 277.100 277.100 277.100 277.100<br />

5710001 Abschreibungen 533.262,75 581.793 464.681 392.382 359.090 311.825<br />

5710300 Abschr.v.GWG Eugen-<br />

Schmalenbach-BK<br />

1.766,73 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900<br />

5710310 Abschr.v.GWG BK für Technik 12.555,67 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900<br />

5710320 Abschr.v.GWG G.-Bäumer-BK 7.864,74 5.900 6.100 6.100 6.100 6.100<br />

5710330 Abschr.v.GWG BK Iserlohn 14.201,87 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700<br />

5710350 Abschr.v.GWG Kaufmännisches BK 219,95 2.300 1.350 0 0 0<br />

5710360 Abschr.v.GWG Hönne-BK 6.332,99 6.400 7.050 8.400 8.400 8.400<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 576.204,70 622.293 505.181 432.882 399.590 352.325<br />

- 260 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

231<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Berufskollegs<br />

Berufskollegs<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5412000 Fortbildungen 260,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 455,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 365,68 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 163,65 300 300 300 300 300<br />

5431300 Geschäftsaufw. Budget Eugen-<br />

Schmalenbach-BK<br />

69.348,01 64.000 59.000 59.000 59.000 59.000<br />

5431310 Geschäftsaufw. Budget BK für<br />

Technik<br />

82.627,89 90.000 84.000 84.000 84.000 84.000<br />

5431320 Geschäftsaufw. Budget Gertrud-<br />

Bäumer BK<br />

61.333,25 63.500 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

5431330 Geschäftsaufw. Budget BK Iserlohn 121.075,96 156.000 139.000 139.000 139.000 139.000<br />

5431340 Geschäftsaufwendungen BK allg. 28.007,83 40.000 84.000 84.000 84.000 84.000<br />

5431350 Geschäftsaufw. Budget BK Menden 29.418,96 32.500 17.000 0 0 0<br />

5431360 Geschäftsaufw. Budget Hönne-BK 64.236,20 74.000 77.000 94.000 94.000 94.000<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 10.640,00 10.650 10.650 10.650 10.650 10.650<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 6.006,07 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 476,25 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 474.415,39 532.950 532.950 532.950 532.950 532.950<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.533.113,11 2.653.352 2.457.427 2.396.551 2.374.795 2.339.182<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.417.923,77 -2.535.460 -2.248.289 -2.195.506 -2.204.745 -2.212.044<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 25,82 25,82 25,52<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der bis zum Ende des<br />

Haushaltsjahres beauftragten<br />

Ersatzbeschaffungen für schulseitig<br />

gemeldet<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

100,00<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

100,00 100,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Schüler Anz. 13.755 13.500 12.700<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

2.492,20 4.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.492,20 4.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

6488000Ersätze<br />

für Lern<strong>mit</strong>tel 960,72 2.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 960,72 2.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 2,83 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 2,83 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.455,75 6.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500<br />

7271000Lern<strong>mit</strong>tel<br />

n.d.Lern<strong>mit</strong>telfreig 269.266,51 277.100 277.100 0 277.100 277.100 277.100<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.266,51 277.100 277.100 0 277.100 277.100 277.100<br />

- 261 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

231<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 40100430 FD 51 E-Werkstatt KP 030231001<br />

Berufskollegs<br />

Berufskollegs<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

260,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

365,68 500 500 0 500 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 163,65 300 300 0 300 300 300<br />

7431300Geschäftsauszahlungen<br />

Eugen-<br />

Schmalenbach-Berufskolleg<br />

70.625,13 64.000 59.000 0 59.000 59.000 59.000<br />

7431310Geschäftsauszahlungen<br />

Berufskolleg<br />

für Technik<br />

83.393,77 90.000 84.000 0 84.000 84.000 84.000<br />

7431320Geschäftsauszahlungen<br />

Gertrud-<br />

Bäumer Berufskolleg<br />

61.423,99 63.500 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

7431330Geschäftsauszahlungen<br />

Berufskolleg<br />

Iserlohn<br />

125.577,41 156.000 139.000 0 139.000 139.000 139.000<br />

7431340Geschäftsauszahlungen<br />

BK allg. 28.007,83 40.000 84.000 0 84.000 84.000 84.000<br />

7431350Geschäftsauszahlungen<br />

Berufskolleg<br />

Menden<br />

28.986,45 32.500 17.000 0 0 0 0<br />

7431360Geschäftsauszahlungen<br />

Hönne-BK 62.271,19 74.000 77.000 0 94.000 94.000 94.000<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

10.640,00 10.650 10.650 0 10.650 10.650 10.650<br />

Sonstige Auszahlungen 471.715,10 531.950 531.950 0 531.950 531.950 531.950<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

740.981,61 809.050 809.050 0 809.050 809.050 809.050<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -737.525,86 -803.050 -802.550 0 -802.550 -802.550 -802.550<br />

7831001.I40100430Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 51 E-Werkstatt KP 030231001<br />

232.118,64 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I40108101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 51 - BGA - 030 231 001<br />

2.520,45 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7831001.I40108106Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 51 -BGA Schulen-030 231 001<br />

254.800,50 690.000 1.017.010 0 650.000 650.000 650.000<br />

7832300Erwerb<br />

von GWG Eugen-<br />

Schmalenbach-BK<br />

583,58 5.000 4.900 0 4.900 4.900 4.900<br />

7832310Erwerb<br />

von GWG Berufskolleg für<br />

Technik<br />

12.555,67 7.700 7.900 0 7.900 7.900 7.900<br />

7832320Erwerb<br />

von GWG Gertrud-Bäumer-<br />

Berufskolleg<br />

7.864,74 5.900 6.100 0 6.100 6.100 6.100<br />

7832330Erwerb<br />

von GWG Berufskolleg Iserlohn 14.293,14 12.700 12.700 0 12.700 12.700 12.700<br />

7832350Erwerb<br />

von GWG KaufmännischesBK<br />

Menden<br />

219,95 2.300 1.350 0 0 0 0<br />

7832360Erwerb<br />

von GWG Hönne Berufskolleg 6.332,99 6.400 7.050 0 8.400 8.400 8.400<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

531.289,66 734.500 1.061.510 0 694.500 694.500 694.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 531.289,66 734.500 1.061.510 0 694.500 694.500 694.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -531.289,66 -734.500 -1.061.510 0 -694.500 -694.500 -694.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.268.815,52 -1.537.550 -1.864.060 0 -1.497.050 -1.497.050 -1.497.050<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 232,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 232,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 40100430 0 0 -232,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 262 -<br />

spätere<br />

Jahre

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

231<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 40100460 FD 51 Labor ProzT KP 030231001<br />

Berufskollegs<br />

Berufskollegs<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 63 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 63 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 40100460 -63 -63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 40108106 FD 51 -BGA Schulen-030 231 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 5.024 2.057 254,8 690,0 1.017,0 0,0 650,0 650,0 650,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 5.024 2.057 254,8 690,0 1.017,0 0,0 650,0 650,0 650,0 0,0<br />

Saldo I 40108106 -5.024 -2.057 -254,8 -690,0 -1.017,0 0,0 -650,0 -650,0 -650,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 5 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5<br />

Investive Auszahlungen 336 143 44,4 44,5 44,5 0,0 44,5 44,5 44,5 15,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -331 -140 -44,4 -44,5 -44,5 0,0 -44,5 -44,5 -44,5 -13,5<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5.418 -2.260 -531,3 -734,5 -1.061,5 0,0 -694,5 -694,5 -694,5 -13,5<br />

- 263 -

Organisationseinheit<br />

Schulverwaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

241<br />

001<br />

Beschreibung<br />

Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung<br />

1. für die Schüler an den Berufskollegs und<br />

2. der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)<br />

Auftragsgrundlage<br />

SchulG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schülerbeförderung<br />

Schülerbeförderung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Zielgruppe<br />

Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des MK<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Tadday-Schlichting<br />

Ziele<br />

1. Aushändigung der Fahrkarten am ersten Schultag des Schuljahres an 95% aller anspruchsberechtigten Schüler für Anträge,<br />

die bis zum Beginn der Ferien gestellt worden sind.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Ersätze für Fahrkarten 18.906,77 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.906,77 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

Ordentliche Erträge 18.906,77 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 7.499,02 5.706 5.915 5.974 6.034 6.094<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 108.091,84 117.478 107.583 108.659 109.746 110.843<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 8.879,33 9.654 8.751 8.839 8.927 9.016<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 21.687,98 23.539 21.475 21.690 21.907 22.126<br />

Personalaufwendungen 146.158,17 156.377 143.724 145.162 146.614 148.079<br />

5291300 Schülerbeförderungskosten<br />

Berufskollegs<br />

1.767.639,51 1.980.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000<br />

5291400 Schülerbeförderungskosten<br />

Förderschulen<br />

2.398.845,81 2.360.000 2.450.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.166.485,32 4.340.000 4.250.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000<br />

5710001 Abschreibungen 28,11 0 0 0 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 1,60 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 29,71 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 4.312.674,20 4.498.377 4.394.724 4.446.162 4.447.614 4.449.079<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.293.767,43 -4.486.377 -4.376.724 -4.428.162 -4.429.614 -4.431.079<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,78 3,78 3,29<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Beförderungsanträge (Berufskolleg) Anz.<br />

4.049 4.000 3.996<br />

Klagen (Berufkolleg) Anz.<br />

2<br />

3 3<br />

Schüler im Schülerspezialverkehr<br />

(Förderschule)<br />

Anz.<br />

845<br />

- 264 -<br />

800 800<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

241<br />

001<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der am ersten Schultag<br />

ausgehändigten Fahrkarten<br />

(Berufskolleg)<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Schülerbeförderung<br />

Schülerbeförderung<br />

84,98<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

95,00 95,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6488000Ersätze<br />

für Fahrkarten 9.963,90 12.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.963,90 12.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.963,90 12.000 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />

7291300Schülerbeförderungskosten<br />

Berufskollegs<br />

1.766.933,90 1.980.000 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000<br />

7291400Schülerbeförderungskosten<br />

Förderschulen<br />

2.489.606,65 2.360.000 2.450.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.256.540,55 4.340.000 4.250.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.256.540,55 4.340.000 4.250.000 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.246.576,65 -4.328.000 -4.232.000 0 -4.282.000 -4.282.000 -4.282.000<br />

- 265 -

Organisationseinheit<br />

Schulaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Medienzentrum<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schmal<br />

Beschreibung<br />

Bereitstellung von Medien und technischer Ausstattung im Medienbereich für Schulen und außerschulische<br />

Bildungseinrichtungen im MK, Produktionshilfen für Videoarbeit, Beratung und Anwender-Schulung (Medienpädagogik) im<br />

Bereich moderner Medien einschl. Multimedia und Internet<br />

Leistungen:<br />

1. Medien- und Geräteverleih<br />

2. Medienpädagogik in Kooperation <strong>mit</strong> dem Kompetenzteam MK<br />

Auftragsgrundlage<br />

SchulG NW; Pflichtaufgabe (Ausgleichsfunktion <strong>Kreis</strong>)<br />

Zielgruppe<br />

1. - 6. Mitarbeiter und Nutzer von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, verwaltungsinterne Nutzer<br />

2. kommerzielle und private Nutzer<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

Erfüllen der Medienanfragen aus dem Bestand zu 95 %<br />

2. zu L.1.:<br />

Erfüllen der Anfragen, die aufgrund des Leihverkehr nicht befriedigt werden können <strong>mit</strong> Ersatzmedien zum Thema zu 100 %<br />

3. zu L.1.:<br />

Erfüllen der Geräteanfragen aus dem Bestand zu 95 %<br />

4. zu L.2.:<br />

Angebot von mindestens 10 medienpädagogischen Veranstaltungen p.a.<br />

5. zu L.2.:<br />

Mitwirkung bei mindestens 5 nachfrageorientierten Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams p.a.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 25.327,74 0 25.018 15.548 3.812 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.327,74 0 25.018 15.548 3.812 0<br />

Ordentliche Erträge 25.327,74 0 25.018 15.548 3.812 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 5.659,29 5.771 5.984 6.044 6.104 6.165<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 140.828,81 143.407 94.356 95.300 96.253 97.216<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 11.285,09 11.488 7.556 7.632 7.708 7.785<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 27.921,43 28.384 18.196 18.378 18.562 18.748<br />

Personalaufwendungen 185.694,62 189.050 126.092 127.354 128.627 129.914<br />

5255000 Kosten für Reparatur an Geräten /<br />

Zubehör<br />

473,03 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 473,03 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5710001 Abschreibungen 26.073,48 3.482 32.<strong>502</strong> 21.943 8.746 884<br />

5711320 Abschreibung von GWG 22.494,22 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 48.567,70 11.482 40.<strong>502</strong> 29.943 16.746 8.884<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5412300 Reisekosten 802,58 800 800 800 800 800<br />

5429000 Aufw.Ersatz an Referenten 0,00 500 500 500 500 500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 729,73 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.534,31 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 236.269,66 204.732 170.194 160.897 148.973 142.398<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -210.941,92 -204.732 -145.176 -145.349 -145.161 -142.398<br />

- 266 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Medienzentrum<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,68 3,68 2,64<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7255000Kosten<br />

für Reparartur an Geräten /<br />

Zubehör<br />

473,03 1.600 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 473,03 1.600 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7429000Aufw.Ersatz<br />

an Referenten 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 731,68 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Sonstige Auszahlungen 731,68 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.204,71 3.400 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.204,71 -3.400 -2.800 0 -2.800 -2.800 -2.800<br />

7831001.I40000570Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD50 - Erw.Online-Medien KP II<br />

29.957,27 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I40008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 50 - BGA - 030 243 001<br />

10.405,01 18.500 18.500 0 18.500 18.500 18.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG/Film-Bildmater. 15.967,52 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der erfüllten Medienanfragen aus<br />

dem Bestand<br />

%<br />

89,01 95,00 95,00<br />

Quote der erfüllten Medienanfragen <strong>mit</strong><br />

Ersatzmedium<br />

%<br />

95,04 100,00 100,00<br />

Quote der erfüllten Geräteanfragen aus<br />

dem Bestand<br />

%<br />

100,00 95,00 95,00<br />

angebotene medienpädagogische<br />

Veranstaltungen pro Jahr<br />

Anz.<br />

13<br />

12 12<br />

unter Mitwirkung des Medienzentrums<br />

durchgeführte nachfrageorientierte<br />

Fortbildungsmaßnahmen des<br />

Kompetenzteams<br />

Anz.<br />

13<br />

10 10<br />

betreute Schulen im Märkischen <strong>Kreis</strong> Anz.<br />

160 160 160<br />

betreute außerschulischen<br />

Bildungseinrichtungen<br />

Anz.<br />

225 255 255<br />

Medien Anz.<br />

5.009 5.009 5.009<br />

Geräte Anz.<br />

60<br />

40 40<br />

ausgeliehenen Medien Anz.<br />

5.646 5.000 5.000<br />

ausgeliehenen Geräte Anz.<br />

222 300 300<br />

Ausleiher (Ausleihscheine) Anz.<br />

2.269 2.250 2.250<br />

qualifizierten Beratungen<br />

Medienpädagogik<br />

Teilnehmer Veranstaltungen<br />

Medienpädagogik<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

213<br />

315<br />

200 200<br />

300 300<br />

56.329,80 26.500 26.500 0 26.500 26.500 26.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.329,80 26.500 26.500 0 26.500 26.500 26.500<br />

- 267 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 40000570 FD50 - Erw.Online-Medien KP II<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Medienzentrum<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 100 100 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 100 100 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 40000570 -100 -100 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 40008102 FD 50 - BGA - 030 243 001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 10,4 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 10,4 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0<br />

Saldo I 40008102 0 0 -10,4 -18,5 -18,5 0,0 -18,5 -18,5 -18,5 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 104 61 16,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 11,2<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -104 -61 -16,0 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0 -11,2<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -56.329,80 -26.500 -26.500 0 -26.500 -26.500 -26.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -57.534,51 -29.900 -29.300 0 -29.300 -29.300 -29.300<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-204 -161 -56,3 -26,5 -26,5 0,0 -26,5 -26,5 -26,5 62,8<br />

- 268 -

Organisationseinheit<br />

Schullandheim Norderney<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Beschreibung<br />

Betrieb des Schullandheimes Norderney<br />

Auftragsgrundlage<br />

<strong>Kreis</strong>tagsbeschluss<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Schullandheim Norderney<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Zielgruppe<br />

Schulklassen, Jugendgruppen und Familien aus dem Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Ziele<br />

1. Kostendeckender Betrieb: 97 % Kostendeckungsgrad<br />

2. Zufriedenheit der Gäste: 95 % Anteil an der Gesamtgästezahl<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Behr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4321000 Entgelte für Schulaufenthalte 342.902,26 291.000 320.000 350.000 350.000 350.000<br />

4321200 Entgelte für Aufenthalte von<br />

privaten Gästen<br />

233.948,99 274.000 250.000 265.000 265.000 265.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 576.851,25 565.000 570.000 615.000 615.000 615.000<br />

4411000 Verleih von Bettwäsche 13.771,04 12.400 13.000 14.000 14.000 14.000<br />

4421000 Erträge aus Kioskverkäufen 5.114,42 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4461100 Ersätze sächlicher Ausgaben 7.262,93 6.500 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.148,39 23.400 25.000 26.000 26.000 26.000<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 82,31 0 0 0 0 0<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 0,10 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 82,41 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 603.082,05 588.400 595.000 641.000 641.000 641.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 363,36 447 464 469 474 479<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 274.398,80 311.249 313.873 317.012 320.182 323.384<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 21.261,16 23.207 23.612 23.848 24.086 24.327<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 53.711,23 60.936 61.345 61.958 62.578 63.204<br />

Personalaufwendungen 349.734,55 395.839 399.294 403.287 407.320 411.394<br />

5241000 Bewirtschaftungskosten 45.030,77 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

5255000 Unterhaltung des Inventars 14.900,47 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />

5281100 Kauf von Kioskbedarf 4.381,26 3.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5281200 Aufwendungen für Verpflegung 105.510,12 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000<br />

5281300 Sonstige Sachleistungen 13.654,00 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000<br />

5281400 Küchen-, Wäsche- und<br />

Sanitärbedarf<br />

8.050,37 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 191.526,99 203.500 204.500 204.500 204.500 204.500<br />

5710001 Abschreibungen 6.791,52 4.380 6.524 5.334 3.560 3.065<br />

5711320 Abschreibung von GWG (alt) 3.417,65 0 0 0 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 10.210,17 4.380 6.524 5.334 3.560 3.065<br />

5412300 Reisekosten 195,12 300 300 300 300 300<br />

5431700 Portokosten 1.114,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 50,00 550 550 550 550 550<br />

5441900 Kurtaxe 2.431,58 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1.750,00 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 74,77 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.615,47 4.350 5.350 5.350 5.350 5.350<br />

Ordentliche Aufwendungen 557.087,18 608.069 615.668 618.471 620.730 624.309<br />

- 269 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Schullandheim Norderney<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.994,87 -19.669 -20.668 22.529 20.270 16.691<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 7,34 7,34 7,35<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Entgelte<br />

für Schulaufenthalte 334.054,18 291.000 320.000 0 350.000 350.000 350.000<br />

6321200Entgelte<br />

f. Aufenthalte von Privaten 260.711,04 274.000 282.500 0 299.450 299.450 299.450<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 594.765,22 565.000 602.500 0 649.450 649.450 649.450<br />

6411000Verleih<br />

von Bettwäsche 14.167,50 12.400 13.750 0 14.770 14.770 14.770<br />

6421000Einzahlung<br />

aus Kioskverkäufen 5.216,30 4.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6461100Ersätze<br />

sächlicher Ausgaben 7.579,79 6.500 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.963,59 23.400 25.750 0 26.770 26.770 26.770<br />

6521000Umsatzsteuerüberhang<br />

26.606,62 0 0 0 0 0 0<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 85,85 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 26.692,47 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 648.421,28 588.400 628.250 0 676.220 676.220 676.220<br />

7241000Bewirtschaftungskosten<br />

50.562,51 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7255000Unterhaltung<br />

des Inventars 16.558,86 13.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />

7281100Kauf<br />

von Kioskbedarf 4.289,41 3.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7281200Aufwendungen<br />

für Verpflegung 108.028,77 113.000 113.000 0 113.000 113.000 113.000<br />

7281300Sonstige<br />

Sachleistungen 14.476,58 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />

7281400Küchen-,<br />

Wäsche- und Sanitärbedarf 8.492,98 10.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 202.409,11 203.500 204.500 0 204.500 204.500 204.500<br />

7431700Portokosten<br />

1.004,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

50,00 550 550 0 550 550 550<br />

7441900Kurtaxe<br />

2.478,60 2.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7441910Umsatzsteuerzahllast<br />

51.429,00 40.170 33.250 0 35.220 35.220 35.220<br />

Sonstige Auszahlungen 54.961,60 44.220 38.300 0 40.270 40.270 40.270<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

257.370,71 247.720 242.800 0 244.770 244.770 244.770<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 391.050,57 340.680 385.450 0 431.450 431.450 431.450<br />

7851001.I40203403Ausz.<br />

für<br />

Hochbaumaßnahmen - FD52-Sanierung Bäder<br />

030243002<br />

0,00 30.000 0 0 0 0 0<br />

für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 0 0 0<br />

Plan<br />

2013<br />

Kostendeckungsgrad (Verhältnis der<br />

Kosten und Erlöse)<br />

%<br />

93<br />

97 97<br />

Anteil der zufriedenen Gäste an der<br />

Gesamtgästezahl (Umfrageergebnis)<br />

%<br />

93<br />

95 95<br />

Zahl der Betten Anz.<br />

96<br />

96 96<br />

Verpflegungstage pro Jahr Anz. 22.721 22.000 22.000<br />

- 270 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

7831001.I40208101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 52 - BGA - 030 243 002<br />

7832001.I40208102Erwerb<br />

von VmGSt unter<br />

410 € - FD 52 - GWG - 030 243 002<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 40208101 FD 52 - BGA - 030 243 002<br />

030 Schulträgeraufgaben<br />

243<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige schulische Aufgaben<br />

Schullandheim Norderney<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 59 19 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 59 19 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 40208101 -59 -19 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 44 36 0,3 33,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -44 -36 -0,3 -33,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

254,66 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

254,66 13.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 254,66 43.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -254,66 -43.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 390.795,91 297.680 373.450 0 419.450 419.450 419.450<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-103 -55 -0,3 -43,0 -12,0 0,0 -12,0 -12,0 -12,0 0,0<br />

- 271 -

Organisationseinheit<br />

Kultur<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Sensen<br />

Beschreibung<br />

1. - 3. Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Ver<strong>mit</strong>teln und Vermarkten des kulturellen Erbes und der Regionalgeschichte<br />

des Märkischen Sauerlandes in der Burg Altena als Denkmal von nationaler Bedeutung sowie der Geschichte des deutschen<br />

Drahtgewerbes; u.a. Präsentation von Sonderausstellungen; Besucherbetreuung insb. durch Museumspädagogische Angebote;<br />

Verleih von Exponaten; Bearbeitung von geschichtlich orientierten Anfragen<br />

4. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Ver<strong>mit</strong>teln und Vermarkten des technischen Kulturdenkmals Luisenhütte Wocklum als<br />

Denkmal von nationaler Bedeutung, Sammeln von Exponaten und Dokumenten zur Luisenhütte, weitere Entwicklung und Pflege<br />

der vertiefenden Dauerausstellung zur Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte<br />

5. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Ver<strong>mit</strong>teln und Vermarkten der Brenscheider Ölmühle als technisches Kulturdenkmal des<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong>es <strong>mit</strong> überregionaler Bedeutung<br />

Leistungen:<br />

1. Burgmuseum<br />

2. Museumsshop<br />

3. Drahtmuseum<br />

4. Luisenhütte Wocklum<br />

5. Brenscheider Ölmühle (wird derzeit nicht bewirtschaftet)<br />

Auftragsgrundlage<br />

1.-3. Unkündbarer Vertrag vom 8.8.1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde<br />

im Süderlande) sowie nachfolgende <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse<br />

4. Pachtvertrag; freiwillige Aufgabe<br />

5. Eigentum des Märkischen <strong>Kreis</strong>es; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1:<br />

Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge des Märkischen Sauerlandes<br />

für mind. 60.000 Besucher p.a.<br />

2. zu L. 2:<br />

Steigerung der Attraktivität und Aufwertung des Museumsbesuches auf der Burg Altena; möglichst hoher Einnahmeüberschuss<br />

gegenüber dem Gesamt-Ankaufspreis der Ware aus Verkauf<br />

3. zu L. 3:<br />

Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge hinsichtlich des deutschen<br />

Drahtgewerbes für mind. 12.500 Besucher p.a<br />

4. zu L. 4:<br />

Erhalt der technischen Kulturdenkmäler, Präsentation für die gesamte Öffentlichkeit sowie wissenschaftliche Aufbereitung und<br />

Ver<strong>mit</strong>tlung technisch-kulturellen Erbes <strong>mit</strong> dem Ziel, an historischen Stätten technologische Entwicklungen greifbar zu machen;<br />

Zugänglichmachen für mind. 5.000 Besucher p.a.<br />

5. zu L.1. / L.3.:<br />

Vollständige und übersichtliche Inventarisierung der Sammlung, klimatisch und konservatorisch optimale Betreuung der Objekte,<br />

fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung, interessante und abwechslungsreiche Präsentation, Zielgruppenorientierung, fundierte<br />

Fachberatung, effektive Förderung kultureller Identifikation, effektive Beiträge zur Verbesserung der weichen Standortfaktoren<br />

des Märkischen <strong>Kreis</strong>es (Kulturregion MK)<br />

6. zu L.2.:<br />

Kundenorientierte, interessante und ansprechende Produktpalette<br />

7. zu L.4 / L.5.:<br />

Anschauliche und zielgruppenorientierte Präsentation der Kulturdenkmäler; umfassende Besucherbetreuung durch ein fachlich<br />

hochqualifiziertes und attraktives Museumskonzept; möglichst guter Erhalt des Zustandes der Denkmäler<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4121000 Zuweisung v. Westf. Museumsamt 2.998,80 3.100 3.200 3.300 3.400 3.400<br />

4121100 Zuweisung vom Land 2.445,00 1.550 1.600 1.650 1.700 1.700<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 692,81 0 0 0 0 0<br />

- 272 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161901 Abgang.v. SoPo aus Zuwendungen 2,00 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.138,61 4.650 4.800 4.950 5.100 5.100<br />

4321000 Entgelte für Museumseintritt 192.399,35 167.500 167.500 215.000 215.000 215.000<br />

4321100 Nutzungsentgelte f.Burgkapelle 1.250,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.649,35 168.500 168.500 216.000 216.000 216.000<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 38.055,08 37.000 37.000 50.000 51.500 51.500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.055,08 37.000 37.000 50.000 51.500 51.500<br />

4482000 Erstattungen von Kosten des<br />

Aufsichtsdienstes<br />

3.466,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.466,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 4.125,01 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 4.125,01 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 245.434,71 213.650 213.800 274.450 276.100 276.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 8.191,35 8.355 8.660 8.747 8.834 8.922<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 532.089,59 542.418 549.789 555.287 560.840 566.448<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 43.320,36 42.478 43.234 43.666 44.103 44.544<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 104.794,76 104.073 106.178 107.240 108.312 109.395<br />

Personalaufwendungen 688.396,06 697.324 707.861 714.940 722.089 729.309<br />

5221000 Wartung Maschinen und techn.<br />

Anlagen (alt)<br />

5.483,41 4.950 0 0 0 0<br />

5242000 Wartung Maschinen und techn.<br />

Anlagen (neu)<br />

0,00 0 8.100 8.300 8.450 8.600<br />

5251000 Unterhaltung des Winterdienst-<br />

Traktors<br />

1.935,02 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800<br />

5255000 Unterhaltung der Einrichtung und<br />

Ausstattung<br />

52.960,97 42.900 46.700 47.600 48.600 49.600<br />

5255100 Restaurierung u. Konservierung 24.285,00 24.500 25.250 26.000 26.750 27.600<br />

5255200 Reparatur von Büromöbeln 0,00 240 250 260 270 280<br />

5281100 Materialien für Sonderausstellungen<br />

und Museumspädagogik<br />

24.574,94 20.500 21.000 27.500 28.250 28.900<br />

5281200 Materialkosten Fotolabor 143,29 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700<br />

5281300 Ankauf für die Museuumsshops 26.821,94 22.000 22.500 29.000 29.750 30.500<br />

5291000 Fotoaufträge 15,97 200 210 220 230 240<br />

5291100 Privater Aufsichtsdienst 284.082,15 327.500 356.000 396.850 404.800 412.900<br />

5291200 Museumspädagogische u.<br />

Gestalterische Dienstleistungen<br />

67.194,38 48.000 85.500 77.000 78.600 80.150<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487.497,07 493.890 568.710 616.030 629.100 642.270<br />

5710001 Abschreibungen 24.607,87 56.764 22.383 20.986 18.838 17.429<br />

5711320 Abschreibung von GWG 336,77 4.500 1.800 1.850 1.850 1.850<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 4,80 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 24.949,44 61.264 24.183 22.836 20.688 19.279<br />

5412000 Fortbildungen 409,00 400 400 400 400 400<br />

5412300 Reisekosten 6.398,65 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 0,00 0 15.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 77,90 80 90 100 110 120<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 940,74 660 680 700 720 740<br />

5431200 Kataloge, Kurzführer, andere<br />

Publikationen<br />

1.799,77 30.750 32.500 42.300 43.150 44.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 1.130,91 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

5431800 Gästebewirtung/Repräsentation 140,00 500 500 500 500 500<br />

5441000 Versicherungsbeiträge 146,50 200 200 200 200 200<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 2.761,00 2.350 2.500 2.650 2.800 2.950<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0<br />

- 273 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.806,47 41.240 58.170 58.150 59.180 60.210<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.214.649,04 1.293.718 1.358.924 1.411.956 1.431.057 1.451.068<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -969.214,33 -1.080.068 -1.145.124 -1.137.506 -1.154.957 -1.174.968<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 13,13 13,13 12,88<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

durchschnittliche Einnahmen des<br />

Burgshops pro Besucher<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

€<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

0,59<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0,62 0,62<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Besucher Burgmuseum Anz. 65.033 60.000 60.000<br />

Besucher Drahtmuseum Anz. 13.201 12.500 12.504<br />

Besucher Luisenhütte Wocklum Anz.<br />

5.205 5.000 5.004<br />

Besucher der Museen insgesamt Anz. 83.439 77.500 77.508<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Besucher Museen Burg Altena<br />

Anz. 16.605 14.000 14.004<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Besucher Deutsches Drahtmuseum<br />

Anz.<br />

2.272 1.500 1.500<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Besucher Luisenhütte Wocklum<br />

Anz.<br />

1.450 1.600 1.596<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Besucher insgesamt<br />

Anz. 20.327 17.100 17.100<br />

Anzahl der Sonderausstellungen Anz.<br />

1<br />

2 1<br />

museumspädagogische Sonderaktionen Anz.<br />

70<br />

60 60<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Gruppen Museen Burg Altena<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Gruppen Deutsches Drahtmuseum<br />

museumspädagogisch betreute<br />

Gruppen Luisenhütte Wocklum<br />

museumpädagogisch betreute Gruppen<br />

insgesamt<br />

Öffnungszeiten Burg- und<br />

Drahtmuseum pro Woche<br />

Öffnungszeiten der Luisenhütte<br />

Wocklum pro Woche<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Std.<br />

Std.<br />

1.288<br />

151<br />

89<br />

1.528<br />

44,0<br />

44,0<br />

1.000 996<br />

120 120<br />

100 96<br />

1.220 1.212<br />

44,0 44,0<br />

44,0 44,0<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6121000Zuweisung<br />

v. Westf. Museumsamt 2.998,80 3.100 3.200 0 3.300 3.400 3.400<br />

6121100Zuweisung<br />

vom Land 2.445,00 1.550 1.600 0 1.650 1.700 1.700<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.443,80 4.650 4.800 0 4.950 5.100 5.100<br />

6321000Entgelte<br />

für Museumseintritt 189.929,35 167.500 167.500 0 215.000 215.000 215.000<br />

- 274 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321100Nutzungsentgelte<br />

1.250,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.179,35 168.500 168.500 0 216.000 216.000 216.000<br />

6421000Einzahlungen<br />

aus Verkauf 48.982,27 37.000 43.030 0 58.500 60.285 60.285<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.982,27 37.000 43.030 0 58.500 60.285 60.285<br />

6482000Erstattungen<br />

von Kosten des<br />

Aufsichtsdienstes<br />

3.466,66 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.466,66 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

6521000Umsatzsteuerüberhang<br />

3.870,96 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3.870,96 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 252.943,04 213.650 219.830 0 282.950 284.885 284.885<br />

7221000Wartung<br />

Maschinen und techn.<br />

Anlagen (alt)<br />

4.122,55 4.950 0 0 0 0 0<br />

7242000Wartung<br />

Maschinen und techn.<br />

Anlagen (neu)<br />

0,00 0 8.100 0 8.300 8.450 8.600<br />

7251000Unterhaltung<br />

des Winterdienst-Traktors 1.935,02 1.600 1.650 0 1.700 1.750 1.800<br />

7255000Unterhaltung<br />

der Einrichtung und<br />

Ausstattung<br />

55.394,95 42.900 46.700 0 47.600 48.600 49.600<br />

7255100Restaurierung<br />

u. Konservierung 24.063,30 24.500 25.250 0 26.000 26.750 27.600<br />

7255200Reparatur<br />

von Büromöbeln 0,00 240 250 0 260 270 280<br />

7281100Materialien<br />

für Sonderausstellungen<br />

und Museumspädagogik<br />

24.574,94 20.500 21.000 0 27.500 28.250 28.900<br />

7281200Materialkosten<br />

Fotolabor 143,29 1.500 1.550 0 1.600 1.650 1.700<br />

7281300Ankauf<br />

für die Museuumsshops 29.706,11 22.000 22.500 0 29.000 29.750 30.500<br />

7291000Fotoaufträge<br />

15,97 200 210 0 220 230 240<br />

7291100Privater<br />

Aufsichtsdienst 285.959,92 327.500 356.000 0 396.850 404.800 412.900<br />

7291200Museumspädagogische<br />

und<br />

Gestalterische Dienstleistungen<br />

77.840,28 48.000 85.500 0 77.000 78.600 80.150<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 503.756,33 493.890 568.710 0 616.030 629.100 642.270<br />

7412000Fortbildungen<br />

409,00 400 400 0 400 400 400<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 0,00 0 15.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

77,90 80 90 0 100 110 120<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 940,74 660 680 0 700 720 740<br />

7431200Kataloge,<br />

Kurzführer, andere<br />

Publikationen<br />

1.759,00 30.750 32.500 0 42.300 43.150 44.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 1.130,97 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

7431800Gastbewirtung<br />

/ Repräsentation 140,00 500 500 0 500 500 500<br />

7441000Werbung/Versicherungsbeiträge<br />

146,50 200 200 0 200 200 200<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

2.761,00 2.350 2.500 0 2.650 2.800 2.950<br />

7441910Umsatzsteuerzahllast<br />

7.504,18 8.000 6.030 0 8.500 8.785 8.785<br />

Sonstige Auszahlungen 14.869,29 44.240 59.200 0 61.650 62.965 63.995<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

518.625,62 538.130 627.910 0 677.680 692.065 706.265<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -265.682,58 -324.480 -408.080 0 -394.730 -407.180 -421.380<br />

6811001.I00104101Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 40-Invest.Zuweisung040 252 001<br />

48.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I04106105Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 40 -Kunstgegen.-040 252 001<br />

2.400,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7831001.I04108106Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 40 - BGA - 040 252 001<br />

28.727,80 40.500 162.450 0 30.000 30.000 30.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 336,77 4.500 1.800 0 1.850 1.900 1.950<br />

- 275 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 04108106 FD 40 - BGA - 040 252 001<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Museen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 405 152 28,7 40,5 162,5 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 405 152 28,7 40,5 162,5 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0<br />

Saldo I 04108106 -405 -152 -28,7 -40,5 -162,5 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 25 0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6<br />

Investive Auszahlungen 51 32 2,7 7,5 4,8 0,0 4,9 4,9 5,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -27 -32 45,3 -7,5 -4,8 0,0 -4,9 -4,9 -5,0 24,6<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

31.464,57 48.000 167.250 0 34.850 34.900 34.950<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.464,57 48.000 167.250 0 34.850 34.900 34.950<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 16.535,43 -48.000 -167.250 0 -34.850 -34.900 -34.950<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -249.147,15 -372.480 -575.330 0 -429.580 -442.080 -456.330<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-431 -184 16,5 -48,0 -167,3 0,0 -34,9 -34,9 -35,0 24,6<br />

- 276 -

Organisationseinheit<br />

Kultur<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Archiv und Landeskundliche Bibliothek<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Dr. Todrowski<br />

Beschreibung<br />

1. Archivieren und Bewahren von historischen Zeitdokumenten und Informationen zur <strong>Kreis</strong>geschichte; konservatorisch und<br />

klimatisch optimale Aufbewahrung der Archivalien; lückenlose und rechtssichere Dokumentation der Verwaltungstätigkeit;<br />

Übernahme, Bewertung und Aufbereitung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger; Beratung und Betreuung von<br />

Archivbenutzern; Erfüllung von historisch-politischen Informationsbedürfnissen; Förderung der kulturellen Identifikation;<br />

Erforschung märkisch-westfälischer Geschichte und Ver<strong>mit</strong>tlung der Ergebnisse.<br />

2. Sammeln, Erforschen und Bereitstellen aller Bücher und Zeitschriften <strong>mit</strong> Regionalbezug in einer Spezialbibliothek als<br />

Informationsquelle für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte und Gegenwart des MK und der märkisch-westfälischen<br />

Region. Bewahrung des kulturellen Erbes; Förderung örtlicher und regionaler Identitätsfindung; Förderung von Forschung und<br />

Lehre; Ver<strong>mit</strong>tlung von Grundlagenwissen zur eigenständigen Nutzung der Bibliothek<br />

3. Redaktionelle Erstellung und Bearbeitung sowie Herausgabe einer historisch-landeskundlichen Zeitschrift (1 Ausgabe pro Jahr)<br />

Leistungen:<br />

1. Archiv<br />

2. Landeskundliche Bibliothek<br />

3. Zeitschrift "Der Märker"<br />

Auftragsgrundlage<br />

1. NRW-Archivgesetz; unkündbarer Vertrag vom 08.08.1944 zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts-<br />

und Heimatkunde im Süderlande sowie nachfolgende <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse; Informationsfreiheitsgesetz NRW vom 01.02.2002;<br />

Pflichtaufgabe;<br />

Vertrag vom 25.06.2008 zwischen dem Märkischen <strong>Kreis</strong>, dem DJH Hauptverband und dem DJH-Landesverband Westfalen-<br />

Lippe; freiwillige Aufgabe<br />

2. unkündbarer Vertrag vom 8. 8. 1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im<br />

Süderlande) sowie nachfolgende <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse; freiwillige Aufgabe, aber vertraglich verpflichtet.<br />

3. Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung (1970); freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Verwaltungen, Bevölkerung <strong>mit</strong> historisch-politischen oder wissenschaftlichen Interessen und Fragestellungen bezogen auf die<br />

Heimat und Regionalgeschichte der märkisch-westfälischen Region; regionalgeschichtlich Interessierte<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

Erreichen von 450 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte<br />

2. zu L.2.:<br />

Erreichen von 1.250 Anfragen / Besucher / Kundenkontakte<br />

3. zu L.2.:<br />

Erreichen von 4 Schulklassen und Besuchergruppen im Rahmen von Bibliotheksführungen<br />

4. zu L.3.:<br />

Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 80 %<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 1.927,58 1.928 1.928 1.928 1.564 322<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.927,58 1.928 1.928 1.928 1.564 322<br />

4321000 Gebühren für Auskünfte, Gutachten<br />

usw.<br />

873,00 1.200 900 800 800 800<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 873,00 1.200 900 800 800 800<br />

4421100 Erträge aus Verkauf "Der Märker"<br />

und Bücher<br />

8.605,56 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

4461100 Übernahme von Archivgut 0,00 100 100 100 100 100<br />

4461200 Erträge aus Anzeigen "Der Märker" 2.792,00 2.200 2.400 2.400 2.500 2.600<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.397,56 11.300 11.500 11.500 11.600 11.700<br />

Ordentliche Erträge 14.198,14 14.428 14.328 14.228 13.964 12.822<br />

5011000 Bezüge der Beamten 90.084,29 92.711 146.094 147.555 149.031 150.521<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 76.521,39 78.623 81.708 82.525 83.350 84.184<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.027,34 6.167 6.428 6.492 6.557 6.623<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 14.336,63 14.642 14.573 14.719 14.866 15.015<br />

- 277 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Archiv und Landeskundliche Bibliothek<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Personalaufwendungen 186.969,65 192.143 248.803 251.291 253.804 256.343<br />

5221000 Wartung der techn. Ausstattung (alt) 421,37 500 0 0 0 0<br />

5242000 Wartung der techn. Ausstattung<br />

(neu)<br />

0,00 0 500 500 500 500<br />

5255000 Restaurierung und Einbindung 2.458,85 20.000 17.000 15.000 14.000 14.000<br />

5255100 Unterhaltung des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 260 270 280<br />

5281100 Archivmaterial 1.582,60 1.500 1.700 1.800 1.900 2.000<br />

5291000 Sicherungsverfilmung,<br />

Digitalisierung, Fotoaufträge<br />

16.085,78 10.000 14.000 15.000 16.000 17.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.548,60 32.240 33.450 32.560 32.670 33.780<br />

5710001 Abschreibungen 9.223,97 6.821 11.160 11.200 11.171 9.894<br />

5711320 Abschreibung von GWG 4.630,56 510 520 530 530 530<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 9,00 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 13.863,53 7.331 11.680 11.730 11.701 10.424<br />

5412000 Fortbildungen 125,00 250 400 450 500 600<br />

5412300 Reisekosten 1.233,20 1.200 1.500 1.600 1.700 1.800<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte / Dienste 13.375,27 25.000 22.000 17.000 17.000 17.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 49,00 150 150 160 170 180<br />

5431200 Druckkosten "Der Märker" 8.016,62 7.500 8.400 8.500 8.500 8.500<br />

5431800 Archiv- und<br />

bibliothekspädagogische Angebote<br />

pp.<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € - Märker 9,00 100 100 100 100 100<br />

5431910 Beschaffungen unter 60 € - Archiv 1.198,34 2.050 2.100 2.150 2.200 2.250<br />

5431920 Beschaffungen unter 60 € - LKB 1.993,20 1.000 1.500 1.550 1.600 1.650<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 426,94 380 380 380 380 380<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.427,57 38.230 37.130 32.490 32.750 33.060<br />

Ordentliche Aufwendungen 247.809,35 269.944 331.063 328.071 330.925 333.607<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -233.611,21 -255.516 -316.735 -313.843 -316.961 -320.785<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,80 3,80 4,45<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

<strong>Kreis</strong>archiv: Kundenkontakte Anz.<br />

395 400 450<br />

Landeskundliche Bibliothek:<br />

Kundenkontakte<br />

Anz.<br />

1.309 1.150 1.150<br />

Landeskundliche Bibliothek:<br />

Besuchergruppen / Bibliotheksführungen<br />

Anz.<br />

1<br />

3 3<br />

Zeitschrift "Der Märker": Abonnenten Anz.<br />

744 750 750<br />

Zeitschrift "Der Märker": verkaufte<br />

Exemplare<br />

Anz.<br />

1.043 1.000 1.000<br />

Zeitschrift "Der Märker":<br />

Kostendeckungsgrad (in %)<br />

%<br />

78,00 80,00 80,00<br />

Archiv: Aktenmaterial m<br />

3.500 3.500 3.500<br />

- 278 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Archiv und Landeskundliche Bibliothek<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Geb.<br />

f. Auskünfte/Gutachten pp 772,00 1.200 900 0 800 800 800<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 772,00 1.200 900 0 800 800 800<br />

6421100Einzahlungen<br />

aus Verkauf "DerMärker"<br />

und Bücher<br />

8.571,11 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

6461100Übernahme<br />

von Archivgut 2.792,00 100 100 0 100 100 100<br />

6461200Einzahlungen<br />

aus Anzeigen "Der<br />

Märker"<br />

0,00 2.200 2.400 0 2.400 2.500 2.600<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.363,11 11.300 11.500 0 11.500 11.600 11.700<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.135,11 12.500 12.400 0 12.300 12.400 12.500<br />

7221000Wartung<br />

der techn. Ausstattung (alt) 421,37 500 0 0 0 0 0<br />

7242000Wartung<br />

der techn. Ausstattung (neu) 0,00 0 500 0 500 500 500<br />

7255000Restaurierung<br />

und Einbindung 2.458,85 20.000 17.000 0 15.000 14.000 14.000<br />

7255100Unterhaltung<br />

des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 0 260 270 280<br />

7281100Archivmaterial<br />

885,85 1.500 1.700 0 1.800 1.900 2.000<br />

7291000Sicherungsverfilmung,<br />

Digitalisierung,<br />

Fotoaufträge<br />

16.085,78 10.000 14.000 0 15.000 16.000 17.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.851,85 32.240 33.450 0 32.560 32.670 33.780<br />

7412000Fortbildungen<br />

125,00 250 400 0 450 500 600<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 12.886,57 25.000 22.000 0 17.000 17.000 17.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 49,00 150 150 0 160 170 180<br />

7431200Druckkosten<br />

"Der Märker" 8.016,62 7.500 8.400 0 8.500 8.500 8.500<br />

7431800Archiv-<br />

und bibliothekspädagogische<br />

Angebote pp.<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € - Märker 9,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431910Beschaffungen<br />

unter 60 € - Archiv 1.198,34 2.050 2.100 0 2.150 2.200 2.250<br />

7431920Beschaffungen<br />

unter 60 € - LKB 2.105,21 1.000 1.500 0 1.550 1.600 1.650<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

426,94 380 380 0 380 380 380<br />

Sonstige Auszahlungen 24.816,68 37.030 35.630 0 30.890 31.050 31.260<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

44.668,53 69.270 69.080 0 63.450 63.720 65.040<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -32.533,42 -56.770 -56.680 0 -51.150 -51.320 -52.540<br />

7831001.I04108107Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 40 - BGA - 040 252 003<br />

4.653,06 6.750 7.000 0 7.100 7.200 7.300<br />

7831001.I04108114Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 40-Regale Archiv 040252003<br />

14.934,50 22.000 15.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 448,40 510 520 0 530 530 530<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Landeskundliche Bibliothek: Bücher Anz. 115.000 110.000 110.000<br />

Landeskundliche Bibliothek:<br />

Zeitschriften<br />

Anz.<br />

390<br />

390 390<br />

20.035,96 29.260 22.520 0 17.630 17.730 17.830<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.035,96 29.260 22.520 0 17.630 17.730 17.830<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -20.035,96 -29.260 -22.520 0 -17.630 -17.730 -17.830<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -52.569,38 -86.030 -79.200 0 -68.780 -69.050 -70.370<br />

- 279 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 04108107 FD 40 - BGA - 040 252 003<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

252<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />

Archiv und Landeskundliche Bibliothek<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 56 27 4,7 6,8 7,0 0,0 7,1 7,2 7,3 0,0<br />

Investive Auszahlungen 56 27 4,7 6,8 7,0 0,0 7,1 7,2 7,3 0,0<br />

Saldo I 04108107 -56 -27 -4,7 -6,8 -7,0 0,0 -7,1 -7,2 -7,3 0,0<br />

I 04108114 FD 40-Regale Archiv 040252003<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 114 69 14,9 22,0 15,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 114 69 14,9 22,0 15,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0<br />

Saldo I 04108114 -114 -69 -14,9 -22,0 -15,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 16 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6<br />

Investive Auszahlungen 10 8 0,4 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 6 2 -0,4 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 6,6<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-164 -95 -20,0 -29,3 -22,5 0,0 -17,6 -17,7 -17,8 6,6<br />

- 280 -

Organisationseinheit<br />

Kultur<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

262<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Musikpflege<br />

Märkisches Jugendsinfonieorchester<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Kretschmer<br />

Beschreibung<br />

Einstudieren und Aufführen klassischer sinfonischer Werke durch ein Jugendsinfonieorchester; Förderung kulturellen Lebens u.a.<br />

als Werbeträger für den MK; Förderung musikalischer Begabung; Vervollständigung des musikalischen Angebotes im MK;<br />

theortische wie praktische Förderung als Musiker im Orchester; Unterstützung des Sozialverhaltens junger Menschen <strong>mit</strong><br />

Anregungen zu sinnvoller Freizeitgestaltung; Bindung der Musiker an das Orchester durch gute und umfassende Betreuung;<br />

Bindung des Publikums<br />

Auftragsgrundlage<br />

<strong>Kreis</strong>tagsbeschluss von 1989; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Junge Musiker aus der Region, musikalisch Interessierte<br />

Ziele<br />

1. Einstudieren von sinfonischen Werken; Durchführen von mindestens 3 Konzerten pro Jahr<br />

2. Durchschnittliche Besucherzahl pro Konzert bei mindestens 250<br />

3. 80% der teilnehmenden Musiker sollen unter 25 Jahre alt sein<br />

4. Hohes musikalisches Niveau, das den Ansprüchen eines interessierten Publikums genügen kann<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4461100 Einnahmen für das MJO 45.024,31 53.000 56.000 55.000 56.000 57.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.024,31 53.000 56.000 55.000 56.000 57.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 45.025,31 53.000 56.000 55.000 56.000 57.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 5.461,02 5.570 5.773 5.831 5.889 5.948<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 37.908,15 38.383 39.152 39.544 39.939 40.338<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 3.028,20 3.068 3.133 3.164 3.196 3.228<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.715,03 7.811 7.937 8.016 8.096 8.177<br />

Personalaufwendungen 54.112,40 54.832 55.995 56.555 57.120 57.691<br />

5255100 Unterhaltung des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 260 270 280<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 240 250 260 270 280<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5412300 Reisekosten 149,46 250 250 250 250 250<br />

5429000 MJO / Dienstleistungen 58.380,66 68.850 72.200 71.650 63.000 63.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 70 80 90 100 110<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 6,00 10 10 10 10 10<br />

5431800 MJO / Repräsentation 25,00 220 230 240 250 260<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 142,24 400 400 400 400 400<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 297,50 300 300 300 300 300<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.000,86 70.200 73.570 73.040 64.410 64.430<br />

Ordentliche Aufwendungen 113.113,26 125.272 129.815 129.855 121.800 122.401<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -68.087,95 -72.272 -73.815 -74.855 -65.800 -65.401<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,20 1,20 1,18<br />

- 281 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

262<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Musikpflege<br />

Märkisches Jugendsinfonieorchester<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchschnittlich zahlende Besucher pro<br />

Konzert<br />

Anz.<br />

234 250 250<br />

durchschnittliche Besucher pro Konzert Anz.<br />

259 250 250<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6461100Einnahmen<br />

für das MJO 44.731,01 53.000 56.000 0 55.000 56.000 57.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.731,01 53.000 56.000 0 55.000 56.000 57.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 1,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 1,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.732,01 53.000 56.000 0 55.000 56.000 57.000<br />

7255100Unterhaltung<br />

des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 0 260 270 280<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 240 250 0 260 270 280<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7429000MJO<br />

/ Dienstleistungen 66.211,55 68.850 72.200 0 71.650 63.000 63.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 70 80 0 90 100 110<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 6,00 10 10 0 10 10 10<br />

7431800MJO<br />

/ Repräsentation 25,00 220 230 0 240 250 260<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 142,24 400 400 0 400 400 400<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

297,50 300 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Auszahlungen 66.682,29 69.950 73.320 0 72.790 64.160 64.180<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Aufführungen <strong>mit</strong> zahlenden Besuchern<br />

pro Jahr<br />

Anz.<br />

4<br />

3 3<br />

Anzahl zahlender Besucher insgesamt Anz.<br />

938 750 750<br />

Aufführungen <strong>mit</strong> nicht-zahlenden<br />

Besuchern pro Jahr (Schulkonzerte,<br />

öffentl. Generalproben)<br />

Anz.<br />

3<br />

3 3<br />

Anzahl nicht-zahlender Besucher<br />

insgesamt<br />

Anz.<br />

770 750 750<br />

Besucherzahl der MJO Konzerte Anz.<br />

1.814 1.500 1.500<br />

Anzahl aller Aufführungen (m.<br />

zahlenden und nicht-zahlenden<br />

Besuchern) (neu: ab 2012)<br />

Anz.<br />

7<br />

6 6<br />

Anzahl der Konzerte (alt: bis 2011) Anz.<br />

4<br />

3 0<br />

66.682,29 70.190 73.570 0 73.050 64.430 64.460<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -21.950,28 -17.190 -17.570 0 -18.050 -8.430 -7.460<br />

- 282 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Kultur<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Kulturförderung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Kretschmer<br />

Beschreibung<br />

Umsetzung des Landesprogramms "Kultur und Schule" und des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft";<br />

Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums, Kunstförderung, Unterstützung kreiseigener kultureller Einrichtungen,<br />

Förderung der kulturellen Bildung regionaler Kulturaktivitäten im Kontext der Geschichte, Tradition und Entwicklung sowie der<br />

landschaftlichen Gegebenheiten im MK, Förderung der Identifikation <strong>mit</strong> der Kulturregion Südwestfalen<br />

Leistungen:<br />

1. Förderung und Unterstützung der kulturtragenden Vereine, insbes. des Heimatbundes MK e. V., der Märkischen<br />

Kulturkonferenz e. V., Pro MJO e. V., Freunde der Burg e. V.<br />

2. Regionale Kulturpolitik<br />

3. Sonstige Kulturförderung<br />

Auftragsgrundlage<br />

<strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe, § 96 Bundesvertriebenengesetz, Erlasse der Landesregierung Nordrhein-Westfalen<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung, Heimatvertriebene und deren Nachkommen aus dem Sternberger Land und <strong>Kreis</strong> Habelschwerdt<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1 bis L. 3:<br />

Förderung v. Kulturarbeit auf möglichst breiter Ebene, Erhalt d. Kulturgutes, Sensibilisierung d. heim. Bevölkerung f. kulturelle<br />

Aktivitäten<br />

2. zu L. 1 bis L. 3:<br />

Zielgruppenorientierte Kulturarbeit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Zuweisungen vom Land 25.000,00 25.300 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

4142000 Zuweisungen von Gem. und GV 25.381,04 26.050 24.600 25.100 25.600 26.100<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.381,04 51.350 49.600 50.100 50.600 51.100<br />

4291000 Andere sonst. Transfererträge 2.300,00 0 0 2.300 0 0<br />

Sonstige Transfererträge 2.300,00 0 0 2.300 0 0<br />

Ordentliche Erträge 52.681,04 51.350 49.600 52.400 50.600 51.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 24.574,60 25.064 25.979 26.239 26.501 26.766<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 116.009,34 119.420 87.697 88.574 89.460 90.355<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 9.280,35 9.488 6.998 7.068 7.139 7.210<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 23.022,12 23.675 17.250 17.423 17.597 17.773<br />

Personalaufwendungen 172.886,41 177.647 137.924 139.304 140.697 142.104<br />

5255100 Unterhaltung des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 260 270 270<br />

5291000 Buchhalterische Aufwendungen 7.140,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.140,00 8.240 8.250 8.260 8.270 8.270<br />

5710001 Abschreibungen 1.895,83 1.794 1.893 1.624 1.218 1.137<br />

5711320 Abschreibung von GWG 876,98 700 700 700 700 700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.772,81 2.494 2.593 2.324 1.918 1.837<br />

5318000 Zuschüsse an kulturtragende<br />

Vereine<br />

27.500,00 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500<br />

5318200 Zuschuss an den <strong>Kreis</strong>heimatbund<br />

für Veröffentlichungen<br />

2.560,00 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560<br />

5318300 Märkisches Stipendium 12.790,00 12.790 12.790 12.790 12.790 12.790<br />

5318400 Betreuung Vertriebener/Flüchtlinge 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 2.300,00 0 0 2.300 0 0<br />

Transferaufwendungen 46.650,00 44.350 44.350 46.650 44.350 44.350<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5412300 Reisekosten 1.365,23 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

- 283 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Kulturförderung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5421000 Entschädigung an die<br />

<strong>Kreis</strong>heimatpfleger<br />

3.840,00 3.840 3.840 3.840 3.840 3.840<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 11.377,46 11.640 11.650 11.660 11.670 11.670<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 59,80 200 200 200 200 200<br />

5431200 Wettbewerb "Unser Dorf hat<br />

Zukunft"<br />

5.833,30 100 100 6.000 100 100<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 145,51 130 130 130 130 130<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 88,00 280 290 300 310 320<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 1.896,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 60,22 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.665,52 20.090 20.110 26.030 20.150 20.160<br />

Ordentliche Aufwendungen 254.114,74 252.821 213.227 222.568 215.385 216.721<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -201.433,70 -201.471 -163.627 -170.168 -164.785 -165.621<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,74 2,74 2,06<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

teilnehmende Städte, Gemeinden und<br />

Ortsteile bei "Unser Dorf hat Zukunft"<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anz.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

12<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0 0<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Zuweisungen<br />

vom Land 25.000,00 25.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6142000Zuweisungen<br />

von Gem. und GV 25.381,04 26.050 24.600 0 25.100 25.600 26.100<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.381,04 51.350 49.600 0 50.100 50.600 51.100<br />

6291000Andere<br />

sonst. Tranzfereinzahl. 2.050,00 0 0 0 2.300 0 0<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 2.050,00 0 0 0 2.300 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.431,04 51.350 49.600 0 52.400 50.600 51.100<br />

7255100Unterhaltung<br />

des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 0 260 270 270<br />

7291000Buchhalterische<br />

Auszahlungen 8.330,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.330,00 8.240 8.250 0 8.260 8.270 8.270<br />

7318000Zuschuss<br />

an kulturtragende Vereine 27.500,00 27.500 27.500 0 27.500 27.500 27.500<br />

7318200Zuschuss<br />

an den <strong>Kreis</strong>heimatbund für<br />

Veröffentlichungen<br />

2.560,00 2.560 2.560 0 2.560 2.560 2.560<br />

7318300Märkisches<br />

Stipendium 12.790,00 12.790 12.790 0 12.790 12.790 12.790<br />

7318400Betreuung<br />

Vertriebener/Flücht. 1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7391000Sonstige<br />

Transferauszahlungen 2.300,00 0 0 0 2.300 0 0<br />

Transferauszahlungen 46.650,00 44.350 44.350 0 46.650 44.350 44.350<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7421000Entschädigung<br />

an die<br />

<strong>Kreis</strong>heimatpfleger<br />

3.840,00 3.840 3.840 0 3.840 3.840 3.840<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

11.377,46 11.640 11.650 0 11.660 11.670 11.670<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 59,80 200 200 0 200 200 200<br />

7431200Wettbewerb<br />

"Unser Dorf hat Zukkunft" 5.833,30 100 100 0 6.000 100 100<br />

- 284 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Kulturförderung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 10 4 0,9 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -10 -4 -0,9 -1,5 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 144,88 130 130 0 130 130 130<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 88,00 280 290 0 300 310 320<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

1.896,00 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400<br />

Sonstige Auszahlungen 23.239,44 18.690 18.710 0 24.630 18.750 18.760<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

78.219,44 71.280 71.310 0 79.540 71.370 71.380<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.788,40 -19.930 -21.710 0 -27.140 -20.770 -20.280<br />

7831001.I04108113Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 40 - BGA - 040 281 001<br />

0,00 800 800 0 800 800 800<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 876,98 700 700 0 700 700 700<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

876,98 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 876,98 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -876,98 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -26.665,38 -21.430 -23.210 0 -28.640 -22.270 -21.780<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-10 -4 -0,9 -1,5 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

- 285 -

Organisationseinheit<br />

Kultur<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Veranstaltungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Kretschmer<br />

Beschreibung<br />

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Steigerung der Identifikation der Einwohner des MK <strong>mit</strong> dem Märkischen<br />

<strong>Kreis</strong> und der Kulturregion; Vervollständigung des kulturellen Angebotes im MK; Zugänglichmachen von Musik, Kunst und Kultur<br />

insbes. für die Einwohner des MK unter Berücksichtigung einer inhaltlichen Abgrenzung zu kommerziellen Anbietern;<br />

Attraktivitätssteigerung der kulturellen Einrichtungen; Ansprache aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, Vielfältigkeit der<br />

Veranstaltungen; Unterstützung und Förderung von Kulturschaffenden<br />

Leistungen:<br />

1. Veranstaltungen auf der Burg<br />

2. Veranstaltungen außerhalb der Burg<br />

Auftragsgrundlage<br />

Ausgleichsfunktion, <strong>Kreis</strong>ordnung; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung, insbesondere aus dem MK und Südwestfalen<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

a) Attraktivitätssteigerung der Burg Altena durch Kulturveranstaltungen <strong>mit</strong> mindestens 10.000 Besuchern pro Jahr<br />

b) Besucherzufriedenheit<br />

c) nachhaltige Kundenbindung<br />

2. zu L. 2.:<br />

a) Besucherzufriedenheit<br />

b) nachhaltige Kundenbindung<br />

3. zu L.3.:<br />

a) Besucherzufriedenheit<br />

b) nachhaltige Kundenbindung<br />

c) Attraktivitätssteigerung der Luisenhütte Wocklum und der anderen kulturellen Einrichtungen durch Kulturveranstaltungen <strong>mit</strong><br />

mindestens 2.000 Bescuehrn pro Jahr<br />

d) Vielfältigkeit der Veranstaltungsorte<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4121000 Landeszuweisungen 26.500,00 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.500,00 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />

4461100 Erlöse aus Veranstaltungen 17.487,46 54.700 8.600 8.800 9.000 9.200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.487,46 54.700 8.600 8.800 9.000 9.200<br />

Ordentliche Erträge 43.987,46 78.700 27.600 27.800 28.000 28.200<br />

5011000 Bezüge der Beamten 10.921,95 11.140 11.546 11.661 11.778 11.896<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 71.632,99 81.567 78.404 79.188 79.980 80.780<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.420,34 6.519 6.288 6.351 6.415 6.479<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 14.114,04 16.244 15.546 15.701 15.858 16.017<br />

Personalaufwendungen 103.089,32 115.470 111.784 112.901 114.031 115.172<br />

5255100 Unterhaltung des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 260 270 280<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 240 250 260 270 280<br />

5711320 Abschreibung von GWG 174,63 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 174,63 500 500 500 500 500<br />

5412000 Fortbildungen 340,00 200 200 200 200 200<br />

5412300 Reisekosten 927,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5429000 Veranstaltungen Dienstleistungen 63.778,50 81.600 70.500 61.800 63.000 64.300<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 210,34 100 110 120 130 140<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 50 50 50 50 50<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 102,80 250 250 250 250 250<br />

5431800 Veranstaltungen/Künstlerbetreuung 1.846,11 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500<br />

- 286 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Veranstaltungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 1.000 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.204,82 88.300 76.810 68.220 69.530 70.940<br />

Ordentliche Aufwendungen 170.468,77 204.510 189.344 181.881 184.331 186.892<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -126.481,31 -125.810 -161.744 -154.081 -156.331 -158.692<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,92 1,92 1,87<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6121000Landeszuweisungen<br />

26.500,00 24.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.500,00 24.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />

6461100Erlöse<br />

aus Veranstaltungen 14.793,77 54.700 8.600 0 8.800 9.000 9.200<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.793,77 54.700 8.600 0 8.800 9.000 9.200<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.293,77 78.700 27.600 0 27.800 28.000 28.200<br />

7255100Unterhaltung<br />

des sonstigen<br />

beweglichen Vermögens<br />

0,00 240 250 0 260 270 280<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 240 250 0 260 270 280<br />

7412000Fortbildungen<br />

340,00 200 200 0 200 200 200<br />

7429000Veranstaltungen<br />

Dienstleistungen 61.765,50 81.600 70.500 0 61.800 63.000 64.300<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

210,34 100 110 0 120 130 140<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 50 50 0 50 50 50<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 95,43 250 250 0 250 250 250<br />

7431800Veranstaltungen/Künstlerbetreuung<br />

1.846,11 4.100 4.200 0 4.300 4.400 4.500<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 1.000 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 64.257,38 87.300 75.810 0 67.220 68.530 69.940<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

64.257,38 87.540 76.060 0 67.480 68.800 70.220<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -22.963,61 -8.840 -48.460 0 -39.680 -40.800 -42.020<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 174,63 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Bewerbungen für Burgrock (bis Ende<br />

2011; entfällt 2012)<br />

Anz.<br />

26<br />

0 0<br />

Besucher beim Burgrock (bis Ende<br />

2011; entfällt 2012)<br />

Anz.<br />

550<br />

0 0<br />

Veranstaltungen auf der Burg Altena Anz.<br />

2<br />

3 5<br />

Besucher bei Veranstaltungen auf der<br />

Burg Altena<br />

Veranstaltungen außerhalb der Burg<br />

Altena<br />

Besucher bei Veranstaltungen<br />

außerhalb der Burg Altena<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

2.100<br />

3<br />

15.306<br />

10.000 10.000<br />

3 1<br />

2.000 2.000<br />

P<br />

l<br />

174,63 500 500 0 500 500 500<br />

- 287 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

040 Kultur und Wissenschaft<br />

281<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Heimat- und sonstige Kunstpflege<br />

Veranstaltungen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -3 -1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 174,63 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -174,63 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -23.138,24 -9.340 -48.960 0 -40.180 -41.300 -42.520<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-3 -1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

- 288 -

Organisationseinheit<br />

Soziales<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4140800 Zuweisung vom Bund<br />

(Grundsicherung)<br />

2.411.872,18 7.546.600 16.515.915 22.513.310 23.014.270 23.524.236<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.411.872,18 7.546.600 16.515.915 22.513.310 23.014.270 23.524.236<br />

4211000 Rückzahlung gewährter HilfenHilfe<br />

z. Lebensunterh. SGB XII<br />

342.396,69 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

4211020 Beiträge und Ersätze<br />

(Restabwicklung Asyl - alt)<br />

0,00 123 0 0 0 0<br />

4211030 Ersatzleistungen von<br />

Unterhaltspflichtigen (SGB XII)<br />

74.659,16 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

4211050 Ersatzleistungen von<br />

Sozialleistungsträgern (SGB XII)<br />

184.601,16 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

4211090 Rückflüsse von Darlehen (HzL - alt) 42.314,93 0 0 0 0 0<br />

4211200 Rückzahlung gewährter<br />

Hilfen(Eingliederungshilfe)<br />

4.723,74 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4211300 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe<br />

zur Gesundheit)<br />

68.331,60 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

4211400 Rückzahlung gewährter Hilfen(Hilfe<br />

in anderen Lebenslagen)<br />

113,58 1.500 500 500 500 500<br />

4211600 Rückflüsse Restabwicklung BSHG 333.787,98 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000<br />

4211800 Rückzahlung gewährter<br />

Hilfen(Grundsicherung)<br />

1.114.055,88 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

4211850 Ersatzleistungen von<br />

Sozialleistungsträgern<br />

(Grundsicherung)<br />

132.926,01 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

4291000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse 2.139,25 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige Transfererträge 2.300.049,98 1.228.123 1.587.500 1.577.500 1.577.500 1.577.500<br />

4321200 Anteil für Behindertenfahrdienst 19.680,00 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.680,00 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

4461100 Zahlungen für Schadensfälle 44.663,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.663,01 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4481100 Pauschale Erstattung des Landes<br />

nach LandesaufnahmeG SGB XII<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Schüler<br />

Beschreibung<br />

Steuerung der Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der Aufgaben nach dem SGB<br />

XII, insbesondere bei den Delegationsnehmern; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Leistungen:<br />

1. Steuerung der delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Bedarfs durch die<br />

Delegationsnehmer (III. Kapitel: Hilfe zum Lebensunterhalt, IV. Kapitel: Grundsicherung) unter gleichzeitiger Vermeidung von<br />

Sozialhilfeaufgaben durch Inanspruchnahme anderer Verpflichteter<br />

2. Wahrnehmung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen einschließlich<br />

Eingliederungshilfe in eigener Zuständigkeit (u.a. Behindertenfahrdienst, Integrationshelfer, heilpädagogische Frühförderung,<br />

Familienunterstützende Dienste, Gewährung von Zuschüssen für kleine karitative Vereine)<br />

3. Führen von Vergütungsverhandlungen und Abschluss von Verträgen, Erstellen des Sozialhilfeberichtes, Vereinbarungen nach<br />

§ 75 SGB XII, Verbesserung der Angebotsstruktur unter Bedarfsgesichtspunkten<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB XII; Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe im Rahmen der Zuschussgewährung für kleine karitative Organisationen<br />

Zielgruppe<br />

Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales), 78 (Pflege) und 79 (Schwerbehindertenrecht und BAföG), SGB XII-Leistungsberechtigte<br />

außerhalb von Einrichtungen<br />

Ziele<br />

0,00 100 100 100 100 100<br />

- 289 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4482000 Erstattungen von anderen<br />

Sozialhilfeträgern<br />

19.189,19 2.500 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4482600 Restabwicklung<br />

Finanzierungsbeteiligung<br />

0,00 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

4482700 Erstattungen von anderen<br />

Sozialhilfeträgern (Zuschüsse)<br />

12.698,75 16.500 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4487700 Rückz. überz. Zuschüsse 35,77 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.923,71 24.100 34.600 34.600 34.600 34.600<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 453.629,91 0 0 0 0 0<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 5,09 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 453.635,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 5.261.823,88 8.826.823 18.165.015 24.152.410 24.653.370 25.163.336<br />

5011000 Bezüge der Beamten 283.330,95 293.181 231.908 234.227 236.569 238.935<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 81.881,47 80.706 122.054 123.275 124.508 125.753<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.496,75 6.386 9.684 9.781 9.879 9.978<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 16.756,79 16.486 24.932 25.181 25.433 25.687<br />

Personalaufwendungen 388.465,96 396.759 388.578 392.464 396.389 400.353<br />

5231020 Abführung Beiträge und Ersätze<br />

(Restabwicklung Asyl - alt)<br />

0,00 111 0 0 0 0<br />

5232000 Erstattungen an andere<br />

Sozialhilfeträger<br />

12.847,28 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5232600 Restabwicklung<br />

Finanzierungsbeteiligung<br />

40.959,58 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000<br />

5234000 Verwaltungskostenpauschale andie<br />

Krankenkassen<br />

100.017,12 85.000 80.000 80.000 75.000 75.000<br />

5234010 Erstattungen an die Krankenkassen<br />

f. Aufwend. n. § 264 SGB V<br />

1.998.096,82 1.700.000 1.600.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000<br />

5234900 Verwaltungskostenpauschale andie<br />

Krankenkasse (LastenausglG<br />

2.105,80 950 900 800 750 750<br />

5234910 Erstattungen an die Krankenkasse<br />

f. Aufwend. n. § 264 SGB V<br />

42.115,82 19.000 18.000 16.000 15.000 15.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.196.142,42 1.847.061 1.740.900 1.733.800 1.627.750 1.627.750<br />

5710001 Abschreibungen 783,57 711 423 234 232 245<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 300 300 300 300 300<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 192.313,22 0 215.000 215.000 215.000 215.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 193.096,79 1.011 215.723 215.534 215.532 215.545<br />

5317700 Zuschüsse an Beratungsstellenfür<br />

psychisch Kranke<br />

25.600,00 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600<br />

5317710 Zuschüsse an Kriegsblinden-<br />

,Zivilblinden-,Gehörlosenvereine<br />

5.300,00 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300<br />

5317720 Zuschüsse an Verbände der freien<br />

Wohlfahrtspflege (Altenerh.<br />

1.717,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5317730 Sonstige Zuschüsse an Verbände<br />

der freien Wohlfahrtspflege<br />

101.000,00 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000<br />

5317740 Ferienaktion für Behinderte 17.603,95 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700<br />

5317750 Zuschüsse für die<br />

Behindertenfahrdienste<br />

240.000,00 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000<br />

5317760 Zuschuss an Beratungsstellen für<br />

alleinstehende Wohnungslose<br />

59.722,00 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000<br />

5317770 Zuschüsse für<br />

Schuldnerberatungsstellen<br />

51.323,60 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000<br />

5317780 Mietkostenzuschüsse 1.848,00 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850<br />

5317790 Zuschüsse für<br />

Frauenberatungsstellen<br />

5331010 Laufende Leistungen (Hilfe<br />

zumLebensunterhalt SGB XII)<br />

25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

3.359.456,45 4.181.289 4.047.360 4.130.000 4.211.000 4.295.000<br />

- 290 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5331020 Einmalige Leistungen an<br />

Empfänger laufender Leistungen<br />

8.703,46 13.100 21.700 22.800 24.000 25.100<br />

5331210 Sonstige Eingliederungshilfen 358.521,95 401.400 428.000 428.000 428.000 428.000<br />

5331220 Aufwendungen für<br />

Integrationsmaßnahmen<br />

1.978.041,46 2.071.500 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000<br />

5331230 Ärztliche Behandlungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5331240 Ambulante Sprachheilbehandlungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5331250 Heilpädagogische Maßnahmen<br />

(Frühförderung)<br />

2.882.144,32 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

5331260 Hilfe bei Autismus 198.764,36 196.000 235.000 235.000 235.000 235.000<br />

5331270 Interdisziplinäre Frühförderung 0,00 720.000 798.000 798.000 798.000 798.000<br />

5331310 Hilfe zur Gesundheit 17.670,05 15.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5331320 Hilfe zur Familienplanung 0,00 500 500 500 500 500<br />

5331410 Hilfe zur Weiterführung des<br />

Haushalts<br />

0,00 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5331420 Hilfe zur Überwindung besonderer<br />

sozialer Schwierigkeiten<br />

946,01 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000<br />

5331430 Altenhilfe 0,00 100 100 100 100 100<br />

5331440 Bestattungskosten 248.291,02 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000<br />

5331450 Hilfe in sonstigen Lebenslagen(§ 73<br />

SGB XII)<br />

127,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5331600 Leistungen Restabwicklung BSHG 1.254,60 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5331810 Leistungen der<br />

Grundsicherungaußerhalb von<br />

Einrichtungen<br />

18.771.659,59 19.500.000 22.100.000 22.542.000 22.992.900 23.452.700<br />

5331820 Einm.Leistungen an<br />

Epmf.lfd.Leistungen (Grunds. SGB<br />

XII)<br />

16.611,15 25.100 16.600 17.400 18.300 19.200<br />

5332330 Vorbeugende Gesundheitshilfe 0,00 100 100 100 100 100<br />

5338100 Bildungs- und Teilhabepaket SGB<br />

XII<br />

11.711,40 54.450 17.600 18.400 19.400 20.300<br />

Transferaufwendungen 28.383.017,87 30.368.189 33.053.110 33.582.950 34.117.950 34.664.650<br />

5412000 Fortbildungen 160,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 1.501,75 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 28,90 200 200 200 200 200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 465,81 500 500 500 500 500<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 4.915,69 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.073,15 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 31.167.796,19 32.618.720 35.404.011 35.930.448 36.363.321 36.913.998<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -25.905.972,31 -23.791.897 -17.238.996 -11.778.038 -11.709.951 -11.750.662<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 8,84 8,84 7,76<br />

- 291 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Vergütungsverhandlungen und Verträge Anz.<br />

9<br />

8 8<br />

Gesamtzahl der Leistungsempfänger im<br />

MK zum 31.12.<br />

Anz.<br />

4.264 4.200 4.770<br />

Nutzer des Behindertenfahrdienstes<br />

zum 31.12.<br />

Anz.<br />

512 520 520<br />

Leistungsberechtigte in der<br />

Frühförderung<br />

Anz.<br />

1.790 1.960 1.850<br />

betreute Personen im FuD zum 31.12. Anz.<br />

115 100 100<br />

verwaltete Sozialhilfedarlehen zum<br />

31.12. (bis 2012)<br />

Anz.<br />

2.610 2.580 2.580<br />

davon erledigt (bis 2012) Anz.<br />

1.737 1.800 1.800<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6140800Zuweisung<br />

vom Bund (Grundsicherung) 2.411.872,18 7.546.600 16.515.915 0 22.513.310 23.014.270 23.524.236<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.411.872,18 7.546.600 16.515.915 0 22.513.310 23.014.270 23.524.236<br />

6211000Rückzahlung<br />

gewährter HilfenHilfe z.<br />

Lebensunterh. SGB XII<br />

291.977,19 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

6211020Beiträge<br />

und Ersätze (Restabwicklung<br />

Asyl - alt))<br />

0,00 123 0 0 0 0 0<br />

6211030Ersatzleistungen<br />

von<br />

Unterhaltspflichtigen (SGB XII)<br />

70.683,89 40.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

6211050Ersatzleistungen<br />

von<br />

Sozialleistungsträgern (SGB XII)<br />

148.683,63 60.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

6211090Rückflüsse<br />

von Darlehen (HzL - alt) 25.378,68 0 0 0 0 0 0<br />

6211200Rückzahlung<br />

gewährter<br />

Hilfen(Eingliederungshilfe)<br />

5.038,56 1.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

6211300Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen(Hilfe zur<br />

Gesundheit)<br />

68.456,60 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

6211400Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen(Hilfe in<br />

anderen Lebenslagen)<br />

864,73 1.500 500 0 500 500 500<br />

6211600Rückflüsse<br />

Restabwicklung BSHG 155.<strong>502</strong>,35 60.000 60.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

6211800Rückzahlung<br />

gewährter<br />

Hilfen(Grundsicherung)<br />

1.107.070,79 700.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

6211850Ersatzleistungen<br />

von<br />

Sozialleistungsträgern (Grundsicherung)<br />

163.971,60 60.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

6291000Rückzahlung<br />

überzahlter Zuschüsse 2.139,25 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 2.039.767,27 1.228.123 1.587.500 0 1.577.500 1.577.500 1.577.500<br />

6321200Anteil<br />

für Behindertenfahrdienst 11.460,00 18.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.460,00 18.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000<br />

6461100Zahlungen<br />

für Schadensfälle 44.663,01 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.663,01 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6481100Pauschale<br />

Erstattung des Landes<br />

nach LandesaufnahmeG SGB XII<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

6482000Erstattungen<br />

von anderen<br />

Sozialhilfeträgern<br />

57.933,94 2.500 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6482600Restabwicklung<br />

Finanzierungsbeteiligung<br />

0,00 5.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

6482700Erstattungen<br />

von anderen<br />

Sozialhilfeträgern (Zuschüsse)<br />

12.345,15 16.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 70.279,09 24.100 34.600 0 34.600 34.600 34.600<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 5,09 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 5,09 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.578.046,64 8.826.823 18.165.015 0 24.152.410 24.653.370 25.163.336<br />

- 292 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7231020Abführung<br />

Beiträge und Ersätze<br />

(Restabwicklung Asyl - alt)<br />

0,00 111 0 0 0 0 0<br />

7232000Erstattungen<br />

an andere<br />

Sozialhilfeträger<br />

12.847,28 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

7232600Restabwicklung<br />

Finanzierungsbeteiligung<br />

31.009,44 30.000 30.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7234000Verwaltungskostenpauschale<br />

andie<br />

Krankenkassen<br />

109.681,97 85.000 80.000 0 80.000 75.000 75.000<br />

7234010Erstattungen<br />

an die Krankenkassen f.<br />

Aufwend. n. § 264 SGB V<br />

2.165.169,59 1.700.000 1.600.000 0 1.600.000 1.500.000 1.500.000<br />

7234900Verwaltungskostenpauschale<br />

andie<br />

Krankenkasse (LastenausglG<br />

1.820,51 950 900 0 800 750 750<br />

7234910Erstattungen<br />

an die Krankenkasse f.<br />

Aufwend. n. § 264 SGB V<br />

36.409,94 19.000 18.000 0 16.000 15.000 15.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.356.938,73 1.847.061 1.740.900 0 1.733.800 1.627.750 1.627.750<br />

7317700Zuschüsse<br />

an Beratungsstellenfür<br />

psychisch Kranke<br />

25.600,00 25.600 25.600 0 25.600 25.600 25.600<br />

7317710Zuschüsse<br />

an Kriegsblinden-<br />

,Zivilblinden-, Gehörlosenvereine<br />

5.107,92 5.300 5.300 0 5.300 5.300 5.300<br />

7317720Zuschüsse<br />

an Verbände der freien<br />

Wohlfahrtspflege (Altenerh.<br />

1.717,50 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7317730Sonstige<br />

Zuschüsse an Verbändeder<br />

freien Wohlfahrtspflege<br />

101.000,00 101.000 101.000 0 101.000 101.000 101.000<br />

7317740Ferienaktion<br />

für Behinderte 17.603,95 19.700 19.700 0 19.700 19.700 19.700<br />

7317750Zuschüsse<br />

für die<br />

Behindertenfahrdienste<br />

240.000,00 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000<br />

7317760Zuschuss<br />

an Beratungsstellen für<br />

alleinstehende Wohnungslose<br />

59.722,00 61.000 61.000 0 61.000 61.000 61.000<br />

7317770Zuschuss<br />

für<br />

Schuldnerberatungsstellen<br />

51.323,60 54.000 54.000 0 54.000 54.000 54.000<br />

7317780Mietkostenzuschüsse<br />

1.848,00 1.850 1.850 0 1.850 1.850 1.850<br />

7317790Zuschüsse<br />

für Frauenberatungsstellen 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7331010Laufende<br />

Leistungen (Hilfe<br />

zumLebensunterhalt SGB XII)<br />

3.375.435,82 4.181.289 4.047.360 0 4.130.000 4.211.000 4.295.000<br />

7331020Einmalige<br />

Leistungen an Empfänger<br />

laufender Leistungen<br />

8.703,46 13.100 21.700 0 22.800 24.000 25.100<br />

7331210Sonstige<br />

Eingliederungshilfen 347.788,05 401.400 428.000 0 428.000 428.000 428.000<br />

7331220Aufwendungen<br />

für<br />

Integrationsmaßnahmen<br />

1.980.780,60 2.071.500 2.200.000 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000<br />

7331230Ärztliche<br />

Behandlungen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7331240Ambulante<br />

Sprachheilbehandlungen 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7331250Heilpädagogische<br />

Maßnahmen<br />

(Frühförderung)<br />

2.895.226,63 2.350.000 2.350.000 0 2.350.000 2.350.000 2.350.000<br />

7331260Hilfe<br />

bei Autismus 176.387,94 196.000 235.000 0 235.000 235.000 235.000<br />

7331270Interdisziplinäre<br />

Frühförderun 0,00 720.000 798.000 0 798.000 798.000 798.000<br />

7331310Hilfe<br />

zur Gesundheit 17.857,58 15.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7331320Hilfe<br />

zur Familienplanung 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7331410Hilfe<br />

zur Weiterführung des Haushalts 112,00 5.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7331420Hilfe<br />

zur Überwindung besonderer<br />

sozialer Schwierigkeiten<br />

946,01 5.000 2.500 0 5.000 5.000 5.000<br />

7331430Altenhilfe<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7331440Bestattungskosten<br />

248.291,02 280.000 280.000 0 280.000 280.000 280.000<br />

7331450Hilfe<br />

in sonstigen Lebenslagen(§ 73<br />

SGB XII)<br />

63,50 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7331600Leistungen<br />

Restabwicklung BSHG 1.254,60 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7331810Leistungen<br />

der<br />

Grundsicherungaußerhalb von Einrichtungen<br />

18.974.172,05 19.500.000 22.100.000 0 22.542.000 22.992.900 23.452.700<br />

- 293 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB XII<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 8 3 0,6 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -8 -3 -0,6 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7331820Einm.Leistungen<br />

an<br />

Empf.lfd.Leistungen (Grunds. SGB XII)<br />

16.611,15 25.100 16.600 0 17.400 18.300 19.200<br />

7332330Vorbeugende<br />

Gesundheitshilfe 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7338100Bildungs-<br />

und Teilhabepaket SGB XII 11.721,40 54.450 17.600 0 18.400 19.400 20.300<br />

Transferauszahlungen 28.584.274,78 30.368.189 33.053.110 0 33.582.950 34.117.950 34.664.650<br />

7412000Fortbildungen<br />

160,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

28,90 200 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 504,71 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 693,61 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

30.941.907,12 32.216.950 34.795.710 0 35.318.450 35.747.400 36.294.100<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -26.363.860,48-23.390.127 -16.630.695 0 -11.166.040 -11.094.030 -11.130.764<br />

7831001.I05008104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 25 - BGA - 050 311 001<br />

623,90 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 300 300 0 300 300 300<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

623,90 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 623,90 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -623,90 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -26.364.484,38-23.391.427 -16.631.995 0 -11.167.340 -11.095.330 -11.132.064<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-8 -3 -0,6 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />

- 294 -

Organisationseinheit<br />

Soziales<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB II<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4052000 Ausgleichszahlung des Landes 1.591.015,73 658.700 0 0 0 0<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 1.591.015,73 658.700 0 0 0 0<br />

4480000 Erstattung von Unterkunftskosten 287.539,25 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

4480100 Erstattung sonstiger Leistungen 592.092,51 400.000 600.000 600.000 600.000 600.000<br />

4480200 Erstattungen n. BildungsundTeilhabepaket<br />

SGB II<br />

782,29 0 200 200 200 200<br />

4480300 Erstattungen n. BildungsundTeilhabepaket<br />

BKGG / WOG<br />

0,00 0 200 200 200 200<br />

4481000 Pauschale Erstattung des Landes<br />

nach Landesaufnahmegesetz<br />

0,00 100 100 100 100 100<br />

4483000 Erstattungen des Jobcenters 0,00 100 100 100 100 100<br />

4491000 Leistungsbeteiligung des Bundes 23.943.483,51 24.207.960 23.300.000 22.010.000 22.700.000 23.350.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.823.897,56 24.808.160 24.100.600 22.810.600 23.500.600 24.150.600<br />

Ordentliche Erträge 26.414.913,29 25.466.860 24.100.600 22.810.600 23.500.600 24.150.600<br />

5011000 Bezüge der Beamten 48.907,70 50.443 135.279 136.632 137.998 139.378<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 5.909,40 5.993 111.661 112.778 113.906 115.045<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 474,17 481 8.797 8.885 8.974 9.064<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 1.213,86 1.232 22.776 23.004 23.234 23.466<br />

Personalaufwendungen 56.505,13 58.149 278.513 281.299 284.112 286.953<br />

5233000 Erstattungen an die<br />

Arbeitsgemeinschaft<br />

3.822.632,00 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000<br />

5291000 Kosten für Gutachten 0,00 40.000 25.500 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.822.632,00 4.140.000 4.125.500 4.100.000 4.100.000 4.100.000<br />

5710001 Abschreibungen 432,14 531 446 237 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 432,14 531 446 237 0 0<br />

5317000 Zuschuss Eingliederungsleistung<br />

Jobinitiative<br />

53.581,20 5.000 0 0 0 0<br />

5338000 Bildungs- und Teilhabepaket<br />

BKGG/WOG<br />

167.783,07 2.703.000 650.000 670.000 690.000 707.000<br />

Transferaufwendungen 221.364,27 2.708.000 650.000 670.000 690.000 707.000<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 300 300 300 300 300<br />

5412300 Reisekosten 1.473,35 600 1.700 1.700 1.700 1.700<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 250 250 250 250 250<br />

5461000 Leistungsbeteiligung für Unterkunft<br />

und Heizung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Schüler<br />

Beschreibung<br />

Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II;<br />

Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB II.<br />

Leistungen:<br />

1. Steuerung der auf die Jobcenter MK übertragenen Aufgaben nach dem SGB II durch Vorgabe allgemeinverbindlicher<br />

Richtlinien für den kommunalen Zuständigkeitsbereich<br />

2. Durchführung der auf den FD 77 (Soziales) und nicht auf das Jobcenter MK entfallenden kommunalen Aufgaben nach dem<br />

SGB II<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB II; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Jobcenter MK, SGB II-Leistungsberechtigte, Anbieter von Dienstleistungen nach dem SGB II<br />

Ziele<br />

66.948.907,27 67.620.000 67.620.000 69.650.000 71.740.000 73.900.000<br />

- 295 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB II<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5462000 Leistungsbeteiligungen bei<br />

Leistungen zur Eingliederung I<br />

393.505,07 400.000 410.000 410.000 410.000 410.000<br />

5463000 Leistungbeteiligungen bei<br />

einmaligen Leistungen<br />

1.027.217,30 731.300 902.000 902.000 902.000 902.000<br />

5463100 Leistungsbeteiligungen b. sonstigen<br />

einm. Leistungen KdU<br />

823.461,27 945.400 902.000 902.000 902.000 902.000<br />

5468000 Bildungs- und Teilhabepaket SGB II 769.525,39 4.367.000 1.430.000 1.474.000 1.517.300 1.563.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 488,99 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 115,50 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.964.694,14 74.064.850 71.266.250 73.340.250 75.473.550 77.679.250<br />

Ordentliche Aufwendungen 74.065.627,68 80.971.530 76.320.709 78.391.786 80.547.662 82.773.203<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -47.650.714,39 -55.504.670 -52.220.109 -55.581.186 -57.047.062 -58.622.603<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,41 1,41 4,20<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Kosten der Unterkunft pro<br />

Bedarfsgemeinschaft<br />

€<br />

336,98 350,00 350,00<br />

Zahl der Bedarfsgemeinschaften Anz. 16.520 16.300 16.100<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6052000Ausgleichszahlung<br />

des Landes 1.591.015,73 658.700 0 0 0 0 0<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 1.591.015,73 658.700 0 0 0 0 0<br />

6480000Erstattung<br />

von Unterkunftskosten 315.681,82 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

6480100Erstattung<br />

sonstiger Leistungen 617.151,01 400.000 600.000 0 600.000 600.000 600.000<br />

6480200Erstattungen<br />

n. Bildungs- u.<br />

Teilhabepaket SGB II<br />

89.178,29 0 200 0 200 200 200<br />

6481000Pauschale<br />

Erstattung des Landes<br />

nach Landesaufnahmegesetz<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

6483000Erstattungen<br />

des Jobcenters 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

6491000Leistungsbeteiligung<br />

des Bundes 23.872.009,62 24.207.960 23.300.000 0 22.010.000 22.700.000 23.350.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 24.894.020,74 24.808.160 24.100.400 0 22.810.400 23.500.400 24.150.400<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.485.036,47 25.466.860 24.100.400 0 22.810.400 23.500.400 24.150.400<br />

7233000Erstattungen<br />

an die<br />

Arbeitsgemeinschaft<br />

3.822.632,00 4.100.000 4.100.000 0 4.100.000 4.100.000 4.100.000<br />

7291000Kosten<br />

für Gutachten 0,00 40.000 25.500 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.822.632,00 4.140.000 4.125.500 0 4.100.000 4.100.000 4.100.000<br />

7317000Zuschuss<br />

Eingliederungsleistung<br />

Jobinitiative<br />

46.414,82 5.000 0 0 0 0 0<br />

7333000Leist.f.Unterk.u.Heizung<br />

(alt) 2.343,00 0 0 0 0 0 0<br />

7335000Einmal.Beihilfen<br />

Arbeitss(alt) 3.439,68 0 0 0 0 0 0<br />

7338000Bildungs-<br />

und Teilhabepaket<br />

BKKG/WOG<br />

168.063,07 2.703.000 650.000 0 670.000 690.000 707.000<br />

Transferauszahlungen 220.260,57 2.708.000 650.000 0 670.000 690.000 707.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 300 300 0 300 300 300<br />

- 296 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Aufgaben nach dem SGB II<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

7461000Leistungsbeteiligung<br />

für Unterkunft<br />

und Heizung<br />

66.741.709,10 67.620.000 67.620.000 0 69.650.000 71.740.000 73.900.000<br />

7462000Leistungsbeteiligungen<br />

bei Leistungen<br />

zur Eingliederung I<br />

378.650,66 400.000 410.000 0 410.000 410.000 410.000<br />

7463000Leistungbeteiligungen<br />

bei einmaligen<br />

Leistungen<br />

1.019.897,64 731.300 902.000 0 902.000 902.000 902.000<br />

7463100Leistungsbeteiligungen<br />

b. sonstigen<br />

einm. Leistungen KdU<br />

816.228,27 945.400 902.000 0 902.000 902.000 902.000<br />

7468000Bildungs-<br />

u. Teilh.Paket SGBII 766.330,74 4.367.000 1.430.000 0 1.474.000 1.517.300 1.563.000<br />

Sonstige Auszahlungen 69.722.816,41 74.064.250 71.264.550 0 73.338.550 75.471.850 77.677.550<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

73.765.708,98 80.912.250 76.040.050 0 78.108.550 80.261.850 82.484.550<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -47.280.672,51-55.445.390 -51.939.650 0 -55.298.150 -56.761.450 -58.334.150<br />

- 297 -

Organisationseinheit<br />

Soziales<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Widersprüche und Klageverfahren<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Schüler<br />

Beschreibung<br />

Erlass von Widerspruchbescheiden, Abhilfeentscheidungen, Teilnahme an Vergleichsverhandlungen und ggfs. Rechtshilfe im<br />

Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich; Erstellen der Klageschriften, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen als<br />

Klagevertreter sowie an Vergleichsverhandlungen in eigener Zuständigkeit<br />

Leistungen:<br />

1. Entscheidung über Widersprüche delegierter Aufgaben nach dem SGB XII<br />

2. Entscheidung über Widersprüche in eigener Zuständigkeit<br />

3. Begleitung von Klageverfahren im delegierten Zuständigkeitsbereich sowie Rechtshilfeersuchen<br />

4. Bearbeitung von Klageverfahren in eigener Zuständigkeit<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB XII, Delegationssatzung MK, BGB, PfWG + PflEinrVO, SGB I; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Leistungsberechtigte, Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales) und 78 (Pflege)<br />

Ziele<br />

zu L 1. und L 2:<br />

Bearbeitung von 70 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Widersprüche<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 8.118,65 8.332 8.612 8.698 8.785 8.873<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 123.771,01 105.087 112.225 113.347 114.480 115.625<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 10.082,67 8.362 8.914 9.003 9.093 9.184<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 24.814,85 20.634 21.939 22.158 22.380 22.604<br />

Personalaufwendungen 166.787,18 142.415 151.690 153.206 154.738 156.286<br />

5710001 Abschreibungen 279,25 270 303 315 94 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 279,25 270 303 315 94 0<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 350 350 350 350 350<br />

5412300 Reisekosten 76,06 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 690,00 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 766,06 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080<br />

Ordentliche Aufwendungen 167.832,49 144.765 154.073 155.601 156.912 158.366<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -167.832,49 -144.765 -154.073 -155.601 -156.912 -158.366<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,47 2,47 2,47<br />

- 298 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Widersprüche und Klageverfahren<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 350 350 0 350 350 350<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 690,00 1.230 1.230 0 1.230 1.230 1.230<br />

Sonstige Auszahlungen 690,00 1.580 1.580 0 1.580 1.580 1.580<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der eingegangenen und<br />

erledigten Widersprüche<br />

%<br />

81,25 80,00 80,00<br />

Widersprüche (delegiert) Anz.<br />

127 100 100<br />

Widersprüche (nicht delegiert) Anz.<br />

67<br />

70 85<br />

Widersprüche (unerledigt aus Vorjahr) Anz.<br />

46<br />

40 40<br />

Summe zu bearbeitende Widersprüche Anz.<br />

240 210 225<br />

Entscheidungen: Zurückweisungen Anz.<br />

93<br />

70 80<br />

Entscheidungen: Abhilfen Anz.<br />

29<br />

30 40<br />

Entscheidungen: sonstige Erledigungen Anz.<br />

27<br />

40 30<br />

Entscheidungen aus Vorjahr Anz.<br />

46<br />

40 30<br />

Summe Entscheidungen Anz.<br />

195 180 180<br />

Klageverfahren (delegiert) Anz.<br />

14<br />

10 10<br />

Klageverfahren (nicht delegiert) Anz.<br />

3<br />

20 20<br />

Summe Klageverfahren Anz.<br />

17<br />

30 30<br />

690,00 1.580 1.580 0 1.580 1.580 1.580<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -690,00 -1.580 -1.580 0 -1.580 -1.580 -1.580<br />

- 299 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Pflege<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Kling<br />

Beschreibung<br />

Entscheidung über die Leistungsgewährung, Abwicklung der Fallbearbeitung und Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber<br />

Dritten; Entscheidung über die Gewährung von Pflegewohngeld und Abwicklung der Fallbearbeitung; Durchführung der Aufgaben<br />

nach dem Landespflegegesetz; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI.<br />

Leistungen:<br />

1. Teilstationäre und stationäre Leistungen incl. Pflegewohngeld und Investitionskostenzuschüsse (teilstationär)<br />

2. Ambulante Pflege<br />

3. Leistungen nach dem PfG NW<br />

4. Heimaufsicht<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB XII, SGB XI, PfG NW + VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) + VO; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Pflegebedürftige, Einrichtungsträger und Pflegeanbieter, Verpflichtete, Angehörige, Krankenkassen, Pflegekassen<br />

Ziele<br />

1. zu L.3.:<br />

Durchführen von 1.500 Beratungen / Kontaktaufnahmen p.a.<br />

2. zu L.4.:<br />

Begehung von 100 % der Pflegeeinrichtungen im Märkischen <strong>Kreis</strong> p.a.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4211000 Ers.HzPfl i.F. and. Leistungen 7,23 0 0 0 0 0<br />

4211100 Rückzahlung gewährter Hilfen<br />

(ambulante Hilfe zur Pflege)<br />

45.047,38 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4211110 Kostenbeiträge und<br />

Aufwendungsersatz (ambulante<br />

H.z.P)<br />

690,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4211130 Ersatzleistungen von<br />

Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)<br />

1.526,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4211150 Ersatzleistungen von<br />

Sozialleistungsträgern (ambul.<br />

H.z.P.)<br />

17.506,51 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

4211170 Sonstige Ersatzleistungen<br />

(ambulante Hilfe zur Pflege)<br />

3.780,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4221100 Rückzahlung gewährter Hilfen<br />

(H.z.P. in Einrichtungen)<br />

1.326.374,30 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000<br />

4221110 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-u.<br />

Kostenersatz H.z.P. in Einr<br />

761,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4221130 Ersatzleistungen v.<br />

Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)<br />

150.491,34 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

4221150 Ersatzleistungen v.<br />

Sozialleistungsträgern (H.z.P. in<br />

Einr.)<br />

220.793,10 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000<br />

4221160 Ersatzleistungen v. Pflegekassen<br />

(H.z.P. in Einrichtungen)<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

4221170 Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe z.<br />

Pflege in Einrichtungen)<br />

13.563,01 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

4221180 Rückforderungen a. Verträgen u.<br />

Schenkungen (H.z.P.in Einr.)<br />

17.853,56 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4221500 Rückzahlung gewährter Hilfen<br />

(Landespflegegesetz NRW)<br />

388.462,92 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

4221800 Rückzahlung gewährter Hilfen<br />

(Grundsicherung)<br />

0,00 0 5.000 0 0 0<br />

4291000 Rückzahlung überzahlter<br />

Investitionskostenzuschüsse<br />

10.183,54 500 500 500 500 500<br />

Sonstige Transfererträge 2.197.041,06 1.956.000 1.976.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000<br />

- 300 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Gebühren f. baufachl.<br />

Stellungnahmen<br />

5.896,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4311100 Verwaltungsgeb. Heimaufsicht 50.532,50 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.428,80 52.000 62.000 62.000 62.000 62.000<br />

4482000 Erstattungen von anderen<br />

Sozialhilfeträgern<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 500 500 500 500<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 6.654,40 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 0,30 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 6.654,70 1.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

Ordentliche Erträge 2.260.124,56 2.010.000 2.044.000 2.039.000 2.039.000 2.039.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 696.483,13 745.276 822.677 830.904 839.213 847.605<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 468.197,40 463.859 517.299 522.472 527.697 532.974<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 39.345,42 37.274 41.504 41.919 42.338 42.761<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 92.365,67 91.954 103.150 104.182 105.224 106.276<br />

Personalaufwendungen 1.296.391,62 1.338.363 1.484.630 1.499.477 1.514.472 1.529.616<br />

5232000 Erstattungen an andere<br />

Sozialhilfeträger<br />

0,00 500 500 500 500 500<br />

5232100 Erstattung LWL baufachl.<br />

Stellungnahmen<br />

5.746,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5234000 Verwaltungskostenpauschale andie<br />

Krankenkasse<br />

16.092,84 22.500 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5234010 Erstattungen an die Krankenkassen<br />

f. Aufw. nach § 264 SGB V<br />

350.000,00 450.000 400.000 400.000 400.000 400.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 371.839,14 485.000 432.500 432.500 432.500 432.500<br />

5710001 Abschreibungen 2.025,10 1.222 1.985 2.071 2.167 2.225<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 3,03 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.028,13 31.722 33.485 33.571 33.667 33.725<br />

5317000 Förderung komplementärer<br />

Dienstleistungen<br />

69.936,69 0 0 0 0 0<br />

5331100 Pflegegeld (Pflegestufe 0) 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5331110 Pflegegeld bei erheblicher<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. I)<br />

87.915,63 90.000 130.000 140.000 150.000 160.000<br />

5331120 Pflegegeld bei schwerer<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. II)<br />

89.063,97 90.000 110.000 120.000 130.000 140.000<br />

5331130 Pflegegeld b. schwerster<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. III)<br />

42.193,31 50.000 55.000 60.000 65.000 65.000<br />

5331140 Hilfe zur Pflege in Form anderer<br />

Leistungen<br />

2.208.724,08 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.000.000<br />

5331150 Besitzstandsleistungen 170.450,55 200.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />

5332010 Laufende u. einmalige Leistungen<br />

(H.z.L. SGB XII)<br />

1.096.128,91 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000<br />

5332110 Hilfe zur Pflege in Einrichtugen 13.555.661,66 13.730.000 13.900.000 14.400.000 14.900.000 15.400.000<br />

5332120 Kurzzeitpflege 97.834,79 80.000 120.000 130.000 140.000 150.000<br />

5332130 Tages- und Nachtpflege 205.635,26 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000<br />

5332300 Hilfe zur Gesundheit 5.117,74 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5332410 Blindenhilfe 4.998,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5332440 Bestattungskosten 79.368,94 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

5332510 Pflegewohngeld 12.401.339,97 13.430.000 14.000.000 14.700.000 15.400.000 15.400.000<br />

5332520 Aufwendungszuschuss<br />

Investitionskosten (Kurzzeitpflege)<br />

939.208,89 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.400.000<br />

- 301 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5332810 Leistungen der<br />

Grundsicherunginnerhalb von<br />

Einrichtungen<br />

975.591,26 1.100.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000<br />

5391000 Investitionskostenzuschüsse für<br />

ambulante Pflege<br />

1.217.417,69 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.350.000<br />

Transferaufwendungen 33.246.587,48 34.309.000 35.824.000 37.569.000 39.314.000 39.954.000<br />

5412000 Fortbildungen 4.143,48 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000<br />

5412300 Reisekosten 10.119,46 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5431000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 62,40 500 500 500 500 500<br />

5431010 Aufwendungen f. Pflegeberatung 2.880,97 5.000 10.000 10.000 5.000 5.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.685,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 2.132,51 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 38,27 0 0 0 0 0<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 26.567,06 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.629,85 26.700 31.700 31.700 24.700 24.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 34.964.476,22 36.190.785 37.806.315 39.566.248 41.319.339 41.974.541<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.704.351,66 -34.180.785 -35.762.315 -37.527.248 -39.280.339 -39.935.541<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 31,50 31,50 31,50<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Beratungen/Kontaktaufnahmen<br />

(Pflegegesetz)<br />

Anz.<br />

0 1.500 1.000<br />

Quote der Begehungen aller<br />

Pflegeeinrichtungen im MK innerhalb<br />

eines Jahres<br />

%<br />

84,00 100,00 100,00<br />

stationäre Pflegeeinrichtungen Anz.<br />

63<br />

65 64<br />

stationäre Pflegeplätze Anz.<br />

4.698 4.500 4.400<br />

Behinderteneinrichtungen Anz.<br />

16<br />

16 16<br />

ambulante Pflegedienste Anz.<br />

62<br />

62 64<br />

stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger Fälle<br />

MK)<br />

1.348 1.345 1.400<br />

stationär (Hilfe zur Pflege - Kostenträger Fälle<br />

LWL)<br />

227 220 220<br />

stationär (Hilfe zur Pflege - gesamt) Fälle<br />

1.575 1.565 1.620<br />

stationär (Pflegewohngeld <strong>mit</strong> ergänz.<br />

Hilfe zur Pflege)<br />

Fälle<br />

1.294 1.300 1.380<br />

stationär (Pflegewohngeld -<br />

"Selbstzahler")<br />

Fälle<br />

610 600 620<br />

stationär (Pflegewohngeld gesamt) Fälle<br />

1.904 1.900 2.000<br />

ambulant Fälle<br />

587 620 600<br />

- 302 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6211000Ers.HzPfl<br />

i.F. and. Leistungen 7,23 0 0 0 0 0 0<br />

6211100Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen<br />

(ambulante Hilfe zur Pflege)<br />

40.497,89 15.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

6211110Kostenbeiträge<br />

und<br />

Aufwendungsersatz (ambulante H.z.P)<br />

600,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

6211130Ersatzuleistungen<br />

von<br />

Unterhaltspflichtigen (amb. H.z.P.)<br />

1.478,28 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

6211150Ersatzleistungen<br />

von<br />

Sozialleistungsträgern (ambul. H.z.P.)<br />

14.216,09 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

6211170Sonstige<br />

Ersatzleistungen (ambulante<br />

Hilfe zur Pflege)<br />

2.640,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

6221100Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen (H.z.P.<br />

in Einrichtungen)<br />

1.214.037,38 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000<br />

6221110Kostenbeiträge<br />

u. Aufwendungs-<br />

Kostenersatz H.z.P. in Einr.<br />

181,65 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6221130Ersatzleistungen<br />

v.<br />

Unterhaltspflichtigen (H.z.P. in Einr.)<br />

148.588,03 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

6221150Ersatzleistungen<br />

v.<br />

Sozialleistungsträgern (H.z.P. in Einr.)<br />

217.442,11 270.000 270.000 0 270.000 270.000 270.000<br />

6221160Ersatzleistungen<br />

v. Pflegekassen<br />

(H.z.P. in Einrichtungen)<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6221170Sonstige<br />

Ersatzleistungen (Hilfe z.<br />

Pflege in Einrichtungen)<br />

13.364,86 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6221180Rückforderungen<br />

a. Verträgen u.<br />

Schenkungen (H.z.P.in Einr.)<br />

11.263,27 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6221500Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen<br />

(Landespflegegesetz NRW)<br />

392.555,01 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

6221710Rückford.a.Vertr.u.Schenkungen<br />

425,00 0 0 0 0 0 0<br />

6221800Rückzahlung<br />

gewährter Hilfen<br />

(Grundsicherung)<br />

0,00 0 5.000 0 0 0 0<br />

6291000Rückzahlung<br />

überzahlter<br />

Investitionskostenzuschüsse<br />

10.183,54 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 2.067.480,34 1.956.000 1.976.000 0 1.971.000 1.971.000 1.971.000<br />

6311000Gebühren<br />

f. baufachl. Stellungnahmen 5.336,30 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6311100Verwaltungsgeb.<br />

Heimaufsicht 47.432,50 40.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

6311200Verwaltungsgebühren<br />

(alt) 0,00 40.000 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.768,80 92.000 62.000 0 62.000 62.000 62.000<br />

6482000Erstattungen<br />

von anderen<br />

Sozialhilfeträgern<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 1.398,44 1.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

419,50 500 500 0 500 500 500<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 0,30 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 1.818,24 1.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.122.067,38 2.050.000 2.044.000 0 2.039.000 2.039.000 2.039.000<br />

7232000Erstattungen<br />

an andere<br />

Sozialhilfeträger<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7232100Erstattung<br />

LWL baufachl.<br />

Stellungnahmen<br />

5.746,30 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

7234000Verwaltungskostenpauschale<br />

andie<br />

Krankenkassen<br />

17.824,18 22.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7234010Erstattungen<br />

an die Krankenkassen f.<br />

Aufw. nach § 264 SGB V<br />

384.625,30 450.000 400.000 0 400.000 400.000 400.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 408.195,78 485.000 432.500 0 432.500 432.500 432.500<br />

7317000Förderung<br />

komplementärer<br />

Dienstleistungen<br />

14.959,45 0 0 0 0 0 0<br />

7331100Pflegegeld<br />

(Pflegestufe 0) 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

- 303 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7331110Pflegegeld<br />

bei erheblicher<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. I)<br />

88.636,16 90.000 130.000 0 140.000 150.000 160.000<br />

7331120Pflegegeld<br />

bei schwerer<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. II)<br />

90.165,30 90.000 110.000 0 120.000 130.000 140.000<br />

7331130Pflegegeld<br />

b. schwerster<br />

Pflegebedürftigkeit (Pflegest. III)<br />

41.536,53 50.000 55.000 0 60.000 65.000 65.000<br />

7331140Hilfe<br />

zur Pflege in Form anderer<br />

Leistungen<br />

2.229.167,98 2.000.000 2.500.000 0 2.750.000 3.000.000 3.000.000<br />

7331150Besitzstandsleistungen<br />

169.325,61 200.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

7332010Laufende<br />

u. einmalige Leistungen<br />

(H.z.L. SGB XII)<br />

1.103.526,33 1.000.000 1.100.000 0 1.150.000 1.200.000 1.250.000<br />

7332110Hilfe<br />

zur Pflege in Einrichtungen 13.571.403,82 13.730.000 13.900.000 0 14.400.000 14.900.000 15.400.000<br />

7332120Kurzzeitpflege<br />

97.186,87 80.000 120.000 0 130.000 140.000 150.000<br />

7332130Tages-<br />

und Nachtpflege 205.635,26 160.000 170.000 0 180.000 190.000 200.000<br />

7332300Hilfe<br />

zur Gesundheit 5.117,74 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7332410Blindenhilfe<br />

4.962,82 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7332440Bestattungskosten<br />

79.368,94 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

7332510Pflegewohngeld<br />

12.459.435,57 13.430.000 14.000.000 0 14.700.000 15.400.000 15.400.000<br />

7332520Aufwendungszuschuss<br />

Investitionskosten (Kurzzeitpflege)<br />

939.289,53 1.100.000 1.200.000 0 1.300.000 1.400.000 1.400.000<br />

7332810Leistungen<br />

der<br />

Grundsicherunginnerhalb von Einrichtungen<br />

981.250,91 1.100.000 1.000.000 0 1.050.000 1.100.000 1.150.000<br />

7391000Investitionskostenzuschüsse<br />

für<br />

ambulante Pflege<br />

1.217.417,69 1.200.000 1.250.000 0 1.300.000 1.350.000 1.350.000<br />

Transferauszahlungen 33.298.386,51 34.309.000 35.824.000 0 37.569.000 39.314.000 39.954.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

4.143,48 5.000 5.000 0 5.000 3.000 3.000<br />

7431000Sonstige<br />

Geschäftsauszahlungen 67,34 500 500 0 500 500 500<br />

7431010Aufwendungen<br />

f. Pflegeberatung 2.616,35 5.000 10.000 0 10.000 5.000 5.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.698,17 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

2.132,51 2.200 2.200 0 2.200 2.200 2.200<br />

Sonstige Auszahlungen 10.657,85 16.700 21.700 0 21.700 14.700 14.700<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

33.717.240,14 34.810.700 36.278.200 0 38.023.200 39.761.200 40.401.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -31.595.172,76-32.760.700 -34.234.200 0 -35.984.200 -37.722.200 -38.362.200<br />

7831001.I05008101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 26 - BGA - 050 311 004<br />

2.043,30 2.000 5.000 0 5.000 3.000 3.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

2.043,30 2.500 6.500 0 6.500 4.500 4.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.043,30 2.500 6.500 0 6.500 4.500 4.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.043,30 -2.500 -6.500 0 -6.500 -4.500 -4.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -31.597.216,06-32.763.200 -34.240.700 0 -35.990.700 -37.726.700 -38.366.700<br />

- 304 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

050 Soziale Leistungen<br />

311<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen<br />

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 32 10 2,0 2,5 6,5 0,0 6,5 4,5 4,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -32 -10 -2,0 -2,5 -6,5 0,0 -6,5 -4,5 -4,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-32 -10 -2,0 -2,5 -6,5 0,0 -6,5 -4,5 -4,5 0,0<br />

- 305 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Schwerbehindertenrecht und BAföG<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

351<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Spies<br />

Beschreibung<br />

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für Soldaten und Zivildienstleistende (USG) und dem<br />

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG)<br />

Leistungen:<br />

1. Leistungen nach dem USG<br />

2. Leistungen nach dem BAföG (Schüler-BAföG)<br />

3. Hilfen für Aussiedler und Flüchtlinge<br />

4. Nachverfolgung der bis zum Jahr 2000 gewährten Sozialhilfedarlehen<br />

Auftragsgrundlage<br />

USG, BAföG, BVFG, SGB XII; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

1. Freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende<br />

2. Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen<br />

3. Spätaussiedler und Flüchtlinge<br />

4. Darlehensnehmer<br />

Ziele<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4211090 Rückflüsse alter SH-Darlehen (neu) 0,00 0 35.000 30.000 25.000 20.000<br />

Sonstige Transfererträge 0,00 0 35.000 30.000 25.000 20.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

4561100 Zwangsgelder 9.943,09 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 9.943,09 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

Ordentliche Erträge 9.943,09 4.500 39.500 34.500 29.500 24.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 92.052,22 94.080 51.392 51.906 52.425 52.949<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 167.672,39 170.567 176.003 177.763 179.541 181.336<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 13.463,52 13.693 14.116 14.257 14.400 14.544<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 34.139,89 34.770 35.796 36.154 36.516 36.881<br />

Personalaufwendungen 307.328,02 313.110 277.307 280.080 282.882 285.710<br />

5710001 Abschreibungen 1.688,53 643 445 465 486 514<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 200 200 200 200 200<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.688,53 2.843 2.645 2.665 2.686 2.714<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 196,53 500 500 500 500 500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 855,10 400 600 500 500 500<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 3.595,54 0 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.647,17 1.500 3.700 3.600 3.600 3.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 313.663,72 317.453 283.652 286.345 289.168 292.024<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -303.720,63 -312.953 -244.152 -251.845 -259.668 -267.524<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,05 6,05 5,43<br />

- 306 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

050 Soziale Leistungen<br />

351<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Sonstige Investitionen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 11 5 1,4 1,7 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -11 -5 -1,4 -1,7 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6211090Rückflüsse<br />

alter SH-Darlehen (neu) 0,00 0 35.000 0 30.000 25.000 20.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 35.000 0 30.000 25.000 20.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6561100Zwangsgelder<br />

538,77 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Sonstige Einzahlungen 538,77 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 538,77 4.500 39.500 0 34.500 29.500 24.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 855,10 400 600 0 500 500 500<br />

7499400Andere<br />

sonstige Auszahlungen 0,00 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Sonstige Auszahlungen 855,10 1.000 3.200 0 3.100 3.100 3.100<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

855,10 1.000 3.200 0 3.100 3.100 3.100<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -316,33 3.500 36.300 0 31.400 26.400 21.400<br />

7831001.I05008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 27 - BGA - 050 351 001<br />

1.360,96 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 200 200 0 200 200 200<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

USG-Fälle Anz.<br />

172 130 160<br />

BAföG-Fälle Anz.<br />

1.565 1.650 1.600<br />

verwaltete Sozialhilfedarlehen zum<br />

31.12. (ab 2012)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 820<br />

1.360,96 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.360,96 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.360,96 -1.700 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -1.677,29 1.800 34.600 0 29.700 24.700 19.700<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-11 -5 -1,4 -1,7 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

- 307 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Schwerbehindertenrecht und BAföG<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

351<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Schwerbehindertenrecht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4142000 Zuweisungen aus Mitteln der<br />

Ausgleichsabgabe<br />

250.832,13 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 250.832,13 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 977.616,80 874.000 907.980 935.000 944.000 953.000<br />

4481100 Erstattungen für Befundberichte und<br />

Außengutachten<br />

1.093.229,78 1.000.560 963.300 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.070.846,58 1.874.560 1.871.280 1.935.000 1.944.000 1.953.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

4561100 Zwangsgelder 500,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Erträge 500,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliche Erträge 2.322.178,71 2.175.560 2.172.280 2.236.000 2.245.000 2.254.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 431.384,91 439.044 489.444 494.338 499.281 504.274<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 321.038,29 356.614 380.250 384.053 387.894 391.773<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 25.698,20 28.361 30.301 30.604 30.910 31.219<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 64.368,96 71.648 76.026 76.786 77.554 78.330<br />

Personalaufwendungen 842.490,36 895.667 976.021 985.781 995.639 1.005.596<br />

5291000 Ärztliche Gutachten für<br />

schwerbehinderte Arbeitnehmer<br />

5291100 Befundberichte für die Feststellung<br />

der Schwerbehinderung<br />

5291150 Außengutachten für die Feststellung<br />

der Schwerbehinderung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Beschreibung<br />

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft<br />

Begleitende Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Spies<br />

Leistungen:<br />

1. Feststellung des Grades der Behinderung (einschl. Ausstellung von Beiblättern und Streckenverzeichnissen für den ÖPNV)<br />

2. Abhilfeprüfung von Widerspüchen<br />

3. Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben (Feststellung des Gestaltungsbedarfs am Arbeitsplatzes vor<br />

Ort,<br />

Bewilligung von Zuschüssen, Beratung der Beteiligten)<br />

4. Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht (Er<strong>mit</strong>tlung des Sachverhaltes im Kündigungsverfahren und Führen der<br />

Kündigungsverhandlung)<br />

Auftragsgrundlage<br />

1. und 2. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach SGB IX und 2. Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in<br />

die allgemeine Vewaltung des Landes NRW<br />

3. und 4. Pflichtaufgabe nach dem SGB IX und des Durchführungsgesetzes (DG-KoFSchwbR)<br />

Zielgruppe<br />

1. und 2. Menschen <strong>mit</strong> dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen<br />

3. und 4. Schwerbehinderte Arbeitsnehmer und deren Arbeitgeber<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

Antragsbearbeitung von Antragseingang bis Bescheidung innerhalb von durchschnittlich 12 Wochen<br />

2. zu L.2.:<br />

Abhilfeprüfung von Widersprüchen innnerhalb von durchschnittlich 15 Wochen<br />

3. zu L.3.:<br />

Antragsbearbeitung von Antragseingang bis Bewilligung innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen<br />

4. zu L.4.:<br />

Antragsbearbeitung von Antragseingang bis Abgabe des entscheidungsreifen Antrages an das Integrationsamt innerhalb von<br />

durchschnittlich 4 Wochen<br />

246,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

771.001,56 730.000 692.000 692.000 692.000 692.000<br />

324.288,82 298.000 334.000 334.000 294.000 294.000<br />

- 308 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

050 Soziale Leistungen<br />

351<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Schwerbehindertenrecht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.095.536,78 1.029.000 1.027.000 1.027.000 987.000 987.000<br />

5710001 Abschreibungen 926,09 759 1.058 1.104 1.082 1.106<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 270 270 270 270 270<br />

Bilanzielle Abschreibungen 926,09 1.029 1.328 1.374 1.352 1.376<br />

5339000 Finanzierungshilfen n.d.SGB IX 254.388,11 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

Transferaufwendungen 254.388,11 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

5412000 Fortbildungen 1.197,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 8.768,59 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 180 180 180 180 180<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 213,36 500 300 300 300 300<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 640,14 1.000 700 700 700 700<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.819,09 12.180 11.680 11.680 11.680 11.680<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.204.160,43 2.237.876 2.316.029 2.325.835 2.295.671 2.305.652<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 118.018,28 -62.316 -143.749 -89.835 -50.671 -51.652<br />

4811201 Interne Sachkostenerstattung f. d.<br />

psychosozialen Fachdienst<br />

12.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.500,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

5811001 Interne Aufwendungen Gutachten 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 2.500,00 -27.500 12.500 12.500 -27.500 -27.500<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

120.518,28 -89.816 -131.249 -77.335 -78.171 -79.152<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 19,25 19,25 20,33<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchschnittliche Bearbeitungszeiten<br />

für Erstanträge im<br />

Schwerbehindertenrecht (bis 2010)<br />

Wo<br />

0,0 13,0 13,0<br />

Durchschnittliche Bearbeitungszeit für<br />

Änderungsanträge im<br />

Schwerbehindertenrecht (bis 2010)<br />

Wo<br />

0,0 13,0 13,0<br />

Durchschnittliche Bearbeitungszeiten<br />

für Widersprüche im<br />

Schwerbehindertenrecht (bis 2010)<br />

Wo<br />

0,0 15,0 15,0<br />

Erstanträge Fälle<br />

4.844 5.050 4.800<br />

Änderungsanträge Fälle<br />

7.454 7.750 7.600<br />

Summe der Anträge Anz. 12.298 12.800 12.400<br />

Nachprüfungen Anz.<br />

3.638 3.500 3.100<br />

Widersprüche Anz.<br />

2.833 2.900 2.800<br />

Beiblätter für den ÖPNV/KFZ-<br />

Steuererleichterungen (bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Verlängerung von Ausweisen (bis 2011) Anz.<br />

7.491<br />

0 0<br />

begleitende Hilfen für schwerbehinderte<br />

Menschen im Berufsleben<br />

Anz.<br />

106<br />

- 309 -<br />

100 100<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

050 Soziale Leistungen<br />

351<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Kündigungsschutz im<br />

Schwerbehindertenrecht<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige Soziale Hilfen<br />

Schwerbehindertenrecht<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 14 6 1,9 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -14 -6 -1,9 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6142000Zuweisungen<br />

aus Mitteln der<br />

Ausgleichsabgabe<br />

250.832,13 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 250.832,13 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

6481000Einz.<br />

a. Kostenerst. v. Land 768.293,32 874.000 907.980 0 935.000 944.000 953.000<br />

6481100Erstattungen<br />

für Befundberichte und<br />

Außengutachten<br />

1.093.174,88 1.000.560 963.300 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.861.468,20 1.874.560 1.871.280 0 1.935.000 1.944.000 1.953.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.112.300,33 2.175.560 2.172.280 0 2.236.000 2.245.000 2.254.000<br />

7291000Ärztliche<br />

Gutachten für<br />

schwerbehinderte Arbeitnehmer<br />

246,40 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7291100Befundberichte<br />

für die Feststellung der<br />

Schwerbehinderung<br />

656.053,34 730.000 692.000 0 692.000 692.000 692.000<br />

7291150Außengutachten<br />

für die Feststellung<br />

der Schwerbehinderung<br />

336.879,86 298.000 334.000 0 334.000 294.000 294.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 993.179,60 1.029.000 1.027.000 0 1.027.000 987.000 987.000<br />

7339000Finanzierungshilfen<br />

nach dem SGB IX 254.388,11 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

Transferauszahlungen 254.388,11 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.197,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

74,04 180 180 0 180 180 180<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 213,36 500 300 0 300 300 300<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 594,50 1.000 700 0 700 700 700<br />

Sonstige Auszahlungen 2.078,90 3.180 2.680 0 2.680 2.680 2.680<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.249.646,61 1.332.180 1.329.680 0 1.329.680 1.289.680 1.289.680<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 862.653,72 843.380 842.600 0 906.320 955.320 964.320<br />

7831001.I05008103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 27 - BGA - 050 351 002<br />

1.876,41 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 270 270 0 270 270 270<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Anz.<br />

118<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

160 160<br />

1.876,41 2.070 2.070 0 2.070 2.070 2.070<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.876,41 2.070 2.070 0 2.070 2.070 2.070<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.876,41 -2.070 -2.070 0 -2.070 -2.070 -2.070<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 860.777,31 841.310 840.530 0 904.250 953.250 962.250<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-14 -6 -1,9 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 0,0<br />

- 310 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Fachdienst 22 - Wohnungswesen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

351<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige soziale Hilfe<br />

Elterngeld und Elternzeit<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Reinbothe<br />

Beschreibung<br />

Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG);<br />

Bearbeitung von Widersprüchen<br />

Auftragsgrundlage<br />

BEEG (Auftragsangelegenheit nach Bundesrecht)<br />

Zielgruppe<br />

Eltern; Arbeitgeber<br />

Ziele<br />

Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach Eingang in 80 % aller Fälle<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 299.287,50 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 299.287,50 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 604,00 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Erträge 604,00 200 200 200 200 200<br />

Ordentliche Erträge 299.891,50 200.200 200.200 200.200 200.200 200.200<br />

5011000 Bezüge der Beamten 67.809,18 69.089 71.484 72.199 72.921 73.650<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 83.882,41 85.130 88.262 89.145 90.036 90.936<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.728,72 6.822 7.069 7.140 7.211 7.283<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 17.240,60 17.428 17.961 18.141 18.322 18.505<br />

Personalaufwendungen 175.660,91 178.469 184.776 186.625 188.490 190.374<br />

5710001 Abschreibungen 0,00 0 97 101 106 111<br />

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 97 101 106 111<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 12,00 250 250 250 250 250<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 102,00 400 400 400 400 400<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 250 250 250 250 250<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 114,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

Ordentliche Aufwendungen 175.774,91 179.869 186.273 188.126 189.996 191.885<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 124.116,59 20.331 13.927 12.074 10.204 8.315<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,70 3,70 3,70<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der innnerhalb von einem Monat<br />

bearbeiteten Anträge<br />

%<br />

66,16 80,00 80,00<br />

gestellte Anträge Anz.<br />

3.604 3.500 3.500<br />

- 311 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

351<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige soziale Hilfe<br />

Elterngeld und Elternzeit<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 6 3 0,0 2,6 1,3 0,0 1,3 0,6 0,6 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6 -3 0,0 -2,6 -1,3 0,0 -1,3 -0,6 -0,6 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6481000Einz.<br />

a. Kostenerst. v. Land 264.827,42 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 264.827,42 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 911,50 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Einzahlungen 911,50 200 200 0 200 200 200<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.738,92 200.200 200.200 0 200.200 200.200 200.200<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

102,00 400 400 0 400 400 400<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Sonstige Auszahlungen 102,00 1.150 1.150 0 1.150 1.150 1.150<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

102,00 1.150 1.150 0 1.150 1.150 1.150<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 265.636,92 199.050 199.050 0 199.050 199.050 199.050<br />

7831001.I02208102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 22 - BGA - 060 351 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 2.600 1.300 0 1.300 600 600<br />

0,00 2.600 1.300 0 1.300 600 600<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.600 1.300 0 1.300 600 600<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.600 -1.300 0 -1.300 -600 -600<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 265.636,92 196.450 197.750 0 197.750 198.450 198.450<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-6 -3 0,0 -2,6 -1,3 0,0 -1,3 -0,6 -0,6 0,0<br />

- 312 -

Organisationseinheit<br />

Jugendförderung<br />

Beschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Jugendarbeit<br />

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und<br />

außerhalb von Einrichtungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuweisungen 118.520,00 130.000 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.520,00 130.000 125.000 125.000 125.000 125.000<br />

4291000 Erstattung von Zuschüssen 119.741,07 40.000 30.000 20.000 20.000 20.000<br />

Sonstige Transfererträge 119.741,07 40.000 30.000 20.000 20.000 20.000<br />

4321000 Kostenbeiträge der<br />

Veranstaltungsteilnehmer<br />

16.836,75 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000<br />

4321100 Teilnehmergebühr<br />

Bildungsveranstaltungen<br />

12.274,00 16.000 16.000 16.000 17.000 18.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.110,75 28.000 28.000 29.000 30.000 31.000<br />

4487000 Erstattungen von Privaten 866,47 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 866,47 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 268.238,29 198.000 183.000 174.000 175.000 176.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 66.082,58 50.511 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 288.390,03 294.114 257.016 259.586 262.182 264.804<br />

5019000 Kosten für Honorarkräfte 3.810,30 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 22.968,33 22.329 20.542 20.747 20.954 21.164<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 58.012,91 57.493 49.765 50.263 50.766 51.274<br />

Personalaufwendungen 439.264,15 427.447 331.323 334.596 337.902 341.242<br />

5710001 Abschreibungen 268,44 211 291 304 318 236<br />

5711320 Abschreibung von GWG 464,06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 732,50 1.211 1.291 1.304 1.318 1.236<br />

5312000 Zuweisungen an Gemeinden und<br />

GV für die offene Jugendarbeit<br />

5318000 Zuschüsse nach Förderrichtlinien<br />

Jugendarbeit<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Sauerland<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage -<br />

Finanzielle, materielle und personelle Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Freizeitmaßnahmen und anderen<br />

Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit durch freie und kommunale Träger. Durchführung und Absicherung der Kinder- und<br />

Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des <strong>Kreis</strong>jugendamtes<br />

Leistungen:<br />

1. Finanzielle Förderung und Fachberatung der Jugendfreizeitstätten<br />

2. Finanzielle Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen anderer Träger<br />

3. Finanzielle Förderung der außerschulischen Jugendbildung anderer Träger<br />

4. Planung, Organisation und Durchführung eigener Fortbildungsmaßnahmen<br />

5. Entwicklung, Koordination und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Projekten im erzieherischen Kinder- und<br />

Jugendschutz<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB VIII, eigene Richtlinien; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6 -27 Jahre), Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Schüler sowie haupt-,<br />

neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter in Vereinen, Verbänden und Institutionen, Gewerbetreibende und Veranstalter.<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.: Fachlich fundierte Beratung im Umfang von mind. 2 lokalen Dienstbesprechungen in den 8 Gemeinden p.a.<br />

2. zu L.2.: Beibehaltung der finanziellen Förderung auf Vorjahresniveau (83.340 €)<br />

3. zu L.3.: Gewährung einer finanziellen Förderung von 27.000 €<br />

4. zu L.4.: Erreichen eines Maßnahmenumfanges von 27 Seminaren, 420 Teiln., 1.032 Teilnehmertagen<br />

5. zu L.5.: Erreichen eines Maßnahmenumfanges von 40 Schülerseminaren <strong>mit</strong> 1.000 TN<br />

995.028,55 1.043.000 1.047.000 1.050.000 1.100.000 1.100.000<br />

69.537,84 91.000 84.000 84.000 84.000 84.000<br />

- 313 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Jugendarbeit<br />

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und<br />

außerhalb von Einrichtungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5318200 Betriebsk.-Zuschüsse an<br />

freieTräger für offene Jugendarbeit<br />

7.483,22 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5331000 Offene Jugendarbeit und Beratung 11.594,29 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />

5331300 Erzieherischer Kinder- und<br />

Jugendschutz<br />

23.630,76 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

5391000 Zuschuss zum Bau und zur<br />

Ausstattung sonstiger Einrichtungen<br />

5.046,82 0 10.250 0 0 0<br />

Transferaufwendungen 1.112.321,48 1.190.500 1.197.750 1.190.500 1.240.500 1.240.500<br />

5412000 Fortbildungen 2.389,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5412050 Fortbildungen (Supervisionen) 800,00 1.500 2.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 3.818,85 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5421000 Ausbildungsangebote für<br />

freieJugendhilfe<br />

32.212,30 27.000 28.000 28.000 29.000 29.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.365,29 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 1.639,33 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 6.538,70 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500<br />

5441000 Versicherungen und Beiträge 348,72 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.112,19 45.800 47.300 46.300 47.300 47.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.601.430,32 1.664.958 1.577.664 1.572.700 1.627.020 1.630.278<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.333.192,03 -1.466.958 -1.394.664 -1.398.700 -1.452.020 -1.454.278<br />

5811201 Interne Nutzungskosten der JBS 54.946,80 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

54.946,80 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -54.946,80 -58.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

-1.388.138,83 -1.524.958 -1.454.664 -1.458.700 -1.512.020 -1.514.278<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,32 6,32 5,32<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Zahl der Dienstbesprechungen Anz.<br />

11<br />

16 16<br />

Seminare Anz.<br />

23<br />

25 25<br />

Teilnehmer an Seminaren Anz.<br />

301 279 279<br />

Teilnehmertage der Seminare Anz.<br />

733 592 592<br />

Schülerseminare Anz.<br />

29<br />

26 26<br />

Teilnehmer Schülerseminare Anz.<br />

791 602 602<br />

Höhe der finanziellen Förderung von<br />

Freizeit- und Bildungsmaßnahmen<br />

anderer Träger (bis 2010)<br />

Höhe der finanziellen Förderung der<br />

außerschulischen Jugendbildung<br />

anderer Träger (bis 2010)<br />

Zahl der Teilnehmer übriger<br />

Maßnahmen (bis 2010)<br />

€<br />

€<br />

Anz.<br />

0<br />

0<br />

0<br />

- 314 -<br />

100.000 100.000<br />

25.000 25.000<br />

0 0<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Jugendarbeit<br />

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und<br />

außerhalb von Einrichtungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuweisungen<br />

118.520,00 130.000 125.000 0 125.000 125.000 125.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.520,00 130.000 125.000 0 125.000 125.000 125.000<br />

6291000Erstattung<br />

von Zuschüssen 119.741,07 40.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 119.741,07 40.000 30.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6321000Kostenbeiträge<br />

der<br />

Veranstaltungsteilnehmer<br />

16.528,75 12.000 12.000 0 13.000 13.000 13.000<br />

6321100Teilnehmergebühr<br />

Bildungsveranstaltungen<br />

11.956,00 16.000 16.000 0 16.000 17.000 18.000<br />

6321200Teilnehmerbeiträge<br />

für Freizeiten 40,00 0 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.524,75 28.000 28.000 0 29.000 30.000 31.000<br />

6487000Erstattungen<br />

von Privaten 706,58 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 706,58 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 267.492,40 198.000 183.000 0 174.000 175.000 176.000<br />

7019000Kosten<br />

für Honorarkräfte 3.860,30 3.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Personalauszahlungen 3.860,30 3.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7312000Zuweisung<br />

an Gemeinden und GVfür<br />

die offene Jugendarbeit<br />

995.028,55 1.043.000 1.047.000 0 1.050.000 1.100.000 1.100.000<br />

7318000Zuschüsse<br />

nach Förderrichtlinien<br />

Jugendarbeit<br />

75.911,60 91.000 84.000 0 84.000 84.000 84.000<br />

7318200Betriebsk.-Zuschüsse<br />

an freieTräger<br />

für offene Jugendarbeit<br />

7.483,22 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7331000Offene<br />

Jugendarbeit und Beratung 12.404,29 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500<br />

7331300Erzieherischer<br />

Kinder- und<br />

Jugendschutz<br />

23.630,76 29.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />

7391000Zuschuss<br />

zum Bau und zur<br />

Ausstattung sonstiger Einrichtungen<br />

5.046,82 0 10.250 0 0 0 0<br />

Transferauszahlungen 1.119.505,24 1.190.500 1.197.750 0 1.190.500 1.240.500 1.240.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.389,00 3.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7412050Fortbildungen<br />

Supervisionen 1.445,40 1.500 2.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7421000Ausbildungsangebote<br />

für<br />

freieJugendhilfe<br />

32.262,30 27.000 28.000 0 28.000 29.000 29.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.365,29 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 1.708,57 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 6.494,10 6.000 6.500 0 6.500 6.500 6.500<br />

7441000Versicherungen<br />

348,72 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 46.013,38 41.800 43.300 0 42.300 43.300 43.300<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.169.378,92 1.235.300 1.245.050 0 1.236.800 1.287.800 1.287.800<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -901.886,52 -1.037.300 -1.062.050 0 -1.062.800 -1.112.800 -1.111.800<br />

7831001.I05408101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 54 - BGA - 060 362 001<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 464,06 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

464,06 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 464,06 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -464,06 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -902.350,58 -1.039.300 -1.064.050 0 -1.064.800 -1.114.800 -1.113.800<br />

- 315 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Jugendarbeit<br />

Förderung von Kindern und Jugendlichen in und<br />

außerhalb von Einrichtungen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 11 3 0,5 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -11 -3 -0,5 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-11 -3 -0,5 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

- 316 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Kindesunterhalt, Kinderbetreuung und<br />

wirtschaftliche Erziehungshilfe<br />

Beschreibung<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Wirtschaftliche Hilfen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4211000 Kostenbeiträge a.v.Einrichtungen 53.816,62 80.000 60.000 62.500 65.000 67.500<br />

4221000 Ers.Soz.Leistungen i.Einr(alt) -2.142,48 0 0 0 0 0<br />

4221100 Kostenbeiträge Heimunterbringung 184.450,35 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />

Sonstige Transfererträge 236.124,49 230.000 240.000 242.500 245.000 247.500<br />

4482100 Kostenerstattung von Gemeinden 1.558.468,55 1.100.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000<br />

4484000 Erstatt. ö.-r. Träger Heim- und<br />

Familienpflege<br />

363.505,83 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000<br />

4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche 164.369,93 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.086.344,31 1.640.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000<br />

4561100 Zwangsgelder nach dem KJHG 150,00 750 750 750 750 750<br />

Sonstige ordentliche Erträge 150,00 750 750 750 750 750<br />

Ordentliche Erträge 2.322.618,80 1.870.750 2.280.750 2.283.250 2.285.750 2.288.250<br />

5011000 Bezüge der Beamten 69.041,30 80.242 71.265 71.978 72.698 73.425<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 39.030,82 40.604 36.303 36.666 37.033 37.403<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 3.124,03 3.255 2.913 2.942 2.971 3.001<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.997,51 8.327 7.444 7.518 7.593 7.669<br />

Personalaufwendungen 119.193,66 132.428 117.925 119.104 120.295 121.498<br />

5232000 Kostenerstattung an andere Träger<br />

d. Jugendhilfe-Familienpf.<br />

160.497,99 280.000 180.000 180.000 180.000 180.000<br />

5232100 Kostenerstattung an Träger der<br />

Jugendhilfe-Heimpflege<br />

98.199,40 100.000 325.000 325.000 325.000 325.000<br />

5233000 Erstatt. a.Zweckverbände (alt) 9.475,00 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 268.172,39 380.000 505.000 505.000 505.000 505.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.429,33 619 400 278 291 281<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 4,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.433,33 1.119 50.900 50.778 50.791 50.781<br />

5331100 Soziale Leistungen - Unterbringung<br />

in Familienpflege<br />

5331200 Soziale ambulante Leistungen -<br />

HZE (neu)<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Beckmann-Klatt<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage -<br />

1. Kostenabwicklung für alle Maßnahmen (aus Produkt 060 363 002, L 002)<br />

2. Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen<br />

3. Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten (Agentur für Arbeit, ARGE, Amt für Ausbildungsförderung, Rententräger)<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB VIII, SGB XII und SGB II, SGB I und SGB X, BGB, Richtlinien über die Gewährung von wirtschaftlicher Erziehungshilfe im<br />

Märkischen <strong>Kreis</strong>; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, Pflegeeltern, Eltern, Träger von Einrichtungen und Maßnahmen,<br />

Tagesmütter und -väter<br />

Ziele<br />

1. Bearbeitung von Neuanträgen und Information der Sorgeberechtigten innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100% aller Fälle<br />

2. Information der Kostenbeitragspflichtigen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 10 Arbeitstagen in 100%<br />

aller Fälle<br />

3. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Bekanntwerden in 100% aller Fälle<br />

4. Erhöhung des Anteils ambulanter Hilfen im Verhältnis zu den stationären Hilfen gegenüber dem Stand vom 31.12.2010 (52%<br />

ambulant zu 48% stationär)<br />

1.445.971,12 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 1.900.000<br />

2.128.368,98 2.300.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.400.000<br />

- 317 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Wirtschaftliche Hilfen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5332000 Betreuung / Versorgung von<br />

Kindern in Notsituationen<br />

274.605,37 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000<br />

5332100 Unterbringung in Heimpflege 5.924.927,19 6.035.000 6.100.000 6.300.000 6.500.000 6.700.000<br />

5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in<br />

Heimen<br />

4.319,41 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Transferaufwendungen 9.778.192,07 10.395.000 10.360.000 10.710.000 11.060.000 11.310.000<br />

5412000 Fortbildungen 150,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5412300 Reisekosten 202,69 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 351,28 700 700 700 700 700<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 11,13 300 300 300 300 300<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 11.062,95 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.778,05 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 10.178.769,50 10.911.047 11.036.325 11.387.382 11.738.586 11.989.779<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.856.150,70 -9.040.297 -8.755.575 -9.104.132 -9.452.836 -9.701.529<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,92 2,92 2,88<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Verhältnis ambulanter Hilfen zu<br />

stationären Hilfen<br />

%<br />

1,31 1,25 1,25<br />

Kosten pro ambulantem Hilfefall €<br />

-6.529 -7.121 -6.811<br />

Kosten pro Hilfefall Heimerziehung €<br />

-46.687 -46.860 -47.364<br />

Kosten pro Hilfefall Familienpflege €<br />

-11.852 -13.566 -13.566<br />

Kosten der ambulanten Hilfen im<br />

Verhältnis zu den Kosten der<br />

stationären Hilfen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

0,29<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

0,30 0,28<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Erfüllungsgrad (Bearbeitung von<br />

Neuanträgen und Information der<br />

Sorgeberechtigten)<br />

%<br />

100 100 100<br />

Erfüllungsgrad (Information der<br />

Kostenbeitragspflichtigen)<br />

%<br />

100 100 100<br />

Erfüllungsgrad (Geltendmachung von<br />

Erstattungsansprüchen)<br />

%<br />

100 100 100<br />

Anzahl ambulanter Hilfen Anz.<br />

326 323 323<br />

Anzahl stationärer Hilfen<br />

Heimerziehung (inkl. teilstationär)<br />

Anz.<br />

127 129 129<br />

Anzahl stationärer Hilfen Familienpflege Anz.<br />

122 129 129<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6211000Kostenbeiträge<br />

a.v.Einrichtungen 31.378,51 80.000 60.000 0 62.500 65.000 67.500<br />

6221000Ers.Soz.Leistungen/Einr.<br />

(alt) -276,19 0 0 0 0 0 0<br />

- 318 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Wirtschaftliche Hilfen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 12 4 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -12 -4 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6221100Kostenbeiträge<br />

Heimunterbringung 147.573,22 150.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 178.675,54 230.000 240.000 0 242.500 245.000 247.500<br />

6482100Kostenerstattung<br />

von Gemeinden-<br />

HzE -<br />

1.312.771,77 1.100.000 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000 1.550.000<br />

6484000Erstatt.ö.-r.Träger<br />

HeimundFamilienpflege<br />

453.620,43 340.000 340.000 0 340.000 340.000 340.000<br />

6488000Kostenerstatt.<br />

übrige Bereiche 157.463,55 200.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.923.855,75 1.640.000 2.040.000 0 2.040.000 2.040.000 2.040.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

nach dem KJHG 24,05 750 750 0 750 750 750<br />

Sonstige Einzahlungen 24,05 750 750 0 750 750 750<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.102.555,34 1.870.750 2.280.750 0 2.283.250 2.285.750 2.288.250<br />

7232000Kostenerstattung<br />

an andere Träger<br />

d.Jugendh. -Familienpflege<br />

160.422,99 280.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />

7232100Kostenerstattung<br />

an Träger der<br />

Jugendhilfe - Heimpflege<br />

98.199,40 100.000 325.000 0 325.000 325.000 325.000<br />

7233000Erstatt.<br />

a.Zweckverbände (alt) 9.708,60 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 268.330,99 380.000 505.000 0 505.000 505.000 505.000<br />

7331100Soziale<br />

Leistung - Unterbringung in<br />

Familienpflege<br />

1.452.538,15 1.750.000 1.750.000 0 1.800.000 1.850.000 1.900.000<br />

7331200Soziale<br />

ambulante Leistungen - HZE<br />

(neu)<br />

2.117.212,59 2.300.000 2.200.000 0 2.300.000 2.400.000 2.400.000<br />

7332000Betreuung<br />

/ Versorgung von Kindern in<br />

Notsituationen<br />

290.777,64 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

7332100Unterbringung<br />

in Heimpflege 5.889.333,97 6.035.000 6.100.000 0 6.300.000 6.500.000 6.700.000<br />

7332200Kosten<br />

der ärzlichen Betreuung in<br />

Heimen<br />

4.182,14 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Transferauszahlungen 9.754.044,49 10.395.000 10.360.000 0 10.710.000 11.060.000 11.310.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

150,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 351,28 700 700 0 700 700 700<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 11,13 300 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Auszahlungen 512,41 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

10.022.887,89 10.777.000 10.867.000 0 11.217.000 11.567.000 11.817.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.920.332,55 -8.906.250 -8.586.250 0 -8.933.750 -9.281.250 -9.528.750<br />

7831001.I05108102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001<br />

0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -7.920.332,55 -8.908.250 -8.588.250 0 -8.935.750 -9.283.250 -9.530.750<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-12 -4 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

- 319 -

Organisationseinheit<br />

Soziale Dienste<br />

Beschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hammerschmidt<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage -<br />

1. Sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung in Fragen zur Erziehung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.<br />

2. Prüfung, Einleitung, Installierung und Überwachung der Hilfen zur Erziehung sowie der Eingliederungshilfe für seelisch<br />

behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen, auf der Grundlage der Methode des Case-<br />

Managements.<br />

3. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.<br />

4. Betreuung von Adoptionsverfahren sowie Beratung und Begleitung der Betroffenen vor, während und nach der Adoption.<br />

5. Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.<br />

6. Durchführung von Trennungs- und Scheidungsberatung.<br />

7. Durchführung von Familienmeditation.<br />

8. Beratung und Klärung in Fällen der Nichtteilnahme an U-Untersuchungen.<br />

9. Angebot von sozialpädagogischen Diensten in Krisensituationen (SKID).<br />

10. Unterstützung für und Beratung von Pflegefamilien.<br />

11. Finanzielle Abwicklung und Kooperation <strong>mit</strong> Erziehungsberatungsstellen.<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB VIII, BGB, JGG, AdoptionsG, FamFG; Pflichtaufgaben<br />

Zielgruppe<br />

Personensorgeberechtigte und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des <strong>Kreis</strong>jugendamtes, Jugendliche und junge<br />

Erwachsene <strong>mit</strong> psychosozialem Beratungs- und Hilfebedarf, Straftäter zwischen 14 und 21 Jahren, Adoptiv- und Adoptiveltern<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1:<br />

Sicherstellung eines bürgernahen Angebotes durch Regionalisierung und Gewährleistung der vorgesehenen wöchentlichen<br />

Sprechstunden.<br />

2. zu L. 2 + 10:<br />

Einhaltung der vorgesehenen Standards für HzE-Verfahren und Führung von HPG in 100 % der Fälle innerhalb von sechs<br />

Monaten bei ambulanten HzE sowie Führung von HPG in 100% der Fälle innerhalb eines Jahres in Fällen, die auf Dauer angelegt<br />

sind.<br />

3. zu L. 2:<br />

Führen von Qualitätsdialogen <strong>mit</strong> sechs Hilfeanbietern pro Jahr.<br />

4. zu L. 3:<br />

Rückfallvorbeugung durch mindestens 5 Sozialkompetenztrainings pro Jahr.<br />

5. zu L. 5:<br />

Sicherstellung der vorgesehenen telefonischen Erreichbarkeit in jedem RSD Team (Überprüfung durch monatliche Kontrollanrufe).<br />

6. zu L. 5:<br />

Sicherstellung, dass der Bedarf an Inobhutnahmeplätzen zu 100% gedeckt ist.<br />

7. zu L. 6 + 7:<br />

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährleistung eines Hilfeangebotes innerhalb von vier<br />

Wochen in 100% der Fälle.<br />

8. zu L. 6 + 7:<br />

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem FamFG durch Gewährung eines Hilfeangebotes innerhalb von zwei Wochen<br />

durch die Beratungsstellen.<br />

9. zu L. 9:<br />

Unterbreitung eines Hilfeangebotes bei Feststellung eines Hilfebedarfes durch den BSD innerhalb von drei Tagen.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4140800 Bundeszuw. zur Bildung v.<br />

Netzwerken zum Kinderschutz<br />

0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4311000 Gebühren für internationale<br />

Adoptionsver<strong>mit</strong>tlung<br />

0,00 4.800 2.400 2.400 2.400 2.400<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.800 2.400 2.400 2.400 2.400<br />

4482100 Erstattungen Beratungsstellen 77.841,00 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.841,00 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000<br />

- 320 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ordentliche Erträge 77.841,00 82.800 110.400 110.400 110.400 110.400<br />

5011000 Bezüge der Beamten 61.230,04 20.944 22.066 22.287 22.510 22.735<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.544.846,96 1.556.078 1.513.128 1.528.259 1.543.542 1.558.977<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 124.879,35 123.875 121.817 123.035 124.265 125.508<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 314.461,61 308.989 303.429 306.463 309.528 312.623<br />

Personalaufwendungen 2.045.417,96 2.009.886 1.960.440 1.980.044 1.999.845 2.019.843<br />

5291000 Dienstleistung/Begleitender Umgang 8.668,39 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.668,39 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

5710001 Abschreibungen 4.138,61 2.701 4.312 4.175 3.970 4.104<br />

5711320 Abschreibung von GWG 933,67 750 750 750 750 750<br />

Bilanzielle Abschreibungen 5.072,28 3.451 5.062 4.925 4.720 4.854<br />

5318000 Zusch. für sozialraumorientierte<br />

Kinder- u.Jugendhilfe (neu)<br />

0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5318100 Betriebskostenzuschuss ev.<br />

Jugendhilfe<br />

8.698,64 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

5318200 Kosten d. Erziehungsberatung 347.861,65 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000<br />

5318300 Kosten des Märkischen<br />

Kinderschutzzentrums<br />

89.531,00 83.000 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

5331200 Kosten der Jugendgerichtshilfe 4.047,40 19.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5339000 Bildung von Netzwerken zum<br />

Kinderschutz (neu)<br />

0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

Transferaufwendungen 450.138,69 471.000 507.000 507.000 507.000 507.000<br />

5412000 Fortbildungen 4.327,70 9.000 12.000 12.000 9.000 9.000<br />

5412050 Fortbildungen (Supervisionen) 9.115,48 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5412300 Reisekosten 57.494,71 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

5429000 Qualifizierung, Akquise und<br />

Betreuung von Pflegefamilien<br />

18.818,19 36.500 36.500 36.500 36.500 36.500<br />

5429100 Kosten der Adoptionsver<strong>mit</strong>tlung 0,00 500 500 500 500 500<br />

5429200 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 415,91 5.600 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Durchführung v. Arbeitskreisen 1.577,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 657,26 500 500 500 500 500<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 6.172,00 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 917,41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 105,54 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.601,84 130.100 127.500 127.500 124.500 124.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.608.899,16 2.629.437 2.612.002 2.631.469 2.648.065 2.668.197<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.531.058,16 -2.546.637 -2.501.602 -2.521.069 -2.537.665 -2.557.797<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 225,00 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

225,00 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -225,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-2.531.283,16 -2.546.637 -2.501.602 -2.521.069 -2.537.665 -2.557.797<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 34,72 34,72 34,68<br />

- 321 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anteil der FamFG-Fälle, in denen<br />

innerhalb von 4 Wochen ein<br />

Hilfsangebot gewährleistet war<br />

Anteil der Überprüfung der U-<br />

Untersuchung innerhalb der<br />

vorgegebenen Zeit<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung<br />

51,39<br />

0,55<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

81,82 81,82<br />

0,90 0,90<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

abgehaltene Sprechtage pro Monat Anz.<br />

29<br />

30 30<br />

Quote der innerhalb von 6 Monaten<br />

geführten Hilfeplangespräche bei amb.<br />

und stat. Hilfen und Eingliederungshilfe<br />

%<br />

98,00 100,00 100,00<br />

Quote der innerhalb von 12 Monaten<br />

geführten Hilfeplangespräche bei<br />

Vollzeitpflege<br />

%<br />

83,00 100,00 100,00<br />

geführte Qualitätsdialoge Anz.<br />

6<br />

6 6<br />

Jugendgerichtshilfefälle Anz.<br />

691 780 780<br />

JGH-Trainings pro Jahr Anz.<br />

11<br />

15 15<br />

Festgestellte telefonische Erreichbarkeit %<br />

100 100 100<br />

Festgestellte Deckung des Bedarfs an<br />

Inobhutnahmeplätzen<br />

%<br />

75,00 100,00 100,00<br />

Fälle nach dem FamFG, in denen<br />

innerhlab von 2 Wochen ein<br />

Hilfeangebot durch die Beratungsstellen<br />

gewährleistet wurde (neu ab 2012)<br />

Anz.<br />

0<br />

20 20<br />

laufende stationäre HzE-Fälle (neu ab<br />

2012)<br />

Anz.<br />

0 295 295<br />

laufende ambulante HzE-Fälle (neu ab<br />

2012)<br />

Anz.<br />

0 445 445<br />

laufende HzE-Fälle in Beratungsstellen Anz.<br />

2<br />

10 10<br />

Adoptiv- und Pflegeelternbewerber Anz.<br />

22<br />

30 30<br />

neue Ver<strong>mit</strong>tlungen bei<br />

Adoptionsverfahren<br />

Anz.<br />

9<br />

4 4<br />

im Rahmen von SKID betreute Familien Anz.<br />

10 100 100<br />

Hilfen die innerhalb von 4 Monaten<br />

beendet wurden (SKID)<br />

Hilfen, die nach SKID in weitere HzE<br />

geleitet wurden<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

28<br />

25<br />

40 40<br />

35 35<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6140800Bundeszuw.<br />

zur Bildung v. Netzwerken<br />

zum Kinderschutz<br />

0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

6311000Gebühren<br />

für internationale<br />

Adoptionsver<strong>mit</strong>tlung<br />

0,00 4.800 2.400 0 2.400 2.400 2.400<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.800 2.400 0 2.400 2.400 2.400<br />

6482100Erstattungen<br />

Beratungsstellen 35.553,07 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 35.553,07 78.000 78.000 0 78.000 78.000 78.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.553,07 82.800 110.400 0 110.400 110.400 110.400<br />

7291000Dienstleistung/Begleitender<br />

Umgang 8.203,39 15.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

- 322 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 6 3 1,1 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 4,8 -16,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -6 -3 -1,1 -4,8 -4,8 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 16,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.203,39 15.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

7318000Zusch.<br />

für sozialraumorientierte<br />

Kinder- u.Jugendhilfe (neu)<br />

0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7318100Betriebskostenzuschuss<br />

ev. Jugend 8.698,64 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000<br />

7318200Kosten<br />

d. Erziehungsberatung 347.861,65 360.000 360.000 0 360.000 360.000 360.000<br />

7318300Kosten<br />

des Märkischen<br />

Kinderschutzzentrums<br />

89.531,00 83.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

7331200Kosten<br />

der Jugendgerichtshilfe 4.047,40 19.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7339000Bildung<br />

von Netzwerken zum<br />

Kinderschutz (neu)<br />

0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

Transferauszahlungen 450.138,69 471.000 507.000 0 507.000 507.000 507.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

4.327,70 9.000 12.000 0 12.000 9.000 9.000<br />

7412050Fortbildungen<br />

(Supervisionen) 9.115,48 6.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

7429000Qualifizierung,<br />

Akquise und Betreuung<br />

von Pflegefamilien<br />

16.073,14 36.500 36.500 0 36.500 36.500 36.500<br />

7429100Kosten<br />

d. Adoptionsver<strong>mit</strong>tlung 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7429200Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 415,91 5.600 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431000Durchführung<br />

v. Arbeitskreisen 1.199,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 657,26 500 500 0 500 500 500<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 5.703,99 10.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 575,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 38.068,30 70.100 67.500 0 67.500 64.500 64.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

496.410,38 556.100 586.500 0 586.500 583.500 583.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -460.857,31 -473.300 -476.100 0 -476.100 -473.100 -473.100<br />

7831001.I05108103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 55 - BGA - 060 363 002<br />

474,53 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 653,42 750 750 0 750 750 750<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.127,95 4.750 4.750 0 4.750 4.750 4.750<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.127,95 4.750 4.750 0 4.750 4.750 4.750<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.127,95 -4.750 -4.750 0 -4.750 -4.750 -4.750<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -461.985,26 -478.050 -480.850 0 -480.850 -477.850 -477.850<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-6 -3 -1,1 -4,8 -4,8 0,0 -4,8 -4,8 -4,8 16,0<br />

- 323 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Kindesunterhalt, Kinderbetreuung und<br />

Wirtschaftliche Erziehungshilfe<br />

Beschreibung<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4211000 Ersätze nach dem UVG 479.725,71 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000<br />

4211100 Einnahmen nach § 5 UVG 14.618,08 40.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

Sonstige Transfererträge 494.343,79 790.000 765.000 765.000 765.000 765.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 401.948,72 442.700 442.700 442.700 442.700 442.700<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 401.948,72 442.700 442.700 442.700 442.700 442.700<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 500 500 500<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 7,97 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 7,97 500 500 500 500 500<br />

Ordentliche Erträge 896.300,48 1.233.200 1.208.200 1.208.200 1.208.200 1.208.200<br />

5011000 Bezüge der Beamten 246.698,07 243.887 282.677 285.504 288.359 291.243<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 191.209,10 246.913 254.118 256.659 259.226 261.818<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 15.238,56 19.802 20.350 20.554 20.760 20.968<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 37.539,12 48.224 49.432 49.926 50.425 50.929<br />

Personalaufwendungen 490.684,85 558.826 606.577 612.643 618.770 624.958<br />

5231000 Erstattungen an das Land 112.531,13 110.700 110.700 110.700 110.700 110.700<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.531,13 110.700 110.700 110.700 110.700 110.700<br />

5710001 Abschreibungen 2.073,34 1.427 2.291 2.330 2.252 2.380<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 10,48 537.500 512.500 512.500 512.500 512.500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.083,82 539.427 515.291 515.330 515.252 515.380<br />

5331000 Soziale Leistungen an natürliche<br />

Pers. außerh.v.Einrichtung.<br />

651,59 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5331100 Leistungen nach dem UVG (alt) 675.760,47 950.000 0 0 0 0<br />

5339000 Leistungen nach dem UVG (neu) 226.482,07 0 950.000 950.000 950.000 950.000<br />

Transferaufwendungen 902.894,13 951.500 951.500 951.500 951.500 951.500<br />

5412000 Fortbildungen 2.742,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5412300 Reisekosten 4.115,41 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5429000 Inanspruchnahme von Rechten und<br />

Diensten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Beckmann-Klatt<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage -<br />

1. Führen von gesetzlichen und gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige zur<br />

Sicherstellung der Interessenvertretung und der Ansprüche des Kindes<br />

2. Führen von Beistandschaften für Minderjährige zur Klärung der Abstammungsverhältnisse und Durchsetzung<br />

der Unterhaltsansprüche<br />

3. Beratungen<br />

4. Vaterschafts- und Unterhaltsbeurkundungen<br />

5. Bearbeiten von und Entscheiden über Anträge auf Unterhaltsvorschuss sowie Abwicklung der Fälle;<br />

Inanspruchnahme der vorrangig zum Unterhalt Verpflichteten; Gerichtliche und außergerichtliche<br />

Geltendmachung und Sicherung der Ansprüche des Kindes<br />

Auftragsgrundlage<br />

UVG, BGB, SGB VIII; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Kinder, Jugendliche, Eltern, Gerichte, Dienststellen und Behörden<br />

Ziele<br />

1. zu L.5.:<br />

Gewährleistung einer rechtmäßigen Leistungsgewährung und Erreichen einer Rückholquote von 20 % gemessen an den<br />

Ausgaben<br />

1.110,86 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000<br />

- 324 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 407,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 1.528,80 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 500 500 500 500 500<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 1.459,00 1.600 1.640 1.640 1.640 1.640<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 95.614,89 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.978,41 15.100 16.140 15.140 15.140 15.140<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.615.172,34 2.175.553 2.200.208 2.205.313 2.211.362 2.217.678<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -718.871,86 -942.353 -992.008 -997.113 -1.003.162 -1.009.478<br />

4618000 Stundungszinsen 0,00 500 500 500 500 500<br />

Finanzerträge 0,00 500 500 500 500 500<br />

Finanzergebnis 0,00 500 500 500 500 500<br />

Ordentliches Jahresergebnis -718.871,86 -941.853 -991.508 -996.613 -1.002.662 -1.008.978<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 10,46 10,46 11,17<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Rückholquote gemessen an den<br />

Ausgaben<br />

%<br />

31,00 25,00 25,00<br />

Zahl der gesetzlich bestellten<br />

Vormundschaften<br />

Anz.<br />

7<br />

7 7<br />

Zahl der gerichtlich bestellten<br />

Vormundschaften<br />

Anz.<br />

63<br />

64 64<br />

Zahl der Pflegschaften Anz.<br />

49<br />

56 56<br />

Zahl der Beistandschaften Anz.<br />

873 895 895<br />

Zahl der Beratungen für Volljährige Anz.<br />

23<br />

24 24<br />

Zahl der Beratungen nach §§ 18 und<br />

52a SGB VIII<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Balve<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Halver<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Herscheid<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Kierspe<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Meinerzhagen<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Nachrodt<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Neuenrade<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Schalksmühle<br />

Unterhaltsvorschussfälle (laufende und<br />

ruhende Fälle) - Sonstige<br />

Gesamtzahl der<br />

Unterhaltsvorschussfälle<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

116<br />

152<br />

215<br />

55<br />

267<br />

295<br />

77<br />

96<br />

110<br />

202<br />

1.468<br />

- 325 -<br />

125 125<br />

150 150<br />

214 214<br />

56 56<br />

278 278<br />

379 379<br />

76 76<br />

92 92<br />

112 112<br />

169 169<br />

1.526 1.526<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

363<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und<br />

Familien<br />

Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 35 24 0,2 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,8<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -35 -24 -0,2 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -0,8<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6211000Ersätze<br />

nach dem UVG 241.138,13 750.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000<br />

6211100Einnahmen<br />

nach §5 UVG 16.799,06 40.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 257.937,19 790.000 765.000 0 765.000 765.000 765.000<br />

6481000Kostenerstattung<br />

vom Land 401.440,21 442.700 442.700 0 442.700 442.700 442.700<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 401.440,21 442.700 442.700 0 442.700 442.700 442.700<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 7,97 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 7,97 500 500 0 500 500 500<br />

6618000Stundungszinsen<br />

0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 659.385,37 1.233.700 1.208.700 0 1.208.700 1.208.700 1.208.700<br />

7231000Erstattungen<br />

an das Land 111.472,06 110.700 110.700 0 110.700 110.700 110.700<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.472,06 110.700 110.700 0 110.700 110.700 110.700<br />

7331000Soziale<br />

Leistungen an nat. Personen<br />

außerh. von Einrichtung.<br />

651,59 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7331100Leistungen<br />

nach dem UVG (alt) 729.914,70 950.000 0 0 0 0 0<br />

7339000Leistungen<br />

nach dem UVG (neu) 148.203,05 0 950.000 0 950.000 950.000 950.000<br />

Transferauszahlungen 878.769,34 951.500 951.500 0 951.500 951.500 951.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.742,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

von Rechten und<br />

Diensten<br />

1.110,86 1.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 407,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 1.716,54 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

1.459,00 1.600 1.640 0 1.640 1.640 1.640<br />

Sonstige Auszahlungen 7.435,85 12.100 13.140 0 12.140 12.140 12.140<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

997.677,25 1.074.300 1.075.340 0 1.074.340 1.074.340 1.074.340<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -338.291,88 159.400 133.360 0 134.360 134.360 134.360<br />

7831001.I05108104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 53 - BGA - 060 363 003<br />

166,02 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

166,02 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 166,02 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -166,02 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -338.457,90 156.900 130.860 0 131.860 131.860 131.860<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-35 -24 -0,2 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 -0,8<br />

- 326 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Kindesunterhalt, Kinderbetreuung und<br />

Wirtschaftliche Erziehungshilfe<br />

Beschreibung<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Tageseinrichtungen für Kinder<br />

Kinderbetreuung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Sauerland<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage ohne Konto 5334000 -<br />

1. Überprüfung und Zahlbarmachung der Betriebskosten (Kindpauschalen u. sonstige Zuschüsse n. d. Kinderbildungsgesetz -<br />

KiBiz) der vom Landesjugendamt <strong>mit</strong> einer Betriebserlaubnis ausgestatteten Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)<br />

2. Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge und Durchsetzung der Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen<br />

3. Kindergartenfachberatung: Umsetzung des Beratungs-, Förderungs- und Schutzauftrages gemäß dem gesetzlichen Auftrag<br />

4. Tagespflege: Akquise und Beratung von Tagespflegepersonen und Ver<strong>mit</strong>tlung von Tagespflegeverhältnissen<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB VIII, KiBiZ und dazugehörige Richtlinien, Satzung über Erhebung der Elternbeiträge, KiföG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Kinder und Jugendliche, Eltern, Elterninitiativen, politische Gremien, Träger der Einrichtungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in<br />

den Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Städte und Gemeinden im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Ziele<br />

1. zu L.2.:<br />

Abschließen der Überprüfung der Eltern spätestens ein Jahr nach Beendigung der Kindergartenzeit in 100 % der Fälle<br />

2. zu L.2.:<br />

Überprüfung 100 % der Eltern einmal p.a.<br />

3. zu L.3:<br />

Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder <strong>mit</strong> KITA-Plätzen<br />

4. zu L.3:<br />

Vollständige Erfüllung des Beratungsanspruches der Einrichtungsträger bis zum 15.02. eines Jahres<br />

5. zu L.4:<br />

Vollständige Versorgung aller anspruchsberechtigten Kinder <strong>mit</strong> Tagespflegeplätzen<br />

6. zu L.4:<br />

Steigerung der Qualifikation der Tagespflegepersonen durch Erhöhung der Absolventenquote der Qualifizierungskurse für<br />

Tagespflegepersonen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuweisungen 7.317.745,29 8.245.000 7.837.900 8.596.900 9.156.900 9.366.900<br />

4141100 Ausgleich für beitragsfreie KiTa vom<br />

Land (neu)<br />

931.929,21 0 700.000 700.000 700.000 700.000<br />

4141200 Konnexitätsausgleich vom Land(alt) 0,00 650.000 0 0 0 0<br />

4141901 Inv.Zuweisungen vom Land (RAP) 0,00 646.000 669.000 669.000 669.000 669.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.249.674,50 9.541.000 9.206.900 9.965.900 10.525.900 10.735.900<br />

4211000 Rückz.soz.Leist.a.v.E. - Tagespflege 8.862,81 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4291000 Rückz. vorgel. Betriebskosten 49.081,83 6.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Sonstige Transfererträge 57.944,64 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

4321000 Elternbeiträge 2.313.900,33 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000<br />

4321100 Elternbeiträge Tagespflege 60.845,61 44.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.374.745,94 1.744.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 101.117,63 0 0 0 0 0<br />

4591400 Ord. periodenfr. Erträge (alt) 37,48 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 101.155,11 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 10.783.520,19 11.301.000 11.016.900 11.775.900 12.335.900 12.545.900<br />

5011000 Bezüge der Beamten 43.723,14 20.607 21.375 21.589 21.805 22.023<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 264.247,85 278.626 269.515 272.210 274.932 277.681<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 21.150,13 22.090 21.332 21.545 21.760 21.978<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 51.559,80 51.514 52.568 53.094 53.625 54.161<br />

Personalaufwendungen 380.680,92 372.837 364.790 368.438 372.122 375.843<br />

5710001 Abschreibungen 1.169,94 1.255 969 1.012 1.059 1.091<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

- 327 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Tageseinrichtungen für Kinder<br />

Kinderbetreuung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 19,21 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.189,15 1.755 51.469 51.512 51.559 51.591<br />

5312000 Betriebskostenzuschuss a.<br />

Gemeinden TEK<br />

1.429.985,83 1.800.000 1.698.800 1.782.200 1.832.200 1.882.200<br />

5318000 Betriebskostenzuschuss a. freie Tr.<br />

TEK<br />

14.327.324,08 15.100.000 14.914.500 15.714.700 16.264.700 16.264.700<br />

5318100 Zuschuss a.übr.Bereiche f.Inv. 599.827,17 0 0 0 0 0<br />

5318200 Zuschuss an Kindertagespflege 101.000,00 115.000 160.000 165.000 170.000 175.000<br />

5318901 Zuschüsse an übr.Bereiche(RAP) 0,00 777.000 800.000 800.000 800.000 800.000<br />

5331000 SozLeist. a.v.E. - Tagespflege 537.470,81 650.000 700.000 750.000 750.000 750.000<br />

5331100 Kindertagespfl. a. Landes<strong>mit</strong>teln 21.025,00 0 0 0 0 0<br />

5334000 Begleit. Maßn. z.<br />

Wiedereingliederung<br />

20.888,67 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5391000 Rückzahlung Landeszuweisung 719.439,11 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Transferaufwendungen 17.756.960,67 18.492.000 18.323.300 19.261.900 19.866.900 19.921.900<br />

5412000 Fortbildungen 1.452,50 5.000 3.250 3.250 3.250 3.250<br />

5412300 Reisekosten 2.150,47 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.122,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431800 Durchf. v. Facharbeitskreisen 101,85 750 750 750 750 750<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 354,01 1.000 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.181,05 11.750 9.500 9.500 9.500 9.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 18.144.011,79 18.878.342 18.749.059 19.691.350 20.300.081 20.358.834<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.360.491,60 -7.577.342 -7.732.159 -7.915.450 -7.964.181 -7.812.934<br />

4618000 Stundungszinsen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Finanzerträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Finanzergebnis 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Ordentliches Jahresergebnis -7.360.491,60 -7.576.342 -7.731.159 -7.914.450 -7.963.181 -7.811.934<br />

5811001 Aufwand a. internen Leistungen 116,15 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

116,15 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -116,15 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

-7.360.607,75 -7.576.342 -7.731.159 -7.914.450 -7.963.181 -7.811.934<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 7,11 7,11 7,07<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der überprüften Eltern nach<br />

Abschluss der Kindergartenzeit<br />

innerhalb von 2 Jahren<br />

%<br />

100,00 8,33 8,33<br />

Quote der überprüften Eltern bei<br />

jährlicher Prüfung<br />

%<br />

95,00 100,00 100,00<br />

Versorgungsquote - Kindertagesstätten %<br />

12,63 14,00 14,00<br />

Versorgungsquote - Tagespflege %<br />

4,75 4,75 4,75<br />

- 328 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Tageseinrichtungen für Kinder<br />

Kinderbetreuung<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Versorgungsquote - U3-Betreuung %<br />

17,38 18,75 18,75<br />

Quote der beratenen Einrichtungen %<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Absolventenquote -<br />

Tagespflegepersonen<br />

%<br />

94,00 100,00 100,00<br />

Kinder <strong>mit</strong> Betreuungsanspruch Anz.<br />

2.598 2.482 2.482<br />

Kinder unter 3 Jahren Anz.<br />

2.525 2.525 2.525<br />

betreute Kinder in Kindertagesstätten Anz.<br />

2.803 2.835 2.835<br />

betreute Kinder in Tagespflege Anz.<br />

127 140 140<br />

Freistellungen Elternbeträge Anz.<br />

293 1.100 1.100<br />

Gruppen Anz.<br />

130 130 130<br />

Einrichtungen Anz.<br />

53<br />

53 53<br />

Einrichtungsplätze Anz.<br />

2.917 2.835 2.835<br />

Tagespflegepersonen <strong>mit</strong> 80 Std.<br />

Qualifizierung<br />

Anz.<br />

10<br />

20 20<br />

Tagespflegepersonen <strong>mit</strong> 160 Std.<br />

Qualifizierung<br />

Anz.<br />

42<br />

50 50<br />

Tagespflegepersonen ohne<br />

Qualifizierung<br />

Anz.<br />

5<br />

3 3<br />

Tagespflegepersonen gesamt Anz.<br />

57<br />

73 73<br />

Plätze U3 in Kindertagesstätten Anz.<br />

319 353 353<br />

Plätze U3 in Tagespflege Anz.<br />

120 120 120<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuweisungen<br />

7.320.282,79 8.245.000 7.837.900 0 8.596.900 9.156.900 9.366.900<br />

6141100Ausgleich<br />

für beitragsfreie KiTa vom<br />

Land (neu)<br />

1.582.303,21 0 700.000 0 700.000 700.000 700.000<br />

6141200Konnexitätsausgleich<br />

vom Land(alt) 0,00 650.000 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.902.586,00 8.895.000 8.537.900 0 9.296.900 9.856.900 10.066.900<br />

6211000Rückz.soz.Leist.a.v.E.<br />

- Tagespflege 5.900,63 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6291000Rückz.<br />

vorgel. Betriebskosten 62.221,59 6.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Sonstige Transfereinzahlungen 68.122,22 16.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

6321000Elternbeiträge<br />

2.129.589,33 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000<br />

6321100Elternbeiträge<br />

Tagespflege 59.276,56 44.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.188.865,89 1.744.000 1.780.000 0 1.780.000 1.780.000 1.780.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 37,48 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 37,48 0 0 0 0 0 0<br />

6618000Stundungszinsen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.159.611,59 10.656.000 10.348.900 0 11.107.900 11.667.900 11.877.900<br />

7312000Betriebskostenzuschuss<br />

a.<br />

Gemeinden für TEK<br />

1.428.260,83 1.800.000 1.698.800 0 1.782.200 1.832.200 1.882.200<br />

7318000Betr.-K.-Z.<br />

an freie Tr. TEK 14.325.450,46 15.100.000 14.914.500 0 15.714.700 16.264.700 16.264.700<br />

7318100Zuschuss<br />

a.übr.Bereiche f.Inv. 1.627.966,85 0 0 0 0 0 0<br />

7318200Zuschuss<br />

an Kindertagespflege 114.897,97 115.000 160.000 0 165.000 170.000 175.000<br />

7331000SozLeistungen<br />

a.Pers. Tagespf 542.986,78 650.000 700.000 0 750.000 750.000 750.000<br />

7331100Kindertagespflege<br />

a. L-<strong>mit</strong>tel 21.025,00 0 0 0 0 0 0<br />

7334000Begleit.Maßn.z.Wiedereingliederung<br />

20.888,67 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7391000Rückzahlung<br />

Landeszuweisung 326.581,90 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7391901Rückzahlung<br />

Landeszuw. aus RST 0,00 0 312.000 0 0 0 0<br />

- 329 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Tageseinrichtungen für Kinder<br />

Kinderbetreuung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Einzahlungen 1.433 1.207 0,0 1.207,4 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.453 1.217 1,0 1.209,9 228,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -19 -9 -1,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Transferauszahlungen 18.408.058,46 17.715.000 17.835.300 0 18.461.900 19.066.900 19.121.900<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.452,50 5.000 3.250 0 3.250 3.250 3.250<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.114,62 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431800Durchf.<br />

v. Facharbeitskreisen 101,85 750 750 0 750 750 750<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 354,01 1.000 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 3.022,98 7.750 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18.411.081,44 17.722.750 17.840.800 0 18.467.400 19.072.400 19.127.400<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.251.469,85 -7.066.750 -7.491.900 0 -7.359.500 -7.404.500 -7.249.500<br />

6811901Investitionszuw.v.Land<br />

f.Drit. 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

7831001.I05108106Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 53 - BGA - 060 365 001<br />

989,96 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

989,96 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7818901Investive<br />

Zuw. an übrige Ber. 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 1.207.416 226.000 0 0 0 0<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 989,96 1.209.916 228.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -989,96 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -7.252.459,81 -7.069.250 -7.494.400 0 -7.362.000 -7.407.000 -7.252.000<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-19 -9 -1,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

- 330 -

Organisationseinheit<br />

Jugendförderung<br />

Beschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

366<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Jugendbildungsstätte Sedanstraße<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Sauerland<br />

- Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage -<br />

Die Jugendbildungsstätte stellt ein Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene<br />

Multiplikatoren dar. Sicherstellung und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des<br />

<strong>Kreis</strong>jugendamtes durch Unterhaltung und Betrieb einer in ihrer Ausstattung und Eigenschaften auf Kinder- und Jugendarbeit<br />

ausgerichtete Jugendbildungsstätte an der Sedanstraße in Lüdenscheid<br />

Leistungen:<br />

1. Angebot von Räumlichkeiten für Bildungsangebote, Seminare, Tagungen<br />

2. Angebot von Verpflegung und Unterkunft während der Bildungsmaßnahmen<br />

3. Verwaltung der Bildungsstätte<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB VIII; <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler sowie haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendarbeit<br />

Ziele<br />

1. Wirtschaftliche Führung der Jugendbildungsstätte auf Basis von 2.550 Teilnehmertagen im Jahr 2012(Wirtschaftlichkeit wird<br />

dargestellt im jährlichen Sonderbericht)<br />

2. Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 50% (wird dargestellt in jährlichem Sonderbericht)<br />

3. Erreichung eines Deckungsbeitrages von 10 € pro Teilnehmertag (wird dargestellt in jährlichem Sonderbericht)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 3.912,79 3.913 3.913 3.913 3.913 3.872<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.912,79 3.913 3.913 3.913 3.913 3.872<br />

4321000 Erstattung für die Nutzung der<br />

Bildungsstätte<br />

36.510,97 29.000 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.510,97 29.000 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

4721001 Bestandsveränderungen 109,61 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 109,61 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 40.533,37 32.913 41.913 41.913 41.913 41.872<br />

5011000 Bezüge der Beamten 7.417,21 1.031 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 17.887,62 18.192 12.580 12.706 12.833 12.961<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.478,05 1.480 1.019 1.029 1.039 1.049<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 3.690,62 3.713 2.524 2.549 2.574 2.600<br />

Personalaufwendungen 30.473,50 24.416 16.123 16.284 16.446 16.610<br />

5281100 Aufw.f.sonstige Sachleistungen 38.727,26 35.000 39.000 39.000 40.000 40.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.727,26 35.000 39.000 39.000 40.000 40.000<br />

5710001 Abschreibungen 34.900,93 32.321 37.927 39.585 41.332 43.469<br />

5711320 Abschreibung von GWG 1.016,22 2.160 1.710 2.000 2.000 2.000<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,80 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 35.917,95 34.481 39.637 41.585 43.332 45.469<br />

5412000 Fortbildungen 240,00 500 500 500 600 600<br />

5412300 Reisekosten 293,93 500 500 500 500 500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 408,95 800 800 800 800 800<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 2.584,42 2.500 3.400 2.500 2.500 2.500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.527,30 4.300 5.200 4.300 4.400 4.400<br />

Ordentliche Aufwendungen 108.646,01 98.197 99.960 101.169 104.178 106.479<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -68.112,64 -65.284 -58.047 -59.256 -62.265 -64.607<br />

4811201 Interne Erstattung der Nutzung 57.834,30 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

- 331 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

366<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Jugendbildungsstätte Sedanstraße<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.834,30 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 57.834,30 58.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-10.278,34 -7.284 1.953 744 -2.265 -4.607<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,50 0,50 0,92<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Erstattung<br />

für die Nutzung der<br />

Bildungsstätte<br />

36.112,17 29.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.112,17 29.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.112,17 29.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

7281100Ausz.f.sonstige<br />

Sachleistungen 39.660,60 35.000 39.000 0 39.000 40.000 40.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.660,60 35.000 39.000 0 39.000 40.000 40.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

240,00 500 500 0 500 600 600<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 408,95 800 800 0 800 800 800<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 2.490,59 2.500 3.400 0 2.500 2.500 2.500<br />

Sonstige Auszahlungen 3.139,54 3.800 4.700 0 3.800 3.900 3.900<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Teilnehmertage - Eigennutzung Tg.<br />

709 600 600<br />

Teilnehmertage - Fremdnutzung Tg.<br />

1.354 1.300 1.300<br />

Teilnehmertage - Schulen Tg.<br />

585 650 650<br />

Gesamtzahl der Teilnehmertage Tg.<br />

2.648 2.550 2.550<br />

eigene Maßnahmen Anz.<br />

47<br />

27 27<br />

fremde Maßnahmen Anz.<br />

34<br />

30 30<br />

Teilnehmer an eigenen Maßnahmen Anz.<br />

812 300 300<br />

Teilnehmer an fremden Maßnahmen Anz.<br />

959 600 600<br />

abgelehnte Buchungsanfragen Anz.<br />

20<br />

20 20<br />

Übernachtungen bei eigenen<br />

Maßnahmen innerhalb des<br />

Bildungsplanes<br />

Anz.<br />

680 650 650<br />

Übernachtungen bei fremden<br />

Maßnahmen<br />

Anz.<br />

1.670 1.000 1.000<br />

Wochenendbelegungen bei eigenen<br />

Maßnahmen<br />

Anz.<br />

20<br />

27 27<br />

Wochenendbelegungen bei fremden<br />

Maßnahmen<br />

Anz.<br />

13<br />

15 15<br />

Leerstandstage Anz.<br />

149 140 140<br />

42.800,14 38.800 43.700 0 42.800 43.900 43.900<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.687,97 -9.800 -5.700 0 -4.800 -5.900 -5.900<br />

- 332 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 05108108 FD 54 - BGA - 060 366 001<br />

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />

366<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Einrichtungen der Jugendarbeit<br />

Jugendbildungsstätte Sedanstraße<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 92 64 5,0 9,8 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 92 64 5,0 9,8 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />

Saldo I 05108108 -92 -64 -5,0 -9,8 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 14 6 1,1 2,2 1,7 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -14 -6 -1,1 -2,2 -1,7 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7831001.I05108108Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 54 - BGA - 060 366 001<br />

4.988,68 9.800 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 1.111,22 2.160 1.710 0 2.000 2.000 2.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

6.099,90 11.960 8.710 0 9.000 9.000 9.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.099,90 11.960 8.710 0 9.000 9.000 9.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -6.099,90 -11.960 -8.710 0 -9.000 -9.000 -9.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -12.787,87 -21.760 -14.410 0 -13.800 -14.900 -14.900<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-106 -71 -6,1 -12,0 -8,7 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 0,0<br />

- 333 -

Organisationseinheit<br />

Gesundheitsdienste und<br />

Verbraucherschutz<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Koordination, Planung und Prävention<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schmidt<br />

Beschreibung<br />

Koordinierung der <strong>mit</strong> Gesundheitsförderung u. Gesundheitshilfe befassten Personen u. Institutionen; Planung, Durchführung u.<br />

Bewertung gesundheitsfördernder Maßnahmen; jugendärztliche u. jugendzahnärztliche Prävention, Gesundheitsförderung und<br />

Gutachten<br />

Leistungen:<br />

1. Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz; Gesundheitsberichterstattung; Selbsthilfeförderung; Aidshilfekoordination<br />

2. Jugendärztliche Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Projekte zur Gesundheitsförderung; Gutachten<br />

3. Zahnmedizinische Untersuchungen in Kindergärten und Schulen; Kariesprophylaxe; Zahnärztliche Gutachten<br />

Auftragsgrundlage<br />

ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bürgerinnen u. Bürger im <strong>Kreis</strong>gebiet; Personen <strong>mit</strong> Bedarf an Gesundheitsförderung (vorrangig Kinder u. Jugendliche);<br />

Multiplikatoren (Personal in Schulen u. Kindergärten), Leistungserbringer im Gesundheitswesen<br />

Ziele<br />

1. zu L1. - L.3.:<br />

Gewährleistung ausreichender Gesundheitsversorgung im <strong>Kreis</strong>gebiet vor allem für benachteiligte Personengruppen; solide<br />

Informationsgrundlagen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung; Förderung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung;<br />

Aufklärung und Schutz der Bevölkerung bzgl. Gesundheitsrisiken<br />

2. zu L.1.:<br />

Förderung der Selbsthilfepotenziale<br />

3. zu L.2. - L.3.:<br />

Rechtzeitige Einleitung von Fördermaßnahmen <strong>mit</strong>tels Untersuchungen bei 100 % der Kindergartenbesucher, die übernächstes<br />

Jahr eingeschult werden und aller auf den MK entfallenden Kindergartengruppen und Grundschulklassen<br />

4. zu L.1.:<br />

Erheben und Bereithalten aktueller Daten zum Gesundheitszustand sowie zur Entwicklung der Gesundheitsrisiken; Neutralität;<br />

fachlich fundierte, bürgernahe, verlässliche und zeitnahe Information<br />

5. zu L.2. -L.3.:<br />

Gewährleistung von standardisierten, flächendeckenden und umfassenden Untersuchungen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4147000 Förderung der<br />

Gesundheitskonferenz<br />

2.579,17 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.579,17 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

4484000 Zusch. Krankenkassen Kariespr. 177.576,32 141.000 142.500 144.000 145.500 145.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.576,32 141.000 142.500 144.000 145.500 145.500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.729,59 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.729,59 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 181.885,08 143.600 145.100 146.600 148.100 148.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 120.981,88 95.926 97.188 98.160 99.142 100.133<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.222.826,43 1.336.416 1.321.500 1.334.715 1.348.062 1.361.543<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 99.428,71 106.001 104.907 105.956 107.016 108.086<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 234.723,13 243.203 253.242 255.774 258.332 260.915<br />

Personalaufwendungen 1.677.960,15 1.781.546 1.776.837 1.794.605 1.812.552 1.830.677<br />

5281100 Vorbeugende Maßnahmen,<br />

Unterhaltung medizinischer Geräte<br />

4.898,61 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.898,61 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

5710001 Abschreibungen 8.927,98 6.843 4.621 3.996 3.343 3.013<br />

5711320 Abschreibung von GWG 433,16 800 800 800 800 800<br />

Bilanzielle Abschreibungen 9.361,14 7.643 5.421 4.796 4.143 3.813<br />

5318000 Zuschüsse an Selbsthilfegrp.pp 15.349,98 15.350 15.350 15.350 15.350 15.350<br />

5339000 Absicherung SHZ Lüd. u. Umgeb. 7.700,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700<br />

- 334 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Koordination, Planung und Prävention<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Transferaufwendungen 23.049,98 23.050 23.050 23.050 23.050 23.050<br />

5412000 Fortbildungen 113,00 3.600 4.000 3.600 3.600 3.600<br />

5412300 Reisekosten 23.492,93 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500<br />

5412600 Beschaffung und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

262,31 470 470 470 470 470<br />

5429000 Ambulante Behindertenfürsorge 0,00 900 900 900 900 900<br />

5431000 Gesundheitsberichterstattung und -<br />

konferenz<br />

1.512,70 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 3.307,44 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340<br />

5431500 Telekommunikation 2.754,43 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

5431800 Gesundheitsaufklärung und<br />

Gesundheitsförderung<br />

142,45 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 288,51 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 65,00 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 220,80 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.159,57 46.315 46.715 46.315 46.315 46.315<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.747.429,45 1.865.554 1.858.023 1.874.766 1.892.060 1.909.855<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.565.544,37 -1.721.954 -1.712.923 -1.728.166 -1.743.960 -1.761.755<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 29,96 29,96 29,75<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Bevölkerungszahl des Märkischen<br />

<strong>Kreis</strong>es<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anz.<br />

429.582<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

432.622 428.385<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

durch KJÄD untersuchten Kinder Anz.<br />

7.028 10.430 7.500<br />

durch ZÄD untersuchten Kinder aus<br />

Kindergarten, Grund- und Sonderschule<br />

Anz.<br />

22.682<br />

21.027 22.000<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6147000Förderung<br />

d. Gesundheitskonf. 2.579,17 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.579,17 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600<br />

6484000Zusch.<br />

Krankenkassen Kariespr. 142.701,32 141.000 142.500 0 144.000 145.500 145.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 142.701,32 141.000 142.500 0 144.000 145.500 145.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.280,49 143.600 145.100 0 146.600 148.100 148.100<br />

7281100Vorbeugende<br />

Maßnahmen,<br />

Unterhaltung medizinischer Geräte<br />

4.885,62 7.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.885,62 7.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

7318000Zuschüsse<br />

an Selbsthilfegrp.pp 15.349,98 15.350 15.350 0 15.350 15.350 15.350<br />

7339000Absicherung<br />

SHZ Lüd. u. Umgeb. 7.700,00 7.700 7.700 0 7.700 7.700 7.700<br />

Transferauszahlungen 23.049,98 23.050 23.050 0 23.050 23.050 23.050<br />

- 335 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Koordination, Planung und Prävention<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 44 15 5,1 6,3 10,8 0,0 6,3 6,3 6,3 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -44 -15 -5,1 -6,3 -10,8 0,0 -6,3 -6,3 -6,3 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

113,00 3.600 4.000 0 3.600 3.600 3.600<br />

7412600Beschaffung<br />

und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

243,81 470 470 0 470 470 470<br />

7429000Ambulante<br />

Behindertenfürsorge 0,00 900 900 0 900 900 900<br />

7431000Gesundheitsberichterstattung<br />

und -<br />

konferenz<br />

1.512,70 9.200 9.200 0 9.200 9.200 9.200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 3.421,84 1.340 1.340 0 1.340 1.340 1.340<br />

7431500Telekommunikation<br />

2.525,08 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

7431800Gesundheitsaufklärung<br />

und<br />

Gesundheitsförderung<br />

382,45 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 288,51 1.540 1.540 0 1.540 1.540 1.540<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

65,00 1.065 1.065 0 1.065 1.065 1.065<br />

Sonstige Auszahlungen 8.552,39 23.815 24.215 0 23.815 23.815 23.815<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

36.487,99 53.865 53.265 0 52.865 52.865 52.865<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 108.792,50 89.735 91.835 0 93.735 95.235 95.235<br />

7831001.I05307206Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FB 7 Techn.Anlag. 070 414 001<br />

1.090,99 3.000 7.500 0 3.000 3.000 3.000<br />

7831001.I05308101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FB 7 - BGA - 070 414 001<br />

3.565,05 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 433,16 800 800 0 800 800 800<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

5.089,20 6.300 10.800 0 6.300 6.300 6.300<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.089,20 6.300 10.800 0 6.300 6.300 6.300<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -5.089,20 -6.300 -10.800 0 -6.300 -6.300 -6.300<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 103.703,30 83.435 81.035 0 87.435 88.935 88.935<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-44 -15 -5,1 -6,3 -10,8 0,0 -6,3 -6,3 -6,3 0,0<br />

- 336 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Amtsärztlicher Dienst Lüdenscheid und<br />

Iserlohn<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gutachten und Stellungnahmen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Beschreibung<br />

Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen<br />

Leistungen:<br />

1. Gutachten und Stellungnahmen für Leistungen nach dem SGB XII<br />

2. Gutachten und Stellungnahmen für Leistungen nach dem AsylblG<br />

3. bei Eintritt in den öffentlichen Dienst<br />

4. im Rahmen der Beihilfegewährung<br />

5. Feststellung der Fahrtauglichkeit<br />

6. im Asylverfahren (Abschiebung)<br />

7. im Bestattungswesen<br />

8. vertrauensärztliche Gutachten<br />

9. gerichtsärztliche Gutachten und Stellungen zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit<br />

Auftragsgrundlage<br />

SGB X, VwVfG, LBG, LBVO, StVO, AuslG, OBG, StPO; Pflichtaufgabe<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Dr. Bätzel<br />

Zielgruppe<br />

Leistungsempfänger oder Antragsteller nach vorgenannten gesetzlichen Vorschriften und die beteiligten Stellen; Beamte und<br />

Angestellte des öffentlichen Dienstes; Personal- , Ordnungs- u. Ausländerämter im <strong>Kreis</strong>gebiet<br />

Ziele<br />

1. zu L.1. - L.9.:<br />

Erarbeitung und Bereitstellung einer fachgerechten, neutralen und objektiven Entscheidungsgrundlage <strong>mit</strong> dem Ziel, eine<br />

rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften durch die beteiligten Stellen zu ermöglichen<br />

2. zu L.1. - L.9.:<br />

Hohe Fach- und Beratungskompetenz, nachvollziehbare Untersuchungsmethoden, hohe Kundenzufriedenheit durch<br />

verständliche und nachvollziehbare Gutachten und eine angemessene Bearbeitungszeit sowie durch kundenorientierte<br />

Durchführung der Untersuchungen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 58.602,90 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.602,90 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 3,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 3,00 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 937,16 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 937,16 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 59.543,06 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 94.657,46 61.300 63.540 64.175 64.817 65.465<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 221.167,10 268.339 279.511 282.306 285.129 287.980<br />

5019000 Kosten d.Dolmetscher/Gutachter 0,00 700 700 700 700 700<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 18.159,08 21.159 22.143 22.364 22.588 22.814<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 41.234,86 46.570 51.733 52.250 52.773 53.301<br />

Personalaufwendungen 375.218,50 398.068 417.627 421.795 426.007 430.260<br />

5232000 Erstattung für gerichtliche<br />

Leichenöffnungen<br />

4.738,14 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

5281100 Vorbeugende Maßnahmen,<br />

Reparaturen med. Geräte u.ä.<br />

762,20 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.500,34 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200<br />

5710001 Abschreibungen 731,95 653 812 847 887 877<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 400 400 400 400 400<br />

Bilanzielle Abschreibungen 731,95 1.053 1.212 1.247 1.287 1.277<br />

5412000 Fortbildungen 646,00 570 570 570 570 570<br />

5412300 Reisekosten 1.378,90 18.760 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

- 337 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gutachten und Stellungnahmen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5412600 Beschaffung und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

236,63 210 210 210 210 210<br />

5429000 Kosten d.Röntgenuntersuchungen 2.252,16 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 274,50 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340<br />

5431800 Gesundheitsaufklärung und<br />

Gesundheitsförderung<br />

35,00 260 260 260 260 260<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 144,45 300 300 300 300 300<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 5,87 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.973,51 27.440 9.180 9.180 9.180 9.180<br />

Ordentliche Aufwendungen 386.424,30 440.761 442.219 446.422 450.674 454.917<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -326.881,24 -380.761 -382.219 -386.422 -390.674 -394.917<br />

4811001 Interner Ertrag für Gutachten 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 10.000,00 40.000 0 0 40.000 40.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

-316.881,24 -340.761 -382.219 -386.422 -350.674 -354.917<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 7,20 7,20 7,15<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Erstellte Gutachten und Stellungnahmen Anz.<br />

1.431 1.200 2.300<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

55.181,50 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.181,50 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 3,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 3,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.184,50 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

7019000Kosten<br />

d.Dolmetscher/Gutachter 0,00 700 700 0 700 700 700<br />

Personalauszahlungen 0,00 700 700 0 700 700 700<br />

7232000Erstattung<br />

für gerichtliche<br />

Leichenöffnungen<br />

12.267,74 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />

7281100Vorbeugende<br />

Maßnahmen,<br />

Reparaturen med. Geräte u.ä.<br />

750,96 3.200 3.200 0 3.200 3.200 3.200<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.018,70 14.200 14.200 0 14.200 14.200 14.200<br />

7412000Fortbildungen<br />

646,00 570 570 0 570 570 570<br />

7412600Beschaffung<br />

und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

231,33 210 210 0 210 210 210<br />

7429000Kosten<br />

d.Röntgenuntersuchungen 2.435,76 6.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 499,70 1.340 1.340 0 1.340 1.340 1.340<br />

7431800Gesundheitsaufklärung<br />

und<br />

Gesundheitsförderung<br />

35,00 260 260 0 260 260 260<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 144,45 300 300 0 300 300 300<br />

- 338 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gutachten und Stellungnahmen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 8 2 0,5 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -8 -2 -0,5 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Sonstige Auszahlungen 3.992,24 8.680 6.680 0 6.680 6.680 6.680<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17.010,94 23.580 21.580 0 21.580 21.580 21.580<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.173,56 36.420 38.420 0 38.420 38.420 38.420<br />

7831001.I05308102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 70 - BGA - 070 414 002<br />

543,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

543,45 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 543,45 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -543,45 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 37.630,11 35.020 37.020 0 37.020 37.020 37.020<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-8 -2 -0,5 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 0,0<br />

- 339 -

Organisationseinheit<br />

Sozialpsychiatrischer<br />

Dienst/Betreuungsstelle<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle<br />

(Sozialpsychiatrischer Dienst)<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Buddinger<br />

Beschreibung<br />

Durchführung und Ver<strong>mit</strong>tlung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen bei Sucht, psychischen u.<br />

gerontopsychiatrischen Erkrankungen und Behinderungen im Erwachsenenalter sowie Einleitung von Schutzmaßnahmen und<br />

Erstellung von Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren; Psychiatriekoordination<br />

Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Betreuungsrechtes insb. Fertigung von Stellungnahmen im Rahmen des<br />

Betreuungsverfahrens, Beratung und Information von haupt- und ehrenamtlichen Betreuern, Durchführung von<br />

Informationsveranstaltungen zu Themen des Betreuungsrechts und Teilnahme an Unterbringungsmaßnahmen, Beratung und<br />

Information zu Vorsorgevollmachten<br />

Leistungen:<br />

1. Sozialpsychiatrischer Dienst<br />

2. Betreuungsstelle<br />

Auftragsgrundlage<br />

PsychKG, ÖGDG, Gesetze z. Betreuungsrecht, SGB XII; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

von Suchterkrankung, psychischer oder gerontopsychiatrischer Erkrankung betroffene oder bedrohte Personen und deren<br />

Angehörige sowie das soziale Umfeld; Personen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können, deren Angehörige und das<br />

soziale Umfeld, Betreuer und Amtsgerichte<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindenaher Hilfen und Schutzmaßnahmen<br />

2. zu L.2.:<br />

Erarbeitung und Bereitstellung einer fachgerechten, neutralen und objektiven Entscheidungsgrundlage <strong>mit</strong> dem Ziel, eine<br />

rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften durch das Amtsgericht zu ermöglichen; Förderung ehrenamtlicher<br />

Betreuung und der Verbreitung der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung<br />

3. zu L.1.:<br />

gute Erreichbarkeit, hohe Fachqualität und Kundenzufriedenheit<br />

4. zu L.2.:<br />

hohe Fachqualität und Kundenzufriedenheit<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Ausstell.v.Vorsorgevollmachten 2.870,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.870,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

4482000 Erst.betr.Wohnen psy.Krank.LWL 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

4482100 Erst. für Hilfeplanung n. § 67 SGB<br />

XII vom LWL<br />

0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4484000 Erst.f. Ambulante REHA-<br />

Maßnahmen für Suchtkranke<br />

5.376,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4487000 Erstattungen durch<br />

Betreuungsvereine<br />

291.099,27 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 296.476,25 72.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 1,00 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 9,75 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 9,75 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 299.357,00 73.500 93.500 93.500 93.500 93.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 419.850,68 424.316 436.751 441.119 445.530 449.985<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 733.809,38 790.786 762.331 769.954 777.654 785.431<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 58.267,31 63.510 61.271 61.884 62.503 63.128<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 144.965,79 154.843 149.114 150.605 152.111 153.632<br />

Personalaufwendungen 1.356.893,16 1.433.455 1.409.467 1.423.562 1.437.798 1.452.176<br />

- 340 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle<br />

(Sozialpsychiatrischer Dienst)<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5710001 Abschreibungen 7.093,87 5.845 5.189 4.234 1.761 718<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 285 285 285 285 285<br />

Bilanzielle Abschreibungen 7.093,87 6.130 5.474 4.519 2.046 1.003<br />

5318000 Schwangerschaftsberatung 44.999,99 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

5318100 Zuschuss an Anony. Drogenberat 205.086,65 227.000 231.000 235.000 239.000 239.000<br />

5318200 Zuschuss a. Beratungsst. Sucht 235.705,56 235.800 235.800 235.800 235.800 235.800<br />

5339000 Mitarbeit im Vormundschaftswesen 167.239,00 240.000 240.000 220.000 220.000 220.000<br />

Transferaufwendungen 653.031,20 747.800 751.800 735.800 739.800 739.800<br />

5412000 Fortbildungen 3.436,98 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250<br />

5412300 Reisekosten 41.725,99 21.450 42.000 42.000 42.000 42.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.975,20 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170<br />

5431500 Telekommunikation 628,02 930 930 930 930 930<br />

5431800 Gesundheitsaufklärung und<br />

Gesundheitsförderung<br />

363,87 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 3,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.133,06 26.900 47.450 47.450 47.450 47.450<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.065.151,29 2.214.285 2.214.191 2.211.331 2.227.094 2.240.429<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.765.794,29 -2.140.785 -2.120.691 -2.117.831 -2.133.594 -2.146.929<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 24,94 24,94 25,20<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

SpD - Anzahl der Klienten (keine<br />

Störung)<br />

Anz.<br />

99<br />

0 0<br />

SpD - Anzahl der Klienten (Sucht) Anz.<br />

489 535 535<br />

SpD - Anzahl der Klienten (Psychisch<br />

krank)<br />

Anz.<br />

956 974 974<br />

SpD - Anzahl der Klienten<br />

(Gerontopsychiatrie)<br />

Anz.<br />

463 434 434<br />

SpD - Anzahl der Klienten Anz.<br />

2.007 1.943 1.943<br />

SpD - Amtsärztliche Untersuchungen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Betreuungsstelle - erstellte<br />

Stellungnahmen zur<br />

Vormundschaftsgerichtshilfe<br />

Betreuungsstelle - Teilnahmen an<br />

Unterbringungen<br />

Betreuungsstelle - Beglaubigungen von<br />

Vorsorgevollmachten<br />

Betreuungsstelle - Beratungsgespräche<br />

von Betreuern<br />

Betreuungsstelle - Beratungsgespräche<br />

über Vorsorgemöglichkeiten<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

2.029<br />

51<br />

470<br />

1.676<br />

1.098<br />

- 341 -<br />

1.200 1.200<br />

36 36<br />

132 132<br />

840 840<br />

576 576<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Gesundheitshilfe und Betreuungsstelle<br />

(Sozialpsychiatrischer Dienst)<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 23 8 2,0 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -23 -8 -2,0 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Ausstell.v.Vorsorgevollmachten<br />

2.830,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.830,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

6482000Erst.betr.Wohnen<br />

psy.Krank.LWL 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

6482100Erst.<br />

für Hilfeplanung n. § 67 SGB XII<br />

vom LWL<br />

0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6484000Erst.f.<br />

Ambulante REHA-Maßnahmen<br />

für Suchtkranke<br />

5.376,98 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6487000Erstattungen<br />

durch Betreuungsvereine 271.425,99 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 276.802,97 72.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 1,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 1,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 279.633,97 73.500 93.500 0 93.500 93.500 93.500<br />

7318000Schwangerschaftsberatung<br />

44.999,99 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

7318100Zuschuss<br />

an Anony. Drogenberat 205.086,65 227.000 231.000 0 235.000 239.000 239.000<br />

7318200Zuschuss<br />

a. Beratungsst. Sucht 235.705,56 235.800 235.800 0 235.800 235.800 235.800<br />

7339000Mitarbeit<br />

im Vormundschaftswesen 167.239,00 240.000 240.000 0 220.000 220.000 220.000<br />

Transferauszahlungen 653.031,20 747.800 751.800 0 735.800 739.800 739.800<br />

7412000Fortbildungen<br />

3.436,98 2.250 2.250 0 2.250 2.250 2.250<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.950,20 1.170 1.170 0 1.170 1.170 1.170<br />

7431500Telekommunikation<br />

595,33 930 930 0 930 930 930<br />

7431800Gesundheitsaufklärung<br />

und<br />

Gesundheitsförderung<br />

363,87 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Sonstige Auszahlungen 6.346,38 5.450 5.450 0 5.450 5.450 5.450<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

659.377,58 753.250 757.250 0 741.250 745.250 745.250<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -379.743,61 -679.750 -663.750 0 -647.750 -651.750 -651.750<br />

7831001.I05301305Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 75 Software/Liz.070 414 003<br />

0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7831001.I05308103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 75 - BGA - 070 414 003<br />

1.975,88 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 285 285 0 285 285 285<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.975,88 3.785 3.785 0 3.785 3.785 3.785<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.975,88 3.785 3.785 0 3.785 3.785 3.785<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.975,88 -3.785 -3.785 0 -3.785 -3.785 -3.785<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -381.719,49 -683.535 -667.535 0 -651.535 -655.535 -655.535<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-23 -8 -2,0 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0<br />

- 342 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Gesundheitsschutz und Umweltmedizin<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz<br />

und Medizinalaufsicht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 145.016,91 150.000 165.000 165.000 165.000 165.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.016,91 150.000 165.000 165.000 165.000 165.000<br />

4481000 Erstattung für die Prüfung<br />

nichtärztlicher Heilberufe (Land)<br />

337,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 337,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 354,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />

4561100 Zwangsgelder 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 554,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

4721001 Bestandsveränderungen 5.665,52 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 5.665,52 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 151.573,43 157.100 172.100 172.100 172.100 172.100<br />

5011000 Bezüge der Beamten 130.583,81 119.545 120.007 121.207 122.419 123.643<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 619.350,50 589.393 556.954 562.524 568.149 573.830<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 51.971,95 46.396 44.580 45.026 45.476 45.931<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 115.657,53 118.109 111.572 112.688 113.815 114.953<br />

Personalaufwendungen 917.563,79 873.443 833.113 841.445 849.859 858.357<br />

5281100 Vorbeugende Maßnahmen 1.439,66 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.439,66 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.696,56 874 621 601 540 495<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 760 760 760 760 760<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 9,00 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.705,56 1.634 1.381 1.361 1.300 1.255<br />

5412000 Fortbildungen 90,00 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250<br />

5412300 Reisekosten 9.082,28 22.400 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5412600 Beschaffung und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 7<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Knipp<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Prävention sowie Er<strong>mit</strong>tlung und Einleitung von Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes; Überwachung von<br />

Behandlungs-, Pflege und Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwassergewinnungsanlagen, öffentlichen Bädern,<br />

Geschäftsbetrieben <strong>mit</strong> besonderen Hygieneanforderungen; Erfassung, Beratung und Überwachung der Personen und<br />

Einrichtungen des Gesundheitswesens<br />

2. Evaluation und Fortentwicklung der Prüfungsinstrumente für Krankenpflegeprüfungen sowie der konkreten Prüfungen der<br />

Schulen<br />

Auftragsgrundlage<br />

ÖGDG NRW, InfektionsschutzG, ApoG, HygieneVO NRW; KrankenpflegeG, Krankenpflegeausbildungs-und Prüf-VO;<br />

Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

die Bevölkerung insb. im <strong>Kreis</strong>gebiet, Risikogruppen, von Erkrankung bedrohte od. bereits Erkrankte, Träger von Behandlungs-,<br />

Pflege-, Gemeinschaftseinrichtungen, Beschäftigte der Lebens<strong>mit</strong>telbranche und in Berufen des Gesundheitswesens, med.<br />

Einrichtungen, Apotheken, Einzelhandel, Genehmigungsbehörden, Krankenpflegeschulen, Prüfungskandidaten<br />

Ziele<br />

1. Verringerung des Infektions- und Erkrankungsrisikos v. a. bzgl. hygienischer Mängel u. des Trinkwassers durch Überprüfung<br />

aller Trinkwassereinrichtungen einmal im Jahr; Qualifizierung des Personals in Berufen des Gesundheitswesens u. in der<br />

Lebens<strong>mit</strong>telbranche; Aufklärung u. Überwachung des rechtlich u. sachlich einwandfreien Umgangs <strong>mit</strong> Arznei<strong>mit</strong>teln u.<br />

Gefahrstoffen<br />

2. Gewährleistung eines hochwertigen Krankenpflegeprüfungsverfahrens<br />

3. Hohe Fach- u. Beratungskompetenz; möglichst aktueller Kenntnisstand bzgl. Gesundheitsrisiken und rechtlicher Vorschriften;<br />

umfassende Kooperationskompetenz <strong>mit</strong> externen Fachleuten; verwertbare und zeitnahe Stellungnahmen; kurze Reaktionszeit<br />

4. Sicherstellung konstanter u. objektiver Prüfungsbedingungen im MK<br />

0,00 90 90 90 90 90<br />

- 343 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz<br />

und Medizinalaufsicht<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5421000 Durchführung von Prüfungen ind.<br />

nichtärztlichen Heilberufen<br />

7.005,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

5429000 Institutsunters. nach dem IfSG 7.930,71 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5429100 Prüfung von Apotheken (neu) 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 4.773,17 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340<br />

5431500 Telekommunikation 118,85 600 600 600 600 600<br />

5431800 Gesundheitsaufklärung und<br />

Gesundheitsförderung<br />

0,00 350 350 350 350 350<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 210 210 210 210 210<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 5,87 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.005,88 49.740 57.340 57.340 57.340 57.340<br />

Ordentliche Aufwendungen 949.714,89 928.817 895.834 904.146 912.499 920.952<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -798.141,46 -771.717 -723.734 -732.046 -740.399 -748.852<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 16,44 16,44 16,44<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

142.763,89 150.000 165.000 0 165.000 165.000 165.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.763,89 150.000 165.000 0 165.000 165.000 165.000<br />

6481000Erstattung<br />

für die Prüfung<br />

nichtärztlicher Heilberufe (Land)<br />

337,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 337,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 319,00 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600<br />

6561100Zwangsgelder<br />

147,55 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 466,55 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 143.567,44 157.100 172.100 0 172.100 172.100 172.100<br />

7281100Vorbeugende<br />

Maßnahmen 1.360,77 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.360,77 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

90,00 2.250 2.250 0 2.250 2.250 2.250<br />

7412600Beschaffung<br />

und Reinigung<br />

vonSchutzkleidung<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Erreichte Personen im Rahmen der<br />

Belehrungen nach IfSG<br />

Anz.<br />

4.209 4.800 8.600<br />

Erreichte Schüler / Praktikanten im<br />

Rahmen der Belehrungen nach IfSG<br />

Anz.<br />

0 1.320 1.320<br />

Fortbildungsveranstaltungen Anz.<br />

13<br />

24 24<br />

Teilnehmer an<br />

Fortbildungsveranstaltungen<br />

Anz.<br />

397 720 720<br />

Krankheitsfälle - Tuberkulose-<br />

Erkrankungen<br />

Anz.<br />

23<br />

30 30<br />

Krankheitsfälle - Untersuchungen Anz.<br />

538 678 678<br />

Krankheitsfälle - meldepflichtige<br />

Erkrankungen<br />

Anz.<br />

1.655<br />

2.231 2.231<br />

P<br />

l<br />

0,00 90 90 0 90 90 90<br />

- 344 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

070 Gesundheitsdienste<br />

414<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Gesundheitsschutz und -pflege<br />

Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz<br />

und Medizinalaufsicht<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 14 5 0,9 1,7 4,7 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -14 -5 -0,9 -1,7 -4,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7421000Durchführung<br />

von Prüfungen ind.<br />

nichtärztlichen Heilberufen<br />

6.105,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

7429000Institutsunters.<br />

nach dem IfSG 7.952,68 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7429100Prüfung<br />

von Apotheken (neu) 0,00 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 4.894,80 1.340 1.340 0 1.340 1.340 1.340<br />

7431500Telekommunikation<br />

110,81 600 600 0 600 600 600<br />

7431800Gesundheitsaufklärung<br />

und<br />

Gesundheitsförderung<br />

0,00 350 350 0 350 350 350<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 210 210 0 210 210 210<br />

Sonstige Auszahlungen 19.153,29 27.340 42.340 0 42.340 42.340 42.340<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20.514,06 31.340 46.340 0 46.340 46.340 46.340<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 123.053,38 125.760 125.760 0 125.760 125.760 125.760<br />

7831001.I05308104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 74 - BGA - 070 414 004<br />

931,57 900 3.900 0 900 900 900<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 760 760 0 760 760 760<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

931,57 1.660 4.660 0 1.660 1.660 1.660<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 931,57 1.660 4.660 0 1.660 1.660 1.660<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -931,57 -1.660 -4.660 0 -1.660 -1.660 -1.660<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 122.121,81 124.100 121.100 0 124.100 124.100 124.100<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-14 -5 -0,9 -1,7 -4,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

- 345 -

Organisationseinheit<br />

Schulaufsicht<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

080 Sportförderung<br />

421<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Förderung des Sports<br />

Schul- und Vereinssport<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 5<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Schmal<br />

Beschreibung<br />

- Information, Beratung und Koordination der Schulen sämtlicher Schulformen in allgemeinen Angelegenheiten des<br />

außerschulischen Schulsports einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens<br />

- Vorbereitung und Durchführung von schulsportlichen Wettkämpfen<br />

- Koordination zwischen Schul- und Vereinssport<br />

- Förderung des Vereinssports (Übungsleiterzuschüsse)<br />

- Sportlerehrung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Schulgesetz NRW; <strong>Kreis</strong>tagsbeschlüsse (Übungsleiterzuschüsse; Pflichtaufgabe; Sportlerehrung: freiwillige Aufgabe)<br />

Zielgruppe<br />

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler an allen Schulen im Märkischen <strong>Kreis</strong>; Sportvereine im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Ziele<br />

1. Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass die Schulen innerhalb des Schuljahres die Möglichkeit haben,<br />

an 100 % der schulsportlichen Wettkämpfe auf den verschiedenen Ebenen teilzunehmen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 25,13 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 25,13 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 25,13 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 2.829,55 2.886 2.992 3.022 3.052 3.083<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 51.658,77 52.633 54.260 54.803 55.351 55.905<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.165,32 4.224 4.345 4.388 4.432 4.476<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 10.609,99 10.826 11.101 11.212 11.324 11.437<br />

Personalaufwendungen 69.263,63 70.569 72.698 73.425 74.159 74.901<br />

5291000 <strong>Kreis</strong>schulsportfest 1.047,59 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.047,59 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />

5318000 Zuschüsse an Verbände/Vereine 62.225,64 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

Transferaufwendungen 62.225,64 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />

5412300 Reisekosten 1.066,50 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5431000 Schüleraustausch im Schulsport 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 156,00 200 200 200 200 200<br />

5431800 Sportlerehrung 3.571,88 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.794,38 4.800 3.800 4.800 3.800 4.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 137.331,24 151.769 152.898 154.625 154.359 156.101<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -137.306,11 -151.769 -152.898 -154.625 -154.359 -156.101<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,58 1,58 1,58<br />

- 346 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

080 Sportförderung<br />

421<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Förderung des Sports<br />

Schul- und Vereinssport<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 25,13 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 25,13 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25,13 0 0 0 0 0 0<br />

7291000<strong>Kreis</strong>schulsportfest<br />

1.047,59 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.047,59 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

7318000Zuschüsse<br />

an Verbände/Vereine 63.356,39 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

Transferauszahlungen 63.356,39 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

7431000Schüleraustausch<br />

im Schulsport 0,00 1.000 0 0 1.000 0 1.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 156,00 200 200 0 200 200 200<br />

7431800Sportlerehrung<br />

3.571,88 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.400<br />

Sonstige Auszahlungen 3.727,88 3.600 2.600 0 3.600 2.600 3.600<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Teilnahmemöglichkeit an<br />

schulsportlichen Wettkämpfen<br />

%<br />

100 100 100<br />

Zahl der während eines Schuljahres<br />

durchgeführten schulsportlichen<br />

Wettkämpfe unterteilt nach<br />

Schulformen und Sportarten:<br />

%<br />

0,00 0,00 0,00<br />

- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium,<br />

Realschule<br />

Anz.<br />

104 100 100<br />

- Förderschulen Anz.<br />

19<br />

10 10<br />

- GS Anz.<br />

22<br />

24 24<br />

Teilnehmerzahlen bei den<br />

schulsportlichen Wettkämpfen:<br />

%<br />

0,00 0,00 0,00<br />

- Berufskolleg, GE, GH, Gymnasium,<br />

Realschule<br />

Anz.<br />

1.888 1.920 1.920<br />

- Förderschulen Anz.<br />

640 630 630<br />

- GS Anz.<br />

700 720 720<br />

anerkannte Übungsleiter pro Jahr Anz.<br />

2.390 2.300 2.300<br />

geehrte Sportler pro Jahr Anz.<br />

349 350 350<br />

Schulen Anz.<br />

160 160 160<br />

Sportvereine Anz.<br />

624 624 624<br />

68.131,86 80.000 79.000 0 80.000 79.000 80.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -68.106,73 -80.000 -79.000 0 -80.000 -79.000 -80.000<br />

- 347 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

511<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

Stellungnahmen im Rahmen der Regional- und<br />

Bauleitplanung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Einbringung eigener Zielvorstellungen des Märkischen <strong>Kreis</strong>es zur gesamtstrukturellen Entwicklung als<br />

Selbstverwaltungskörperschaft und untere staatliche Verwaltungsbehörde durch Bündelung aller Stellungnahmen der Verwaltung<br />

und eigener fachbezogener Stellungnahmen. Stellungnahmen bei Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Plänen der<br />

Landesentwicklung und Regionalplanung sowie bei externen Fachplanungen. Stellungnahme als Behörde im Rahmen der<br />

Bauleitplanung der Gemeinden, Fachaufsicht gem. § 4 LPlG , Betreuung des Regionalrates und seiner Fachausschüsse für den<br />

MK sowie Politikberatung. HSP: Folgen der demographischen Entwicklung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Pflichtaufgabe nach BauGB und LPlG NRW<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung im MK, Städte und Gemeinden im MK, Nachbarkommunen, Bezirksregierung, Land, politische Gremien<br />

Ziele<br />

1. Hausinterne Bearbeitung der Regionalrats-Stellungnahmen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Freigabe der Tagesordnung<br />

im Internet<br />

2. Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachstellungnahmen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4482000 Kostener. Radnetz Südwestfalen 20.275,88 42.000 11.300 104.000 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.275,88 42.000 11.300 104.000 0 0<br />

Ordentliche Erträge 20.275,88 42.000 11.300 104.000 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten -250,41 0 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 155.149,49 157.451 146.171 147.633 149.109 150.600<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 12.340,24 12.472 11.581 11.697 11.814 11.932<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 28.645,36 29.029 26.842 27.110 27.381 27.655<br />

Personalaufwendungen 195.884,68 198.952 184.594 186.440 188.304 190.187<br />

5291000 Kosten für Planungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5710001 Abschreibungen 145,73 98 192 200 210 222<br />

Bilanzielle Abschreibungen 145,73 98 192 200 210 222<br />

5312000 Radnetz Südwestfalen 25.344,86 145.000 170.000 30.000 19.000 4.000<br />

Transferaufwendungen 25.344,86 145.000 170.000 30.000 19.000 4.000<br />

5412000 Fortbildungen 70,00 600 600 600 600 600<br />

5412300 Reisekosten 725,20 800 800 800 800 800<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 192,00 400 400 400 400 400<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 987,20 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 222.362,47 348.050 358.786 220.640 211.514 198.409<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -202.086,59 -306.050 -347.486 -116.640 -211.514 -198.409<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,60 2,60 2,60<br />

- 348 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

511<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der Stellungnahmen <strong>mit</strong><br />

Hinweisen zum Städtebau/Gesamtzahl<br />

der Stellungnahmen<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />

Stellungnahmen im Rahmen der Regional- und<br />

Bauleitplanung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 4 2 0,8 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -4 -2 -0,8 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

42,90<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

50,00 40,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6482000Kostener.<br />

Radnetz Südwestfalen 20.275,88 42.000 11.300 0 104.000 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 20.275,88 42.000 11.300 0 104.000 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.275,88 42.000 11.300 0 104.000 0 0<br />

7291000Kosten<br />

für Planungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7312000Radnetz<br />

Südwestfalen 25.344,86 145.000 170.000 0 30.000 19.000 4.000<br />

Transferauszahlungen 25.344,86 145.000 170.000 0 30.000 19.000 4.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

70,00 600 600 0 600 600 600<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 240,00 400 400 0 400 400 400<br />

Sonstige Auszahlungen 310,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

25.654,86 148.200 173.200 0 33.200 22.200 7.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.378,98 -106.200 -161.900 0 70.800 -22.200 -7.200<br />

7831001.I06008101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 60 - BGA - 090 511 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchschnittliche Zeitspanne zwischen<br />

der Freigabe der Tagesordnung im<br />

Internet dem Versand der<br />

Stellungnahmen an die<br />

Regionalrats<strong>mit</strong>glieder<br />

Tg.<br />

3,00 3,00 3,00<br />

Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren Anz.<br />

303 1.680 150<br />

Beratungsfolgen des Regionalrats pro<br />

Jahr <strong>mit</strong> jeweils 4 Sitzungen<br />

Anz.<br />

5<br />

4 5<br />

756,86 500 500 0 500 500 500<br />

756,86 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 756,86 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -756,86 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -6.135,84 -106.700 -162.400 0 70.300 -22.700 -7.700<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-4 -2 -0,8 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

- 349 -

Organisationseinheit<br />

Erhebung Geobasisdaten<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Erhebung der Geobasisdaten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Beschreibung<br />

Die Erhebung der Geobasisdaten umfasst<br />

- die Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs<br />

- die Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen<br />

- die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen<br />

- die Durchführung von Ingenieurvermessungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr G.Bunge<br />

Leistungen:<br />

1. Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs (SAPOS, Vermessungspunktfelder des Liegenschaftskatasters, Lagefestpunkte,<br />

Höhenfestpunkte)<br />

2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen (Neuvermessungen und<br />

Flurbereinigungsverfahren)<br />

3. Durchführung von gebührenfreien Liegenschaftsvermessungen (kleinräumige Vermessungen zur Verbesserung der Geometrie<br />

und<br />

Aktualisierung der Liegenschaftsangaben, gebührenfreie Gebäudeeinmessungen)<br />

4. Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen,<br />

Gebäudeeinmessungen)<br />

5. Durchführung von Ingenieurvermessungen (technische Vermessungen zur Vorbereitung und Ausführung von Bauvorhaben<br />

und zur<br />

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Verwaltung)<br />

Auftragsgrundlage<br />

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Eigentümer von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, behördliche und<br />

private Vermessungsstellen, Fachbehörden, GIS-Anwender, Städte und Gemeinden, Dienststellen der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1:<br />

Übernahme von Vermessungs- und Berechnungsergebnissen in den Vermessungspunktfeldern des Liegenschaftskatasters (AP)<br />

in die amtlichen Nachweise innerhalb 1 Woche<br />

2. zu L. 2:<br />

Flächendeckende Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte im Hinblick auf eine einwandfreie, vollständige und aktuelle<br />

Darstellung durch 80 ha Katastererneuerung pro Jahr<br />

3. zu L. 3:<br />

Durchführung von gebührenfreien Gebäudeeinmessungen innerhalb von sechs Monaten nach Auftragseingang<br />

4. zu L. 4:<br />

Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang<br />

5. zu L. 5:<br />

Durchführung von Ingenieurvermessungen innerhalb von sechs Wochen nach Auftragseingang<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 1.664,37 1.664 1.664 1.664 1.664 1.558<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.664,37 1.664 1.664 1.664 1.664 1.558<br />

4311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt 126.976,54 58.800 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.976,54 58.800 60.000 60.000 60.000 60.000<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 32,73 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 32,73 0 0 0 0 0<br />

4721001 Bestandsveränderungen 1.564,00 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 1.564,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 130.237,64 60.464 61.664 61.664 61.664 61.558<br />

5011000 Bezüge der Beamten 186.622,91 191.203 201.325 203.338 205.371 207.425<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.416.960,54 1.459.104 1.339.049 1.352.439 1.365.963 1.379.623<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 115.084,83 117.846 106.278 107.341 108.414 109.498<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 279.249,16 283.181 256.335 258.898 261.487 264.102<br />

- 350 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Erhebung der Geobasisdaten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Personalaufwendungen 1.997.917,44 2.051.334 1.902.987 1.922.016 1.941.235 1.960.648<br />

5281100 Aufwendungen für sonstige<br />

Sachleistungen<br />

4.150,81 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.150,81 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300<br />

5710001 Abschreibungen 29.915,06 19.059 40.916 42.150 41.156 26.135<br />

5711320 Abschreibung von GWG 1.576,79 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 31.491,85 20.559 42.416 43.650 42.656 27.635<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 1.200 3.200 3.200 3.200 3.200<br />

5412300 Reisekosten 12.680,45 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 2.927,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 5.380,88 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 100 100 100 100 100<br />

5431500 Telekommunikation 5.544,12 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.532,95 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.060.093,05 2.110.993 1.984.503 2.004.766 2.022.991 2.027.383<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.929.855,41 -2.050.529 -1.922.839 -1.943.102 -1.961.327 -1.965.825<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 34,34 34,34 29,54<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Durchlaufzeit bei der Übernahme der<br />

Vermessungs- und<br />

Berechnungsergebnisse<br />

Wo<br />

1<br />

1 1<br />

Erneuerung des<br />

Liegenschaftskatasters/Katasterneuver<br />

messung<br />

ha<br />

71<br />

80 80<br />

Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis<br />

zum Abschluss der<br />

Vermessungsarbeiten (gebührenfreie<br />

Gebäudeeinmessungen)<br />

mon<br />

9<br />

6 6<br />

Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis<br />

zum Abschluss der<br />

Vermessungsarbeiten<br />

(gebührenpflichtige<br />

Liegenschaftsvermessungen)<br />

Wo<br />

8<br />

6 6<br />

Durchlaufzeit vom Auftragseingang bis<br />

zum Abschluss der<br />

Vermessungsarbeiten<br />

(Ingenieurvermessungen)<br />

Wo<br />

4<br />

6 6<br />

AP Anz. 41.007 41.007 41.007<br />

TP Anz.<br />

975 975 975<br />

NivP Anz.<br />

2.042 2.042 2.042<br />

gebührenfreie Gebäudeeinmessungen Anz.<br />

245 200 120<br />

gebührenpflichtige<br />

Liegenschaftsvermessungen<br />

Anz.<br />

135 150 120<br />

Ingenieurvermessungen Anz.<br />

9<br />

6 6<br />

- 351 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 06208112 FD 63 - BGA - 090 512 001<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Geoinformationen<br />

Erhebung der Geobasisdaten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 84,6 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 60,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 84,6 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 60,0 0,0<br />

Saldo I 06208112 0 0 -84,6 -60,0 -60,0 0,0 -60,0 -60,0 -60,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 13 7 1,6 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -13 -7 -1,6 -1,5 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311070Verwaltungsgebühren<br />

m. MwSt 142.307,96 58.800 71.400 0 71.400 71.400 71.400<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.307,96 58.800 71.400 0 71.400 71.400 71.400<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 32,73 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 32,73 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 142.340,69 58.800 71.400 0 71.400 71.400 71.400<br />

7281100Auszahlung<br />

für sonstige<br />

Sachleistungen<br />

4.505,33 4.300 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.505,33 4.300 4.300 0 4.300 4.300 4.300<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 1.200 3.200 0 3.200 3.200 3.200<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 4.117,40 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

5.370,59 9.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431500Telekommunikation<br />

5.091,85 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200<br />

7441910Umsatzsteuerzahllast<br />

(neu) 10.143,01 14.000 11.400 0 11.400 11.400 11.400<br />

Sonstige Auszahlungen 24.722,85 32.500 29.900 0 29.900 29.900 29.900<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.228,18 36.800 34.200 0 34.200 34.200 34.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 113.112,51 22.000 37.200 0 37.200 37.200 37.200<br />

7831001.I06208112Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 63 - BGA - 090 512 001<br />

84.614,92 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 1.576,79 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

86.191,71 61.500 61.500 0 61.500 61.500 61.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 86.191,71 61.500 61.500 0 61.500 61.500 61.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -86.191,71 -61.500 -61.500 0 -61.500 -61.500 -61.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 26.920,80 -39.500 -24.300 0 -24.300 -24.300 -24.300<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-13 -7 -86,2 -61,5 -61,5 0,0 -61,5 -61,5 -61,5 240,0<br />

- 352 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Führung des Liegenschaftskatasters<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Führung der Geobasisdaten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Gehrmann<br />

Beschreibung<br />

Im Liegenschaftskataster sind für das <strong>Kreis</strong>gebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu<br />

beschreiben. Die Darstellung und Beschreibung umfasst u.a. die Liegenschaftsangaben und die Angaben zur Nutzung in<br />

jederzeit unverändert wiedergabefähiger Form. Diese Daten sind entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer<br />

aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Ergänzend können öffentlichrechtliche<br />

Festlegungen geführt werden. Die Fortführung erfolgt durch die Übernahme von Veränderungen der Angaben zu den<br />

Liegenschaften in den bestehenden Nachweisen.<br />

Leistungen:<br />

1. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Liegenschaftskatasters<br />

(Angaben zu Flurstücksgrenzen, ggf. <strong>mit</strong> besonderen Hinweisen, Katastertechnische Ordnungseinheiten, Flurstücksflächen,<br />

Gebäudedaten, Grenz-, Gebäude- und sonstige Vermessungspunkte,<br />

Straßennamen usw.)<br />

2. Führung der Nutzungsangaben im Liegenschaftskataster<br />

(Angaben zu Bewuchs, Beschaffenheit, Bebauung, Nutzung usw.)<br />

3. Führung öffentlich-rechtlicher Festlegungen<br />

(Angaben zu Klassifizierung der Straßen und der Gewässer, Hinweise auf Bodenordnungsverfahren, Hinweise auf weitere<br />

rechtliche Festsetzungen usw.)<br />

4. Führung der Eigentumsangaben<br />

5. Besondere Aufgaben<br />

Grenzgutachten, Behandlung von Widersprüchen, Sonderaufsicht gem. VermKatG NRW, usw.)<br />

Auftragsgrundlage<br />

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücken und andere Benutzer, insbesondere aus den Bereichen: Recht<br />

(Notare), Verwaltung (Fachdienste MK, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Finanzämter, Grundbuchämter) und Wirtschaft<br />

(Ver- und Entsorger, Verkehr u.a.)<br />

Ziele<br />

1. zu Leistung 1:<br />

Beseitigung von Bruchnummern und Überhaken bestehender Flurstücke bei mindestens 20 Flurstücken/Monat<br />

2. zu Leistung 1:<br />

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung unter Einhaltung der<br />

Qualitätskriterien eines modernen Liegenschaftskatasters(Nettobearbeitungszeit maximal 27 Tage)<br />

3. zu Leistung 2:<br />

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 50 Tagen<br />

4. zu Leistung 3:<br />

Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität von 20 Tagen<br />

5. zu L. 4:<br />

Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für die Eingabe der Berichtigungen der Eigentumsangaben von 28 Tagen<br />

6. zu Leistung 5:<br />

Rechtlich einwandfreie Bearbeitung (die Quote der erfolgreichen Verwaltungsgerichtsklagen soll 0% betragen)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4122000 Bedarfszuweisung vom LWL 1.176,00 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.176,00 0 0 0 0 0<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 389.053,08 290.000 360.000 360.000 360.000 360.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 389.053,08 290.000 360.000 360.000 360.000 360.000<br />

Ordentliche Erträge 390.229,08 290.000 360.000 360.000 360.000 360.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 152.664,93 161.828 199.535 201.530 203.545 205.580<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.343.931,40 1.276.082 1.359.831 1.373.429 1.387.163 1.401.035<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 108.521,23 102.790 108.565 109.651 110.748 111.855<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 263.748,77 247.088 262.346 264.969 267.619 270.295<br />

Personalaufwendungen 1.868.866,33 1.787.788 1.930.277 1.949.579 1.969.075 1.988.765<br />

5710001 Abschreibungen 6.162,72 686 13.331 13.770 11.805 11.809<br />

- 353 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Führung der Geobasisdaten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 700 700 700 700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 6.162,72 1.686 14.031 14.470 12.505 12.509<br />

5412000 Fortbildungen 880,00 5.800 6.300 6.300 6.300 6.300<br />

5412300 Reisekosten 622,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 421,47 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 3.520,25 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 262,83 400 400 400 400 400<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.707,52 14.700 13.200 13.200 13.200 13.200<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.880.736,57 1.804.174 1.957.508 1.977.249 1.994.780 2.014.474<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.490.507,49 -1.514.174 -1.597.508 -1.617.249 -1.634.780 -1.654.474<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 30,58 30,58 30,83<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Bearbeitete Flurstücke (Beseitigung<br />

Bruchnummern/Überhaken)<br />

Anz.<br />

119 240 200<br />

Durchschnittliche Nettobearbeitungszeit<br />

für die Übernahme von<br />

Teilungsvermessungen<br />

Tg.<br />

44<br />

27 27<br />

Durchschnittliche Dauer für die<br />

Durchsetzung der<br />

Gebäudeeinmessungspflicht<br />

Tg.<br />

48<br />

50 50<br />

Durchschnittliche Bearbeitungszeit für<br />

die Übernahme von öffentlichrechtlichen<br />

Festlegungen<br />

Tg.<br />

21<br />

20 20<br />

Anteil der erfolgreichen<br />

Verwaltungsgerichtsklagen<br />

%<br />

100,00 0,00 0,00<br />

Größe des <strong>Kreis</strong>gebietes km²<br />

1.059 1.059 1.059<br />

Katasterbestände Anz. 150.672 163.500 163.500<br />

Flurstücke im <strong>Kreis</strong>gebiet Anz. 306.179 306.054 306.054<br />

Durchlaufzeit für die manuelle<br />

Übernahme von Veränderungen des<br />

Grundbuches (ab 2012)<br />

Tg.<br />

0<br />

- 354 -<br />

28 28<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Geoinformationen<br />

Führung der Geobasisdaten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 35 28 10,6 1,6 1,7 0,0 1,7 1,7 1,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -35 -28 -10,6 -1,6 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6122000Bedarfszuweisung<br />

vom LWL 1.176,00 0 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.176,00 0 0 0 0 0 0<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

357.890,81 290.000 360.000 0 360.000 360.000 360.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.890,81 290.000 360.000 0 360.000 360.000 360.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 359.066,81 290.000 360.000 0 360.000 360.000 360.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

700,00 5.800 6.300 0 6.300 6.300 6.300<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 46,47 3.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

3.520,25 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 320,73 400 400 0 400 400 400<br />

7441910Umsatzsteuerzahllast<br />

(alt) 3.256,70 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 7.844,15 13.700 12.200 0 12.200 12.200 12.200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

7.844,15 13.700 12.200 0 12.200 12.200 12.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 351.222,66 276.300 347.800 0 347.800 347.800 347.800<br />

7831001.I06208113Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 64,65 - BGA - 090 512 002<br />

10.630,53 600 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 700 0 700 700 700<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

10.630,53 1.600 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.630,53 1.600 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -10.630,53 -1.600 -1.700 0 -1.700 -1.700 -1.700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 340.592,13 274.700 346.100 0 346.100 346.100 346.100<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-35 -28 -10,6 -1,6 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 -1,7 0,0<br />

- 355 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Geografische Informationssysteme<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Bereitstellung der Geobasisdaten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Offermann<br />

Beschreibung<br />

Die Bereitstellung der Geobasisdaten umfasst<br />

• die Beratung in kataster- und vermessungstechnischen Fragen<br />

• die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftsbuch und der Liegenschaftskarte (auch aus historischen Nachweisen)<br />

• die Erteilung von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte zur Durchführung von<br />

Vermessungen aller Art, insbesondere für ÖbVermIng und den eigenen Außendienst<br />

• die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a.<br />

Entfernungsbescheinigungen, Grenzbescheinigungen, Identitätsbescheinigungen, Unschädlichkeitszeugnisse)<br />

• den Vertrieb von Geobasisdaten der Landesvermessung einschl. Lizenzerteilung für Nutzungsrechte.<br />

Leistungen:<br />

1. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus dem Liegenschaftskataster<br />

2. Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus den Geobasisdaten der Landesvermessung einschließlich Lizenzerteilung<br />

3. Bereitstellung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters im Geodatenportal MK<br />

4. Qualifizierung, Auswertung und Führung des Katasterzahlennachweises<br />

5. digitale reprographische Dienstleistungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

VermKatG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Eigentümer, Erwerber, Vermessungsstellen, Behörden (auch Fachdienste MK), Wirtschafts- und Versorgungsunternehmen,<br />

Planungsbüros, Bauherren, Architekten, Kreditinstitute und Notare, Versicherungen, Krankenkassen u.a.<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1: Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für schriftliche<br />

Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten (ALKIS)<br />

von 4 Tagen<br />

2. zu L. 3: a) Erzielung von 75.000 Onlinezugriffen monatlich auf<br />

die Liegenschaftskarte und die Eigentumsangaben (ALKIS)<br />

zur Förderung des E-Governments<br />

b) Verbesserung des E-Covernments durch die Online-<br />

Bereitstellung des Katasterzahlennachweises <strong>mit</strong> dem<br />

Verfahren Risse-Online<br />

c) Sicherstellung der Verfügbarkeit des Verfahrens Risse-<br />

Online an Werktagen mind. in der Zeit von 7: 00 Uhr bis<br />

17:00 Uhr<br />

d) Verbesserung des Online-Angebotes<br />

3. Zu L. 5: Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für reprografische<br />

Dienstleistungen von 7 Tagen für Dritte*)<br />

*) außerhalb der Fachdienste 62-67<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 491,00 491 491 449 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 491,00 491 491 449 0 0<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 162.181,80 135.000 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.181,80 135.000 170.000 170.000 170.000 170.000<br />

4421000 Erträge aus Verkauf 7.415,85 5.500 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.415,85 5.500 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

Ordentliche Erträge 170.088,65 140.991 177.491 177.449 177.000 177.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 11.137,86 11.363 46.404 46.868 47.337 47.810<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 554.646,00 554.369 553.182 558.714 564.301 569.944<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 46.443,69 45.265 45.372 45.826 46.284 46.747<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 111.875,98 112.346 112.233 113.355 114.489 115.634<br />

Personalaufwendungen 724.103,53 723.343 757.191 764.763 772.411 780.135<br />

- 356 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Bereitstellung der Geobasisdaten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5281100 Aufwendungen für sonstige<br />

Sachleistungen<br />

0,00 400 400 400 400 400<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400<br />

5710001 Abschreibungen 123.244,38 134.504 41.038 14.234 2.626 673<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 700 700 700 700<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,50 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 123.244,88 135.504 41.738 14.934 3.326 1.373<br />

5412000 Fortbildungen 706,00 3.300 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5412300 Reisekosten 595,50 700 700 700 700 700<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 1.828,04 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 3.805,03 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 100 100 100 100 100<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 100,08 0 0 0 0 0<br />

5499000 Übrige weitere sonstige<br />

Aufwendungen a. lfd.<br />

Verwaltungstät.<br />

0,00 500 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.034,65 14.900 14.800 14.800 14.800 14.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 854.383,06 874.147 814.129 794.897 790.937 796.708<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -684.294,41 -733.156 -636.638 -617.448 -613.937 -619.708<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 14,75 14,75 15,68<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anteil der durch Dritte online<br />

abgewickelten Anträge auf<br />

Vermessungsunterlagen (Risse Online)<br />

%<br />

59<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Online durch Dritte abgewickelte<br />

Anträge auf Vermessungsunterlagen<br />

Anz.<br />

1.399 1.500 1.750<br />

Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge<br />

und Auswertungen aus den<br />

Geobasisdaten (ALK+ALB)<br />

Tg.<br />

9<br />

4 4<br />

Onlinezugriffe auf die<br />

Liegenschaftskarte und die<br />

Eigentumsangaben (ALKIS)<br />

Anz. 94.321 75.000 75.000<br />

Durchlaufzeit für reprografische<br />

Dienstleistungen<br />

Tg.<br />

6<br />

2 2<br />

Flurstücke Anz. 306.179 306.054 306.054<br />

Eigentümer Anz. 150.173 150.173 150.173<br />

Systemausfallzeiten pro Monat (ab<br />

2012)<br />

Anteil der georeferenzierten Dokumente<br />

vor dem Jahr 1955 (ab 2012)<br />

min<br />

%<br />

0<br />

0<br />

- 357 -<br />

15 15<br />

40 50<br />

Plan<br />

2013<br />

60 73<br />

P<br />

l<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 06208110 FD 68 - BGA - 090 512 003<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

003<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Geoinformationen<br />

Bereitstellung der Geobasisdaten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 142 112 14,0 10,6 11,0 0,0 10,0 8,0 1,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 142 112 14,0 10,6 11,0 0,0 10,0 8,0 1,0 0,0<br />

Saldo I 06208110 -142 -112 -14,0 -10,6 -11,0 0,0 -10,0 -8,0 -1,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Auszahlungen 5 2 0,0 1,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -2 0,0 -1,0 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

158.995,62 135.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 158.995,62 135.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000<br />

6421000Einzahlungen<br />

aus Verkauf 7.150,85 5.500 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.150,85 5.500 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 166.146,47 140.500 177.000 0 177.000 177.000 177.000<br />

7281100Auszahlungen<br />

für sonstige<br />

Sachleistungen<br />

0,00 400 400 0 400 400 400<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

7412000Fortbildungen<br />

706,00 3.300 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 0,00 2.500 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

3.805,03 7.800 7.800 0 7.800 7.800 7.800<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7499000Übrige<br />

weitere sonstige Aufwendungen<br />

a.lfd. Verwaltungstät.<br />

0,00 500 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 4.511,03 14.200 14.100 0 14.100 14.100 14.100<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

4.511,03 14.600 14.500 0 14.500 14.500 14.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 161.635,44 125.900 162.500 0 162.500 162.500 162.500<br />

7831001.I06208110Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 68 - BGA - 090 512 003<br />

13.974,00 10.600 11.000 0 10.000 8.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 700 0 700 700 700<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

13.974,00 11.600 11.700 0 10.700 8.700 1.700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.974,00 11.600 11.700 0 10.700 8.700 1.700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -13.974,00 -11.600 -11.700 0 -10.700 -8.700 -1.700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 147.661,44 114.300 150.800 0 151.800 153.800 160.800<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-147 -115 -14,0 -11,6 -11,7 0,0 -10,7 -8,7 -1,7 0,0<br />

- 358 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Geographische Informationssysteme<br />

Beschreibung<br />

Das Produkt umfasst:<br />

1. Modernisierung und strukturelle Erneuerung des<br />

Liegenschaftskatasters<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

2. Herstellung und Fortführung der Deutschen Grundkarte im Maßstab<br />

1 :5000 (DGK 5) sowie thematischer Karten und sonstiger<br />

kartographischer Produkte<br />

3. Fachliche Koordination des Geodatenmanagements (HSP) und des<br />

Geodatenportals des <strong>Kreis</strong>es, Dienstleistungen im Bereich<br />

Geodatenmanagement für Gemeinden einschl. Kooperationen.<br />

4. Aufbau, Führung, Bereitstellung von GIS-Anwendungen und Auswertung<br />

raumbezogener Fachdaten<br />

Auftragsgrundlage<br />

VermKatG NRW, GeoZG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Offermann<br />

Zielgruppe<br />

Nutzer von Geodaten insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft (Immobilen-/Finanz-/Bauwirtschaft, Touristik, Ver- und<br />

Entsorgungsunternehmen, Mittelstand), Öffentliche Verwaltung (FD MK, Gemeinden, Einrichtungen des Landes) und Recht<br />

(Notare/Bürger).<br />

Ziele<br />

1. zu L.1: Aufbau der Amtlichen Basiskarte ABK bis zum 31.12.2018<br />

gem. der gesetzlichen Vorgaben.<br />

2. zu L.1: Kooperation <strong>mit</strong> kreisangehörigen Gemeinde bei der<br />

Erhebung, Qualifizierung und Führung von Geobasisdaten bis<br />

31.12.2012<br />

3. uu L.3: Verbesserung der Geodateninfrastruktur durch Umsetzung des<br />

Geodatenzugangsgesetzes NRW<br />

a) Realisierung von Diensten zum Abruf von Geodiensten bis<br />

zum 15.02. 2013<br />

b) Restrukturierung, Harmonisierung, Interoperabilität<br />

(Annex I) bis zum 15.02.2013<br />

4. zu L.3: Neustrukturierung des Geodatenportals u. a. durch<br />

Einführung einer neuen internetbasierten Technikplattform<br />

(ArcGIS-Server) bis Ende 2013<br />

5. zu L.4: Ausbau des Geodatenportals durch Realisierung von mind. 1<br />

Fachanwendung in den Produktbereichen 010 Innere<br />

Verwaltung und 150 Wirtschaft und Tourismus bis Ende 2012<br />

6. zu L.4: Realisierung von 2 Fachanwendungen in Zusammenarbeit <strong>mit</strong><br />

kreisangehörigen Gemeinden bis Ende 2012<br />

7. zu L.2: Aktueller, geometrisch einwandfreier und vollständiger<br />

Datenbestand innerhalb geschlossener Ortslagen durch einen<br />

Aktualitätszeitraum von 1 Jahr<br />

8. zu L.3: Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten<br />

durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig<br />

verbessernder Informations- und<br />

Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl<br />

im Intranet/Internet von 40.000 pro Monat<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Zuweisungen vom Land 193.027,40 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 1.355,29 2.689 2.733 2.733 939 44<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 194.382,69 82.689 82.733 82.733 80.939 80.044<br />

- 359 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4488000 Kostenerst. übr. Bereiche DOP 0,00 120.000 0 0 120.000 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 120.000 0 0 120.000 0<br />

Ordentliche Erträge 194.382,69 202.689 82.733 82.733 200.939 80.044<br />

5011000 Bezüge der Beamten 139.244,07 143.645 73.178 73.910 74.649 75.395<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 745.558,44 711.018 801.981 810.001 818.101 826.282<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 59.455,28 56.619 63.854 64.493 65.138 65.789<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 144.634,70 137.236 154.223 155.765 157.323 158.896<br />

Personalaufwendungen 1.088.892,49 1.048.518 1.093.236 1.104.169 1.115.211 1.126.362<br />

5710001 Abschreibungen 30.194,09 13.079 27.935 18.887 3.964 2.447<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 700 700 700 700 700<br />

Bilanzielle Abschreibungen 30.194,09 13.779 28.635 19.587 4.664 3.147<br />

5412000 Fortbildungen 1.396,00 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200<br />

5412300 Reisekosten 4.476,26 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 6.753,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5429100 Zusammenarbeit zur Erstell.DOP 193.027,40 200.000 80.000 80.000 200.000 80.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 2.093,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 0,00 100 100 100 100 100<br />

5431500 Telekommunikation 267,36 0 0 0 0 0<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 390,00 290 390 390 390 390<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 4,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 208.407,42 222.290 102.390 102.390 222.390 102.390<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.327.494,00 1.284.587 1.224.261 1.226.146 1.342.265 1.231.899<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.133.111,31 -1.081.898 -1.141.528 -1.143.413 -1.141.326 -1.151.855<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 19,00 19,00 17,72<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anteil der durchgeführten Arbeiten<br />

Aufbau ABK<br />

km²<br />

15 170 100<br />

Fertigstellung - Kooperationen<br />

kreisangehöriger Gemeinden beim der<br />

Erhebung, Qualifizierung und Führung<br />

der Geobasisdaten<br />

%<br />

60 100 100<br />

Fertigstellung - Neustrukturierung des<br />

Geodatenportals<br />

%<br />

20<br />

60 60<br />

Fertigstellung - Ausbau des<br />

Geodatenportals: Realisierung von zwei<br />

Fachanwendungen<br />

%<br />

80 100 100<br />

Fertigstellung - Realisierung von 2<br />

Fachanwendungen in Zusammenarbeit<br />

<strong>mit</strong> kreisangehörigen Gemeinden<br />

%<br />

65 100 100<br />

Durchschnittlicher Aktualitätsstand der<br />

Ortslagen [Monate]<br />

8<br />

12 12<br />

Besucherzahlen im Intranet/Internet<br />

(monatlich)<br />

Anz. 38.064 40.000 40.000<br />

Gesamtfläche des Katasteramtsbezirkes Anz.<br />

1.059 1.059 1.059<br />

Flurstücke Anz. 306.179 306.054 306.054<br />

- 360 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

004<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Zuweisungen<br />

vom Land 193.027,40 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.027,40 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000<br />

6488000Kostenerst.<br />

übr. Bereiche DOP 0,00 120.000 0 0 0 120.000 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 120.000 0 0 0 120.000 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 193.027,40 200.000 80.000 0 80.000 200.000 80.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.455,10 13.200 13.200 0 13.200 13.200 13.200<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 6.503,35 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7429100Zusammenarbeit<br />

zur Erstell.DOP 193.027,40 200.000 80.000 0 80.000 200.000 80.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

2.239,04 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7431500Telekommunikation<br />

267,36 0 0 0 0 0 0<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

390,00 290 390 0 390 390 390<br />

Sonstige Auszahlungen 204.882,25 220.090 100.190 0 100.190 220.190 100.190<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

204.882,25 220.090 100.190 0 100.190 220.190 100.190<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.854,85 -20.090 -20.190 0 -20.190 -20.190 -20.190<br />

6811001.I00106701Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - FD 67 - Inv.Zuw. - 090 512 004<br />

10.275,68 0 0 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.275,68 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.275,68 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I06208116Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 67 - BGA - 090 512 004<br />

41.367,26 20.600 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 700 700 0 700 700 700<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Vermessungspunkte in der Datenbank Anz. 202.000 2.010.000 2.010.000<br />

Geo-Objekte in der Datenbank Anz. 341.000 3.400.000 3.400.000<br />

Katasterbestände Anz. 150.672 163.500 163.500<br />

Blätter DGK Anz.<br />

312 312 312<br />

Fachanwendungen Anz.<br />

110 110 110<br />

Realisierung von Diensten zum Abruf<br />

von Geodiensten (ab 2012)<br />

Restrukturierung, Harmonisierung,<br />

Interoperabilität (Annex I, ab 2012)<br />

%<br />

%<br />

0<br />

0<br />

70 70<br />

70 70<br />

41.367,26 21.300 20.700 0 20.700 20.700 20.700<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41.367,26 21.300 20.700 0 20.700 20.700 20.700<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -31.091,58 -21.300 -20.700 0 -20.700 -20.700 -20.700<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -42.946,43 -41.390 -40.890 0 -40.890 -40.890 -40.890<br />

- 361 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 06208116 FD 67 - BGA - 090 512 004<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

004<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Geoinformationen<br />

Katastermodernisierung, GIS, Topographie, Kartographie<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 0 0 41,4 20,6 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 41,4 20,6 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0<br />

Saldo I 06208116 0 0 -41,4 -20,6 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 15 10 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7<br />

Investive Auszahlungen 5 2 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 10 9 10,3 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 4,7<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

10 9 -31,1 -21,3 -20,7 0,0 -20,7 -20,7 -20,7 84,7<br />

- 362 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Grundstücksbewertung/Gutachteraussch<br />

uss<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Peters<br />

Beschreibung<br />

Führen und auswerten der Kaufpreis- und Mietpreissammlung, veröffentlichen von Immobilienmarktdaten sowie Mitwirkung bei<br />

Bodenordnungsmaßnahmen.<br />

Leistungen:<br />

1. Ableitung von Marktdaten, Marktbericht<br />

2. Er<strong>mit</strong>tlung von Bodenrichtwerten<br />

3. Erteilung von Auskünften und Auszügen einschließlich Beratung<br />

4. Gutachtliche Stellungnahmen; erstellt durch die kommunale Werter<strong>mit</strong>tlungsstelle<br />

5. Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken; erstellt durch<br />

den Gutachterausschuss<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauGB; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Kreditinstitute, Makler, Finanz- und Justizbehörden, Sachverständige, Verwaltungen,<br />

Liegenschafts-, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1:<br />

Er<strong>mit</strong>tlung der Grundstücksmarktdaten MK jährlich bis zum 28.02.<br />

2. zu L. 1:<br />

Abgabe der Daten für den Grundstücksmarktbericht NRW des Oberen Gutachterausschusses jährlich bis zum 28.02.<br />

3. zu L. 1:<br />

Abgabe der Daten für das Immobilienrichtwertsystem BORISplus.NRW jährlich bis zum 30.03.<br />

4. zu L. 1:<br />

Abgabe der Daten für den Immobilienmarktbericht Deutschland jährlich bis zum 30.04.<br />

5. zu L. 2:<br />

Er<strong>mit</strong>tlung der Bodenrichtwerte jährlich bis zum 15.02.<br />

6. zu L. 3:<br />

Schriftliche Auskünfte / Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte erfolgen innerhalb von zwei Wochentagen<br />

7. zu L. 4:<br />

Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen: in < 11 Wochen<br />

8. zu L. 5:<br />

Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten: in < 15 Wochen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren o. MwSt 7.481,72 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000<br />

4311070 Verwaltungsgebühren m. MwSt 33.017,31 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.499,03 31.800 33.300 33.300 33.300 33.300<br />

Ordentliche Erträge 40.499,03 31.800 33.300 33.300 33.300 33.300<br />

5011000 Bezüge der Beamten 3.275,85 3.342 3.464 3.499 3.534 3.569<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 342.056,01 418.165 402.877 406.906 410.975 415.085<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 28.341,06 33.254 32.095 32.416 32.740 33.067<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 65.592,35 80.475 77.412 78.186 78.968 79.758<br />

Personalaufwendungen 439.265,27 535.236 515.848 521.007 526.217 531.479<br />

5710001 Abschreibungen 1.745,12 623 1.696 1.608 451 344<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 400 400 400 400 400<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.745,12 1.023 2.096 2.008 851 744<br />

5412000 Fortbildungen 2.366,70 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

5412300 Reisekosten 1.701,73 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5421000 Aufwendungen für<br />

ehrenamtlicheund sonstige<br />

Tätigigkeiten<br />

18.337,90 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000<br />

5429000 Inanspruchnahme Rechte/Dienste 101,16 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

- 363 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Geoinformationen<br />

Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 921,98 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 983,31 800 800 800 800 800<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.413,78 33.100 32.300 32.300 32.300 32.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 465.424,17 569.359 550.244 555.315 559.368 564.523<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -424.925,14 -537.559 -516.944 -522.015 -526.068 -531.223<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,83 6,83 7,93<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Datum der Marktberichtsitzung 21,02 28,02 28,02<br />

Datum der Datenabgabe<br />

Grundstücksmarktbericht NRW<br />

8,03 28,02 28,02<br />

Datum der Datenabgabe<br />

BORISplus.NRW<br />

7,04 30,03 30,03<br />

Datum der Datenabgabe<br />

Immobilienmarktbericht Deutschland<br />

28,03 30,04 30,04<br />

Datum der Bodenrichtwertsitzung 21,02 15,02 15,02<br />

Durchlaufzeit für schriftliche Auskünfte /<br />

Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte<br />

1,0 2,0 2,0<br />

Durchlaufzeit für die Erstellung der<br />

gutachtlichen Stellungnahmen<br />

Wo<br />

0<br />

11 11<br />

Durchlaufzeit für die Erstellung der<br />

Verkehrswertgutachten<br />

Wo<br />

30<br />

15 15<br />

Datensätze in der Kaufpreisdatenbank Anz. 60.107,00 60.900,00 63.400,00<br />

Kaufvertragseingänge Anz.<br />

290 2.500 2.500<br />

Bodenrichtwerte Anz.<br />

1.356 1.400 1.400<br />

gutachtliche Stellungnahmen Anz.<br />

0<br />

40 40<br />

Wertgutachten Anz.<br />

4<br />

32 32<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

7.445,60 4.500 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

6311070Verwaltungsgebühren<br />

m. MwSt 33.370,46 27.300 32.500 0 32.500 32.500 32.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.816,06 31.800 38.500 0 38.500 38.500 38.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.816,06 31.800 38.500 0 38.500 38.500 38.500<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.366,70 2.800 2.800 0 2.800 2.800 2.800<br />

7421000Ausz.<br />

für ehrenamtliche u. sonstige<br />

Tätigkeiten<br />

19.077,70 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />

7429000Inanspruchnahme<br />

Rechte/Dienste 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

867,89 2.000 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 944,41 800 800 0 800 800 800<br />

7441910Umsatzsteuerzahllast<br />

4.151,74 6.200 5.200 0 5.200 5.200 5.200<br />

Sonstige Auszahlungen 27.408,44 35.300 33.500 0 33.500 33.500 33.500<br />

- 364 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br />

512<br />

005<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Geoinformationen<br />

Grundstücksbewertung und Grundstücksneuordnung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 12 6 3,7 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 1,4 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -12 -6 -3,7 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

27.408,44 35.300 33.500 0 33.500 33.500 33.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.407,62 -3.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7831001.I06208115Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 66 - BGA - 090 512 005<br />

3.675,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 400 400 0 400 400 400<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

3.675,00 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.675,00 1.400 1.400 0 1.400 1.400 1.400<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -3.675,00 -1.400 -1.400 0 -1.400 -1.400 -1.400<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 9.732,62 -4.900 3.600 0 3.600 3.600 3.600<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-12 -6 -3,7 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 0,0<br />

- 365 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Baugenehmigungsverfahren<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen auf Vorbescheide einschließlich der Entscheidung über Befreiungen und<br />

Abweichungen. Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren soweit sie dem Produkt bzw. der Leistung zuzuordnen sind,<br />

zum Beispiel Klagen gegen Baugenehmigungen sowie Petitionen.<br />

Führung des Baulastenverzeichnisses, Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Löschung von Baulasten.<br />

Prüfung der Standsicherheitsnachweise für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Vergabe von Statikprüfaufträgen.<br />

Baugenehmigungsverfahren, Planungsrechtliche Prüfung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Statikprüfungen.<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauO NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Architekten, Benutzer von baulichen Anlagen, Bezirksregierung<br />

Ziele<br />

1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 50% rechtlich einwandfreie Bearbeitung:<br />

2. Einhalten einer Quote von 0% erfolgreicher Rechtsbehelfe zufriedene Bauherren:<br />

3. Einhalten einer Genehmigungsquote von 95% bei den Bauanträgen<br />

4. möglichst schnelle Bearbeitung: 90% aller Vorprüfungen werden innerhalb einer Woche nach Antragseingang abgeschlossen<br />

5. Anstreben eines Verhältnisses von 120 Bauanträgen pro technischem Mitarbeiter der Bauordnung pro Jahr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Baugen.- u. Verw.-gebühren 560.671,62 420.000 350.000 350.000 350.000 350.000<br />

4311200 Statikprüfungen 54.314,25 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 614.985,87 440.000 370.000 370.000 370.000 370.000<br />

4488000 Kostenerstattung Statik 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Ordentliche Erträge 614.985,87 445.000 375.000 375.000 375.000 375.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 118.926,30 121.422 115.503 116.658 117.825 119.003<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 490.587,21 501.337 496.728 501.695 506.712 511.779<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 38.770,84 39.740 39.603 39.999 40.399 40.803<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 95.977,96 96.715 95.420 96.374 97.338 98.311<br />

Personalaufwendungen 744.262,31 759.214 747.254 754.726 762.274 769.896<br />

5291000 Gebühren Prüfung statischer<br />

Berechnungen<br />

0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5710001 Abschreibungen 10.966,90 9.395 5.734 409 428 452<br />

Bilanzielle Abschreibungen 10.966,90 9.395 5.734 409 428 452<br />

5412000 Fortbildungen 3.898,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5412300 Reisekosten 8.059,43 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 274,02 200 200 200 200 200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 4.458,30 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 261,40 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.952,13 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 772.181,34 785.309 769.688 771.835 779.402 787.048<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -157.195,47 -340.309 -394.688 -396.835 -404.402 -412.048<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 13,10 13,10 12,90<br />

- 366 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Baugenehmigungsverfahren<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Kostendeckungsgrad %<br />

-79,64 -56,67 -48,72<br />

Quote des Verhältnises der<br />

erfolgreichen Rechtsbehelfe zu den<br />

Bauanträgen<br />

%<br />

0,00 0,00 0,00<br />

Genehmigungsquote %<br />

99,32 99,21 99,19<br />

Anteil der innerhalb einer Woche<br />

abgeschlossenen Vorprüfungen<br />

%<br />

14,35 13,95 12,02<br />

Bauanträge pro technischem Mitarbeiter Anz.<br />

208,0 104,8 120,3<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Erfolgreiche Rechtsbehelfe<br />

(Entscheidungen über Klagen gegen<br />

Baugenehmigungen zugunsten des<br />

Beschwerdeführers)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Entschiedene Bauanträge Anz.<br />

731 630 744<br />

Genehmigte Bauanträge Anz.<br />

726 625 738<br />

Anteil der innerhalb einer Woche nach<br />

Antragseingang abgeschlossenen<br />

Vorprüfungen<br />

%<br />

193,99 95,00 93,96<br />

Bauanträge Anz.<br />

1.352 681 782<br />

Verteilung der Bauanträge auf:<br />

- Anträge auf Sonderbauten Anz.<br />

34<br />

1 20<br />

- Anträge auf gewerbliche Vorhaben Anz.<br />

290 140 169<br />

- Anträge auf Wohngebäude Anz.<br />

234 140 132<br />

- Anträge auf sonstige Vorhaben Anz.<br />

794 400 461<br />

Anträge auf Vorbescheid Anz.<br />

122<br />

80 71<br />

Baulasteinträge Anz.<br />

268 1.200 140<br />

Baulastauskünfte Anz.<br />

251 960 123<br />

Statikprüfungen Anz.<br />

61 240 28<br />

Eingaben und Petitionen Anz.<br />

10 144 5<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Baugen.-<br />

u. Verw.-Gebühren 479.773,64 420.000 350.000 0 350.000 350.000 350.000<br />

6311200Statikprüfungen<br />

49.990,21 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 529.763,85 440.000 370.000 0 370.000 370.000 370.000<br />

6488000Kostenerstattung<br />

Statik 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 529.763,85 445.000 375.000 0 375.000 375.000 375.000<br />

7291000Gebühren<br />

Prüfung statischer<br />

Berechnungen<br />

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

3.898,98 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

282,05 200 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 4.414,55 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Sonstige Auszahlungen 8.595,58 6.200 6.200 0 6.200 6.200 6.200<br />

- 367 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Baugenehmigungsverfahren<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 46 42 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -46 -42 -0,5 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

8.595,58 11.200 11.200 0 11.200 11.200 11.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 521.168,27 433.800 363.800 0 363.800 363.800 363.800<br />

7831001.I06008102Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 60 - BGA - 100 521 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

495,63 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

495,63 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 495,63 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -495,63 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 520.672,64 432.800 362.800 0 362.800 362.800 362.800<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-46 -42 -0,5 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />

- 368 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Bauüberwachung und Überprüfung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Überprüfung vor Ort, ob entsprechend den genehmigten Bauvorlagen gebaut wird. Überprüfung der Verwendung zulässiger<br />

Bauprodukte, Überprüfung des gefahrlosen Baustellenbetriebes. Entscheidung über die Nutzung von Vorhaben.<br />

Örtliche Überprüfung, ob Vorhaben dem materiellen Baurecht entsprechen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei<br />

baurechtswidrigen Zuständen, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren bei baurechtlichen Verstößen.<br />

Örtliche Kontrolle von Fahrgeschäften und Zelten auf Volksfesten, Jahrmärkten usw.<br />

Örtliche Überprüfung des gefahrlosen Betriebes von Sonderbauten. Prüfung der Berichte über den Zustand technischer<br />

Einrichtungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung baulicher und technischer Mängel.<br />

Teilnahme und Mitwirkung bei Brandschauen der örtlichen Feuerwehren nach dem FSHG. Durchführung von<br />

ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen Brandschutzbestimmungen.<br />

Leistungen:<br />

1. Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Vorhaben<br />

2. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren<br />

3. Prüfung fliegender Bauten<br />

4. Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauO NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Bauleiter, Unternehmer, Nachbarn, Benutzer und Besucher baulicher Anlagen<br />

Ziele<br />

1. zu L. 4.:<br />

Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Prüfintervalle<br />

2. zu L. 1.:<br />

im Regelfall mindestens eine Bauzustandsbesichtigung pro Bauantrag<br />

3. zu L. 2:<br />

Einhaltung einer Quote von 0% erfolgreicher Rechtsbehelfe<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 109.100,00 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.100,00 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000<br />

4488000 Kostenerstattung f.<br />

Ersatzvornahmen<br />

23.380,75 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.380,75 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 16.572,28 4.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

4561100 Zwangsgelder 1.005,64 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu) 0,38 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 17.578,30 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Ordentliche Erträge 150.059,05 134.000 140.000 140.000 140.000 140.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 31.020,75 28.286 28.398 28.682 28.969 29.259<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 233.707,43 245.283 247.417 249.891 252.390 254.914<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 18.988,22 19.541 19.784 19.982 20.182 20.384<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 45.365,75 47.076 47.244 47.716 48.193 48.675<br />

Personalaufwendungen 329.082,15 340.186 342.843 346.271 349.734 353.232<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5412300 Reisekosten 3.939,15 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5429000 Kosten Ersatzvornahmen 31.793,48 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.732,63 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000<br />

- 369 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Bauüberwachung und Überprüfung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Ordentliche Aufwendungen 364.814,78 372.186 379.843 383.271 386.734 390.232<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -214.755,73 -238.186 -239.843 -243.271 -246.734 -250.232<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,63 5,63 5,83<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Verhältnis der erfolgreichen<br />

Rechtsbehelfe zu den<br />

rechts<strong>mit</strong>telfähigen Bescheiden<br />

Verhältnis Bauzustandsbesichtigungen<br />

zu genehmigten Bauanträgen<br />

%<br />

%<br />

0<br />

1<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Prüfintervall pro Sonderbau (gemessen<br />

in Jahren)<br />

Jahre<br />

3<br />

3 3<br />

Bauzustandsbesichtigungen in<br />

Genehmigungsverfahren<br />

Anz.<br />

550 450 450<br />

Erfolgreiche Rechtsbehelfe Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Baukontrollen bzw.<br />

Bauzustandsbesichtigungen gegen<br />

Gebühr<br />

Anz.<br />

553 5.400 553<br />

Sonderbauten Anz.<br />

57<br />

0 0<br />

Schulen im Zuständigkeitsbereich als<br />

untere Bauaufsichtsbehörde<br />

Anz.<br />

31<br />

40 40<br />

Durchgeführte Bußgeldverfahren Anz.<br />

50 480 50<br />

Ordnungsbehördliche Verfahren Anz.<br />

87 960 87<br />

- 370 -<br />

Plan<br />

2013<br />

0 0<br />

1 1<br />

P<br />

l<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Bauüberwachung und Überprüfung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Baugen.-<br />

u. Verw.-Gebühren 102.504,00 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.504,00 90.000 90.000 0 90.000 90.000 90.000<br />

6488000KostenerstattungErsatzvornahme<br />

1.936,43 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.936,43 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 15.623,83 4.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

825,22 15.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6591000Andere<br />

sonstige ordentl. Einz. 0,38 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 16.449,43 19.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.889,86 134.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />

7429000Kosten<br />

Ersatzvornahmen 31.793,48 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Sonstige Auszahlungen 31.793,48 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

31.793,48 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 89.096,38 109.000 115.000 0 115.000 115.000 115.000<br />

- 371 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Bauliche Prüfung von Vorhaben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden<br />

2. Baurechtliche Stellungnahmen (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) zu Vorhaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz<br />

3. Erteilung einer Genehmigung nach § 8 BauO NRW für bebaute Grundstücke, einschließlich erforderlicher örtlicher<br />

Überprüfungen<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauGB, BImSchG, BauO NRW, WEG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Eigentümer, Staatl. Umweltämter, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure<br />

Ziele<br />

1. zu L. 2.:<br />

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 75 % *1)<br />

2. zu L. 3.:<br />

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 50 % *1)<br />

*1) Die Kostendeckungsgrade wurde auf der Basis der kompletten Personalkosten inklusive Sach- und Gemeinkostenzuschlägen<br />

nach KGST errechnet.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Gebühren Grundstücksteilungen 16.036,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />

4311100 Gebühren<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigunge<br />

n<br />

0,00 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.036,00 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

Ordentliche Erträge 16.036,00 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 18.071,76 18.310 16.868 17.037 17.207 17.379<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 38.685,83 37.614 35.128 35.479 35.834 36.192<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 3.009,24 2.967 2.807 2.835 2.863 2.892<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 7.597,73 7.155 6.643 6.709 6.776 6.844<br />

Personalaufwendungen 67.364,56 66.046 61.446 62.060 62.680 63.307<br />

5412300 Reisekosten 560,81 250 600 600 600 600<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 560,81 250 600 600 600 600<br />

Ordentliche Aufwendungen 67.925,37 66.296 62.046 62.660 63.280 63.907<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -51.889,37 -48.296 -42.046 -42.660 -43.280 -43.907<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,08 1,08 1,08<br />

- 372 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Kostendeckungsgrad bei<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

%<br />

68,29 80,00 80,00<br />

Kostendeckungsgad bei<br />

Teilungsgenehmigungen<br />

%<br />

33,90 50,00 50,00<br />

Stellungnahmen nach dem BImSchG Anz.<br />

5<br />

60 3<br />

Anträge auf<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

Anz.<br />

46 240 25<br />

Anträge auf Teilung Anz.<br />

128 720 59<br />

Gebührenaufkommen für<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

Gebührenaufkommen für<br />

Genehmigungen nach § 8 BauO<br />

€<br />

€<br />

7.480,00<br />

12.646,00<br />

72.000,00 12.000,00<br />

90.000,00 7.999,92<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Gebühren<br />

Grundstücksteilungen 15.226,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

6311100Gebühren<br />

Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />

0,00 10.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6311200Verwaltungsgebühren<br />

(alt) 0,00 10.000 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.226,00 28.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.226,00 28.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 15.226,00 28.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />

- 373 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

004<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Leistungen:<br />

1. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden gegen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden der Städte<br />

2. Durchführung von Geschäftsprüfungen: Überprüfung der Unteren Bauaufsichtsbehörden in den Städten<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauO NRW und BauGB; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Nachbarn, Gemeinden, Gerichte<br />

Ziele<br />

1. zu L. 2.:<br />

Mindestens eine Geschäftsprüfung aller Unteren Bauaufsichtsbehörden alle drei Jahre<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Geb.Widerspruchsentscheidungen 100,00 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 100,00 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 7.299,42 7.428 6.644 6.710 6.777 6.845<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 1.651,17 1.683 6.273 6.336 6.399 6.463<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 129,56 132 500 505 510 515<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 289,46 293 1.193 1.205 1.217 1.229<br />

Personalaufwendungen 9.369,61 9.536 14.610 14.756 14.903 15.052<br />

5412300 Reisekosten 0,00 200 0 0 200 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 200 0 0 200 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 9.369,61 9.736 14.610 14.756 15.103 15.052<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.269,61 -9.736 -14.610 -14.756 -15.103 -15.052<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,28 0,28 0,28<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Untere Bauaufsichtsbehörden im<br />

eigenen Zuständigkeitsbereich<br />

Anz.<br />

7<br />

7 7<br />

Geschäftsprüfungen innerhalb der<br />

vergangenen drei Jahre<br />

Anz.<br />

1<br />

0 1<br />

Durchgeführte Geschäftsprüfungen Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

- 374 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

005<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Beratung und Information<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Beschreibung<br />

1. Durchführung von Baugesuchsbesprechungen außerhalb von Verfahren<br />

2. Beratung und Information der Gemeinden<br />

3. Beratung und Information von Bauherren und Architekten<br />

Auftragsgrundlage<br />

Freiwillige Leistung, z.T. Serviceversprechen<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, <strong>Entwurf</strong>sverfasser, Gemeinden, Nachbarn<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Ziele<br />

1. zu L. 1.:<br />

Auf Antrag des Bauwilligen Koordination eines Beratungsgespräches <strong>mit</strong> allen relevanten Behörden innerhalb von fünf Tagen in<br />

85% aller Fälle<br />

2. zu L. 1.:<br />

Auf Wunsch Abstimmung eines Termins für eine zeitnahe Besprechung vor Ort beim Unternehmen innerhalb von drei Tagen in<br />

85% aller Fälle<br />

3. zu L. 1.:<br />

Durchführung eines wöchentlichen Beratungstermins für Bauinteressenten in jeder Stadt bzw. Gemeinde im<br />

Zuständigkeitsbereich des Märkischen <strong>Kreis</strong>es in 85% aller Wochen<br />

4. zu L. 2.:<br />

Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen für Gemeinden pro Jahr<br />

5. zu L. 3.:<br />

Durchführung einer Informationsveranstaltung für <strong>Entwurf</strong>sverfasser pro Jahr<br />

6. zu L. 3.:<br />

Erstellung von mindestens einem Info-Newsletter für <strong>Entwurf</strong>sverfasser pro Halbjahr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5011000 Bezüge der Beamten 24.113,43 25.161 19.747 19.944 20.143 20.344<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 52.281,65 50.414 44.011 44.451 44.896 45.345<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 4.086,34 3.978 3.494 3.529 3.564 3.600<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 10.029,34 9.401 8.086 8.167 8.249 8.331<br />

Personalaufwendungen 90.510,76 88.954 75.338 76.091 76.852 77.620<br />

5412300 Reisekosten 618,43 350 600 600 600 600<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 618,43 350 600 600 600 600<br />

Ordentliche Aufwendungen 91.129,19 89.304 75.938 76.691 77.452 78.220<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -91.129,19 -89.304 -75.938 -76.691 -77.452 -78.220<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1<br />

1 1<br />

- 375 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

521<br />

005<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anteil der Anfragen, die innerhalb von<br />

fünf Tagen zur Terminierung eines<br />

qualifizierten Beratungsges<br />

Anteil der Fälle, in denen auf Wunsch<br />

innerhalb von drei Tagen eine Vor-Ort-<br />

Besprechung beim Unterne<br />

Anteil durchgeführter Beratungstermine<br />

für Bauinteressenten im Bezirk<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Bau- und Grundstücksordnung<br />

Beratung und Information<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0 0<br />

0 0<br />

0 0<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Informationsveranstaltungen für<br />

Gemeinden pro Jahr<br />

Anz.<br />

2<br />

12 1<br />

Informationsveranstaltungen für<br />

<strong>Entwurf</strong>sverfasser pro Jahr<br />

Anz.<br />

0<br />

12 0<br />

Info-Newsletter für <strong>Entwurf</strong>sverfasser Anz.<br />

2<br />

12 2<br />

Bauämter im Märkischen <strong>Kreis</strong> (ohne<br />

Bauamt MK)<br />

Anz.<br />

15<br />

15 15<br />

<strong>Entwurf</strong>sverfasser Anz.<br />

50<br />

50 50<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

- 376 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Wohnungswesen<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

522<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Wohnungsbauförderung<br />

Förderung von Wohnraum<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Reinbothe<br />

Beschreibung<br />

Sicherung der Wohnungsversorgung (Mietwohnungsbau), Förderung investiver Maßnahmen im Bestand und Bildung von<br />

Wohneigentum für Haushalte <strong>mit</strong> geringem und <strong>mit</strong>tlerem Einkommen durch Bewilligung von Landes<strong>mit</strong>teln zur Schaffung von<br />

Wohnraum<br />

Auftragsgrundlage<br />

WoFG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bauherren, Ersterwerber, Erwerber, Eigentümer von Wohnraum<br />

Ziele<br />

1. Mietwohnungsbau: 100%ige Vergabe des Mittelkontingents<br />

2. Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand: 30%ige Vergabe des Mittelkontingents<br />

3. 90% aller entscheidungsreifen Anträge werden innerhalb einer Woche beschieden<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 69.367,70 136.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.367,70 136.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

4488000 Kostenerst. übrige Bereiche 40.000,00 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.000,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 109.367,70 136.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 111.603,15 114.574 81.146 81.957 82.777 83.605<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 112.024,74 166.494 144.206 145.648 147.104 148.575<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 9.230,38 13.160 11.421 11.535 11.650 11.767<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 22.461,25 32.714 29.102 29.393 29.687 29.984<br />

Personalaufwendungen 255.319,52 326.942 265.875 268.533 271.218 273.931<br />

5710001 Abschreibungen 554,48 118 245 248 259 274<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 5,00 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 559,48 118 245 248 259 274<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 800 800 800 800 800<br />

5412300 Reisekosten 1.678,43 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 328,60 450 450 450 450 450<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 200,00 200 200 200 200 200<br />

5441500 Schadensfälle 66.798,66 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.005,69 4.450 4.450 4.450 4.450 4.450<br />

Ordentliche Aufwendungen 324.884,69 331.510 270.570 273.231 275.927 278.655<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -215.516,99 -195.510 -200.570 -203.231 -205.927 -208.655<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,81 5,81 3,46<br />

- 377 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

522<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Eigenheimförderung: Quote aller<br />

entscheidungsreifen Anträge, die<br />

innerhalb einer Woche beschieden<br />

werden<br />

geförderte Wohneinheiten (WE):<br />

Mietwohnungsbau<br />

geförderte Wohneinheiten (WE):<br />

Förderung investiver Maßnahmen im<br />

Bestand<br />

geförderte Wohneinheiten (WE):<br />

Bildung von Wohneigentum<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Wohnungsbauförderung<br />

Förderung von Wohnraum<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 5 2 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -5 -2 0,0 -0,6 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

80.341,90 136.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.341,90 136.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

6488000Kostenerst.<br />

übrige Bereiche 40.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 120.341,90 136.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 800 800 0 800 800 800<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 250,04 450 450 0 450 450 450<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

200,00 200 200 0 200 200 200<br />

7441500Schadensfälle<br />

66.798,66 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 67.248,70 1.450 1.450 0 1.450 1.450 1.450<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

67.248,70 1.450 1.450 0 1.450 1.450 1.450<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 53.093,20 134.550 68.550 0 68.550 68.550 68.550<br />

7831001.I02208101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 22 - BGA - 100 522 001<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

%<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

97,85<br />

83<br />

27<br />

88<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

90,00 90,00<br />

80 60<br />

30 30<br />

180 80<br />

0,00 600 650 0 650 650 650<br />

0,00 600 650 0 650 650 650<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 600 650 0 650 650 650<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -600 -650 0 -650 -650 -650<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 53.093,20 133.950 67.900 0 67.900 67.900 67.900<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-5 -2 0,0 -0,6 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 0,0<br />

- 378 -

Organisationseinheit<br />

Wohnungswesen<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

522<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Wohnungsbauförderung<br />

Sicherung der Wohnungsbindung und des<br />

Wohnungsbestandes<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Reinbothe<br />

Beschreibung<br />

Erteilung wohnungsrechtlicher Erlaubnisse (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen etc);<br />

Bestands- und Besetzungskontrolle und Überwachung der Kostenmiete preisgebundener Wohnungen;<br />

Fachaufsicht<br />

Auftragsgrundlage<br />

WoFG; WoBindG; GO NW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Eigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter, Wohnungsnutzer;<br />

kreisangehörige Städte und Gemeinden<br />

Ziele<br />

Jährliche Überprüfung von 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes (gesetzliche Vorgabe)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 31,96 32 32 32 32 32<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31,96 32 32 32 32 32<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 5.506,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.506,00 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 7.586,80 7.200 6.900 6.600 6.300 6.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.586,80 7.200 6.900 6.600 6.300 6.000<br />

4591000 Geldleistung nach WoBindG 0,00 250 250 250 250 250<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250<br />

Ordentliche Erträge 13.124,76 13.882 13.582 13.282 12.982 12.682<br />

5011000 Bezüge der Beamten 60.575,57 62.182 53.256 53.789 54.327 54.870<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 85.677,76 81.106 84.084 84.925 85.774 86.632<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.709,96 6.501 6.721 6.788 6.856 6.925<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 18.305,48 16.585 17.176 17.348 17.521 17.696<br />

Personalaufwendungen 171.268,77 166.374 161.237 162.850 164.478 166.123<br />

5710001 Abschreibungen 46,18 44 50 52 55 58<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 10,00 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 56,18 44 50 52 55 58<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 150 250 250 250 250<br />

5412300 Reisekosten 123,07 400 400 400 400 400<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 86,37 200 200 200 200 200<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 200,00 200 200 200 200 200<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 409,44 950 1.050 1.050 1.050 1.050<br />

Ordentliche Aufwendungen 171.734,39 167.368 162.337 163.952 165.583 167.231<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -158.609,63 -153.486 -148.755 -150.670 -152.601 -154.549<br />

5599000 Weiterleitung der Geldleistung 0,00 250 250 250 250 250<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 250 250 250 250 250<br />

Finanzergebnis 0,00 -250 -250 -250 -250 -250<br />

Ordentliches Jahresergebnis -158.609,63 -153.736 -149.005 -150.920 -152.851 -154.799<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 3,29 3,29 3,14<br />

- 379 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

522<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der jährlilchen Überprüfung des<br />

Wohnungsbestandes<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

%<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Wohnungsbauförderung<br />

Sicherung der Wohnungsbindung und des<br />

Wohnungsbestandes<br />

10,01<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

10,00 10,00<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

5.311,00 6.400 6.400 0 6.400 6.400 6.400<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.311,00 6.400 6.400 0 6.400 6.400 6.400<br />

6481000Einz.<br />

a. Kostenerst. v. Land 7.586,80 7.200 6.900 0 6.600 6.300 6.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.586,80 7.200 6.900 0 6.600 6.300 6.000<br />

6591000Geldleistung<br />

nach WoBindG u.a. 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.897,80 13.850 13.550 0 13.250 12.950 12.650<br />

7599000Weiterleitung<br />

der Geldleistung 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 150 250 0 250 250 250<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 66,73 200 200 0 200 200 200<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

200,00 200 200 0 200 200 200<br />

Sonstige Auszahlungen 266,73 550 650 0 650 650 650<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

kontrollpflichtiger Wohnungsbestand Anz.<br />

2.918 2.800 2.700<br />

- davon überprüfte Wohnungen Anz.<br />

292 280 270<br />

Anträge auf wohnungsrechtliche<br />

Erlaubnisse<br />

Anz.<br />

560<br />

550 550<br />

266,73 800 900 0 900 900 900<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.631,07 13.050 12.650 0 12.350 12.050 11.750<br />

- 380 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

523<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Denkmalschutz und -pflege<br />

Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Beschreibung<br />

- Prüfung von Widersprüche gegen Entscheidungen der unteren Denkmalbehörden<br />

- der MK fördert auf Antrag Sanierungsarbeiten an privaten Denkmälern<br />

- Förderung des Erhalts von Denkmälern<br />

Leistungen:<br />

1. Denkmalschutz<br />

2. Denkmalpflege<br />

Auftragsgrundlage<br />

1.: Pflichtaufgabe nach dem DSchG<br />

2.: freiwillige Aufgabe<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Zielgruppe<br />

Untere Denkmalbehörde, Widerspruchsführer, private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, gesamte<br />

Öffentlichkeit<br />

Ziele<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Landeszuweisung Denkmalpflege 2.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 2.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 2.091,13 2.151 2.229 2.251 2.274 2.297<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 597,34 633 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 44,73 48 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 121,40 129 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen 2.854,60 2.961 2.229 2.251 2.274 2.297<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5412300 Reisekosten 0,00 200 200 200 200 200<br />

5421000 Bestandserhaltung Denkmäler 1.600,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 294,40 200 300 300 300 300<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.894,40 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 4.749,00 7.561 6.929 6.951 6.974 6.997<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.749,00 -5.561 -4.929 -4.951 -4.974 -4.997<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,12 0,12 0,12<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Untere Denkmalbehörden im MK Anz.<br />

15,00 15,00 15,00<br />

Baudenkmäler im MK Anz. 1.168,00 1.168,00 1.168,00<br />

Fachbezogene Presse<strong>mit</strong>teilungen (bis<br />

2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

- 381 -<br />

24 0<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

100 Bauen und Wohnen<br />

523<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Denkmalschutz und -pflege<br />

Denkmalschutz und Denkmalpflege<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Landeszuweisung<br />

Denkmalpflege 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7421000Bestandserhaltung<br />

Denkmäler 1.600,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 333,00 200 300 0 300 300 300<br />

Sonstige Auszahlungen 1.933,00 4.400 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.933,00 4.400 4.500 0 4.500 4.500 4.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.933,00 -2.400 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

- 382 -

Organisationseinheit<br />

Umweltschutz und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

537<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abfallwirtschaft<br />

Abfallwirtschaft<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hohage<br />

Beschreibung<br />

Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und Entsorgungsträger<br />

Förderung der <strong>Kreis</strong>laufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen<br />

Beseitigung von Abfällen<br />

Leistungen:<br />

1. Abfallwirtschaftssatzung /-konzept; Erstellung der jährlichen Abfallbilanz bis zum 30.06. des Jahres<br />

2. Beratung<br />

3. Überwachung / Gefahrenabwehr<br />

4. Genehmigungs- und Planungsverfahren (Genehmigungen und Stellungnahmen)<br />

Auftragsgrundlage<br />

KrW/-AbfG, LAbfG, OBG, OWiG, VerpVo. GewAbfVo, BioAbfVo, AltfahrzVo, AltholzVo, E-SchrottVo; DepVo, AbfAblVo,TASI,<br />

Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, AMK mbH, ZfA, Behörden, Verbände<br />

Ziele<br />

10 Jährige Entsorgungssicherheit (Daseinsvorsorge)<br />

1. zu L.1:<br />

rechtskonforme Abfallwirtschaftssatzung, d.b. keine Beanstandung durch Aufsichtsbehörde/ Gericht<br />

2. zu L.1:<br />

rechtskonformes Abfallwirtschaftskonzept, d.b. keine Beanstandung durch Aufsichtsbehörde/ Gerichte aktuelle Beratung der<br />

Abfallerzeuger (=<strong>mit</strong>telstandsfeundliche Verwaltung)<br />

3. zu L2:<br />

3 Ausgaben "Betrieb und Umwelt"pro Jahr<br />

4. zu L2:<br />

2 x Betreuung Arbeitskreis "Erweiterter Umweltschutz im Einzelhandel, Handwerk, Gastgewerbe und produzierenden Gewerbe<br />

des Märkischen <strong>Kreis</strong>es"<br />

5. zu L3:<br />

Einleitung des ordnungsbehördlichen Verfahrens innerhalb von 10 Arbeitstagen in 85 % der Verwaltungsvorgänge<br />

6. zu L4:<br />

Erstellung von 80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen und 30-tägige Dauer des Genehmigungsverfahrens in 80<br />

% der Fälle<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 11.575,47 4.500 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.575,47 4.500 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4484000 Er. K. Informationsdienst "Betrieb<br />

und Umwelt"<br />

9.213,00 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500<br />

4487000 Erstattung Kosten<br />

ordnungsrechtlicher Maßnahmen<br />

0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4487200 Erträge Private.Erstattungen für CD<br />

Sammlung<br />

1.500,00 900 900 900 900 900<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.713,00 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4590000 Allg. Aufwandsberichtigung 4.625,24 0 0 0 0 0<br />

4591000 Sicherheitsleistungen<br />

Abfall/abgrabungsrechtl.<br />

Genehmigungen<br />

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 4.625,24 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

Ordentliche Erträge 26.913,71 28.900 34.400 34.400 34.400 34.400<br />

5011000 Bezüge der Beamten 68.258,70 65.809 42.132 42.553 42.979 43.409<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 181.779,44 191.611 202.694 204.721 206.768 208.836<br />

- 383 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

537<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abfallwirtschaft<br />

Abfallwirtschaft<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 14.750,78 15.387 16.249 16.411 16.575 16.741<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 34.989,59 36.805 38.328 38.711 39.098 39.489<br />

Personalaufwendungen 299.778,51 309.612 299.403 302.396 305.420 308.475<br />

5235000 Gebühr für Betriebsgenehmigungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5237000 Anteilige Kosten<br />

Verbraucherberatung<br />

100.000,00 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000<br />

5291000 Sonst. Aufw. für Dienstlstg. 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000,00 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />

5710001 Abschreibungen 150,64 100 164 171 179 189<br />

5711320 Abschreibung von GWG 267,25 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 417,89 600 664 671 679 689<br />

5412000 Fortbildungen 677,50 875 875 875 875 875<br />

5412300 Reisekosten 1.443,73 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900<br />

5431020 Umweltschutzmaßnahmen 1.500,00 900 900 900 900 900<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.085,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431800 Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnah<br />

men<br />

4.147,21 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 100 100 100 100 100<br />

5499000 Erst. Sicherheitsleistungen<br />

abfall/abgrabungsrechtl. Gen.<br />

0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.853,95 15.775 15.775 15.775 15.775 15.775<br />

Ordentliche Aufwendungen 409.050,35 445.987 435.842 438.842 441.874 444.939<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -382.136,64 -417.087 -401.442 -404.442 -407.474 -410.539<br />

4811001 Ant. Abfallbeseitigungsgeb. für<br />

hoheitliche Tätigkeiten<br />

118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

-264.136,64 -299.087 -283.442 -286.442 -289.474 -292.539<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,10 5,10 5,40<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Beanstandungen zur<br />

Abfallwirtschaftssatzung durch<br />

Aufsichtsbehörde / Gericht<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Beanstandungen zum<br />

Abfallwirtschaftskonzept durch<br />

Aufsichtsbehörde / Gericht<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Ausgaben "Betrieb und Umwelt" Anz.<br />

3<br />

3 3<br />

"Runder Tisch" Umweltschutz und<br />

Abfallberatung<br />

Quote der Einleitung<br />

ordnungsbehördlicher Verfahren<br />

innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

Anz.<br />

%<br />

2<br />

57,00<br />

- 384 -<br />

2 2<br />

85,00 85,00<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

537<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Quote der Erstellung abfallrechtlicher<br />

Stellungnahmen innerhalb von 10<br />

Arbeitstagen<br />

Stellungnahmen im Genehmigungsund<br />

Planverfahren<br />

Genehmigungen im Genehmigungsund<br />

Planverfahren<br />

Neufälle über die Beseitigung illegaler<br />

Abfälle pro Jahr<br />

Vorgänge zur Sonderabfallüberwachung<br />

pro Jahr<br />

Vorgänge zur Überwachung der<br />

Abfallverordnungen<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Abfallwirtschaft<br />

Abfallwirtschaft<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

11.810,47 4.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.810,47 4.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6484000Er.<br />

K. Informationsdienst "Betrieb und<br />

Umwelt"<br />

10.178,00 9.500 9.500 0 9.500 9.500 9.500<br />

6487000Erstattung<br />

Kosten ordnungsrechtlicher<br />

Maßnahmen<br />

179,30 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6487200Erträge<br />

Private- ErstattungenCD<br />

Sammlung<br />

1.500,00 900 900 0 900 900 900<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.857,30 20.400 20.400 0 20.400 20.400 20.400<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6590000Allg.<br />

Auszahlungsberichtigung 4.625,24 0 0 0 0 0 0<br />

6591000Sicherheitsleistungen<br />

Abfall/abgrabungsrechtl. Genehm. u.a.<br />

0,00 1.000 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 4.625,24 4.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.293,01 28.900 33.400 0 33.400 33.400 33.400<br />

7235000Gebühr<br />

für Betriebsgenehmigungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7237000Anteilige<br />

Kosten Verbraucherberatung 100.000,00 108.000 108.000 0 108.000 108.000 108.000<br />

7291000Sonst.<br />

Ausz. für Dienstlstg. 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000,00 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

736,50 875 875 0 875 875 875<br />

7431020Umweltschutzmaßnahmen<br />

0,00 900 900 0 900 900 900<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.136,83 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431800<br />

Öffentlichkeitsarbeit/Werbemaßnahmen<br />

4.147,21 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7499000Erst.<br />

Sicherheitsleistungenabfall/<br />

abgrabungsrechtl. Gen.<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 6.020,54 13.875 13.875 0 13.875 13.875 13.875<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

106.020,54 133.875 133.875 0 133.875 133.875 133.875<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -77.727,53 -104.975 -100.475 0 -100.475 -100.475 -100.475<br />

7831001.I03408106Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 45 - BGA - 110 537 001<br />

0,00 600 600 0 600 600 600<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 108,98 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

%<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

100,00<br />

191<br />

1<br />

100<br />

3.225<br />

51<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

80,00 80,00<br />

150 150<br />

1 1<br />

100 100<br />

5.000 5.000<br />

70 70<br />

P<br />

l<br />

108,98 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

- 385 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

110 Ver- und Entsorgung<br />

537<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Abfallwirtschaft<br />

Abfallwirtschaft<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 7 2 0,1 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,5<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -7 -2 -0,1 -1,1 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -0,5<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108,98 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -108,98 -1.100 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -77.836,51 -106.075 -101.575 0 -101.575 -101.575 -101.575<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-7 -2 -0,1 -1,1 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 -0,5<br />

- 386 -

Organisationseinheit<br />

Gebäudemanagement<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Brosch<br />

Beschreibung<br />

Gesamtheit der Maßnahmen zur Erstellung oder Umbau von Verkehrsflächen inkl. Ingenieurbauwerke unter Einbeziehung<br />

aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards, Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und<br />

Wiederherstellung des Sollzustandes von <strong>Kreis</strong>straßen und zugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer,<br />

sicherheitstechnischer und funktionaler Standards (Leistungen jeweils in Anlehnung an die HOAI-Honorarordnung für Architekten<br />

und Ingenieure); Kontrollfunktion für kleinere Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einschl.<br />

Winterdienst, die vom Landesbetrieb Straßenbau und den Städten Plettenberg und Werdohl wahrgenommen werden, sowie<br />

Gesamtheit aller Verwaltungstätigkeiten, die nicht im Zusammenhang <strong>mit</strong> Baumaßnahmen an <strong>Kreis</strong>straßen stehen.<br />

Leistungen:<br />

1. Neubau von <strong>Kreis</strong>straßen<br />

2. Unterhaltung von <strong>Kreis</strong>straßen<br />

3. Verwaltung der <strong>Kreis</strong>straßen<br />

Auftragsgrundlage<br />

StrWG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Straßennutzer / Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger und Radfahrer), ÖPNV / Verkehrsunternehmen, Anlieger, Städte und<br />

Gemeinden, Land, politische Gremien<br />

Ziele<br />

Verbesserung und Optimierung des Straßennetzes durch<br />

1. Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100%<br />

2. Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten<br />

3. Erhaltung des Straßenzustandes auf dem Stand von 2005: Maximal 10% der Staßenkilometer <strong>mit</strong> Mängeln<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 356.025,37 352.095 398.683 398.683 398.683 398.683<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 356.025,37 352.095 398.683 398.683 398.683 398.683<br />

4321000 Straßennutz.- u. Benutzungsabg 2.597,86 2.400 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.597,86 2.400 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

4487000 Erstattungen / Rückzahlungen 918,30 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 918,30 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 359.541,53 354.495 401.383 401.383 401.383 401.383<br />

5011000 Bezüge der Beamten -250,40 0 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 90.881,42 93.222 94.347 95.290 96.243 97.205<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 7.325,13 7.503 7.590 7.666 7.743 7.820<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 16.528,42 16.931 16.922 17.091 17.262 17.435<br />

Personalaufwendungen 114.484,57 117.656 118.859 120.047 121.248 122.460<br />

5216000 Deckenverstärkung/erneuerung(neu)<br />

0,00 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000<br />

5221060 Deckenverstärkung /-erneuerung 812.630,00 1.270.000 0 0 0 0<br />

5231000 Kostenerstattung Landesbetr.<br />

Straßenbau NRW f. Unterhaltung<br />

874.212,33 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000<br />

5232000 Kostenerstattung an Städte für<br />

Unterhalt./Verw. <strong>Kreis</strong>straßen<br />

29.447,05 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5232100 Betr. Amphibienschutzeinrichtung<br />

K32 Stephanopler Tal Hemer<br />

2.671,53 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.718.960,91 2.177.700 2.307.700 2.307.700 2.307.700 2.307.700<br />

5710001 Abschreibungen 1.534.946,68 1.513.225 1.638.470 1.736.549 1.800.897 1.844.474<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.534.946,68 1.513.225 1.638.470 1.736.549 1.800.897 1.844.474<br />

5412000 Fortbildungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5412300 Reisekosten 1.954,86 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

- 387 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 432,00 250 400 400 400 400<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 10.620,90 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.007,76 2.650 2.800 2.800 2.800 2.800<br />

Ordentliche Aufwendungen 3.381.399,92 3.811.231 4.067.829 4.167.096 4.232.645 4.277.434<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.021.858,39 -3.456.736 -3.666.446 -3.765.713 -3.831.262 -3.876.051<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,71 1,71 1,71<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anteil der Straßenkilometer <strong>mit</strong> Mängeln %<br />

0,19 0,10 0,10<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Unterhaltungsmaßnahmen des<br />

jährlichen Bauprogramms (bis 2010)<br />

Anz.<br />

9,0 8,0 8,0<br />

Unterhaltungsmaßnahmen des<br />

jährlichen Bauprogramms (ab 2011)<br />

km<br />

0<br />

0 17<br />

Umgesetze Unterhaltungsmaßnahmen<br />

des jährlichen Bauprogramms (bis 2010)<br />

Anz.<br />

5,0 8,0 8,0<br />

Umgesetze Unterhaltungsmaßnahmen<br />

des jährlichen Bauprogramms (ab 2011)<br />

km<br />

0<br />

0 0<br />

Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen € 833.000 1.200.000 1.400.000<br />

Umsetzungsgrad des Bauprogramms<br />

für Neubaumaßnahmen<br />

%<br />

75 100 100<br />

Saldo der Ist-Kosten zu Plan-Kosten<br />

der durchgeführten Baumaßnahmen<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

<strong>Kreis</strong>straßen im MK km<br />

174 174 174<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6321000Straßennutz.-<br />

u. Benutzungsabg 2.546,74 2.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.546,74 2.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

6487000Erstattungen<br />

/ Rückzahlungen 918,30 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 918,30 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.465,04 2.400 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

7216000Deckenverstärkung/-erneuerung<br />

(neu) 0,00 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000<br />

7221060Deckenverstärkung<br />

/-erneuerung 833.245,27 1.270.000 0 0 0 0 0<br />

7231000Kostenerstattung<br />

Landesbetr.<br />

Straßenbau NRW f. Unterhaltung<br />

874.212,33 875.000 875.000 0 875.000 875.000 875.000<br />

7232000Kostenerstattung<br />

an Städte für<br />

Unterhalt./Verw. <strong>Kreis</strong>straßen<br />

29.447,05 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7232100Betr.<br />

Amphibienschutzeinrichtung K32<br />

Stephanopler Tal Hemer<br />

2.671,53 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.739.576,18 2.177.700 2.307.700 0 2.307.700 2.307.700 2.307.700<br />

7352000Auszahlung<br />

Entwässerungskosten 68.368,63 265.000 350.000 0 0 0 0<br />

- 388 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Transferauszahlungen 68.368,63 265.000 350.000 0 0 0 0<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 432,00 250 400 0 400 400 400<br />

Sonstige Auszahlungen 432,00 650 800 0 800 800 800<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.808.376,81 2.443.350 2.658.500 0 2.308.500 2.308.500 2.308.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.804.911,77 -2.440.950 -2.655.800 0 -2.305.800 -2.305.800 -2.305.800<br />

6811001.I00106001Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw.K12n OU Balve 120542001<br />

0,00 3.300.000 600.000 0 375.000 0 0<br />

6811001.I00106002Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw. K05 Radweg 120 542 001<br />

0,00 0 0 0 0 450.000 450.000<br />

6811001.I00106003Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001<br />

604.600,00 300.000 300.000 0 0 0 0<br />

6811001.I00106004Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw.f.Ausbau K 11 120542001<br />

0,00 0 0 0 0 600.000 600.000<br />

6811001.I00106005Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001<br />

0,00 150.000 2.400.000 0 540.000 0 0<br />

6811001.I00106006Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuweisung K10 - 120 542 001<br />

15.700,00 0 0 0 0 0 0<br />

6811001.I00106007Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw. K05 <strong>Kreis</strong>v.120 542 001<br />

0,00 216.000 0 0 0 0 0<br />

6811001.I00106011Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw. K37 <strong>Kreis</strong>v.120 542 001<br />

0,00 125.000 0 0 0 0 0<br />

6811001.I00106013Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - 60-Zuw.K36 Schalksm. 120542001<br />

0,00 250.000 250.000 0 125.000 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 620.300,00 4.341.000 3.550.000 0 1.040.000 1.050.000 1.050.000<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 620.300,00 4.341.000 3.550.000 0 1.040.000 1.050.000 1.050.000<br />

7852001.I06004501Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K37, <strong>Kreis</strong>verkehr OD<br />

Halver<br />

7852001.I06004<strong>502</strong>Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K11, Planungsk. f.d.<br />

Netzschl.<br />

7852001.I06004505Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K05,Radweg Plettenb.<br />

Landemert<br />

7852001.I06004507Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K14, Neubau der DB-<br />

Brücke inNeuenrade<br />

7852001.I06004509Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K12, Ausbau zw.<br />

Neuenrade undBalve<br />

7852001.I06004513Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K 36,<br />

Oberbauerneuerung/KV inOD Schalksmühle<br />

7852001.I06004517Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K12n, OU Balve-Garbeck<br />

7852001.I06004520Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K05, <strong>Kreis</strong>verkehr OD<br />

Plettenb.<br />

7852001.I06004531Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K02, Ausbau b. Kierspe-<br />

Rönsahl<br />

7852001.I06004532Ausz.<br />

für<br />

Tiefbaumaßnahmen - K10, DB-Übergang<br />

Schalksm.-Dahlerbrück<br />

0,00 209.000 0 0 0 0 0<br />

48.006,78 0 150.000 0 0 1.000.000 1.000.000<br />

0,00 0 70.000 0 0 750.000 750.000<br />

1.180.804,17 500.000 500.000 0 0 0 0<br />

24.973,15 250.000 4.000.000 900.000 900.000 0 0<br />

0,00 500.000 500.000 250.000 250.000 0 0<br />

1.835.518,20 4.400.000 800.000 0 500.000 0 0<br />

0,00 360.000 0 0 0 0 0<br />

246.178,00 0 0 0 0 0 0<br />

27.180,40 0 0 0 0 0 0<br />

- 389 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00106001 60-Zuw.K12n OU Balve 120542001<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 4.281 3.306 0,0 3.300,0 600,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 4.281 3.306 0,0 3.300,0 600,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106001 4.281 3.306 0,0 3.300,0 600,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00106002 60-Zuw. K05 Radweg 120 542 001<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 900 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 900 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0<br />

Saldo I 00106002 900 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0<br />

I 00106003 60-Zuw.K14 DB-Brücke 120542001<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 1.205 905 604,6 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 1.205 905 604,6 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106003 1.205 905 604,6 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00106004 60-Zuw.f.Ausbau K 11 120542001<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 1.200 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 1.200 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0<br />

Saldo I 00106004 1.200 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0<br />

I 00106005 60-Zuw.K12,OD Küntr. 120542001<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 3.090 150 0,0 150,0 2.400,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 3.090 150 0,0 150,0 2.400,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106005 3.090 150 0,0 150,0 2.400,0 0,0 540,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00106007 60-Zuw. K05 <strong>Kreis</strong>v.120 542 001<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 216 216 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 216 216 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106007 216 216 0,0 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00106011 60-Zuw. K05 <strong>Kreis</strong>v.120 542 001<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

für Baumaßnahmen 3.362.660,70 6.219.000 6.020.000 1.150.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.362.660,70 6.219.000 6.020.000 1.150.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -2.742.360,70 -1.878.000 -2.470.000 -<br />

1.150.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -4.547.272,47 -4.318.950 -5.125.800 -<br />

1.150.000<br />

-610.000 -700.000 -700.000<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 125 125 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 125 125 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106011 125 125 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 390 -<br />

-2.915.800 -3.005.800 -3.005.800<br />

spätere<br />

Jahre

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00106013 60-Zuw.K36 Schalksm. 120542001<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 625 250 0,0 250,0 250,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 625 250 0,0 250,0 250,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106013 625 250 0,0 250,0 250,0 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 06004501 K37, <strong>Kreis</strong>verkehr OD Halver<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 209 209 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 209 209 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06004501 -209 -209 0,0 -209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 06004<strong>502</strong> K11, Planungsk. f.d. Netzschl.<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 152 152 48,0 0,0 150,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 -2.150,0<br />

Investive Auszahlungen 152 152 48,0 0,0 150,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 -2.150,0<br />

Saldo I 06004<strong>502</strong> -152 -152 -48,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 -1.000,0 -1.000,0 2.150,0<br />

I 06004505 K05,Radweg Plettenb. Landemert<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 1.570 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 1.570 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0<br />

Saldo I 06004505 -1.570 0 0,0 0,0 -70,0 0,0 0,0 -750,0 -750,0 0,0<br />

I 06004507 K14, Neubau der DB-Brücke inNeuenrade<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 618 618 1.180,8 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -500,0<br />

Investive Auszahlungen 618 618 1.180,8 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -500,0<br />

Saldo I 06004507 -618 -618 -1.180,8 -500,0 -500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0<br />

I 06004509 K12, Ausbau zw. Neuenrade undBalve<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

spätere<br />

Jahre<br />

5.175 275 25,0 250,0 4.000,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0<br />

(900,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 5.175 275 25,0 250,0 4.000,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06004509 -5.175 -275 -25,0 -250,0 -4.000,0 -900,0 -900,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 06004513 K 36, Oberbauerneuerung/KV in OD Schalksmühle<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen<br />

(Kassenwirksamkeit)<br />

1.250 500 0,0 500,0 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0<br />

(250,0) (0,0) (0,0) (0,0)<br />

Investive Auszahlungen 1.250 500 0,0 500,0 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06004513 -1.250 -500 0,0 -500,0 -500,0 -250,0 -250,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 06004517 K12n, OU Balve-Garbeck<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 3.794 3.794 1.835,5 4.400,0 800,0 0,0 500,0 0,0 0,0 -1.300,0<br />

Investive Auszahlungen 3.794 3.794 1.835,5 4.400,0 800,0 0,0 500,0 0,0 0,0 -1.300,0<br />

Saldo I 06004517 -3.794 -3.794 -1.835,5 -4.400,0 -800,0 0,0 -500,0 0,0 0,0 1.300,0<br />

I 06004520 K05, <strong>Kreis</strong>verkehr OD Plettenb.<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 360 360 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 360 360 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06004520 -360 -360 0,0 -360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 391 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

542<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 06004531 K02, Ausbau b. Kierspe-Rönsahl<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

<strong>Kreis</strong>straßen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 167 167 246,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 167 167 246,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06004531 -167 -167 -246,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 16 16 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 38 38 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -22 -22 -11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-1.677 -1.147 -2.742,4 -1.878,0 -2.470,0 -1.150,0 -610,0 -700,0 -700,0 3.950,0<br />

- 392 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

ÖPNV<br />

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Planung, Organisation und Ausgestaltung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als<br />

Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne der<br />

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative,<br />

Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des <strong>Kreis</strong>es, Moderation und fachliche Abstimmung <strong>mit</strong> VU bei der<br />

Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung <strong>mit</strong> VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben.<br />

Interessenvertretung bei Planungen / Vorhaben benachbarter AT, VU, Gemeinden und Dritter, Bündelung und Fach-<br />

Stellungnahme im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Linienverkehrs gem. PBefG, Festlegung der zu<br />

vergebenden / vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation), Durchführung<br />

von Vergabeverfahren. Umsetzung der Verträge bzw. Vereinbarungen, interne Fach-Stellungnahmen, Er<strong>mit</strong>teln von<br />

Planungsgrundlagen. Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung.<br />

Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von<br />

Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der<br />

Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche<br />

Antragsprüfung sowie fachl. Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung <strong>mit</strong> Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem<br />

Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung.<br />

VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger<br />

Auftragsgrundlage<br />

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, MBV, politische Gremien,<br />

benachbarte Aufgabenträger<br />

Ziele<br />

1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre<br />

2. kontinuierliche Information der Politik<br />

- Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr<br />

3. Einhaltung einer Förderquote von 40% für die Fahrzeugbeschaffung gemäß Richtlinien bzw. Satzung MK<br />

4. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW<br />

5. Vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem.<br />

§ 11a ÖPNVG NRW<br />

6. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch <strong>mit</strong> der MVG pro Quartal<br />

7. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch <strong>mit</strong> allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und<br />

Bezirksregierung pro Jahr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Pauschale des Landes nach § 11(2)<br />

ÖPNVG<br />

2.142.791,85 2.076.954 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000<br />

4141100 Ausbildungsverkehr-Pauschale n. §<br />

11 a ÖPNVG<br />

2.305.010,80 2.900.000 2.996.515 2.300.000 2.300.000 2.300.000<br />

4141901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd. 0,00 1.761.090 1.540.978 1.325.954 1.099.156 937.365<br />

4161001 Auflös.v. SoPo aus Zuwendungen 17.426,73 0 32.632 32.632 32.632 32.632<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.465.229,38 6.738.044 6.370.125 5.458.586 5.231.788 5.069.997<br />

4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 17.552,88 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 17.552,88 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 4.482.782,26 6.738.044 6.370.125 5.458.586 5.231.788 5.069.997<br />

5011000 Bezüge der Beamten 44.868,07 36.701 38.090 38.471 38.856 39.245<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 65.728,49 67.311 68.032 68.712 69.399 70.093<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 5.250,56 5.368 5.421 5.475 5.530 5.585<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 11.932,62 12.136 11.949 12.068 12.189 12.311<br />

Personalaufwendungen 127.779,74 121.516 123.492 124.726 125.974 127.234<br />

5291000 Kosten für Planungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

- 393 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

ÖPNV<br />

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5710001 Abschreibungen 24.344,01 58.135 53.024 55.282 57.805 61.082<br />

Bilanzielle Abschreibungen 24.344,01 58.135 53.024 55.282 57.805 61.082<br />

5318100 Verwendung der ÖPNV-<br />

Pauschalenach § 11 (2) ÖPNVG<br />

1.942.974,55 2.076.954 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000<br />

5318300 Verwendung der Pauschale nach§<br />

11 a ÖPNVG<br />

4.797,19 2.900.000 2.996.515 2.300.000 2.300.000 2.300.000<br />

5318901 Rechnungsabgrenzung Inv.Förd. 0,00 1.716.477 1.461.385 1.246.523 1.019.760 845.458<br />

Transferaufwendungen 1.947.771,74 6.693.431 6.257.900 5.346.523 5.119.760 4.945.458<br />

5412000 Fortbildungen 119,00 800 800 800 800 800<br />

5412300 Reisekosten 792,72 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 200 200 200 200 200<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 335,00 200 200 200 200 200<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 385,00 400 400 400 400 400<br />

5499000 Übr.weitere sonst.Aufw.lfd.V. 150,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.781,72 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.101.677,21 6.877.982 6.439.316 5.531.431 5.308.439 5.138.674<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.381.105,05 -139.938 -69.191 -72.845 -76.651 -68.677<br />

4691000 Finanzerträge n. § 11 (2) ÖPNVG 236,91 0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

4691100 Finanzerträge n. § 11 a ÖPNVG 0,00 0 6.000 5.000 5.000 5.000<br />

Finanzerträge 236,91 0 9.000 8.000 8.000 8.000<br />

5591000 Verzinsung Landespauschale<br />

§11(2) ÖPNVG<br />

0,00 25.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5591100 Verzinsung Landespauschale §11a<br />

ÖPNVG<br />

0,00 0 6.000 5.000 5.000 5.000<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 25.000 9.000 8.000 8.000 8.000<br />

Finanzergebnis 236,91 -25.000 0 0 0 0<br />

Ordentliches Jahresergebnis 2.381.341,96 -164.938 -69.191 -72.845 -76.651 -68.677<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,20 2,20 2,20<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Überprüfungen des Nahverkehrsplanes<br />

in den letzten fünf Jahren<br />

Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

Fachausschusssitzungen, in denen<br />

über ÖPNV-Themen berichtet wurde<br />

Anz.<br />

2<br />

24 4<br />

Höhe der Förderquote für die<br />

Fahrzeugbeschaffung<br />

%<br />

48,00 0,00 4,00<br />

bewilligte ÖPNV-Pauschalen /<br />

verwendete ÖPNV-Pauschalen<br />

%<br />

73,10 100,00 100,00<br />

Abstimmungsgespräche <strong>mit</strong> der MVG Anz.<br />

8<br />

24 8<br />

Formalisierte Abstimmungsgespräche<br />

<strong>mit</strong> allen Aufgabenträgern im ZRL-Raum<br />

Wagen-Kilometer im MK (MVG und<br />

Bürgerbusse)<br />

Anzahl der im MK tätigen<br />

Verkehrsunternehmen (Konzessionäre)<br />

Anz.<br />

km<br />

Anz.<br />

29<br />

10.917.123<br />

6<br />

48 5<br />

180.000.000 12.000.000<br />

- 394 -<br />

5 0<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Anzahl der im MK tätigen<br />

Verkehrsunternehmen (Sub-<br />

Unternehmer)<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Anteil verwendete ÖPNV-Pauschale<br />

nach § 11 ( 2) ÖPNVG<br />

Anteil verwendete Ausbildungsverkehr-<br />

Pauschale nach § 11a ÖPNVG<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

ÖPNV<br />

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr<br />

1<br />

0<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

0 1<br />

0 0<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

P<br />

l<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Pauschale<br />

des Landes nach § 11(2)<br />

ÖPNVG<br />

1.985.399,91 2.076.954 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 1.800.000<br />

6141100ÖPNV-Ausbildungs-Pauschale<br />

n.§ 11a<br />

ÖPNVG<br />

2.305.010,80 2.900.000 2.996.515 0 2.300.000 2.300.000 2.300.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.290.410,71 4.976.954 4.796.515 0 4.100.000 4.100.000 4.100.000<br />

6591000Sonstige<br />

Einz. a. lfd. Verw. 150,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 150,00 0 0 0 0 0 0<br />

6691000Finanzeinz.<br />

n. § 11 ÖPNVG 236,91 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

6691100Finanzeinz.<br />

n. § 11 a ÖPNVG 0,00 0 6.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 236,91 0 9.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.290.797,62 4.976.954 4.805.515 0 4.108.000 4.108.000 4.108.000<br />

7291000Kosten<br />

für Planungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7591000Verzinsung<br />

Landespauschale §11(2)<br />

ÖPNVG<br />

0,00 25.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7591100Verzinsung<br />

Landespauschale §11a<br />

ÖPNVG<br />

0,00 0 6.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 0,00 25.000 9.000 0 8.000 8.000 8.000<br />

7318100Verwendung<br />

der ÖPNV-<br />

Pauschalenach § 11 (2)ÖPNVG<br />

2.013.002,77 2.076.954 1.620.000 0 1.620.000 1.620.000 1.620.000<br />

7318300Verwendung<br />

der Pauschale nach§ 11<br />

a ÖPNVG<br />

4.797,19 2.900.000 2.996.515 0 2.300.000 2.300.000 2.300.000<br />

Transferauszahlungen 2.017.799,96 4.976.954 4.616.515 0 3.920.000 3.920.000 3.920.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

119,00 800 800 0 800 800 800<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

0,00 200 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 295,00 200 200 0 200 200 200<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

385,00 400 400 0 400 400 400<br />

7499000Übr.weitere<br />

sonst.Ausz.lfd.V. 150,00 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 949,00 1.600 1.600 0 1.600 1.600 1.600<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Anz.<br />

40<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

27 30<br />

2.018.748,96 5.005.554 4.629.115 0 3.931.600 3.931.600 3.931.600<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.272.048,66 -28.600 176.400 0 176.400 176.400 176.400<br />

6811001.I00106009Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - FD 60 Landeszuw.ÖPNV 120547001<br />

71.007,26 0 0 0 0 0 0<br />

6812001.I00106014Investitionszuweisung<br />

v.Gem/GV - FD60 Zuw.v.Gemeinden 120547001<br />

59.168,72 0 0 0 0 0 0<br />

6813001.I00106012Investitionszuw.<br />

v.<br />

Zweckverb. - FD60 Zuw. Zweckverb. 120547001<br />

51.013,32 0 0 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 181.189,30 0 0 0 0 0 0<br />

- 395 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00106009 FD 60 Landeszuw.ÖPNV 120547001<br />

ÖPNV<br />

Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 279 279 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 279 279 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00106009 279 279 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 06007201 60-Dyn.Fahrgastinfo 120547001<br />

7831001 Erwerb von VermGSt über 410 € 582 582 148,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 582 582 148,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 06007201 -582 -582 -148,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 132 132 110,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Auszahlungen 3 1 0,8 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 129 131 109,4 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 181.189,30 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I06007201Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - 60-Dyn.Fahrgastinfo 120547001<br />

148.131,16 0 0 0 0 0 0<br />

7831001.I06008103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 60 - BGA - 120 547 001<br />

635,58 500 500 0 500 500 500<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 158,27 0 0 0 0 0 0<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

148.925,01 500 500 0 500 500 500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148.925,01 500 500 0 500 500 500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 32.264,29 -500 -500 0 -500 -500 -500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 2.304.312,95 -29.100 175.900 0 175.900 175.900 175.900<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-174 -172 32,3 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0<br />

- 396 -

Organisationseinheit<br />

Bauen und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

ÖPNV<br />

Schienenpersonennahverkehr<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 6<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Kooperation im Rahmen des Zweckverbands SPNV Ruhr-Lippe (ZRL) und des ZV Nahverkehr Westfalen-Lippe (NVWL)<br />

(Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) / überregionale Zusammenarbeit),<br />

Abstimmung der Interessen des AT MK (ÖPNV) <strong>mit</strong> den Interessen des AT ZRL (SPNV).<br />

Wahrnehmen der Interessen des <strong>Kreis</strong>es gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der<br />

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP ZRL und des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Mitarbeit und fachliche<br />

Abstimmung bei Tarifangelegenheiten und Mitarbeit und fachliche Abstimmung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ZRL.<br />

Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV gegenüber dem AT für den SPNV (ZRL und NWL) sowie Dritten (VU etc.).<br />

Abstimmung <strong>mit</strong> anderen Gebietskörperschaften und Politikberatung.<br />

AT = Aufgabenträger VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan<br />

Auftragsgrundlage<br />

ÖPNVG NRW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bevölkerung MK, Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, sonstige Zweckverbände,<br />

politische Gremien, Infrastrukturbetreiber, Land<br />

Ziele<br />

1. kontinuierliche Information der Politik<br />

- Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des SPNV in mindestens einer Fachausschusssitzung pro Jahr<br />

2. mindestens ein Abstimmungsgespräch <strong>mit</strong> dem ZRL pro Jahr<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4143000 Zuweisungen von Zweckverbänden 21.681,49 71.500 72.101 72.101 72.101 72.101<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.681,49 71.500 72.101 72.101 72.101 72.101<br />

Ordentliche Erträge 21.681,49 71.500 72.101 72.101 72.101 72.101<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 20.385,10 20.846 22.391 22.615 22.841 23.069<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.628,08 1.663 1.779 1.797 1.815 1.833<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 3.650,34 3.699 3.875 3.914 3.953 3.993<br />

Personalaufwendungen 25.663,52 26.208 28.045 28.326 28.609 28.895<br />

5313000 Schienen-Personennahverkehr 27.933,16 0 0 0 0 0<br />

5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche 0,00 76.500 77.101 77.101 77.101 77.101<br />

Transferaufwendungen 27.933,16 76.500 77.101 77.101 77.101 77.101<br />

5412300 Reisekosten 132,56 100 100 100 100 100<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 132,56 100 100 100 100 100<br />

Ordentliche Aufwendungen 53.729,24 102.808 105.246 105.527 105.810 106.096<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.047,75 -31.308 -33.145 -33.426 -33.709 -33.995<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,34 0,34 0,34<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Fachausschusssitzungen, in denen<br />

über SPNV-Themen berichtet wurde<br />

Anz.<br />

3<br />

12 3<br />

Abstimungsgespräche <strong>mit</strong> dem ZRL Anz.<br />

15<br />

36 5<br />

Schienenstrecke im Betrieb -<br />

Personenverkehr<br />

km<br />

97,83<br />

- 397 -<br />

98,00 101,00<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

547<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

ÖPNV<br />

Schienenpersonennahverkehr<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6143000Zuweisungen<br />

von Zweckverbänden 21.681,49 71.500 72.101 0 72.101 72.101 72.101<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.681,49 71.500 72.101 0 72.101 72.101 72.101<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.681,49 71.500 72.101 0 72.101 72.101 72.101<br />

7313000Schienen-Personennahverkehr<br />

24.954,29 0 0 0 0 0 0<br />

7318000Zuw./Zuschüsse<br />

an übr.Bereiche 0,00 76.500 77.101 0 77.101 77.101 77.101<br />

Transferauszahlungen 24.954,29 76.500 77.101 0 77.101 77.101 77.101<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

24.954,29 76.500 77.101 0 77.101 77.101 77.101<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.272,80 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000<br />

- 398 -

Organisationseinheit<br />

FD 45 - Gewässer<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer<br />

einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Faust<br />

Beschreibung<br />

- Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen<br />

- Überwachung des Zustandes der Gewässer sowie der <strong>mit</strong> ihnen in Verbindung stehenden Anlagen<br />

Leistungen:<br />

(1) Anlagen an Gewässern<br />

(2) Gewässeraufsicht inkl. Hochwasserschutz<br />

(3) Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung<br />

(4) Stellungnahmen in Genehmigungs-und Planverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

EU-WRRL, WHG, LWG; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bürger, Städte / Gemeinden, Unternehmen, Fachbehörden<br />

Ziele<br />

1. Umsetzung des Handlungsschwerpunktes<br />

- HSP 14 <strong>mit</strong> dem Ziel der Erhöhung von Lebens- und Umweltqualität im MK<br />

- Fortsetzung der Maßnahmen für die Nebengewässer der Lenne und Volme<br />

- Abarbeitung von Primärmaßnahmen an Lenne und Volme<br />

2. zu L.1.:<br />

80 % der Genehmigungen gem. §§ 99, 113 LWG + 7 WHG innerhalb von 30 Arbeitstagen (=Serviceversprechen)<br />

3. zu L.2.:<br />

80 % der ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Gefahrenabwehr) innerhalb von 3 Monaten<br />

4. zu L.3.:<br />

80 % der Plangenehmigungen gem. § 31 WHG innerhalb von 6 Monaten<br />

5. zu L.3.:<br />

80 % der Planfeststellungen gem. § 31 WHG innerhalb von 1½ Jahren<br />

6. zu L.1.- 3.:<br />

10 % Beanstandungen/ Widersprüche bei Genehmigungen und Erlaubnissen pro Jahr<br />

7. zu L.4:<br />

80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4121000 Landeszuweisungen 102.930,14 360.000 184.000 160.000 160.000 160.000<br />

4121100 Landeszuweisung Regionale 2013 0,00 100.000 136.000 0 0 0<br />

4142000 Anteil aus Ersatzgeldern 18.149,55 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 121.079,69 460.000 320.000 160.000 160.000 160.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 29.090,90 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.090,90 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

4487000 Erstattung Kosten<br />

ordnungsrechtlicher Maßnahmen<br />

0,00 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 150.170,59 682.000 447.000 287.000 287.000 287.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 89.412,74 92.684 67.648 68.324 69.007 69.697<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 264.445,82 274.286 283.212 286.044 288.904 291.793<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 21.851,60 22.560 23.181 23.413 23.647 23.883<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 52.860,50 54.532 53.216 53.748 54.285 54.828<br />

Personalaufwendungen 428.570,66 444.062 427.257 431.529 435.843 440.201<br />

5291000 Kosten ordnungsr. Maßnahmen 151.686,35 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />

5291100 Maßnahmen aus der WRRL 186.246,93 450.000 184.000 160.000 160.000 160.000<br />

- 399 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer<br />

einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5291150 Maßn. WRRL Regionale 2013 39.535,75 125.000 170.000 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 377.469,03 775.000 454.000 260.000 260.000 260.000<br />

5710001 Abschreibungen 350,87 0 51 53 55 59<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 350,87 500 551 553 555 559<br />

5412000 Fortbildungen 711,00 950 950 950 950 950<br />

5412300 Reisekosten 9.375,09 11.000 11.000 9.000 9.000 9.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 49,90 200 500 100 100 100<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 11,98 100 100 100 100 100<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.147,97 12.250 12.550 10.150 10.150 10.150<br />

Ordentliche Aufwendungen 816.538,53 1.231.812 894.358 702.232 706.548 710.910<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -666.367,94 -549.812 -447.358 -415.232 -419.548 -423.910<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,25 6,25 6,25<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

extern veranlasste Termine im<br />

Gewässerschutz<br />

Anz.<br />

1.196 1.000 1.000<br />

durchgeführte Maßnahmen (alte<br />

Wasserrechte)<br />

Anz.<br />

4<br />

0 0<br />

Quote der Genehmigungen gem. §§ 99,<br />

113 LWG sowie § 7 WHG innerhalb von<br />

30 Arbeitstagen<br />

%<br />

87,00 80,00 80,00<br />

Quote der durchzuführenden<br />

ordnungsrechtlichen Maßnahmen<br />

(Gefahrenabwehr) innerhalb von 3<br />

Monaten<br />

%<br />

100,00 80,00 80,00<br />

Quote der Plangenehmigungen gem. §<br />

68 WHG innerhalb von 6 Monaten<br />

%<br />

100,00 80,00 80,00<br />

Quote der Planfeststellungen gem. § 68<br />

WHG innerhalb von 1 1/2 Jahren<br />

%<br />

0,00 80,00 80,00<br />

Quote der Beanstandungen /<br />

Widersprüche bei Genehmigungen und<br />

Erlaubnissen pro Jahr<br />

%<br />

0,00 10,00 10,00<br />

Quote der Bearbeitung von<br />

Stellungnahmen innerhalb von 10<br />

Arbeitstagen<br />

%<br />

60,00 80,00 80,00<br />

Gewässerkilometer an 12 größeren<br />

Wasserläufen<br />

km<br />

230 230 230<br />

Gewässerkilometer an kleineren<br />

Wasserläufen (neu ab 2011)<br />

km<br />

1.500<br />

0 0<br />

registrierte / genehmigte Teichanlagen Anz.<br />

391 420 420<br />

Quadratkilometer<br />

Überschwemmungsgebiet (neu ab 2011)<br />

km²<br />

5<br />

0 0<br />

Genehmigungen nach §§ 99,113 LWG<br />

und § 68 WHG<br />

Anz.<br />

86<br />

30 80<br />

Verfahren gem. § 68 WHG Anz.<br />

9<br />

5 8<br />

Stellungnahmen (neu ab 2011) Anz.<br />

176 140 140<br />

- 400 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Schutz und Nutzung oberirdischer Gewässer<br />

einschließlich ihrer Überschwemmungsgebiete<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 7 3 0,0 1,7 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -7 -3 0,0 -1,7 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6121000Landeszuweisungen<br />

48.000,00 360.000 184.000 0 160.000 160.000 160.000<br />

6121100Landeszuweisung<br />

Regionale 2013 0,00 100.000 136.000 0 0 0 0<br />

6142000Anteil<br />

aus Ersatzgeldern 18.149,55 0 0 0 0 0 0<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.149,55 460.000 320.000 0 160.000 160.000 160.000<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

29.545,90 20.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6361100Ersatzgelder<br />

128.650,00 0 0 0 0 0 0<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 158.195,90 20.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

6487000Erstattung<br />

Kosten ordnungsrechtlicher<br />

Maßnahmen<br />

0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 224.345,45 682.000 447.000 0 287.000 287.000 287.000<br />

7291000Kosten<br />

ordnungsr. Maßnahmen 142.839,76 200.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />

7291100Maßnahmen<br />

aus der WRRL 168.246,75 450.000 184.000 0 160.000 160.000 160.000<br />

7291150Maßn.<br />

WRRL Regionale 2013 39.535,75 125.000 170.000 0 0 0 0<br />

7291901Verwendung<br />

Ersatzgelder (neu) 0,00 0 56.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 350.622,26 775.000 510.000 0 300.000 300.000 300.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

711,00 950 950 0 950 950 950<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 49,90 200 500 0 100 100 100<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 11,98 100 100 0 100 100 100<br />

Sonstige Auszahlungen 772,88 1.250 1.550 0 1.150 1.150 1.150<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

351.395,14 776.250 511.550 0 301.150 301.150 301.150<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -127.049,69 -94.250 -64.550 0 -14.150 -14.150 -14.150<br />

7831001.I03408107Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 45 - BGA - 130 552 001<br />

0,00 1.200 600 0 600 600 600<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

0,00 1.700 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.700 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -1.700 -1.100 0 -1.100 -1.100 -1.100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -127.049,69 -95.950 -65.650 0 -15.250 -15.250 -15.250<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-7 -3 0,0 -1,7 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 0,0<br />

- 401 -

Organisationseinheit<br />

FD 45 - Gewässer<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Wasserwirtschaft<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Faust<br />

Beschreibung<br />

Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich der kommunalen und gewerblichen<br />

Wasserwirtschaft<br />

Leistungen:<br />

1. Gewässeraufsicht<br />

Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es: die Gewässer und ihre Benutzung, die Indirekteinleitungen, die Beschaffenheit des<br />

Rohwassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung, die Wasserschutzgebiete, die Anlagen, die unter das<br />

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz oder die dazu erlassenen Vorschriften fallen, zu überwachen<br />

2. Erlaubnisse/ Genehmigungen<br />

3. Öl- und Giftalarm/ Umweltalarm<br />

4. Stellungnahmen<br />

Auftragsgrundlage<br />

WHG, LWG, OBG, OWiG, WMRG, VAwS; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, Behörden und Verbände<br />

Ziele<br />

1. zu L.1:<br />

Überprüfung nach AbwV<br />

2. zu L.1:<br />

Überprüfung nach VAWS prüfpflichtig<br />

3. zu L.1:<br />

Überprüfung nach VAWS<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 98.345,00 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.345,00 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

4487000 Erstattung Kosten ordnungsr.<br />

Maßnahmen<br />

3.591,64 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4488000 Kostenerstattung<br />

Gewässerüberwachung<br />

1.487,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.078,84 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 35,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561100 Zwangsgelder 702,19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4582001 Aufl./Herabsetzung v. Rückst. 539.869,74 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 540.606,93 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

4721001 Bestandsveränderungen 927,00 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 927,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 644.957,77 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 160.639,61 150.867 216.354 218.518 220.703 222.910<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 658.321,15 646.056 660.129 666.730 673.397 680.131<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 52.724,92 51.615 52.674 53.201 53.733 54.270<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 127.376,18 124.098 126.732 127.999 129.279 130.572<br />

Personalaufwendungen 999.061,86 972.636 1.055.889 1.066.448 1.077.112 1.087.883<br />

5291000 Kosten ordnungsr. Maßnahmen 1.004.994,53 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

5291100 Schulungskosten 1.112,06 10.000 10.000 5.000 5.000 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.006.106,59 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000<br />

5710001 Abschreibungen 9.043,37 7.832 5.557 5.800 6.068 6.412<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,30 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 9.043,67 8.832 6.557 6.800 7.068 7.412<br />

- 402 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Wasserwirtschaft<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5412000 Fortbildungen 589,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

5412300 Reisekosten 14.448,29 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />

5431000 Maßnahmen Überwachung<br />

Gewässer<br />

34.385,26 7.500 25.000 25.000 25.000 7.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 246,90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431200 Geschäftsaufwendungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 499,83 500 500 500 500 500<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 908,00 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.077,78 31.050 48.600 48.650 48.700 31.250<br />

Ordentliche Aufwendungen 2.065.289,90 1.037.518 1.136.046 1.141.898 1.152.880 1.141.545<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.420.332,13 -939.518 -1.038.046 -1.043.898 -1.054.880 -1.043.545<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 17,75 17,75 18,78<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Kennzahlen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Anlagenüberprüfung nach<br />

AbwV und VAWS<br />

%<br />

1,01 6,00 6,00<br />

Überprüfungen<br />

Abwasserbehandlungsanlagen (ab<br />

2011)<br />

Anz.<br />

275 190 190<br />

Überprüfungen VAWS Anlagen<br />

prüfpflichtig (ab 2011)<br />

Anz.<br />

0 1.500 1.500<br />

Überprüfungen VAWS Anlagen (ab<br />

2011)<br />

Anz.<br />

373<br />

80 80<br />

Quote der Bearbeitung von<br />

Erlaubnissen / Genehmigungen<br />

innerhalb von 30 Arbeitstagen<br />

%<br />

80,00 80,00 80,00<br />

Vorgänge Erlaubnisse /<br />

Genehmigungen (ab 2011)<br />

Anz.<br />

787 380 380<br />

Abwasserbehandlungsanlagen gesamt<br />

(bis 2010)<br />

Anz.<br />

0 3.319 3.319<br />

VAWS Anlagen prüfpflichtig gesamt (bis<br />

2010)<br />

Anz.<br />

0 18.000 18.000<br />

VAWS Anlagen gesamt (bis 2010) Anz.<br />

0 28.000 28.000<br />

Umweltalarme (ab 2011) Anz.<br />

91 110 110<br />

Stellungnahmen (ab 2011) Anz.<br />

981 300 300<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Anlagenüberprüfungen<br />

Abwasserbehandlungsanlagen<br />

%<br />

0,00 0,06 0,06<br />

Quote der Anlagenüberprüfungen<br />

VAWS prüfpflichtig<br />

%<br />

0,00 0,08 0,08<br />

Quote der Anlagenüberprüfungen VAWS %<br />

0,00 0,00 0,00<br />

- 403 -<br />

P<br />

l<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

552<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen<br />

Wasserwirtschaft<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 17 13 0,6 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 -20,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -17 -13 -0,6 -6,0 -6,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 20,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

92.508,25 85.000 85.000 0 85.000 85.000 85.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.508,25 85.000 85.000 0 85.000 85.000 85.000<br />

6487000Erstattung<br />

Kosten ordnungsr.<br />

Maßnahmen<br />

3.539,04 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6488000Kostenerstattung<br />

Gewässerüberwachung<br />

1.487,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.026,24 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 35,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 35,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.569,49 98.000 98.000 0 98.000 98.000 98.000<br />

7291000Kosten<br />

ordnungsrtl. Maßnahmen 239.420,99 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />

7291100Schulungskosten<br />

577,15 10.000 10.000 0 5.000 5.000 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 239.998,14 25.000 25.000 0 20.000 20.000 15.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

648,50 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

7431000Maßnahmen<br />

Überwachung Gewässer 33.876,91 7.500 25.000 0 25.000 25.000 7.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 296,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431200Geschäftsaufwendungen<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 511,27 500 500 0 500 500 500<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

908,00 1.050 1.100 0 1.150 1.200 1.250<br />

Sonstige Auszahlungen 36.240,68 13.050 30.600 0 30.650 30.700 13.250<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

276.238,82 38.050 55.600 0 50.650 50.700 28.250<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -178.669,33 59.950 42.400 0 47.350 47.300 69.750<br />

7831001.I03408103Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 44 - BGA - 130 552 002<br />

599,43 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

599,43 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 599,43 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -599,43 -6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -179.268,76 53.950 36.400 0 41.350 41.300 63.750<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-17 -13 -0,6 -6,0 -6,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 20,0<br />

- 404 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und<br />

Artenschutz, Erholung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Korspeter<br />

Beschreibung<br />

- Bewahrung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten<br />

- Erstellung von Landschaftsplänen, Vollzug des Artenschutzes, Betreuung der Schutzgebiete/ -objekte und schutzwürdigen<br />

Biotope<br />

einschließlich der Erteilung von Bewilligungen<br />

- Mitwirkung bei der landschaftsbezogenen Erholung<br />

Leistungen:<br />

1. Biotop- und Artenschutz<br />

2. Landschaftspläne<br />

3. Schutzgebiete/ - objekte<br />

4. Vertragsnaturschutz<br />

5. Erholung in der Landschaft<br />

6. Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

BNatSchG, BArtSchV, LG NW, EU-Richtlinien, EG-VO, Beschlüsse des <strong>Kreis</strong>tags zu den einzelnen Landschaftsplänen;<br />

Pflichtaufgaben<br />

Zielgruppe<br />

Bürger, Fachbehörden, Städte und Gemeinden, Unternehmen<br />

Ziele<br />

1. zu L.1.:<br />

Bei 80% der eingehenden Anträge/Anzeigen entsprechen die vorgelegten Dokumente zukünftig pro Jahr den gesetzlichen<br />

Vorgaben<br />

2. zu L.1.:<br />

90% der bei behördlichen Überprüfungen festgestellten Sachverhalte sollen zukünftig pro Jahr <strong>mit</strong> Herkunftsbestätigung sein<br />

3. zu L.2.:<br />

Anpassung/ Änderung eines Landschaftsplans zur Umsetzung der FFH-Richtlinie innerhalb von drei Jahren - 33,33% pro Jahr<br />

vorbehaltlich des Vorliegens der notwendigen politischen Beschlüsse<br />

4. zu L.1.:<br />

75 % der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme sollen innerhalb von 40 Arbeitstagen<br />

erstellt werden<br />

5. zu L.3 - 5.:<br />

50 % Inaugenscheinnahme bzw. Begutachtung der unter Natur- oder Landschaftsschutz gestellten Flächen, Objekte und<br />

Einrichtungen sollen pro Jahr erfolgen<br />

6. zu L.4.:<br />

5% Steigerung der aktuell eingeworbenen Flächen in ha im Rahmen der finanziellen Vorgaben des Landes im<br />

Vertragsnaturschutz sollen innerhalb eines Jahres (Kulturlandschaftsprogramm MK) erfolgen<br />

7. zu L. 6:<br />

80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4141000 Zuweisungen vom Land 30.834,55 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.834,55 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 10.806,35 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.806,35 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

4421000 Verkaufserlöse 406,07 500 500 500 500 500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 406,07 500 500 500 500 500<br />

4721001 Bestandsveränderungen 2.114,00 0 0 0 0 0<br />

Bestandsveränderungen 2.114,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 44.160,97 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 35.342,70 36.016 37.331 37.704 38.081 38.462<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 260.007,92 262.567 277.552 280.328 283.131 285.962<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 20.676,50 20.871 22.113 22.334 22.557 22.783<br />

- 405 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und<br />

Artenschutz, Erholung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 49.036,67 49.323 52.387 52.911 53.440 53.974<br />

Personalaufwendungen 365.063,79 368.777 389.383 393.277 397.209 401.181<br />

5233000 Unterhaltung Naturparke 12.707,30 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5281100 Beschaffung Reitkennzeichen 808,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5291000 Naturschutzmaßnahmen 68.247,92 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000<br />

5291100 Aufstellung/Ausführung<br />

Landschaftspläne<br />

60.332,72 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 142.096,70 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000<br />

5710001 Abschreibungen 318,55 175 337 352 368 332<br />

5711320 Abschreibung von GWG 307,90 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 626,45 675 837 852 868 832<br />

5317100 Zusch.Förderverein Naturschutz 9.900,00 5.400 0 0 0 0<br />

5318000 Zuschüsse f.d. Naturschutzzentrum 35.000,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

Transferaufwendungen 44.900,00 43.400 38.000 38.000 38.000 38.000<br />

5412000 Fortbildungen 1.352,28 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 3.751,60 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 696,15 300 300 300 300 300<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 150,26 150 150 150 150 150<br />

5441300 Mitgliedsbeiträge 10,00 10 10 10 10 10<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 3.528,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.488,29 7.960 6.960 6.960 6.960 6.960<br />

Ordentliche Aufwendungen 562.175,23 601.812 616.180 620.089 624.037 627.973<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -518.014,26 -544.312 -558.680 -562.589 -566.537 -570.473<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Quote der Anträge/Anzeigen, deren<br />

vorgelegte Dokumente den<br />

gesetzllichen Anforderungen<br />

entsprechen (neu ab 2011)<br />

Gesamtzahl der Anträge/Anzeigen<br />

(Biotop- und Artenschutz) (neu ab 2011)<br />

Quote der festgestellten Sachverhalte<br />

<strong>mit</strong> Herkunftsbestätigung bei<br />

behördlichen Überprüfungen (neu ab<br />

2011)<br />

Gesamtzahl der behördlichen<br />

Überprüfungen (neu ab 2011)<br />

Erhebungen schutzwürdiger Biotope<br />

sowie Bestimmungen von Tieren und<br />

Pflanzen pro Jahr (neu ab 2011)<br />

%<br />

Anz.<br />

%<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

-518.014,26 -544.312 -558.680 -562.589 -566.537 -570.473<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,83 5,83 5,83<br />

66,25<br />

1.265<br />

100,00<br />

35<br />

166<br />

Plan<br />

2012<br />

- 406 -<br />

Plan<br />

2013<br />

80,00 80,00<br />

1.200 1.200<br />

90,00 90,00<br />

20 20<br />

55 55<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und<br />

Artenschutz, Erholung<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Anpassung/Änderung eines<br />

Landschaftsplanung zur Umsetzung der<br />

FFH-Richtlinie (neu ab 2011)<br />

%<br />

50,00 33,33 33,33<br />

Quote der Anpassung/Änderung der<br />

Landschaftsplanung LP 2 zur<br />

Umsetzung der FFH-Richtlinie (neu ab<br />

2012)<br />

%<br />

0,00 0,00 33,33<br />

Landschaftspläne in Bearbeitung (neu<br />

ab 2011)<br />

Anz.<br />

1<br />

1 2<br />

Quote der Genehmigungen,<br />

Bescheinigungen, Befreiungen,<br />

Reptilienpässe und Pedigramme<br />

innerhalb von 40 Arbeitstagen<br />

%<br />

100,00 75,00 75,00<br />

Erteilung von Bescheiden<br />

(Genehmigungen, Befreiungen etc.)<br />

Anz.<br />

164 100 100<br />

Quote der Inaugenscheinnahmen bzw.<br />

Begutachtungen der unter Natur- und<br />

Landschaftsschutz gestellten Flächen,<br />

Objekte und Einrichtungen pro Jahr<br />

%<br />

17,94 50,00 50,00<br />

unter Natur- und Landschaftsschutz<br />

gestellte Flächen, Objekte und<br />

Einrichtungen<br />

Anz.<br />

959 959 959<br />

Quote der jährlich neu eingeworbenen<br />

Flächen im Vertragsnaturschutz (neu ab<br />

2011)<br />

%<br />

3,68 5,00 5,00<br />

Gesamtfläche Vertragsnaturschutz (neu<br />

ab 2011)<br />

ha<br />

1.140 1.099 1.250<br />

neu eingeworbene Fläche im<br />

Vertragsnaturschutz (neu ab 2011)<br />

ha<br />

42<br />

30 30<br />

Reitkennzeichen / Reitplaketen Anz.<br />

1.703 1.600 1.600<br />

Quote der Erstellung von<br />

Stellungnahmen in Genehmigungs-,<br />

Beteiligungs- und Planverfahren<br />

innerhalb von 28 Arbeitstagen<br />

%<br />

100,00 80,00 80,00<br />

Stellungnahmen in Genehmigungs-,<br />

Beteiligungs- und Planverfahren<br />

Anz.<br />

21<br />

50 50<br />

Überprüfungen der<br />

Herkunftsbestätigung und EDV-<br />

Erfassung von geschützen Tieren und<br />

Pflanzen (An- und Abmeldungen) pro<br />

Jahr (alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Erhebungen schutzwürdiger Biotope<br />

sowie Bestimmungen von Tieren und<br />

Pflanzen pro Jahr (alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Berichte pro Jahr zum Stand der<br />

einzelnen Landschaftspläne und deren<br />

Umsetzung bzw. zu den Planverfahren<br />

(alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

erteilten Reitkennzeichen /<br />

Reitplaketten (alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Fläche, für die im Rahmen der<br />

finanziellen Vorgaben des Landes die<br />

Einwerbung/Verlängerung, fachliche<br />

Beurteilung und Erteilung von<br />

Bewilligungen im Rahmen des<br />

Vertragsnaturschutzes innerhalb eines<br />

Jahres fortgeführt wurde(alt bis 2010)<br />

ha<br />

0<br />

0 0<br />

Überprüfungen (alt bis 2010) Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

1 Bericht = 7 Landschaftspläne<br />

rechtskräftig (alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Pläne in Bearbeitung (alt bis 2010) Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

- 407 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Pläne ohne Aufstellungsbeschluss (alt<br />

bis 2010)<br />

Fläche des Vertragnaturschutzes (alt<br />

bis 2010)<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Vertragsnaturschutz, Landschaftsplanung, Biotop- und<br />

Artenschutz, Erholung<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 8 2 0,1 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -8 -2 -0,1 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6141000Zuweisungen<br />

vom Land 30.834,54 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.834,54 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

10.754,45 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.754,45 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />

6421000Verkaufserlöse<br />

406,07 500 500 0 500 500 500<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte 406,07 500 500 0 500 500 500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.995,06 57.500 57.500 0 57.500 57.500 57.500<br />

7233000Unterhaltung<br />

Naturparke 6.076,05 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7281100Beschaffung<br />

Reitkennzeichen 808,76 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7291000Naturschutzmaßnahmen<br />

82.521,44 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000<br />

7291100Aufstellung/Ausführung<br />

Landschaftspläne<br />

67.282,32 85.000 85.000 0 85.000 85.000 85.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.688,57 181.000 181.000 0 181.000 181.000 181.000<br />

7317100Zusch.Förderverein<br />

Naturschutz 9.900,00 5.400 0 0 0 0 0<br />

7318000Zusch.<br />

f.d. Naturschutzzentrum 35.000,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

Transferauszahlungen 44.900,00 43.400 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.177,28 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 689,50 300 300 0 300 300 300<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 150,26 150 150 0 150 150 150<br />

7441300Mitgliedsbeiträge<br />

10,00 10 10 0 10 10 10<br />

Sonstige Auszahlungen 2.027,04 1.960 1.960 0 1.960 1.960 1.960<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

203.615,61 226.360 220.960 0 220.960 220.960 220.960<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -161.620,55 -168.860 -163.460 0 -163.460 -163.460 -163.460<br />

7831001.I03408105Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 43 - BGA - 130 554 001<br />

0,00 800 800 0 800 800 800<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 149,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Anz.<br />

ha<br />

0<br />

0<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

0 0<br />

0 0<br />

149,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 149,00 1.300 1.300 0 1.300 1.300 1.300<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -149,00 -1.300 -1.300 0 -1.300 -1.300 -1.300<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -161.769,55 -170.160 -164.760 0 -164.760 -164.760 -164.760<br />

P<br />

l<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-8 -2 -0,1 -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />

- 408 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /<br />

Landschaftsbild bei Eingriffen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Korspeter<br />

Beschreibung<br />

Bewahrung von Natur und Landschaft bei Eingriffen, Festsetzung und Vollzug von Kompensationsmaßnahmen<br />

Leistungen:<br />

1. Genehmigungen<br />

2. Kompensationsmaßnahmen<br />

3. Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren<br />

4. Geschäftsführung Landschaftsbeirat<br />

5. Betreuung Landschaftswacht<br />

Auftragsgrundlage<br />

BNatSchG, LG NW; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bürger, Unternehmen, Städte/ Gemeinden, Fachbehörden<br />

Ziele<br />

1. Zu L.1 - L.3:<br />

mind. 75% der bei anlassbezogenenen Terminen festgestellten Sachverhalte sollen zukünftig pro Jahr nicht mehr zu weiterem<br />

Verwaltungshandeln führen<br />

2. zu L.1. + L.2:<br />

80 % der Genehmigungen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt(= Serviceversprechen)<br />

3. zu L.3:<br />

80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfarhen werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt<br />

4. zu L.5:<br />

100 % der Meldungen der Landschaftswächter werden innerhalb von fünf Arbeitstagen an den zuständigen Mitarbeiter<br />

weitergeleitet<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Genehmigungen 2.590,00 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.590,00 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 297,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 297,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 2.887,00 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 52.866,14 54.535 56.039 56.599 57.165 57.737<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 331.824,24 337.618 323.370 326.604 329.870 333.169<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 26.536,11 26.985 25.829 26.087 26.348 26.611<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 63.767,87 64.655 61.921 62.540 63.165 63.797<br />

Personalaufwendungen 474.994,36 483.793 467.159 471.830 476.548 481.314<br />

5710001 Abschreibungen 913,32 691 747 668 613 648<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Bilanzielle Abschreibungen 913,32 1.691 1.747 1.668 1.613 1.648<br />

5412000 Fortbildungen 1.579,20 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5412300 Reisekosten 2.514,57 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5421000 Sitzungskosten 3.583,56 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5421100 Entschädigung Landschaftswacht 7.768,80 9.120 9.120 9.120 9.120 9.120<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 261,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 250 250 250 250 250<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 176,60 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.884,43 25.870 21.870 21.870 21.870 21.870<br />

Ordentliche Aufwendungen 491.792,11 511.354 490.776 495.368 500.031 504.832<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -488.905,11 -506.854 -483.776 -488.368 -493.031 -497.832<br />

- 409 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /<br />

Landschaftsbild bei Eingriffen<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 8,18 8,18 8,18<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Genehmigungen<br />

2.590,00 2.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

6361340Zweckgebundene<br />

Ersatzgelder 34 12.339,60 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.929,60 52.500 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 469,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 469,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.398,60 54.500 57.000 0 57.000 57.000 57.000<br />

7291000Verwendung<br />

Ersatzgelder (alt) 106.642,88 0 0 0 0 0 0<br />

7291901Verwendung<br />

Ersatzgelder (neu) 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.642,88 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

1.579,20 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

7421000Sitzungskosten<br />

3.583,56 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

7421100Entschädigung<br />

Landschaftswacht 7.768,80 9.120 9.120 0 9.120 9.120 9.120<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 394,39 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 250 250 0 250 250 250<br />

Sonstige Auszahlungen 13.325,95 16.870 16.870 0 16.870 16.870 16.870<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

119.968,83 66.870 66.870 0 66.870 66.870 66.870<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -104.570,23 -12.370 -9.870 0 -9.870 -9.870 -9.870<br />

7831001.I03408104Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 43 - BGA - 130 554 002<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Sachverhalte, die bei<br />

anlassbezogenen Terminen zu keinem<br />

weiteren Verwaltungshandeln geführt<br />

haben (neu ab 2011)<br />

%<br />

87,63 75,00 75,00<br />

anlassbezogene Termine pro Jahr Anz.<br />

733 1.000 1.000<br />

Quote der Genehmigungen innerhalb<br />

von 15 Arbeitstagen<br />

%<br />

79,27 80,00 80,00<br />

Genehmigungen Anz.<br />

164 150 150<br />

Quote der Erstellung von<br />

Stellungnahmen in Genehmigungs-,<br />

Beteiligungs- und Planverfahren<br />

innerhalb von 28 Arbeitstagen<br />

%<br />

94,46 80,00 80,00<br />

Stellungnahmen Anz.<br />

686 750 750<br />

Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen<br />

weitergleiteten Meldungen der<br />

Landschaftswächter (neu ab 2011)<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Meldungen der Landschaftswächter<br />

(neu ab 2011)<br />

Anz.<br />

8<br />

40 40<br />

Landschaftswächter (neu ab 2011) Anz.<br />

19<br />

19 19<br />

Termine für Genehmigungen,<br />

Kompensationsmaßnahmen und<br />

Stellungnahmen (alt bis 2010)<br />

Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

P<br />

l<br />

1.278,69 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

- 410 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

130 Natur und Landschaftspflege<br />

554<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Naturschutz und Landschaftspflege<br />

Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt /<br />

Landschaftsbild bei Eingriffen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 16 6 1,4 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -16 -6 -1,4 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 158,90 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

1.437,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.437,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -1.437,59 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -106.007,82 -14.870 -12.370 0 -12.370 -12.370 -12.370<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-16 -6 -1,4 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />

- 411 -

Organisationseinheit<br />

Umweltschutz und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Bodenschutz / Altlasten<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hohage<br />

Beschreibung<br />

Sicherung und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von Boden,<br />

Altlasten sowie Gewässerverunreinigungen zur Gefahrenabwehr; Katasterführung<br />

Leistungen:<br />

1. Abwehr von und Vorsorge vor akuten Gefahren für die Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze<br />

durch Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Sicherung von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen<br />

2. Förderung des Flächenrecycling im Rahmen der Wiedernutzbarmachung kontaminierter Grundstücke für Wohn- bzw.<br />

Gewerbezwecke<br />

3. Pflege des Katasters für Altlasten und altlastverdächtige Flächen sowie des Verzeichnisses für Verdachtsflächen und<br />

schädliche Bodenveränderungen<br />

4. Auskünfte aus dem Kataster für Altlasten und schädliche Bodenveränderungen<br />

5. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren<br />

Auftragsgrundlage<br />

BBdSchG, Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Bürger, Vorhabenträger, Städte und Gemeinden des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

Ziele<br />

1. zu L.1. und L.2.:<br />

Festlegung und Durchsetzung des Untersuchungsumfangs sowie des Sanierungsziels und überwachende Begleitung der<br />

Sanierung zur Gefahrenabwehr in 100 % der Fälle<br />

2. zu L.1.:<br />

1 % der erfassten Flächen werden einer orientierenden Untersuchung unterzogen<br />

3. zu L.1. und L.2.:<br />

90 % der Altlasten-/Sanierungsverfahren sollen durch einvernehmliche Absprachen und Verträge abgeschlossen werden, d.h.<br />

ohne Ordnungsverfügungen<br />

4. zu L.2.:<br />

In 85 % der Fälle werden erforderliche Ortstermine/Besprechungen innerhalb einer Woche durchgeführt<br />

5. zu L.2.:<br />

Beschwerdefreie bzw. gute Zusammenarbeit <strong>mit</strong> Bauherren und Gutachtern<br />

6. zu L.3.:<br />

Erfassung und Bewertung der betroffenen Standorte und Flächen innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden der<br />

maßgeblichen Tatsachen<br />

7. Zu L.3.:<br />

Information der Grundstückseigentümer über die Eintragung in das Kataster innerhalb von 3 Wochen nach Eintragung<br />

8. Zu L.4.:<br />

Erteilung von Auskünften bei negativem Ergebnis innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage<br />

9. Zu L.4.:<br />

Erteilung von Auskünften bei positivem Ergebnis innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage<br />

10. zu L 5:<br />

Erstellung von 80% der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 13.354,20 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.354,20 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

4487000 Kostenerstattung<br />

ordnungsrechtlicher Maßnahmen<br />

0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 13.354,20 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500<br />

5011000 Bezüge der Beamten 140.397,11 141.851 118.705 119.892 121.091 122.302<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 152.323,03 149.301 156.204 157.766 159.344 160.937<br />

- 412 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Bodenschutz / Altlasten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 12.105,49 11.853 12.381 12.505 12.630 12.756<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 28.104,22 27.418 28.435 28.719 29.006 29.296<br />

Personalaufwendungen 332.929,85 330.423 315.725 318.882 322.071 325.291<br />

5291000 Gefährdungsabschätzung und<br />

Sanierung von Altlasten<br />

9.666,72 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

5291100 Ordnungsrechtliche Maßnahmen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.666,72 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

5710001 Abschreibungen 283,71 0 130 136 142 150<br />

5711320 Abschreibung von GWG 108,98 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 392,69 500 630 636 642 650<br />

5412000 Fortbildungen 540,00 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050<br />

5412300 Reisekosten 4.464,01 4.000 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 847,95 800 800 800 800 800<br />

5431900 Beschaffungen unter 60 € 0,00 100 100 100 100 100<br />

5441300 Beiträge zu<br />

Wirtschaftsverbänden/Berufsverbän<br />

den<br />

13.143,11 13.600 13.400 13.400 13.400 13.400<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.995,07 19.550 19.850 19.850 19.850 19.850<br />

Ordentliche Aufwendungen 361.984,33 400.473 376.205 379.368 382.563 385.791<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -348.630,13 -380.973 -356.705 -359.868 -363.063 -366.291<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 6,05 6,05 6,04<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der erfolgreichen<br />

Gefahrenabwehr<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Quote der untersuchten Flächen %<br />

0,70 0,80 0,80<br />

Quote der Anzahl der Altlasten- /<br />

Sanierungsverfahren ohne<br />

Ordnungsverfügungen zu der Anzahl<br />

der Gesamtfälle<br />

%<br />

100,00 90,00 90,00<br />

Quote der Anzahl der Fälle, in denen<br />

erforderliche Ortstermine innerhalb<br />

einer Woche durchgeführt wurden zu<br />

der Anzahl der Gesamtfälle<br />

%<br />

80,00 85,00 85,00<br />

begründete Beschwerden Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Quote der Fälle, in denen die Erfassung<br />

innerhalb von 2 Wochen erfolgt<br />

Quote der Fälle, in denen die Mitteilung<br />

innerhalb von 3 Wochen erfolgt<br />

Quote der Fälle, in denen die<br />

Auskunftserteilung bei negativem<br />

Ergebnis innerhalb von 3 Arbeitstagen<br />

erfolgt<br />

Quote der Fälle, in denen die<br />

Auskunftserteilung bei positivem<br />

Ergebnis innerhalb von 14 Arbeitstagen<br />

erfolgt<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

95,00<br />

85,00<br />

75,00<br />

80,00<br />

- 413 -<br />

100,00 100,00<br />

80,00 80,00<br />

80,00 80,00<br />

80,00 80,00<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Bodenschutz / Altlasten<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

11.154,20 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.154,20 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

6487000Kostenerstattung<br />

ordnungsrechtlicher<br />

Maßnahmen<br />

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.154,20 19.500 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />

7291000Gefährdungsabschätzung<br />

und<br />

Sanierung von Altlasten<br />

5.305,80 40.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />

7291100Ordnungsrechtliche<br />

Maßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.305,80 50.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

540,00 1.050 1.050 0 1.050 1.050 1.050<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.102,90 800 800 0 800 800 800<br />

7431900Beschaffungen<br />

unter 60 € 0,00 100 100 0 100 100 100<br />

7441300Beiträge<br />

zu<br />

Wirtschaftsverbänden/Berufsverbänden<br />

13.143,11 13.600 13.400 0 13.400 13.400 13.400<br />

Sonstige Auszahlungen 14.786,01 15.550 15.350 0 15.350 15.350 15.350<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20.091,81 65.550 55.350 0 55.350 55.350 55.350<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -8.937,61 -46.050 -35.850 0 -35.850 -35.850 -35.850<br />

7831001.I03408108Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 45 - BGA - 140 561 001<br />

0,00 600 3.000 0 600 600 600<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 108,98 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Bearbeitung von<br />

Stellungnahmen innerhalb von 10<br />

Arbeitstagen<br />

%<br />

90,00 80,00 80,00<br />

Erforderliche Gefahrenabwehr Anz.<br />

75<br />

70 70<br />

Untersuchte Flächen Anz.<br />

11<br />

10 10<br />

Ortstermine Anz.<br />

197 150 150<br />

Auskünfte Anz.<br />

299 250 250<br />

Erfasste Flächen Anz.<br />

1.548 1.544 1.544<br />

Stellungnahmen Anz.<br />

219 240 240<br />

108,98 1.100 3.500 0 1.100 1.100 1.100<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108,98 1.100 3.500 0 1.100 1.100 1.100<br />

Saldo der Investitionstätigkeit -108,98 -1.100 -3.500 0 -1.100 -1.100 -1.100<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -9.046,59 -47.150 -39.350 0 -36.950 -36.950 -36.950<br />

- 414 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Bodenschutz / Altlasten<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 10 3 0,1 1,1 3,5 0,0 1,1 1,1 1,1 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -10 -3 -0,1 -1,1 -3,5 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-10 -3 -0,1 -1,1 -3,5 0,0 -1,1 -1,1 -1,1 0,0<br />

- 415 -

Organisationseinheit<br />

FD 60 - Bauen<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Immissionsschutz<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Tüch<br />

Beschreibung<br />

Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich des Immissionschutzes<br />

Leistungen:<br />

1. Überwachung<br />

2. Erlaubnisse / Genehmigungen<br />

3. Stellungnahmen<br />

Auftragsgrundlage<br />

BImSchG, LImschG, OBG, OWiG, VAwS; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe / Industrie, Behörden, Verbände<br />

Ziele<br />

1.zu L.2: Erteilung von Genehmigungen innerhalb der gesetzlichen Zeitvorgabe (3 Monate)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4311000 Verwaltungsgebühren 40.830,33 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.830,33 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

4481000 Kostenerstattungen vom Land 362.960,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

4487000 Kostenerst. ordnungsrechtliche<br />

Maßnahmen<br />

0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362.960,00 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000<br />

4561000 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

4561100 Zwangsgelder 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />

Ordentliche Erträge 403.790,33 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 203.735,46 206.598 168.596 170.282 171.985 173.705<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 95.227,66 122.862 91.743 92.660 93.587 94.523<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 7.559,91 9.815 7.277 7.350 7.424 7.498<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 17.490,57 22.819 16.428 16.592 16.758 16.926<br />

Personalaufwendungen 324.013,60 362.094 284.044 286.884 289.754 292.652<br />

5231000 Abführung von Gebühren 19.529,30 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

5291000 Durchführung von<br />

Messungen/Überwachungen<br />

2.067,26 5.000 10.000 10.000 7.500 5.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.596,56 45.000 50.000 50.000 47.500 45.000<br />

5710001 Abschreibungen 1.394,34 1.347 1.514 1.580 1.653 1.746<br />

5711320 Abschreibung von GWG 0,00 500 500 500 500 500<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.394,34 1.847 2.014 2.080 2.153 2.246<br />

5412000 Fortbildungen 2.593,00 1.500 10.000 5.000 3.000 1.500<br />

5412300 Reisekosten 3.950,03 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

5431000 Geschäftsaufwendungen 817,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 697,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

5431550 Telekommunikation Mobil 0,00 500 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.058,50 9.000 17.500 12.500 10.500 9.000<br />

Ordentliche Aufwendungen 355.063,00 417.941 353.558 351.464 349.907 348.898<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 48.727,33 -170.941 -106.558 -104.464 -102.907 -101.898<br />

- 416 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

002<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Immissionsschutz<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 5,35 5,35 7,83<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6311000Verwaltungsgebühren<br />

40.855,33 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.855,33 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

6481000Einz.<br />

a. Kostenerst. v. Land 272.220,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

6487000Kostenerst.<br />

ordnungsrechtliche<br />

Maßnahmen<br />

0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 272.220,00 205.000 205.000 0 205.000 205.000 205.000<br />

6561000Buß-<br />

und Verwarnungsgelder 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6561100Zwangsgelder<br />

0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 313.075,33 247.000 247.000 0 247.000 247.000 247.000<br />

7231000Abführung<br />

von Gebühren 52.648,30 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

7291000Durchf.<br />

v. Messungen/Überwachungen 2.086,78 5.000 10.000 0 10.000 7.500 5.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 54.735,08 45.000 50.000 0 50.000 47.500 45.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

2.593,00 1.500 10.000 0 5.000 3.000 1.500<br />

7431000Geschäftsauszahlungen<br />

1.138,92 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 683,20 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

7431550Telekommunikation<br />

Mobil 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

Sonstige Auszahlungen 4.415,12 4.000 12.500 0 7.500 5.500 4.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

59.150,20 49.000 62.500 0 57.500 53.000 49.000<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 253.925,13 198.000 184.500 0 189.500 194.000 198.000<br />

7831001.I04408101Erwerb<br />

von VermGSt über<br />

410 € - FD 44 - BGA - 140 561 002<br />

0,00 3.000 18.000 0 3.000 3.000 3.000<br />

7832000Erwerb<br />

von GWG 0,00 500 500 0 500 500 500<br />

für den Erwerb von beweglichem<br />

Anlagevermögen<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der Bearbeitung von<br />

Beschwerden über Immissionen am<br />

nächsten Arbeitstag<br />

%<br />

100,00 80,00 80,00<br />

Quote der Erteilung von<br />

Genehmigungen innerhalb von 3<br />

Monaten<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Beschwerden pro Jahr Anz.<br />

95 130 130<br />

genehmigungsbedürftige Anlagen pro<br />

Jahr<br />

Anz.<br />

204 215 215<br />

Genehmigungen (neu ab 2011) Anz.<br />

90<br />

60 60<br />

Stellungnahmen (neu ab 2011) Anz.<br />

489 400 400<br />

0,00 3.500 18.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.500 18.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.500 -18.500 0 -3.500 -3.500 -3.500<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 253.925,13 194.500 166.000 0 186.000 190.500 194.500<br />

- 417 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

002<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Immissionsschutz<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Auszahlungen 35 6 0,0 3,5 18,5 0,0 3,5 3,5 3,5 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit -35 -6 0,0 -3,5 -18,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

-35 -6 0,0 -3,5 -18,5 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0<br />

- 418 -

Organisationseinheit<br />

Umweltschutz und Planung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

003<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Klimaschutz<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Beschreibung<br />

Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes<br />

Maßnahmenbegleitung<br />

Mitwirkung bei Einhaltung der Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll)<br />

Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien<br />

Leistungen:<br />

1. Klimaschutzkonzept<br />

2. Bilanz der Treibhausgasemissionen (intern und extern)<br />

3. Koordination und Moderation der Klimaschutzmaßnahmen im <strong>Kreis</strong><br />

4. Beratung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Hohage<br />

Auftragsgrundlage<br />

Gesetze ...werden noch nachgericht, da zur Zeit noch nicht verabschiedete Gesetzesnovellen vorliegen<br />

Umsetzung des Handlungsschwerpunktes<br />

Zielgruppe<br />

Städte und Gemeinden, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verbände (SIHK, Handwerkerschaft, Verbraucherzentrale)<br />

Ziele<br />

1. Erarbeitung eines kreisweiten Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2013<br />

2. Erstellung einer C02-Bilanz (intern ) und ( kreisweit für die Sektoren: Private Haushaltungen, Industrie, Dienstleistungen,<br />

Handel und Gewerbe, Energieversorgung und Verkehr) bis Ende 2012<br />

3. Öffentlichkeitsarbeit:<br />

- Organisation diverser Akteurstreffen z.B. „Runder Tisch Klimaschutz“ (expertenbezogen und /oder allgemein) <strong>mit</strong> Vertretern der<br />

Städte und Gemeinden und aus Dienstleistungen, Handel, Gewerbe, der Südwestfälischen Industrie- und Handelkammern, der<br />

<strong>Kreis</strong>handwerkerschaft, des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Einzelhandels, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung MK,<br />

des Instituts für Entsorgung und Umwelttechnik, Vertretern der Verbraucherzentrale NRW (VZ) und Verbrauchern /Bürgern<br />

mindestens 1 Mal im Jahr und ggf. weiterer Unterausschüsse<br />

- 2 Publikationen (Broschüren, Flyer , Drucke) pro Jahr zu klimarelevanten Themen<br />

4. Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten nach außen durch eine jährliche Fachtagung und/oder Ausstellung zum Thema<br />

Klimaschutz unter Beteiligung des MK und seiner Partner<br />

5. Einrichtung einer verwaltungsinternen AG Klimaschutz bis Ende 2011 sowie Koordinierung der Treffen mindestens 1 mal<br />

jährlich und ggf. weiterer Unterausschüsse (Ergebnisse fließen ins Klimaschutzkonzept und sind jeweils in der jährlichen<br />

Fortschreibung darzustellen)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 36.582,35 60.715 62.955 63.585 64.221 64.863<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 2.890,94 4.839 5.007 5.057 5.108 5.159<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 6.472,40 10.842 11.210 11.322 11.435 11.549<br />

Personalaufwendungen 45.945,69 76.396 79.172 79.964 80.764 81.571<br />

5412000 Fortbildungen 81,00 1.000 200 200 200 200<br />

5412300 Reisekosten 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 39,90 500 500 500 500 500<br />

5431800 Öffentlichkeits-/Werbemaßnahmen 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 120,90 10.500 9.700 9.700 9.700 9.700<br />

Ordentliche Aufwendungen 46.066,59 86.896 88.872 89.664 90.464 91.271<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -46.066,59 -86.896 -88.872 -89.664 -90.464 -91.271<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,00 1,00 1,00<br />

- 419 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

003<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Klimaschutz<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7412000Fortbildungen<br />

81,00 1.000 200 0 200 200 200<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 39,90 500 500 0 500 500 500<br />

7431800Öffentlichkeits-/Werbemaßnahmen<br />

0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500<br />

Sonstige Auszahlungen 120,90 9.000 8.200 0 8.200 8.200 8.200<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Anzahl des zu erarbeitenden<br />

Klimaschutzkonzeptes sowie dessen<br />

jährliche Fortschreibung<br />

Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

Anzahl der zu erstellenden CO2-Bilanz<br />

sowie dessen jährliche Fortschreibung<br />

(intern)<br />

Anz.<br />

1<br />

1 1<br />

Anzahl der zu erstellenden CO2-Bilanz<br />

sowie dessen Fortschreibung im 3jährigen<br />

Abstand (kreisweit)<br />

Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

Anzahl der Treffen "Runder Tisch<br />

Klimaschutz"<br />

Anz.<br />

0<br />

1 1<br />

Anzahl der Publikationen pro Jahr Anz.<br />

0<br />

2 2<br />

Anzahl der Fachtagungen und/oder<br />

Ausstellungen zum Thema Klimaschutz<br />

unter Beteiligung des MK und seiner<br />

Partner<br />

Anzahl der Treffen der<br />

verwaltungsinternen AG Klimaschutz<br />

Anz.<br />

Anz.<br />

1<br />

3<br />

1 1<br />

1 1<br />

120,90 9.000 8.200 0 8.200 8.200 8.200<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -120,90 -9.000 -8.200 0 -8.200 -8.200 -8.200<br />

- 420 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

Fachbereich 4<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

140 Umweltschutz<br />

561<br />

004<br />

Beschreibung<br />

Achtung: Produkt ist 2011 in der PG 140 561 aufgegangen!<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Umweltschutzmaßnahmen<br />

Zentrale Aufgaben im Umweltbereich (alt)<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

Landrat<br />

fachdienstübergreifende Aufgaben, Koordination, Beratung, Geschäftsführung der Gremien<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Dienstel-Kümper<br />

Leistungen:<br />

1. Koordination der Stellungnahmen der Unteren Abfall-, Bodenschutz-, Landschafts- und Wasserbehörde in<br />

Genehmigungsverfahren<br />

2. Geschäftsführung Ausschuss für Abfallwirtschaft, Umweltschutz und Planung, Landschaftsbeirat, Betreuung Landschaftswacht<br />

3. Abwicklung fachdienstübergreifender Aufgaben<br />

Auftragsgrundlage<br />

BauGB, Umweltrecht, KrO, KT-Beschlüsse; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Behörden, Organisationseinheiten der <strong>Kreis</strong>verwaltung, Gremien, ehrenamtlich Tätige und Bürger<br />

Ziele<br />

zu L.1.:<br />

1. 80 % der Stellungnahmen für Bauvorhaben im Innenbereich innerhalb von 15 Arbeitstagen<br />

2. 80 % der Stellungnahmen für Bauvorhaben im Außenbereich innerhalb von 30 Arbeitstagen<br />

zu L.2.:<br />

3. Form- und fristgerechte Einberufung von Umweltausschuss und Landschaftsbeirat gemäß Geschäftsordnung durch Versand<br />

der Einladungen spätestens 10 Tage vor Sitzungsbeginn<br />

4. Fristgerechter Versand der Beratungsdrucksachen spätestens 10 Tage vor Sitzungsbeginn<br />

5. Erstellung der Protokolle innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Sitzung<br />

zu L.3.:<br />

6. Bei 95 % der Anfragen Reaktion spätestens am nächsten Arbeitstag<br />

7. Bei 90 % der Anfragen Beantwortung innerhalb von 5 Arbeitstagen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5012000 Entgelt Tar. Beschäftigte(alt) -691,55 0 0 0 0 0<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge VK Tarifl.Besch.(alt) -104,64 0 0 0 0 0<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Besch(alt) -201,64 0 0 0 0 0<br />

Personalaufwendungen -997,83 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen -997,83 0 0 0 0 0<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 997,83 0 0 0 0 0<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

- 421 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

573<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften,<br />

Beratungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Besler<br />

Beschreibung<br />

Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für die MKG Holding<br />

sowie alle sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften<br />

Leistungen:<br />

1.Thematische und organisatorische Vorbereitung und Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen<br />

und Geschäftsführerbesprechungen für die MKG Holding<br />

2. Verwaltung des Budgets der MKG<br />

3. Pflege des Aktien- und Anleihemanagements<br />

4. Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen für alle übrigen Mitgliedschaften und Beteiligungen<br />

5. Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften<br />

6. Erstellung des Beteiligungsberichtes<br />

7. Beratung in allen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen<br />

Fragestellungen der <strong>Kreis</strong>verwaltung<br />

Auftragsgrundlage<br />

KrO, GO, AktG,GmbHG,HGB, Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen sowie KT-Bschlüsse<br />

Zielgruppe<br />

Beteiligungsgesellschaften; Politische Vertreter, Verwaltung<br />

Ziele<br />

1. zu L 1:<br />

Erstellung von Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen innerhalb<br />

von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle<br />

2. zu L 1:<br />

Sachliche Richtigkeit der Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und<br />

Geschäftsführerbesprechungen: max. 10 % berechtigte Beanstandungen<br />

3. zu L 4:<br />

Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen<br />

Fragen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen innerhalb von 5<br />

Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle<br />

4. zu L 4 und 5:<br />

Sachliche Richtigkeit der Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und<br />

steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften: max. 10 % berechtigte Beanstandungen<br />

5. zu L 7:<br />

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen innerhalb von 14 Arbeitstagen in 75 % aller Fälle<br />

6. zu L 7:<br />

Sachliche Richtigkeit der Gutachten und Stellungnahmen: Maximal 10 % berechtigter Beanstandungen<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4485000 Kostenerst. verb. Unternehmen 7.461,39 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.461,39 0 0 0 0 0<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 57.329,49 0 0 0 0 0<br />

4591000 Rückzahlung von Überzahlungen 28.000,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 85.329,49 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 92.790,88 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 18.399,81 18.763 19.065 19.256 19.449 19.643<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 76.942,32 78.954 83.989 84.829 85.677 86.534<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 6.032,86 6.188 6.569 6.635 6.701 6.768<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 14.459,10 14.739 15.436 15.590 15.746 15.903<br />

Personalaufwendungen 115.834,09 118.644 125.059 126.310 127.573 128.848<br />

5291000 Prüfungen bei Gesellschaften 3.587,85 4.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.587,85 4.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />

5710001 Abschreibungen 267,81 271 161 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 267,81 271 161 0 0 0<br />

- 422 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

573<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften,<br />

Beratungen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5315000 Aufrechterhaltung ÖPNV 6.900.000,00 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000<br />

5317000 Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE 1.345,00 1.350 2.020 2.020 2.020 2.020<br />

5317200 Zuschuss Regionalagentur Mark 56.168,00 56.170 62.350 62.350 62.350 62.350<br />

5318000 Zusch.FreizeitSP Glörtalsperre 8.181,00 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200<br />

5318100 Zuschuss an die GWS 535.000,00 535.000 535.000 535.000 535.000 535.000<br />

Transferaufwendungen 7.500.694,00 9.300.720 9.307.570 9.307.570 9.307.570 9.307.570<br />

5412300 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 100<br />

5422000 Erbpacht Flugplatz Hegenscheid 15.340,00 15.340 15.340 15.340 15.340 15.340<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 1.886,03 900 1.500 1.400 1.400 1.300<br />

5441900 Körperschaftssteuer Radio MK 1.728,09 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

5441910 Körperschaftssteuer<br />

Beteilig.Gesundheitsholding<br />

11.567,55 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

5471001 Wertveränderung b. Sachanlagen 40,67 0 0 0 0 0<br />

5472001 Wertveränderungen bei<br />

Finanzanlagen<br />

76,00 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.638,34 23.840 24.440 24.340 24.340 24.240<br />

Ordentliche Aufwendungen 7.651.022,09 9.447.475 9.482.230 9.483.220 9.484.483 9.485.658<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.558.231,21 -9.447.475 -9.482.230 -9.483.220 -9.484.483 -9.485.658<br />

4615300 Zinsen a. Liquiditätssicherung 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

Finanzerträge 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

5515300 Zinsen f. Liquiditätssicherung 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 982.500,00 972.500 962.500 952.500 942.500 932.500<br />

Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

Ordentliches Jahresergebnis -7.558.231,21 -9.447.475 -9.482.230 -9.483.220 -9.484.483 -9.485.658<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,85 1,85 1,85<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Plan<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Plan<br />

2013<br />

Quote der termingerechten<br />

Bearbeitung - MKG<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Quote der termingerechten<br />

Bearbeitung - Sonstige<br />

%<br />

100,00 100,00 100,00<br />

Quote der berechtigten<br />

Beanstandungen - MKG<br />

%<br />

5,00 10,00 10,00<br />

Quote der berechtigten<br />

Beanstandungen - Sonstige<br />

%<br />

5,00 10,00 10,00<br />

Beteiligungen Anz.<br />

32<br />

32 32<br />

durchgeführte Sitzungen der MKG-<br />

Holding<br />

Anz.<br />

6<br />

9 9<br />

Gutachten und Stellungnahmen Anz.<br />

353<br />

28 28<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6485000Kostenerst.<br />

verb. Unternehmen 7.461,39 0 0 0 0 0 0<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.461,39 0 0 0 0 0 0<br />

- 423 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

573<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften,<br />

Beratungen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

Investive Einzahlungen 3 3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 3 3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6615300Zinsen<br />

a. Liquiditätssicherung 982.500,00 972.500 962.500 0 952.500 942.500 932.500<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 982.500,00 972.500 962.500 0 952.500 942.500 932.500<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 989.961,39 972.500 962.500 0 952.500 942.500 932.500<br />

7291000Prüfungen<br />

bei Gesellschaften 3.587,85 4.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.587,85 4.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />

7515300Zinsen<br />

f. Liquiditätssicherung 982.500,00 972.500 962.500 0 952.500 942.500 932.500<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 982.500,00 972.500 962.500 0 952.500 942.500 932.500<br />

7315000Aufrechterhaltung<br />

ÖPNV 6.900.000,00 8.700.000 8.700.000 0 8.700.000 8.700.000 8.700.000<br />

7317000Zusch.z.Verb.Komm.AktionäreRWE<br />

1.345,00 1.350 2.020 0 2.020 2.020 2.020<br />

7317200Zuschuss<br />

Regionalagentur Mark 56.168,00 56.170 62.350 0 62.350 62.350 62.350<br />

7318000Zusch.FreizeitSP<br />

Glörtalsperre 8.181,00 8.200 8.200 0 8.200 8.200 8.200<br />

7318100Zuschuss<br />

an die GWS 535.000,00 535.000 535.000 0 535.000 535.000 535.000<br />

Transferauszahlungen 7.500.694,00 9.300.720 9.307.570 0 9.307.570 9.307.570 9.307.570<br />

7422000Erbpacht<br />

Flugplatz Hegenscheid 15.340,00 15.340 15.340 0 15.340 15.340 15.340<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 1.849,73 900 1.500 0 1.400 1.400 1.300<br />

7441900Körperschaftssteuer<br />

Radio MK 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000<br />

7441910Körperschaftssteuer<br />

Beteilig.Gesundheitsholding<br />

11.567,55 0 3.500 0 3.500 3.500 3.500<br />

Sonstige Auszahlungen 28.757,28 20.240 24.340 0 24.240 24.240 24.140<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

8.515.539,13 10.297.460 10.319.410 0 10.309.310 10.299.310 10.289.210<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.525.577,74 -9.324.960 -9.356.910 0 -9.356.810 -9.356.810 -9.356.710<br />

6843001Veräußerung<br />

sons.Anteilsrechte 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 2.600,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -7.522.977,74 -9.324.960 -9.356.910 0 -9.356.810 -9.356.810 -9.356.710<br />

6935301Liquiditätssicherung<br />

- Tilgung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

7955601Gewährung<br />

von Darlehen an verb.<br />

Unternehmen<br />

0,00 0 1.500.000 0 0 0 0<br />

Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 1.500.000 0 0 0 0<br />

7935301Liquiditätssicherung<br />

- Tilgung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 200.000,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 -1.500.000 0 0 0 0<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

-7.522.977,74 -9.324.960 -10.856.910 0 -9.356.810 -9.356.810 -9.356.710<br />

spätere<br />

Jahre<br />

3 3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 424 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

575<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Tourismus<br />

Tourismus<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 1<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Klein<br />

Beschreibung<br />

Förderung des Tages- und Wochenendtourismus im Märkischen <strong>Kreis</strong> als Wirtschaftfaktor und zum Nutzen der Lebensqualität<br />

der einheimischen Bevölkerung<br />

Leistungen:<br />

1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die kreiseigenen touristischen Angebote Burg, Museen, Luisenhütte, Brenscheider<br />

Ölmühle und besondere Events<br />

2. Projekte im Rahmen des Sauerland-Tourismus e.V.<br />

3. Maßnahmen/Aktionen im Rahmen des Freizeit- und Touristikverbandes<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluss; freiwillige Aufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Einwohner, Wirtschaft, Touristen, Kulturschaffende<br />

Ziele<br />

1. zu L 1:<br />

Steigerung der Besucherzahlen der kreiseigenen touristischen Angebote<br />

2. zu L 3:<br />

Teilnahme an zwei überregionalen Messen sowie Präsenz bei drei ausgewählten regionalen Veranstaltungen (Messestand)<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4582001 Auflösung von Rückstellungen 74,59 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 74,59 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 74,59 0 0 0 0 0<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 162.499,90 55.533 100.815 101.823 102.841 103.869<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 9.207,52 4.451 8.088 8.169 8.251 8.334<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 20.935,38 10.277 19.479 19.674 19.871 20.070<br />

Personalaufwendungen 192.642,80 70.261 128.382 129.666 130.963 132.273<br />

5291100 Landesgartenschau 60,45 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,45 0 0 0 0 0<br />

5317000 Beitrag an den Freizeit- u.<br />

Touristikverband e.V.<br />

5.120,00 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120<br />

5317100 Beitrag Sauerl. Tourismus e.V. 40.000,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

5317200 Zuweisung Ruhrtalweg/Lenneroute 1.948,03 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100<br />

5317300 Zuweisung Naturpark<br />

Ebbegebirge/Sauerland "Höhenflug"<br />

6.600,00 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600<br />

5317400 Zuweisung Naturpark Arnsberger<br />

Wald/Sauerland Waldroute<br />

7.100,00 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100<br />

5317500 Zuschuss an den SGV 1.030,00 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030<br />

Transferaufwendungen 61.798,03 61.950 61.950 61.950 61.950 61.950<br />

5412000 Fortbildungen 288,00 0 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 4.121,21 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

5431800 Tourismus 4.730,28 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.139,49 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500<br />

Ordentliche Aufwendungen 263.640,77 140.211 198.832 200.116 201.413 202.723<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -263.566,18 -140.211 -198.832 -200.116 -201.413 -202.723<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 2,00 2,00 2,00<br />

- 425 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

150 Wirtschaft und Tourismus<br />

575<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Tourismus<br />

Tourismus<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

7291100Landesgartenschau<br />

785,86 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 785,86 0 0 0 0 0 0<br />

7317000Beitrag<br />

an den Freizeit- u.<br />

Touristikverband e.V.<br />

5.120,00 5.120 5.120 0 5.120 5.120 5.120<br />

7317100Beitrag<br />

Sauerl. Tourismus e.V. 40.000,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

7317200Zuweisung<br />

Ruhrtalweg/Lenneroute 1.948,03 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />

7317300Zuweisung<br />

Naturpark<br />

Ebbegebirge/Sauerland "Höhenflug"<br />

6.600,00 6.600 6.600 0 6.600 6.600 6.600<br />

7317400Zuweisung<br />

Naturpark Arnsberger<br />

Wald/Sauerland Waldroute<br />

7.100,00 7.100 7.100 0 7.100 7.100 7.100<br />

7317500Zuschuss<br />

an den SGV 1.030,00 1.030 1.030 0 1.030 1.030 1.030<br />

Transferauszahlungen 61.798,03 61.950 61.950 0 61.950 61.950 61.950<br />

7412000Fortbildungen<br />

288,00 0 500 0 500 500 500<br />

7431800Tourismus<br />

4.730,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />

Sonstige Auszahlungen 5.018,28 5.000 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Steigerungsquote Besucherzahlen %<br />

11,86 1,30 13,00<br />

Steigerungsquote Übernachtungszahlen<br />

(bis 2011)<br />

%<br />

5,50 0,00 0,00<br />

Teilnahme an Messen Anz.<br />

1<br />

1 1<br />

Teilnahme an Veranstaltungen Anz.<br />

7<br />

2 2<br />

Übernachtungszahlen (bis 2011) Anz. 426.756<br />

0 0<br />

67.602,17 66.950 67.450 0 67.450 67.450 67.450<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -67.602,17 -66.950 -67.450 0 -67.450 -67.450 -67.450<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -67.602,17 -66.950 -67.450 0 -67.450 -67.450 -67.450<br />

- 426 -<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Steuern, allgmeine Zuweisungen und Umlagen<br />

Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Besler<br />

Beschreibung<br />

Fristgerechte Berechnung der <strong>Kreis</strong>umlage und Mehrbelastung sowie Anweisung der Landschaftsumlage<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschluss, Gesetze; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Städte und Gemeinden, LWL<br />

Ziele<br />

1. Konstanthalten des <strong>Kreis</strong>umlagehebesatzes<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4111000 Schlüsselzuweisungen 29.573.676,00 27.942.206 22.530.923 23.702.000 24.745.000 25.834.000<br />

4141100 Investitionspauschale 1.102.165,96 1.171.504 1.268.525 1.268.525 1.268.525 1.268.525<br />

4141200 Schulpauschale (alt) 2.137.357,00 1.171.649 0 0 0 0<br />

4141201 Schulpausche (neu konsum.Teil) 0,00 0 2.255.408 2.255.408 2.255.408 2.255.408<br />

4141800 Zuweisungen n. Konjunkturp. II 1.546.453,89 0 0 0 0 0<br />

4182020 <strong>Kreis</strong>umlage 218.331.207,90 240.923.459 244.538.230 257.716.000 265.076.000 270.048.000<br />

4182030 Differenzierte <strong>Kreis</strong>umlage 24.401.760,52 21.691.785 21.514.000 22.076.000 22.543.000 22.672.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 277.092.621,27 292.900.603 292.107.086 307.017.933 315.887.933 322.077.933<br />

Ordentliche Erträge 277.092.621,27 292.900.603 292.107.086 307.017.933 315.887.933 322.077.933<br />

5011000 Bezüge der Beamten 11.865,41 12.569 14.147 14.288 14.431 14.575<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 3.368,94 3.414 3.538 3.573 3.609 3.645<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 269,52 273 283 286 289 292<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 691,18 701 723 730 737 744<br />

Personalaufwendungen 16.195,05 16.957 18.691 18.877 19.066 19.256<br />

5232000 Erst.a.d.Stadt Dortmund f.<br />

d.Lastenausgleichsverw.<br />

15.638,84 0 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.638,84 0 0 0 0 0<br />

5710001 Abschreibungen 43,67 40 0 0 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,02 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 43,69 40 0 0 0 0<br />

5372000 Landschaftsumlage 76.279.429,99 86.692.761 88.117.000 93.018.000 98.433.000 101.758.000<br />

Transferaufwendungen 76.279.429,99 86.692.761 88.117.000 93.018.000 98.433.000 101.758.000<br />

5412300 Reisekosten 0,00 30 500 500 500 500<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 30 500 500 500 500<br />

Ordentliche Aufwendungen 76.311.307,57 86.709.788 88.136.191 93.037.377 98.452.566 101.777.756<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 200.781.313,70 206.190.815 203.970.895 213.980.556 217.435.367 220.300.177<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,40 0,40 0,40<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Veränderung des<br />

<strong>Kreis</strong>umlagehebesatzes<br />

%<br />

1,15<br />

Plan<br />

2012<br />

- 427 -<br />

Plan<br />

2013<br />

0,27 -1,40<br />

P<br />

l

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

I 00102001 Schulpauschale (investiv)<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

Steuern, allgmeine Zuweisungen und Umlagen<br />

Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811201 Schulpauschale (neu) 2.343 2.343 0,0 2.343,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 2.343 2.343 0,0 2.343,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00102001 2.343 2.343 0,0 2.343,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

I 00102002 Inv.Zuw. vom Land nach d. KPII<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6111000Schlüsselzuweisungen<br />

29.573.676,00 27.942.206 22.530.923 0 23.702.000 24.745.000 25.834.000<br />

6141100Investitionspauschale<br />

1.102.165,96 1.171.504 1.268.525 0 1.268.525 1.268.525 1.268.525<br />

6141200Schulpauschale<br />

(alt) 0,00 1.171.649 0 0 0 0 0<br />

6141800Zuweisungen<br />

n. Konjunkturp. II 1.879.034,51 0 0 0 0 0 0<br />

6182020<strong>Kreis</strong>umlage<br />

218.331.207,89 240.923.45<br />

9<br />

244.538.230 0 257.716.000 265.076.000 270.048.000<br />

6182030Differenzierte<br />

<strong>Kreis</strong>umlage 24.401.760,51 21.691.785 21.514.000 0 22.076.000 22.543.000 22.672.000<br />

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 275.287.844,87 292.900.60<br />

3<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 275.287.844,87 292.900.60<br />

3<br />

289.851.678 0 304.762.525 313.632.525 319.822.525<br />

289.851.678 0 304.762.525 313.632.525 319.822.525<br />

7232000Erst.<br />

a. d. Stadt Dortmundf. d.<br />

Lastenausgleichsverw.<br />

15.638,84 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.638,84 0 0 0 0 0 0<br />

7372000Landschaftsumlage<br />

76.279.429,99 86.692.761 88.117.000 0 93.018.000 98.433.000 101.758.000<br />

Transferauszahlungen 76.279.429,99 86.692.761 88.117.000 0 93.018.000 98.433.000 101.758.000<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 198.992.776,04 206.207.84<br />

2<br />

76.295.068,83 86.692.761 88.117.000 0 93.018.000 98.433.000 101.758.000<br />

201.734.678 0 211.744.525 215.199.525 218.064.525<br />

6811001.I00102002Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - Inv.Zuw. vom Land nach d. KPII<br />

2.580.556,49 0 0 0 0 0 0<br />

6811001.I00102099Investitionszuweisung<br />

- KP<br />

II - Erh. Anzahlungen/Sonstige Verb<br />

1.484.475,49 0 0 0 0 0 0<br />

6811101Schulpauschale<br />

(alt) 2.230.070,62 0 0 0 0 0 0<br />

6811201Schulpauschale<br />

(neu) 1.338.042,38 0 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

6811201.I00102001Schulpauschale<br />

-<br />

Schulpauschale (alt)<br />

0,00 2.343.297 0 0 0 0 0<br />

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 7.633.144,98 2.343.297 3.383.113 0 3.383.113 3.383.113 3.383.113<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag 206.625.921,02 208.551.13<br />

9<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 3.035 3.035 2.580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 3.035 3.035 2.580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00102002 3.035 3.035 2.580,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

- 428 -<br />

205.117.791 0 215.127.638 218.582.638 221.447.638<br />

spätere<br />

Jahre

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611<br />

001<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

I 00102099 Erh. Anzahlungen/Sonstige Verb<br />

Steuern, allgmeine Zuweisungen und Umlagen<br />

Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

RE<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

VE<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2016<br />

6811001 Investitionszuweisung vom Land 5.939 5.939 1.484,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Investive Einzahlungen 5.939 5.939 1.484,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Saldo I 00102099 5.939 5.939 1.484,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Sonstige Investitionen<br />

Investive Einzahlungen 15.763 2.230 3.568,1 0,0 3.383,1 0,0 3.383,1 3.383,1 3.383,1 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 15.763 2.230 3.568,1 0,0 3.383,1 0,0 3.383,1 3.383,1 3.383,1 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

spätere<br />

Jahre<br />

27.080 13.547 7.633,1 2.343,3 3.383,1 0,0 3.383,1 3.383,1 3.383,1 0,0<br />

- 429 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Steuern, allgmeine Zuweisungen und Umlagen<br />

Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4033000 Jagdsteuer 160.182,45 120.400 0 0 0 0<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 160.182,45 120.400 0 0 0 0<br />

4321000 Geb. für die Abfallbeseitigung 22.213.089,59 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.213.089,59 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

Ordentliche Erträge 22.373.272,04 22.520.400 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

5011000 Bezüge der Beamten 14.053,33 14.634 15.710 15.867 16.026 16.186<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 22.940,35 10.366 10.746 10.853 10.962 11.072<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 1.506,64 826 858 867 876 885<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 5.627,53 2.122 2.196 2.218 2.240 2.262<br />

Personalaufwendungen 44.127,85 27.948 29.510 29.805 30.104 30.405<br />

5235000 Weiterleitung der Müllgebühren 21.920.442,60 22.260.000 0 0 0 0<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.920.442,60 22.260.000 0 0 0 0<br />

5710001 Abschreibungen 159,80 154 170 22 0 0<br />

5731711 Abschreibung auf Forderungen 0,77 0 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 160,57 154 170 22 0 0<br />

5315000 Weiterleitung d.Müll-Geb.(neu) 0,00 0 22.260.000 22.260.000 22.260.000 22.260.000<br />

Transferaufwendungen 0,00 0 22.260.000 22.260.000 22.260.000 22.260.000<br />

5412000 Fortbildungen 397,50 500 500 500 500 500<br />

5412300 Reisekosten 21,30 100 100 100 100 100<br />

5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren 40,18 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 458,98 600 600 600 600 600<br />

Ordentliche Aufwendungen 21.965.190,00 22.288.702 22.290.280 22.290.427 22.290.704 22.291.005<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 408.082,04 231.698 109.720 109.573 109.296 108.995<br />

4618000 Zinsen f. <strong>Kreis</strong>baudarlehen 7.762,74 8.230 7.500 6.800 5.900 5.000<br />

4618100 Stundungszinsen 0,00 50 50 50 50 50<br />

Finanzerträge 7.762,74 8.280 7.550 6.850 5.950 5.050<br />

Finanzergebnis 7.762,74 8.280 7.550 6.850 5.950 5.050<br />

Ordentliches Jahresergebnis 415.844,78 239.978 117.270 116.423 115.246 114.045<br />

5811101 Anteil Geb. f. hoheitl. Tätig. 118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

118.000,00 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000<br />

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -118.000,00 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 -118.000<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Besler<br />

Beschreibung<br />

Rechtmäßige und termingerechte Festsetzung der Jagdsteuer sowie der Abfallbeseitigungsgebühren;<br />

Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Darlehensverwaltung<br />

Auftragsgrundlage<br />

KT-Beschlüsse; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Jagdausübungsberechtigte, Bürger, Antragsteller, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverband für Abfallbeseitigung,<br />

Fachbereiche und Fachdienste<br />

Ziele<br />

1. Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide<br />

297.844,78 121.978 -730 -1.577 -2.754 -3.955<br />

- 430 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

611<br />

002<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Steuern, allgmeine Zuweisungen und Umlagen<br />

Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 0,88 0,88 0,45<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6033000Jagdsteuer<br />

158.105,29 120.400 0 0 0 0 0<br />

Steuern und ähnliche Abgaben 158.105,29 120.400 0 0 0 0 0<br />

6321000Geb.<br />

für die Abfallbeseitigung 22.213.089,59 22.400.000 22.400.000 0 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.213.089,59 22.400.000 22.400.000 0 22.400.000 22.400.000 22.400.000<br />

6599002Ungeklärte<br />

Zahlungseing. Einz. -1.215.638,22 0 0 0 0 0 0<br />

6599003Rückforderungen<br />

Elterngeld -321,50 0 0 0 0 0 0<br />

6599004Rückford.<br />

nach dem StrRehaG 2.829,00 0 0 0 0 0 0<br />

6599008Abschiebekosten<br />

u.a. Einz. -56.135,04 0 0 0 0 0 0<br />

6599115BAföG<br />

Einz. RegHKasse Köln 21.920,15 0 0 0 0 0 0<br />

6599782Allg.<br />

Einz. der Handvorschüsse 1.545,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Einzahlungen -1.245.800,61 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

6618000Zinsen<br />

f. <strong>Kreis</strong>baudarlehen 7.879,28 8.230 7.500 0 6.800 5.900 5.000<br />

6618100Stundungszinsen<br />

0,00 50 50 0 50 50 50<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 7.879,28 8.280 7.550 0 6.850 5.950 5.050<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.133.273,55 22.529.680 22.408.550 0 22.407.850 22.406.950 22.406.050<br />

7235000Weiterleitung<br />

der Müllgebühren 21.920.442,60 22.260.000 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.920.442,60 22.260.000 0 0 0 0 0<br />

7315000Weiterleitung<br />

d.Müll-Geb.(neu) 0,00 0 22.260.000 0 22.260.000 22.260.000 22.260.000<br />

Transferauszahlungen 0,00 0 22.260.000 0 22.260.000 22.260.000 22.260.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

397,50 500 500 0 500 500 500<br />

7499001Beistandschaften<br />

Ausz. 10.505,23 0 0 0 0 0 0<br />

7499002Ungeklärte<br />

Zahlungseing. Ausz. 6.454,65 0 0 0 0 0 0<br />

7499004Leistungen<br />

nach dem StrRehaG 2.952,00 0 0 0 0 0 0<br />

7499017PSM-Ungekl.Zahlungsausg.<br />

Ausz. 9.384,65 0 0 0 0 0 0<br />

7499115BAföG<br />

Ausz. f. RegHKasse Köln 22.642,15 0 0 0 0 0 0<br />

7499782Allg.<br />

Ausz. der Handvorschüsse 1.545,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />

Sonstige Auszahlungen 53.881,18 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

21.974.323,78 22.261.500 22.261.500 0 22.261.500 22.261.500 22.261.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -841.050,23 268.180 147.050 0 146.350 145.450 144.550<br />

6958001Tilgung<br />

von <strong>Kreis</strong>baudarlehen 27.572,28 21.670 21.060 0 22.280 20.990 20.100<br />

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 27.572,28 21.670 21.060 0 22.280 20.990 20.100<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 27.572,28 21.670 21.060 0 22.280 20.990 20.100<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Berechtigte Klagen Anz.<br />

0<br />

0 0<br />

Jagdsteuerpflichtige Anz.<br />

353 353 353<br />

Stundungen, Niederschlagungen und<br />

Erlasse von Forderungen<br />

Anz.<br />

48<br />

60 50<br />

P<br />

l<br />

-813.477,95 289.850 168.110 0 168.630 166.440 164.650<br />

- 431 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Organisationseinheit<br />

FD 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

612<br />

001<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Vermögens- und Schuldenmanagement<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 2 - Finanzen<br />

Beschreibung<br />

Anlagebuchhaltung und sonstige Vermögensbewirtschaftung;<br />

Kreditbewirtschaftung (Aufnahme, Schuldendienst)<br />

Auftragsgrundlage<br />

KrO, GO, GemHVO; Pflichtaufgabe<br />

Zielgruppe<br />

Fachbereiche und Fachdienste; Kreditinstitute<br />

Ziele<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Herr Besler<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

4591000 Erträge aus Erbschaft 308.796,31 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Erträge 308.796,31 0 0 0 0 0<br />

Ordentliche Erträge 308.796,31 0 0 0 0 0<br />

5011000 Bezüge der Beamten 33.570,53 35.230 38.456 38.841 39.229 39.621<br />

5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte 3.368,94 3.414 3.538 3.573 3.609 3.645<br />

<strong>502</strong>2000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch. 269,52 273 283 286 289 292<br />

5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft. 691,18 701 723 730 737 744<br />

Personalaufwendungen 37.900,17 39.618 43.000 43.430 43.864 44.302<br />

5710001 Abschreibungen 2.170,45 2.095 0 0 0 0<br />

Bilanzielle Abschreibungen 2.170,45 2.095 0 0 0 0<br />

5412000 Fortbildungen 170,00 700 600 600 500 500<br />

5412300 Reisekosten 0,00 150 80 80 80 80<br />

5431100 Zeitungen und Fachliteratur 43,00 0 0 0 0 0<br />

5499000 Aufwendungen für das Erbe 53.179,55 0 0 0 0 0<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.392,55 850 680 680 580 580<br />

Ordentliche Aufwendungen 93.463,17 42.563 43.680 44.110 44.444 44.882<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 215.333,14 -42.563 -43.680 -44.110 -44.444 -44.882<br />

5517000 sonstiger Zinsaufwand 17.614.460,65 0 0 0 0 0<br />

5517100 Zinsen für Kreditmarktdarlehen 2.851.870,28 2.810.000 2.630.000 2.400.000 2.180.000 1.900.000<br />

5517200 Zinsen für Kassenkredite 280.594,79 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.746.925,72 4.810.000 3.630.000 3.400.000 3.180.000 2.900.000<br />

Finanzergebnis -20.746.925,72 -4.810.000 -3.630.000 -3.400.000 -3.180.000 -2.900.000<br />

Ordentliches Jahresergebnis -20.531.592,58 -4.852.563 -3.673.680 -3.444.110 -3.224.444 -2.944.882<br />

<strong>Stellenplan</strong>auszug<br />

Einh. Ist Plan Plan P<br />

2011 2012 2013 l<br />

Stellen Anz. 1,05 1,05 1,05<br />

- 432 -

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

160 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

612<br />

001<br />

Leistungen Einh. Ist<br />

2011<br />

.<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Vermögens- und Schuldenmanagement<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6591000Einzahlungen<br />

aus Erbschaft 308.796,31 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Einzahlungen 308.796,31 0 0 0 0 0 0<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 308.796,31 0 0 0 0 0 0<br />

7517000sonstige<br />

Zinsauszahlung 514.729,42 0 0 0 0 0 0<br />

7517100Zinsen<br />

für Kreditmarktdarlehen 2.816.424,33 2.810.000 2.630.000 0 2.400.000 2.180.000 1.900.000<br />

7517200Zinsen<br />

für Kassenkredite 258.571,00 2.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000<br />

Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 3.589.724,75 4.810.000 3.630.000 0 3.400.000 3.180.000 2.900.000<br />

7412000Fortbildungen<br />

0,00 700 600 0 600 500 500<br />

7431100Zeitungen<br />

und Fachliteratur 43,00 0 0 0 0 0 0<br />

7499000Auszahlungen<br />

für das Erbe 253.179,55 0 0 0 0 0 0<br />

Sonstige Auszahlungen 253.222,55 700 600 0 600 500 500<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.842.947,30 4.810.700 3.630.600 0 3.400.600 3.180.500 2.900.500<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.534.150,99 -4.810.700 -3.630.600 0 -3.400.600 -3.180.500 -2.900.500<br />

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Finanz<strong>mit</strong>telüberschuß/-fehlbetrag -3.534.150,99 -4.810.700 -3.630.600 0 -3.400.600 -3.180.500 -2.900.500<br />

6927001Kreditaufnahme<br />

für Investitionen 0,00 4.232.338 5.392.992 0 840.332 759.282 1.107.432<br />

6927011Umschuldung<br />

von Krediten 0,00 0 0 0 0 3.422.251 3.085.289<br />

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 4.232.338 5.392.992 0 840.332 4.181.533 4.192.721<br />

6937111Aufn.<br />

von Liquiditätskrediten 247.271.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 247.271.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

7927501Tilgung<br />

von Krediten für Investitionen<br />

bei Kreditinstituten<br />

4.890.650,88 5.183.000 5.580.000 0 5.750.000 4.660.000 4.660.000<br />

7927511Umschuldung<br />

von Krediten 0,00 0 0 0 0 3.422.251 3.085.289<br />

Tilgung und Gewährung von Darlehen 4.890.650,88 5.183.000 5.580.000 0 5.750.000 8.082.251 7.745.289<br />

7937101Tilg.<br />

von Liquiditätskrediten 240.632.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 240.632.000,00 0 0 0 0 0 0<br />

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.748.349,12 -950.662 -187.008 0 -4.909.668 -3.900.718 -3.552.568<br />

Änderung des Bestandes an eigenen<br />

Finanz<strong>mit</strong>teln<br />

Plan<br />

2012<br />

Plan<br />

2013<br />

Stand der Gesamtverschuldung € 65.178.340,00 64.328.000,00 64.320.000,00<br />

Stand des Tilgungsvolumens € 4.890.651,00 5.183.000,00 5.000.000,00<br />

Stand der Zinslast € 2.851.870,00 2.810.000,00 2.800.000,00<br />

Stand des Gesamtvolumens der<br />

Kassenkredite<br />

€ 43.130.000,00 71.845.533,00 71.800.000,00<br />

Anlagegüter Anz. 15.900 16.950 17.000<br />

Neubeschaffungen Anz.<br />

1.400 1.500 1.400<br />

-1.785.801,87 -5.761.362 -3.817.608 0 -8.310.268 -7.081.218 -6.453.068<br />

- 433 -<br />

P<br />

l

Organisationseinheit<br />

FD 51 - Schulverwaltung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Beschreibung<br />

Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung<br />

Auftragsgrundlage<br />

Stiftungsrecht NRW, Satzung der Stiftung<br />

170 Stiftungen<br />

001<br />

001<br />

Zielgruppe<br />

Bedürftige junge Menschen und Kinder im Märkischen <strong>Kreis</strong><br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Stiftungen<br />

Märkische Sozialstiftung<br />

Übergeordnete Organisationseinheit<br />

FB 5 - Jugend und Bildung<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

Produktverantwortlicher<br />

Frau Tadday-Schlichting<br />

Ziele<br />

Verwendung der Stiftungs<strong>mit</strong>tel entsprechend dem Stiftungszweck und langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

5318000 Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Transferaufwendungen 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.900 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100<br />

4617000 Zinsen von Kreditinstituten 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Finanzerträge 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Finanzergebnis 0,00 1.900 5.100 5.100 5.100 5.100<br />

Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />

Teilfinanzplan<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

€<br />

Ansatz<br />

2012<br />

€<br />

Ansatz<br />

2013<br />

€<br />

VE<br />

2013<br />

€<br />

Planung<br />

2014<br />

€<br />

Planung<br />

2015<br />

€<br />

Planung<br />

2016<br />

€<br />

6617000Zinsen<br />

von Kreditinstituten 0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

7318000Zuw./Zuschüsse<br />

an übr.Bereiche 0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Transferauszahlungen 0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

0,00 1.900 5.100 0 5.100 5.100 5.100<br />

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

- 434 -

H a u s h a l t s v e r m e r k e z u r B u d g e t i e r u n g<br />

Der <strong>Kreis</strong>tag hat in seiner Sitzung am 09.06.1994 von der Einführung einer<br />

Budgetierung beim Märkischen <strong>Kreis</strong> zustimmend Kenntnis genommen. Die<br />

entsprechenden Regelungen aus dem kameralen Haushaltsrecht müssen nun im<br />

Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) begrifflich<br />

neu formuliert werden.<br />

Grundsatz der Gesamtdeckung<br />

Gem. § 20 GemHVO dienen<br />

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,<br />

- die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Aus-<br />

zahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit sowie<br />

- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen<br />

aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br />

insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.<br />

Budgetierung<br />

1. Echte Deckungsfähigkeit<br />

Zum Zwecke flexibler Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1<br />

GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den<br />

Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für<br />

die Haushaltsführung verbindlich. Gleiches gilt für die Einzahlungen und<br />

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die zu den Budgets<br />

zusammengefassten Konten sind gegenseitig deckungsfähig und stellen<br />

die Deckungskreise dar. Bei Bedarf kann auch auf eine einseitige<br />

Deckungsfähigkeit zurückgegriffen werden.<br />

Beim Märkischen <strong>Kreis</strong> ist in der Regel jeweils ein Deckungskreis für Aufträge, für<br />

Aufwendungen sowie für Auszahlungen pro Fachdienst eingerichtet:<br />

Im FB 1: Deckungskreise 10, 12, 13, 14, 15<br />

Im FB 2: Deckungskreise 20, 21, 22, 24<br />

- 435 -

Im FB 3: Deckungskreise 30, 31, 34, 36, 38 (beide Bürgerbüros FD 33 + 35)<br />

Im FB 4: Deckungskreise 40, 41, 42, 43, 44, 45<br />

Im FB 5: Deckungskreise 50, 51, 52, 53, 54, 55<br />

Im FB 6: Deckungskreise 60, 62 (ehem. Katasteramt - FD 62 – 68)<br />

Im FB 7: Deckungskreise 70 (ehem. Gesundheitsamt FD 70 – 75), 76, 77, 78, 79<br />

Darüber hinaus bestehen Deckungskreise für die <strong>Kreis</strong>polizeibehörde, den<br />

Personalrat, die Gleichstellungsstelle sowie den Datenschutzbeauftragten.<br />

Für einige Bereiche gibt es neben den Deckungskreisen pro Fachdienst<br />

Sonderdeckungskreise:<br />

- Deckungskreise Personalaufwendungen und -auszahlungen,<br />

- Deckungskreise Abschreibungskonten,<br />

- Deckungskreis Schülerbeförderungskosten,<br />

- Deckungskreise Schulbudgets,<br />

- Deckungskreise Immissionsschutz<br />

- Deckungskreis ÖPNV.<br />

Diese Sonderdeckungskreise sind notwendig, um eine nach § 21 Abs. 3<br />

GemHVO unzulässige Minderung des Finanz<strong>mit</strong>telsaldos auszuschließen. Daher<br />

sind die rein zahlungswirksamen Konten von den rein aufwandswirksamen<br />

Konten zu trennen.<br />

2. Unechte Deckungsfähigkeit<br />

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen zahlungswirksamen Mehrerträgen<br />

innerhalb eines Deckungskreises kann auf Antrag eine Erhöhung von<br />

zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen zugelassen werden; bei nicht<br />

zweckgebundenen zahlungswirksamen Mindererträgen können nicht<br />

zweckgebundene zahlungswirksame Aufwandsermächtigungen vermindert<br />

werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Gleiches gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen<br />

für Investitionen.<br />

- 436 -

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Teil A: Geldleistungen<br />

Nr. Fraktion/Gruppe Haushaltsansatz<br />

<strong>Entwurf</strong><br />

Jahresabschluss Erläuterungen<br />

2013 2012 2011<br />

€ € €<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1 CDU 12.172 12.172 12.172<br />

2 SPD 9.979 9.979 9.979<br />

3 Bündnis 90/Die Grünen 5.908 5.908 5.908<br />

4 UWG 5.281 5.281 5.281<br />

5 FDP 6.221 6.221 6.221<br />

6 NPD 0 0 0<br />

7 Linke 4.968 4.968 4.968<br />

Fraktionen<br />

Zweckbestimmung Haushaltsjahr<br />

Geldwert<br />

Vorjahr mehr (+) Erläuterungen<br />

2013 in € 2012 in € weniger (-)<br />

1 2 3 4 5<br />

1. Gestellung von Personal der<br />

kommunalen Körperschaft<br />

für die Fraktionsarbeit 275.000 275.000 0<br />

1.1. für die Sicherung des<br />

Informationsaustausches,<br />

organisatorische Arbeiten und<br />

sonstige Dienste<br />

(Geschäftsstellenbetrieb)<br />

für Sachgebiete der Fraktionsarbeit<br />

(Fraktionsassistenten)<br />

1.2. für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br />

2. Bereitstellung von Fahrzeugen<br />

3. Bereitstellung von Räumen<br />

3.1. für die Fraktionsgeschäftsstellen 2.200 2.200 0<br />

3.2. dauernd oder bedarfsweise für die<br />

Durchführung von<br />

Fraktionssitzungen<br />

4. Bereitstellung v. Büroausstattung<br />

4.1. Büromöbel und -maschinen 1.500 1.500 0<br />

4.2. sonstiges Büromaterial 150 150 0<br />

5. Übernahme laufender oder<br />

einmaliger Kosten für<br />

5.1. bereitgestellte Räume (Heizung,<br />

Reinigung, Beleuchtung) 2.700 2.700 0<br />

5.2. Fachliteratur und -zeitschriften - -<br />

5.3. Telefon, Telefax,<br />

Datenübertragungsleitungen 2.900 2.900 0<br />

5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-<br />

Anlagen<br />

6. Sonstiges<br />

Zuwendungen an Fraktionen<br />

Teil B: Geldwerte Leistungen<br />

- 437-<br />

Produkt:<br />

010 001 001<br />

Sachkonto:<br />

5492000<br />

Produkt:<br />

010 001 001<br />

Sachkonto:<br />

5492100

Anlage zum Haushaltsplan 2013 gem. § 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung und § 108 Gemeindeordnung<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Beteiligungen des <strong>Kreis</strong>es <strong>mit</strong> mehr als 50 % bzw. Stammkapital <strong>Kreis</strong>anteil<br />

<strong>mit</strong> Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft € € %<br />

________________________________________________________________________________________________________________________<br />

a) MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid 14.700.000,00 14.700.000,00 100,00<br />

b) Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid 5.410.541,82 5.112,92 0,09<br />

c) Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG 50.000,00 50.000,00 100,00<br />

d) Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid (<strong>mit</strong>telbar über Holding) 5.516.570,15 5.516.570,15 100,00<br />

e) AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH 2.444.997,78 1.246.948,87 51,00<br />

f) GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- u. Strukturförderung im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH 51.129,19 43.971,10 86,00<br />

Die vorgeschriebenen Unterlagen sind als Anlage, soweit bisher vorhanden, beigefügt.<br />

Gem. § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung NW darf sich der <strong>Kreis</strong> an einer GmbH nur beteiligen, wenn ein öffentlicher Zweck dieses erfordert. Nach § 108<br />

Abs. 2 ist die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung als Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.<br />

Die vorgenannten Unternehmen gehören dem Verkehrsbereich (MKG und MVG), dem Gesundheitssektor (Märkische Gesundheitsholding und Märkische Kli-<br />

niken) dem Entsorgungsbereich (AMK) und dem Bereich der Wirtschaftsförderung (GWS) an. Nach allgemeiner Auffassung ergibt sich aus der sachlichen<br />

Abgrenzung der Aufgaben des <strong>Kreis</strong>es und der Beschränkung der Aufgabenerfüllung auf die in diesem Rahmen anfallenden Aufgaben die Begrenzung der<br />

öffentlichen Zwecksetzung. Diese Voraussetzung kann bei den vorgenannten Bereichen als erfüllt angesehen werden. Die öffentliche Zwecksetzung lag bei<br />

der Gründung dieser Gesellschaften vor und ist entsprechend den unternehmerischen Tätigkeiten auch für den Berichtszeitraum erfüllt.<br />

- 438 -

Zu a)<br />

In der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid, wurden in 1981 die Verkehrsanteile des <strong>Kreis</strong>es zusammengefasst. Auf diese Holding-<br />

Gesellschaft wurde entsprechend dem <strong>Kreis</strong>tags-Beschluss vom 26. März 1981 die Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 50,53 % (2.747.784,82 €) an der Märki-<br />

schen Verkehrsgesellschaft GmbH übertragen und gleichzeitig eine Mehrheitsbeteiligung (60 %) an der Mark-Sauerland-Touristik GmbH in Höhe von<br />

15.315,27 € erworben, welche durch den Erwerb der Dechenhöhle auf 383.468,91 € (68,18 %) aufgestockt wurde. Beide vg. Gesellschaften sind <strong>mit</strong> der MKG<br />

durch Organschaftsverträge (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge) seit dem 01.01.1982 verbunden. Weiterhin wurde der Anteil an der Märkischen<br />

Eisenbahngesellschaft mbH in Höhe von nominal 5.624,21 € auf die MKG übertragen.<br />

Aufgrund der Bestimmungen der Organschaftsverträge hat die MKG der MVG - Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH jeden während der Vertragsdauer<br />

ausstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen und ferner ist der Organträger verpflichtet, die Organgesellschaft finanziell so auszustatten, dass sie in der<br />

Lage ist, die ihr obliegenden Verkehrsaufgaben satzungsgemäß zu erfüllen.<br />

Um dieses zumindest für einen Teilbetrag sicherzustellen, wurden die übertragbaren Beteiligungen des <strong>Kreis</strong>es an den Versorgungsunternehmen ( RWE Gas<br />

AG und RWE AG ) teilweise an die MKG verkauft gegen gleichzeitige Darlehensgewährung und teilweise in die MKG gegen Stammkapital eingebracht. Der<br />

<strong>Kreis</strong> verzichtet so<strong>mit</strong> auf die eigene Verwendung der Versorgungserträge zugunsten der Städte und Gemeinden.<br />

Das Geschäftsjahr 2011 der MKG schließt ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung <strong>mit</strong> einem Jahresfehlbetrag von 19,0 Mio. € ab.<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 schließt <strong>mit</strong> einem voraussichtlichen Bilanzverlust von ca. 11,3 Mio. € ab. Unter Einbeziehung des Finanzplanes ist dann eine Un-<br />

terdeckung von ca. 12,8 Mio. € auszuweisen. Nach dem Gesellschaftsvertrag der MKG ist der Märkische <strong>Kreis</strong> zur Abdeckung der Verluste verpflichtet, die zur<br />

Erhaltung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich sind. Die MKG ihrerseits ist aufgrund der Organschaftsverträge zur Abdeckung des liquiditätsmäßigen<br />

Fehlbetrages bei der MVG bzw. zur finanziellen Ausstattung in der Form verpflichtet, dass die Verkehrsaufgaben satzungsgemäß erfüllt werden können. Inso-<br />

fern wird der Wirtschafts- und Finanzplan der MKG und daraus resultierend der Ansatz im Haushaltsplan für die MKG wesentlich bestimmt durch den zu er-<br />

wartenden Fehlbetrag bei der MVG. Durch den Haushaltsansatz soll bei gleichzeitiger Sicherung der Liquidität auch der voraussichtliche Verlust der MVG aus<br />

- 439 -

2013 ca. 16,7 Mio. €) abgedeckt werden, wobei natürlich auch die Erträge aus dem Anleihen- und Aktiendepot bei der MKG in Höhe von 5,7 Mio. € einge-<br />

setzt werden.<br />

Zu b)<br />

Gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung 2011 beträgt der aufgrund des Gewinnabführungsvertrages durch die MKG zu übernehmende Verlust rd. 13,2 Mio.<br />

€ (Vorjahr rd.15,7 Mio. €). Mit dem Betrauungsbeschluss vom Nov. 2008 beschloss der <strong>Kreis</strong>tag, dass die MVG den straßengebundenen ÖPNV bis zum Jahr<br />

2018 weiter betreibt.<br />

Zu c)<br />

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger Tochterge-<br />

sellschaften ist zum 1. Januar 2007 die „Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG“ gegründet worden. Daher liegt zum dritten mal dieser Jahresab-<br />

schluss vor. Die Holding ist satzungsgemäß dem Selbstaufwandprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis<br />

von 0,00 € aus.<br />

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt T€ 32.086. Die Aktivseite ist geprägt durch die Beteiligungsbuchwerte an den Konzernunternehmen. Da die Ge-<br />

schäftsprozesse lediglich den Konzern betreffen und keine Umsätze <strong>mit</strong> externen Dritten (<strong>mit</strong> Ausnahme des Warenbezuges) stattfinden, ist die Bilanz durch<br />

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen des Konzernverbundes geprägt.<br />

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2011 <strong>mit</strong> ei-<br />

nem Verlust von 5.704 T€ ab.<br />

Zu d)<br />

Die Ergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresverlust von ca. 5.704 T€ aus (Vorjahresverlust 1.631 T€). Für 2012 geht die Geschäfts-<br />

führung von einem Verlust von ca. 3,8 Mio. € aus.<br />

- 440 -

Zu e)<br />

Die AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH ist am 30.11.1992 gegründet worden und wurde am 14.12.1992 beim Handelsregister<br />

eingetragen. In dieser Gesellschaft sind die übertragbaren abfallbeseitigungspflichtigen Aktivitäten des <strong>Kreis</strong>es konzentriert worden. Die Gesellschaft betreibt<br />

insbesondere das Müllheizkraftwerk in Iserlohn und die Hausmülldeponie in Lüdenscheid.<br />

Der Märkische <strong>Kreis</strong> als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an eine Bietergemeinschaft veräußert.<br />

Mit der Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische <strong>Kreis</strong> das Ziel, langfristig und dauerhaft die Abfallgebühren zu senken und die Risiken der Abfallwirt-<br />

schaft zu minimieren. Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen festen Gewinn<br />

von mindestens 255 T€ p.a. zu garantieren.<br />

Der Jahresabschluss 2011 sowie der Wirtschaftsplan 2012 lagen zum Druckzeitpunkt noch nicht vor.<br />

Zu f)<br />

Die im Oktober 1996 gegründete Gesellschaft soll die wirtschaftliche Entwicklung und den Strukturwandel im Märkischen <strong>Kreis</strong> fördern. Weitere Gesellschafter<br />

sind die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen und die <strong>Kreis</strong>handwerkerschaft <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong>.<br />

Die Tätigkeiten der Gesellschaft wurden zum 1.8.1997 aufgenommen<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 geht von einem Fehlbetrag von ca. 535 T€ aus. Die Ergebnisrechnung für 2011 weist einen Fehlbetrag von 525 T€ aus.<br />

- 441 -

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH<br />

Wirtschaftsplan 2013<br />

-----------------------------------------------------------------------<br />

Aufwand T€ Ertrag T€<br />

_______________________________________________________________________________________________________________________<br />

1. Personalkosten 674 1. Eigene Dividenden/Beteiligungserträge 5.700<br />

2. Zinsen 70 2. Erträge Abgang Union Invest 0<br />

3. Gestionsgebühren 242 3. Konzernumlage, Konzernerträge 716<br />

4. Sonstige Aufwendungen 70 4. Gewinnabführung MST 25<br />

5. MST-Verlust 0 5. Sonstige Erträge 0<br />

6. MVG-Verlust 16.700<br />

7. Abschreibungen Photovoltaik und KBR 10 ----------<br />

Summe Aufwand 17.766 Summe Ertrag 6.441<br />

- 442 -<br />

Operatives Ergebnis -11.325<br />

Bilanzverlust / Bilanzgewinn - 11.325

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH<br />

Finanzplan 2013<br />

--------------------------------------------------------------------------<br />

Ausgaben T€ Finanzierung T€<br />

____________________________________________________________________________________________________________<br />

1. Fehlbetrag -11.325 1. Unterdeckung -12.863<br />

2. Finanzplanunter/überdeckung MVG -1.538<br />

- 12.863 ----------<br />

- 443 -<br />

- 12.863

A K T I V A<br />

A. Anlagevermögen<br />

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2011<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

€ € € €<br />

I. Sachanlagen 0,00 0,00<br />

II. Finanzanlagen 258.978.791,75 184.900.408,78<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Forderungen und sonstige<br />

Vermögensgegenstände<br />

1.Forderungen gegen ver-<br />

bundene Unternehmen/Beteiligungen 0,00 0.00<br />

2.Sonstige Vermögensgegen-<br />

stände 70.164.392,95 70.344.414,91 9.700.907,45 9.889.021,73<br />

II. Guthaben bei Kredit-<br />

instituten 11.361,52 530.402,31<br />

III. Rechnungsabgrenzungsposten- 0,00 0,00<br />

- 444 -<br />

255.434.459,96 269.586.977,29

P A S S I V A<br />

A. Eigenkapital<br />

Bilanz der MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH zum 31.12.2010<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

€ € € €<br />

I. Gezeichnetes Kapital 14.700.000,00 14.700.000,00<br />

II. Kapitalrücklage 75.577.568,38 68.277.568,38<br />

III. Gewinnvortrag 169.488.051,07 175.498.256,38<br />

III Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 19.057.201,30 -6.010.205,43<br />

B. Rückstellungen<br />

1. Sonstige Rückstellungen 104.898,96 15.850,00<br />

C. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber<br />

verbundenen Unternehmen 2.919.070735 6.791.707,31<br />

2. Sonstige Verbindlichkeiten 6.900.168,28 14.621.142,85 7.302.583,86 17.105.507,84<br />

davon aus Steuern<br />

31.12.2011 0,00 € 31.12.2010 1.648,76 €<br />

31.12.2010 1.648,76 € 31.12.2009 0,00 €<br />

Verbindlichkeiten gegenüber<br />

Kreditinstituten 4.790.599,22 2.999.911,67<br />

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 11.305,00 11.305,00<br />

und Leistungen<br />

- 445 -<br />

255.434.459,96 269.586.977,29

Gewinn- und Verlustrechnung der<br />

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH<br />

01.01.2010 bis 31.12.2011<br />

----------------------------------------------------------------------------<br />

- 446 -<br />

€ €<br />

1. Sonstige betriebliche Erträge 851.895,96 851.895,96<br />

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 281.216,68<br />

3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 50.640,80<br />

4. Erträge aus Beteiligungen 0,00<br />

5. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 5.648.342,64<br />

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.148,83<br />

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen -10.001.825,00<br />

8. Aufwendungen aus Verlustübernahme - 13.325.957,01<br />

9. Zinsaufwendungen - 43.727,47 -19.906.246,97<br />

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -19.054.351,01<br />

11. Außerordentliche Erträge 0,00<br />

12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00<br />

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.850,29<br />

12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -19.057.201,30

Auszug aus dem Lagebericht der MKG – Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH für das Geschäftsjahr 2011<br />

Die Finanzmarkt- und Eurokrise hat der Bedeutung von Sicherungskonzepten und Bonitätsprüfung der E<strong>mit</strong>tenten in der Kapitalanlage eine dramatische<br />

Aktualität verliehen. Die Anleger, und so<strong>mit</strong> auch die MKG, stehen aktuell vor einer großen Herausforderung. Anlageziel der MKG ist es, unabhängig<br />

vom Marktumfeld, einen positiven Ertrag zu erzielen <strong>mit</strong>tels eines vergleichweise risikoarmen und stabilen Gesamtportfolios. Herzu wird die Strategie der<br />

Diversifikation stringend eingesetzt. So empfahl der Anlageausschuss dem Aufsichtsrat die Rückgabe aller Anteilsscheine des Union Investment Fonds,<br />

da ein signifikanter Renditeunterschied zu den anderen Fonds feststellbar war. Der Aufsichtsrat stimmte daraufhin der Rückgabe aller Anteilsscheine<br />

und einer Umstrukturierung der Gelder aus dem Union Investment Fond zu. Dessen Neuanlage in 2012 erfolgt ist.<br />

Negative Auswirkungen auf den Kurs der RWE-Aktien und da<strong>mit</strong> auch auf die Aktien der RW Holding AG hatte insbesondere die Rücknahme der sog.<br />

Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke infolge der Reaktorhavarie in Fukushima. Der Kurs brach in 2011 deutlich ein. Es mussten Buchwertabschrei-<br />

bungen aufgrund der voraussichtlich dauerhaft unter den Anschaffungskosten liegenden Börsenkursen in Höhe von insg. 10,0 Mio. Euro getätigt wer-<br />

den.<br />

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Erträge um 4,7 Mio. € auf 6,6 Mio. €, sie betreffen verminderte Dividenden- und Zinserträge (3,6 Mio. €)<br />

sowie verminderte sonstige Erträge (1,1 Mio. €). Die Aufwendungen erhöhten sic him Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Mio. € auf 25,6 Mio. €. Sie sind<br />

durch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 10 Mio. € bestimmt.<br />

Die Verlustübernahme der MVG Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH verringerte sich um 2,5 Mio. €, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stie-<br />

gen um 0,8 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch Verluste aus dem Abgan des Union Investment Fonds.<br />

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 19,06 Mio. € nach einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,01 Mio. € im Vorjahr.<br />

- 447 -

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH<br />

Wirtschaftsplan 2013<br />

-------------------------------------------------------------------------<br />

Aufwand T€ T€ Ertrag T€ T€<br />

___________________________________________________________________________________________________________________<br />

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 6.399 1. Umsatzerlöse 32.313<br />

Anmietung von AN 19.510 2. Sonstige betriebliche Erträge 3.010<br />

Anmietung MBG 0 3. Erträge aus Drittleistungen 1.817<br />

Personalaufwand 18.943 4. Erträge insgesamt 37.722<br />

Abschreibungen 3.661<br />

Zinsen und Steuern 95<br />

Sonstige Aufwendungen 5.317 53.925 37.123<br />

Betriebsergebnis MVG - 16.802<br />

MEG-Gewinn Güterverkehr 102<br />

MVG-Konzernergebnis - Fehlbetrag: - 16.700<br />

- 448 -

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH<br />

Finanzplanung 2013<br />

------------------------------------------------------------------<br />

Über-/Unterdeckung<br />

Ausgaben T€ T€ Einnahmen T€ T€ T€<br />

_________________________________________________________________________________________________________________________<br />

1. Finanzausgaben Finanzeinnahmen<br />

Rückzahlung Darlehen 5<br />

Zahlungen aus Pensionsrückstellungen 60 Zuführungen zu den Pensionsrück-<br />

Mitarbeiter-Wohnungsbaudarlehen 0 60 stellungen 30 35 -25<br />

Abschreibungen 2.560<br />

2. Investitionen ./. Aufl. IHP-Mittel 798 1.762 -1.760<br />

2.1 8 NL-Busse/Gelenkbusse 3.310 Investitionshilfe<br />

3.310 Omnibusse<br />

2.2 RBL 180 Abschreibungen 610<br />

und Fahrkartendrucker ./. Aufl. GVFG 261 349 169<br />

Zuwendungen 0<br />

2.3 Werkstattausstattung 50<br />

2.4 Büroausstattung und EDV-Anlage 436 486 Abschreibungen 550<br />

./. Förder<strong>mit</strong>tel 40 510 -24<br />

Ausgaben gesamt 4.036 Einnahmen gesamt 2.656 -1.380<br />

Betriebsverlust 16.991<br />

Finanzbedarf 18.371<br />

- 449 -

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

---------------------------------------------------------------------------------<br />

A K T I V A 31.12.2011 31.12.2010<br />

A. Anlagevermögen<br />

€ € € €<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 732.570,45 814.821,04<br />

II. Sachanlagen 19.499.590,35 20.638.381,24<br />

III. Finanzanlagen 2.397.556,34 2.756.067,33<br />

B. Umlaufvermögen<br />

- 450 -<br />

22.629.101,80 23.850.758,62<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 695.651,40 689.443,84<br />

2. Waren 0,00 0,00<br />

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.956.016,59 2.283.557,85<br />

Forderungen gegenüber Unternehmen<br />

<strong>mit</strong> denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00<br />

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.072.151,81 6.787.611,36<br />

3. sonstige Vermögensgegenstände 439.645,44 7.467.813 84 678.286,98 9.749.456,19<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 905.640,97 401.346,83<br />

9.069.106,21 10.840.246,86<br />

Rechnungsabgrenzungsposten 3.374,69 1.969,14<br />

31.701.582,70 34.692.974,62

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------<br />

P A S S I V A 31.12.2011 31.12.2010<br />

A. Eigenkapital<br />

- 451 -<br />

€ € € €<br />

I. Gezeichnetes Kapital 5.410.541,82 5.410.541,82<br />

II. Kapitalrücklage 7.175.981,55 7.175.981,55<br />

12.586.523,37 12.586.523,37<br />

B. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 5.337.0315425 6.582.945,65<br />

C. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen 1.318.21,00 1.365.532,00<br />

sonstige Rückstellungen 7.431.364,52 8.749.685,52 8.680.802,69 8.657.035,23<br />

D. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.844.207,43 1.844.207,43<br />

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.623.286,25 1.682.917,80<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, <strong>mit</strong> denen 0,00 0,00<br />

ein Beteiligungsverhältnis besteht

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

------------------------------------------------------------------------------------<br />

- 452 -<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

€ € € €<br />

4. sonstige Verbindlichkeiten 592.293,56 4.059.787,24 769.223,83 4.360.367,43<br />

aus Steuern<br />

2011 126.707,82 € 2010 130.257,18 €<br />

2010 130.257,18 € 2009 124.461,94€<br />

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit6<br />

2011 0,00 € 2010 666,87 €<br />

2010 666,87 € 2009 0,00 €<br />

E Rechnungsabgrenzungsposten 1.116.803,48 1.116.803,48<br />

31.701.582,70 34.692.974,62

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid<br />

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011<br />

1. Umsatzerlöse 33.732.062,97<br />

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00<br />

- 453 -<br />

€ €<br />

3. sonstige betriebliche Erträge 3.441.152,63 37.173.215,60<br />

4. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

und für bezogene Waren - 5.660.992,16<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 18.854.076,35<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter - 14.384.780,51<br />

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />

und für Unterstützung - 4.087.980,20<br />

davon für Altersversorgung:<br />

2004 917.064,80 €<br />

2003 901.939,14 €<br />

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br />

Anlagevermögens und Sachanlagen - 3.691.927,89<br />

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen<br />

der öffentlichen Hand 1.255.609,17<br />

8. sonstige betriebliche Aufwendungen - 4.815.968,14<br />

9. Erträge aus Beteiligungen 0,00<br />

10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 93.344,49

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH, Lüdenscheid<br />

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00<br />

12. sonstige Zinserträge 94.505,68<br />

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00<br />

- 454 -<br />

€ €<br />

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 379.246,80 - 50.461.512,71<br />

davon an verbundene Unternehmen<br />

2009 46.657,00 €<br />

2008 84.119,00 €<br />

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 13.288.297,11<br />

16. außerordentliche Aufwendungen 0,00<br />

17. außerordentliche Erträge 0,00<br />

17. sonstige Steuern -37.659,90<br />

18. Erträge aus Verlustübernahme 13.325.957,01<br />

18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00

III. Lagebericht<br />

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH<br />

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages; er steht im Ein-<br />

klang <strong>mit</strong> dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und ver<strong>mit</strong>telt insgesamt eine zutreffende Vorstellung<br />

von der Lage der Gesellschaft. Die Risiken der künftigen Entwicklung wurden zutreffend dargestellt.<br />

- 455 -

Wirtschaftsplan der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG 2013<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 liegt dem Gesellschafter <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong> noch nicht vor.<br />

- 456 -

Jahr: 2009<br />

Aufwendungen<br />

Wirtschaftsplan der Märkischen Klinik GmbH 2013<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 liegt dem Gesellschafter <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong> noch nicht vor.<br />

1. Personalkosten<br />

2. Lebens<strong>mit</strong>tel<br />

3. Medizinischer Bedarf<br />

4. Wasser, Energie, Brennstoffe<br />

5. Wirtschaftsbedarf<br />

6. Verwaltungsbedarf<br />

7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen<br />

8. Zentrale Gemeinschaftsdienste<br />

9. Instandhaltung, Instandsetzung<br />

10. Steuern, Abgaben, Versicherungen<br />

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

12. AfA nicht geförderter Sachanlagen<br />

13. AfA WG drei Jahre<br />

14. sonst. ordentliche Aufwendungen<br />

15. Außerordentliche Aufwendungen<br />

16. Jahresüberschuss<br />

17. Sachkosten:<br />

Summe:<br />

Klinikum<br />

Lüdenscheid<br />

- 457 -<br />

Stadtklinik<br />

Werdohl<br />

Marienhospital<br />

Letmathe<br />

Gesamt-<br />

GmbH

Jahr: 2009<br />

Erträge<br />

1. Erträge aus stationärer Behandlung<br />

Wirtschaftsplan der Märkischen Klinik GmbH 2013<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 liegt dem Gesellschafter <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong> noch nicht vor.<br />

2. Erträge aus besonders berechenbaren Leistungen<br />

3. Erträge aus Ambulanz<br />

4. Erstattungen der Ärzte<br />

5. Rückvergütungen, Erstattungen und Sachbezüge<br />

6. Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben<br />

7. Sonst. öffentl. Zuweisungen<br />

8. Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen<br />

9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge<br />

10. Sonst. ordentliche Erträge<br />

11. Außerordentliche Erträge<br />

12. Jahresfehlbetrag:<br />

Summe:<br />

Klinikum<br />

Lüdenscheid<br />

- 458 -<br />

Stadtklinik<br />

Werdohl<br />

Marienhospital<br />

Letmathe<br />

Gesamt- GmbH

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------<br />

A K T I V A € €<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 480.003,00<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 730.864,80<br />

2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 539.632,20<br />

III. Finanzanlagen<br />

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 11.212.608,01<br />

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 19.600.000,00<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,<br />

- 459 -<br />

32.023.475,81<br />

Forderungen gegen Gesellschafter 2.190,08<br />

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 118.372,87<br />

Sonstige Vermögensgegenstände 14.593,06<br />

II. Guthaben bei Kreditinstituten 538,26<br />

135.692,27<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.333,63<br />

D. Aktive latente Steuern 3.815,00<br />

32.177.318,71

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

------------------------------------------------------------------------------------------<br />

P A S S I V A € €<br />

A. Eigenkapital<br />

1. Kapitalanteile des Kommanditisten 50.000,00<br />

2. Kapitalrücklage 9.621.685,76<br />

3. Jahresüberschuss 0,00<br />

B. Ausgleichsposten<br />

1. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 25.862,16<br />

C. Rückstellungen<br />

Pensions-/Steuer-und Sonstige Rückstellungen 869.685,60<br />

D. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 73.904,72<br />

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.348.468,24<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 178.528,35<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften 19.600.000,00<br />

- 460 -<br />

9.671.685,76<br />

5. Sonstige Verbindlichkeiten 409.183,88 21.610.085,19<br />

32.177.318,71

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid<br />

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Umsatzerlöse 10.686.537,76<br />

- 461 -<br />

€ €<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge ___68.148,56 10.754.686,32<br />

3. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 5.970.936,92<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 1.530.740,20<br />

davon für Altersversorgung 517.758,98 € 7.501.677,12<br />

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen 390.673,62<br />

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.709.000,81<br />

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 982.500,00<br />

-davon aus verbundenen Unternehmen 52.398,50 €<br />

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.067.110,78<br />

-davon aus verbundenen Unternehmen 52.722,23 €<br />

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 68.723,99<br />

9. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis 5.268,40<br />

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 61.063,76<br />

11. Sonstige Steuern 2.391,83<br />

10. Jahresüberschuss 0,00

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

------------------------------------------------------------------------------------<br />

A K T I V A € €<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 578.627,80<br />

II. Sachanlagen<br />

1. Grundstücke <strong>mit</strong> Betriebsbauten 122.932.917,65<br />

2. Grundstücke <strong>mit</strong> Wohnbauten 171.023,00<br />

3. Grundstücke ohne Bauten 80.354,30<br />

4. Technische Anlagen 12.771.907,00<br />

5. Einrichtungen und Ausstattungen 16.204.049,00<br />

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.109.521,96 158.269.772,91<br />

III. Finanzanlagen<br />

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 55.354,51<br />

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.339.500,00<br />

2. Sonstige Finanzanlagen 5.761,05 1.400.615,56<br />

- 462 -<br />

160.249.016,27

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

----------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.421.781,26<br />

- 463 -<br />

€ €<br />

2. Unfertige Leistungen/Fertige Erzeugnisse und Waren 1.616.164,14 6.037.945,40<br />

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.634.732,19<br />

2. Forderungen an Gesellschafter 158.105,46<br />

3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 57.814,55<br />

- davon nach der BPflV € 30.542,00<br />

4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.970.806,08<br />

5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.326.160,90 26.147.619,18<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.134.755,08<br />

C. Ausgleichsposten nach dem KHG<br />

35.320.319,66<br />

Ausgleichsposten für Eigen<strong>mit</strong>telförderung 518.860,45<br />

D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />

Andere Abgrenzungsposten 131.632,20<br />

196.219.828,58

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

------------------------------------------------------------------------------------<br />

P A S S I V A € €<br />

A. Eigenkapital<br />

1. Gezeichnetes Kapital 10.000.000,00<br />

2. Kapitalrücklage 108.538,27<br />

3. Gewinnrücklagen 0,00<br />

4. Bilanzverlust -4.591.968,12<br />

B. Sonderposten aus Zuwendungen z. Finanzierung des Anlagevermögens<br />

1. Sonderposten aus Förder<strong>mit</strong>teln nach dem KHG 83.568.652,24<br />

2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 15.326.317,79<br />

- 464 -<br />

5.516.570,15<br />

3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 1.331.872,00 100.226.842,03<br />

C. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.353.600,00<br />

2. Sonstige Rückstellungen 5.706.899,63 8.060.499,63<br />

D. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 47.841.689,57<br />

- davon gefördert nach dem KHG 47.841,689.57€<br />

- davon <strong>mit</strong> einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 17.445.927,56 €<br />

. Erhaltene Anzahlungen 329.945,88

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Bilanz zum 31. Dezember 2011<br />

----------------------------------------------------------------------------------<br />

€ € €<br />

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.282.405,07<br />

- davon <strong>mit</strong> einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.282.405,07 €<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 19.600.000,00<br />

5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- 3.759.852,98<br />

finanzierungsrecht<br />

- davon nach BPIV 1.474.048,00 € (Vj. T€ 308)<br />

6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen<br />

zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.293.459,49<br />

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.832.203,54<br />

8. Sonstige Verbindlichkeiten 2.430.205,40<br />

- 465 -<br />

81.369.761,93<br />

E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 1.046.154,84<br />

F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00<br />

196.219.828,58

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 136.536.463,08<br />

2. Erlöse aus Wahlleistungen 1.035.260,62<br />

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 2.234.694,01<br />

4. Nutzungsentgelte der Ärzte 7.610.697,32<br />

5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 401.140,13<br />

6. Andere aktivierte Eigenleistungen 82.895,00<br />

7. Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 10 4.054.957,88<br />

- 466 -<br />

€ €<br />

8. Sonstige betriebliche Erträge 22.377.469,49 174.333.577,53<br />

9. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 77.129.691,75<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 18.621.786,15<br />

- davon für Altersversorgung 5.742.434,46 € 95.751.477,90<br />

10. Materialaufwand<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 33.232.517,87<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 26.337.925,71 59.570.443,58<br />

Zwischenergebnis + 19.011.656,05<br />

11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 3.575.185,41<br />

- davon Förder<strong>mit</strong>tel nach dem KHG 3.545.618,47 €

Märkische Kliniken GmbH, Lüdenscheid<br />

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2011<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG<br />

und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 8.191.105,43<br />

13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 60.605,78<br />

14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG 3.562.392,01<br />

- 467 -<br />

€ €<br />

15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegenständen 301.791,61 + 7.962.713,00<br />

16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens 10.200.111,58<br />

u. Sachanlagen<br />

17. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br />

19.377.871,26 - 29.697.274,37<br />

Zwischenergebnis - 2.722.905,32<br />

18. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 76.869,61<br />

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 55.935,89<br />

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

- davon für Betriebs<strong>mit</strong>telkredite 0,00 € 3.138.984,93 - 2.904.179,43<br />

21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.627.084,75<br />

22. Außerordentliche Aufwendungen -44.500,00<br />

23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -32.150,41<br />

23. Jahresfehlbetrag-/überschuss -5.703.735,16<br />

24. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen +1.111.767,04<br />

25. Bilanzverlust/-gewinn -4.591.968,12

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG<br />

Auszug aus dem Lagebericht 2011<br />

Zur Schaffung einer Holdingstruktur im Zuge der Reorganisation des Unternehmensverbundes Märkische Kliniken GmbH und deren ehemaliger<br />

Tochtergesellschaften ist zum 1. Januar 2007 die “Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG“ gegründet worden. Die Holding ist satzungsgemäß<br />

dem Selbstaufwandsprinzip verpflichtet und weist daher für das Geschäftsjahr 2011 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 € aus.<br />

Ergebnisprägend für den Konzern ist jedoch weiterhin der Jahresabschluss der Märkischen Kliniken GmbH. Dieser schloss das Wirtschaftsjahr 2011 <strong>mit</strong><br />

einem Verlust von 5.704 T€ ab.<br />

Entwicklung<br />

Der satzungsmäßige Zweck der Gesellschaft besteht in der Gründung, dem Bau und dem Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-<br />

wesens und deren neben- und Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen <strong>Kreis</strong> bzw. in dem im Kran-<br />

kenhausbedarfsplan Nordrhein Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren<br />

Tochtergesellschaften als geschäftsleitende Holding.<br />

Da<strong>mit</strong> wird die konzerneinheitliche Leitung in eine rechtliche Struktur eingebettet. Alle anderen Gesellschaften des Unternehmensverbundes wurden<br />

unter dieser Managementgesellschaft angesiedelt.<br />

Die Bildung von eigenständigen Sparten (Akutversorgung, Kaufmännische Services, Pflege/Reha und Wirtschaftsdienste) soll dabei das wirtschaftli-<br />

che Handeln in den einzelnen Gesellschaften erhöhen. Alle Sparten haben daher eigene Geschäftsführer, die zusammen die Geschäftsführung der<br />

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG bilden.<br />

- 468 -

Folgende Beteiligungen werden von der Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG direkt bzw. indirekt gehalten:<br />

• Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs- GmbH<br />

• Märkische Kliniken GmbH<br />

• Märkische Dialysezentren GmbH<br />

• Märkische Radioonkologische Versorgungszentren (MRV) GmbH<br />

• Märkische Seniorenzentren GmbH<br />

• Märkische Reha – Kliniken GmbH<br />

• Hospiz Mutter Teresa gGmbH<br />

• Märkische Catering GmbH<br />

• WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH<br />

• WIDI Gebäudeservice GmbH<br />

• WIDI Energie GmbH<br />

Bei allen Beteiligungen hält die Gesellschaft sowohl einen Mehrheitsanteil als auch die Mehrheit der Stimmrechte. Darüber hinaus hält die Tochter-<br />

gesellschaft WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH zwei weitere Minderheitsbeteiligungen an der Sport WIDI GmbH sowie an der Bethanien<br />

Wirtschaftsdienste GmbH, Iserlohn.<br />

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich auf die Erbringung von Managementdienstleistungen für die eigenen Gruppengesellschaf-<br />

ten. Dabei werden neben Geschäftsführungsleistungen auch Sachkosten an die Gesellschaften weiterberechnet.<br />

Die Gesellschaft ist nicht gemeinnützig, hat aber in ihrer Satzung das Selbstaufwandsprinzip verankert.<br />

- 469 -

Leistungserbringung<br />

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2011 (T€ 10.687, 2010 T€ 10.039) sind gut vergleichbar <strong>mit</strong> denen des Vorjahres, da im aktuellen Ge-<br />

schäftsjahr nahezu gleiche Strukturen vorliegen. Der wesentliche Teil des Umsatzes (ca. 70 %) entsteht durch die Verrechnung von Verwal-<br />

tungs<strong>mit</strong>arbeitern in die Konzerngesellschaften. In 2011 kann gegenüber 2010 ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse festgestellt werden<br />

(+6,5 %), zu dem insbesonderer die Weiterbelastung von Personalkosten beiträgt (ca. T€ 320, bedingt durch Tarifsteigerung und Aufbau von<br />

Vollkräften). Daneben resultiert der Anstieg aus der höheren Weiterfakturierung von Sachkosten.- Das Umsatzvolumen von ca. 10 – 11 Mio. €<br />

wird unter Berücksichtigung von Preis- und Tarifsteigerungen auch künftig entstehen.<br />

Die Umsatzanteile der einzelnen Konzerngesellschaften am Umsatz der Holding ergeben sich aus der tatsächlichen Inanspruchnahme. Grundla-<br />

ge der Konzernpreisgestaltung ist eine repräsentative Er<strong>mit</strong>tlung der anteiligen Personalkosten durch Zeitaufschreibung im Jahre 2007. Die Kon-<br />

zernpreisgestaltung wird ab dem Jahr 2011 aktualisiert durch erneute Zeitaufschreibung in 2010 und Er<strong>mit</strong>tlung aktueller Verrechnungsgrundla-<br />

gen.<br />

Investitionen<br />

Grundsätzlich beschafft die Gesundheitsholding ihr benötigtes Anlagevermögen selbst, es kommt aber auch zu Mietaufwendungen durch die In-<br />

anspruchnahme von bestehendem Anlagevermögen im Konzern, welches durch die Holding genutzt wird.<br />

Im Geschäftsjahr 2011 entstanden Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 169 sowie T€ 407 für Betriebs- und Ge-<br />

schäftsausstattung.<br />

Personal<br />

Die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2011 117,33 (2010 114,46) Vollkräfte. Die Mit-<br />

arbeiterzahl nach Köpfen betrug im Jahresdurchschnitt 130 (2010 130) Beschäftigte, davon vier Geschäftsführer.<br />

- 470 -

Ertragslage<br />

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2011 beinhalten weiterberechnete Kosten für die Konzern- und Spartengeschäftsführung und Personal-<br />

dienstleistungen aus der Verwaltung. Die leichte Steigerung der Umsatzerlöse entsteht durch die höheren Personalkosten wegen gestiegener Voll-<br />

kräfte und durch die Tarifentwicklung. Die Personalkosten des Berichtsjahres in Höhe von T€ 7.<strong>502</strong> (2010 T€ 7.170) enthalten neben den Kosten der<br />

Geschäftsführung der Konzernsparten auch die Personalkosten des Geschäftsjahres 2011 für die in der Gesellschaft originär tätigen Mitarber der<br />

Verwaltung. Der Anstieg begründet sich durch einen einen Anstieg der Vollkräfte sowie durch die Lohnsteigerungen in 2011. Die Gesellschaft erziel-<br />

te im Geschäftsjahr 2010, wie in Vorjahren, ein Jahresergebnis von T€ 0.<br />

Finanzlage<br />

Der vereinfachte Cash – Flow (Jahresüberschuss + Abschreibungen) beträgt zum Stichtag 31.12.2011 T€ 391 (2010 T€ 280), die liquiden Mittel be-<br />

laufen sich auf T€ 1 (2010 T€ 123).<br />

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit betrug T€ 576 (Vorjahr T€ 588) für Gegenstände des Sach- und Finanzanlagevermögens. Der Mittelabfluss<br />

aus Finanzierungstätigkeit erreicht T€ 822 (2010 T€ 294) und betrifft insbesondere die Aufnahme eines Darlehens, <strong>mit</strong> dem Anschaffungen aus dem<br />

EDV-Bereich nachfinanziert wurden. Die geleisteten und erhaltenen Tildungszahlungen aus dem weitergeleiteten Darlehen betragen jeweils T€ 200,<br />

sodass sie per Saldo den Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht beeinflusst haben.<br />

Vermögenslage<br />

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt T€ 32.177 (2010 T€ 32.803). Es bestehen nahezu die gleichen Vermögensverhältnisse wie im Vorjahr, es<br />

sind im Geschäftsjahr 2011 keine wesentlichen strukturellen Veränderungen eingetreten. Der Rückgang der Bilanzsumme ergibt sich im Wesentli-<br />

chen aus der Belanzierun einer deutlich geringeren Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen (2010 T€ 1.610, 2011 T€ 179).<br />

Die Bilanz 2011 wird von drei wesentlichen Positionen definiert, den Finanzanlagen (95,8 % der Aktivseite), sowie dem Eigenkapital (30,1 %) und<br />

- 471 -

den Gesellschafterverbindlichkeiten (60,9 %) auf der Passivseite. Alle weiteren Positionen sind untergeordnet. Diese weiteren Positionen unterliegen<br />

auch in zukünftigen Geschäftsjahren nur geringen Veränderungen.<br />

Risikobericht<br />

Im Konzern der Märkischen Gesundheitsholding GmbH & Co. KG werden alle Unternehmen im Rahmen des Risikomanagements einer Risikoinven-<br />

tur unterzogen. Dabei werden die identifizierten Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Gefährdungspotential bewertet und in einem Risikobe-<br />

richt dokumentiert. Aufgrund der spezifischen Geschäftstätigkeit als “Managementholding” werden keine wesentlichen Umsatzrisiken für die kom-<br />

menden Geschäftsjahre erwartet.<br />

Die Erlöse sind durch die Wahrnehmung der Geschäftsführungstätigkeit in den Gruppenunternehmen bestimmt. Diese zeigen für das Geschäftsjahr<br />

2011 ein moderates Umsatzwachstum. Die im Beteiligungsportfolio enthaltenen Gesellschaften sorgen für eine konstante bis leicht wachsende<br />

Nachfrage.<br />

Risiken können deshalb nur <strong>mit</strong>telbar aus der Entwicklung der Gruppenunternehmen abgeleitet werden, insbesondere der wesentlichen Beteiligung<br />

(gemessen an Umsatz und Bilanzsumme) der Märkische Kliniken GmbH, denn in dieses Unternehmen hinein wird auch der größte Anteil der Dienst-<br />

leistungen erbracht. Die Märkische Kliniken GmbH weist für das Geschäftsjahr 2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 5.704 aus.<br />

Prognosebericht<br />

Für die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG werden im Geschäftsjahr 2012 leich steigende Konzernumsätze erwartet. Das Beteiligungs-<br />

portfolio wird sich vorerst nicht verändern, da keine weiteren Gesellschaftsgründungen oder Zukäufe vorgesehen sind. Auch für das kommende Ge-<br />

schäftsjahr wird ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis erwartet.<br />

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Holding selbst liegt auch im Geschäftsjahr 2012 in der Erbringung von Managementdienstleistungen für<br />

die konzerneigenen Gesellschaften.<br />

- 472 -

Öffentliche Zwecksetzung und Erfüllung<br />

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Neben- und<br />

Hilfsbetriebe sowie medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen im Märkischen <strong>Kreis</strong> bzw. in dem im Krankenhausbedarfsplan Nordrhein-<br />

Westfalen genannten Versorgungsbereich. Die Gesellschaft erfüllt die vorgenannten Aufgaben gegenüber ihren Tochtergesellschaften als ge-<br />

schäftsleitende Holding.<br />

Die im Jahresabschluss und Lagebericht gegebenen Erläuterungen veranschaulichen, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung der Da-<br />

seinsvorsorge im Gesundheitswesen im Berichtsjahr 2011 erfüllt hat.<br />

- 473 -

1. Umsatzerlöse<br />

1.1 Erlöse von MEG (MK) incl. Schadstoff /E-Schrott/Grünabfall<br />

1.2 Erlöse über MK KG, Kooperationen, Direktanlieferer<br />

1.3 Energieerlöse<br />

2. sonstige betriebliche Erträge<br />

GESAMTLEISTUNG<br />

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH<br />

- Wirtschaftsplan 2013 -<br />

----------------------------------------------------------------------------------------<br />

Der Wirtschaftsplan 2013 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor !<br />

3. Materialaufwand<br />

3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

3.2 Rückstandsbeseitigung<br />

3.3 Deponie-Kosten<br />

3.4 Verwertung Grünabfall und E-Schrott, Schadstoffmobil<br />

3.5 sonstige bezogene Leistungen<br />

4. Personalaufwand<br />

4.1 Löhne und Gehälter<br />

4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br />

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen<br />

6. sonstige betriebl. Aufwendungen<br />

6.1 Versicherungen, Beiträge<br />

6.2 Betriebskosten<br />

6.3 Verwaltungs- u. Vertriebskosten<br />

6.4 übrige Aufwendungen<br />

6.5 Pachtzahlung an MK KG<br />

7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge<br />

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

9. Ertrag aus Beteiligungen<br />

10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT<br />

11. außerordentliche Erträge<br />

12. außerordentliche Aufwendungen<br />

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />

14. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG (-)<br />

- 474 -<br />

Ansatz 2013 in T€

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH<br />

- Vermögensplan 2013-<br />

---------------------------------------------------------------------------------------<br />

Der Vermögensplan 2013 lag zum Druckzeitpunkt noch nicht vor<br />

Ansatz 2013<br />

Ausgaben T€ Einnahmen T€<br />

__________________________________________________________________________________________________________<br />

I. Anlagevermögen MHKW I. AfA<br />

II. Anlagevermögen Deponie II. Kreditaufnahme/Finanzierung durch<br />

- Rekultivierung<br />

- Nachsorge<br />

- Entgasung<br />

- Deponieerweiterung<br />

- sonstiges<br />

III. Darlehnstilgung<br />

- 475 -<br />

Eigen<strong>mit</strong>tel (-)<br />

Ausgaben insgesamt: Einnahmen insgesamt:

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH<br />

- Bilanz zum 31. Dezember 2010 -<br />

--------------------------------------------------------------------------------------<br />

A K T I V A € €<br />

A Anlagevermögen<br />

I. Immatierelle Vermögensgegenstände<br />

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Konzessionen usw. 1.167,00<br />

II. Sachanlagen<br />

1 Grundstücke und Bauten 13.351.806,00<br />

2. Technische Anlagen und Maschinen 574.478,00<br />

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-<br />

ausstattung 347.941,00<br />

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 228,00 14.274.453,<br />

III. Finanzanlagen<br />

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 401.507,29<br />

2. Sonstige Ausleihungen 30.835,26 432.342,55<br />

14.707.962,55<br />

B Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Betriebsstoffe 281.582,38<br />

2. Ersatzteile und Reparaturmaterial 0,00<br />

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 666.198,68<br />

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00<br />

3. Forderungen gegen den Gesellschafter 12.061.761,90<br />

3. Sonstige Vermögensgegenstände 414.455,33 13.142.415,91<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 62.708,22<br />

13.486.706,51<br />

C Rechnungsabgrenzungsposten 5.659,57<br />

28.200.328,63<br />

- 476 -

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH<br />

- Bilanz zum 31. Dezember 2010 -<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------<br />

P A S S I V A € €<br />

A Eigenkapital<br />

I. gezeichnetes Kapital 2.444.997,78<br />

II. Kapitalrücklage 3.146.653,96<br />

III. Verlustvortrag -1.206.115,89<br />

IV. Jahresüberschuss 255.645,94<br />

- 477 -<br />

4.641.181,79<br />

B. Rückstellungen<br />

1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen 729.649,87<br />

2. Steuerrückstellungen 0,00<br />

2. Sonstige Rückstellungen 18.855.202,95 19.584.852,82<br />

C Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.022.575,70<br />

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 752.195,94<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 154.543,43<br />

4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 136.389,45<br />

4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.908.589,50 3.974.294,02<br />

D Rechnungsabgrenzungsposten 0,00<br />

28.200.328,63

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH<br />

- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010 -<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Umsatzerlöse 33.543.786,74<br />

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 943,00<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.200.517,68<br />

4. Materialaufwand<br />

- 478 -<br />

€<br />

34.745.247,42<br />

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.381.474,11<br />

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.084.370,43<br />

5. Personalaufwand<br />

a) Löhne und Gehälter 4.891.9767,83<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 1.428.779,17<br />

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.809.294,00<br />

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.042.077,92<br />

8. Erträge aus Beteiligungen 558.000,00<br />

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.440,19<br />

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 205.205,30<br />

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 461.509,85<br />

12. Außerordentliche Erträge 0,00<br />

13. Außerordentliche Aufwendungen 56.533,23<br />

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00<br />

15. Sonstige Steuern 149.330,68<br />

16. Jahresüberschuss 255.645,94

1. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse<br />

Lagebericht der AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft<br />

des Märkischen <strong>Kreis</strong>es mbH für das Geschäftsjahr 2010<br />

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen jedweder Art im Bereich der Entsorgungswirt-<br />

schaft in dem Gebiet des Märkischen <strong>Kreis</strong>es. Grundlage der AMK mbH ist der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 04.02.2002.<br />

Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am 14.12.1992 unter HRB 1622.<br />

Die Gesellschaft verfügt über zwei Abfallentsorgungseinrichtungen, ein Müllheizkraftwerk in Iserlohn und eine Deponie in Lüdenscheid-Kleinleifringhausen<br />

(zum 1. Juni 2005 in die Stilllegungsphase überführt).<br />

Die AMK mbH ist alleinige Gesellschafterin der GfA mbH. Gegenstand der GfA mbH ist die Errichtung und der Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen und die<br />

Beteiligung an derartigen Unternehmen sowie die Durchführung aller <strong>mit</strong> dem Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen zusammenhängenden Maßnahmen.<br />

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage<br />

Das Geschäftsjahr 2010 schließt <strong>mit</strong> einem Jahresüberschuss von 256 T€ ab.<br />

Im Jahr 2010 wurde im Müllheizkraftwerk ein Durchsatz in Höhe von 241.340 Mg/a erreicht (2009: 202.500 Mg/a). Die vertragsrelevanten Mengen aus dem<br />

Anschluss- und Benutzungszwang des Märkischen <strong>Kreis</strong>es waren in den Jahren 2008 und 2009 <strong>mit</strong> jeweils rd. 100.500 Mg stabil. Im Jahr 2010 war ein Rück-<br />

gang zu verzeichnen, was insbesondere auf den frühen Wintereinbrauch im Dezember zurückzuführen war.<br />

Bei den Stromerlösen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung zu verzeichnen. Dies resulstiert im Wesentlaichen aus der deutlichen, marktüblichen<br />

Veränderung des Strombasispreises gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Fernwärme wurden ebenfalls geringere Umsatzerlöse verzeichnet.<br />

- 479 -

2.1 Investitionen<br />

Die Investitionen in die wesentlichen technischen Anlagen des Müllheizkraftwerkes obliegen der AMK-Objektgesellschaft mbH & Co. KG.<br />

2.2 Eigenkapital<br />

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 2.445 T€.<br />

Gesellschafter sind der Märkische <strong>Kreis</strong>, Sitz Lüdenscheid (51 %) und die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iserlohn (49 %).<br />

Rücklagen in Höhe von 3.147 T€ verstärken das Eigenkapital der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr 2010 schließt aufgrund der Ergebnisgarantie der MK Betei-<br />

ligungsgesellschaft mbH & Co. KG <strong>mit</strong> einem Jahresüberschuss von TEUR 256 ab.<br />

3. Gesellschaftsrechtliche Veränderungen, Teilprivatisierung<br />

Der Märkische <strong>Kreis</strong> als vormals einziger Gesellschafter der AMK mbH hat 49 % seiner Anteile an die MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Sitz Iser-<br />

lohn, veräußert. Mit Eintritt der neuen Gesellschafterin wurden <strong>mit</strong> Wirkung vom 29.10.2002 zwei weitere Geschäftsführer bestellt.<br />

Mit Veräußerung der Anteile verfolgt der Märkische <strong>Kreis</strong> das Ziel, langfristig die Abfallgebühren zu senken und Risiken aus der Abfallwirtschaft zu minimieren.<br />

Die neue Gesellschafterin verpflichtet sich im Gegenzug, Auslastungs- und Vermarktungsrisiken der AMK mbH zu übernehmen und einen stetigen Gewinn zu<br />

garantieren. Die wirtschaftliche Umsetzung der Verträge begann zu 01.01.2003<br />

Die Gesellschaft hat die wesentlichen Anlagenteile des Müllheizkraftwerks in Iserlohn an die AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG verkauft. Als Gegenleis-<br />

tung wurden von der Käuferin Darlehen übernommen. Die verkauften Anlagen werden von der AMK Objektgesellschaft mbH & Co. KG gemietet.<br />

4. Risiken der künftigen Entwicklung<br />

Risiken der Abfallbeschaffung und der Kapazitätsauslastung sind im Zuge der Teilprivatisierung bei der AMK mbH zukünftig nicht gegeben. Aufgrund vertrag-<br />

licher Gestaltung besteht eine Auslastungsgarantie seitens der MK Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, so dass die AMK unabhängig von Marktschwan-<br />

kungen bleibt.<br />

- 480 -

I. Aufwendungen<br />

1. Werbeaufwand und Projekte<br />

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung<br />

im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

1.1 Markteinstieg Großbritannien 10.000,00<br />

1.2 Seminare und Veranstaltungen, Messen 35.000,00<br />

1.3 Werbekosten und Broschüren 18.000,00<br />

1.4 Sonstige Projekte 50.000,00<br />

Gesamt Werbeaufwand und Projekte 113.000,00<br />

2. Geschäftsaufwand<br />

2.1 Personalkosten 335.000,00<br />

2.2 Abschreibungen 7.000,00<br />

2.3 Miete für Büroräume, Nebenkosten 30.000,00<br />

2.4 Mieten für Bürogeräte 2.000,00<br />

2.5 Versicherungen 3.000,00<br />

2.6 Mitgliedsbeiträge 2.500,00<br />

2.7. Telefon, Porto 12.000,00<br />

2.8 Büro- und Geschäftsbedarf 3.000,00<br />

- 481 -<br />

€

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung<br />

im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------<br />

2.9 Beratungskosten Wirtschaftsprüfer, Buchführungskosten 20.000,00<br />

2.10 Nebenkosten Geldverkehr 500,00<br />

2.11 Fremdleistungen 2.000,00<br />

2.12 Internetkosten 2.000,00<br />

2.13 Bewirtungs- und Repräsentationskosten 1.000,00<br />

2.14 Reisekosten 11.000,00<br />

2.15 Fahrzeugkosten 8.000,00<br />

2.16 Sonstige Verwaltungskosten und übrige Aufwendungen 5.000,00<br />

2.17 Sonstige Betriebskosten 5.000,00<br />

Gesamt Geschäftsaufwand 449.000,00<br />

3. Finanz- und sonstiger Aufwand<br />

1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00<br />

Gesamtaufwand 562.100,00<br />

- 482 -<br />

€

II. Einnahmen<br />

1. Erlöse Markteinstieg Großbritannien 15.000,00<br />

2. Erlöse GWS-Publik 5.000,00<br />

3. Erlöse aus der Geschäftsstelle des Vereins Neue Gilde 6.300,00<br />

4. Erlöse aus Seminaren 0,00<br />

5. Zinserträge 1.000,00<br />

Gesamteinnahmen 27.300,00<br />

Verlust/Jahresfehlbetrag -534.800,00<br />

- 483 -<br />

€

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung<br />

im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

vorläufiger Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

________________________________________________________________________________________________<br />

I. Einnahmen<br />

1. Einnahmen aus Abschreibungen 7.000,00<br />

II. Aufwendungen<br />

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000,00<br />

Überschuss / Fehlbetrag 0,00<br />

- 484 -<br />

€

A K T I V A<br />

A. Anlagevermögen<br />

I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

Bilanz zum 31.12.2011<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

- 485 -<br />

€ €<br />

Software 791,00 1.204,00<br />

II. Sachanlagen<br />

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.201,00 11.155,00<br />

Finanzanlagen<br />

Beteiligungen 11.600,00 9.600,00<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.031,10 909,48<br />

2. Sonstige Vermögensgegenstände 111.481,58 50.804,93<br />

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 84.417,56 124.856,05<br />

C. Rechnungsabgrenzungsposten 402,25 99,69<br />

219.924,49 198.629,15

P A S S I V A<br />

A Eigenkapital<br />

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

Bilanz zum 31.12.2011<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

- 486 -<br />

31.12.2011 31.12.2010<br />

€ €<br />

I. Gezeichnetes Kapital 55.000,00 55.000,00<br />

II. Kapitalrücklage 580.072,43 515.558,17<br />

III. Verlustvortrag -0,00 0,00<br />

IV. Jahresfehlbetrag - 525.714,77 - 470.485,74<br />

B Rückstellungen<br />

109.357,66 100.072,43<br />

Sonstige Rückstellungen 37.100,00 28.100,00<br />

C Verbindlichkeiten<br />

37.100,00 28.100,00<br />

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.354,02 51.193,65<br />

2. Sonstige Verbindlichkeiten 35.891,19 11.371,67<br />

davon aus Steuern: 6.441,03 €<br />

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.304,95 €<br />

71.245,21 62.565,32<br />

D Rechnungsabgrenzungsposten 2.221,62 7.891,40<br />

0,00<br />

219.924,49 198.629,15

Gewinn- und Verlustrechnung der<br />

GWS - Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

01.01. bis 31.12.2011<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

1. Umsatzerlöse 45.932,52<br />

2. Sonstige betriebliche Erträge 369.700,80<br />

3. Projektkosten -78.018,01<br />

4. Personalaufwand<br />

- 487 -<br />

€<br />

337.615,31<br />

a) Löhne und Gehälter - 427.305,08<br />

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - 89.242,12<br />

- 516.547,20<br />

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des - 3.777,00<br />

Anlagevermögens und Sachanlagen<br />

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 343.582,46<br />

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 696,44<br />

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 119,86<br />

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 525.714,77<br />

10. Jahresfehlbetrag - 525.714,77

GWS – Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen <strong>Kreis</strong> mbH<br />

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011<br />

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er steht <strong>mit</strong> dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewon-<br />

nenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht ver<strong>mit</strong>telt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unterneh-<br />

mens.<br />

Die Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.<br />

Uns sind keine nach Schluss des Geschäftsjahrs eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die<br />

zu berichten wäre.<br />

- 488 -

<strong>Entwurf</strong><br />

STELLENPLAN<br />

der Verwaltung des Märkischen <strong>Kreis</strong>es<br />

für das Haushaltsjahr 2013

Allgemeine Erläuterungen<br />

Im Vergleich zu 2012 bleibt die Anzahl der Planstellen unverändert. Obwohl im laufenden Haushaltsjahr 16 Stellen abgebaut wurden, führen diese Einsparungen<br />

zu keiner zählbaren Stellenreduzierung. Denn für 2013 sind folgende zusätzliche Stellen erforderlich:<br />

Anlass Stellen Bemerkungen<br />

Kommunales Integrationszentrum 2,5 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Projekt Übergang Schule – Beruf 2,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Breitband / TKG Hochsauerlandkreis 1,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / Kostenerstattung durch TKG<br />

Jugendhilfe/ Geltendmachen v. Unterhaltsforderungen 1,0 Auftrag Jugendhilfeausschuss<br />

Verstärkung Beteiligungsmanagement 1,0 erhöhtes Aufgabenvolumen<br />

dafür 1 kw-Vermerk an anderer Stelle<br />

IT-Betreuung Finanzbuchhaltung 1,0 Auswirkungen der Umstellung auf NKF und dem<br />

Ersatz der Großrechnerverfahren bei der Citkomm<br />

durch Fachanwendungen vor Ort<br />

Fachdienstleitung Jugendzahnärztlicher Dienst 0,7 interne Personalmaßnahme<br />

Verstärkung des FD Ausländer/Integration 0,5 Mehraufwand durch elektronischen Aufenthaltstitel<br />

Waffenrecht 1,0 Mehraufwand durch Verschärfung<br />

des Waffenrechts und Einführung des nationalen<br />

Waffenregisters<br />

Fachdienst Bauaufsicht und Immissionsschutz 3,3 Mehraufwand durch Umsetzung der<br />

EU – Richtlinie „medienübergreifende Überwachung“<br />

Teilhabe und Betreuungsgesetz 2011 2,0 Mehraufwand durch gesetzliche Regelung / pauschale Kostenerstattung vom Bund<br />

Summe 16,0<br />

Weitere sachlich begründete Stellenanforderungen der Fachbereiche/Fachdienste im Umfang von 6,5 Stellen wurden beim <strong>Entwurf</strong> des <strong>Stellenplan</strong>es<br />

nicht berücksichtigt. Hinzu kommt noch der zusätzlich ab Mitte nächsten Jahres entstehende Bedarf von 2 Stellen durch die Einführung des<br />

Betreuungsgeldes.

Allgemeine Erläuterungen<br />

Im Vergleich zu 2012 bleibt die Anzahl der Planstellen unverändert. Obwohl im laufenden Haushaltsjahr 16 Stellen abgebaut wurden, führen diese Einsparungen<br />

zu keiner zählbaren Stellenreduzierung. Denn für 2013 sind folgende zusätzliche Stellen erforderlich:<br />

Anlass Stellen Bemerkungen<br />

Kommunales Integrationszentrum 2,5 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Projekt Übergang Schule – Beruf 2,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Breitband / TKG Hochsauerlandkreis 1,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / Kostenerstattung durch TKG<br />

Jugendhilfe/ Geltendmachen v. Unterhaltsforderungen 1,0 Auftrag Jugendhilfeausschuss<br />

Verstärkung Beteiligungsmanagement 1,0 erhöhtes Aufgabenvolumen<br />

dafür 1 kw-Vermerk an anderer Stelle<br />

IT-Betreuung Finanzbuchhaltung 1,0 Auswirkungen der Umstellung auf NKF und dem<br />

Ersatz der Großrechnerverfahren bei der Citkomm<br />

durch Fachanwendungen vor Ort<br />

Fachdienstleitung Jugendzahnärztlicher Dienst 0,7 interne Personalmaßnahme<br />

Verstärkung des FD Ausländer/Integration 0,5 Mehraufwand durch elektronischen Aufenthaltstitel<br />

Waffenrecht 1,0 Mehraufwand durch Verschärfung<br />

des Waffenrechts und Einführung des nationalen<br />

Waffenregisters<br />

Fachdienst Bauaufsicht und Immissionsschutz 3,3 Mehraufwand durch Umsetzung der<br />

EU – Richtlinie „medienübergreifende Überwachung“<br />

Teilhabe und Betreuungsgesetz 2011 2,0 Mehraufwand durch gesetzliche Regelung / pauschale Kostenerstattung vom Bund<br />

Summe 16,0<br />

Weitere sachlich begründete Stellenanforderungen der Fachbereiche/Fachdienste im Umfang von 6,5 Stellen wurden beim <strong>Entwurf</strong> des <strong>Stellenplan</strong>es<br />

nicht berücksichtigt. Hinzu kommt noch der zusätzlich ab Mitte nächsten Jahres entstehende Bedarf von 2 Stellen durch die Einführung des<br />

Betreuungsgeldes.

Allgemeine Erläuterungen<br />

Im Vergleich zu 2012 bleibt die Anzahl der Planstellen unverändert. Obwohl im laufenden Haushaltsjahr 16 Stellen abgebaut wurden, führen diese Einsparungen<br />

zu keiner zählbaren Stellenreduzierung. Denn für 2013 sind folgende zusätzliche Stellen erforderlich:<br />

Anlass Stellen Bemerkungen<br />

Kommunales Integrationszentrum 2,5 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Projekt Übergang Schule – Beruf 2,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / pauschale Kostenerstattung durch das Land<br />

Breitband / TKG Hochsauerlandkreis 1,0 <strong>Kreis</strong>tagsbeschluss / Kostenerstattung durch TKG<br />

Jugendhilfe/ Geltendmachen v. Unterhaltsforderungen 1,0 Auftrag Jugendhilfeausschuss<br />

Verstärkung Beteiligungsmanagement 1,0 erhöhtes Aufgabenvolumen<br />

dafür 1 kw-Vermerk an anderer Stelle<br />

IT-Betreuung Finanzbuchhaltung 1,0 Auswirkungen der Umstellung auf NKF und dem<br />

Ersatz der Großrechnerverfahren bei der Citkomm<br />

durch Fachanwendungen vor Ort<br />

Fachdienstleitung Jugendzahnärztlicher Dienst 0,7 interne Personalmaßnahme<br />

Verstärkung des FD Ausländer/Integration 0,5 Mehraufwand durch elektronischen Aufenthaltstitel<br />

Waffenrecht 1,0 Mehraufwand durch Verschärfung<br />

des Waffenrechts und Einführung des nationalen<br />

Waffenregisters<br />

Fachdienst Bauaufsicht und Immissionsschutz 3,3 Mehraufwand durch Umsetzung der<br />

EU – Richtlinie „medienübergreifende Überwachung“<br />

Teilhabe und Betreuungsgesetz 2011 2,0 Mehraufwand durch gesetzliche Regelung / pauschale Kostenerstattung vom Bund<br />

Summe 16,0<br />

Weitere sachlich begründete Stellenanforderungen der Fachbereiche/Fachdienste im Umfang von 6,5 Stellen wurden beim <strong>Entwurf</strong> des <strong>Stellenplan</strong>es<br />

nicht berücksichtigt. Hinzu kommt noch der zusätzlich ab Mitte nächsten Jahres entstehende Bedarf von 2 Stellen durch die Einführung des<br />

Betreuungsgeldes.

Liste der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freizeitphase) am 30.06.2012<br />

(in der Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Gliederung enthalten)<br />

Produkt Besoldung/Vergütung Stellenanteil IST Gesamt<br />

010 E 12 1,0000<br />

010 E 6 1,0000<br />

020 E 5 0,1000<br />

020 E 6 3,0000<br />

030 A 10 1,0000<br />

030 E 5 0,7792<br />

030 E 6 0,3896<br />

060 E 8 1,0000<br />

060 S14 1,0000<br />

090 E 10 1,0000<br />

090 E 11 1,0000<br />

090 E 12 1,0000<br />

090 E 6 1,0000<br />

110 E 9 0,1500<br />

130 E 9 0,8500<br />

140 A 14 1,0000<br />

Gesamt 15,2688

Liste der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freizeitphase) am 30.06.2012<br />

(in der Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Gliederung enthalten)<br />

Produkt Besoldung/Vergütung Stellenanteil IST Gesamt<br />

010 E 12 1,0000<br />

010 E 6 1,0000<br />

020 E 5 0,1000<br />

020 E 6 3,0000<br />

030 A 10 1,0000<br />

030 E 5 0,7792<br />

030 E 6 0,3896<br />

060 E 8 1,0000<br />

060 S14 1,0000<br />

090 E 10 1,0000<br />

090 E 11 1,0000<br />

090 E 12 1,0000<br />

090 E 6 1,0000<br />

110 E 9 0,1500<br />

130 E 9 0,8500<br />

140 A 14 1,0000<br />

Gesamt 15,2688

Liste der Beschäftigten in Altersteilzeit (Freizeitphase) am 30.06.2012<br />

(in der Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Gliederung enthalten)<br />

Produkt Besoldung/Vergütung Stellenanteil IST Gesamt<br />

010 E 12 1,0000<br />

010 E 6 1,0000<br />

020 E 5 0,1000<br />

020 E 6 3,0000<br />

030 A 10 1,0000<br />

030 E 5 0,7792<br />

030 E 6 0,3896<br />

060 E 8 1,0000<br />

060 S14 1,0000<br />

090 E 10 1,0000<br />

090 E 11 1,0000<br />

090 E 12 1,0000<br />

090 E 6 1,0000<br />

110 E 9 0,1500<br />

130 E 9 0,8500<br />

140 A 14 1,0000<br />

Gesamt 15,2688

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013<br />

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />

Beamte in der Probezeit<br />

Zahl der Zahl der Zahl der<br />

Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamtinnen/<br />

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Beamten Beamten Beamten Erläuterungen<br />

in der Probezeit in der Probezeit in der Probezeit am<br />

2013 2012 30.06.2012<br />

<strong>Kreis</strong>rechtsrat/rätin A 13 0,0000 0,0000 0,0000<br />

<strong>Kreis</strong>inspektor/in A 9 10,0000 9,0000 9,0000<br />

<strong>Kreis</strong>sekretär/in A 6 0,0000 0,0000 0,0000<br />

Insgesamt 10,0000 9,0000 9,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013<br />

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />

Beamte in der Probezeit<br />

Zahl der Zahl der Zahl der<br />

Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamtinnen/<br />

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Beamten Beamten Beamten Erläuterungen<br />

in der Probezeit in der Probezeit in der Probezeit am<br />

2013 2012 30.06.2012<br />

<strong>Kreis</strong>rechtsrat/rätin A 13 0,0000 0,0000 0,0000<br />

<strong>Kreis</strong>inspektor/in A 9 10,0000 9,0000 9,0000<br />

<strong>Kreis</strong>sekretär/in A 6 0,0000 0,0000 0,0000<br />

Insgesamt 10,0000 9,0000 9,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013<br />

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />

Beamte in der Probezeit<br />

Zahl der Zahl der Zahl der<br />

Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamtinnen/<br />

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Beamten Beamten Beamten Erläuterungen<br />

in der Probezeit in der Probezeit in der Probezeit am<br />

2013 2012 30.06.2012<br />

<strong>Kreis</strong>rechtsrat/rätin A 13 0,0000 0,0000 0,0000<br />

<strong>Kreis</strong>inspektor/in A 9 10,0000 9,0000 9,0000<br />

<strong>Kreis</strong>sekretär/in A 6 0,0000 0,0000 0,0000<br />

Insgesamt 10,0000 9,0000 9,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013<br />

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />

Beamte in der Probezeit<br />

Zahl der Zahl der Zahl der<br />

Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamtinnen/<br />

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Beamten Beamten Beamten Erläuterungen<br />

in der Probezeit in der Probezeit in der Probezeit am<br />

2013 2012 30.06.2012<br />

<strong>Kreis</strong>rechtsrat/rätin A 13 0,0000 0,0000 0,0000<br />

<strong>Kreis</strong>inspektor/in A 9 10,0000 9,0000 9,0000<br />

<strong>Kreis</strong>sekretär/in A 6 0,0000 0,0000 0,0000<br />

Insgesamt 10,0000 9,0000 9,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013<br />

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit<br />

Beamte in der Probezeit<br />

Zahl der Zahl der Zahl der<br />

Beamtinnen/ Beamtinnen/ Beamtinnen/<br />

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Beamten Beamten Beamten Erläuterungen<br />

in der Probezeit in der Probezeit in der Probezeit am<br />

2013 2012 30.06.2012<br />

<strong>Kreis</strong>rechtsrat/rätin A 13 0,0000 0,0000 0,0000<br />

<strong>Kreis</strong>inspektor/in A 9 10,0000 9,0000 9,0000<br />

<strong>Kreis</strong>sekretär/in A 6 0,0000 0,0000 0,0000<br />

Insgesamt 10,0000 9,0000 9,0000

Gesamtzahl der Stellen<br />

<strong>Entwurf</strong> 2013 <strong>Stellenplan</strong> 2012<br />

Beamte 267,68 265,04<br />

Tariflich Beschäftigte 720,61 723,25<br />

Insgesamt 988,29 988,29

Stellenübersicht des Märkischen <strong>Kreis</strong>es 2013<br />

Jobcenter <strong>Märkischer</strong> <strong>Kreis</strong><br />

Teil A: Beamte<br />

Besoldungsgruppe/<br />

Laufbahngruppe<br />

Zahl der Stellen<br />

2013<br />

Zahl der Stellen<br />

2012<br />

nur nachrichtlich<br />

Zahl der tatsächlich<br />

besetzten Stellen am<br />

30.06.2012<br />

A 16 h. D. 1,0000 1,0000 1,0000<br />

insgesamt 1,0000 1,0000 1,0000<br />

Teil B: Tariflich Beschäftigte<br />

Entgeltgruppe/<br />

Sondertarif<br />

Zahl der Stellen<br />

2013<br />

Zahl der Stellen<br />

2012<br />

Zahl der tatsächlich<br />

besetzten Stellen am<br />

30.06.2012<br />

E 15 0,0000 0,0000 0,0000<br />

E 14 0,0000 0,0000 0,0000<br />

E 13 1,0000 1,0000 1,0000<br />

S 12 1,7692 3,0000 1,7692 TV für Sozialarbeiter<br />

E 11 1,0000 0,0000 1,0000<br />

E 10 13,5000 14,5000 12,5000<br />

E 9 64,2692 63,5000 64,7051<br />

E 8 11,2308 10,5000 9,7949<br />

E 7 0,0000 0,0000 0,0000<br />

E 6 4,7692 4,7692 4,7692<br />

E 5 0,5000 0,5000 0,5000<br />

E 4 0,0000 0,0000 0,0000<br />

E 3 0,0000 0,0000 0,0000<br />

insgesamt 98,0385 97,7692 96,0385<br />

04.12.2012<br />

<br />

Erläuterungen<br />

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